PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2023 até 31/01/2023

Mês/Ano da Compra: 01/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA PRESIDENTE PARA O DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 890,00 1,0000 890,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 890,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ADAPTADOR USB 3.0 P/ LAN PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 130,00 1,0000 130,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 130,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FILTRO, OLEOS E LUBRIFICANTES DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS 85 KM RODADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 101,66 1,0000 101,66
LUBRIFICANTE SINT. AIRTEK - l 335,00 5,0000 335,00
FILTRO DO OLEO - Un 85,00 1,0000 85,00
VEDADOR - Un 15,94 1,0000 15,94
DETERGENTE - Un 15,00 1,0000 15,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 552,60

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA O TABELIONATO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 8,10 1,0000 8,10
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 8,10

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 776,00 200,0000 776,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.930,00 100,0000 2.930,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.706,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, LOCAÇAO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II, SERVIÇO E MAO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699, 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SUS DEPARTAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 439,96 1,0000 439,96
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 657,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO - l 279,86 7,0000 279,86
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 300,86

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE UM SILENCIADOR TRASEIRO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA IVQ 6964 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIADOR - PÇ 468,00 1,0000 468,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 468,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE ITE 7725 DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 35,00 1,0000 35,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 35,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 1.780,00 2,0000 1.780,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.780,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A OU CONCERTO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
RODIZIO BORRACHA - PÇ 125,00 5,0000 125,00
BUCHA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 260,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO DE PLACA IVQ 6964 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: JOVANDER PERETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.766.215/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 510ML COM GÁS, SEM GÁS E DE COPINHOS SEM GÁS 200ML

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 140,00 10,0000 140,00
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 140,00 10,0000 140,00
COPO - PÇ 250,00 10,0000 250,00
Total JOVANDER PERETTI 530,00

Fornecedor: RUDINEI MACIEL DOS SANTOS 98397966072 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.160.098/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FACHADA INTERNA E EXTERNA , VIDROS E FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.850,00 1,0000 2.850,00
Total RUDINEI MACIEL DOS SANTOS 98397966072 2.850,00

Total GABINETE DO PREFEITO 12.228,55

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A SIX INTERFACES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE E HOSPEDAGEM WEB PELO PERIODO DE 12 MESES NO VALOR DE 414,70 POR MES NO ANO EXERCICIO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares - Un 4.976,40 12,0000 4.976,40
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 4.976,40

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA INTSALAÇÃO ELETRICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - FIO 2 X 2 50 METROS m 350,00 1,0000 350,00
PLUG MONOFASICO - PLUG FEMEA 20A PÇ 9,75 1,0000 9,75
PLUG EXTERNO - jog 8,85 1,0000 8,85
PLUG 32 A - PÇ 20,00 4,0000 20,00
PLUGUE FEMEA - Un 28,00 4,0000 28,00
T - T PARA TOMADA Un 24,00 4,0000 24,00
LAMPADA ECONOMICA 90W - Un 32,00 4,0000 32,00
SUPORTE DE LAMPADA - Un 17,00 4,0000 17,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 489,60

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) - Un 6,45 1,0000 6,45
TOMADA SISTEMA X - Un 12,20 1,0000 12,20
INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X - Un 19,30 1,0000 19,30
CANALETA - Un 17,90 2,0000 17,90
Parafuso 10mm com bucha - Un 4,00 10,0000 4,00
FIO - 5 METROS m 24,25 5,0000 24,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 84,10

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.406.284/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA INTSALAÇÃO ELETRICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) - Un 6,45 1,0000 6,45
TOMADA SISTEMA X - Un 12,20 1,0000 12,20
INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X - Un 19,30 1,0000 19,30
CANALETA - Un 17,90 2,0000 17,90
Parafuso 10mm com bucha - Un 4,00 10,0000 4,00
FIO - 5 METROS m 24,25 5,0000 24,25
Total PAULO CESAR MARANA 84,10

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE CADEIRAS PARA O SETOR GERAL DE GOVERNO E SETOR DE COMUNICAÇÃO BEM COMO MÃO DE OBRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
KIT RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
PISTAO - PISTÃO A GÁS Un 340,00 2,0000 340,00
BRAÇO DE CADEIRA - GATILHO Un 300,00 2,0000 300,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 1.015,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 10.626,73

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA DE UMA CHAVE YALE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SWITCH 8 PORTAS PARA SER INSTALADO NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 08 PORTAS - Un 190,00 1,0000 190,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 190,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM RACK DE PAREDE 19 PARA SER INSTALADO NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rack para Switch e Pach panel 19", altura de 288 mm, largura 520 mm, profundidade 470 mm. - Un 445,00 1,0000 445,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 445,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA LIGAR DOIS MONITORES EM UMA MESMA MAQUINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 180,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANDEJAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA - PÇ 106,00 4,0000 106,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 106,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DEZEMBRO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.396,14 1,0000 2.396,14
Total PROCERGS 2.396,14

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 274,01 1,0000 274,01
Total PROCERGS 274,01

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 814,38 1,0000 814,38
Total PROCERGS 814,38

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 356,76 1,0000 356,76
Total PROCERGS 356,76

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.635,36 1,0000 1.635,36
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.635,36

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TÁBUAS E RIPAS PARA CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - Un 3.150,00 35,0000 3.150,00
RIPA DE MADEIRA - Un 700,00 35,0000 700,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 3.850,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TÁBUAS PARA O ARQUIVO DO PROTOCOLO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tábuas de madeira de pinheiro, diâmetro: 30x2.5x5.40, tamanho: E-2,5 cm, L -30cm, C-5,40cm. - Un 1.080,00 12,0000 1.080,00
RIPA DE MADEIRA - Un 320,00 16,0000 320,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 1.400,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 779/2022, 780/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 82,21 1,0000 82,21
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,21

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento refrente aos ofícios 742/22, 743/22, 744/22, 745/22, 746/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 195,40 1,0000 195,40
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 195,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofício 776/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 29,72 1,0000 29,72
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 29,72

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Ofício n°04/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 89,04 1,0000 89,04
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 89,04

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Oficio n°14/2023 - Pedido n°154.466 - Certidão Atualizada de Bens (M-24.185) - R$50,04 Oficio n°10/2023 - Pedido n°154.465 - Negativa de Bens (Stella Maris) - R$44,52 Oficio n°15/2023 - Pedido n°154.464 - Certidão Atualizada (M-11.251) - R$50,04 Oficio n°12/2023 - Pedido n°154.463 - Negativa de Bens (Tulia Borges Zingali) - R$31,82 Oficio n°08/2023 - Pedido n°154.462 - Negativa de Bens ((CPF e CNPJ de Ilson Adílio Mattes) - R$63,64 Oficio n°09/2023 - Pedido n°154.461 - Certidão Atualizada (M-31,82) - R$ 31,82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 271,88 1,0000 271,88
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 271,88

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIO Nº PEDIDO Nº OBSERVAÇÕES VALOR 37/PGM/2023 154.810 Certidão de Bens (M-19.783) R$ 44,20 36/PGM/2023 154.809 Certidão de Bens (M-11.709) R$ 38,01 33/PGM/2023 154.808 Certidão de Bens (M-7.992) R$ 50,04 30/PGM/2023 154.807 Certidão de Bens (T-43.092) R$ 31,82 32/PGM/2023 154.806 Certidão de Bens (M-22.587) R$ 50,04 OFÍCIO Nº PEDIDO Nº OBSERVAÇÕES VALOR 16/PGM/2023 154.627 Certidão de Bens + Busca (T-61.704/M-11.116) R$82,53 19/PGM/2023 154.629 Certidão de Bens + Busca (M-27.314) R$50,71 21/PGM/2023 154.628 Certidão de Bens (M-42.070) R$38,01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 385,36 1,0000 385,36
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 385,36

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 15.538,44 1,0000 15.538,44
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 15.538,44

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COQUETEL PARA ENTREGA DE SALA SÉPTICA DO UARTEL DOC CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COQUETEL - AQUISIÇÃO DE COQUETEL COM SALGADOS E REFRIGERANTES PARA SOLENIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS Un 660,50 1,0000 660,50
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 660,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Ofício 781

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,18

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 757, 759, 762

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 280,14 1,0000 280,14
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 280,14

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 724,739 e 740

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 6,08 1,0000 6,08
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 6,08

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofício 7/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 51,35 1,0000 51,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 51,35

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Orçamento referente ao Ofício 13/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 107,02 1,0000 107,02
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 107,02

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS OFÍCIO N°774 R$ 24,36 N° 775 R$ 12,18 N° 05 R$ 12,18 N° 06 R$ 12,18 N° 20 R$ 24,36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 85,26 1,0000 85,26
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 85,26

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Certidão do assento do registro, guia n°0017255454

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 62,08 1,0000 62,08
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 62,08

Fornecedor: GRAFICA AGETRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.330.772/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA O PROTOCOLO DE PROCESSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - Un 7.084,00 7.000,0000 7.084,00
Total GRAFICA AGETRA LTDA 7.084,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 1.220,00 100,0000 1.220,00
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 34,40 80,0000 34,40
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 34,40 80,0000 34,40
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 7,00 2,0000 7,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 91,00 20,0000 91,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 28,00 100,0000 28,00
Total BARONESA LTDA 1.414,80

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO COM DATA PARA O SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 190,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO N° 360/2022 E AO 5° ADITIVO DO CONTRATO N° 51/2017

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 620,00 1,0000 620,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 620,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 10.12.2022, EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 294/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 2.600,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 35,80 4,0000 35,80
TOMADA - Un 91,20 4,0000 91,20
PARAFUSO - Un 2,40 16,0000 2,40
PARAFUSO - Un 1,80 4,0000 1,80
T - LUZ Un 6,00 1,0000 6,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 137,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMPAINHA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - Un 69,95 1,0000 69,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 69,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guias de custas dos processos 5009345-91.2021.8.21.0038, 5002560-50.2020.8.21.0038, 5000013-57.2008.8.21.0038, 5000357-62.2013.8.21.0038, 5000122-03.2010.8.21.0038, 5010435-03.2022.8.21.0038, 5010750-31.2022.8.21.0038, 5006739-90.2021.8.21.0038, 5000876-61.2018.8.21.0038, 5000021-53.2016.8.21.0038, 5000292-62.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 761,67 1,0000 761,67
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 761,67

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia de custas referente ao processo 5001331-60.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 49,19 1,0000 49,19
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 49,19

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de custas referente ao processo 5000347-52.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 147,57 1,0000 147,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 147,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de custas referente ao processo 5010806-64.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 49,19 1,0000 49,19
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 49,19

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos processos 5000624-53.2021.8.21.0038, 5000084-54.2011.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 98,38 1,0000 98,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 98,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias de custas referente aos processos 5000354-44.2012.8.21.0038, 5000114-55.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 196,76 1,0000 196,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 196,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias de custas referente ao processo 5002889-96.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 49,19 1,0000 49,19
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 49,19

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias de custas referente aos processos 5011524-61.2022.8.21.0038, 5003472-81.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 98,38 1,0000 98,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 98,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias de custas referente aos processos 5000444-81.2014.8.21.0038; 5001543-47.2018.8.21.0038; 5000482-93.2014.8.21.0038; 5000151-92.2006.8.21.0038; 5003850-66.2021.8.21.0038;

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 245,95 1,0000 245,95
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 245,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CUSTAS RELATIVAS AOS PROCESSOS N°5001093-41.2017.8.21.0038, 5001254-46.2020.8.21.0038, 5001375-79.2017.8.21.0038, 5001120-53.2019.8.21.0038, 5002889-28.2021.8.21.0038, 5002872-89.2021.8.21.0038, 5002785-36.2021.8.21.0038, 5001668-49.2017.8.21.0038, 5001601-50.2018.8.21.0038, 5001342-55.2018.8.21.0038, 5000786-24.2016.8.21.0038, 5000183-29.2008.8.21.0038, 5000166-90.2008.8.21.0038, 5000893-34.2017.8.21.0038, 5000682-66.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 836,23 1,0000 836,23
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 836,23

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: ´Guia Única de Custas n°038.23/5042619, n°038.23/5040652, n°038.23/5041756, n°038.23/5041488,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 196,76 1,0000 196,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 196,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Guia Única de Custas n°038.23/501201, n°038.23/5029539 e n°038.23/5040278

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 147,57 1,0000 147,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 147,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia Única de Custas Despesa relativa aos processos n°5008259-85.2021, 5007754-94.2021, 5000270-59.2010, 5000089-52.2006 (8.21.0038).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 196,76 1,0000 196,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 196,76

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.616,10 1,0000 2.616,10
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.616,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO COMPUCOM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 584,40 1,0000 584,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 584,40

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PARAFUSADEIRA E UMA BROCA AÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSADEIRA - Un 171,00 1,0000 171,00
BROCA - Un 11,00 2,0000 11,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 182,00

Fornecedor: MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.245.502/0004-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS SEIS PRIMEIROS MESES DE 2023 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE INTERNET Un 738,00 6,0000 738,00
Total MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) 738,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BRUTUS FREE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRUTUS FREE 045D- BTF45DD PÇ 249,00 1,0000 249,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 249,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias de arrecadação n°44223001486383

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guia de arrecadação, Empresa LVM Construtora LTDA. Ref EF 5008531-79.2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE ARRECADAÇAO N°44223002547998 E N°54223002686682

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 171,27 1,0000 171,27
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 171,27

Fornecedor: ANNIE DE SOUZA WOLFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 062.936.219-05

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANNIE DE SOUZA WOLFF 400,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LANÇAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LICITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 170,00 2,0000 170,00
KIT RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
PISTÃO A GÁS - Un 170,00 1,0000 170,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 415,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 340,00 4,0000 340,00
KIT RETENTOR - Un 300,00 4,0000 300,00
PLATAFORMA - Un 160,00 1,0000 160,00
PISTÃO A GÁS - Un 510,00 3,0000 510,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 1.310,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LANÇAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO - Un 450,00 6,0000 450,00
KIT RETENTOR - Un 150,00 2,0000 150,00
PISTÃO A GÁS - Un 170,00 1,0000 170,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 770,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT RETENTOR - Un 150,00 2,0000 150,00
RODÍZIO - Un 125,00 5,0000 125,00
BUCHA - Un 85,00 1,0000 85,00
PISTÃO A GÁS - Un 170,00 1,0000 170,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 530,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 170,00 2,0000 170,00
KIT RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
RODÍZIO - Un 125,00 5,0000 125,00
ARANHA - PÇ 250,00 1,0000 250,00
PLATAFORMA - Un 160,00 1,0000 160,00
PISTÃO A GÁS - Un 340,00 2,0000 340,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 1.120,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLATAFORMA - Un 160,00 1,0000 160,00
KIT RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
PISTÃO A GÁS - Un 340,00 2,0000 340,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 575,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LICITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 170,00 2,0000 170,00
KIT RETENTOR - Un 150,00 2,0000 150,00
PISTÃO A GÁS - Un 170,00 1,0000 170,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 490,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODÍZIO - Un 125,00 5,0000 125,00
KIT RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
PLATAFORMA - Un 160,00 1,0000 160,00
PISTÃO A GÁS - Un 340,00 2,0000 340,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 700,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.396.702/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 7.421,40 1,0000 7.421,40
Total ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) 7.421,40

Fornecedor: MARILSA DE FATIMA BORGES RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.108.460-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARILSA DE FATIMA BORGES RODRIGUES 400,00

Fornecedor: GUSTAVO OLIGINI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 009.896.910-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GUSTAVO OLIGINI DA SILVA 400,00

Fornecedor: CESAR AUGUSTO CASTOLDI OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.544.490-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CESAR AUGUSTO CASTOLDI OLIVEIRA 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 65.324,33

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 138,00 30,0000 138,00
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,7mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 60,00 15,0000 60,00
Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, para lapiseiras 0,7mm - Un 19,50 5,0000 19,50
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 115,20 6,0000 115,20
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 111,50 5,0000 111,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 444,20

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR, BUJAO CONICO, INTER PRESSAO OLEO, PARA O VEICULO SPIN GM PLACA IYH-8608, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - OLEO CORS TDS 94 Un 26,00 1,0000 26,00
OLEO MOTOR 5W30 - MOBIL 5W30 TAMBOR Un 168,00 3,5000 168,00
BUJAO - CONICO PARA CARTER ESPANADO 14MM PÇ 15,00 1,0000 15,00
INTER PRESSAO DE OLEO - OLEO CORS Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 284,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO VEICULO SPIN GM PLACA IYH-8608, SUBSTITUICAO DE OLEO, FILTRO, BUJAO CARTER E INTER PRESSAO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 120,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE MATRICULAS ATUALZIADAS DE Nº 33.094 E 33.095, APARA ATUALIZACAO CADASTRAL, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MAT33094 E 33095 Un 77,24 1,0000 77,24
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 77,24

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 96,00 4,0000 96,00
Total M.F. MACHADO SOARES 96,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 732,00 60,0000 732,00
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 230,00 20,0000 230,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 26,00 2,0000 26,00
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 16,00 2,0000 16,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 580,00 100,0000 580,00
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 22,50 5,0000 22,50
Total BARONESA LTDA 1.606,50

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SETOR DE CADASTRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO 1800 BTU - Un 4.600,00 1,0000 4.600,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4.600,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 8.694,00 1.800,0000 8.694,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 8.694,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 144,50 50,0000 144,50
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,30 10,0000 16,30
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 79,95 5,0000 79,95
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 9,00 1,0000 9,00
Colchete de aço metálico nº 15, caixa contendo 72 unidades. - Cx 22,00 1,0000 22,00
Total N.J.L. NEUBARTH 271,75

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 2.092,50 150,0000 2.092,50
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 2.092,50

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE UNIFORMES/CAMISETAS COM BORDADO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta gola polo - Un 1.260,00 18,0000 1.260,00
CAMISETA - POLIVISCOSE LOGO BORDADO NO PEITO Un 900,00 20,0000 900,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 2.160,00

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - POLIVISCOSE LOGO BORDADO NO PEITO Un 180,00 4,0000 180,00
Camiseta gola polo - CAMISETA POLO Un 280,00 4,0000 280,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 460,00

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico - Un 127,60 2,0000 127,60
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 127,60

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 71,00 10,0000 71,00
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. - Un 62,40 10,0000 62,40
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 133,40

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 150,00 300,0000 150,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,25 25,0000 27,25
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,25 25,0000 27,25
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,25 25,0000 27,25
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 34,75 25,0000 34,75
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 34,25 25,0000 34,25
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 300,75

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 60,00 20,0000 60,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 60,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 21.527,94

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA O SECRETÁRIO E DIRETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - Un 59,00 2,0000 59,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 59,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A PORTA DO GALPÃO DA PREFEITURA, E DAS PORTAS DA SECRETARIA E GINÁSIO PARA OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 150,00 5,0000 150,00
CHAVE - CÓPIA DE CHAVE PÇ 80,00 8,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 230,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVE DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI E CODIFICAÇÃO DE CONTROLES PORTAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 280,00 7,0000 280,00
COPIA DE CHAVE - Un 70,00 7,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 350,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM DE BANCOS PARA PRACINHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO FRANCES - Un 29,83 1,0000 29,83
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 29,83

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PARA ACADEMIA DO BELA VISTA E BANCOS DO BAIRO JARDIM AMERICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DE PINHERO 15 CM X 5,4 M - 1.17X12X2,5 Un 40,00 1,0000 40,00
ESTACA EUCALIPTO - Un 75,00 1,0000 75,00
PREGOS 17X27 - Kg 50,00 1,0000 50,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 165,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESARIO PARA A FESTA DO MOTORISTAS, MODALIDADES DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEBOL SETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.800,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FIAÇÃO E REGULAGEM DE VOLTAGEM DO FAROL E SOLENOIDE DE BOMBA DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: SINVAL GOBETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.268.424/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O NOVO SECRETÁRIO, NOVO DIRETOR EXECUTIVO E COM O LOGO ATUALIZADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 210,00 3,0000 210,00
Total SINVAL GOBETTI 210,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VIVEAN CIOTTA EM CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019/14. NOS DIAS 25,26 E 27/01 EM LOCAL PORTO ALEGRE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CLAUDEMIR BOECKEL EM CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13,019/14 NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO HUMBERTO G.L. CARNEIRO EM CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019/14.NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DE TRILHAS E MONTANHAS NA CIDADE DE DOM PEDRO ALCÂNTARA- RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.992,50 1,0000 2.992,50
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 2.992,50

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE ADESIVOS DO NOVO LOGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 750,00 1,0000 750,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 750,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM HORARIOS E PROIBIDO ACESSO, PARA O PARQUINHO INFANTIL DO IMEC, BANHEIRO PRAÇA E ENTRADA PORTAO SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - CONFECÇÃO DE PLACA Un 580,00 1,0000 580,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 580,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 130,00 1,0000 130,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 130,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FOLHAS,SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 160,80 1,0000 160,80
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 378,83

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 76,50 1,0000 76,50
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 294,53

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
SAE 5W40 API SN SINTETICO - l 159,88 4,0000 159,88
PSL 560 - Un 23,60 1,0000 23,60
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 364,40

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATORZINHO E MAQUINAS DE ROÇAR GRAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 420,00 8,0000 420,00
TRIMER ROÇADEIRA - Un 510,00 3,0000 510,00
CARBURADOR - PÇ 300,00 1,0000 300,00
ENGRAXADEIRA - Un 30,00 3,0000 30,00
ROLO DE LINHA NYLON - Un 320,00 1,0000 320,00
KIT REVISAO - Un 90,00 2,0000 90,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 1.670,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DO TRATORZINHO DE CORTAR GRAMA PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 220,00 1,0000 220,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 220,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO SECRETÁRIO E NOVO DIRETOR EXECUTIVO, E BANNERS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - Un 260,00 1.000,0000 260,00
CARTAO - CARTÃO DE VISITA Un 260,00 1.000,0000 260,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - BANNER 200X100 COM ILHÓS Un 590,00 2,0000 590,00
LONA P/ BANNER - BANNER 120X90 Un 385,00 2,0000 385,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.495,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - BANNER 200X100 COM ILHÓS Un 1.180,00 4,0000 1.180,00
LONA P/ BANNER - BANNER 120X90 COM BASTÃO Un 770,00 4,0000 770,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.950,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 180,00 3,0000 180,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 180,00

Fornecedor: E BRAATZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.266.789/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook: Processador Core i3 1005G1 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou maior; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 3.360,00 1,0000 3.360,00
Total E BRAATZ ME 3.360,00

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse usb sem fio cor preta - Un 23,00 1,0000 23,00
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 23,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA TROFÉUS DO 1º TORNEIO DE BOCHA TAÇA ANGELO COSTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 35,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO8066 PRESTADOR DE SERVIÇO DA SEGURADORA GENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total ADRIANO FILIPPI 120,00

Fornecedor: CENTRO DE TRADICOES GAUCHA ALEXANDRE PATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.837.709/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA LAÇADORES QUE IRÃO PARTICIPAR NA PROVA DE LAÇO DE MUNICÍPIOS CONVIDADOS NA XXI FESTA NACIONAL DO CHURRASCO, VI RODEIO INTERNACIONAL, XXV RODEIO CRIOULO NACIONAL E X MOSTRA DE FOTOGRAFIAS, DOCES E COMIDA CAMPEIRA DE LAGOA VERMELHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.500,00 10,0000 1.500,00
Total CENTRO DE TRADICOES GAUCHA ALEXANDRE PATO 1.500,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 23.063,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.599.522/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPOS DE AGUA QUE FORAM UTILIZADOS NOS SHOWS DE NATAL QUE OCORRERAM NA PRAÇA CENTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - CAIXA C/ 48UN Un 390,00 10,0000 390,00
Total SERGIO DOS SANTOS AGUA 390,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO BALONISMO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS MES 4.013,99 1,0000 4.013,99
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 4.013,99

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL MUSICAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS MES 3.703,09 1,0000 3.703,09
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 3.703,09

Fornecedor: MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.084.115/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA O EVENTO QUE ACONTECEU EM NOVEMBRO DA GINCANA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - INTERNET 500MB Un 997,00 1,0000 997,00
Total MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 997,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo - Un 396,00 12,0000 396,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 396,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 152,04 3,0000 152,04
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 - Un 533,25 15,0000 533,25
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 685,29

Fornecedor: RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.735.771/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SEGURANÇA REALIZADO NA FESTA DOS MOTORISTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 7.842,69 1,0000 7.842,69
Total RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL 7.842,69

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 18.028,06

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.980.249/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 100 W–220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 10500 lúmens, vida útil mínima 28.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO - Un 1.180,00 20,0000 1.180,00
Total ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.180,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 838,00 200,0000 838,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 838,00 200,0000 838,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.676,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 2.287,60 40,0000 2.287,60
Metros de cabos tipo “rcm” pp 2x1,5mm - m 15.092,00 4.400,0000 15.092,00
Conectores de derivação perfurante cdp 70 - Un 32.300,00 3.800,0000 32.300,00
Cintas aço galvanizadas para poste Ø 210mm - Un 4.611,32 86,0000 4.611,32
Parafusos cabeça abaulada (francês), galvanizado, 16x75mm c/ rosca - Un 1.424,00 200,0000 1.424,00
FITA ISOLANTE - Un 480,00 300,0000 480,00
ARRUELAS QUADRADAS PARA PARAFUSO MODELO AR - Un 648,00 150,0000 648,00
RELÉ FOTOCÉLULA TERMOMAGNÉTICO (PARTIDA INSTANTÂNEA), NA (NORMALMENTE ABERTO) SEM PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO, COM TAMPA PARAFUSADA A BASE OU SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO QUE PERMITA O SEU RECONDICIONAMENTO, PRODUTO APROVADO PELO CEIP/LABELO - Un 11.560,00 500,0000 11.560,00
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 68.402,92

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 - Un 102,90 30,0000 102,90
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 102,90

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 725,00 500,0000 725,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 725,00 500,0000 725,00
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.450,00

Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.278.673/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 70W – 220V – E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 6500 lúmens, vida útil mínima 2800 horas. Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br . - Un 10.616,00 400,0000 10.616,00
Total EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 10.616,00

Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.248.658/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de lâmpadas LED, braços tipo cisne e instalação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO CURVO, TIPO CISNE - Un 64.250,00 500,0000 64.250,00
Total COMERCIAL GOIS EIRELI - ME 64.250,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 147.677,82

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 1.230,00 150,0000 1.230,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 1.230,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 21,00 20,0000 21,00
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 21,20 20,0000 21,20
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 434,00 70,0000 434,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 31,80 6,0000 31,80
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - LT 568,50 50,0000 568,50
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 470,00 100,0000 470,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 910,00 100,0000 910,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 1.083,00 100,0000 1.083,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 144,00 40,0000 144,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 582,00 20,0000 582,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 149,50 10,0000 149,50
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 195,00 60,0000 195,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 194,00 50,0000 194,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 383,00 100,0000 383,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 879,00 30,0000 879,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 69,00 20,0000 69,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 350,00 100,0000 350,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 187,60 20,0000 187,60
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 48,40 20,0000 48,40
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 766,50 150,0000 766,50
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 184,72 4,0000 184,72
FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA.Ingredientes: farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta do reino preta, cebolinha verde, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante BHT. Não contém glúten. Zero gordura trans. Acondicionado em embalagens plásticas aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá te - Kg 14,84 2,0000 14,84
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 85,80 5,0000 85,80
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 12.215,00 350,0000 12.215,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 19.987,86

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 21.217,86

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15.000 TONELADAS DE BRITA N° 03, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 376/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 741.230,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 690.000,00 15.000,0000 690.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 690.000,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA USO NOS SERVICOS GERAIS. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 376/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 714.230,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 51.230,00 1.000,0000 51.230,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 51.230,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15.000 TONELADAS DE BRITA N° 03, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 376/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 690.000,00 15.000,0000 690.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 690.000,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 500 TONELAS DE BRITA Nº 3 PARA USO NOS SERVIÇOS GERAIS CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 443/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 23.000,00 500,0000 23.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 23.000,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 90.000,00 2.000,0000 90.000,00
Pó de Brita - T 300.000,00 6.000,0000 300.000,00
Brita nº 03 - T 186.736,00 4.244,0000 186.736,00
BRITA GRADUADA - T 958.350,00 19.167,0000 958.350,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 1.535.086,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 2.989.316,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 600,00 1,0000 600,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 600,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM TAPA RADIADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 110,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 80,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PARALAMA RODA INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3E05, DA SMOSP. PED. R$ 144,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 30,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 19970.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 108,00 6,0000 108,00
PORCA - PÇ 132,00 6,0000 132,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 240,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTA EIXO - PÇ 940,00 1,0000 940,00
REPARO - Un 2.140,00 1,0000 2.140,00
ROLAMENTO LATERAL - PÇ 320,00 2,0000 320,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
ROLAMENTO TRASEIRO - PÇ 150,00 1,0000 150,00
RETENTOR - Un 80,00 1,0000 80,00
COROA PINHAO - PÇ 1.630,00 1,0000 1.630,00
KIT - ROLAMENTO PÇ 980,00 2,0000 980,00
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - Un 30,00 1,0000 30,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 166,00 2,0000 166,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 6.616,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM TAPA RADIADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 110,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPA RADIADOR - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 30,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CENTRALIZADOR E PALHETA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3E05, DA SMOSP. PED. R$ 245,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PARALAMA RODA INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3E05, DA SMOSP. PED. R$ 144,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARALAMA - RODA PÇ 114,00 3,0000 114,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 114,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 20023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 210,00 6,0000 210,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 210,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CENTRALIZADOR E PALHETA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3E05, DA SMOSP. PED. R$ 245,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PATIN DE FREIO - CENTRALIZADOR PÇ 65,00 1,0000 65,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 145,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 20055.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PRETO 60 G PÇ 225,00 5,0000 225,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 225,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DIAMANTADO, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 232959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - 350 MM PARA CONCRETO Un 780,00 2,0000 780,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 780,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OXIMING ENGATE RAPIDO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 233408.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - OXIMIG FEMEA PÇ 170,00 2,0000 170,00
ENGATE RAPIDO MACHO - OXIMIG Un 150,00 2,0000 150,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 320,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCA, BICO, BOIAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DA BOMBONA DAGUA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 15281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
BICO - PÇ 4,00 1,0000 4,00
BOIA - PÇ 2,00 2,0000 2,00
ABRACADEIRA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 26,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBONA, PARA SUBSTITUIR A VELHA QUE FUROU, DO TANQUE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 15293.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONA 1.000 LITROS - Un 850,00 1,0000 850,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 850,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOPLAMENTO, CONECTOR HP, BUCHA E NIPLE DUPLO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 13233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACOPLAMENTO 4 POLEGADAS - PÇ 200,00 1,0000 200,00
CONECTOR - 4 POLEGADAS Un 300,00 1,0000 300,00
BUCHA - PÇ 174,00 1,0000 174,00
NIPLE - DUPLO PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 819,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A OFICINA MECANICA E PICARETAS, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PEDS. 183301; 183759; 183784; 283791; 284345; 184242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA DE PANO - GR-40 Un 89,00 20,0000 89,00
LIXA - PANO GR-80 Un 65,60 20,0000 65,60
LIXA - PANO GR-100 Un 77,60 20,0000 77,60
LIXA - PANO GR-150 PÇ 67,20 20,0000 67,20
TINTA EM SPRAY - Un 27,06 1,0000 27,06
MANGUEIRA - m 589,72 50,0000 589,72
ENGATE RAPIDO - 1/4 Un 52,76 2,0000 52,76
ESPIGAO - Un 19,08 2,0000 19,08
ABRACADEIRA - Un 10,56 4,0000 10,56
PINO DE ENGATE - Un 10,21 1,0000 10,21
MIG BICO 1,2 - PÇ 51,15 5,0000 51,15
BOCAL SOLDA - PÇ 176,43 3,0000 176,43
TINTA SPRAY - PÇ 42,78 2,0000 42,78
CHAVE COMBINADA - 8 MM Un 15,05 1,0000 15,05
SOQUETE - 1/2 18 MM PÇ 16,85 1,0000 16,85
SOQUETE - 1/2 24 MM PÇ 17,20 1,0000 17,20
SOQUETE 3/4 - Un 97,05 1,0000 97,05
ALICATE PARA ANEIS - PÇ 189,89 1,0000 189,89
CAIXA FERRAMENTA - PÇ 236,61 1,0000 236,61
PICARETA COM CABO - PÇ 280,00 2,0000 280,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 2.131,80

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA UM DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. E84067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm - 9 PC jog 39,13 1,0000 39,13
JOGO DE CHAVE COMBINADA - 6-22 12 PC jog 129,53 1,0000 129,53
MULTIMETRO - DIGITAL PÇ 77,62 1,0000 77,62
TRENA - 5 METROS Un 26,20 1,0000 26,20
ESTILETE 18 MM - Un 20,14 1,0000 20,14
ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 PÇ 39,45 1,0000 39,45
CHAVE PARA CANO - 14 60 MM PÇ 113,45 1,0000 113,45
CANIVETE - 3 SEM PONTA Un 40,68 1,0000 40,68
CHAVE TESTE 160 MM - PÇ 4,11 1,0000 4,11
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 490,31

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES MIG, BOCAL MIG, PORTA BICO MIG, BICO MIG, PONTAS MONTADAS, MANGA DE RASPA E TINTAS SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 184829.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - rl 571,48 2,0000 571,48
BOCAL - MIG PÇ 130,50 2,0000 130,50
PORTA BICO MIG - Un 84,20 2,0000 84,20
BICO SOLDA MIG - Un 43,80 4,0000 43,80
PONTA MONTADA C - 196 - Un 17,06 2,0000 17,06
PONTA MONTADA A - 22 - Un 15,84 2,0000 15,84
MANGA DE RASPA - Un 43,80 1,0000 43,80
TINTA SPRAY - 400 ML ALUMINIO PÇ 29,36 1,0000 29,36
TINTA EM SPRAY - 400 ML BRANCO BRILHO Un 47,48 2,0000 47,48
TINTA PRETO FOSCO - 400 ML Un 47,48 2,0000 47,48
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.031,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MASCARA, ADESIVO EPOX E ANTI RESPINGO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 285127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA SOLDA - Un 179,00 1,0000 179,00
ADESIVO - EPOX Un 85,00 1,0000 85,00
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 27,00 1,0000 27,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 291,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 ROLOS DE ARAMES FARPADO MOTTO, DE 500 METROS CADA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA, EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO, PROXIMO A FEPAGRO. PED. R$ 4.240,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - MOTTO 500 METROS rl 4.240,00 10,0000 4.240,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 4.240,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACA DE REDE, PARA MANUTENCAO DO NOTEBOOK QUE FICA NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. POIS FOI DANIFICADO COM A QUEDA DE UM RAIO. PED. 7405.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE REDE PCI - Un 130,00 1,0000 130,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 130,00

Fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.592.077/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 1687.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA H7 - Un 65,00 1,0000 65,00
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 101,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, PARA A EQUIPE DA CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 334675.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - VERDE ESCURO F.134 CHAPA 1,20 MM Un 1.082,00 2,0000 1.082,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.082,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 3.982,80 60,0000 3.982,80
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 3.152,80 70,0000 3.152,80
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.182,30 70,0000 1.182,30
Barra de Ferro 1/2" 12 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 4.333,20 40,0000 4.333,20
Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 7.208,00 40,0000 7.208,00
BARRA DE FERRO 20 MM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO - Un 5.792,00 20,0000 5.792,00
M³ de areia média - M³ 7.950,00 30,0000 7.950,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 1.990,00 100,0000 1.990,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 8.180,00 200,0000 8.180,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 6.350,00 5.000,0000 6.350,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 50.121,10

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAIS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 31370.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS GERAIS Un 850,00 1,0000 850,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 452,00 2,0000 452,00
KIT BATENTE TRASEIRO - Un 164,00 2,0000 164,00
BATERIA - PÇ 395,00 1,0000 395,00
INTERRUPTOR - PÇ 352,00 1,0000 352,00
OLEO - 5W40 l 260,00 4,0000 260,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 26,00 1,0000 26,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 124,00 1,0000 124,00
CORREIA - Un 72,00 1,0000 72,00
RETENTOR - Un 48,00 1,0000 48,00
CUBO DE RODA - Un 443,00 1,0000 443,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 3.186,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAIS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 31720.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 785,00 1,0000 785,00
PIVO - PÇ 244,00 2,0000 244,00
BANDEJA DIANTEIRA - Un 312,00 2,0000 312,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 112,00 2,0000 112,00
BUCHA - BARRA ESTABILIZADORA PÇ 138,00 2,0000 138,00
COXIM - PÇ 210,00 1,0000 210,00
PASTILHA DE FREIO - Un 142,00 1,0000 142,00
DISCO DE FREIO - PÇ 286,00 2,0000 286,00
COXIM DIANTEIRO - COMPLETO PÇ 356,00 1,0000 356,00
SAPATAS FREIO - Un 185,00 1,0000 185,00
ROLAMENTO - COLUNA DIRECAO Un 95,00 2,0000 95,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 2.865,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3E05, DA SMOSP. PED. 1690.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 1714.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 450,00 1,0000 450,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 450,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 1701.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 110,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 1714.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 1.620,00 2,0000 1.620,00
LENTE - PÇ 49,00 2,0000 49,00
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
CINTA - Un 8,00 8,0000 8,00
LAMPADA H7 - JOGO Un 195,00 1,0000 195,00
LAMPADA H1 - JOGO PÇ 160,00 1,0000 160,00
LANTERNA - PLACA PÇ 76,00 2,0000 76,00
LAMPADA LED - PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 2.161,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 1701.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA - TORPEDO 24 VTS Un 20,00 1,0000 20,00
BISNAGA - Un 15,00 1,0000 15,00
FUZIL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
CABO - 3X1 m 28,00 2,0000 28,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 99,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E PARACHOQUE, COM MOLA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 48620.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA E PARACHOQUE Un 280,00 1,0000 280,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 280,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECONCIONAMENTO DE PECAS, CORTE DE MOLAS E ARQUEAMENTOS DE MOLAS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 48589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE RECONCIONAMENTO DE PECAS, CORTE DE MOLAS E ARQUEAMENTOS DE MOLAS Un 1.630,00 1,0000 1.630,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.630,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E PARACHOQUE, COM MOLA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 48620.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 4° - Un 387,00 1,0000 387,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 387,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECONCIONAMENTO DE PECAS, CORTE DE MOLAS E ARQUEAMENTOS DE MOLAS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 48589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONICO - 20 MM PÇ 76,00 8,0000 76,00
PINO DE MOLA - PÇ 480,00 12,0000 480,00
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 24,00 12,0000 24,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 96,00 12,0000 96,00
CHAVETA - Un 60,00 6,0000 60,00
PORCA SIMPLES - PÇ 17,20 16,0000 17,20
BUCHA DA MOLA - Un 186,00 6,0000 186,00
GRAMPO - Un 150,00 3,0000 150,00
PORCA - DUPLA PÇ 22,80 6,0000 22,80
PINO DE CENTRO - Un 81,40 6,0000 81,40
BUCHA DIANTEIRA - Un 150,00 6,0000 150,00
PARAFUSO 3/8 - Un 24,00 4,0000 24,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.367,40

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO CHASSI, BICO DE CORTE E SOLDA, NO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA/PRANCHA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 48671.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NO CHASSI, BICO DE CORTE E SOLDA Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.300,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E ESCAPAMENTO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 48811.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA E ESCAPAMENTO Un 160,00 1,0000 160,00
MOLA MESTRE - Un 262,00 1,0000 262,00
PINO DE CENTRO - Un 16,00 1,0000 16,00
PORCA SIMPLES - PÇ 6,40 5,0000 6,40
PARAFUSO 5/8 - Un 15,50 1,0000 15,50
PORCA - PARLOCK PÇ 2,00 1,0000 2,00
ABRACADEIRA - DUPLA 4 PÇ 45,00 1,0000 45,00
PARAFUSO - 10 MM X 45 MM Un 6,00 2,0000 6,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 512,90

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESERVATORIO LIMPADOR PARABRISA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 138626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO LIMPADOR - PARABRISA PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 550,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GUARDA POS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 138957.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDA PO - PÇ 140,00 2,0000 140,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 140,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 139106.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
ABRACADEIRA - 19X27 PÇ 24,00 4,0000 24,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 104,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, MAQUINA DE VIDRO, QUADRO VIDRO E JOGO CANALETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, FRISO PARABARRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 E RESERVATORIO AGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 137527; 138363; 138638; 139194.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA INTERNA DA PORTA - Un 45,00 1,0000 45,00
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 145,00 1,0000 145,00
VIDRO - QUADRO VIDRO PÇ 155,00 1,0000 155,00
JOGO CANALETAS - PÇ 100,00 1,0000 100,00
PARABARRO - FRISO PÇ 35,00 1,0000 35,00
FECHADURA - PORTA LD PÇ 130,00 1,0000 130,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 960,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DO ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 16195; 16213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DO ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 16226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE TR INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58 E SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTES OLHO DE BOI INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 16246; 16252.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LANTERNA E LENTE INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 16193.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM INTERRUPTOR FAROL INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 16212.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE EETRICA, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16250.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - NA PARTE ELETRICA Un 130,00 1,0000 130,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 130,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DO ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 16195; 16213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 39,00 1,0000 39,00
ROLAMENTO - Un 55,00 1,0000 55,00
FAROL - Un 380,00 2,0000 380,00
TERMINAL OLHAL - Un 14,00 2,0000 14,00
TERMINAL - Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA PLASTICA - PAR 2,00 4,0000 2,00
LENTE - LATERAL PÇ 9,00 1,0000 9,00
TERMINAL FIO - PÇ 2,50 1,0000 2,50
LUVA - TERMINAL Un 0,50 1,0000 0,50
LAMPADA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 534,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 16226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 5W - PÇ 25,00 5,0000 25,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 26,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE TR INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58 E SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTES OLHO DE BOI INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 16246; 16252.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - TR Un 25,00 1,0000 25,00
LENTE - OLHO DE BOI PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LANTERNA E LENTE INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 16193.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 23,00 3,0000 23,00
LANTERNA - PÇ 78,00 1,0000 78,00
LENTE - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 146,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM INTERRUPTOR FAROL INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 16212.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - FAROL PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE EETRICA, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16250.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 21W - Un 15,00 2,0000 15,00
LENTE - Un 33,00 2,0000 33,00
FAROL - H7 Un 780,00 2,0000 780,00
SOQUETE - PÇ 58,00 1,0000 58,00
CHICOTE - FAROL PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 951,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 16298.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 35,00 1,0000 35,00
LANTERNA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
LAMPADA 67 - Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 1141 - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 110,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 27.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR Un 380,00 1,0000 380,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 380,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR Un 380,00 1,0000 380,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 380,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, COM ADITIVOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 38.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR Un 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO - Un 120,00 3,0000 120,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 220,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DIESEL, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 320347.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DIESEL - Un 135,00 6,0000 135,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 135,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, CORREIAS E JOGO DE JUNTA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, CALOTA, RETENTOR E ROLAMENTOS RODA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 320991; 321009; 321075; 321118.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 771,50 1,0000 771,50
CORREIA - Un 155,00 3,0000 155,00
JOGO - JUNTA CANO DAGUA Un 35,00 1,0000 35,00
CALOTA - PÇ 135,00 1,0000 135,00
RETENTOR - RODA DIANTEIRA Un 35,00 1,0000 35,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - OBS: SENDO 1 EXTERNA E A OUTRA INTERNA Un 310,00 2,0000 310,00
PARAFUSO DA RODA - DIANTEIRA Un 296,00 8,0000 296,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.737,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DESLOCAMENTO, COM RESFRIADOR EGR E COOLANT ALTA PERFORMANCE 50/50, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 345908.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO E DESLOCAMENTO Un 2.477,00 1,0000 2.477,00
RESFRIADOR EGR - PÇ 4.930,57 1,0000 4.930,57
lIQUIDO DE ARREFECIMENTO JCB 50/50 - COOLANT ALTA PERFORMANCE, DE 20 LITROS l 584,40 1,0000 584,40
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 7.991,97

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 3312.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 60,00 5,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE (CARRETA PRANCHA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. R$ 667,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - PARA REFORCO Kg 667,00 23,0000 667,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 667,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO BOMBA PRETO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 1838.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO BOMBA - PÇ 231,67 1,0000 231,67
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 231,67

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UNHAS DO ESCARIFICADOR, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63 E IZR 3J04, AMBAS DA SMOSP. PED. 021/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNHA ESCARIFICADOR - METISA AR1 REF. 215572 PÇ 2.079,00 30,0000 2.079,00
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 2.079,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SEMI EIXO, ARTICULACAO, CRUZETAS E RETENTORES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PEDS. 1257; 1258.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMI EIXO - Un 632,00 1,0000 632,00
ARTICULADOR DE DIREÇÃO - Un 318,00 1,0000 318,00
CRUZETA - PÇ 240,00 2,0000 240,00
RETENTOR - Un 80,00 2,0000 80,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.270,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DAS MOTOSSERRAS DO SETOR DE CARPINTARIA E SERVICOS, COM CORREIAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO (PLACA VIBRATORIA), AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 730,00; R$ 550,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTOS DAS MOTOSSERRAS E PLACA VIBRATORIA Un 390,00 1,0000 390,00
CORRENTE MOTO SERRA - Un 160,00 1,0000 160,00
ELETRONICO - Un 260,00 1,0000 260,00
VELA DE MOTO SEERA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
FILTRO GASOLINA MOTOSERRA - Un 80,00 2,0000 80,00
OLEO 2T - Un 30,00 1,0000 30,00
CORREIA - Un 320,00 2,0000 320,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.280,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM TERMINAIS, FUSIVEIS E CHAVE IGNICAO INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 45,00 1,0000 45,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO SENSOR, COM SENSOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 25655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DO SENSOR Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM TERMINAIS, FUSIVEIS E CHAVE IGNICAO INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL 3/16 - PÇ 1,50 1,0000 1,50
TERMINAL COM LUVA - PÇ 2,00 1,0000 2,00
FUSIVEL - LAMINA PÇ 2,00 2,0000 2,00
CHAVE DE IGNICAO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 145,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 25637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 40,00 2,0000 40,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 40,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CURTO CIRCUITO, NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25653.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CURTO CIRCUITO Un 250,00 1,0000 250,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 250,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO SENSOR, COM SENSOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 25655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 250,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SISTEMA ELETRICO E RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM MP, COM SENSOR E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 25670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 330,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FIACAO SENSOR DO ABS E SINALEIRAS, COM ABRACADEIRAS E LAMPADAS NCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 25699.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE FIACAO SENSOR DO ABS E SINALEIRAS Un 80,00 1,0000 80,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 80,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SISTEMA ELETRICO E RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM MP, COM SENSOR E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 25670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 140,00 1,0000 140,00
AUTOMATICO - Un 640,00 1,0000 640,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 780,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FIACAO SENSOR DO ABS E SINALEIRAS, COM ABRACADEIRAS E LAMPADAS NCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 25699.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - PÇ 2,00 2,0000 2,00
LAMPADA - Un 36,00 2,0000 36,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 38,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMARA AR 700/750X16, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 187250375.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - 700/750X16 PÇ 134,01 2,0000 134,01
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 134,01

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNO E FRESA, COM ACOS QUADRADOS, GRAXEIRAS, PORCA E ACOS REDONDOS, PARA CONSERTO DA ROCADEIRA LAVRALE, DA SMOSP. PED. 35231.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TORNO E FRESA Un 260,00 1,0000 260,00
ACO QUADRADO 1020 - 1/2 Kg 61,00 2,4400 61,00
GRAXEIRA - 3/8 PÇ 5,80 2,0000 5,80
PORCA - 24 mm PÇ 4,50 1,0000 4,50
ACO REDONDO - 1045 Kg 66,70 2,9000 66,70
Total MECANICA DEON LTDA 398,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS QUADRADO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 36622.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO QUADRADO LAMINADO - 1045 Kg 218,59 8,0960 218,59
Total MECANICA DEON LTDA 218,59

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS E TUBO DE ESGOTO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PEDS. R$ 16,80; R$ 136,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - ESGOTO Un 33,60 4,0000 33,60
TUBO ESGOTO - PÇ 99,00 1,0000 99,00
JOELHO - ESGOTO Un 21,00 2,0000 21,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 153,60

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHO E TUBOS, PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PEDS. R$ 42,40; R$ 22,95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - ESGOTO 100 MM Un 8,40 1,0000 8,40
TUBO ESGOTO - 100 MM PÇ 56,95 3,3500 56,95
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 65,35

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA RODA DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 1668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA RODA Un 350,00 1,0000 350,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 350,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE (CARRETA PRANCHA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 1669.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - 825X225 Un 800,00 1,0000 800,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 800,00

Fornecedor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.572.819/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 QUILOS DE PANOS E 100 QUILOS DE ESTOPAS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA, DA SMOSP. PED. R$ 2.220,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - Kg 1.060,00 100,0000 1.060,00
ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA - Kg 1.160,00 100,0000 1.160,00
Total INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.220,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM FAROL E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PEDS. 1723; 1741.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 70,00 1,0000 70,00
FAROL - Un 92,00 1,0000 92,00
LAMPADA H4 - Un 31,00 1,0000 31,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 193,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DIVERSOS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 1356.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
BOIA DO TANQUE - Un 272,00 1,0000 272,00
MOTOR - RELOGIO PAINEL PÇ 600,00 2,0000 600,00
CILINDRO C/ CHAVE - IGNICAO Un 180,00 1,0000 180,00
SENSOR - DO FILTRO DIESEL Un 280,00 1,0000 280,00
SENSOR ARLA - PÇ 2.800,00 1,0000 2.800,00
PEDAL ACELERADOR - PÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
CONECTOR - SENSOR ARLA Un 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 7.542,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DA MEIA LUZ E PISCA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 073231463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DA MEIA LUZ E PISCA Un 1.011,85 1,0000 1.011,85
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 1.011,85

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI E TROCA DE OLEO, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 073231459.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DA MEIA LUZ E PISCA Un 801,05 1,0000 801,05
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 801,05

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA (SEGUNDA REVISAO) DE 1136 KM, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 073231458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - VO20580233 Un 225,91 1,0000 225,91
FILTRO DE AR - VO21436535 Un 372,88 1,0000 372,88
ELEMENTO FILTRANTE - VO21620181 PÇ 339,00 1,0000 339,00
KIT - UREA FILTER VO23240810 PÇ 344,33 1,0000 344,33
KIT ACESSÓRIOS - KIT DE SERVICO VO24228657 kit 311,75 1,0000 311,75
OLEO - MOTOR VO8291046 l 607,25 25,0000 607,25
FILTRO - DE VENTILAC VO85134455 Un 82,15 1,0000 82,15
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - VO8716507 l 765,00 20,0000 765,00
Litros óleo lubrificante caixa SAE50 - VO8717052 l 341,28 9,0000 341,28
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 3.389,55

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DA MEIA LUZ E PISCA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 073231463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 5W Un 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA 21W - Un 70,72 2,0000 70,72
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 86,72

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA (SEGUNDA REVISAO) DE 1304 KM, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 073231460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - Un 225,91 1,0000 225,91
FILTRO DE AR - Un 372,88 1,0000 372,88
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 339,00 1,0000 339,00
KIT - UREA FILTER PÇ 344,33 1,0000 344,33
KIT ACESSÓRIOS - KIT DE SERVICO kit 311,75 1,0000 311,75
OLEO - MOTOR l 607,25 25,0000 607,25
FILTRO - DE VENTILAC Un 82,15 1,0000 82,15
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 765,00 20,0000 765,00
Litros óleo lubrificante caixa SAE50 - l 341,28 9,0000 341,28
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 3.389,55

Fornecedor: VALDIR ORSI BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.927.038/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS, PINCEIS, ROLOS E CORANTES AZUIS, PARA PINTURA DA SMOSP. PED. R$ 598,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICO 18 LT - FOSCA OBS: 2 DE 18 LITROS CADA Un 480,00 36,0000 480,00
PINCEL - 2,5 POLEGADAS PÇ 14,00 2,0000 14,00
ROLO DE LA - 9 CMS Un 24,00 2,0000 24,00
CORANTE - AZUL 50 ML TUB 80,00 10,0000 80,00
Total VALDIR ORSI BOECHEL 598,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO DO CUBO TRACAO, TROCAS DE BUCHAS E DE ROLAMENTO E TORNO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 46275.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REVISAO DO CUBO TRACAO, TROCAS DE BUCHAS E DE ROLAMENTO E TORNO Un 1.440,00 1,0000 1.440,00
Total MECANICA BIAZUS LTDA 1.440,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM ARRUELAS E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45852.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 60,00 1,0000 60,00
Total MECANICA BIAZUS LTDA 60,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO DO CUBO TRACAO, TROCAS DE BUCHAS E DE ROLAMENTO E TORNO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 46275.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA EIXO S - TRACAO Un 744,00 12,0000 744,00
RETENTOR EIXO - S PÇ 228,00 12,0000 228,00
ARRUELA LISA 16MM - Un 2,71 1,0000 2,71
CATRACA - FREIO TRACAO PÇ 680,00 2,0000 680,00
PINO ELASTICO - Un 20,00 8,0000 20,00
ROLETES - PATIM PÇ 592,50 6,0000 592,50
EIXO - PINO ROLETE PÇ 283,50 6,0000 283,50
ANEL DE VEDACAO - Un 40,00 8,0000 40,00
COLA PARA JUNTAS DO MOTOR - Un 17,01 1,0000 17,01
ROLAMENTO DO CUBO - Un 350,00 1,0000 350,00
RETENTOR - FLANGE Un 100,00 2,0000 100,00
JUNTA DO CUBO DE RODA - Un 22,00 4,0000 22,00
TRAVA CUBO - Un 60,00 4,0000 60,00
ANEL TRAVA - PÇ 2,53 1,0000 2,53
ARRUELA - CALCO Un 8,00 2,0000 8,00
PORCA - TRAVA 12 MM PÇ 2,80 1,0000 2,80
PISTA RETENTOR CUBO - PÇ 167,85 1,0000 167,85
CALCO - REGULADOR CUBO Un 24,00 2,0000 24,00
ARRUELAS - CALCO Un 9,00 2,0000 9,00
CALCO PARA RODA - CALCO REG. CUBO Un 12,00 1,0000 12,00
GRAXA - PARA CUBO OBS: 5 QUILOS Un 230,85 5,0000 230,85
DESENGRIPANTE - Un 130,32 8,0000 130,32
Total MECANICA BIAZUS LTDA 3.727,07

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM ARRUELAS E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45852.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA CONICA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
PARAFUSO - 12X20 Un 5,00 1,0000 5,00
ARRUELA LISA - 12 MM Un 1,63 1,0000 1,63
Total MECANICA BIAZUS LTDA 31,63

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, FIOS, TE E PLUGS, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, TRENAS E VASSOURAS DE GARI, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 434; 437; 459; 462.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 45,00 1,0000 45,00
FIO - 2X2,5 MM m 22,00 4,0000 22,00
ADAPTADOR - TOMADA Un 5,00 1,0000 5,00
TRENA - Un 147,00 5,0000 147,00
VASSOURA - Un 50,00 2,0000 50,00
PLUGUE - Un 38,00 4,0000 38,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 307,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SPRAYS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 104.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 90,00 5,0000 90,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 90,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIOS, PARA A ROCADEIRA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 468.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - ROCADEIRA m 124,60 89,0000 124,60
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 124,60

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM RELE DO PISCA INCLUSO, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DA SMOSP. PED. 3436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 60,00 1,0000 60,00
RELE DE PISCA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 90,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9228002041.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSERTO 6MM - PARA TUBO (LATAO) ITEM: 0501100006 NCM: 83082000 PÇ 56,91 50,0000 56,91
INSERTO - 12 MM PARA TUBO (LATAO) ITEM: 0501100012 NCM: 83082000 PÇ 202,87 50,0000 202,87
CONEXAO - 6 MM COMPLETA PARA TUBO ITEM: 05011062 NCM: 74122000 PÇ 652,24 20,0000 652,24
UNIAO PARA TUBO 12 MM - ITEM: 0884331309 NCM: 74122000 PÇ 386,65 6,0000 386,65
COTOVELO MACHO - GIR INST PLAST 6 MM X 1/4 NPT ITEM: 088500614 NCM: 39174090 PÇ 51,21 5,0000 51,21
CONEXAO 4MM - UNIAO INSTATANEA PLASTICA ITEM: 08852204 NCM: 39174090 PÇ 106,97 20,0000 106,97
CONEXAO - UNIAO INSTATANEA PLASTICA 6 MM ITEM: 08852206 NCM: 39174090 PÇ 114,95 20,0000 114,95
CONEXAO UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 8 MM - ITEM: 08852208 NCM: 39174090 PÇ 128,72 20,0000 128,72
CONEXAO UNIAO INSTATANEA PLASTICA 10 MM - ITEM: 08852210 NCM: 39174090 PÇ 155,26 20,0000 155,26
CONEXAO UNIAO INSTATANEA PLASTICA 12 MM - ITEM: 08852212 NCM: 39174090 PÇ 206,76 20,0000 206,76
ANTI RESPINGO SOLDA - GEL 400 G ARS-W ITEM: 0893102125 NCM: 38109000 PÇ 44,83 1,0000 44,83
TRAVA ROSCA - TORQUE ALTO W777 50 G ITEM: 0893270204 NCM: 35069190 PÇ 225,96 5,0000 225,96
TRAVA - ROLAMENTO W901 50 G ITEM: 0893270216 NCM: 35069190 PÇ 53,12 1,0000 53,12
SILICONE - NEUTRO ALTA TEMP HT BLACK 60 G BLI ITEM: 0893323103 NCM: 32141010 PÇ 325,58 12,0000 325,58
ADESIVO - EPOXI ESR 16 G ITEM: 0893480130 NCM: 35069190 Un 124,22 6,0000 124,22
LIMPA CONTATO - 300 ML ITEM: 089365200 NCM: 29012900 Un 239,11 12,0000 239,11
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA 3.075,36

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E ROCHESTER (PARAFUSO ABRACADEIRA), PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 96,00 2,0000 96,00
PARAFUSO - ROCHESTER Un 56,00 4,0000 56,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 152,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO, DA SMOSP. PED. 563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 160,00 4,0000 160,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 160,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 631.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 90,00 3,0000 90,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 90,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACAS IZV 6J27, DA SMOSP. PED. 13995.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - TAMPA TRASEIRA PÇ 190,00 2,0000 190,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 190,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 7367.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - 13X1090 Un 90,00 1,0000 90,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 90,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDRO AUXILIAR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 7442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - AUXILIAR PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO LE, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, CONSERTO DO ASSOALHO E PARALAMA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 2.900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO LE, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, CONSERTO DO ASSOALHO E PARALAMA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 2.900,00

Fornecedor: JOAO ERICO ESCOBAR DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 317.038.360-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CASTANHAS DE RODA, PARAFUSOS DA RODA, PORCAS DA RODA E CONTRA PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 808.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTANHA RODA - PÇ 140,00 10,0000 140,00
PARAFUSO DA RODA - Un 400,00 20,0000 400,00
PORCA - RODA PÇ 200,00 20,0000 200,00
CONTRA PINOS - PÇ 10,00 20,0000 10,00
Total JOAO ERICO ESCOBAR DE OLIVEIRA 750,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS A5, 10X16 CM, COR 1X0, NUMERADO E PICOTADO, PARA A SMOSP. PED. R$ 480,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS A5 Un 480,00 50,0000 480,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 480,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 GALOES (5 LITROS CADA) DE LAVA LOUCAS, 4 FLANELAS E 10 GALOES (5 LITROS CADA) DE DESINFETANTES, PARA A SMOSP. PED. 34809.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVA LOUCA NEUTRO - TOQUE DE ANJO OBS: SAO 10 GALOES DE 5 LITROS CADA l 160,00 50,0000 160,00
FLANELA MAGICA DUPLA - PANOMAX 60X35 CM Un 68,00 4,0000 68,00
DESINFETANTE LAVANDA - TOQUE DE ANJO OBS: SAO 10 GALOES DE 5 LITROS CADA l 130,00 50,0000 130,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 358,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SELAGEM, ENSAIO E LIMPEZA, COM TAMPA BOBINA E BOBINA INCLUSAS, PARA CONSERTO E AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 4951.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SELAGEM, ENSAIO, LIMPEZA E AFERICAO DE TACOGRAFO Un 445,00 1,0000 445,00
TAMPA - BOBINA FIP PÇ 65,00 1,0000 65,00
BOBINA - FIP Un 40,00 1,0000 40,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 550,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 740.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - RODA Un 375,00 15,0000 375,00
PORCA - AUXILIAR PÇ 225,00 15,0000 225,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 600,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE E REFORCO DO LE E LD, DO SEMI REBOQUE (CARRETA PRANCHA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. R$ 3.900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE E REFORCO DO LE E LD Un 3.900,00 1,0000 3.900,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.900,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, ENDIREITAMENTO DE QUADRO DA TAMPA E REPARAO DA TAMPA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 3.100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, ENDIREITAMENTO DE QUADRO DA TAMPA E REPARAO DA TAMPA Un 3.100,00 1,0000 3.100,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.100,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POSTE 7 M, PARA USO NA PRACINHA DA CAPELA DO ROSARIO, LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 114.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA - 7 METROS Un 210,00 1,0000 210,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 210,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 28.980,00 6.000,0000 28.980,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 714.000,00 120.000,0000 714.000,00
Litros de arla 32 - l 10.752,00 2.800,0000 10.752,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 753.732,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP QI (1 GALAO DE 5 LITROS) E 5 LITROS DE HERBICIDA POQUER (1 GALAO DE 5 LITROS), PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. 512.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
HERBICIDA - POQUER OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 480,00 5,0000 480,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 960,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 4022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 370,00 2,0000 370,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 370,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 4025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 267,00 1,0000 267,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 267,00

Fornecedor: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.726.521/0007-32

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE OLEO E REGULAGEM DE VALVULA, COM PECAS INCLUSAS, PARA A REVISAO DE 80.000 QUILOMETROS DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 14164.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCA DE OLEO E REGULAGEM DE VALVULA Un 596,00 1,0000 596,00
FILTRO - Un 227,94 1,0000 227,94
FILTRO DIESEL - Un 124,13 1,0000 124,13
FILTRO - RACOR PÇ 213,64 1,0000 213,64
FILTRO DE AR EXTERNO - PÇ 160,60 1,0000 160,60
FILTRO CABINE - Un 99,00 2,0000 99,00
GRAXA - S3 EMBALAGEM DE 500 G Un 53,85 1,0000 53,85
OLEO - 10W40 TB 209 L l 1.369,20 28,0000 1.369,20
Total TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 2.844,36

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNAS E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 107483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BARRICA DE 16 LITROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E INSUFILME, BUZINA, CALHA E TIRANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24 E , AMBOS DA SMOSP. PEDS. 107350; 107412..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - PÇ 350,00 1,0000 350,00
BUZINA - Un 250,00 1,0000 250,00
CALHA - PÇ 220,00 1,0000 220,00
TIRANTE - PÇ 120,00 1,0000 120,00
BARRICA - l 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.000,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNAS E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 107483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 520,00 2,0000 520,00
PARAFUSO - Un 24,00 8,0000 24,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 544,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUZINA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 107516.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - Un 300,00 1,0000 300,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 300,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BASE DO SUP. ESPELHO INFERIOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 107629.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASE DO SUP ESPELHO INFERIOR - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 20,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRA E LAVADOR PARABRISA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 107604.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA - PARA BARRICA PÇ 15,00 1,0000 15,00
LIMPADOR DE PARABRISA - Un 45,00 1,0000 45,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. R$ 90,09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40 - Un 7.085,40 60,0000 7.085,40
TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX4,2 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4 ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 1.980,00 24,0000 1.980,00
GUIA DE PINHEIRO 15CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 3.000,00 60,0000 3.000,00
TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 5.940,00 60,0000 5.940,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 18.005,40

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM BARRA DIRECAO INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 402.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 350,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESCARGA, PINO BALANCA E SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 405.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESCARGA, PINO BALANCA E SOLDA Un 430,00 1,0000 430,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 430,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E TROCA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 392.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA E TROCA Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 200,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM BARRA DIRECAO INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 402.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - PÇ 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 1.350,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE APLAINAMENTO DO VOLANTE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 10069.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE APLAINAMENTO DO VOLANTE Un 250,00 1,0000 250,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 250,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 8 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (7 M3 CADA CILINDRO), 4 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 8 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 9.902,32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO INDUSTRIAL - OBS: SAO 8 CILINDROS DE 7 M³ CADA M³ 2.345,60 56,0000 2.345,60
Acetileno dissolvido 9 kg - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 9 KG CADA Kg 3.799,60 36,0000 3.799,60
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 8 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 3.757,12 200,0000 3.757,12
Total TONELLO & TONELLO LTDA 9.902,32

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO, DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 1781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO Un 280,00 1,0000 280,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 280,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS (CONSERTO CANO), COM CARGA DE GAS, OLEO RAG E NITROGENIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 1786.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO CANO Un 240,00 1,0000 240,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 240,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 650,00 1,0000 650,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 650,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS (CONSERTO CANO), COM CARGA DE GAS, OLEO RAG E NITROGENIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 1786.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO RAG - Un 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 430,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR - PÇ 3.200,00 1,0000 3.200,00
FILTRO - SECADOR Un 375,00 1,0000 375,00
PRESSOSTATO - PÇ 155,00 1,0000 155,00
CONEXAO - PÇ 80,00 2,0000 80,00
CLIP 6 MM - Un 40,00 2,0000 40,00
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO RAG - Un 50,00 1,0000 50,00
NITROGENIO - Un 80,00 1,0000 80,00
ANEL ORING - Un 40,00 8,0000 40,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 4.320,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023. DEMONSTS. 27613; 27614; 27615.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 380,24 1,0000 380,24
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 380,24

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 29980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 1.650,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHOS PLANO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 30178.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 180,00 2,0000 180,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 180,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1986.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PÇ 33,50 2,0000 33,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 33,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 339,18 6,0000 339,18
PSL 282 - Un 41,64 1,0000 41,64
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 380,82

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS MOURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. R$ 1.900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - MOURA Un 1.900,00 2,0000 1.900,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.900,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEOS (2 BALDES DE 20 LITROS CADA), PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 5256.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - SHELL RIMULA RT4 X 15W40 CI 4 OBS: SAO 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 990,00 40,0000 990,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 990,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 5332.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRAVUS 100E PÇ 430,00 1,0000 430,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 430,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 5346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2093 - Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277 - Un 215,00 1,0000 215,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 300,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS JET FIL, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 5356.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - JET FIL Un 30,00 2,0000 30,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 30,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 5367.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD0796 - Un 29,00 1,0000 29,00
FILTRO SEPARADOR - DE AGUA FCD2213 Un 73,00 1,0000 73,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 102,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 5394.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR SECUNDARIO WAP200/6S - PÇ 69,00 1,0000 69,00
FILTRO DE AR - WR200/4 Un 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 144,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 5374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD0796 - Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2213 PÇ 70,00 1,0000 70,00
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 155,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 5419.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2093 - Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277 - Un 210,00 1,0000 210,00
FILTRO DE ÓLEO - WO777 Un 110,00 1,0000 110,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 400,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESLOCAMENTO, CLIENTE CAMPO E HORA VIAGEM, COM DUAS VEDACOES INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 9475.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESLOCAMENTO, CLIENTE CAMPO E HORA VIAGEM Un 3.144,00 1,0000 3.144,00
VEDACAO - SENDO 1 PECA DE COD. T190611 E A OUTRA DE COD. T190612, AMBAS COM NCM: 40169300 PÇ 858,12 2,0000 858,12
Total Soluções Integradas Verdes Vales 4.002,12

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BALDES DE OLEOS TORQ-GARD II CL-4 15W40 (20 LITROS CADA) 1 BALDE DE OLEOS HY-GARD PAIL (20 LITROS), PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 9815.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - TORQ-GARD II CI-4 15W40 OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS l 1.040,00 40,0000 1.040,00
OLEO HY-GARD PAIL - COD. TY25274 NCM: 27101932 OBS: 1 BALDES DE 20 LITROS l 899,60 20,0000 899,60
Total Soluções Integradas Verdes Vales 1.939,60

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 5508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 520,00 1,0000 520,00
PINO DE CENTRO - Un 240,00 8,0000 240,00
ARRUELA - PINO Un 40,00 4,0000 40,00
PINO DE MOLA - PÇ 366,00 7,0000 366,00
CHAVETA - Un 60,00 4,0000 60,00
GRAXEIRA - PÇ 21,00 7,0000 21,00
GRAMPO - Un 464,00 6,0000 464,00
PORCA - PÇ 144,00 20,0000 144,00
AMORTECEDOR - PÇ 650,00 2,0000 650,00
MOLA 2a - Un 525,00 1,0000 525,00
BUCHAS DE MOLA - Un 224,00 4,0000 224,00
ALGEMA MOLA TRASEIRA - PÇ 396,00 2,0000 396,00
ARRUELA MOLA - PÇ 90,00 9,0000 90,00
PARAFUSO - Un 48,00 8,0000 48,00
ARRUELA CONICA - PÇ 80,00 8,0000 80,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 3.868,00

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.843,00 100,0000 1.843,00
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 1.843,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 2302.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA Un 165,00 1,0000 165,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 165,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA E DO PULVERIZADOR, AMBOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 2019; 2215; 2272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA E DO PULVERIZADOR Un 684,00 1,0000 684,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 684,00

Fornecedor: ANDRIELE MELLO PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.094.068/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE 85 METROS DE MURO, COM PAREDES DE TIJOLO, FERROS ARMADOS,CONCRETAGEM, COLUNAS, VIGAS, SAPATAS E CINTAS INCLUSAS, NAS DEPENDENCIAS DA SMOSP. PED. R$ 11.200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSTRUCAO DE 85 METROS DE MURO (COM PAREDES DE TILJOLO, FERROS ARMADOS, CONCRETAGEM, COLUNAS, VIGAS, SAPATAS E CINTAS) Un 11.200,00 1,0000 11.200,00
Total ANDRIELE MELLO PEREIRA 11.200,00

Fornecedor: SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0021-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE DIAGNOSTICO, PARA CORRECAO DE ERRO NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 3899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE DIAGNOSTICO, PARA CORRECAO DE ERRO Un 1.216,95 1,0000 1.216,95
Total SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 1.216,95

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO DE 20.765 KM, COM PECAS INCLUSAS, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 5846.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REVISAO DE 20.765 KM Un 552,00 1,0000 552,00
ARRUELA - LIMITADORA REF. 2830546 Un 83,02 1,0000 83,02
ELEMENTO DE FILTRO - DO AR REF. 5801640991 PÇ 386,20 1,0000 386,20
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 500086366 PÇ 164,46 1,0000 164,46
FILTRO DO DIESEL - SEPARADOR REF. 5801403243 Un 167,70 1,0000 167,70
FILTRO DE OLEO - CARTUCHO REF. 2992242 PÇ 113,87 1,0000 113,87
GRAXA - CHASSIS 500 GR PETRONAS REF. 76494R41BR Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO 15W40 - PETRONAS URANIA LD7 200 L REF. 71519251BR l 551,00 19,0000 551,00
OLEO - TRANSMISSAO 85W140 PETRONAS REF. 76501R61BR l 756,00 21,0000 756,00
LIMPADOR DE PARABRISA - REF. 8923 Un 8,06 2,0000 8,06
Total MATTANA VEICULOS LTDA 2.817,31

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REPARO DE CERCA E CONSTRUCAO DE PORTAO, NO ANTIGO ATERRO DO MUNICIPIO, PROXIMO A COOPERATIVA, NA ESTRADA DO GRANELEIRO. PED. R$ 400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REPARO DE CERCA E CONSTRUCAO DE PORTAO Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 400,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LAVAGEM, NA CAMIONETE S10 CHEVROLET PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LAVAGEM Un 400,00 4,0000 400,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 400,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULA E TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6531.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
TAPETE VERNIZ - Un 450,00 1,0000 450,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 2.150,00

Fornecedor: Z.T. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.194.874/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 45 MADRES 30X30X3 E 6 M³ DE PRANCHAS 5X30X3, AMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA, EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO, PROXIMO A FEPAGRO. PED. R$ 17.070,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADRE DE EUCALIPTO 30X30X3 - TRATADO Un 9.450,00 45,0000 9.450,00
PRANCHA 5X30X3 - EUCALIPTO TRATADO OBS: 6 M³ Un 7.620,00 6,0000 7.620,00
Total Z.T. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 17.070,00

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 2507.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - Un 432,00 6,0000 432,00
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 432,00

Fornecedor: MARCOS MARCELO FARKAS 00302923012 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.750.483/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARQUEAMENTOS DE MOLAS E EMBUCHAMENTOS, COM GRAMPOS, PINOS DE MOLA E CHAVETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. R$ 1.996,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ARQUEAMENTOS DE MOLAS E EMBUCHAMENTOS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
GRAMPO - COM PORCAS Un 272,00 4,0000 272,00
PINO DE MOLA - PÇ 104,00 2,0000 104,00
CHAVETA - PARA PINO Un 120,00 4,0000 120,00
Total MARCOS MARCELO FARKAS 00302923012 1.996,00

Fornecedor: JEAN CARLO FARIAS DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.171.712/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 100 PALANQUES DE 2 METROS E 40 PALANQUES DE 2.50, AMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA, EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO, PROXIMO A FEPAGRO. PED. R$ 5.236,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - DE EUCALIPTO TRATADO BITOLA: 12-14 2 METROS Un 2.800,00 100,0000 2.800,00
PALANQUE 15-17 - DE EUCALIPTO TRATADO 2.50 Un 2.436,00 40,0000 2.436,00
Total JEAN CARLO FARIAS DA ROSA 5.236,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 1.011.220,79

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES, CADEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO COPO DE LIQUIDIFICADOR E CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO DA EMEI CENY MEZARI E LENYR CASAGRANDE, CONFORME PEDIDO Nº 2902,2908,2910,2980,3000,3004 E 834. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 100,00 10,0000 100,00
Cadeado de 40 mm - Un 36,00 1,0000 36,00
PECA - DIVERSOS(BORRACHAS PANELAS) PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 186,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS APOS TROCAR OS SEGREDOS DAS FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PEDIDOS NºS 3079, 3081, 3086 E 3092. CREDOR: 225 LOURENÇO MACIEL DA CONCEICAO - ME - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - YALE Un 190,00 19,0000 190,00
CHAVE - COPIA TETRA PÇ 60,00 2,0000 60,00
PECA - CHAVE COPIA OUTRAS PÇ 20,00 1,0000 20,00
FECHADURA - PÇ 480,00 2,0000 480,00
FECHADURA PORTA - Un 130,00 1,0000 130,00
PECAS - FECHADURA Un 120,00 1,0000 120,00
CILINDRO C/ CHAVE - Un 240,00 3,0000 240,00
CHAVEIROS COLORIDOS - ETIQUETA PÇ 40,00 10,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 1.280,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS - CNPJ: 06.308.202/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA MANUAL MEIA ESQUADRIA - Un 1.390,00 1,0000 1.390,00
KIT - 02 BATERIA PARAFUSADEIRA PÇ 749,90 1,0000 749,90
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 2.139,90

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINA PARA PLAINA 30X82MM PARA SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS - CNPJ: 06.308.202/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - P/ PLAINA 30X82MM PÇ 166,00 1,0000 166,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 166,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desentupidor 40cm importado, uso: desentupidor de encanamentos, material: borracha, cabo de madeira, comprimento 400mm, diâmetro 150mm. - Un 50,00 2,0000 50,00
PARAFUSO SEXTAVADO - 1/4 X 2" Un 1,60 4,0000 1,60
PARAFUSO - SEXTAVADO 1/4 X 2" 1/2 Un 5,40 9,0000 5,40
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 57,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 - Un 1.972,70 10,0000 1.972,70
Bota PVC industrial preta s/ forro cano longo supermax, com certificado de Aprovação (CA), Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC injetado e impermeável na cor preta, solado antiderrapante na cor preta, acabamento interior sem forração. Indicação: proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanhos: 38 ao 42. - Un 1.050,00 30,0000 1.050,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 3.022,70

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO(CARGA E DESINSTALACAO E REINSTALACAO) DOS ONIBUS PLACAS JBS6E57 E JBS6E48. CREDOR: 18833 RENATO RECH - BATERSUL - CNPJ: 90.219.999/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CARGA, DESINSTALACAO E REINSTALACAO Un 150,00 4,0000 150,00
Total RENATO RECH 150,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES LED SLIM 200WTS PARA USO NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18879 HENRIQUE ADELAR BOFF - CNPJ: 98.511.793/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - 200WTS LED SLIM Un 2.470,00 10,0000 2.470,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 2.470,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVP7124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 25,00 1,0000 25,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 25,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO CENTRAL - 12X6" CB Un 12,00 1,0000 12,00
PINO DE CENTRO - 12X8" CB Un 17,50 1,0000 17,50
MOLA 4° - FL TRAS VWCARGO Un 216,00 1,0000 216,00
PORCA SIMPLES - 12MM MB PÇ 2,30 2,0000 2,30
KIT BUCHA - OLHAL AMORT TRAS L- Un 120,00 8,0000 120,00
PARAFUSO - 16X150 MA ALLEN Un 16,00 1,0000 16,00
PORCA - PARLOCK 16MM MB Un 3,76 1,0000 3,76
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CORTE DE MOLAS; TROCA DE MOLAS E SUPORTE Un 530,00 1,0000 530,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 917,56

Fornecedor: ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.737.859/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DE UMA FURADEIRA/MARTELETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18985 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA - CNPJ: 90.737.859/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO/CONSERTO FURADEIRA Un 90,00 1,0000 90,00
Total ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA 90,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAL8F34 E JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - LATERAL MICRO ONIBUS PÇ 760,00 1,0000 760,00
CHAVE SETA - IVECO Un 930,00 1,0000 930,00
CAMERAS DE RE - PÇ 330,00 1,0000 330,00
BOBINA - BVDR Un 360,00 6,0000 360,00
DISCO - 7D UDO Un 196,00 4,0000 196,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - JAL8F34 Un 350,00 1,0000 350,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 2.926,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19052 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - MUSSA MOTOSSERAS - CPF:392.220.550-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO/CONSERTO ROCADEIRAS(AFIACAO LAMINAS, LIMPEZA CARBURADOR, TROCA CORDAO OSC. E MAO DE OBRA) Un 320,00 1,0000 320,00
PAINEL DE CONTROLE ELETRONICO - ROCADEIRA Un 230,00 1,0000 230,00
CORRENTE MOTO SERRA - 38 DENTES Un 180,00 1,0000 180,00
MOLA - ARRANQUE Un 45,00 1,0000 45,00
MOLA - EMBREAGEM Un 40,00 1,0000 40,00
EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA - Un 160,00 1,0000 160,00
TAMBOR EMBREAGEM - Un 140,00 1,0000 140,00
TRIMER ROÇADEIRA - DE BATER Un 170,00 1,0000 170,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.285,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTA NAVAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - ME - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DE DIVISORIAS - Un 62,50 1,0000 62,50
FECHADURA - PÇ 72,50 1,0000 72,50
Total METALURGICA SOSTER 135,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA TAMPA E DA CAIXA DAGUA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA TAMPA DE VENTILACAO DO TETO DO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 19173 IND. E COMERCIO DE PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA - CNPJ: 92.777.705/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO TAMPA VENTILACAO TETO ONIBUS Un 300,00 1,0000 300,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 300,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 19369 MECANICA E AUTO PECAS GIRTTO LTDA - CNPJ: 90.173.121/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - COMP PÇ 180,00 1,0000 180,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA FLEXIVEL Un 100,00 1,0000 100,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 280,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 70,00 1,0000 70,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 70,00

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE ROSAS ENFEITADAS E ORQUIDEAS PRA PRESENTEAR PROFESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - ORQUIDEA Un 110,00 1,0000 110,00
ROSAS ENFEITADAS - Un 300,00 20,0000 300,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 410,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO FRANCES - 5/16X 4 1/2 Un 10,40 4,0000 10,40
ARRUELA 5/16 - Un 1,20 4,0000 1,20
TORNEIRA - BRANCA 10CM PÇ 18,00 3,0000 18,00
SUPORTE - P/CORTINA PÇ 59,40 6,0000 59,40
DISJUNTOR 20 A - Un 50,40 4,0000 50,40
DISJUNTOR 32A - Un 151,20 12,0000 151,20
DISJUNTOR - 20A PÇ 105,00 10,0000 105,00
TORNEIRA GIRATORIA PARA PIA - Un 34,80 1,0000 34,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 430,40

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO- XAXO - CPF: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ROCADEIRAS Un 1.225,00 4,0000 1.225,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 1.225,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO Un 620,00 2,0000 620,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 620,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO LTDA - CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 520,00 2,0000 520,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 670,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCOES NOS VEICULOS AGILE PLACA ISS3126, SPIN PLACA IVP7124, TRANSIT PLACA ISM4226 E TRANSIT PLACA ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO ME - CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - VEICULO AGILE Un 110,00 1,0000 110,00
ABRACADEIRA - Un 16,00 2,0000 16,00
COXIM CAMBIO - SPIN Un 220,00 1,0000 220,00
COXIM DO MOTOR - SPIN Un 180,00 1,0000 180,00
CANO DA AGUA DO RADIADOR - SPIN Un 75,00 1,0000 75,00
CONEXAO - DAGUA SPIN PÇ 80,00 1,0000 80,00
ARTICULAÇAO AXIAL - ESQUERDO SPIN Un 110,00 1,0000 110,00
RADIADOR - SPIN PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
ABRACADEIRA - SPIN PÇ 10,00 2,0000 10,00
ADITIVO DE RADIADOR - SPIN FR 40,00 1,0000 40,00
CORREIA DO ALTERNADOR - TRANSIT ISM4226 Un 220,00 1,0000 220,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - TRANSIT ISM4226 PÇ 380,00 1,0000 380,00
MANGUEIRA - DAGUA TRANSIT ISM4226 PÇ 120,00 1,0000 120,00
TUBO - DE AGUA TRANSIT ISM4226 PÇ 175,00 1,0000 175,00
OLEO - DE MOTOR TRANSIT ISM4226 l 45,00 1,0000 45,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - TRANSIT ISM4159 jog 220,00 1,0000 220,00
LIQUIDO DE FREIO - TRANSIT ISM4159 l 40,00 1,0000 40,00
SERVICO TECNICO - DIVERSOS SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SMED Un 1.230,00 1,0000 1.230,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 4.471,00

Fornecedor: GRAFICA AGETRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.330.772/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPAS PARA TRAMITACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20398 GRAFICA AGETRA LTDA - CNPJ: 72.330.772/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPAS - PARA TRAMITACAO DE PROCESSOS 46,5X33CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM CARTOLINA 180G ROSA, VINCO, EMBALADO, QT POR PACOTE 250. Un 3.680,00 2.000,0000 3.680,00
Total GRAFICA AGETRA LTDA 3.680,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA JAL8F34, CONSERTO PNEUS ONIBUS PLACA JAL8F40 E TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - MERIVA, ONIBUS E TRANSIT Un 365,00 1,0000 365,00
SERVICO TECNICO - MONTAGEM DE PNEU E TROCA DE PNEUS ONIBUS Un 400,00 8,0000 400,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 765,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PROFESSORA ADRIANA BREZOLIN NO CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019, DE 2014, (TRAMITAÇÃO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGAÇÕES, ANÁLISES, APLICAÇÃO PRÁTICA E ELABORAÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS DO PROCESSO) DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. CREDOR: 20577 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.675.477/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 374,00 11,0000 374,00
OLEO LUBRIFICANTE - TRANSMISSOES CAIXA SAE80W90 l 445,00 5,0000 445,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 119,00 3,5000 119,00
FILTRO LUBRIFICANTE - MOTOR PÇ 99,00 1,0000 99,00
FILTRO COMBUSTIVEL - PRIMARIO Un 237,00 1,0000 237,00
FILTRO DE AR - ARS3003 Un 159,00 1,0000 159,00
LAMPADA 69 - 12V 4W MEIA LUZ FAROL PÇ 24,00 2,0000 24,00
ABRAÇADEIRA NYLON - 104MM Un 20,00 10,0000 20,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.777,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO ACCELO PLACA JBC8H37. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SECADOR - PÇ 189,00 1,0000 189,00
KIT - FILTROS OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL E AR PÇ 495,00 1,0000 495,00
OLEO 15W40 - POWER l 544,00 16,0000 544,00
OLEO - DIR HIDRAULICO ATF l 50,00 1,0000 50,00
ADITIVO - VERDE SUPER PREMIUM Un 135,00 3,0000 135,00
MANGUEIRA 1/2 - 1 METRO PÇ 39,00 1,0000 39,00
ANEL DE VEDACAO - ANILHA VEDACAO TUBO 1/2 NIPEL Un 12,00 1,0000 12,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MANUTENCAO CAMINHAO Un 250,00 1,0000 250,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.714,00

Fornecedor: DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0114-13

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INFRACAO COMETIDO PELO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, O QUAL FOI RESPONSABILIZADO E PAGARA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA AUTORIZADO PELA CHEFIA IMEDIATA CONFORME ANEXO. CREDOR: 21847 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL PRF - CNPJ: 00.394.494/0114-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - DPRF Blc 156,18 1,0000 156,18
Total DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS 156,18

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ADESIVACAO DAS TRANSIT PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ADESIVACAO DE VANS/TRANSIT ESCOLAR Un 980,00 2,0000 980,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 980,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SECRETARIO E A DIRETORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BEM COMO UM CARIMBO DE "FUNCAO DIRETOR" PARA A EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 120,00 3,0000 120,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 120,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E FABRICACAO DE SUPORTE E CESTA DE BASQUETE, MASTROS DE VOLEIBOL NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, FABRICACAO DE PORTAO COM CHAPA DE ALUZINCO NA EMEI CECY SA BRITO E DIVERSOS CONSERTO DE SERRALHERIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CARRINHO DE SOM SUPORTE DA CAIXA DE SOM; CONSERTO JANELA SALAO DE ATOS, COLOCACAO SUPORTE AR CONDICIONADO E ENDIREITAR PORTAO SMED Un 450,00 1,0000 450,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 450,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - CAPO CPL VEICULO JAL8F40 PÇ 85,00 1,0000 85,00
RELE AUXILIAR - 24V VEICULO JAL8F34 Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - VEICULO JAL8F34 Un 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 240,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA SOLENOIDE - BUZINA AR Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 5,25 5,0000 5,25
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 93,00 15,0000 93,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 68,60 10,0000 68,60
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - LT 113,70 10,0000 113,70
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 94,00 20,0000 94,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 72,80 8,0000 72,80
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 270,75 25,0000 270,75
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 36,00 10,0000 36,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 15,74 2,0000 15,74
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 465,60 120,0000 465,60
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 191,50 50,0000 191,50
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.758,00 60,0000 1.758,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 838,00 20,0000 838,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 4.022,94

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.922,50 1,0000 3.922,50
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.140,53

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.505,49 1,0000 2.505,49
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.723,52

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA PARA O CAMINHAO DA MANUTENCAO PLACA JBD1C77, POIS FOI DANIFICADO EM VIAGENS AS ESCOLAS DO INTERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25340 EDIVAR ZANOTTO EIRELLI - ME - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - CAMINHAO VOLKS SMED Un 900,00 1,0000 900,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 900,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI HILDO AFONSO, EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, EMEF SOLI GONZAGA E EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - PORTAO DE ENTRADA SMED Un 550,00 1,0000 550,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 550,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E AQUISICAO DE NOVOS CONTROLES CODIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - CODIFICADO PORTAO ELETRONICO SMED Un 460,00 8,0000 460,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 460,00

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.402.903/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota de segurança material couro vaqueta, cor preta, com elástico na lateral recoberto, confeccionado em couro lixado, dorso acolchoado, forro de TNT, com biqueira de plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade em poliuretano (PU). Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos do 35 ao 44 - Un 911,40 20,0000 911,40
Total NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 911,40

Fornecedor: PREVENIR EXTINTORES - Gabriel de Almeida Prado CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.377.805/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO PPCI DO CEMAX. CREDOR: 26393 PREVENIR EXTINTORES - CNPJ: 39.252.818/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO - FOTOLUMINESCENTE 16X16 Un 135,00 9,0000 135,00
PLACA - PROIBIDO FUMAR 16X16 PÇ 135,00 9,0000 135,00
PLACA - FOTOLUMINESCENTE INIDICATIVA DE SAIDA 12X24 Un 150,00 10,0000 150,00
PLACA SINALIZACAO POPULACIONAL 15X30 - Un 20,00 1,0000 20,00
SINALIZACAO APERTE E EMPURRE - Un 45,00 3,0000 45,00
LUMINARIA DE BALIZAMENTO SAIDA - Un 240,00 3,0000 240,00
Total PREVENIR EXTINTORES - Gabriel de Almeida Prado 725,00

Fornecedor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.920.833/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENCAO DAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26520 MAGNO LUIZ DAS CHAGAS - CNPJ: 31.920.833/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODIZIO BORRACHA - CADEIRAS GIRATÓRIAS PÇ 1.625,00 65,0000 1.625,00
PISTAO - A GAS CADEIRAS Un 2.040,00 12,0000 2.040,00
PLATAFORMA - CADEIRAS Un 640,00 4,0000 640,00
BUCHA - Un 595,00 7,0000 595,00
KIT RETENTOR - Un 600,00 8,0000 600,00
ARANHA TRAVA - PÇ 750,00 3,0000 750,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO/MANUTENCAO CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS Un 890,00 1,0000 890,00
Total MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 7.140,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5000 CARTOES DE VISITAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26644 JOAO VICTOR MACIEL - JV STUDIO DESIGN - CNPJ: 43.262.776/0001-92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - CARTAO DE VISITA 300G 4X4 VERNIZ LOCALIZADO Un 1.160,00 5.000,0000 1.160,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.160,00

Fornecedor: IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - ESPAÇO ARTE E FLORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.061.766/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA ORQUIDEA ENFEITADA PARA HOMENAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAACO. CREDOR: 26914 IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - CNPJ: 37.061.766/0001-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - ORQUIDEA ENFEITADA Un 85,00 1,0000 85,00
CARTAO POSTAL - P/ACOMPANHAR ARRANJO Un 5,00 1,0000 5,00
Total IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - ESPAÇO ARTE E FLORES 90,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS HB20 PLACA RNT2I84 E AGILE PLACA ISS3726. CREDOR: 26930 GILLIARA ALVES DA MOTTA - CNPJ: 44.179.306/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - HB20 E AGILE SMED Un 180,00 3,0000 180,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 180,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAR E REINSTALAR CINCO AR CONDICIONADO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - SUPORTE EXTERNO PARA AR CONDICIONADO, CANOS DE COBRE, ISOLANTE TERMICO, FITA PVC, FIOS, BUCHAS E PARAFUSOS Un 2.400,00 5,0000 2.400,00
SERVICO TECNICO - INSTALAR E REINSTALAR AR CONDICIONADOS Un 2.400,00 5,0000 2.400,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 4.800,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO PLACA RNI2E33 E MERCEDES ACCELO PLACA JBC8H37. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - DOBLO: R$70,00 E MERCEDES ACCELO: R$200,00 Un 270,00 1,0000 270,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 270,00

Fornecedor: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.114.237/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 1.944,30 30,0000 1.944,30
Total MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES 1.944,30

Fornecedor: DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.160.412/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PNEUS 185/65 R15 E 215/75 R16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 4/2022 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 378/2023. CREDOR: 27299 - DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.160.412/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - 88H Un 2.240,00 8,0000 2.240,00
PNEU 215/75 R16 - MINIMO 113R (TRANSIT) Un 4.320,00 8,0000 4.320,00
Total DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6.560,00

Fornecedor: DUDEL COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.524.979/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO NA FORMACAO DE INICIO DO ANO LETIVO 2023 QUE OCORRERÁ DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. CREDOR: DUDEL COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS EIRELI - CNPJ: 11.524.979/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINDES - CANETA PLASTICA TOUCH PERSONALIZADA PÇ 3.861,00 1.300,0000 3.861,00
Total DUDEL COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA 3.861,00

Fornecedor: DAINE SAMPAIO SCHINATTO 00853387028 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.185.394/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO NA FORMACAO DE INICIO DO ANO LETIVO 2023 QUE OCORRERÁ DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. CREDOR: DAIANE SAMPAIO- CNPJ: 42.185.394/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - TAMANHO 21X15 PERSONALIZADA Un 13.000,00 650,0000 13.000,00
Total DAINE SAMPAIO SCHINATTO 00853387028 13.000,00

Fornecedor: ENCADERNADORA SCHINATTO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.463.941/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO NA FORMACAO DE INICIO DO ANO LETIVO 2023 QUE OCORRERÁ DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. CREDOR: ENCADERNADORA SCHINATTO EIRELI - CNPJ: 93.463.941/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - TAMANHO 21X15 PERSONALIZADA TODA CAPA E CONTRACAPA Un 13.000,00 650,0000 13.000,00
Total ENCADERNADORA SCHINATTO EIRELI 13.000,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 100.412,87

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES, CADEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO COPO DE LIQUIDIFICADOR E CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO DA EMEI CENY MEZARI E LENYR CASAGRANDE, CONFORME PEDIDO Nº 2902,2908,2910,2980,3000,3004 E 834. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - 51233 Un 70,00 1,0000 70,00
COPO - LIQUIDIFICADOR 51827 PÇ 55,00 1,0000 55,00
SERVICO TECNICO - REPARO DE PANELA Un 80,00 1,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 205,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS E MANUTENCAO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DA EMEI CLOTILDE, ESPELHOS C/ MOLDURA DA EMEI TOFFOLI, REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF GENERAL, EMEF CORONEL, EMEF NABOR E EMEF ARTHUR. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIOLO DE FECHADURA - PORTA DE VIDRO EMEI CLOTILDE Un 230,00 1,0000 230,00
VIDRO INCOLOR 3MM - EMEI CLOTILDE m² 138,00 2,0000 138,00
ESPELHO DE 3MM - C/ FUNDO MDP EMEI TOFFOLI Un 698,00 1,0000 698,00
MOLDURAS - P/ ESPELHO EMEI TOFFOLI Un 218,00 1,0000 218,00
VIDRO CANELADO - EMEF GENERAL, EMEF NABOR E EMEF CORONEL PÇ 794,00 15,0000 794,00
VIDRO MARTELADO - EMEF ARTHUR PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 2.118,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 180,00 25,0000 180,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 504,00 70,0000 504,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 5.980,00 1.300,0000 5.980,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 78,84 12,0000 78,84
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.654,40 160,0000 1.654,40
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 256,50 30,0000 256,50
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 684,00 80,0000 684,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 9.337,74

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 6.518,40 960,0000 6.518,40
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.888,20 180,0000 1.888,20
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.584,00 160,0000 1.584,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 109,90 10,0000 109,90
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.609,60 384,0000 3.609,60
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 1.798,50 150,0000 1.798,50
Kg Uva passa preta escura. Ingredientes: uva passa escura sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 260,00 10,0000 260,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 343,00 7,0000 343,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.984,40 360,0000 2.984,40
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.990,00 300,0000 3.990,00
Kg Maçã desidratada. 100% natural. Sem adição de açúcares. Sem corantes e conservantes. Rico em fibras. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 30g a 100g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 295,00 5,0000 295,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.820,00 300,0000 2.820,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.990,00 300,0000 3.990,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 30.191,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 1.200,00 50,0000 1.200,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 600,00 600,0000 600,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 408,00 300,0000 408,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 270,00 300,0000 270,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Bateria 9 wolts - Un 375,00 50,0000 375,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELHO - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR PRETO. - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANCO - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. - Un 707,00 700,0000 707,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM - Un 707,00 700,0000 707,00
Folhas de papel dobradura. VERMELHO - Un 49,00 100,0000 49,00
Folhas de papel dobradura. AZUL - Un 38,00 100,0000 38,00
Folhas de papel dobradura. VERDE - Un 38,00 100,0000 38,00
Folhas de papel dobradura. AMARELO - Un 38,00 100,0000 38,00
Folhas de papel dobradura. PRETO - Un 39,00 100,0000 39,00
Folhas de papel dobradura. BRANCO - Un 43,00 100,0000 43,00
Folhas de papel laminado. VERDE - Un 148,50 150,0000 148,50
Folhas de papel laminado. AMARELO - Un 148,50 150,0000 148,50
Folhas de papel laminado. AZUL - Un 148,50 150,0000 148,50
Folhas de papel laminado. VERMELHO - Un 148,50 150,0000 148,50
Folhas de papel laminado. DOURADO - Un 148,50 150,0000 148,50
Folhas de papel laminado. PRATA - Un 162,00 150,0000 162,00
Papel seda. Und. VERDE - Un 29,00 100,0000 29,00
Papel seda. Und. VERMELHO - Un 29,00 100,0000 29,00
Papel seda. Und. PRETO - Un 29,00 100,0000 29,00
Papel seda. Und. AMARELO - Un 29,00 100,0000 29,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3.600,00 1.000,0000 3.600,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 15.011,50

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de transição 3. Leite em pó modificado para lactentes a partir dos 10 meses de idade. Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%FOS e 90%GOS). Contém adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido linoleico), mais LcPUFAS (DHA e ARA) e o incremento de vitaminas A e D, e os minerais zinco e cálcio. Ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol altamente oléico, óleo de girassol e óleo de palma), maltodextrina, proteína do soro de leite, fibras alimentares (galactooligosacarídeos (GOS) e frutooligossacarídeos (FOS)), c - LT 846,00 18,0000 846,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 846,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PEQUENO PARA A EMEF CORONEL AVELINO E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FORNO ELETRICO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - EMEF CORONEL Un 65,00 1,0000 65,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO FORNO ELETRICO EMEI JOAO(PEDIDO Nº 255110 Un 95,00 1,0000 95,00
Total BONELLA & CIA LTDA 160,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES PARA REPOSICAO E EM NOVOS PONTOS DAS ESCOLAS DE EDUCACO INFANTIL E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR:18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR DE LED - TECH 200W Un 2.150,00 10,0000 2.150,00
REFLETOR DE LED - TECH 200W Un 2.150,00 10,0000 2.150,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 4.300,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - 30X5,4 Un 765,00 9,0000 765,00
PECAS DE MADEIRA - 5X5,40 Un 136,00 8,0000 136,00
PECAS - DE MADEIRAS BRUTAS 30X5,0 Un 175,00 2,5000 175,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 1.076,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA TAMPA E DA CAIXA DAGUA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA TAMPA DE VENTILACAO DO TETO DO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 19173 IND. E COMERCIO DE PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA - CNPJ: 92.777.705/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DA TAMPA E DA CAIXA D AGUA Un 540,00 1,0000 540,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 540,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS E DEMAIS SERVICO RELACIONADOS NA EMEF FLORINDO CAON, EMEI IRMA DELMA, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, EMEI CENY PAIM MEZARI E EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO, REGULAGEM, TROCA DE MANGUEIRAS, LIMPEZA, TROCA DE REGISTRO, MONTAR REDE COM CANOS GALVANIZADOS, FURAR PAREDE E TROCAR FORNO INDUSTRIAL E DESLOCAMENTO NAS EMEIS Un 1.070,00 1,0000 1.070,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO, REGULAGEM, TROCA DE MANGUEIRAS, LIMPEZA, TROCA DE REGISTRO, E DESLOCAMENTO NAS EMEFS Un 825,00 1,0000 825,00
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 1.895,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DA CENTRAL DE GAS DA EMEI CECY SA BRITO A QUAL FOI AMPLIADA. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCAR CENTRAL DE GAS(01 REGULADOR AMARELO 12KG, 02 VALVULAS DE RETENCAO 1/2, 02 MANGUEIRAS P45, 02 REGISTROS DE CORTE, 05 NIPLE GALVANIZADO 1/2, 01 T GALVANIZADO 1/2, 08 JOELHOS 1/2, 03 LUVAS 1/2, 12,30 MTSB CANO GALVANIZADO 1/2, 01 PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR, PINTURA, TINTA AMARELA, ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS) MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO Un 1.404,14 1,0000 1.404,14
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 1.404,14

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA EMEF SOLI GONZAGA, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, EMEI MARIA ERICA CAIMI E EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - AZUL CLARO Un 208,41 1,0000 208,41
DISCO - DE LIXA Un 19,80 3,0000 19,80
LIXA - MASSA MADEIRA 180 Un 14,00 10,0000 14,00
LIXA - FERRO 180 Un 32,00 10,0000 32,00
LIXA - FERRO 150 PÇ 32,00 10,0000 32,00
Aguarras 900ml - Un 19,80 1,0000 19,80
AGUARRAS GALAO - Un 96,90 1,0000 96,90
Fita Crepe - 38MM rl 60,00 5,0000 60,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - TRANSPARENTE BRILHANTE Un 237,00 2,0000 237,00
ROLO ESPUMA - 9CM Un 25,20 4,0000 25,20
ROLO ESPONJA - 15CM Un 17,00 2,0000 17,00
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - 9CM Un 6,00 2,0000 6,00
Folha lixa ferro k 246- folha 225x275 grão 120 - Un 16,00 5,0000 16,00
FOLHA DE LIXA 60 - FERRO 100 Un 16,00 5,0000 16,00
ROLO COMUM - ESPUMA 5CM Un 50,00 10,0000 50,00
PINCEL 3/4 - Un 11,60 4,0000 11,60
PINCEL - 1" PÇ 15,20 4,0000 15,20
ROLO ANTI RESPINGO 05CM - Un 22,50 5,0000 22,50
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 899,41

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DE DUAS SALAS DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19489 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO BASE PASTEL Un 418,95 1,0000 418,95
FUNDO PREPARADOR - PAREDES AGUA Un 65,00 1,0000 65,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 483,95

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 1.023,00 150,0000 1.023,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 1.200,00 50,0000 1.200,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 1.200,00 50,0000 1.200,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 1.200,00 50,0000 1.200,00
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 137,00 50,0000 137,00
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 134,00 50,0000 134,00
Total M.F. MACHADO SOARES 4.894,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM QUADRO DE METAL 16DIN 100A SOBREPOR PARA A EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO - SOBREPOR METAL 16DIN 100A BRANCO PÇ 850,00 1,0000 850,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 850,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 1.075,00 2.500,0000 1.075,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 962,00 2.600,0000 962,00
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9.800,00 1.400,0000 9.800,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 2.275,00 500,0000 2.275,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 3.120,00 800,0000 3.120,00
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1.872,00 1.800,0000 1.872,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 655,20 112,0000 655,20
Caixa de giz COLORIDO escolar, não tóxico, antialérgico, com 60 unidades. Composição: gipsita desidratada, água e corantes orgánicos. - Un 1.475,00 250,0000 1.475,00
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. - Un 4.750,00 50,0000 4.750,00
Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. - Un 125,00 100,0000 125,00
Papel celofane, AZUL, tamanho 85 x 100. Und. - Un 125,00 100,0000 125,00
Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. - Un 116,00 100,0000 116,00
Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. - Un 104,00 100,0000 104,00
Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para refil de 7mm. - Un 936,00 60,0000 936,00
Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para refil de 15mm. - Un 1.500,00 60,0000 1.500,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 7.605,00 65,0000 7.605,00
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 960,00 120,0000 960,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 1.350,00 500,0000 1.350,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 750,00 50,0000 750,00
Pasta de polipropileno, tipo catálogo, tamanho ofício, com 10 sacos removíveis. Dimensões aproximadas 347x255x13mm. - Un 900,00 100,0000 900,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 600,00 150,0000 600,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 42,00 150,0000 42,00
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 31,00 100,0000 31,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 2.392,00 10.400,0000 2.392,00
Espiral de encadernação, plástico, preto. - Un 162,50 250,0000 162,50
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 7.410,00 950,0000 7.410,00
Papel camurça. Und. VERDE - Un 110,00 100,0000 110,00
Papel camurça. VERMELHO - Un 110,00 100,0000 110,00
Papel camurça. PRETO - Un 110,00 100,0000 110,00
Papel camurça. AMARELO - Un 110,00 100,0000 110,00
Papel camurça. AZUL - Un 110,00 100,0000 110,00
Pincéis nº 10 - Un 149,50 50,0000 149,50
Pincéis nº 12. - Un 245,00 50,0000 245,00
Pincéis nº 18. - Un 247,00 50,0000 247,00
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. - rl 4.875,00 150,0000 4.875,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 2.275,00 500,0000 2.275,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 2.275,00 500,0000 2.275,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 2.275,00 500,0000 2.275,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 2.275,00 500,0000 2.275,00
Total BARONESA LTDA 66.259,20

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO COM PAVER DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRISCO - 12M3 X75,00 T 900,00 1,0000 900,00
LONA PRETA - 124,5M2 X 2,5 Un 311,25 1,0000 311,25
CORDÃO MEIO FIO - m 1.275,00 37,5000 1.275,00
SERVICO TECNICO - PAVER Un 5.602,50 124,5000 5.602,50
SERVIÇO TECNICO - MEIO FIO Un 960,00 1,0000 960,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 9.048,75

Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO COM PAVER NA EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 22763 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.574.883/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PAVER 124,50 M2 X 45,00 Un 5.602,50 124,5000 5.602,50
SERVIÇO TECNICO - MAO DE OBRA MEIO FIO 37,50M X 16 Un 600,00 37,5000 600,00
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA 6.202,50

Fornecedor: VILMAR RODRIGUES MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.890.638/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DAS ASSINATURAS ANUAIS DAS REVISTAS NOSSO AMIGUINHO; NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR; REVISTA VIDA E SAUDE; SABOR DA SAUDE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: 23166 VILMAR RODRIGUES MONTEIRO - CNPJ: 13.890.638/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERIODICOS / REVISTAS - NOSSO AMIGUINHO(18); REVISTA VIDA E SAUDE(14) E O SABOR DA SAUDE(18) Un 12.238,00 1,0000 12.238,00
REVISTAS/ASSINATURAS - NOSSO AMIGUINHO JUNIOR(13), O SABOR DA SAUDE(13) Un 5.312,00 1,0000 5.312,00
Total VILMAR RODRIGUES MONTEIRO 17.550,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ENCERADEIRA DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - PARA MANUTENCAO DE ENCERADEIRA Un 390,00 1,0000 390,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ENCERADEIRA Un 100,00 1,0000 100,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 490,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E FABRICACAO DE SUPORTE E CESTA DE BASQUETE, MASTROS DE VOLEIBOL NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, FABRICACAO DE PORTAO COM CHAPA DE ALUZINCO NA EMEI CECY SA BRITO E DIVERSOS CONSERTO DE SERRALHERIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO E FABRICACAO DO SUPORTE E CESTA DE BASQUETE, FABRICACAO MASTROS DE VOLEIBOL NA EMEF JUVENTINA Un 2.260,00 1,0000 2.260,00
SERVICO TECNICO - FABRICACAO PORTAO DE CORRER COM CHAPA DE ALUZINCO NA EMEI CECY Un 2.420,00 1,0000 2.420,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.680,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 178,80 120,0000 178,80
Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 178,80 120,0000 178,80
Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 178,80 120,0000 178,80
Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 178,80 120,0000 178,80
Cola colorida, PRETA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 178,80 120,0000 178,80
Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 219,60 120,0000 219,60
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3.912,00 2.400,0000 3.912,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 2.660,00 500,0000 2.660,00
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 1.890,00 75,0000 1.890,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 3.975,00 75,0000 3.975,00
PACOTE DE PALITOS PRA CHURRASCO COM 100 UNI. - Un 2.375,00 500,0000 2.375,00
Pacote de Palitos de picolé com 50 und. - Un 1.350,00 500,0000 1.350,00
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. - Un 41,00 100,0000 41,00
COLCHETES Nº 14. CAIXA COM 72 UNIDADES. - Cx 255,00 20,0000 255,00
Pasta L unidade. - Un 264,00 300,0000 264,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 5.400,00 1.200,0000 5.400,00
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. - Un 1.024,00 200,0000 1.024,00
Apagador em madeira, para quadro verde, com camada de feltro medindo aprox. 02 cm de altura e 15 cm de comprimento e 06 cm de largura. - Un 668,00 100,0000 668,00
Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (durex), material plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, formato retangular, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante. - Un 1.610,00 50,0000 1.610,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 799,50 50,0000 799,50
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - Un 5.385,00 1.500,0000 5.385,00
Pincéis nº 06 - Un 110,00 50,0000 110,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - Un 3.500,00 500,0000 3.500,00
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 540,00 150,0000 540,00
Colchete de aço metálico nº 07, caixa contendo 72 unidades. - Cx 300,00 50,0000 300,00
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 450,00 50,0000 450,00
Colchete de aço metálico nº 15, caixa contendo 72 unidades. - Cx 1.100,00 50,0000 1.100,00
Total N.J.L. NEUBARTH 38.722,10

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 24155 HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.259.699/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - HIDRAULICA Un 236,00 1,0000 236,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 236,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 94,50 90,0000 94,50
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 2.604,00 420,0000 2.604,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.447,00 900,0000 3.447,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 64,00 20,0000 64,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 287,00 70,0000 287,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 918,00 120,0000 918,00
Unidades Fermento biológico seco instantâneo. Ideal para pão caseiro, pizza e massa doce. Ingredientes: levedura (Saccharomyces Cerevisiae) e agente de reidratação (monoesteorato de sorbitol/sorbitana). Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Acondicionado a vácuo em embalagem aluminizada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 125g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricaçã - PC 156,96 36,0000 156,96
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 179,70 15,0000 179,70
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 165,30 15,0000 165,30
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.820,00 600,0000 2.820,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 3.822,00 420,0000 3.822,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 931,50 270,0000 931,50
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 4.500,00 1.500,0000 4.500,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 9.747,00 900,0000 9.747,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.725,00 500,0000 1.725,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 1.344,00 280,0000 1.344,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 5.040,00 1.400,0000 5.040,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 4.249,80 540,0000 4.249,80
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 862,50 250,0000 862,50
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 11.640,00 400,0000 11.640,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 448,50 30,0000 448,50
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.725,00 750,0000 1.725,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.552,50 450,0000 1.552,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 414,00 150,0000 414,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 6.972,00 140,0000 6.972,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 931,50 270,0000 931,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 5.028,00 120,0000 5.028,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 276,00 120,0000 276,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 2.951,00 1.300,0000 2.951,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 10.920,00 1.300,0000 10.920,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 4.200,00 1.200,0000 4.200,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 4.480,80 120,0000 4.480,80
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 576,80 70,0000 576,80
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 1.313,20 140,0000 1.313,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 4.587,50 250,0000 4.587,50
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 1.150,00 250,0000 1.150,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 1.150,00 250,0000 1.150,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 988,80 120,0000 988,80
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 448,50 130,0000 448,50
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 526,50 130,0000 526,50
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 575,00 100,0000 575,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 2.700,00 500,0000 2.700,00
MELANCIA REDONDA COMPRIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto arredondado ou alongado, de polpa vermelha, casca verde lustrosa com estrias verde-escuras no sentido do comprimento. Peso médio de 9 a 12 kg cada unidade. A ressonância do fruto ao impacto deve ser grave e oca. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos - Kg 3.744,00 1.300,0000 3.744,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 8.580,00 1.100,0000 8.580,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 4.536,00 140,0000 4.536,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 690,00 200,0000 690,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 7.920,00 1.100,0000 7.920,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 1.695,00 250,0000 1.695,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.120,00 200,0000 5.120,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 5.054,40 120,0000 5.054,40
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.138,40 120,0000 2.138,40
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 262,08 8,0000 262,08
Kg Moranguinho de primeira qualidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.182,50 150,0000 2.182,50
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.421,20 190,0000 1.421,20
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 593,40 15,0000 593,40
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 337,50 125,0000 337,50
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 420,48 6,0000 420,48
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 153.326,22

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 9.785,23 1,0000 9.785,23
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.003,26

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.833,11 1,0000 1.833,11
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.051,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 369,11 1,0000 369,11
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 587,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.441,65 1,0000 1.441,65
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.659,68

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI HILDO AFONSO, EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, EMEF SOLI GONZAGA E EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTOES EMEI HILDO E SYNVAL Un 190,00 1,0000 190,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTOES EMEF JUVENTINA, SOLI E ROMEU Un 250,00 1,0000 250,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 440,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - COAXIAL -01 ROLO PÇ 200,00 1,0000 200,00
CAMERA - INTELBRAS VHC1120B Un 280,00 3,0000 280,00
VIDEO BALUN - Un 40,00 1,0000 40,00
CONECTOR - Un 35,00 7,0000 35,00
CAIXA - VBOX 1100 PÇ 45,00 3,0000 45,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 600,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E AQUISICAO DE NOVOS CONTROLES CODIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DOS PORTOES DA EMEI JOAO ALBERTO Un 100,00 1,0000 100,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 100,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BALCAO DE PIA, TAMPO EM FORMICA E REFORMA EM ARMARIO JA EXISTENTE DA EMEI CECY SA BRITO, A QUAL PASSOU POR REFORMA/AMPLIACAO. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPO EM FORMICA - 2,03X56CM Un 760,00 1,0000 760,00
BALCAO DE MDF PARA PIA - BRANCO 1,68X88X55CM Un 2.680,00 1,0000 2.680,00
ARMARIOS - REFORMA EM ARMARIO JA EXISTENTE NA LAVANDERIA Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 5.090,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE MES DE DEZEMBRO 2022 PROFª ARETUSA - EMEF Un 3.900,71 1,0000 3.900,71
SERVIÇO TECNICO - REPASSE MES DE DEZEMBRO DE 2022 PROFª MONALISA E NATALIA - EMEI Un 7.173,24 2,0000 7.173,24
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 11.073,95

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE 13º PROFª ARETUSA Un 3.607,65 1,0000 3.607,65
SERVIÇO TECNICO - REPASSE 13º PROFªS MONALISA E NATALIA Un 6.451,24 2,0000 6.451,24
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 10.058,89

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA EMEI CENY MEZARI, EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI JOAO ALBERTO, EMEF GENERAL OSORIO E EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEI CENY: R$180,00, EMEI SYNVAL:R$90,00 E EMEI JOAO ALBERTO: R$140,00 Un 410,00 1,0000 410,00
SERVIÇO TECNICO - EMEF GENERAL: R$80,00 E EMEF INACIO: R$290,00 Un 370,00 1,0000 370,00
Total JOSMAR GIRARDI 780,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). - Un 263,32 4,0000 263,32
TNT - Tecido Não Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros). - Un 263,32 4,0000 263,32
TNT - Tecido Não Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metros). - Un 263,32 4,0000 263,32
TNT - Tecido Não Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros). - Un 526,64 8,0000 526,64
TNT - Tecido Não Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metros). - Un 526,64 8,0000 526,64
TNT - Tecido Não Tecido, PRETO, (rolo com 50 metros). - Un 263,32 4,0000 263,32
TNT - Tecido Não Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metros). - Un 289,16 4,0000 289,16
TNT - Tecido Não Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros). - Un 289,16 4,0000 289,16
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 2.684,88

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO CONDENSADOR DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI E DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA CONDENSADOR EMEI SYNVAL E EMEF JUVENTINA Un 80,00 1,0000 80,00
SERVICO TECNICO - LIMPEZA CONDENSADOR EMEI SYNVAL E EMEF JUVENTINA Un 80,00 1,0000 80,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 160,00

Fornecedor: CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.298.736/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA PARA GELADEIRA E TAMPA DO FOGAO EM INOX DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 26963 CARBO INOX - CNPJ: 20.298.736/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE PRATELEIRA GELADEIRA E TAMPA FOGAO INOX Un 350,00 2,0000 350,00
Total CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI 350,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE MESAS DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO E REFORMA DAS GRADES E ADEQUACAO DE PORTA DE ACESSO DA EMEF PEDOR ALVARES CABRAL. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REFORMA DE 08 MESAS TROCA DE 32 PE E RESTAURACAO PINTURA EM PRETO EMEI MATHIAS Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
SERVICO TECNICO - REFORMA DE GRADES E ADEQUACAO DE PORTINHAS DE ACESSO EMEF PEDRO Un 2.200,00 1,0000 2.200,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 3.500,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE QUATRO GRELHAS DE DRENAGEM DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE 04 GRELHAS DE DRENAGEM(12MX30CMX16CM; 9MX40CMX16CM; 10MX13CMX14CM; 10MX36CMX17CM) FABRICADO EM CANTONEIRA 1"1/2 E 3/4 PINTADO EM AZUL FRANCA Un 6.200,00 1,0000 6.200,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 6.200,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 355,00 50,0000 355,00
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 240,00 200,0000 240,00
Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lâmina de aço inoxidável, cabo de plástico ou emborrachado. - Un 6.960,00 120,0000 6.960,00
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7.500,00 1.000,0000 7.500,00
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. - Un 316,00 80,0000 316,00
Und. De bolas de isopor. Tamanho 25 - Un 60,00 150,0000 60,00
Und. De bolas de isopor. Tamanho 50 - Un 120,00 150,0000 120,00
Papel seda. Und. AZUL - Un 27,00 100,0000 27,00
Capa PVC para encadernação, tamanho 210 x297. - Un 435,00 500,0000 435,00
Pincéis nº 14. - Un 184,50 50,0000 184,50
Pincéis nº 16. - Un 218,50 50,0000 218,50
Pincéis nº 20. - Un 287,50 50,0000 287,50
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. - Un 624,00 100,0000 624,00
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. - Un 261,00 100,0000 261,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 17.588,50

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 20.850,00 1.000,0000 20.850,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A3, pacote com 500 folhas. Reciclável, libre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 445,00 10,0000 445,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 21.295,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 164,00 100,0000 164,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2.850,00 1.500,0000 2.850,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 388,00 400,0000 388,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. - Un 5.040,00 600,0000 5.040,00
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 3.480,00 600,0000 3.480,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 11.922,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DESLOCAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAMPOS EM GRANITO DA COZINHA DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES ANTIGA PARA A NOVA SEDE CONSTRUIDA. CREDOR: MARMORARIA CEARA CNPJ: 45321299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - E DESMONTAGEM DE TAMPOS EM GRANITO Un 2.750,00 1,0000 2.750,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 2.750,00

Fornecedor: MOVEIS CEARA E DESIGN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.707.172/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOBILIARIO DA COZINHA DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES ANTIGA PARA A NOVA SEDE CONSTRUÍDA. CREDOR: MOVEIS CEARA E DESING LTDA - CNPJ: 46.707.172/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA EMEF ARTHUR Un 4.600,00 1,0000 4.600,00
Total MOVEIS CEARA E DESIGN LTDA 4.600,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 484.220,95

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPIA DE CHAVE PARA SER USADO PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS GRADE ARADORA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 280,00 1,0000 280,00
CONEXAO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
MANGUEIRA - m 20,00 1,0000 20,00
FILTRO - Un 130,00 1,0000 130,00
BRAÇADEIRA - Un 10,00 1,0000 10,00
BICO - PÇ 6,00 1,0000 6,00
PORCA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 586,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA CONTROLES DE ALARME SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHAS DE CONTROLE - Un 7,00 1,0000 7,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 7,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINGRIPANTE - Un 298,00 1,0000 298,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 298,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
COMPRESSOR - PÇ 3.800,00 1,0000 3.800,00
FILTRO - Un 360,00 1,0000 360,00
VALVULA - Un 470,00 1,0000 470,00
OLEO - l 90,00 1,0000 90,00
FLUIDO LIMPEZA - Kg 880,00 1,0000 880,00
CORREIA - Un 160,00 1,0000 160,00
VENTILADOR - Un 1.850,00 1,0000 1.850,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 9.360,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 45.000,00 1.000,0000 45.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 45.000,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9B96 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTNÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 608 COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 15,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA MUDAS ORNAMENTADAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA ARICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 138,00 1,0000 138,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 138,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO CHATO 1020 - Kg 126,47 1,0000 126,47
CHAPA - PÇ 81,20 1,0000 81,20
Total MECANICA DEON LTDA 207,67

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL MATERIAL ESTE QUE ESTAMOS COMPRANDO NOVAMENTE POIS OS PRIMEIROS QUE COMPRAMOS FORAM FURTADOS DO MESMO EM ANEXO O B.O. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - PÇ 15,60 1,0000 15,60
TEE - Un 7,80 1,0000 7,80
MANGUEIRA - m 46,40 1,0000 46,40
COLA - Un 8,40 1,0000 8,40
FITA - Un 9,50 1,0000 9,50
ABRACADEIRA - Un 43,20 1,0000 43,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 130,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL E NO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - PÇ 20,60 1,0000 20,60
TEE - Un 15,30 1,0000 15,30
REGISTRO - Un 46,40 1,0000 46,40
COLA - Un 8,40 1,0000 8,40
FITA - Un 9,50 1,0000 9,50
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 70,80 1,0000 70,80
POXIPOL - Un 22,20 1,0000 22,20
MANGUEIRA - m 84,00 1,0000 84,00
PULVERIZADOR - Un 199,00 1,0000 199,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 476,20

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 33.810,00 7.000,0000 33.810,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 416.500,00 70.000,0000 416.500,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 450.310,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES E MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SERETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - Un 192,00 1,0000 192,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 192,00

Fornecedor: FELTRIN SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.844.922/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FLORES PARA SER FEITO MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL PARA ORNAMENTAR CANTEIROS DA CIDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Kg 1.010,00 1,0000 1.010,00
Total FELTRIN SEMENTES LTDA 1.010,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 100,80 4,0000 100,80
Total N.J.L. NEUBARTH 100,80

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTNÇÃO DO CAMINHAO CONSTELLATION DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA - Un 9,00 1,0000 9,00
NIPEL - Un 10,00 1,0000 10,00
TIRANTE - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 219,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA PARA VEICULO - PÇ 10,00 1,0000 10,00
MANGUEIRA - m 35,00 1,0000 35,00
NIPEL - Un 10,00 1,0000 10,00
PORCA - Un 12,00 1,0000 12,00
ANTENA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 132,00

Fornecedor: SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.761.684/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPAS - Un 160,00 1,0000 160,00
FIO - m 30,00 1,0000 30,00
Total SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS 190,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS E IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 410,89 1,0000 410,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 410,89

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMNHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARI DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
LANTERNA - PÇ 24,00 1,0000 24,00
NIPEL - Un 8,00 1,0000 8,00
APARABARRO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
TAMPA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 142,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - Kg 390,00 1,0000 390,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 390,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - LT 295,00 1,0000 295,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 295,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9I22 E FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9196 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 135,00 1,0000 135,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 135,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 509.775,46

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete - Cx 7,50 1,0000 7,50
QUADRO MURAL EM FELTRO - Un 132,00 1,0000 132,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 139,50

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SEPARAR SALAS E FAZER UMA MAIOR PARA O DIRETOR EXECUTIVO NO CENTRO MEDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - 2 PAINEIS DE DIVISORIAS m² 400,00 1,0000 400,00
PERFIL - 8 PERFIL= 320,00 E 8 PERFIL ENCAIXE= 380,00 m 700,00 1,0000 700,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.100,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 73/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 1.527,50 650,0000 1.527,50
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 21.150,00 450.000,0000 21.150,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 22.677,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 49/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.295,00 30.600,0000 2.295,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 4.617,00 34.200,0000 4.617,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 21.060,00 270.000,0000 21.060,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 27.972,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 49/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 243,00 1.800,0000 243,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 243,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇAO BASICA, ADQUIRIDOS DE COMPRA DIRETA DEVIDO A CANCELAMENTO NA LICITAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 765,90 100,0000 765,90
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 765,90

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 56/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 1.140,00 6.000,0000 1.140,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 525,00 250,0000 525,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.665,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 26.100,00 90.000,0000 26.100,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 23.970,00 51.000,0000 23.970,00
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 235,00 500,0000 235,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 847,50 150,0000 847,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 51.152,50

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 48/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 118,00 100,0000 118,00
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 740,00 2.000,0000 740,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 42.681,60 109.440,0000 42.681,60
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 43.539,60

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 71 /2023, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 130,00 100,0000 130,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 130,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 71/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 1.170,00 900,0000 1.170,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.170,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 48/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 354,00 300,0000 354,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 354,00

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 10X15CM PRODUZIDO EM P.E EMBALAGEM DE 1Kg= 360 UNIDADES (ODONTO) - PC 150,00 5.000,0000 150,00
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 3.000,00 200,0000 3.000,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 3.150,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 50/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 10.594,80 9.720,0000 10.594,80
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 10.594,80

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 54/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.560,00 24.000,0000 4.560,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.632,00 9.600,0000 1.632,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.530,00 180,0000 1.530,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 1.895,00 500,0000 1.895,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.197,50 250,0000 1.197,50
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.640,00 8.000,0000 2.640,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 590,00 1.000,0000 590,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 66,00 12,0000 66,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 14.110,50

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 76/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 960,00 8.000,0000 960,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 960,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 76/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 1.260,00 200,0000 1.260,00
TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 2.848,00 400,0000 2.848,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4.108,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 54/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 170,00 20,0000 170,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 132,00 24,0000 132,00
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 12.010,00 1.000,0000 12.010,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12.312,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 499,20 80,0000 499,20
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 99,84 48,0000 99,84
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 199,68 96,0000 199,68
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 798,72

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 81/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 2.056,60 1.000,0000 2.056,60
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.056,60

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO PARA USO NA UPA, ADQUIRIDOS DE COMPRA DIRETA DEVIDO A CANCELAMENTO NA LICITAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 3.575,00 2.200,0000 3.575,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 3.575,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇAO BASICA, ADQUIRIDOS DE COMPRA DIRETA DEVIDO A CANCELAMENTO NA LICITAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 487,50 300,0000 487,50
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 487,50

Fornecedor: MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.470.877/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 61/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 11.748,00 66.000,0000 11.748,00
Total MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA 11.748,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROQUEIRO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL PARA 21 PONTAS DE ALTA ROTACAO. (ODONTO) - Un 183,00 10,0000 183,00
DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE IMPUREZAS E MATERIAIS ORGÂNICOS EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL FRASCO COM 500 ML (ODONTO) - FR 392,00 8,0000 392,00
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 COM PINO GUIA, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 250,00 25,0000 250,00
SACO PLASTICO 4 X 24CM TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.(ODONTO) - PC 120,00 50,0000 120,00
BROCA 2112F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 157,50 50,0000 157,50
ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 239,00 10,0000 239,00
BROQUEIRO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO 15 PONTAS(ODONTO) - Un 136,70 10,0000 136,70
CALEN PMCC PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO + PARAMONO CANFORADO KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - kit 480,00 6,0000 480,00
ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 101,15 5,0000 101,15
ALAVANCA SELDIN ADULTO CONJUNTO ( 3 PEÇAS).DIREITO.ESQUERDO E PONTA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 303,40 5,0000 303,40
BROCA TRANSMETAL CILINDRICA 25MM ALTA ROTACAO Nº12 (ODONTO) - Un 300,00 20,0000 300,00
DESSENSIBILIZANTE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO (5%) E FLUORETO DE SÓDIO (2%), EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5ML + 1 PONTEIRA (ODONTO) - Un 250,00 25,0000 250,00
PONTAS DE IRRIGAÇAO 29 GA CORPO PLASTICO COM PESCOÇO ANGULADO E CLANULA DE METAL FLEXIVEL(ODONTO) - Un 209,00 10,0000 209,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 3.121,75

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 62/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 669,00 300,0000 669,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 20.613,60 50.400,0000 20.613,60
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 21.282,60

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 62/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 6.021,00 2.700,0000 6.021,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 6.021,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 3.744,00 28.800,0000 3.744,00
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 156,00 1.200,0000 156,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.770,00 30.000,0000 1.770,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 4.850,40 112.800,0000 4.850,40
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 2.300,00 100.000,0000 2.300,00
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.352,00 11.200,0000 2.352,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.456,00 96.000,0000 3.456,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 493,20 40,0000 493,20
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 493,20 40,0000 493,20
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 493,20 40,0000 493,20
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 20.108,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 58/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM) - Un 16.000,00 800,0000 16.000,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 16.000,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 51/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.240,00 60.000,0000 3.240,00
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 3.528,00 35.280,0000 3.528,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 9.555,84 30.240,0000 9.555,84
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 5.880,00 49.000,0000 5.880,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 10.886,40 60.480,0000 10.886,40
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.283,20 17.280,0000 3.283,20
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 36.373,44

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 74/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 3.556,00 2.800,0000 3.556,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 3.556,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 74 /2023, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 254,00 200,0000 254,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 254,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 57/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 9.400,00 200.000,0000 9.400,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.850,00 50.000,0000 1.850,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 6.650,00 350.000,0000 6.650,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 35.458,56 51.840,0000 35.458,56
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 19.623,78 81.090,0000 19.623,78
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 3.190,00 110.000,0000 3.190,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 76.172,34

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 79/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 8.980,00 20.000,0000 8.980,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 2.151,00 9.000,0000 2.151,00
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 2.970,00 1.000,0000 2.970,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 1.800,00 10.000,0000 1.800,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 15.901,00

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 66/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 8.640,00 216.000,0000 8.640,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 4.860,00 54.000,0000 4.860,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 13.500,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 64/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 588,00 4.200,0000 588,00
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 14.428,80 21.600,0000 14.428,80
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 936,00 3.600,0000 936,00
VIT. A3000UI/ML+VIT.D800UI/ML SOL. ORAL FRS. C/10 ML (COMUM) - Un 2.340,00 1.000,0000 2.340,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 18.292,80

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 83/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 2.695,00 350,0000 2.695,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.288,00 112.000,0000 8.288,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 10.983,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 83/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 385,00 50,0000 385,00
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 244,40 400,0000 244,40
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 629,40

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 64/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) - Un 432,00 1.200,0000 432,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 432,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 138,00 60,0000 138,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 276,00 120,0000 276,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 336,00 480,0000 336,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 168,00 240,0000 168,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 243,00 9.000,0000 243,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.215,00 45.000,0000 1.215,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 1.600,00 200,0000 1.600,00
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 2.072,00 74.000,0000 2.072,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 270,00 150,0000 270,00
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 856,50 1.500,0000 856,50
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 166,20 200,0000 166,20
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 1.785,00 1.700,0000 1.785,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 315,00 300,0000 315,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 1.760,00 1.600,0000 1.760,00
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 856,50 1.500,0000 856,50
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.472,10 2.100,0000 1.472,10
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.472,10 2.100,0000 1.472,10
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 15.001,40

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 173/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 40.850,00 95.000,0000 40.850,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 40.850,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 173/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 8.600,00 20.000,0000 8.600,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 8.600,00

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 69/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 560,00 4.000,0000 560,00
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 560,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 50 AH - Un 330,00 1,0000 330,00
Total RENATO RECH 330,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 1 EXAME OBSTETRICO, NF: 3732. 36 DENSITOMETRIAS,NF: 3733. 5 BIOPSIAS MAMA, 1 BIOPSIA TIREOIDE, 3 BIOPSIAS PROSTATA, NF: 3731. 100 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3734. COMPETENCIA DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.500,00 100,0000 4.500,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.225,00 5,0000 1.225,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 237,30 1,0000 237,30
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 720,54 3,0000 720,54
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.983,60 36,0000 1.983,60
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.751,44

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - CAIXA COM DISJUNTOR E TOMADA PÇ 53,50 1,0000 53,50
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 53,50

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIGAR O COMPUTADOR NA TELEVISAO NO POSTO DE SAUDE MONTE CLARO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI - Un 25,00 1,0000 25,00
Total BONELLA & CIA LTDA 25,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 140,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO PORTAO DO POSTO DE SAUDE KENNEDYE UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
CADEADO 20MM - Un 17,50 1,0000 17,50
SUPORTE - PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total METALURGICA SOSTER 317,50

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE FRANCIOSI, JULIO E CENTRO MEDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 140,00 1,0000 140,00
VIDRO BOREAL - 4PEÇAS PÇ 210,00 1,0000 210,00
VIDRO PONTILHADO - PÇ 175,00 1,0000 175,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 525,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNÇAO E PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 42,00 14,0000 42,00
PLASTIFICACOES - Un 6,00 3,0000 6,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 48,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 100,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 10529.NOVEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.870,98 1,0000 3.870,98
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 3.870,98

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 10630. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.801,44 1,0000 3.801,44
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 3.801,44

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 5 AUDIOMETRIAS, NF: 9170. 10 ESPIROMETRIAS, NF: 9171. 33 DOPPER VENOSO, NF: 9172. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 9173. COMPETENCIA DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 150,00 5,0000 150,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.672,60 33,0000 6.672,60
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 723,00 6,0000 723,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 684,00 9,0000 684,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 459,00 6,0000 459,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 765,00 9,0000 765,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 11.959,10

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 258. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 14.164,84 1,0000 14.164,84
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 14.164,84

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS OTORRINO, NF: 38. OUTUBRO/22. 4 CONSULTAS OTORRINO, NF: 37. NOVEMBRO/22. 4 CONSULTAS OTORRINO,NF: 39.DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 960,00 1,0000 960,00
Total FABRICIA SCHIO 960,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 666 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 184 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 9.570,42 666,0000 9.570,42
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 2.524,48 184,0000 2.524,48
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 12.094,90

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3430. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.110,82 1,0000 2.110,82
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.110,82

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 441 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086 E 109 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.337,17 441,0000 6.337,17
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.495,48 109,0000 1.495,48
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.832,65

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1537. DEZMEBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.687,00 14,0000 1.687,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 684,00 9,0000 684,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 535,50 7,0000 535,50
ultrassonografia de partes moles - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 202,20 1,0000 202,20
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 5.231,20

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 430 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 122. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 14.668,50 1,0000 14.668,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 14.668,50

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OTORRINO REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDAS NA UPA, NF: 230. 42 CONSULTAS OTORRINO, NF; 229. COMPETENCIA DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.260,00 1,0000 4.260,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.260,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: NEUSA TEREZINHA SOUZA GODOIS, 05/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. IRACEMA DE VARGAS PEDRO, 02/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. JOSE VALDEMAR SCHERER FERREIRA, 15/12/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE MARIA ELOISA FORTUNA, 20/12/22 DO HNSO PARA HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES. RN DE JAQUELINE DA SILVA ROSA, 12/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 4 REMOÇOES PARA CAXIAS DO SUL= 18.488,80 E 1 REMOÇAO A BENTO GONÇALVES= 6.043,98. Km 24.532,78 1,0000 24.532,78
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 24.532,78

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: SOFIA MANUELLA FERREIRA DA SILVA, 16/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 6.043,98 1,0000 6.043,98
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 6.043,98

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: EVA DOS SANTOS ALVES, 23/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 9 VIAGENS Á NOVA PRATA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. - Un 16.146,00 9,0000 16.146,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 16.146,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA,NF: 227.DEZEMBRO/22. 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 226. DEZEMBRO/22. 4 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO UPA, NF: 225.DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.110,00 1,0000 2.110,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.110,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 125,00 1,0000 125,00
VELA DE IGNICAO - Un 120,00 4,0000 120,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 245,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 118. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 400,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 20 CONSULTAS OFTALMO, NF: 120.DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.600,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REMOÇAO DE TINTAS NAS UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL PARA SECAGEM E LAVAGEM DAS MAOS NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE ESMALTE - Un 35,00 1,0000 35,00
ESPONJA - PÇ 9,00 1,0000 9,00
RESERVATORIO PARA SABONETE - Un 112,50 3,0000 112,50
DISPENSER PAPEL TOALHA - 2 DISPENSER PAPEL TOALHA= 72,00. 1 DISPENSER PAPEL TOALHA= 35,00. 1 DISPENSER PAPEL HIGIENICO= 35,00. Un 142,00 1,0000 142,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 298,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECAGEM DE MAOS VISTO A DEMORA NA ENTREGA DO MATERIAL DE LICITAÇAO. DEVIDO AOS AUMENTOS DE CASOS DE COVID-19, ESTE TIPO DE MATERIAL ESTA TENDO MAIOR DEMANDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - INTERFOLHA FD 1.100,00 100,0000 1.100,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 1.100,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 223. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.070,62 1,0000 10.070,62
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.070,62

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 44 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, NF: 212. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 3.520,00 1,0000 3.520,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 3.520,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 787. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 17.357,14 1,0000 17.357,14
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 17.357,14

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 21 CONSULTAS VASCULARES, NF: 56. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.680,00 1,0000 1.680,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.680,00

Fornecedor: NELSON LUIZ CAMARGO HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.802.723/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 210,00 1,0000 210,00
OLEO MOTOR 5W30 - 3,5 LITROS OLEO MOTOR 5W30= 172,00 E 11,5 LITROS OLEO MOTOR= 851,00. Un 1.023,00 1,0000 1.023,00
FILTRO OLEO - 1 FILTRO OLEO= 28,00 E 1 FILTRO OLEO= 52,00 Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 50,00 1,0000 50,00
CORREIA - 1 CORREIA HIDRAULICA= 210,00 E 1CORREIA ELASTICA=232,00. Un 442,00 1,0000 442,00
Total NELSON LUIZ CAMARGO HOFFMANN 1.805,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - 6MX100M Un 90,00 60,0000 90,00
JOELHO - ESGOTO PÇ 23,40 3,0000 23,40
CANO - LEVE m 102,00 6,0000 102,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML - Un 76,20 3,0000 76,20
SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA - Un 11,00 2,0000 11,00
ASSENTO - ALMOFADO PÇ 69,00 1,0000 69,00
TINTA ESMALTE - 3,6LT l 250,00 2,0000 250,00
ROLO DE LA - Un 11,60 2,0000 11,60
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 52,00 2,0000 52,00
TOMADA - 5 TOMADAS BRANCA 20A= 52,50. 1 TOMADA SISTEMA X= 12,20 Un 64,70 1,0000 64,70
CONECTOR PARA HASTE TERRA - Un 19,50 5,0000 19,50
CANALETA - BRANCA AUTOCOLANTE Un 53,70 6,0000 53,70
CAP - ESGOTO Un 8,75 1,0000 8,75
INTERRUPTOR COM TOMADA - Un 16,30 1,0000 16,30
INTERRUPTOR - PÇ 21,00 2,0000 21,00
GRAXA - Un 24,90 1,0000 24,90
PINCEL - Nº1 Un 4,75 1,0000 4,75
VALVULA - Un 27,50 1,0000 27,50
CABIDEDEIRO DE PARADE - Un 12,80 1,0000 12,80
TAMPA CEGA - Un 10,00 2,0000 10,00
GRELHA PARA RALOS - Un 17,25 1,0000 17,25
EXTENSAO - 2M PÇ 37,20 2,0000 37,20
RESISTENCIA - Un 44,95 1,0000 44,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.048,50

Fornecedor: PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.446.830/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA REVISAO DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA 2.400,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 6 RAIOS X PANORAMICOS E 2 TOMOGRAFIAS, NF 5118.DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 6 RIOS X PANORAMICOS E 2 TOMOGRAFIAS Un 849,00 1,0000 849,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 849,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 134 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS,NF: 2139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 9 RESONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 1 RESONANCIAS MAGNETICAS TORAX, 3 RESONANCIAS MAGNETICAS QUADRIL, 40 RESONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 3 RESONANCIAS MAGNETICAS PELVICAS, 18 RESONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 55 RESONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRO, 4 RESONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR, 1 RESONANCIAS MAGNETICAS BACIA Un 36.012,50 1,0000 36.012,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 36.012,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 191 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 61. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.610,65 1,0000 5.610,65
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.610,65

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 442 SESSOES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 284. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 15.821,30 1,0000 15.821,30
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 15.821,30

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE, NF: 14920. TOMOGRAFIAS, NF: 14919. MAMOGRAFIA, NF: 14921. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.100,00 1,0000 8.100,00
TOMOGRAFIA - Un 31.697,86 1,0000 31.697,86
HEMODIALISE - Un 251.355,80 1,0000 251.355,80
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 291.153,66

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 29 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 12995.SETEMBRO/22. 11 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 14853. 8 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 15117. DEZEMBRO/22. 309,99KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 15116.DEZEMBRO/22. 153,15KG DE ROUPAS LAVADAS, NF:14855. NOVEMBRO/22. 482,65KG DE ROUPAS LAVADAS, NF:12996.SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1.245,79KG ROUPAS LAVADAS= 4.983,16. 48 REFIÇOES= 336,00 Un 5.319,16 1,0000 5.319,16
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 5.319,16

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 253.107,85 1,0000 253.107,85
TOMOGRAFIA - Un 37.693,70 1,0000 37.693,70
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 18.180,00 1,0000 18.180,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 308.981,55

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, CIRURGIAS URGENCIA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, CONSULTAS, COMPLEMENTOS EM GERAL, CONTRATO 133/2022, JANEIRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, AIHS COVID-19, CONTRATO 133/2022, JANEIRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 932.000,00 1,0000 932.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 932.000,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 15,40 200,0000 15,40
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.800,00 24,0000 1.800,00
SERINGA 10 ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Un 67,50 250,0000 67,50
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 94,90 10,0000 94,90
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 780,00 5.000,0000 780,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 650,00 5.000,0000 650,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 780,00 5.000,0000 780,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 650,00 5.000,0000 650,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 4.837,80

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 846,45 150,0000 846,45
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 846,45

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO PARA AUMENTO DA PORTA DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - AUMENTO PORTA E CORTE PARTE FIXA Un 550,00 1,0000 550,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 550,00

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: 1-CONFECÇAO DE GRADE DE FERRO PARA A NOVA PORTA DO CENTRO MEDICO= 350,00. 2- CONFECÇAO DE CORRIMAO E LIXEIRA PARA DO DACA= 1.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADES DE FERRO - Un 350,00 1,0000 350,00
CORRIMAO 0,9 X 5,2 MTS - 5,60X1,00 m 1.250,00 1,0000 1.250,00
LIXEIRA DE FERRO 1,00X0,50X0,60 - 1,00X0,50X0,50 Un 450,00 1,0000 450,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 2.050,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 82/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 7.200,00 60.000,0000 7.200,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 7.200,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 489 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA NF: 19084, COMPETENCIA JULHO/22. 473 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 19293, COMPETENCIA AGOSTO/22. 450 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 19984, COMPETENCIA NOVEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 15.037,80 1.412,0000 15.037,80
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 15.037,80

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 495 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 20226. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 5.271,75 495,0000 5.271,75
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 5.271,75

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: EXAMINAR MOTOR, TROCA FILTRO E BOMBA COMBUSTIVEL, REPARO MODULO CENTRAL, TROCA FLANGE DA BOMBA DIESEL E VEDADOR, TROCA BOMBA DIESEL TANQUE COMBUSTIVEL, EXAMINAR EMBREAGEM, REPAROS CILINDRO E AJUSTE PINO, TIRAR VAZAMENTO SISTEMA DIESEL DO VEICULO ITC4022= 1.640,00. 2- REVISAR, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO MOTOR E TROCA OLEO DO VEICULO IYI7139= 361,00. 3- TROCA FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO MOTOR E AR DO VEICULO JAH7D92.= 321,00. 4- REVISAO TROCA OLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR DO VEICULO IYW9439= 333,00. 5- REVISAO OLEO MOTOR, TROCA FILTRO OLEO MOTOR E DIESEL, LIMPEZA AR DO VEICULO IWG4571= 432,00. 6- EXAMINAR SUSPENÇAO TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCAE FILTRO AR CONDICIONADO, TROCA AMORTCEDOR TRASEIRO DIREITO, COXIM BIELETA ESQUERDA, CORREIA COMANDO, FILTRO AR CONDICIONADO, TROCA SUPORTE LIMITADOR, TORÇAO COXIM MOTOR, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TROCA TERMINAL DIREÇAO DO VEICULO IXH7899= 820,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.907,00 1,0000 3.907,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 3.907,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO: 3 TROCAS DE AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 285,00. 2 TROCA DE AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA=190,00. 1 CONSERTO CADEIRA GIRATORIA, RODAS E AMORTECEDOR= 60,00. 2 CONSERTO REFORMA ENCOSTO CADEIRA GIRATORIA= 70,00. 2 CONSERTOS E REFORMA ASSENTO CADEIRA= 140,00. 4 CONSERTOS E SOLDAS CADEIRAS= 120,00. 1 REFORMA CADEIRA GIRATORIA= 140,00. 1 REFORMA LONGARINA 3 LUGARES= 360,00 E 1 REFORMA ASSENTO CADEIRA GIRATORIA= 70,00. NOS SETORES DA VIGILANCIA, CENTRO MEDICO, UPA, ODONTO E FARMACIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.435,00 1,0000 1.435,00
PROTETOR INTEGRAL OCULAR - Un 18,00 1,0000 18,00
BROCA - Un 15,00 1,0000 15,00
RALO - COM ROTATIVO BRANCO PÇ 40,00 2,0000 40,00
DESINGRIPANTE - Un 15,00 1,0000 15,00
CURVA - PÇ 20,00 2,0000 20,00
ASSENTO - ALMOFADO PÇ 72,00 1,0000 72,00
Fita Dupla Face Pequena - rl 12,00 1,0000 12,00
ABRACADEIRA - Un 22,50 1,0000 22,50
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.649,50

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MNAUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 150,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 CONSERTO COMPRESSOR= 500,00 E 1 MAO DE OBRA= 250,00 Un 750,00 1,0000 750,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 750,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MNAUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA - VENTILAÇAO Un 810,00 1,0000 810,00
GAS - CARGA GAS PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 960,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS PARA AR CONDICIONADO - RECARGA M³ 200,00 1,0000 200,00
OLEO - l 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 280,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 27622, 27623, 27624

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.793,79 1,0000 6.793,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.793,79

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS VASCULARES, NF: 619.DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.760,00 1,0000 1.760,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.760,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, JANEIRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: M.A. SUPERMERCADOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.437.586/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER OFERTADO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM FICAR MAIOR TEMPO EM ATENDIMENTO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - 5 PCT Kg 84,95 1,0000 84,95
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá apresentar carac - 6 PACOTES PC 71,94 1,0000 71,94
Total M.A. SUPERMERCADOS LTDA - EPP 156,89

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1-- MONTAGEM REFLETOR UBS JARDIM DOS PAMPAS= 180,00. 2- TROCA VALVULA DO COMPRESSOR UBS BARCELOS= 180,00. 3- CONSERTO CANETA ULTRASSONICA SAUDE BUCAL=320,00. 4- CONSERTO SELADORA UPA= 150,00. 5- CONSERTO AUTOCLAVE CENTRO DE ESPECIALIDADES 380,00. 6-CONSERTO CONTRA ANGULO UBS BARCELOS= 180,00. 7- CONSERTO CONTRA ANGULO SAUDE BUCAL= 180,00. 8- TROCA VALVULA PONTA PNEUMATICA- 150,00. 9- CONSERTO CONTRA ANGULO UBS KENNEDY= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 1.900,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- CONSERTO RAIO X SAUDE BUCAL= 350,00. 2- MONTAGEM RAIO X SAUDE BUCAL= 470,00. 3- VAZAMENTO COMPRESSORES SAUDE BUCAL= 280,00. 4- RETIRAR VAZAMENTO CAIXA COMANDO UBS IMPERIAL= 180,00. 5- DESENTUPIR AGUA UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 6- MONATGEM JET SONIC UBS JULIO= 300,00. 7- MONTAGEM JET SONIC UBS KM4= 300,00. 8- DESENTUPIR EQUIPO UBS KENNEDY= 250,00. 9- DESENTUPIR EQUPO UBS JULIO= 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.560,00 1,0000 2.560,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 2.560,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1-- MONTAGEM REFLETOR UBS JARDIM DOS PAMPAS= 180,00. 2- TROCA VALVULA DO COMPRESSOR UBS BARCELOS= 180,00. 3- CONSERTO CANETA ULTRASSONICA SAUDE BUCAL=320,00. 4- CONSERTO SELADORA UPA= 150,00. 5- CONSERTO AUTOCLAVE CENTRO DE ESPECIALIDADES 380,00. 6-CONSERTO CONTRA ANGULO UBS BARCELOS= 180,00. 7- CONSERTO CONTRA ANGULO SAUDE BUCAL= 180,00. 8- TROCA VALVULA PONTA PNEUMATICA- 150,00. 9- CONSERTO CONTRA ANGULO UBS KENNEDY= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - 1 KIT LED REFLETOR= 540,00. 1 KIT ANEL VEDAÇAO= 95,00. PÇ 635,00 1,0000 635,00
RESERVATORIO DE AGUA - RESERVATORIO PET 800ML REFORÇADO PÇ 70,00 1,0000 70,00
VALVULA - 1 VALVULA DE RETENÇAO MOTOR COMPRESSOR= 150,00. 1 VALVULA PONTA PNEUMATICA= 165,00. 1 VALVULA PONTA SEM SUPORTE= 63,00. Un 378,00 1,0000 378,00
CONEXAO - PU RETA PÇ 25,00 1,0000 25,00
ROLAMENTO - Un 200,00 2,0000 200,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 1.308,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- CONSERTO RAIO X SAUDE BUCAL= 350,00. 2- MONTAGEM RAIO X SAUDE BUCAL= 470,00. 3- VAZAMENTO COMPRESSORES SAUDE BUCAL= 280,00. 4- RETIRAR VAZAMENTO CAIXA COMANDO UBS IMPERIAL= 180,00. 5- DESENTUPIR AGUA UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 6- MONATGEM JET SONIC UBS JULIO= 300,00. 7- MONTAGEM JET SONIC UBS KM4= 300,00. 8- DESENTUPIR EQUIPO UBS KENNEDY= 250,00. 9- DESENTUPIR EQUPO UBS JULIO= 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - PAINEL ADESIVO DISPARADOR RAIO X= 90,00. Un 90,00 1,0000 90,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 90,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 20 BLOCOS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO PARA O SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 802,00 20,0000 802,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 802,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 59/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.536,00 48.000,0000 7.536,00
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 1.384,00 400,0000 1.384,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.920,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 78/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 2.088,00 14.400,0000 2.088,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 2.088,00

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 65/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 2.255,04 25.920,0000 2.255,04
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 2.255,04

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 6 LAMPADAS LED 18W= 144,00. 6 LAMPADAS LED 15W=89,40. 6 LAMPADAS LED 9W=45,00. Un 278,40 1,0000 278,40
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 278,40

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS IZT5J35 E IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE - 5W30 l 359,82 9,0000 359,82
FILTRO DE OLEO - PÇ 36,84 1,0000 36,84
FILTRO OLEO - TM3 Un 21,00 1,0000 21,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 77,47 1,0000 77,47
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 24,13 1,0000 24,13
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 519,26

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 123 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3450. DEZEMBRO/22. 69 CONSULTAS DERMATO E 47 PROCEDIMENTOS, NF: 3446. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 9.840,00 1,0000 9.840,00
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 11.160,00 1,0000 11.160,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 21.000,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 149193. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 112,50 125,0000 112,50
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.176 LITROS GRUPO E =1.105,44. 6.420 LITROS GRUPO A= 6.034,80 l 7.140,24 1,0000 7.140,24
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.252,74

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF; 1461. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 929,48 1,0000 929,48
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 929,48

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1453. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 43.077,70 1,0000 43.077,70
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 43.077,70

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE DA SILVA FRANCO, JANEIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 47/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 440,00 5.000,0000 440,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.504,00 4.000,0000 2.504,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.944,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 35 CAIXA COM 120 UNIDADES ESTERELIZADOS(ODONTO) - Cx 283,50 10,0000 283,50
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 283,50

Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.504.525/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM(ODONTO) - Cx 58,50 15,0000 58,50
ARCO DE YOUNG ADULTO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 37,75 5,0000 37,75
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ML(ODONTO) - FR 78,40 20,0000 78,40
Total DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME 174,65

Fornecedor: ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.505.564/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 30 CONICIDADE .04 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 423,80 10,0000 423,80
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 35 CONICIDADE .06 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 460,40 10,0000 460,40
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 40 CONICIDADE .06 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 424,90 10,0000 424,90
CONE DE GUTA PERCHA SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 40 CONICIDADE .04 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 426,40 10,0000 426,40
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO 701 L (ODONTO) - Un 257,75 25,0000 257,75
SOLUÇÃO HEMOSTATICA LIQUIDA, A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO, COM EPINEFRINA, ATOXICO, FRASCO COM 10 ML(ODONTO) - FR 132,10 10,0000 132,10
Total ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 2.125,35

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CABOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LETROCARDIOGRAMAS NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABO PACIENTE ELETRO WINCARDIO USB m 3.150,00 2,0000 3.150,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 3.150,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 77 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 07. DEZEMBRO/22. 38 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 08 COM DESCONTO REFERENTE A NOTA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.466,52 1,0000 3.466,52
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.466,52

Fornecedor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.371/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 67/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 7.144,20 405,0000 7.144,20
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 7.144,20

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 84/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 1.920,00 80.000,0000 1.920,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1.920,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 68/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 680,00 2.000,0000 680,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 680,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZAÇÃO E RECEPÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, JANEIRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 6 VEICULOS SPIN: RTC5E31, RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69, RUE1E97. FATURA Nº 496658 00F COMPETENCIA DEZEMBRO/22 E FATURA Nº 469725 00F COMPETENCIA AGOSTO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 29.600,00 1,0000 29.600,00
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 29.600,00

Fornecedor: NILTON DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 167.113.430-34

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 76/21, FEV, MAR, ABRIL, MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de imóvel - Un 31.746,68 4,0000 31.746,68
Total NILTON DE SOUZA 31.746,68

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 61 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, NF: 23. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.792,58 1,0000 2.792,58
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.792,58

Fornecedor: LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.655.829/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO PARA REPARO DA CAPOTA DO VEICULO IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPARO Un 350,00 1,0000 350,00
Total LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS 350,00

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 46/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG CP (COMUM) - Un 1.218,00 1.400,0000 1.218,00
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.218,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 53/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 600,00 200,0000 600,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 2.196,00 400,0000 2.196,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 2.796,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IZT5J35, IZT8E60, IZP4B47, JAH7E19, JAY6A93, JAI4A94, RTK8H69, JAE9J74, RUE1E97, RTK8H68, IYW9439,IZN9D91, JAH7D92, IZB7I75,ITC4022, JBP3I33, JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.500,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 315 LAUDOS DE RAIO X, NF: 502. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.050,40 1,0000 3.050,40
Total PRN DIAGNOSTICOS 3.050,40

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES DENTARIAS, NF: 08. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.140,00 1,0000 4.140,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 4.140,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 72/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 4.395,60 44.000,0000 4.395,60
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4.395,60

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H71, RTK8H69, RTC5E31, IYI739, IZT8E60, JAH7E19, IYX7848, RTK8H68, IXH7899, RUE1E97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 750,00 1,0000 750,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 750,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JAH7E19, RTK8H68, RTK8H71, IXH7899,RTC5E31, IYX7848, IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 750,00 15,0000 750,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 750,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 30. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 31.COMPETENCIA DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 7.395,00 87,0000 7.395,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 6.386,50 53,0000 6.386,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 3.595,50 47,0000 3.595,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.000,00 25,0000 2.000,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.976,00 26,0000 1.976,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 480,00 6,0000 480,00
ultrassonografia de partes moles - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 320,00 2,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 24.563,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 56 SESSOES DE FISIOTERAPIAS,NF: 01. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.462,50 1,0000 1.462,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.462,50

Fornecedor: LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.503.274/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PROTEÇAO DO TELEFONE CELULAR DO SAMU .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR - Un 65,00 1,0000 65,00
PELICULA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL 85,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 377/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.920,00 125,0000 1.920,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 1.920,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 377/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.920,00 125,0000 1.920,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 1.920,00

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.806.274/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 372/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 490,00 1.000,0000 490,00
Total PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 490,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 9 PROTESES DENTARIAS, NF: 205. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 12.420,00 1,0000 12.420,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 12.420,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE SAUDE BUCAL, NF: 15. DEZEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.520,00 1,0000 5.520,00
Total DIEGO BROGLIO 5.520,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO PACIENTE: DARCY VALERIO MENEZES PORTO, 16/01/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA MACIEL DE LIMA DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 03. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 2.222,50

Fornecedor: GENÉSIO A MENDES CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0005-73

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO DA UPA, ADQUIRIDOS DE COMPRA DIRETA DEVIDO A CANCELAMENTO NA LICITAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 168,60 600,0000 168,60
Total GENÉSIO A MENDES CIA LTDA 168,60

Fornecedor: CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.644.818/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA RETA DE MAO, COM FIXACAO DE BROCA ATRAVES DE GIRO DE ANEL. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUIR CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM. RELACAO DE TRANSMISSAO SENDO DE 1:1. BROCAS: HASTE TIPO 2HP STANDARD.(ODONTO) - Un 855,00 3,0000 855,00
Total CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 855,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 55/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G (COMUM) - Un 206,00 100,0000 206,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 3.216,00 48.000,0000 3.216,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.422,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 77/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 778,00 20.000,0000 778,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 778,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 75/2023, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 111,80 10,0000 111,80
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 111,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 52/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 681,00 300,0000 681,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 681,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 80/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 3.332,00 49.000,0000 3.332,00
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 3.332,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 63/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 1.659,80 200,0000 1.659,80
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 1.659,80

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 80/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 68,00 1.000,0000 68,00
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 68,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.874.929/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 60/2023, ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.650,00 50.000,0000 8.650,00
Total MED CENTER COMERCIAL LTDA 8.650,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 01. DEZEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - , Un 2.222,80 1,0000 2.222,80
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 2.222,80

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO MEDICOS PELO BRASIL, DHERICK, JANEIRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.945.035/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 70/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 174,80 100,0000 174,80
Total ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 174,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.079.407,14

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENFEITES NATALINOS - Un 890,00 10,0000 890,00
Eva - Un 58,00 20,0000 58,00
EVA DECORADO - Un 207,00 30,0000 207,00
FESTÃO GROSSO PARA DECORAÇÃO DE NATAL - Un 240,00 20,0000 240,00
FITA - FITA E LAÇO Un 300,00 20,0000 300,00
Fita (durex) fina, transparente, tamanho pequeno, largura 1,2cm. - Un 48,00 8,0000 48,00
PINHEIRO DE NATAL - Un 129,99 1,0000 129,99
BOLAS DE NATAL - Un 54,00 3,0000 54,00
PACOTE DE LAÇO - PACOTE DE PRESENTE Un 15,00 1,0000 15,00
DECORAÇÃO - RENA E PAPAI NOEL Un 309,00 4,0000 309,00
TAPETE - Un 24,99 1,0000 24,99
TOALHA DE MESA - Un 18,00 1,0000 18,00
GUIRLANDA DE NATAL - Un 172,00 2,0000 172,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 2.465,98

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ENFEITES E DECORAÇÕES PARA ORNAMENTOS DE NATAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cortinas de LED de 5m de largura externa 900 LED - Un 712,00 4,0000 712,00
Caixas de pisca de LED externo 200 volts macho e fêmea - Un 92,00 2,0000 92,00
Rolos contendo 100m em cada rolo de mangueira de LED externas com conectores - rl 1.828,00 4,0000 1.828,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 2.632,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DOS QUADROS DE ALVARÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - FOLHAS A4 PAPEL COUCHE 150G 4X1 CORES PC 2.490,00 1,0000 2.490,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 2.490,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE MATRICULA ATUALIZADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 2,10 1,0000 2,10
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2,10

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DESPESA DO CARTÓRIO PARA REGISTRO DE IMÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - REGRISTRO DE IMÓVEL Un 42,10 1,0000 42,10
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 42,10

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS BORRACHAS PARA CARIMBO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - DUAS BORRACHAS PARA CARIMBO Un 60,00 2,0000 60,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 60,00

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.530,00 1,0000 2.530,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 2.530,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 10.222,18

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DA ROÇADEIRA DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 250,00

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - CHAPA LATERAL PÇ 190,00 1,0000 190,00
SOLDA - ELETRODOS DE SOLDA (FEFO) Un 50,00 5,0000 50,00
PARAFUSO - PARAFUSO CABEÇA CHATA Un 8,00 4,0000 8,00
TERMINAL - TERMINAL CARDAM (ROÇADEIRA) Un 213,41 1,0000 213,41
CRUZETA - PÇ 104,00 1,0000 104,00
TERMINAL 1/4 - TERMINAL DO CARDAM (TRATOR) Un 174,03 1,0000 174,03
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 739,44

Fornecedor: MARGARETE DE FATIMA SOUZA DA ROSA 61554880025 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.914.451/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, JARDINAGEM, CAPINA E CONCERTO DE CERCAS PRETADOS NO AEROPORTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MARGARETE DE FATIMA SOUZA DA ROSA 61554880025 2.500,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 3.489,44

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE ENCERADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PODER REALIZAR O BINGO NA CASA DO IDOSO NO DECORRER DO ANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINDES - POTES, LAVA SALADA, RALADOR, CAMBUCAS, PASSARINHO, PORTA RETRATOS, GARRAFAS DE VIDRO, UTENSILIOS, CANECAS, ESCOVA, BATOM, LEQUE, TOUCA DE SETIM, MIQUEIRA PÇ 1.041,91 1,0000 1.041,91
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.041,91

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHmneto parcial dianteiro Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - Un 60,00 300,0000 60,00
Caderno Grande - ENCADERNAÇÃO Un 9,00 3,0000 9,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 69,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CUSO PRATICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI N° 13.019, DE 2014(TRAMITAÇÃO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGAÇÕES, ANALISES, APLICAÇÃO PRÁTICA E ELABORAÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS DO PROCESSO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 1.370,88 2,0000 1.370,88
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.370,88

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN-8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 550,00 5,0000 550,00
KIT EMBREAGEM - Un 1.101,87 1,0000 1.101,87
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.651,87

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA A ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIMER ROÇADEIRA - Un 180,00 1,0000 180,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 180,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - BOBINA IGNIÇÃO Un 923,40 3,0000 923,40
CABO 2/1 - CABO IGNIÇÃO m 180,00 1,0000 180,00
FLEXIVEL - Un 193,35 1,0000 193,35
LAMPADA 21W - Un 5,04 1,0000 5,04
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - PALHETA 19 Un 50,90 1,0000 50,90
PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA - PALHETA 22 Un 58,40 1,0000 58,40
VELA IGNICAO - jog 90,76 4,0000 90,76
SERVIÇO TECNICO - Un 550,00 1,0000 550,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.051,85

Fornecedor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.491.683/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTÃO 015G - PISTÃO A GAS PÇ 1.190,00 7,0000 1.190,00
BUCHA - PÇ 340,00 4,0000 340,00
RETENTOR - KIT RETENTOR Un 75,00 1,0000 75,00
PLATAFORMA - Un 160,00 1,0000 160,00
SERVIÇO TECNICO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS 2.015,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 8.680,51

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVIDIR O NOVO AMBIENTE DO CADASTRO UNICO, TAL SOLICITAÇÃO DE FAZ NECESSARIO, DEVIDO O SETOR DO CADASTRO UNICO ESTA EM UM NOVO ENDEREÇO POIS O ANTERIOR ESTAVA PEQUENO PARA DEMANDA DO SERVIÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA 210 X 80 - PORTA COMPLETA Un 600,00 1,0000 600,00
PERFIL - PERFIL DE ENCAIXE m 1.358,60 1,0000 1.358,60
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - Un 3.040,00 1,0000 3.040,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 4.998,60

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVIFIR O NOVO AMBIENTE DO CADASTRO ÚNICO, TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO ESTA EM UM NOVO ENDERENÇO POIS O ANTERIOR ESTAVA PEQUENOPARA A DEMANDA DO SERVIÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA 210 X 80 - PORTA COMPLETA Un 600,00 1,0000 600,00
PERFIL - PERFIL DE ENCAIXE m 1.538,60 1,0000 1.538,60
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - Un 3.040,00 1,0000 3.040,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 5.178,60

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM RACK PARA INSTALAR NA NOVA SALA DO CADUNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rack para Switch e Pach panel 19", altura de 288 mm, largura 520 mm, profundidade 470 mm. - Un 445,00 1,0000 445,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 445,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 108,00 30,0000 108,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 108,00

Fornecedor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: TESTE H.T.P COLEÇÃO COMPLETO (CASA ÁRVORE PESSOA TECNICA PROJETIVA DE DESENHO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLEÇÃO HTP - TÉCNICA PROJETIVA DE DESENHO COMPOSIÇÃO: 1 LIVRO DE INSTRUÇÕES (MANUAL) 10 LIVROS DE AVALIAÇÃO AUTORES: IRAI CRISTINA BOCCATO ALVES RENATO CURY TARDIVO INSTRUMENTO RESTRITO A PSICÓLOGOS APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Un 610,00 1,0000 610,00
Total PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT 610,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 68,25 15,0000 68,25
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM - Un 320,00 1.000,0000 320,00
Total BARONESA LTDA 388,25

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INDETIFICAÇÃO DO NOVO SETOR DO CADUNICO, SENDO UMA PLACA SUSPENSA FRENTE E VERSO PARA MELHOR INDETIFICAR O LOCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA SUSPENSA FRENTE E VERSO PÇ 1.080,00 1,0000 1.080,00
PLACA ACM - Un 750,00 2,0000 750,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.830,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Un 147,90 2,0000 147,90
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - m 217,70 35,0000 217,70
EXTENSAO - EXTENSOR DE TORNEIRA PÇ 12,95 1,0000 12,95
Desentupidor Harpic - DESENTUPIDOR 5MT Un 31,00 1,0000 31,00
plug macho tipo L para cabo 20a - Un 5,00 1,0000 5,00
TOMADA DUPLA - 2 Un 31,00 2,0000 31,00
TOMADA - 1 Un 10,50 1,0000 10,50
SUPORTE DE LAMPADA - SUPORTE DE LAMPANDA FLORECENTE 1,20 Un 72,50 2,0000 72,50
PARAFUSO - PARAFUSO E BUCHA Un 2,10 6,0000 2,10
FITA VEDA ROSCA - rl 69,00 6,0000 69,00
ENGATE FLEXIVEL - Un 7,50 1,0000 7,50
TORNEIRA - 1 PÇ 56,00 1,0000 56,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 663,15

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇOES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 553,92 1,0000 553,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 771,95

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - Un 117,60 1,0000 117,60
SAPATAS FREIO - Un 588,00 1,0000 588,00
SERVIÇO TECNICO - Un 165,00 1,5000 165,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 870,60

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.042,50 50,0000 1.042,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.042,50

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Cabo de Rede Cat6 Cermelha 305Mts; Metragem total do cabo da caixa: 305 metros; U/UTP: não blindado; Ambiente de instalação: Interno; Ambiente de operação: Não agressivo; Compatibilidade: Toda a linha FCS; Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; resistência de isolamento: 10000 MO.km; Quantidade de pares: 4 pares, 23AWG; Temperatura de instalação: 0°C a 40°C; Cor do cabo: vermelha - Un 930,00 1,0000 930,00
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 930,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.836,65

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.920.833/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Assisntência Técnica de Cadeiras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
Total MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 2.250,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.250,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO, FIO 16MM, COM 04 MEDIDORES MONOFÁSICOS, INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS, PROJETO E ART DE EXECUÇÃO. - Un 32.967,00 3,0000 32.967,00
Prego para Telheiro - Kg 687,75 35,0000 687,75
BARROTES PINUS 1ª TRATADO E SECO 5 X 7 X 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO - Un 1.811,40 15,0000 1.811,40
Caibros de pinus 1ª tratados e secos E - 5 x L - 7x C - 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO - Un 4.082,50 125,0000 4.082,50
Guias de madeira em pinus ilhote, tamanho: E-2,5cm, L-15cm, C-5,40cm - Un 13.460,00 400,0000 13.460,00
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM) - m² 6.494,40 160,0000 6.494,40
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 235,90 5,0000 235,90
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 - Un 130,00 5,0000 130,00
Espude para ligação de vaso sanitário - Un 18,00 5,0000 18,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA - Un 830,00 5,0000 830,00
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm - Un 29,25 25,0000 29,25
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm - Un 96,40 20,0000 96,40
TUBO PVC 25mm MARROM - m 502,50 25,0000 502,50
TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NÃO RECICLAVEL) - m 240,00 50,0000 240,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO - Un 950,00 5,0000 950,00
Prego para Telheiro - Kg 393,00 20,0000 393,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 62.928,10

Fornecedor: Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.313.828/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) - m 444,00 50,0000 444,00
Total Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. 444,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.126,00 25,0000 1.126,00
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 506,70 30,0000 506,70
M³ de areia média - M³ 5.300,00 20,0000 5.300,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 696,50 35,0000 696,50
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 2.454,00 60,0000 2.454,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 3.270,00 3.000,0000 3.270,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 1.905,00 1.500,0000 1.905,00
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 640,50 35,0000 640,50
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 1.332,00 75,0000 1.332,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 442,50 25,0000 442,50
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 3.545,60 320,0000 3.545,60
Lixa de pano 120, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 18,70 10,0000 18,70
ROLDANA PLÁSTICA - Un 75,00 250,0000 75,00
Suporte plafonier com soquete de louça branco simples 1 lâmpada com parafuso - Un 225,00 50,0000 225,00
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 42,80 20,0000 42,80
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. - Un 49,00 10,0000 49,00
HASTE PARA CHUVEIRO - Un 57,50 5,0000 57,50
M³ de areia média - M³ 3.180,00 12,0000 3.180,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 1.090,00 1.000,0000 1.090,00
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 366,00 20,0000 366,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 852,48 48,0000 852,48
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 177,00 10,0000 177,00
ROLDANA PLÁSTICA - Un 30,00 100,0000 30,00
Suporte plafonier com soquete de louça branco simples 1 lâmpada com parafuso - Un 90,00 20,0000 90,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 27.472,28

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula atualizada nº 25.351 Sergio de Godoy

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 44,20 1,0000 44,20
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 44,20

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULA ATUALIZADA DE N° 28.465, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CRISTIANO DE SOUZA MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.129.551/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Tapetre Verniz, caminhão JBD1A96 da secretaria municipal de HAbitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 450,00 1,0000 450,00
Total CRISTIANO DE SOUZA MUNIZ 450,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD 1 DISJUNTOR - Un 75,00 10,0000 75,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 75,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM - Un 2.168,95 35,0000 2.168,95
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) - m 3.000,00 18,7500 3.000,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 3.065,65 35,0000 3.065,65
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 21.825,00 450,0000 21.825,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 628,50 150,0000 628,50
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 628,50 150,0000 628,50
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) - m 1.200,00 7,5000 1.200,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 1.226,26 14,0000 1.226,26
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 21.825,00 450,0000 21.825,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 419,00 100,0000 419,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 55.986,86

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 - Un 12.320,00 700,0000 12.320,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 12.320,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 3.000,00 15,0000 3.000,00
M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM) - m² 5.940,00 250,0000 5.940,00
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) - Un 87,00 15,0000 87,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 800,00 4,0000 800,00
M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM) - m² 5.227,20 220,0000 5.227,20
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.054,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressões em preto e branco, software e servonsite mes de dezembro de 2022, R$ 447,68 páginas coloridas, R$ 121,34 páginas preto e branco, R$ 65,14 software e R$ 152,89, SERVONSITE, Totalizando R$ 787,07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 787,07 1,0000 787,07
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 787,07

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A - Un 38,60 5,0000 38,60
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso - Un 262,00 50,0000 262,00
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 283,00 50,0000 283,00
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 583,60

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: 02 botijões de gás P13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS - PÇ 195,86 2,0000 195,86
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 195,86

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO 12x12 - Kg 268,50 10,0000 268,50
Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g - Un 24,75 5,0000 24,75
GRAMPO ISOLADOR - Cx 20,50 5,0000 20,50
PREGO 12x12 - Kg 161,10 6,0000 161,10
Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g - Un 49,50 10,0000 49,50
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 524,35

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de instalação elétrica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 3.360,96 432,0000 3.360,96
ARMACAO - PÇ 8.372,00 92,0000 8.372,00
Conector perfurante 70 mm - PÇ 3.510,00 130,0000 3.510,00
ALCA PREFORMADA - Un 1.472,00 92,0000 1.472,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 16.714,96

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 10.040,00 5,0000 10.040,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS - Un 5.532,00 2,0000 5.532,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 15.572,00

Fornecedor: SIMONI SOLUÇÃO VISUAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.664.811/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) - Un 65,00 250,0000 65,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) - Un 26,00 100,0000 26,00
Total SIMONI SOLUÇÃO VISUAL 91,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Material para imóveis de projeto habitacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA LADO DIREITO - Porta giro basculante 215x85 direita PÇ 3.184,00 8,0000 3.184,00
PORTA COMPLETA - porta giro basculante 215x85 esquerda Un 2.786,00 7,0000 2.786,00
PARAFUSO - Un 570,00 60,0000 570,00
BUCHA - Un 15,00 10,0000 15,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 6.555,00

Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.942.831/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 123,50 5,0000 123,50
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 35,30 10,0000 35,30
Joelhos 45° 100mm, composição: PVC. - Un 57,00 10,0000 57,00
LUVA MISTA 25MM X1/2" - Un 53,40 30,0000 53,40
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 27,00 30,0000 27,00
TE PVC 100x50mm ESGOTO - Un 143,00 10,0000 143,00
TE 100mm - Un 156,80 10,0000 156,80
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA - Un 142,80 10,0000 142,80
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) - Un 36,60 20,0000 36,60
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 83,50 10,0000 83,50
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 35,30 10,0000 35,30
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 27,00 30,0000 27,00
Total COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 921,20

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 689,50 350,0000 689,50
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 689,50

Fornecedor: ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.691.732/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 - Un 14.651,40 10,0000 14.651,40
Total ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA 14.651,40

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 59,00 100,0000 59,00
JOELHO 90° PVC Ø 40MM - Un 164,40 60,0000 164,40
REGISTRO PRESSÃO 3/4 DE FERRO FUNDIDO - Un 53,84 2,0000 53,84
Torneira plástica ؽ" para lavatório - Un 252,80 20,0000 252,80
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. - Un 53,20 20,0000 53,20
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 50,30 10,0000 50,30
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 633,54

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 232.732,13

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: dois cilindros para fechadura valor deR$ 35,00 cada, 04 cópia de chave R$ 10,00 cada unidade e 01 pilha 12 v

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO PARA FECHADURA CROMADO - Un 70,00 2,0000 70,00
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 4,0000 40,00
PILHAS 2500MH 1,2V - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas sob os números 18,168; 34,795; 34,810 e 34,829

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 152,06 1,0000 152,06
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 152,06

Fornecedor: HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.461.955/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DE TRÊS BANCOS DIANTEIROS E UM BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQX 4D64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
estofado - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.800,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: 02 CANALETA R$ 8,95 CADA; 01 CANALETA CHAO R$ 59,00; 2 METRO DE FIO 2X2,5 R$ 9,98; 01 TOMADA DUPLA5X R$ 18,00; E 02 PARAFUSOS BUCHA 6 R$ ,070

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 17,90 2,0000 17,90
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO - Un 59,00 1,0000 59,00
Fio AVG 2,5 mm rígido – AZUL - m 9,98 2,0000 9,98
TOMADA - Un 18,00 1,0000 18,00
PARAFUSO - Un 0,70 2,0000 0,70
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 105,58

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressoes empreto ebranco, software e servonsite mes de dezembro de 2022, R$ 1,115,25 paginas coloridas; R$ 250,67 paginas preto e branco,R$ 65,14 e R$ 152,89 SERVONSITE. Totalizando R$ 1,583,96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.583,96 1,0000 1.583,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.583,96

Total DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 3.761,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DA CHAVE DA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E DE UM CONTROLE PARA O ALARME

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 5,0000 50,00
CONTROLE DE ALARME - Un 55,00 1,0000 55,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 105,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COM MATERIAL INCLUSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - Un 600,00 1,0000 600,00
PLACA DIVISORIA - Un 660,00 4,0000 660,00
CANALETA VIDRO - Un 140,00 2,0000 140,00
TERMINAL ENCAIXE - TERMINAL ENCAIXE PARA DIVISÓRIAS PÇ 560,00 56,0000 560,00
PERSIANAS VERTICAIS - TECIDO m² 1.190,00 14,0000 1.190,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 3.150,00

Fornecedor: SINVAL GOBETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.268.424/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETÁRIA E O DIRETOR EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 140,00 2,0000 140,00
Total SINVAL GOBETTI 140,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.900,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA NOVA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - REFLETOR DE 100 W Un 360,00 3,0000 360,00
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 10,00 10,0000 10,00
Buchas 10 mm - Un 2,00 10,0000 2,00
GANCHOS - Un 6,00 12,0000 6,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 378,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.400,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENXADA COM CABO - 8" OLHO OVAL Un 38,95 1,0000 38,95
PA COM CABO - PÇ 39,95 1,0000 39,95
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - 6 DEGRAUS Un 270,00 1,0000 270,00
RASTEL - 12 DENTES Un 23,90 1,0000 23,90
LUVA - Un 30,00 5,0000 30,00
VASSOURA DE JARDIM - Un 20,80 1,0000 20,80
TESOURA - RECORTAR GRAMA Un 44,95 1,0000 44,95
JOGO DE CHAVE - CHAVE DE FENDA E PHILLIPS Un 59,80 1,0000 59,80
NIVEL - MAGNÉTICO 40 CM Un 47,60 1,0000 47,60
Esquadro em alumínio 50 cm, para carpinteiro,cabo em metaltico cromado, lâmina em aço com parafuso ajustável, nível fácil de usar, Medidas exatas para quinas para instalação de portas e janelas. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas. - Un 66,00 2,0000 66,00
CARRINHO DE MAO - CAÇAMBA METÁLICA Un 190,00 1,0000 190,00
PICARETA COM CABO - PÇ 96,00 1,0000 96,00
T - Un 29,85 3,0000 29,85
FURADEIRA - IMPACTO REVERSÍVEL 500W 220V Un 245,00 1,0000 245,00
JOGO DE CHAVE - CHAVE COMBINADA 11 PEÇAS Un 56,00 1,0000 56,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.258,80

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APRESENTAÇÃO E DE BANNER PARA USO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - 300G 4X4 VERNIZ LOCALIZADO Un 260,00 1.000,0000 260,00
CARTAO DE APRESENTACAO - 300G 4X4 VERNIZ LOCALIZADO Un 260,00 1.000,0000 260,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 200 X 100 COM ILHÓS Un 590,00 2,0000 590,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 120 X 90 COM BASTÃO Un 385,00 2,0000 385,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.495,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 10.826,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIMER ROÇADEIRA - Un 180,00 1,0000 180,00
BORBOLETA - COM MOLA PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 220,00

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM WEB DO SITE https://turismovacaria.com.br/

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares - E HOSPEDAGEM WEB DO SITE https://turismovacaria.com.br/ Un 113,08 1,0000 113,08
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 113,08

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019 DE 2014, PARA O DIRETOR EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019/2014 Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PRISMA - IRN2407) USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR DE PARABRISA - 18/18 BOSCH Un 85,00 1,0000 85,00
TAMPA DO TANQUE - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL GM COM CHAVE Un 55,00 1,0000 55,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 140,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE POSTE TRIFÁSICO COM MEDIDOR INSTALADO COM ART DE EXECUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRAÇA DALTRO FILHO SEM COMPROMETER A REALIZAÇÃO DE CULTOS ECUMÊNICOS DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - TRIFÁSICO COM MEDIDOR CATEGORIA C10 INSTALADO COM ART DE EXECUÇÃO Un 3.900,00 1,0000 3.900,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 3.900,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 582,00 150,0000 582,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 586,00 20,0000 586,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.168,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER - COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO COM REFORÇO E ILHÓS, 3MX2M. Un 720,00 1,0000 720,00
PLACA ACM - COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, 120X400CM Un 1.870,00 1,0000 1.870,00
PLACA PVC - COM APLICAÇÃO DE ADDESIVO VINIL, 3MM ESPESSURA, 49X160CM Un 410,00 2,0000 410,00
PLACA ACM - COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, 100X210CM Un 815,00 1,0000 815,00
PLACA PVC - COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, 3MM ESPESSURA, 70X250CM Un 460,00 1,0000 460,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 4.275,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 10.501,52

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAVA JATO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lava Jato de alta pressão profissional leve dispõe de uma vazão de 500 l/h com pressão de até 110 bar. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório. Tipo de corrente (Fase) 1 - 220 – 60. Nível de potência (kW) 2,2. Peso (kg) 17 Kg. Medidas (c x l x a) (mm) 570x320x330Deve vir com os seguintes equipamentos:Mangueira de alta pressão, 7.5 m, Limitador de pressão, tubeira de alta pressão, Carrinho. - Un 1.949,99 1,0000 1.949,99
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.949,99

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LAMAPDA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 15,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BONÉS PARA SER UTILIZADO PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONES - BONE - MODELO GUARDA MUNICIPAL Un 2.300,00 100,0000 2.300,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 2.300,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS MODELO DA GUARDA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - MODELO GUARDA MUNICIPAL Un 13.260,00 204,0000 13.260,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 13.260,00

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA CONSERTO DA PORTA DE ACESSO A SALA DE VIDEOMONITORAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DE MADEIRA PINUS 5X8X2,70 - Un 100,00 2,0000 100,00
Tábua de Pinheiro - m 40,00 2,0000 40,00
CANTONEIRA - VSITAS DE MADEIRA PÇ 72,00 9,0000 72,00
Total ALCIDES CONTE 212,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TAMPA DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 38,00 1,0000 38,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 38,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 111.090,00 23.000,0000 111.090,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 41.650,00 7.000,0000 41.650,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 152.740,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 150,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 80,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE DO MOTOR PÇ 433,00 1,0000 433,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 433,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL ORING - Un 25,00 2,0000 25,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 25,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 490,00 20,0000 490,00
BLOCOS DANOS EM VEICULOS - Un 325,00 6,0000 325,00
BLOCOS DE DOCAPREV - Un 260,00 5,0000 260,00
BLOCOS DE AUTUACAO POR EMBRIAGUEZ - Blc 280,00 12,0000 280,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.355,00

Fornecedor: TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.473.331/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE JOLHEIRA APRA SER UTILZIADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS MOTOCOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelheiras (com almofadas, par). - Un 339,80 2,0000 339,80
Total TEGA MOTO CENTER LTDA - ME 339,80

Fornecedor: TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.473.331/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOD E PROTEÇÃO - COTOVELEIRA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA FUNÇÃO DE MOTOQUEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - KIT DE COTOVELEIRA PÇ 170,00 2,0000 170,00
Total TEGA MOTO CENTER LTDA - ME 170,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 50,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 30,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 80,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA DE PALCAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 60,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - CAMRA DE AR PENU MOTO PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 60,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO MOTOR DA MOTO YAMAHA DE PLACAS ISJ7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOTOR MOTO l 70,00 2,0000 70,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 70,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOTOR MOTO l 70,00 2,0000 70,00
MANOPLA - MANOPLA ACELERADOR PÇ 30,00 1,0000 30,00
KIT - KIT MANETE PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 125,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 189,00 1,0000 189,00
PASTILHA DE FREIO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 239,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA DE PALCAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO 20W50 l 70,00 2,0000 70,00
FILTRO - FILTRO OLEO MOTOR MOTO Un 25,00 1,0000 25,00
PROTETOR MOTOR - Un 189,00 1,0000 189,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 284,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇOD E COSNERTO DO PNEU DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 40,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 179,66 1,0000 179,66
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 397,69

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SIENA DE PALCAS ISZ-0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 440,00 1,0000 440,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 440,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 85,00 1,0000 85,00
MAO DE OBRA- - Un 330,00 3,0000 330,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 415,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SIENA DE PALCAS ISZ-0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 570,00 1,0000 570,00
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 15,00 1,0000 15,00
OLEO LUBRIFICANTE - OLEO LUBRIFICANTE - 80W90 l 120,00 2,0000 120,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 705,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 1.999,00 50,0000 1.999,00
PSL 619 - Un 94,80 5,0000 94,80
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.093,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - MANGUEIRA AQUECIMENTO m 241,75 1,0000 241,75
MANGUEIRA AR AGUA - m 38,07 1,0000 38,07
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
CORREIA DENTADA - Un 180,60 1,0000 180,60
TUBO - TUBO AGUA Un 69,30 1,0000 69,30
MANGUEIRA RADIADOR - PÇ 79,80 1,0000 79,80
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 30,00 2,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 729,52

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE BASE DE CADEIRAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASE PENTA COM RODIZIOS PARA CADEIRA GIRATÓRIA - PÇ 278,00 2,0000 278,00
PISTAO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 378,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 120,00 1,0000 120,00
REPARO PEDAL DE FREIO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 300,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 300,00

Fornecedor: ADRIANA MARA DREHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.132.339/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE BRACELETE PARA SER UTILZIADO PELOS SERVDIROES DA PATRULHA RURAL DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRASAO - BRASÃ EMM FORMA DE BRACELETE Un 1.560,00 20,0000 1.560,00
Total ADRIANA MARA DREHER 1.560,00

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CERCA ELÉTRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
CONTATOR - CONTATOR DA CERCA ELÉTRICA PÇ 74,00 1,0000 74,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 124,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 181.548,80

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PLÁSTICA - Un 119,88 12,0000 119,88
FITA ADESIVA LARGA 45MM X 40M - Un 12,99 1,0000 12,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 132,87

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BRANCO PLACA IPG3777

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
GEOMETRIA - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 110,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 242,87

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE CHAVES COPIA YALE, CORRENTE, CADEADO, CONTROLE PARA AS PORTAS DA COORDENADORIA DA MULHER E ALARME

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - YALE PÇ 100,00 10,0000 100,00
CORRENTE - PÇ 22,00 1,0000 22,00
CADEADO - Un 32,00 1,0000 32,00
CHAVE - Un 160,00 16,0000 160,00
CONTROLE DE ALARME - Un 160,00 4,0000 160,00
FECHADURA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 554,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1 SUPORTE DE TV PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE FIXO PARA TV ATÉ 70 BENOÁ PÇ 49,90 1,0000 49,90
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 49,90

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1 REFRIGERADOR E 1 PIA MARMORITE PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERADOR - 342L CONSUL Un 2.450,00 1,0000 2.450,00
pia de marmorite - Un 232,00 1,0000 232,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 2.682,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - Un 339,98 2,0000 339,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 339,98

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CONVITES 11M X 22MM PARA DIVULGACÇAÕ DA INAUGURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER EM SUA NOVA SEDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE A4 AMARELO - EVELOPE OFICIO 11M X 22MM NA COR ROSA Un 75,00 150,0000 75,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 75,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1 CAMPAINHA PARA O PORTAO DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - TOUCH EXATRON (LECA4950) Un 84,90 1,0000 84,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 84,90

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO PARA 3 TRAVESSEIROS, 2 TOALHAS DE ROSTO, 2 JOGOS DE CAMA SOLTEIRO, 3 LENÇOIS, 6 FRONHAS, 1 DECORAÇÃO PARA QUARTO INFANTIL, 2 CAPA DE COLCHÃO, 5 LENÇOIS CASAL, 1 TECIDO DE MALHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO - LOLLOPOP 48/80 Un 66,00 2,0000 66,00
colcha solteiro 1,60x2,50 - JOGO DE CAMA SOLTEIRO BASIC ROLINHO Un 84,00 2,0000 84,00
LENÇOL COM ELÁSTICO MEDIDA 1,60CM X 0,75CM X 0,10CM(DENSIDADE) - COMPOSIÇÃO: TECIDO TIPO TERGAL, FIO MISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, MINIMO 180 FIOS. - LISO 1,58X1,978+30CM Un 229,80 3,0000 229,80
DECORAÇÃO - P/ QUARTO INFANTIL RESINA PEQ Un 67,60 1,0000 67,60
CAPA DE COLCHÃO - SOLTEIRO MALHA Un 77,00 2,0000 77,00
CAPA DE COURO - CAPA DE COLCHAO QUEEN TRENTO Un 47,50 1,0000 47,50
LENÇOL COM ELASTICO, MEDINDO 90X1,50CM E FRONHA MEDINDO 30X40CM - LENÇOL CASAL IMAGE ROLINHO MALHA LISO Un 118,00 1,0000 118,00
TECIDO - DE MALHA DE URD m 35,00 1,0000 35,00
TRAVESSEIRO INFANTIL MEDIDA 30CM X 40CM FIBRA SILICONIZADA. COMPOSIÇÃO: TECIDO 50% ALGODÃO, 50% POLIÉSTER, ANTIALÉRGICO, ANTITRAÇA, ANTIMOFO E LAVÁVEL. - TREVESSEIRO ADULTO Un 137,60 2,0000 137,60
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM - TRAVESSEIRO ADULTO Un 55,90 1,0000 55,90
LENÇOL PARA BERÇO 3(TRÊS) PEÇAS - LENÇOL VIROL SEM ELASTICO MEDIDA 1,60 X 1,20. LENÇOL COM ELÁSTICO MEDIDA 1,60 X 1,20 E FRONHA MEDIDA 0,30 X 0,40. COMPOSIÇÃO: TECIDO TIPO TERGAL FIO MISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, MINIMO 180 FIOS. - LENÇOL COLCHÃO CASAL MALHA LISO Un 144,00 4,0000 144,00
FRONHA ADULTA 50X70 - 150 FIOS 0,50X0,70 Un 167,40 6,0000 167,40
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 1.229,80

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 3 TAPETES PARA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - MICHELANGELO Un 641,40 1,0000 641,40
TAPETE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURADO EM CORPO UNICO DE BORRACHA NATURAL. SUPERFICIE DOTADA DE FUROS, BOA RESISTENCIA A GRAXAS, AMBIENTES OLEOSOS E A GRANDE VARIAÇAO DE TEMPERATURA. DESIGN DE MONTAGEM PARA UNIR VARIOS TAPETES. DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA 91 X COMPRIMENTO 91 X ALTURA 1,2 CM. COR PRETA OU GRAFITE - PORTA LIMA 0,45 X 0,75 Un 67,90 1,0000 67,90
TAPETE COM PONTEIRA METALICA, ANTIDERRAPANTE. TAMANHO 2,00 X 3,00 TECIDO - TEAR JACQUARD. COMPOSIÇÃO 87% PROLIPOPILENO, 13% POLIÉSTER. - RIMINI 1,50 X 2,00 Un 692,90 1,0000 692,90
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 1.402,20

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES E 1 CHALEIRA ELETRICA PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - ELETRICA AGRATTO Un 99,90 1,0000 99,90
VENTILADOR - DE COLUNA CADENCE Un 438,00 2,0000 438,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 537,90

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1 LOGO COORDENADORIA DA MULHER 126X170 E 1 LETRA COORDENADORIA DA MULHER VACARIA DE 270X110

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERIGRAFIA DE LOGOS - COORDENADORIA DA MULHER 126X170 ACM RECORTADO Un 2.370,00 1,0000 2.370,00
LETRAS EM MDF - COORDENADORIA DA MULHER VACARIA DE 270X110 EM ACM RECORTADO jog 3.230,00 1,0000 3.230,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.600,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1 COZINHA COMPACTA E 1 FOGÃO 4 BOCAS PARA NOVA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAO 4 BOCAS - COLISEUM PLUS ATLAS COR BRANCO Un 649,00 1,0000 649,00
COZINHA COMPACTA COM BALCAO 12 PORTAS 2 GAVETAS 100 MDF - 1,84 COR NOGUEIRA/DALI Un 839,00 1,0000 839,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 1.488,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2500 UNIDADES DE FOLDER TAMANHO A4 PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHÊ 150G - FOLDER A4 PAPEL COUCHÊ 115G Un 1.890,00 1,0000 1.890,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.890,00

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Cabo de Rede Cat6 Cermelha 305Mts; Metragem total do cabo da caixa: 305 metros; U/UTP: não blindado; Ambiente de instalação: Interno; Ambiente de operação: Não agressivo; Compatibilidade: Toda a linha FCS; Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; resistência de isolamento: 10000 MO.km; Quantidade de pares: 4 pares, 23AWG; Temperatura de instalação: 0°C a 40°C; Cor do cabo: vermelha - Un 930,00 1,0000 930,00
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 930,00

Fornecedor: RAFAELA DA SILVA CIOTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.084.225/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 24 AULAS DE YOGA PARA cOORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AULAS DE YOGA MES 4.080,00 24,0000 4.080,00
Total RAFAELA DA SILVA CIOTA 4.080,00

Fornecedor: INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.749.524/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO PARA 10 SESSÕES DE CONSTELAÇÃO FAMILAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SESSOES DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR MES 2.500,00 10,0000 2.500,00
Total INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA 2.500,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 23.443,68

Total do Mês/Ano 01/2023: 10.999.584,09