PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2022 até 31/10/2022

Mês/Ano da Compra: 10/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TROCA DE CILINDRO, FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SALAS DA SECRATARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 750,00 1,0000 750,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 750,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 2 JOGOS DE TAÇAS PARA ÁGUA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAÇAS DE VIDRO INCOLOR, CAPACIDADE 200ML - Un 44,40 2,0000 44,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 44,40

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALHAS DO PREDIO PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA PINUS - m² 12,59 1,0000 12,59
Prego para Telheiro - Kg 24,29 1,0000 24,29
TELA - PÇ 1.234,50 25,0000 1.234,50
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.271,38

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS TROFÉUS DA GINCANA ESCOLAR 2022 DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 03 TROFÉUS DE 35CM DE 85,00 CADA E 07 TROFÉUS DE 60,00 CADA Un 675,00 1,0000 675,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 675,00

Fornecedor: LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.802.341/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE TAMPO DE VIDRO PARA MESA DO SALÃO DE ATOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO 8MM - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE 1.200,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA O GABINETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - FD 174,00 2,0000 174,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 174,00

Fornecedor: CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.384.851/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR - Un 90,00 1,0000 90,00
TROCAR SEDES - Un 15,00 1,0000 15,00
FLUSHING 500 ML - Un 40,00 1,0000 40,00
ADITIVO - Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,35 1,0000 35,35
LAMPADA 5W - PÇ 3,00 1,0000 3,00
ADITIVOS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
OLEO 5W30 - l 161,79 3,0000 161,79
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 50,02 1,0000 50,02
PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA - Un 50,00 1,0000 50,00
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - l 80,00 1,0000 80,00
LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - Un 40,00 1,0000 40,00
Total CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO 665,16

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE LÂMPADA HALOGENA DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 50,23 1,0000 50,23
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 50,23

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSÃO, MÁO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 424,93 1,0000 424,93
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 642,96

Fornecedor: ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.208.670/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES 2022 - CFE. CONVENIO DE MUTUA COLABORAÇÃO 006/2022, RELATIVO AO PRIMEIRO TURNO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - AGUA COM GÁS, REFRI, BOLACHAS, PAES DE QUEIJO, SANDUICHES, SALGADOS, LEITE, GARRAFAS DE CAFÉ E XIS. Un 3.754,50 1,0000 3.754,50
Total ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO 3.754,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALACEAMENTO, GEOMETRIA E COXIM DO MOTOR PARA VEICULO PALIO WEKEND IVQ 6964 - DO CONSELHO TUTELAR....

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MAO DE OBRA TROCA DO COXIM Un 290,00 1,0000 290,00
COXIM DO MOTOR - Un 179,00 1,0000 179,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 469,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM COMPLETA CARRO CONSELHO TUTELAR PLACA IVQ6964

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Cabo de Rede Cat6 Cermelha 305Mts; Metragem total do cabo da caixa: 305 metros; U/UTP: não blindado; Ambiente de instalação: Interno; Ambiente de operação: Não agressivo; Compatibilidade: Toda a linha FCS; Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; resistência de isolamento: 10000 MO.km; Quantidade de pares: 4 pares, 23AWG; Temperatura de instalação: 0°C a 40°C; Cor do cabo: vermelha - Un 930,00 1,0000 930,00
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 930,00

Total GABINETE DO PREFEITO 10.686,63

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FORRAR AS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE ARMAS E MUNIÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA SILICONE - Un 138,00 20,0000 138,00
Eva - EVA - 5 MM NA COR AZUL MARINHO Un 178,20 18,0000 178,20
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 316,20

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL APR ASER UTILZIADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES PÇ 24,90 1,0000 24,90
CAPA DE CHUVA - Un 89,40 6,0000 89,40
COLA SILICONE - Un 69,00 10,0000 69,00
IMA RELOGIO - IMA FLEXIVIEL PÇ 119,70 3,0000 119,70
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 303,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, CILINDROS FECHADURAS E FECHADURAS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 390,00 39,0000 390,00
CILINDRO C/ CHAVE - Un 106,00 1,0000 106,00
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA MADEIRA - Un 170,00 1,0000 170,00
CHAVE - CHAVE DE VEÍCULO PÇ 100,00 1,0000 100,00
COPO DE LIQUIDIFICADOR - Un 35,00 1,0000 35,00
BORRACHA - BORRACHA LIQUIDIFICADOR PÇ 18,00 1,0000 18,00
PA - PA DE LIQUIDIFICADOR Un 18,00 1,0000 18,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 837,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CANCELA DA PASSAGEM EM NÍVEL LOCALZIADA NA RUA CAMPOS SALES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFRENTE AO COSNERTO DA CANCELA LOCALIZADA NA RUA CAMPOS SALES Un 163,00 1,0000 163,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 163,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50 C/ 120ML - Un 389,70 30,0000 389,70
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 389,70

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PISO PARA SER UTILIZADO NA SALA DE AULA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - m² 980,34 24,5700 980,34
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 980,34

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRPA DE TELHAS DE BRASILIT PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de fibrocimento sem amianto C - 6mmx E - 2,44mm - Un 1.233,00 18,0000 1.233,00
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - Un 60,00 40,0000 60,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 1.293,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADA NA SALA DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTINAS C/ ARGOLAS - PÇ 557,40 6,0000 557,40
VARAO PARA CORTINA - Un 173,40 6,0000 173,40
SUPORTE - PÇ 53,70 6,0000 53,70
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 784,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMAPDA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 15,00 1,0000 15,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 15,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DAS TRAVAS DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR - MOTOR TRAVA PÇ 95,00 1,0000 95,00
CAPA - CAPA CONTROLE PÇ 25,00 1,0000 25,00
PILHAS DE CONTROLE - Un 10,00 1,0000 10,00
SERVICO TECNICO - Un 450,00 1,0000 450,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 580,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL - Un 79,00 1,0000 79,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 79,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIAS APRA SER INSTALDA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA LED - LUMINARIA SLIM DE LED - 1,20M PÇ 898,20 18,0000 898,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 898,20

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 24,00 100,0000 24,00
Bucha 6 mm - Un 5,00 100,0000 5,00
CADEADO 30MM - Un 42,00 2,0000 42,00
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 11,00 11,0000 11,00
CORANTE - Kg 26,00 4,0000 26,00
PINCEL 1 1/2 - Un 13,80 3,0000 13,80
PINCEL - PINCEL 2" PÇ 17,70 3,0000 17,70
ROLO DE LA 23CM - Un 23,20 2,0000 23,20
Fita Crepe - rl 66,50 5,0000 66,50
TRINCHA P/PINTURA - Un 21,00 2,0000 21,00
PINCEL 3/4 - Un 29,20 2,0000 29,20
DISCO - DISCO PORCELANATO Un 78,00 2,0000 78,00
FITA ISOLANTE - Un 9,50 1,0000 9,50
PLAFON - Un 6,85 1,0000 6,85
DISCO DE CORTE - Cx 3,60 1,0000 3,60
SERRA CIRCULAR - Un 18,90 1,0000 18,90
LIXA - PÇ 3,00 2,0000 3,00
MASSA CORRIDA 3,6L ALVENARIA - Un 38,80 1,0000 38,80
FITA - Un 4,90 1,0000 4,90
ENGATE RAPIDO - Un 10,50 1,0000 10,50
LIXA DE PANO - Un 8,85 3,0000 8,85
TINTA SPRAY - PÇ 32,90 1,0000 32,90
MASSA CORRIDA 0,9L - Un 12,60 1,0000 12,60
UNIAO EMENDA - PÇ 6,30 1,0000 6,30
Pilhas AA - Un 22,05 3,0000 22,05
PASSADOR - PÇ 3,00 1,0000 3,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 539,15

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE UTILZIAÇÃO NA MANUNTEÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO ESPUMA - Un 17,70 3,0000 17,70
TORNEIRA PRETA - Un 5,00 1,0000 5,00
FITA VEDA ROSCA - rl 2,90 1,0000 2,90
Fita Crepe - rl 7,90 1,0000 7,90
PARAFUSO - PARAFUSO PHILIPS 6,0X7,0 Un 7,00 10,0000 7,00
ASSENTO - ASSENTO SANITÁRIO PÇ 69,00 1,0000 69,00
Pilhas grandes - Un 28,80 8,0000 28,80
PINCEL PARA PINTURA - PINCEL 1" Un 12,80 4,0000 12,80
LIXA - Un 11,80 4,0000 11,80
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - Un 23,20 1,0000 23,20
CANO - m 10,50 1,0000 10,50
TUBO - TUBO 100 Un 221,20 2,0000 221,20
TUBO - PÇ 62,70 3,3000 62,70
Prego 16 x 24 - Kg 23,20 1,0000 23,20
PREGO 13X15 - PÇ 29,90 1,0000 29,90
CUNHA - CUNHA PISO 2 MM PÇ 15,80 1,0000 15,80
TUBO - TUBO ESGOTA 75 MM m 2,10 1,0000 2,10
LUVA 100MM - Un 8,40 1,0000 8,40
Joelhos para esgoto de PVC de 100 mm, não reciclável - Un 15,80 2,0000 15,80
Redução cano 18x50 - PÇ 13,60 1,0000 13,60
COLA - COLA PVC Un 3,90 1,0000 3,90
LUMINARIA LED - PÇ 147,00 3,0000 147,00
FIO 2,5MM - PÇ 212,00 40,0000 212,00
TOMADA SISTEMA X - Un 35,70 3,0000 35,70
CANALETA COM ADESIVO - Un 58,00 5,0000 58,00
CANALETA INDUSTRIAL 2M - Un 104,70 3,0000 104,70
PARAFUSO 10X20 - PÇ 1,60 4,0000 1,60
Bucha de plástico 08 mm - Un 0,40 4,0000 0,40
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 272,00 2,0000 272,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 1.424,60

Fornecedor: GIZELLY IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.761.740/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERNTE A COMPRA DE BRACELETE APRA UNIFORME DA ROMU DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - BRACELTE DE NYLON PARA COMPOR UNIFORME Un 2.275,00 35,0000 2.275,00
Total GIZELLY IND. E COM. LTDA 2.275,00

Fornecedor: GIZELLY IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.761.740/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME - QUEPE PARA SER UTILZIADO PELO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEPE COM BRASÃO BORDADO - Un 1.614,00 6,0000 1.614,00
Total GIZELLY IND. E COM. LTDA 1.614,00

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE RODA PÉ PARA SER COLCOADO NA SALA DE ISNTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA PE - RODA PE DE PINUS m 300,00 60,0000 300,00
Total ALCIDES CONTE 300,00

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DOS BEIRAIS DA SEDE GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO MADEIRA 15X5,00 - Un 100,00 2,0000 100,00
RODA FORRO- MEIA CANA - m 135,00 27,0000 135,00
FORRO DE MADEIRA - m² 261,86 5,8320 261,86
PREGO 12x12 - Kg 28,00 1,0000 28,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 20,00 1,0000 20,00
Total ALCIDES CONTE 544,86

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 225,00 5,0000 225,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 225,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE INTERRUPTOR DE RÉ PARA O VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - INTERRUPTOR RÉ PÇ 155,00 1,0000 155,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 155,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 225,00 5,0000 225,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 225,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A COMPRA DE OLEO MOTOR PARA SER UTILIZADO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - Un 315,00 7,0000 315,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 315,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS APRA O LIMAPDOR DE PARA BRISA DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 110,00 1,0000 110,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 110,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SALA DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - Un 2.800,00 1,0000 2.800,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.800,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 425,00 1,0000 425,00
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO - Un 48,00 1,0000 48,00
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVICO TECNICO - Un 270,00 1,0000 270,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 908,00

Fornecedor: RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.590/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO APARELHO ETILÔMETRO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BATERIA IMPRESSAORA PÇ 133,92 1,0000 133,92
BOTAO - BOTÃO PRETO FRONTAL PÇ 79,69 1,0000 79,69
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE MANTUENÇÃO E EVERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO Un 2.041,90 1,0000 2.041,90
Total RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB 2.255,51

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 58,20 15,0000 58,20
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 351,60 12,0000 351,60
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 409,80

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PALCAS ISJ7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
JUNTA DA TAMPA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
OLEO MOTOR 2 TEMPOS - l 70,00 2,0000 70,00
ESTATOR - Un 400,00 1,0000 400,00
RETIFICADOR - RETIFICADOR DE CORRENTE Un 170,00 1,0000 170,00
PASTILHA DE FREIO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 840,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO YAMAHA DE PLACAS ISJ7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
BATERIA - BATERIA 06A PÇ 230,00 1,0000 230,00
JUNTA DA TAMPA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
OLEO MOTOR 2 TEMPOS - l 70,00 2,0000 70,00
ESTATOR - Un 400,00 1,0000 400,00
RETIFICADOR - RETIFICADOR DE CORRENTE Un 170,00 1,0000 170,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 1.020,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 118,50 30,0000 118,50
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. - Un 684,00 12,0000 684,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 802,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 284,06 1,0000 284,06
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 436,95

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 274,84 1,0000 274,84
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 427,73

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO DE CARTERIAS FUNCIONAIS MODELO PADRÃO NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL Un 990,00 100,0000 990,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 990,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
FILTRO - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 1.599,20 40,0000 1.599,20
PSL 619 - Un 227,52 12,0000 227,52
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.826,72

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO Un 4.680,00 6,0000 4.680,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 4.680,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFEERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS - jog 260,00 1,0000 260,00
SERVICO TECNICO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 360,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - Un 300,00 1,0000 300,00
SERVICO TECNICO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 450,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFEERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 120,00 1,0000 120,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 120,00 1,0000 120,00
BOBINA - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 590,00

Fornecedor: DANIEL CLEMENTE CORTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.965.251/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO BANCO VEICULO - CONSERTO CAPAS DO BANCO Un 250,00 1,0000 250,00
Total DANIEL CLEMENTE CORTE 250,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BORRACHAS PARA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 60,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para serviço de locação de veículos com cela

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de locação de veículo SUV Hatch com cela - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Serviço de locação de veículo Pick-up cabine dupla com cela - Un 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 15.000,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LATA DE TINTA PARA PINTURA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 16L - Lta 660,00 1,0000 660,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 660,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILZIADA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L - Lta 230,00 2,0000 230,00
TINTA ESMALTE 3,6ml - Un 665,00 7,0000 665,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 895,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALZIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIOANEMNTO Un 175,04 1,0000 175,04
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 175,04

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PGAMENTO DE TAXAS DE CONTRIUBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RADIOS DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA Un 53,04 1,0000 53,04
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 53,04

Fornecedor: PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.420.443/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SINALZIADORES PARA SER UTILIZADO NAS MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALIZADOR COM BASE - SINALIZADOR COMPLETO COM CHICOTE, SUPORTE E MODULO DE ANIMAÇÃO Un 5.400,00 2,0000 5.400,00
Total PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA 5.400,00

Fornecedor: PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.420.443/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SINALZIADOR ELETRONICO PARA SER INSTADAO NA VIATURA SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GIROFLEX - GIROFLEX EAGLE LIGHT POWER COM SIRENE - NAS CORES AZUL E BRANCO COMPLETO Un 3.520,00 1,0000 3.520,00
Total PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA 3.520,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 59.588,04

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EVA MARLENE ALVES BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.497.041/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO BRANCO, PLACA IPG3777 DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCAPAMENTO - Un 267,00 2,0000 267,00
ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" - Un 20,00 2,0000 20,00
SERVIÇO TECNICO - Un 90,00 1,0000 90,00
COXIM - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total EVA MARLENE ALVES BOECHEL 397,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 397,00

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO DE CONVITES NO SENTIDO DA DIVULGAÇAO DO 1°SEMINARIO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAUDE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE A4 AMARELO - ENVELOPES 11X22 E 13X19 Un 90,00 150,0000 90,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA - BOLINHA COLORIDA LARANJA Un 11,00 2,0000 11,00
Papel cartão - PAPEL A4 180GR BRANCA Un 25,80 2,0000 25,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 126,80

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: SALGADINHOS PARA CAFÉ DO 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - 100 PRENSADINHOS TRADICIONAIS, 100 TORTELETTI DE RICOTA E ESPINAFRE, 100 PASTEIZINHOS, 150 MINI MARROQUINOS E 100 CROQUETES DE CARNE Un 920,00 1,0000 920,00
Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA 920,00

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA O COFFE BREAK NO SEGUNDO DIA DO 1°SEMINARIO DAS PICS NA CASA DO POVO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastel - P Un 300,00 200,0000 300,00
SALGADINHOS - SALGADOS P, PRENSADINHO, TORTELETTI, MINI MARROQUINOS,CANUDINHO RECHEADO Un 1.155,00 1,0000 1.155,00
Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA 1.455,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LAVAGEM DE ROUPAS, 1 COBERTOR, 1 ACOLCHOADO, 2 LENÇOIS, 1 TOALHA DE MESA, 1 MANTA, 2 COBRE LEITO PARA CASA DE PASSAGEM DESTA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO - LAVAGEM DE ROUPAS, EDREDONS E TOALHA DE COZINHA MIN 720,00 1,0000 720,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 720,00

Fornecedor: ROSA ELIANE DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 506.968.310-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO DO PALCO DA CASA DO POVO PARA O 1°SEMINARIO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTENTARES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - PALCO COM TECIDOS, TAPETE, 4 CADEIRAS, 2 MESAS DE APOIO Un 600,00 1,0000 600,00
Total ROSA ELIANE DAL MOLIN 600,00

Fornecedor: CRISTIANE PEREIRA PAIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 956.321.150-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICÃO DE PAGAMENTO PARA PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO 1° SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 APARTIR DAS 09:00 HORAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - PALESTRA DE CROMOTERAPIA Un 400,00 1,0000 400,00
Total CRISTIANE PEREIRA PAIM 400,00

Fornecedor: LAURA MARIA GRANDI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.440.052/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: PALESTRA SOBRE MEDITAÇÃO, RESPIRAÇÃO E PRESENÇA PARA O 1°SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA CADA DO POVO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - PALESTRA MEDITAÇÃO, RESPIRAÇÃO E PRESENÇA Un 400,00 1,0000 400,00
Total LAURA MARIA GRANDI SANTOS 400,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PALESTRA DE AYURVEDA, PALESTRA DE HOMEOPATIA, PALESTRA BARRA DE ACCESS PARA O 1°SEMINÁRIO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA CASA DO POVO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 1.200,00 3,0000 1.200,00
Total ANELISE BECKERT LEONCIO 1.200,00

Fornecedor: RAFAELA DA SILVA CIOTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.084.225/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PALESTRA AROMATERAPIA, OALESTRA GINASTICA INTEGRATIVA FEMININA, PALESTRA REIKI, REFERENTE AO 1°SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA CASA DO POVO NOS DIAS 13 E 14.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 1.200,00 3,0000 1.200,00
Total RAFAELA DA SILVA CIOTA 1.200,00

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PALESTRA SOBRE YOGA, PALESTRA SOBRE CONSTELAÇÃO FAMILIAR, PALESTRA SOBRE HOMEOPATIA, PARA O 1°SE4MINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA CASA DO POVO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 1.200,00 3,0000 1.200,00
Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS 1.200,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 8.221,80

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RODRIGO LOPES CANDIDO - FUNILARIA RC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.271.356/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, RC FUNELARIA SERVIÇOS PRESTADOS, DE VEDAÇÃO E TELA EM CALHAS, PARAFUSOS DE MAO DE ORA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MÃO DE OBRA PARA VEDAÇÁO DE CALHA Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total RODRIGO LOPES CANDIDO - FUNILARIA RC 1.000,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 1.000,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA DE CHAVES YALE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBERIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE CONTRA PESO E MOTOR DO PORTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA Un 679,00 1,0000 679,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 679,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - Un 1.935,00 1,0000 1.935,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 1.935,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PAREDE DIVISÓRIA E 1 PAREDE DIVISÓRIA COM PORTA PARA O SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - m² 495,00 1,0000 495,00
PAREDE DIVISORIA LEVE - COM PORTA m² 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.685,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - SVÇ 27.852,03 1,0000 27.852,03
Total EBCT 27.852,03

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, SETEMBRO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.331,67 1,0000 2.331,67
Total PROCERGS 2.331,67

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N° 13254

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.382,33 1,0000 1.382,33
Total PROCERGS 1.382,33

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.362,80 1,0000 1.362,80
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.362,80

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFICIOS 516, 517, 537, 538, 539, 545, 548, 552, 555, 556 E 567 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 483,66 1,0000 483,66
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 483,66

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 569, 570, 577, 579, 584, 587, 602, 611, 615, 621, 625, 628, 637, 645, 646, 651 E 648 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 887,24 1,0000 887,24
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 887,24

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO N O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA DE ACRÍLICO ADESIVADA MEDINDO 30X40CM PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 200,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE PROTOCOLO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO PARALELO - m 21,20 4,0000 21,20
TOMADA DUPLA - Un 15,80 1,0000 15,80
Bucha 6 mm - Un 0,10 2,0000 0,10
PARAFUSO - Un 0,40 2,0000 0,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 37,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 530, 532, 535, 536, 544, 554, 557, 573, 576, 583, 591 E 592 SOLICITADOS AO CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 931,02 1,0000 931,02
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 931,02

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 564, 565, 566, 578, 580, 582, 586, 588, 593, 598, 599, 603, 604, 606 E 607 SOLICITADOS AO CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 280,14 1,0000 280,14
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 280,14

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 612, 619, 623, 626, 635, 647, 652, 654 E 657 SOLICITADOS AO CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 1.072,64 1,0000 1.072,64
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.072,64

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO DOU DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 (SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL AMBIENTADO EM NUVEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022, OBJETO: SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA AMBIENTADO EM NUVEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO AR CONSUL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO Un 650,00 1,0000 650,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 650,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BLOCOS CARBONADOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO MEDIO - BLOCO CARBONADO Un 290,00 2,0000 290,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 290,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO AUTO-ESCADA MECÂNICA, PARA A UTILIZAÇÃO NO DESFILE DE 20 DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIESEL FUEL TREATMENT - DIESEL S10 Un 565,60 80,0000 565,60
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 565,60

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PARA O CORPO D BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - ADAPTADOR USB NANO WIRELESS TL-WN725N Un 90,00 1,0000 90,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 90,00

Fornecedor: GILBERTO VILK LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 928.339.420-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GILBERTO VILK LEITE 400,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR 32A E 05 RESISTENCIAS LORENZETTI, PARA A COLOCAÇÃO NA TORNEIRA ELETRICA DA COZINHA DESTA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR 32A - PÇ 11,90 1,0000 11,90
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA - LORENZETTI Un 71,75 5,0000 71,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 83,65

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5002605-54.2020.8.21.0038 E 5000631-21.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,36 1,0000 97,36
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5000732-24.2017.8.21.0038,5000963-51.2017.8.21.0038 E 5001877-47.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 146,04 1,0000 146,04
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 146,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5000150-63.2013.8.21.0038, 5009335-47.2021.8.21.0038 E 5002909-53.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,04 1,0000 243,04
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5000246-20.2009.8.21.0038, 5000728-26.2013.8.21.0038, 5000143-42.2011.8.21.0038, 5002826-03.2021.8.21.0038 E 5002685-18.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,52 1,0000 243,52
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,52

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5004658-08.2020.8.21.0038, 50001093-70.2019.8.21.0038, 5001496-73.2018.21.0038, 5000009-59.2004.8.21.0038 E 5000442-72.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,24 1,0000 243,24
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,24

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5003031-32.2021.8.21.0038 E 5000013-13.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 194,68 1,0000 194,68
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 194,68

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5003698-52.2020.21.0038, 5000019-64.2008.8.21.0038, 5000234-11.2006.8.21.0038, 5000187-90.2013.8.21.0038, 5000170-30.2008.8.21.0038, 5000232-46.2003.8.21.0038, 5000231-17.2010.8.21.0038, 5000249-72.2009.8.21.0038, 5000256-44.2021.8.21.0038 E 5000318-07.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 583,68 1,0000 583,68
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 583,68

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5001088-77.2021.8.21.0038, 5000391-03.2014.8.21.0038, 5000353-69.2006.8.21.0038, 5000474-48.2016.8.21.0038 E 5000489-80.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,24 1,0000 243,24
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,24

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5000988-64.2017.8.21.0038, 5129139-23.2021.8.21.0038, 5000072-79.2007.8.21.0038, 5000105-20.2017.8.21.0038 E 5000166-56.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 291,88 1,0000 291,88
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 291,88

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5000131-33.2008.8.21.0038, 5000024-28.2004.8.21.0038, 5000032-97.2007.8.21.0038, 5002685-18.2020.8.21.0038, 5009485-28-2021.8.21.0038, 5000277-54.2020.8.21.0038 E 5000044-19.2004.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 437,76 1,0000 437,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 437,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS5000286-70.2007.8.21.0038, 5001265-12.2019.8.21.0038 E 5002377-84.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 145,92 1,0000 145,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 145,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5001561-05.2017.8.21.0038, 5003380-69.2020.8.21.0038, 5003043-46.2021.8.21.0038 E 5001563-38.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 291,84 1,0000 291,84
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 291,84

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS 5000227-09.2012.8.21.0038 E 5004467-26.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,28 1,0000 97,28
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,28

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CUSTA DOS PROCESSOS 5000045-91.2010.8.21.0038, 5001191-55.2019.8.21.0038, 5000213-54.2014.8.21.0038 E 5002808-79.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 389,12 1,0000 389,12
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 389,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5000099-86.2012.8.21.0038, 5000878-31.2018.8.21.0038, 5000127-64.2006.8.21.0038, 5000718-74.2016.8.21.0038 E 5000089-52.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,32 1,0000 243,32
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,32

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS 5000092-26.2014.8.21.0038, 5000520-03.2017.8.21.0038, 5000063-44.2012.8.21.0038, 5000170-06.2003.8.21.0038 E 5000152-09.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 243,32 1,0000 243,32
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 243,32

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO PROCESSO 5000515542022820124

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 17,17 1,0000 17,17
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 17,17

Fornecedor: SEBASTIAO DE VARGAS SILVA FILHO - LIFE STYLE STREETEAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.622.839/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A FORMATURA DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOM - SOM E SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATURA (TELÕES E CAIXA DE SOM) Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total SEBASTIAO DE VARGAS SILVA FILHO - LIFE STYLE STREETEAR 3.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: DEMONSTRATIVO COMPUCOM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 627,09 1,0000 627,09
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 627,09

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - , Un 3.427,83 1,0000 3.427,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.427,83

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO COMPUCOM DO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 845,12 1,0000 845,12
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 845,12

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: DEMONSTRATIVO COMPUCOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 649,35 1,0000 649,35
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 649,35

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE ARRECADAÇÃO DAS EMPRESAS KOLCHESKI E KOLCHESKI LTDA ME E PARCKSERRA COMERCIO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 87,45 1,0000 87,45
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 87,45

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO DAS EMPRESAS FINGER E MACIELLTDA E CLADITUR TRANSPORTES LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CONDUÇÃO DA EMPRESA MAGALDI E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - MESA ANGULAR LIGHT 1.60X1,60 Un 760,00 1,0000 760,00
Gaveteiro movel - COM 2 GAVETAS Un 187,00 1,0000 187,00
CADEIRA PRESIDENTE COURO ECO ESPUMA INJETADA - Un 1.870,00 2,0000 1.870,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.817,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS MESAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - LEX 6060-19-20 PÇ 170,00 1,0000 170,00
PE PARA MESA - Un 170,00 1,0000 170,00
MESA - RETANGULAR LEXUS PE METALICO Un 825,00 1,0000 825,00
MESA - RETANGULAR LEXUS 1,00X0,60 Un 690,00 1,0000 690,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.855,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO COM MONOFONE E BASE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE - TELEFONE SEM FIO COM CAPACIDADE PARA USO EM CENTRAL TELEFÔNICA COM RAMAIS, COMPOSTO DE MONOFONE E BASE Un 229,00 1,0000 229,00
TELEFONE SEM FIO:Telefone sem fio preto, com identificador de chamadas, chamadas em conferência, registro de chamadas recebidas, efetuadas, perdidas, possuir teclas mudo, flash, rediscar, agenda telefônica para até 70 contatos, expansivo para ramais sem fio 7 bases mais 6 ramais, posição mesa, aviso de bateria fraca, duração da bateria em espera de até 200 horas, duração da bateria de até 20 horas, monofone 7,5 vdc-300 Ma, com base, peso aproximado de 895 gramas, dimensões aproximadas de 8,9cm x 31,1cm x 32,9cm com garantia de 01 ano. Marcas pré aprovadas: Intelbras, Panasonic e Motorola. - TELEFONE SEM FIO RAMAL OMPOSTO DE MONOFONE E BASE Un 378,00 2,0000 378,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 607,00

Fornecedor: SERVE CENTER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.646.829/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA ANTIVIRUS PARA SERVIDORES DO DATA CENTER DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENCA ANTI VIRUS - Un 8.257,11 18,0000 8.257,11
Total SERVE CENTER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8.257,11

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Fornecedor: LAURO RENATO ROCHA LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.716.680/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença Office: Licença Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 BITS Para Windows - Licença Perpétua, licenciamento por volume. - Un 1.185,00 1,0000 1.185,00
Total LAURO RENATO ROCHA LIMA 1.185,00

Fornecedor: TAILON VINICIOS RODRIGUES NORONHA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 022.744.820-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TAILON VINICIOS RODRIGUES NORONHA DA SILVA 400,00

Fornecedor: LETICIA BITTENCOURT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 030.536.250-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LETICIA BITTENCOURT 400,00

Fornecedor: AMARILDO DA LUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 766.106.910-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AMARILDO DA LUZ 400,00

Fornecedor: SILOE ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 657.899.890-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SILOE ROVEDA NERY 400,00

Fornecedor: GABRIELA FERREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 045.343.770-29

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GABRIELA FERREIRA 400,00

Fornecedor: GISELI DE FREITAS FREITAS XAVIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 018.453.480-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GISELI DE FREITAS FREITAS XAVIER 400,00

Fornecedor: TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.870.719/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 381,40 1,0000 381,40
Total TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 381,40

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 74.716,69

Órgão Requisitante: SETOR DE TRIBUTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA O GAVETEIRO DO SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 50,01 1,0000 50,01
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,01

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado usb sem fio cor preta - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 80,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO PARA LIXEIRA EM FRENTE A PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 59,20 1,0000 59,20
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 59,20

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CARIMBOS PARA SGF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 110,00 1,0000 110,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 110,00

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Switch com 8 portas Gigabit; Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação/Auto MDI/MDIX; Fonte de alimentação Bivolt Automático; - Un 170,72 1,0000 170,72
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 170,72

Total SETOR DE TRIBUTOS 469,93

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N° 41624, PAR ATUALZIACAO CADASTRAL, (MUNICIPIO DE VACARIA), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MAT 41624 Un 29,72 1,0000 29,72
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 29,72

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON IPF670, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO AMARELO - CANON PFI107y AMARELO Un 495,00 1,0000 495,00
CARTUCHO MAGENTA - CANON i 107m Un 495,00 1,0000 495,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 990,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (DESENGRIPANTE, DURAPOXE, PLUGS, ARAME, ENGATE FLEXIVEL) PARA USO DE DIVERSOS LOCAIS (BANHEIRO PUBLICO, PRACA). CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE - Un 23,20 2,0000 23,20
Durepoxi - Un 10,50 1,0000 10,50
PLUG ROSCA BRANCO 3/4" - Un 1,50 1,0000 1,50
PLUGS - 1" Un 3,90 1,0000 3,90
ARAME - ARAME GALVANIZADO Kg 69,80 2,0000 69,80
ENGATE FLEXIVEL - Un 16,90 1,0000 16,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 125,80

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 3.535,00 500,0000 3.535,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 3.535,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO/BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO RELATIVO AS IMPRESSORAS:CPC2698,CPC 2301, CPC2620,CPC2605, SOFT SERV, REF. DEMONSTRATIVOS:25731, 25732E 25733, CONTRATO (SEQ/NR)1266/197/2021, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.429,83 1,0000 1.429,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.429,83

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905, REF. DEMONSTRATIVOS: 26330, 26331, 26332. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.471,86 1,0000 1.471,86
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.471,86

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E MAO DE OBRA DE VULCANIZACAO, DO VEICULO SPIN PLACA IYH 8608. SETOR DE PROJETOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - VULCANIZACAO DE VEICULO Un 80,00 1,0000 80,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 80,00

Fornecedor: LAURO RENATO ROCHA LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.716.680/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença Office: Licença Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 BITS Para Windows - Licença Perpétua, licenciamento por volume. - Un 3.555,00 3,0000 3.555,00
Total LAURO RENATO ROCHA LIMA 3.555,00

Fornecedor: FELIPE BORGES BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.955.188/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE UM TROCADOR ANATOMICO DE BEBE, PARA SER UTILIZADO NO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DALTRO FILHO. SETOR DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCADOR - ANATOMICO DE BEBE Un 249,99 1,0000 249,99
Total FELIPE BORGES BONELLA & CIA LTDA 249,99

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 11.467,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DEPOSITO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - Un 470,00 1,0000 470,00
VASSOURA - VASSOURA DE NYLON Un 180,00 10,0000 180,00
PORTA CADEADO - Un 20,41 1,0000 20,41
FECHO - FECHO CHATO PARA PORTAO PÇ 27,67 1,0000 27,67
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 698,08

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA RESTAURACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA 1- ADESIVO PLACA ESTRADA JOSE FRANCISCO SILVEIRA MOSSOI, 02 ADESIVOS ESTRADA MARIA ADELAIDE, 01 ADESIVO "SENTIDO", 20 ADESIVOS PLACA LOMBADA, 03 ADESIVOS NOME DE ESTRADAS, 04 ADESIVOS DE CURVA ACENTUADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - ADESIVOS DE PLACAS REFLETIVAS Un 2.870,00 1,0000 2.870,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.870,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR/CORREIAS FURADEIRA DE BANCADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 350,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3.918,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA JARDIM DOS PAMPAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA LISA - 1/2 zin. c/25pcs Un 29,00 1,0000 29,00
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 16,00 0,0200 16,00
PORCA - Un 5,00 0,0200 5,00
ROLAMENTO 6204 - PÇ 50,00 2,0000 50,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES E CONCERTO FECHADURAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 500,00 50,0000 500,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 70,00 1,0000 70,00
CHAVE - COPIA TETRA PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 600,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CONTROLE PORTAO PARA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 200,00 4,0000 200,00
CONTROLE - Un 55,00 1,0000 55,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 255,00

Fornecedor: SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.599.522/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AGUA QUE FOI USADO NO DESFILE DE 7DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 200 ml. - CAIXA COM AGUA 200ML Un 390,00 10,0000 390,00
Total SERGIO DOS SANTOS AGUA 390,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO E QUEROSENE PARA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco de algodão alvejado liso - Un 99,00 10,0000 99,00
PANO - BATIDO Kg 85,00 10,0000 85,00
QUEROSENE 5L - Un 75,60 4,0000 75,60
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 259,60

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA. COMPRA FEITA COM URGENCIA DEVIDA A GRANDE DEMANDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FD 760,00 400,0000 760,00
CONJUNTO MOP UMIDO ROTATORIO - Un 507,00 3,0000 507,00
ESPONJA - PÇ 39,95 5,0000 39,95
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 1.306,95

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE REFERENTE AO 2º ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 800,00 1,0000 800,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 800,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO POLO ISI-6208

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO PARA O CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M Cabo de Baixa Tensão de bitolade10mm² - 1kV - m 100,00 50,0000 100,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 100,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O EVENTO DO QUARENTÃO DE OURO FUTEBOL DE CAMPO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - TROFEUS 40CM ALTURA QUANT: 1 / 35CM ALTURA QUANT: 1 / 28CM ALTURA QUANT: 1 / 21CM ALTURA QUANT: 2 / 38CM ALTURA QUANT: 1/ 27CM ALTURA QUANT: 1 Un 857,00 1,0000 857,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 857,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA MEDALHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - P/ MEDALHAS Un 105,00 1,0000 105,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 105,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.219/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E09/10, NO KARTÓDROMO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA 9.000,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE REFERENTE AO 2º ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 143,36 1,0000 143,36
SERVIÇO TECNICO - Un 219,29 1,0000 219,29
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 362,65

Fornecedor: ZIOBER BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.547.961/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - Un 1.057,35 1,0000 1.057,35
ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL - Un 830,20 1,0000 830,20
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - Un 960,00 1,0000 960,00
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
SURF COM PRESSÃO DE PERNAS CONJULGADO - Un 2.200,00 2,0000 2.200,00
ESQUI INDIVIDUAL - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL - Un 1.800,00 3,0000 1.800,00
ESQUI INFANTIL - Un 1.200,00 2,0000 1.200,00
PLACA ORIENTATIVA 2,00 X 1,00 X 4MM - Un 2.600,00 2,0000 2.600,00
ABDOMINAL DUPLO - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
BALANÇO DUPLO - Un 2.440,00 1,0000 2.440,00
GIRA GIRA - Un 1.433,00 1,0000 1.433,00
GANGORRA DUPLA, CAVALINHO DUPLO E BALANÇO LAMBRETA - Un 4.952,00 1,0000 4.952,00
ESCORREGADOR BÁSICO - Un 1.175,00 1,0000 1.175,00
Total ZIOBER BRASIL 24.347,55

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.934.925/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA TRLADA - Un 3.450,00 10,0000 3.450,00
Total TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3.450,00

Fornecedor: FRANCISCAO E RIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.585.031/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO DE MADEIRA PLASTICA 2,00X0,75 - Un 6.960,00 12,0000 6.960,00
PERGOLADO MADEIRA PLASTICA 3,00 X 2,10 X 2,50 M - Un 8.220,00 3,0000 8.220,00
Total FRANCISCAO E RIGO LTDA 15.180,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 278,00 200,0000 278,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 278,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA OBRA NA PRAÇA DO JARDIM DOS PAMPAS - CONSERTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - sc 34,99 1,0000 34,99
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 34,99

Fornecedor: LINDOMAR XAVIER DA CRUZ 70798567015 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.038.254/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO GOLEIRA MAIS PINTURA PARA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO INDUSTRIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total LINDOMAR XAVIER DA CRUZ 70798567015 1.000,00

Fornecedor: ITELVINO BARP - BARP LIXAMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.939.993/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LIXAMENTO DO PISO (LIXAMENTO, SELADOR, THINER, LIXA, COLA) DA SALA DE DANÇA QUE SE ENCONTRA DENTRO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - LIXAMENTO, SELADOR, THINER, LIXA, COLA. Un 2.704,50 1,0000 2.704,50
Total ITELVINO BARP - BARP LIXAMENTO 2.704,50

Fornecedor: MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.202.499/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO 4ª ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO NO KARTÓDROMO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - TROFÉU MDF COM ACRÍLICO Un 945,00 21,0000 945,00
Total MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING 945,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA RME8D19, VOYAGE PLACA RCE- 3108 E PRISMA PLACA IRN2407.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 180,00 3,0000 180,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 180,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUNTENÇÃO CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 6,36 1,0000 6,36
Total LUANA MACIEL LONGO 6,36

Fornecedor: VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.985.481/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ATLETAS DE JIU- JITSU PARA COMPETIÇÃO DA 4ºETAPA DO CIRCUITO GAUCHO EM CANOAS- RS DIA 16/10 E TRANSPORTE DE ATLETAS DO GUARANI FUTEBOL DE CAMPO, COPA RS OITAVAS DE FINAL CAXIAS DO SUL DIA 16/10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 3.650,00 1,0000 3.650,00
Total VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA 3.650,00

Fornecedor: VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.985.481/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA CAXIAS DO SUL COPA DE FUTEBOL DE CAMPO, REPRESENTADO PELO TIME GUARANI, COPA FUTSAL FEMININA SELEÇÃO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 4.050,00 1,0000 4.050,00
Total VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA 4.050,00

Fornecedor: DANIELE BORGES LISBOA - SN INSTALAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.461.834/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REFORMA E CONCERTO DOS TELHADOS DO GINÁSIOS DOM ORLANDO DOTTI E DMD, DEVIDO AS GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total DANIELE BORGES LISBOA - SN INSTALAÇOES 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 73.297,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE POSTES PARA COLOCAR ENFEITES DE NATAL NA RUA DO VINAGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA PINUS 1ª TRATADO E SECO 1 POLEGADA X 15 X 5,40 - 15X3,00 Un 75,00 5,0000 75,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 25,00 1,0000 25,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 100,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO II ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2022 NO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total RADIO ESMERALDA 1.500,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - 5KG TUBO DE FERRO Un 175,00 1,0000 175,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 175,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.590,00 1,0000 1.590,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.590,00

Fornecedor: GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.567.400/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Tobogã gigante formato castelo com piscina de bolinhas - 2.000 bolinhas - Tema: castelo - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 780,00 1,0000 780,00
Locação de Tobogã extra gigante formato navio pirata com impressão 3D na parte frontal de piratinha e em ambas as laterais bandeira pirata - Tema pirata: Pirata - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.580,00 2,0000 1.580,00
Locação de kiddie Play em formato de circo com 1 joão bobo, 1 parede vazada, pula pula, tobogã e subida de escalada - tema: circo - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
kiddie Play em formato de roda gigante com 1 joão bobo, 1 cavalinho para subir, pula-pula, escorregador e piscina de bolinhas 500 un - Tema: Roda Gigante - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Locação de kiddie Play em formato de vaca, com tobogã, pula-pula e parede vazada - Tema: Vaca - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.500,00 2,0000 1.500,00
Locação de pula-pula com escorregador e touro inflável - Tema: castelo com touro - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.420,00 2,0000 1.420,00
Locação de campo de futebol inflável com bola gigante de 1,50m de altura - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 850,00 1,0000 850,00
Locação de piscina de bolinhas inflável 1000 bolinhas - Tema Mickey Mouse - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de bolinhas inflável color 1000 bolinhas - formato de arco na frente - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de cama elástica de 3,05 metros profissional - com tela de proteção - monitor incluso - HS 320,00 1,0000 320,00
Locação de mesa de air game - iluminado por led e disco côncavo - monitor incluso - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de Tobogã extra gigante formato navio pirata com impressão 3D na parte frontal de piratinha e em ambas as laterais bandeira pirata - Tema pirata: Pirata - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 790,00 1,0000 790,00
Locação de kiddie Play com foto 3d de dinossauro na parte frontal e com piscina de bolinhas 500 un, 3 joão bobo, 1 dinossauro para subir e tobogã - Tema: Dinossauro - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 790,00 1,0000 790,00
Locação de kiddie Play em formato de tigre com escorregador, pula-pula e piscina de bolinhas - Tema: Tigre - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Total GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI 11.630,00

Fornecedor: COMERCIO DE SORVETES E CONGELADOS VACARIA LTDA - ESKIMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.254.062/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O II ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 15/11, POIS FOI DESMARCADO POR MOTIVO DE MÁ CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO DIA 12/10/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Picolé de frutas, sabores variados embalados individualmente pesando aproximadamente 60 gramas cada. VALIDADE: mínima de 1 (um) mês a contar da data de entrega. - Un 10.000,00 8.000,0000 10.000,00
Total COMERCIO DE SORVETES E CONGELADOS VACARIA LTDA - ESKIMO 10.000,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 24.995,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 98,10 30,0000 98,10
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 98,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MES 10/2022. DEMOSTS. 26327; 26328; 26329.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 484,81 1,0000 484,81
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 484,81

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 266,00 40,0000 266,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 266,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 848,91

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pó de Brita - T 153.800,00 3.076,0000 153.800,00
Brita nº 03 - T 165.264,00 3.756,0000 165.264,00
Pó de Brita - T 25.600,00 512,0000 25.600,00
BRITA GRADUADA - T 41.650,00 833,0000 41.650,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 386.314,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para serviços comuns de imprimação, pintura de ligação, aplicação e aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Densidade 2,4 Ton/m³, faixa granulométrica C, de acordo com as especificações do DAER/ES/P16-91. Todos os materiais utilizados deverão satisfazer as características das especificações em vigor do Departamento Autônomo de estradas do RS. Cfe Memoria - Un 222.533,28 414,0000 222.533,28
M² de pintura de ligação com emulsão asfáltica e imprimação com asfalto diluído. Cfe Memorial - Un 38.337,86 4.312,4700 38.337,86
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ POR TONELADA, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4CM - SVÇ 39.528,72 414,0000 39.528,72
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 300.399,86

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 686.713,86

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CONJUNTOS DE PINOS, PARAFUSOS OCO FREIO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CANO DE FREIO ABS E LIQUIDO DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 470,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FLEXIVEL, CANO E LIQUIDO DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PEDS. 19006; R$ 208,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM KIT DE ROLAMENTO E OLEO DO DIFERENCIAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 670,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 150,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CONJUNTOS DE PINOS, PARAFUSOS OCO FREIO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CANO DE FREIO ABS E LIQUIDO DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 470,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - DE PINO jog 120,00 2,0000 120,00
PARAFUSO - OCO FREIO Un 32,00 1,0000 32,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 110,00 1,0000 110,00
CANO FREIO - ABS PÇ 83,00 1,0000 83,00
LIQUIDO DE FREIO - l 25,00 1,0000 25,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 370,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FLEXIVEL, CANO E LIQUIDO DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PEDS. 19006; R$ 208,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - PÇ 110,00 1,0000 110,00
CANO DE FREIO - Un 80,00 1,0000 80,00
LIQUIDO DE FREIO - DOT 4 l 28,00 1,0000 28,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 218,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM KIT DE ROLAMENTO E OLEO DO DIFERENCIAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 670,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT ROLAMENTO CAIXA DIFERENCIAL - COM FLANGE kit 480,00 1,0000 480,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 90 - l 40,00 1,0000 40,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 520,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTAS CABECOTE E JUNTAS DA TAMPA DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 19161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 660,00 2,0000 660,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 60,00 4,0000 60,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 720,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 19304.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - RODA TRASEIRA Un 150,00 6,0000 150,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 150,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE (3 COPIAS), PARA A PORTA DO ESCRITORIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E MANGUEIRA, REGULADOR E ABRACADEIRAS, PARA O BOTIJAO DE GAS, QUE FICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PEDS. 2891; 2901.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIAS DE CHAVE YALE Un 30,00 3,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 2948.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIAS DE CHAVE YALE Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE (3 COPIAS), PARA A PORTA DO ESCRITORIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E MANGUEIRA, REGULADOR E ABRACADEIRAS, PARA O BOTIJAO DE GAS, QUE FICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PEDS. 2891; 2901.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DE GAS - AMARELA Un 18,00 1,0000 18,00
REGULADOR DE GAS - Un 58,00 1,0000 58,00
ABRACADEIRA 9/13 - Un 4,00 2,0000 4,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 80,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 14136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 600,00 15,0000 600,00
ABRACADEIRA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 610,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCAS, ARANHAS E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF-283 SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDS. 14117; 14126.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 320,00 2,0000 320,00
RETENTOR - Un 20,00 1,0000 20,00
PORCA - PÇ 80,00 2,0000 80,00
ARANHA TRAVA - PÇ 30,00 2,0000 30,00
PARAFUSO - Un 30,00 2,0000 30,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 480,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 14616.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 513,00 5,7000 513,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 513,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 14617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 20,00 0,4000 20,00
CONEXAO - PÇ 130,00 2,0000 130,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 150,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE NIPLES, CONECTOR, ACOPLAMENTO, VALVULA, CURVA E LUVA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPLE - DUPLO GALVANIZADO 4 PÇ 175,00 1,0000 175,00
CONECTOR - ALUMINIO 4 Un 175,00 1,0000 175,00
PECA ACOPLAMENTO - ALUMINIO 4 PÇ 95,00 1,0000 95,00
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 - PÇ 100,00 2,0000 100,00
VALVULA - DE ESFERA 2 Un 300,00 1,0000 300,00
NIPLE SIMPLES - PÇ 65,00 1,0000 65,00
CURVA MACHO - E FEMEA GALVANIZADO PÇ 130,00 1,0000 130,00
LUVA - GALVANIZADA 2X1.1/2 Un 40,00 1,0000 40,00
NIPLE 1/2 GALVANIZADO - DUPLO Un 30,00 1,0000 30,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 1.110,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GLIFOSATO, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 262486.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 72,00 3,0000 72,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 72,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORDAS 18 MM, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 263336.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA - 18 MM m 90,00 10,0000 90,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 90,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 140 LITROS DE OLEOS AMBRA TRX 20W40, DE 20 LITROS CADA BALDE, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 33699.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - AMBRA TRX 20W40 OBS: SAO 7 BALDES DE 20 LITROS CADA l 5.600,00 140,0000 5.600,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 5.600,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FACA DE CORTE. CABO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, LÂMINA EM AÇO INOX 1ª LINHA. NÚMERO 8. - Un 153,96 4,0000 153,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 153,96

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA ESFERA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 179018.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - ESFERA Un 27,00 1,0000 27,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 27,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE MARRETA, MANGUEIRAS DE AR, ACESSORIO SOQUETE, FITA ADESIVA, ARAMES MIG, LENTES INCOLOR, CAIXA FERRAMENTA E ANTI RESPINGO, PARA A OFICINA MECANICA E CONJUNTO DE CALCA COM CAPA E FORRO, PARA UM SERVIDOR DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PEDS. 278209; 278300; 278573; 278625; 178780.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE MARRETA - Un 72,00 2,0000 72,00
MANGUEIRA AR AGUA - m 140,20 20,0000 140,20
ACESSORIO PARA SOQUETE CATRACA - PÇ 115,15 1,0000 115,15
CONJUNTO CALCA COM CAPA - PVC COM FORRO G PRETA kit 72,99 1,0000 72,99
FITA - ADESIVA 45X100 Un 16,00 1,0000 16,00
ARAME MIG - rl 608,54 2,0000 608,54
LENTE DE PROTEÇAO DE SOLDA - Un 39,10 4,0000 39,10
CAIXA DE FERRAMENTA - 50X20X26 Un 240,79 1,0000 240,79
ANTI RESPINGO SOLDA - 400 ML PÇ 26,37 1,0000 26,37
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.331,14

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRENAS, ADESIVOS EPOXI, FITAS ISOLANTES, LENTES PROTECAO SOLDA, COLHERES DE PEDREIRO E FITAS ZEBRADAS, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 379005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - 5 MT 19 MM Un 117,88 4,0000 117,88
ADESIVO - EPOXI 16 GR 10 MIN INCOLOR ARALDITE Un 88,12 4,0000 88,12
FITA ISOLANTE - ANTICHAMA 18X20 M Un 82,90 10,0000 82,90
LENTE DE PROTEÇAO DE SOLDA - 51X108 MM Un 42,70 10,0000 42,70
COLHER PEDREIRO - Un 150,60 4,0000 150,60
FITA DE ISOLAMENTO (ZEBRADA) - 70 MM 200 M Un 93,15 5,0000 93,15
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 575,35

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOCAIS E BICOS, AMBOS MIG, PARA O SETOR DE SOLDA E ADESIVOS FORMA JUNTAS, DE 100 GR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PEDS. 179432; 179433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 229,96 4,0000 229,96
BICO SOLDA MIG - Un 96,70 10,0000 96,70
ADESIVO PARA JUNTAS - PÇ 116,00 4,0000 116,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 442,66

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS 9V ALCALINA, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 379814.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 9V - ALCALINA Un 140,00 5,0000 140,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 140,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA SPRAY E MANILHAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 379941.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PRETO PÇ 19,07 1,0000 19,07
MANILHA - 5/8 Un 149,10 4,0000 149,10
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 168,17

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACHO MANUAL E BROCAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 180040.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACHO MANUAL - jog 40,22 1,0000 40,22
BROCA - Un 24,73 3,0000 24,73
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 64,95

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BONIS BATERIA E TERMINAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 1929.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONIS BATERIA - PÇ 50,00 2,0000 50,00
TERMINAL - Un 20,00 1,0000 20,00
Total RENATO RECH 70,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVAS, REGISTRO E FLANGE, AMBOS 50, PARA USO EM UM SERVICO QUE ESTAVA SENDO FEITO NO BELA VISTA, JUNTO A SMOSP. PED. 5710.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - 50 Un 33,00 5,0000 33,00
REGISTRO - 50 Un 43,00 1,0000 43,00
FLANGE 50 - Un 48,00 1,0000 48,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 124,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DIVERSOS, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 30333; 30339.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 340,00 1,0000 340,00
SOLDA - ACETILENO/OXIGENIO Un 350,00 1,0000 350,00
MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
COXIM - PÇ 95,00 1,0000 95,00
KIT BATENTE DIANTEIRO - Un 88,00 1,0000 88,00
CALCO - MOLA Un 35,00 1,0000 35,00
BATENTE - Un 160,00 2,0000 160,00
MOLA - Un 532,00 2,0000 532,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.650,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, SERVICO DE ELETRICA, COM CHAVE, TERMINAIS DE FIO, FUSIVEIS E RELE AUXILIAR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1537; 1544; 1546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 90,00 1,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 90,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM TERMINAIS, CHAVE, RELES, FUSIVEIS E TERMINAIS FIO INCLUCOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1913.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 140,00 1,0000 140,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 140,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, SERVICO DE ELETRICA, COM CHAVE, TERMINAIS DE FIO, FUSIVEIS E RELE AUXILIAR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1537; 1544; 1546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
CHAVE - PÇ 184,00 1,0000 184,00
TERMINAL - FIO Un 4,00 4,0000 4,00
FUSIVEL - PÇ 5,00 5,0000 5,00
RELE AUXILIAR - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA H7 - Un 70,00 1,0000 70,00
LAMPADA 69 - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 343,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM TERMINAIS, CHAVE, RELES, FUSIVEIS E TERMINAIS FIO INCLUCOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1913.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BATERIA - Un 40,00 2,0000 40,00
CHAVE - PÇ 85,00 1,0000 85,00
RELE AUXILIAR - Un 90,00 3,0000 90,00
FUSIVEL - PÇ 8,00 8,0000 8,00
TERMINAL FIO - PÇ 10,00 10,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 233,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA 150 AH, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 1917.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - Un 580,00 1,0000 580,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 580,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTES, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 1924.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 62,00 2,0000 62,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 62,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PECAS E SUPORTE, COM PINO DE MOLA, CHAVETA, PORCAS, PARAFUSO E GRAXETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 47145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PECAS E SUPORTE Un 280,00 1,0000 280,00
PINO DE MOLA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
CHAVETA - Un 10,00 1,0000 10,00
PORCA 10MM - PÇ 1,15 1,0000 1,15
PARAFUSO - Un 4,25 1,0000 4,25
PORCA - PÇ 3,20 1,0000 3,20
GRAXETA - RETA 3/8 PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 347,60

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXINS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 136425.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 200,00 4,0000 200,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 200,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23, DESCANCA BRACO, MACANETA INTERNA VIDRO, ESPELHO RETROVISOR, PARAFUSOS PHILLIPS E MAQUINA VIDRO LE MANUAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 E ESTRIBO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 134053; 136499; 136562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - INTERNA VIDRO Un 37,00 2,0000 37,00
DESCANCA BRACO - PÇ 80,00 1,0000 80,00
ESPELHO RETROVISOR - Un 130,00 1,0000 130,00
PARAFUSO - PHILLIPS 6X25 Un 22,00 10,0000 22,00
MAQUINA DE VIDRO - LE MANUAL PÇ 170,00 1,0000 170,00
ESTRIBO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 689,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 E FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 134436; 135414; 136716.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 40,00 2,0000 40,00
FECHADURA - PÇ 270,00 2,0000 270,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 310,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UNIAO RAPIDA, COTOVELO E INSERTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 136793.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIAO RAPIDA 16 MM - PLASTICA PÇ 28,00 1,0000 28,00
COTOVELO - 16X22 PÇ 48,00 1,0000 48,00
INSERTO - 16 MM PÇ 2,00 1,0000 2,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 78,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, PLANETARIA, PORTA ESCOVA, KIT BUCHAS E IMPULSOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, QUE FICA DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 15547.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA Un 140,00 1,0000 140,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 140,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, AUTOMATICO, PLANETARIA, KIT BUCHA E PORTA ESCOVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM AUTO RADIO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS E ROTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97 E SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E MINIS FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 15540; 15546; 15593; 15629.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 420,00 1,0000 420,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 420,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 15688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 85,00 1,0000 85,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 85,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM FUSIVEIS DE LAMINA, CIRCUITO IMPRESSO E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 15664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 300,00 1,0000 300,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 300,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 15698.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM IMPULSOR DE PARTIDA, INDUZIDO, BUCHAS, LAMPADA, SOQUETE, TERMINAIS DE LATAO LUVAS PLASTICA E ABRACADEIRA DE NYLON INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 15708.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 240,00 1,0000 240,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 240,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA E FUSIVEIS DE LAMINA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 15767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 15797.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, PLANETARIA, PORTA ESCOVA, KIT BUCHAS E IMPULSOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, QUE FICA DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 15547.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDUZIDO - Un 570,00 1,0000 570,00
PLANETARIA - Un 365,00 1,0000 365,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 90,00 1,0000 90,00
KIT BUCHA - Un 60,00 1,0000 60,00
IMPULSOR - Un 225,00 1,0000 225,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.310,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, AUTOMATICO, PLANETARIA, KIT BUCHA E PORTA ESCOVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM AUTO RADIO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS E ROTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97 E SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E MINIS FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 15540; 15546; 15593; 15629.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDUZIDO - Un 570,00 1,0000 570,00
AUTOMATICO - Un 520,00 1,0000 520,00
PLANETARIA - Un 365,00 1,0000 365,00
KIT BUCHA - Un 60,00 1,0000 60,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 90,00 1,0000 90,00
ROLAMENTO - Un 140,00 2,0000 140,00
ROTOR - Un 270,00 1,0000 270,00
LAMPADA H7 - Un 90,00 2,0000 90,00
MINI FUSIVEL - PÇ 7,00 7,0000 7,00
AUTO RADIO INSTALADO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.462,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM FUSIVEIS DE LAMINA, CIRCUITO IMPRESSO E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 15664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 20A - DE LAMINA PÇ 3,00 3,0000 3,00
FUSIVEL - DE LAMINA 10 A PÇ 2,00 2,0000 2,00
CIRCUITO - IMPRESSO LANTERNA TRASEIRA Un 110,00 1,0000 110,00
LAMPADA 1034 - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 21W - 1 POLO Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 130,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 15698.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - 5 W PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM IMPULSOR DE PARTIDA, INDUZIDO, BUCHAS, LAMPADA, SOQUETE, TERMINAIS DE LATAO LUVAS PLASTICA E ABRACADEIRA DE NYLON INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 15708.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPULSOR - DE PARTIDA Un 120,00 1,0000 120,00
INDUZIDO - PARTIDA Un 690,00 1,0000 690,00
BUCHA - Un 30,00 3,0000 30,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
SOQUETE - PÇ 8,00 1,0000 8,00
TERMINAL - DE LATAO Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA PLASTICA - PAR 1,00 2,0000 1,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 0,30 1,0000 0,30
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 856,30

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA E FUSIVEIS DE LAMINA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 15767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - 70 W PÇ 85,00 1,0000 85,00
FUSIVEL - DE LAMINA 10 A PÇ 11,00 11,0000 11,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 96,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 15797.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA H4 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 E MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 893; 964.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR Un 150,00 1,0000 150,00
MANGUEIRA - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 220,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS TRASEIRO DO MOTOR, INTERRUPTOR REDUZIDAE TERMINAL DA DIRECAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 315714.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - DIANTEIRO Un 1.100,00 2,0000 1.100,00
COXIN TRASEIRO - MOTOR Un 320,00 2,0000 320,00
INTERRUPTOR - REDUZIDA PÇ 160,00 1,0000 160,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 185,00 1,0000 185,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.765,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHA PROTETORA DA ALAVANCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 315843.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PROTETORA ALAVANCA PÇ 370,00 1,0000 370,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 370,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA, PINOS E TERMINAIS EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 316430.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - EMBREAGEM PÇ 65,00 1,0000 65,00
PINO DA ALAVANCA DE EMBREAGEM - Un 54,00 3,0000 54,00
TERMINAL EMBREAGEM - PÇ 140,00 4,0000 140,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 259,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REMOCAO, INSTALACAO, LIMPEZA E MODIFICACAO DOS RADIADORES, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 332766.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REMOCAO, INSTALACAO, LIMPEZA E MODIFICACAO DOS RADIADORES Un 6.650,00 1,0000 6.650,00
ANEL ORING - Un 148,50 4,0000 148,50
JUNTAS DE VEDACAO - Un 89,44 2,0000 89,44
RETENTOR - Un 34,14 1,0000 34,14
ARRUELA - Un 136,66 10,0000 136,66
PARAFUSO - BANJO Un 63,03 1,0000 63,03
PARAFUSO - TIPO BANJO M12 Un 15,01 2,0000 15,01
PARAFUSO - TIPO BANJO M10 Un 907,29 2,0000 907,29
PORCA - AUTOTRAVANTE M8 PÇ 156,06 8,0000 156,06
PRISIONEIRO - M8X75 PÇ 593,24 8,0000 593,24
PARAFUSO - TIPO BANJO M8 Un 169,00 2,0000 169,00
ARRUELA DE ACO M8 - PÇ 19,14 4,0000 19,14
PARAFUSO M10X57 - PÇ 198,49 8,0000 198,49
JUNTA COLETOR - DE ESCAPE Un 199,45 1,0000 199,45
JUNTA - PÇ 34,70 2,0000 34,70
ARRUELA DE COBRE M12 - PÇ 26,42 2,0000 26,42
ARRUELA DE COBRE M16 - PÇ 32,13 2,0000 32,13
JUNTA DO TURBO COMPRESSOR - PÇ 18,34 1,0000 18,34
ANEL DE VEDACAO - 17X2 Un 6,51 1,0000 6,51
TERMOSTATO - PÇ 131,96 1,0000 131,96
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 9.629,51

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ENCHIMENTO E TORNO DE PECA DO FREIO, DA MOTONIVELDORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 9865.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ENCHIMENTO E TORNO DE PECA DO FREIO Un 970,00 1,0000 970,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 970,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM DESENGRIPANTE, LAMPADA E LANTERNA DO PISCA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 40,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, COM CLIMATIZADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 12655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO ELETRICO Un 350,00 1,0000 350,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 350,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM DESENGRIPANTE, LAMPADA E LANTERNA DO PISCA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE - Un 27,00 1,0000 27,00
LAMPADA 1141 - Un 12,00 1,0000 12,00
LANTERNA - DO PISCA PÇ 360,00 1,0000 360,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 399,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, COM CLIMATIZADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 12655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 1.200,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXA DO PARABRISA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JDN 5I47, DA SMOSP. PED. 12668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA - DO PARABRISA PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 50,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 TAPETES, PARA AS RETROESCAVADEIRAS JCB PLACAS JDN 5I47 E PLACAS JBN 5I57, AMBAS DA SMOSP. PED. 12667.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - RETROESCAVADEIRA Un 900,00 2,0000 900,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 900,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS, ANEIS TRAVA, COROA CUBO E RETENTORES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 875.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - TRIANGULO PÇ 130,00 2,0000 130,00
ANEL TRAVA - PÇ 180,00 6,0000 180,00
COROA CUBO - PÇ 950,00 1,0000 950,00
RETENTOR - Un 350,00 2,0000 350,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.610,00

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA USO NA ILUMINACAO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. 9267.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA EUCALIPTO TRATADO 12-14X6,00 - Un 132,00 1,0000 132,00
MADEIRA EUCALIPTO TRATADO 12-14X4,00 - Un 352,00 4,0000 352,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 484,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADA E FUSIVEL DE LAMINA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS E SERVICOS DE ALTERNADOR E TROCA DE COMUTADOR DE IGNICAO, COM DIODOS, ROLAMENTOS, JOGO DE REPARO E COMUTADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 25129; 25149; 25152.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA, ALTERNADOR E TROCA DE COMUTADOR IGNICAO Un 230,00 1,0000 230,00
LAMPADA H3 - Un 45,00 1,0000 45,00
FUSIVEL - DE LAMINA PÇ 1,00 1,0000 1,00
DIODO - SENDO 3 NEGATIVOS E 3 POSITIVOS PÇ 120,00 6,0000 120,00
ROLAMENTO - Un 35,00 1,0000 35,00
ROLAMENTO 6303 - Un 65,00 1,0000 65,00
JOGO DE REPARO - jog 45,00 1,0000 45,00
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 85,00 1,0000 85,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 626,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANTONEIRAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 33917.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - 1020 4X5/16 OBS: SAO 9,6486 KG, NO VALOR UNITARIO DE R$ 19,00 PÇ 183,32 1,0000 183,32
Total MECANICA DEON LTDA 183,32

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANTONEIRAS E ACOS CHATO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS E ACOS QUADRADO, ACOS CHATO E ACOS SEXTAVADO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PLACAS IZR 3I63, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 34034; 34035.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA 1020 - 4X5/16 Kg 517,07 27,2140 517,07
ACO CHATO 1020 - 3 1/2X5/16 Kg 1.227,93 66,3750 1.227,93
ACO CHATO 1020 4X5/16 - Kg 94,86 5,1273 94,86
ACO QUADRADO LAMINADO - 1045 1 Kg 211,76 7,8430 211,76
ACO CHATO 1020 1X1/8 - Kg 18,07 0,9765 18,07
ACO SEXTAVADO 1045 - 1 Kg 137,18 3,8106 137,18
Total MECANICA DEON LTDA 2.206,87

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 34242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA 3/8 - Kg 129,45 6,1644 129,45
Total MECANICA DEON LTDA 129,45

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS CHATO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 34422.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO CHATO 1020 - 1X1/2 Kg 125,44 6,7804 125,44
Total MECANICA DEON LTDA 125,44

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS CHATOS E CANO INDUSTRIAL REDONDO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 34638.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO CHATO 1020 - 3 1/2X5/8 Kg 690,16 37,3059 690,16
CANO - INDUSTRIAL REDONDO 38,10X2,00 m 38,17 1,3680 38,17
Total MECANICA DEON LTDA 728,33

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE BOMBA, TROCA DE REPARO E EXAMINACAO DE BOLSAS CABINE, COM MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO, PARAFUSOS, OLEO HIDRAULICO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO DO OLEO E ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE BOMBA, TROCA DE REPARO E EXAMINACAO DE BOLSAS CABINE Un 650,00 1,0000 650,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 11,70 1,0000 11,70
REPARO DA BOMBA - jog 250,00 1,0000 250,00
PARAFUSO - Un 3,60 2,0000 3,60
OLEO - HIDRAULICO l 37,00 1,0000 37,00
ANEL - BORRACHA PÇ 26,00 1,0000 26,00
FILTRO - DE OLEO PÇ 15,00 1,0000 15,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 6,20 4,0000 6,20
ARRUELA LISA - 8 MM Un 0,50 2,0000 0,50
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 1.000,00

Fornecedor: PAULO T. BOEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.998/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMARAS, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 115,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - PÇ 115,00 5,0000 115,00
Total PAULO T. BOEIRA & CIA LTDA 115,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA E SILICONE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 87,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA ESTREITA - Un 76,90 1,0000 76,90
SILICONE - PÇ 10,50 1,0000 10,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 87,40

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ENDIREITAMENTO DA RODA, DO SEMI-REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 1641.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ENDIREITAMENTO DA RODA Un 300,00 1,0000 300,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 300,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA 825X225 RECONDICIONADA, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 1636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - 825X225 RECONDICIONADA Un 550,00 1,0000 550,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 550,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CHICOTE, E RECUPERACAO DE CHAVE GERAL, COM KITS DE CONECTORES E CHICOTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170 B N° 17 PLACAS ISS 4007, SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA DO SISTEMA DE CAMBIO E DE SINALIZACAO, COM LENTES, LAMPADAS, FAROL E SOQUETE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 E SERVICOS DE SOCORRO, REALIZACAO DE CONSERTO DO SISTEMA IMOBILIZADOR E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INJECAO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1477; 1509; 1511.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 5.750,00 1,0000 5.750,00
KIT - CONECTOR PÇ 60,00 3,0000 60,00
CHICOTE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LENTE - Un 56,00 2,0000 56,00
LAMPADA 67 - Un 9,00 3,0000 9,00
LAMPADA 69 - PÇ 3,00 1,0000 3,00
LAMPADA 1034 - PÇ 12,00 2,0000 12,00
FAROL - Un 130,00 1,0000 130,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA - Un 3,00 1,0000 3,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 6.068,00

Fornecedor: SUPERJATO GUINCHOS - EIRELI - GUINCHOS AGUIA BRANCA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.690.962/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE 4 HORAS DE SERVICOS MUNK, COM SAIDA DE VACARIA AO BELA VISTA, SENDO IDA E VOLTA. PED. 417.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTACAO DE 4 HORAS DE SERVICOS MUNK, COM SAIDA DE VACARIA AO BELA VISTA, SENDO IDA E VOLTA Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total SUPERJATO GUINCHOS - EIRELI - GUINCHOS AGUIA BRANCA 2.000,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE BOLSA AR CABINE E EXAMINACOES DE BLOQUEIO DO EIXO TRACAO E CATRACA, COM JOGOS DE REPARO, DESENGRIPANTES, ANEL VEDACAO, BOLSA AR CABINE, ARRUELAS, CONTRA PINOS, MANGUEIRA, BUCHAS E NIPEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45116.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCA DE BOLSA AR CABINE E EXAMINACOES DE BLOQUEIO DO EIXO TRACAO E CATRACA Un 380,00 1,0000 380,00
Total MECANICA BIAZUS LTDA 380,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EXAMINACAO DO FREIO, DO AMORTECEDOR E DO FILTRO, TROCAS DE TAMPA, DIAFRAGMA CUICA E DO PIVO E COLOCACAO DE PARABARRO TRASEIRO, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE EXAMINACAO DO FREIO, DO AMORTECEDOR E DO FILTRO, TROCAS DE TAMPA, DIAFRAGMA CUICA E DO PIVO E COLOCACAO DE PARABARRO TRASEIRO Un 330,02 1,0000 330,02
Total MECANICA BIAZUS LTDA 330,02

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE BOLSA AR CABINE E EXAMINACOES DE BLOQUEIO DO EIXO TRACAO E CATRACA, COM JOGOS DE REPARO, DESENGRIPANTES, ANEL VEDACAO, BOLSA AR CABINE, ARRUELAS, CONTRA PINOS, MANGUEIRA, BUCHAS E NIPEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45116.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE REPARO - jog 88,15 2,0000 88,15
DESENGRIPANTE - Un 33,60 2,0000 33,60
ANEL DE VEDACAO - Un 1,10 1,0000 1,10
BOLSA DE AR CABINE - PÇ 152,29 1,0000 152,29
ARRUELA CONICA - PÇ 9,00 1,0000 9,00
ARRUELA LISA - 12 MM Un 1,63 1,0000 1,63
CONTRA PINOS - PÇ 11,00 2,0000 11,00
MANGUEIRA - PÇ 5,50 1,0000 5,50
BUCHA - Un 1,96 2,0000 1,96
NIPEL - Un 2,42 2,0000 2,42
Total MECANICA BIAZUS LTDA 306,65

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EXAMINACAO DO FREIO, DO AMORTECEDOR E DO FILTRO, TROCAS DE TAMPA, DIAFRAGMA CUICA E DO PIVO E COLOCACAO DE PARABARRO TRASEIRO, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 45239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - CUICA PÇ 105,00 3,0000 105,00
REGUA PARA-BARRO - PÇ 13,37 1,0000 13,37
PORCA - 08 MM PÇ 1,37 1,0000 1,37
BUCHA ESTABILIZADOR - Un 25,09 1,0000 25,09
ARRUELA - LISA 14 MM Un 2,38 1,0000 2,38
FILTRO DE AR - Un 336,00 1,0000 336,00
PONTEIRA - PÇ 370,00 2,0000 370,00
TAMPA - CARCACA PÇ 326,70 1,0000 326,70
DRENO DO FILTRO - PÇ 6,97 1,0000 6,97
ELASTICO FLEXIVEL - PÇ 4,00 2,0000 4,00
DESENGRIPANTE - Un 16,29 1,0000 16,29
Total MECANICA BIAZUS LTDA 1.207,17

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORDAS, ACABAMENTO REGISTRO, PNEU DE CARRINHO, SIFAO, CAMARA CARRINHO, RODA DE CARRINHO, DISCOS DE CORTE, COLHERES DE PEDREIRO, FITAS ISOLANTES, MANGUEIRAS, ENGATES RAPIDO, BICO DE TORNEIRA E ESGUICHO DE JARDIM, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, CABOS E TOMADAS SOBREPOR, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA E CAMARAS DE CARRINHO, BISNAGA DE COLA PVC, PINCEL, TINTA ESMALTE, TORNEIRA DE JARDIM E VEDA ROSCA, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 78; 79; 155; 181; 183.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Un 40,00 5,0000 40,00
Cabo 2 X 1,5 m m - m 82,50 15,0000 82,50
TOMADA DE SOBREPOR - Un 150,00 15,0000 150,00
CORDA - m 16,00 40,0000 16,00
ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO - Un 40,00 1,0000 40,00
PNEU PARA CARRINHO DE MAO - Un 67,00 1,0000 67,00
SIFAO 72 CM - Un 8,00 1,0000 8,00
CAMARA CARRINHO DE MAO - Un 88,00 4,0000 88,00
RODA - DE CARRINHO Un 48,00 1,0000 48,00
COLHER PEDREIRO - Un 90,00 3,0000 90,00
FITA ISOLANTE 20M PRETA - m 12,00 1,0000 12,00
FITA ISOLANTE 10 M - Un 6,50 1,0000 6,50
Mangueira de Jardim - m 36,00 8,0000 36,00
ENGATE RAPIDO - JARDIM Un 10,00 2,0000 10,00
BICO TORNEIRA - Un 5,00 1,0000 5,00
ESGUICHO - DE JARDIM Un 6,00 1,0000 6,00
BISNAGA DE COLA - Un 8,00 1,0000 8,00
PINCEL PARA PINTURA - Un 4,00 1,0000 4,00
TINTA ESMALTE - l 18,00 1,0000 18,00
TORNEIRA JARDIM - PÇ 50,00 10,0000 50,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 8,00 1,0000 8,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 793,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PREGOS TELHEIRO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 87.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 108,00 3,0000 108,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 108,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO USAR NOS SERVICOS, QUE FORAM REALIZADOS NA RUA OSVALDO CRUZ. PED. 185.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 150 MM m 116,00 2,0000 116,00
CANO LEVE 75MM - m 38,00 2,0000 38,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 154,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DISCOS FLAPES, PARA O SETOR DE CARPINTARIA E JOELHOS E CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 188; 190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO FRANCES - Un 50,00 10,0000 50,00
PORCA - Un 10,00 10,0000 10,00
ARRUELAS - 3/8 Un 2,50 10,0000 2,50
DISCO FLAP - Un 17,00 2,0000 17,00
JOELHO 90 - 100 MM Un 36,00 4,0000 36,00
JOELHO 45 - 100 MM PÇ 60,00 4,0000 60,00
CANO - LEVE 100 MM m 40,00 2,0000 40,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 215,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS LEVE, PARA SER USADO EM UM SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA OTHELO JACQUES, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SMOSP. PED. 95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 100 MM m 40,00 2,0000 40,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 40,00

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 CONES, PARA USO DE SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE. PEDIDO/PROPOSTA 0736/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE DE SINALIZACAO - EM POLIETILENO SEMI-FLEXIVEL, 75 CM, COM 2 FITAS REFLETIVAS GT, BASE MACICA, COMPLETO COM PESO DE 4,2 KGS Un 1.976,00 20,0000 1.976,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.976,00

Fornecedor: BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0006-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 PNEU 23.1-26 PIRELLI TM85, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PLACAS PZZ-2021, DA SMOSP. PED. R$ 7.550,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 23.1-26 PIRELLI TM85 Un 7.550,00 1,0000 7.550,00
Total BELLENZZIER PNEUS LTDA 7.550,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA NAVALHA DA CONCHA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 2748.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO NAVALHA DA CONCHA Un 350,00 1,0000 350,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 350,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 2734.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - PARA EMBUCHAMENTO PÇ 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 4.000,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 23.1X26, PARA O ROLO POWER ZZ 818 B SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 998.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - VULCANIZO PNEU 23.1X26 Un 1.140,00 1,0000 1.140,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 1.140,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EXAMINACAO E REGULAGEM DA VALVULA DE FREIO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2935.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE EXAMINACAO E REGULAGEM DA VALVULA DE FREIO Un 160,00 1,0000 160,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 160,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO CUICAO, DA VALVULA E REGULAGEM DA MESMA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 2943.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DO CUICAO, DA VALVULA E REGULAGEM DA MESMA Un 980,00 1,0000 980,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 980,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, OLEOS, ARRUELA, ANEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 6833.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SEPARADOR - DE AGUA PSD490/1 Un 112,00 1,0000 112,00
FILTRO DIESEL - PSC84 Un 56,00 1,0000 56,00
FILTRO - DA TURBINA 11102/18 Un 108,00 1,0000 108,00
FILTRO SECADOR - AR PÇ 268,00 1,0000 268,00
OLEO 15W40 - MOTOR MOBIL l 1.254,00 40,0000 1.254,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 4,60 1,0000 4,60
ANEL ROTATIVO - GRANDE PÇ 11,10 1,0000 11,10
ANEL - ROTATIVO PEQUENO PÇ 9,00 1,0000 9,00
OLEO - HIDRAULICO l 36,00 1,0000 36,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 6,30 1,0000 6,30
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 1.865,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, MOLA E TROCAS DE VEE, COM MOLAS, PINO DE CENTRO, BARRAS DE REACAO VEE E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, SERVICOS DE SOLDA, MOLAS E DE SUPORTE, COM BUCHAS DA MOLA, PINOS DE CENTRO, PINO DE MOLA, MOLAS E BUCHAS SILENCIOSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, SERVICOS DE BICO DE CORTE, SOLDA, MOLAS E DE ESTABILIZADOR, COM GRAMPOS, PORCAS, SAPATA, MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO E BUCHAS ESTABILIZADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, SERVICO DE FEIXE DE MOLA E DE AMORTECEDOR, COM AMORTECEDORES, MOLA MESTRE, MOLA, PINO DE CENTRO E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 E SERVICO DE FEIXE, COM PINO DE CENTRO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4076; 4088; 4085; 4094; 4128; 4137.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 2.530,00 1,0000 2.530,00
MOLA - Un 880,00 4,0000 880,00
PINO DE CENTRO - Un 156,00 6,0000 156,00
BARRA REACAO VEE - PÇ 4.600,00 2,0000 4.600,00
PARAFUSO - 18X120 Un 35,00 1,0000 35,00
BUCHA DA MOLA - Un 105,00 3,0000 105,00
PINO DE MOLA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
GRAMPO - Un 460,00 2,0000 460,00
PORCA - PÇ 80,00 4,0000 80,00
SAPATA - PÇ 150,00 1,0000 150,00
MOLA MESTRE - Un 3.635,00 4,0000 3.635,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 160,00 4,0000 160,00
AMORTECEDOR - PÇ 1.300,00 2,0000 1.300,00
PARAFUSO 5/8 - Un 30,00 1,0000 30,00
BUCHA - SILENCIOSA Un 100,00 2,0000 100,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 14.266,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, DESENGRIPANTES E LUVAS MULTIUSO, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 9228001579.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - CORTE PREMIUM CUT 180X1,6X22 NCM: 68042219 Un 894,00 60,0000 894,00
DISCO DE CORTE - FIRE CUT ACO 300X3,0X25,40 MM NCM: 68042219 Un 996,00 40,0000 996,00
DESENGRIPANTE 300ML - ROST OFF MECHANIC 300 ML/200 G NCM: 38249941 Un 278,18 24,0000 278,18
LUVA NITRILICA - MULTIUSO TAM 10 NCM: 40151900 PAR 657,18 60,0000 657,18
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA 2.825,36

Fornecedor: LISIANE MARQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.045.026/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIGILANCIA, AS MESMAS NAO ESTAVAM FUNCIONANDO, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RECONECTADO CAMERAS DE SEGURANCA Un 80,00 1,0000 80,00
Total LISIANE MARQUES 80,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, LAVAGEM DO RADIADOR E BRUNIMENTO DE CILINDROS, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 96.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO, LAVAGEM DO RADIADOR E BRUNIMENTO DE CILINDROS Un 4.600,00 1,0000 4.600,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 4.600,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIRABREQUIM STD E JOGO DE JUNTA COMPLETO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIRABREQUIM - STD Un 7.338,00 1,0000 7.338,00
JOGO JUNTAS - COMPLETO Un 3.280,00 1,0000 3.280,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 10.618,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, LAVAGEM DO RADIADOR E BRUNIMENTO DE CILINDROS, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 96.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE ANEIS - jog 1.190,00 1,0000 1.190,00
JOGO BRONZINA BIELAS - jog 376,00 1,0000 376,00
JOGO BRONZINA - MANCAL jog 415,00 1,0000 415,00
BIELA AB - 3° Un 649,00 1,0000 649,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
FILTRO DE AR - Un 138,00 1,0000 138,00
OLEO - DO MOTOR l 260,00 10,0000 260,00
COLA - Un 178,00 2,0000 178,00
ADITIVO - DAGUA Un 90,00 2,0000 90,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 210,00 1,0000 210,00
MANGUEIRA - RETORNO OLEO m 100,00 1,0000 100,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 3.696,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, CONSERTO DA PORTA LE, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, CONSERTO DAS PORTAS LD E LE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 E CONSERTO DA PORTA LE, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 1.090,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTOS DAS PORTAS LD E LE Un 1.090,00 1,0000 1.090,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.090,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS CARBONADOS A5, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 620,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECOES DE 50 BLOCOS CARBONADOS A5 Un 620,00 50,0000 620,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 620,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM REPARO E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 4767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE Un 300,00 1,0000 300,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 300,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIO, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO E AFERICAO DE TACOGRAFO, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 4779.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO E AFERICAO DE TACOGRAFO Un 320,00 1,0000 320,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 320,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM REPARO E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 4767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA - 12 V COM SOQUETE Un 10,00 1,0000 10,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 40,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIO, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO E AFERICAO DE TACOGRAFO, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 4779.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - FIP. Un 40,00 1,0000 40,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 40,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS AUXILIANTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19 E CONEXOES DE FREIO E REBITES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 902; 991.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 350,00 10,0000 350,00
PORCA - AUXILIANTE PÇ 150,00 10,0000 150,00
CONEXAO - DE FREIO PÇ 300,00 6,0000 300,00
REBITES - DE PATIN Un 140,00 1.000,0000 140,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 940,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 11985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO Un 320,00 1,0000 320,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 320,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO DE PICARETA, PARA USO NOS SERVICOS DE CALCAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 23,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PICARETA - Un 23,00 1,0000 23,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 23,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 318 D SEM PLACAS E MANGUEIRAS ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3908; 3910.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 1.688,00 3,0000 1.688,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 1.688,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO LAVADOR, DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 3914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 837,00 1,0000 837,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 837,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE BUZINA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 105013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 227,40 20,0000 227,40
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 116,40 30,0000 116,40
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 92,36 2,0000 92,36
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 6.980,00 200,0000 6.980,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 7.416,16

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. R$ 207,34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. R$ 207,34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DE GEOMETRIA, COM PIVO INFERIOR, JUNTA HOMOCINETICA, COXIM DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTO, SUPORTES DA BARRA TENSORA, SENSOR DE ROTACAO, BATERIA E FILTRO DE AR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 2587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO E DE GEOMETRIA Un 500,00 1,0000 500,00
PIVO INFERIOR - Un 70,00 1,0000 70,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 200,00 1,0000 200,00
COXIM - AMORTECEDOR COM ROLAMENTO PÇ 165,00 1,0000 165,00
SUPORTE DA BARRA TENSORA - Un 150,00 2,0000 150,00
SENSOR - DE ROTACAO Un 180,00 1,0000 180,00
BATERIA - 60 AH PÇ 290,00 1,0000 290,00
FILTRO DE AR - Un 24,00 1,0000 24,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 1.579,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE APLAINAMENTO DE VOLANTE, ENCHER PONTA PINHAO E EMBUCHAMENTO DO CUBO, DO TRATOR MASSEY MF-283 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9795.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE APLAINAMENTO DE VOLANTE, ENCHER PONTA PINHAO E EMBUCHAMENTO DO CUBO Un 580,00 1,0000 580,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 580,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (7 M3 CADA CILINDRO) 4 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 2.552,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO PARA SOLDA - OXIGENIO INDUSTRIAL OBS: SAO 4 CILINDROS DE 7 M³ CADA Un 960,00 1,0000 960,00
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 1.592,00 100,0000 1.592,00
Total TONELLO & TONELLO LTDA 2.552,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEU, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241 SEM PLACAS, MONTAGEM DE PNEU, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 E CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 193; 196; 198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTOS E MONSTAGENS DE PNEUS (SERVICOS DE BORRACHARIA) Un 160,00 1,0000 160,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 160,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DO CARTER, TROCA DE CAIXA DO CAMBIO E TROCA DE OLEO, COM CAIXA DE CAMBIO, OLEOS, FILTRO E VEDADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. R$ 2.037,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LIMPEZA DO CARTER, TROCA DE CAIXA DO CAMBIO E TROCA DE OLEO Un 380,00 1,0000 380,00
CAIXA - DE CAMBIO PÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
OLEO - CAMBIO l 76,00 2,0000 76,00
FILTRO DE OLEO - MOTOR PÇ 27,00 1,0000 27,00
VEDADOR - CARTER Un 28,00 1,0000 28,00
OLEO 15W40 - l 126,00 3,5000 126,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.037,00

Fornecedor: FARPISO CONCRETO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.455.665/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE 200 QUILOMETROS DE DESLOCAMENTO ATE O INTERIOR DO MUNICIPIO (SERA COBRADO SOMENTE A IDA, O RETORNO E SEM CUSTO) E AQUISICAO DE 20 METROS CUBICOS DE CONCRETO BOMBEADO fck 25Mpa, PARA USO GERAL NA, SMOSP. PED. R$ 11.600,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE 200 QUILOMETROS DE DESLOCAMENTO ATE O INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO QUE, SERA COBRADO APENAS A IDA ATE O DESTINO Un 2.000,00 200,0000 2.000,00
M³ de Concreto Usinado Bombeado FCK 25Mpa - M³ 9.600,00 20,0000 9.600,00
Total FARPISO CONCRETO LTDA - ME 11.600,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES, PARA MANUTENCAO DA FECHADURA DA PORTA DO ESCRITORIO, TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, TUBOS PVC, JOELHOS, ADAPTADOR, TES, TORNEIRAS, LIXA E ADESIVO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TINTA SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 77896; 77920; 78176; 78276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE REPUXO - PÇ 6,80 0,2000 6,80
TINTA SPRAY - PÇ 79,00 4,0000 79,00
TUBO PVC - Un 99,00 18,0000 99,00
JOELHO 90 - Un 23,30 5,0000 23,30
ADAPTADOR - Un 1,50 1,0000 1,50
TE - Un 8,50 2,0000 8,50
JOELHO 45 - PÇ 13,50 2,0000 13,50
TORNEIRA JARDIM - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LIXA - FOLHA Un 1,25 1,0000 1,25
ADESIVO PLAST - Un 4,00 1,0000 4,00
TINTA EM SPRAY - Un 19,75 1,0000 19,75
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 266,60

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 78373.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Un 208,00 16,0000 208,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 208,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRINCHA PINTURA, PARA USO EM UM SERVICO QUE ESTA SENDO FEITO NA BELA VISTA. PED. 78538.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRINCHA P/PINTURA - Un 8,00 1,0000 8,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 8,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVAS, PARA UM SERVIDOR DO SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 78831.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - Un 67,80 4,0000 67,80
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 67,80

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES SPRAY, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 79046.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - SPRAY 300 ML PÇ 27,50 2,0000 27,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 27,50

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA 180 AH, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. R$ 650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 180 AH PÇ 650,00 1,0000 650,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 650,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS INGRAX FORMULA, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, FILTROS DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, FILTRO SEPARADOR E FILTRO DESUMIFICADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E FILTRO SECADOR, FILTROS DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR SECUNDARIO E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4635; 4691; 4722; 4723; 4738.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - INGRAX FORMULA TECH SL l 58,00 2,0000 58,00
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2046 Un 35,00 1,0000 35,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2098 PÇ 175,00 2,0000 175,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE ÓLEO - WO480 Un 55,00 1,0000 55,00
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2215 Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO SECADOR - DAF100 PÇ 175,00 1,0000 175,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD0768 Un 64,00 1,0000 64,00
FILTRO - COMBUSTIVEL FCD 30120 PÇ 113,00 1,0000 113,00
FILTRO AR SECUNDARIO WAP200/6S - PÇ 69,00 1,0000 69,00
FILTRO DO OLEO - WOE440 Un 30,00 1,0000 30,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 929,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXAS INCOL CH2, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PEDS. 4749; 4757.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INCOL CH2 NLGI-2 (CHASSIS) OBS: SAO 2 BALDES DE 18 QUILOS CADA Kg 780,00 36,0000 780,00
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 960,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4822.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO777 PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 115,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 4891.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRUTUS FREE PREMIUM 18 M PÇ 330,00 1,0000 330,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 330,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT DE PASTILHA DE FREIO ESTACIONARIO (KIT COM 2 PASTILHAS), PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 10257.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - COD. 00656 LOC. 84 05-141 Un 440,00 2,0000 440,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 440,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLAS MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 5094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 130,00 1,0000 130,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 130,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA MESTRE, GRAMPO E PORCA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 5113.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 120,00 1,0000 120,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 120,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLAS MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 5094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 560,00 2,0000 560,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 590,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA MESTRE, GRAMPO E PORCA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 5113.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 270,00 1,0000 270,00
GRAMPO - 7/8X92X420 Un 99,20 1,0000 99,20
PORCA 7/8 DUPLA - Un 20,40 2,0000 20,40
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 389,60

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 279,80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - AMARELA Un 279,80 2,0000 279,80
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 279,80

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA ESMALTE, AGUARRAS, ROLO E PINCEL, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 73,5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - l 36,00 1,0000 36,00
Aguarras 900ml - Un 18,00 1,0000 18,00
ROLO PINTURA - 9 CM Un 13,00 1,0000 13,00
PINCEL PARA PINTURA - Un 6,50 1,0000 6,50
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 73,50

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CALIBRAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, AMBOS DE RODAS, NO ONIX PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2446.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CALIBRAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS Un 460,00 1,0000 460,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 460,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTOS DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 1881; 1884.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTOS DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA Un 310,00 1,0000 310,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 310,00

Fornecedor: LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.561.834/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE MOTO BOMBA, RETIRADA, COLOCACAO E REPERFURACAO DE ENCAMISAMENTO, AMBOS COM AJUDA DE CAMINHAO MUNCK, NO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE LOCALIZADA PROXIMO AO POSTO FISCAL. PED. R$ 5.250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE MOTO BOMBA, RETIRADA, COLOCACAO E REPERFURACAO DE ENCAMISAMENTO, AMBOS COM AJUDA DE CAMINHAO MUNCK Un 5.250,00 1,0000 5.250,00
Total LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL 5.250,00

Fornecedor: LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.561.834/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS, COM CONTACTORA E RELE TERMICO INCLUSOS, PARA USO NO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DENOMINADA CAPELA SANTA LUZIA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. 25242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - VIAGENS E SERVICOS Un 240,00 1,0000 240,00
CONTACTORA 25 A 220 V - PÇ 275,00 1,0000 275,00
RELE TERMICO 4/6 A - m 180,00 1,0000 180,00
Total LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL 695,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS CATRACA, TAMPA CAIXA BATERIA, FAIXA REFLETIVA E PISANTE INFERIOR ESTRIBO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 29107.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - Un 179,80 2,0000 179,80
TAMPA - CAIXA BATERIA PÇ 199,90 1,0000 199,90
FAIXA REFLETIVA - Un 59,90 1,0000 59,90
PISANTE INFERIOR ESTRIBO - PÇ 239,90 1,0000 239,90
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 679,50

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROIS DE MILHA E FAIXAS REFLETIVAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 29275.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DE MILHA LED AUXILIAR Un 99,95 0,5000 99,95
FAIXA LATERAL REFLETIVA LD - PÇ 105,60 33,0000 105,60
FAIXA LATERAL REFLETIVA LE - PÇ 105,60 33,0000 105,60
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 311,15

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM BUCHAS, ESCAPAMENTO, PIVO E ABRACADEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2748.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO Un 230,00 1,0000 230,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 230,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO, COM CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ENGRENAGEM VIRABREQUIM INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2860.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO Un 250,00 1,0000 250,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 250,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM RESERVATORIO DO RADIADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2884.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA DE ARREFECIMENTO Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 120,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM BUCHAS, ESCAPAMENTO, PIVO E ABRACADEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2748.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - PÇ 460,00 2,0000 460,00
ESCAPAMENTO - Un 396,00 1,0000 396,00
PIVO - PÇ 160,00 1,0000 160,00
ABRACADEIRA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.026,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO, COM CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ENGRENAGEM VIRABREQUIM INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2860.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 137,48 1,0000 137,48
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 33,38 1,0000 33,38
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM - Un 130,68 1,0000 130,68
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 301,54

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM RESERVATORIO DO RADIADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2884.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 187,00 1,0000 187,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 187,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DIVERSOS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PEDS. 103; 105; 106.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLAS, DE EMBUCHAMENTOS DO EIXO, DE CUBO, DE ESTABILIZADOR, SOLDA E BICO DE CORTE Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
BUCHA DA MOLA - Un 18,00 6,0000 18,00
GRAMPO - ESTABILIZADOR Un 35,00 1,0000 35,00
CHAVETA - Un 20,00 1,0000 20,00
PINO DE CENTRO - Un 18,00 1,0000 18,00
BORRACHA - ESTABILIZADOR PÇ 20,00 1,0000 20,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 48,00 1,0000 48,00
PORCA 18MM - DUPLA Un 14,00 2,0000 14,00
PINO DE MOLA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
GRAXEIRA - PÇ 8,00 2,0000 8,00
FLEXIVEL - RODA DIANTEIRA PÇ 45,00 1,0000 45,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - jog 360,00 1,0000 360,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 280,00 2,0000 280,00
RETENTOR - RODA DIANTEIRA Un 90,00 2,0000 90,00
ROLAMENTO - DIANTEIRO EXTERNO PEQUENO Un 230,00 2,0000 230,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - INTERNO GRANDE PÇ 410,00 2,0000 410,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 3.946,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PMP, REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DE 20.000 KM, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 5188.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM Un 380,00 1,0000 380,00
ARRUELA - LIMITADORA REF. 2830546 Un 83,02 1,0000 83,02
ELEMENTO DE FILTRO - DE AR REF. 5801640991 PÇ 386,20 1,0000 386,20
FILTRO DIESEL - SEPARADOR REF. 5801403243 Un 167,70 1,0000 167,70
FILTRO DE OLEO - MOTOR REF. 503120785 PÇ 129,55 1,0000 129,55
GRAXA - CHASSIS 500 GR PETRONAS REF. 76494R41BR Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO 15W40 - PETRONAS URANIA LD7 200 L REF. 71519251BR l 551,00 19,0000 551,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 503120786 PÇ 165,39 1,0000 165,39
LIMPADOR DE PARABRISA - Un 9,91 2,0000 9,91
LIMPA AR CONDICIONADO - Un 46,92 1,0000 46,92
Total MATTANA VEICULOS LTDA 1.954,69

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIQUIDOS DE ARREFECIMENTO (PETRONAS COOLANT) E MANGUEIRA AGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PEDS. 5186; 5202.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO COOLANT - PETRONAS l 437,80 11,0000 437,80
MANGUEIRA - AGUA PÇ 577,66 1,0000 577,66
Total MATTANA VEICULOS LTDA 1.015,46

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 6855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - LAMINA G10 3/4 Un 1.848,00 50,0000 1.848,00
PORCA - SX LAMINA G8 1.1/8 PÇ 388,00 50,0000 388,00
PARAFUSO - ESTEIRA 12.9 Un 333,60 10,0000 333,60
PORCA - QUADRADA ESTEIRA 12.9 Un 122,40 10,0000 122,40
Total LUANA MACIEL LONGO 2.692,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, COM ACENDEDOR DE CIGARRO, FIOS DUPLOS, PORTA FUSIVEL, BOTAO VIDRO E RELE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 5224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA Un 140,00 1,0000 140,00
ACENDEDOR - Un 65,00 1,0000 65,00
FIO - DUPLO 1,5 MM m 20,00 4,0000 20,00
PORTA FUSIVEL - PEQUENO PÇ 15,00 1,0000 15,00
BOTAO - VIDRO PÇ 160,00 1,0000 160,00
RELE AUXILIAR - Un 70,00 1,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 470,00

Fornecedor: ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.354.471/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA, COM MATERIAL INCLUSO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. R$ 800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA Un 800,00 1,0000 800,00
Total ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR 800,00

Fornecedor: Z.T. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.194.874/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 75 PECAS DE MADRE DE EUCALIPTO, COM AS MEDIDAS DE 30 CM X 15 CM X 3,00 M, PARA RECONSTRUCAO DA PONTE SANTANA, NA LOCALIDADE DENOMINADA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. R$ 16.875,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADRE DE EUCALIPTO 30 CM X 15 CM X 3,00 M - PARA PONTE Un 16.875,00 75,0000 16.875,00
Total Z.T. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 16.875,00

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 TELHAS ALUZINCO, ONDULADO (0,43 6,4 METROS), PARA CONSTRUCAO DO TELHADO DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 1077.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA ALUZINCO ONDULADO - 0,43 6,4 MTS Un 3.456,00 10,0000 3.456,00
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 3.456,00

Fornecedor: L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA - COMERCIAL LUCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.369.673/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 BALDES DE OLEOS LUBRAX 10W40, DE 20 LITROS CADA BALDE E 1 CAIXA DE OLEOS LUBRAX 10 W30 SEMI SINTETICO, COM 24 LITROS, PARA A FROTA DE VEICULOS, DA SMOSP. PED. 29.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - LUBRAX TOP TURBO OBS: 10 BALDES DE 20 LITROS CADA l 4.199,00 200,0000 4.199,00
Litros óleo lubrificante SAE10W30 - GASOLINA LUBRAX TECNO OBS: 1 CAIXA COM 24 LITROS l 744,03 24,0000 744,03
Total L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA - COMERCIAL LUCAR 4.943,03

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 199.248,16

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES DO SETOR DE MERENDA, CILINDRO PADRAO RGE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS PANELAS DE PRESSAO DA EMEI IRMA TOFFOLI E EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PEDIDOS Nº 2899, 2863 E 804 DO FORNECEDOR. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - COPIA DE CHAVE YALE PÇ 10,00 1,0000 10,00
COPIA DE CHAVE - Un 25,00 1,0000 25,00
CILINDRO - PADRAO RGE Un 75,00 1,0000 75,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 110,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, CEMAX E MOLDURA PARA UM ESPELHO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI SYNVAL GUAZZELLI Un 198,00 1,0000 198,00
VIDRO PONTILHADO - CEMAX PÇ 378,65 2,0000 378,65
MOLDURAS - PARA ESPELHO Un 289,67 1,0000 289,67
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 866,32

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTA COM 5 DIVISORIAS PARA O ELETRECISTA E DEMAIS MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06173473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FERRAMENTA - 5 DIVISORIAS METAL Un 178,00 1,0000 178,00
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 25,60 2,0000 25,60
ROLO COMUM - PINTURA Un 13,60 2,0000 13,60
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 217,20

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA DE JARDIM - Un 40,00 2,0000 40,00
MANGUEIRA - 1/2 m 40,00 10,0000 40,00
SOMBRITE - 3X50 m 725,00 50,0000 725,00
CORRENTE - PÇ 26,00 130,0000 26,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 831,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2022. CREDOR: 19044 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACAO CNPJ: 06.064.890/0001-81.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO NA RADIO FATIMA FM E RADIO MAIS NOVA FM Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 3.200,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 E DOBLO PLACA RML4J17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19059 AUTOVIA PNEUS LTDA - CNPJ: 89.960.892/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - VEICULO DOBLO Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - RODAS LIGA LEVE VEICULO DOBLO Un 15,00 1,0000 15,00
SERVICO TECNICO - ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO(LINHA LEVE) VEICULO AGILE Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 115,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO 6303 - Un 65,00 1,0000 65,00
ROLAMENTO 6202 - Un 40,00 1,0000 40,00
ROTOR - Un 350,00 1,0000 350,00
LAMPADA H4 - Un 60,00 2,0000 60,00
LAMPADA - B.U.G Un 10,00 2,0000 10,00
SERVICO TECNICO - SINALIZACAO E ALTERNADOR Un 195,00 1,0000 195,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 720,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE VIDRO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - INSTALACAO MAQUINA DO VIDRO ELETRICO E TRAZEIRO ESQUERDO E LUBRIFICACAO VIDRO Un 150,00 1,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: LISANDRO DE LIMA FERREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 923.336.720-72

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA O PROJETO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DA FEIRA DO LIVRO 2022 E PARA O CIRCO THOLL(EVENTO TEMPORÁRIO). QUE ACONTECERÁ DE 22 A 30 DE OUTUBRO DE 2022. CREDOR: 19726 - LISANDRO DE LIMA FERREIRA - CPF: 923.336.720-72.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PROJETO DE PPCI DA FEIRA DO LIVRO E CIRCO THOLL(EVENTO TEMPORÁRIO) Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total LISANDRO DE LIMA FERREIRA 4.500,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IVP7124. CREDOR: 19865 VALDECIR CALGARO - MECANICA AUTOCAR - CNPJ: 03.104.173/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 160,00

Fornecedor: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0024-91

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2022. CREDOR: 20129 FUNCACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO UCS FM - CNPJ: 88.648.761/0024-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO COM 40 SPOTS DE 30" Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO 1.000,00

Fornecedor: FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.788.715/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATÉ O MERCADO PÚBLICO NOS DIAS 24/10, 25/10, 26/10 E 27/10/2022,TURNO MANHA E TARDE, DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO 2022. CREDOR: 20479 FONTUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.788.715/0001-74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DIAS 24/10; 25/10; 26/10 E 27/10/2022 TURNO MANHA E TARDE SVÇ 1.760,00 16,0000 1.760,00
Total FONTUR TRANSPORTES LTDA 1.760,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAODO VEICULO DOBLO RNI2E33 E VEICULOTRANSIT ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - TRANSIT: R$70,00; DOBLO: R$30,00 Un 100,00 1,0000 100,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 100,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ALTA TENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A QUAL ESTAVA DANIFICADA. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - DSJN3 B250A PÇ 1.030,20 1,0000 1.030,20
TERMINAL - TUBULAR COBRE L TM-120-L Un 135,00 3,0000 135,00
SERVICO TECNICO - HONORARIOS TECNICOS Un 675,00 1,5000 675,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.840,20

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO TRASEIRA LE ELETRICA PARA O VEICULO MERIVA PLACA IRN 2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21948 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 01.808.996/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO - TRASEIRA LE ORIGINAL Un 235,00 1,0000 235,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 235,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ADESIVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO DOIS POR VEICULO. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ADESIVACAO DE VEICULOS SMED 27CM X 30CM, SENDO DOIS POR VEICULO Un 160,00 4,0000 160,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 160,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO MODULO DA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO MODULO PORTA Un 730,00 1,0000 730,00
Total ADELAR V. GIUSTI 730,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES E REPORTAGENS ESPECIAIS COM DIVULGACAO NO JORNAL IMPRESSO ALUSIVO A FEIRA DO LIVRO 2022. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PUBLICACAO DE 03 PAGINAS COM CARTAZ DO EVENTO. NA EDICAO DE DIA 22 UMA SERIE DE REPORTAGENS E FOTOS Un 4.200,00 1,0000 4.200,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 4.200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA HATCH 2009 PLACA MHB9773 O QUAL FOI AVARIADO PELO FUNCIONARIO DO SETOR DE MANUTENCAO DURANTE A ENTREGA DE MATERIAIS. CREDOR: 24091 HANGAR AUTO CENTER - CNPJ: 19.133.670/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAPEACAO - CHAPEACAO + PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA; CHAPEACAO + PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA; CHAPEACAO + PINTURA MOLDURA PARALAMA TRASEIRA ESQUERDA; CHAPEACAO + PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.300,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONTRUCAO - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - SOPRANO 40MM EXTERNA Un 1.238,00 20,0000 1.238,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.238,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - 200W Un 269,00 1,0000 269,00
EMENDA - CONECTOR DE EMENDA EM LINHA Un 170,00 50,0000 170,00
CONECTOR - 2 POLOS 6MM 41A Un 500,00 100,0000 500,00
CONECTOR P4 - 3 POLOS 6MM 41A Un 640,00 100,0000 640,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.579,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 74,40 12,0000 74,40
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 94,00 20,0000 94,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 270,75 25,0000 270,75
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 78,70 10,0000 78,70
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 97,00 25,0000 97,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 114,90 30,0000 114,90
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 838,00 20,0000 838,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.567,75

Fornecedor: JEAN BASCHERA DONDÉ - DONDE INFORMATICA E TEC. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.541.425/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE UM SWITCH 10/100/1000 MBPS - 48P PARA O CEMAX, O QUAL ESTAVA EMPRESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. CREDOR: 25293 JEAN BASCHERA DONDE - CNPJ: 23.541.425/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH TO-LINK GIGABIT 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL- SG1048 - Un 1.575,00 0,5000 1.575,00
SWITCH TO-LINK GIGABIT 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL- SG1048 - Un 1.575,00 0,5000 1.575,00
Total JEAN BASCHERA DONDÉ - DONDE INFORMATICA E TEC. 3.150,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO SETOR DE MANUTENCAO PLACA JBD1C77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25340 ZANOTTO PECAS PARA CAMINHOES EIRELLI - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - ESPELHO LE INFERIOR PEQUENO PÇ 110,00 1,0000 110,00
VIDRO - ESPELHO LE SUPERIOR GRANDE PÇ 170,00 1,0000 170,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 280,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, MANUTENCAO DO INTERFONE E FECHO ELETRONICO DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E INSTALACAO DE CAIXAS DE SOM COM AMPLIFICADORES NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - EMEF JUVENTINA SVÇ 90,00 1,0000 90,00
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE CAIXAS DE SOM COM AMPLIFICADOR EMEI HILDO Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE E FECHO MAGNETICO EMEI ERLINA Un 140,00 1,0000 140,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 1.380,00

Fornecedor: ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.208.670/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA AS FORMACOES FINAIS PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES, ASSIM COMO PARA A FEIRA DO LIVRO 2022. CREDOR: 25483 ANDERSON BAZZI VALIM EIRELI - CASA DO PAO - CNPJ: 29.208.670/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES - GRANDE Un 160,00 20,0000 160,00
PIZZA PRONTA. Massa de pizza macia, com borda levemente crocante sem torrões, cobertura de variados sabores salgados. Produto assado. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência, cor: própria. Cheiro: própria. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, armazenado, embalado, transportados e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substancias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecido a legislação de boas práticas de fabricação. Aco - GRANDES SORTIDAS Un 150,00 5,0000 150,00
SALGADINHOS - E BOLOS SORTIDOS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
LANCHES - SALGADOS SORTIDOS Un 200,00 200,0000 200,00
Total ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO 2.010,00

Fornecedor: DSS3 PROMOCAO DE FESTAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.945.579/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA PRODUCAO DO COQUETEL DE INAUGURACAO DO CEMAX OCORRIDO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA 150 PESSOAS. CREDOR: 25782 DSS3 PROMOCAO DE FESTAS EIRELI - CNPJ: 32.945.579/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PRODUCAO DE COQUETEL DE INAUGURACAO Un 10.800,00 1,0000 10.800,00
Total DSS3 PROMOCAO DE FESTAS EIRELI 10.800,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(FOLDERS, MARCADORES DE PAGINAS, ADESIVO DE PEITO E BANNERS) ALUSIVOS A 40ª FEIRA DO LIVRO E 23ª FEIRA DO ARTESANATO 2022. CREDOR: 26644 JV STUDIO DESING - CNPJ: 43.262.776/0001-92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE 5000 FOLDERS 4X4 150G 2 DOBRAS: R$3.650,00; CONFECCAO DE 04 BANNERS 90X60: R$630,00; CONFECCAO DE 1000 MARCADORES DE PAGINAS 300G: R$850,00 E CONFECCAO DE 1000 ADESIVOS DE PEITO 7X7: R$650,00 Un 5.780,00 1,0000 5.780,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 5.780,00

Fornecedor: GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.567.400/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de kiddie Play em formato de vaca, com tobogã, pula-pula e parede vazada - Tema: Vaca - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 3.000,00 4,0000 3.000,00
Locação de touro mecânico com colchão tematizado, com impressão digital nas lonas e cabeça de touro inflável no colchão, corpo do touro preto carpetado - Motor: 750w - monitor incluso - HS 5.400,00 4,0000 5.400,00
Giro radical com hastes em formato de tronco e haste central com formato de tronco com colchão tematizado de toupeira - otor: 750w - monitor incluso - HS 4.440,00 4,0000 4.440,00
Total GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI 12.840,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2022. CREDOR: 26674 SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICACOES LTDA - RADIO ESMERALDA CNPJ: 38.301.400/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 80 SOPTS DE 30" GRAVADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2022(04 INSERÇÕES POR DIA) Un 2.040,00 1,0000 2.040,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 2.040,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS HB20 PLACA RNT 2I84 E AGILE PLACA ISS3726. CREDOR: 26930 GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI - CNPJ: 44.179.306/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 200,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO NA EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA(ESCOLA DO INTERIOR). CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - AR CONDICIONADO Un 650,00 2,0000 650,00
PECAS - SUPORTE EXTERNO PAR AR 18.000 E 24.000 BTUS; CANOS DE COBRE; ISOLANTE TERMICO; FITA PVC; BUCHAS E PARAFUSOS Un 650,00 1,0000 650,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.300,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO HB20 PLACA RNT2I84, AGILE PLACA ISS3726 E DOBLO PLACA RML4Y17. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - HB20, AGILE E DOBLO Un 280,00 4,0000 280,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 280,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 16.680,00 800,0000 16.680,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A3, pacote com 500 folhas. Reciclável, libre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 89,00 2,0000 89,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 16.769,00

Fornecedor: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.496.899/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL(JAQUETAS FALTANTES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27215 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS - CNPJ: 43.496.899/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE JAQUETA MASCULINA. PRODUTO COM MANGA E CAPUZ REMOVÍVEIS PODENDO SER UTILIZADA COMO JAQUETA OU COMO COLETE, NA COR PRETO. CONFECCIONADA EM NYLON ACOLCHOADA AO MODELO “PUFFER”. GOLA ALTA E PUNHO ELÁSTICO. BOLSOS NA ALTURA DO QUADRIL COM FECHO DE ZÍPER. FECHO NA FRENTE COM ZÍPER. COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA (EXTERIOR); 100% POLIÉSTER (FORRO). COM BORDADO NAS CORES BRANCO, VERDE E VERMELHO, COM LINHA DE BOA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO CONSTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE VACARIA. NECESSIDADE DOS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG E EXG. ANEXO 7. - Un 660,00 3,0000 660,00
Total ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 660,00

Fornecedor: PAULO CHAVES DO AMARAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.767.870-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CORTE DE ARVORES EXOTICAS QUE ESTAO PROXIMAS A REDE ELETRICA E DAS DEPENDENCIAS DO CEMAX, OCASIONANDO RISCOS. CREDOR: PAULO CHAVES DO AMARAL - CPF: 029.767.870-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CORTE DE ARVORES PROXIMA A REDE ELETRICA CEMAX Un 4.500,00 9,0000 4.500,00
Total PAULO CHAVES DO AMARAL 4.500,00

Fornecedor: INOVE ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.440.280/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ANALISE E SUGESTOES DE ESTRUTURACAO DE EDITAL LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONTEMPLANDO 38 ITINERARIOS(LEI 8.666/93), ONDE INCLUI 06 HORAS PARA PREPARACAO DA VISITA TECNICA, , O QUE INCLUI ANÁLISE DOCUMENTAL E ELABORAÇÃO DE MATERIAL. ALÉM DISSO, 6 (SEIS) HORAS DE ASSESSORIA PRESENCIAL, SENDO NA MESMA DATA, 3 HORAS NO TURNO DA MANHÃ E 3 NO TURNO DA TARDE. HAVENDO NECESSIDADE DA EQUIPE, INCLUI-SE MAIS 2 HORAS DE ASSESSORIA REMOTA (ONLINE) PARA SANAR EVENTUAIS DÚVIDAS. CREDOR: INOVE ASSESSORIA DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 21.440.280/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assessoria Técnica - Un 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total INOVE ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 7.500,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 96.068,47

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES DO SETOR DE MERENDA, CILINDRO PADRAO RGE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS PANELAS DE PRESSAO DA EMEI IRMA TOFFOLI E EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PEDIDOS Nº 2899, 2863 E 804 DO FORNECEDOR. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DE CABOS E VALVULAS DAS PANELAS DE PRESSAO DA EMEI TOFFOLI E EMEF DUQUE Un 150,00 3,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, EMEI SYNVAL GUAZZELLI E EMEI LENYR CASAGRANDE. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI MATHIAS(01UND); EMEI SYNVAL(03UND) E EMEI LENYR(01UND) Un 769,00 5,0000 769,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 769,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 3.680,00 800,0000 3.680,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 98,55 15,0000 98,55
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.551,00 150,0000 1.551,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 605,88 36,0000 605,88
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 569,88 36,0000 569,88
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 549,36 36,0000 549,36
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 460,00 100,0000 460,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 7.514,67

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 861,60 120,0000 861,60
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 861,60

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 839,20 80,0000 839,20
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.188,00 120,0000 1.188,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 632,00 80,0000 632,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 54,95 5,0000 54,95
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.820,00 300,0000 2.820,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 2.158,20 180,0000 2.158,20
Kg Uva passa preta escura. Ingredientes: uva passa escura sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 104,00 4,0000 104,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 245,00 5,0000 245,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 280,00 5,0000 280,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.989,60 240,0000 1.989,60
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 87,00 30,0000 87,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.788,00 360,0000 4.788,00
Kg Maçã desidratada. 100% natural. Sem adição de açúcares. Sem corantes e conservantes. Rico em fibras. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 30g a 100g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 295,00 5,0000 295,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 8.148,00 1.200,0000 8.148,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 8.148,00 1.200,0000 8.148,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 2.160,00 150,0000 2.160,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.880,00 200,0000 1.880,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 1.558,70 130,0000 1.558,70
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.192,00 240,0000 3.192,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 40.567,65

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 2.452,50 750,0000 2.452,50
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 3.900,00 750,0000 3.900,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 2.452,50 750,0000 2.452,50
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 3.900,00 750,0000 3.900,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 12.705,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 475,00 250,0000 475,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 408,00 300,0000 408,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 270,00 300,0000 270,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Folha papel duplex, AMARELO. - Un 112,50 150,0000 112,50
Folha papel duplex, VERMELHO. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, AZUL. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, LARANJA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, PRETO. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, ROSA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, VERDE. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, CINZA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, MARROM. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel duplex, SALMON. - Un 172,50 150,0000 172,50
Folha papel duplex, BRANCO. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel duplex, ROXO. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 220,00 200,0000 220,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2.520,00 700,0000 2.520,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 475,00 250,0000 475,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 462,50 250,0000 462,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 445,00 250,0000 445,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 408,00 300,0000 408,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 240,00 300,0000 240,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 270,00 300,0000 270,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 225,00 300,0000 225,00
Folha papel duplex, AMARELO. - Un 112,50 150,0000 112,50
Folha papel duplex, VERMELHO. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, AZUL. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, LARANJA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, PRETO. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, ROSA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, VERDE. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, CINZA. - Un 120,00 150,0000 120,00
Folha papel duplex, MARROM. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel duplex, SALMON. - Un 172,50 150,0000 172,50
Folha papel duplex, BRANCO. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel duplex, ROXO. - Un 127,50 150,0000 127,50
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 220,00 200,0000 220,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 220,00 200,0000 220,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2.520,00 700,0000 2.520,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 27.486,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 4.656,30 415,0000 4.656,30
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.656,30

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 1.841,00 700,0000 1.841,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1.841,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 663,75 45,0000 663,75
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 787,50 45,0000 787,50
Vidros Extrato de tomate orgânico. Simples concentrado. Ingredientes: tomate orgânico e sal. Não contém glúten. Não contém lactose. Sem corantes e conservantes. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada vidro contém 590g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 ( - Un 1.620,00 90,0000 1.620,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 3.071,25

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA A EMEI IRMA TOFFOLI(PEDIDO Nº 379) E PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO NO FORNO ELETRICO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO(PEDIDO Nº 256966). CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - EMEI IRMA TOFFOLI Un 65,00 1,0000 65,00
SERVICO TECNICO - REPARO FORNO ELETRICO EMEI HILDO Un 80,00 1,0000 80,00
Total BONELLA & CIA LTDA 145,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA EMEF ATTILIO BENEDETI(ESCOLAS DO CAMPO). CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - 14X1,30 Un 210,00 10,0000 210,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 210,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODAPE E VISTAS PARA MANUTENCAO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA PE - DE EUCALIPTO m 525,00 70,0000 525,00
PECAS DE MADEIRA - VISTAS PINOS Un 60,00 12,0000 60,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 585,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA PINTURA DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - BRANCO Un 92,60 1,0000 92,60
PINCEL 3 - Un 23,40 2,0000 23,40
PINCEL - 2 1/2 PÇ 17,80 2,0000 17,80
PINCEL 1 1/2 - Un 8,60 2,0000 8,60
TINTA ACRILICA - FOSCA BRANCA Un 65,00 1,0000 65,00
KIT DE PINTURA - Un 116,00 4,0000 116,00
FITA - 38MM Un 24,00 2,0000 24,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 347,40

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 600,00 25,0000 600,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 600,00 25,0000 600,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 600,00 25,0000 600,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 600,00 25,0000 600,00
Total M.F. MACHADO SOARES 2.400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES E ESPREMEDOR DE SUCO(PEDIDO Nº 94155) DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 21361 MECANICA MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO/MANUTENCAO LIQUIDIFICADORES E ESPREMEDOR DE SUCO Un 570,90 1,0000 570,90
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 570,90

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 21.210,00 3.000,0000 21.210,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 21.210,00

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA EMEF ATTILIO BENEDETTI(ESCOLA DO INTERIOR). CREDOR: 24050 TILU - ARTESANATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 02.771.195/0001+07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 - Un 200,00 50,0000 200,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 200,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - 200WTS Un 538,00 2,0000 538,00
REFLETOR - 200WTS Un 1.883,00 7,0000 1.883,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.421,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PALITOS PRA CHURRASCO COM 100 UNI. - Un 950,00 200,0000 950,00
Pacote de Palitos de picolé com 50 und. - Un 540,00 200,0000 540,00
Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (durex), material plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, formato retangular, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante. - Un 805,00 25,0000 805,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 399,75 25,0000 399,75
Pincéis nº 06 - Un 55,00 25,0000 55,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - Un 350,00 50,0000 350,00
Total N.J.L. NEUBARTH 3.099,75

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 265,00 50,0000 265,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 360,00 100,0000 360,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 276,00 80,0000 276,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.500,00 500,0000 1.500,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.332,00 400,0000 4.332,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 517,50 150,0000 517,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 207,00 60,0000 207,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.440,00 400,0000 1.440,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.754,50 350,0000 2.754,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 241,50 70,0000 241,50
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 4.947,00 170,0000 4.947,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 575,00 250,0000 575,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 345,00 100,0000 345,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 2.241,00 45,0000 2.241,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.135,00 500,0000 1.135,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 4.200,00 500,0000 4.200,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.750,00 500,0000 1.750,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 232,50 50,0000 232,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.752,50 150,0000 2.752,50
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 276,00 60,0000 276,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 276,00 60,0000 276,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 207,00 60,0000 207,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 2.700,00 500,0000 2.700,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 3.900,00 500,0000 3.900,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 2.890,00 100,0000 2.890,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.200,00 250,0000 1.200,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 406,80 60,0000 406,80
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 4.352,00 170,0000 4.352,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.782,00 100,0000 1.782,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 523,60 70,0000 523,60
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 474,72 12,0000 474,72
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 189,00 70,0000 189,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 350,40 5,0000 350,40
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 1.272,00 240,0000 1.272,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.175,00 250,0000 1.175,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 900,00 250,0000 900,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.350,00 450,0000 1.350,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 7.581,00 700,0000 7.581,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 172,50 50,0000 172,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 720,00 200,0000 720,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.203,60 280,0000 2.203,60
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 207,00 60,0000 207,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 7.275,00 250,0000 7.275,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 920,00 400,0000 920,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 4.654,00 1.300,0000 4.654,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 6.474,00 130,0000 6.474,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 57,50 25,0000 57,50
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 567,50 250,0000 567,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 588,00 70,0000 588,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 525,00 150,0000 525,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 4.587,50 250,0000 4.587,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 664,80 120,0000 664,80
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 378,00 70,0000 378,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 546,00 70,0000 546,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.440,00 300,0000 1.440,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 6.400,00 250,0000 6.400,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.782,00 100,0000 1.782,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 2.239,30 70,0000 2.239,30
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.346,40 180,0000 1.346,40
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 168,19 2,4000 168,19
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 212,00 40,0000 212,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.175,00 250,0000 1.175,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 216,00 60,0000 216,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 172,50 50,0000 172,50
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.200,00 400,0000 1.200,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 3.249,00 300,0000 3.249,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 345,00 100,0000 345,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 138,00 40,0000 138,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.080,00 300,0000 1.080,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.361,00 300,0000 2.361,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 138,00 40,0000 138,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 2.910,00 100,0000 2.910,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 460,00 200,0000 460,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 241,50 70,0000 241,50
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 1.992,00 40,0000 1.992,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 908,00 400,0000 908,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 3.360,00 400,0000 3.360,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.400,00 400,0000 1.400,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 186,00 40,0000 186,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.835,00 100,0000 1.835,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 184,00 40,0000 184,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 184,00 40,0000 184,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 138,00 40,0000 138,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 3.120,00 400,0000 3.120,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 666,50 50,0000 666,50
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 1.734,00 60,0000 1.734,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 448,50 130,0000 448,50
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 720,00 150,0000 720,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 271,20 40,0000 271,20
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 3.328,00 130,0000 3.328,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 891,00 50,0000 891,00
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 163,80 5,0000 163,80
Kg Moranguinho de primeira qualidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.455,00 100,0000 1.455,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 299,20 40,0000 299,20
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 237,36 6,0000 237,36
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 189,00 70,0000 189,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 210,24 3,0000 210,24
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 143.729,51

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 5.925,00 1.500,0000 5.925,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 19.800,00 10.000,0000 19.800,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA E LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE - PAR 1.992,00 800,0000 1.992,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 27.717,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CREDOR: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFª NATALIA E MONALISA MES SETEMBRO 2022 Un 7.225,36 2,0000 7.225,36
SERVIÇO TECNICO - CEDENCIA PROFª ARETUSA MES DE SETEMBRO 2022 Un 3.910,15 1,0000 3.910,15
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 11.135,51

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 E DIFERENCAS DOS MESES ANTERIORES, OS QUAIS FORAM CALCULADOS ERRONEAMENTE. CREDOR: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CEDENCIA PROFª ARETUSA MES DE OUTUBRO E DIFERENCA DOS MESES ANTERIORES Un 5.984,70 1,0000 5.984,70
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFª MONALISA E PROFª NATALIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E DIFERENCA DOS MESES ANTERIORES Un 10.590,84 2,0000 10.590,84
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 16.575,54

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 2.000,00 250,0000 2.000,00
AMACIANTE DE ROUPA 2L - Un 1.260,00 300,0000 1.260,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 825,00 150,0000 825,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 375,00 150,0000 375,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 2.000,00 250,0000 2.000,00
AMACIANTE DE ROUPA 2L - Un 1.260,00 300,0000 1.260,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 825,00 150,0000 825,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 375,00 150,0000 375,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 8.920,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA EM TNT. COM ELÁSTICO REVESTIDO, 100% POLIPROPILENO. TOTALMENTE SANITIZADAS. ANTIALÉRGICAS E ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO ÚNICO. COR BRANCA. - Un 1.040,00 8.000,0000 1.040,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 1.040,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 6.950,00 5.000,0000 6.950,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 10.250,00 5.000,0000 10.250,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 81,90 45,0000 81,90
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 1.263,50 190,0000 1.263,50
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 6.950,00 5.000,0000 6.950,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 10.250,00 5.000,0000 10.250,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 81,90 45,0000 81,90
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 1.263,50 190,0000 1.263,50
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 37.090,80

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 10.340,00 2.000,0000 10.340,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 10.340,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros). - Un 197,49 3,0000 197,49
TNT - Tecido Não Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metros). - Un 197,49 3,0000 197,49
TNT - Tecido Não Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros). - Un 197,49 3,0000 197,49
TNT - Tecido Não Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metros). - Un 197,49 3,0000 197,49
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 789,96

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTAS CORES DIVERSAS, SELADOR, ROLOS E PINCEIS) PARA A EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI ATRAVES DE PROJETO DE LEI Nº 133/2022. CREDOR: 26492 BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 37.899.778/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PARA PISO AMARELO 18L - Un 335,00 1,0000 335,00
TINTA PARA PISO VERDE 18L - Un 345,00 1,0000 345,00
TINTA ACRILICA FOSCA 18L COR BALI - Un 240,00 1,0000 240,00
TINTA ACRILICA FOSCA 18L COR TORTA DE MORANGO - Un 240,00 1,0000 240,00
TINTA ACRILICA FOSCA - COR TANGERINA 18L Un 330,00 1,0000 330,00
TINTA PARA PISO FOSCA 18L COR VERMELHO DEMARCACAO - Un 345,00 1,0000 345,00
TINTA ACRILICA FOSCA 18L EQUILIBRIO - Un 240,00 1,0000 240,00
TINTA ESMALTE BRANCO - 3,6 RAMALHETE Un 95,00 1,0000 95,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - COR AMARELO Un 190,00 2,0000 190,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS - BRANCO CELESTE Un 95,00 1,0000 95,00
SELADOR ACRILICO PREMIUM 18L - Un 95,00 1,0000 95,00
Selador acrílico 18 l - PIG PLASTICO Un 30,00 1,0000 30,00
PINCEL PARA PINTURA - 2 1/2 Un 56,00 8,0000 56,00
ROLO PINTURA - 23CM SUPER Un 344,00 8,0000 344,00
BANDEJA PINTURA - P/ TINTA CINZA 23CM Un 20,00 2,0000 20,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 3.000,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 2.425,00 500,0000 2.425,00
CREME DENTAL INFANTIL, 50G - Un 710,00 250,0000 710,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 2.425,00 500,0000 2.425,00
CREME DENTAL INFANTIL, 50G - Un 710,00 250,0000 710,00
SABONETE INFANTIL 90 GR. GLICERINADO SEM ÁLCOOL. COMPOSIÇÃO: SODIUMTALOWATE, SÓDIO COCARTE, ORBIGNYAOLEIFERA, SEEDOIL BHT, SÓDIO HYROXIDE, ÁGUA (WATER), CITRICACID, SODIUMCHLORIDE, ETIDRONICÁCID. EDTA. TRIETHANOLAMINE, STEARICACID, GLYCERIN, PEG – 400, GLUCOSE CI 75100, PARFUM, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.491,00 700,0000 1.491,00
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 220ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME. - Un 2.010,00 300,0000 2.010,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 9.771,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 480,00 200,0000 480,00
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 480,00 200,0000 480,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 960,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 2.067,00 300,0000 2.067,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 3.307,20 480,0000 3.307,20
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 5.374,20

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DO DRENO DE DEGELO DO REFRIGERADOR FROST FREE DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SUBSTITUICAO DE DRENO DE DEGELO GELADEIRA Un 450,00 1,0000 450,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 450,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE GUARDA CORPO NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO PARA PREVENCAO DE ACIDENTES COM AS CRIANCAS. CREDOR: 27144 ALINE DOS SANTOS DA SILVA - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE GUARDA CORPO PINTADO E INSTALADO Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 4.500,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5.250,00 700,0000 5.250,00
Pincéis nº 14. - Un 92,25 25,0000 92,25
Pincéis nº 16. - Un 109,25 25,0000 109,25
Pincéis nº 20. - Un 143,75 25,0000 143,75
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. - Un 65,25 25,0000 65,25
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 5.660,50

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 26.062,50 1.250,0000 26.062,50
Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A3, pacote com 500 folhas. Reciclável, libre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 89,00 2,0000 89,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 26.151,50

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 444.017,04

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA SER USADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANNUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 42,00 1,0000 42,00
CONEXAO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
RETENTOR - Un 15,00 1,0000 15,00
ROLAMENTO - Un 360,00 1,0000 360,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 472,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 580,00 1,0000 580,00
MANGOTE - PÇ 144,00 1,0000 144,00
MANGUEIRA - m 136,00 1,0000 136,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 860,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE WIFI PARA 19° FEIR DAS PEQUENAS FRUTAS ,ARTESANATO E MEL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para fornecimento de link IP dedicado de internet de 150Mbps Full - LOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE WIFI MES 1.990,00 1,0000 1.990,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 1.990,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA KOMATSU COM PLACAS IXW 2685 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
COMPRESSOR - PÇ 7.233,00 1,0000 7.233,00
FILTRO - Un 980,00 1,0000 980,00
OLEO - l 90,00 1,0000 90,00
CARGA FLUIDO - PÇ 550,00 1,0000 550,00
FLUIDO LIMPEZA - Kg 550,00 1,0000 550,00
NITROGENIO - Un 250,00 1,0000 250,00
CORREIA - Un 270,00 1,0000 270,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 12.173,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1100 UNIDADES DE GARFOS DE SOBREMESA DESCARTAVEIS PARA O EVENTO 19° FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS, ARTESANATO E MEL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MERCADO PUPLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA - Un 77,00 22,0000 77,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 77,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1300 POTES E TAMPAS PARA BOLO DE 200ML PARA ACONDICIONAMENTO DOS BOLOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA 19° FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS, ARTESANATO E MEL ACONTECERÁ DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPAS - Un 253,50 26,0000 253,50
POTES DE BOLO - Un 273,00 26,0000 273,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 526,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUICIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMIHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - Un 276,00 1,0000 276,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 276,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÇÃO DA OFICINA DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 71,12 1,0000 71,12
CABO - Un 38,00 1,0000 38,00
BUCHA - Un 0,32 1,0000 0,32
PF 1190 - Un 0,69 1,0000 0,69
TOMADA DUPLA - Un 71,00 1,0000 71,00
FIO - m 269,00 1,0000 269,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 450,13

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO DE MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA - PC 600,00 1,0000 600,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 600,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 490,00 1,0000 490,00
PONTEIRA - PÇ 30,00 2,0000 30,00
TERMINAL - Un 40,00 2,0000 40,00
CABO - Un 230,00 1,0000 230,00
LANTERNA - PÇ 85,00 1,0000 85,00
LAMPADA - Un 36,00 1,0000 36,00
FAROLETE - Un 199,00 1,0000 199,00
CORRUGADO PLASTICO 5/16 - m 10,00 1,0000 10,00
FIO - m 5,00 1,0000 5,00
SOQUETE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LUVA - Un 2,00 1,0000 2,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.139,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO COM PLACAS ITH9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE RODA CRUZ - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 80,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
PINO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 104,00 2,0000 104,00
GRAXEIRA - PÇ 4,00 2,0000 4,00
MOLA 3a - Un 430,00 1,0000 430,00
MOLA 4° - Un 370,00 1,0000 370,00
PINO CENTRAL - Un 12,00 1,0000 12,00
PORCA - Un 4,15 1,0000 4,15
REBITE - PC 6,60 1,0000 6,60
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.160,75

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO NDE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBP 8880 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 58,00 1,0000 58,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 58,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO NDE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LIMPEZA NO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA JCB SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 850,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA DO ESTADO SEDIDA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.060,00 1,0000 1.060,00
VALVULAS - JOGO DE VALVULAS E BICO Un 8.800,00 1,0000 8.800,00
INJETOR - PÇ 600,00 1,0000 600,00
KIT LIMPEZA INJEÇAO - Un 400,00 1,0000 400,00
ARRUELA - Un 14,00 1,0000 14,00
BOMBA - BOMBA DE ALTA COMPLETO PÇ 3.500,00 1,0000 3.500,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 14.374,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 40 CHAMADAS DE TRINTA SEGUNDOS (CINCO LINHAS) 35 CHAMADAS EM CADA EMISSORA A PARTIR DO DIA 20/11 NAS RADIOS FATIMA E MAIS NOVA, ENTREVISTAS COM A ENTIDADE ORGANIZADORAS E BOLETINS AO VIVO NOS DOIS DIAS DE EVENTO 19° FEIRA DAS PEQUENAS FRUAS ARTESANATO E MEL QUE ACONTECERA DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.000,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO SETOR DE JARDINAGEM SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 170,00 1,0000 170,00
FIO - m 195,00 1,0000 195,00
CORRENTE - PÇ 280,00 1,0000 280,00
FILTRO - Un 90,00 1,0000 90,00
CARBURADOR - PÇ 340,00 1,0000 340,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 350,00 1,0000 350,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.425,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PALIO COM PLACAS ITH 9196 DA SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 160,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURVA - PÇ 26,90 1,0000 26,90
CABO - Un 29,90 1,0000 29,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 56,80

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CAPINADEIRA USADA PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 620,00 1,0000 620,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 620,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE 100 FOLDER , 28 REPAROS DE ADESIVOS PARA PAINÉIS REDONDO, 02 LONAS, 02 BANNERS E 02 PAINEIS PARA A PRAÇA COM A ARTE GRAFICA DA 19° FEIRA DAS PEQUENAS FRUTAS, ARTESANATO E MEL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - Un 300,00 1,0000 300,00
REPARO - REPARO BOLACHA Un 300,00 1,0000 300,00
LONA P/ BANNER - AO TOTAL 2 LONA 2 BANNER Un 950,00 1,0000 950,00
PAINEL COM ARTE GRAFICA - Un 850,00 2,0000 850,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.400,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASOS DE MUDAS PARA SEREM FEITAS A ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - Un 274,50 1,0000 274,50
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 274,50

Fornecedor: FELTRIN SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.844.922/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE SEMENTES DE FLORES PARA PLANTAR NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE VACARIA-RS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASTER DA CHINA SORTIDO - Kg 74,00 20,0000 74,00
CRISANTEMO SORTIDO - Kg 74,00 20,0000 74,00
TAGETES SORTIDOS - Kg 74,00 20,0000 74,00
MARGARIDA AFRICANA SORTIDA - Kg 74,00 20,0000 74,00
FACELIA AZUL - Kg 63,00 60,0000 63,00
MOSQUITINHO BRANCO - Kg 63,00 60,0000 63,00
PIRETRO GIGANTE SORTIDO - Kg 63,00 60,0000 63,00
CRISANTEMO BRANCO - Kg 63,00 60,0000 63,00
MARGARIDINHA ELEGANS BICOLOR - Kg 63,00 60,0000 63,00
Total FELTRIN SEMENTES LTDA 611,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DO IMPLEMENTO ARADORA E DO CAMUNÃO FORD CARGO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 260,00 1,0000 260,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 260,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 523,52 1,0000 523,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 523,52

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 470,00 1,0000 470,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 470,00

Fornecedor: TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.925.554/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ALARME PARA PALIIO COM PLACAS ITH 9196 DA SERETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 80,00 1,0000 80,00
Total TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO 80,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9122 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS SAVEIRO COM PLACAS RND 2126 CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 E DA PALIIO COM PLACAS ITH 9196 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 150,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - l 34,00 1,0000 34,00
TINTA - REMOVEDORA PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 64,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 40 TEXTOS PARA DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA RADIO ESMERALDA DO EVENTO 19° FEIRA DAS PEQUENAS FRUTAS, ARTESANATO E MEL QUE ACONTECERÁ DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.000,00

Fornecedor: CRIATIVA-SE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.484.251/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 80 CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA 19° FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS, ARTESANATO E MEL DE 2022 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 2.720,00 80,0000 2.720,00
Total CRIATIVA-SE 2.720,00

Fornecedor: IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.442.197/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 100 INSERÇÕES E 02 BOLETINS NA RADIO CIDADE PARA PROMOVER O EVENTO 19° FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS,ARTESANATO E MEL ACONTECERÁ DIA 10 E 11 DE DEZEMRO DE 2022NO MERCAO PUBLIICO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA 1.000,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA DA SERETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 50,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 48.151,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 68,25 15,0000 68,25
Total BARONESA LTDA 68,25

Fornecedor: BICHO VIP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.942.841/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE 30 FEMEAS CANINAS E 16 MACHOS FELINOS REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 13.280,00 1,0000 13.280,00
Total BICHO VIP LTDA 13.280,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 64,00 8,0000 64,00
LIMPADOR COM PERÓXIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS - FR 407,94 6,0000 407,94
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 20,00 10,0000 20,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 491,94

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 247,20 48,0000 247,20
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 247,20

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 65,00 10,0000 65,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 65,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,90 10,0000 13,90
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 35,70

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 14.188,09

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JAH7E19, RTC5E32, IXH7899, RTK8H75, IZT8E60, IYI7139, RTK8H68, IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 580,00 1,0000 580,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 580,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA DE MORANGO. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Cx 7,35 3,0000 7,35
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 7,35

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRIGERADOR PARA A COZINHA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERADOR - Un 2.360,00 1,0000 2.360,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 2.360,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 1.350,00 1.000,0000 1.350,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 524,00 100,0000 524,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 13.000,00 2.000,0000 13.000,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 1.776,00 9.600,0000 1.776,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 720,00 800,0000 720,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 48.240,00 360.000,0000 48.240,00
Total PRATI - DONADUZZI 65.610,00

Fornecedor: WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.372.020/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2178/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 4.680,00 6.000,0000 4.680,00
Total WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4.680,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2159/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 380,00 200,0000 380,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.645,00 27.000,0000 3.645,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 15.600,00 200.000,0000 15.600,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 19.625,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 20.520,00 360.000,0000 20.520,00
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 580,00 20.000,0000 580,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 21.100,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2166/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 2.016,00 72.000,0000 2.016,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 3.150,00 1.500,0000 3.150,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.166,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 11.280,00 24.000,0000 11.280,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 1.240,00 500,0000 1.240,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 12.520,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2158/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 1.288,80 720,0000 1.288,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.288,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2158/2022. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 845,00 500,0000 845,00
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 472,00 400,0000 472,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.317,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TETRACAÍNA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10ML (ESPECIAL) - Un 90,20 10,0000 90,20
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 90,20

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2160/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 10.594,80 9.720,0000 10.594,80
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 10.594,80

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 30.800,00 3.500,0000 30.800,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 720,00 7.200,0000 720,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 11.016,00 6.480,0000 11.016,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 42.536,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2164/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 454,80 120,0000 454,80
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 590,00 1.000,0000 590,00
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 189,50 5,0000 189,50
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 55,00 10,0000 55,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1.289,30

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.040,00 8.000,0000 3.040,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 748,80 120,0000 748,80
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3.788,80

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2164/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA 50MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 140,00 50,0000 140,00
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 189,50 5,0000 189,50
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 66,00 12,0000 66,00
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 32.427,00 2.700,0000 32.427,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 32.822,50

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2306/2022. ATENÇÃO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 11,00 2,0000 11,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 11,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MORFINA, SULFATO 10MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.225,00 500,0000 1.225,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1.225,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2172/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.232,00 5.600,0000 1.232,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 5.000,00 100.000,0000 5.000,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 21.000,00 300.000,0000 21.000,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 22.904,00 56.000,0000 22.904,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 50.136,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 1.560,00 12.000,0000 1.560,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 3.405,60 79.200,0000 3.405,60
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.176,00 5.600,0000 1.176,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.888,00 108.000,0000 3.888,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 10.029,60

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2172/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 3.568,00 1.600,0000 3.568,00
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 8.459,10 900,0000 8.459,10
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 12.027,10

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE: PRODUZIDAS EM LIGA DE NITI #.25/05 SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA E TRIPLA; COMPRIMENTO - 21MM; VELOCIDADE: 350 A 900 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. CAIXA COM 04 OU 06 LIMAS INDIVIDUAIS OU SORTIDAS. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 550,00 10,0000 550,00
LAMINA DE BISTURI Nº15C EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 128,20 5,0000 128,20
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 678,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2161/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.296,00 24.000,0000 1.296,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.880,00 14.400,0000 2.880,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 9.720,00 81.000,0000 9.720,00
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 1.090,00 10.000,0000 1.090,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.130,00 27.000,0000 5.130,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 2.772,00 660,0000 2.772,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 22.888,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2169/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 1.260,00 18.000,0000 1.260,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 7.050,00 150.000,0000 7.050,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 925,00 25.000,0000 925,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 5.700,00 300.000,0000 5.700,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 24.624,00 36.000,0000 24.624,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 30.492,00 126.000,0000 30.492,00
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 52,79 12,0000 52,79
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 70.103,79

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2169/2022. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 29,80 20,0000 29,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 29,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 476,74 480,0000 476,74
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 5.860,80 3.960,0000 5.860,80
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 1.925,00 3.500,0000 1.925,00
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 1.080,00 18.000,0000 1.080,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 9.342,54

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2101/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 384,00 300,0000 384,00
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. - Un 861,00 300,0000 861,00
SOLUCAO DE CLOROXIDINE ALCOOLICA 0,5% 1000ML - Un 600,00 24,0000 600,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.280,00 2.000,0000 1.280,00
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.201,70 1.970,0000 1.201,70
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 108,80 170,0000 108,80
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,00 30,0000 18,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 4.453,50

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2101/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 410,00 100,0000 410,00
BOWIE & DICK TESTE – PACOTE DE TESTE DESCARTÁVEL PARA AUTOCLAVE – ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA PACOTE DEVE CONTER NO CENTRO DO MESMO UMA FOLHA IMPREGNADA COM TINTA TERMO-QUÍMICA , SEM PRESENÇA DE CHUMBO, ATÓXICA QUE QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, MUDA UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA ESCURA INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR , PENETRAÇÃO DE VAPOR E AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃ - Un 1.045,00 100,0000 1.045,00
EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS. EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES CONE LUER, COM DISPISITIVO CORTA FLUXO TIPO PINÇAS, TAMPAS PROTETORAS RESERVA. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 198,00 200,0000 198,00
INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA - Un 99,00 100,0000 99,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11 - Un 27,00 100,0000 27,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 81,00 300,0000 81,00
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. - Un 480,00 48,0000 480,00
SOLUCAO DE CLOROXIDINE ALCOOLICA 0,5% 1000ML - Un 300,00 12,0000 300,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 16, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7,10 10,0000 7,10
SONDA URETRAL Nº 04, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,70 10,0000 5,70
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,30 30,0000 18,30
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,20 30,0000 19,20
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 12,00 20,0000 12,00
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 355,20 96,0000 355,20
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 3.057,50

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 908,10 3.000,0000 908,10
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) - Un 156,50 500,0000 156,50
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 27,80 5,0000 27,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 123,60 24,0000 123,60
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1.216,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO: 2072/222. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBUTAMINA 12,5MG/ML AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 280,00 40,0000 280,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 280,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2175/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 504,00 3.600,0000 504,00
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.809,60 7.200,0000 4.809,60
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 630,00 300,0000 630,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 468,00 1.800,0000 468,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.411,60

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) - Un 3.060,00 1.200,0000 3.060,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 2.916,00 108.000,0000 2.916,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 180,00 100,0000 180,00
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 544,00 8.000,0000 544,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 525,00 500,0000 525,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 6.400,00 800,0000 6.400,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 1.350,00 4.500,0000 1.350,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 14.975,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR COMPRA DIRETA DEVIDO AOS MESMOS TEREM SIDO CANCELADOS DOS REGISTROS DE PRECOS DO CONDESUS E PREFEITURA MUNICIPAL, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 5.418,00 860,0000 5.418,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 5.418,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2175/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) - Un 288,00 800,0000 288,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 1.058,00 4.600,0000 1.058,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 7.770,00 3.700,0000 7.770,00
GLICONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 390,00 200,0000 390,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 9.506,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 2.625,00 2.500,0000 2.625,00
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 146,00 200,0000 146,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 2.771,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE SILICONE OXIGENIO, NÃO ESTERIL 6X10 MM. (METROS) - m 264,60 30,0000 264,60
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 264,60

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2177/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.500,00 25.000,0000 3.500,00
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3.500,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 102 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF; 3566. 2 BIOPSIAS PROSTATA, 4 BIOPSIAS TIREOIDE E 6 BIOPSIAS MAMA, NF: 3568. 30 DENSITOMETRIAS, NF: 3567. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.653,00 30,0000 1.653,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 480,36 2,0000 480,36
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.470,00 6,0000 1.470,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.590,00 102,0000 4.590,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.142,56

Fornecedor: NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2174/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 1.650,00 55.000,0000 1.650,00
Total NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA 1.650,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E INSTALAÇAO PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYW 9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE 1 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO, 2 MONTAGENS/ DESMONTAGENS DE PNEUS E 2 BALANCEAMENTOS RODAS DO VEÍCULO IYH2544.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 35,00 2,0000 35,00
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGENS Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 125,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: APARELHO CELULAR PARA USO NO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E20, 32G. Un 899,00 1,0000 899,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 899,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE: BORGES, JARDIM AMERICA, IMPERIAL, BARCELOS E MONTE CLARO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 480,00 4,0000 480,00
VIDRO PONTILHADO - PÇ 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 615,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 8596. 27 DOPPLER VENOSO E 1 DOPPLER VENOSO OBSTETRICO, NF: 8595. 13 ESPIROMETRIAS, NF: 8597. 7 AUDIOMETRIAS, NF: 8593. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.410,00 20,0000 2.410,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 459,00 6,0000 459,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 5.459,40 27,0000 5.459,40
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.300,00 13,0000 1.300,00
AUDIOMETRIA - Un 210,00 7,0000 210,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 11.983,90

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF; 246. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 16.975,00 1,0000 16.975,00
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 16.975,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS, NF: 36 E 5 CONSULTAS, NF: 35, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 720,00 1,0000 720,00
Total FABRICIA SCHIO 720,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 585 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086 E 135 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO; 203010019. NF: 3284. COMPETENCIA SETEMBRO/22. 290 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086 E 087 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO; 203010019. NF: 3253. COMPETENCIA AGOSTO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 12.573,75 875,0000 12.573,75
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 3.045,84 222,0000 3.045,84
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 15.619,59

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 3275. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.336,91 1,0000 3.336,91
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.336,91

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS E DOPPLER COLORIDO, NF: 1505. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.735,50 31,0000 3.735,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.596,00 21,0000 1.596,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.683,00 22,0000 1.683,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 320,00 4,0000 320,00
ultrassonografia de partes moles - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 260,00 4,0000 260,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.617,60 8,0000 1.617,60
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.510,10

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 390 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 116. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.144,50 1,0000 13.144,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 13.144,50

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER OFERECIDO NA REUNIAO COM O HNSO PARA TRATAR DO CONTRATO 133/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - SALGADOS DIVERSOS Un 95,00 1,0000 95,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 95,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 49 CONSULTAS OTORRINO. NF: 208. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.920,00 1,0000 3.920,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.920,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE OTORRINO REALIZADAS NA UPA. NF: 207. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 600,00 1,0000 600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 600,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO PACIENTE; ORLI ALVES DO PRADO DE OLIVEIRA, 05/10/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,52 1,0000 4.622,52
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,52

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JUNIOR GARZAO DOS SANTOS, 14/10/22 SO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RN DE MARCIA EDUARDA DOS PASSOS DA SILVA, 23/10/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. DIGNA ROSALIA PROSPER TERAN, 21/10/22 O HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 4 VIAGENS Á PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 4.809,60 4,0000 4.809,60
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 4.809,60

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 27 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NF: 211 E 1 CONSULTA OFTALMO DE URGENCIA NF: 213. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.310,00 1,0000 2.310,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.310,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM CARTER DE URGENCIA NA UPA, NF: 212. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 150,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE PARA BRISASS DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 85,00 1,0000 85,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 85,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 2.600,00 50,0000 2.600,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 2.600,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 110. NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.200,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 14 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF:109. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.120,00 1,0000 1.120,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.120,00

Fornecedor: JOSE LUIS P.GONÇALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 753.474.150-53

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZT5J35 ENVOLVIDO EM ACIDENTE NA FAZENDA DA ESTRELA NO DIA 23/08/22, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10008/22 EM ANDAMENTO NA COMISSAO DISCIPLINAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
CAPO - PÇ 2.300,00 1,0000 2.300,00
PARALAMA - PÇ 1.850,00 1,0000 1.850,00
FAROL - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
GRADE PARACHOQUE - PÇ 700,00 1,0000 700,00
TINTA - PÇ 700,00 1,0000 700,00
Total JOSE LUIS P.GONÇALVES 12.050,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 212. AGOSTO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.153,23 1,0000 12.153,23
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 12.153,23

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 217.SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 13.630,74 1,0000 13.630,74
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 13.630,74

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 51 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, NF: 199. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 4.080,00 1,0000 4.080,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 4.080,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NF: 752. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 24.089,74 1,0000 24.089,74
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 24.089,74

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL VISUAL PARA CONSCIENTIZAÇAO DA POPULAÇOA SOBRE O MES DE SETEMBRO, DE PREVENÇAO AO SUICIDIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 1 PLACA PARA SACADA= 1.050,00 E 1 PLACA DUPLA FACE DE 1,3X2 MTS PARA PAINEIS= 980,00. Un 2.030,00 1,0000 2.030,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.030,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS VASCULARES, NF: 52. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.920,00 1,0000 1.920,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.920,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE BORGES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - 14 PEÇAS CANTONEIRA 2M CAPA PARA FIXAR PLATIBANDAS. PÇ 980,00 1,0000 980,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 980,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 60,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA SUSPENÇAO E MOTOR DO VEICULO IOP9094= 438,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYH2544= 589,00. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULOJAI4A94= 80,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75= 1.203,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139= 420,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, FREIOS E PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19= 699,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E MOTOR DO VEICULO JAY6A93= 1.599,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.210,00 1,0000 1.210,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.210,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - MOTOR l 851,00 1,0000 851,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 52,00 1,0000 52,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 903,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA SUSPENÇAO E MOTOR DO VEICULO IOP9094= 438,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYH2544= 589,00. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULOJAI4A94= 80,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75= 1.203,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139= 420,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, FREIOS E PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19= 699,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E MOTOR DO VEICULO JAY6A93= 1.599,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - 7 LITROS= 343,00 l 343,00 1,0000 343,00
FILTRO OLEO - 2 FILTROS OLEO= 52,00 E 2 FILTROS OLEO= 104,00 Un 156,00 1,0000 156,00
FILTRO - 1 FILTRO GASOLINA= 39,00. 1 FILTRO GASOLINA= 36,00. Un 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA 5W - PLACA PÇ 10,00 1,0000 10,00
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - 2 PALHETAS DIANTEIRAS Un 120,00 1,0000 120,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 132,00 1,0000 132,00
Litros óleo lubrificante 68 AW - 500 ML l 26,00 1,0000 26,00
Filtro ar - 1 FILTRO AR= 42,00. 1 FILTRO AR= 95,00 Un 137,00 1,0000 137,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 98,00 1,0000 98,00
FILTRO ANTI-POLEN - 1 FILTRO ANTI-POLEN= 45,00. 1 FILTRO ANTI-POLEN=105,00. Un 150,00 1,0000 150,00
ADITIVO - Un 50,00 1,0000 50,00
CINTA PLASTICA - 2 CINTAS PÇ 1,00 1,0000 1,00
LIQUIDO FREIO - PÇ 46,00 1,0000 46,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - jog 410,00 1,0000 410,00
OLEO - 11,5 LITROS OLEO MOTOR l 1.702,00 2,0000 1.702,00
PINO - 1 PASTA PINOS FREIO PÇ 40,00 1,0000 40,00
SILICONE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA PINGAO - 1 LAMPADA PINGAO= 10,00. 1 LAMPADA PINGAO= 12,00. PÇ 22,00 1,0000 22,00
BIELETA - 2 BIELETA DIANTEIRA PÇ 168,00 1,0000 168,00
PORCA - 4 PORCAS RODA Un 60,00 1,0000 60,00
PARAFUSO - 3 PARAFUSOS RODA Cx 42,00 1,0000 42,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 3.818,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2091/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 376,00 20,0000 376,00
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 432,00 200,0000 432,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 808,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2091/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENOSCÓPIO ADULTO. LOCALIZADOR DE VEIAS PORTÁTIL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA REDE VENOSA EM ADULTOS, POSICIONANDO O APARELHO NA REGIÃO OPOSTA À PUNÇÃO. CONTENDO LEDS COM COMBINAÇÃO DE LUZES NAS CORES VERDE, VERMELHO E BRANCA, HASTES ROTATIVAS DE 90 GRAUS, DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA), BASE DE RECARGA BIVOLT, SINALIZADOR DE CARGA DE BATERIA. BATERIAS RECARREGÁVEIS. - Un 1.782,00 1,0000 1.782,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 1.782,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PINTURA DE MUROS PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DO CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL 3 - Un 21,00 2,0000 21,00
PINCEL 1 1/2 - Un 8,40 2,0000 8,40
PINCEL 3/4 - Un 5,00 2,0000 5,00
CIMENTO COLA AC1 - COMUM sc 13,95 1,0000 13,95
TINTA - 1 TINTA VERDE PRIMAVERA ACRILICA 3,6LTS= 96,00. 1 TINTA VERDE CEREJA ACRILICA 3,6LTS= 96,00; 1 TINTA VERDE MENTA ACRILICA 3,6LTS= 96,00. 1 TINTA MARROM PREMIUM 3,6LTS= 132,00. 1 TINTA VERMELHA ACRILICA 3,6LTS= 132,00. 1 TINTA AMARELA ACRILICA 3,6LTS= 96,00. 1 TINTA AZUL CEU ACRILICA 3,6LTS- 96,00. 1 TINTA LILAS 3,6LTS= 96,00. 1 TINTA ROSA PINK 3,6LTS= 96,00. 1 TINTA VANILA ACRILICA 3,6LTS= 96,00. PÇ 1.032,00 1,0000 1.032,00
TINTA SPRAY - AZUL METALICO PÇ 67,50 3,0000 67,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.147,85

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA - 1 TORNEIRA DE PAREDE BICA LONGA= 69,95. 2 TORNEIRAS PRETAS= 7,90. 1 TORNEIRA COZINHA METAL= 59,95. 1 TORNEIRA COZINHA METAL= 72,50. 1 TORNEIRA LAVATORIO METAL CROMADO= 67,25. PÇ 277,55 1,0000 277,55
CHUVEIRO ELÉTRICO - CHUVEIRINHO Un 12,95 1,0000 12,95
VALVULA - 2 VALVULAS GAS 1KG= 59,80. 1 VALVULA GAS 2KG= 69,95. Un 129,75 1,0000 129,75
MANGUEIRA DE GAS - Un 31,60 2,0000 31,60
ABRACADEIRA ROSCA S/FIM - Un 7,20 4,0000 7,20
TOMADA SISTEMA X DUPLA - Un 18,00 1,0000 18,00
CANALETA - BRANCA AUTOCOLANTE Un 30,00 3,0000 30,00
Parafusos com Buchas - Un 0,50 2,0000 0,50
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 53,00 10,0000 53,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML - Un 100,60 4,0000 100,60
CIMENTO COLA AC1 - 1 CIMENTO COLA AC1= 13,95. 1 CIMENTO SACO= 38,00. sc 51,95 1,0000 51,95
LIXA - 4 LIXAS MASSA/MADEIRA= 12,00 E 10 LIXAS MASSA/MADEIRA= 13,50 Un 25,50 1,0000 25,50
PARAFUSO FRANCES - 5/16 Un 19,00 20,0000 19,00
PORCA 1/2 - 5/16 Un 6,00 20,0000 6,00
LAMPADA LED - 20W Un 44,00 2,0000 44,00
PINCEL 3 - Un 21,00 2,0000 21,00
PINCEL 1 1/2 - 2 PINCEIS = 8,40 E 1 PINCEL= 6,90 Un 15,30 1,0000 15,30
PINCEL 3/4 - Un 5,00 2,0000 5,00
PINCEL - PINCEL Nº2 Un 7,00 1,0000 7,00
TINTA - ESMALTE SINTETICO PÇ 125,00 1,0000 125,00
TINTA ACRILICA - 3,6LTS Un 264,00 2,0000 264,00
TINTA ACRILICO 3,6 LT - Un 768,00 8,0000 768,00
TINTA SPRAY - PÇ 67,50 3,0000 67,50
REFLETOR DE LED - 100W Un 408,00 3,0000 408,00
ASSENTO - PÇ 69,00 1,0000 69,00
FORMICIDA - 5 VENENOS FORMIGA= 6,25 E 1 FORMICIDA= 15,70 Kg 21,95 1,0000 21,95
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - Un 3,00 3,0000 3,00
RATICIDA - Un 15,00 10,0000 15,00
CARRINHO DE MAO - Un 190,00 1,0000 190,00
PA DE CORTE - Un 58,90 1,0000 58,90
KIT - JARDINAGEM PÇ 57,95 1,0000 57,95
PREGOS 17X27 - Kg 22,00 1,0000 22,00
MARTELO DE FIBRA - 27MM Un 44,30 1,0000 44,30
ROLO ESPUMA - 9CM Un 5,70 1,0000 5,70
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - Un 270,00 1,0000 270,00
SIFAO SANFONADO - m 14,90 1,0000 14,90
CADEADO 25MM - Un 39,20 2,0000 39,20
CADEADO 30MM - Un 46,00 2,0000 46,00
CORRENTE GALVANIZADO - 3MM m 9,90 1,0000 9,90
FILTRO DE LINHA - 10 TOMADAS Un 56,00 1,0000 56,00
ROLO DE LA - 9CM Un 8,15 1,0000 8,15
SOLVENTE - Un 19,95 1,0000 19,95
CAL DE PINTURA - sc 19,00 2,0000 19,00
FIXADOR - CAL Un 2,30 2,0000 2,30
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.461,60

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO APARELHO CR/ EQUIPAMENTO DE CONJUNTO PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 CUSTO OPERACIONAL= 1.756,40. 1 SERVIÇOS= 8.208,00. Un 9.964,40 1,0000 9.964,40
Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI 9.964,40

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2088/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 238,00 200,0000 238,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.323,00 1.260,0000 1.323,00
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 792,00 2.200,0000 792,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 71,20 5,0000 71,20
SONDA URETRAL Nº 16, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7,00 10,0000 7,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 2.431,20

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2088/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,8M - Un 3,78 2,0000 3,78
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 71,20 5,0000 71,20
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 266,50 50,0000 266,50
Total CIRURGICA LAJEADENSE 341,48

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 10 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA, NF: 4850. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 10 PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA Un 1.002,00 1,0000 1.002,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.002,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REGISTRO DE CONTROLE DE DADOS REFERENTE A VELOCIDADE DO VEÍCULO JAT6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - PÇ 130,00 2,0000 130,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 130,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS PÇ 325,00 5,0000 325,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 325,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 26,65 5,0000 26,65
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 216,60 20,0000 216,60
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 291,00 10,0000 291,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,25 5,0000 18,25
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 16,70 5,0000 16,70
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 4,84 2,0000 4,84
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 26,65 5,0000 26,65
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 11,65 5,0000 11,65
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 61,32 12,0000 61,32
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 698,00 20,0000 698,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.371,66

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 115 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1998. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 12 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 54 RESSONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 1 RESSONANCIA MAGNETICA BRAÇO, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS PERNA, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS BACIA, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS QUADRIL, 10 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS PESCOÇO, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS PÉ, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR E 1 INFERIOR, 23 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRO, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS PELVE, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS MAO Un 30.906,25 1,0000 30.906,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.906,25

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 192 SESSOES DE FISOTERAPIA, NF: 58. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.508,00 1,0000 5.508,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.508,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 375 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 271. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 12.895,35 1,0000 12.895,35
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 12.895,35

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, COMPETENCIA SETEMBRO/22, CONTRATO 133/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 439.600,83 1,0000 439.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 439.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, CONTRATO 133/2022, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 883.000,00 1,0000 883.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 883.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, CIRURRGIAS URGENCIA E ELETIVAS, ESPECIALIDADES, ET, CONTRATO 133/2022, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 600.000,00 1,0000 600.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 600.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, CIRURGIAS URGENCIA E ELETIVAS, ESPECIALIDADES, ETC, CONTRATO 133/22, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CPMPLEMENTO AIHS COVID 19, CONTRATO 133/2022, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 48.193,92 1,0000 48.193,92
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 48.193,92

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS, COMPETENCIA AGOSTO/22, NF: 12799. HEMODIALISES, COMPETENCIA AGOSTO/22, NF: 12800.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 256.418,33 1,0000 256.418,33
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.730,00 1,0000 8.730,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 265.148,33

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA, COMPETENCIA AGOSTO/22, NF: 12801.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 46.008,56 1,0000 46.008,56
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 46.008,56

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA JANELA DO CAPS. MATERIAL PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO POSTO DE SAUDE COHAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADES DE FERRO - 2 GRADES DE FERRO 3/8 PARA ARCONDICIONADO= 550,00 Un 550,00 1,0000 550,00
GRADE FERRO REDONDO 3/8'' X 3,5 X 2,5 MTS - 1 GRADE DE FERRO 3/8 SOLDADA PARA CONCERTO DA JANELA= 250,00. m 250,00 1,0000 250,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 800,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 374 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NF: 19523. COMPETENCIA SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 3.983,10 374,0000 3.983,10
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 3.983,10

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 3 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NOS PACIENTES: CRISTIANO DE JESUS, DERICK DA SILVA PEREIRA, MILLENA MACIEL LEUKOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 255,00 3,0000 255,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 255,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO IYI7139=280,00 . SERVIÇO PARA TROCA MAÇANETA PORTA DIREITA DIANTEIRA DO VEÍCULO IYX7848= 60,00 SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E REGULAR FREIOS DO VEÍCULO JAY6A93 = 380,00 SERVIÇO PARA REPAROS NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO JAE9J74 = 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 900,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSERTO LONGARINA 3 LUGARES ODONTO= 330,00. 1 CONSERTO CADEIRA DE RODAS DA UPA= 50,00. 4 REFORMAS CADEIRAS GIRATORIA DA UPA= 440,00. 1 TROCA DE RODA CADEIRA GIRATORIA DO CMM= 40,00. 1 CONSERTO, SOLDA CADEIRA UPA= 40,00. 2 CONSERTO REFORMA CADEIRA UPA= 220,00. 2 REFORMA CADEIRA GIRATORIA CMM= 240,00. 1 REFORMA LONGARINA DA COHAB= 360,00. I CONSERTO REFORMA CADEIRA GIRATORIA CMM= 70,00. 1 CONSERTO REFORMA CADEIRA BANQUETA= 80,00. 1 CONSERTO CADEIRA PRETA GIRATORIA DO DACA= 20,00. 1 REFORMA ASSENTO CADEIRA GIRATORIA E TROCA DE RODAS DA BORGES= 120,00. 7 REFORMAS CADEIRAS INDIVIDUAID DO MONTE CLARO= 420,00. 1 SOLDA LONGARINA CMM= 60,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REFORMAS, CONSERTOS E DEMAIS REPAROS Un 2.490,00 1,0000 2.490,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.490,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 25737,25738,25739. AGOSTO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.173,92 1,0000 5.173,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.173,92

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 26360, 26361, 26362. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.692,62 1,0000 10.692,62
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.692,62

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS VASCULARES, NF: 584. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.760,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 236/21, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SET/22, NF 579

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 415.435,04 1,0000 415.435,04
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 415.435,04

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 236/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 416.000,00 1,0000 416.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 416.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 1 VIAGEM Á NOVA PRATA E 1 VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. - Un 1.976,00 1,0000 1.976,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 5.776,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2170/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.536,00 48.000,0000 7.536,00
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 313,00 100,0000 313,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7.849,00

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 15W Un 298,00 20,0000 298,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 298,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 41,28 24,0000 41,28
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 41,28

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAÇAMETA DO VEÍCULO IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA EXTERNA PORTA 1113 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 35,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 72 CONSULTAS E 52 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 3358. 166 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3357. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 13.280,00 1,0000 13.280,00
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 25.280,00

Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2093/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENOSCÓPIO INFANTIL. LOCALIZADOR DE VEIAS PORTÁTIL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA REDE VENOSA EM CRIANÇAS, POSICIONANDO O APARELHO NA REGIÃO OPOSTA À PUNÇÃO. CONTENDO LEDS COM COMBINAÇÃO DE LUZES NAS CORES VERDE, VERMELHO E BRANCA, HASTES ROTATIVAS DE 90 GRAUS, DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA), BASE DE RECARGA BIVOLT, SINALIZADOR DE CARGA DE BATERIA. BATERIAS RECARREGÁVEIS. - Un 1.422,00 1,0000 1.422,00
Total GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 1.422,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 1389. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 595,30 1,0000 595,30
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 595,30

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA. NF: 1407. COMPETENCIA SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 1.251,71 1,0000 1.251,71
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 1.251,71

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1405. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 38.596,10 1,0000 38.596,10
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 38.596,10

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE DA SILVA FRANCO, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2157/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.320,00 15.000,0000 1.320,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 960,00 3.000,0000 960,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.280,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA. ESSE ITEM FOI CANCELADO NA LICITAÇÃO DO CONDESUS E É DE USO INDISPENSÁVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 800,00 400,0000 800,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 800,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GENTAMICINA, SULFATO 0,5% COLÍRIO 5ML (ESPECIAL) - Un 1.100,00 100,0000 1.100,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 1.100,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSÁRIA VISTO ESTE ITEM TER SIDO CANCELADO NA LICITAÇÃO DO CONDESUS E PREFEITURA VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 4.200,00 2.100,0000 4.200,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 4.200,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROXIDO DE CALCIO P.A EMBALAGEM COM 10G(ODONTO) - FR 45,40 10,0000 45,40
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL, RIGIDA, 0,05X5MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO) - Un 64,50 50,0000 64,50
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL, RIGIDA, 0,05X7MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO) - Un 71,50 50,0000 71,50
CURETA MINI-FIVE GRACEY 5-6 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 999,60 20,0000 999,60
CURETA MINI-FIVE GRACEY 7-8 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 996,60 20,0000 996,60
LIMAS FLEX-FILE TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 211,80 10,0000 211,80
LIMAS FLEX-FILE TAMANHO #20, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 206,90 10,0000 206,90
LIMAS FLEX-FILE TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 212,10 10,0000 212,10
BROCA 1011HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 179,00 50,0000 179,00
LIMAS FLEX-FILE TAMANHO #15, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 206,90 10,0000 206,90
LIMAS FLEX-FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 202,90 10,0000 202,90
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 3.397,20

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 5 LITROS. (ODONTO) - Un 1.224,00 100,0000 1.224,00
COTONETE HASTES FLEXIVEIS POSSUI ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS COM HASTES CONTENDO RANHURAS PRA FIXAÇÃO - COMPOSICAO HASTES DE PROLIPROPILENO ALGODAO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXAS COM 75 (ODONTO) - Cx 33,00 25,0000 33,00
ALCOOL 96° 1000ML - l 135,36 12,0000 135,36
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.392,36

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 40 SESSOES DE FISOTERAPIAS, NF: 01. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.270,00 1,0000 1.270,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.270,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SALA DOS AGENTES NO POSTO DE SAÚDE BORGES, SALA DOS AGENTES E SALA AMOXERIFADO NO POSTO MONTE CLARO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - 18 LTS Un 410,00 1,0000 410,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 410,00

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2099/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 450,00 30,0000 450,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIESTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M. - Un 780,00 30,0000 780,00
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) - Un 720,00 48,0000 720,00
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 864,00 36,0000 864,00
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 406,00 40,0000 406,00
Total SAAVEDRA Representações Ltda 3.220,00

Fornecedor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.371/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2176/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 28.224,00 1.600,0000 28.224,00
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 28.224,00

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2096/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.254,24 156,0000 1.254,24
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.726,20 210,0000 1.726,20
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 1.026,00 216,0000 1.026,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.019,60 2.040,0000 2.019,60
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 6.026,04

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2096/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 356,40 360,0000 356,40
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 114,00 24,0000 114,00
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.486,32 12,0000 1.486,32
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 1.956,72

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 5.520,00 92.000,0000 5.520,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5.520,00

Fornecedor: ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.251.150/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 3453/22,REFERENTE A COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 390,00 1,0000 390,00
Total ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 390,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 28. SETEMBRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.550,00 30,0000 2.550,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.205,00 10,0000 1.205,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.912,50 25,0000 1.912,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.560,00 32,0000 2.560,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.444,00 19,0000 1.444,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ultrassonografia de partes moles - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MT RIBAS MARCONATO 12.030,50

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2092/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 48,00 600,0000 48,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2092/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 256,00 3.200,0000 256,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 800,00 10.000,0000 800,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.056,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2168/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 2.240,00 40.000,0000 2.240,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.240,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 11648/2022, NF 73189, REFERENTE A REPASSE POR CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OCULARES PARA OS PACIENTES DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.412,61 1,0000 3.412,61
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 3.412,61

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 35/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, RECEPCIONISTAS, PESSOAL RAIO X DA UPA, OUTUBRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 445.000,00 1,0000 445.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 445.000,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO LUIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.940.937/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR COMORA DIRETA DEVIDO AOS MESMOS TEREM SIDO CANCELADOS DOS REGISTROS DE PREÇOS DO CONDESUS E PREFEITURA MUNICIPAL, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 10.584,00 1.960,0000 10.584,00
Total CIRURGICA SAO LUIS 10.584,00

Fornecedor: AUTO CENTRO PORTO ALEGRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.085.338/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN JAI 4A94 QUE LEVOU PACIENTES A PORTO ALEGRE E ACABOU FICANDO SEM FREIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 806,00 1,0000 806,00
DISCO DE CORTE - Un 1.240,00 2,0000 1.240,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO CENTRO PORTO ALEGRE 2.536,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 10.000 FOLDEREES SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO AEDES E PREVENÇAO CONTRA A DENGUE, PARA ORIENTAÇAO E EDUCAÇAO DA POPULAÇAO PARA O COLTROLE DO MOSQUITO VISTO QUE O MUNICIPIO É CONSIDERADO INFESTADO PELO AEDES AEGYPTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 10.000 FOLDERES Un 6.100,00 1,0000 6.100,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 6.100,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 79 ATENDIMENTOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICAS, NF: 20. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.616,62 1,0000 3.616,62
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.616,62

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2084/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 26,10 10,0000 26,10
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,00 20,0000 75,00
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101,10

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2084/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 52,20 20,0000 52,20
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 52,20

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2156/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG CP (COMUM) - Un 730,80 840,0000 730,80
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 730,80

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2163/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 1.500,00 500,0000 1.500,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.500,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 82,68 12,0000 82,68
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 82,68

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2087/2022. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 199,00 50,0000 199,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 199,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JAI4A94, JAY6A93, IZB7I75, IYW9439, ITC4022, RNJ1B30, IYX7848, RTK8H68, RTC5E31, RTK8H71, JAE9J74, JAH7D92, IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.670,00 1,0000 1.670,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.670,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 508 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SETEMBRO/22. NF: 395.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.519,68 508,0000 2.519,68
Total PRN DIAGNOSTICOS 2.519,68

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 22 PROTESES DENTARIAS, NF: 06. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 30.360,00 1,0000 30.360,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 30.360,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR COMPRA DIRETA DEVIDO AOS MESMOS TEREM SIDO CANCELADOS NOS REGISTROS DE PREÇOS DO CONDESUS E PREFEITURA, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 1.471,20 240,0000 1.471,20
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1.471,20

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IXH7899, IYW9439, RTK8H69, RTK8H68 E IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 250,00 5,0000 250,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 250,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RTK8H71, RTK8H69, RUE1E97, RTC5E32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 200,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEÍCULOS: JAH7E19, RTC5E32, RTK8H69, IXH7899, RTK8H75, IZT8E60, RTK8H68, IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 580,00 1,0000 580,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 580,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTC5E32, JAH7E19, RUE1E97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 300,00 6,0000 300,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 300,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: IXH7899, RTK8H68, RTK8H69, RTK8H71, RTC5E32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 250,00 5,0000 250,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 250,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 26 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/22. NF: 003.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 691,10 1,0000 691,10
Total FABIANA ROVEDA NERY 691,10

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2095/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 852,00 60,0000 852,00
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 504,00 40,0000 504,00
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE - Un 729,90 9,0000 729,90
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.276,00 720,0000 3.276,00
FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). - FR 90,48 12,0000 90,48
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 381,00 300,0000 381,00
LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES. - Cx 232,00 40,0000 232,00
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 572,00 40,0000 572,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 6.637,38

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2095/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO 3,25MM - Kg 4.800,00 16.000,0000 4.800,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 72,80 2,0000 72,80
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 572,25 15,0000 572,25
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 36,40 1,0000 36,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 36,40 1,0000 36,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 36,40 1,0000 36,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 72,80 2,0000 72,80
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 505,44 216,0000 505,44
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 6.132,49

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 2.390,40 1.440,0000 2.390,40
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 48,60 15,0000 48,60
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 471,90 15,0000 471,90
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.800,00 40,0000 2.800,00
LAMINA DE BISTURI Nº12 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 77,70 3,0000 77,70
BOBINAS LISAS DE 08 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 691,20 20,0000 691,20
BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 349,20 15,0000 349,20
CREME DENTAL FLUORETADO ENTRE 1100 E 1450PPM.EMBALAGEM 90G. FARDO FECHADO COM PACOTES COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 2 ANOS. (ODONTO) - FD 942,00 50,0000 942,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 7.771,00

Fornecedor: MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.483.526/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2097/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 10 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 106,00 10,0000 106,00
PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 220,00 10,0000 220,00
PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 141,00 3,0000 141,00
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 200,00 2.000,0000 200,00
Total MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 667,00

Fornecedor: MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.483.526/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2097/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE SERINGA 3ML , SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO , ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO , EMBALADAS INDIVIDUALMENTE APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENCAO NO FINAL DA SERINGA DESCARTAVEL . CAIXA COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) ; LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL/MUNICIPAL (LF) ; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - Un 1.000,00 10.000,0000 1.000,00
UNIDADES DE SERINGA 5ML , SERINGA DE MATERIAL ATOXICO , ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO , EMBALADAS INDIVIDUALMENTE , APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENCAO NO FINAL DA SERINGA DESCARTAVEL . CAIXA COM 100 UNIDADES .POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL /MUNICIPAL (LF); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C ) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 500,00 5.000,0000 500,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 640,00 40,0000 640,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 636,80 40,0000 636,80
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 636,80 40,0000 636,80
Total MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 3.413,60

Fornecedor: MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.483.526/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORAZIÇAO DE FORNECIMENTO Nº2097/2022. SETOR DE SAUDE BUCAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 3.140,00 200,0000 3.140,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 2.960,00 200,0000 2.960,00
Total MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 6.100,00

Fornecedor: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.590.769/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2100/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 1.557,00 300,0000 1.557,00
MASCARA DESCARTAVEL - Un 5.000,00 1.000,0000 5.000,00
Total SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.557,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.818.423/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2086/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 840,00 14,0000 840,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 640,00 8,0000 640,00
Total AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 1.480,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2085/2022 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.760,00 1.104,0000 2.760,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 8,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 2.950,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2085/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 2.280,00 3.000,0000 2.280,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.560,00 2.000,0000 1.560,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 240,00 96,0000 240,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 190,00 200,0000 190,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 4.460,00

Fornecedor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.707.683/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2094/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 114,40 10,0000 114,40
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 73,92 24,0000 73,92
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA 1.188,32

Fornecedor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.707.683/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2094/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 114,40 10,0000 114,40
Total GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA 114,40

Fornecedor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.440.014/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2090/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 16.883,80 710,0000 16.883,80
Total DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16.883,80

Fornecedor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.440.014/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2090/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 951,20 40,0000 951,20
Total DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 951,20

Fornecedor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.440.014/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2190/2022. ODONTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 5.945,00 250,0000 5.945,00
Total DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.945,00

Fornecedor: PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.204.942/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2098/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPATULA DE AYRE (UNID) - Un 328,40 40,0000 328,40
Total PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 328,40

Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.831.246/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2102/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO,NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO;MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO;-TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA - Un 245,00 50,0000 245,00
Total TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 12 PROTESES DENTARIAS, NF: 88. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 16.560,00 1,0000 16.560,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 16.560,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 18 PROTESES DENTARIAS, NF: 13. SETEMBRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 24.840,00 1,0000 24.840,00
Total DIEGO BROGLIO 24.840,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 16 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE SAUDE BUCAL, NF: 12. COMPETENCIA AGOSTO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 22.080,00 1,0000 22.080,00
Total DIEGO BROGLIO 22.080,00

Fornecedor: E BRAATZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.266.789/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - Un 259,80 20,0000 259,80
Total E BRAATZ ME 259,80

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse usb sem fio cor preta - Un 92,00 4,0000 92,00
Fonte de computador Desktop 200W: Potência: x Serial ATA200W Reais ou melhor; Tensão Entrada: BIVOLT Automático; Ventiladores: 1 cooler 8cm embutido; Pinos: 1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 1x Alimentação Drive; 2x Serial ATA ou mais; - Un 3.725,50 50,0000 3.725,50
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 3.817,50

Fornecedor: K. LUMERTZ CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.311.637/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; Teclado numérico de 10 teclas Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock - Un 582,00 20,0000 582,00
Total K. LUMERTZ CARDOSO 582,00

Fornecedor: LAURO RENATO ROCHA LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.716.680/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença Office: Licença Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 BITS Para Windows - Licença Perpétua, licenciamento por volume. - Un 4.740,00 4,0000 4.740,00
Total LAURO RENATO ROCHA LIMA 4.740,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DA PACIENTE: GLADIS SEVERO, 26/09/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JOCELI TEIXEIRA SOUZA, 28/09/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, 28/09/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 12.000,00 3,0000 12.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 12.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOCEL DOS PACIENTES: VANIA REGINA B.OLIVEIRA, 04/10/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ANTONIO BOEIRA DE SOUZA, 04/10/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: JOSEFA CIPRIANI BONIFACIO, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL, 08/10/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 2112 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 122,50 50,0000 122,50
BROCA 1012 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 1016 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 1033 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO ) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 1093 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 1094 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA AR 1112 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 3118FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 110,00 50,0000 110,00
BROCA 3195F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 110,00 50,0000 110,00
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO CÔNICA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO) - Un 58,00 50,0000 58,00
INSERTO G4, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 520,70 10,0000 520,70
BROCA 1012HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 4138 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 3118F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL, PROTETORA AOS TECIDOS MOLES DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PRODUTOR PRODUZIDO EM GEL NA COR AZUL DE FACIL VIZUALIZACAO. COMPOSICAO: HEMA, SILICA,MONOMEROS DE URETANO DIMETACRILATO,CARGA INERTE, PIGMENTOS, CORANTES E FOTOINICIADORES.REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 88,30 10,0000 88,30
INSERTO G2, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 519,70 10,0000 519,70
BROCA 1014HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 122,50 50,0000 122,50
BROCA 3195FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 3145 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 3098 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 4103 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,50 50,0000 109,50
BROCA 1014 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 1090 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 1190 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 3018 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 3101 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 1112F ALTA ROTAÇAO, HASTE EM AÇO INOXIDAVEL, GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 122,50 50,0000 122,50
BROCA 1090FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
INSERTO G3, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 520,70 10,0000 520,70
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO RETA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO) - Un 59,50 50,0000 59,50
BROCA 3070 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO ) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 1016HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
INSERTO P4, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 522,40 10,0000 522,40
SOLVENTE DE GUTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA QUE AUXILIA NA DESOBTURACAO DE CANAIS RADICULARES, QUANDO RETRATAMENTO ENDODONTICO E NECESSARIO. VOLATIL, EXTRAIDO DA CASCA DA LARANJA DOCE. APRESENTADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML.(ODONTO) - FR 44,55 5,0000 44,55
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 31MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.475,10 10,0000 1.475,10
BROCA 1092 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 107,50 50,0000 107,50
BROCA 3118 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 1112FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.137,50 10,0000 1.137,50
BROCA 3195 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 155,00 50,0000 155,00
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 8.286,95

Fornecedor: GENÉSIO A MENDES CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0005-73

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) - Un 13.680,00 30,0000 13.680,00
Total GENÉSIO A MENDES CIA LTDA 13.680,00

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2167/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 261,80 200,0000 261,80
Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 261,80

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2167/2022. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 2.356,20 1.800,0000 2.356,20
Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 2.356,20

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.04 - 21MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.032,60 10,0000 1.032,60
LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE: PRODUZIDAS EM LIGA DE NITI #.25/01 SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA E TRIPLA; COMPRIMENTO -31 MM; VELOCIDADE: 350 A 900 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. CAIXA COM 04 LIMAS INDIVIDUAIS OU SORTIDAS. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.100,00 10,0000 1.100,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA PECAS DE MAO SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO,DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO, NAO CONTEM CLORO FLUOR CARBONO, ALTO GRAU DE PUREZA , COM AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA, FRASCO DE 200ML ACOMPANHA BICOS DE APLICAÇÃO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 849,15 45,0000 849,15
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A2 (ODONTO) - Un 1.076,10 30,0000 1.076,10
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3(ODONTO) - Un 1.076,10 30,0000 1.076,10
SUGADOR DESCARTAVEL FIO COBRE INTERNO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES(ODONTO) - PC 1.508,00 200,0000 1.508,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A1(ODONTO) - Un 712,80 20,0000 712,80
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3,5(ODONTO) - Un 712,80 20,0000 712,80
PROTETOR DUPLO PARA REFLETOR ODONTOLOGICO, PARA PROCESIMENTOS CIRURGICOS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENTO (TNT) TECIDO NÃO TECIDO COM 20 GRAMAS, PECOTE CONTENDO 50 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 1.788,00 50,0000 1.788,00
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 9.855,55

Fornecedor: CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.644.818/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROMOTOR: PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO/PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MARCAS PRÉ APROVADAS: SCHUSTER, GNATUS, NSK (ODONTO) - Un 4.000,00 10,0000 4.000,00
Total CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.971.211/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO BUCAL 1º PLANO Nº 5 ENCAIXE UNIVERSAL, EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Cx 1.213,60 20,0000 1.213,60
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 202,00 10,0000 202,00
SONDA ANGULADA MILIMETRADA DUPLA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL (ODONTO) - Un 227,85 15,0000 227,85
CURETA MINI-FIVE GRACEY 11-12 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 993,40 20,0000 993,40
CHAVE TORQUÍMETRO PARA ULTRASSOM COMPATÍVEL COM: GNATUS - NSK - OLSEN - SATELEC - KAVO - ALT - KONDORTECH - EMS.(ODONTO) - Un 564,30 10,0000 564,30
MANDRIL DE ENCAIXE PARA CONTRA ÂNGULO (CA), MODELO VERSAPLUS. FABRICADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ISO 1797:2017. AUTOCLAVÁVEL, COMPOSTO EM METAL COM REVESTIMENTO EM NÍQUEL.(ODONTO) - Un 117,36 6,0000 117,36
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 376,20 20,0000 376,20
ESPELHO DE MAO EM FORMATO DE DENTE, FABRICADO EM ACRILICO COM CABO. MEDINDO 20 cm (ALTURA) x 10 cm (LARGURA). (ODONTO) - Un 519,20 20,0000 519,20
LIMAS KERR FILE TAMANHO #20, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 188,10 10,0000 188,10
LIMAS KERR FILE TAMANHO #20, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 188,10 10,0000 188,10
FORCEPS ADULTO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
ALVEOLOTOMO CURVO 16CM EM AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 338,55 5,0000 338,55
LIMAS KERR FILE TAMANHO #15, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 188,10 10,0000 188,10
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 200,20 10,0000 200,20
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 202,70 10,0000 202,70
DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 86,30 5,0000 86,30
Total ODONTOSUL LTDA 6.734,56

Fornecedor: ODONTOMED T/A LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.205.945/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO SPEED-E, VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA COR AZUL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, 2 ANOS DE VALIDADE APÓS FABRICAÇÃO(ODONTO) - Cx 1.722,60 12,0000 1.722,60
Total ODONTOMED T/A LTDA 1.722,60

Fornecedor: AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.851.336/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR DE MANGUEIRA ODONTOLOGICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENTO (TNT) TECIDO NÃO TECIDO. PACOTE COM 50 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 2.450,00 50,0000 2.450,00
Total AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. 2.450,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2165/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 1.206,00 18.000,0000 1.206,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.206,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 3.420,00 30.000,0000 3.420,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 36.080,00 220.000,0000 36.080,00
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.190,00 7.000,0000 1.190,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.690,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA. ESSE ITEM FOI CANCELADO NA LICITAÇÃO DO CONDESUS E DA SECRETARIA DE SAUDE E É DE USO INDISPENSAVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 4.596,00 600,0000 4.596,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 4.596,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2162/2022. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 1.135,00 500,0000 1.135,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.135,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 121,70 10,0000 121,70
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 121,70

Fornecedor: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.141.956/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 24,00 2,0000 24,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 927,75 25,0000 927,75
Total PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.223.526/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS FRASCO COM 10ML (ODONTO) - FR 211,90 10,0000 211,90
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 509,60 10,0000 509,60
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 553,10 10,0000 553,10
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO)LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 550,80 10,0000 550,80
LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE: PRODUZIDAS EM LIGA DE NITI #.25/01 SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA E TRIPLA; COMPRIMENTO - 25MM; VELOCIDADE: 350 A 900 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. CAIXA COM 04 LIMAS INDIVIDUAIS OU SORTIDAS. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.735,20 10,0000 1.735,20
LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE: PRODUZIDAS EM LIGA DE NITI #.25/01 SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA E TRIPLA; COMPRIMENTO - 21 MM; VELOCIDADE: 350 A 900 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. CAIXA COM 04 LIMAS INDIVIDUAIS OU SORTIDAS. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.574,40 10,0000 1.574,40
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 571,50 10,0000 571,50
CIMENTO ENDODONTICO REPARADOR (MTA) COMPOSTO POR MATERIA PRIMA (PA) ALTA PLASTICIDADE, ISENTO DE BISMUTO, LIBERACAO DE IONS DE CALCIO, SEM CONTAMINANTES E MAIS METAIS PESADOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM COM 02 CAPSULAS DE 0,85 GRAMAS CADA, 02 UNIDADES DE 0,25 ML CADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 783,70 5,0000 783,70
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 565,40 10,0000 565,40
ESPONJA HEMOSTATICA FEITO DE 100% GELATINA PORCINA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Cx 236,34 6,0000 236,34
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 590,70 10,0000 590,70
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO E OXIDO DE BISMUTO, RESINA EPOXICA, KIT CONTENDO PÓ E RESINA, PRAZO DE VALIDADE DE 03 ANOS, REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 330,95 5,0000 330,95
Total DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 8.213,59

Fornecedor: CIRURTECH COMERCIO MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.836.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLÍNIO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2089/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 28CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 211,20 3,0000 211,20
Total CIRURTECH COMERCIO MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 211,20

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2173/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 1.659,80 200,0000 1.659,80
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 1.659,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.874.929/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2171/2022. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.650,00 50.000,0000 8.650,00
Total MED CENTER COMERCIAL LTDA 8.650,00

Fornecedor: ZILIOTTO INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA - AMBLIMP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.294.855/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DISTRIBUIR NO DIA 02 DE NOVEMBRO ( FINADOS) EM COMBATE Á COVID-19 E AO MOSQUITO AEDES AEGYPT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCOS - 6.000 FRASCOS 30ML COM ETIQUETAS E ALCOOL GEL Un 11.700,00 6.000,0000 11.700,00
Total ZILIOTTO INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA - AMBLIMP 11.700,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.731.494,87

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERNTE A CÓPIAS DE CHAVE PARA A JUNTA COMERCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 204,50 5,0000 204,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 204,50

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 545,00 100,0000 545,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 545,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 01 LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O PARQUE DOS RODEIOS, 02 LONAS EM IMPRESSÃO PARA PRÓXIMO AO RIO PELOTAS E 02 ADESIVAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de cama elástica de 2,44 metros - com redes de proteção coloridas - monitor incluso - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3X2,5 HS 950,00 1,0000 950,00
ADESIVO - adesivo com impressão digital 1,24X1,9 e 1,24X250 Un 2.850,00 2,0000 2.850,00
LONA 6x3 - LONA COM IMPRESSÃO 3X2 Un 1.400,00 2,0000 1.400,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.200,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMNETO ART

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - PAGAMENTO ART SVÇ 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 25M PÇ 1,90 2,0000 1,90
LONA PRETA - 25M Un 5,30 1,0000 5,30
TORNEIRA - TORNEIRA BOIA PÇ 14,95 1,0000 14,95
COLA - Un 4,00 1,0000 4,00
FLANGE - FLANGE 3/4 Un 19,95 1,0000 19,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 46,10

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA A CASA DO TURISTA DO PARQUE DE RODEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 15W - PÇ 90,00 6,0000 90,00
LAMPADA - LAMPADA TUBULAR 1,20MT Un 26,00 1,0000 26,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 116,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR LED 50 W - Un 82,90 1,0000 82,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 82,90

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 388,00 100,0000 388,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.465,00 50,0000 1.465,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.853,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 118,50 30,0000 118,50
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 149,60 20,0000 149,60
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 198,00 100,0000 198,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 466,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO PARA A SMDTTT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 697,11 1,0000 697,11
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 697,11

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSOES DO MES DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 728,67 1,0000 728,67
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 728,67

Fornecedor: Henger Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.464.593/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DE GERADORES PARA O EVENTO DO BALONISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de gerador de energia elétrica - REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DO GERADOR ELETRICO EVENTO BALONISMO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total Henger Comércio e Serviços Ltda - ME 1.500,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 373,40 10,0000 373,40
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 373,40

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 50 L - Un 205,00 100,0000 205,00
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO REVESTIDA EM PLÁSTICO - Un 20,25 5,0000 20,25
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 139,00 100,0000 139,00
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 810,00 10,0000 810,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 1.174,25

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 13.115,81

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA INFLUENCER DIVULGAREM O BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - FIO DE JUTA 20M m 14,90 1,0000 14,90
CAIXA - CAIXA SORTIDA PRESENTE Un 29,70 3,0000 29,70
Folhas de papel laminado. DOURADO. - Un 40,00 1,0000 40,00
Papel cartão - FILIPAPER METALLICS PEROLA Un 48,00 2,0000 48,00
Papel seda. AMARELO. - DOURADO Un 3,60 3,0000 3,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 136,20

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COPIA DE CHAVE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA AS AUTORIDADES PARA O FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 47,50 95,0000 47,50
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 3,99 1,0000 3,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 51,49

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDA CHUVA MANUAL - Un 179,94 6,0000 179,94
CORDA - CORDAO PARA CRACHÁ. Un 15,00 6,0000 15,00
CAPA - CAPA PARA DOCUMENTO. PÇ 6,00 6,0000 6,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 200,94

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃODO FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha A3 (05 pacotes com 500 folhas) - FOLHA A3 2 PACOTES COM 5O FOLHAS CADA. PC 39,98 2,0000 39,98
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m² , branco-brilhante - PAPEL FOTOGRÁFICO A3 COM 5 PACOTES DE 20 FOLHAS CADA Un 99,95 5,0000 99,95
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 139,93

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTACAS PARA CERCAMENTO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - Un 100,00 50,0000 100,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 100,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA GOLO POLO C/ BOLSO Un 292,00 4,0000 292,00
BONES - Un 100,00 5,0000 100,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 392,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UNIFIRME PARA A NOVA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 146,00 2,0000 146,00
BONECA DE PANO - Un 40,00 2,0000 40,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 186,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 LANTERNAS PARA A SMDTTT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 220,00 4,0000 220,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 220,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 220,00 4,0000 220,00
FILTRO DE LINHA - Un 46,00 1,0000 46,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 266,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 01 DISJUNTOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - PÇ 450,00 1,0000 450,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 450,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PENDENTE - Un 160,00 40,0000 160,00
INTERRUPTOR - INTERRUPTOR PERA PÇ 18,00 3,0000 18,00
ABRACADEIRA - ABRAÇADEIRA 4,8X300 Un 28,25 1,0000 28,25
FITA ISOLANTE - 20M Un 9,50 1,0000 9,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 215,75

Fornecedor: MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.084.115/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CYBERFLY SOLUÇÕES EM YECNOLOGIA PARA A LIVE DE "OS MELHORES DO ANO".

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para fornecimento de link IP dedicado de internet de 150Mbps Full - MES 597,00 1,0000 597,00
Total MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 597,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO - l 159,92 4,0000 159,92
PSL 619 - Un 18,96 1,0000 18,96
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 178,88

Fornecedor: ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.852.160/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO TURISTA DO PARQUE DOS RODEIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESINA ACRILICA - RESINA ACRILICA CERAMICA TELHA 18L Un 4.259,78 7,0000 4.259,78
HIPOCLORITO DE SODIO - 5L l 300,00 10,0000 300,00
Total ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR 4.559,78

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE BALONISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - Un 3.650,00 5.000,0000 3.650,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 3.650,00

Fornecedor: LORI ABEL PIMENTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.505.040/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MAO DE OBRA DA PINTURA EXTERNA DA CASA, TELHADO E CERCA DA CASA LOCALIZADA NO PAQUE DOS RODEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
Total LORI ABEL PIMENTEL 5.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 16.853,97

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMAX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - 3X125A CCA PÇ 315,00 1,0000 315,00
CABO PP 1X10,00 1KV 70° PVC - m 30,00 2,0000 30,00
CABO - CABO 1X35MM Un 900,00 30,0000 900,00
CONECTOR - Un 30,00 1,0000 30,00
HASTE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
BALDE INSPECAO - Un 25,00 1,0000 25,00
TERMINAL - TERMINAL KS 70 Un 125,00 5,0000 125,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.470,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO DE ESCRITURA - Un 9.581,70 1,0000 9.581,70
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 9.581,70

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 120,00

Fornecedor: KARLO K.KULPA PRODUÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.682.871/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRODUÇÃO DO EVENTO "MELHORES DO ANO" DA MUSICA REGIONAL GAUCHA QUE SE REALIZARÁ DIA 20 DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PRODUÇÃO DO EVENTO "MELHORES DO ANO" DA MÚSICA REGIONAL GAÚCHA MES 17.000,00 1,0000 17.000,00
Total KARLO K.KULPA PRODUÇOES 17.000,00

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 28.171,70

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: OLAVO AMARO CAIERON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.572.560-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DISTRITO INDUSTRIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERRENO - Un 1.055.753,82 1,0000 1.055.753,82
Total OLAVO AMARO CAIERON 1.055.753,82

Fornecedor: Henger Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.464.593/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DO 1° FESTIVAL DE BALONISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de gerador de energia elétrica - Un 6.500,00 1,0000 6.500,00
Total Henger Comércio e Serviços Ltda - ME 6.500,00

Fornecedor: Henger Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.464.593/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A GERAÇAÕ DE GERADORES EVENTO BALONISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de gerador de energia elétrica - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total Henger Comércio e Serviços Ltda - ME 2.000,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA SEJA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.924.215/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO CAIXAS PERSONALIZADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXAS PERSONALIZADAS Un 3.660,00 3.000,0000 3.660,00
Total GRAFICA E EDITORA SEJA LTDA 3.660,00

Fornecedor: HAMILTON CASTAGNINO KUNERT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 216.453.020-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DISTRITO INDUSTRIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERRENO - Un 1.055.753,82 1,0000 1.055.753,82
Total HAMILTON CASTAGNINO KUNERT 1.055.753,82

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 2.123.667,64

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE 3MM PARA ROÇADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE CORTE 051MM - FIO DE CORTE 3 MM Un 312,00 1,0000 312,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 312,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 326,00 20,0000 326,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 326,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 141,00 15,0000 141,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 199,50 15,0000 199,50
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 340,50

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS QUE FORAM UTILIZADOS NO ALMOCO EM COMERAÇÃO AO DIA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pratos descartáveis tamanho grande. - Un 220,50 45,0000 220,50
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 220,50

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS(COPOS C/ TAMPA) PARA A CONFECÇÕES DE ALGODÕES DOCES E FITAS PARA ISOLAR AS TENDAS ONDE SERÃO REALIZADAS AS DISTRIBUIÇOES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO - PÇ 1.170,00 195,0000 1.170,00
TAMPA - PÇ 555,00 185,0000 555,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 1.725,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 - Un 77,48 2,0000 77,48
Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 8,28 2,0000 8,28
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. - Un 25,14 2,0000 25,14
BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.UBIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). TAMANHOS: 34 AO 46 - Un 165,44 2,0000 165,44
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 276,34

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPLINTER BRAMCA PLACA JBE6C86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DE UMA LAMPADA NO VEICULO AIRCROSS BRANCA, PLACAS PBN 8B64 - ASSISTENCIA SOCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA TERCEIRA IDADE NA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 225,00 1,0000 225,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 225,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E CALIBRAÇAO - SVÇ 315,00 1,0000 315,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 315,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES EM GERAL NO CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUG 30 A - PLUG MACHO Un 14,55 3,0000 14,55
TOMADA SISTEMA X - Un 48,00 4,0000 48,00
Bucha 6 mm - BUCHA E PARAFUSO Un 2,00 10,0000 2,00
BUCHA 6MM COM PARAFUSO - BUCHA COM PARAFUSO DE 10 MM Un 6,40 8,0000 6,40
Canaletas 50 X 20 X 2000 mm - Un 80,00 8,0000 80,00
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - sc 6,00 1,0000 6,00
DOBRADIÇA - Un 16,00 8,0000 16,00
PARAFUSOS - Cx 6,00 40,0000 6,00
INTERRUPTOR - PÇ 15,30 1,0000 15,30
PREGO 10X10 - PREGO 17X27 Kg 22,00 1,0000 22,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 216,25

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 90,60 20,0000 90,60
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA - 1 kg açúcar cristal, 1 kg arroz branco, 1kg biscoito amanteigado doce sortido, 400 g biscoito salgado tipo "água e sal", 500 g café torrado e moído tradicional, 400 g doce de fruta cremoso, 350 g extrato de tomate, 1 kg farinha de milho pré-cozida, 1 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 1 l leite integral longa vida, 500 g massa alimentícia com ovo tipo "macarrão", 1 lata óleo de soja refinado, 1 kg sal moído e iodado Un 42.980,00 200,0000 42.980,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 43.070,60

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TACOGRAFO - AFERIÇÃO DO TACOGRAFO PÇ 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS PARA MELHOR INDETIFICAÇÃO DAS PESSOAS QUE ESTIVER TRABALHANDO NO DIA. A COMPRA SERÁ FEITA PARA OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 4.150,00 1,0000 4.150,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 4.150,00

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INGRESSOS NUMERADOS E COM PICOTES E CARIMBOS AUTOMATICOS COM TINTA DE SECAGEM RAPIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - CARIMBO AUTOMATICO DE CEXAGEM RAPIDA Un 540,00 6,0000 540,00
CARTELA - CARTELA COM PICOTES Un 2.749,80 6.000,0000 2.749,80
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 3.289,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 275,00 2,5000 275,00
VELA DE IGNICAO - Un 105,00 3,0000 105,00
BICO INJETOR - PÇ 280,00 1,0000 280,00
PROGRAMADOR - PROGRAMADOR COMBUSTIVEL Un 90,00 1,0000 90,00
MODULO CAMBIO - CONSERTO MODULO Un 330,00 3,0000 330,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.080,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO DO DIAS CRIANÇAS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES A COMPRA SERÁ FEITA PARA TODOS OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 4.150,00 83,0000 4.150,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 4.150,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE FLYERES PARA A CASA DO IDOSO PARA SEREM DIVULGADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NA CASA PARA PODER ATRAIR PUBLICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLYER EM PAPEL COUCHE 80G COLORIDO FRENTE E VERSO - FLYERES 10X14 115G 4X4 Un 525,00 1.000,0000 525,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 525,00

Fornecedor: VINICIUS RISSARDI GIORDANI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.090.217/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DE 200ML E AGUA MINERAL COPOS DE 200ML, PARA A DFISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS 15/11/2022 NO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 9.300,00 1,0000 9.300,00
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 450,00 1,0000 450,00
Total VINICIUS RISSARDI GIORDANI 9.750,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 137,80 20,0000 137,80
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 137,80

Fornecedor: CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.859.125/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÕES PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balões Azul - ARCO DE BALÕES PC 330,00 1,0000 330,00
Total CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES 330,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 70.857,13

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 104,70 30,0000 104,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 104,70

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 138,00 30,0000 138,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 138,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.208,00 40,0000 1.208,00
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 312,00 150,0000 312,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 1.080,00 400,0000 1.080,00
Total BARONESA LTDA 2.600,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 194,50 50,0000 194,50
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 239,85 15,0000 239,85
Total N.J.L. NEUBARTH 434,35

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 959,66 1,0000 959,66
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 959,66

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 901,52 1,0000 901,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 901,52

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 810,00 10,0000 810,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 810,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS - Un 168,00 40,0000 168,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 168,00

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.719.518/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 132,00 100,0000 132,00
Total BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 132,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 7.955,06 2,0000 7.955,06
Total B. Daniel Informática 7.955,06

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639,35

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Fornecedor: PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.850.651/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: INSCRIÇÃO PARA O CURSO PREPATORIO PARA ORGANIZAÇÃO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECEMTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - CURSO PREPATORIO Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES LTDA 1.200,00

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.177,53

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 362,70 26,0000 362,70
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 362,70

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 362,70

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 28,00 1,0000 28,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 32,70 10,0000 32,70
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 124,20 5,0000 124,20
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 184,90

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 48,00 2,0000 48,00
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 22,30 1,0000 22,30
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 70,30

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 13,80 2,0000 13,80
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 14,90 1,0000 14,90
BALDE PLÁSTICO ESPREMEDOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS - Un 29,90 1,0000 29,90
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 58,60

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 604,00 20,0000 604,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 9,10 2,0000 9,10
Total BARONESA LTDA 613,10

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE LIMPEZA NÃO RISCA, PRÓPRIA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS OU COM REVESTIMENTO ANTIADERANTE - Un 22,00 10,0000 22,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 22,00

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 93,50 10,0000 93,50
Total J.P CAVEDON SOARES 93,50

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 89,76 12,0000 89,76
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 19,80 10,0000 19,80
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 109,56

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 16,00 8,0000 16,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 6,60 12,0000 6,60
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 12,50 5,0000 12,50
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 35,10

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 27,80 20,0000 27,80
SACO PARA LIXO 50 L - Un 41,00 20,0000 41,00
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 13,30 2,0000 13,30
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 82,10

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 154,50 30,0000 154,50
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 154,50

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 1.423,66

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Uma cópia da chave de ignição do veículo Celta plava INF 4747

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.091.214/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: serviço técnico de desbloqueio no relógio ponto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PONTO BIOMETRICO - senha para desbloqueio de relogio ponto Un 85,00 1,0000 85,00
Total RELOGIOS VARGAS INFORMATICA 85,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 32,70 10,0000 32,70
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 104,00 20,0000 104,00
TAPETE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURADO EM CORPO UNICO DE BORRACHA NATURAL. SUPERFICIE DOTADA DE FUROS, BOA RESISTENCIA A GRAXAS, AMBIENTES OLEOSOS E A GRANDE VARIAÇAO DE TEMPERATURA. DESIGN DE MONTAGEM PARA UNIR VARIOS TAPETES. DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA 91 X COMPRIMENTO 91 X ALTURA 1,2 CM. COR PRETA OU GRAFITE - Un 259,36 2,0000 259,36
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 396,06

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PRA CARPINTARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serrote profissional 22", dentes médios, cinco dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada. - Un 41,00 1,0000 41,00
Esquadro em alumínio 50 cm, para carpinteiro,cabo em metaltico cromado, lâmina em aço com parafuso ajustável, nível fácil de usar, Medidas exatas para quinas para instalação de portas e janelas. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas. - Un 22,77 1,0000 22,77
NIVEL - Un 43,00 1,0000 43,00
Cinto de couro para ferramentas carpinteiro, vários bolsos, ajustável - Un 73,00 1,0000 73,00
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 19,90 10,0000 19,90
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 199,67

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - Un 1.178,30 2,0000 1.178,30
ESCADA EXTENSIVEL ALUMINIO 18 DEGRAUS - Un 800,31 1,0000 800,31
FURADEIRA - Un 549,00 1,0000 549,00
CABO - Un 520,00 100,0000 520,00
FLECHA MOVEL 380 V - Un 25,40 2,0000 25,40
FLECHA - Un 30,84 2,0000 30,84
MITOFIX - PÇ 43,96 1,0000 43,96
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.147,81

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - Un 22,36 4,0000 22,36
CADEADO 30MM - Un 95,16 4,0000 95,16
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 117,52

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: RIPAS DE PINHEIRO ARAUCÁRIA 5X5,40, 4ª BOA PARA TRAVAR PRATELEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - Un 180,00 12,0000 180,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 180,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: matrícula nº 30.681 atualizada com onus, matrículas nº 37.681 e n° 44.422 atualizada sem ônus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 130,74 1,0000 130,74
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 130,74

Fornecedor: J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.169.091/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA O NOVO CARPINTEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER PEDREIRO - Un 23,50 1,0000 23,50
BROCHAS - Un 35,40 3,0000 35,40
Total J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 58,90

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: TÁBUAS DE 30X2,5X5,40 EUCALIPTO ROSA PLAINADA PARA PRATELEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - Un 1.100,00 11,0000 1.100,00
Total ALCIDES CONTE 1.100,00

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 27,60 4,0000 27,60
BALDE PLÁSTICO ESPREMEDOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS - Un 59,80 2,0000 59,80
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 87,40

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 136,25 25,0000 136,25
FIBRA VERDE MULTIUSO - Un 5,72 4,0000 5,72
CHALEIRA HOTEL EM ALUMÍNIO, NÚMERO 22. CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS. - Un 143,00 1,0000 143,00
PANELAS DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 7 LITROS. COM TECNOLOGIA TURBO, VÁLVULA COM MAIOR PRESSÃO QUE PERMITE UM COZIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO E SEGURO. POSSUI TAMBÉM, UMA VÁLVULA REPETITIVA PARA MAIOR SEGURANÇA, E CABO ERGONÔMICO PARA SEGURANÇA NO MANUSEIO. VÁLVULA REMOVÍVEL QUE FACILITA A LIMPEZA. - Un 80,47 1,0000 80,47
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 365,44

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 187,00 20,0000 187,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 21,00 4,0000 21,00
BULE DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE DE 2 LITROS. - Un 100,00 1,0000 100,00
Total J.P CAVEDON SOARES 308,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MARTELO 29 mm. Madeira

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO ORELHA - Un 44,75 1,0000 44,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 44,75

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: CAMPAINHA SEM FIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - Un 76,00 1,0000 76,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 76,00

Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.070.376/0002-30

Descrição do Objeto da Compra: 17,930 LT de gasolina comum para abastecimento do veículo Onix, placa JAH7E10, no dia 02/10/2022, para trabalho de apoio ao dia das eleições pelo cartório eleitoral, tendo em vista, que o posto SANDER estava fechado para o abastecimento no horário da saída, e o veículo estava com o tanque seco e não poderia ir para o interior levar as urnas e servidores para assessoria do pleito sem uma pane seca

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 85,71 17,9300 85,71
Total ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO 85,71

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 79,00 20,0000 79,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 79,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Produto: SERVONSITE; SOFTWARE e MPC2004: SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, IMPRESSÃO E SOFTARE RELATIVOS AO CONTRATO Nº 197/2022, REFERENTE AO MÊS DE SEMBRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.470,08 1,0000 1.470,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.470,08

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 320,00 200,0000 320,00
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A - Un 231,60 30,0000 231,60
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 551,60

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: compra de gás P 13 para secretaria de habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS - PÇ 97,93 1,0000 97,93
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 97,93

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CADEIRA DE COURO PARA USO DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 2.790,00 3,0000 2.790,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.790,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 180,00 4,0000 180,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 180,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: JOGO DE PASTILHAS DE FREIO VEÍCULO ONIX PLACA JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 60,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEÍCULO MONTANA PLACA IQY 2504

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 60,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: JOGO DE PASTILHAS DE FREIO VEÍCULO ONIX PLACA JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEÍCULO MONTANA PLACA IQY 2504

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - KIT Un 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
REPARO - RADIADOR Un 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 80,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 90,00 10,0000 90,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 90,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 10,78 2,0000 10,78
Pacote de prendedor de roupa de madeira de reflorestamento c/12 unidades cada pacote. - Dz 19,45 5,0000 19,45
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 30,23

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 405,00 5,0000 405,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 405,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material para instalação de postes e extensão de redes elétricas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 4.305,60 552,0000 4.305,60
Armação secundária AS11 - PÇ 7.896,00 94,0000 7.896,00
Conector perfurante 70 mm - Un 3.840,00 160,0000 3.840,00
ALÇA 10MM - Un 1.504,00 94,0000 1.504,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 17.545,60

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 4.016,00 2,0000 4.016,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 4.016,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 19,40 4,0000 19,40
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 19,40

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS - Un 105,00 25,0000 105,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 105,00

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 5 L - Un 98,00 10,0000 98,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 69,75 25,0000 69,75
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 167,75

Fornecedor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.614.788/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 382,50 50,0000 382,50
Total SJ COMERCIO DE UTILIDADES 382,50

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.719.518/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 132,00 100,0000 132,00
Total BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 132,00

Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.942.831/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 469,30 19,0000 469,30
Joelhos 45° 100mm, composição: PVC. - Un 570,00 100,0000 570,00
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 90,00 100,0000 90,00
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) - Un 183,00 100,0000 183,00
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 494,00 20,0000 494,00
Total COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1.806,30

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 25X3/4 - PÇ 33,70 10,0000 33,70
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 150,90 30,0000 150,90
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 184,60

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 36.875,99

Total do Mês/Ano 10/2022: 9.800.634,05