PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2023 até 31/03/2023

Mês/Ano da Compra: 03/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA DE CHAVE. PÇ 50,00 5,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PÁGMENTO DA COMPRA DE UMA LENTE NIKON DX 18-105MM F/3.5-56G ED VR PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 4.950,00 1,0000 4.950,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 4.950,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SMART MOTO G22 128 GB XT 2231 PARA O PLANTÃO 24H DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 1.299,00 1,0000 1.299,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.299,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA COLA, LAMINA E DESINGRIPANTE PARA O CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAS DA SALA DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - Un 23,20 1,0000 23,20
LAMINA - PÇ 19,00 2,0000 19,00
DESINGRIPANTE - Un 11,60 1,0000 11,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 53,80

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROA DE LAMPADAS HALOGENAS DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 53,06 1,0000 53,06
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 53,06

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA NO DIA 12/01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 8,52 1,0000 8,52
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 8,52

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, ADENDO I E II E SERVIÇO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 522,52 1,0000 522,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 740,55

Fornecedor: PERETTI AGUA E GAS EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.254.642/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA COM GÁS E SEM GÁS DE 510 ML PARA SALÃO DE ATOS QUANDO HOUVER REUNIOES E CONSUMO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água - FR 140,00 10,0000 140,00
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 140,00 10,0000 140,00
Total PERETTI AGUA E GAS EIRELI ME 280,00

Fornecedor: RUDICLER SOUZA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.924.646/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 POLTRONAS PARA O HALL DE ENTRADA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poltrona de courino - Un 1.140,00 3,0000 1.140,00
Total RUDICLER SOUZA DOS SANTOS 1.140,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A PINTURA DA FRENTE DA PREFEITURA, ONDE FOI FEITO A RETIRADA DE UM EQUIPAMENTO E RECOMPOSTO COM TIJOLOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO 24 - Un 23,00 1,0000 23,00
ROLO DE LA 23CM - Un 22,00 1,0000 22,00
SUPORTE - PÇ 11,00 1,0000 11,00
BANDEJA - PÇ 12,00 1,0000 12,00
TINTA - PÇ 55,00 1,0000 55,00
Tinta acrílica acetinada – cor clara 3,6L - Un 235,00 1,0000 235,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 358,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROLOS, PINCEIS E MATERIAIS PARA A PINTURA DA SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PÇ 300,00 3,0000 300,00
Tinta acrílica acetinada – cor clara 3,6L - Un 198,00 2,0000 198,00
PINCEL - PÇ 12,00 1,0000 12,00
PINCEL 3 - Un 6,00 1,0000 6,00
ROLO COMUM - Un 14,00 1,0000 14,00
TINER - Un 38,00 2,0000 38,00
LIXA - Un 21,00 3,0000 21,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 589,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 625,50 30,0000 625,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 625,50

Fornecedor: JOVANDER PERETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.766.215/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GUA COM GÁS E SEM GÁS DE 510 ML PARA O SALÃO DE ATOS QUANDO HOUVER REUNIOES E CONSUMO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água - FR 280,00 20,0000 280,00
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 280,00 20,0000 280,00
COPO - PÇ 250,00 10,0000 250,00
Total JOVANDER PERETTI 810,00

Fornecedor: 14 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.481.851/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA ENTRE A PREFEITURA E O 14° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE, REFERENTE A REVERSÃO DE TERRENOS URBANOS AO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura - MIN 1.474,06 1,0000 1.474,06
Total 14 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE 1.474,06

Total GABINETE DO PREFEITO 12.491,49

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: BENS E MATERIAIS DE CONSUMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN 36 MESES Un 268,80 1,0000 268,80
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 268,80

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 268,80

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO NO DIA 05/01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ALCOOL COM PERFUME l 26,97 3,0000 26,97
DETERGENTE - Un 19,99 1,0000 19,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 46,96

Fornecedor: ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.856.090-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO MOTOR DO VEÍCULO PALIO PLACA ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2023 PARA PERÍODO DE 10 MESES DE EXERCÍCIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.000,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PARA RADIO ESMERALDA ( SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇÕES LTDA ) REFERENTE A TEXTOS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 11 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 14.243,57 1,0000 14.243,57
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 14.243,57

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: UMA LAVAGEM DO VEICULO, PALIO ITE-7725 QUE PERTENCE A GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 60,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 21.410,53

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANETAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
caneta esferográfica 1.0 azul - Un 153,00 18,0000 153,00
Caneta esferográfica cor azul. - Un 85,00 10,0000 85,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 238,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADOS E CHAVES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 24,00 1,0000 24,00
CADEADO - Un 24,00 1,0000 24,00
CHAVE - PÇ 10,00 1,0000 10,00
CHAVE - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 68,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 1.113,60 58,0000 1.113,60
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 115,00 25,0000 115,00
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 240,00 10,0000 240,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.468,60

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 5.592,28 1,0000 5.592,28
Total EBCT 5.592,28

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, APLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS - ITB E ISS - CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS, PARA O SERVIDOR EDGAR DE OLIVEIRA BORGES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, APLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS - ITB E ISS - CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS, PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS DO SETOR DE AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, FEVEREIRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.654,73 1,0000 1.654,73
Total PROCERGS 1.654,73

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRIGOBAR - Un 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.480,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA - GOVBR SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AR - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS/ CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Administração de receitas - Un 3.650,00 1,0000 3.650,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA - GOVBR SUL 3.650,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA - GOVBR SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Customização de dados - Un 26.733,00 1,0000 26.733,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA - GOVBR SUL 26.733,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de Led tubular 18 W 120 cm. Bivolt - Un 283,50 15,0000 283,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 283,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício 121/2023 CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 105,30 1,0000 105,30
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 105,30

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 6 FOLHAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 12,00 1,0000 12,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CELTA DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 110,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CELTA DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 68,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,60 15,0000 21,60
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 175,50 30,0000 175,50
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 28,00 100,0000 28,00
Total BARONESA LTDA 225,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no DOU dos editais: Pregão Eletrônico nº 06/2023 (Serviços Terceirizados); Pregão Eletrônico nº 08/2023 (Serviços de Transporte)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 518,70 1,0000 518,70
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 518,70

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União do aviso de prorrogação do edital de Pregão Eletrônico nº 06/2023, para contratação de serviços tercerizados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: PODER JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.154.554/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia TJMG 5051529-58.2023.8.13/0024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 32,24 1,0000 32,24
Total PODER JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS 32,24

Fornecedor: ALEXANDRA LIMA RAMOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 003.793.320-51

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALEXANDRA LIMA RAMOS 400,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 40,00 1,0000 40,00
CARIMBO - Un 75,00 1,0000 75,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 115,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 40,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO SAGUÃO NO SEGUNDO PISO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 18,00 1,0000 18,00
PARAFUSO - COM BUCHAS Un 1,60 4,0000 1,60
PLUGUE - MACHO Un 5,00 1,0000 5,00
PLUGUE FEMEA - Un 7,00 1,0000 7,00
FIO - FLEXIVEL 10 MM m 200,00 20,0000 200,00
FIO - FLEXÍVEL m 200,00 20,0000 200,00
CAIXA DISJUNTOR - Un 8,90 1,0000 8,90
DISJUNTOR - PÇ 11,90 1,0000 11,90
FIO - FLEXÍVEL m 240,00 100,0000 240,00
FIO - FLEXÍVEL 2,5MM m 240,00 100,0000 240,00
FIO FLEXÍVEL 1,5MM - m 150,00 100,0000 150,00
INTERRUPTOR COM TOMADA - Un 48,90 3,0000 48,90
CANO - ELETRODUTO m 75,00 5,0000 75,00
ABRACADEIRA - Un 27,00 20,0000 27,00
CAIXA DE CONDULETE - Un 42,50 5,0000 42,50
TOMADA - PARA CAIXA CONDULETE Un 30,10 7,0000 30,10
BUCHA - COM ABA Un 10,00 50,0000 10,00
PARAFUSO - Un 7,50 50,0000 7,50
CONDULETE ADAPTADOR - Un 16,50 10,0000 16,50
FITA - ISOLANTE Un 28,50 3,0000 28,50
PAINEL DE LED - Un 840,00 12,0000 840,00
ISOLADOR DE CERCA ELÉTRICO - Un 12,00 30,0000 12,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.220,40

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de Guias N°5000553-90.2017.8.21.0038, N°5000355-58.2014.8.21.0038, N°5005323-87.2021.8.21.0038, N°5000335-67.2014.8.21.0038, N°5009340-69.2021.8.21.0038, N°500376-96.2202.3.82.40039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 438,50 1,0000 438,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 438,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de Guias de Condução N° 5004465-56.2021.8.21.0038; 5007142-59.2021.8.21.0038; 5004870-29.2020.8.21.0038; 5000949-67.2017.8.21.0048; 5003968-42.2021.8.21.0038;

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 247,85 1,0000 247,85
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 247,85

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das Guias N°5000216-14.2011.8.21.0038, N°5000587-70.2014.8.21.0038, N°5000251-47.2006.8.21.0038, N°5000701-38.2016.8.21.0038, N°5000108-87.2008.8.21.0038, N°5000705-46.2014.8.21.0038, N°5005013-18.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.729,55 1,0000 1.729,55
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.729,55

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das Guias N° 5000161-58.2014.8.21.0038, N° 5001229-38.2017.8.21.0038, N° 5005354-10.2021.8.21.0038, N° 5004212-68.2021.8.21.0038, N° 5001187-86.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 421,35 1,0000 421,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 421,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Guias de Condução N°5000046-08.2012.8.21.0038, N°5002559-65.2020.8.21.0038, N°5005762-35.2020.8.21.0038, N°5003230-54.2021.8.21.0038, N°5009485-28.2021.8.21.0038, N°5003187-20.2021.8.21.0038, N°5003608-44.2020.8.21.0038, N°5002952-53.2021.8.21.0038, N°5000901-16.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 447,23 1,0000 447,23
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 447,23

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das Guias de Condução N°5010512-12.2022.8.21.0038, N°5000144-22.2014.8.21.0038, N°5007656-12.2021.8.21.0038, N°5021893-94.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 248,95 1,0000 248,95
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 248,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagameto das Guias de Condução N°5001446-13.2019.8.21.0038, N°5001164-43.2017.8.21.0038, N°5000295-56.2012.8.21.0038, N°5000638-76.2017.8.21.0038, N°5000812-22.2016.8.21.0038, N°5000073-30.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 297,42 1,0000 297,42
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 297,42

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000666-78.2016.8.21.0038, N°5001054-06.2022.8.21.0091, N°5009081-74.2021.8.21.0038, N°5004867-74.2020.8.21.0038, N°5001189-56.2017.8.21.0038, N°5000155-22.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 609,57 1,0000 609,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 609,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5012032-07.2022.8.21.0038, N°5002402-63.2018.8.21.0038, N°5011132-24.2022.8.21.0038, N°5009334-28.2022.8.21.0038, N°5002799-20.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 248,95 1,0000 248,95
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 248,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5005293-52.2021.8.21.0038, N°5000532-85.2015.8.21.0038, N°5000490-36.2015.8.21.0038, N°5000323-39.2003.8.21.0038, N°5000721-97.2014.8.21.0038, N°5000985-75.2018.8.21.0038, N°5004810-56.2020.8.21.0038, N°5002523-23.2020.8.21.0038, N°5001503-94.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 597,48 1,0000 597,48
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 597,48

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5002906-98.2020.8.21.0038, N°5012151-65.2022.8.21.0038, N°5000220-85.2010.8.21.0038, N°5000659-18.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 199,16 1,0000 199,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 199,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000230-66.2009.8.21.0038, N°5001262-23.2020.8.21.0038, N°500302-19.2010.8.21.0038, N°5000188-51.2008.8.21.0038, N°5000771-89.2015.8.21.0038, N°5000110-52.2011.8.21.0038, N°5000269-29.2010.8.21.0038, N°5000436-07.2014.8.21.0038, N°5008796-81.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 448,11 1,0000 448,11
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 448,11

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5004995-60.2021.8.21.0038, N°5005329-94.2021.8.21.0038, N°5003384-09.2020.8.21.0038, N°5002589-03.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 199,16 1,0000 199,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 199,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000520-42.2013.8.21.0038, N°5011388-64.2022.8.21.0038, N°5011459-66.2022.8.21.0038, N°5000689-92.2014.8.21.0038, N°5006813-13.2022.8.21.0038, N°5009329-06.2022.8.21.0038, N°5000542-61.2017.8.21.0038, N°5000458-02.2013.8.21.0038, N°5003012-26.2021.8.21.0038, N°5000194-48.2014.8.21.0038, N°5000072-69.2013.8.21.0038, N°5027529-41.2023.8.21.0001

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 762,91 1,0000 762,91
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 762,91

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5003678-61.2020.8.21.0038, N°5000616-81.2018.8.21.0038, N°5000190-21.2008.8.21.0038, N°5000613-68.2014.8.21.0038, N°5007141-74.2021.8.21.0038, N°5000124-41.2008.8.21.0038, N°5000101-61.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 547,69 1,0000 547,69
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 547,69

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000106-88.2006.8.21.0038, N°5002382-67.2021.8.21.0038, N°5003948-51.2021.8.21.0038, N°5008514-43.2021.8.21.0038, N°5012044-21.2022.8.21.0038, N°5000823-51.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 473,01 1,0000 473,01
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 473,01

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Condução N°74223010994284

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°118, N°122, N°125, N°129 CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 73,08 1,0000 73,08
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 73,08

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Guia relativa ao processo 50015463820238240007

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 178,34 1,0000 178,34
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 178,34

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a 7501154593 TJSC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 17,17 1,0000 17,17
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 17,17

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Complemento de empenho COMPUCOM Fevereiro/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 152,89

Fornecedor: SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.333.978/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS ANTIVÍRUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENCA ANTI VIRUS - Un 456,74 12,0000 456,74
Total SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA 456,74

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 5.365,00 500,0000 5.365,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 5.365,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA BRUTUS PARA A COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRUTUS 060D - BT60DLD PÇ 229,00 1,0000 229,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 229,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento da GA N°84223006685188

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 71,06 1,0000 71,06
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 71,06

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento GA Nunes de Oliveira e Cia LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento GA Dinamiza Alimentacao LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira presidente base giratória reclinável em couro sintético, e com encosto alto, traz elegância e também conforto para quem precisa passar horas em frente ao computador. Possuem ajuste de altura a gás, e base giratória cromada, braços de apoio. Dados técnicos: cor preta, material sintético e base cromada, peso liquido 12,1kg, peso bruto 13,3kg, peso máximo suportado 150 kg, altura do chão ao assento Max. 50 cm min. 46cm, assento 50x50cm, encosto 66, braço 38. Dimensões- largura 67 cm, altura 117 cm, comprimento 62cm, peso liquido 13,30kg. - Un 949,00 1,0000 949,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 949,00

Fornecedor: ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.130.207/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO EM ÁREAS HABITADAS PARA OS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.160,00 2,0000 1.160,00
Total ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS 1.160,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM REMENDO E UMA MONTAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DO CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 15,00 1,0000 15,00
REMENDO PARA PNEU - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 30,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 120,00 2,0000 120,00
Total MULTIARSUL EIRELI 120,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DE AUDITORIA DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total MULTIARSUL EIRELI 2.600,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, UM PARA PREFEITURA E OUTRO PARA O PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CNPJ A1 Un 190,00 1,0000 190,00
CERTIFICADOS - CPF A3+CARTÃO 2 ANOS Un 220,00 1,0000 220,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 410,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,80 20,0000 21,80
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,80 20,0000 21,80
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,80 20,0000 21,80
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,80 20,0000 27,80
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,40 20,0000 27,40
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 96,90 10,0000 96,90
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 217,50

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixas de Visor transparente para pasta suspensa, contendo 50 unidades. - Cx 82,50 10,0000 82,50
Total ZL EMBALAGENS LTDA 82,50

Fornecedor: TAUANA ANDRESSA SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 038.554.640-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TAUANA ANDRESSA SOARES 400,00

Fornecedor: TOBIAS POLETTO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 016.485.140-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TOBIAS POLETTO MACIEL 400,00

Fornecedor: JUCENARA PEDROSO DA FONSECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 915.504.750-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JUCENARA PEDROSO DA FONSECA 400,00

Fornecedor: FAUSTO DE ABREU SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.103.330-05

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FAUSTO DE ABREU SOLDATELLI 400,00

Fornecedor: ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 762.761.390-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA 400,00

Fornecedor: BENEVAL GOBETI FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 933.325.800-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total BENEVAL GOBETI FILHO 400,00

Fornecedor: KIMBERLY DA SILVA RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.161.550-31

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total KIMBERLY DA SILVA RIBEIRO 400,00

Fornecedor: ADRIANA ANDRIGHETTI DOS REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 978.342.460-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADRIANA ANDRIGHETTI DOS REIS 400,00

Fornecedor: NEUSA MARIA RECH BREZOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.121.080-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total NEUSA MARIA RECH BREZOLIN 400,00

Fornecedor: GIOVANI BORGES PEIXOTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 232.642.500-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GIOVANI BORGES PEIXOTO 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 70.609,03

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.313.828/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) - Un 197.536,40 1.160,0000 197.536,40
Total Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. 197.536,40

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 35,76 12,0000 35,76
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 35,76

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED TUBULAR 18W PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS ESTRAGADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 18W TUBULAR - Un 109,74 6,0000 109,74
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 109,74

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE REFIL PARA O FILTRO DE AGUA DA TORNEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - REFIL FILTRO DE AGUA. Un 38,90 1,0000 38,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 38,90

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULA DE AREA VERDE NO BAIRRO SAO JOAO, CONFORME NOTA DE CONFERENCIA DO CARTORIO Nº 103157. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 202,85 1,0000 202,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 202,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE COPIA DAS MATRICULAS 6878, 6879 E 6880. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 132,60 3,0000 132,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 132,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DAS COPIAS DAS MATRICULAS ATUALIZADAS Nº 34840 E 34841. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 76,02 2,0000 76,02
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,02

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA DALTRO FILHO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALHADEIRA - Un 53,80 2,0000 53,80
PONTEIRA - PONTEIRA COMUM PÇ 24,30 1,0000 24,30
PONTEIRA - PONTEIRA SDS Un 24,90 1,0000 24,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 103,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR TORNEIRAS NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, PRACA DALTRO FILHO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 4,00 4,0000 4,00
FITA ISOLANTE 20M PRETA - m 19,00 2,0000 19,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 10,50 1,0000 10,50
ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA 75 G - Un 8,40 1,0000 8,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 41,90

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 12,48 12,0000 12,48
Total BARONESA LTDA 12,48

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto 1mx20cm de diâmetro - Un 44.564,00 1.714,0000 44.564,00
Tubo de concreto 1mx30cm de diâmetro - Un 40.440,00 1.348,0000 40.440,00
Tubo de concreto 1mx40cm de diâmetro - Un 29.117,50 613,0000 29.117,50
Tubo de concreto 1mx60cm de diâmetro - Un 34.200,00 360,0000 34.200,00
Tubo de concreto 1mx1m de diâmetro (com malha de ferro) - Un 25.665,00 59,0000 25.665,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 173.986,50

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART N° 12456949, PROJETOS, DE DIVERDAS RUAS, NO BAIRRO KENNEDY, ENG LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - ART 12456949 SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FACA DE SERRA, COM PONTA. CABO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM INOX 1ª LINHA. NÚMERO 5. - Un 64,08 12,0000 64,08
Total N.J.L. NEUBARTH 64,08

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.250,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 517,50 150,0000 517,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 517,50

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 56,00 20,0000 56,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 56,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORISAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMONSTRATIVOS: 26330, 26331, 26332. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.645,48 1,0000 1.645,48
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.645,48

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE LOCACOES DE QUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS CFE DEMONTRATIVOS27617 EQUIPAMENTO 2905 SOFT SOFTWARE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - COMPLEMENTO DEMONSTRATIVO 27616 Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.068.898/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE 6 EXTINTORES, ABC 4 KG RECARGAS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 330,00 6,0000 330,00
Total AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI 330,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 31,00 5,0000 31,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 33,60 12,0000 33,60
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 38,40 12,0000 38,40
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 103,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12478840, DESMENBRAMENTO ESTADIO FRANCISCO GUERRA. ENG. MAYARA DA SILVA FERREIRA CREA/SC 159270-9. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 96,62

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER INSTALACAO DE COMPUTADOR NO SETOR DE CADASTRO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO PARALELO 2x2,50MM - m 22,50 5,0000 22,50
Canaleta de sobrepor, cor: branca, composição: PVC, tamanho: 2 metros, diâmetro: 20x10x2000 - Un 18,50 2,0000 18,50
TOMADA DUPLA - CAIXA + TAMPA 2 POSTOS LIZFLEX Un 9,00 1,0000 9,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 50,00

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA A FISCAL CARINE SPECH DE LIMA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO - CARTAO DE VISITA PADRAO Un 160,00 1.000,0000 160,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 160,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 26,34 6,0000 26,34
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 44,04 12,0000 44,04
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 70,38

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 12,60 4,0000 12,60
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 12,60

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 20,00 40,0000 20,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 20,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 40,00 40,0000 40,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 40,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 57,90 10,0000 57,90
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 43,10 5,0000 43,10
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 101,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 15,00 10,0000 15,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 40,00 10,0000 40,00
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 46,00 2,0000 46,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 101,00

Fornecedor: T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.751.671/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 130,50 30,0000 130,50
Total T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA 130,50

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 379.186,07

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PISTOLA PARA PINTURA 1,8MM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTOLA - Un 299,00 1,0000 299,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 299,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - ADESIVO REFLETIVO R-33 Un 180,00 1,0000 180,00
ADESIVO - ADESIVO INDICANDO RODOVIARIA - BR 116 Un 195,00 1,0000 195,00
ADESIVO - ADESIVO PARA ESTACIONAMENTO AMBULANCIA Un 150,00 1,0000 150,00
ADESIVO - ADESIVOS PARA PLACAS A-18 Un 280,00 10,0000 280,00
ADESIVO - ADESIVOS INDICANDO FAIXA ELEVADA Un 1.080,00 9,0000 1.080,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.885,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZACAO VIARIA R-19 (60KM)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 315,00 3,0000 315,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 315,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 590,00 1,0000 590,00
PLACA - PLACA SINALIZAÇÃO SEDE CRISTAL PÇ 410,00 2,0000 410,00
PLACA - ADESIVO PARA INDICATIVO CURVA PÇ 630,00 10,0000 630,00
PLACA - PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total ARON GOULART SILVA 1.850,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS REFLETIVOS PARA QUEBRA MOLA E GABARITO DE VELOCIDADE 40,50 E 60 KM/H

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABARITO - PÇ 1.980,00 1,0000 1.980,00
ADESIVO - Un 715,00 10,0000 715,00
Total ARON GOULART SILVA 2.695,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 7.044,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS BANCOS DO GINÁSIO DO BAIRRO IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS CHUMBADOR AÇO 3/8 X 2.1/2 COM PARAFUSO C 50/UN - CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4 Un 66,60 12,0000 66,60
BROCA - BROCA SDS PLUS 10X160MM Un 19,93 1,0000 19,93
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 86,53

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PARA BANCO PRAÇA IMPERIAL E MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO BRINQUEDO HELICOPTERO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - CHUMBADOR Un 44,16 4,0000 44,16
BROCA - SDS PÇUS 13X160MM Un 25,00 1,0000 25,00
Barra rosqueada - 10MM ZINCADA Un 18,26 1,0000 18,26
PORCA 10MM - ZINCADA PÇ 0,81 0,0100 0,81
ARRUELA LISA - 10MM ZINCADA Un 0,97 0,0200 0,97
PORCA - TRAVA 10MM ZINCADA Un 1,16 0,0100 1,16
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 90,36

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 6.625,00 25,0000 6.625,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6.625,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GLÓRIA NA DIVISÃO DE ACESSO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO MENSAL PELO PERÍODO DE 05 MESES. Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 5.000,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIOS DO BAIRRO DA IMPERIAL E VITÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE DE PROTEÇÃO - 1MEDINDO 30M COMP. X 3M ALTURA / 1 MEDINDO 20M COMP X 3M ALTURA / 1 REDE VOLEI OFICIAL Un 1.964,00 1,0000 1.964,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 1.964,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 52 TROFÉUS EM MDF E 200 MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA RÚSTICA DE ANIVERSÁRIO DA BRIGADA MILITAR NO MES DE ABRIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - QUANT: 2 DE 25CM / QUANT: 08 DE 20CM/ QUANT: 42 DE 15CM Un 1.272,00 1,0000 1.272,00
MEDALHAS - 500MM Un 2.040,00 200,0000 2.040,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.312,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DOS CAMPOS DE FUTEBOL EM QUE SÃO REALIZADOS O CAMPENATO AMADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - COR BRANCO Un 1.950,00 15,0000 1.950,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 1.950,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO MARTELADO - PÇ 130,00 2,0000 130,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 130,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS PARA SECRETARIA E GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 201,00 3,0000 201,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 201,00

Fornecedor: FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.788.715/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 9º COPA UNIVERSAL DE KICKBOXING CAMPEONATO VÁLIDO PARA O RANKING ESTADUAL NA CIDADE DE NOVA HARTZ -RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.960,00 1,0000 2.960,00
Total FONTUR TRANSPORTES LTDA 2.960,00

Fornecedor: FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.788.715/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO KARATE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1º COPA SHIBUMIKAN KARATE SHOTOKAN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total FONTUR TRANSPORTES LTDA 3.800,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO HUMBERTO G. L. CARNEIRO NO CURSO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PARCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CLAUDEMIR BOECKEL NO CURSO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PARCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22,23 E 24/03, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VIVEAN CIOTTA EM CURSO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PARCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS TRILHAS E MONTANHAS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL. NO DIA 04/03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.200,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA PARA GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI E SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP ÚMIDO - MOP ROTATORIO SLIM COM CESTO PLASTICO Un 99,00 1,0000 99,00
Rodo duplo alumínio - Un 117,00 1,0000 117,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 216,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER, GINASIOS PERTECENTES A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solvente lata de 900 ml - Un 44,00 2,0000 44,00
ROLO DE LA - Un 65,20 8,0000 65,20
LAMPADA LED - 9W PÇ 77,00 11,0000 77,00
ROLO LA 15CM - Un 122,00 8,0000 122,00
CADEADO - 45MM Un 52,50 1,0000 52,50
CORDA - POLIPROPILENO 8,00M m 112,20 60,0000 112,20
ARGOLA DE FERRO - ZINCADA Un 1,15 1,0000 1,15
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 4,60 2,0000 4,60
CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG - sc 12,00 2,0000 12,00
ROLO LA 10 CM - MISTA 5CM Un 12,50 1,0000 12,50
CORDA 4MM - m 55,00 100,0000 55,00
CADEADO 35MM - Un 25,60 1,0000 25,60
SILICONE - CONEX PÇ 21,75 1,0000 21,75
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 349,65 7,0000 349,65
PARAFUSO - Un 3,60 12,0000 3,60
BROCA ACO RAPIDO - Un 11,80 2,0000 11,80
Rolos de lã de Carneiro 9 cm com garfo - Un 8,15 1,0000 8,15
LUVAS DE MALHA - PAR 34,50 3,0000 34,50
SELANTE - Un 66,00 3,0000 66,00
APLICADOR DE SILICONE - Un 47,65 1,0000 47,65
ELETRODO 2,5MM - Kg 46,00 1,0000 46,00
DISCO DE DESBASTE - Un 17,80 2,0000 17,80
DISCO FLAP - Un 8,00 1,0000 8,00
DISCO DE CORTE - FERRO Un 20,00 5,0000 20,00
PARAFUSO - Un 23,80 28,0000 23,80
DISCO DE SERRA - Un 36,95 1,0000 36,95
TINTA SPRAY - PÇ 66,00 3,0000 66,00
FECHADURA - PÇ 49,95 1,0000 49,95
LAMPADA LED - TUBULAR Un 17,00 1,0000 17,00
Suporte para cebolinha - Un 1,90 1,0000 1,90
TRINCO - TARGETA PÇ 10,30 2,0000 10,30
PARAFUSO - Cx 2,40 12,0000 2,40
Trinco de fechaduras - Un 13,50 3,0000 13,50
CD DISJUNTOR EXTERNO 3/4 - Un 42,50 1,0000 42,50
DISJUNTOR 32A - Un 71,40 6,0000 71,40
CANALETA - BRANCA Un 71,60 8,0000 71,60
SUPORTE PLAFON - Un 36,00 6,0000 36,00
Parafusos com Buchas - Un 7,00 20,0000 7,00
DISJUNTOR TRIFASICO 32A - Un 59,95 1,0000 59,95
REBITE - ALUMINIO PC 5,00 10,0000 5,00
Buchas 10 mm - COM ABA Un 2,60 1,0000 2,60
PARAFUSO - 6MMX100MM Un 3,20 4,0000 3,20
ARRUELAS - Un 0,80 4,0000 0,80
INTERRUPTOR - Un 48,90 3,0000 48,90
Conjunto 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T Cor: Branco Conjunto um interruptor simples de 10A e 250V + uma tomada 2P+T conhecida também como tomada de 3 pinos de 20A e 250V mais uma placa de 4x2 com duas aberturas separadas, mais suporte 4x2". - Un 19,30 1,0000 19,30
TOMADA - P/ CAIXA CONDULETE Un 43,00 4,0000 43,00
Placa cega 4x2 fabricada em plástico na cor branca e não possui módulos - Un 48,00 8,0000 48,00
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - Un 0,85 1,0000 0,85
INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X - Un 16,30 1,0000 16,30
FIO CABO PRETO - FLEXIVEL m 760,00 100,0000 760,00
ARRUELA 1/4 - Un 3,20 16,0000 3,20
QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO - Un 17,60 0,8800 17,60
CONECTOR P4 - SPLIT 16MM Un 31,00 2,0000 31,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 51,00 2,0000 51,00
PARAFUSOS - ARRUELA Cx 20,40 12,0000 20,40
ARAME RECOZIDO - Kg 89,70 3,0000 89,70
BROCA CONCRETO 5 - Un 17,60 2,0000 17,60
BROCA CONCRETO 10 - Un 17,90 1,0000 17,90
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 5,90 2,0000 5,90
CANO PARA CAIXA DESCARGA - Un 43,00 2,0000 43,00
TAMPAO ESGOTO - Un 3,00 3,0000 3,00
LUVA LATEX M - Cx 9,60 3,0000 9,60
SERROTE POCHER - Un 56,00 1,0000 56,00
CADEADO - 45 Un 63,60 2,0000 63,60
CIMENTO AC1 INTERNO 20KG - sc 39,95 1,0000 39,95
GARFO - PARA PASTO PÇ 48,50 1,0000 48,50
ASSENTO PARA WC - Un 105,00 3,0000 105,00
TORNEIRA DE METAL LONGA - Un 44,90 1,0000 44,90
LANTERNA DE LED - Un 59,00 1,0000 59,00
PARAFUSO 3,0X20MM - Un 1,80 18,0000 1,80
PINCEL - PÇ 12,00 2,0000 12,00
GARFO ROLO - Un 6,50 1,0000 6,50
LUVA LATEX T. 09 VERDE - PAR 29,70 3,0000 29,70
VENENO DE RATO - Un 2,50 2,0000 2,50
PINCEL - 2 Un 7,90 1,0000 7,90
LIXA MASSA 100 - Un 3,00 2,0000 3,00
ESTOPA DE PANO - Un 5,25 1,0000 5,25
CORDA - Un 30,80 56,0000 30,80
CORDA 8MM - m 90,00 60,0000 90,00
GANCHO - LATONADO PÇ 24,00 30,0000 24,00
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Un 37,90 1,0000 37,90
MANDRIL - PÇ 38,90 1,0000 38,90
BROCA 8MM - Un 45,60 2,0000 45,60
RODA COM PNEU CARRINHO DE MAO - PÇ 38,95 1,0000 38,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.778,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L - Un 64,50 5,0000 64,50
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 289,00 100,0000 289,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 15 litros. - Un 73,90 10,0000 73,90
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 18 LITROS - Un 109,90 10,0000 109,90
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.787,30

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 24 REGATAS E 24 CALÇÕES PARA O PROJETO DE VOLEIBOL E 15 REGATAS E 15 CALÇÕES PARA O PROJETO DE BASQUETE COM DETALHES E SUBLIMAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - 39 REGATA E 39 CALÇÕES Un 4.245,00 1,0000 4.245,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 4.245,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO MAO DE OBRA MANUTENÇÃO, TROCA PIVO DA SUSPENSÃO, TROCA OLEO, FILTRO DO VEICULO VOYAGE PLACA RCE 3108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 355,00 1,0000 355,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 355,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA RCE- 3108

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 290,00 2,0000 290,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 290,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W40 API SN SINTETICO - l 159,88 4,0000 159,88
PSL 560 - Un 23,60 1,0000 23,60
ART 5051 - Un 51,52 1,0000 51,52
FILTRO AR CABINE A 9068300218 (SPRINTER) - Un 48,84 1,0000 48,84
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 283,84

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 440,00 4,0000 440,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 440,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS COM MEDIDA 200X100 COM LOGO DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 1.425,00 5,0000 1.425,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.425,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CO-PATROCÍNIO NA COBERTURA DOS JOGOS DO GLÓRIA NO CAMPEONATO 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 5.000,00

Fornecedor: IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.442.197/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DATAS E HORÁRIO DOS JOGOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DE 120 MIN NO FACEBOOK, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA 9.000,00

Fornecedor: MURILO WENTZ VANAZ 05902173051 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.064.854/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE SAIDA DA CAIXA SIFONADA (RALO) ATE A TUBULAÇÃO GERAL DE ESGOTO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MURILO WENTZ VANAZ 05902173051 900,00

Fornecedor: 45702401 ALEXANDRA TEREZINHA LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.702.401/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 PARES DE REDES PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O ESTADIO MUNICIPAL E CAMPO DO BRASIL PARA CAMPEONATO AMADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE FUTEBOL - PAR 4.900,00 2,0000 4.900,00
Total 45702401 ALEXANDRA TEREZINHA LIMA 4.900,00

Fornecedor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.095.857/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS DO MUNICÍPIO EM TECIDO NYLON PARA SER USADO NO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRAS DO MUNICIPIO - 0,45X0,64M 1.0PANOS Un 1.400,00 20,0000 1.400,00
Total SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA 1.400,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 65.395,85

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 59,60 20,0000 59,60
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 59,60

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 325,00 5,0000 325,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 325,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 69,00 10,0000 69,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 69,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 2.200,00 20,0000 2.200,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 2.200,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 248,00 40,0000 248,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 248,00

Fornecedor: ROBERTO MISTURA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.292.359/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50, 120ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.740,00 120,0000 1.740,00
Total ROBERTO MISTURA ME 1.740,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 94,80 10,0000 94,80
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 94,80

Fornecedor: NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.488.643/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 74,00 20,0000 74,00
Total NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 74,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 231,60 40,0000 231,60
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 344,80 40,0000 344,80
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 576,40

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 260,00 200,0000 260,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 400,00 100,0000 400,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 660,00

Fornecedor: T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.751.671/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 130,50 30,0000 130,50
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 350,00 50,0000 350,00
Total T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA 480,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 6.527,30

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 72,50 50,0000 72,50
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 211,00 50,0000 211,00
CALDO DE GALINHA, 152G COM 16 TABLETES - Cx 31,00 10,0000 31,00
SAL TEMPERADO C/ CEBOLA, ALHO E SALSA - Un 30,00 15,0000 30,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 344,50

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 624,00 80,0000 624,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 489,00 20,0000 489,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 87,90 15,0000 87,90
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 1.200,90

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 99.990,00 2.222,0000 99.990,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 99.990,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 354,00 100,0000 354,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 132,00 30,0000 132,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 43,80 20,0000 43,80
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 169,00 10,0000 169,00
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 353,50 50,0000 353,50
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 750,00 50,0000 750,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 293,60 80,0000 293,60
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 229,00 100,0000 229,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 196,00 10,0000 196,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 5.360,00 200,0000 5.360,00
MANJERONA DESIDRATADA - PC 25,00 10,0000 25,00
SALSA DESIDRATADA - PC 35,00 10,0000 35,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 7.940,90

Fornecedor: Leivas & Tumenas Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, VISTO QUE HA A NECESSIDADE DE ALTERACAO DO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O POCO ARTESIANO, NO LOCAL DENOMINADO SANTA LUZIA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. 13/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTACAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, VISTO QUE HA A NECESSIDADE DE ALTERACAO DO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O POCO ARTESIANO Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total Leivas & Tumenas Ltda - ME 2.000,00

Fornecedor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.922.093/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO EM PÓ, SABORES LARANJA, LIMÃO, ABACAXI E UVA. - Un 156,00 200,0000 156,00
Total LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 156,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 28,00 20,0000 28,00
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 33,80 20,0000 33,80
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 61,80

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 111.694,10

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 135.000,00 3.000,0000 135.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 135.000,00

Fornecedor: TRANSMAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.206.873/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRATOR DE ESTEIRA - HS 109.318,50 450,0000 109.318,50
TRATOR DE ESTEIRA - HS 242,93 1,0000 242,93
TRATOR DE ESTEIRA - HS 72.879,00 300,0000 72.879,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HS 59.008,00 200,0000 59.008,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HS 177.024,00 600,0000 177.024,00
SERVIÇOS/HORAS MÁQUINA ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTO PROPELIDO DE NO MÍNIMO 10 TONELADAS - HS 18.640,00 100,0000 18.640,00
SERVIÇOS/HORAS MÁQUINA ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTO PROPELIDO DE NO MÍNIMO 10 TONELADAS - HS 18.640,00 100,0000 18.640,00
MOTONIVELADORA - HS 29.153,00 100,0000 29.153,00
MOTONIVELADORA - HS 174.918,00 600,0000 174.918,00
CAMINHÃO CAÇAMBA - HS 43.104,00 300,0000 43.104,00
CAMINHÃO CAÇAMBA - HS 86.208,00 600,0000 86.208,00
RETROESCAVADEIRA - HS 7.059,00 50,0000 7.059,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR - HS 20.026,50 50,0000 20.026,50
Serviço de transporte de máquinas através de caminhão - Km 13.370,00 1.000,0000 13.370,00
Serviço de transporte de máquinas através de caminhão - Km 13.370,00 1.000,0000 13.370,00
Total TRANSMAQUINAS LTDA 842.960,93

Fornecedor: XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.790.538/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros Lineares de cordões meio-fio de basalto (altura não inferior a 35cm e espessura de 10 cm) - m 6.826,40 230,0000 6.826,40
Total XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME 6.826,40

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 7.955,06 2,0000 7.955,06
Total B. Daniel Informática 7.955,06

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 1.245,60 3,0000 1.245,60
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 1.245,60

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 993.987,99

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. R$ 5.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 700,00 1,0000 700,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 700,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. R$ 5.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - PINHAO Un 490,00 2,0000 490,00
ROLAMENTO LATERAL - PÇ 540,00 2,0000 540,00
RETENTOR - PINHAO Un 105,00 1,0000 105,00
COLA - Un 45,00 1,0000 45,00
COROA PINHAO - PÇ 2.750,00 1,0000 2.750,00
JOGO - CALCOS REG Un 70,00 1,0000 70,00
ABRACADEIRA - Un 60,00 1,0000 60,00
OLEO - DIFERENCIAL l 240,00 4,0000 240,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 4.300,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 3147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, PARA O CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 875.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIA DE CHAVE Un 130,00 1,0000 130,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 130,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO, PILHAS E CONTROLES, PARA O ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 3147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 50,00 1,0000 50,00
PILHAS DE CONTROLE - Un 30,00 3,0000 30,00
CONTROLE - Un 80,00 2,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 160,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPALHADOR PARA FOGAO DA EQUIPE DO INTERIOR DA SMOSP. PED 3195.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - ESPALHADOR ATLAS ALUM. MODERNO GRANDE MTC Un 15,00 1,0000 15,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 15,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLEXIVEL E ACOPLADOR, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 16050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - PÇ 70,00 1,0000 70,00
ACOPLADOR - PÇ 200,00 10,0000 200,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 270,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 16309.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 630,00 7,0000 630,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 630,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXAO PARA O SETOR DE LAVAGEM DA SMOSP. PED. 16311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 18 MT 3/4 PÇ 864,00 1,0000 864,00
CONEXAO - 12 PC PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 904,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COMANDO DE GRAXA, COM BICO, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 288384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMANDO DE GRAXA - COM BICO Un 520,00 1,0000 520,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 520,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 288383.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA 1 LED TATICA COM ZOOM - Un 135,00 1,0000 135,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 135,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHUMBADOR, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 288409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUMBADOR - PÇ 24,00 1,0000 24,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 24,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACAV GXA5F03 DA SMOSP. PED.288197.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE AR - MINI 12 V 300 PSI Un 140,00 1,0000 140,00
DESENGRIPANTE - 321 ML Un 12,52 1,0000 12,52
TINTA EM SPRAY - 400 ML PRETO BRILHA Un 22,00 1,0000 22,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 174,52

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DIAMANTADO 350 MM, PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, DA SMOSP. PED. 388163.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - 350 MM Un 960,00 2,0000 960,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 960,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA O SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 586122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO PNEUMATICO - PÇ 106,53 3,0000 106,53
ADESIVO REMENDO FRIO - PÇ 356,70 3,0000 356,70
ADESIVO REMENDO QUENTE - PÇ 64,58 1,0000 64,58
REMENDO QUENTE VULCANITE - PÇ 79,59 1,0000 79,59
PASTA PARA MONTAGEM DE PNEU - Un 96,73 1,0000 96,73
VASELINA - SOLIDA Un 376,01 3,0000 376,01
BICO ENCHER PNEU - 50 MM Un 201,88 7,0000 201,88
ABRACADEIRA - 11X13 9 MM SEM FIM Un 130,50 50,0000 130,50
ABRACADEIRA - 19X27 14 MM SEM FIM PÇ 331,50 50,0000 331,50
ADESIVO INSTANTANEO - PÇ 37,44 1,0000 37,44
BORRACHA - KIT PÇ 96,42 1,0000 96,42
REMENDO PARA PNEU - PÇ 331,29 3,0000 331,29
ENGATE RAPIDO - PÇ 80,08 4,0000 80,08
EMENDA - PARA MANGUEIRA Un 47,65 5,0000 47,65
LIXA RODA 60X20 - PÇ 147,20 10,0000 147,20
CREME DE LIMPEZA - Un 113,14 2,0000 113,14
TARRACHA - LONGA 100 MM Un 15,95 1,0000 15,95
CHAVE COMBINADA - 14 MM Un 20,02 1,0000 20,02
CHAVE COMBINADA 15MM - PÇ 22,05 1,0000 22,05
BICO DA ENGRAXADEIRA - 13 MM PÇ 245,10 5,0000 245,10
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 2.900,36

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE ACO, ANILHAS E CLIPS, PARA MANUTENCAO DO REBOQUE RFA PLACAS JBS 7H83, DA SMOSP. PED. 287323.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - 1/4 m 75,00 6,0000 75,00
ANILHA 1/4 - Un 10,00 2,0000 10,00
CLIPS PARA CABO DE ACO 1/4 - PÇ 8,00 4,0000 8,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 93,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REMENDO PNEU, ADESIVO REMENDO FRIO E BORRACHA, PARA SOCORRO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. E88024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 37,44 1,0000 37,44
ADESIVO REMENDO FRIO - PÇ 47,91 1,0000 47,91
BORRACHA - KIT PÇ 94,65 1,0000 94,65
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 180,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FORMOES, CAMARA DE AR (DE CARRINHO DE MAO) E LIMAS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 387296.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORMAO - Un 120,95 3,0000 120,95
CAMARA CARRINHO DE MAO - Un 24,05 1,0000 24,05
LIMA TRIANGULO - Un 39,09 1,0000 39,09
LIMA CHATA - Un 27,91 1,0000 27,91
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 212,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 287562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 200,00 4,0000 200,00
CHAVE FENDA - Un 12,00 1,0000 12,00
CHAVE PHILLIPS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 222,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACACOES, ESGUICHO, BOTINA E LUVAS, PARA O SERVIDOR DIEGO DE AGUIAR GARCIA VIEIRA, DA SMOSP. PED. 287561.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACAO TAM GG - Un 326,00 2,0000 326,00
ESGUICHO - Un 60,00 1,0000 60,00
BOTINA VAQ TAM 41 - PAR 75,00 1,0000 75,00
LUVA 1002 - PAR 72,00 6,0000 72,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 533,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA SMOSP. PED. 1160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - 5/8X480 Un 110,00 1,0000 110,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 110,00

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibros de pinus 1ª tratados e secos E - 5 x L - 7x C - 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO - Un 1.143,10 35,0000 1.143,10
Cantoneiras de ferro A - 5cm x L - 5cm x C - 8mm / barra de 6 metros - Un 12.414,60 30,0000 12.414,60
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 13.557,70

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 7 PICARETAS, PARA O ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 18970..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PICARETA COM CABO - PÇ 665,00 7,0000 665,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 665,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 - Un 4.339,94 22,0000 4.339,94
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 2.815,20 170,0000 2.815,20
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 - Un 3.115,80 60,0000 3.115,80
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 615,60 40,0000 615,60
Cone emborrachado para sinalização e segurança viária de acordo com a NBR 15071 na cor laranja, altura 750mm, com duas faixas refletivas “tipo colmeia” na cor branca. Base quadrada 400 x 400mm - Un 3.310,20 20,0000 3.310,20
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 14.196,74

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POLO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 2404.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - DE BATERIA Un 30,00 1,0000 30,00
Total RENATO RECH 30,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA PLACA JAS9E31 DA SMOSP. PED. 32172.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 270,00 1,0000 270,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 270,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUBSTITUICAO DA ALAVANCA DO FREIO, DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 32041.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SUBSTITUICAO DA ALAVANCA DO FREIO Un 195,00 1,0000 195,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 195,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA PLACA JAS9E31 DA SMOSP. PED. 32172.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - DIANT. S10 TRAILBLAZER VENTILADO 4X2/4X4 17/ - DIAMETRO 300MM PÇ 640,00 2,0000 640,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRA S-10/ TRAILBLAZER 17/ PÇ 285,00 1,0000 285,00
LIQUIDO FREIO - DOT 4 PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 963,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA DO FREIO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 32041.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - DO FREIO PÇ 530,00 1,0000 530,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 530,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 110,00 1,0000 110,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 110,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1814.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 160,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1810.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 350,00 1,0000 350,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 350,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 1800.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA, LAMPADA E LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1797.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 99,00 1,0000 99,00
LAMPADA 1141 - Un 6,00 1,0000 6,00
LENTE - Un 8,00 1,0000 8,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 113,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 69 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 56,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, LANTERNA, LENTES E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 24,00 4,0000 24,00
LANTERNA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
LENTE - Un 50,00 2,0000 50,00
SOQUETE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 1141 - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 179,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 1808.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA 24V - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 67 - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 115,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1810.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 215,00 1,0000 215,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 48,00 1,0000 48,00
FUSIVEL - PÇ 28,00 1,0000 28,00
LAMPADA 24V - PÇ 75,00 2,0000 75,00
TERMINAL FIO - PÇ 6,00 6,0000 6,00
CINTA - Un 20,00 20,0000 20,00
FIO 6MM - m 200,00 10,0000 200,00
FITA ISOLANTE - Un 6,00 1,0000 6,00
ESPAGUETE - m 28,00 8,0000 28,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 626,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO) PLACA IIT-7306 DA SMOSP. PED. 49466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 160,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED .49173.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC7D23 DA SMOSP. PED. 48796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.120,00 1,0000 1.120,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.120,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ESFREGA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE PLACA IXR-9685 DA SMOSP. PED. 49241.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 110,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 49545.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 100,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO) PLACA IIT-7306 DA SMOSP. PED. 49466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - SIL ORIG MB 1218/2418 TURBO Un 540,75 1,0000 540,75
ABRACADEIRA - 3´ 1/2 Un 22,18 1,0000 22,18
PARAFUSO - Un 12,00 3,0000 12,00
PORCA SIMPLES - PÇ 6,90 6,0000 6,90
PARAFUSO - Un 14,00 2,0000 14,00
PORCA - PARLOCK 14 MM PÇ 6,40 2,0000 6,40
CANO RETO 3.1/2" - PÇ 14,06 1,0000 14,06
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 616,29

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 49173.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENSOR - FIXO 640 m.m Un 290,00 1,0000 290,00
PARAFUSO - 14mmx 120 mm 8.8 MB Un 18,00 2,0000 18,00
PINO CENTRAL - 9/16 X 7 CB Un 32,00 2,0000 32,00
PORCA SIMPLES - PÇ 7,20 4,0000 7,20
PINO CONICO - PÇ 40,00 2,0000 40,00
SUPORTE - BASE INF SUSPENSOR SUS PÇ 540,00 2,0000 540,00
PORCA - SIMPLES 7/8 NF Un 56,00 8,0000 56,00
GRAMPO - ERGUEDOR EIXO Un 340,00 2,0000 340,00
GRAMPO 7/8x12 - Un 160,00 2,0000 160,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 24,00 4,0000 24,00
CONICO - 24.5 PÇ 80,00 4,0000 80,00
FERRO - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.627,20

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC7D23 DA SMOSP. PED. 48796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DUAS TRUCK RANDON 90X11 DUAS MESTRE TRUCK GUERRA 90X11 Un 1.044,00 4,0000 1.044,00
PINO CENTRAL - Un 64,00 4,0000 64,00
PORCA SIMPLES - PÇ 7,20 4,0000 7,20
PARAFUSO 5/8 - Un 79,20 3,0000 79,20
PORCA - PARLOCK NF BAIXA 5/8 PÇ 6,00 3,0000 6,00
PARAFUSO - 10mmn x 80 mm 8.8 MA Un 5,50 2,0000 5,50
PORCA 10MM - PARLOCL PÇ 5,20 2,0000 5,20
GRAMPO - 7/8 x 92 x 380 D Un 225,00 3,0000 225,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 36,00 6,0000 36,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.472,10

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOLSA BORRACHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 49545.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA BORRACHA - PÇ 480,00 1,0000 480,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 480,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 140758.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - LE MANUAL PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 200,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTES, PAINEIS E DEFLETOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 140576.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - DEFLETOR FRONTAL LD S4 PÇ 55,00 1,0000 55,00
SUPORTE DEFLETOR FRONTAL - LD LE PÇ 45,00 1,0000 45,00
PAINEL LATERAL - PÇ 80,00 2,0000 80,00
DEFLETOR - INTERNO COLUNA LD S4 PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 260,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TELAS E GRADE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 140664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - OBS: SENDO 1 TELA SUPERIOR GRADE, 1 TELA MEIO GRADE E 1 TELA INFERIOR GRADE PÇ 920,00 3,0000 920,00
GRADE INTERMEDIARIA - PÇ 390,00 1,0000 390,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.310,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTA, RELE AUXILIAR E BORRACHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 139854.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - TANQUE Un 95,00 1,0000 95,00
RELE AUXILIAR - Un 25,00 1,0000 25,00
BORRACHA CINTA - PÇ 22,00 1,0000 22,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 142,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA PORTA LE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 139921.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PORTA LE PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 130,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA PORTA LE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 140329.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PORTA LE PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 145,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO COM PECAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE PLACA ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 16466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 16446.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 80,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 16658.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA Un 360,00 1,0000 360,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 360,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 16582.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 260,00 1,0000 260,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 260,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE PLACA ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 16466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - AM 24V PINO Y Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA LED - 24V 0,5W (10W) 1 POLO BR (10UN) PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COMUTADOR DE INGNICAO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 16446.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMUTADOR IGNIÇAO - VW, FORD Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 16582.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - GERAL PÇ 279,00 1,0000 279,00
LAMPADA H1 - PÇ 120,00 4,0000 120,00
CONECTOR - Un 40,00 4,0000 40,00
SOQUETE DO FAROL - Un 80,00 4,0000 80,00
FAROL - Un 592,00 2,0000 592,00
CABO DA BATERIA - PÇ 230,00 2,0000 230,00
PONTEIRA - PÇ 45,00 3,0000 45,00
TERMINAL DA BATERIA - Un 15,00 1,0000 15,00
TERMINAL - Un 2,30 1,0000 2,30
FIO 2,5MM - PÇ 4,90 1,0000 4,90
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 3,00 10,0000 3,00
FUSIVEL 15 A - Un 2,00 2,0000 2,00
RELE AUXILIAR - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.428,20

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 44,00 2,0000 44,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 44,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTOS E REGULADOR, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 16394.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 90,00 2,0000 90,00
REGULADOR - PÇ 710,00 1,0000 710,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 800,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LONA FREIO TRUCK MASTER PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE PLACA IIT-2089 DA SMOSP. PED. 322914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - TRUCK MASTER TH-157 THERMOID Un 245,00 1,0000 245,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 245,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL, ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA E ELEMENTO DO FILTRO, PARA USO NA REVISAO DE 2.500 HORAS (MANUTENCAO PREVENTIVA) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 351900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - 320/A7170 NCM: 84212300 Un 346,09 1,0000 346,09
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - 320/A7120 NCM:84212300 PÇ 505,41 1,0000 505,41
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - 320/07382 NCM: 84219999 PÇ 511,04 1,0000 511,04
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.362,54

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, RETIFICA, BOMBA INJETORA, BICO INJETOR, LAVAGEM MOTOR E LIMPEZA DO TANQUE, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 17084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO, RETIFICA, BOMBA INJETORA, BICO INJETOR, LAVAGEM MOTOR E LIMPEZA DO TANQUE Un 1.430,00 1,0000 1.430,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 1.430,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 17084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - JOGO Un 182,00 1,0000 182,00
RETENTOR - Un 83,00 1,0000 83,00
BOMBA - DE PALHETAS PÇ 399,00 1,0000 399,00
VALVULA REGULAGEM - PÇ 335,00 1,0000 335,00
HASTE - COMANDO PÇ 110,00 1,0000 110,00
MOLA - PRESSAO Un 16,00 1,0000 16,00
VALVULA - ELETROMAGNETICA Un 325,00 1,0000 325,00
BUJAO 001 - ROSCADO PÇ 220,00 1,0000 220,00
ROLETES - PÇ 272,00 4,0000 272,00
PINO - DO ROLETE PÇ 220,00 4,0000 220,00
MEMBRANA - PÇ 64,00 1,0000 64,00
EIXO - DE ACIONAMENTO PÇ 1.075,00 2,0000 1.075,00
CAME DE COMANDO - PÇ 870,00 1,0000 870,00
ARRASTADOR - PÇ 845,00 1,0000 845,00
PARAFUSO - Un 75,00 1,0000 75,00
CORPO DO DISTRIBUIDOR - PÇ 1.830,00 1,0000 1.830,00
JUNTA FLANGE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
JUNTA DA BOMBA - ALIMENTADORA PÇ 10,00 1,0000 10,00
FILTRO - HDF820 Un 125,00 1,0000 125,00
BICO INJETOR - PÇ 780,00 4,0000 780,00
JOGO DE REPARO - jog 460,00 4,0000 460,00
ANEL - PORTA INJETOR PÇ 16,00 4,0000 16,00
ARRUELA - DE COBRE Un 14,00 4,0000 14,00
JOGO ARRUELA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ABRACADEIRA - SIMPLES 12X14 Un 22,50 5,0000 22,50
ABRACADEIRA - 14X17 PÇ 5,00 1,0000 5,00
JUNTA DA TAMPA - FRONTAL PÇ 210,00 1,0000 210,00
BUJAO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 8.690,50

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO PARA COMPLEMENTO DO PEDIDO N°2506, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F.4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED 17175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 280,00 1,0000 280,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 280,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT REPARO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACA IZR3J04 DA SMOSP. PED. 1517.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT REPARO - kit 850,00 1,0000 850,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 850,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE INSTALACOES DE MAQUINAS, INTERRUPTORES E SINALIZACAO, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 2617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE INSTALACOES DE MAQUINAS, INTERRUPTORES E SINALIZACAO Un 370,00 1,0000 370,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 370,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ATERRAMENTO E SINALIZACAO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 25931.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ATERRAMENTO E SINALIZACAO Un 75,00 1,0000 75,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 75,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED 25925.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 25,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS, TERMINAIS, CHAVES E FITA ISOLANTE, PARA MANUTENCAO DO REBOQUE RFA PLACAS JBS 7H83, DA SMOSP. PEDS. 25838; 25843.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - 3X1,5 m 105,00 7,0000 105,00
TERMINAL COM LUVA - PÇ 12,50 5,0000 12,50
CHAVE - PÇ 135,00 2,0000 135,00
FITA ISOLANTE - Un 9,00 1,0000 9,00
TERMINAL - 10 MM Un 11,00 2,0000 11,00
TERMINAL DA BATERIA - Un 36,00 2,0000 36,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 308,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO, INTERRUPTORES, CABOS, TERMINAIS, ABRACADEIRAS, LAMPADA, FIO E LANTERNA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 2617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - ELETRICO PÇ 940,00 2,0000 940,00
INTERRUPTOR - PÇ 145,00 2,0000 145,00
CABO - 3X1 m 60,00 4,0000 60,00
TERMINAL COM LUVA - PÇ 42,50 17,0000 42,50
ABRACADEIRA - Un 10,00 10,0000 10,00
TERMINAL 1/4 - Un 3,50 1,0000 3,50
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
FIO 14mm - Un 5,00 1,0000 5,00
LANTERNA - PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 1.306,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E FUSIVEIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 25931.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 24 V Un 85,00 1,0000 85,00
LAMPADA - AP 293 12 V Un 40,00 2,0000 40,00
LAMPADA 1034 - 12 V PÇ 8,00 1,0000 8,00
FLEXIVEL - LAMINA PÇ 4,00 4,0000 4,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 137,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 25925.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
FUSIVEL - LAMINA PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 47,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2019 2WS4WD PLACA IZP1I23 DA SMOSP. PED. 3696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALACAO VIDRO RETROESCAVADEIRA Un 200,00 1,0000 200,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 200,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E ELETRICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. R$650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 280,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 GXA5F03 DA SMOSP. PED. 15342.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA OFICINA E SERVICO DE TORNO REM TOCO PARAFUSO Un 720,00 1,0000 720,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 720,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 15373.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 400,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCAS DO CARDAN E DA CINTA E COLOCACAO DA GRAXEIRA, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 5.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCAS DO CARDAN E DA CINTA E COLOCACAO DA GRAXEIRA Un 350,00 1,0000 350,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 350,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCAS DA SERPENTINA, FLEXIVEL E CABO DO ACELERADOR, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCAS DA SERPENTINA, FLEXIVEL E CABO DO ACELERADOR Un 250,00 1,0000 250,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 250,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. R$650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - CEBOLINHA TROCA (MENOR) Un 30,00 1,0000 30,00
MANOPLA - ALAVANCA 113-6- MARCHAS PÇ 320,00 1,0000 320,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 370,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 15342.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPEL - 12mm Un 2,20 1,0000 2,20
TANQUE PLASTICO - 300 LT S S4 PÇ 1.700,00 1,0000 1.700,00
PARALAMA - TRACAO S4 GRAFITE PÇ 800,00 2,0000 800,00
PARAFUSO - 10 X 025 Un 3,50 2,0000 3,50
OLEO - HIDRAULICO LT 30,00 1,0000 30,00
NIPEL - INSERTO 12 mm Un 2,50 1,0000 2,50
ANEL - BOIA TANQUE S4 PÇ 14,00 1,0000 14,00
FLEXIVEL - CUICA CARRETA 316 (ROSCA/ROSCA) Un 31,70 1,0000 31,70
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 25,10 1,0000 25,10
FLEXIVEL - CABINE PÇ 210,00 1,0000 210,00
CINTA PLASTICA - MEDIA PÇ 5,00 5,0000 5,00
BOIA DO TANQUE - PLASTICO S4 Un 355,00 1,0000 355,00
ARRUELA 10MM - LISA PÇ 1,00 2,0000 1,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 3.180,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E OLEOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 15373.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - HIDRAULICO l 30,00 1,0000 30,00
TRAVA ROLETE - PATIM CARRETA PÇ 24,00 4,0000 24,00
TRAVA - CARRETA GUERRA (FURO 90MM) PÇ 6,90 1,0000 6,90
ROLETE SUPERIOR - PATIM 31,8 PÇ 42,00 2,0000 42,00
REPARO VALVULA DA DESCARGA - Un 15,00 1,0000 15,00
REBITE - PC 47,50 190,0000 47,50
OLEO - MOBIL DEL VAC POWER MX CI 4 LT 168,00 6,0000 168,00
ARRUELA - CUBO GUERRA Un 16,50 1,0000 16,50
MOLA - PATIM CARRETA Un 72,00 3,0000 72,00
2ª MOLA AUXILIAR - CARRETA Un 15,00 2,0000 15,00
MEDIDOR DE COMBUSTIVEL - NIVEL OLEO HIDRAULICO PÇ 25,00 1,0000 25,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 33,90 1,0000 33,90
LONAS DE FREIO - Un 367,50 1,5000 367,50
JUNTA - 4 FUROS CARRETA MODERNA PÇ 5,00 1,0000 5,00
FLEXIVEL - CUICA CARRETA M16 (ROSCA/ROSCA) Un 31,70 1,0000 31,70
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 900,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 5.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARDAN COMPLETO - Un 3.825,00 1,0000 3.825,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 700,00 2,0000 700,00
GRAXEIRA - PÇ 48,00 6,0000 48,00
MANCAL - Un 375,00 2,0000 375,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 17,49 1,0000 17,49
PARAFUSO - Un 9,51 1,0000 9,51
PINO - CINTA TANQUE PÇ 75,00 2,0000 75,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 5.050,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, CABO ACELERADOR, ENGATE RAPIDO, FLEXIVEL, KIT PARAFUSO, MANGUEIRA, OLEOS MOBIL E SERPENTINA COMPRESSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 20,54 3,0000 20,54
CABO ACELERADOR - Un 210,00 1,0000 210,00
ENGATE RAPIDO - PÇ 8,00 1,0000 8,00
FLEXIVEL - HIDRAULICO PÇ 134,70 1,0000 134,70
KIT - PARAFUSO PÇ 90,00 1,0000 90,00
MANGUEIRA - HIDRAULICO PÇ 55,00 1,0000 55,00
OLEO - MOBIL l 280,00 10,0000 280,00
SERPENTINA - COMPRESSOR PÇ 251,76 1,0000 251,76
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 1.050,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO FREIO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B HBZN0170VNAF09625 DA SMOSP. PED. 1790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 600,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-9J58 DA SMOSP. PED.1855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 2.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 1855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - ADAPTADOR SENSOR DO ARLA PÇ 145,00 1,0000 145,00
SENSOR ARLA - ORIGINAL PÇ 2.800,00 1,0000 2.800,00
SENSOR - ABS Un 1.062,00 3,0000 1.062,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 4.007,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, DA KOMBI PLACAS ILF 3034, QUE FOI LEILOADA, A MESMA ERA DA SMOSP. RECIBO N° 86154.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, DA KOMBI PLACAS ILF 3034, QUE FOI LEILOADA Un 12,00 1,0000 12,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, DA KOMBI PLACAS INL 6974, QUE FOI LEILOADA, A MESMA ERA DA SMOSP. RECIBO N° 86154.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, DA KOMBI PLACAS INL 6974, QUE FOI LEILOADA Un 12,00 1,0000 12,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS E CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 54,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 100 MM Un 20,00 2,0000 20,00
CANO - 100 MM m 34,00 2,0000 34,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 54,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO E JOELHO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, CADEADOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA E XADREZ EM PO, PARA REFORMA DE CALCADAS PUBLICAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 20,50; R$ 60,00; R$ 68,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 100 MM m 17,00 1,0000 17,00
JOELHO 40 MM - Un 3,50 1,0000 3,50
CADEADO 20MM - Un 60,00 3,0000 60,00
XADREZ EM PO - Un 68,00 8,0000 68,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 148,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE AGUA, NO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 496.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - SUBMERSA PÇ 570,00 1,0000 570,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 570,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS E JOELHO, PARA USO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 44,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 34,00 2,0000 34,00
JOELHO 90 - Un 10,00 1,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 44,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE PINO, BUCHAS E SOLDA DA NAVALHA, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2851.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE PINO, BUCHAS E SOLDA DA NAVALHA Un 4.700,00 1,0000 4.700,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 4.700,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PRESTACAO DE GUINCHO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 ATE A EMPRESA LETTI AUTOPECAS, COM SAIDA PROXIMO A FAZENDA ESTRELA, NO DIA 16/03/2023. O MESMO FOI TRANSPORTADO COM O FORD CARGO GUINCHO PLATAFORMA 2 CARROS PLACAS ITQ 9559. PED. 10471.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE GUINCHO Un 1.125,00 1,0000 1.125,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 1.125,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA SALPICAR, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, CORRENTES, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO FRANCISCO, CADEADOS, PARA O ALMOXARIFADO E TINTAS SPRAY, PARA PINTURA DOS SUPORTES DAS LUMINARIAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3934; 3957; 4398; 4668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA SALPIQUE - PÇ 169,00 1,0000 169,00
CORRENTE GALVANIZADO - m 16,50 0,3173 16,50
CADEADO 25MM - Un 120,75 5,0000 120,75
TINTA SPRAY - PÇ 51,50 2,0000 51,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 357,75

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 4668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 180,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8E44 DA SMOSP. PED. 4750.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 660,00 1,0000 660,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 660,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED, 4685.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.890,00 1,0000 1.890,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.890,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MAA-7726 DA SMOSP. PED. 4677.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE PLACA IIT-2089 DA SMOSP. PED. 4659.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - BICO DE CORTE, MANDRILHAMENTO DE MANGUEIRA, SERVICO DE EMBUCHAMENTO E GRAXA. Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 4668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 698,00 1,0000 698,00
ARRUELA - Un 16,00 2,0000 16,00
PINO DE MOLA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
GRAXEIRA - PÇ 4,00 1,0000 4,00
ARRUELAS - 3/4 Un 40,00 8,0000 40,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 803,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8E44 DA SMOSP. PED. 4750.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - PÇ 270,00 6,0000 270,00
GRAXEIRA - PÇ 24,00 6,0000 24,00
BUCHA - BUCHA FERRO Un 140,00 4,0000 140,00
PINO CENTRAL - Un 56,00 2,0000 56,00
BUCHA - BUCHA BRONZE PÇ 130,00 2,0000 130,00
ARRUELA - ENCOSTO Un 100,00 10,0000 100,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 720,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED. 4685.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 640,00 2,0000 640,00
MOLA - MOLA 8º Un 100,00 1,0000 100,00
MOLA - MOLA 9º Un 80,00 1,0000 80,00
PINO CENTRAL - Un 28,00 1,0000 28,00
BALANCIM - PÇ 580,00 1,0000 580,00
PINO BALANCIN - PÇ 190,00 1,0000 190,00
CHAVETA - Un 25,00 1,0000 25,00
GRAXEIRA - PÇ 4,00 1,0000 4,00
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 50,00 2,0000 50,00
ARANHA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
ADAPTADOR - FRISIONERO Un 88,00 2,0000 88,00
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA - Un 220,00 1,0000 220,00
FERRO - REFORÇO DE FERRO PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.280,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MAA-7726 DA SMOSP. PED. 4677.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 1.190,00 2,0000 1.190,00
MOLA 2a REFORCADA - PÇ 420,00 1,0000 420,00
MOLA 3a - Un 280,00 1,0000 280,00
MOLA 4° - Un 250,00 1,0000 250,00
MOLA 5a FOLHA - PÇ 190,00 1,0000 190,00
MOLA 6ª - PÇ 100,00 1,0000 100,00
PINO DE CENTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
BUCHA - BUCHA FERRO Un 100,00 4,0000 100,00
BUCHA - BUCHA BRONZE PÇ 76,00 2,0000 76,00
CHAVETA - 7019 Un 36,00 3,0000 36,00
BRAÇADEIRA - Un 25,00 1,0000 25,00
PARAFUSO 5/16 - Un 10,50 3,0000 10,50
ARRUELA - Un 96,00 12,0000 96,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - jog 750,00 1,0000 750,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 380,00 2,0000 380,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.963,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE PLACA IIT-2089 DA SMOSP. PED. 4659.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO EMBUCHAMENTO - 2 LADOS PÇ 620,00 1,0000 620,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 286,00 2,0000 286,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 906,00

Fornecedor: LISIANE MARQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.045.026/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. R$ 820,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA Un 180,00 1,0000 180,00
Total LISIANE MARQUES 180,00

Fornecedor: LISIANE MARQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.045.026/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME NAO MONITORADO E BATERIA, PARA USO NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. R$ 820,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CENTRAL DE ALARME - NAO MONITORADO Un 490,00 1,0000 490,00
BATERIA 12V - 7 A Un 150,00 1,0000 150,00
Total LISIANE MARQUES 640,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - 8PK 1230 Un 118,00 1,0000 118,00
CORREIA 13X1300 - PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 187,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS DE ORDEM DE SERVICO, COM 100 FOLHAS CADA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 440,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS DE ORDEM DE SERVICO, COM 100 FOLHAS CADA Un 440,00 50,0000 440,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 440,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 6.223,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.600,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARACHOQUE, ESTRIBOS, PARALAMAS, FAROL E MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 6.223,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACHOQUE - PÇ 1.319,00 1,0000 1.319,00
ESTRIBO - Un 1.404,00 2,0000 1.404,00
PARALAMA - PÇ 540,00 2,0000 540,00
FAROL - Un 360,00 1,0000 360,00
MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULOS - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 4.623,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DA BASE DA PLACA VIBRATORIO DE CORTAR ASFALTO, DA SMOSP. PED.2169.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 850,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS, DUAS VIAS, CARBONADO, PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO E NUMERADO, DE 18X12 CM, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. R$ 680,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS, DUAS VIAS, CARBONADO, PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO E NUMERADO, DE 18X12 CM Un 680,00 50,0000 680,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 680,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RELOJOEIRO, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 5146.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DO RELOJOEIRO Un 120,00 1,0000 120,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 120,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE IMA RELOGIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 5146.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMA RELOGIO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 60,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CATRACA DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - DO FREIO PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 150,00

Fornecedor: ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.273.552/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO E RETOQUE DA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2771.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO E RETOQUE DA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO Un 750,00 1,0000 750,00
Total ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO 750,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP QI 620 (1 GALAO DE 5 LITROS) E 5 LITROS DE HERBICIDA POQUER (1 GALAO DE 5 LITROS), PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. 1190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI 620 OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
HERBICIDA - POQUER OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 960,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP QI 620 (1 GALAO DE 5 LITROS) E 5 LITROS DE HERBICIDA POQUER (1 GALAO DE 5 LITROS), PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. 1255.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI 620 OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
HERBICIDA - POQUER OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 960,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA GUIA DE COMUNICACAO DE VENDA, REFERENTE A TAXA DA COMBI PLACAS ILF 3034, QUE FOI LEILOADA. A MESMA ERA DA SMOSP. GUIA N° 85658955.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A COMBI LEILOADA Un 44,53 1,0000 44,53
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 44,53

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA GUIA DE COMUNICACAO DE VENDA, REFERENTE A TAXA DA COMBI PLACAS INL 6974, QUE FOI LEILOADA. A MESMA ERA DA SMOSP. GUIA N° 85659003.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A COMBI LEILOADA Un 44,53 1,0000 44,53
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 44,53

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 108061.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA RESFRIAR - SC 124 Un 450,00 1,0000 450,00
ADAPTADOR - RESERVATORIO HORIZONTAL/VERTICAL Un 160,00 1,0000 160,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 610,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR EVOLVE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 108627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR - PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.100,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 1.062,30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - 75206059 Un 10,00 1,0000 10,00
ANEL 75206058 - PÇ 31,60 1,0000 31,60
ANEL 73118064 - PÇ 139,00 2,0000 139,00
ANEL 71004789 - PÇ 35,50 1,0000 35,50
ANEL 74052906 - PÇ 28,70 1,0000 28,70
ANEL 75286690 - PÇ 40,60 1,0000 40,60
ROLAMENTO - 20141040 Un 130,50 1,0000 130,50
ANEL 71004810 - PÇ 30,40 1,0000 30,40
ANEL 70935699 - PÇ 10,10 1,0000 10,10
ANEL 71005536 - PÇ 23,60 1,0000 23,60
FILTRO - Un 138,60 2,0000 138,60
ANEL 14466180 - PÇ 20,50 2,0000 20,50
MANGUEIRA 75239331 - PÇ 30,40 1,0000 30,40
MANGUEIRA 75238459 - PÇ 210,00 2,0000 210,00
MANGUEIRA 75240395 - PÇ 76,10 1,0000 76,10
MANGUEIRA75240636 - PÇ 106,70 1,0000 106,70
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 1.062,30

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, TORNO E GEOMETRIA, NO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PEDS. 2727; 2735; 2736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO, TORNO E GEOMETRIA Un 720,00 1,0000 720,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 720,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PEDS. 2727; 2735; 2736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 128,00 1,0000 128,00
CUBO DE RODA - Un 120,00 1,0000 120,00
MOTOR DO LIMPADOR - Un 60,00 1,0000 60,00
COXINS - Un 235,00 3,0000 235,00
PIVO INFERIOR - Un 75,00 1,0000 75,00
CALCO - MOTOR Un 135,00 1,0000 135,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 264,00 1,0000 264,00
ASSENTO - MOLA PÇ 60,00 1,0000 60,00
MACANETA - Un 221,00 3,0000 221,00
MIOLO - CHAVE PORTA PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 1.373,00

Fornecedor: RUI VINICIUS HOFFMANN ABREU - RECUPER PLASTIC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.123.801/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RECUPERACAO DO TANQUE DAGUA DE 9.000 LITROS, DA SMOSP. PED. 147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE RECUPERACAO DO TANQUE DAGUA Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total RUI VINICIUS HOFFMANN ABREU - RECUPER PLASTIC 1.300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR DA SMOSP. PED. 1893.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2 JBF-1G46 DA SMOSP. PED. 1892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 150,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AR CONDICIONADO, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 1881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE AR CONDICIONADO Un 600,00 1,0000 600,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 600,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E LIMPEZA DO EVAPORADOR, NA RETORESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1902.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO E LIMPEZA DO EVAPORADOR Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 200,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR DA SMOSP. PED. 1893.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO Un 300,00 300,0000 300,00
OLEO - l 60,00 1,0000 60,00
NITROGENIO - Un 70,00 1,0000 70,00
ADAPTADOR - CLIP 8 ALUMINIO Un 50,00 2,0000 50,00
CONEXAO - 8X90 PÇ 50,00 1,0000 50,00
MANGUEIRA - 8MM 3M PÇ 330,00 3,0000 330,00
ANEL - PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 870,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2/ PLACA JBF-1G46 DA SMOSP. PED. 1892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 100,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARGA DE GAS, OLEO RAG, NITROGENIO, ANEIS ORING, FLUIDO LIMPEZA E TERMOSTATO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 1881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 560,00 1,0000 560,00
OLEO RAG - Un 110,00 1,0000 110,00
NITROGENIO - Un 70,00 1,0000 70,00
ANEL ORING - Un 10,00 2,0000 10,00
FLUIDO LIMPEZA - Kg 180,00 1,0000 180,00
TERMOSTATO - BLINDADO PÇ 285,00 1,0000 285,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.215,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARGA DE GAS E OLEO RAG, PARA MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1902.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 350,00 1,0000 350,00
OLEO RAG - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 380,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023. DEMONSTS. 28036; 28037; 28038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 536,56 1,0000 536,56
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 536,56

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023. DEMONSTS. 28363; 28364; 28365.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 473,68 1,0000 473,68
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 473,68

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MAA-7726 DA SMOSP. PED. 210574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - DE ACO RAPIDO Un 9,50 1,0000 9,50
REBITE - 6,2*25 D2 PC 9,18 0,2000 9,18
REBITE - 6,2 * 35 D2 PC 4,59 0,1000 4,59
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 23,27

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DA SAVEIROPLACA IQO8065 DA SMOSP. PED. 22278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - GT OIL l 75,33 2,5000 75,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 75,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 1.279,36 32,0000 1.279,36
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 1.492,80 24,0000 1.492,80
SAE 15W40 API SL SEMISSINTETICO - l 120,52 4,0000 120,52
PSL 619 - Un 18,96 1,0000 18,96
PSL 78 - Un 26,00 1,0000 26,00
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.958,64

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 100 HORAS, DA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 12540.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 100 HORAS Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 4.500,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS, PARA USO NA PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 100 HORAS, DA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 12540.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO XCMG - COMBUSTIVEL C/SEP COD. 7293 PÇ 801,78 1,0000 801,78
OLEO 15W40 - MOTOR COD. 9784 l 1.051,25 25,0000 1.051,25
OLEO - 80W90 COD. 13838 l 819,80 20,0000 819,80
FILTRO XCMG MOTOR - COD. 23280 PÇ 405,68 1,0000 405,68
OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 COD. 26956 l 862,00 20,0000 862,00
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG - COD. 29254 PÇ 408,78 1,0000 408,78
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL - C/ST SENSORIADO COD. 46078 PÇ 441,78 1,0000 441,78
FILTRO DE AR XCMG EXTERNO - COD. 2135 PÇ 811,82 1,0000 811,82
FILTRO DE AR XCMG INTERNO - COD. 2143 PÇ 443,78 1,0000 443,78
FILTRO XCMG TRANSMISSAO - COD. 64513 PÇ 846,33 1,0000 846,33
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 6.893,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 PLACA ISV-0703 DA SMOSP. PED. 5710.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRAVUS 100E - BR100LE PÇ 900,00 2,0000 900,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 900,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 5567.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FILTRO FCD2093 Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO - FILTRO FCD2208 PÇ 70,00 1,0000 70,00
FILTRO - FILTRO WO612 PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 240,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 5837.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2093 PÇ 85,00 1,0000 85,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277 - Un 225,00 1,0000 225,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 310,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA ACDELCO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACA IWZ-7562 DA SMOSP. PED. 5898.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ACDELCO ADR100E 15M PÇ 710,00 1,0000 710,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 710,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 COXINS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 10706.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 3.100,00 20,0000 3.100,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.100,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 3.500 HORAS, COM DESLOCAMENTO, CLIENTE CAMPO E HORA VIAGEM INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 11127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 3.500 HORAS, COM DESLOCAMENTO, CLIENTE CAMPO E HORA VIAGEM INCLUSOS Un 4.620,00 1,0000 4.620,00
Total Soluções Integradas Verdes Vales 4.620,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 3.500 HORAS, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 11127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - MOLIBDENIO SP HD Un 60,00 1,0000 60,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 189,47 1,0000 189,47
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 324,21 1,0000 324,21
ELEMENTO FILTRO - Un 194,36 1,0000 194,36
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 203,22 1,0000 203,22
OLEO 15W40 - PLUS 50 II MOTOR l 955,00 20,0000 955,00
OLEO - PLUS 50 II MOTOR 15W40 l 390,00 6,0000 390,00
KIT - PECAS PÇ 1.065,28 8,0000 1.065,28
Total Soluções Integradas Verdes Vales 3.381,54

Fornecedor: SEBASTIAO TEIXEIRA CORREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 231.683.150-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 5626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FILTRO FCD2066 PSC498 Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO - FILTRO W0480 PSL962 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total SEBASTIAO TEIXEIRA CORREA 150,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PLACA COMPACTADORA DE ASFALTO, DA SMOSP. PED. 1635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA PLACA COMPACTADORA DE ASFALTO Un 195,00 1,0000 195,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 195,00

Fornecedor: KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.218.090/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO E ADESIVO INSTANTANEO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2019 2WS4WD PLACA IZP1I23 DA SMOSP. PED. 187.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - INF DIR DO PB 3+3MM LAMINADO CURVO VERDE AMERICA LATINA PÇ 1.320,00 1,0000 1.320,00
ADESIVO - INSTANTANEO 100 GR BIG BC Un 136,00 1,0000 136,00
Total KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI 1.456,00

Fornecedor: NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.833.361/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15 ENXADAS, 5 VASSOURAS, 5 MARRETAS, 10 FOICES, 10 SERRAS DE FERRO E 5 MACHADOS, PARA O ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 30136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENXADA - Un 600,00 15,0000 600,00
VASSOURA - Un 175,00 5,0000 175,00
MARRETA - Un 300,00 5,0000 300,00
FOICE COM CABO - Un 690,00 10,0000 690,00
SERRA PARA FERRO MANUAL - Un 109,00 10,0000 109,00
MACHADO - Un 499,50 5,0000 499,50
Total NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO 2.373,50

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MINI BARRA DE LED, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 33900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI BARRA DE LED - PÇ 120,00 2,0000 120,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 120,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, APLAINAMENTO DO CABECOTE E ELETRICO, NA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 3751.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICOS, APLAINAMENTO DO CABECOTE E ELETRICO Un 880,00 1,0000 880,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 880,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA ARREFECIMENTO, NO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 3989.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 240,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DE CABECOTE, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 3910.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO E DE CABECOTE Un 1.960,00 1,0000 1.960,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.960,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 3751.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - Un 800,00 1,0000 800,00
CONEXAO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
CORREIA - Un 98,00 1,0000 98,00
BICO INJETOR - PÇ 880,00 4,0000 880,00
FLAUTA INJETORES - PÇ 180,00 1,0000 180,00
CHICOTE - PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.051,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RADIADOR, ADITIVOS E MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 3989.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - PÇ 780,00 1,0000 780,00
ADITIVO - Un 102,00 2,0000 102,00
MANGUEIRA - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.112,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE E BALANCIM, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE FEIXE E BALANCIM Un 210,00 1,0000 210,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 210,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BALANCIM, PINO DE CENTRO E PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCIM - PÇ 540,00 1,0000 540,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
PARAFUSO 5/8 - X6 Un 26,00 1,0000 26,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 596,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESAERACAO E RECARGA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 6084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESAERACAO E RECARGA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO Un 230,00 1,0000 230,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 230,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS PLASTICA, SILICONE NEUTRO E CONDICIONADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 6084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PLASTICA - PÇ 5,31 20,0000 5,31
SILICONE - NEUTRO PÇ 33,75 1,0000 33,75
CONDICIONADOR - PÇ 11.050,77 1,0000 11.050,77
Total MATTANA VEICULOS LTDA 11.089,83

Fornecedor: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.114.237/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 9.980,74 154,0000 9.980,74
Total MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES 9.980,74

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CINTA CATRACA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7173.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - CINTA CATRACA jog 367,00 4,0000 367,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 367,00

Fornecedor: ALESSANDRO PEREIRA DE QUADRA 02732991074 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.266.798/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE MAIS 9,04 METROS QUADRADOS DE MURO DE TAIPA, NA RUA VITORIA QUINTELA LI, BAIRRO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 053/SMPU/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, EM ANEXO. PED. R$ 1.988,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE MAIS 9,04 METROS QUADRADOS DE MURO DE TAIPA, NA RUA VITORIA QUINTELA LI, BAIRRO MUNICIPAL, NO VALOR UNITARIO POR METRO QUADRADO DE 220,00 Un 1.988,80 9,0400 1.988,80
Total ALESSANDRO PEREIRA DE QUADRA 02732991074 1.988,80

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 4330.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - SPRAY PÇ 34,00 2,0000 34,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 34,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARO, PARA O CARRINHO DE MAO, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 4145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARO RODA - CARRINHO DE MAO PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 49,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 3900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 77,00 4,0000 77,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 77,00

Fornecedor: RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.418.065/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS DE RETIFICA DO MOTOR, DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25494.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS GERAIS DE RETIFICA DO MOTOR Un 12.220,00 1,0000 12.220,00
Total RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA 12.220,00

Fornecedor: RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.418.065/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABECOTE, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25494.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA 4.500,00

Fornecedor: VERA LUCIA RODRIGUES CORREIA 94934665900 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.410.636/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICO INJETOR, NA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 189.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICO INJETOR Un 750,00 1,0000 750,00
Total VERA LUCIA RODRIGUES CORREIA 94934665900 750,00

Fornecedor: VERA LUCIA RODRIGUES CORREIA 94934665900 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.410.636/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 189.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - PÇ 951,60 6,0000 951,60
VALVULA - Un 601,20 6,0000 601,20
BICO INJETOR - PÇ 778,80 6,0000 778,80
REPARO - Un 121,90 1,0000 121,90
ARRUELA - RETORNO CUMMINS 350/001 Un 20,58 6,0000 20,58
ASSENTO - BICO CUMMINS 7,4X15,0X1,5 PÇ 22,08 6,0000 22,08
TURBINA DO MOTOR - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
EIXO - COMANDO PÇ 1.999,80 1,0000 1.999,80
Total VERA LUCIA RODRIGUES CORREIA 94934665900 7.495,96

Fornecedor: AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTAD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.364.818/0002-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 16.950,39.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
B BIELA CUMMINS SERIE B C/B FRA 6 CIL - jog 694,30 1,0000 694,30
B MANCAL CUMMINS SERIE B 6 CIL - jog 865,00 1,0000 865,00
BBA OLEO CUMMINS SERIE B 6 CIL ALT ROT - PÇ 896,00 1,0000 896,00
BBA AGUA CUMMINS SERIE B - PÇ 663,21 1,0000 663,21
JOGO JUNTAS CUMMINS SERIE 6B/BTA 5.9L 6 CIL - jog 1.896,50 1,0000 1.896,50
VALVULA ADMISSAO - CUMMINS SERIE B Un 351,60 6,0000 351,60
VALVULA ESCAPE - CUMMINS SERIE B Un 373,80 6,0000 373,80
GUIA ADM/ESC CUMMINS SERIE B PAREDE FINA - PÇ 343,80 12,0000 343,80
SEDE DE VALVULA ADMISSAO - CUMMINS SERIE B 30G STD PÇ 220,20 6,0000 220,20
SEDE DE VALVULA ESCAPE - CUMMINS SERIE B 45G STD PÇ 253,80 6,0000 253,80
CAMISA - CUMMINS SERIE B STD Un 1.074,00 6,0000 1.074,00
BUCHA - CUMMINS B SERIE B Un 400,44 6,0000 400,44
BUCHA - C CUMMINS SERIE B EXT 59,40 MM APOS 00 PÇ 296,74 1,0000 296,74
OLEO 15W40 - API CI4 VDS S3 TX URS P TDX 20 L l 850,00 1,0000 850,00
TUCHO VALVULA - CUMMINS SERIE B/C FERRO PÇ 586,80 12,0000 586,80
FILTRO - BLI OLEO LUB CUMMINS Un 85,60 1,0000 85,60
FILTRO - COM SEP AGUA PÇ 110,00 1,0000 110,00
P&A CUMMINS SERIE B TUR - jog 5.773,60 6,0000 5.773,60
PARAFUSO - BIELA CUMMINS SERIE B Un 540,00 12,0000 540,00
JOGO PAR CAB CUMMINS 6B/BTA 5.9L - jog 675,00 1,0000 675,00
Total AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTAD 16.950,39

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 241.151,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE WEBCAM PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E ORIENTACOES DA PALTAFORMA SIGEMEC. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB CAM - FULL HD 1080 PIXEL 2MP Un 1.200,00 8,0000 1.200,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.200,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE COPIA, FECHADURA E COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PEDIDOS Nº 3177,3178,3181 E 3182. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - YALE Un 370,00 37,0000 370,00
CHAVE - COPIA TETRA PÇ 90,00 3,0000 90,00
FECHADURA PORTA - CILINDRICA BOLA EXTERNA Un 115,00 1,0000 115,00
COPO DE LIQUIDIFICADOR - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 595,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO REALIZAR BENFEITORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA 20 - Un 3,60 4,0000 3,60
LUVA 25 - Un 4,00 4,0000 4,00
TELA SOLDADA - 1,50 DE ALTURA m 990,00 25,0000 990,00
MARTELO 20MM - PEQUENO Un 27,50 1,0000 27,50
GRAMPO CERCA - Kg 30,00 1,0000 30,00
TELA GALVANIZADA 1M DE ALTURA - m 303,60 11,5000 303,60
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 1.358,70

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMAX E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - PVC 20 Un 5,80 1,0000 5,80
TORNEIRA JARDIM - PÇ 4,50 1,0000 4,50
JOELHO 20 X 1/2 - Un 6,00 1,0000 6,00
COLA INSTANTANEA - 17G Un 3,00 1,0000 3,00
LIXA - Un 3,00 1,0000 3,00
ABRACADEIRA - U 20 Un 0,80 1,0000 0,80
PARAFUSO - C/ BUCHA 6MM Un 1,20 1,0000 1,20
ALICATE - Un 32,00 1,0000 32,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 56,30

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISO CLASSE A 50X50, CIMENTO COLA E REJUNTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS QUE ASSIM NECESSITAREM, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - CLASSE A 50X50 m² 5.000,00 80,0000 5.000,00
CIMENTO COLA saco 20 kg - sc 1.395,00 50,0000 1.395,00
REJUNTE FLEX 1 KG - EXTRA FINO CINZA ARTICO PC 345,00 50,0000 345,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6.740,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA H7 E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ESCOLAR PLACA RML4J17. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 75,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ALUGADO PLACA LPM8E61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DIANTERIA Un 450,00 1,0000 450,00
PINO CENTRAL - 12X8" Un 17,50 1,0000 17,50
PORCA SIMPLES - 12MM PÇ 1,15 1,0000 1,15
BUCHA DIANTEIRA - BRONZE Un 25,00 1,0000 25,00
GRAXEIRA - RETA 3/8 PÇ 2,00 1,0000 2,00
ARRUELA - ENCOSTO DIANTEIRA Un 16,00 2,0000 16,00
SERVICO TECNICO - MOLA DIANTEIRA Un 130,00 1,0000 130,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 641,65

Fornecedor: ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.737.859/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PARAFUSADEIRA DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18985 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA - CNPJ: 90.737.859/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PARAFUSADEIRA Un 180,00 1,0000 180,00
Total ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA 180,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JBS6E48 E O CAMINHAO PLACA JBD1C77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - 1D 125 KM MICRO ONIBUS PÇ 60,00 2,0000 60,00
INTERRUPTOR - VIDRO CAMINHAO PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 185,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO PARA O MICRO ONIBUS PLACA JAL8F34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR:19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DO TACOGRAFO - VDO Un 130,00 2,0000 130,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 130,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO PARA O MICRO ONIBUS DAS LINHAS DO INTERIOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR:19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - 1D 125 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 60,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JAL8F40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - LED PÇ 260,00 4,0000 260,00
LAMPADA - PINGO Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H4 - Un 75,00 1,0000 75,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 90,00 1,0000 90,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 435,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SEMENTES ISLA, ADUBO E UREIA DE HORTALICAS PARA REPOSICAO DOS PROJETOS VINCULADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CREDOR: 19051 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ LTDA - CNPJ: 90.174.103/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTE DE ALFACE LISA 500G - PC 232,00 1,0000 232,00
SEMENTE DE ALFACE CRESPA 500G - PC 218,00 1,0000 218,00
SEMENTE DE SALSA LISA 500G - PC 154,00 1,0000 154,00
SEMENTE DE CEBOLINHA - VERDE 500G Kg 619,00 1,0000 619,00
SEMENTE DE TOMILHO 50G - PC 382,00 1,0000 382,00
SEMENTE DE COUVE MANTEIGA 100G - PC 210,00 5,0000 210,00
SEMENTE REPOLHO 250G - PC 194,00 2,0000 194,00
SEMENTE CENOURA BRASILIA 500G - PC 169,00 1,0000 169,00
SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA 500G - PC 147,00 1,0000 147,00
SEMENTE DE RABANETE GIGANTE SUIÇO 500G - PC 127,00 1,0000 127,00
SEMENTE DE CRAVINEA ANA 50G - PC 1.240,00 10,0000 1.240,00
SEMENTE DE AMOR PERFEITO SORTIDO 50G - PC 3.820,00 5,0000 3.820,00
SEMENTE DE TAGETE SORTIDA ANA - 100G Kg 975,00 5,0000 975,00
SEMENTES DE BOCA DE LEÃO (1000 unidades) - ANAO 2G PC 290,00 10,0000 290,00
Sementes de petúnia - HIBRIDA 50G Un 2.075,00 5,0000 2.075,00
SEMENTES DE CALENDULA (1000 unidades) - DOBRADA SORTIDA 50G PC 830,00 10,0000 830,00
ADUBO QUIMICO 50 KG - UREIA Kg 870,00 2,0000 870,00
ADUBO ORGANICO - 5-30-15 sc 1.180,00 4,0000 1.180,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 13.732,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19052 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - MUSSA MOTOSSERAS - CPF:392.220.550-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIMER ROÇADEIRA - Un 180,00 1,0000 180,00
MOLA EMBRIAGEM - Un 30,00 1,0000 30,00
SERVICO TECNICO - TROCA CORDAO ARRANQUE Un 80,00 2,0000 80,00
VELA - PÇ 80,00 2,0000 80,00
EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA - 143 RII Un 175,00 1,0000 175,00
PECAS - KIT COMPLETO ACELERADOR Un 280,00 1,0000 280,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO ROCADEIRAS Un 1.060,00 1,0000 1.060,00
CABO EMBREAGEM - Un 30,00 1,0000 30,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.915,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO/MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19052 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - MUSSA MOTOSSERAS - CPF:392.220.550-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ROCADEIRAS Un 750,00 1,0000 750,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 750,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA MANUTENCAO DA PORTA DO NEAP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - TUBULAR PÇ 62,50 1,0000 62,50
Total METALURGICA SOSTER 62,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - DIM 40A PÇ 136,00 2,0000 136,00
PLUGS - MACHO 10A Un 53,00 10,0000 53,00
TORNEIRA - PARA FILTRO PÇ 31,50 3,0000 31,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 220,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRINQUES DE TRANCA - REDONDO 3" Un 41,40 6,0000 41,40
PARAFUSO - PONTA BROCA Un 3,60 30,0000 3,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 45,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA DA TRANSIT PLACA ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO ESCOLAR INSPEV Un 310,00 1,0000 310,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 310,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO OBRIGATORIO Un 620,00 2,0000 620,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 620,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA TRANSIT PLACA ISM4226, CONFORME ORDEM DE SERVICO 6123, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - TURBINA PÇ 810,00 1,0000 810,00
SERVICO TECNICO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 1.160,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO DOBLO PLACA RML4J17 E VEICULO RNI2E33. CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - DOBLO RML4J17:R$30,00 E DOBLO RNI2E33: R$40,00 Un 70,00 1,0000 70,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 70,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PROFESSORA ADRIANA BREZOLIN NO CURSO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PARCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO - POLITICAS LOCAIS E TURISMO DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. CREDOR: 20577 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.675.477/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21212 - DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR 32A - TRIFASICO PÇ 77,50 1,0000 77,50
PARAFUSO - FIXER 34X14 Un 6,83 0,4200 6,83
FECHO - BATENTE PÇ 16,80 21,0000 16,80
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 101,13

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AREIA FINA - sc 9,50 1,0000 9,50
LIXADEIRA - ROTO Un 495,00 1,0000 495,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 504,50

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA JAL8F34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 209 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL - PÇ 59,00 1,0000 59,00
ABRACADEIRA - 9MM 19X27 Un 38,00 2,0000 38,00
FUSIVEL MAX - 50A PÇ 192,00 6,0000 192,00
ABRACADEIRA - 104MM NYLON PÇ 25,00 10,0000 25,00
FITA ISOLANTE - TECIDO 19X20M PRETA Un 68,00 1,0000 68,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 600,00 1,0000 600,00
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DE FALHAS Un 200,00 1,0000 200,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.382,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICROONIBUS PLACA DTD3B26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 209 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - JOGO TH202 Un 248,00 1,0000 248,00
JOGO DE REBITES - 18X10 jog 26,00 1,0000 26,00
MOLA LONGA DO PATIN - Un 72,00 2,0000 72,00
TRAVA CUBO - Un 58,00 2,0000 58,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRACAO Un 236,00 2,0000 236,00
KG óleo lubrificante GRAXA ROLAMENTO MULTIPURPOSE MP - Kg 59,00 1,0000 59,00
TUBO - CUBO PÇ 78,00 1,0000 78,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.177,00

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VACARIA PARA A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME/RS CONFORME OFICIO ANEXO. CREDOR: 22584 UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME/RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ANUIDADE 2023 UNCME Un 1.216,00 1,0000 1.216,00
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.216,00

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM TAPETE CAPACHO TAMANHO 2,40 X 1,60 DE ALTURA PERSONALIZADO PARA ENTRADA DO CEMAX. CREDOR: 22853 - TIAGO MOLON - CNPJ: 11.766.881/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA - LARGURA 2,40 X 1,60 DE ALTURA Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 2.300,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS NOVAS DIRETORAS DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, SETOR JURIDICO DA SMED, ENDEREÇO DA EMEF DR. ARTHUR COELHO BORGES E DA SUA NOVA AGENTE ADMINISTRATIVO, BEM COMO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA NOVA DIRETORA DO CAMPO. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 295,00 7,0000 295,00
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 75,00 1,0000 75,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 370,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS NOVAS EQUIPES DIRETIVAS DA EMEI IRINEU CHILANTI, EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI CENY PAIM MEZARI, EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO, EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E PARA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 600,00 15,0000 600,00
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 75,00 1,0000 75,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 675,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 440,00 11,0000 440,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 440,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA SAO CARLOS E SUBSTRATO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS QUE ASSIM NECESSITAREM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 23846 FLORICULTURA BENEDET EIRELI - CNPJ: 18.362.282/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMA PARA JARDIM - EM LEIVA SAO CARLOS m 3.100,00 200,0000 3.100,00
SUBSTRATO PARA PLANTAS - PARA GRAMADOS 20KG sc 360,00 10,0000 360,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 3.460,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CALIBRACAO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS PLACA JAL8F34 E JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - AFERICAO E CALIBRAGEM TACOGRAFOS Un 630,00 2,0000 630,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 630,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REGULAGEM E REPARO NA MAÇANETA LATERAL DIREITA DO VEICULO TRANSIT ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24091 HANGAR AUTO CENTER - CNPJ: 19.133.670/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REGULAGEM ELETRONICA E REPARO NA AMCANETA PORTA LATERAL DIREITA Un 120,00 2,0000 120,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 120,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO PARA AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24303 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INMETRO - AFERICAO TACOGRAFO JBS6E48 E JBS6E57 Un 180,18 2,0000 180,18
Total INMETRO 180,18

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO PARA AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24303 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INMETRO - Un 180,18 2,0000 180,18
Total INMETRO 180,18

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS LPM8E61, TRANSIT ISM4159 E ONIBUS DO INTERIOR JAL8F34, JAL8F40 E JBS6E48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - TRANSIT ISM4159: R$25,00; LPM8E61:R$50,00; JAL8F34: R$100,00; JAL8F40: R$60,00 E JBS6E48: R$30,00 Un 265,00 1,0000 265,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 265,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS LPM8E61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MONTAGEM PNEU Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25213 - VILMAR MACIEL DE MORAES - CNPJ: 23.596.536/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubos veda calha para vedação, cor cinza, tipo PVC, 280 gramas - GOLD Un 72,00 4,0000 72,00
DISCO - 60 Un 8,50 1,0000 8,50
DISCO DE CORTE - 80 Un 8,50 1,0000 8,50
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 89,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.611,93 1,0000 5.611,93
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.829,96

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS POR MULTA DE ATRASO DOS CPM DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA(VALOR R$21,45) - CNPJ:03.127.759/0001-28 E DO CPM DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO(VALOR R$536,35) - CNPJ: 29.309.125/0001-80. CREDOR: 25337 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DARF - CPM EMEI HILDO(R$536,80) E EMEF JUVENTINA(R$21,45) Un 557,80 1,0000 557,80
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 557,80

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA PARA O CAMINHAO MERCEDES ACCELO DA MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25340 EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - MERCEDES ACCELO Un 950,00 1,0000 950,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 950,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTROLES PARA OS PORTOES ELETRONICOS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FICAR NOS VEICULOS OFICIAIS. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - PARA PORTAO ELETRONICO SMED Un 200,00 4,0000 200,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 200,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PORTAO EMEF GENERAL OSORIO, PORTAO LATERAL DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, INTERFONE SOLI GONZAGA, MANUTENCAO CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI HILDO AFONSO E CONTROLE DO PORTAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - PORTAO SMED Un 50,00 1,0000 50,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 50,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, INTERFONES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - PORTA E PORTAO ELETRONICOS Un 1.000,00 20,0000 1.000,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 1.000,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MESA EM L COM GAVETEIRO, REFORMA DE UMA MESA DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UM BALCAO DE PIA COM APROVEITAMENTO DE PORTAS JA EXISTENTES NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa em L - MDF 18MM MADEIRADO Un 1.480,00 1,0000 1.480,00
Gaveteiro movel - COM 3 GAVETAS COM CHAVE MDF BRANCO Un 550,00 1,0000 550,00
MESA - REFORMA COM TAMPO NOVO MADEIRADO E NOVA LATERAL EM MDF BRANCO Un 570,00 1,0000 570,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 2.600,00

Fornecedor: BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.748.902/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE UMA LICENCA ANUAL AUTODESK AUTOCAD LT - ANNUAL SUBSCRIPTION PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONARIA QUE TRABALHA JUNTO COM A ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25526 BEST SUL SOFTWARE - CNPJ: 08.748.902/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD - RENOVACAO ANUIDADE Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
Total BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1.950,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS CADEIRA GIRATORIAS OPERATIVA PRESIDENTE COM BRACOS E REVESTIMENTO PRETO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO E A DIRETORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25697 L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - CNPJ: 32.575.716/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - OPERATIVA PRESIDENTE COM BRACOS E REVESTIMENTO PRETO Un 1.780,00 2,0000 1.780,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.780,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO PLACA RML4J17, HB20 PLACA RNT2I84 E MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - MERIVA, DOBLO E HB20 Un 210,00 3,0000 210,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 210,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO PLACA RML4J17, HB20 PLACA RNT2I84 E AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - AGILE, HB20 E DOBLO Un 210,00 3,0000 210,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 210,00

Fornecedor: BRVO DISTRIBIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.273.846/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LITROS DE OLEO HIDRAULICO ISO 46 AW HLP - DIN 51524/2 - HFO - l 440,00 20,0000 440,00
Total BRVO DISTRIBIDORA EIRELI 440,00

Fornecedor: INAV INSTITUTO DA AUDIOVISAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.733.963/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA BRAILLE PARA AS PROFESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 31 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2023, SEXTAS-FEIRAS COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS NA SEDE DO INSTITUTO DA AUDIOVISAO - INAV. CREDOR: INSTITUTO DA AUDIOVISAO - CNPJ: 10.733.963/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - SOBRE SISTEMA BRAILLE Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total INAV INSTITUTO DA AUDIOVISAO 2.600,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 62.724,84

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS E CONSERTOS PANELAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PANELAS DE PRESSAO EM GERAL Un 750,00 1,0000 750,00
SERVICO TECNICO - CONSERTO PANELAS DE PRESSAO EM GERAL Un 750,00 1,0000 750,00
SERVIÇO TECNICO - INSTALACAO, REGULAGEM E MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS Un 750,00 1,0000 750,00
SERVIÇO TECNICO - INSTALACAO, REGULAGEM E MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS Un 750,00 1,0000 750,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 3.000,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI ERLINA PORTELA, EMEI IRMA DELMA, EMEI CENY PAIM MEZARI E EMEI IRINEU CHILANTI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI ERLINA: R$268,00 E EMEI DELMA: R$315,00 Un 583,00 3,0000 583,00
VIDRO INCOLOR - 3MM - EMEI CENY Un 268,00 5,0000 268,00
VIDRO TEMPERADO - 6MM JANELA DE ALUMINIO EMEI IRINEU Un 578,00 1,0000 578,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.429,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF NABOR MOURA, EMEF ROMEU BIAZUS, EMEF INACIO DE SOUZA, EMEF SOLI GONZAGA, EMEF DUQUE DE CAXIAS, EMEF PEDRO E EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - EMEF NABOR: R$1434,65, EMEF SOLI: R$5787,00, EMEF DUQUE: R$590,00 PÇ 2.602,65 54,0000 2.602,65
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEF ROMEU: R$389,92; EMEF INACIO: R$388,00 Un 777,92 4,0000 777,92
VIDRO INCOLOR - 3MM - EMEF PEDRO: R$341,50 Un 341,50 7,0000 341,50
MASSA PARA VIDRO - REPOSICAO EMEF GENERAL Kg 95,00 1,0000 95,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 3.817,07

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI ERLINA PORTELA, REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM NA EMEI CENY PAIM MEZARI E MANUTENCAO PORTA DE VIDRO NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI ERLINA Un 280,00 1,0000 280,00
VIDRO TEMPERADO 8MM - INCOLOR EMEI CENY Un 498,00 1,0000 498,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTA DE VIDRO(KIT FERRAGEM SUPERIOR) EMEI SYNVAL Un 470,00 1,0000 470,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.248,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, EMEF GENERAL OSORIO E EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 4MM EMEF JUVENTINA Un 398,00 2,0000 398,00
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEF INACIO Un 198,00 1,0000 198,00
VIDRO CANELADO - EMEF GENERAL PÇ 126,83 1,0000 126,83
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 722,83

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E CHALEIRA ELETRICA PARA A EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: 1775 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL 647 - CNPJ: 87.296.026/0068-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - 1,2L Un 255,00 3,0000 255,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 - Un 3.538,00 2,0000 3.538,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 3.793,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAREDE DE DIVISORIAS LEVES EM UMA SALA EMEF DR. ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER - CNPJ: 09.079.05/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - m² 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.700,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO LAN CAT 5 BLINDADO EXTERNO PARA PUXAR REDE DE INTERNET DA EMEF CECY SA BRITO PARA A EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 4122 DICA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.550.749/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE - CAT 5 BLINDADO EXTERNO m 552,00 120,0000 552,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 552,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.500,00 1.200,0000 4.500,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 3.150,00 840,0000 3.150,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 7.650,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 2.650,00 10,0000 2.650,00
M³ de areia média - M³ 2.650,00 10,0000 2.650,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 199,00 10,0000 199,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 199,00 10,0000 199,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 490,80 12,0000 490,80
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 490,80 12,0000 490,80
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 177,60 10,0000 177,60
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 177,60 10,0000 177,60
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 177,00 10,0000 177,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 177,00 10,0000 177,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 7.388,80

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA QUE DESTELHOU UMA PARTE DA ESCOLA COM O VENTO DO DIA 21 DE MARÇO DE 2023. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - CAIBRO 5X5X5 PINHEIRO Un 360,00 10,0000 360,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 360,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA EMEF DR. ARTHUR COELHO BORGES E EMEF DOM HENRIQUE GELAIN. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA PE - EUCALIPTO m 297,00 35,0000 297,00
MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO - PINOS Un 195,00 3,0000 195,00
PECAS DE MADEIRA - 1.75 M2 DEEK DE EUCALIPTO Un 132,00 1,0000 132,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 624,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINER - RAZ 5L Un 96,90 1,0000 96,90
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - 9CM Un 15,00 2,0000 15,00
ROLO PINTURA - MICROFIBRA 15CM Un 24,00 2,0000 24,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 135,90

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - BRILHANTE AZUL FRANCA Un 117,10 1,0000 117,10
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 117,10

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR TRIFASICO 100A - Un 400,00 1,0000 400,00
CONECTOR - PARAFUSO 35MM2 Un 204,00 10,0000 204,00
CONECTOR P4 - PARAFUSO 16MM2 Un 153,00 10,0000 153,00
TERMINAL - ILHOS Un 7,00 50,0000 7,00
TERMINAL FIO - TUBULAR COBRE PÇ 96,00 50,0000 96,00
TERMINAL FIO - 25MM PÇ 57,50 0,5000 57,50
BARRAMENTO 80A 1P 1014MM - Un 174,00 1,0000 174,00
CALHA - LUMIFACIL 2X32/36/40W PÇ 3.750,00 50,0000 3.750,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 4.841,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS EM MDF PARA CONFECCAO DE ESCRITAS ENFEITADAS PARA A ENTRADAS DAS PORTAS DA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: 21212 DELTA COMP FERRAGEM LTDA - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - PALAVRAS EM MDF 3MM BRANCO: BANHEIRO DIRECAO, SALA DE RECURSOS, MULTIMIDIA, PRE1, PRE2, SALA DE LEITURA, MATERNAL A, MATERNAL B, MATERNAL C, BERCARIO 3A, BERCARIO 3B, BERCARIO 3C E LAVANDERIA Un 65,00 1,0000 65,00
SUPORTE - PORTA CHAVE 80X50 EM MDF 6MM C/ 60 CHAVES PÇ 210,00 1,0000 210,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 275,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 5.460,00 600,0000 5.460,00
Total BARONESA LTDA 5.460,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS(MOP GIRATORIO) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 22443 ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP UMIDO ROTATORIO - 16L C/ 3 REFIL - BALDE INOX Un 2.940,00 15,0000 2.940,00
CONJUNTO MOP UMIDO ROTATORIO - 16L C/ 3 REFIL - BALDE INOX Un 2.940,00 15,0000 2.940,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 5.880,00

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAVER E MAO DE OBRA PARA REPAVIMENTACAO ACESSO LATERAL COM PAVER NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.372,50 18,3000 1.372,50
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 1.372,50

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAVER E MAO DE OBRA PARA REPAVIMENTACAO PASSEIO INTERNO(AREA COBERTA) COM PAVER NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAVER 55,00X2X45,00 Un 2.475,00 1,0000 2.475,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 2.475,00

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO COM BASALTO NA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REFORMA CALCADA BASALTO Un 1.915,00 1,0000 1.915,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 1.915,00

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAVER E MAO DE OBRA PARA REPAVIMENTACAO ACESSO LATERAL COM PAVER NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA IRREGULAR EM BASALTO - RETALHO DE BASALTO m² 1.555,50 18,3000 1.555,50
PEDRISCO - 2,50 M3 T 237,50 2,5000 237,50
CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG - sc 90,00 2,0000 90,00
PECA - AREIA EM LATA PÇ 160,00 20,0000 160,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 2.043,00

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAVER E MAO DE OBRA PARA REPAVIMENTACAO PASSEIO INTERNO(AREA COBERTA) COM PAVER NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - PAVER(6,0X10X20) 55,00X70,00 Un 3.850,00 1,0000 3.850,00
PEDRISCO - 4,0 M3 T 380,00 4,0000 380,00
LONA PRETA - PLASTICA 55,00M2 Un 137,50 55,0000 137,50
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 4.367,50

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO COM BASALTO NA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA QUADRADA REGULAR - BASALTO 45X45 m² 550,00 17,0000 550,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 550,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSAO DA EMEI CENI PAIM MEZARI E EMEI MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DAS LAVADORAS DE ALTA PRESSAO DA EMEI CENI(ELETROLUX) E EMEI MARIA ERICA(KARCHER) Un 750,00 1,0000 750,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 750,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMA SAO CARLOS, SUBSTRATO, HERBICIDA, CAPINA E NIVELAMENTO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 23846 FLORICULTURA BENEDET EIRELI - CNPJ: 18.352.282/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMA PARA JARDIM - SAO CARLOS EM LEIVAS PLANTADAS(231XM2) m 5.428,50 231,0000 5.428,50
SUBSTRATO PARA PLANTAS - PARA GRAMADOS sc 396,00 11,0000 396,00
SERVICO TECNICO - HERBICIDA, CAPINA E NIVELAMENTO E CACAMBA PARA RESIDUOS Un 630,00 1,0000 630,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 6.454,50

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE PORTA DUAS FOLHAS COM PINTURA E FECHADURA PARA A EMEF SANTA MARIA GORETTI, CONSERTO GOLEIRA EMEF ATTILIO BENEDETTI, CONSERTO PORTAO CECY SA BRITO E TRILHO PORTAO SYNVAL. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE PORTA 02 FOLHAS EMEF SANTA MARIA GORETI Un 1.890,00 1,0000 1.890,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO GOLEIRA - EME ATTILIO,CONSERTO PORTAO CECY E TROCA DE TRILHO SYNVAL Un 930,00 1,0000 930,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 2.820,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRAS ELETRICAS E CHUVEIROS PARA MANUTENCOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA ELETRICA - 5500W Un 619,50 5,0000 619,50
TORNEIRA ELETRICA - 5500W Un 619,50 5,0000 619,50
CHUVEIRO ELÉTRICO - 6.800W Un 382,50 5,0000 382,50
CHUVEIRO ELÉTRICO - 6.800W Un 382,50 5,0000 382,50
Chuveiro elétrico s/ cano 4 temperaturas, botão liga/desliga, 220 v - 5500W Un 367,50 5,0000 367,50
Chuveiro elétrico s/ cano 4 temperaturas, botão liga/desliga, 220 v - 5500W Un 367,50 5,0000 367,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.739,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE 10 LITROS - Un 574,00 100,0000 574,00
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 15 litros. - Un 739,00 100,0000 739,00
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 18 LITROS - Un 659,40 60,0000 659,40
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 20 LITROS - Un 713,40 60,0000 713,40
LIXEIRA/CONTENTOR 240 LITROS, COM RODAS, COM PEDAL. COR BRANCA. FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). RODAS DO CARRINHO COLETOR EM BORRACHA MACIÇA. RESISTENTES A ALTOS IMPACTOS, RAIOS ULTRA VIOLETAS (UV), INTEMPÉRIES E REPETIDAS LAVAGENS. O PEDAL É ELABORADO EM AÇO CARBONO PINTADO (EPÓXI PRETO). ATENDEM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRAZENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: (PXLXA): 73 X 57 X 116 CM. - Un 320,00 1,0000 320,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.005,80

Fornecedor: GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO/CONSERTO FREEZER E GELADEIRAS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO/CONSERTO FREEZER E GELADEIRAS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO 3.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.190,70 1,0000 3.190,70
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.408,73

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.259,03 1,0000 2.259,03
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.477,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 12.132,55 1,0000 12.132,55
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 12.350,58

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INTERFONE EMEF ROMEU Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO ESTACIONAMENTO EMEI JOAO ALBERTO E EMEI ERLINA Un 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 200,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTROLES PARA OS PORTOES ELETRONICOS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FICAR NOS VEICULOS OFICIAIS. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - PARA PORTAO ELETRONICO EMEF JUVENTINA Un 150,00 3,0000 150,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 150,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PORTAO EMEF GENERAL OSORIO, PORTAO LATERAL DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, INTERFONE SOLI GONZAGA, MANUTENCAO CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI HILDO AFONSO E CONTROLE DO PORTAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO EMEF GENERAL, EMEF ROMEU E INTERFONE EMEF SOLI Un 180,00 1,0000 180,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO CAMERA MONITORAMENTO EMEI HILDO Un 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 260,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, INTERFONES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - Un 250,00 1,0000 250,00
PECAS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCOES PORTOES E INTERFONES EMEF Un 2.280,00 1,0000 2.280,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCOES PORTOES E INTERFONES EMEI Un 1.140,00 1,0000 1.140,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 5.670,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BALCAO DE PIA, REFORMA DE UM TAMPO E TROCA DE DUAS PORTAS DE BALCAO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN, AS QUAIS ESTAVAM DANIFICADAS PELO TEMPO DE USO. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO PIA - E REFORMA DE TAMPO E TROCA DE DUAS PORTAS DE BALCAO Un 1.875,00 1,0000 1.875,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 1.875,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MESA EM L COM GAVETEIRO, REFORMA DE UMA MESA DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UM BALCAO DE PIA COM APROVEITAMENTO DE PORTAS JA EXISTENTES NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO PIA - 2,34 COM APROVEITAMENTO DE PORTAS EMEI ERLINA Un 1.760,00 1,0000 1.760,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 1.760,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA(12 DIAS) E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO(12 DIAS), BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - PROFESSORA MONALISA E NATALIA 12 DIAS DO MES DE FEVERIRO + VALE Un 3.142,48 2,0000 3.142,48
SERVICO TECNICO - PROFESSORA ARETUSA MES DE FEVEREIRO + VALE Un 4.101,80 1,0000 4.101,80
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 7.244,28

Fornecedor: DIVINA COR IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.056.138/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE AVENTAL FRONTAL. CONFECCIONADO EM TECIDO IMPERMEÁVEL SEYCHELLES NA COR BEGE CLARO. - Un 8.340,00 300,0000 8.340,00
Total DIVINA COR IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELLI 8.340,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA VALVULA MAQUINA DE LAVAR Un 190,00 1,0000 190,00
Total JOSMAR GIRARDI 190,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTILE E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS E MAQUINAS DE LAVAR LOUCA EMEI E EMEF Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
SERVICO TECNICO - MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS E MAQUINAS DE LAVAR LOUCA EMEI E EMEF Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total JOSMAR GIRARDI 4.000,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0859-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPELENTES DE MOSQUITO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0859-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPELENTE - DE MOSQUITO KIDS LOCAO 100ML Un 584,50 50,0000 584,50
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 584,50

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPA PROTETORA PARA A EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 1/4 1 TRAMA m 144,00 6,0000 144,00
CAPA - PROTETORA DE MANGUEIRA PÇ 24,00 2,0000 24,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 168,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE QUATRO AR CONDICIONADO DA EMEF DR ARTHUR COELHO BORGES E EMEF HUMBERTO FERRUCIO CAMPETTI(INTERIOR) E DOIS AR CONDICIONADO NA EMEI CECY SA BRITO, A QUAL VOLTOU AS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - AR CONDICIONADO Un 2.120,00 8,0000 2.120,00
PECAS - SUPORTE EXTERNO PARA AR CONDICIONADO, CANOS DE COBRE, ISOLANTE TERMICO, FITA PVC, FIOS, BUCHAS E PARAFUSOS Un 2.120,00 8,0000 2.120,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 4.240,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA CAMARA FRIA DA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELLA. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE COMPRESSOR CAMARA FRIA INOX Un 980,00 1,0000 980,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 980,00

Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.618.736/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CERA ACRILICA ESPECIFICA PARA PISO VINILICO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27087 E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08.618.736/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA ACRILICA PARA PISO VINILICO 5L(BT912 BLUE LINE HEALTH) - Un 4.987,35 15,0000 4.987,35
CERA ACRILICA PARA PISO VINILICO 5L(BT912 BLUE LINE HEALTH) - Un 4.987,35 15,0000 4.987,35
Total E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 9.974,70

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE DUAS ROLDANAS TRES POLEGADAS E LUBRIFICACAO E CORTE DE UMA LIXEIRA EXISTENTE NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEF JOAO ALBERTO (MANUTENCAO LIXEIRA E ROLDANAS) Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 350,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE GRELHA FLUVIAL NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, FABRICACAO DE DUAS PORTAS COM FECHADURA DE FERRO, SOLDAR SUPORTE BASQUETE E FABRICACAO DE ARO APRA BASQUETE NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E FABRICACAO DE DEZ PROTECOES PARA REFLETORES NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEF JUVENTINA(PROTECAO DE REFLETORES); EMEF PEDRO(FABRICACAO DE 02 PORTAS, SOLDAR SUPORTE DE BASQUETE E FABRICACAO ARO DE BASQUETE); EMEF DUQUE(GRELHA FLUVIAL Un 4.880,00 1,0000 4.880,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 4.880,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UM PORTAO DUAS FOLHAS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS E REMOCAO DE COBERTURA EXISTENTE E COLOCACAO DE ALUZINCO VERTICAL NA EMEI MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REMOCAO COBERTURA EXISTENTE E COLOCACAO DE ALUZINCO VERTICAL EMEI MARIA ERICA Un 6.800,00 1,0000 6.800,00
SERVIÇO TECNICO - CONFECCAO DE 01 PORTAO DUAS FOLHAS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS Un 3.150,00 1,0000 3.150,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 9.950,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UMA COBERTURA DE 9X30CM X COMPRIMENTO 4,25CM X LARGURA FABRICADO EM TUBO 100MM E TERCAS DE 75MM COM 4 PILARES CENTRAIS COBERTURA DE ALUZINCO PINTADO EM AZUL FRANCA NA ENTRADA DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO COBERTURA DE 9X30CM X COMPRIMENTO 4,25CM X LARGURA FABRICADO EM TUBO 100MM E TERCAS DE 75MM COM 4 PILARES CENTRAIS COBERTURA DE ALUZINCO PINTADO EM AZUL FRANCA Un 10.800,00 1,0000 10.800,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 10.800,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UM PORTAO DE TELA PARA A EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE PORTAO DE TELA 1,50CM DE ALTURA X 1,50CM DE LAGURA EM AZUL FRANCA Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 1.050,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DA DIFERENCAS DA REFORMA DE PEDRAS REALIZADAS NA COZINHA DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES, BEM COMO RECORTE DE UMA PEDRA NO LOCAL APRA INSTALACAO DE UMA BANHEIRA EM UMA OUTRA ESCOLA. CREDOR: 27181 - MARMORARIA CEARA CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIFERENCA DA REFORMA DE PEDRAS REALIZADAS NA EMEF ARTHUR Un 200,00 1,0000 200,00
SERVIÇO TECNICO - RECORTE DE UMA PEDRA NO LOCAL PARA INSTALACAO DE UMA BANHEIRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 450,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZAR A BUSCA DAS PEDRA DE GRANITO, LEVAR PARA EMPRESA, REALIZAR OS CORTES E ACABAMENTOS E INSTALAR PRATELEIRAS NA EMEI CENY PAIM MEZARI, EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 27181 - MARMORARIA CEARA CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - BUSCAR PEDRA DE GRANITO, LEVAR PARA A EMPRESA REALIZAR OS CORTES E ACABAMENTOS E INSTALAR AS PRATELEIRAS NAS EMEIS Un 5.210,00 1,0000 5.210,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 5.210,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.240,00 350,0000 2.240,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.903,50 450,0000 1.903,50
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 4.143,50

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE VAROES DE CORTINAS NA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL - 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - CABO REDONDO PÇ 175,00 7,0000 175,00
SUPORTE - CABO REDONDO TETO PÇ 98,00 14,0000 98,00
Bucha 6 mm - Un 8,10 0,3000 8,10
PARAFUSOS - 35*40 Cx 10,60 0,4000 10,60
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 291,70

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO FRANCESA - Un 162,00 6,0000 162,00
ESQUADO 14" 35CM - ESQUADRO Un 25,50 1,0000 25,50
LIMA TRIANGULO - Un 35,50 1,0000 35,50
Bucha 6 mm - PLASTICA Un 27,00 1,0000 27,00
BROCA ACO RAPIDO - Un 17,00 2,0000 17,00
BROCA - ACO RAPIDO Un 21,00 2,0000 21,00
BROCA AR D338 12,0MM - Un 25,00 2,0000 25,00
SUPORTE - MAO FRANCESA PÇ 82,50 5,0000 82,50
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 395,50

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 181.880,05

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SER USADO PELA SECRETARIA E DIRETOR DA PASTA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - Un 210,80 1,0000 210,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 210,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAVE CÓPIAS PARA SEREM USADAS NAS DEPEDENCIAS DA SECRETARI DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE COPIA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT PALIO COM PLACAS ITH9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 SECRETARIA DA AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 81,00 1,0000 81,00
CONEXAO - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 156,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROCADOR - Un 700,00 1,0000 700,00
PRENDEDOR - PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 900,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO CONSERTO NAS GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 240,60 1,0000 240,60
PINO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
PORCA - Un 40,00 1,0000 40,00
MANCAL - Un 950,00 1,0000 950,00
TRAVA - PÇ 112,00 1,0000 112,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.462,60

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARE SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - Kg 168,00 1,0000 168,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 168,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PARA FAZER A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE COMBINADA - Un 32,52 1,0000 32,52
CHAVE AJUSTAVEL 15'' - Un 52,73 1,0000 52,73
JOGO DE CHAVE TORX - Un 52,56 1,0000 52,56
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 137,81

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS FEITOS AQUI NO GALPÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO - Un 358,00 1,0000 358,00
ARRUELA - Un 41,74 1,0000 41,74
PARAFUSO FRANCES - Un 45,08 1,0000 45,08
PARAFUSO - Un 127,96 1,0000 127,96
PORCA - Un 47,24 1,0000 47,24
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 620,02

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU COM PLACAS IXW2685 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
CARGA FLUIDO - PÇ 550,00 1,0000 550,00
FLUIDO LIMPEZA - Kg 880,00 1,0000 880,00
OLEO COMPRESSOR - Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO SECADOR - PÇ 980,00 1,0000 980,00
NITROGENIO - Un 320,00 1,0000 320,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 4.320,00

Fornecedor: KESOJA COM. DE INS. E MAQ. AGRÍCOLAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBRA BRAKE LHM - l 250,00 1,0000 250,00
Total KESOJA COM. DE INS. E MAQ. AGRÍCOLAS LTDA. 250,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DE GELO PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS PRODUTORES DE PEIXE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS - Un 184,00 1,0000 184,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 184,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. - Un 251,40 20,0000 251,40
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 251,40

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA LUISA WALMORBIDA DE ARAÚJO E A MICHELIRYGOLL BORGES DE OLIVEIRA PARTICIPAREM DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) QUE OCORRERA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE - RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA LUISA WALMORBIDA DE ARAUJO E MICHELI RYGOLL BORGES DE OLIVEIRA PARTICIPAREM DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MINICIPAL (SIM) QUE OCORRERA DIAS 28 E 29 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE - RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TOP LINME COM PLACAS INW 5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEI AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIÃO SOLDÁVEL 50MM - Un 96,00 1,0000 96,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 96,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER A REVISAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2019 COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.925,00 1,0000 2.925,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.925,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃ0O DE MATERIAL PARA SER FEITA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACASW IZHN 7A57 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.150,00 1,0000 2.150,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER A REVISAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2019 COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 145,08 1,0000 145,08
COOLANT UP - Un 496,74 1,0000 496,74
FILTRO TRANSMISSAO - PÇ 112,09 1,0000 112,09
TRAVA - PÇ 85,65 1,0000 85,65
JUNTAS DE VEDACAO - Un 61,48 1,0000 61,48
OLEO - l 540,82 1,0000 540,82
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 615,86 1,0000 615,86
Óleo de transmissão THF20W30 - Un 660,56 1,0000 660,56
OLEO - LT 844,88 1,0000 844,88
OLEO - l 94,73 1,0000 94,73
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 155,20 1,0000 155,20
JUNTA TAMPA - PÇ 209,18 1,0000 209,18
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 94,30 1,0000 94,30
FILTRO DO OLEO - Un 149,68 1,0000 149,68
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 282,53 1,0000 282,53
ELEMENTO FILTRO AR - Un 276,49 1,0000 276,49
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 93,19 1,0000 93,19
ANEL - PÇ 429,60 1,0000 429,60
SEPARADOR - ELEMENTO SEPARADOR AGUA Un 2.100,69 1,0000 2.100,69
Litros óleo lubrificante 68 AW - HIDRAULICO l 353,96 1,0000 353,96
FILTRO TRANSMISSÃO 47996857 - Un 28,63 1,0000 28,63
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 7.831,34

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃ0O DE MATERIAL PARA SER FEITA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACASW IZHN 7A57 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARETA VALVULA - Un 99,80 1,0000 99,80
MOLA - Un 223,60 1,0000 223,60
APOIO BRACO - PÇ 227,80 1,0000 227,80
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 551,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE CENTRAL JCB - PÇ 1.138,80 12,0000 1.138,80
PARAFUSO - Un 333,60 24,0000 333,60
PORCA - Un 117,60 24,0000 117,60
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.590,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 105,00 1,0000 105,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 105,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 70,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MOTONIVELADORA KOMATSU COM PLACAS IXW 2685 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - PÇ 660,00 1,0000 660,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 660,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS DE MUDAS PARA QUE SEJA FEIO O PLANTIO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA IDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 182,90 1,0000 182,90
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 182,90

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 1.880,00 4,0000 1.880,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 1.880,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 1000R20 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEUS - Un 1.584,00 1,0000 1.584,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 1.584,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: DSERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 260,00 1,0000 260,00
ADITIVO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 280,00

Fornecedor: LISANDRA COSTANZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.741.440-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UASADO NA TROCA DO VIDRO E BORRACHA DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 2.050,00 1,0000 2.050,00
BORRACHA - PÇ 299,28 1,0000 299,28
Total LISANDRA COSTANZI 2.349,28

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - PÇ 12,60 1,0000 12,60
TE - Un 4,60 1,0000 4,60
ADAPTADOR - Un 6,30 1,0000 6,30
JOELHO - Un 12,60 1,0000 12,60
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO - Un 10,50 1,0000 10,50
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4 - Un 1,90 1,0000 1,90
MARTELO DE FERRO - Un 42,20 1,0000 42,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 90,70

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL CORSA CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
COXIM - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 100,00

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 833 MUDAS DE ÁRVORES CEREJEIRAS REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 71/2022 DO VEREADOR MAURO SCHULER, PARA SEREM PLANTADAS NA AVENIDA DAS NAÇÕES NO BAIRRO VENETO, E O RESTANTE NAS DEMAIS VIAS A CRITERIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE CEREJEIRA - Un 9.996,00 833,0000 9.996,00
Total ALENCAR FELTRIN 9.996,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS NA MESMA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERTILIZANTES - Un 440,00 4,0000 440,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 440,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA SER FEITO O CONSERTO DO ALTOMOVEL KOMBI 2011 COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - Un 68,00 1,0000 68,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA 1113 - Un 126,00 1,0000 126,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 334,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 550,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 150,00

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE FORMIGAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRÃO VERDE PARA FORMIGUEIRO - Un 27,00 1,0000 27,00
Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS 27,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SEVIÇO DE MAO DE OBRA DE BORRCHARIA NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS INW 5302 NA RETROESCAVADEIRA JCB CAMINÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9B59 AUTOMOVEL MONTANA IOM 4123 CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 AUTOMOVEL CORSA CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBP8880 CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 715,00 1,0000 715,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 715,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MAN8UTENÇÃO DOS CAMINHOES CARGO COM PLACAS IOC 7D23 IRR 4G83 INW5302 ITH 9359 DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA COM PLACAS IXW 2685 RETROS 2021 E IZN 7A67 TRATORES TL 75 E 7630 E DOS AUTOMOVEIS CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 KOMBI IRX 2490 FIAT PALIO ITH 9196 E ONIX IZK 9122 DEA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.950,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina de couro, com elástico lateral, couro curtido ao cromo e hidrofugado, solado P.Ubidensidade,resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto bico de PVC, cor preta, certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanhos: 37 ao 46 - Un 1.208,25 25,0000 1.208,25
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.208,25

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION COM PLACA ITH 9359 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 45,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 39,98 1,0000 39,98
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 39,98

Fornecedor: MACCARONI PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.051.212/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS PNEUS 295, POIS OS PNEUS DO CAMINHÃO ESSTOURAM E PELO REGISTRO DE PREÇOS NÃO TINHA MAIS COMO COMPRAR, RE DEVIDO AO TEMPO HABIL TAMBEM SERÃO USADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 11.600,00 1,0000 11.600,00
Total MACCARONI PNEUS LTDA 11.600,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. - Un 75,00 5,0000 75,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 75,00

Fornecedor: ROBERTO MISTURA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.292.359/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50, 120ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 3.436,50 237,0000 3.436,50
Total ROBERTO MISTURA ME 3.436,50

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA ONIX COM PLACAS IZK 9122 CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 CORSA CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 SAVEIRO RND 2126 FIAT PALIO ITH 9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 660,00 1,0000 660,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 660,00

Fornecedor: OLIVEIRA TELECOM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.413.979/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM ORNAMENTADAS NO VIVEIR MUNICIPAL E PLANTADAS NOS CANTEIROS DO MUNICIPIO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Kg 351,00 1,0000 351,00
Total OLIVEIRA TELECOM 351,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1000 CARTOES DE VISITA PARA A SECRETARIA ALEXANDRA ANDREOLA OLIBONI SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO - Un 260,00 1,0000 260,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 260,00

Fornecedor: MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.802.207/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERMICULITA - sc 360,00 1,0000 360,00
Total MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA 360,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 360,00 2,0000 360,00
MARRETA - Un 53,00 1,0000 53,00
MARTELO DE FERRO - Un 88,00 2,0000 88,00
MACHADO - Un 88,00 1,0000 88,00
TORQUES - Un 53,00 1,0000 53,00
ALICATE - Un 52,00 1,0000 52,00
RASTEL - Un 43,00 1,0000 43,00
FACÃO CABO DE MADEIRA - Un 28,00 1,0000 28,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 765,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CAMINHÃO FORD C ARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA DE CORTE - Un 55,00 1,0000 55,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 55,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA NITRÍLICA SOLVEX 46CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) TAMANHOS M E G - PAR 125,70 10,0000 125,70
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 125,70

Fornecedor: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.114.237/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 1.555,44 24,0000 1.555,44
Total MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES 1.555,44

Fornecedor: BRVO DISTRIBIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.273.846/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUILOS DE LUBRIFICANTE GRAXA SABAO DE CALCIO COM ADITIVO ANTICORROSIVO E GRAFITE - Kg 1.520,00 40,0000 1.520,00
Total BRVO DISTRIBIDORA EIRELI 1.520,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PODADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
CARBURADOR - PÇ 190,00 1,0000 190,00
CILINDRO - Un 70,00 1,0000 70,00
CABO ACELERADOR - Un 100,00 1,0000 100,00
TAMPA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
ROLETES - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 635,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 920,00 1,0000 920,00
Total RECH 920,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 70.327,92

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óculos de proteção em polipropileno, com proteção lateral, incolor, anti-risco, hastes articuladas, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) - Un 68,40 20,0000 68,40
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 - Un 197,27 1,0000 197,27
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG - Un 2.112,50 130,0000 2.112,50
Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 157,32 38,0000 157,32
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 - Un 1.246,32 24,0000 1.246,32
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 246,24 16,0000 246,24
Protetor auricular de silicone tipo plug, com cordão, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção composto por um eixo com três falanges, onde a primeira, a segunda e a terceira são falanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único moldável a diferentes canais auditivos com o sem sensor em cores variáveis com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão. Nível de atenuação acima de 16 db. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 147,60 120,0000 147,60
Lente protetora para máscara de solda, tipo 51, tamanho 12mmx35mm tonalidade 12 - Un 13,98 3,0000 13,98
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 4.189,63

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 21,50 50,0000 21,50
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 906,00 30,0000 906,00
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 130,00 4,0000 130,00
Total BARONESA LTDA 1.057,50

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. - Un 19,75 5,0000 19,75
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 19,75

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,55 15,0000 20,55
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 69,60

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 5.336,48

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO DOS APARELHOS MEDICOS USADO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - Un 245,00 10,0000 245,00
Pilhas AA - Un 126,00 10,0000 126,00
Pilhas palitos AAA alcalinas - Un 163,80 13,0000 163,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 534,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SEREM SUBSTITUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE E SERVIÇO DE AFIAÇAO DE TESOURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - AFIAÇAO TESOURA Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - COPIAS PÇ 290,00 29,0000 290,00
FECHADURA - 3 FECHADURAS= 135,00. 1 FECHADURA=107,00. 1 FECHADURA ROSCA= 75,00 PÇ 317,00 1,0000 317,00
PILHA ALCALINA - 12V Un 10,00 1,0000 10,00
CONTROLE - Un 50,00 1,0000 50,00
CILINDRO - Un 70,00 2,0000 70,00
CADEADO - Un 42,00 1,0000 42,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 779,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SEREM SUBSTITUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE E SERVIÇO DE AFIAÇAO DE TESOURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - 28 COPIAS CHAVE= 280,00 E 2 COPIAS CHAVE= 55,00 PÇ 335,00 1,0000 335,00
FECHADURA - 1 FECHADURA= 107,00. 1 FECHADURA= 45,00. 1 FECHADURA= 190,00. 1 FECHADURA= 75,00. PÇ 417,00 1,0000 417,00
DOBRADIÇA - Un 32,00 4,0000 32,00
PUXADOR - Un 10,00 2,0000 10,00
CILINDRO - Un 60,00 2,0000 60,00
PILHA ALCALINA - 12V Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 864,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇAO E MANUTENÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - 3 PILHAS 12V= 60,00. 1 PILHAS 12V= 10,00 Un 70,00 1,0000 70,00
CHAVE - 10 CHAVE COPIA= 100,00. 1 CHAVE COPIA=40,00. PÇ 140,00 1,0000 140,00
RALO - PIA PÇ 4,00 1,0000 4,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 214,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUMENTAR IS GUICHES DE ATENDIMENTO DO DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - 4 PAINEIS DIVISORIA= 760,00 m² 760,00 1,0000 760,00
VIDRO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
APOIO BRACO - 1 APOIO MDF REVESTIDO = 100,00 E 1 APOIO MDF= 50,00 PÇ 150,00 1,0000 150,00
PERFIL - 50 MT PERFIL ENCAIXE m 800,00 1,0000 800,00
SUPORTE - 4 SUPORTE L PÇ 50,00 1,0000 50,00
CANALETA - Un 125,00 1,0000 125,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 2.135,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - 340 MT m 340,00 1,0000 340,00
OLEO - 2 TEMPOS l 680,00 1,0000 680,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 1.020,00

Fornecedor: IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.530.197/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: LINHA PARA PENDURAR CRACHAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA DE COSTURA - LINHA ARTESANATO SUPREMO Nº4 Un 43,00 2,0000 43,00
Total IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 43,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 200,00 200,0000 200,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 200,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS, REFERENTE AO PSE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE - CONE DE PLASTICO ALTURA 18CM COLORIDOS PÇ 1.948,50 150,0000 1.948,50
KIT - KIT DE BOLICHE COM 6 PINOS E DUAS BOLAS MULTICOLORIDOS PÇ 1.490,00 50,0000 1.490,00
Bambolê - BAMBOLES DE PLASTICOS COLORIDOS Un 748,50 150,0000 748,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.187,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.740,00 200,0000 2.740,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.740,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 117,50 250,0000 117,50
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 235,00 500,0000 235,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 352,50

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 154,00 200,0000 154,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,60 10,0000 5,60
ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG CP (COMUM) - Un 952,56 10.584,0000 952,56
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 166,40 40,0000 166,40
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 104,30 10,0000 104,30
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 16, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,24 20,0000 14,24
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 77,00 100,0000 77,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,60 10,0000 5,60
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,98 10,0000 5,98
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 16, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7,12 10,0000 7,12
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO LOMBAR ADULTO – KED - O MATERIAL DO TIPO COLETE, CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA - Un 222,94 1,0000 222,94
ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11.310,26 20,0000 11.310,26
ELETRODO TRANSTORÁCICO PEDIATRICO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 10.774,00 20,0000 10.774,00
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX. O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 57,00 2,0000 57,00
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7.5 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL,FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX . O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 82,02 3,0000 82,02
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 9 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL,FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX . O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 77,74 3,0000 77,74
DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; LÁTEX FREE; ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 72,00 300,0000 72,00
TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM - Un 38,40 20,0000 38,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24.127,16

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALEN PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 840,00 10,0000 840,00
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 CAIXA COM 120 UNIDADES ESTERELIZADOS(ODONTO) - Cx 275,00 10,0000 275,00
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 CAIXA COM 120 UNIDADES ESTERELIZADOS(ODONTO) - Cx 280,00 10,0000 280,00
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 30 CAIXA COM 120 UNIDADES ESTERELIZADOS(ODONTO) - Cx 280,00 10,0000 280,00
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA MF EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO) - Cx 500,00 20,0000 500,00
CAMPO CIRURGICO DE MESA 50 X50CM GRAMATURADA IGUAL OU MAIOR QUE 60 G/M² UNIDADES -(ODONTO) - Un 102,50 50,0000 102,50
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO PARA USO ODONTOLOGICO 75 X 75 CM (COM FURO) COM FENESTRA DE 10CM DE DIAMETRO , GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 60 G/M² UNIDADES (ODONTO) - Un 138,50 50,0000 138,50
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 145,00 10,0000 145,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 2.561,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 499,20 240,0000 499,20
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 199,68 96,0000 199,68
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 698,88

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACÉTICO, TRISSÓDICO EM GEL 24% EMBALAGEM COM 2 SERINGAS COM 3g CADA E PONTAS APLICADORAS, REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - kit 210,00 10,0000 210,00
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 42,66 6,0000 42,66
ESPATULA Nº24 EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 99,00 10,0000 99,00
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 71,10 10,0000 71,10
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 422,76

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 596,50 10,0000 596,50
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 596,50

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) - Un 470,40 96,0000 470,40
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 145,38 3,0000 145,38
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 615,78

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 2.118,90 7.000,0000 2.118,90
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 123,60 24,0000 123,60
SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% COM TENSOATIVOS. FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO) - l 216,00 12,0000 216,00
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 266,88 48,0000 266,88
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 193,20 40,0000 193,20
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 576,00 48,0000 576,00
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 133,44 24,0000 133,44
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 288,00 24,0000 288,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 3.916,02

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.096,32 1.920,0000 1.096,32
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.009,44 1.440,0000 1.009,44
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.565,00 2.700,0000 2.565,00
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.096,32 1.920,0000 1.096,32
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.009,44 1.440,0000 1.009,44
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.420,00 3.600,0000 3.420,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 10.196,52

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.766,40 240,0000 1.766,40
INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA - Un 69,00 150,0000 69,00
CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, E ANTI-ALERGÊNICO. COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM POLIPROPILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,40 20,0000 14,40
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 1.849,80

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 50 AH - Un 320,00 1,0000 320,00
Total RENATO RECH 320,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 880,00 1,0000 880,00
Total RENATO RECH 880,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 88 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3836. 3 BIOPSIAS TIREOIDE, 2 BIOPSIAS MAMA E 5 BIOPSIAS PROSTATA NF: 3834. 35 DENSITOMETRIAS, NF: 3833. 1 ECOGRAFIA MAMA, NF: 3835 .FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.928,50 35,0000 1.928,50
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 711,90 3,0000 711,90
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 1.200,90 5,0000 1.200,90
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 3.960,00 88,0000 3.960,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.367,80

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DA PLACA DA TELEVISAO DO POSTO DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total BONELLA & CIA LTDA 220,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA BALANÇA PEDIATRICA DA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V - Un 35,00 1,0000 35,00
Total BONELLA & CIA LTDA 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 SERVIÇO ESTABILIZADOR= 80,00. 2 SERVIÇO MOLA TRAS.=300,00. Un 380,00 1,0000 380,00
BUCHA - 2 BUCHAS MOLA TRAS. P/TRASEI.= 110,00. 2 BUCHAS MOLA TRAS/DIANR.= 160,00. 2 BUCHAS BARRA ESTB. TRAS.=56,00. Un 326,00 1,0000 326,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 706,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 2 MONTAGENS/DESMONTAGENS PNEUS, 4 BALANCEAMNETOS RODAS E 1 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 160,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA MAQUINA UTILIZADA PARA LAVAGENS DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 280,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE BARCELOS E KM4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - INCOLOR PÇ 120,00 1,0000 120,00
VIDRO INCOLOR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 255,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS E ENCADERNAÇOES DE PROTOCOLO DE CURATIVO DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 3,00 1,0000 3,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 3,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UPA, VIGILANCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 15,00 5,0000 15,00
ENCADERNACAO - SVÇ 18,00 6,0000 18,00
ENCADERNACAO - SVÇ 9,00 3,0000 9,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 42,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS E ENCADERNAÇOES DE PROTOCOLO DE CURATIVO DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - Un 187,00 1,0000 187,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 187,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UPA, VIGILANCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 139,50 1.395,0000 139,50
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 139,50

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE SEGURANÇA PARA O DACA E FARMACIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG - cil 680,00 4,0000 680,00
PLACA - SINALIZAÇAO PÇ 150,00 10,0000 150,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 830,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PORTO DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 250,00

Fornecedor: MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.284/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM OS PACIENTES ATENDIDOS NO. CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOVELOS DE LA PARA TRICO - Un 420,00 30,0000 420,00
Total MUSTAFA GERRAH & CIA 420,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.365,00 1,0000 1.365,00
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.365,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS DIVERSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEÍCULO TIPO VAN 15+1 PASSAGEIROS - Un 287.800,00 1,0000 287.800,00
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 287.800,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRICO - VENTILAÇAO Un 1.922,22 3,0000 1.922,22
JOGO - JOGO PALHETAS DO LIMPADOR Un 690,76 1,0000 690,76
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 2.612,98

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO PARA LIMPEZA DOS BICOS E CATALIZADOR SENSORES DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.400,00 1,0000 3.400,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 3.400,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE BICOS E TESTE, LIMPEZA DE SENSORES, LIMPEZA DE CATALIZADOR E LIMPEZA DE FILTROS DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.100,00 1,0000 3.100,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 3.100,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NAPRIX D 5/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 120CP Un 229,84 1,0000 229,84
ZANIDIP 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 120CP Un 382,96 1,0000 382,96
LEVOTIROXINA 88MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 120CP Un 35,96 1,0000 35,96
METADOXIL 500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 120CP Un 208,72 1,0000 208,72
PANTOPRAZOL 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 120CP Un 63,15 1,0000 63,15
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 920,63

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 10811. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 5.612,56 1,0000 5.612,56
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 5.612,56

Fornecedor: VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.866.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER OFERTADO AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA 29/03/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES - 60 SANDUICJES NATURAIS DE FRANGO= 209,40 E 60 SANDUICHES NATURAIS DE PRESUNTO E QUEIJO= 150,00. Un 359,40 1,0000 359,40
Cuca caseira. Ingredientes: ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo, leite, fermento, manteiga (para a cobertura com farofa). Acondicionada em sacos plásticos, com peso e data de fabricação especificados na embalagem. - SORTIDAS Kg 160,00 10,0000 160,00
BOLO DE COCO - Un 108,00 3,0000 108,00
BANANA - Kg 39,92 8,0000 39,92
Iogurte - l 44,94 6,0000 44,94
Suco de laranja integral. Orgânico. Sem adição de açúcar. Envase em garrafões com volume de 1,5 litro. Pode ser consumido puro ou misturar 1 parte de suco para uma parte de água. Ingrediente: laranja orgânica. Por se tratar de produto natural pode aparecer polpa da fruta depositada no fundo da garrafa. Sem conservantes. Não fermentado. Não alcoólico Com registro na vigilância sanitária. Validade de 2 anos a contar da data de entrega. - 16 LITROS l 111,84 16,0000 111,84
Água - FR 73,80 2,0000 73,80
MAÇA - Kg 67,74 6,0000 67,74
Total VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA 965,64

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 375,00 5,0000 375,00
Total M.F. MACHADO SOARES 375,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 10 ESPIROMETRIAS NF: 9449. 23 DOPPLER VENOSO, NF: 9445. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 9447. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.975,00 35,0000 2.975,00
AUDIOMETRIA - Un 600,00 20,0000 600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 4.650,60 23,0000 4.650,60
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.153,10

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 266. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 18.992,96 1,0000 18.992,96
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 18.992,96

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 90,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 58,00 1,0000 58,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 58,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 424 EXAMES CITOPALOGICOS, CODIGO: 203010086. 100 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010019. JANEIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.092,88 424,0000 6.092,88
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.372,00 100,0000 1.372,00
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.464,88

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Á PEDIDO DO MEDICO TIAGO FRANCO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME IMUNOHISTOQUIMICO - Un 480,00 1,0000 480,00
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 480,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 262 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 59 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019 E 2 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 203020065. NF: 3511. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 3.764,94 262,0000 3.764,94
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 809,48 59,0000 809,48
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 81,56 2,0000 81,56
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.655,98

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3517. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.786,03 1,0000 2.786,03
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.786,03

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 424 EXAMES CITOPALOGICOS, CODIGO: 203010086. 100 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010019. JANEIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.092,88 424,0000 6.092,88
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.372,00 100,0000 1.372,00
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.464,88

Fornecedor: IMAGEM CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.502.754/0009-22

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3471. JANEIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.652,98 1,0000 2.652,98
Total IMAGEM CENTER LTDA 2.652,98

Fornecedor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.150.800/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Roteador WIFI: Roteador Wireless WIFI 6 2.4GHZ/5GHZ com portas Ethernet Gigabit: Wi-Fi 6 com as tecnologias: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz; Com velocidades Wifi de pelo menos 5 GHz; 1200 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n); Com pelo menos 4 antenas; Com tecnologias: Beamforming; Com pelo menos 1 porta WAN Gigabit e 4 portas LAN Gigabit; Fonte de alimentação Bivolt Automático; - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA 1.000,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA A VIGILANCIA SANITARIAS EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA PARA UTILIZAÇAO NAS VISTORIAS E FISCALIZAÇOES PARA IDENTIFICAÇAO DAS EQUIPES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - 10 BLUSAO SOFT MARINHO BORDADO LATERAL= 1.800 E 10 CAMISAS POLO PIK MARINHO M/C BORDADO LATERAL= 550,00. Un 2.350,00 1,0000 2.350,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 2.350,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA O LEILAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO - HS 500,00 1,0000 500,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 500,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1557. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.687,00 14,0000 1.687,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ultrassonografia de partes moles - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.819,80 9,0000 1.819,80
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.241,80

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para refil de 7mm. - Un 78,00 5,0000 78,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 180,00 5,0000 180,00
Total BARONESA LTDA 258,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 270 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 126. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.953,50 1,0000 8.953,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.953,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA TERAPEUTA DE (PICS) NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESSENCIA - 6 UN OLEO ESSENCIAL ALECRIM VIA AROMA= 210,00. 2 UN OLEO ESSENCIAL LAVANDA VIA AROMA= 62,00. 10 UN FLORAIS GOTOS DO INFINICTHO= 450,00. l 722,00 1,0000 722,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 722,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA COMEMORAÇAO DO DIA DA MULHER NA REUNIAO DO CMS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLO DE CHOCOLATE - NEGA MALUCA 2 KG Un 79,80 2,0000 79,80
salgados sortidos - Un 95,00 1,0000 95,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 174,80

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 36 CONSULTAS OTORRINO, NF: 235. FEVEREIRO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.066,48 1,0000 3.066,48
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.066,48

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: RENATA MINELLA BENTO, 20/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: JULICE PINTO DE VARGAS, 27/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JUAREZ DA SILVA, 13/03/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 2 VIAGENS Á PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 2.404,80 1,0000 2.404,80
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 2.404,80

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 11 VIAGENS A NOVA PRATA PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMIAS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. - Un 19.734,00 1,0000 19.734,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 19.734,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADA EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA. NF:233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 750,00 1,0000 750,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 750,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 20 CONSULTAS OFTALMO, NF: 232. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.703,60 1,0000 1.703,60
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.703,60

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 236. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: HOSPIFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.823.926/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE SUS DE VACARIA, NF: 16616.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA - 10 AGULHAS BIOPSIA MAMA=1.690,00. 5 AGULHAS BIOPSIA PROSTATA= 845,00. 3 AGULHAS BIOPSIAS MAMA= 597,00. PÇ 3.132,00 1,0000 3.132,00
Total HOSPIFER 3.132,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO LIMPADOR DO VEICULO: IZB7I75 E IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - LIMPADOR Un 130,00 2,0000 130,00
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 90,00 1,0000 90,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 220,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 40,00 1,0000 40,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 40,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - FREIO Un 800,00 2,0000 800,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 800,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMO, NF: 127. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.440,00 1,0000 1.440,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.440,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, NF: 131. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 600,00 1,0000 600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 600,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DIESEL - Un 550,00 1,0000 550,00
FILTRO OLEO - Un 54,00 1,0000 54,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 604,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE - CLORADO 5LT Un 29,00 1,0000 29,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 29,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA CERÂMICA AROMA DE LAVANDA - AZULIM l 600,00 40,0000 600,00
ACIDO OXALICO - Kg 980,00 35,0000 980,00
FACIMOL - PÇ 640,00 20,0000 640,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 2.220,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA TERAPEUTA DE (PICS) NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESSENCIA - l 375,00 25,0000 375,00
Aromatizador elétrico - Un 106,00 2,0000 106,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 481,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 230. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.124,30 1,0000 12.124,30
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 12.124,30

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 805. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 26.476,34 1,0000 26.476,34
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 26.476,34

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SINALIZAÇAO DOS VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - 2 PLACAS ESTACIONAMENTO= 140,00 E 1 PLACA ACM= 110,00. PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 250,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 26 CONSULTAS VASCULARES, NF: 58. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.080,00 1,0000 2.080,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.080,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA BRASILIT - 12 TELHAS TRANSLUCIDAS PÇ 2.625,00 1,0000 2.625,00
CAPA - 16 M DE CAPAS DE TELHAS PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 2.875,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA BRASILIT - 8 TELHAS TRANSLUCIDAS PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
CONEXAO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
CAPA - TELHAS PÇ 720,10 1,0000 720,10
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 2.880,10

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 594,00 300,0000 594,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 10 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 70,20 6,0000 70,20
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 198,00 100,0000 198,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 862,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML - Un 76,20 3,0000 76,20
LIXA - D´AGUA Un 25,00 10,0000 25,00
CAIXA - 1 CAICA 4X2 EXTERNA=4,95. 2 CAIXA DE SOBREPOR MUDULOS= 17,00 Un 21,95 1,0000 21,95
CANALETA - Un 232,70 26,0000 232,70
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 5,55 3,0000 5,55
CIMENTO COLA AC1 - CIMENTO SAO COMUM sc 38,00 1,0000 38,00
GRAXA - AMARELA Un 24,50 1,0000 24,50
DESINGRIPANTE - 2 DESIGRIPANTES=25,30. 2 DESINGRIPANTE= 17,90. Un 43,20 1,0000 43,20
TORNEIRA - METAL PÇ 56,00 1,0000 56,00
FITA ISOLANTE - Un 20,00 2,0000 20,00
TOMADA - 1 TOMADA 20A= 10,50. 1 TOMADA DUPLA= 15,50. 7 TOMADAS DUPLA SISTEMA X= 121,00. 3 TOMADAS 2P+T= 36,60. 1 TOMADA DUPLA 2P+R= 18,00. Un 201,60 1,0000 201,60
TUBO - LIGAÇAO Un 31,85 1,0000 31,85
TINTA ESMALTE - l 36,00 1,0000 36,00
PLUGUE - 12 PLUGUE ACHO= 62,00. 7 PLUGUE FEMEA=49,00. 1 PLUG TAMPAO 1/2= 1,00 E 1 PLUG TAMPAO 3/4=1,85 Un 148,85 1,0000 148,85
INTERRUPTOR - PÇ 38,85 3,0000 38,85
SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA - Un 16,50 3,0000 16,50
PREGOS 17X27 - Kg 19,90 1,0000 19,90
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 375,00 3,0000 375,00
MODULO INTERRUPTOR - 4 MODULO INTERRUPTOR= 32,00. 1 MODULO PLACA= 8,00. 4 MODULO TOMADA=32,00. 2 MODULO CGO= 2,80. Un 74,80 1,0000 74,80
TE - Un 30,00 5,0000 30,00
SILICONE - PÇ 21,75 1,0000 21,75
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - COMUM Un 16,00 1,0000 16,00
GRELHA PARA RALOS - Un 51,75 3,0000 51,75
LAMPADA LED - 18W Un 78,00 3,0000 78,00
PARAFUSO - Un 19,00 1,0000 19,00
SOLVENTE - Un 105,00 1,0000 105,00
CAP - 1 CAP TAMPAO 20MM=1,30 E 1 CAP TAMPAO 25MM= 1,60 Un 2,90 1,0000 2,90
FILTRO - DE LINHA Un 77,70 2,0000 77,70
FUSIVEL - PÇ 12,00 8,0000 12,00
TORNEIRA PRETA - Un 7,00 2,0000 7,00
FIO PARALELO - m 99,00 30,0000 99,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.006,55

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL HIDRAULICOS, ELETRICOS PARA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIFAO SANFONADO - 1 SIFAO SANFONADO 1,5M=14,50 E 1SIFAO SANFONADO 1,2M=9,50 m 24,00 1,0000 24,00
ROLO DE LA - 2 ROLO LA CARNEIRO 15= 25,00 E 1 ROLO LA MISTA 5CM= 5,80. Un 30,80 1,0000 30,80
ESPUMA - EXPANSIVA Un 29,50 1,0000 29,50
LONA PRETA - 4X100M Un 36,00 24,0000 36,00
TORNEIRA - 1 TORNEIRA LAVATORIO METAL CROMADO= 96,00. 1 TORNEIRA LAVATORIO METAL= 91,00 E 1 TORNEIRA LAVATORIO= 84,00. PÇ 271,00 1,0000 271,00
FILTRO LINHA 3T - 10 TOMADAS Un 38,85 1,0000 38,85
FITA DUPLA FACE 18MM 30M - 19MMX2M Un 12,80 1,0000 12,80
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - Un 83,00 20,0000 83,00
FITA ISOLANTE - Un 3,70 1,0000 3,70
TOMADA SISTEMA X - 3 TOMADA SISTEMA X= 36,60. 7 TOMADAS DUPLA SISTEMA X= 126,00 Un 162,65 1,0000 162,65
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 97,00 20,0000 97,00
ASSENTO PARA WC - 1 ASSENTO ALMOFADO= 69,00 E 1 ASSENTO ALFOFADO= 69,90 Un 138,90 1,0000 138,90
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 375,00 3,0000 375,00
PINCEL - Un 3,90 1,0000 3,90
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - VEDA CALHA 280G Un 16,00 1,0000 16,00
SILICONE - 280G PÇ 21,75 1,0000 21,75
APLICADOR DE SILICONE - Un 43,00 1,0000 43,00
EXTENSAO - 1 EXTENSAO 2M=16,95. 1 EXTENSAO 2,5M=19,90. 2 EXTENSAO 5M= 59,90. 2 EXTENSAO 3M=53,10. PÇ 149,70 1,0000 149,70
LAMINA SERRA - Un 14,90 1,0000 14,90
CORDA 4MM - CORDA 30MTS m 20,25 1,0000 20,25
LAMPADA LED - 18W Un 156,00 6,0000 156,00
TOMADA DUPLA - Un 15,50 1,0000 15,50
CANALETA - Un 143,20 16,0000 143,20
FERROLHO - Amp 12,00 1,0000 12,00
ADAPTADOR - Un 13,00 2,0000 13,00
INTERRUPTOR - Un 10,40 1,0000 10,40
INTERRUPTOR COM TOMADA - Un 19,30 1,0000 19,30
ABRACADEIRA - 2,5X100MM Un 7,00 1,0000 7,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.949,10

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO RJ LISO KRAFT, PACOTE COM 1000 UNIDADES - PC 200,00 4,0000 200,00
Total N.J.L. NEUBARTH 200,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 5 RAIOS X PANORAMICOS E 2 TOMOGRAFIAS, NF: 5279.FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 5 RIOS X PANORAMICO E 2 TOMOGRAFIAS MES 766,50 1,0000 766,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 766,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 144,50 50,0000 144,50
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - Un 115,00 50,0000 115,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 259,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.725,00 500,0000 1.725,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.725,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 144 RESSONANCIAS MAGNETICAS, NF: 2221. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 14 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 56 RESSONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 36 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRA, 18 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS SELA TURCICA, 4 RESSONANCIAS MAGNETICAS PELVE, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS QUADRIL, 4 RESSONANCIAS MAGNETICAS TORAX, 5 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS ANGIO, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS PERNA, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS FEMUR. Un 38.700,00 1,0000 38.700,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 38.700,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 246 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 63. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.266,60 1,0000 6.266,60
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 6.266,60

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 490 SESSOES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 290. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 16.949,10 1,0000 16.949,10
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 16.949,10

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIAS, HEMODIALISE E TOMOGRAFIAS. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 26.329,08 1,0000 26.329,08
HEMODIALISE - Un 230.010,06 1,0000 230.010,06
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 7.650,00 1,0000 7.650,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 263.989,14

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, NF: 16526. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 509.600,83 1,0000 509.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 509.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCENTIVOS FEDERAIS, AIHS COVID 19, MARÇO 2023, CONTRATO 133/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 932.000,00 1,0000 932.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 932.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, URGENCIA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, ESPECIALIDADES, ETC, CONTRATO 133/22, MARÇO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 20 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 16364. 372,25 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 16365. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 372,25 KG ROUPAS LAVADAS= 1.489,00 E 20 REFEIÇOES= 140,00 Un 1.629,00 1,0000 1.629,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.629,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 385,00 5.000,0000 385,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 468,00 3.000,0000 468,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 390,00 3.000,0000 390,00
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.200,00 16,0000 1.200,00
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 633,60 96,0000 633,60
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 666,00 600,0000 666,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 370,00 10,0000 370,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 924,00 12.000,0000 924,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 243,00 1.000,0000 243,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 780,00 5.000,0000 780,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 650,00 5.000,0000 650,00
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 900,00 12,0000 900,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6,00 10,0000 6,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 7.615,60

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 1.354,32 240,0000 1.354,32
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 1.354,32

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 345,00 50,0000 345,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 140,00 50,0000 140,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 130,35 55,0000 130,35
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 615,35

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 495 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 20661. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 5.271,75 1,0000 5.271,75
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 5.271,75

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 2 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, NF: 20237851.JANEIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 440,00 2,0000 440,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 440,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REPAROS FORRO, TROCA DE PARAFUSOS DO VEICULO JAE9J74=80,00. TROCA OLEO E LITROS DE OLEO DO VEICULO ITC4022.= 373,00. EXAMINAR FALHA, DIAGNOSTICOS ATUALIZADAS E TROCAS DE VELAS CABO DO VEICULO IYI7139= 180,00. TROCA DE PINOS E REPAROS MACA DO VEICULO JAY0H93=280,00. FIXAR FORROS LATERAIS DO VEICULO JAY0H93=80,00. TROCAS DE OLEO E FILTRO DO VEICULO IZN9D91=945,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 970,00 1,0000 970,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 970,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO: EXAMINAR FREIOS, AJUSTE FREIO DE MAO E CABOS DE FREIO, ADAPTAR SUPORTE CADEIRA DE RODA, TUBOS PARAFUSOS E SERVIÇO DO VEICULO JAE9J74= 550,00. REPAROS ESTRIBO LADO DIREITO, REVIZAR FEIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS, AJUSTE DO VEICULO JAI4A94= 300,00. TROCA FECHADURA E SOLDA PINO BATENTE E TROCA LAMPADA CINALEIRA DO VEICULO ITC4022= 170,00. INSTALAÇAO SUPORTE CADEIRA DE RODAS, PARAFUOS E MATERIAL DO VEICULO JAY0H93= 350,00. TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRAZEIRA, DIAGNOSTICO ATUALIZAR DO VEICULO IZB7I75= 280,00.EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS DO VEICULO IZN9D91= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.910,00 1,0000 1.910,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.910,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REPAROS FORRO, TROCA DE PARAFUSOS DO VEICULO JAE9J74=80,00. TROCA OLEO E LITROS DE OLEO DO VEICULO ITC4022.= 373,00. EXAMINAR FALHA, DIAGNOSTICOS ATUALIZADAS E TROCAS DE VELAS CABO DO VEICULO IYI7139= 180,00. TROCA DE PINOS E REPAROS MACA DO VEICULO JAY0H93=280,00. FIXAR FORROS LATERAIS DO VEICULO JAY0H93=80,00. TROCAS DE OLEO E FILTRO DO VEICULO IZN9D91=945,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - 1 FILTRO OLEO= 65,00. 1 FILTRO OLEO=45,00. Un 110,00 1,0000 110,00
OLEO 5W30 - 11 LITROS 5W30= 495,00. 6 LITROS 5W30= 228,00. l 723,00 1,0000 723,00
FILTRO DE AR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 968,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 28045,28046,28047.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.157,78 1,0000 10.157,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.157,78

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 28372, 28373,28374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.496,96 1,0000 6.496,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.496,96

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS VASCULARES, NF: 643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.618,42 1,0000 1.618,42
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.618,42

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, MARÇO 2023, CONTRATO 236/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 270,60 20,0000 270,60
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 270,60

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 6 VIAGENS Á PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 25.992,00 1,0000 25.992,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 25.992,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 20 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 37.331,20 1,0000 37.331,20
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 37.331,20

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS MONTE CLARO=300,00. 2- FAZER ENCANAMENTO UBS COHAB= 590,00. 3- CONSERTO AUTOCLAVE UBS COHAB= 1.100,00. 4- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS COHAB= 300,00. 5- DESENTUPIR SUGADOR UBS KM4= 180,00.6- RETIRAR VAZAMENTO DO JATO DE BICARBONATO CONS.01 SAUDE BUCA= 180,00. 7- REGULAR VALVULA EQUIPO UBS TOSCANO= 180,00. 8- TROCAR VALVULAREGULADORA ALTA ROTAÇAO UBS KENNEDY=180,00. 9- RETIRAR VAZAMENTO E TROCA MANGUEIRA EQUIPO ASSENTAMENTO= 400,00. 10- DESENTUPIR SUGADOR UBS KENNEDY= 180,00. 11- TROCA ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS FRANCIOSI= 300,00. 12- TROCAR ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS IMPERIAL=300,00. 13- DESENTUPIR SUGADOR UBS IMPERIAL= 180,00. 14- MONTAR AUTOCLAVE UBS JARDIM AMERICA= 200,00. 15- DESENTUPIR UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 16- MONTAR COMPRESSOR UBS TOSCANO= 200,00. 17- DESENTUPIR SUGADOR UBS TOSCANO= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.130,00 1,0000 5.130,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 5.130,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS MONTE CLARO=300,00. 2- FAZER ENCANAMENTO UBS COHAB= 590,00. 3- CONSERTO AUTOCLAVE UBS COHAB= 1.100,00. 4- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS COHAB= 300,00. 5- DESENTUPIR SUGADOR UBS KM4= 180,00.6- RETIRAR VAZAMENTO DO JATO DE BICARBONATO CONS.01 SAUDE BUCA= 180,00. 7- REGULAR VALVULA EQUIPO UBS TOSCANO= 180,00. 8- TROCAR VALVULAREGULADORA ALTA ROTAÇAO UBS KENNEDY=180,00. 9- RETIRAR VAZAMENTO E TROCA MANGUEIRA EQUIPO ASSENTAMENTO= 400,00. 10- DESENTUPIR SUGADOR UBS KENNEDY= 180,00. 11- TROCA ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS FRANCIOSI= 300,00. 12- TROCAR ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS IMPERIAL=300,00. 13- DESENTUPIR SUGADOR UBS IMPERIAL= 180,00. 14- MONTAR AUTOCLAVE UBS JARDIM AMERICA= 200,00. 15- DESENTUPIR UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 16- MONTAR COMPRESSOR UBS TOSCANO= 200,00. 17- DESENTUPIR SUGADOR UBS TOSCANO= 180,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.130,00 1,0000 5.130,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 5.130,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- DESENTUPIR SUGADOR UBS CENTRO= 180,00. 2- CONSERTO ALTA ROTAÇAO UBS CENTRO= 200,00. 3- DESENTUPIR SUGADOR UBS KM4= 180,00. 4- CONSERTO AMALGAMADOR UBS INTERIOR= 300,00. 5- MONTAR MESA JET SONIC= 150,00. 6- MUDAR TUBULAÇAO DO JET SONIC UBS IMPERIAL= 180,00. 7- CONSERTO AMALGAMADOR UBS IMPERIAL= 150,00. 8- TROCA REFLETOR UBS IMPERIAL= 180,00. 9- MONTAR MESA JET SONIC UBS FRANCIOSI= 150,00. 10- TROCAR TUBULAÇAO JET SONIC UBS FRANCIOSI= 180,00. 11- CONSERTO SELADORA UBS TOSCANO= 190,00. 12- CONSERTO VALVULA SUGADOR UBS TOSCANO=150,00. 13-CONSERTO ALTA RORAÇAO UBS TOSCANO= 180,00. 14- TROCA REGISTRO CUBA CAPELA DO ROSARIO= 300,00. 15- CONSERTO E DESENTUPIR PROF.CONS.01 CENTRO DE SAUDE BUCAL= 250,00. 16- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CADEIR ODONTOLOGICA CONS.01 SAUDE BUCAL= 180,00. 17- CONSERTO JET SONIC CONS.04 SAUDE BUCAL= 320,00. 18- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CONS.04 SAUDE BUCAL=150,00 19- CONSERTO COMPRESSOR UBS TOSCANO= 450,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.020,00 1,0000 4.020,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 4.020,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS MONTE CLARO=300,00. 2- FAZER ENCANAMENTO UBS COHAB= 590,00. 3- CONSERTO AUTOCLAVE UBS COHAB= 1.100,00. 4- DESMONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA UBS COHAB= 300,00. 5- DESENTUPIR SUGADOR UBS KM4= 180,00.6- RETIRAR VAZAMENTO DO JATO DE BICARBONATO CONS.01 SAUDE BUCA= 180,00. 7- REGULAR VALVULA EQUIPO UBS TOSCANO= 180,00. 8- TROCAR VALVULAREGULADORA ALTA ROTAÇAO UBS KENNEDY=180,00. 9- RETIRAR VAZAMENTO E TROCA MANGUEIRA EQUIPO ASSENTAMENTO= 400,00. 10- DESENTUPIR SUGADOR UBS KENNEDY= 180,00. 11- TROCA ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS FRANCIOSI= 300,00. 12- TROCAR ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIAR UBS IMPERIAL=300,00. 13- DESENTUPIR SUGADOR UBS IMPERIAL= 180,00. 14- MONTAR AUTOCLAVE UBS JARDIM AMERICA= 200,00. 15- DESENTUPIR UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 16- MONTAR COMPRESSOR UBS TOSCANO= 200,00. 17- DESENTUPIR SUGADOR UBS TOSCANO= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - PNTA PNEUMATICA Un 183,00 1,0000 183,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA TRIPLA ALTA ROTAÇAO 6MTX12= 72,00. MANGUEIRA PU 8X1,25M= 80,00. MANGUEIRA PU 10X1,50MM= 96,00. m 248,00 1,0000 248,00
TERMINAL - TRIPLO Un 95,00 1,0000 95,00
BUCHA - CANETA ALTA ROTAÇAO Un 64,00 1,0000 64,00
DIAFRAGMA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
CONEXAO - CONEXAO PU RETA 1/2X8MM= 35,00. CONEXAO PU 1/2X10MM=78,00 PÇ 113,00 1,0000 113,00
ABRACADEIRA - ABRAÇADEIRA SEM FIM 9X13MM= 6,00. ABRACADEIRA SEM FIM 6X8MM= 4,00 Un 10,00 1,0000 10,00
FITA VEDA ROSCA - rl 8,00 1,0000 8,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 781,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- DESENTUPIR SUGADOR UBS CENTRO= 180,00. 2- CONSERTO ALTA ROTAÇAO UBS CENTRO= 200,00. 3- DESENTUPIR SUGADOR UBS KM4= 180,00. 4- CONSERTO AMALGAMADOR UBS INTERIOR= 300,00. 5- MONTAR MESA JET SONIC= 150,00. 6- MUDAR TUBULAÇAO DO JET SONIC UBS IMPERIAL= 180,00. 7- CONSERTO AMALGAMADOR UBS IMPERIAL= 150,00. 8- TROCA REFLETOR UBS IMPERIAL= 180,00. 9- MONTAR MESA JET SONIC UBS FRANCIOSI= 150,00. 10- TROCAR TUBULAÇAO JET SONIC UBS FRANCIOSI= 180,00. 11- CONSERTO SELADORA UBS TOSCANO= 190,00. 12- CONSERTO VALVULA SUGADOR UBS TOSCANO=150,00. 13-CONSERTO ALTA RORAÇAO UBS TOSCANO= 180,00. 14- TROCA REGISTRO CUBA CAPELA DO ROSARIO= 300,00. 15- CONSERTO E DESENTUPIR PROF.CONS.01 CENTRO DE SAUDE BUCAL= 250,00. 16- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CADEIR ODONTOLOGICA CONS.01 SAUDE BUCAL= 180,00. 17- CONSERTO JET SONIC CONS.04 SAUDE BUCAL= 320,00. 18- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CONS.04 SAUDE BUCAL=150,00 19- CONSERTO COMPRESSOR UBS TOSCANO= 450,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - 1 SUPORTE PARA CAPSULA PEQUENA/MEDIA AMALGAMADOR= 75,00. 1 SUPORTE PARA CAPSULA LONGA AMALGAMADOR= 80,00 PÇ 155,00 1,0000 155,00
KIT - BANDEJA AUXILIAR SEM BUCHAS= PÇ 1.100,00 2,0000 1.100,00
REGISTRO - PAR UNIDADE AGUA 2 MANGUEIRAS GROSSAS= 90,00. Un 90,00 1,0000 90,00
PONTA - 1 PONTA TIP INSERTO P/ ULTRASSON P1= 100,00. 1 PONTA TIP INSERTO P/ ULTRASSON PERIO SUB.= 120,00 PÇ 220,00 1,0000 220,00
VALVULA - RETENÇAO COMPRESSOR Un 220,00 1,0000 220,00
ANEL - CILINDRO PÇ 360,00 2,0000 360,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 2.145,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇAO DE PACIENTES ALERGICOS Á MEDICAÇOES, PARA SER UTILIZADO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Puseiras de identificação - Un 6.434,00 10,0000 6.434,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 6.434,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BLOCOS DE DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO PARA SER UTILIZADO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO MEDIO - BLOCOS DE DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO Un 952,00 100,0000 952,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 952,00

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 10 LAMPADAS LED 9W= 75,00 E 10 LAMPADAS 15W= 149,00. Un 224,00 1,0000 224,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 224,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 20,00 1,0000 20,00
OLEO 5W30 - l 119,94 3,0000 119,94
ARL 4154 - FILTRO Un 41,20 1,0000 41,20
ACP 004 - FILTRO Un 40,70 1,0000 40,70
FILTRO - GI 04 Un 20,50 1,0000 20,50
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 242,34

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO: JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 21,00 1,0000 21,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,50 1,0000 20,50
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,42

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO: JAH7E19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 21,00 1,0000 21,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYN2544

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
FILTRO DE OLEO - TM3 PÇ 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 19.800,00 90,0000 19.800,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 19.800,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FRIOS DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 231,00 1,0000 231,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 231,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 62 CONSULTAS E 44 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 3464. 156 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3471. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - 62 CONSULTAS E 44 PROCEDIMENTOS Un 10.240,00 1,0000 10.240,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 13.200,00 1,0000 13.200,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 23.440,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 158597. FEVEIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.072 LITROS GRUPO E= 1.007,68 E 5.190,00 GRUPO A = 4.878,60. l 5.886,28 1,0000 5.886,28
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 76,50 85,0000 76,50
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5.962,78

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS,NF: 1475. JANEIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 48.826,16 1,0000 48.826,16
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 48.826,16

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 1494. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 39.494,40 1,0000 39.494,40
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 39.494,40

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PRGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, MARÇO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA USO NAS SELADORAS DAS UNIDADES DE SAUDE UTILIZADOS PARA EMBALAR MATERIAIS ESTERELIZADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - 5 FITAS DE SOLDA CHATA 3X0,10MM= 84,50. 5 FITA PROT COSTURADA= 194,50. FITA PROT. ADESIVA 0,13X16MM=117,50. Un 396,50 1,0000 396,50
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 396,50

Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.504.525/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 200,00 100,0000 200,00
CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL; BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO); NÃO CONTÉM EUGENOL KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G, 1 BLOCO DE MISTURA E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 250,00 10,0000 250,00
SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE AGUA -50º FRASCO COM 200ML(ODONTO) - FR 300,00 10,0000 300,00
FIO DENTAL EMBALAGEM C/100 MTS. (ODONTO) - Un 159,00 100,0000 159,00
SINDESMOTO, FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 94,00 10,0000 94,00
CURETA LUCAS Nº85 ,EM AÇO INOXIDAVEL,AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 94,00 10,0000 94,00
Total DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME 1.097,00

Fornecedor: ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.505.564/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA R1 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO) - Cx 524,80 20,0000 524,80
SOLUÇÃO HEMOSTATICA LIQUIDA, A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO, COM EPINEFRINA, ATOXICO, FRASCO COM 10 ML(ODONTO) - FR 132,10 10,0000 132,10
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº8 (ODONTO) - Un 540,00 144,0000 540,00
Total ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 1.196,90

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 416,00 800,0000 416,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 530,00 1.000,0000 530,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,80 10,0000 5,80
CONJUNTO DE CANULAS DE GUEDEL COM 6 UNIDADES COM DIFERENTES TAMANHOS (0 À 5). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (UPA) - Un 249,20 10,0000 249,20
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.201,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 45,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 12. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.730,50 1,0000 2.730,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.730,50

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCIOSI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - 3,6LT Un 128,00 1,0000 128,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 128,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE PNEUS DOS VEIULOS: JAI4A94, RTK8H71, IXH7899, JAY0H93,JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 12 MONTAGENS PNEUS, 4 REMENDOS, 10 BALANCEAMENTOS, 4 VALVULAS Un 560,00 1,0000 560,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 560,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 5 L - Un 12,00 5,0000 12,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 12,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, NEUTRO – SACHE 800 ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 885,00 50,0000 885,00
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. - Un 600,00 40,0000 600,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 1.485,00

Fornecedor: ROBERTO MISTURA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.292.359/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50, 120ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 2.175,00 150,0000 2.175,00
Total ROBERTO MISTURA ME 2.175,00

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.464,00 12,0000 1.464,00
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 1.464,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 35. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.845,00 57,0000 4.845,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.120,00 14,0000 1.120,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.520,00 20,0000 1.520,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 204,00 3,0000 204,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 2.530,50 21,0000 2.530,50
Total MT RIBAS MARCONATO 12.330,50

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 CARGA DE GAS E 1 INSTALAÇAO= 450,00. 3 LIMPEZA E 1 CARGA GAS= 300,00. 1 CONSERTO AR= 300,00 E 1 CARGA GAS=150,00. Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MULTIARSUL EIRELI 1.200,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 TROCA AR DO RAIO X= 300,00 E 1 TROCA VENTILADOR= 150,00 Un 450,00 1,0000 450,00
Total MULTIARSUL EIRELI 450,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA HIGIENIZAÇAO COM MAQUINA E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADO Un 4.950,00 66,0000 4.950,00
Total MULTIARSUL EIRELI 4.950,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MULTIARSUL EIRELI 150,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 12 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 7 EXAMES DE COLONOSCOPIA, NF: 1193. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 3.220,00 7,0000 3.220,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 4.080,00 12,0000 4.080,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7.300,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RECEPÇAO E RAIO X DA UPA, CONTRATO 35/21, MARÇO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.888.069/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 266. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 18.992,96 1,0000 18.992,96
Total MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 18.992,96

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BANNERS COM ARTE DA FAMILIA ZE GOTINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 16 BANNERS 200X100 Un 4.560,00 1,0000 4.560,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 4.560,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL IMPRESSO PARA COLOCAR EM KITS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS A ESTUDANTES DA REDE PUBLICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 10.000 ADESIVOS EM VINIL 120G 7X5CM Un 8.750,00 1,0000 8.750,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 8.750,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 20 ANTENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS DOMICILIARES E 41 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS CONSULTORIO, NF: 25. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.966,98 1,0000 2.966,98
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.966,98

Fornecedor: ELVISON LUIZ MOTA CONSORTE 03607157022 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.628.538/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: BENS MOVEIS PARA EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA E ASSIM PODE INICIAR OS ATENDIMENTOS. MOVEL 1- BALCAO COM A CAIXARIA NA COR BRANCA TX, PORTAS EM BRANCO TX, EM MDF 18MM, FUNDO 6MM, COM AS DIMENSOES 180X80X40CM, CORREDIÇAS TELESCOPIAS E DOBRADIÇAS SOFT, PUXADORES EM ALUMINIO, TIPO HASTE, AREO COM A CAIXARIA NA COR BRANCO TX, PORTAS EM VERDE MINT, EM MDF 18MM, FUNDO COM 6MM, COM AS DIMENSOES 180X80X35CM, DOBRADIÇAS DE PISTAO. MOVEL 2- BALCAO COM A CAIXARIA NA COR BRANCA TX, PORTAS EM BRANCO TX, EM MDF 18MM, FUNDO 6MM, COM AS DIMENSOES 185X110X52CM, DOBRADIÇAS SOFT, PUXADORES EM ALUMINIO TIPO HASTE. MOVEL 3- MESA DE ATENDIMENTO COM A CAIXARIA NA COR BRANCA TX, PORTAS EM BRANCO TX, EM MDF 18MM, FUNDO 6MM, COM AS DIMENSOES 180X80X40CM, CORREDIÇAS TELESCOPICAS, PUXADORES EM ALUMINIO, TIPO HASTE. MOVEL 4- CARRINHO AUXILIAR, COM 4 RODIZIOS, NA COR BRANCO TX, CAIXARIA E GAVETAS, MDF 18MM, FUNDO 6MM, CORREDIÇAS TELESCOPICAS, NAS DIMENSOES 60X80X60CM. MOVEL 5- PAINEL RIPADO EM MDF 18 NA COR BRANCO TX, RIPADOS EM VERDE MINT, NAS DIMENSOES 110X85X3,6CM, CAIXARIA PARA ESCONDER CANOS DO AR CONDICIONADO EM BRANCO TX, MDF 18MM, NAS DIMENSOES 299X11X10CM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCÃO EM MADEIRA - Un 8.500,00 1,0000 8.500,00
Total ELVISON LUIZ MOTA CONSORTE 03607157022 8.500,00

Fornecedor: VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.999.989/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE TENDA PARA UTILIZAÇAO NA PRAÇA PARA ATIVIDADE PROGRAMADA NA AÇAO DIA DO RIM, REALIZADA DO DIA 25/03/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tenda instalada de 2,00x30,00m na Rua Silveira Martins. As tendas consistirão em 15 boxes alinhados, com dimensões de 2,00x2,00, com área útil de 4m². As especificações das tendas e estruturas são as seguintes: Lona: Lona impermeável, anti-mofo, anti-chama, contendo laudo técnico conforme ensaios da NBR 9442, tendo em vista os requisitos da Instrução Técnica nº 10/2011- Controle de materiais de acabamento e de revestimento, devendo se enquadrar em classe ??A, conforme legislação vigente. Estrutura: Será de estrutura metálica em ferro anti-ferrugem (galvanizado), possuindo suporte nos quatro lados para auxiliar - 1 TENDA MONTADA 5X5CM COM 2 FECHAMENTOS Un 750,00 1,0000 750,00
Total VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 750,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 29,90 10,0000 29,90
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 43,90 10,0000 43,90
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 73,40 20,0000 73,40
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 147,20

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 197,80 20,0000 197,80
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 330,00 1.000,0000 330,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 527,80

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: IYX7848, JAH7E19, JAH7D92, JAE9J74, JAI4A94, JAY6A93, IZB7I75, IZN9D91, ITC4022, RUE1E97,IVR5904, ISI6207, IVP8977, IVP6160, IVR5605, IZT5J35, RTC5E31, RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.570,00 1,0000 1.570,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.570,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:0116615 E 0116693. FEVEREIRO/23. NF: 117091 E 117531, MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 110,8M³ cil 5.724,00 1,0000 5.724,00
Ar medicinal - 90M³ M³ 3.596,40 1,0000 3.596,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 9.320,40

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:0117994. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 6,4M³ cil 805,76 1,0000 805,76
Ar medicinal - 30 M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.004,56

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:0118493 MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 14,4M³ cil 885,36 1,0000 885,36
Ar medicinal - 30M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.084,16

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 627 LAUDOS DE RAIO X, NF: 588. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 500 (quinhentos) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.109,92 1,0000 3.109,92
Total PRN DIAGNOSTICOS 3.109,92

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS, NF: 09. JANEIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.900,00 1,0000 6.900,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 6.900,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE SAUDE BUCAL, NF: 10. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.900,00 1,0000 6.900,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 6.900,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTC5E31, RTK8H71, IZT5J35, IXH7899, JBP3I33, RTK8H68, RTK8H69,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 790,00 1,0000 790,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 790,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTC8E31, IXH7899, IYI7139, RTK8H69, RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 250,00 5,0000 250,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 250,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H69, RTC5E31, RTK8H71, RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 200,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JBP3133, IXH7899, RTC5E3, RTC5E31.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 230,00 1,0000 230,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 230,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H69, RTK8H68, RTC5E31, IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 220,00 1,0000 220,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 220,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 08. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.907,00 1,0000 1.907,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.907,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 48,60 15,0000 48,60
APLICADOR MICROBRUSH TAMANHO REGULAR , COM HASTE DOBRÁVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES )(ODONTO) - Cx 712,00 100,0000 712,00
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.200,00 60,0000 4.200,00
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.274,00 50,0000 2.274,00
BOBINAS LISAS DE 08 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 691,20 20,0000 691,20
BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 814,80 35,0000 814,80
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.165,50 175,0000 1.165,50
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 538,50 150,0000 538,50
LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES. - Cx 228,80 40,0000 228,80
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 290,50 3.500,0000 290,50
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 49,00 10,0000 49,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 51,80 200,0000 51,80
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 115,20 30,0000 115,20
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 718,00 200,0000 718,00
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.883,14 5.076,0000 3.883,14
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 290,50 3.500,0000 290,50
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 49,00 10,0000 49,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 25,90 100,0000 25,90
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 16.146,44

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS, NF: 219. JANEIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 11.040,00 1,0000 11.040,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 11.040,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE SAUDE BUCAL, NF: 260. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 11.040,00 1,0000 11.040,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 11.040,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 13 PROTESES DENTARIAS, NF: 19. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 17.940,00 1,0000 17.940,00
Total DIEGO BROGLIO 17.940,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 43.752,83 11,0000 43.752,83
Total B. Daniel Informática 43.752,83

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 4.567,20 11,0000 4.567,20
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 4.567,20

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA EQUIPAR CONSULTORIO ODODNTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA E ASSIM PODER INICIAR OS ATENDIMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPO DE MESA - TAMPO EM GRANITO CERDE PARA BALCAO 1,85X52CM Un 780,00 1,0000 780,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 780,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: FLAVIO AFONSO NEIS, 20/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: EUCLIDES BARNCO NUNES, 22/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JAIR SALAMINI, 25/02/23 DO HNSO PARA HOSPITALPOMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: MARIA FATIMA MACIEL DE LIMA, 27/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ANTONIO JOSE CAON, 02/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. CRISTIANE JORDAO RODRIGUES, 23/02/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: KOSE VALMIR PEREIRA DA SILVA, 15/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GEAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JOSE CARLOS PRATANEIRA DA SILVA, 20/03/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ROBERTO PINHEIRO PLICARPIO 17/03/23 DO HNSO PAEA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR - Un 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: CRISTIAN RODRIGUES - PADARIA E CONFEITARIA VO VILSON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.348.027/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADO DIA 21/23/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - Un 280,00 350,0000 280,00
REFRIGERANTE SABOR COLA 200ml - COCA COLA 2LT Un 70,00 7,0000 70,00
SUCO DE LARANJA - SUCO DELL VALE 1,5L LARANJA OU LIMAO l 48,00 8,0000 48,00
GROSTOLI - Un 52,50 70,0000 52,50
BOLO DE CHOCOLATE - 70 PEDAÇOS Un 171,50 70,0000 171,50
COPO DESCARTAVEL - 300ML Un 6,00 20,0000 6,00
Total CRISTIAN RODRIGUES - PADARIA E CONFEITARIA VO VILSON 628,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 40 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 04. FEVEREIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.270,00 1,0000 1.270,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.270,00

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL DE GRANULAÇAO FINA, PÓ E LÍQUIDO, REGISTRO NA ANVISA..(ODONTO) - kit 124,32 7,0000 124,32
BROCA ZECRYA LONGA 28MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA.PONTA ATIVA 10MM(ODONTO) - Un 322,75 25,0000 322,75
BROCA ZECRYA CURTA 23MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA.PONTA ATIVA 10MM (ODONTO) - Un 307,00 25,0000 307,00
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.137,50 10,0000 1.137,50
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 257,80 20,0000 257,80
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 2.149,37

Fornecedor: Wama Produtos Para Laboratório Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 66.000.787/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 430,00 100,0000 430,00
Total Wama Produtos Para Laboratório Ltda 430,00

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 32.130,00

Fornecedor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.386.019/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 mL, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20mg/mL + EPINEFRINA 10 µg /mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.(ODONTO) - Cx 9.240,00 120,0000 9.240,00
ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% (30mg/mL) SEM VASOCONSTRITOR CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 54mg/1,8mL. COM REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADES DE 2 ANOS(ODONTO) - Cx 9.600,00 80,0000 9.600,00
Total FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18.840,00

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº6 (ODONTO) - Un 249,84 72,0000 249,84
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº4 (ODONTO) - Un 264,24 72,0000 264,24
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR OA2(ODONTO) - Un 912,50 25,0000 912,50
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL LONGA 27G,30MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - Cx 374,00 10,0000 374,00
DESINFECTANTE DE CANAL PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML(ODONTO) - FR 55,90 10,0000 55,90
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº2 (ODONTO) - Un 237,60 72,0000 237,60
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº5 (ODONTO) - Un 237,60 72,0000 237,60
CLORHEXIDINA À 0,12% ,FRASCO COM 500ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP, VALIDADE DE 36 MESES E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 395,16 12,0000 395,16
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CAIXA COM 20 UNIDADES (DIÂMETRO DO TUBO DE 5MM) E 40 PONTEIRAS (20 DE 2,5MM E 20 DE 3,0MM DE DIÂMETRO). REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Cx 696,50 25,0000 696,50
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 3.423,34

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.971.211/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA,COMPATÍVEL COM APARELHOS DE PROFILAXIA FRASCOS DE 250GRAMAS COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - FR 196,00 20,0000 196,00
CUNHA ANATOMICA MADEIRA SORTIDA INTERPROXIMAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES (ODONTO) - Cx 141,80 20,0000 141,80
APLICADOR DE DYCAL DUPLO ANGULADO EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 122,85 15,0000 122,85
ALVEOLOTOMO RETO 16 CM EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 676,60 10,0000 676,60
Total ODONTOSUL LTDA 1.137,25

Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.199.997/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 177,40 5,0000 177,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 141,92 4,0000 141,92
Total MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 319,32

Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.494.715/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 360,00 30,0000 360,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 429,00 100,0000 429,00
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11.950,00 50.000,0000 11.950,00
Total COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 12.739,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 1.050,00 30,0000 1.050,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1.050,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 11.874,50 139.700,0000 11.874,50
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 11.874,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.223.526/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº4 ALTA ROTAÇÃO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO) - Un 88,00 20,0000 88,00
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº6 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO) - Un 88,80 20,0000 88,80
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO) - Pt 342,40 40,0000 342,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº0 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 58,86 6,0000 58,86
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº00 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 59,34 6,0000 59,34
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº209 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 59,10 6,0000 59,10
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº210 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 59,34 6,0000 59,34
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº211 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 58,92 6,0000 58,92
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº212 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 59,16 6,0000 59,16
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº26 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 59,34 6,0000 59,34
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº5 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (ODONTO) - Un 88,00 20,0000 88,00
CIMENTO PROVISORIO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL Kit c/ 1 FRASCO DO PÓ C/ 38G E 1 FRASCO DO LÍQUIDO C/ 15ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - kit 149,60 10,0000 149,60
ESPONJA HEMOSTATICA FEITO DE 100% GELATINA PORCINA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Cx 354,51 9,0000 354,51
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº205 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 61,74 6,0000 61,74
CONE DE GUTA PERCHA SISTEMA ROTATORIO, EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES DE GUTA PROTAPER F1; 20 UNIDADES DE GUTA PROTAPER F2; 20 GUTA PROTAPER F3, TIPO UNIVERSAL; COMPRIMENTO DE 28MM, RADIOPACA.(ODONTO) - Cx 677,85 15,0000 677,85
Total DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 2.264,96

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 262 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 04. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.788,90 1,0000 9.788,90
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 9.788,90

Fornecedor: Yara Moema dos Santos CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 408.450.010-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO A FARMACIA E O DACA. O PAGAMENTO ESTAVA PROGRAMADO PARA DEBITO EM CONTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - SVÇ 963,20 1,0000 963,20
Total Yara Moema dos Santos 963,20

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 38 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 01. FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.333,50 1,0000 1.333,50
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 1.333,50

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, DHERICK DEL PIETRO PARIENTE, MARCO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: MOVEIS CEARA E DESIGN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.707.172/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: BALCOES PARA SEREM INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE JULIO PARA MELHOR ORGANIZAÇAO DOS MATERIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balcão com 2 portas. - BALCOES AEREOS E INFERIORES SALA CURATIVO= 2.800,00. BALCOES INFERIOES SALA DE LAVAGEM E DESINFECÇAO= 1.700,00. BALCOES INFERIORES SALA 003= 1.900,00. Un 6.400,00 1,0000 6.400,00
Total MOVEIS CEARA E DESIGN LTDA 6.400,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 50,00 50,0000 50,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 50,00

Fornecedor: NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.488.643/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 185,00 50,0000 185,00
Total NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 185,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 68,00 40,0000 68,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 1.200,00 300,0000 1.200,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 130,00 100,0000 130,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.398,00

Fornecedor: PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.405.348/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 194,95 5,0000 194,95
Total PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 194,95

Fornecedor: T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.751.671/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 350,00 50,0000 350,00
Total T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA 350,00

Fornecedor: CLIQUEPARAENTRAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.096.106/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DISTRIBUIR MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA E SETOR DE SAUDE BUCAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA PLASTICA DZ48 REC AZ Un 870,00 30,0000 870,00
Total CLIQUEPARAENTRAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 870,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.406.536,54

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE À DUAS CÓPIAS DE CHAVES PARA O CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE JARRAS E COPOS PARA A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE VIDRO. CAPACIDADE DE 2 LITROS - Un 149,97 3,0000 149,97
COPO - PÇ 36,00 24,0000 36,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 185,97

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 17,88 6,0000 17,88
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 17,88

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSERTO DA SALA UTILIZADA PELA SECRETARIA NO CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG sc 41,60 1,0000 41,60
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 41,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA ATUALIZADA N° 34.524

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 ISQUEIROS PARA A SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 19,96 4,0000 19,96
Total FRANCYELLY GOMES 19,96

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPR ADE UMA JARRA ELÉTRICA E MEIA DUZIA DE FACAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 79,99 1,0000 79,99
FACA DE CORTE, - Un 15,98 2,0000 15,98
Total FRANCYELLY GOMES 95,97

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL PARA O CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desengraxante líquido - l 25,00 1,0000 25,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 25,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL IV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ART CREA SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDA FITA 10 CM X 10 MT - Un 7,50 1,0000 7,50
SERRA - PÇ 33,60 1,0000 33,60
CHAVE - CHAVE TESTE PÇ 5,00 1,0000 5,00
SIFÃO CORRUGADO - Un 6,50 1,0000 6,50
BROCA - BROCA Nº6 Un 6,40 1,0000 6,40
BROCA 8MM - Un 8,80 1,0000 8,80
BROCA 10 MM VIDEA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 77,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE NOVAS TOMADAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 44,75 5,0000 44,75
TOMADA - Un 38,70 3,0000 38,70
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 2,70 2,0000 2,70
Caixa condulete para tomada de telefone 4/4 com plug para cabo de rede - Un 13,90 1,0000 13,90
TOMADA COM CABO - TOMADA COM TAMPA PARA CONDULETE Un 12,05 1,0000 12,05
ADAPTADOR - Un 4,20 2,0000 4,20
PARAFUSO - Un 3,00 15,0000 3,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 119,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA USADA PELA SECRETARIA NO CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 26,50 1,0000 26,50
PINCEL - PÇ 4,50 1,0000 4,50
MARTELO DE BORRACHA - PÇ 18,85 1,0000 18,85
COLHER PEDREIRO - Un 28,80 1,0000 28,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 78,65

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 59,50 5,0000 59,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 59,50

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 138,00 20,0000 138,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 138,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DO MES DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 707,41 1,0000 707,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 707,41

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CCIR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA - Un 6,17 1,0000 6,17
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6,17

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 135,30 10,0000 135,30
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 135,30

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 31,00 5,0000 31,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 14,00 5,0000 14,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 45,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 29,97 3,0000 29,97
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 29,97

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total MULTIARSUL EIRELI 2.000,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTUs, quente e frio, sem instalação - Un 6.270,00 3,0000 6.270,00
AR CONDICIONADO 1800 BTU - Un 3.190,00 1,0000 3.190,00
Total MULTIARSUL EIRELI 9.460,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE USO DA SECRETARIA NO CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 95,00 1,0000 95,00
TINTA ESMALTE - l 285,00 3,0000 285,00
Aguarras 900ml - Un 57,00 3,0000 57,00
ROLO ESPUMA - Un 16,00 4,0000 16,00
PINCEL - PÇ 24,00 4,0000 24,00
Fita Crepe - rl 10,00 2,0000 10,00
LIXA - Un 5,00 5,0000 5,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 492,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 29,90 10,0000 29,90
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 29,90

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA FIAT STRADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 30,00

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA (ESPONJÃO) DE USO GERAL PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 260MMX102MM, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA DE ÁGUA. POSSUI DUPLA AÇÃO, UM LADO VERDE COM MATERIAL ABRASIVO QUE ATUA NA LIMPEZA DA SUJEIRA PESADA E UM LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA SUJEIRA LEVE E SUPERFÍCIES DELICADAS - Un 17,70 10,0000 17,70
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 17,70

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 10,00 10,0000 10,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 10,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 60,00 30,0000 60,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 60,00

Fornecedor: T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.751.671/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 43,50 10,0000 43,50
Total T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA 43,50

Fornecedor: RUDINEI MACIEL DOS SANTOS 98397966072 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.160.098/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS VIDROS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total RUDINEI MACIEL DOS SANTOS 98397966072 800,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 14.881,21

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM CONTROLE PARA O AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.077.857/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DOS PORTOES QUE DÃO ACESSO AO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLVENTE - Un 18,00 1,0000 18,00
TINTA - TINTA ESMALTE PÇ 244,00 2,0000 244,00
Total CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS 262,00

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.924,00 1,0000 2.924,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 2.924,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO CONSERTO DO TRATOR AGRALE DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 30,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO BICICLETARIO DO CAMELÓDROMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICICLETARIO - Un 850,00 1,0000 850,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 850,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 4.106,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR CÓPIAS DE CHAVE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CADASTRO UNICO, AQUISIÇÃO DE CONTROLE NOVO PARA O CRAS POIS O ANTERIOR NÃO FUNCIONOU MAIS E NÃO TEVE CONSERTO E CONSERTO DE FECHADURA NA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO DE FECHADUR Un 35,00 1,0000 35,00
CONTROLE DE ALARME - Un 55,00 1,0000 55,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 110,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONTROLES DE ALARME PARA OS MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ABRIR O PORTÃO DA SECRETIA DA EDUCAÇÃO POIS OS VEICULOS DA SECRETIA FICAM NO PATIO DOS MESMOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 120,00 3,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CHAVE GIRATORIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS A ANTERIOR ESCORREU IMPOSSIBILITANDO DE ABIR A SALA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DE DIVISORIAS - Un 115,00 1,0000 115,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 115,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA MONTAR O AUXILIO NATALIDADE PARA DISTRIBUIR PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE CABELO DE BEBÊ CONJUNTO DE ESCOVA DE CABELO E PENTE PARA BEBE ESCOVA COM CERDAS NATURAIS MACIAS E SUAVES - PENTE COM PONTAS ARREDONDADAS CABO DESLIZANTE PARA HIGIENE DIARIA DO BEBE Material: Polipropileno e termoplástico. Medida produto na caixa: 22 x 10 x 4 cm. - Un 490,00 50,0000 490,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 299,50 50,0000 299,50
CHUPETA - Un 240,00 50,0000 240,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.029,50

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRA PARA OS AQUIVOS E ALMOXERIFE DA SECRETARIA PELA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tabuas de madeira de pinheiro, diâmetro: 30x2.5x5.40, tamanho: C-5,40cm - Un 1.620,00 18,0000 1.620,00
TABUA DE MADEIRA - TABUA DE 15X5,40 Un 45,00 1,0000 45,00
RIPA DE MADEIRA - RIPAS DE 5X5,40 Un 342,00 19,0000 342,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 2.007,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR ROUPAS DE BEBÊ SERÁ REALIZADADAS AS PRODUÇÕES PELA A CASA DE IDOSO EM UMA OFICINA OFERTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR PARA BEBÊ - INFANTIL - PELO ALTO ANTIALÉRGICO COM ACABAMENTO EM DEBRUM. COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO. BORDA 100% POLIAMIDA. SUPERFÍCIE 100% ACRÍLICO. TAMANHO 90CM X 1,10CM - FUSTÃO Un 845,00 50,0000 845,00
Lã 100% acrílica 100g, cores firmes, na cor azul claro. - lã de bebê cores variadas Un 3.180,00 150,0000 3.180,00
LINHA CROCHE CLEA 125 - LINHA CLEA 1000 (MIL) METRO Un 225,00 10,0000 225,00
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 4.250,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A YOGA NA CASA DO IDOSO, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS SERÁ UMA ATIVIDADE INCLUIDA NA PROGRAMAÇÃO DA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE COLCHÃO - CAPA PARA ALMOFADADAS Un 358,50 15,0000 358,50
COBERTOR - coberto toque de seda nc 1,50,2,20 Un 1.474,50 15,0000 1.474,50
ESPUMA - Un 268,50 15,0000 268,50
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 2.101,50

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSERTO DE PNES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNE DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA 9006 12 V Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA VEICULO 1034 - LAMPADA B.V.G 12 V Un 6,00 1,0000 6,00
SERVIÇO TECNICO - Un 15,00 1,0000 15,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 101,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPANDAS PARA MSNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADAS SINALEIRA - LAMP. H5 12V E LAMP 67 12 V Un 51,00 1,0000 51,00
SERVIÇO TECNICO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 79,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM JATO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SECRETARIA E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAJATO - Un 799,00 1,0000 799,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 799,00

Fornecedor: P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.645.635/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRAX - l 657,80 22,0000 657,80
Filtro ar 13270886 - Un 149,90 1,0000 149,90
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 57,90 1,0000 57,90
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 50,00 2,0000 50,00
Total P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 915,60

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REBOCAR O CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353, QUE FICOU EMPENHADO EM UMA ESTRADA DO INTERIOR EM VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO ELETRICO - PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 400,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR PELICULA NO VEICULO DOBLO CINZA PLACA RNV4641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 400,00

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BULE DE 2LITROS E PORTA TALHER PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BULE DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE DE 2 LITROS. - Un 59,99 1,0000 59,99
PORTA DOCUMENTOS - PORTA TALHERES Un 9,99 1,0000 9,99
Total FRANCYELLY GOMES 69,98

Fornecedor: RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.899.919/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZAS DE BEBEDOUROS DO CREAS E DO CRAS, FOI REALIZADAS AS LIMPENZA EM FUNÇÃO DA ÁGUA ESTÁ SAINDO COM GOSTO ESTRANHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 140,00 2,0000 140,00
Total RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA 140,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEX - m 50,00 20,0000 50,00
CD DISJUNTOR EXTERNO 3/4 - Un 86,85 3,0000 86,85
PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA Un 1,60 8,0000 1,60
TOMADA SISTEMA X - Un 12,20 1,0000 12,20
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 14,55 3,0000 14,55
PLUG ROSCA BRANCO 1/2" - Un 1,00 1,0000 1,00
PLUGUE - PLUGUE MACHO Un 10,00 2,0000 10,00
PLUGUE FEMEA - Un 7,00 1,0000 7,00
CADEADO 35MM - Un 51,20 2,0000 51,20
VALVULA - VALVULA GAS Un 34,50 1,0000 34,50
Abraçadeira de rosca sem fim 1/2 - Un 3,60 2,0000 3,60
MAGUEIRA FLEXIVEL - MAGUEIRA GAS TRANCADA PÇ 15,90 1,0000 15,90
Cano leve com 6 m de 50 mm - Un 31,88 2,5000 31,88
JOELHO ESG.100MM 90 - Un 6,00 2,0000 6,00
JOELHO 90° COM ROSCA BRANCO 1/2 " - Un 13,60 2,0000 13,60
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 2,50 1,0000 2,50
PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHAS Un 2,70 6,0000 2,70
LUVA ESGOTO - Un 4,00 1,0000 4,00
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 1,15 1,0000 1,15
FILTRO DE LINHA - Un 64,00 2,0000 64,00
TE 100mm - TE DE LUZ 2P + T Un 6,50 1,0000 6,50
EXTENSAO - PÇ 28,50 1,0000 28,50
ASSENTO - ASSENTO ALMOFADA PÇ 69,00 1,0000 69,00
DISJUNTOR 20 A - Un 33,00 3,0000 33,00
TINTA - TINTA SPLAY PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 569,23

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DESENVOLVER O BINGO UMA ATIVIDADE PROPORCIONADA PELO SETOR DA CASA DO IDOSO PARA MELHORAR A CONVENCIA E INCETIVAR AS PESSOAS A IREM NOS CURSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAS DOCES - Un 179,80 20,0000 179,80
PIRULITO - Un 199,80 20,0000 199,80
BOMBOM - Kg 764,85 15,0000 764,85
GOMA - Un 239,85 15,0000 239,85
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 1.384,30

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO QUE SERÁ UTILIZADO NA CAMPANHA 18 DE MAIO DE 2023 NO CREAS, DATA ALUSIVA AO COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA NE ADOLESCENTES. ESTE MATERIAL TEM VENDA EXCLUISIVA NA EDITORA AMIGOS NO PARANÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - VIOLENCIA VIRTUAL MACHUCA NO REAL: CYBERBULLYING Un 2.116,28 382,0000 2.116,28
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 2.116,28

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE GUINCHO PAARA O VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO ELETRICO - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃI DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 1.101,87 1,0000 1.101,87
SERVIÇO TECNICO - Un 550,00 5,0000 550,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.651,87

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 214,60 20,0000 214,60
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 5.500,00 50,0000 5.500,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 5.714,60

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: QUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA PARA CASA DO IDOSO , TAL AQUISIÇÃO DEVE-SE AO FATO DA ANTERIOR TER QUEIMADO E NÃO TER CONSERTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA ELETRICA Un 94,05 1,0000 94,05
Total LOJAS BECKER LTDA 94,05

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR COM FILTRO PARA A CASA DO IDOSO , TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA MELHOR ATENDER AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS CURSOS OFERTADOS PELA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 1.370,00 1,0000 1.370,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.370,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE 10 (DEZ) INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE1436, FOI ACORDADO COM O RESPONSÁVEL QUE SERÁ DESCONTAS EM 5(CINCO) VEZES EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SEGUE EM ANEXO AS MULTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 2.407,18 1,0000 2.407,18
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 2.407,18

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML - Un 399,50 50,0000 399,50
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 399,50

Fornecedor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.937.325/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL 90 GR. GLICERINADO SEM ÁLCOOL. COMPOSIÇÃO: SODIUMTALOWATE, SÓDIO COCARTE, ORBIGNYAOLEIFERA, SEEDOIL BHT, SÓDIO HYROXIDE, ÁGUA (WATER), CITRICACID, SODIUMCHLORIDE, ETIDRONICÁCID. EDTA. TRIETHANOLAMINE, STEARICACID, GLYCERIN, PEG – 400, GLUCOSE CI 75100, PARFUM, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 95,00 50,0000 95,00
Total KARLA KAROLINE FONTES MENESES 95,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 220ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME. - Un 448,00 50,0000 448,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 448,00

Fornecedor: MARIANA BERLATO PEIXOTO 03376106061 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.524.506/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE UMA PROFISSIONAL PARA 24 (VINTE E QUATRO) AULAS DE YOGA PARA A CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - AULAS DE YOGA Un 4.080,00 24,0000 4.080,00
Total MARIANA BERLATO PEIXOTO 03376106061 4.080,00

Fornecedor: YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.660.052/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA ACOMPANHAR OS AUXILIOS MATERNIDADE QUE É DESTRIBUIDOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANHEIRA DE PLÁSTICO RÍGIDO COM MANGUEIRA E SUPORTE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BANHEIRA: - COR: BRANCA - BANHEIRA PLÁSTICA COM VÁLVULA E SABONETEIRA - BANHEIRA ACOMPANHADA DE MANGUEIRA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA - CANTOS ARREDONDADOS, AMPLO ESPAÇO INTERNO - IDEAL PARA BEBÊS ATÉ 15 KG - CAPACIDADE MÁXIMA DE 20 LITROS (SEM O BEBÊ) - LIMITE DE USO SUGERIDO DE 5 LITROS (COM O BEBÊ) - MEDIDAS APROXIMADAS DA BANHEIRA (AXLXP): 19X75X45 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SUPORTE: - COR: BRANCA - COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - ABA DE SEGURANÇA LATERAL - ESTRUTURA DOBRÁVEL - SUPORTA O PESO DA BANHEIRA DE 2,2KG E DE UM BEBÊ DE ATÉ 15KG. - MEDIDAS APROXIMADAS DO SUPORTE (AXLXC): 86X77X49 C - Un 1.545,00 50,0000 1.545,00
Total YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA 1.545,00

Fornecedor: YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.660.052/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLSA MATERNIDADE E ROUPAS MATERNIDADES PARA FAZER A MONTAGEM DOS AUXILIOS NATALIDADES PARA AS FAMILIAS CARENTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BODY COM MANGA - Un 750,00 50,0000 750,00
CALÇA TAM 46 - CALÇA PIJAMA Un 451,50 50,0000 451,50
BOLSA DE MATERNIDADE - Un 1.995,00 50,0000 1.995,00
MEIÃO PARA FUTEBOL - MEIA PARA BEBê UNISSEX Un 160,00 40,0000 160,00
LUVA - Un 192,50 50,0000 192,50
Total YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA 3.549,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 38.251,59

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.198,05 49,0000 1.198,05
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 1.198,05

Fornecedor: LR BITENCOURT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.634.475/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA O GRUPO ADEVIVA, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INCETIVAR OS USUARIOS A IREM NAS AULAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - PASTEL, SALADA DE FRUTA, FOLHADOS, BOLOS, SANDUICHES, PÃO DE FRIO E PIZZAS Un 3.150,00 1,0000 3.150,00
Total LR BITENCOURT 3.150,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDIONADOS NO NOVO LOCAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(PCF)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.960,00 1,0000 1.960,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.960,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 345,00 100,0000 345,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 345,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 785,82 1,0000 785,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 785,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 616,44 1,0000 616,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 616,44

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA P PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA DISTRIBUIR PARA AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAS DOCES - Un 49,98 2,0000 49,98
PIRULITO - PIRULITO MACIO E DE BOLINHA Un 43,96 4,0000 43,96
GOMA - Un 47,97 3,0000 47,97
Pipoca doce colorida - feita de milho de canjica e açúcar com corante - em embalagens descartáveis medindo 8x12 - Un 41,98 2,0000 41,98
BOMBOM - Kg 101,98 2,0000 101,98
LEITE CONDENSADO. peso 395g. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e lactose. - NUCITA CREME LEITE E AVELA Un 29,98 2,0000 29,98
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 315,85

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO QUE SERÁ UTILIZAADO NA CAMPANHA 18 DE MAIO DE 2023 NO CREAS, DATA ALUSIVA AO COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA NE ADOLESCENTES. ESTE MATERIAL TEM VENDA EXCLUISIVA NA EDITORA AMIGOS NO PARANÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - CONTE, A CULPA NÃO É SUA: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES Un 4.730,00 1.000,0000 4.730,00
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 4.730,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: QUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA PARA CASA DO IDOSO, CRAS E CADASTRO UNICO , TAL AQUISIÇÃO DEVE-SE AO FATO DA ANTERIOR TER QUEIMADO E NÃO TER CONSERTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA ELETRICA Un 188,10 2,0000 188,10
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA ELETRICA Un 188,10 2,0000 188,10
Total LOJAS BECKER LTDA 376,20

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JARRAS ELETRICAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO UNICO, ESTÃO SENDO ADQUIRADAS ALGUMAS A MAIS POIS AS MESMAS SÃO FRAGEIS E ESTRAGAM FACILMENTE E NÃO POSSUEM CONSERTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 297,00 3,0000 297,00
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 198,00 2,0000 198,00
Total LOJAS BECKER LTDA 495,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ASPIRADO DE PÓ PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO POIS O PROGRAMA ESTÁ EM UM NOVO ENDERENÇO ONDE O PISO DO LOCAL É CARPETE COM ISTO FICA ACUMULANDO POEIRA E SUJEIRAS POIS A VASSORA NÃO CONSEGUE FAZER A LIMPEZA DEVIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR DE PO - Un 315,00 1,0000 315,00
Total LOJAS BECKER LTDA 315,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROU/PURIFICADOR COM FILTRO PARA O NOVO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO POR ESTAR EM UM NOVO ENDERENÇO ONDE NÃO POSSUI O MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - BEBEDOURO/PURIFICADOR Un 1.370,00 1,0000 1.370,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.370,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O CADASTRO UNICO QUE ESTA EM UM NOVO ENDERENÇO PARA MELHOR ATENDER O PUBLICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APOIO BRACO - PAGE MOUSE APOIO P/ MÃO PÇ 39,50 5,0000 39,50
MOUSE USB - MOUSE NORMAL Un 19,90 1,0000 19,90
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - MINI MOUSE Un 49,80 2,0000 49,80
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 109,20

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO, SEM ESTOFADO E SEM BRAÇO LOGARINA COM TRÊS ASSENTOS E INDIVIDUAL NA COR PRETA PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS E O PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELO PROGRAMA ESTÁ EM UM NOVO ENDEREÇO COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ATENDIMENTO E AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXAS 4 PÉS APROXIMAÇÃO COR PRETA - Un 2.290,00 10,0000 2.290,00
Cadeira logarina com 3 lugares: Com design anatômico, estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta. Capacidade por lugar de 120 kg. Encosto e assento plásticos na cor cinza. - Un 1.905,00 3,0000 1.905,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.195,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.084,20 52,0000 1.084,20
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.084,20

Fornecedor: ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.244.505/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LIVROS E JOGOS PEDAGOICO PARA A PISCOLAGA DO CREAS TRABALHAR COM OS USUARIO DO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO PALAVRA SECRETA - FAMILIA TERAPEUTICA GRANDE COM 6 Un 121,58 1,0000 121,58
JOGO - EDUCAÇÃO SEXUAL LIVRO, CONHECENDO OS PLANETAS QC, QUEBRA CABEÇA ESTAÇÕES DO ANO, QUEBRA CABEÇA 28 PCS GIGANTE - AVENTURA NA FLORESTA PREMIUM, MEMÓRIA FOLCLORE, JOGOS DA MEMORIA PERSONALIZAVEIS SISTEMA LUDICO , OLA EMOÇÕES, MUITO PRAZER E SERA QUE CONHEÇO VOCÊ (10-14 ANOS) JOGO TERAPEUTICOS Un 508,42 1,0000 508,42
Total ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 630,00

Fornecedor: ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.244.505/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SETOR DO CREAS, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS A MAIORIA DOS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS SÃO CRIANÇAS VITIMAS DE ALGUMA VIOLENCIA COM ISSO AS PISCOLOGAS PROCURARAM DEIXAR O AMBIENTE MAIS AGRADAVEL PARA AS MESMAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA ATIVIDADES DIVERTIDAS - MESA COM DUAS CADEIRAS Un 658,00 2,0000 658,00
Total ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 658,00

Fornecedor: VOLMIR RODRIGUES LISBOA 0370223002 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.528.927/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOBRE MEDIDAS SERÁ, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS SERÁ PARA DUAS PROFISSIONAIS COM OBJETIVO DE MELHORAR E AUMENTAR A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balcão com 2 portas. - BALCÃO COM GAVETAS PARA ARQUIVO E PRATELEIRAS Un 3.266,00 2,0000 3.266,00
MESA DE ESCRITORIO - MESA EM L COM GAVETA COM CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO Un 1.487,00 1,0000 1.487,00
MESA COM PORTA TECLADO - MESA COM SUPORTE PARA TECLADO E GAVETA COM CHAVE Un 735,00 1,0000 735,00
Total VOLMIR RODRIGUES LISBOA 0370223002 5.488,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.257,82

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO EM AZUL MARINHO COM UM BORDADO PARA O CONDICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA POLO EM AZUL MARINHO COM BORDADO Un 1.440,00 18,0000 1.440,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 1.440,00

Fornecedor: MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.343/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE DUAS ESTANTESABERTAS SOBRE MEDIDAS PARA GUARDAR DOCUMENTAÇÃO DO CONDICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 5 GAVETAS ALTURA: 1450MM LARGURA: 470MM PROFUNDIDADE: 600MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO CORREDIÇAS TELESCOPICAS DE 45MM DE ESPESSURA/ALTURA. - ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA PASTA AZ Un 2.245,41 2,0000 2.245,41
Total MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN 2.245,41

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.685,41

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 733,50 30,0000 733,50
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 733,50

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 23,00 5,0000 23,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 23,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°95/2023, N°96/2023, N°97/2023, N°98/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 170,62 1,0000 170,62
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 170,62

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°81/2023, N°87/2023, N°88/2023, N°92/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 145,85 1,0000 145,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 145,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios N°109,112,117,120,126,127, com acréscimo de R$0,32 referente ao pagamento dos ofícios N°31,32 CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 284,53 1,0000 284,53
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 284,53

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°144/2023, N°145/2023, N°146/2023, N°153/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 145,85 1,0000 145,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 145,85

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°121/2023, N°128/2023, N°132/2023, N°137/2023, N°138/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 476,53 1,0000 476,53
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 476,53

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°65/2023, N°71/2023, N°143/2023, N°147/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 205,40 1,0000 205,40
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 205,40

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício 147/PGM/2023 ao CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 51,35 1,0000 51,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 51,35

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 120,00 5,0000 120,00
Total M.F. MACHADO SOARES 120,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Curso de Sistemas de Licitações e Contratos do TCE/RS IGAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 18,20 4,0000 18,20
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 22,50 2,0000 22,50
Total BARONESA LTDA 40,70

Fornecedor: INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.606.968/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Canaleta Branca Autocolante e Extensao 3,5m. PGM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 8,95 1,0000 8,95
EXTENSAO - PÇ 23,55 1,0000 23,55
Total INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS 32,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios 113, 115, 116 do CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 36,54 1,0000 36,54
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 36,54

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°128/2023, N°141/2023 CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício N°151 CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício N°156/PGM/2023, CRVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício N°171/2023 ao CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°164/PGM/2023 ao CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Cadeira Gir. Operativa Executiva

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 699,00 1,0000 699,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 699,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.668,00 80,0000 1.668,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.668,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 5,0000 14,50
Total ZL EMBALAGENS LTDA 14,50

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 5.630,75

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 46,00 10,0000 46,00
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 24,00 1,0000 24,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 70,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 10,72 4,0000 10,72
Total M.F. MACHADO SOARES 106,72

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 21,50 50,0000 21,50
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 18,20 4,0000 18,20
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,76 4,0000 5,76
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 29,25 5,0000 29,25
Total BARONESA LTDA 74,71

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 23,22 6,0000 23,22
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 116,70 30,0000 116,70
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 159,00 3,0000 159,00
Total N.J.L. NEUBARTH 298,92

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE, ESPLANDAR ALTO, ESPUMA INJETAD, ALTA DENSIDADE, BASE CROMADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 1.520,00 1,0000 1.520,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.520,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixeira para escritório, plástica resistente, capacidade para no mínimo 9 litros, com tampa, formato arredondado. - Un 23,50 1,0000 23,50
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 23,50

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta hidrográfica 0,4mm, ponta fina, na cor azul. - Un 60,00 20,0000 60,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 60,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 625,50 30,0000 625,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 625,50

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,50 15,0000 7,50
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,90 10,0000 13,90
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,55 15,0000 20,55
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 38,76 4,0000 38,76
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 124,31

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 2.903,66

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Toalha plástica para proteção da mesa da sala de espera e da cozinha da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEADO ESTAMPADO - Un 82,57 1,0000 82,57
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 82,57

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: 4 cópias de chave e um cilindro para Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 80,00 1,0000 80,00
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: 1 serra circular para uso da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR - Un 700,00 1,0000 700,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 700,00

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 294,75 15,0000 294,75
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 707,70 15,0000 707,70
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 - Un 390,00 15,0000 390,00
Espude para ligação de vaso sanitário - Un 54,00 15,0000 54,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA - Un 2.490,00 15,0000 2.490,00
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm - Un 10,53 9,0000 10,53
TUBO PVC 25mm MARROM - m 3.618,00 180,0000 3.618,00
TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NÃO RECICLAVEL) - m 432,00 90,0000 432,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO - Un 2.850,00 15,0000 2.850,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 10.846,98

Fornecedor: Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.313.828/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) - Un 15.326,10 90,0000 15.326,10
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) - m 266,40 30,0000 266,40
Total Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. 15.592,50

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para manutenção e construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - Un 6,48 2,0000 6,48
Desempenadeira plástica PVC 17x30 - Un 29,96 2,0000 29,96
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 36,44

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 4.053,60 90,0000 4.053,60
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.013,40 60,0000 1.013,40
M³ de areia média - M³ 11.925,00 45,0000 11.925,00
M³ de areia média - M³ 1.987,50 7,5000 1.987,50
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 2.089,50 105,0000 2.089,50
CIMENTO COLA saco 20 kg - sc 501,40 46,0000 501,40
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 6.135,00 150,0000 6.135,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 9.810,00 9.000,0000 9.810,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 3.175,00 2.500,0000 3.175,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 532,80 30,0000 532,80
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 110,80 10,0000 110,80
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 831,00 75,0000 831,00
Lixa de pano 120, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 28,05 15,0000 28,05
Suporte plafonier com soquete de louça branco simples 1 lâmpada com parafuso - Un 67,50 15,0000 67,50
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 96,30 45,0000 96,30
HASTE PARA CHUVEIRO - Un 172,50 15,0000 172,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 42.529,35

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para manutenção e construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETONEIRA 150 LITROS - PÇ 2.470,05 1,0000 2.470,05
ENXADA - Un 47,74 1,0000 47,74
PINCEL - Broxa 18,0cm x 8,0cm 800/2 Atlas PÇ 13,96 2,0000 13,96
COLHER PEDREIRO - Un 34,20 2,0000 34,20
Mangueira de Jardim - m 79,80 20,0000 79,80
ESGUICHO - Un 10,34 1,0000 10,34
TELA DE PENEIRA - Un 37,91 1,0000 37,91
Machadinha com lamina em metal e cabo em madeira 28 cm - Un 25,26 1,0000 25,26
TRENA - Un 47,68 2,0000 47,68
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 2.766,94

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas de imóveis para o Dep. Regularização Fundiária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Matrículas atualizadas de 10 imóveis Un 349,15 1,0000 349,15
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 349,15

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Registro e averbações de desmembramento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.400,00

Fornecedor: CRISTIANO DE SOUZA MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.129.551/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Lona e gancho para caminhão VW

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - Lona 9x4 Un 1.080,00 1,0000 1.080,00
GANCHO - Gancho de lona PÇ 100,00 50,0000 100,00
Total CRISTIANO DE SOUZA MUNIZ 1.180,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 906,00 30,0000 906,00
Total BARONESA LTDA 906,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Filtro linha ST e extensão para computadores da secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - Un 77,70 2,0000 77,70
FILTRO - Filtro de linha ST Un 64,00 2,0000 64,00
EXTENSAO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Régua de tomadas, mínimo 5 tomadas com fusível, (filtro de linha). - Un 18,60 1,0000 18,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 180,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: 1 botina reforçada para uso de funcionário no desempenho da contrução de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA BICO DE PVC TAM 43 - PAR 78,00 1,0000 78,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 78,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 - Un 5.280,00 300,0000 5.280,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 5.280,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANELAS DE FERRO BASCULANTE 60x60 - Un 1.350,00 15,0000 1.350,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo - Un 4.950,00 150,0000 4.950,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 1.047,50 250,0000 1.047,50
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 1.047,50 250,0000 1.047,50
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 8.395,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 3.000,00 15,0000 3.000,00
M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM) - m² 1.425,60 60,0000 1.425,60
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4.425,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressões , software e servonsite mês de fevereiro de 2023, totalizando R$ 3.727,90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 3.727,90 1,0000 3.727,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.727,90

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso - Un 78,60 15,0000 78,60
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 84,90 15,0000 84,90
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 163,50

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Mesa, armário e cadeiras para uso da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 2.307,00 3,0000 2.307,00
Mesa em L - Un 1.370,00 1,0000 1.370,00
ARMARIOS - Un 961,00 1,0000 961,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.638,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: carimbo para funcionária da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 45,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca de óleo e filtro da Kombi IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 125,00 1,0000 125,00
FILTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Montagem e remendo de pneu da montana IQY2504

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 40,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 10.040,00 5,0000 10.040,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 10.040,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para manutenção e construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA NYLON - PÇ 24,00 2,0000 24,00
PA CONCHA - Un 45,00 1,0000 45,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 69,00

Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.942.831/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 370,50 15,0000 370,50
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 158,85 45,0000 158,85
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 40,50 45,0000 40,50
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA - Un 214,20 15,0000 214,20
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 125,25 15,0000 125,25
LUVA 25MMX20MM SOLDÁVEL PVC - Un 25,35 15,0000 25,35
Total COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 934,65

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 145,00 100,0000 145,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 145,00 100,0000 145,00
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 985,00 500,0000 985,00
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 1.182,00 600,0000 1.182,00
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.457,00

Fornecedor: ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.691.732/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 - Un 2.930,28 2,0000 2.930,28
Total ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA 2.930,28

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira plástica ؽ" para lavatório - Un 126,40 10,0000 126,40
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 50,30 10,0000 50,30
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 71,10 15,0000 71,10
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 53,10 90,0000 53,10
JOELHO 90° PVC Ø 40MM - Un 82,20 30,0000 82,20
Torneira plástica ؽ" para lavatório - Un 189,60 15,0000 189,60
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 75,45 15,0000 75,45
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 648,15

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 120.712,31

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cedeira giratória diretor e bebedouro mesa bivolt Bem 03 A

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Bebedouro mesa bivolt Bem 03 A Un 529,00 1,0000 529,00
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 949,00 1,0000 949,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.478,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de uma cadeira giratória diretor, duas cadeiras fixa 4 pés e duas chaleiras elétrica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - 2 chaleiras - 1 para a secreatira de Cultura e 1 para CAT R$ 159,00 cada Un 318,00 1,0000 318,00
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 949,00 1,0000 949,00
CADEIRA FIXA (C7) - Cadeira fixa 4 pés - 2 unidades - R$ 249,00 cada Un 498,00 1,0000 498,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.765,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para decoração do evento de Páscoa, o qual tem o coelho vivo . Páscoa do Coelho Chico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - Caixa Surpresa Páscoa - Cestinha Un 9,50 1,0000 9,50
TNT ESTAMPADO COMUM - 10 metros TNT estampado - R$ 14,95 o metro m 149,50 1,0000 149,50
CHAVE - Porta chaves MDF PÇ 97,90 1,0000 97,90
DECORAÇÃO - Pegadas azul 6 unidades R$ 6,90 cada - Guirlanda Páscoa Mod 02 2 Unidades R$ 26,50 cada - Painel Páscoa Coelho mod 02 6 Unidades R$ 22,90 cada Total R$ 231,80 Un 231,80 1,0000 231,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 488,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DE DANÇA DO PROJETO ARENA DA CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 46,00 10,0000 46,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELHO - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR PRETO. - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANCO - Un 3,03 3,0000 3,03
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. - Un 3,03 3,0000 3,03
Papel seda. Und. VERDE - Un 2,90 10,0000 2,90
Papel seda. Und. VERMELHO - Un 2,90 10,0000 2,90
Papel seda. Und. AMARELO - Un 2,90 10,0000 2,90
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 19,20 1,0000 19,20
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 95,11

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 530,00 2,0000 530,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 613,50 15,0000 613,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.143,50

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vidros incolor 4mm

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 390,00 1,0000 390,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 390,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEÍCULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REALATIVOS A REGISTRO VEÍCULAR Un 12,00 1,0000 12,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 72,00 3,0000 72,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 24,00 1,0000 24,00
Total M.F. MACHADO SOARES 96,00

Fornecedor: MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.960.980/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOCES SORTIDOS PARA O EVENTO DE PÁSCOA DO COELHO CHICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doces Sortidos - 4(Tremendão com 49 unidades no valor de R$29,99, no total de R$119,96), 4 unidades (Tremendão no valor de R$0,60, no total de R$2,40) e 6(Teta de Nega com 50 unidades no valor de R$29,99, no total 179,94). Un 302,30 1,0000 302,30
Total MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA 302,30

Fornecedor: OSMAR VITORINO PIMENTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 524.504.650-49

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de duas tendas com laterais e um avanço ligando as mesmas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Tendas - Locação de duas tendas com laterais e um avanço ligando as mesmas Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total OSMAR VITORINO PIMENTEL 1.600,00

Fornecedor: SINVAL GOBETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.268.424/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 1 carimbo Secretaria da Cultura e Turismo e 1 carimbo de recebido

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - 1 carimbo secretaria e 1 carimbo de recebido Un 140,00 1,0000 140,00
Total SINVAL GOBETTI 140,00

Fornecedor: ANDREIA DE ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.797.780/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cadeiras plásticas para serem utilizadas nos eventos realizados pela Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA PLASTICA - cadeira plástica branca Un 5.600,00 100,0000 5.600,00
Total ANDREIA DE ANDRADE 5.600,00

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL, REFERENTE AO PROJETO ARENA DA CULTURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 250,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 906,00 30,0000 906,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,70 10,0000 3,70
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 45,50 10,0000 45,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 23,00 1,0000 23,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 23,40 4,0000 23,40
Total BARONESA LTDA 1.001,60

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA DE 40 CM SUPER POW MONDIAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - PARA USO DO MUSEU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM SUPER POW MONDIAL Un 259,00 1,0000 259,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 259,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para manutenção, conservação e consertos do predio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 22,00 1,0000 22,00
KG de Prego 17x27mm, aço polido com cabeça - Kg 39,80 2,0000 39,80
TINTA VERNIZ - l 268,00 2,0000 268,00
PINCEL - Pincel 3" 1 Unidade R$ 10,50 - Pincel 4" 1 Unidade R$ 21,85 PÇ 32,35 1,0000 32,35
Prego para Telheiro - Prego Telheiro 18X36 Kg 29,95 1,0000 29,95
Ratoeira - Ratoeira pega rato cola Un 20,00 4,0000 20,00
DOBRADIÇA - Dobradiça 4" Un 11,00 2,0000 11,00
FERROLHO - Ferrolho chato Amp 9,15 1,0000 9,15
Alicates de corte - Alicate de corte MTX 180 Un 39,95 1,0000 39,95
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - Un 2,20 1,0000 2,20
SOLVENTE - Solvente Aguarraz 900 ml Un 22,00 1,0000 22,00
ROLO ANTI RESPINGO 05CM - Rolo Anti Respingo 15 CM Un 12,90 1,0000 12,90
CADEADO - Cadeado Stam 50 mm Un 108,00 2,0000 108,00
CANALETA COM ADESIVO - Un 8,95 1,0000 8,95
DISJUNTOR 20 A - Un 11,90 1,0000 11,90
CANALETA - Chão/piso Un 58,00 1,0000 58,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 696,15

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO DE VENDA (CARRO DE PLACAS: IAS8346 - FIAT/ELBA WEEKEND IE - AUTOMÓVEL - 1993/1933).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMUNICACAO DE VENDA - DETRAN RS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO DE VENDA (CARRO DE PLACAS: IAS8346 - FIAT/ELBA WEEKEND IE - AUTOMÓVEL - 1993/1933). Un 44,53 1,0000 44,53
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 44,53

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 11,61 3,0000 11,61
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 19,45 5,0000 19,45
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,15 5,0000 8,15
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 47,97 3,0000 47,97
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08, 23/10 e 23/13, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 100 (cem) folhas de papel. - Un 102,00 1,0000 102,00
Total N.J.L. NEUBARTH 189,18

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO - Un 180,00 20,0000 180,00
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 18,80 20,0000 18,80
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 39,90 1,0000 39,90
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 10,80 3,0000 10,80
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 249,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - IMPRESSÕES DE 840 PÁGINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Un 69,77 1,0000 69,77
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 69,77

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO - l 199,90 5,0000 199,90
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 220,90

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 40,00 50,0000 40,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 407,74 38,0000 407,74
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 330,00 3,0000 330,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 777,74

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: VASILHAME PET 20L - PARA USO DO MUSEU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombonas de 20 litros - VASILHAME PET 20 L Un 30,00 1,0000 30,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 30,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 2 micro-ondas, um para a cozinha da Secretaria da Cultura e um para o CAT - 2 liquidificadores, um para a cozinha da Secretaria da Cultura e um para o CAT, 1 ventilador de parede para a cozinha da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - Un 238,00 2,0000 238,00
VENTILADOR DE PAREDE - Un 179,00 1,0000 179,00
FORNO MICROONDAS - Micro-ondas Eletrolux 34 litros Un 1.498,00 2,0000 1.498,00
Total LOJAS BECKER LTDA 1.915,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 62,00 10,0000 62,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 56,00 20,0000 56,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 80,00 25,0000 80,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 198,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 33,00 3,0000 33,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 33,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 25,00 50,0000 25,00
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,00 20,0000 10,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,00 20,0000 10,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,34 6,0000 8,34
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,22 6,0000 8,22
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 38,76 4,0000 38,76
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 133,02

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 12,00 4,0000 12,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 19,00 10,0000 19,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 9,70 10,0000 9,70
Total ZL EMBALAGENS LTDA 40,70

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 47,40 5,0000 47,40
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 47,40

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 15,00 30,0000 15,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 15,00

Fornecedor: MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.148.204/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA IMPÉRIOS E OPALAS NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE KART QUE SE REALIZARÁ NO KARTÓDROMO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 2.000,00

Fornecedor: MURILO WENTZ VANAZ 05902173051 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.064.854/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de vedação de platibanda para sanar infiltração, pois entra água na sala molhando mesas, cadeiras, computadores, etc. O material utilizado está incluso no valor cobrado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE VEDAÇÃO - Vedação de platibanda serviço e material incluso no valor de R$ 1200,00 Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MURILO WENTZ VANAZ 05902173051 1.200,00

Fornecedor: TIAGO SANTANA PEGORINI 92045685004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.660.889/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE FORNO MICRO-ONDAS PANASONIC PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORNO MICROONDAS - Un 180,00 1,0000 180,00
Total TIAGO SANTANA PEGORINI 92045685004 180,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 22.681,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA DE MÁQUINA E AQUISIÇÃO DE PONTA GM COM PINO PARA O CARRO DE USO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VECTRA GL - PLACA INT 2818.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - SOLDA MÁQUINA DE VIDRO Un 140,00 1,0000 140,00
PONTA - PONTA GM C/ PINO PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 155,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA TIPO SISTÊMICO GLIFOSATO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 150,00 6,0000 150,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 150,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10 MIL FLYER 10 X 20 - 150 G EM VERNIZ TOTAL PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Flyers 10x20 150 gramas - 10 MIL fLYERS 10 X 20 - 150 G VERNIZ TOTAL BALONISMO Un 7.750,00 1,0000 7.750,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 7.750,00

Fornecedor: JOSE ERNESTO SANTOS DA SILVA 02363622081 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.805.870/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO SOB MEDIDA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - SOB MEDIDA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA Un 12.914,00 1,0000 12.914,00
Total JOSE ERNESTO SANTOS DA SILVA 02363622081 12.914,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 20.969,00

Órgão Requisitante: CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 17,88 6,0000 17,88
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 11,70 6,0000 11,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 29,58

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 27,60 6,0000 27,60
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança - Un 5,12 4,0000 5,12
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 32,72

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS PARA MONTAGEM DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERADOR - REFRIGERADOR 261 LITROS Un 2.249,00 1,0000 2.249,00
BEBEDOURO - BEBEDOURO ELETRICO Un 389,00 1,0000 389,00
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA INOX ELÉTRICA Un 179,90 1,0000 179,90
CAFETEIRA - Un 159,90 1,0000 159,90
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 2.977,80

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 6,82 1,0000 6,82
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 16,44 6,0000 16,44
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 55,00 50,0000 55,00
Total M.F. MACHADO SOARES 174,26

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 48,80 4,0000 48,80
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 46,00 4,0000 46,00
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 21,50 50,0000 21,50
Caneta esferográfica VERMELHO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 8,60 20,0000 8,60
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,60 20,0000 8,60
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,44 12,0000 4,44
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 13,65 3,0000 13,65
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 7,80 2,0000 7,80
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,64 6,0000 8,64
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 4,16 2,0000 4,16
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 11,70 2,0000 11,70
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. - Un 95,00 1,0000 95,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 26,00 2,0000 26,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 16,20 6,0000 16,20
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 30,00 2,0000 30,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 139,20 24,0000 139,20
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 28,00 100,0000 28,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 78,00 2,0000 78,00
Total BARONESA LTDA 596,29

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 CARIMBOS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SEGURNAÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 80,00 2,0000 80,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 125,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 31,98 2,0000 31,98
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - Un 17,95 5,0000 17,95
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 10,80 3,0000 10,80
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - Un 112,88 2,0000 112,88
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 23,22 6,0000 23,22
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,78 6,0000 9,78
Total N.J.L. NEUBARTH 206,61

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOBILIARIO (MESA, CADEIRAS E MESA DE REUNIÃO) PARA A SALA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa em L com 4 gavetas com chave. - MESA RETANGULAR 1500 MM COM EXTENSÃO 2 GAVETAS MAIS GAVETÃO Un 4.516,00 4,0000 4.516,00
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 1.878,00 2,0000 1.878,00
CADEIRA FIXA (C7) - Un 2.392,00 8,0000 2.392,00
MESA DE REUNIAO (M7) - MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES - 1600 MM Un 966,00 1,0000 966,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 9.752,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTEA A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIM DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 150,00 1,0000 150,00
TAMPA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 200,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 250,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
ELETROVENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO DO RADIADOR - Un 1.905,00 1,0000 1.905,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 2.055,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 46,00 2,0000 46,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 8,40 3,0000 8,40
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 16,00 10,0000 16,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 70,40

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 39,96 4,0000 39,96
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 39,96

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CARTÕES DE VISITAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 2.750,00 1.000,0000 2.750,00
CARTAO DE APRESENTACAO - Un 520,00 2.000,0000 520,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 3.270,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REERENTE AO COMPRA DE PLACAS DE IDENTITIFICAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO - 1 PLACA: 140X100 MM / 1 PLACA: 70X110 MM / 1 PLACA: 110X25 MM / 1 PLACA: 50X15 MM Un 1.280,00 4,0000 1.280,00
Total ARON GOULART SILVA 1.280,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Fornecedor: E BRAATZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.266.789/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - Un 38,97 3,0000 38,97
Notebook: Processador Core i3 1005G1 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou maior; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 3.360,00 1,0000 3.360,00
Total E BRAATZ ME 3.398,97

Fornecedor: K. LUMERTZ CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.311.637/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; Teclado numérico de 10 teclas Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock - Un 58,20 2,0000 58,20
Total K. LUMERTZ CARDOSO 58,20

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. - Un 7,90 2,0000 7,90
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 33,00 3,0000 33,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 40,90

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 417,00 20,0000 417,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 417,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 6,54 6,0000 6,54
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 29,07 3,0000 29,07
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 35,61

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 18,00 6,0000 18,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,60 4,0000 7,60
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 3,88 4,0000 3,88
Total ZL EMBALAGENS LTDA 29,48

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Switch com 8 portas Gigabit; Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação/Auto MDI/MDIX; Fonte de alimentação Bivolt Automático; - Un 170,72 1,0000 170,72
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 170,72

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. BASE DE 30 CM. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS - Un 4,05 1,0000 4,05
RODO ÁGUA 60 CM, DUPLO INOX CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 14,50 1,0000 14,50
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 56,88 6,0000 56,88
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 3,15 1,0000 3,15
CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 50 LITROS. - Un 153,96 4,0000 153,96
POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS. CAPACIDADE DE 5 KG - Un 38,95 1,0000 38,95
AÇUCAREIRO EM INOX, COM TAMPA, ALÇAS PARA PEGAR NAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA ½ KG DE AÇÚCAR - Amp 58,99 1,0000 58,99
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 11,40 6,0000 11,40
COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 13,50 6,0000 13,50
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 15,30 6,0000 15,30
FACA DE MESA EM AÇO INOX, SEM PONTA. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 17,58 6,0000 17,58
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 23,94 6,0000 23,94
GARRAFAS TÉRMICAS TIPO MAGIC PUMP. CAPACIDADE: 1,8 LITROS. - Un 112,60 2,0000 112,60
JARRA DE VIDRO. JARRA BOJUDA EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, COM BICO E CAPACIDADE MÍNIMA 1,8 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15X15X17 CM (LXCXA). - Un 45,45 1,0000 45,45
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 570,25

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 12,00 24,0000 12,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 12,00

Fornecedor: LIRA DA LUZ CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.192.522/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 39,90 6,0000 39,90
Total LIRA DA LUZ CIA LTDA 39,90

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 20,40 10,0000 20,40
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 20,40

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 17,00 10,0000 17,00
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 20,00 10,0000 20,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 40,00 10,0000 40,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 77,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 30.057,58

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE APARELHO TELFONICO PARA SER UTILZIADO NA SALA DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO:Telefone sem fio preto, com identificador de chamadas, chamadas em conferência, registro de chamadas recebidas, efetuadas, perdidas, possuir teclas mudo, flash, rediscar, agenda telefônica para até 70 contatos, expansivo para ramais sem fio 7 bases mais 6 ramais, posição mesa, aviso de bateria fraca, duração da bateria em espera de até 200 horas, duração da bateria de até 20 horas, monofone 7,5 vdc-300 Ma, com base, peso aproximado de 895 gramas, dimensões aproximadas de 8,9cm x 31,1cm x 32,9cm com garantia de 01 ano. Marcas pré aprovadas: Intelbras, Panasonic e Motorola. - Un 218,00 1,0000 218,00
Total SIDNEI TERRA TELES 218,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COMPRA DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 59,00 1,0000 59,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 59,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE MURAL DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - PÇ 7,90 1,0000 7,90
Papel cartão - Un 12,90 1,0000 12,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 20,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A FECHADURA PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMAPADA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DA GELADEIRA DA BASE DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DALTRO FILHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
TERMOSTATO - PÇ 118,00 1,0000 118,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 248,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA VEDA ROSCA - rl 4,90 1,0000 4,90
PINO MACHO - Un 7,90 1,0000 7,90
PINO FEMEA - Un 11,60 1,0000 11,60
COLA SILICONE - Un 24,30 1,0000 24,30
NIVEL - Un 105,00 1,0000 105,00
Pilhas AA - Un 29,40 4,0000 29,40
ROLO DE LA - Un 10,50 1,0000 10,50
PINCEL PARA PINTURA - Un 3,20 1,0000 3,20
ELETRODUTO - Un 16,90 1,0000 16,90
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 6,90 3,0000 6,90
LUVA 1'' - PÇ 3,20 2,0000 3,20
CURVA - PÇ 2,90 1,0000 2,90
ESPATULA - Un 13,90 1,0000 13,90
Bucha de plástico 10 mm - Un 11,20 16,0000 11,20
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 19,20 16,0000 19,20
CAIXA SISTEMA X - Un 5,30 1,0000 5,30
CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSÃO - Un 7,00 1,0000 7,00
GRAMPO ISOLADOR - Cx 5,90 1,0000 5,90
CANTONEIRA - PÇ 27,40 2,0000 27,40
TOMADA SISTEMA X - Un 71,40 6,0000 71,40
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 31,80 6,0000 31,80
Bucha 6 mm - Un 0,60 12,0000 0,60
PARAFUSO - Un 2,16 12,0000 2,16
CANALETA COM ADESIVO - Un 23,20 2,0000 23,20
MAO FRANCESA - Un 54,80 4,0000 54,80
SACO P/ ASPIRADOR DE PO - REFIL - Un 39,84 1,0000 39,84
BROCA - Un 17,00 1,0000 17,00
PILHA CR2032 - PILHA MOEDA Un 19,50 5,0000 19,50
TORNEIRA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
REDUTOR - PÇ 1,20 1,0000 1,20
FITA ADESIVA PARA SELADORA - Un 4,50 1,0000 4,50
PILHAS MEDIAS - Un 21,20 4,0000 21,20
PINO - PÇ 5,30 1,0000 5,30
TEE - TE - ELETRICO Un 12,00 2,0000 12,00
ENGATE RAPIDO - Un 5,30 1,0000 5,30
CORDA 4MM - m 14,00 20,0000 14,00
DESINGRIPANTE - JIMO PENETRIL Un 49,60 2,0000 49,60
CHAVE BIELA - PÇ 22,20 1,0000 22,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 717,20

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE COLA TIPO BISNAGA PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - COLA SELANTE Un 11,60 1,0000 11,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 11,60

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DITIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTO Un 18,48 1,0000 18,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 18,48

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BLUSÕES MODELO GUARDA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLUSÃO MOLETOM ESCOLAR - CONFECÇÃO DE 98 BLUSÕES DE MALHA - GOLA REDONDA NA COR AZUL MARINHO PARA SER UTILIZADO PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL E 2 BLUSÕES - GOLA REDNODA NA COR PRETA PARA SER UTILIZADO PELO OUVIDOR E CORREEDOR DA GUARDA MUNICIPAL Un 14.500,00 100,0000 14.500,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 14.500,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VEÍCULAR PADRÃO MERCOSUL DA CAMIONETE JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR Un 150,00 1,0000 150,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 150,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PORTA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 60,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE VARETA DO ÓLEO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARETA DO OLEO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 45,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 170,00 1,0000 170,00
MAO DE OBRA- - Un 388,70 1,0000 388,70
OLEO 5W30 - l 414,00 6,0000 414,00
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 129,86 1,0000 129,86
OXI SANITIZACAO - Un 79,00 1,0000 79,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO 75326979 - Un 82,75 1,0000 82,75
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 119,70 1,0000 119,70
Filtro arrefecimento 3318319 - Un 125,00 1,0000 125,00
Jogo de dois elementos - Un 444,30 1,0000 444,30
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 69,00 1,0000 69,00
LIMPADOR S C DIESEL - l 129,00 1,0000 129,00
DETERGENTE - Un 15,00 1,0000 15,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.166,31

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
OLEO - OLEO 20W50 l 70,00 2,0000 70,00
PASTILHA DE FREIO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 140,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO S.10 JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 65,00 2,0000 65,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 65,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
RADIADOR AR QUENTE - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 700,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 214,04 1,0000 214,04
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 366,93

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 173,43 1,0000 173,43
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 326,32

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 643,80 60,0000 643,80
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 2.640,00 24,0000 2.640,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 3.283,80

Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.596.450/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE COTURNOS PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO EFETIVO DA GUARADA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTURNO - PAR 14.670,00 30,0000 14.670,00
Total A. L. FORCE COMERCIAL LTDA 14.670,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 100,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 120,00 4,0000 120,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 110,00 5,0000 110,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 230,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 30,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 120,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 140,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 190,00 1,0000 190,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 190,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT COIFA BATENTE - Un 52,00 1,0000 52,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 52,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA LAMBDA - Un 440,00 1,0000 440,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 440,00

Fornecedor: OLIVEIRA TELECOM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.413.979/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MANUTENÇÃO DO RADIO COMUNICADOR DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 197,00 1,0000 197,00
Total OLIVEIRA TELECOM 197,00

Fornecedor: ADRIANA MARA DREHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.132.339/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS MODELO GUARDA MUNICIPAL PARA SER EMPREGADA NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA DE TECIDO - Un 16.730,00 70,0000 16.730,00
Total ADRIANA MARA DREHER 16.730,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 56.285,72

Órgão Requisitante: CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 22.160,00 2.000,0000 22.160,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 22.160,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DA SEDE DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 97,00 2,0000 97,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 97,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO PELA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA DE TECIDO - CALÇA DE TECIDOP TIPO SUPLEX Un 1.050,00 6,0000 1.050,00
Moletom - MOLETOM C/CAPUZ MODELO DEFESA CIVIL Un 860,00 4,0000 860,00
Calça unissex - CALÇA DE SARJA Un 570,00 6,0000 570,00
CALCAO - TIPO BERMUDA DA DEFESA CIVIL Un 340,00 4,0000 340,00
Camiseta gola polo - Un 80,00 1,0000 80,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 2.900,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 186,60 3,0000 186,60
SAE 15W40 API SL SEMISSINTETICO - l 90,39 3,0000 90,39
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 276,99

Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.596.450/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE COTURNO TÁTICO PARA SER UTILZIADO PELOS MEMBROS DA DEFESA CIVIL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTURNO - PAR 978,00 2,0000 978,00
Total A. L. FORCE COMERCIAL LTDA 978,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA DEESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTILETE - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMINA - LAMINA DE ESTILETES PÇ 10,00 1,0000 10,00
TRENA - TRENA - 5 M Un 38,00 1,0000 38,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 58,00

Fornecedor: GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.001.938/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GERADOR 8000W, PARA A EQUIPAR A COOREDENADORIA DA DEFESA CIVIL, EM CASO DE EMERGIA QUE PROVOQUE FALATA DE ENERGIA, ASSIM NÃO AFETANDO NO RENDIMENTO DOS SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GERADOR - Un 5.700,00 1,0000 5.700,00
Total GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS 5.700,00

Fornecedor: BLUE OCEAN CONFECOES S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.475.822/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BONÉS MODELO DEFESA CIVIL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONES - Un 706,56 24,0000 706,56
Total BLUE OCEAN CONFECOES S.A 706,56

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 32.876,55

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: 10 TAPETES PARA YOGA DE 1,60 CADA. A 68,60 O METRO DO MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTEIRA DE SOFT - 10 UNIDADES DE 1,60 Un 1.114,75 1,0000 1.114,75
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 1.114,75

Fornecedor: MISAEL CAMPOS DE CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.995.257/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE TAPETES PARA RELAXAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - CURVIM m 4.940,00 19,0000 4.940,00
Total MISAEL CAMPOS DE CAMPOS 4.940,00

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: 100 TORTELETIS 400,00; 100 VITÓRIA RÉGIA 300,00; 100 BRUSCHETAS 180,00; 100 BRIGADEIROS 200,00; 60 CAROLINAS150,00; 100 CACTUS 300,00; 100 MINI MARROQUINOS 300,00; 100 PASTEISINHOS 200,00; 100 CANOAS AGRIDOCE 250,00; 100 PRENSADOS TRADICIONAIS 200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - SALGADOS DE FESTA Un 2.480,00 1,0000 2.480,00
Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA 2.480,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA VICE-COORDENADORA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - CARIMBO Un 40,00 1,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 40,00

Fornecedor: CIRO PAVAN FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.250.238/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FLORES PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - Un 400,00 50,0000 400,00
Total CIRO PAVAN FILHO 400,00

Fornecedor: CIRO PAVAN FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.250.238/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: BUQUE DE FLORES PARA O PROJETO INTEGRANDO ELAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - BUQUE DE FLORES Un 150,00 1,0000 150,00
Total CIRO PAVAN FILHO 150,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO CARRO DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM Un 110,00 1,0000 110,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 110,00

Fornecedor: PREVENIR EXTINTORES - Gabriel de Almeida Prado CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.377.805/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EQUIPMAENTO DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO PARA SER INSTALADO NA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Un 80,00 1,0000 80,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG - cil 336,00 2,0000 336,00
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Un 75,00 5,0000 75,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total PREVENIR EXTINTORES - Gabriel de Almeida Prado 531,00

Fornecedor: VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.999.989/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO NA PRAÇA DIAS 25 E 26 DE MARÇO REFERENTE AO MÊS DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENDA PANTOGRAFICA - TENDAS E TABLADOS Un 2.200,00 2,0000 2.200,00
Total VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 2.200,00

Fornecedor: DANIELA APARECIDA PAGANELLA MACHADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.625.194/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: ITENS ALUGADOS PARA DECORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DIA 08/03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - ITENS PARA INAUGURAÇÃO Un 550,00 1,0000 550,00
Total DANIELA APARECIDA PAGANELLA MACHADO 550,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 25 MASSAGENS AYURVEDICAS PARA O EVENTO DA MULHER NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MASSAGENS AYURVEDICAS MES 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ANELISE BECKERT LEONCIO 2.000,00

Fornecedor: RAFAELA DA SILVA CIOTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.084.225/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: DUAS AULAS DE YOGA PARA UM GRUPO DE GESTANTES PROJETO INTEGRANDO ELAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AULA DE YOGA MES 260,00 2,0000 260,00
Total RAFAELA DA SILVA CIOTA 260,00

Fornecedor: RAFAELA DA SILVA CIOTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.084.225/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A 24 AULAS DE YOGA PARA O PÚBLICO ABERTO - 2º SEMESTRE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 4.080,00 24,0000 4.080,00
Total RAFAELA DA SILVA CIOTA 4.080,00

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 24 AULAS DE YOGA PARA A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - 2º SEMESTRE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 4.080,00 24,0000 4.080,00
Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS 4.080,00

Fornecedor: INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.749.524/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSÕES DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR OFERECIDA PARA MULHERES PRESENCIALMENTE NA COORDENADORIA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSTELAÇÃO FAMILIAR Un 8.750,00 50,0000 8.750,00
Total INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA 8.750,00

Fornecedor: ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.519.869/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: 20 SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS PARA MULHERES ATENDIDAS PELA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS MES 2.500,00 20,0000 2.500,00
Total ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 2.500,00

Fornecedor: ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.519.869/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS PARA SER IMPLANTADA NA ESCOLA JUVENTINA MORENA NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 8.000,00 4,0000 8.000,00
Total ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 8.000,00

Fornecedor: ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.519.869/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DEZ SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS PARA CADA ALUNOS DA ESCOLA JUVENTINA NOS MESES DE AGOSTO ATÉ NOVEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS MES 8.000,00 4,0000 8.000,00
Total ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 8.000,00

Fornecedor: COMERCIO DE BEBIDAS BENVEGNU DONATTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.270.480/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: ESPUMANTES PARA INAUGURAÇÃO 08/03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMANTE - MOSCATEL ROSE, BRUT Un 780,00 20,0000 780,00
ESPUMANTE - ESPUMANTE MOSCATEL Un 349,00 10,0000 349,00
Total COMERCIO DE BEBIDAS BENVEGNU DONATTI LTDA 1.129,00

Fornecedor: COMERCIO DE BEBIDAS BENVEGNU DONATTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.270.480/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SUCOS TINDO DE UVA INTEGRAL 1L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - SUCO l 526,00 40,0000 526,00
Total COMERCIO DE BEBIDAS BENVEGNU DONATTI LTDA 526,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 51.840,75

Total do Mês/Ano 03/2023: 8.069.711,44