PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2022 até 31/08/2022

Mês/Ano da Compra: 08/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PRESENTEAR O SR. OTELIO DREBES FUNDADOR DA LOJA LEBES QUE ESTARA NO MUNICIPIO PALESTRANDO NA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA - MIMO - Un 22,99 1,0000 22,99
TOP DE NATAL - Un 1,50 1,0000 1,50
SACO PRESENTE - Un 2,50 1,0000 2,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 26,99

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 69,80 20,0000 69,80
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 56,00 2,0000 56,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 65,40 20,0000 65,40
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 104,00 20,0000 104,00
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFICIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x70cm - Un 197,96 4,0000 197,96
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 49,68 2,0000 49,68
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 120,00 4,0000 120,00
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 93,90 10,0000 93,90
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, INCOLOR CAPACIDADE 250 ml DIMENSÕES 8,2 x 8,8 cm 100% HIGENICO SUPERFICIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA - Un 53,88 12,0000 53,88
TAPETE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURADO EM CORPO UNICO DE BORRACHA NATURAL. SUPERFICIE DOTADA DE FUROS, BOA RESISTENCIA A GRAXAS, AMBIENTES OLEOSOS E A GRANDE VARIAÇAO DE TEMPERATURA. DESIGN DE MONTAGEM PARA UNIR VARIOS TAPETES. DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA 91 X COMPRIMENTO 91 X ALTURA 1,2 CM. COR PRETA OU GRAFITE - Un 129,68 1,0000 129,68
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 940,30

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 41,40 6,0000 41,40
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 41,40

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 54,50 10,0000 54,50
ESPONJA (ESPONJÃO) DE USO GERAL PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 260MMX102MM, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA DE ÁGUA. POSSUI DUPLA AÇÃO, UM LADO VERDE COM MATERIAL ABRASIVO QUE ATUA NA LIMPEZA DA SUJEIRA PESADA E UM LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA SUJEIRA LEVE E SUPERFÍCIES DELICADAS - Un 10,00 5,0000 10,00
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 16,98 2,0000 16,98
LUVA DE VINIL SILICONE PARA PROCEDIMENTOS SEM TALCO ANTI ALÉRGICA - Un 37,98 2,0000 37,98
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 52,00 1,0000 52,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, MÍNIMO 1,0 LITROS, COM BICO PLÁSTICO, SISTEMA ABRE E FECHA. ROLHA DUPLA-AÇÃO QUE PERMITE DUAS FORMAS DE SERVIR: COM O BICO MÓVEL GIRATÓRIO OU COM A ROLHA ABERTA EM QUALQUER POSIÇÃO. CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO COM ALÇA NA LATERAL E COPO/TAMPA, AMPOLA DE VIDRO. - Un 108,00 4,0000 108,00
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 327,00 60,0000 327,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 606,46

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 93,50 10,0000 93,50
TAPETE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURADO EM CORPO UNICO DE BORRACHA NATURAL. SUPERFICIE DOTADA DE FUROS, BOA RESISTENCIA A GRAXAS, AMBIENTES OLEOSOS E A GRANDE VARIAÇAO DE TEMPERATURA. DESIGN DE MONTAGEM PARA UNIR VARIOS TAPETES. DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA 91 X COMPRIMENTO 91 X ALTURA 1,2 CM. COR PRETA OU GRAFITE - Un 179,50 1,0000 179,50
Total J.P CAVEDON SOARES 273,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, VEDADORES, TROCA DE OLEOS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA CORRESPONDENTE AOS 80.000 KM RODADOS DA CAMIONETE S10 LTZ DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 169,00 1,0000 169,00
MAO DE OBRA- - Un 448,50 1,5000 448,50
LUBRAX ESSENCIAL SL - l 300,00 5,0000 300,00
FILTRO OLEO - Un 85,00 1,0000 85,00
VEDADOR - Un 14,78 1,0000 14,78
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 51,22 1,0000 51,22
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 125,00 1,0000 125,00
FILTRO DO AR - Un 79,95 1,0000 79,95
OXI SANITIZACAO - Un 79,00 1,0000 79,00
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 119,70 1,0000 119,70
LUBRAX VALORA 5W30 1 LITRO - LUBRAX VALORA 5W30 - l 460,00 2,0000 460,00
DETERGENTE - Un 15,00 1,0000 15,00
KIT TRATAMENTO INJEÇAO - Amp 99,90 1,0000 99,90
AIR CLEANER AC - l 69,90 1,0000 69,90
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.116,95

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 750 ML. CORES: AMARELA; INCOLOR, VERMELHA - Un 324,00 60,0000 324,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 74,80 10,0000 74,80
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 99,00 50,0000 99,00
CAIXA DE LUVA NITRÍLICA, FEITA DE BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA E NÃO LEVA O LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, UTILIZADA EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE CONTATO COM PATÓGENOS SANGUÍNEOS E/OU CONTAMINANTES AMBIENTAIS. TAMANHOS P E M. - Un 49,00 1,0000 49,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA E LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE - PAR 124,50 50,0000 124,50
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 671,30

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A KARANGAS MECANICA AUTO CENTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVQ-6964

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETIFICA - Un 300,00 1,0000 300,00
MAO DE OBRA- - Un 440,00 1,0000 440,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 145,00 1,0000 145,00
VELA DE IGNICAO - Un 100,00 4,0000 100,00
CORREIA DENTADA - Un 100,00 1,0000 100,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 135,00 3,0000 135,00
FILTRO OLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
RESERVATORIO EXPANSAO - PÇ 150,00 1,0000 150,00
MANGUEIRA - PÇ 455,00 1,0000 455,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.940,00

Fornecedor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 265/60 R18 - Un 3.832,80 4,0000 3.832,80
Total AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI 3.832,80

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 180,00 20,0000 180,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 70,00 2,0000 70,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 160,00 20,0000 160,00
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 85,00 10,0000 85,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 45,00 3,0000 45,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 1.120,20 30,0000 1.120,20
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 27,50 50,0000 27,50
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 25,00 10,0000 25,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 1.712,70

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 21,56 4,0000 21,56
CONJUNTO MOP PÓ 60 CM - Un 88,80 1,0000 88,80
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 34,50 30,0000 34,50
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 144,86

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 15 LITROS - Un 47,70 30,0000 47,70
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 41,70 30,0000 41,70
SACO PARA LIXO 50 L - Un 61,50 30,0000 61,50
SACO PARA LIXO DE 20 LITROS - Un 26,70 30,0000 26,70
SACO PARA LIXO DE 60 LITROS - Un 61,50 30,0000 61,50
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 39,90 6,0000 39,90
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 279,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 48,00 20,0000 48,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 324,50 50,0000 324,50
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 372,50

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA ITE 7725 LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E LAVAGEM DE UM TAPETE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO - MIN 40,00 1,0000 40,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 100,00

Fornecedor: FELIPE FERNANDES DE MELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.407.830/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONECTOR DE CARGA E TORCA FRONTAL COMPLETA DE TELA DO APARELHO DE CELULAR SAMSUNG A51 PERTENCENTE DE USO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 520,00 1,0000 520,00
Total FELIPE FERNANDES DE MELLO 520,00

Total GABINETE DO PREFEITO 13.578,26

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PAPEL PARA CERTIFICADO DO CURSO DE TIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL DESENHO - Un 12,90 1,0000 12,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 12,90

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS PARA FIXAÇÃO NAS RMAS DE FOGO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 108,00 40,0000 108,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 108,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONTRLE DO PORTÃO DE ACESSO AS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 40,00

Fornecedor: SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.599.522/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÁGUAS PARA SER UTILIZADA NA RUSTICA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL FR 507,00 13,0000 507,00
Total SERGIO DOS SANTOS AGUA 507,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL DESENHO - Un 71,96 4,0000 71,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 71,96

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENE AO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - RELÉ DO ALTERNADOR PÇ 408,00 1,0000 408,00
POLIA - POLIA DO ALTERNADOR Un 320,00 1,0000 320,00
SERVICO TECNICO - Un 220,00 1,0000 220,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 948,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INTALAÇÃO DE SOQUETE DA SINALEIRA TRASEIRA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A TROCA DE LAMPADAS E TERMINAL DA BATERIA DO VEÍCULO S.10 DE PLCAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
TERMINAL - TERMINAL DE BATERIA Un 20,00 2,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 65,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PÇ 7,60 10,0000 7,60
TINTA SPRAY - PÇ 42,00 2,0000 42,00
LUVA - Un 1,00 1,0000 1,00
COLA - COLA PVC Un 3,90 1,0000 3,90
FECHADURA - PÇ 48,59 1,0000 48,59
SUPORTE - PÇ 11,60 1,0000 11,60
Bucha 6 mm - Un 0,10 2,0000 0,10
BUCHA - Un 0,24 2,0000 0,24
FACAO PARA MATO - Un 39,90 1,0000 39,90
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 10,92 1,0000 10,92
PILHAS DE CONTROLE - PILHAS MOEDIA Un 19,50 5,0000 19,50
CORRENTE 5MM - m 37,95 1,0000 37,95
MOSQUETÃO - Un 10,60 2,0000 10,60
DESINGRIPANTE - Un 17,90 1,0000 17,90
LIXA - Un 3,90 3,0000 3,90
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 44,40 2,0000 44,40
Prego 16 x 24 - Kg 25,90 1,0000 25,90
PROTETOR AURICULAR CONCHA - Un 39,00 10,0000 39,00
GRAMPO - CAIXA DE GRAMPO 106/8 Cx 26,40 1,0000 26,40
LUVAS DE MALHA - PAR 44,40 6,0000 44,40
FITA ISOLANTE - Un 4,90 1,0000 4,90
LINHA NYLON - PÇ 8,90 1,0000 8,90
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 29,50 5,0000 29,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 479,10

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TECIDO NA COR PRETA PARA UTILIZAR DURANTE INSTRUÇÃO NOTURNA DOS ALUNOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - m 105,00 2,5000 105,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 105,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 220,00 200,0000 220,00
Total M.F. MACHADO SOARES 316,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO / GUINCHO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO SPIN Un 100,00 1,0000 100,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 100,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 906,00 30,0000 906,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 18,20 4,0000 18,20
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,64 6,0000 8,64
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. - Un 95,00 1,0000 95,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 78,00 6,0000 78,00
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 11,25 1,0000 11,25
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 28,00 100,0000 28,00
Total BARONESA LTDA 1.145,09

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELE´TRICA DO GIROFLEX DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 67,00 1,0000 67,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 67,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NA PORTA DE VIDRO DA SDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 280,00 1,0000 280,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 280,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 450,00 10,0000 450,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 450,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRA DE CARIMBO PARA O SETOR DE TRANSITO - DÍSTICO: GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 65,00 1,0000 65,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 65,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇOD E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS DE DOCAPREV - Un 390,00 5,0000 390,00
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 260,00 5,0000 260,00
BLOCOS REGISTRO DIARIOS - Un 240,00 10,0000 240,00
BLOCOS DE DESEMBARACO DE VEICULO - Blc 260,00 10,0000 260,00
BLOCOS DE AUTUACAO POR EMBRIAGUEZ - Blc 260,00 5,0000 260,00
BLOCOS AUTO DE INFRACAO - Blc 290,00 5,0000 290,00
TERMO DE DECLARACAO - Un 390,00 5,0000 390,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 2.090,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PALCAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEMAENTO Un 169,00 1,0000 169,00
OLEO - l 372,00 6,0000 372,00
ELEMENTO - PÇ 120,21 1,0000 120,21
VEDADOR - Un 14,78 1,0000 14,78
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 120,06 1,0000 120,06
FILTRO DE AR - Un 79,95 1,0000 79,95
OXI SANITIZACAO - Un 79,00 1,0000 79,00
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 119,70 1,0000 119,70
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 69,00 1,0000 69,00
DETERGENTE - Un 15,00 1,0000 15,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 1.158,70

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 23,22 6,0000 23,22
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 53,00 1,0000 53,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 95,94 6,0000 95,94
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 90,00 10,0000 90,00
Total N.J.L. NEUBARTH 262,16

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - kit cahves completo PÇ 289,00 1,0000 289,00
SERVICO TECNICO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 389,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A O SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA MOTO YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MINERAL 20W50 l 96,00 2,0000 96,00
SERVICO TECNICO - Un 10,00 1,0000 10,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 106,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE OLEO DA MOTO YAMAHA DE PALCA ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 96,00 2,0000 96,00
SERVICO TECNICO - Un 10,00 1,0000 10,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 106,00

Fornecedor: JOAO DORIONE COSTA ROCHA - ARTISGRAF COM. VISUAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.349.688/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 150,00 10,0000 150,00
Total JOAO DORIONE COSTA ROCHA - ARTISGRAF COM. VISUAL 150,00

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A REPOSIÇÃO DO VIDRO INCOLOR 8 MM DA PORTA DE ACESSO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - VIDRO INCOLOR 8 MM Un 290,00 1,0000 290,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 290,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 25,00 1,0000 25,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 25,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 55,00 2,0000 55,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 55,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DOCUMENTOS REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 254,10 1,0000 254,10
SERVIÇO TECNICO - Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 392,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DOCUMENTOS REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 138,06 1,0000 138,06
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 326,25 1,0000 326,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 464,31

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DO ÓLEO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
OLEO - l 240,00 6,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 265,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍUCLO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 45,00 1,0000 45,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 25,00 1,0000 25,00
OLEO LUBRIFICANTE - l 135,00 3,0000 135,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 260,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BASE PARA CADEIRA DE ESCRITÓRIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASE PENTA COM RODIZIOS PARA CADEIRA GIRATÓRIA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 120,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO VEÍUCLO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 100,00 1,0000 100,00
RETENTOR - RETENTOR DIFERENCIAL Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 300,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM MOTOR DIANTEIRO - PÇ 360,00 2,0000 360,00
KIT BATENTE DIANTEIRO - Un 80,00 2,0000 80,00
SERVICO TECNICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 600,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA DE RADIADOR PÇ 350,00 1,0000 350,00
ANEL - ANEL CARCAÇA DE ÁGUA PÇ 50,00 1,0000 50,00
SERVICO TECNICO - REMOVER E INSTALAR CAMBIO E SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR Un 500,00 1,0000 500,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 900,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA VIATURA SPIN 3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 100,00 2,0000 100,00
BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - Un 120,00 2,0000 120,00
BARRA AXIAL - Un 100,00 1,0000 100,00
PIVO INFERIOR - Un 120,00 1,0000 120,00
COXIM - COXIM INFERIOR CAMBIO PÇ 170,00 1,0000 170,00
MANGUEIRA - MAGUEIRA DAGUA m 10,00 1,0000 10,00
SERVICO TECNICO - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 920,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSUPENSÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 540,00 2,0000 540,00
KIT ACESSÓRIOS - kit 40,00 1,0000 40,00
CALÇO ESCALONADO - Un 40,00 2,0000 40,00
SERVICO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 740,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 180,00 6,0000 180,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 180,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE AJSUTE DO CHICOTE DA INJEÇÃO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 160,00

Fornecedor: SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.734.195/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS PARA O EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL: MATERIAL PARA OS NOVOS SERVDIORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - CALÇA MODELO GUARDA MUNICIPAL Un 4.250,00 25,0000 4.250,00
Total SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA 4.250,00

Fornecedor: INCOMASA SOLUÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.631.545/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 010284/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO EMEPNHO Nº 010284/2022 Un 40,00 1,0000 40,00
Total INCOMASA SOLUÇÕES LTDA 40,00

Fornecedor: FERNANDO PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.114.884/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE HOMENAGEM ALUSIVA AOS 29 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PALCA DE HOMENAGEM AOS SERVIDORES PÇ 2.300,00 20,0000 2.300,00
Total FERNANDO PUERARI 2.300,00

Fornecedor: MARCELO FEITOSA CAPACETES PERSONALIZADOS - UNIPESSOAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.263.151/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIL - CDC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACETE TATICO DE SEGURANÇA - Un 7.566,60 30,0000 7.566,60
ESCUDO TATICO CDC - Un 7.500,00 10,0000 7.500,00
Total MARCELO FEITOSA CAPACETES PERSONALIZADOS - UNIPESSOAL LTDA 15.066,60

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 36.502,62

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 32,70 10,0000 32,70
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 52,00 10,0000 52,00
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 9,39 1,0000 9,39
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 94,09

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 9.789,45 15,0000 9.789,45
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 44.320,00 4.000,0000 44.320,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 54.109,45

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 77,60 20,0000 77,60
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 293,00 10,0000 293,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 370,60

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 37,40 5,0000 37,40
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 118,80 60,0000 118,80
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 156,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 556,80 1,0000 556,80
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 753,68

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. - l 50,00 20,0000 50,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 40,00 5,0000 40,00
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 85,00 10,0000 85,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 55,00 10,0000 55,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 40,00 20,0000 40,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 22,00 40,0000 22,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 25,00 10,0000 25,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 317,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 20 LITROS - Un 44,50 50,0000 44,50
SACO PARA LIXO DE 60 LITROS - Un 61,50 30,0000 61,50
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 18,20 10,0000 18,20
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 26,60 4,0000 26,60
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 150,80

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 55.951,82

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 10,50 10,0000 10,50
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 62,00 10,0000 62,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 44,00 10,0000 44,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 61,74 9,0000 61,74
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 113,70 10,0000 113,70
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 77,12 8,0000 77,12
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 107,00 10,0000 107,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 216,60 20,0000 216,60
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 814,80 28,0000 814,80
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 32,50 10,0000 32,50
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 77,60 20,0000 77,60
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 77,90 10,0000 77,90
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 109,50 30,0000 109,50
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.465,00 50,0000 1.465,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 41,00 10,0000 41,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 188,76 11,0000 188,76
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 3.499,72

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE 1 BATERIA DE CARRO REFERENTE AO CARRO DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA BRUTUS - FREE 045D-BTF45DD PÇ 249,00 1,0000 249,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 249,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 3.748,72

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS BANERS PARA O DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE E PREFEITURA EM GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 550,00 2,0000 550,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 1.077,00 6,0000 1.077,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.627,00

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FAIXAS PARA REI E RAINHA DA GINCANA MUNICIPAL DE VACARIA DO ANO DE 2022 PRA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
FAIXA DE RAINHA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 160,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 1.787,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola Bastão - Un 66,00 4,0000 66,00
COLA - Un 27,60 4,0000 27,60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Un 51,00 6,0000 51,00
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 25,00 50,0000 25,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 169,60

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS DETECTORES DE TENSÃO PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO - DETECTOR DE TENSÃO 12V-1000V Un 178,00 2,0000 178,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 178,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado usb sem fio cor preta - Un 80,00 1,0000 80,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 69,00 15,0000 69,00
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 120,00 5,0000 120,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 269,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 18.829,47 1,0000 18.829,47
Total EBCT 18.829,47

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, JULHO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 2.353,16 1,0000 2.353,16
Total PROCERGS 2.353,16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA (COURO) PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS TAM G - LUVAS DE VAQUETA (COURO) TAMANHO 9 Un 215,00 10,0000 215,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 215,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 3.134,44 1,0000 3.134,44
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 3.134,44

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 438, 450 ,451 E 454 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 170,81 1,0000 170,81
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 170,81

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 438, 450, 451 E 454 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 170,81 1,0000 170,81
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 170,81

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA RESTANTE DO OFÍCIO 255 SOLICITADO AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 94,88 1,0000 94,88
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 94,88

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS 444, 445, 436, 420, 413, 399, 400, 389, 387, 330 E 321 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 554,32 1,0000 554,32
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 554,32

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 359 E 360 SOLICITADOS AO CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 166,28 1,0000 166,28
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 166,28

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA SÉPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA 1X15X5,40 - 1 X 16X5,40 PINHEIRO Un 190,00 2,0000 190,00
MADEIRA PINUS - m² 60,00 6,0000 60,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 250,00

Fornecedor: JOSE RENATO CRIVELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 282.418.270-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSE RENATO CRIVELLO 400,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 19,00 2,0000 19,00
FUSIVEL - FUSIVEL DE VIDRO PÇ 18,00 9,0000 18,00
ESGUICHO - Un 14,80 1,0000 14,80
JOELHO - JOELHO SOLD. 25 PÇ 14,00 14,0000 14,00
TUBO - TUBO SOLD. 25 Un 104,40 3,0000 104,40
MASSA ACRILICA - Lta 14,80 1,0000 14,80
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 8,00 1,0000 8,00
BATERIA - BATERIA 9V PÇ 84,75 5,0000 84,75
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - Un 3,00 3,0000 3,00
CAP - CAP SOLD. 25 Un 1,80 1,0000 1,80
LUVA - LUVA MISTA Un 13,60 2,0000 13,60
COLA - COLA PVC Un 9,90 1,0000 9,90
VEDA ROSCA LIQUIDO - PÇ 2,90 1,0000 2,90
REGISTRO - REGISTRO BORB. 25 Un 13,70 1,0000 13,70
ABRACADEIRA - Un 5,00 10,0000 5,00
BUCHA - Un 1,00 20,0000 1,00
PARAFUSO - PARAFUSO PHILLIPHS 4X35 Un 3,60 20,0000 3,60
REGISTRO DE CORTE 1/2 - REGISTRO BORB 1/2 EXT Un 11,60 1,0000 11,60
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 9,00 1,0000 9,00
ANEL 019 - ANEL DE CERA PÇ 11,60 1,0000 11,60
JOELHO - JOELHO MISTO AZUL 20X1/5 Un 13,80 2,0000 13,80
DUCHA ELETRONICA - DUCHA HIGIENICA Un 69,90 1,0000 69,90
JOELHO ESG.100MM 90 - Un 23,20 2,0000 23,20
TUBO ESGOTO - PÇ 19,00 1,0000 19,00
TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM - TUBO SOLD. 20 Un 12,25 2,5000 12,25
NIPEL - Un 1,50 1,0000 1,50
TEE - Un 4,80 1,0000 4,80
TEE COM ROSCA - Un 4,00 2,0000 4,00
PILHA ALCALINA - PILHA MOEDA Un 15,60 4,0000 15,60
CANALETA - Un 23,20 2,0000 23,20
TOMADA - TOMADA MODULAR Un 17,80 2,0000 17,80
PLACA - PLACA MODULAR PÇ 5,90 1,0000 5,90
MODULO DE CONTROLE DE BARRAS SEQUENCIAL - Un 2,60 1,0000 2,60
CIMENTO COLA AC1 - sc 37,90 1,0000 37,90
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 2,30 1,0000 2,30
TUBO - TUBO SOLD m 12,00 2,0000 12,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 630,20

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 402, 403, 406, 407, 410, 414, 418 SOLICITADOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 741,61 1,0000 741,61
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 741,61

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFICIOS 416 E 409 SOLICITADOS AO CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 24,36

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 402, 403, 406, 407, 410, 414 E 418 SOLICITADOS AO CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 741,61 1,0000 741,61
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 741,61

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 434 E 452 SOLICITADOS AO CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 24,36

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO 311 SOLICITADO AO CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 434,79 1,0000 434,79
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 434,79

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 470, 472, 473, 474 E 476 SOLICITADOS AO CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 241,55 1,0000 241,55
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 241,55

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 54,80 20,0000 54,80
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 27,40 10,0000 27,40
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 26,80 10,0000 26,80
Total M.F. MACHADO SOARES 109,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 80,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 320,00 1,0000 320,00
CANALETA - PORTA Un 20,00 1,0000 20,00
REBITE - PC 8,00 4,0000 8,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 348,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 244,00 20,0000 244,00
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 230,00 20,0000 230,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.510,00 50,0000 1.510,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 9,10 2,0000 9,10
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,55 15,0000 5,55
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,20 5,0000 7,20
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 14,00 50,0000 14,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 15,60 2,0000 15,60
Total BARONESA LTDA 2.035,45

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA FAROL DE VIATURA 10873 DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - LAMPADA LED FAROL 10873 Un 180,00 1,0000 180,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 180,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVÊNIO N°006/2022, NO D.O.U DE 15/08/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 518,70 1,0000 518,70
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 518,70

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO, PUBLICAÇÃO DO DIA 30.07.2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 720,00 1,0000 720,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 720,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CUSTAS REFERENTES AOS PROCESSOS 5006888-86.2021.8.21.0038 E 5006886-19.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,16 1,0000 97,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTES AOS PROCESSOS 5010474-75.2022.8.21.0013 E 5001666-40.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 191,32 1,0000 191,32
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 191,32

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTES AOS PROCESSOS 5008078-84.2021.8.21.0038 E 5009331-10.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,16 1,0000 97,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Complemento referente a notade empenho 11558/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Complemento referente ao empenho 11558/2022 Un 3,00 1,0000 3,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 3,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE PROCESSO 5003248-15.2022.8.24.0052

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 320,99 1,0000 320,99
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 320,99

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 5007679-55.2021.8.21.0038, 5004947-67.2022.8.21.0038, 5001659-91.2022.8.21.0077, 5005661-13.2022.8.21.0038, 5005276-79.2022.8.21.0038, 5009314-71.2021.0038 E 5004163-27.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 437,22 1,0000 437,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 437,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 5005812-27.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,80 1,0000 48,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 5002225-94.2021.8.21.0038 E 5010798-60.2021.8.21.0026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 195,20 1,0000 195,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 195,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 5001796-64.2020.8.21.0038, 5006971-05.2021.8.21.0038, 5002872-55.2022.8.21.0038 E 5002914-07.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 366,00 1,0000 366,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 366,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS5006889-71.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,60 1,0000 97,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 5002799-20.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,80 1,0000 48,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 5006977-12.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,80 1,0000 48,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 5001036-47.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,80 1,0000 48,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,80

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 28,90 10,0000 28,90
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 24,45 15,0000 24,45
Total N.J.L. NEUBARTH 53,35

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40 - Un 118,09 1,0000 118,09
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 118,09

Fornecedor: LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BACIA DE ALUZINCO PARA A CONSTRUÇÃO DE SALA SÉPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BACIA EM INOX 36cm DE DIÂMETRO POR 8 DE ALTURA - BACIA DE ALUZINCO TAMANHO 1,80M X 0,50M Un 600,00 1,0000 600,00
Total LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES 600,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.598,38 1,0000 2.598,38
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.598,38

Fornecedor: ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.018.141/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VII SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 980,00 2,0000 980,00
Total ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU 980,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: DOCUMENTO SOLICITADO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA MADEIRAS DE VACARIA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 174,90 1,0000 174,90
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 174,90

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: DOCUMENTOS REFERENTE AS EMPRESAS COLHETRANS COMERCIO VAREJISTA E MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALÇADOS LTDA SOLICITADOS A JUCERGS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 166,60 1,0000 166,60
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 166,60

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS OPERATIVAS PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 1.780,00 2,0000 1.780,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.780,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO PARA COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO - Un 898,00 2,0000 898,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 898,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BENHEIRO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO - VASO SANITARIO PÇ 69,00 1,0000 69,00
DUREPOX 100GR - Un 10,90 1,0000 10,90
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 79,90

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA USO DE GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA EM PVC 20X30CM PÇ 75,00 3,0000 75,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 75,00

Fornecedor: JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.813.003/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NA COLOCAÇÃO DE 21,95M2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO 900,00

Fornecedor: JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.863.250/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHAMENTO COM TELHA POLIETILENO - m² 1.016,31 19,0000 1.016,31
Total JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 1.016,31

Fornecedor: JANETE FATIMA VELHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 912.125.370-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JANETE FATIMA VELHO DA SILVA 400,00

Fornecedor: MOACIR SERAFIM - MERCADO SERAFIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.597.367/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SER REALIZADO UM ALMOÇO PARA OS BOMBEIROS EM TREINAMENTO EM LOCAL DE DÍFICIL ACESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - CARNE TIPO CHULETA Kg 370,00 10,0000 370,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - PÃO FRANCÊS Kg 25,00 50,0000 25,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 17,90 1,0000 17,90
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 47,30 6,0000 47,30
Total MOACIR SERAFIM - MERCADO SERAFIM 460,20

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKEN- CERTIFICADO DIGITAL DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 139.178.620-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total PAULO ROBERTO DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: LEONARDO PAIM AMARANTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.154.910-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LEONARDO PAIM AMARANTE 400,00

Fornecedor: ANELISE TREVISOL DE FAVERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.876.810-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANELISE TREVISOL DE FAVERI 400,00

Fornecedor: FLAVIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 040.118.090-55

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FLAVIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.949.640/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook: Processador Core i5 1135G7 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 mhz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou melhor; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 3.970,00 1,0000 3.970,00
Total CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP 3.970,00

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse usb sem fio cor preta - Un 46,00 2,0000 46,00
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 46,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,90 10,0000 13,90
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,70 10,0000 13,70
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 48,45 5,0000 48,45
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 108,75

Fornecedor: JAIRO RODRIGUES REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 574.832.210-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JAIRO RODRIGUES REIS 400,00

Fornecedor: JORGE OLMAR VARGAS JÚNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 892.779.100-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JORGE OLMAR VARGAS JÚNIOR 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 52.811,73

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA PORTA INTERNA NO SETOR DE PROJETOS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBVANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DE DIVISORIAS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO SPIN, PLACAS IYH 8608 - SEC. DE PLANEJAMENTO,.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 85,00 1,0000 85,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 85,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA, CONSERTO DO VEICULO SPIN IYH 8606 - SEC. DE PLANEJAMENTO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 Un 435,00 1,0000 435,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 435,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO SPIN, PLACAS IYH 8608 - SEC. DE PLANEJAMENTO,.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVOS DE SUSPENSÃO - Un 80,00 1,0000 80,00
BUCHA - TRAS. BANDEJA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 140,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA, CONSERTO DO VEICULO SPIN IYH 8606 - SEC. DE PLANEJAMENTO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 335,00 1,0000 335,00
ABRACADEIRA - PÇ 11,00 1,0000 11,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 215,00 1,0000 215,00
GRAMPO - Un 3,00 2,0000 3,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 564,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS ATUALIZADAS COM ONUS DAS MATRICULAS 39.690 E 39.693, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 59,42 1,0000 59,42
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 59,42

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS ATUALIZADAS COM ONUS DAS MATRICULAS 39.690 E 39.639, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANIOSMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 83,14 1,0000 83,14
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 83,14

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS ATUALZIADAS DA MATRICULA 4998 E TRANSCRIÇÃO 64.495, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, SETOR DE CADASTRO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - 4998/64495 Un 70,98 1,0000 70,98
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 70,98

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 520,00 10,0000 520,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 520,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 4.242,00 600,0000 4.242,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 4.242,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO CONFORME EMOLUMENTOS N° 637512 EMETIDO EM 21/07/2022,DE UMA ESCRITURA DE DACAO EM PAGAMENTOS DEUM TERRENO URBANO LOCALIZADO NO BAIRRO MAUA, DE PROPRIEDADE DE DARCI FRANCISCO SGANZERLA , MATRICULA 3138, REFERENTE AO PROCESSO 577/2022, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 1.806,24 1,0000 1.806,24
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 1.806,24

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACOES E EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO/ BRANCO E COLORIDAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022M DAS IMPRESSOSRAS: CPC2698,CPC 2301, CPC 2620, CPC 2605, SOFT2905,SERV2690, REF AOS DEMONSTRATIVOS: 24668, 24669,24667, CONTRATO (SEQ/NR)1266/197/2021, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.135,01 1,0000 1.135,01
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.135,01

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA LAVAGEM DO CARRO SPIN- PLACA JYH-8508, SETOR DE PROJETO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LAVAGEM DO CARRO SPIN PLACA JYH-8508 Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISUIÇÃO DE FITA ISOLANTE, ALICATE BICO E VEDA ROSCA, PARA USO NOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 20,00 2,0000 20,00
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - Un 30,00 1,0000 30,00
FITA VEDA ROSCA - rl 6,00 2,0000 6,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 56,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 TOKEN 36 MESES,PARA O SECRETARIO GILMAR ALMEIDA BOEIRA E A DIRETORA MAYARA FERREIRA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - DIGITAIS Un 560,00 2,0000 560,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 560,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 9.951,79

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENCAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE DE PEDREIRO METAL - BALDE CAPACIDADE DE 200 L Un 200,00 1,0000 200,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 200,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 24,00 1,0000 24,00
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança - Un 2,56 2,0000 2,56
Pilhas AA recarregáveis, embalagem contendo 02 unidades. - Un 210,00 10,0000 210,00
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 44,60 2,0000 44,60
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 281,16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO MANUTENCAO SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESMERILHADEIRA - Un 542,70 1,0000 542,70
PARAFUSO - Un 495,10 2,0200 495,10
NIVEL - Un 166,79 1,0000 166,79
BROCA - Un 80,96 4,0000 80,96
DISCO DE CORTE - Cx 151,10 2,0000 151,10
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.436,65

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LÂ DE CARNEIRO 15CM, PINTURA ALTA, COM ROLO E CABO - Un 5.465,16 204,0000 5.465,16
CABO 2/1 - m 180,00 4,0000 180,00
Clipes para papéis nº 2, caixa com 100 un. - Cx 90,40 10,0000 90,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 5.735,56

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 26,80 10,0000 26,80
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 110,00 100,0000 110,00
Total M.F. MACHADO SOARES 280,80

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 8,60 20,0000 8,60
Caneta esferográfica VERMELHO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 8,60 20,0000 8,60
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,60 20,0000 8,60
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 604,00 20,0000 604,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,85 5,0000 1,85
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 18,20 4,0000 18,20
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 39,00 10,0000 39,00
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,88 2,0000 2,88
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,08 2,0000 2,08
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 8,32 4,0000 8,32
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/10 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 80,00 4,0000 80,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 92,00 4,0000 92,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 46,80 8,0000 46,80
Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas. - Un 135,00 10,0000 135,00
Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores variadas. Caixa com 50 folhas. - Un 421,20 30,0000 421,20
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 150,00 10,0000 150,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 174,00 30,0000 174,00
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 54,60 6,0000 54,60
Total BARONESA LTDA 1.855,73

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 17,34 6,0000 17,34
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 79,95 5,0000 79,95
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - Un 359,00 100,0000 359,00
Colchete de aço metálico nº 07, caixa contendo 72 unidades. - Cx 60,00 10,0000 60,00
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 90,00 10,0000 90,00
Colchete de aço metálico nº 15, caixa contendo 72 unidades. - Cx 220,00 10,0000 220,00
Total N.J.L. NEUBARTH 826,29

Fornecedor: ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.716.325/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 13.882,50 50,0000 13.882,50
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 14.525,00 50,0000 14.525,00
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE METIL METACRILATO, ACONDICIONADAS EM BALDES DE 18 LITROS - Un 4.116,00 20,0000 4.116,00
Total ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA 32.523,50

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 417,00 20,0000 417,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 417,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 43.556,69

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA ORGANIZADORA G Un 39,00 2,0000 39,00
Clips - CLIPS 1/0 Cx 34,90 1,0000 34,90
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 19,50 1,0000 19,50
PLASTICO - PLASTICO MÉDIO PARA PASTA Un 8,00 20,0000 8,00
PASTA COM ELASTTICO TRANSPARENTE TAM A4 - Un 14,00 4,0000 14,00
BLOCO DE ANOTAÇOES - Un 11,80 2,0000 11,80
Bloco de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas cada pacote, medidas mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. - Un 17,00 2,0000 17,00
COLA - Un 11,60 4,0000 11,60
Lápis de carpinteiro para marcar superfície, cor vermelho, grafite forte preto - Un 4,50 3,0000 4,50
Marcador de Texto - Un 70,20 18,0000 70,20
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 5,90 1,0000 5,90
Calculadora de mesa pequena, 12 dígitos, visor LCD. 4 operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, solar/bateria g10. - Un 59,80 2,0000 59,80
Caixas acrílicas triplas articuláveis transparente 36x25x15. - Un 297,00 2,0000 297,00
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA - Un 173,00 2,0000 173,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 766,20

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA BRINQUEDOS GIRA GIRA ESTRAGADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 280,00 2,0000 280,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 280,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DO BAIRRO BARCELOS E IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 3,20 4,0000 3,20
PORCA 1/2 - Un 2,22 1,0000 2,22
PORCA 3/4 - Un 2,47 2,0000 2,47
ARRUELA - Un 3,60 4,0000 3,60
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 11,49

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA PLACAR DO GINASIO DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 35,00 1,0000 35,00
Total BONELLA & CIA LTDA 35,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE TROFEUS UTILIZADO NOS EVENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, AGRICULTOR E CAMPEONATO SERIE B.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 1 QUANT.94CM/ 1QUANT. 89CM/ 2 QUANT. 46CM/ 2QUANTI. 40CM / 2QUANT. 33CM/ 7 QUANT. 32CM Un 2.019,00 1,0000 2.019,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 2.019,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O EVENTO DE BOCHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - Q.16 DE 20 CM ALTURA / Q.8 COM 53CM ALTURA / Q.8 COM 49CM ALTURA/ Q.16 COM 41CM ALTURA TODOS COM ESTATUETA DE JOGADOR DE BOCHA. Un 3.448,00 1,0000 3.448,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.448,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CAMPO PARA FINAL E SEMI FINAL CAMPEONATO AMADOR SERIE B.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PÇ 220,00 2,0000 220,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 220,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS ESPORTE CLUBE GUARANI REPRESENTANDO A CIDADE NA COPA CAXIAS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.000,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA MEDALHAS EVENTO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, GUARDA MUNICIPAL E JERGS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 105,00 3,0000 105,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 105,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.219/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO DA 3º ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA 9.000,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DMD, DOM ORLANDO DOTTI ENTRE PRAÇAS DE AREA DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 4,00X30 Un 22,50 150,0000 22,50
PORTA CADEADO - Un 12,50 1,0000 12,50
PARAFUSO 4,00MM X 50 MM - 4,5MM X 50MM Un 1,50 6,0000 1,50
FITA ZEBRADA - Un 31,80 2,0000 31,80
LAMPADA LED - 15W Un 216,00 12,0000 216,00
ROLO LA 15CM - Un 54,60 7,0000 54,60
CABO DE ROLO - Un 27,00 6,0000 27,00
LANTERNA - RECARREGAVEL PÇ 56,00 1,0000 56,00
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 7,25 1,0000 7,25
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - Un 12,00 8,0000 12,00
PARAFUSO 3,0X20MM - Un 0,50 10,0000 0,50
CHAVE COMBINADA - 11MM Un 13,50 1,0000 13,50
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - sc 360,00 10,0000 360,00
PARAFUSO - 6,0MM X 50MM Un 2,75 5,0000 2,75
CHAVE PHILIPS 3/16 - Un 8,85 1,0000 8,85
LUVA DE VAQUETA – LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FORMATO DE 05 DEDOS, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, , COSTURADA COM LINHA DE NYLON, LARGURA DA PALMA 12,5 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 25 CM, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,20 MM E GRAMATURA 0,057 GRAMAS/CM² OU 0,57 KG/M². (PODE HAVER VARIAÇÃO DE +- 5 MM). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 75,00 3,0000 75,00
CABO DE PICARETA - Un 39,80 2,0000 39,80
RASTEL - Un 29,90 1,0000 29,90
Abraçadeira de rosca sem fim 1/2 - 70-89MM Un 82,50 15,0000 82,50
LAMPADA - LED 9W Un 320,00 40,0000 320,00
TORNEIRA PRETA - Un 3,95 1,0000 3,95
CAIXA DE DESCARGA - Un 49,95 1,0000 49,95
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 6,50 1,0000 6,50
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - Un 23,00 20,0000 23,00
PARAFUSO - TELHEIRO 150MM X 5/16MISTER Un 7,40 4,0000 7,40
APLICADOR DE SILICONE - Un 23,00 1,0000 23,00
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - Un 32,00 2,0000 32,00
VEDADOR - TRINCA Un 13,50 1,0000 13,50
TORNEIRA COZINHA METAL - BRANCA Un 12,00 2,0000 12,00
PREGO ACO - 12X12 Un 1,50 6,0000 1,50
BUCHA - REDUÇÃO ROSCAVEL PÇ 1,20 1,0000 1,20
CADEADO 30MM - Un 23,00 1,0000 23,00
ROLO LA 10 CM - 9CM Un 8,15 1,0000 8,15
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.579,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOFTWARE, IMPRESSÃO E SERVIÇO ON SITE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 224,40 1,0000 224,40
SERVIÇO TECNICO - Un 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 421,28

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELETRICO PARA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 159,00 1,0000 159,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 159,00

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINÁSIO DO VITÓRIA PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - 200W Un 2.566,40 8,0000 2.566,40
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 2.566,40

Fornecedor: ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.954.022/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM COLETES ESPORTIVOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 150,00 30,0000 150,00
Total ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA 150,00

Fornecedor: MAXX PRODUTORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.632.813/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ON-LINE DO CAMPEONATO DE GAMES QUE OCORREU NO DIA 06/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total MAXX PRODUTORA 1.600,00

Fornecedor: MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.202.499/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÓFEUS MDF COM ACRILICO PARA 3º ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.000,00 25,0000 1.000,00
Total MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING 1.000,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (A3 TOKEN E A1) DO SECRETARIO E DIRETOR EXECUTIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL - 2 Certificados Digital e-CPF A3 Token Un 560,00 2,0000 560,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 560,00

Fornecedor: FERNANDO MACIEL CIOATO DOS PASSOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.448.911/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA BANDA MUNICIPAL, INCLUIDO BORDADOS, TECIDOS E DEMAIS MATERIAIS QUE POSSAM SER UTILIZADOS PARA PRODUÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FIGURINOS CORPO COREOGRÁFICO/ BALISA/INFANTIL/JUVENIL/ADULTO Un 5.968,00 1,0000 5.968,00
Total FERNANDO MACIEL CIOATO DOS PASSOS 5.968,00

Fornecedor: MELISSA SCAPIN VISENTIN - SO MEIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.962.046/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS PARA BALIZAS BANDA MUNICIPAL PARA O DESFILE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPATILHA - Un 704,00 16,0000 704,00
Total MELISSA SCAPIN VISENTIN - SO MEIAS 704,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 31.592,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABO DE MICROFONE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - 5M Un 59,00 1,0000 59,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 59,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA CULTURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - 90X15CM Un 40,00 2,0000 40,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 40,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 99,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO BRANCO Un 539,20 1,0000 539,20
GARFO ROLO - Un 25,00 2,0000 25,00
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - Un 35,00 2,0000 35,00
PINCEL 3 - Un 10,90 1,0000 10,90
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 610,10

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL ROTA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DOS EVENTOS ESQUENTA RETRO E FESTA DO AGRICULTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 500,00 1,0000 500,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 500,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO E MÃO DE OBRA DO VEICULO POLO PLACA ISI6208

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO - GUINCHO Un 100,00 1,0000 100,00
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 280,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA ISI 6208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - PÇ 3,00 1,0000 3,00
SENSOR DE TEMPERATURA - Un 132,00 1,0000 132,00
VELA IGNICAO - JOGO jog 280,00 1,0000 280,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 415,00

Fornecedor: LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.581.097/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA TRATADO PARA CANCOS DA PRAÇA DO JARDIM DOS PAMPAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - QUANT: 4 - PÇS 0.30X1,40 QUANT: 6 - PÇS 0,19 X 1,40 PÇ 270,00 1,0000 270,00
Total LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO 270,00

Fornecedor: SEBASTIAO DE VARGAS SILVA FILHO - LIFE STYLE STREETEAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.622.839/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DA GINCANA MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 12.400,00 1,0000 12.400,00
Total SEBASTIAO DE VARGAS SILVA FILHO - LIFE STYLE STREETEAR 12.400,00

Fornecedor: GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.567.400/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tobogã com dois escorregadores, piscina de bolinhas 500 un, em formato navio pirata, com bandeira pirata e impressões de peixes e sereias nas laterais, bem como um piratinha na proa do navio - Tema: pirata - Motor - 1CV - moniitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 790,00 1,0000 790,00
Locação de kiddie Play em formato de tigre com escorregador, pula-pula e piscina de bolinhas - Tema: Tigre - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Giro radical com hastes em formato de tronco e haste central com formato de tronco com colchão tematizado de toupeira - otor: 750w - monitor incluso - HS 1.110,00 1,0000 1.110,00
Locação de Tobogã gigante formato castelo com piscina de bolinhas - 2.000 bolinhas - Tema: castelo - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.560,00 2,0000 1.560,00
Locação de Tobogã gigante formato tubarão com piscina de bolinhas 500 bolinhas e golfinhos para subirem - Tema: Tubarão - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Locação de Tobogã extra gigante formato navio pirata com impressão 3D na parte frontal de piratinha e em ambas as laterais bandeira pirata - Tema pirata: Pirata - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 790,00 1,0000 790,00
Tobogã com dois escorregadores, piscina de bolinhas 500 un, em formato navio pirata, com bandeira pirata e impressões de peixes e sereias nas laterais, bem como um piratinha na proa do navio - Tema: pirata - Motor - 1CV - moniitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 790,00 1,0000 790,00
Locação de Tobogã com 2 escorregadores em formato castelo - Tema: Castelo - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.110,00 1,0000 1.110,00
Locação de Tobogã small com aparador para as crianças não caírem ao escorregar - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 550,00 1,0000 550,00
Locação de kiddie Play com foto 3d de dinossauro na parte frontal e com piscina de bolinhas 500 un, 3 joão bobo, 1 dinossauro para subir e tobogã - Tema: Dinossauro - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.580,00 2,0000 1.580,00
Locação de kiddie Play em formato de circo com 1 joão bobo, 1 parede vazada, pula pula, tobogã e subida de escalada - tema: circo - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
kiddie Play em formato de roda gigante com 1 joão bobo, 1 cavalinho para subir, pula-pula, escorregador e piscina de bolinhas 500 un - Tema: Roda Gigante - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.500,00 2,0000 1.500,00
Locação de kiddie Play em formato de unicórnio com 1 unicórnio para subir, escorregador, pula-pula e piscina de bolinhas 500un - Tema: Unicórnio - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 1A - HS 750,00 1,0000 750,00
Locação de kiddie Play em formato de fazenda com 1 touro para subir, escorregador e piscina de bolinhas 1000 un, túnel e espantalho - Tema: Fazenda - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Locação de kiddie Play em formato de tigre com escorregador, pula-pula e piscina de bolinhas - Tema: Tigre - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.500,00 2,0000 1.500,00
Locação de kiddie Play em formato de vaca, com tobogã, pula-pula e parede vazada - Tema: Vaca - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 750,00 1,0000 750,00
Locação de pula-pula com escorregador e touro inflável - Tema: castelo com touro - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.420,00 2,0000 1.420,00
Locação de kiddie Play do batman com tobogã, parede vazada, pula-pula, piscina de bolinhas 500un e moto temática do Batman - Tema: Batman - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 710,00 1,0000 710,00
Locação de pula pula do patrulha canina com escarregador e cachorro inflável - Tema: patrulha canina - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.180,00 2,0000 1.180,00
Locação de campo de futebol inflável com bola gigante de 1,50m de altura - Motor: 1CV - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 1.700,00 2,0000 1.700,00
Locação de piscina de bolinhas tradicional - com lona colorida, rede de proteção - com monitor - HS 410,00 1,0000 410,00
Locação de piscina de bolinhas inflável 1000 bolinhas - Tema: Minnie Mouse - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de piscina de bolinhas inflável 1000 bolinhas - Tema Mickey Mouse - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de bolinhas inflável color 1000 bolinhas - formato de arco na frente - Motor: 750w - monitor incluso - cabo para ligação de 20A - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de cama elástica de 2,44 metros - com redes de proteção coloridas - monitor incluso - HS 275,00 1,0000 275,00
Locação de cama elástica de 3,05 metros profissional - com tela de proteção - monitor incluso - HS 320,00 1,0000 320,00
Locação de cama elástica de 4,27 metros profissional - com tela de proteção - monitor incluso - HS 320,00 1,0000 320,00
Locação de touro mecânico com colchão tematizado, com impressão digital nas lonas e cabeça de touro inflável no colchão, corpo do touro preto carpetado - Motor: 750w - monitor incluso - HS 1.350,00 1,0000 1.350,00
Giro radical com hastes em formato de tronco e haste central com formato de tronco com colchão tematizado de toupeira - otor: 750w - monitor incluso - HS 1.110,00 1,0000 1.110,00
Locação de mesa de air game - iluminado por led e disco côncavo - monitor incluso - HS 450,00 1,0000 450,00
Locação de corrida maluca com 10 saídas de ar. Motor: 750w - monitor incluso - HS 350,00 1,0000 350,00
Locação de futebol de mesa inflável com 6 saídas de ar - Motor: 750w - monitor incluso - HS 450,00 1,0000 450,00
Total GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI 27.175,00

Fornecedor: LEOMAR COMICIOL ALBUQUERQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.099.934/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO MUNICIPAL DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 240,00 1,0000 240,00
Total LEOMAR COMICIOL ALBUQUERQUE 240,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 41.890,10

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 78,75 15,0000 78,75
Total J.P CAVEDON SOARES 78,75

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MES 08/2022. DEMOSTS. 25281; 25282; 25283.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 450,76 1,0000 450,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 450,76

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 180,00 20,0000 180,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 55,00 10,0000 55,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 373,40 10,0000 373,40
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 50,00 20,0000 50,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 658,40

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCOES DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SECRETARIO E O DIRETOR EXECUTIVO, DA SMOSP. PED. R$ 560,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECCOES DE CERTIFICADO DIGITAL Un 560,00 2,0000 560,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 560,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.042,50 50,0000 1.042,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.042,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 2.790,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 10,50 10,0000 10,50
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 10,60 10,0000 10,60
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 186,00 30,0000 186,00
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 341,10 30,0000 341,10
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 649,80 60,0000 649,80
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 130,00 40,0000 130,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 232,80 60,0000 232,80
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 229,80 60,0000 229,80
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 280,00 80,0000 280,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 36,30 15,0000 36,30
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 93,20 40,0000 93,20
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 306,60 60,0000 306,60
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 514,80 30,0000 514,80
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 6.980,00 200,0000 6.980,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 10.001,50

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 10.001,50

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CILINDROS E ROLAMENTO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 810,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 2,0000 100,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CANO DO FREIO, KIT DE ROLAMENTO FLANGE, PONTA DO EIXO, BRACO PITMAN, BRACO AUXILIAR E CINTA PLASTICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 2.502,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 2,0000 300,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 300,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM JOGO DE SAPATAS, PINO INFERIOR, PINO SUPERIOR, JOGO DE MOLAS DO FREIO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, JOGO DE BARRAS DA DIRECAO E ROLAMENTO CARDA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. R$ 2.915,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 2,0000 450,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 450,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TANQUE COMBUSTIVEL, SENSOR NIVEL TANQUE COMBUSTIVEL E BATENTE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 18466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE COMBUSTIVEL - PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
SENSOR - NIVEL TANQUE COMBUSTIVEL Un 130,00 1,0000 130,00
BATENTE - FECHADURA Un 30,00 1,0000 30,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.260,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CILINDROS E ROLAMENTO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 810,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - AUXILIAR Un 295,00 1,0000 295,00
CILINDRO MESTRE AUXILIAR DA EMBREAGEM - Un 390,00 1,0000 390,00
ROLAMENTO - DOT 4 Un 25,00 1,0000 25,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 710,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CANO DO FREIO, KIT DE ROLAMENTO FLANGE, PONTA DO EIXO, BRACO PITMAN, BRACO AUXILIAR E CINTA PLASTICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 2.502,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO DE FREIO - Un 85,00 1,0000 85,00
KIT - ROLAMENTO FLANGE PÇ 480,00 1,0000 480,00
PONTA EIXO - PÇ 1.190,00 1,0000 1.190,00
BRACO - PITMAN PÇ 185,00 1,0000 185,00
BRACO AUXILIAR - PÇ 260,00 1,0000 260,00
CINTA PLASTICA - PÇ 2,00 1,0000 2,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.202,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM JOGO DE SAPATAS, PINO INFERIOR, PINO SUPERIOR, JOGO DE MOLAS DO FREIO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, JOGO DE BARRAS DA DIRECAO E ROLAMENTO CARDA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. R$ 2.915,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - SAPATAS COM LONA Un 390,00 1,0000 390,00
PINO INFERIOR - PÇ 150,00 1,0000 150,00
PINO - SUPERIOR PÇ 130,00 1,0000 130,00
KIT - MOLAS FREIO PÇ 65,00 1,0000 65,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
JOGO DE BARRAS - DIRECAO Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
ROLAMENTO - CARDA Un 230,00 1,0000 230,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.465,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO PREGO PATIM FREIO DIANTEIRO, FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO, LONA DE FREIO DIANTEIRO, RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRO E PINOS CILINDRO FREIO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442 E SILICONES PRETO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 18707; 18708.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - PREGO PATIM FREIO DIANTEIRO Un 20,00 1,0000 20,00
FLEXIVEL FREIO - DIANTEIRO Un 45,00 1,0000 45,00
LONAS DE FREIO - DIANTEIRO Un 110,00 1,0000 110,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - DIANTEIRO Un 20,00 1,0000 20,00
PINO CILINDRO - FREIO PÇ 30,00 2,0000 30,00
SILICONE - PRETO 60G PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 405,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS LISA, BROCAS, PE DE CABRA E PARAFUSOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PEDS. 228519; 228544.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA LISA - Un 38,54 2,0000 38,54
BROCA - Un 1.150,44 6,0000 1.150,44
PE DE CABRA - Un 89,90 1,0000 89,90
PARAFUSO 5/16 - 5/16X3.1/2 Un 141,99 0,4000 141,99
PARAFUSO - 5/16X4.1/2 Un 164,37 0,4000 164,37
PARAFUSO FRANCES - 5/16X4.1/2 Un 123,28 0,3000 123,28
Parafuso francês 5/16 x 5 - Un 44,83 0,1000 44,83
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.753,35

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTO, CORDAS E CORTA VERGALHOES, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 228951.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO 1 PONTO DE ANCORAGEM - Un 100,00 1,0000 100,00
CORDA 6 MM POLIESTER - 36 M Kg 18,09 0,2800 18,09
CORDA 8 MM POLIESTER - 21 M Kg 67,22 1,1500 67,22
CORTA VERGALHAO 18" - Un 198,00 1,0000 198,00
CORTA VERGALHAO 30" - Un 579,00 1,0000 579,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 962,31

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, PARA A CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 E PARA O CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 2784; 2796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE OBS: SAO 5 COPIAS NO TOTAL Un 330,00 1,0000 330,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 330,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, PARA AS PORTAS DA OFICINA MECANICA E PARA OS ESCRITORIOS, DA SMOSP. PEDS. 2792; 2793; 2801; 2803.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE OBS: SAO 8 COPIAS NO TOTAL Un 340,00 1,0000 340,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 340,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSO 1X4, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA LAVRALE ARTICULADA, DA SMOSP. PED. 13453.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 1X4 Un 60,00 1,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 60,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, DA SMOSP. PED. 13494.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 540,00 6,0000 540,00
MANGUEIRA - m 47,50 1,5000 47,50
ABRACADEIRA - PÇ 60,00 4,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 647,50

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE, DA SMOSP. PED. 13812.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 370,00 6,0000 370,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 370,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA, LUVAS SOLDAVEL, NIPLE E LUVA GALVANIZADA, PARA USO NO RESERVATORIO (POCO), LOCALIZADO NO BELA VISTA. PED. 12750.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - RETENCAO Un 280,00 1,0000 280,00
LUVA SOLDAVÉL 50 - Un 10,00 2,0000 10,00
NIPLE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LUVA - SOLDAVEL COM ROSCA Un 20,00 1,0000 20,00
LUVA - GALVANIZADA Un 23,00 1,0000 23,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 363,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS, NIPLE, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA E FITAS ISOLANTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12776.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 48,00 2,0000 48,00
NIPLE - DUPLO PÇ 30,00 1,0000 30,00
ADESIVO - Un 10,00 1,0000 10,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 10,60 1,0000 10,60
FITA ISOLANTE 18*20M - PÇ 18,00 2,0000 18,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 116,60

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE NIPLE SIMPLES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, DA SMOSP. PED. 12779.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPLE - SIMPLES PARA MANGOTE, COM ROSCA PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 65,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 5 MM, PARA SUBSTITUICAO DO ANTIGO NA GUARITA, DA SMOSP. PED. R$ 318,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 5 MM Un 318,00 1,0000 318,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 318,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE BOTAS, PARA UM SERVIDOR, DA SECRETARIA DE OBRAS, PEDIDO 245519

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - Un 190,00 1,0000 190,00
BOTA NAUTICA - Un 73,00 1,0000 73,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 263,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE 1 ROLO DE ARAME MOTTO, DE 500 METROS, PARA USO NA CONSTRUCAO DA CERCA, NA ESTRADA DA ANTIGA COTRAL. PED. 253177.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME - MOTTO, 500 METROS rl 958,00 1,0000 958,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 958,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESFERAS 2.50, PORCAS DE ACO ESP/1.00-14U E ARRUELAS LISA DE ACO, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007 E N° 18 SEM PLACAS E PARA A MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, AMBAS DA SMOSP. PED. 33148.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFERA 2.50 - COD. 75326511 NCM: 84314929 PÇ 2.850,00 5,0000 2.850,00
PORCA - DE ACO ESP/1.00-14U COD. 75326480 NCM: 73181600 PÇ 700,00 5,0000 700,00
ARRUELA LISA - DE ACO COD. 75326490 NCM: 73182200 Un 300,00 5,0000 300,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 3.850,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTIJAO TERMICO, DE 5 LITROS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 17688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO TERMICO 5 LITROS - Un 90,00 2,0000 90,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 90,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALICATE DE CORTE DIAGONAL, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 175721.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE CORTE DIAGONAL - 7 PÇ 145,09 1,0000 145,09
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 145,09

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACACO E CHAVE DE RODA, PARA A CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, CABOS DE ACO E CLIPS, PARA A OFICINA MECANICA E BATERIA LITIO, PARA A PARAFUSADEIRA, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 275198; 175694; 175522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACO - PÇ 230,00 1,0000 230,00
CHAVE DE RODA CRUZ - Un 65,00 1,0000 65,00
CABO DE AÇO - m 557,90 7,0000 557,90
CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/4 - PÇ 140,00 4,0000 140,00
BATERIA - LITIO PÇ 1.149,00 1,0000 1.149,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.141,90

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA OITAVADA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 175766.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA OITAVADA 5 KG - COM CABO DE FIBRA PÇ 1.054,50 1,0000 1.054,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.054,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PONTAS MONTADA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 175921.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTA MONTADA A - 39 - Un 15,92 2,0000 15,92
PONTA MONTADA C - 196 - Un 18,14 2,0000 18,14
PONTA MONTADA A - 5 - Un 15,30 2,0000 15,30
PONTA MONTADA A - 38 - Un 17,64 2,0000 17,64
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 67,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DIESEL, MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 275988.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DO COMBUSTIVEL - DIESEL 12V Un 899,00 1,0000 899,00
MANGUEIRA - PVC CRISTAL 3/4X2,5 m 83,00 6,0000 83,00
ABRACADEIRA - SEM FIM 14X22 14MM PÇ 13,00 2,0000 13,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 995,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA OITAVADA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 175767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA OITAVADA 5 KG - COM CABO DE FIBRA PÇ 1.054,70 1,0000 1.054,70
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.054,70

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLDANAS, PARA CONSERTAR O PORTAO DO ATERRO SANITARIO (RECICLAGEM), JUNTO A SMOSP. PED. 276166.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLDANA - Un 122,50 5,0000 122,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 122,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE FERRO, FITA CREPE E SOQUETES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 276458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - FERRO 12. 2,4 MM X 1 Un 204,70 5,0000 204,70
FITA - CREPE 24X50 Un 11,90 1,0000 11,90
SOQUETE - 1/2 16 MM SEX. PÇ 35,66 2,0000 35,66
SOQUETE - 1/2 15 MM SEX. PÇ 17,34 1,0000 17,34
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 269,60

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE, LUMINARIA, FITAS ISOLANTES, CHAVES FIXA E BORRACHAS DE VALVULA, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 576102.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 3/4 - 23 MM SEXTAVADO CM IMPACTO Un 86,95 1,0000 86,95
LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LEDS Un 30,17 1,0000 30,17
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - ANTICHAMA Un 40,95 5,0000 40,95
CHAVE FIXA 14X15 - C. V PRO Un 20,98 1,0000 20,98
CHAVE FIXA - 16X17 C. V PRO PÇ 24,16 1,0000 24,16
BORRACHA VALVULA - TR-618A S/ CAMARA Un 490,80 20,0000 490,80
BORRACHAS - VAL R34561-313I-L Un 595,00 50,0000 595,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.289,01

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAQUIMETROS, GRAXEIRAS, REMENDOS, BORRACHAS, MACARICO, GAS BUTANO, ABRACADEIRAS, LIXAS, ENGATES E SOQUETE, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 576101.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAQUIMETRO - 150 MM PLASTICO Un 40,00 2,0000 40,00
GRAXEIRA - 10 MM X 1,00 MM PÇ 22,36 0,1500 22,36
GRAXEIRA (A) 1/4 - 28FPP PÇ 29,21 0,1500 29,21
GRAXEIRA (C) 3/8 - 28FPP PÇ 27,99 0,1500 27,99
GRAXEIRA 6 MM X 1,00 MM - PÇ 26,88 0,1500 26,88
GRAXEIRA 8 MM X 1,00 MM - PÇ 25,80 0,1500 25,80
GRAXEIRA RETA 6 MM X 1,00 MM - PÇ 15,68 0,1500 15,68
GRAXEIRA RETA 8 MM X 1,00 MM - PÇ 15,48 0,1500 15,48
GRAXEIRA RETA (A) 1/4 - 28FPP PÇ 18,29 0,1500 18,29
GRAXEIRA RETA (B) 5/16 - 24FPP PÇ 23,11 0,1500 23,11
REMENDO PARA PNEU - RT-3 60 MM OBS: SAO 2 CAIXAS COM 40 PÇ 97,90 2,0000 97,90
BORRACHA DO VENTIL - CURTO COM 50 Un 67,78 2,0000 67,78
MACARICO - GAS BUTANO USO COM REFI KALA Un 92,13 1,0000 92,13
GAS - BUTANO 410 ML P/MACA. TURBO FOGAO 1B PÇ 23,08 1,0000 23,08
ABRACADEIRA - SEM FIM 9X13 9MM ESTREITA Un 23,20 10,0000 23,20
LIXA - RODA 40X20 GR-80 C/HASTE PÇ 43,10 5,0000 43,10
LIXA RODA 50X20 - GR-36/40 C/HA PÇ 53,35 5,0000 53,35
ENGATE RAPIDO - (D) 1/4 R. INT. CP. METAL PÇ 41,82 2,0000 41,82
SOQUETE 3/4 - 21 MM SEX. CM IMPACT LONGO Un 160,36 1,0000 160,36
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 847,52

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REMENDOS, PARA O SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. F76876.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO PARA PNEU - RT-3 60 MM OBS: 2 CAIXAS COM 40 PÇ 97,90 2,0000 97,90
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 97,90

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITAS ZEBRADA 70 MM X 200 M, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 377019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO - PR/AM P AREA 70 MM X 200 M Un 448,00 20,0000 448,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 448,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUILOS DE PREGO 25X72 - PC 2.800,78 131,0000 2.800,78
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 - PC 1.203,80 52,0000 1.203,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 4.004,58

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM MOTORZINHO LIMP, CINTAS, TERMINAIS FIO, PALHETA, PORTA FUSIVEL E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 1451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 90,00 2,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 90,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LANTERNAS, LAMPADAS E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 105,00 2,0000 105,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 105,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS LED INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 20,00 2,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADAS, FUSIVEIS E CANGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 1481.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 2,0000 100,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, LAMPADA, RELE E ESTOPE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 1495.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 75,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 1497.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADAS E LANTERNA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1499.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 75,00 1,0000 75,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 75,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM MOTORZINHO LIMP, CINTAS, TERMINAIS FIO, PALHETA, PORTA FUSIVEL E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 1451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DO LIMPADOR - Un 640,00 1,0000 640,00
CINTA - Un 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL FIO - PÇ 5,00 2,0000 5,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 80,00 1,0000 80,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
FUSIVEL - PÇ 4,00 4,0000 4,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 746,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LANTERNAS, LAMPADAS E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 180,00 2,0000 180,00
LAMPADA 1034 - PÇ 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA 67 - Un 12,00 2,0000 12,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 205,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS LED INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LED Un 45,00 2,0000 45,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 45,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADAS, FUSIVEIS E CANGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 1481.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 18,00 3,0000 18,00
FUSIVEL - PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, LAMPADA, RELE E ESTOPE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 1495.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - SINALEIRA Un 76,00 2,0000 76,00
LAMPADA - Un 8,00 1,0000 8,00
RELE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
ESTOPE - PÇ 88,00 1,0000 88,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 217,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADAS E LANTERNA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1499.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H1 - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LANTERNA - PÇ 58,00 1,0000 58,00
LAMPADA 1141 - Un 12,00 2,0000 12,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE PINO, BALANCA E REGULAGEM DE EIXO, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 46690.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCA DE PINO, BALANCA E REGULAGEM DE EIXO Un 540,00 3,0000 540,00
BALANCA - PÇ 1.140,00 2,0000 1.140,00
PINO DA BALANCA - Un 280,00 2,0000 280,00
PINO CONICO - PÇ 40,00 2,0000 40,00
PORCA 9/16 - SIMPLES Un 2,30 2,0000 2,30
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 4,00 2,0000 4,00
BUCHAS DA SUSPENSÃO - Un 380,00 4,0000 380,00
PARAFUSO 16x70MM - Un 22,00 2,0000 22,00
PORCA 16MM - Un 9,00 2,0000 9,00
GRAMPO - Un 180,00 2,0000 180,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 24,00 4,0000 24,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 2.621,30

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES CABINE DIANTEIRO, COM MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 134594.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - CABINE DIANTEIRO, COM MOLA Un 1.960,00 2,0000 1.960,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.960,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOIA E BATENTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 134285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOIA DO TANQUE - Un 350,00 1,0000 350,00
BATENTE - Un 70,00 2,0000 70,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 420,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SERVO EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 134723.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO - EMBREAGEM PÇ 1.020,00 1,0000 1.020,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.020,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROLETE PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 134726.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROLETE - Un 210,00 1,0000 210,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 210,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS TANQUE COMBUSTIVEL, SUPORTES TANQUE TRASEIRO, PARAFUSOS E BORRACHAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 135122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - TANQUE COMBUSTIVEL PLASTICO DIANTEIRA INTEIRA Un 170,00 2,0000 170,00
SUPORTE TRAZEIRO - TANQUE S 4 FERRO Un 500,00 2,0000 500,00
PARAFUSO - CINTA TANQUE E CINTA ARLA S4 S5 S6 Un 140,00 2,0000 140,00
BORRACHA CINTA - TANQUE INF S4 160 MM X 1020 MM FRISADA PÇ 110,00 2,0000 110,00
BORRACHA - CINTA TANQUE 110 MM PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 950,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO LD MANUAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 135370.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - LD MANUAL PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 250,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 15239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 15,00 2,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE E CHAVE DE IGNICAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 15294.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 25,00 2,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM IMPULSOR, AUTOMATICO E BUCHAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 15308.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA Un 140,00 2,0000 140,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 140,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 15337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 15,00 2,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 15396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 15239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 21W - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 22,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LENTE E CHAVE DE IGNICAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 15294.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 5,00 1,0000 5,00
CHAVE DE IGNICAO - Un 79,00 1,0000 79,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 84,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, COM IMPULSOR, AUTOMATICO E BUCHAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 15308.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPULSOR - Un 205,00 1,0000 205,00
AUTOMATICO - Un 295,00 1,0000 295,00
BUCHA - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 545,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 15337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 15396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - PARA AUTOMOVEIS 1034 12 V 2 POLOS Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO RESERVATORIO DE EXPANSAO, COM TAMPA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 810.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NO RESERVATORIO DE EXPANSAO Un 180,00 2,0000 180,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 180,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA NO CANO DO MOTOR, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 828.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SOLDA NO CANO DO MOTOR Un 90,00 1,0000 90,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 90,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO RESERVATORIO DE EXPANSAO, COM TAMPA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 810.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 30,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA TANQUE COM CHAVE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 313175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 85,00 1,0000 85,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 85,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES E SUPORTE DO GARFO DO AMORTECEDOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 313331.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - Un 580,00 2,0000 580,00
SUPORTE - GARFO AMORTECEDOR PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 625,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS LISAS, COXINS, PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 313694.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA LISA - 12 MM Un 6,00 4,0000 6,00
ARRUELA - LISA 14 MM Un 28,00 4,0000 28,00
COXIN TRASEIRO - Un 450,00 2,0000 450,00
PARAFUSO - 14X45 Un 36,00 4,0000 36,00
PORCA 12MM - Un 10,00 4,0000 10,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 530,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COLA E SILICONES ALTA TEMPERATURA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 313494.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - PARA JUNTAS MOTOR DIESEL Un 25,00 1,0000 25,00
SILICONE - ALTA TEMPERATURA PÇ 180,00 2,0000 180,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 205,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS FREIO MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 314131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - FREIO MOTOR Un 116,00 4,0000 116,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 116,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PRESSAO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 324836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - CACAMBA 3CX PÇ 1.989,00 1,0000 1.989,00
PARAFUSO - 3/4 UNF X 60 Un 199,20 8,0000 199,20
PORCA 3/4 - UNF Un 39,20 8,0000 39,20
ARRUELA DE PRESSAO 3/4 - Un 39,20 8,0000 39,20
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.266,60

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DETERGENTE GERAL (XAMPU), PARA O ALMOXARIFADO DA, SMOSP. PED. R$ 260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE - GERAL (XAMPU) l 260,00 100,0000 260,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 260,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SENSOR PRESSAO OLEO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3009.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE PRESSAO - OLEO PÇ 320,00 1,0000 320,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 320,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE, ULTRASSOM, TESTE INJETOR E BICO, COM VALVULA, FILTROS DE COMBUSTIVEL, PESCADOR E ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16350.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE, ULTRASSOM, TESTE INJETOR E BICO Un 1.670,00 1,0000 1.670,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 1.670,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TURBO CONJUNTO CENTRAL, JUNTA DE RETORNO E JUNTA DA BASE TURBINA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 16286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TURBO - CONJUNTO CENTRAL PÇ 2.250,00 1,0000 2.250,00
JUNTA - RETORNO PÇ 5,00 1,0000 5,00
JUNTA BASE - TURBINA PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 2.270,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE, ULTRASSOM, TESTE INJETOR E BICO, COM VALVULA, FILTROS DE COMBUSTIVEL, PESCADOR E ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16350.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA REGULAGEM - PRESSAO PÇ 1.350,00 1,0000 1.350,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 375,00 2,0000 375,00
PESCADOR - PÇ 340,00 1,0000 340,00
ARRUELA - DE COBRE Un 24,00 6,0000 24,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 2.089,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA E JUNTAS DA BOMBA, AMBAS ALIMENTADORA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 16169.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA ALIMENTADORA - Un 386,00 1,0000 386,00
JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA - PÇ 16,00 2,0000 16,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 402,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS DE EIXO EXPANSOR, RETENTORES DO EIXO S E BUCHAS DO EXPANSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 1655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - EIXO EXPANSOR Un 36,00 2,0000 36,00
RETENTOR EIXO - S PÇ 26,00 2,0000 26,00
BUCHA - EXPANSOR PÇ 68,00 2,0000 68,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 130,00

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE HASTES DO ESCARIFICADOR E UNHAS DO ESCARIFICADOR, COM FURO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N° 17 PLACAS ISS 4007, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N° 18 SEM PLACAS E MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, AMBAS DA SMOSP. PED./COT. 910/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HASTE DO SCARIFICADOR - REF. 215022 METISA AR1 Un 2.255,40 9,0000 2.255,40
UNHA ESCARIFICADOR - COM FURO REF. 217006 METISA AR1 PÇ 3.118,50 45,0000 3.118,50
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 5.373,90

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABARRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 12098.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABARRO - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 150,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARTICULACOES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E TRAVAS DO DENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 606; 612.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARTICULAÇAO AXIAL - Un 650,00 2,0000 650,00
TRAVA DA UNHA - PÇ 1.850,00 10,0000 1.850,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 2.500,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 80,00 1,0000 80,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 80,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DA CHAVE DO FAROL, COM CHAVE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 24912.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DA CHAVE DO FAROL Un 30,00 2,0000 30,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 30,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ADAPTACAO MARCADOR DE TEMPERATURA E PRESSAO DE OLEO, COM FIOS, TERMINAIS, SOQUETE, LAMPADAS, INTERRUPTOR, RELOGIO E LENTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ADAPTACAO MARCADOR DE TEMPERATURA E PRESSAO DE OLEO Un 305,00 2,0000 305,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 305,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSUMO DE BATERIA, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 24988.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 60,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DA CHAVE DO FAROL, COM CHAVE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 24912.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE FAROL - Un 220,00 1,0000 220,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 220,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ADAPTACAO MARCADOR DE TEMPERATURA E PRESSAO DE OLEO, COM FIOS, TERMINAIS, SOQUETE, LAMPADAS, INTERRUPTOR, RELOGIO E LENTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 14mm - Un 10,00 2,0000 10,00
TERMINAL 3/16 - PÇ 2,00 1,0000 2,00
SOQUETE - LUMINOSO PÇ 15,00 1,0000 15,00
TERMINAL - Un 8,00 4,0000 8,00
LAMPADA 69 - PÇ 10,00 2,0000 10,00
INTERRUPTOR - PÇ 68,00 1,0000 68,00
SOQUETE - PÇ 10,00 1,0000 10,00
RELOGIO - PÇ 270,00 1,0000 270,00
LENTE - PÇ 56,00 2,0000 56,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 449,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTAS, EM FIBRA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 471.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FERRAMENTA - DE FIBRA Un 180,00 1,0000 180,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 180,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO, COM VIDROS E SILICONE INCLUSO, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E SERVICO DE INSTALACAO DE PARABRISA, COM COLA E LAMINAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3456; 3458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE INSTALACOES DE VIDROS E PARABRISA Un 550,00 2,0000 550,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 550,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO Un 280,00 1,0000 280,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 280,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO, COM VIDROS E SILICONE INCLUSO, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E SERVICO DE INSTALACAO DE PARABRISA, COM COLA E LAMINAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3456; 3458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 723,18 1,0000 723,18
VIDRO - INCOLOR 1105X480 PÇ 865,00 1,0000 865,00
SILICONE - PÇ 39,80 1,0000 39,80
COLA VIDRO - Un 120,00 1,0000 120,00
LAMINA ESTILETE - Un 22,00 10,0000 22,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.769,98

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS 1/2, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 33226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - 1/2 Kg 250,80 11,4000 250,80
Total MECANICA DEON LTDA 250,80

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMBOR DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 1.150,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 1.150,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CINTAS, FLEXIVEL E TUBO INJETOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 2,0000 130,00
CINTA PLASTICA - PÇ 2,00 2,0000 2,00
FLEXIVEL - CUICA Un 35,00 1,0000 35,00
TUBO - INJETOR PÇ 83,00 1,0000 83,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 250,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 5307.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 635,00 1,0000 635,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 635,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA RODA, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23 E RODA RECONDICIONADA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1621; 1622.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DE RODA Un 180,00 2,0000 180,00
RODA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 430,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS E LANTERNA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 1349.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 150,00 2,0000 150,00
LAMPADA 1141 - Un 9,00 1,0000 9,00
LANTERNA - PÇ 146,00 1,0000 146,00
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 311,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPTADOR, KIT DE SERVICO E OLEOS DO MOTOR VDS3, PARA A PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 500 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 073228877.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 249,50 2,0000 249,50
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 249,50

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPTADOR, KIT DE SERVICO E OLEOS DO MOTOR VDS3, PARA A PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 500 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 073228939.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 249,50 1,0000 249,50
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 249,50

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPTADOR, KIT DE SERVICO E OLEOS DO MOTOR VDS3, PARA A PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 500 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 073228877.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 104,44 1,0000 104,44
OLEO - DO MOTOR VDS3 l 549,50 25,0000 549,50
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 653,94

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPTADOR, KIT DE SERVICO E OLEOS DO MOTOR VDS3, PARA A PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 500 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 073228939.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 104,44 1,0000 104,44
OLEO - DO MOTOR VDS3 l 549,50 25,0000 549,50
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 653,94

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CABECOTE, FILTRO, ARRUELAS, PARAFUSOS, DISTANCIADOR E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 29079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 490,00 2,0000 490,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 490,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM TAMPA, KIT PALHETAS, AMORTECEDORES, JOGO DE JUNTAS, ABRACADEIRAS, CONEXAO, ANEL EXCENTRICO, PARAFUSOS, VALVULA, ROTOR E ARRUELAS VEDACAO INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 29140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 2,0000 950,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 950,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM JOGO DE REPAROS, EIXO, OLEO HIDRAULICO, ARRUELAS, ROLAMENTOS E BUCHA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 29165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 550,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CABECOTE, FILTRO, ARRUELAS, PARAFUSOS, DISTANCIADOR E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 29079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - Un 690,00 1,0000 690,00
FILTRO - Un 75,00 1,0000 75,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 30,00 15,0000 30,00
PARAFUSO - Un 42,00 2,0000 42,00
DISTANCIADOR - PÇ 139,00 1,0000 139,00
ABRACADEIRA - Un 32,00 2,0000 32,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.008,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM TAMPA, KIT PALHETAS, AMORTECEDORES, JOGO DE JUNTAS, ABRACADEIRAS, CONEXAO, ANEL EXCENTRICO, PARAFUSOS, VALVULA, ROTOR E ARRUELAS VEDACAO INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 29140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - PÇ 859,40 1,0000 859,40
KIT - PALHETAS PÇ 385,00 1,0000 385,00
AMORTECEDORES - Un 92,00 4,0000 92,00
JOGO JUNTAS - Un 390,70 1,0000 390,70
ABRACADEIRA - Un 86,00 4,0000 86,00
CONEXAO - PÇ 46,50 1,0000 46,50
ANEL - EXCENTRICO PÇ 199,60 1,0000 199,60
PARAFUSO - Un 71,20 2,0000 71,20
VALVULA - Un 299,80 1,0000 299,80
ROTOR - Un 325,50 1,0000 325,50
ARRUELA DE VEDACAO - Un 22,50 15,0000 22,50
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.778,20

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM JOGO DE REPAROS, EIXO, OLEO HIDRAULICO, ARRUELAS, ROLAMENTOS E BUCHA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 29165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE REPARO - jog 398,50 1,0000 398,50
EIXO - PÇ 245,60 1,0000 245,60
OLEO - HIDRAULICO l 30,00 1,0000 30,00
ARRUELA - Un 32,00 4,0000 32,00
ROLAMENTO - Un 397,00 2,0000 397,00
BUCHA - Un 97,80 1,0000 97,80
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.200,90

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 PINOS MANUFATURADO EM ACO LIGA E 5 DENTES EM ACO FUNDIDO TEMPERADO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17928.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - MANUFATURADO EM ACO LIGA COD. KH20P PÇ 1.498,00 5,0000 1.498,00
DENTE - EM ACO FUNDIDO TEMPERADO COD. KH20S PÇ 2.917,20 5,0000 2.917,20
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 4.415,20

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, PARA ARRUMAR ENCANAMENTO NA CAPELA DA RAMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - 100 Un 20,00 2,0000 20,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 20,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 45 - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 90,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITAS ISOLANTE E FIOS, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 13.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 12,00 1,0000 12,00
FIO - 2X2,5 m 55,00 10,0000 55,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 67,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - Un 210,00 7,0000 210,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 210,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM ANEL VEDACAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO UNO MILLE FIRE PLACAS IMA 1747, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 112,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 100,00 2,0000 100,00
ANEL DE VEDACAO - Un 12,00 1,0000 12,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 112,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE ENGATE, PARA MANUTENCAO DO TRATOR YANMAR SOLIS SOL90 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - ENGATE PÇ 2.580,00 1,0000 2.580,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 2.580,00

Fornecedor: ADROALDO ALVES DA SILVA - AFIACAO STA.CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 147.461.740-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AFIACAO, NA SERRA CIRCULAR, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 40,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE AFIACAO CIRCULAR Un 40,00 1,0000 40,00
Total ADROALDO ALVES DA SILVA - AFIACAO STA.CATARINA 40,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO FREIO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 2841.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO FREIO Un 480,00 1,0000 480,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 480,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM RELE DO PISCA E INTERRUPTORES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3392.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 150,00 2,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 150,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REFORMA, REFRATARIO E REVISAO EM GERAL, DA MAQUINA LAVA JATO QUENTE (MAQUINA DA RAMPA), DA SMOSP. COM ANEL DE APOIO, ANEL DE VEDACAO, COMBUSTOR HDS, TAMPA, REVESTIMENTO E KIT AQUECEDOR INCLUSOS. PED. 3410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REFORMA, REFRATARIO E REVISAO EM GERAL, DA MAQUINA LAVA JATO QUENTE (MAQUINA DA RAMPA) Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 1.500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM RELE DO PISCA E INTERRUPTORES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3392.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DE PISCA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
INTERRUPTOR RE - Un 90,00 1,0000 90,00
INTERRUPTOR - EMERGENCIA PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 255,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REFORMA, REFRATARIO E REVISAO EM GERAL, DA MAQUINA LAVA JATO QUENTE (MAQUINA DA RAMPA), DA SMOSP. COM ANEL DE APOIO, ANEL DE VEDACAO, COMBUSTOR HDS, TAMPA, REVESTIMENTO E KIT AQUECEDOR INCLUSOS. PED. 3410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - DE APOIO PÇ 170,00 1,0000 170,00
ANEL DE VEDACAO - Un 80,00 1,0000 80,00
COMBUSTOR - PÇ 1.890,00 1,0000 1.890,00
TAMPA - D.K PÇ 1.858,00 1,0000 1.858,00
REVESTIMENTO HDS1200 - Un 1.789,00 1,0000 1.789,00
KIT - AQUECEDOR PÇ 850,00 1,0000 850,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 6.637,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA H7, PARA MANUTENCAO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 17105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 12 V Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 50,00

Fornecedor: HELIO DA SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 445.975.500-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO, DE 20 TONELADAS, DA BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO, DE 20 TONELADAS Un 140,00 1,0000 140,00
Total HELIO DA SILVA RODRIGUES 140,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA PADRAO MERCOSUL, PARA EMPLACAR A CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. R$ 200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA PADRAO MERCOSUL Un 200,00 1,0000 200,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 200,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 2955.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 248,00 1,0000 248,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 248,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESCARBONIZANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, KIT TRAMBULADOR E REPARADOR COMPLETO, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS IOH 4917, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 207867; 208782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONIZANTE - Un 35,00 1,0000 35,00
KIT - TRAMBULADOR PÇ 120,00 1,0000 120,00
REPARADOR COMPLETO - PIVO PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 204,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 209345.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL FREIO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 80,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 211155.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNA Un 95,00 1,0000 95,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 95,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PEDS. 211153; 211167.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 890,00 1,0000 890,00
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Un 350,00 1,0000 350,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 1.240,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DO RESERVATORIO RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 211387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - RADIADOR Un 28,00 1,0000 28,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 28,00

Fornecedor: ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.189.695/0002-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 KITS DA EMBREAGEM REMANUF. 380 MM, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E PLACAS IOC 7D09, AMBOS DA SMOSP. PED. 46649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - REMANUF. 380 MM REF. 174307RM PÇ 6.346,38 2,0000 6.346,38
Total ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 6.346,38

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANEL, ROLAMENTO, CALCOS AJUSTE PINHAO, LUVA, CAIXA SATELITE, PARAFUSO ENCOSTO COROA, RETENTORES CUBO TRASEIRO, COROA PINHAO E TRAVAS ARANHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 40,00 1,0000 40,00
ROLAMENTO - Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
CALCO - AJUSTE PINHAO Un 170,00 2,0000 170,00
LUVA - Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
CAIXA SATELITE - PÇ 5.850,00 1,0000 5.850,00
PARAFUSO - ENCOSTO COROA Un 60,00 1,0000 60,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRO Un 360,00 2,0000 360,00
COROA PINHAO - PÇ 7.450,00 1,0000 7.450,00
TRAVA - PINHAO PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 17.100,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS COPIATIVOS 10X15 CM E DE DOIS CARIMBOS (MODELOS 355 E 302), PARA A SMOSP. PED. R$ 410,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS COPIATIVOS 10X15 CM E DE DOIS CARIMBOS (MODELOS 355 E 302 Un 410,00 1,0000 410,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 410,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VASSOURAS GARI, CABOS DE ALUMINIO E RODO ALUMINIO, PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DA SMOSP. PED. 30719.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - GARI Un 40,00 2,0000 40,00
CABO - DE ALUMINIO PÇ 40,00 2,0000 40,00
RODO BORRACHA - ALUMINIO PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 190,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO E AFERICAO DE TACOGRAFO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E TOMADA SENSOR 4 PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4633; 4643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO E AFERICAO DE TACOGRAFO Un 320,00 2,0000 320,00
TOMADA - SENSOR 4 PINOS Un 150,00 1,0000 150,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 470,00

Fornecedor: ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.239.052/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO GERAL, TESTE E REGULAGEM INJETOR, TESTE BOMBA ALTA PRESSAO E LIMPEZAS ULTRASSOM DA BOMBA E BICOS, COM JOGOS DE PECAS, ANEIS PORTA INJETOR, ESFERAS DA VALVULA DE INJETOR, BICOS INJETORES, ANEIS VEDACAO BOBINA EURO, EIXO DA BBA ALIMENTADORA E REPARO BOMBA ALTA PRESSAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 44272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO GERAL, TESTE E REGULAGEM INJETOR, TESTE BOMBA ALTA PRESSAO E LIMPEZAS ULTRASSOM DA BOMBA E BICOS Un 4.274,00 5,0000 4.274,00
JOGO DE PEÇA COMMOM RAIL - COD. 404702345189 Un 219,00 6,0000 219,00
ANEL - PORTA INJETOR COD. P21341 151 PÇ 50,00 4,0000 50,00
ESFERA DA VALVULA DE INJETOR - COD. 00VC05001 Un 123,00 6,0000 123,00
ANEL PORTA INJETOR - COD. 404702344937 PÇ 25,00 2,0000 25,00
BICO INJETOR - VW 19-390/26-390 (INJ 257) COD. 404702463710 PÇ 3.099,00 6,0000 3.099,00
ANEL DE VEDACAO - BOBINA EURO 5 COD. 404702419377 PÇ 51,00 6,0000 51,00
EIXO - DA BBA ALIMENTADORA CP2 COD. P19748 124 PÇ 273,70 1,0000 273,70
REPARO DA BOMBA - ALTA PRESSAO CP2 COD. 410.38.841 jog 285,30 1,0000 285,30
Total ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 8.400,00

Fornecedor: ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.273.552/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RESERVATORIO DAGUA, DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2618.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO RESERVATORIO DAGUA Un 100,00 1,0000 100,00
Total ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO 100,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP QI 620 E HERBICIDA SELECT 240 C. E, PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. 4411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI 620 OBS: 1 GALAO l 510,00 1,0000 510,00
HERBICIDA - SELECT 240 C. E l 345,00 3,0000 345,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 855,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM, LIMPEZA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, COM OLEOS, ELEMENTOS FILTRANTE, VEDADOR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, OXI ANTIBACTERIAL, LIMPADOR, AIR CLEANER, SPRAY TUFF STUFF, ADITIVO ARREFECIM E SORTIDO COMPOSTO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31 DA, SMOSP. 16080.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM, LIMPEZA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Un 647,50 3,0000 647,50
OLEO 5W30 - OIL ENGINE l 372,00 6,0000 372,00
ELEMENTO - FILTRANTE PÇ 125,46 1,0000 125,46
VEDADOR - Un 14,78 1,0000 14,78
FILTRO DE AR - Un 79,95 1,0000 79,95
ELEMENTO FILTRA - ELEMENTO FILTRANTE Un 192,40 1,0000 192,40
JOGO - DE DOIS ELEMENTOS Un 429,27 1,0000 429,27
OXY ANTIBACTERIAL - l 79,00 1,0000 79,00
LIMPADOR S C DIESEL - l 129,90 1,0000 129,90
AIR CLEANER AC - l 69,90 1,0000 69,90
SPRAY TUFF STUFF - Un 30,00 1,0000 30,00
ADITIVO - ARREFECIM Un 45,33 1,0000 45,33
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.284,49

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, , PARAFUSOS, BROCAS E MANGUEIRAS, PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 225,30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 10,00 50,0000 10,00
PARAFUSO - BUCHA Un 7,50 50,0000 7,50
BROCA VIDEA 5MM - Un 5,50 1,0000 5,50
BROCA 6 MM VIDEA - Un 6,40 1,0000 6,40
BROCA - SDS 5 MM Un 7,95 1,0000 7,95
MANGUEIRA - m 187,95 21,0000 187,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 225,30

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REGULADOR E ANEL, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 1.272,83.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - NCM: 84818021 PÇ 1.206,01 1,0000 1.206,01
ANEL - NCM: 40169300 PÇ 66,82 1,0000 66,82
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 1.272,83

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONSOLE, ALTO FALANTE E ANTENA ELETRONICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 104425.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE SOM Un 120,00 2,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHAPEACAO, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 104548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CHAPEACAO Un 90,00 1,0000 90,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 90,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONSOLE, ANTENA, FORRO PORTA, FIOS, PORTA FUSIVEL E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 104563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE SOM Un 80,00 2,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONSOLE, ALTO FALANTE E ANTENA ELETRONICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 104425.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSOLE 608 - PÇ 360,00 1,0000 360,00
ALTO FALANTE - Un 140,00 1,0000 140,00
ANTENA - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 560,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE, COM CHAVE E ROSCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 104486.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - COM CHAVE E ROSCA Un 75,00 1,0000 75,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 75,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONSOLE, ANTENA, FORRO PORTA, FIOS, PORTA FUSIVEL E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 104563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSOLE - PÇ 340,00 1,0000 340,00
ANTENA - ELETRONICA Un 65,00 1,0000 65,00
FORRO DE PORTA - Un 190,00 1,0000 190,00
FIO 2X1,5 - PÇ 20,00 4,0000 20,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
TERMINAL - FURO 3/8 Un 4,00 2,0000 4,00
FIO 2,5MM - PÇ 20,00 4,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 654,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 207,34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 5CMX30CMX5 METROS DE COMPRIMENTO - Un 18.500,00 100,0000 18.500,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 18.500,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESMONTAGEM, DIAGNOSTICO, MONTAGEM, AJUSTES E REGULAGEM DO MOTOR, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2536.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESMONTAGEM, DIAGNOSTICO, MONTAGEM, AJUSTES E REGULAGEM DO MOTOR Un 6.900,00 1,0000 6.900,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 6.900,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA DA CAIXA TOMADA DE FORCA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 9620.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SOLDA DA CAIXA TOMADA DE FORCA Un 580,00 1,0000 580,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 580,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO S, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 9681.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO CONSERTO DO S Un 220,00 1,0000 220,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 220,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (7 M3 CADA CILINDRO), 4 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 4 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 5.620,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO PARA SOLDA - OXIGENIO INDUSTRIAL OBS: SAO 4 CILINDROS DE 7 M³ CADA Un 912,00 1,0000 912,00
Acetileno dissolvido 9 kg - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 9 KG CADA Kg 3.220,00 36,0000 3.220,00
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 1.488,00 100,0000 1.488,00
Total TONELLO & TONELLO LTDA 5.620,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM FLUIDOS DE FREIO DOT 3 E OLEO DE CAIXA 90W INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 E SERVICOS DE EXAMINACAO DE ALAVANCA DE MARCHAS, TROCA DE KIT TRAMBULADOR E TROCA DE REPARO ALAVANCA, DO CORSA PLACAS IOH 4917, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 588,00; R$ 140,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 640,00 1,0000 640,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 640,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 150,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 150,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM FLUIDOS DE FREIO DOT 3 E OLEO DE CAIXA 90W INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 E SERVICOS DE EXAMINACAO DE ALAVANCA DE MARCHAS, TROCA DE KIT TRAMBULADOR E TROCA DE REPARO ALAVANCA, DO CORSA PLACAS IOH 4917, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 588,00; R$ 140,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fluído freio DOT 3 - l 50,00 2,0000 50,00
OLEO DE CAIXA - 90 W l 38,00 1,0000 38,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 88,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CARGA DE GAS, OLEO RAG E NITROGENIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 1580.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO Un 100,00 1,0000 100,00
CARGA DE GAS - R134 1.2 KG Un 336,00 1,0000 336,00
OLEO RAG - Un 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 526,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU (BORRACHARIA), COM MATERIAL INCLUSO, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 196.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE BORRACHARIA (MONTAGEM DE PNEU, COM MATERIAL INCLUSO) Un 100,00 1,0000 100,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 100,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIXAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 75798.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA - FOLHA FERRO Un 81,25 25,0000 81,25
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 81,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMPOS DO CABO DE ACO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 76424.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - PARA CABO DE ACO 3/8 Un 35,00 5,0000 35,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 35,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 76544.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 125,25 0,1500 125,25
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 125,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, DE 300 ML, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 76574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 300 ML PÇ 27,50 2,0000 27,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 27,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 76657.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - INOX Un 147,50 10,0000 147,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 147,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA A SMOSP. PED. 4754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 98,75 5,0000 98,75
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 98,75

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 76856.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 39,50 2,0000 39,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 39,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIXA, ADESIVO E JOELHO, PARA A SMOSP. PED. 76940.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA - PÇ 1,25 1,0000 1,25
ADESIVO - Un 4,00 1,0000 4,00
JOELHO 90 - Un 12,00 1,0000 12,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 17,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE INOX, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 76980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Un 73,75 5,0000 73,75
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 73,75

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLEXIVEL DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 114668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - SISTEMA EMBREAGEM PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 240,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXIM CAMBIO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 114983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM CAMBIO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 40,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA JUPITER E CASCO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033 E BATERIA BOSCH, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 740,00; R$ 650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - JUPITER Un 560,00 1,0000 560,00
CASCO - Un 180,00 1,0000 180,00
BATERIA - BOSCH 100 AMPERES PÇ 650,00 1,0000 650,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.390,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES BOSCH, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 E BATERIAS 105 AMPERES JUPITER, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, AMBAS DA SMOSP. PEDS. R$ 650,00; R$ 880,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - BOSCH Un 650,00 1,0000 650,00
BATERIA - 105 AMPERES JUPITER PÇ 880,00 2,0000 880,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.530,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS FCD2093 E WO612, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, FILTRO WOE475, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, FILTRO WO777, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, OLEOS MAXON ULTRA 5W30 E OLEOS MAXON TRANSMISSAO, PARA A FROTA DE VEICULOS E FILTRO WO612, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4314; 4356; 4364; 4375; 4378; 4379.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 159,00 2,0000 159,00
FILTRO DE ÓLEO - WOE475 Un 60,00 1,0000 60,00
FILTRO - DE OLEO WO777 PÇ 115,00 1,0000 115,00
OLEO 5W30 - MAXON ULTRA SINTETICO API SM l 360,00 12,0000 360,00
OLEO ATF - MAXON TRANSMISSAO OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS l 495,00 20,0000 495,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.264,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 LITROS DE OLEOS MAXON TRANSMISSAO III ATF A, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 4353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ATF - MAXON TRANSMISSAO III A OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 990,00 40,0000 990,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 990,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLUIDOS DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 4381.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - RADNAQ OBS: SAO 3 FRASCOS Un 60,00 3,0000 60,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 60,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEOS MAXON TRANSMISSAO III ATF A, PARA A FROTA DE VEICULOS DA SMOSP. PED. 4406.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ATF - MAXON TRANSMISSAO III A OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 990,00 40,0000 990,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 990,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 4445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 175,00 1,0000 175,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 175,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 4422.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2066 PÇ 85,00 1,0000 85,00
FILTRO DE AR - WAP285 Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 260,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOIS BALDES DE GRAXAS INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 (18 QUILOS CADA), PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 4480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 OBS: 2 BALDES DE 18 QUILOS Kg 750,00 36,0000 750,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 750,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO WO612, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 4478.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 79,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO AKX35174, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 4503.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO - AKX35174 Un 40,00 1,0000 40,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 40,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINA CONCHA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 9892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - CONCHA TRASEIRA COD. 00514 PÇ 530,00 1,0000 530,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXINS TEMA TERRA/DYNAPAC/MULLE, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9893.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - TEMA COD. 00679 LOC. 07-00 PÇ 1.192,00 8,0000 1.192,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.192,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESERVATORIO DAGUA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9994.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - COD. 06266 LOC. 09-005 PÇ 860,00 1,0000 860,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 860,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INSERTOS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 6072.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSERTO - T453854 NCM: 84314929 PÇ 1.507,99 6,0000 1.507,99
INSERTO T453855 - NCM: 39269090 PÇ 6.773,40 15,0000 6.773,40
Total Soluções Integradas Verdes Vales 8.281,39

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 VEDACAO E 2 BALDES DE OLEOS HY-GARD PAIL, BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 6629.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDACAO - COD. AT363653 NCM: 40169300 PÇ 3.772,42 1,0000 3.772,42
OLEO HY-GARD PAIL - COD. TY25274 NCM: 27101932 OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 1.603,80 40,0000 1.603,80
Total Soluções Integradas Verdes Vales 5.376,22

Fornecedor: ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.199.515/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAMBELHOS EUCALIPTO TRATADO, 4x5 CM 1,5 M, PARA CONSTRUCAO DE CERCA, NA ESTRADA DA ANTIGA COTRAL. PED. 1450.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMBELHO - EUCALIPTO TRATADO 4x5 CM 1,5 M Un 220,00 40,0000 220,00
Total ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA 220,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 511,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PRETO PÇ 109,00 5,0000 109,00
LUVA - Un 18,00 1,0000 18,00
LIXA - PÇ 16,00 4,0000 16,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 260,00 2,0000 260,00
SOLVENTE - Un 40,00 2,0000 40,00
ROLO DE LA - Un 16,00 2,0000 16,00
PINCEL PARA PINTURA - Un 36,00 3,0000 36,00
BANDEJA PINTURA - Un 16,00 2,0000 16,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 511,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIXAS E TINTA SPRAY, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 35,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA - Un 17,50 5,0000 17,50
TINTA SPRAY - PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 35,50

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GUINCHO E MECANICO, COM FILTRO E MANGUEIRA, AMBOS DE COMBUSTIVEL, PARA CONSERTO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 2813.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE GUINCHO E MECANICO Un 200,00 1,0000 200,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 260,00

Fornecedor: IVEST AGROCAMP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.276.393/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAS CONCHA PARABONI, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 793.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA CONCHA - PARABONI Un 1.160,00 20,0000 1.160,00
Total IVEST AGROCAMP LTDA 1.160,00

Fornecedor: ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.348.127/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REPARACAO DE 12 LUMINARIAS LED 150W, COM MATERIAIS INCLUSOS, AS QUAIS NAO FORAM COBERTAS PELA GARANTIA. PED. R$ 1.230,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REPARACAO DE 12 LUMINARIAS 150W Un 1.230,00 1,0000 1.230,00
Total ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI 1.230,00

Fornecedor: MDL RETIFICA DE MOTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.187.596/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DIVERSOS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 13780.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 5.917,00 1,0000 5.917,00
Total MDL RETIFICA DE MOTORES 5.917,00

Fornecedor: PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.295.121/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME SARS-Co V-2 (COVID-19) E INFLUENZA A/B, EM UM SERVIDOR DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REALIZACAO DE 1 EXAME DIGITAL SARS-Co V-2 (COVID-19) E INFLUENZA A/B Un 120,00 1,0000 120,00
Total PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA 120,00

Fornecedor: PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.295.121/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME SARS-Co V-2 (COVID-19), EM UMA SERVIDORA DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 89,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REALIZACAO DE 1 EXAME DIGITAL SARS-Co V-2 (COVID-19) Un 89,90 1,0000 89,90
Total PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA 89,90

Fornecedor: KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.218.090/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO LATERAL DIREITA, TEMP 6 MM PLANO INCOLOR E ADESIVO VIDRO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 507.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - LATERAL DIREITA TEMP 6 MM PLANO INCOLOR PÇ 2.987,00 1,0000 2.987,00
ADESIVO - VIDRO Un 232,00 2,0000 232,00
Total KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI 3.219,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIOS, TERMINAL, BUZINA E CORRUGADOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03 E FAROLETE DE LED, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 25967; 26079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 4MM - m 40,00 4,0000 40,00
TERMINAL 8MM - Un 5,00 1,0000 5,00
BUZINA - Un 300,00 1,0000 300,00
CORRUGADO PLASTICO 5/16 - m 14,00 4,0000 14,00
FAROLETE - DE LED Un 319,80 2,0000 319,80
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 678,80

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS, APARABARRO, FAROL AUXILIAR E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 26169.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - 5 TONELADAS Un 269,70 3,0000 269,70
APARABARRO - PÇ 189,90 1,0000 189,90
FAROL - AUXILIAR Un 169,90 1,0000 169,90
LAMPADA H1 - PÇ 80,00 2,0000 80,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 709,50

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 26764.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEX 10MM - SIN CS Un 67,05 4,5000 67,05
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 67,05

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E PLAINAR CABECOTE, COM TUBO, CARCACA, JOGO DE JUNTA E CORREIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2405.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO E PLAINAR CABECOTE Un 1.950,00 2,0000 1.950,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.950,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SANGRIA DE FREIO E TROCA DE LIQUIDO, COM CILINDRO, PANELA DE FREIO E SAPATA DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2517.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SANGRIA DE FREIO E TROCA DE LIQUIDO Un 190,00 2,0000 190,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 190,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E PLAINAR CABECOTE, COM TUBO, CARCACA, JOGO DE JUNTA E CORREIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2405.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - PÇ 32,67 1,0000 32,67
CARCACA VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 93,12 1,0000 93,12
JOGO JUNTAS - Un 180,00 1,0000 180,00
CORREIA DENTADA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 395,79

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SANGRIA DE FREIO E TROCA DE LIQUIDO, COM CILINDRO, PANELA DE FREIO E SAPATA DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2517.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - RODA PÇ 110,00 1,0000 110,00
PANELA DE FREIO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
SAPATA - DE FREIO PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 410,00

Fornecedor: G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.376.112/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES E PINOS TRAVA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 28529.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE - PC200 KMAX-SA-RETA COD. KH20 PÇ 1.740,00 5,0000 1.740,00
PINO - TRAVA COD. KP20 PÇ 750,00 10,0000 750,00
Total G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.490,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, DE MOLA, DA BALANCA E SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, SERVICOS DE TROCA PARACHOQUE, SOLDA, BICO DE CORTE LATERAL, COM FAIXA PARACHOQUE INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICOS DE PARACHOQUE, SOLDA, BICO DE CORTE E TROCA DE FAIXA PARACHOQUE, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 85; 86; 87.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE FEIXE, SOLDA, TROCAS PARACHOQUE, BICO DE CORTE, DA BALANCA E LATERAL Un 1.655,00 2,0000 1.655,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.655,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, DE FEIXE, DE BALANCA, REGULAGEM E DE TIRANTE, COM PINO DA BALANCA, BUCHAS E ESFREGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 88.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, DE FEIXE, DE BALANCA, REGULAGEM E DE TIRANTE Un 770,00 5,0000 770,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 770,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE E ENDIREITAMENTO DO PARACHOQUE, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE E ENDIREITAMENTO DO PARACHOQUE Un 250,00 1,0000 250,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 250,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIFICA, MOLA, SUPORTE E SOLDA, COM MOLAS, PINO DE CENTRO, PINOS DE MOLA, GRAMPO E BUCHAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE RETIFICA, MOLA, SUPORTE E SOLDA Un 440,00 2,0000 440,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 440,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE E SOLDA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BICO DE CORTE E SOLDA Un 120,00 2,0000 120,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 120,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, FEIXE, RETIFICA E BICO DE CORTE, COM GRAMPOS, BUCHAS, JUMELOS, PINOS DE CENTRO, BATENTES E PINOS DE MOLA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDAS, FEIXE, RETIFICA E BICO DE CORTE Un 470,00 1,0000 470,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 470,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, DE MOLA, DA BALANCA E SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, SERVICOS DE TROCA PARACHOQUE, SOLDA, BICO DE CORTE LATERAL, COM FAIXA PARACHOQUE INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICOS DE PARACHOQUE, SOLDA, BICO DE CORTE E TROCA DE FAIXA PARACHOQUE, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 85; 86; 87.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 100,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, DE FEIXE, DE BALANCA, REGULAGEM E DE TIRANTE, COM PINO DA BALANCA, BUCHAS E ESFREGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 88.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DA BALANCA - Un 140,00 1,0000 140,00
BUCHA - DA BALANCA PÇ 70,00 1,0000 70,00
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 760,00 8,0000 760,00
ESFREGA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.030,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIFICA, MOLA, SUPORTE E SOLDA, COM MOLAS, PINO DE CENTRO, PINOS DE MOLA, GRAMPO E BUCHAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a REFORCADA - PÇ 650,00 1,0000 650,00
MOLA 3a - Un 520,00 1,0000 520,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
PINO MOLA - Un 96,00 2,0000 96,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 82,00 1,0000 82,00
BUCHA DA MOLA - Un 135,00 3,0000 135,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.503,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, FEIXE, RETIFICA E BICO DE CORTE, COM GRAMPOS, BUCHAS, JUMELOS, PINOS DE CENTRO, BATENTES E PINOS DE MOLA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO PARA MOLA - Un 70,00 2,0000 70,00
BUCHA DA MOLA - Un 80,00 2,0000 80,00
JUMELO - Amp 140,00 2,0000 140,00
PINO DE CENTRO - Un 36,00 2,0000 36,00
BATENTE - Un 160,00 2,0000 160,00
PINO DE MOLA - PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 556,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, CAPA, MANGUEIRAS E ADAPTADOR (F1 0808), PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 2126.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - PÇ 40,00 20,0000 40,00
CAPA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 42,25 1,3000 42,25
ADAPTADOR - F1 0808 Un 24,00 1,0000 24,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 116,25

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 130 METROS DE CERCA, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO E PALANQUES DE EUCALIPTO, COM DISTANCIA DE 8 EM 8 METROS, E 3 TRAMBELHOSS ENTRE OS PALANQUES, NO GRAMPO, O SERVICO SERA REALIZADO NA ESTRADA DA ANTIGA COTRAL. PED. R$ .1.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: SAO 130 METROS LINEARES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 1.300,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS E ARRUELAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 5663.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 280,80 20,0000 280,80
ARRUELA LISA - Un 84,00 10,0000 84,00
Total LUANA MACIEL LONGO 364,80

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROSCA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 5899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROSCA 1 METRO - PÇ 62,20 1,0000 62,20
Total LUANA MACIEL LONGO 62,20

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, COM ESPELHO E FAROLETES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS E CINTAS, LANTERNAS E FAIXA REFLETIVA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 55827; 55836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA Un 120,00 2,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4528.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO - Un 1.990,00 1,0000 1.990,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 1.990,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, COM ESPELHO E FAROLETES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS E CINTAS, LANTERNAS E FAIXA REFLETIVA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 55827; 55836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 390,00 1,0000 390,00
FAROLETE - Un 360,00 2,0000 360,00
CINTA - Un 178,00 2,0000 178,00
LANTERNA - PÇ 460,00 2,0000 460,00
FAIXA REFLETIVA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 1.483,00

Fornecedor: ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.354.471/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM MATERIAL INCLUSO, NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 1.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO COM MATERIAL INCLUSO Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR 1.000,00

Fornecedor: ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.354.471/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA, COM MATERIAL INCLUSO, NA ESCAVADEIRA HIRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 300.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA Un 300,00 1,0000 300,00
Total ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR 300,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 225.726,31

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DE 60 DAMPS/ENTULHOS, DA SMOSP. PED. R$ 4.800.00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRADA E CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO Un 4.800,00 60,0000 4.800,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 4.800,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 4.800,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENFEITES E ORNAMENTOS PARA A FEIRA DO LIVRO DE 2022. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita Crepe - 48X50 rl 94,50 5,0000 94,50
Pincel atômico, plástico, com ponta facetada, cor preta. - Un 50,40 12,0000 50,40
PLASTICO - MEDIO PARA PASTA Un 40,00 100,0000 40,00
TINTA - CHALK PAINT ARTESANATO PÇ 46,00 4,0000 46,00
TINTA PVA FOSCA 37ML - Un 34,30 7,0000 34,30
METAL COLORS ACRYLIC 37ML - Un 34,80 3,0000 34,80
METAL COLORS 60ML - Un 17,80 1,0000 17,80
Cola Bastão - 40GR Un 66,00 4,0000 66,00
COLA GLITTER DIVERSAS CORES - Un 39,20 8,0000 39,20
MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA - Un 25,50 3,0000 25,50
COLA - CONFETTI Un 21,00 2,0000 21,00
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - Un 773,40 6,0000 773,40
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.242,90

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROUNDUP PARA SER UTILIZADO NOS MATOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18891 CASA DAS RACOES VACARIA LTDA - CNPJ: 89.051.817/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 500,00 5,0000 500,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 500,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM EXTINTOR E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM 4159. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - PARA TRANSIT PÇ 220,00 1,0000 220,00
SERVICO TECNICO - ESTOFARIA Un 135,00 1,0000 135,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 355,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO - DUZIA DE PINOS Un 195,00 3,0000 195,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 195,00

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MUDA DE ORQUIDEA PARA MIMO ENTREGUE A FUNCIONARIA QUE SE DESPEDIU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - ORQUIDEA Un 100,00 1,0000 100,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 100,00

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MUDA DE BEGONIA PARA PRESENTEAR UMA PROFESSORA PELO SEU ANIVERSARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - BEGONIA Un 65,00 1,0000 65,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 65,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO - MECANICA XAXO - CPF: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ROCADEIRAS SMED Un 358,00 1,0000 358,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 358,00

Fornecedor: FUNIFER- FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.381.973/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE ESTRETURA METALICA , VONJUNTO DE LETRAS PINTADAS E INSTALACAO DE PLACA NO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELA. CREDOR: 19981 FUNIFER - FUNILARIA E ESQUADRIA DE FERRO - CNPJ: 25.381.973/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONJUNTO DE LETRAS FORMA COM 65CM X 360CM PINTADAS DE AMARELO(R$2.800,00); SUPORTE ESTRUTURA METALON 80X80X1,50(R$1.900,00) E INSTALAÇÃO(R$1.700,00) Un 6.400,00 1,0000 6.400,00
Total FUNIFER- FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA 6.400,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA - CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO DO VEICULO AGILE Un 530,00 1,0000 530,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 530,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO - ME - CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE LAMPADA, BIELETA E PINO PINCA Un 446,00 1,0000 446,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 446,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS AGILE PLACA ISS3726(PEDIDO Nº0910) E SPIN PLACA IVP7121(PEDIDO Nº 0888). CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - PEDIDO Nº 0910 E PEDIDO Nº 0888 Un 115,00 1,0000 115,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 115,00

Fornecedor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.600.631/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS COM DURACAO DE 50HS, NA MODALIDADE EAD PARA SEIS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21532 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BUENO EIRELI - ME - CNPJ: 01.600.631/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS COM 50HS C/ AS PROVAS INCLUSAS, NA MODALIDADE EAD Un 5.395,56 6,0000 5.395,56
Total CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BUENO 5.395,56

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHE PARA EVENTO JUNTO COM A SAUDE DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 . CREDOR: 21585 MJR PADARIA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 08.170.224/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - Un 285,00 300,0000 285,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 20,00 2,0000 20,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 305,00

Fornecedor: DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 987.529.440-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONTRATACAO DO PROFESSOR DIEGO TORMES PARA MINISTRAR CURSO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO - SOBRE ANALISE E ENTENDIMENTO DO ORCAMENTO MUNICIPAL(PPA; LDO E LOA) QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA OS MUNICIPIOS PERTENCENTES A AMUCSER. CREDOR: 22463 DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES - CPF: 987.529.440-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - FINANCIAMENTO DA EDUCACAO - ANALISE E MAIOR ENTENDIMENTO DO ORCAMENTO MUNICIPAL - PPA, LDO E LOA Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES 1.900,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACAS EM PVC, PLACA DE ESTACIONAMENTO COM ESTRUTURA EM METAL E PLACA DE ACO ESCOVADO DO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELA. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - 60X40 Un 565,00 1,0000 565,00
PLACA EM PVC 35X20 - FRENTE E VERSO Un 360,00 12,0000 360,00
PLACA PVC 50X20 - Un 90,00 3,0000 90,00
PLACA DE ESTACIONAMENTO 30X40 COM ESTRUTURA EM METAL - Un 1.725,00 6,0000 1.725,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.740,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMEF CECY SA BRITO E ESCOLAS DO CAMPO. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE 01 BANNER 0,90X1,20 EMEF CECY: R$100,00; 02 BANNERS 0,90X120 SMED: R$200,00; 02 BANNERS 0,90X120 PREFEITURA: R$200,00 E 01 FAIXA 2,50X1,00 ESCOLAS DO CAMPO: R$240,00 Un 740,00 1,0000 740,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 740,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE ESTRUTURA METALICA, CONJUNTO DE LETRAS PINTADAS E INSTALACAO DE PLACA NO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELA. CREDOR: 23387 TALES TEIXEIRA PUERARI - CNPJ: 15.571.597/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE ESTRUTURA METALICA(R$1.900,00), CONJUNTO DE LETRAS PINTADAS(R$2800,00) E INSTALACAO DE PLACA(R$1.700,00) Un 6.400,00 1,0000 6.400,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 6.400,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO CHICOTE DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - CONSERTO CHICOTE Un 790,00 1,0000 790,00
Total ADELAR V. GIUSTI 790,00

Fornecedor: LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.925.717/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DAS CALHAS, ALGEROSAS, PLATIBANDAS E CAPAS MURO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E MANUTENCAO/CONSERTO DAS CALHAS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS QUE ESTAO DANIFICADAS PELO TEMPO. CREDOR: 24175 LUCAS DOS SANTOS BOGIX - CNPJ: 21925717/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO MANUTENCAO CALHAS, ALGEROSAS, PLATIBANDAS E CAPAS MURO EMEF PEDRO Un 11.690,00 1,0000 11.690,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO MANUTENCAO CALHAS EMEF DUQUE Un 2.040,00 1,0000 2.040,00
Total LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA 13.730,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACAS IUN5574. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANGE - MB 608 Un 45,00 1,0000 45,00
TUBO - DE NYLON PU 8X1 AZUL PÇ 6,00 1,0000 6,00
CINEMATICO - RESFRIAR PÇ 50,00 1,0000 50,00
RODOAR - CANO RODOAR Un 15,00 1,0000 15,00
CALOTA - RODOAR RESRIAR PÇ 20,00 1,0000 20,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - DE CALIBRADOR Un 30,00 1,0000 30,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 166,00

Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.070.376/0002-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE QUEROSENE PARA A SEMANA DA PÁTRIA, SEMANA FARROUPILHA E PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 25111 ABAST. DE COMB. E L G LTDA - SAO PEDRO - CNPJ: 06.070.376/0002-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE 5L - 5L ROXO Un 552,00 6,0000 552,00
Total ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO 552,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - SMED - ADM: R$ 4.385,52; SMED - EMEF: R$ 10.932,15 Un 15.317,67 1,0000 15.317,67
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 393,76 2,0000 393,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 15.711,43

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO SISTEMA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26144 MENDES INSTALACOES - CNPJ: 35.566.768/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPER TWEETER SHI300 5HI300 5HI HINOR 100W RMS - Un 720,00 6,0000 720,00
Total MENDES INSTALAÇÕES 720,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS TRANSIT PLACA ISM4226 E ISM4159 E DOBLO PLACA RNJ1B30. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - TRANSIT ISM 4159 E ISM4226(R$100,00 CADA) E DOBLO RNJ1B30(R$70,00) Un 270,00 1,0000 270,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 270,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN PLACA IVP7121 E MERCEDES ACCELO PLACA JBC8H37 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26971 TACIANA BESTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - SPIN: R$140,00(02 LAVAGENS); CAMINHAO MERCEDES ACCELO: R$200,00 Un 340,00 1,0000 340,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 340,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN 36 MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SIMONE DE FATIMA GOBETI BOEIRA. CREDOR: 27135 ALFA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 44.335.324/0001-56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL - Un 280,00 1,0000 280,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 280,00

Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.016.440/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: CONTRAPARTIDA PARA OBRA DE MELHORIA DE REDE(AUMENTO DE CARGA) NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL PARA RECEBER A ENERGIA SOLAR. CREDOR: RGE - RIO GRANDE DE ENERGIA - CNPJ: 02.016.440/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA OBRA DE MELHORIA DE REDE Un 16.062,87 1,0000 16.062,87
Total RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 16.062,87

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 76.409,76

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO PARA A BALANCA DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO A QUAL ESTAVA QUEIMADA. CREDOR: 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - ALIMENTACAO PARA BALANCA URANO 8V Un 70,00 1,0000 70,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 70,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PESO(VALVULA) PANELA DE PRESSAO E COPIA DE CHAVE PARA A EMEI MARIA ERICA CAIMI, CONFORME PEDIDO Nº 2795 E 2799. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - PESO EIRILAR - PEDIDO Nº 2799 Un 15,00 1,0000 15,00
COPIA DE CHAVE - PEDIDO Nº 2795 Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 25,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHOS COM MOLDURA E FUNDO PARA QUATRO SALAS DA EMEI CENY PAIM MEZARI OS QUAIS ESTAVAM DANIFICADOS E EM OUTRAS NÃO EXISTIAM, OS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA O APRENDIZADO DAS CRIANCAS. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO DE 3MM - + FUNDO MDF + MOLDURA BRANCA MEDINDO 2,74X1,14 Un 4.856,00 4,0000 4.856,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 4.856,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS CANELADO DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO E NA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - EMEI MATHIAS PÇ 378,00 9,0000 378,00
VIDRO - CANELADO EMEF GENERAL PÇ 210,00 4,0000 210,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 588,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF DOM HENRIQUE, REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, E TROCA DE MOLDURA DE UM ESPELHO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - EMEF DUQUE PÇ 221,00 5,0000 221,00
VIDRO - INCOLOR 4MM EMEF DOM HENRIQUE PÇ 138,00 1,0000 138,00
MOLDURAS - DO ESPELHO EMEF DUQUE Un 258,00 1,0000 258,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 617,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO(TROCA DE FERRAGENS, ROLDANAS E REGULAGEM E AJUSTES) DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELA. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - INCOLOR 4MM PÇ 254,00 1,0000 254,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO(TROCA DE FERRAGENS, ROLDANAS, REGULAGENS E DEMAIS AJUSTES) Un 360,00 1,0000 360,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 614,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 3.097,00 190,0000 3.097,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 1.840,00 400,0000 1.840,00
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.137,40 110,0000 1.137,40
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 2.760,00 600,0000 2.760,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 504,00 70,0000 504,00
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 1.630,00 100,0000 1.630,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 820,00 100,0000 820,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 855,00 100,0000 855,00
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 2.445,00 150,0000 2.445,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 492,00 60,0000 492,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 299,25 35,0000 299,25
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 1.009,80 60,0000 1.009,80
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 949,80 60,0000 949,80
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 915,60 60,0000 915,60
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 3.220,00 700,0000 3.220,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 40,40 10,0000 40,40
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.034,00 100,0000 1.034,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 2.300,00 500,0000 2.300,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 20,20 5,0000 20,20
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 25.369,45

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVEIA EM FLOCOS FINOS. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de flocos ou grãos laminados; cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfe - Kg 92,00 10,0000 92,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 861,60 120,0000 861,60
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 953,60

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Kg 750,00 15,0000 750,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 216,00 15,0000 216,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 104,90 10,0000 104,90
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Kg 250,00 5,0000 250,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Kg 1.000,00 20,0000 1.000,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 735,00 15,0000 735,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 672,00 12,0000 672,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 4.320,00 300,0000 4.320,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 2.098,00 200,0000 2.098,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Kg 19.000,00 380,0000 19.000,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 588,00 60,0000 588,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 1.580,00 200,0000 1.580,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 524,50 50,0000 524,50
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.584,00 160,0000 1.584,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 392,00 8,0000 392,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 448,00 8,0000 448,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 990,00 100,0000 990,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com re - l 1.880,00 200,0000 1.880,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 490,00 50,0000 490,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 294,00 6,0000 294,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 336,00 6,0000 336,00
Litros Suco misto de laranja e maçã: Integral. Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de laranja integral e suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar s - l 2.660,00 200,0000 2.660,00
Kg Maçã desidratada. 100% natural. Sem adição de açúcares. Sem corantes e conservantes. Rico em fibras. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 30g a 100g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 590,00 10,0000 590,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com re - l 2.632,00 280,0000 2.632,00
Litros Suco misto de laranja e maçã: Integral. Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de laranja integral e suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar s - l 3.724,00 280,0000 3.724,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 4.608,00 320,0000 4.608,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 52.466,40

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE ROUPARIA PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ATA DO CONDESUS - PREGAO ELETRONICO 12/2021 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1657/2022. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENÇOL COM ELASTICO, MEDINDO 90X1,50CM E FRONHA MEDINDO 30X40CM - Un 1.722,00 60,0000 1.722,00
TOALHA FELPUDA EM FIO SINGELO(INFANTIL) MEDINDO 30X22CM(MAO/BOCA) - Un 667,50 150,0000 667,50
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM - Un 1.552,00 160,0000 1.552,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 3.941,50

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEMI ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. Indicado para alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja e restrição de lactose, com distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Com adição de LCPufas (DHA e ARA) e nucleotídeos. 100% de proteína extensamente hidrolisada de soro do leite de baixo peso molecular. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: xarope de glicose, proteína hidrolisada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos - Lta 504,00 6,0000 504,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEM LACTOSE. Indicada para lactentes menores de um ano de idade com intolerância à lactose. Fórmula isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LcPUFAS (DHA e ARA). Ingredientes: Xarope de glicose, oleos vegetais, caseinato, citrato de sodio, citrato de potassio, fosfato de calcio, cloreto de magnesio, hidrogeno fosfato de potassio, carbonato de calcio, óleo de peixe, cloreto de colina, L-cisteina, vitamina C, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, uridina, citidina, L-carnitina, adenosina, inosina, niacina, d-pantotenato de ca - Lta 540,00 12,0000 540,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 1.044,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de uva e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 720g, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (ses - Un 540,45 45,0000 540,45
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 885,00 60,0000 885,00
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 1.050,00 60,0000 1.050,00
Vidros Extrato de tomate orgânico. Simples concentrado. Ingredientes: tomate orgânico e sal. Não contém glúten. Não contém lactose. Sem corantes e conservantes. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada vidro contém 590g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 ( - Un 3.240,00 180,0000 3.240,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 5.715,45

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA REPOR, O QUAL QUEBROU DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 272. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - Un 50,00 1,0000 50,00
Total BONELLA & CIA LTDA 50,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORRECAO DE PISO PARA COLOCACAO DE OUTRO PISO NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 18898 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 93.810.760/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO NIVELADOR RAPIDO CINZA 20KG - sc 455,70 3,0000 455,70
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 455,70

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RIPAS PARA PENDURAR MOCHILAS NAS ESCOLAS COM AMPLIACAO, SENDO A EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA E EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - PCT PINOS Un 180,00 36,0000 180,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 180,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS E BUCHA PARA FIXACAO PARA A EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - 7 DEGRAUS Un 280,00 1,0000 280,00
BUCHA - 8MM Un 20,00 200,0000 20,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 300,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DAS RIPAS DE MADEIRAS ADQUIRIDAS PARA COLOCACAO DAS MOCHILAS NAS ESCOLAS COM AMPLIACOES. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ESMALTE TRANSPARENTE BRILHANTE GL PÇ 118,50 1,0000 118,50
ROLO ESPUMA - 9CM Un 22,50 5,0000 22,50
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 141,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - BASE PASTEL BD INTERNO Un 210,46 1,0000 210,46
Fita Crepe - 38MM rl 12,00 1,0000 12,00
FITA - CREPE 48MM Un 15,40 1,0000 15,40
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 237,86

Fornecedor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE TESTES PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO NEAP. CREDOR: 20471 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE - CNPJ: 02.013.546/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SISTEMA PROTEA-R COLECAO COMPLETA - Un 320,00 1,0000 320,00
KIT BRINQUEDOS DE AVALIACAO - PROTEA-R - Un 1.770,00 1,0000 1.770,00
TDE II - TESTE DE DESEMPENHO - COLECAO COMPLETA - Un 675,00 1,0000 675,00
Total PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT 2.765,00

Fornecedor: EDITORA E LIVRARIA CORREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.541.062/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 03 KITS AFRO BRASILEIRO E INDIGENA COM 50 VOLUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 21150 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA - CNPJ: 73.541.062/0001-84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT AFRO BRASILEIRO E INDIGENA COM 50 VOLUMES - kit 4.200,00 3,0000 4.200,00
Total EDITORA E LIVRARIA CORREA 4.200,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21212 - DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHO - RAPIDO FA3/E1 PÇ 27,00 2,0000 27,00
PARAFUSO FIXER - 35*14 Un 1,62 0,0996 1,62
DOBRADICAS - CURVA 35MM 110 Un 100,00 20,0000 100,00
CANALETA - COM FITA ADESIVA Un 30,00 1,0000 30,00
PORCA - CILINDRICA 12MM Un 20,96 16,0000 20,96
PARAFUSO - TAMPINHA 1/4*2 Un 14,08 0,1600 14,08
PARAFUSO - TAMPINHA Un 35,20 0,1600 35,20
PARAFUSO FIXER 40*25 - 40*35 PÇ 4,24 0,1600 4,24
Esquadro, corpo em aço temperado. Cabo em poliestireno. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas estampada no corpo. Medida: 76,2 mm - Un 39,00 1,0000 39,00
PINO FEMEA - 2P 10A Un 57,50 10,0000 57,50
PINO MACHO - 2P 10A Un 100,00 20,0000 100,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 429,60

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXAS DE FOLHAS DE OFICIO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DE ATA DO CONDESUS - PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1656/2022. CREDOR: 21338 BARONESA LTDA - CNPJ: 73.993.362/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 8.373,15 450,0000 8.373,15
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 8.373,15 450,0000 8.373,15
Total BARONESA LTDA 16.746,30

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1704/2022. CREDOR: 21338 BARONESA LTDA - CNPJ: 73.993.362/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 840,00 500,0000 840,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 840,00 500,0000 840,00
COLA COLORIDA DIVERSAS CORES - Un 1.370,00 200,0000 1.370,00
COLA COLORIDA DIVERSAS CORES - Un 1.370,00 200,0000 1.370,00
COLA GLITTER DIVERSAS CORES - Un 2.080,00 200,0000 2.080,00
COLA GLITTER DIVERSAS CORES - Un 2.080,00 200,0000 2.080,00
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 1.000,00 250,0000 1.000,00
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 1.000,00 250,0000 1.000,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 285,00 150,0000 285,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 285,00 150,0000 285,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 500,00 100,0000 500,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 500,00 100,0000 500,00
Caixa de giz COLORIDO escolar, não tóxico, antialérgico, com 60 unidades. Composição: gipsita desidratada, água e corantes orgánicos. - Un 1.912,00 50,0000 1.912,00
Caixa de giz COLORIDO escolar, não tóxico, antialérgico, com 60 unidades. Composição: gipsita desidratada, água e corantes orgánicos. - Un 1.912,00 50,0000 1.912,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 2.600,00 10,0000 2.600,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 2.600,00 10,0000 2.600,00
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 600,00 100,0000 600,00
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 600,00 100,0000 600,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 475,00 2.500,0000 475,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 475,00 2.500,0000 475,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 468,00 150,0000 468,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 468,00 150,0000 468,00
Total BARONESA LTDA 24.260,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REMOVEDOR DE CERA PARA APLICACAO DE CERA ACRILICA NAS ESCOLAS QUE TEM PISO PAVIFLEX. CREDOR: 22443 ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA - SPARCLEAN SPARTAN 1 LITRO Un 390,00 10,0000 390,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 390,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL(PEDIDO N° 2688), ENCERADEIRA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E ENCERADEIRA CENY PAIM MEZARI(PEDIDO Nº2687). CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEF PEDRO: R$ 295,00 E EMEF NABOR: R$430,00 Un 725,00 1,0000 725,00
SERVIÇO TECNICO - EMEI CENY: R$ 430,00 Un 430,00 1,0000 430,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 1.155,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 918,00 120,0000 918,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 918,00 120,0000 918,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 2.793,60 720,0000 2.793,60
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 188,00 40,0000 188,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 108,00 30,0000 108,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 51,75 15,0000 51,75
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 600,00 200,0000 600,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 1.083,00 100,0000 1.083,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 103,50 30,0000 103,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 69,00 20,0000 69,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 468,00 130,0000 468,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 550,90 70,0000 550,90
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 51,75 15,0000 51,75
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 29,90 2,0000 29,90
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 115,00 50,0000 115,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 69,00 20,0000 69,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 335,00 100,0000 335,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 55,20 20,0000 55,20
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 996,00 20,0000 996,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 51,75 15,0000 51,75
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 317,80 140,0000 317,80
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 840,00 100,0000 840,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 746,80 20,0000 746,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.101,00 60,0000 1.101,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 46,00 10,0000 46,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 46,00 10,0000 46,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 51,75 15,0000 51,75
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 540,00 100,0000 540,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 480,00 100,0000 480,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 672,00 140,0000 672,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 1.280,00 50,0000 1.280,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 842,40 20,0000 842,40
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 891,00 50,0000 891,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 224,40 30,0000 224,40
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.316,00 280,0000 1.316,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 720,00 200,0000 720,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 345,00 100,0000 345,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.800,00 600,0000 1.800,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 10.830,00 1.000,0000 10.830,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 621,00 180,0000 621,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 345,00 100,0000 345,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.368,00 380,0000 1.368,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.911,90 370,0000 2.911,90
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 276,00 80,0000 276,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 10.185,00 350,0000 10.185,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 299,00 20,0000 299,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 644,00 280,0000 644,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 448,50 130,0000 448,50
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 3.350,00 1.000,0000 3.350,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 414,00 150,0000 414,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 4.980,00 100,0000 4.980,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 690,00 200,0000 690,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 681,00 300,0000 681,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 840,00 100,0000 840,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 525,00 150,0000 525,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.670,00 200,0000 3.670,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 460,00 100,0000 460,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 460,00 100,0000 460,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 540,00 100,0000 540,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 480,00 100,0000 480,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 289,00 10,0000 289,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.440,00 300,0000 1.440,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 678,00 100,0000 678,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 8.960,00 350,0000 8.960,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.564,00 200,0000 3.564,00
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 655,20 20,0000 655,20
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.047,20 140,0000 1.047,20
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 118,68 3,0000 118,68
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 540,00 180,0000 540,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 1.083,00 100,0000 1.083,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 360,00 100,0000 360,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 550,90 70,0000 550,90
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 597,60 12,0000 597,60
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 1.257,00 30,0000 1.257,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 1.260,00 150,0000 1.260,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 700,00 200,0000 700,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 1.120,20 30,0000 1.120,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 550,50 30,0000 550,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 648,00 120,0000 648,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 576,00 120,0000 576,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 88,05 15,0000 88,05
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 768,00 30,0000 768,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 534,60 30,0000 534,60
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 187,00 25,0000 187,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 960,00 320,0000 960,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 1.624,50 150,0000 1.624,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 540,00 150,0000 540,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 944,40 120,0000 944,40
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 1.245,00 25,0000 1.245,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 1.885,50 45,0000 1.885,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 1.680,00 200,0000 1.680,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 1.680,30 45,0000 1.680,30
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 917,50 50,0000 917,50
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 824,00 100,0000 824,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 1.080,00 200,0000 1.080,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 960,00 200,0000 960,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 207,00 60,0000 207,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 1.280,00 50,0000 1.280,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 801,90 45,0000 801,90
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 299,20 40,0000 299,20
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 210,00 200,0000 210,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 1.359,00 300,0000 1.359,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 930,00 150,0000 930,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 880,00 200,0000 880,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 548,80 80,0000 548,80
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 2.956,20 260,0000 2.956,20
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 482,00 50,0000 482,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 1.560,00 480,0000 1.560,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 1.047,60 270,0000 1.047,60
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 467,40 60,0000 467,40
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.068,20 540,0000 2.068,20
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 668,00 200,0000 668,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 64,00 20,0000 64,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - Lta 654,48 216,0000 654,48
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 174,24 72,0000 174,24
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 908,00 200,0000 908,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 726,00 200,0000 726,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - Lta 1.641,00 300,0000 1.641,00
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 453,60 216,0000 453,60
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 1.478,40 480,0000 1.478,40
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 266,75 25,0000 266,75
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 541,60 80,0000 541,60
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 157,50 150,0000 157,50
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 744,00 120,0000 744,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 352,00 80,0000 352,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 205,80 30,0000 205,80
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 2.501,40 220,0000 2.501,40
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 936,00 288,0000 936,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 233,70 30,0000 233,70
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.183,10 570,0000 2.183,10
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 45,20 40,0000 45,20
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 776,00 100,0000 776,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 887,04 288,0000 887,04
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Lta 240,00 12,0000 240,00
Unidades Noz moscada moída. Pó fino e homogêneo, na cor marrom escuro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da dat - Un 62,55 15,0000 62,55
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 338,50 50,0000 338,50
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 581,00 100,0000 581,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 705,00 150,0000 705,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 360,00 100,0000 360,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 900,00 300,0000 900,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.332,00 400,0000 4.332,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.080,00 300,0000 1.080,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.361,00 300,0000 2.361,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 8.148,00 280,0000 8.148,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 276,00 100,0000 276,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 7.968,00 160,0000 7.968,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 27,60 12,0000 27,60
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 504,00 60,0000 504,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 525,00 150,0000 525,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 11.010,00 600,0000 11.010,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 - l 27,90 10,0000 27,90
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 1.108,00 200,0000 1.108,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 324,00 60,0000 324,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 289,00 10,0000 289,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.440,00 300,0000 1.440,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.120,00 200,0000 5.120,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.564,00 200,0000 3.564,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 4.158,70 130,0000 4.158,70
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 69,40 20,0000 69,40
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.496,00 200,0000 1.496,00
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 139,80 20,0000 139,80
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.700,00 900,0000 2.700,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.332,00 400,0000 4.332,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.520,00 700,0000 2.520,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.541,50 450,0000 3.541,50
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 5.820,00 200,0000 5.820,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 4.482,00 90,0000 4.482,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 4.190,00 100,0000 4.190,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 230,00 100,0000 230,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.589,00 700,0000 1.589,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 7.560,00 900,0000 7.560,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.225,00 350,0000 1.225,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 3.734,00 100,0000 3.734,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 824,00 100,0000 824,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 325,50 70,0000 325,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.505,00 300,0000 5.505,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 824,00 100,0000 824,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 345,00 100,0000 345,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 4.320,00 800,0000 4.320,00
ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE.As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração - Kg 83,40 20,0000 83,40
KIWI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa de coloração verde brilhante e casca castanho-esverdeada a castanho-amarelada, coberta de uma espécie de micropelos que lhe dão um aspecto fibroso e hirsuto. Os frutos dos cultivares mais comuns são ovais, com o tamanho aproximado entre 5 a 8 cm de comprimento e 4.5 a 5.5 cm de diâmetro. Peso médio entre 55g a 75g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresent - Kg 1.316,00 200,0000 1.316,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 1.066,40 80,0000 1.066,40
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 3.757,00 130,0000 3.757,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 552,00 160,0000 552,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.920,00 400,0000 1.920,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 4.608,00 180,0000 4.608,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 4.212,00 100,0000 4.212,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.782,00 100,0000 1.782,00
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 655,20 20,0000 655,20
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 448,80 60,0000 448,80
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 1.384,60 35,0000 1.384,60
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 162,00 60,0000 162,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 273.612,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.596,08 1,0000 1.596,08
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.792,96

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 25437 DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 00.828.366/0002-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA COM ADESIVO - Un 297,50 7,0000 297,50
REGISTRO - DE PRESSAO Un 30,50 1,0000 30,50
LUVA - SOLD E ROSCA Un 2,75 1,0000 2,75
ADAPTADOR - SOLDAVEL CURTO Un 1,50 1,0000 1,50
SOQUETE - MAGNETICO CRV PÇ 8,50 1,0000 8,50
PARAFUSO - FRANC. C/P. ZN Un 3,50 0,0200 3,50
BROCA - CONCRETO Un 14,50 1,0000 14,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 358,75

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - EMEI ERLINA PORTELA ser 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 80,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CREDOR: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - PROFE MONALISA E NATALIA MES DE JULHO 2022 Un 7.244,36 1,0000 7.244,36
SERVICO TECNICO - PROFE ARETUSA Un 3.910,15 1,0000 3.910,15
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 11.154,51

Fornecedor: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.173.560/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULAS PARA TABLET TAB A7 SLIM OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26069 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 22.173.560/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - TABLET TAB A7 SLIM Un 1.280,00 80,0000 1.280,00
PELICULA - TABLET TAB A7 SLIM Un 1.280,00 80,0000 1.280,00
Total CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 2.560,00

Fornecedor: MOVEIS CEARA LTDA - FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.424.433/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UM TROCADOR E PRATELEIRAS EM UMA SALA NOVA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: 26131 MOVEIS CEARA LTDA - FILIAL - CNPJ: 04.424.433/0002-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA FABRICACAO DE TROCADOR E PRATELEIRAS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MOVEIS CEARA LTDA - FILIAL 1.500,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE ROLDANAS E FILTRO DA SECADORA DE ROUPAS DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE ROLDANAS(R$150,00) E FILTROS ORIGINAIS(R$170,00) Un 320,00 1,0000 320,00
Total JOSMAR GIRARDI 320,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA PAINEL MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Un 670,00 1,0000 670,00
Total JOSMAR GIRARDI 670,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DA EMEI LENYR CASAGRANDE E DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA PLACA QUEIMADA; TROCA BOMBA DE ENXAGUE, FUSIVEIS E CONECTORES DA EMEI LENYR Un 2.610,00 1,0000 2.610,00
SERVIÇO TECNICO - REPARO NA PLACA(TROCA DIODOS E FUSIVEIS) E MANGUEIRA DE ESCOAMENTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCA DA EMEI TOFFOLI Un 550,00 1,0000 550,00
Total JOSMAR GIRARDI 3.160,00

Fornecedor: PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.438.039/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMA SINTÉTICA 200 MM COM FILTRO UV. FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO - m² 8.993,82 115,8400 8.993,82
Total PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA 8.993,82

Fornecedor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.449.721/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1706/2022. CREDOR: 26565 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - CNPJ: 35.449.721/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 135,00 250,0000 135,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 135,00 250,0000 135,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 182,50 250,0000 182,50
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 562,50 50,0000 562,50
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 562,50 50,0000 562,50
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 300,00 1.500,0000 300,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 300,00 1.500,0000 300,00
Total T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 3.455,00

Fornecedor: EXS SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.679.420/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA - m² 701,75 242,8200 701,75
Total EXS SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI 701,75

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 1.651,20 240,0000 1.651,20
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 688,00 100,0000 688,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 1.238,40 180,0000 1.238,40
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 3.577,60

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO SISTEMA CONSUL DO REFRIGERADOR EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DE SISTEMA CONSUL REFRIGERADOR Un 130,00 1,0000 130,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 130,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS( SUPORTES, CANOS DE COBRE, ISOLANTE TERMICO) E MAO DE OBRA PARA A INSTALACAO DE CINCO AR CONDICIONADO NA ESCOLA DO INTERIOR EMEF ATTILIO BENEDETTI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - SUPORTE EXTERNO PARA AR 18.000 E 24.000; CANOS DE COBRE; ISOLANTE TERMICO; FITA PVC; BUCHAS E PARAFUSOS Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE 05 AR CONDICIONADO Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 2.500,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1705/2022. CREDOR: 27019 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas mínimas 76x76mm. - Un 265,00 100,0000 265,00
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas mínimas 76x76mm. - Un 265,00 100,0000 265,00
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 200 folhas cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 bloco de 50 folhas cada. - Un 122,00 50,0000 122,00
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 200 folhas cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 bloco de 50 folhas cada. - Un 122,00 50,0000 122,00
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 3/0 COM 420 UNIDADES - Un 100,00 5,0000 100,00
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 3/0 COM 420 UNIDADES - Un 100,00 5,0000 100,00
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 5/0 COM 390 UNIDADES - Un 92,60 5,0000 92,60
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 5/0 COM 390 UNIDADES - Un 92,60 5,0000 92,60
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 177,50 50,0000 177,50
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 177,50 50,0000 177,50
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 975,00 250,0000 975,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 975,00 250,0000 975,00
REGUA 30 CM TRANSPARNTE - Un 450,00 500,0000 450,00
REGUA 30 CM TRANSPARNTE - Un 450,00 500,0000 450,00
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 425,00 50,0000 425,00
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 425,00 50,0000 425,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 255,00 100,0000 255,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 255,00 100,0000 255,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5.724,20

Fornecedor: SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.153.677/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO(LIMPEZA, DISJUNTOR E REPOSICAO ISOLANTES) DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27074 SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER - CNPJ: 44.153.671/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA, DISJUNTOR PARTE INTERNA E REPOSICAO DOS ISOLANTES PARTE EXTERNA Un 250,00 1,0000 250,00
Total SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER 250,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.503.274/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA TIPO CARTEIRA PARA TABLET TAB A7 SLIM OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27099 LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO LOJA DIGICELL - CNPJ: 34.503.274/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA PARA CELULAR/TABLET - TABLET TAB A7 SLIM Un 3.192,00 80,0000 3.192,00
CAPA PARA CELULAR/TABLET - TABLET TAB A7 SLIM Un 3.192,00 80,0000 3.192,00
Total LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL 6.384,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE LONA PARA ALUZINCO ONDULADO COM MAO DE OBRA E PINTURA NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: ALINE DOS SANTOS SILVA - IKS METAIS - CNPJ: 47.009.779/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE LONA PARA ALUZINCO ONDULADO COM MAO DE OBRA E PINTURA - 6,5M X 3,5M Un 4.200,00 1,0000 4.200,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 4.200,00

Fornecedor: GILSON DA SILVA ANDRADE - G.S.A. PINTURAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.856.776/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REGULARIZAR PISO, APLICACAO DE COLA E INSTALACAO DO PISO LAMINADO VINILICO NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: GILSON DA SILVA ANDRADE - GSA PINTURAS - CNPJ: 44.856.776/0001-83

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO PISO LAMINADO VINILICO(100M) Un 5.000,00 100,0000 5.000,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA REGULARIZAR PISO(PREPARACAO DA MASSA E NIVELADOR) E APLICACAO DE COLA EM SEGUIDA A INSTALACAO DO PISO VINILICO(ROLO)(100M) Un 1.000,00 100,0000 1.000,00
Total GILSON DA SILVA ANDRADE - G.S.A. PINTURAS 6.000,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UM TROCADOR E PRATELEIRAS EM UMA SALA NOVA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: MARMORARIA CEARA - CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA FABRICACAO DE TROCADOR E PRATELEIRAS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 1.500,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 486.196,44

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS E DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 144,80 1,0000 144,80
PRENDEDOR TRATOR - Un 104,00 1,0000 104,00
ROLAMENTO - Un 90,00 1,0000 90,00
RETENTOR - Un 40,00 2,0000 40,00
PINO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 408,80

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 50,00 1,0000 50,00
CORREIA - Un 60,00 1,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 110,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM USADOS NO PLANTIO DE MUDAS NOS CANTEIROS DA CIDADE ORNAMENTADA PELO SETOR DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Kg 1.299,00 1,0000 1.299,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 1.299,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USDADO NA OFICINA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE COMBINADA - Un 175,00 1,0000 175,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 175,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG - Un 568,75 35,0000 568,75
Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 82,80 20,0000 82,80
Protetor auricular de silicone tipo plug, com cordão, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção composto por um eixo com três falanges, onde a primeira, a segunda e a terceira são falanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único moldável a diferentes canais auditivos com o sem sensor em cores variáveis com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão. Nível de atenuação acima de 16 db. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 36,90 30,0000 36,90
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 688,45

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A ASSESSORA TECNICA GRADUADA MICHELI RYGOLL BORGES DE OLIVEIRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ROTULAGEM DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO NA SEDE DA FAMURS EM PIORTO ALEGRE (POA) R-S SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - PÇ 35,00 1,0000 35,00
ROLAMENTO - Un 135,00 1,0000 135,00
REGULADOR - PÇ 739,00 1,0000 739,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 909,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 39,00 1,0000 39,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 44,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS INW 5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PLASTICA - PÇ 21,00 1,0000 21,00
TUBO NYLON - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 41,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU ARO 1000RX20 RADIAL DIANTEIRO SULCO MINIMO 18,5 MM - USO MISTO PARA CAMINHÃO - Un 4.875,50 2,0000 4.875,50
Total MODELO PNEUS LTDA 4.875,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA - PÇ 59,00 1,0000 59,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 59,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POXIPOL - Un 23,20 1,0000 23,20
LIXA - Un 1,00 1,0000 1,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 24,20

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
PORCA - Un 16,00 1,0000 16,00
PARAFUSO - Un 56,00 1,0000 56,00
JUNTA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
ARRUELA - Un 3,20 1,0000 3,20
Total UNIAO DIESEL LTDA 265,20

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 656,66 1,0000 656,66
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 656,66

Fornecedor: VALCIR BORTOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.704.029/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - PÇ 230,00 10,0000 230,00
Total VALCIR BORTOLON 230,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sabonete esfoliante mecânico, limpeza pesada, em embalagem de 250 gramas, para limpeza das mãos - Un 112,00 1,0000 112,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 112,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA COM PLACAS GXA 5F03 CEDIDA DO ESTADO PARA SER EFETUADOS SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
SALVA VIDAS - PÇ 65,54 2,0000 65,54
MANGUEIRA - m 142,18 1,0000 142,18
EMENDA - Un 72,12 2,0000 72,12
CAPA - PÇ 61,44 4,0000 61,44
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 581,28

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 358,80 30,0000 358,80
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 153,30 30,0000 153,30
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 512,10

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E AUTOMÓVEIS RETROESCAVADEIRA COM PLACAS IZN 7A67 CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 MOTONIVELADORA COM PLACAS IXW 2685 AUTOMÓVEL KOMBI COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTIURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 550,00

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA E DA ROÇADEIRA EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total MILTON HEITER - ME 1.700,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES FEITAS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 420,46 1,0000 420,46
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 420,46

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES FEITAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETYARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 544,06 1,0000 544,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 544,06

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 3.850,00 1,0000 3.850,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 3.850,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 114,38 2,0000 114,38
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 114,38

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA COM PLACAS IZM 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 620,00 1,0000 620,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 620,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 299,00 1,0000 299,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 299,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA SER COLOCADO NO PRÉDIO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÃO DE PRAGAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENENO DE RATO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 30,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PESSOAL DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 80,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 53,90 10,0000 53,90
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 53,90

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO AUTOMÓVEL CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 500,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 150,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORBOLETA - PÇ 216,00 1,0000 216,00
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA - Un 52,00 1,0000 52,00
TERMINAL - Un 70,00 1,0000 70,00
BARRA AXIAL - Un 77,00 1,0000 77,00
BUCHA - Un 64,00 1,0000 64,00
KIT EMBREAGEM - PÇ 550,00 1,0000 550,00
CABO - m 51,00 1,0000 51,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 1.080,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA - PÇ 140,00 1,0000 140,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 260,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 257,50 50,0000 257,50
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 257,50

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 16,00 1,0000 16,00
Total LUANA MACIEL LONGO 16,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 22.315,49

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 92,00 20,0000 92,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 92,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 32,30 1,0000 32,30
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 32,30

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 43,00 100,0000 43,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.510,00 50,0000 1.510,00
Total BARONESA LTDA 1.553,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 10,50 10,0000 10,50
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 374,10 30,0000 374,10
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 433,20 40,0000 433,20
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 143,52 12,0000 143,52
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 232,80 60,0000 232,80
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 732,50 25,0000 732,50
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 204,40 40,0000 204,40
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 514,80 30,0000 514,80
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO COXÃO MOLE EM PEDAÇO DE 1KG. RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 1.202,80 40,0000 1.202,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 3.848,62

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 418,50 30,0000 418,50
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 418,50

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO PARA USO DO ENGENHEIRO AGRONOMO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 25,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 5.969,42

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: INSUMOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINAÇAO NO DIA 20/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAO DE FESTA Nº 65 AMARELO PACOTE COM 50 UNIDADES - BALAO SORTIDO COM 50 UNIDADES PC 420,00 40,0000 420,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 420,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE PORTAS E DEMAIS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 180,00 6,0000 180,00
CONTROLE - Un 160,00 4,0000 160,00
CHAVE - 1 CHAVEIRO METAL= 6,00 E 2 CHAVES COPIAS TETRA= 60,00. E 40 CHAVES COPIAS YALE= 400,00 PÇ 466,00 1,0000 466,00
FECHADURA - 1 FECHADURA= 45,00 E 6 FECHADURAS= 450,00. 2 FECHADURAS= 80,00. 1 FECHADURA= 107,00. 1 FECHADURA= 150,00. PÇ 832,00 1,0000 832,00
CADEADO - Un 40,00 1,0000 40,00
PILHA ALCALINA - 12V Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 1.698,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA REMOÇAO DE DIVISORIAS NO DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REMOÇAO DE DIVISORIAS Un 400,00 1,0000 400,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 400,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DOS TERRENOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 320,00 2,0000 320,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 320,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 260,00 50,0000 260,00
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 281,70 30,0000 281,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 541,70

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: LANTERNAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MONITORAMENTO DO MOSQUITO DA DENGUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - 12 LANTERNAS PÇ 275,88 1,0000 275,88
PILHA ALCALINA - 10 PILHAS PALITO COM 4 R$ 9,99 = 39,96 Un 39,96 1,0000 39,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 315,84

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PROTEGER AS MACAS DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTICO - HOSPITALAR Un 2.200,00 100,0000 2.200,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 2.200,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 6.020,00 1.400,0000 6.020,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 1.334,40 320,0000 1.334,40
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 7.354,40

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 7.786,00 850,0000 7.786,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 7.786,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 91 MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO, NF: 3439. 31 DOPPLER COLORIDO, NF: 3436. 3 BIOPSIAS PROSTATA, 4 BIOPSIAS MAMA, 3 BIOPSIAS TIREOIDE NF: 3429. COMPETENCIA JULHO/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 720,54 3,0000 720,54
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 711,90 3,0000 711,90
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.102,00 20,0000 1.102,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.268,20 31,0000 6.268,20
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.095,00 91,0000 4.095,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13.877,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.902.888/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORMAÇÃO SOBRE TEA ( TRANSTORNODE ESPECTRO AUTISTA) NA APAE NO DIA 22/08/22 PARA OS FUNCIONARIOS: MARIANI CRISTINR LUZ FERREIRA, CLEDSON PADILHA VIEIRA E LAURA C. FILIPPI NICOLETTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE 150,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H1 - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA 1141 - Un 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 71,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA GELADEIRA DO ALMOXERIFADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 100,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DA OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEÍCULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
INJETOR - INJETORES REMANUFATURADOS PÇ 11.400,00 4,0000 11.400,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 12.250,00

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.245.485/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 3 TARROS( 30 LITROS) DO LARVICIDA BIOLOGICO BTI PARA SER USADO NO CONTROLE DOS MOSQUITOS SIMULIDEOS ( BORRACHUDOS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LARVICIDA BIOLOGICO - l 5.340,00 30,0000 5.340,00
Total COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA 5.340,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 8316. 32 DOPPLER VENOSOS, NF: 8314. 19 ESPIROMETRIAS, NF: 8315. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.470,40 32,0000 6.470,40
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.012,50 25,0000 3.012,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 304,00 4,0000 304,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 3.230,00 38,0000 3.230,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 16.659,90

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS,NF: 238. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 18.139,99 1,0000 18.139,99
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 18.139,99

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3167. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 3.955,46 1,0000 3.955,46
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.955,46

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 307 EXAMES CITOPATOLOGICOS DE RASTREAMENTO CODIGO: 203010086. 74 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 4.411,59 307,0000 4.411,59
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.015,28 74,0000 1.015,28
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.426,87

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS DIVERSOS, NF: 3210. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.763,49 1,0000 2.763,49
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.763,49

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE AVENTAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NAS SALAS DE VACINAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMIELITE E TAMBEM APOS A CAMPANHA COMO UNIFORME.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL EM BRIM - AVENTAIS MICRO FIBRA BRANCO FRENTE E COSTAS COM DETALHES ESTAMPADO SUBLIMADO Un 2.925,00 65,0000 2.925,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 2.925,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1461. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.615,00 30,0000 3.615,00
ultrassonografia de partes moles - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.836,00 24,0000 1.836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 890,00 10,0000 890,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.064,00 14,0000 1.064,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.058,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 330 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, NF: 112. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.858,50 1,0000 10.858,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.858,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS NO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO ACETICO 5% - Un 16,00 1,0000 16,00
SOLUÇAO DE SCHULLER - 150ML Un 100,00 1,0000 100,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 116,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO QUE ACONTECERA NO DIA 20/08/2022 EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 75 BOLOS DE POTE= 450,00. 75 SANDUICHES= 375,00. 75 FATIAS DE TORTA FRIA= 450,00. 75 SONHOS DE CREME= 190,00 . Un 1.465,00 1,0000 1.465,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - 15 REFRIGERANTES COCA COLA 2LT= 135,00. Un 135,00 1,0000 135,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 1.600,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE LEABORARAM PROJETOS DE MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 24/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 30 SALGADOS= 285,00 Un 285,00 1,0000 285,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 20,00 2,0000 20,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 305,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 199. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 600,00 1,0000 600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 600,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 45 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, NF: 198. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.600,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MARIA LUIZA PRANDI, 26/07/22 DO HNSO PRA HOSPITAL POMPEIA, MARCIO FERNANDES, 26/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. KAUANE DA SILVA MACIEL, 01/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 13.866,60 3,0000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ARMINDO VANZ, 02/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DOS PACIENTES: BEATRIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA, 04/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL, ANDRE SUTIL DE CARVALHO, 04/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL, MARCOS NUNES DOS SANTOS, 08/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE CAMILI EMANUELLY DA FONSECA ALVES SILVEIRA, 07/08/22 DO HNSO PRA HOSPITAL POMPEIA. PEDRO ANTUNES DOS SANTOS, 14/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. RN DE SABRINA DE ARAUJO MACIEL ( GI, GII E GII) 18/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 5 REMOÇOES Á CAXIAS DO SUL E 3 REMOÇOES Á BENTO GONÇALVES Km 37.469,00 1,0000 37.469,00
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 37.469,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: DANIEL FLORES, 28/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 87/2018, REALINHAMENTO A PARTIR DO DIA 04/02/22 ATE A AVIAGEM DO DIA 14/06/22, TOTALIZANDO 34 VIAGENS, R$ 57,60 CADA VIAGEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 7.221,60 1,0000 7.221,60
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 7.221,60

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 7 VIAGENS Á PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTE EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 8.416,80 7,0000 8.416,80
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 8.416,80

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA REALIZADA NA UPA. NF: 202. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 150,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 16 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 201. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.280,00 1,0000 1.280,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.280,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS EQUIPES DE SAÚDE PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES DO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PLÁSTICA - 1.000 PASTAS COM IMPRESSAO COLORIDA E BOLSO INTERNO= 2.090,00 Un 2.090,00 1,0000 2.090,00
BLOCO DE ANOTAÇOES - 500 BLOCOS COM CAPA E CONTRA IMPRESSA = 1.460,00. Un 1.460,00 1,0000 1.460,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 3.550,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NO DIA 20/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLYER EM PAPEL COUCHE14X18CM - 1000 FLYER 10X10CM Un 690,00 1,0000 690,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 690,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2T - Un 30,00 3,0000 30,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 30,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS: JAI4A94, JAE9J74,JAY0H93, JAY6A93, IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - 8 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA= 2.000,00. 2 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA= 798,00. 10 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS =4.500. Un 7.298,00 1,0000 7.298,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 7.298,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 1.090,00 200,0000 1.090,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.090,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 105. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 600,00 1,0000 600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 600,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ARMAZENAR O LIXO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 2.450,00 50,0000 2.450,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 2.450,00

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 467,50 50,0000 467,50
Total J.P CAVEDON SOARES 467,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ARMAZENAR O LIXO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS DE LIXO DE 200 LITROS - 100 LITROS PC 1.915,00 50,0000 1.915,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 1.915,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SECAGEM DE MAOS PARA USO NA UPA E ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO FD 1.362,50 125,0000 1.362,50
PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO FD 1.362,50 125,0000 1.362,50
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 2.725,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 211. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 11.419,05 1,0000 11.419,05
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.419,05

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 81 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, REALIZADAS NO MES DE JULHO/22. NF: 186

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 6.480,00 1,0000 6.480,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 6.480,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 733. JILHO/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 22.132,63 1,0000 22.132,63
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 22.132,63

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACA PARA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA BEM CUIDAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE KENEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - ADESIVADO 1MTX1MT Un 420,00 1,0000 420,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 420,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ADESIVAÇAO DO VEÍCULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - VIDRO TRASEIRO Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 150,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 25 CONSULTAS VASULARES, REALIZADAS NO MES DE JULHO/22. NF: 50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.000,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: BANNER CONTENDO OS DEZ PASSOS PARA A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL PARA DIVULGAÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 1.248,00 13,0000 1.248,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 1.248,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE COHAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISAO DE EMENDAS DE CALHAS Un 500,00 1,0000 500,00
TELHA BRASILIT - TRAPEZIODAL PÇ 408,00 1,0000 408,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 908,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E FREIOS DO VEÍCULO IZB7I75. MAO DE OBRA PARA MANTENÇAO DO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCUL IXH7899. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA , FREIOS DO VEÍCULO JAI4A94. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAE9J74. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, FREIOS DO VEÍCULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.410,00 1,0000 1.410,00
PASTILHA DE FREIO - TRASEIRA Un 820,00 2,0000 820,00
JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO - TRASEIRO jog 886,00 1,0000 886,00
ADITIVO - 6 DOT4= 198,00 Un 198,00 1,0000 198,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 386,00 1,0000 386,00
OLEO 5W30 - l 851,00 1,0000 851,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO - AR Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 52,00 1,0000 52,00
LAMPADA H7 - 2 LAMPADAS H7= 100,00. Un 100,00 1,0000 100,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 4.903,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 20 BLOCOS DE GUIA DE AUTORIZAÇAO PARA TRANSLADO DE CADAVER EM 2 VIAS CARBONADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - 20 GUIAS DE AUTORIZAÇAO PARA TRANSLADO DE CADAVER EM DUAS VIAS PÇ 585,00 1,0000 585,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 585,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - VEDA CALHA COMUM Un 96,00 6,0000 96,00
CIMENTO COLA AC1 - sc 185,00 5,0000 185,00
GRELHA - PLASTICA REDONDA Un 17,25 1,0000 17,25
LAMPADA DE LED 50W - 2 LAMPADAS LED 50W= 139,90 E 2 LAMPADAS LED 30W= 79,80 Un 219,70 1,0000 219,70
FIO - SOLIDO 1,5MM m 8,00 4,0000 8,00
Bucha 6 mm - PVC Un 2,00 10,0000 2,00
PARAFUSO - 5,00MMX30MM Un 3,00 20,0000 3,00
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL - TUBO LIGAÇAO Un 43,90 1,0000 43,90
SILICONE - 2802G PÇ 38,50 2,0000 38,50
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 9,50 1,0000 9,50
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 416,00 16,0000 416,00
Calha comercial 1x40W - Un 195,00 5,0000 195,00
Parafusos com Buchas - Un 4,00 10,0000 4,00
PLUGUE - 2 PLUGUE MACHO 20A= 19,90. 2 PLUGUE MACHO 10A= 13,00. 2 PLUGUE MACHO 10A= 9,70 Un 42,60 1,0000 42,60
DESINGRIPANTE - Un 17,60 2,0000 17,60
FITA - 1 FITA ANTI DERRAPANTE 50MMX30MM= 189,00. 20 M FITA ANTI DERRAPANTE= 130,00. Un 283,00 1,0000 283,00
EXTENSAO - 2M PÇ 39,60 2,0000 39,60
PLACA - SINALIZAÇAO PÇ 11,40 2,0000 11,40
Fita Dupla Face Pequena - 20M rl 20,00 1,0000 20,00
ABRACADEIRA DE NYLON - 4,8X380MM PÇ 10,00 25,0000 10,00
Disjuntor trifásico 50 A - 40A Un 85,70 1,0000 85,70
SUPORTE - PVC FIXAÇAO DISJUNTOR PÇ 2,00 1,0000 2,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 250,00 2,0000 250,00
TINTA ESMALTE - 900ML l 36,00 1,0000 36,00
INTERRUPTOR - TOMADA PÇ 16,30 1,0000 16,30
TORNEIRA - PÇ 82,55 1,0000 82,55
PROLONGADOR PARA TORNEIRA - CROMADO Un 30,90 1,0000 30,90
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - 12MMX10MM Un 2,00 1,0000 2,00
REPARO - DOCOL 1 1/2 Un 57,95 1,0000 57,95
FORMICIDA - Kg 15,30 1,0000 15,30
ADAPTADOR - Un 54,00 3,0000 54,00
TE - TE DE LUZ 2P+T Un 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA LED - 40W Un 58,65 1,0000 58,65
Trincha - 1 TRINCHA PINTURA 180X76= 7,85. 1 TRINCHA PINTURA 1 1/2= 8,65 Un 16,50 1,0000 16,50
VEDACAO PORTA - m 27,80 2,0000 27,80
CAL DE PINTURA - sc 47,50 5,0000 47,50
FIXADOR - DE CAL Un 5,75 5,0000 5,75
PINCEL - Un 29,00 2,0000 29,00
CUMEIRA ARTICULADA EXTERNA 4MM - CUMEIRA COMUM Un 116,00 2,0000 116,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.607,95

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 12 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 4636. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 990,00 1,0000 990,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 990,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 34,11 3,0000 34,11
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 119,60 10,0000 119,60
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 16,25 5,0000 16,25
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,25 5,0000 18,25
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - Lta 32,82 6,0000 32,82
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 171,60 10,0000 171,60
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 124,70 10,0000 124,70
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 517,33

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 123 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1890. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 12 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 40 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRA, 9 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS DO QUADRIL, 1 RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA, 1 RESSONANCIA MAGNETICA DO TENDAO DE AQUILES, 1 RESSONANCIA MAGNETICA PELVE E 63 RESSONANCIAS MAGNETICAS DE ARTICULAÇOES. Un 33.056,26 1,0000 33.056,26
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33.056,26

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 290 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/22. NF: 56.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.947,50 1,0000 7.947,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 7.947,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 500 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAL E DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE JULHO/22. NF: 261.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 17.661,90 1,0000 17.661,90
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 17.661,90

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/22. NF: 49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.342,90 1,0000 1.342,90
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.342,90

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE E TOMOGRAFIA, COMPETENCIA JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 38.203,57 1,0000 38.203,57
HEMODIALISE - Un 241.068,94 1,0000 241.068,94
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 279.272,51

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS, COMPETENCIA JUNHO/22. NF: 11346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 7.605,00 1,0000 7.605,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 7.605,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AVALIAÇOES DOS ANESTESISTA OBSTETRICOS, COMPETENCIA JUNHO/22, CONTRATO 133/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 2.960,00 1,0000 2.960,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.960,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS DE URGENCIA E ELETIVAS, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ESPECIALIDADES, CONTRATO 133/22, JULHO 22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR, DECRETO 56.015/2021, PORTARIA 692/21, COMPETENCIA JULHO/22 CONTRATO 133/22. NF: 11495.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 369.600,83 1,0000 369.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 369.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 10913/22, MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVO FEDERAIS, JULHO/22. NF: 11491,11490, CONTRATO 133/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 112,11 1,0000 112,11
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 112,11

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AIH´S COVID-19, CONTRATO 133, JULHO/22. NF: 11507.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 48.193,92 1,0000 48.193,92
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 48.193,92

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 348,90 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 11505 E 18 REFEIÇOES PARA PACIENTES, NF: 11506. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 348,90KG DE ROUPAS LAVADAS= 1.395,00 E 18 REFEIÇOES PARA PACIENTES= 126,00. Un 1.521,00 1,0000 1.521,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.521,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 10913/22 E 12126/22, INCENTIVOS FEDERAIS, JULHO/22, CONTRATO 133/22, NF 11491

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 111.992,93 1,0000 111.992,93
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 111.992,93

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA JUNHO/22, NF: 11700.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 5.598,39 1,0000 5.598,39
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 5.598,39

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AIHS COVID-19, CONTRATO 133/2022, AGOSTO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 48.193,92 1,0000 48.193,92
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 48.193,92

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, VASECTOMIA, INCENTIVOS,CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGENCIA, AGOSTO 2022, CONTRATO 133/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, AGOSTO 2022, CONTRATO 133/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 883.000,00 1,0000 883.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 883.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIA CONTRATUALIZAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/22. NF: 12030. HEMODIALISE CONTRATUALIZAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/22. NF: 12027. TOMOGRAFIA CONTRATUALIZAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/22. NF: 12028.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 240.429,08 1,0000 240.429,08
TOMOGRAFIA - Un 55.281,05 1,0000 55.281,05
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 7.380,00 1,0000 7.380,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 303.090,13

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 396,00 200,0000 396,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 396,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 482 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA UPA, EMITIDOS NO MES DE MAIO/22. NF: 18603.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - ser 4.579,00 482,0000 4.579,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 4.579,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 14 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, NF: 202234519. AGOSTO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 1.595,00 1,0000 1.595,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 1.595,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO ITC4022. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IYW9439. MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 885,00 1,0000 885,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 46,00 2,0000 46,00
BORRACHA DO AMORTECEDOR - Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO 5W30 - 6 LITROS l 252,00 1,0000 252,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,00 1,0000 28,00
OLEO - 3,5 LITROS OLEO 70W50 l 112,00 1,0000 112,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.353,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO RADIADOR DO VEÍCULO JAH 7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA= 350,00 E HIGIENIZAÇAO COM FILTRO= 100,00. Un 450,00 1,0000 450,00
RADIADOR AR QUENTE - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 800,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO IMPRESSÃO, ALUGUEL IMPRESSORAS, SERVIÇOS, DEMONSTRATIVOS: 25314,25315,25316. COMPETENCIA MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 9.425,93 1,0000 9.425,93
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.425,93

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES, NF: 564. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.240,00 1,0000 2.240,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.240,00

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: INSUMOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINAÇAO NO DIA 20/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIRULITO - Un 499,50 50,0000 499,50
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 499,50

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 10912/22, CONTRATO 236/22, JULHO/22. NF: 556.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.138,67 1,0000 1.138,67
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 1.138,67

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/2021, AGOSTO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 3 VIAGENS Á PORTO ALEGRE E 10 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTE EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 5.428,80 3,0000 5.428,80
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 11.275,00 10,0000 11.275,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 16.703,80

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 14 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. AGOSTO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 15.785,00 14,0000 15.785,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 15.785,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PROTEÇAO DE PORTA PARA SUBSTITUIÇAO DO VEÍCULO JAE9J74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE PORTA - Un 75,00 1,0000 75,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 75,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO : 1- CONSERTO COMPRESSOR DE AR UBS SAO PEDRO= 450,00. 2- TROCAR ENCANAMENTO DE AR PRINCIPAL UBS BARCELOS= 480,00. 3- REGULAR COMPRESSOR UBS KENNEDY= 200,00. 4- RETIRAR VAZAMENTO DE AR E AGUA EQUIPO UBS KENNEDY= 200,00. 5- CONSERTO FOTOPOLIMERIZADOR UBS KENNEDY= 150,00. 6- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CAIXA DE ENTRADA CADEIRA ODONTOLOGICA CONS. 03 CENTRO DE SAUDE BUCAL= 230,00. 7- CONSERTO JET SONIC DO CONS.04 CENTRO DE SAUDE BUCAL= 220,00. 8- REGULAR PRESSAO DE AR E AGUA EQUIPO UBS ASSENTAMENTO= 350,00. 9- CONSERTO COMPRESSOR UBS ASSENTAMENTO= 250,00. 10- TROCAR VALVULA SUGADOR UBS JARDIM AMERICA= 200,00. 11- PROGRAMAR E TROCAR ANEL DE VEDAÇAO AUTOCLAVE UBS JARDIM DOS PAMPAS= 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.980,00 1,0000 2.980,00
VALVULA - 2 VALVULAS PONTA PARA SUPORTE ACRILICO= 160,00. 1 VALVULA SELENOIDE 24V= 160,00. 2 VALVULAS PONTA PNEUMATICA= 420,00. Un 740,00 1,0000 740,00
TERMINAL - 3 TERMINAL TRIPLO BORDEN= 360,00 Un 360,00 3,0000 360,00
SUPORTE - 1 SUPORTE ACRILICO PARA VALVULA INTERRUPTORA= 45,00. 1 SUPORTE PONTAS COM LINGUETA E VALVULA= 172,00 PÇ 217,00 1,0000 217,00
ADESIVO INSTANTANEO - PÇ 18,00 1,0000 18,00
MANGUEIRA - 3 METROS MANGUEIRA PU 10X1,5MM= 54,00. 10 METROS MANGUEIRA PU 10MM= 110,00. PÇ 164,00 1,0000 164,00
CONEXAO 12 X 12 - PU 1/4X 10MM Un 68,00 2,0000 68,00
LAMPADA LED - PARA FOTOPOLIMERIZADOR Un 195,00 1,0000 195,00
ANEL - SILICONE PÇ 134,00 1,0000 134,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 4.876,00

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADE DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 18W TUBULAR Un 240,00 10,0000 240,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 240,00

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DE LED 40 W - 1 LAMPADA LED 40W= 51,90. 1 LAMPADA LED 30W= 39,50 E 10 LAMPADAS LED 15W= 159,00. Un 250,40 1,0000 250,40
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 250,40

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 260,00 2,0000 260,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 68,00 1,0000 68,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 328,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - EMBREAGEM , Un 300,00 1,0000 300,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 300,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEÍCULO IVR5589

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - 1 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA= 85,00 E 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO= 160,00. Un 245,00 1,0000 245,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 245,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 146 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 3254. 83 CONSULTAS DERMATOLOGICAS E 45 PROCEDIMENTOS, NF: 3253. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 11.680,00 1,0000 11.680,00
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 12.040,00 1,0000 12.040,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 23.720,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1371. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 36.421,74 1,0000 36.421,74
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 36.421,74

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE DA SILVA FRANCO, AGOSTO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA O DIRETOR EXECUTIVO DA SMS, LEANDRO BORGES DE LIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 45,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS PARA O MEDICO AUTORIZADOR DO DACA CRISTIANO DE CAMILIS ANTONINI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 80,00 2,0000 80,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 80,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELA FUNCIONARIA PALOMA CARBONARA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 45,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE TINTA PARA DEMARCAÇAO DO MEIO FIO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 85,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS: JAE9J74, IZB7I75, IZN9D91, RTC5E31, JAH7E19, IOP9094, JAY6A93, RNJ1B30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 17 MONTAGENS PNEUS, 5 REMENDOS, 5 BALANCEAMENTOS = 520,00 Un 520,00 1,0000 520,00
VALVULA - 10 VALVULAS PNEU Un 160,00 1,0000 160,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 680,00

Fornecedor: SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.078.031/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM INSTALADOS NOS VEÍCULOS: IZT5J35, IZB7I75, JAE9J35, PARA FACILITAR NA HORA DE ESTACIONAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DO RE - 1 SENSOR DE RÉ COM CAMERA DE RE= 850,00. 1 SENSOR DE RÉ = 400,00. 1 SENSOR DE RÉ= 380,00 Un 1.630,00 1,0000 1.630,00
Total SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA 1.630,00

Fornecedor: ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.251.150/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 3453/22 REFERENTE A 2 EXAMES H.PYLORI, REALIZADOS NO MES DE JUNHO NOS PACIENTES: VANESSA DE ALMEIDA BOEIRA, MARIA INES BORGES, NF: 2022460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI - Un 80,00 1,0000 80,00
Total ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 26. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.460,00 76,0000 6.460,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.205,00 10,0000 1.205,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 684,00 9,0000 684,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 880,00 11,0000 880,00
ultrassonografia de partes moles - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MT RIBAS MARCONATO 11.689,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: CERLI DOS SANTOS SILVEIRA, 02/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 6.720,00 1,0000 6.720,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 6.720,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE POR CONVENIO COM O MUNICIPIO DE NOVA PRATA/RS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OCULARES PARA OS PACIENTES DE VACARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7772/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 55.000,00 1,0000 55.000,00
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 55.000,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 7514/22, REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZADORES, RECEPÇAO DA UPA. MAIO/22, CONTRATO 35/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 877,77 1,0000 877,77
Total HELPMED SAUDE LTDA 877,77

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO, HIGIENIZADORES PARA TRABALHAR NA UPA, AGOSTO 2022, CONTRATO 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 405.000,00 1,0000 405.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 405.000,00

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: LIVROS SOBRE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL PARA CONSULTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - 65 LIVRETOS ( CAPA COUCHE, 12 FOLHAS FEV MIOLO SULFITE)= 975,00. 80 LIVRETOS ( CAPA COUCHE, 19 FOLHAS FEV MIOLO SULFITE) Un 2.735,00 1,0000 2.735,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 2.735,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 41 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS.NF: 17. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.876,98 1,0000 1.876,98
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.876,98

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 40 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS INDIVIDUAIS, NF: 18. COMPETENCIA AGOSTO, MAIO E JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.831,20 1,0000 1.831,20
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.831,20

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 82,68 12,0000 82,68
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 82,68

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 110 KG, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 12.120,00 10.000,0000 12.120,00
Total COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA 12.120,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RTK 8H68, JAE 9J74, JAI 4A94, RUE 1E97, IZB 7I75, IZN 9D91, JAH 7D92, RTK 8H69, RNS 0H59, ITC 4022, JAH 7E19, IYI 7139, JAY 6A93, IZT 5J35, IVR 5589, RTK 8H71, RNJ 1B30, JAH 7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.780,00 1,0000 1.780,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.780,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 564 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS NA UPA, NF: 309. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.887,44 1,0000 2.887,44
Total PRN DIAGNOSTICOS 2.887,44

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IXH7899, RTK8H69, RTK8H71, IYI7139, IZT8E60, RTK8H68, JAH7E19, IXH7899, RTC5E31.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 600,00 1,0000 600,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 600,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RTK8H69, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H71.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 200,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/22. NF: 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.462,50 1,0000 1.462,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.462,50

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS, NF: 08. 12 PROTESES DENTARIAS, NF: 07. 10 PROTESES DENTARIAS, NF: 09. JULHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 40.020,00 1,0000 40.020,00
Total DIEGO BROGLIO 40.020,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O DIRETOR EXECUTIVO LEANDRO BORGES DE LIMA. 36 MESSES, TOKEN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - DIGITAL Un 280,00 1,0000 280,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 280,00

Fornecedor: MEGA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.915.228/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA DISTRIBUIR AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RECURSO DO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPRIMIDOS - Un 715,00 250,0000 715,00
Total MEGA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA 715,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.031.847/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS EQUIPES DE SAÚDE PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES DO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS - SAQUINHOS DE LIXO PRA CARRO SERIGRAFADOS Un 1.500,00 2.000,0000 1.500,00
SACOLAS - SACOLAS DE BRIM ECOLOGICAS SERIGRADAFAS Un 6.250,00 500,0000 6.250,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA 7.750,00

Fornecedor: HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.528.538/0004-34

Descrição do Objeto da Compra: FRETE PARA TRAZER MATERIAL ADQUIRIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - ser 235,61 1,0000 235,61
Total HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 235,61

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ARI JOSE PEREIRA DE SOUZA, 18/08/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.900,00 1,0000 4.900,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.900,00

Fornecedor: TERMICAS VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.248.581/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: KIT PARA SER OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE ELABORARAM PROJETOS DE MELHORIAS PARA A SECRETARIAS, COM AUXILIO DA EMPRESA AQUILA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUIA - Un 200,00 10,0000 200,00
BOMBA D'AGUA - INOX Un 200,00 10,0000 200,00
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - 1 LITRO Un 850,00 10,0000 850,00
MATEIRA - 1 LITRO Un 1.550,00 10,0000 1.550,00
Total TERMICAS VACARIA LTDA 2.800,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.498.152,17

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA N° 4509 E O REQUERIMENTO 13228.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 65,19 1,0000 65,19
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 65,19

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 272,50 50,0000 272,50
BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE DE 18 LITROS - Un 1.100,00 50,0000 1.100,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.372,50

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE 2 FACES DE PAINES 2MTSX1MTS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM CHAPA REMIVIVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - ADESIVAÇÃO Un 960,00 1,0000 960,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 960,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 02 BANNER DE 90CMx60CM COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 220,00 2,0000 220,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 220,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 1 PLACA ACM ESCOVADO 47X32 E DE 10 PLACAS EM ACM ADESIVADO E ACABAMENTO PARA PARAFUSO PARA O CEMAX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - Un 550,00 1,0000 550,00
PLACA - EM ACM ADESIVADO E ACABAMENTO PARA PARAFUSOS PÇ 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.550,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART PROJETO ELÉTRICO DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - PAGAMENTO ART - CREA/RS ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM ASSENTO SANITÁRIO PRA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - Un 35,00 1,0000 35,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 35,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 94,80 24,0000 94,80
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 89,76 12,0000 89,76
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 99,00 50,0000 99,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 283,56

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DESPESA DAS IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 676,88 1,0000 676,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 676,88

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 105,00 3,0000 105,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 27,50 10,0000 27,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 48,00 24,0000 48,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 186,70 5,0000 186,70
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 11,00 20,0000 11,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 378,20

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA - Un 328,33 1,0000 328,33
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 328,33

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 93,00 10,0000 93,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 66,96 24,0000 66,96
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 159,96

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 CERTIFICADOS DIGITIS TOKEN 36 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 560,00 2,0000 560,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 560,00

Fornecedor: DOUGLAS DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.506.059/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A REVITALIZAÇÃO DOS BANCOS E LIXEIRAS DA PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total DOUGLAS DOS SANTOS SILVA 3.800,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 10.478,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DO OBRA DO CONSERTO VECTRA INT 2818 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM ASSENTO SANITARIO PARA A O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - Un 44,00 1,0000 44,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 44,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA LANTERNA DE TRAZ DO LADO ESQUERDO DO VEICULO VECTRA INT 28218 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA DE LED - Un 415,00 1,0000 415,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 415,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 LUVAS LATEX, 1 TRENA 5MT E 1 LUVA REFORCADA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA LATEX M - G Cx 25,50 3,0000 25,50
TRENA - 5 mts Un 23,50 1,0000 23,50
LUVA - REFORÇADA Un 16,40 1,0000 16,40
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 65,40

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA DO CONSERTO DO AGRALE (TRATOR) DO AEROPORTO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
QUEBRA DEDO - CHAVETA QUEBRA DEDO PÇ 24,00 3,0000 24,00
OLEO - OLEO DE TRASMISSÃO l 200,00 8,0000 200,00
GRAXA - Kg 18,00 1,0000 18,00
CHAVE DE IGNICAO - CHAVE DE IGNIÇÃO COMPLETA Un 120,00 1,0000 120,00
CHAVE DE LUZ - Un 80,00 1,0000 80,00
FUZIVEL - Un 3,00 1,0000 3,00
FIO - FIO LISO m 7,00 1,0000 7,00
FIO - FIO CORRUGADO m 6,00 1,0000 6,00
CINTA PLASTICA - PÇ 10,00 5,0000 10,00
TERMINAL - TERMINAL FEMEA GRANDE Un 6,00 2,0000 6,00
TERMINAL FEMEA CURVA - TERMINAL FEMEA PEQUENO DE ENCAIXE PÇ 20,00 10,0000 20,00
FITA ISOLANTE - Un 10,00 1,0000 10,00
LUVA - LUVA TERMINAL FEMEA GRANDE Un 5,00 2,0000 5,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 819,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 ROLOS DE PINTURA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO 24 - Un 92,00 4,0000 92,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 92,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.485,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONVECÇÃO DOS BRINDES DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel seda. Und. AMARELO - DOURADO Un 7,20 6,0000 7,20
FITA - Un 0,60 1,0000 0,60
SACOS - SACO DE PRESENTE Un 1,80 6,0000 1,80
SACOLAS - SACOLA KRAFT 31X24X10 Un 43,20 6,0000 43,20
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 52,80

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES DE INAUGURAÇÃO DO CEMAX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel cartão - Un 35,70 21,0000 35,70
CARTAO - PAPEL CARTÃO METALICO C/25 OURO Un 26,90 1,0000 26,90
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 5,50 1,0000 5,50
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 90,00 150,0000 90,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 158,10

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 5 LATAS DE QUEROSENE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE 5L - Un 99,50 5,0000 99,50
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 99,50

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 310,40

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 30W Un 80,00 2,0000 80,00
REFLETOR LED 50 W - Un 140,00 2,0000 140,00
CONECTOR - CONECTOR DE TORSÃO Un 10,00 10,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 230,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0016-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 7.50 x16 LISO 10 LONAS - Un 1.528,84 2,0000 1.528,84
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 1.528,84

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 03 UNIDADES DE GLIFOSETO PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO - l 75,00 3,0000 75,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 75,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 1.833,84

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 50,00 1,0000 50,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 50,00 4,0000 50,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SUBSTITUIÇÃO DE COXINS, SUBSTITUIÇÃO DE MODULOS E SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR MES 280,00 1,0000 280,00
GUINCHO ELETRICO - SERVIÇO DE GUINCHO PÇ 60,00 1,0000 60,00
REGULADOR - REGULAGEM ELETRONICA PÇ 120,00 2,0000 120,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 45,00 1,0000 45,00
CABO DE VELAS - PÇ 165,00 1,0000 165,00
COXINS - COXINS SUPERIORES Un 198,00 2,0000 198,00
RELE DE PARTIDA - Un 395,00 1,0000 395,00
INDUZIDO - INDUZIDOMOTOR DE PARTIDA Un 395,00 1,0000 395,00
LIQUIDO DE FREIO - l 60,00 2,0000 60,00
GASOLINA COMUM - l 30,00 1,0000 30,00
VALVULA - VALVULA CANISTER Un 245,00 1,0000 245,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.093,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA - 1 kg açúcar cristal, 1 kg arroz branco, 1kg biscoito amanteigado doce sortido, 400 g biscoito salgado tipo "água e sal", 500 g café torrado e moído tradicional, 400 g doce de fruta cremoso, 350 g extrato de tomate, 1 kg farinha de milho pré-cozida, 1 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 1 l leite integral longa vida, 500 g massa alimentícia com ovo tipo "macarrão", 1 lata óleo de soja refinado, 1 kg sal moído e iodado Un 42.980,00 200,0000 42.980,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 42.980,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS CONFORME OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO CREAS (GRUPO DE MÃES E ADOLECENTES) E NO CEAVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit - SUCO DE SABORES DIVERSOS l 590,00 100,0000 590,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 590,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 165,00 1,5000 165,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
SEMI EIXO - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.945,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 47.608,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA OS SETORES CREAS E CRAS VISTO QUE OS DOCUMENTOS ONDE OS SETORES TRABALHAM SÃO SIGILOSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEL - Un 6.400,00 2,0000 6.400,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 6.400,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 43° E UM AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS PARA O SETOR DO CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEVISAO 43", 4K, WI-FI, USB, SMART, LED - Un 2.320,00 1,0000 2.320,00
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 4.870,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO E 3 ARES CONDICIONADOS PARA O SETOR DOI CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEVISAO 43", 4K, WI-FI, USB, SMART, LED - Un 2.320,00 1,0000 2.320,00
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
Ar condicionado split, 12.000 BTUs, quente e frio, sem instalação - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Un 4.700,00 2,0000 4.700,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 9.570,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AIRCROSS BRANCA P´LACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 110,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. - Un 95,00 1,0000 95,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 140,00 500,0000 140,00
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 51,00 300,0000 51,00
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. - rl 650,00 20,0000 650,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 91,00 20,0000 91,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 91,00 20,0000 91,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 91,00 20,0000 91,00
Total BARONESA LTDA 1.209,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE DE 18 LITROS - Un 44,00 2,0000 44,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 44,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 116,70 30,0000 116,70
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 79,95 5,0000 79,95
Total N.J.L. NEUBARTH 196,65

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 59,84 8,0000 59,84
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 59,84

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 747,30 1,0000 747,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 944,18

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de Lâmpadas econômicas, Potência: 30w, Tensão: bivolt, Soquete: E-27 - Un 233,30 10,0000 233,30
LAMPADA DE LED 15W, TENSÃO BIVOLT, SOQUETE E 27, BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K - Un 157,70 10,0000 157,70
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 391,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: COMSERTO E MANUTENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 220,00 2,0000 220,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 220,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - OLEO MOTOR ITEM 3 Un 84,51 3,0000 84,51
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 84,51

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: COMSERTO E MANUTENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA IGNICAO - jog 140,00 4,0000 140,00
PROGRAMADOR - PROGRAMAÇÃO Un 110,00 1,0000 110,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 250,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 279,00 20,0000 279,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 279,00

Fornecedor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 195/65 R15 RADIAL SEM CÂMARA - Un 1.614,28 4,0000 1.614,28
Total AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI 1.614,28

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte soquete fixo de porcelana para lâmpada rosca E - 27 - Un 14,64 4,0000 14,64
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 14,64

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 108,00 12,0000 108,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 96,00 12,0000 96,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 448,08 12,0000 448,08
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 652,08

Fornecedor: FERNANDO DA SILVA FERREIRA 81991134053 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.100.510/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA SERVIR UM ALMOÇO(MACARRONADA COM MOLHO VERMELHO, GALETO ASSADO, MAIONESE E SALADAS) PARA CELEBRAR O DIA DO IDOSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANTAR - ALMOÇO(MACARRONADA COM MOLHO VERMELHO, GALETO ASSADO E SALADAS Un 997,50 33,2500 997,50
Total FERNANDO DA SILVA FERREIRA 81991134053 997,50

Fornecedor: CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.949.640/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook: Processador Core i5 1135G7 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 mhz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou melhor; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 3.970,00 1,0000 3.970,00
Total CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP 3.970,00

Fornecedor: E BRAATZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.266.789/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - Un 12,99 1,0000 12,99
Total E BRAATZ ME 12,99

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse usb sem fio cor preta - Un 46,00 2,0000 46,00
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 46,00

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i5 10400f ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 266 mhz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Siistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-porrtuguês (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador); Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 4.498,59 1,0000 4.498,59
Processador: Core i5 10400f ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 266 mhz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Siistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-porrtuguês (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador); Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 8.997,18 2,0000 8.997,18
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 13.495,77

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.251,00 60,0000 1.251,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.251,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,90 10,0000 13,90
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,70 10,0000 13,70
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 60,30

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.787,74

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 155,20 40,0000 155,20
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 732,50 25,0000 732,50
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 887,70

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO. JURIDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 773,78 1,0000 773,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 773,78

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.661,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 6.382,08 576,0000 6.382,08
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6.382,08

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula atualizada de n. 34.283 de propriedade do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 29,71 1,0000 29,71
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 29,71

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Exame e cálculo de escritura pública de dação em pagamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 1.264,60 1,0000 1.264,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.264,60

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM - Un 1.859,10 30,0000 1.859,10
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.859,10

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 4.961,90 290,0000 4.961,90
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4.961,90

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LONAS DE FREIO, CILINDRO DE FREIO E LIQUIDO DE FREIO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IQX 4364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 130,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: jOGO DE LONAS DE FREIO, CILINDRO DE FREIO E LIQUIDO DE FREIO VEÍCULO KOMBI PLACA IQX 4364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - Un 100,00 1,0000 100,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 200,00 2,0000 200,00
LIQUIDO DE FREIO - l 20,00 1,0000 20,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 320,00

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA PLACA IQY 2504 E LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQX 4364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 280,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 15.227,39

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Fitilho colorido rolo e sacola 60x80x0,5cm

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 60 X 75 X 3, PACOTE COM 100 UNIDADES mínimo 25 micras - sacola 60x80x0,5CM PC 130,50 145,0000 130,50
BARBANTE - fitilho colorido rolo Un 5,80 2,0000 5,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 136,30

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matricula atualizada nº 17.248 de imóvel de propriedade do município de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 35,48 1,0000 35,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 35,48

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de suporte técnico, impressão e software relativos ao contrato n. 197/2021 referente ao mês de julho de 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 850,21 1,0000 850,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 850,21

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: Bateria Brutus Free Premium 18M 060D-BTFP60DPD veículo Montana placa IQY 2504

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - Un 340,00 1,0000 340,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 340,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra para troca de Pivô dianteiro, ponteiro de direção do veículo Celta placa INF 4747, e troca de óelo e filtro da Kombi Placa IQX 4364, montana placa IQY 2504 e celta placa inf 4747

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: mao de obra para troca de cabo e flexível de embreagem veículo kombi placa IQX 4364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: 01-Pivô inferior, 01-ponteira de direção, do celta placa INF 4747, 10,5 litros de óleo 15w40 e 03 filtros de óleo para o veículo kombi, montana e celta

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO INFERIOR - veículo celta placa INF 4747 Un 100,00 1,0000 100,00
PONTEIRO DA DIRECAO - veíclo celta placa INF 4747 Un 100,00 1,0000 100,00
OLEO 15W40 - Para o veículo Kombi, placa IQX 4364, veúclo Celta plava INF 4747 e para o veículo montana placa IQY 2504 l 367,50 10,5000 367,50
FILTRO - Para os veículos celta, placa INF 4747, kombi placa IQX 4364 e Montana placa IQY 2504 Un 90,00 3,0000 90,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 657,50

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: cabo e flexivel da embreagem veículo kmobi placa IQX 4364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO EMBREAGEM - Un 30,00 1,0000 30,00
FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 80,00

Total DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 2.369,49

Total do Mês/Ano 08/2022: 7.751.593,84