PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2022 até 31/07/2022

Mês/Ano da Compra: 07/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COPIA DE CHAVE DO ARMARIO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 03 LAMPADAS PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO IVQ 6964 - DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H1 - PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 1 POLO - Un 20,00 2,0000 20,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 55,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 271,60 70,0000 271,60
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 4.717,30 161,0000 4.717,30
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 4.988,90

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETAS MANGA CURTA Un 560,00 14,0000 560,00
CAMISETA - CAMISETAS MANGA LONGA Un 300,00 6,0000 300,00
COLETE - VERÃO Un 600,00 5,0000 600,00
JAQUETA COM INSÍGNIAS BORDADAS - Un 1.000,00 5,0000 1.000,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 2.460,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊ DE JULHO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 570,45 1,0000 570,45
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 767,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES, SERVIÇO DE ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GBINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 422,63 1,0000 422,63
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 560,69

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 223,20 16,0000 223,20
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 223,20

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO PALIO IVQ 6964 - DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA IYF 8547, INT 2818 E ITE 7725 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTES AOS ANOS DE 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 75,00 5,0000 75,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 75,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA IVQ 6469 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2021/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 90,00 6,0000 90,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 90,00

Fornecedor: MARGARETE NUNES SETTI - MUNDO SMART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.490.038/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SANSUNG S20F CLOUDNAVY 128 GB ROM 6GB RAM PARA USO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 2.699,99 1,0000 2.699,99
Total MARGARETE NUNES SETTI - MUNDO SMART 2.699,99

Total GABINETE DO PREFEITO 11.990,11

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CANCELA LOCALZIADA NA PASSAGEM EM NÍVEL DA RUA CAMPOS SALES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DA CANCELA DA PASSAGEM EM NÍVEL Un 480,00 1,0000 480,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 480,00

Fornecedor: FERNANDO PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.363.621/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA O ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE HOMENAGEM - Un 2.300,00 20,0000 2.300,00
Total FERNANDO PUERARI 2.300,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA LED Un 40,00 2,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ PARA UTILIZAR NA LIMPEZ DS VIATURAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR DE PO - Un 319,00 1,0000 319,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 319,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE OLEO MOTOR PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - Un 294,00 7,0000 294,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 294,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PARA A VIATURA S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 240,00 6,0000 240,00
FILTRO DE AR - Un 60,00 1,0000 60,00
FILTRO OLEO - Un 38,00 1,0000 38,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 80,00 1,0000 80,00
SERVICO TECNICO - Un 110,00 1,0000 110,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 528,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 160,00 4,0000 160,00
FILTRO - FILTRO OLEO Un 27,00 1,0000 27,00
FILTRO DE AR - Un 35,70 1,0000 35,70
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 26,98 1,0000 26,98
SERVICO TECNICO - Un 55,00 1,0000 55,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 304,68

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERNETE AO CONSERTO DO SENSOR DE ESTACIOANMENTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANGE - FLANGE DO SENSOR Un 200,00 1,0000 200,00
LAMPADA - Un 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 1 POLO - Un 10,00 1,0000 10,00
SERVICO TECNICO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 470,00

Fornecedor: SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.734.195/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PORTA DOCUMENTOS E DISTINTIVO DA BOINA PARA OS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISTINTIVO DE BOINA - Un 5.500,00 100,0000 5.500,00
PORTA DOCUMENTOS - Un 8.500,00 100,0000 8.500,00
Total SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA 14.000,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 27,00 3,0000 27,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 35,00 1,0000 35,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 48,00 6,0000 48,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 55,00 10,0000 55,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 60,00 4,0000 60,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 11,00 20,0000 11,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 236,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 412,00 80,0000 412,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 412,00

Fornecedor: MJ ROMANINI MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.612.288/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA REALIZAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - ESTACAS DE MAEIRA PINUS 1,30x1x0,4 CM Un 640,00 200,0000 640,00
Total MJ ROMANINI MADEIRAS 640,00

Fornecedor: INCOMASA SOLUÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.631.545/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES REFERENTE A CONFECÇÃO DAS TARJAS DOS NOMES DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E DOS BRASÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA - ETIQUETA COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL Un 289,00 50,0000 289,00
ETIQUETAS ADESIVO 2,3X2,30CM - ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS SERVIDORES Un 316,32 48,0000 316,32
BRASAO - BRASÃO DA ROMU Un 306,34 53,0000 306,34
EMBLEMA - ETIQUETA DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO PÇ 317,90 55,0000 317,90
Total INCOMASA SOLUÇÕES LTDA 1.229,56

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 55,80 6,0000 55,80
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 27,90 10,0000 27,90
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 83,70

Fornecedor: A.L. FORCE CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.349.266/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE COTURNOS PARA OS NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTURNO - PAR 17.450,00 37,0000 17.450,00
Total A.L. FORCE CONFECCOES LTDA 17.450,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 38.786,94

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 19.200,00 20,0000 19.200,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 19.200,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ROLOS DE LONA PRETA 8MM. REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL EVENTO GRANIZO 24-06-2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL EVENTO GRANIZO 24-06-2022 Un 1.957,89 3,0000 1.957,89
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.957,89

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 21.157,89

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0292-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA FROST FREE 342 LITROSE UM MICRO ONDAS 32 LITROS DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROONDAS - CONSUL 32 LITROS Un 699,00 1,0000 699,00
REFRIGERADOR - CONSUL 342 LITROS Un 2.649,00 1,0000 2.649,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A. 3.348,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE UMA ANTENA DIGITAL INTERNA UHF E UM SUPORTE PARA TELEVISAO 39 POLEGADAS PARA CASA DE PASSAGEM DESTA COORDEDORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTENA - DIGITAL INTERNA UHF Un 60,00 1,0000 60,00
SUPORTE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total FERNANDO BONELLA 95,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CORRIDA, RASTREAMENTO ELETRONICO, MAO DE OBERA ELETRICA DO ONIBUS IUX 4499 - DA COORDENADORIA DA MUHLER E IGUALDADE RACIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 800,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE FUSIVEIS PARA CONSERTO DO ONIBUS IUX 4499 - DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - PÇ 36,20 1,0000 36,20
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 36,20

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA FROST FREE 342 LITROS E UM MICRO ONDAS 32 LITROS DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROONDAS - CONSUL 32 LITROS Un 699,00 1,0000 699,00
REFRIGERADOR - CONSUL 342 LITROS Un 2.649,00 1,0000 2.649,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 3.348,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRIDA, RASTRREAMENTO ELETRONICO, E MAO DE OBRA CONSERO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IUX 4499 - DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 800,00

Fornecedor: CLAUDIO GIURIOLO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.804.742/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CORRIDA, RASTREAMENTO ELETRONICO E MAO DE OBRA ELETRICA PARA ONIBUS IUX 4499 - DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total CLAUDIO GIURIOLO RECH 800,00

Fornecedor: CLAUDIO GIURIOLO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.804.742/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DE CARRO DA COORDENADORIA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RECUPERAR CAUDA, PINTURA MOLDURA Un 900,00 1,0000 900,00
Total CLAUDIO GIURIOLO RECH 900,00

Fornecedor: CLAUDIO GIURIOLO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.804.742/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CARRO PLACA IUM4424 DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURA INFERIOR PAINEL - MOLDURA LATERAL L.E ORIGINAL PÇ 625,00 1,0000 625,00
Total CLAUDIO GIURIOLO RECH 625,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 10.752,20

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS FAIXAS PARA REI E RAINHA, REFERENTE A GINCANA DO ANO DE 2022, EVENTO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA - PÇ 160,00 2,0000 160,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 160,00

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A GINCANA/2022, EVENTO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 360,00 6,0000 360,00
Camiseta gola polo - Un 720,00 12,0000 720,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 1.080,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 1.240,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIPE DE ILUMINAÇÃO YS302 2,00 METROS - Un 600,00 1,0000 600,00
ADAPTADOR - Un 380,00 1,0000 380,00
CARREGADOR - Un 380,00 1,0000 380,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.360,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO EM RELAÇÃO A CURSO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS DIAS 06, 07, 08. DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, REPRESENTANTE COMO ALUNA ANGELA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 697,00 1,0000 697,00
Total FAMURS 697,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.142,70 39,0000 1.142,70
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.142,70

Fornecedor: AVEX SOLUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.209.998/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMARAN COB 60D - Un 2.399,00 1,0000 2.399,00
SOFTBOX RETANGULAR APUTURE LIGHT BOM 60X90 - Un 799,24 1,0000 799,24
LIGHT DOME II APUTURE 34.8¨ - Un 2.399,00 1,0000 2.399,00
Total AVEX SOLUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA 5.597,24

Fornecedor: VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.176.742/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIPE DE ILUMINAÇÃO YS302 2,00 METROS - Un 425,00 1,0000 425,00
BATERIA - PÇ 660,00 2,0000 660,00
CARREGADOR PARA BATERIA - PÇ 290,00 1,0000 290,00
ILUMINADOR CIRCULAR RING LIGHT SELFIE COM SUPORTE SMARTPHONE PARA LIVES - GREIKA - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA 2.875,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 11.671,94

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS 600VA, PARA SER COLOCADO NA CENTRAL DE INTERNET LOCALIZADA NO EDIFICIO FROZI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 600 VA - NHS Un 540,00 1,0000 540,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 540,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 3.589,98 1,0000 3.589,98
Total EBCT 3.589,98

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 697,00 1,0000 697,00
Total FAMURS 697,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUNHO/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.633,24 1,0000 1.633,24
Total PROCERGS 1.633,24

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.294,66 1,0000 1.294,66
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.294,66

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Ofícios 174, 189, 217/22 solicitados ao Cartório de Registro de Imóveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 135,64 1,0000 135,64
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 135,64

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 174, 189, 217/22 SOLICITADOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 135,64 1,0000 135,64
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 135,64

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFICIOS 372, 375, 380, 382, 383, 384/22 SOLICITADOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 290,99 1,0000 290,99
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 290,99

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE BARBANTE PARA A APENSAR OS PROCESSOS JUNTO AO PROTOCOLO DESTA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARBANTE - Un 28,40 1,0000 28,40
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 28,40

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BRAÇADEIRAS, MANGUEIRA E VALVULA DE GÁS PARA A INSTALAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL NA COZINHA DESTA PREFEITURA..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE - PARA MANGUEIRA DE GAS Un 10,50 1,0000 10,50
BRAÇADEIRA - Un 7,00 1,0000 7,00
MANGUEIRA - PRA GÁS m 35,60 4,0000 35,60
VALVULA - PARA GÁS Un 66,40 1,0000 66,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 119,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA AS ESCADAS DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - m 29,75 5,0000 29,75
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 29,75

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COLOCAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, VALOR R$ 21,95 O M², TOTALIZANDO 41M² Un 900,00 1,0000 900,00
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 900,00

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COQUETEL - AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES Un 471,75 1,0000 471,75
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 471,75

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Ofícios 348, 365, 368, 369, 378/22 solicitados ao Cartório de Registro Civil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 579,72 1,0000 579,72
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 579,72

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS 348, 365, 368, 369, 378/22 SOLICITADOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 579,72 1,0000 579,72
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 579,72

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFICIOS 379, 386, 394/22 SOLICITADOS AO CARTÓRIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 193,24 1,0000 193,24
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 193,24

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFICIOS 346, 352, 363, 376, 390, 391, 393, 396, 397 SOLICITADOS AO CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 255,78 1,0000 255,78
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 255,78

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO SD QPBM DIEGO DA CUNHA MENDONÇA CORRÊA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME BACILOSCOPIA - REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO SD QPBM DIEGO DA CUNHA MENDONÇA CORRÊA Un 150,00 1,0000 150,00
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 150,00

Fornecedor: LUCIANO NEIS KUSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 892.850.180-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCIANO NEIS KUSE 400,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 02.07.2022, DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, 5° ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 480,00 1,0000 480,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 480,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 16.07.2022, DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, 5° ADITIVO, CONTRATO N° 51/2017

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 580,00 1,0000 580,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 580,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA 50 W DE LED ALTA POTENCIA, PARA A INSTALAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DE LED 50W - DE ALTA POTENCIA Un 69,95 1,0000 69,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 69,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Condução referentes aos processos 5004872-96.2020.8.21.0038; 5003037-39.2021.8.21.0038; 5004212-68.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 144,54 1,0000 144,54
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 144,54

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Despesa com Condução referente ao processo 5004403-50.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Condução Referente ao Processo 5009528-62.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Pagamento Referentes aos Processos 5001395-02.2019.8.21.0038 e 5002787-12.2022.8.21.0057

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 192,37 1,0000 192,37
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 192,37

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Condução referente ao processo 50010786-20.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 5004467-26.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 5006729-46.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: guia de condução referente ao processo 5007673-48.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CUSTAS REFERNTE AO PROCESSO 038/1.09.0004880-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,58 1,0000 48,58
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,58

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 038/1.16.0000667-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 29,63 1,0000 29,63
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 29,63

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 038/1.11.0003510-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,58 1,0000 48,58
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,58

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CUSTAS REFERENTES AOS PROCESSOS 5001433-14.2019.8.21.0038 E 5001612-11.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 96,76 1,0000 96,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 96,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 5015710-02.2022.8.21.0015

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 145,74 1,0000 145,74
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 145,74

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTES AOS PROCESSOS 5008062-33.2021.8.21.0038; 5009345-91.2021.8.21.0038; 5008056-26.2021.8.21.0038; 5009336-32.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 194,32 1,0000 194,32
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 194,32

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 5001610-41.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,58 1,0000 48,58
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,58

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CONDUÇÃO REFERENTES AOS PROCESSOS 5008098-75.2021.8.21.0038; 5007681-25.2021.8.21.0038; 5001183-78.2019.8.21.0038; 5007016-09.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 194,32 1,0000 194,32
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 194,32

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 5009709-07.2022.8.21.0013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 145,74 1,0000 145,74
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 145,74

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CUSTAS REFERENTES AOS PROCESSOS 5001066-87.2019.8.21.0038 E 5004726-55.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 96,17 1,0000 96,17
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 96,17

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIAS DE CUSTAS REFERENTES AOS PROCESSOS 5003899-44.2020.8.21.0038 E 5001164-72.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 97,16 1,0000 97,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 97,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.952,08 1,0000 2.952,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.952,08

Fornecedor: MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.245.502/0004-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS SEIS RESTANTES MESES DE 2022 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE INTERNET Un 738,00 6,0000 738,00
Total MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) 738,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: JUNTA COMERCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA L E B TURISMO E INFORMATICA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA MECANICA MOREIRA E MOREIRA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA JORNALISTICA MACHADO E LUCENA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA RENOVADORA DE PNEUS VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 71,06 1,0000 71,06
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 71,06

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: DOCUMENTOS SOLICITADOS A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA L E B TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR MODELO QUARTZO PARA O SETOR DE PROTOCOLOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 149,00 1,0000 149,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 149,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - MODELO PRESIDENTE Un 890,00 1,0000 890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 890,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODINHAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENROLADOR DE MANGUEIRA - Un 176,00 1,0000 176,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 176,00

Fornecedor: JULHOR SIQUEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 355.454.880-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULHOR SIQUEIRA 400,00

Fornecedor: JOSEANE CARRARO RECH DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.109.450-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSEANE CARRARO RECH DA SILVA 400,00

Fornecedor: GREGORI GIAN MACHADO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.129.110-39

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GREGORI GIAN MACHADO BRASIL 400,00

Fornecedor: VAGNER DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 003.372.470-99

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total VAGNER DOS SANTOS SILVA 400,00

Fornecedor: VERA LUCIA PEREIRA VALIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 436.015.020-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total VERA LUCIA PEREIRA VALIM 400,00

Fornecedor: MARIANA MOYSÉS BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.392.730-43

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIANA MOYSÉS BUENO 400,00

Fornecedor: ANTONIA DE FÁTIMA CARVALHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.374.190-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANTONIA DE FÁTIMA CARVALHO 400,00

Fornecedor: JULIANE RODRIGUES DUTRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 036.408.640-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIANE RODRIGUES DUTRA 400,00

Fornecedor: ANDRESSA TAÍS BORGES DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.299.810-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANDRESSA TAÍS BORGES DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E -CPF A3 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 23.935,87

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE COPIAS ATUALIZADAS COM ONUS DAS MATRICULAS: 6774,6775,6776,6777,6778,6784,7685,6786,6787,6788,6797,6798,6799 COM FINALIDADE DE DESAPROPRIACAO; MATS.: 6680 e 6881 COM FINALIDADE DE PROCESSO DE INDENIZACAO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 532,23 1,0000 532,23
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 532,23

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE COPIAS ATUALIZADAS COM ONUS DAS MATRICULAS: 6774,6775,6776,6777,6778,6784,7685,6786,6787,6788,6797,6798,6799, COM FINALIDADE DE DESAPROPRIACAO: MATS 6680 E 6881 COM FINALIDADE DE PROCESSO DE INDENIZACAO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 35,46 1,0000 35,46
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 35,46

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.827.594/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGMAENTO DO CONTRATO N/096/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CADASTRO MULTIFINALITARIO E CARTOGRAFIA DIGITAL, CFE TERMO DE VISTORIA DE SERVIÇO EM ANEXO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 965.500,00 1,0000 965.500,00
Total GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA 965.500,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 966.156,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO DA SINALIZACAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - Un 74,40 3,0000 74,40
BROCA 1014 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 47,40 3,0000 47,40
LUVA - Un 7,00 1,0000 7,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 128,80

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENROLADOR DE MANGUEIRA - ENROLADOR DE CORDA Un 147,00 1,0000 147,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 147,00

Fornecedor: FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.083.073/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: MANTUTENCAO DE BEBEDOURO PREDIO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 130,00 1,0000 130,00
Total FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. 130,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LA 23CM - Un 396,00 18,0000 396,00
CORDA 8MM - m 270,00 100,0000 270,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 666,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG - Un 357,50 22,0000 357,50
Protetor auricular de silicone tipo plug, com cordão, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção composto por um eixo com três falanges, onde a primeira, a segunda e a terceira são falanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único moldável a diferentes canais auditivos com o sem sensor em cores variáveis com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão. Nível de atenuação acima de 16 db. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 12,30 10,0000 12,30
Cone emborrachado para sinalização e segurança viária de acordo com a NBR 15071 na cor laranja, altura 750mm, com duas faixas refletivas “tipo colmeia” na cor branca. Base quadrada 400 x 400mm - Un 1.986,12 12,0000 1.986,12
Conjunto de Uniforme laranja padrão para rodovias, reforçado, confecciona em tecido 100% algodão. Camisa com bolso na altura do peito, gola italiana, manga longa com faixas refletivas. A calça deve possuir dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e faixas refletivas, tamanhos P, M, G. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 2.240,00 14,0000 2.240,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 4.595,92

Fornecedor: GRAFICA JS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.462.129/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PASTAS PARA ACONDICIONAMENTO DE RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO PARA JARI PAPEL GRAMATURA 90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PROTOCOLO - Un 2.100,00 6.000,0000 2.100,00
Total GRAFICA JS LTDA 2.100,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACA EM BRONZE 1,4 MM, GRAVADO A LASER EM ALTO RELEVO 60X40CM, COM CHUMBADOR SOLDADO NO VERSO COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 3.675,00 1,0000 3.675,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 3.675,00

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.402.903/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46. - Un 848,16 16,0000 848,16
Óculos de segurança INCOLOR com lentes em policarbonato de acordo com a norma ANSI.Z87.1. E com abas laterais de proteção e apoio nasal da mesma cor da lente (incolor). Armação e hastes reguláveis em preto. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 54,36 12,0000 54,36
Total NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 902,52

Fornecedor: ANDREI SILVA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.144.639/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: 02 JOGOS DE LETRAS CAIXA EM INOX PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, INCLUINDO BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA EM ACRILICO E AS DESCRICOES, BANHEIRO MUNICIPAL, EM INOX E FACE DE LETRAS PARA PORTA INDICATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LETRA AÇO INOX POLIDO - Un 14.930,00 2,0000 14.930,00
Total ANDREI SILVA DA SILVA 14.930,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 27.275,24

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR (TINTA SPRAY) PARA AS AULAS DE MÚSICA (BORRIFADOR) E PARA A PROFESSORA DO PROJETO DE DANÇAS (PENDRIVE)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - COLOR CITY 400ML PÇ 43,80 2,0000 43,80
BORRIFADOR - Un 41,70 3,0000 41,70
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 195,60 4,0000 195,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 281,10

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DMD E DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANILHA 1/4 - Un 16,00 2,0000 16,00
MOSQUETEIRO ZINCADO C/ TRAVA - Un 15,10 1,0000 15,10
CABO DE AÇO - m 128,00 16,0000 128,00
CLIPS PARA CABO DE ACO - PÇ 10,00 2,0000 10,00
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO DE SOLO 50x30 AMARELO - 48X30M Un 50,89 1,0000 50,89
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO DE SOLO 50x30 BRANCA - 48X30 Un 18,29 1,0000 18,29
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 238,28

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE UMA REDE DE VOLEI DO GINASIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte rede de tênis - Un 220,00 1,0000 220,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 220,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA CARBURADOR DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 470,00 1,0000 470,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 470,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - OLEO 1/2L 2TEMPOS PÇ 80,00 2,0000 80,00
SUPORTE - FILTRO PÇ 120,00 1,0000 120,00
TRIMER ROÇADEIRA - AUTOMATICO/ TRIMER BATER STILL 290 Un 920,00 6,0000 920,00
VELA - PÇ 90,00 3,0000 90,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO - LT 2TEMPOS l 140,00 2,0000 140,00
PUNHO COMPLETO - PÇ 520,00 2,0000 520,00
ENGRAXADEIRA - Un 15,00 3,0000 15,00
MOLA EMBRIAGEM - Un 30,00 1,0000 30,00
REPARO - CARBURADOR Un 90,00 1,0000 90,00
CARBURADOR - STHIL PÇ 300,00 1,0000 300,00
CINTO - ROÇADEIRA PÇ 160,00 1,0000 160,00
OLEO - 1/2 l 120,00 3,0000 120,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 2.615,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONCERTO DA VARA PARA SALTO EM ALTURA PARA O JERGS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 150,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS CAMPOS USADO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - Un 440,00 4,0000 440,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 440,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O EVENTO DE CIRCUITO DE TRILHAS E MONTANHAS 7ºETAPA NA CIDADE DE MONTE BELO DO SUL DIA 23/07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.500,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO ESPORTE CLUBE GUARANI NA MODALIDADE COPA CAXIAS QUE IRÃO REPRESENTAR A CIDADE DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.000,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO VITORIA, PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 1,5 MM - Un 66,00 40,0000 66,00
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 208,00 80,0000 208,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - Un 1.305,00 300,0000 1.305,00
CAIXA MULTIPLA PARA ELETRODUTO CINZA 3/4 - Un 163,00 20,0000 163,00
CONDULETE CURVA 90º 3/4" - Un 346,50 70,0000 346,50
ABRACADEIRA ELETRODUTO - BUCHA 1/2 Un 182,25 135,0000 182,25
CAIXA "CD" (CENTRO DE DISTRIBUICAO) - 12 Un 79,90 1,0000 79,90
DISJUNTOR DE 40 - TRIFASICO Un 63,00 1,0000 63,00
DISJUNTOR - 63A PÇ 19,90 1,0000 19,90
DISJUNTOR 32A - PÇ 64,50 5,0000 64,50
LUMINARIA TARTARUGA - Un 19,90 1,0000 19,90
REFLETOR LED 50 W - SLIM Un 81,00 1,0000 81,00
Parafusos com Buchas - Un 40,00 200,0000 40,00
TOMADA DUPLA - Un 48,90 3,0000 48,90
INTERRUPTOR - 2TECLA +TOMADA Un 42,60 2,0000 42,60
INTERRUPTOR - SIMPLES+TOMADA 2P +T20 A C/PLACA E C/CAIXA PÇ 19,30 1,0000 19,30
CONDULETE - PLCA CEGA3/4 Un 62,25 15,0000 62,25
LUVA ELETRODUTO - Un 40,00 20,0000 40,00
CONDULETE ADAPTADOR - 1/2 E 3/4 Un 82,50 50,0000 82,50
FIO - FLEXIVEL 10MM m 438,00 40,0000 438,00
FIO 6MM - FLEXIVEL m 1.290,00 200,0000 1.290,00
SUPORTE PLAFON - Un 60,50 11,0000 60,50
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 28,50 3,0000 28,50
LAMPADA LED - 15W Un 150,00 10,0000 150,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 4.901,50

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 298,00 2,0000 298,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 298,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 15 LITROS - Un 238,50 150,0000 238,50
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 810,00 10,0000 810,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 9,10 5,0000 9,10
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 199,50 30,0000 199,50
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 1.257,10

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BREU LINHAL ONDE FOI UTILIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DOM ORLANDO DOTTI, A QUADRA ESTAVA UMIDA PARA RALIZAÇÃO DO JERGS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BREU - BREU LINHAL 100GR Kg 170,00 17,0000 170,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 170,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEICULOS KOMBI PLACA IRL 4056, PRISMA PLACA IRN 2407, SAVEIRO PLACA IQO 8066 E VOYAGE PLACA RCE3108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 75,00 5,0000 75,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 75,00

Fornecedor: VANAZ MANUTENÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.600.480/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E TUBULAÇÕES REALIZADO NO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA DE CALHAS E TUBULAÇÕES Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total VANAZ MANUTENÇOES 1.200,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 14.815,98

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MES. UTILIZADO NO GALPÃO DA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - PAPEL STRONG BOBINA 80CM Un 45,00 1,0000 45,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 45,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BANNER DA CULTURA REFERENTE AO PROJETO ARENA DA CULTURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - IMPRESSAO BANNER DE 150X 106CM Un 250,00 1,0000 250,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 250,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA TROFEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - IMPRESSÃO ADESIVO Un 35,00 100,0000 35,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 35,00

Fornecedor: OSVALDO ZANETTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.243.962/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SURDINA E REGULAGEM DE INJEÇÃO ELETRONICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SURDINA E REGULAGEM Un 210,00 1,0000 210,00
Total OSVALDO ZANETTE 210,00

Fornecedor: OSVALDO ZANETTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.243.962/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SURDINA PARA VEICULO PRISMA PLACA IRN2407 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIADOR - PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total OSVALDO ZANETTE 250,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 790,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - DE VIDRO Un 120,00 1,0000 120,00
FECHADURA ZM - Un 150,00 1,0000 150,00
FECHADURA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 350,00

Fornecedor: OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.234.310/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO ESQUENTA RETRÔ SOBRE RODAS QUE ACONTECEU NO CAT DIA 03/07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Tendas - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ 1.200,00

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MATAR MATO NAS AREAS DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO - l 290,00 2,0000 290,00
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 290,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE GRADES, ESTRUTURAS E BACKDROP PARA BANR PARA O EVENTO DA CORRIDA 29 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de grades de contenção e estruturas - Un 900,00 1,0000 900,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 900,00

Fornecedor: ROMIL ENERGY GERAÇAO DE ENERGIA LTDA - ROMIL ERNERGY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.576.057/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA NOVA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO QUADRUPLEX 16MM - m 981,00 150,0000 981,00
CABO QUADRUPLEX 25MM - m 6.600,00 600,0000 6.600,00
CABO QUADRUPLEX 35MM - m 9.920,00 620,0000 9.920,00
Total ROMIL ENERGY GERAÇAO DE ENERGIA LTDA - ROMIL ERNERGY 17.501,00

Fornecedor: GUARUJA COMERCIO DE SOUVENIRS E ARTESANATO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.584.855/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DE FILMES TEIXEIRINHA, PROPOSTA DE EXCLUSIVIDADE O CATALOGO DO FESTIVAL DE FILMES PARA SER DISTIBUIDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - Un 1.000,00 50,0000 1.000,00
Total GUARUJA COMERCIO DE SOUVENIRS E ARTESANATO LTDA 1.000,00

Fornecedor: VALDEMAR MACHADO HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.268.475/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW COM O CONJUNTO GAITAÇO FANDANGUEIRO NO EVENTO ARRAIAL DO MERCADÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total VALDEMAR MACHADO HOFFMANN 2.000,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW CONJUNTO OS FAVORITOS NO EVENTO ARRAIAL DO MERCADÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS 2.000,00

Fornecedor: TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.832.233/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROJETOR E TELA NOS DIAS 07-08-09 E 10 DE JULHO, FESTIVAL DE FILMES TEIXEIRINHA NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO 1.500,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 26.741,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 16 ROLOS DE BOBINAS 57X80 MTS TERMSCPT, PARA O RELOGIO PONTO DA SMOSP. PED. 2606.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO - OBS: 1 CAIXA COM 16 ROLOS DE 57X80 METROS TERMSCPT Cx 150,00 1,0000 150,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 150,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 CAIXA DE FOLHA A4, 98 PASTAS L E 6 COLAS BASTAO, PARA O ESCRITORIO DA SMOSP. PED. R$ 471,73.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha de oficio A4, pacote com 500 folhas, caixas contendo 10 pacotes. - OBS: 1 CAIXA COM 10 PACOTES PC 279,99 10,0000 279,99
Pasta L unidade. - Un 107,80 98,0000 107,80
Cola Bastão Pequena - DE 40 G Un 83,94 6,0000 83,94
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 471,73

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 SACOS E 50 CHAVEIROS PARA IDENTIFICACAO DE CHAVES, PARA O ESCRITORIO DA SMOSP. PED. R$ 59,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS - Un 10,00 20,0000 10,00
CHAVEIRO - PARA IDENTIFICACAO DE CHAVES Un 49,50 50,0000 49,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 59,50

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 272,50 50,0000 272,50
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 272,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.791.260/0003-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE POLIMENTO DO COMANDO, CONFERIR ALTURA DOS PISTOES, EMBUCHAMENTO BIELAS, EXAMINAR E AJUSTAR BIELAS, RETIFICAR SEDES, MONTAR CABECOTE, BANHO TERMICO COMPLETO, REFICAR VOLANTE E CONSERTAR BOMBA E BICO, COM BLOCO DO MOTOR SEMI MONTADO E COMPENSADOR MASSA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PEDS. 2026287128; 202628164.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DO MOTOR - SEMI MONTADO COD. 941081101767 PÇ 8.964,22 1,0000 8.964,22
COMPENSADOR MASSA - COD. 941207040016 PÇ 1.862,24 1,0000 1.862,24
Total DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II 10.826,46

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MES 07/2022. DEMOSTS. 24664; 24665; 24666.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 471,31 1,0000 471,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 471,31

Fornecedor: MDL RETIFICA DE MOTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.187.596/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE CAMISAS DO CILINDRO, JOGO DE PISTOES/ANEIS, JOGO DE BRONZINA MANCAIS, JOGO DE BRONZINA BIELAS, JOGO DE BUCHAS DO COMANDO, JOGO DE BUCHAS BIELAS, JOGO DE VALVULAS ESCAPE, JOGO DE VALVULAS ADM, JOGO DE GUIAS DE VALVULAS, JOGO DE JUNTAS COM CAB E RETENTORES, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, JOGO DE SELOS AGUA BLOCO, COMANDO DE VALVULA, SEDES DE VALVULAS ADM, SEDES DE VALVULAS ESCAPE E JOGO DE SELOS CABECOTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 15.906,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - DE CAMISAS DE CILINDRO Un 980,00 1,0000 980,00
JOGO PISTOES - ANEIS jog 5.260,00 1,0000 5.260,00
JOGO BRONZINA - MANCAIS jog 810,00 1,0000 810,00
JOGO BRONZINA BIELAS - jog 258,00 1,0000 258,00
JOGO DE BOCHA - BUCHA COMANDO Un 180,00 1,0000 180,00
JOGO BUCHAS BIELAS - jog 916,00 1,0000 916,00
JOGO DE VALVULAS ESCAPE - jog 846,00 1,0000 846,00
JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO - PÇ 630,00 1,0000 630,00
JOGO GUIAS DE VALVULA - jog 516,00 1,0000 516,00
JOGO JUNTAS - C/CAB E RETENTORES Un 2.790,00 1,0000 2.790,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 490,00 1,0000 490,00
JOGO DE SELOS AGUA BLOCO - jog 100,00 1,0000 100,00
COMANDO DE VALVULAS - Un 1.090,00 1,0000 1.090,00
SEDE DE VALVULA ADMISSAO - PÇ 360,00 12,0000 360,00
SEDE DE VALVULA ESCAPE - PÇ 380,00 12,0000 380,00
JOGO DE SELOS CABECOTE - jog 300,00 1,0000 300,00
Total MDL RETIFICA DE MOTORES 15.906,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 15 LITROS - Un 318,00 200,0000 318,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 102,50 50,0000 102,50
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 420,50

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 103,00 20,0000 103,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 103,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 28.681,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 454,80 40,0000 454,80
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 282,00 60,0000 282,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 433,20 40,0000 433,20
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 210,00 60,0000 210,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 6.980,00 200,0000 6.980,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 235,00 50,0000 235,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 172,50 50,0000 172,50
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 541,50 50,0000 541,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 85,80 30,0000 85,80
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 7.424,63 212,7400 7.424,63
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 22,00 5,0000 22,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 873,00 30,0000 873,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 162,50 50,0000 162,50
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 139,50 30,0000 139,50
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 116,50 50,0000 116,50
CALDO DE GALINHA.Mistura para caldo sabor galinha, suave e equilibrada, contendo 06 tabletes cada, não interfere no sabor original das preparações, de fácil diluição, pode ser usado para temperar ou como base para caldos e sopas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galinha, cúrcuma, cebola, alho, salsa, pimenta do reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico, aromatizantes e corante caramelo. Validade de 12 meses. - PC 36,00 30,0000 36,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 306,60 60,0000 306,60
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 514,80 30,0000 514,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 18.990,33

Fornecedor: Leivas & Tumenas Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE VISTORIA, LAUDO E ANALISE DE DOCUMENTOS PARA POCO TUBULAR, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, INTERIOR DE VACARIA/RS. PED. 025/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE VISTORIA, LAUDO E ANALISE DE DOCUMENTOS PARA POCO TUBULAR Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total Leivas & Tumenas Ltda - ME 1.650,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 20.640,33

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 1480/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 102.560,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 102.560,00 2.000,0000 102.560,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 102.560,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2.000 TONELADAS DE BRITA N° 01, 2.000 TONELADAS DE BRITA N° 03, 1.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO E 500 TONELADAS DE PO DE BRITA, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 1564/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 304.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 88.600,00 2.000,0000 88.600,00
PEDRISCO - T 41.660,00 1.000,0000 41.660,00
Brita nº 03 - T 97.220,00 2.000,0000 97.220,00
BRITA GRADUADA - T 51.280,00 1.000,0000 51.280,00
PO DE BRITA - T 25.640,00 500,0000 25.640,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 304.400,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3.400 TONELADAS DE BRITA N° 03, 10.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA E 3.000 TONELADAS DE PO DE BRITA, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 1565/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 831.914,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 165.274,00 3.400,0000 165.274,00
BRITA GRADUADA - T 512.800,00 10.000,0000 512.800,00
PO DE BRITA - T 153.840,00 3.000,0000 153.840,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 831.914,00

Fornecedor: XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.790.538/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ENCONTRO DE RUAS PARALELEPÍPEDOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M² de reposição de calçamento em paralelepípedos - m² 67.240,00 2.000,0000 67.240,00
Total XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME 67.240,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 1.306.114,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 18156.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR DO VIRABREQUIM - DIANTEIRO Un 115,00 1,0000 115,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 115,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 18181.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DO COMBUSTIVEL - Un 410,00 1,0000 410,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 410,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 18221.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 25,00 1,0000 25,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 25,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA, FILTRO E SILICONES INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PEDS. 18260; 18262.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 45,00 1,0000 45,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 25,00 1,0000 25,00
SILICONE - PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 250,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXINS DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 18290.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DIANTEIRO - PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 150,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA FILTRO DE AR E TOMADA DE AR DO MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 18353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA FILTRO DE AR - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
TOMADA - DE AR DO MOTOR Un 600,00 1,0000 600,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.800,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA AZUL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12912.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - AZUL m 671,50 7,9000 671,50
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 671,50

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOTO BOMBA, CURVAS, ADAPTADORES, VALVULA, FITA VEDA ROSCA, NIPLE, CABOS, CANOS, ABRACADEIRAS, CONTATORA E ADESIVO PLASTICO, PARA USO NO RESERVATORIO LOCALIZADO NO BELA VISTA. PED. 12701.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTO BOMBA - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
CURVA - Un 85,00 1,0000 85,00
ADAPTADOR - Un 10,00 2,0000 10,00
VALVULA FUNDO DE POCO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 11,00 1,0000 11,00
CURVA MACHO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
NIPEL - SIMPLES Un 35,00 1,0000 35,00
CABO 3X2.5 MM - m 382,50 25,0000 382,50
CANO - m 70,00 2,5000 70,00
ABRACADEIRA - Un 5,00 2,0000 5,00
CONTATOR - PÇ 125,00 1,0000 125,00
ADESIVO - PLASTICO Un 10,00 1,0000 10,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 2.573,50

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CREOLINA, PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 243070.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA - CREOLINA DE 1 LITRO Un 85,00 1,0000 85,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 85,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BAINHA FACAO E FACAO MATO, PARA DEIXAR NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 243559.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAINHA FACAO - Un 38,00 1,0000 38,00
FACAO PARA MATO - Un 42,00 1,0000 42,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 80,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTAS NAUTICA, PARA DOIS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 245141.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - NAUTICA, SENDO 1 TAM 41 E A OUTRA TAM 42 Un 146,00 2,0000 146,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 146,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES, PARA SER UTILIZADO NO SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 850 METROS DE CERCA, QUE FOI DESMANCHADA PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA DENOMINADA ESTRADA VELHA DO PRADO E JULIO DE CASTILHOS, PROXIMO AO BAIRRO CHACARA DAS PALMEIRAS E PARA A CERCA QUE SERA RECONSTRUIDA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO FRANCISCO. PEDS. 253; 264.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME - OBS: SAO 17 QUILOS DO ARAME GD 8 E 1.8 QUILOS DO ARAME 8 Kg 564,00 18,8000 564,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 564,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 PAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA - Un 450,00 10,0000 450,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 450,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE NIPEIS, ESPIGOES, VALVULAS ESFERA, TRINCHAS, PISTOLA PULVERIZADORA E DESCARBONIZANTE, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 273687.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPEL - 3/4 Un 62,12 2,0000 62,12
ESPIGAO - Un 70,94 2,0000 70,94
VALVULA - ESFERA Un 73,38 2,0000 73,38
TRINCHA 1 1/2 - Un 17,07 3,0000 17,07
Trincha - 2 Un 10,72 2,0000 10,72
PISTOLA PULVERIZADORA - Un 32,20 1,0000 32,20
DESCARBONIZANTE - Un 16,40 1,0000 16,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 282,83

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALICATES DE CORTE, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 573824.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE CORTE DIAGONAL - PÇ 124,00 2,0000 124,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 124,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 173965.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 1600LBS 8LTS/M 2200W PROF HD585 S Un 2.699,00 1,0000 2.699,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.699,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVES TIPO BIELA, CORRENTES E CADEADO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 274054.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE BIELA 10 - Un 23,00 1,0000 23,00
CHAVE BIELA 13 - Un 29,00 1,0000 29,00
CORRENTE - 3,2 MM 1/8 Kg 10,38 0,2000 10,38
CADEADO 25MM - Un 20,29 1,0000 20,29
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 82,67

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, ARAMES MIG, PORTAS MIG, BOCAIS MIG, BICOS MIG E DOBRADICAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 174662; 174663; 274609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 8 MM Kg 331,78 3,6500 331,78
ARAME MIG - rl 782,84 2,0000 782,84
PORTA BICO MIG - PÇ 78,67 2,0000 78,67
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 137,70 2,0000 137,70
MIG BICO 1,2 - PÇ 43,80 4,0000 43,80
DOBRADIÇA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.414,79

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA E REBITE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. F74859; 274859.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLASTICA 40C X 21L X 18A PÇ 91,00 1,0000 91,00
REBITE - 4.8X22 PC 33,12 1,0000 33,12
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 124,12

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 BOTAS PVC, TAM 41, 2 BOTAS PVC, TAM 42 E 15 LUVAS PVC, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 275084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAS PVC MACIA Nº 41 - Un 317,76 4,0000 317,76
BOTA - PVC MACIA 42 Un 158,88 2,0000 158,88
LUVA PVC - 46 CM - 9,5 PAR 586,05 15,0000 586,05
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.062,69

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, COM PORTA ESCOVA, SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL, JUNTA QUIMICA E ANEIS DE VEDACAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 29456.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO Un 295,00 2,0000 295,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 95,00 1,0000 95,00
SENSOR - Un 218,00 1,0000 218,00
JUNTA - QUIMICA PÇ 55,00 1,0000 55,00
ANEL DE VEDACAO - PÇ 12,00 2,0000 12,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 675,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, LANTERNA, LAMPADAS, TERMINAIS E LUVAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 1418.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 160,00 2,0000 160,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 160,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1422.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRANQUE E ALTERNADOR, COM AUTOMATICO, INDUZIDO, BUCHAS, ROTOR, RELE, ROLAMENTOS E CHAVE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1429.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ARRANQUE E ALTERNADOR Un 360,00 2,0000 360,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 360,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, LANTERNA, LAMPADAS, TERMINAIS E LUVAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 1418.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 35,00 1,0000 35,00
LANTERNA - PÇ 42,00 1,0000 42,00
LAMPADA H7 - Un 65,00 1,0000 65,00
LAMPADA 69 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
TERMINAL - Un 3,00 2,0000 3,00
LUVA - Un 2,00 2,0000 2,00
LENTE - PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 223,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRANQUE E ALTERNADOR, COM AUTOMATICO, INDUZIDO, BUCHAS, ROTOR, RELE, ROLAMENTOS E CHAVE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1429.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUTOMATICO - Un 290,00 1,0000 290,00
INDUZIDO RECON - Un 499,00 1,0000 499,00
BUCHA - PÇ 40,00 2,0000 40,00
ROTOR - Un 250,00 1,0000 250,00
RELE - PÇ 105,00 1,0000 105,00
ROLAMENTO 6202 - Un 48,00 1,0000 48,00
ROLAMENTO 6204 - PÇ 42,00 1,0000 42,00
CHAVE - PÇ 105,00 1,0000 105,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.379,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 1441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 1141 - Un 40,00 4,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 55,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE, SOLDA E TROCA DE HASTE, COM FERRO E HASTE DE REACAO TRACADOS INCLUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 46019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BICO DE CORTE, SOLDA E TROCA DE HASTE Un 500,00 2,0000 500,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 500,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SOLDA, COM SILENCIOSO, CANOS, ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS E COXINS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 46188.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SOLDA Un 270,00 2,0000 270,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 270,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE, SOLDA E TROCA DE HASTE, COM FERRO E HASTE DE REACAO TRACADOS INCLUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 46019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERRO - PÇ 26,00 1,0000 26,00
HASTE - DE REACAO TRACADO PÇ 2.460,00 1,0000 2.460,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 2.486,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SOLDA, COM SILENCIOSO, CANOS, ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS E COXINS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 46188.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIL. ORIG. - PÇ 288,75 1,0000 288,75
CANO TERM. - PÇ 124,95 1,0000 124,95
CANO INTERM. - PÇ 35,00 1,0000 35,00
ABRACADEIRA - GRAMPO 2 Un 39,00 3,0000 39,00
ABRACADEIRA - CHAPA 2 PÇ 20,00 2,0000 20,00
PARAFUSO - Un 13,20 8,0000 13,20
PORCA SIMPLES - PÇ 11,20 16,0000 11,20
COXIM - CARRETEL PÇ 50,00 2,0000 50,00
COXIM DO SILENCIOSO - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 597,10

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DA CAIXA DA BATERIA, PRESILHAS, PLASTICO TRINCO E MACANETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 133691.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - CAIXA BATERIA PÇ 164,00 1,0000 164,00
PRESILHAS - TAMPA CAIXA BATERIA PÇ 36,00 2,0000 36,00
TRINCO - PLASTICO PÇ 15,00 1,0000 15,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 245,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO E MACANETA INTERNA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 133298.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 100,00 1,0000 100,00
MACANETA - INTERNA VIDRO Un 35,00 1,0000 35,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 135,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA PLACA, CABOS, CONECTORES, ESPAGUETES, ABRACADEIRAS, SOQUETE, LAMPADAS E TERMINAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 15040.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 15038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM FAROIS, LAMPADA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 15042.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 170,00 2,0000 170,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 170,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FAROL E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 15100.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA E ANEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 15090.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FAROIS, LAMPADA, CABOS, TERMINAIS, ABRACADEIRAS, RADIO, ALTO FALANTE, ANTENA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 15161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 380,00 2,0000 380,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 380,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA E ABRACADEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E LENTES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD PLACAS IXA 8E44, SERVICO DE ELETRICA NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E SERVICO NA PARTE ELETRICA COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 15183; 15193; 15196; 15199.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 455,00 4,0000 455,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 455,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA PLACA, CABOS, CONECTORES, ESPAGUETES, ABRACADEIRAS, SOQUETE, LAMPADAS E TERMINAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 15040.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PLACA PÇ 38,00 1,0000 38,00
CABO - 2X1 PÇ 12,00 2,0000 12,00
CONECTOR - 2 VIAS Un 36,00 3,0000 36,00
ESPAGUETE - 3/16 PÇ 9,00 1,0000 9,00
ESPAGUETE - CORRUGADO m 5,25 1,5000 5,25
ABRACADEIRA - PLASTICA 10 CM Un 0,80 8,0000 0,80
SOQUETE - GLOBO OPTICO PÇ 11,00 1,0000 11,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PLASTICA 39 CM PÇ 5,00 5,0000 5,00
LAMPADA - BASE DE VIDRO Un 10,00 2,0000 10,00
TERMINAL ENCAIXE - GRANDE PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 128,05

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 15038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM FAROIS, LAMPADA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 15042.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - H7 Un 1.680,00 4,0000 1.680,00
LAMPADA H7 - 24 V Un 45,00 1,0000 45,00
ABRACADEIRA PLASTICA - DE NYLON 39 CM PÇ 4,80 6,0000 4,80
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.729,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FAROL E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 15100.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 530,00 1,0000 530,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 565,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA E ANEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 15090.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 55,00 1,0000 55,00
ANEL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FAROIS, LAMPADA, CABOS, TERMINAIS, ABRACADEIRAS, RADIO, ALTO FALANTE, ANTENA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 15161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 475,00 3,0000 475,00
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
CABO - 2X1 m 3,60 0,6000 3,60
TERMINAL - Un 2,00 2,0000 2,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 0,40 2,0000 0,40
RADIO - Un 299,00 1,0000 299,00
ALTO FALANTE - Un 65,00 1,0000 65,00
ANTENA - Un 45,00 1,0000 45,00
PARAFUSO - Un 1,80 6,0000 1,80
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 926,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, FITA ISOLANTE, FUSIVEIS DE LAMINA, MINIS FUSIVEIS E INTERRUPTOR TECLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 15189.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 220,00 1,0000 220,00
FITA ISOLANTE - Un 12,00 1,0000 12,00
FUSIVEL 20A - PÇ 10,00 10,0000 10,00
MINI FUSIVEL - 20A PÇ 10,00 10,0000 10,00
INTERRUPTOR - TECLA PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 264,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA E ABRACADEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E LENTES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD PLACAS IXA 8E44, SERVICO DE ELETRICA NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E SERVICO NA PARTE ELETRICA COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 15183; 15193; 15196; 15199.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA - Un 161,00 10,0000 161,00
LENTE - Un 70,00 2,0000 70,00
FAROL - Un 1.770,00 5,0000 1.770,00
CONECTOR - Un 20,00 2,0000 20,00
FIO - 1,5 m 2,00 0,5000 2,00
ABRACADEIRA - Un 6,00 10,0000 6,00
TERMINAL - Un 28,00 7,0000 28,00
ABRACADEIRA - PÇ 1,20 4,0000 1,20
LUVA - Un 1,00 2,0000 1,00
CABO - 2X1 m 10,80 1,8000 10,80
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 0,30 1,0000 0,30
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.145,30

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA, TESTE E CONSERTO DOS RADIADORES DAGUA E INTERCOOLER, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 540.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LIMPEZA, TESTE E CONSERTO DOS RADIADORES DAGUA E INTERCOOLER Un 580,00 1,0000 580,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 580,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR, COM MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 590.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR Un 600,00 2,0000 600,00
MANGUEIRA - 1/2 m 80,00 2,0000 80,00
ABRACADEIRA - Un 32,00 8,0000 32,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 712,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BARRA DA DIRECAO CURTA E CATRACA FREIO AUTOMATICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 311433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - CURTA PÇ 750,00 1,0000 750,00
CATRACA - FREIO AUTOMATICA PÇ 750,00 1,0000 750,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.500,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS, PARAFUSOS, PORCAS E SUPORTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 308480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA 10MM - LISA PÇ 13,00 20,0000 13,00
PARAFUSO 10X30 - PÇ 25,00 10,0000 25,00
PORCA 10MM - PÇ 10,00 10,0000 10,00
SUPORTE CENTRAL - PARACHOQUE PÇ 65,00 1,0000 65,00
SUPORTE - PARACHOQUE PÇ 195,00 1,0000 195,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 308,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COTOVELOS, INSERTS, NIPLES, REDUTORES, ROLAMENTO, SILICONE E UNIOES EMENDA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 311603.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTOVELO - 12X1/4 PÇ 160,00 5,0000 160,00
COTOVELO 12X16 MM - PÇ 175,00 5,0000 175,00
INSERTO 6MM - PÇ 10,00 10,0000 10,00
INSERT - 12 MM PÇ 20,00 10,0000 20,00
NIPLE - 6 MM PÇ 10,00 10,0000 10,00
NIPLE 1/4 - PÇ 10,00 10,0000 10,00
REDUTOR - 16 MM X 1/4 CM PÇ 75,00 5,0000 75,00
ROLAMENTO - COLUNA Un 65,00 1,0000 65,00
SILICONE - ALTA TEMPERATURA PÇ 55,00 1,0000 55,00
UNIAO EMENDA 12MM - PÇ 260,00 10,0000 260,00
UNIAO EMENDA 6MM - PÇ 160,00 10,0000 160,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.000,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARANHA TRAVA E PORCAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PEDS. 311759; 311779.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARANHA TRAVA - PÇ 8,50 1,0000 8,50
PORCA - PÇ 90,00 6,0000 90,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 98,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COTOVELOS DE PLASTICO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 312207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTOVELO - PLASTICO PÇ 72,00 6,0000 72,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 72,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COTOVELO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 312406.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTOVELO - 10X16 MM PÇ 39,00 1,0000 39,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 39,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BLADES DE GRAXAS INCOLUB, DE 20 QUILOS CADA, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 312465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INCOLUB PARA CHASSI OBS: 2 BALDES DE 20 QUILOS CADA Kg 580,00 40,0000 580,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 580,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR E ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 320463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 463,53 1,0000 463,53
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR - PÇ 685,80 2,0000 685,80
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 455,43 1,0000 455,43
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.604,76

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM RELE PISCA PISCA E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 2861.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 60,00 2,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, DA SMOSP. PED. 2901.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 70,00 2,0000 70,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 70,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2885.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 45,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM RELE PISCA PISCA E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 2861.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DE PISCA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 65,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 2895.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 45,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, DA SMOSP. PED. 2901.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - TACOGRAFO Un 30,00 3,0000 30,00
LAMPADA 67 - Un 7,00 1,0000 7,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 37,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTE E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 2897.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 40,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, REFORCO E ENDIREITAMENTO DO CASCO DA CAIXA, COM BUCHAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 9736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, REFORCO E ENDIREITAMENTO DO CASCO DA CAIXA Un 3.530,00 2,0000 3.530,00
BUCHA - Un 840,00 2,0000 840,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 4.370,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BOMBA INJETORA, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 2216.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BOMBA INJETORA Un 480,00 2,0000 480,00
REPARO - Un 260,00 1,0000 260,00
JUNTA - FECHADA PÇ 93,00 1,0000 93,00
EIXO - DO ACELERADOR PÇ 133,00 1,0000 133,00
VALVULA - DOSIFICADORA Un 260,00 1,0000 260,00
PARAFUSO - Un 5,00 1,0000 5,00
ANEL - PÇ 115,00 1,0000 115,00
KIT PALHETA 108 - PÇ 292,00 1,0000 292,00
INSERTO - PÇ 145,00 1,0000 145,00
ESFERA DA VALVULA DE INJETOR - Un 8,00 1,0000 8,00
PISTAO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
KIT - SAPATA PÇ 1.030,00 1,0000 1.030,00
ANEL DE RESSALTO - PÇ 952,00 1,0000 952,00
JUNTA FLANGE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
FILTRO - HDF796 Un 36,00 1,0000 36,00
JOGO ARRUELA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ABRACADEIRA - PÇ 18,00 4,0000 18,00
MANGUEIRA - m 24,00 2,0000 24,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3.928,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS BOMBA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E SUPORTES, BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1455; 1595.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO BOMBA - PÇ 520,00 2,0000 520,00
SUPORTE TRAZEIRO - EIXO S FREIO DIREITO Un 520,00 1,0000 520,00
SUPORTE - EIXO S FREIO TRASEIRO ESQUERDO PÇ 520,00 1,0000 520,00
BUCHA EIXO S - FREIO NYLON Un 36,96 4,0000 36,96
ARRUELA - Un 12,00 2,0000 12,00
RETENTOR EIXO - S PÇ 18,00 2,0000 18,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.626,96

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXA PARACHOQUE, CAPAS E FAIXAS REFLETIVAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 11196.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 120,00 1,0000 120,00
CAPA - PÇ 25,00 10,0000 25,00
FAIXA REFLETIVA - Un 16,00 2,0000 16,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 161,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FUSIVEL DE LAMINA E LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 24770.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 10,00 2,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 10,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE BOBINA, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 24806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCA DE BOBINA Un 50,00 2,0000 50,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 50,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 24816.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CABO, COM TERMINAIS, GARRAS, FUSIVEL MAX, KIT PORTA FUSIVEL, CABOS, ESPAGUETE CORRUGADO, FIOS E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 24842.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CABO DA ALIMENTACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO Un 45,00 2,0000 45,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, COM PORTA ESCOVA E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 24841.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA Un 150,00 2,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FLANGE, LENTES, VALVULA, TERMINAIS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 24836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS ELETRICOS Un 95,00 2,0000 95,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 95,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FUSIVEL DE LAMINA E LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 24770.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - LAMINA PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA H4 - 24 V Un 45,00 1,0000 45,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 46,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE BOBINA, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 24806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - Un 220,00 1,0000 220,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 220,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CABO, COM TERMINAIS, GARRAS, FUSIVEL MAX, KIT PORTA FUSIVEL, CABOS, ESPAGUETE CORRUGADO, FIOS E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 24842.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL 3/16 - PÇ 4,00 2,0000 4,00
GARRA - PÇ 32,00 2,0000 32,00
FUSIVEL MAX - PÇ 5,00 1,0000 5,00
KIT - PORTA FUSIVEL MAX PÇ 25,00 1,0000 25,00
CABO - 4X1 m 54,00 3,0000 54,00
ESPAGUETE - CORRUGADO OBS: SAO 30 CENTIMETROS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 4,50 PÇ 1,35 1,0000 1,35
FIO 2,5MM - OBS: SAO 15 CENTIMETROS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 6,00 PÇ 0,90 1,0000 0,90
ABRACADEIRA - Un 3,00 3,0000 3,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 125,25

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, COM PORTA ESCOVA E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 24841.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 295,00 1,0000 295,00
AUTOMATICO - Un 545,00 1,0000 545,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 840,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FLANGE, LENTES, VALVULA, TERMINAIS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 24836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANGE - Un 20,00 1,0000 20,00
LENTE - Un 56,00 2,0000 56,00
VALVULA - Un 85,00 1,0000 85,00
TERMINAL 1/4 - Un 2,00 1,0000 2,00
TERMINAL ENCAIXE - PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA 24V - PÇ 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA 67 - Un 7,00 1,0000 7,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 177,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CAMARAS DE AR, SENDO UMA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 E AS RESTANTES PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 182099670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 750 X 16 - COD. 1600010 Un 268,00 4,0000 268,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 268,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 32304.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - 1/2 Kg 220,50 14,7000 220,50
Total MECANICA DEON LTDA 220,50

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 5239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SOLDA Un 150,00 1,0000 150,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 150,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 12.107,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA SATELITE - PÇ 5.900,00 1,0000 5.900,00
ROLAMENTO LATERAL - GRANDE PÇ 470,00 1,0000 470,00
ROLAMENTO - LATERAL PEQUENO Un 363,00 1,0000 363,00
SINO CAIXA SATELITE - PÇ 1.515,00 1,0000 1.515,00
RETENTOR - TRACAO Un 370,00 2,0000 370,00
PORCA - CARCACA PÇ 460,00 4,0000 460,00
ARANHA TRAVA - PÇ 48,00 4,0000 48,00
ROLAMENTO GRUPO BAIXO GRANDE - PÇ 228,00 1,0000 228,00
ROLAMENTO GRUPO BAIXO PEQUENO - PÇ 220,00 1,0000 220,00
SELO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
ROLAMENTO TRACAO INTERNO - PÇ 550,00 2,0000 550,00
ROLAMENTO TRACAO EXTERNO - PÇ 538,00 2,0000 538,00
CALCO - Un 250,00 10,0000 250,00
LUVA - RED Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 12.107,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, COM MATERIAL DE LIMPEZA, REBITES, PARAFUSOS, OLEO, MOLA PATIM, ARRUELAS, LONAS, COXIM E CATRACA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.350,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 540,00 2,0000 540,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 540,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FILTRO RACOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 170,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 2,0000 60,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 60,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, COM MATERIAL DE LIMPEZA, REBITES, PARAFUSOS, OLEO, MOLA PATIM, ARRUELAS, LONAS, COXIM E CATRACA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.350,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 8,82 1,0000 8,82
REBITES - Un 40,50 162,0000 40,50
PARAFUSO - Un 16,80 4,0000 16,80
OLEO - HIDRAULICO l 37,00 1,0000 37,00
MOLA - PATIM Un 16,98 1,0000 16,98
ARRUELA 10MM - LISA PÇ 1,40 4,0000 1,40
LONAS DE FREIO - Un 352,50 1,5000 352,50
COXIM - PÇ 122,50 1,0000 122,50
CATRACA - PÇ 213,50 1,0000 213,50
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 810,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FILTRO RACOR INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 170,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - RACOR Un 110,00 1,0000 110,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 110,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS E TUBOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 61,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 75 Un 7,90 1,0000 7,90
JOELHO 45 - PÇ 11,60 1,0000 11,60
TUBO - 75 m 42,00 2,0000 42,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 61,50

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS RODAS, PARA RESERVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON SEM PLACAS E RODA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 1593; 1605.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE DUAS RODAS Un 300,00 2,0000 300,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 300,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ENDIREITAMENTO DE RODA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 1609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ENDIREITAMENTO DE RODA Un 100,00 1,0000 100,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 100,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 1606.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - RECONDICIONADA Un 350,00 1,0000 350,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 350,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS RODAS, PARA RESERVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON SEM PLACAS E RODA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 1593; 1605.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - SEM CAMARA, RECONDICIONADA Un 625,00 1,0000 625,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 625,00

Fornecedor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.572.819/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 100 QUILOS DE PANOS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA, DA SMOSP. PED. R$ 990,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - Kg 990,00 100,0000 990,00
Total INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 990,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DE FIO DO SENSOR DO ABS E FALHAS DO SISTEMA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 1302.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ARRUMACAO DE FIO DO SENSOR DO ABS E FALHAS DO SISTEMA Un 300,00 1,0000 300,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 300,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 1313.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 20,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DIAGNOSTICO, LIMPEZA, ARRUMACAO DE FIO E SOCORRO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 1308.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DIAGNOSTICO, LIMPEZA, ARRUMACAO DE FIO E FEITO SOCORRO NO PATIO DA SECRETARIA Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 1313.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 5,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM ANEIS E JOGO DE REPAROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 28987.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 2,0000 850,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 850,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM REPARO, BOMBA MANUAL E ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 28997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 2,0000 50,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 50,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM ANEIS E JOGO DE REPAROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 28987.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 180,00 6,0000 180,00
JOGO DE REPARO - jog 790,00 1,0000 790,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 970,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM REPARO, BOMBA MANUAL E ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 28997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 85,00 1,0000 85,00
BOMBA MANUAL - PÇ 126,50 1,0000 126,50
ARRUELA - Un 24,00 4,0000 24,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 235,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANTAS ASFALTICA, MANGUEIRAS ALTA PRESSAO, ABRACADEIRAS, ROLO DE LA, GARFO DO ROLO DE LA E ESTILETE, PARA MANUTENCAO DE UMA DAS SALAS DO ESCRITORIO E MACARICO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, AMBOS DA SMOSP. PED. 372.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANTA ASFALTICA - DE 30 CM m 76,50 4,5000 76,50
MANTA ASFALTICA 15 CM - m 60,00 10,0000 60,00
MANGUEIRA - ALTA PRESSAO m 20,00 4,0000 20,00
MACARICO - Un 65,00 1,0000 65,00
ABRACADEIRA - Un 2,00 2,0000 2,00
ROLO DE LA - Un 14,50 1,0000 14,50
GARFO PARA ROLO DE LA - Un 8,50 1,0000 8,50
ESTILETE - Un 5,00 1,0000 5,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 251,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS E JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 80,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE DE 100 MM m 60,00 3,0000 60,00
JOELHO 90 - 100 MM Un 20,00 2,0000 20,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 80,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS LEVE DE 150 MM, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 696,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 150 MM m 696,00 12,0000 696,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 696,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 35,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 90° Un 20,00 2,0000 20,00
JOELHO 45 - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 35,00

Fornecedor: RONI DA SILVA CHAVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0003-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO (FRETE), COM VALVULA TERMOSTATICA, COXINS, RETENTOR, KIT EMBREAGEM, ABRACADEIRA FIXA, BOMBA AGUA, BOMBA OLEO, CANO E FREIO DO MOTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 11551387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - (FRETE) Un 38,00 2,0000 38,00
VALVULA TERMOSTATICA - 82° COD. 00407010 PÇ 125,00 1,0000 125,00
COXIM DIANTEIRO - MOTOR COD. 07109017 PÇ 60,00 2,0000 60,00
COXIN TRASEIRO - MOTOR COD. 07109021 Un 328,00 2,0000 328,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM - TRASEIRO COD. 11032012 Un 100,00 1,0000 100,00
KIT EMBREAGEM - COD. 17601019 PÇ 4.100,00 1,0000 4.100,00
ABRACADEIRA - FIXAR CANO DESCARGA COD. 70801105 PÇ 85,00 1,0000 85,00
BOMBA DE AGUA - COD. 70801351 PÇ 410,00 1,0000 410,00
BOMBA DE OLEO - MOTOR COD. 70801552 Un 370,00 1,0000 370,00
CANO COMPRESSOR AR - ENTRADA COD. 70801639 Un 78,00 1,0000 78,00
FREIO MOTOR - COD. 80002389 PÇ 970,00 1,0000 970,00
Total RONI DA SILVA CHAVES 6.664,00

Fornecedor: RONI DA SILVA CHAVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0003-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COROA PINHAO, ROLAMENTO PONTA PINHAO, ANEL ESPACADOR, RETENTOR PINHAO, ESPACADOR E ROLAMENTOS COLO PINHAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 11556604.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA PINHAO - CONJUNTO COROA PINHAO 10X41 COD. 01137003 PÇ 6.538,00 1,0000 6.538,00
ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO - COD. 01702072 Un 235,00 1,0000 235,00
ANEL - ESPACADOR ROLAMENTO PINHAO 18 COD. 19003001 PÇ 225,00 1,0000 225,00
RETENTOR - PINHAO COD. 19003034 Un 210,00 1,0000 210,00
ESPACADOR - ROLAMENTO PINHAO 19 MM COD. 19003058 PÇ 220,00 1,0000 220,00
ROLAMENTO - COLO PINHAO COD. 19020009 Un 350,00 1,0000 350,00
ROLAMENTO COLO PINHAO - COD. 19431016 PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total RONI DA SILVA CHAVES 8.028,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO DA NAVALHA, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2683.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONFECCAO DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO DA NAVALHA Un 3.850,00 1,0000 3.850,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 3.850,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIFASICO E PROGRAMADOR, PARA USO NO POCO LOCALIZADO NO BELA VISTA. PED. 5236.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR TRIFASICO 32A - Un 130,00 1,0000 130,00
PROGRAMADOR - Un 215,00 1,0000 215,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 345,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS E PARAFUSOS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 204025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA PLASTICA - Un 4,00 0,0400 4,00
PARAFUSO - Un 6,72 0,0400 6,72
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 10,72

Fornecedor: NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.100.488/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA PLASTICA E PINTURA DA TAMPA DA CAIXA DE BATERIA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 146.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA PLASTICA E PINTURA DA TAMPA DA CAIXA DE BATERIA Un 300,00 1,0000 300,00
Total NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA 300,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, SEPARADOR, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 3825.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA Un 150,00 2,0000 150,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 150,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICO, COM PINO DE CENTRO INCLUSO, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3846; 3851.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA Un 310,00 2,0000 310,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 310,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, SEPARADOR, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 3825.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 299,00 1,0000 299,00
PINO DE CENTRO - Un 18,00 1,0000 18,00
SEPARADOR - Un 140,00 1,0000 140,00
GRAMPO 1/2 - PÇ 75,00 1,0000 75,00
PORCA 18MM - Un 14,00 2,0000 14,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 546,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICO, COM PINO DE CENTRO INCLUSO, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3846; 3851.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 20,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA E ALTERNADOR, COM CHAVE CONTATO, ANEL AJUSTE, ROTOR RECON, ABRACADEIRAS DE NYLON E TERMINAIS OLHAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 3387; 3389.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA E ALTERNADOR Un 350,00 2,0000 350,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 350,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUPORTE DO LIMPADOR, INSTALACAO E SINALIZACAO, COM MOTOR LIMPADOR, INTERRUPTOR, PALHETA, BRACO, LAMPADAS E PORTA FUSIVEL INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SUPORTE DO LIMPADOR, INSTALACAO E SINALIZACAO Un 740,00 2,0000 740,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 740,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE VIDRO ELETRICO, NA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 16961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA E ALTERNADOR, COM CHAVE CONTATO, ANEL AJUSTE, ROTOR RECON, ABRACADEIRAS DE NYLON E TERMINAIS OLHAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 3387; 3389.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE CONTATO - PÇ 130,00 1,0000 130,00
ANEL - AJUSTE PÇ 30,00 1,0000 30,00
ROTOR - RECON Un 320,00 1,0000 320,00
ABRACADEIRA - DE NYLON 202 MM X 3,7 MM PÇ 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL OLHAL - 1/4 INTERNO Un 2,00 2,0000 2,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 486,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUPORTE DO LIMPADOR, INSTALACAO E SINALIZACAO, COM MOTOR LIMPADOR, INTERRUPTOR, PALHETA, BRACO, LAMPADAS E PORTA FUSIVEL INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DO LIMPADOR - Un 598,00 1,0000 598,00
INTERRUPTOR - PÇ 85,00 1,0000 85,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 82,00 1,0000 82,00
BRACO - PÇ 81,00 1,0000 81,00
LAMPADA H3 - Un 60,00 2,0000 60,00
LAMPADA - Un 14,00 2,0000 14,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 1034 - PÇ 12,00 2,0000 12,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 944,00

Fornecedor: HELIO DA SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 445.975.500-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO MACACO DE 20 TONELADAS, DO SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO MACACO DE 20 TONELADAS Un 165,00 1,0000 165,00
Total HELIO DA SILVA RODRIGUES 165,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, DESENGRIPANTES E CHAVES SACA FILTRO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9228000926.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - FIRE CUT ACO 300X3,0X25,40 MM NCM: 68042219 Un 470,79 20,0000 470,79
DESENGRIPANTE 300ML - ROST OFF MECHANIC 300 ML/200 G NCM: 38249941 Un 264,93 24,0000 264,93
SACA FILTROS - CHAVE SACA FILT GOL/CHEVETT 71 MM A 82 MM NCM: 82057000 PÇ 49,24 1,0000 49,24
CHAVE - SACA FILTRO CINTA 118-130 MM NCM: 82057000 PÇ 52,56 1,0000 52,56
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA 837,52

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS SILICONADA DO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 2754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - SILICONADA PARA DIESEL m 50,00 2,0000 50,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 50,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 2763.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 218,00 1,0000 218,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 218,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDRO, PARA MANUTENCAO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 204558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 50,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHA DA PORTA, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 204896.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PORTA PÇ 68,00 1,0000 68,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 68,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.791.260/0003-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE POLIMENTO DO COMANDO, CONFERIR ALTURA DOS PISTOES, EMBUCHAMENTO BIELAS, EXAMINAR E AJUSTAR BIELAS, RETIFICAR SEDES, MONTAR CABECOTE, BANHO TERMICO COMPLETO, REFICAR VOLANTE E CONSERTAR BOMBA E BICO, COM BLOCO DO MOTOR SEMI MONTADO E COMPENSADOR MASSA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PEDS. 2026287128; 202628164.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE POLIMENTO DO COMANDO, CONFERIR ALTURA DOS PISTOES, EMBUCHAMENTO BIELAS, EXAMINAR E AJUSTAR BIELAS, RETIFICAR SEDES, MONTAR CABECOTE, BANHO TERMICO COMPLETO, REFICAR VOLANTE E CONSERTAR BOMBA E BICO Un 6.072,16 9,0000 6.072,16
Total DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II 6.072,16

Fornecedor: ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.189.695/0002-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 46649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIRABREQUIM - DO MOTOR REF. 941001400045 Un 4.805,00 1,0000 4.805,00
CABECOTE MOTOR - REF. 961001800025 PÇ 2.805,88 4,0000 2.805,88
KIT MOTOR - STD P/1 CIL. REF. 941080191228 Un 2.643,00 4,0000 2.643,00
BRONZINA MANCAL - REF. 941084300067 PÇ 552,20 5,0000 552,20
ANEL ENCOSTO - REF. 961003400067 PÇ 143,38 2,0000 143,38
VALVULA ADMISSAO - (7006963R1E) REF. 961254600134 Un 175,08 4,0000 175,08
VALVULA ESCAPE - REF. 961254600124 Un 198,80 4,0000 198,80
BOMBA DE OLEO - LUBRIFICANTE REF. 961087300056 Un 548,87 1,0000 548,87
JUNTA DO CARTER - REF. 941088530374 Un 58,55 1,0000 58,55
BOMBA D'AGUA - C/ANEIS VEDACAO REF. 961057310076 Un 245,52 1,0000 245,52
VALVULA TERMOSTATICA - (80 GRAUS) REF. 905250100038 PÇ 155,84 2,0000 155,84
TUCHO - DE VALVULAS REF. 7001604C1 PÇ 284,88 8,0000 284,88
ARRUELA MOLA - CABECOTE REF. 632703403014 PÇ 23,20 8,0000 23,20
CHAVETA - VALVULAS MOTOR 1/2 LUA REF. 961204620014 Un 46,24 16,0000 46,24
JOGO - JUNTAS INFERIOR REF. 941080130086 Un 509,68 1,0000 509,68
Total ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 13.196,12

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR DO PINHAO, ROLAMENTO DO PINHAO TRASEIRO E DO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 6301.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - PINHAO DIFERENCIAL Un 400,00 1,0000 400,00
ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO - DIFERENCIAL Un 300,00 1,0000 300,00
ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO - Un 550,00 1,0000 550,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 1.250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS LD E LE DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, CONSERTO DO PORTA MALAS DO CELTA PLACAS IOH 4917, TROCA DO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, CONSERTO DA PORTA LE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, CONSERTO DA PORTA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, CONSERTO DA PORTA LE DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 E CONSERTO DA PORTA LE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 1.650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS LD E LE DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, CONSERTO DO PORTA MALAS DO CELTA PLACAS IOH 4917, TROCA DO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, CONSERTO DA PORTA LE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, CONSERTO DA PORTA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, CONSERTO DA PORTA LE DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 E CONSERTO DA PORTA LE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.650,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA GERAL DA GAVETA MTCO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 4614.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DA GAVETA MTCO Un 140,00 1,0000 140,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 140,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE LONA E ROLETES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 703.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO LONA DE FREIO - jog 130,00 1,0000 130,00
ROLETES - 32 MM PÇ 80,00 4,0000 80,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 210,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXAS E MOLAS MASTER, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 733.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - PARA ROLAMENTO OBS: 1 BALDE Un 750,00 1,0000 750,00
MOLA - MASTER Un 50,00 2,0000 50,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 800,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXOES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 739.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 80,00 2,0000 80,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 80,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO MODULO ABS E DO CHICOTE ELETRICO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 795.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DO MODULO ABS E DO CHICOTE ELETRICO Un 1.330,00 1,0000 1.330,00
Total ADELAR V. GIUSTI 1.330,00

Fornecedor: EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.087.287/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDEO BALUN, FONTES 12 V 5A E BATERIA 12 V 7A, QUE FOI USADO NO CONSERTO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 440,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDEO BALUN - Un 60,00 1,0000 60,00
FONTE - 12 V 5A Un 180,00 2,0000 180,00
BATERIA 12V - 7A Un 200,00 1,0000 200,00
Total EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK 440,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINCO VASSOUROES, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURAO - Un 299,50 5,0000 299,50
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 299,50

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - ACO Un 225,00 1,0000 225,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 225,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 3815.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 78,00 1,0000 78,00
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 226,00 1,0000 226,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 304,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 3825.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 226,00 2,0000 226,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 226,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO (PARALELO), PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 2.100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PARALELO PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 2.100,00

Fornecedor: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.726.521/0007-32

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUBSTIUICOES DE OLEOS E FILTROS, COM FILTROS, GRAXAS E OLEOS INCLUSOS, PARA REVISAO DE 60.000 QUILOMETROS, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 13092.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SUBSTIUICOES DE OLEOS E FILTROS, REFERENTE A REVISAO DE 60.000 QUILOMETROS Un 447,00 1,5000 447,00
FILTRO - COD. 115436/C Un 207,21 1,0000 207,21
FILTRO DIESEL - COD. 201512 Un 113,49 1,0000 113,49
FILTRO - RACOR COD. 127177 PÇ 213,64 1,0000 213,64
Filtro ar - EXTERNO COD. 129620 Un 151,69 1,0000 151,69
FILTRO CABINE - COD. 19429 Un 99,00 2,0000 99,00
GRAXA - S3 EMBALAGEM 500 G Un 53,85 1,0000 53,85
OLEO - 10W40 TB 209L l 1.369,20 28,0000 1.369,20
OLEO - 85W140 SPIRAX S2 A l 1.082,76 21,0000 1.082,76
OLEO SPIRAX - S3 G 80W l 363,60 8,0000 363,60
Total TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 4.101,44

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA E CHAPEACAO, COM LANTERNAS, MACANETA, TOMADAS, CATRACAS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 103738.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA E CHAPEACAO Un 170,00 2,0000 170,00
LANTERNA - PÇ 190,00 2,0000 190,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - Un 75,00 1,0000 75,00
TOMADA - Un 130,00 2,0000 130,00
CATRACA - PÇ 190,00 2,0000 190,00
LAMPADA 1141 - Un 16,00 4,0000 16,00
LAMPADA 67 - Un 9,00 3,0000 9,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 780,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BARRICA DAGUA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 103980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRICA - DAGUA l 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS E BARRICA DAGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 103991.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 50,00 10,0000 50,00
BARRICA - DAGUA l 65,00 1,0000 65,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 115,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTAS, PARA UM SERVIDOR, DA SMOSP. PED. 245519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - RASPAN Un 190,00 1,0000 190,00
BOTA NAUTICA - Un 73,00 1,0000 73,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 263,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA TANQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 103945.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 66,00 1,0000 66,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 66,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISTOLA DE AR RESFRIAR COM BICO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 104070.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTOLA DE AR - RESFRIAR COM BICO Un 35,00 1,0000 35,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 35,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 207,34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TORNO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 9495.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TORNO Un 100,00 1,0000 100,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 100,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 9513.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO Un 340,00 1,0000 340,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 340,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 9531.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 380,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONFECCAO DE CABECAS DOS PINOS, NA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONFECCAO DE CABECAS DOS PINOS Un 850,00 1,0000 850,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 850,00

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DIANTEIRO DA TAMPA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 456.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - DT TAMPA Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 3.600,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0126-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 BALDES DE OLEOS LUBRAX ATF TA HIDRAULICO (20 LITROS CADA BALDE), PARA DEIXAR NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 1.810,23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ATF - LUBRAX TA HIDRAULICO OBS: SAO 3 BALDES DE 20 LITROS CADA l 1.810,23 60,0000 1.810,23
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 1.810,23

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 26804.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 80,00 1,0000 80,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 80,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 74959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Cx 150,00 5,0000 150,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 150,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES GALVANIZADA, CURTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 75024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - GALVANIZADA, CURTO PÇ 233,28 4,8600 233,28
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 233,28

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESENGRIPANTE, CHAVES FIXA, TINTAS SPRAY, ALICATE CORTE E CHAVE ESTRELA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 75039.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE - Un 10,00 1,0000 10,00
CHAVE FIXA - 16X17 PÇ 27,00 1,0000 27,00
TINTA SPRAY - PÇ 65,00 3,0000 65,00
ALICATE - CORTE Un 37,50 1,0000 37,50
CHAVE ESTRELA 8X9 - Un 24,50 1,0000 24,50
CHAVE FIXA 14X15 - Un 22,50 1,0000 22,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 186,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E CADEADOS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 75451; 75508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PÇ 27,50 2,0000 27,50
CADEADO 35MM - Un 109,50 3,0000 109,50
CADEADO - 45 MM Un 50,50 1,0000 50,50
CADEADO - 50 MM Un 59,00 1,0000 59,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 246,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPATADOR, TINTAS SPRAY E PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 75652.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 25,00 1,0000 25,00
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 39,50 2,0000 39,50
PARAFUSO - Un 19,40 0,2000 19,40
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 83,90

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVO ARALDITE, TINTAS SPRAY E LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 75645.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 33,00 1,0000 33,00
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 107,00 5,0000 107,00
LUBRIFICANTE WD40 - Un 44,00 1,0000 44,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 184,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA ERBS, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 E BATERIA PIONEIRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 290,00; R$ 650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - ERBS Un 290,00 1,0000 290,00
BATERIA - PIONEIRO PÇ 650,00 1,0000 650,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 940,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, CASCO E TERMINAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 1.260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 180 AH PÇ 1.050,00 1,0000 1.050,00
CASCO - BATERIA 180 AH Un 180,00 1,0000 180,00
TERMINAL - Un 30,00 2,0000 30,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.260,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA BRUTUS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 4089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRUTUS PÇ 549,00 1,0000 549,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 549,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 BALDE DE 20 LITROS DE OLEOS MAXON TOP GEAR GL 5 SAE 85W140, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 4097.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo GL5 85W140 - MAXON TOP GEAR OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS Un 529,00 20,0000 529,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 529,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 E FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD30123, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4115; 4119.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2052 PÇ 100,00 1,0000 100,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD30123 - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 320,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BALDES DE 18 KG DE GRAXAS INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 4128.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 OBS: 2 BALDES DE 18 KG Kg 640,00 36,0000 640,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 640,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 4143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 55,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 BALDES DE OLEOS MAXON TOP GEAR GL-5 SAE 85W140 DE 20 LITROS CADA BALDES, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 243.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - MAXON TOP GEAR GL-5 SAE 85W140 OBS: 5 BALDES DE 20 LITROS CADA l 2.575,00 100,0000 2.575,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 2.575,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA ACDELCO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 4068.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ACDELCO PÇ 499,00 1,0000 499,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 499,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - LXS0251 Un 230,00 2,0000 230,00
FILTRO - WAP606 PÇ 250,00 2,0000 250,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 480,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 4197.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2052F PÇ 99,00 1,0000 99,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 253,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, FILTROS DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PEDS. 4302; 4306.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD30123 - PÇ 155,00 1,0000 155,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD0120 PÇ 260,00 2,0000 260,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 490,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS, COM FILTRO DE OLEO, ELEMENTOS DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, POLIA, OLEOS PLUS 50 II E KITS DE PECAS INCLUSOS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 4.500 HORAS, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 4149.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MANUTENCAO PREVENTIVA DE 4.500 HORAS Un 3.534,90 20,0000 3.534,90
FILTRO DE OLEO RE504836 - PÇ 94,74 1,0000 94,74
ELEMENTO DE FILTRO - RE541922 PÇ 235,80 1,0000 235,80
ELEMENTO DE FILTRO RE522878 - PÇ 141,39 1,0000 141,39
FILTRO DE COMBUSTIVEL AT365869 - PÇ 147,78 1,0000 147,78
POLIA - RE508578 Un 1.962,83 1,0000 1.962,83
OLEO 15W40 - PLUS 50 II MOTOR l 854,22 1,0000 854,22
KIT - DE PECAS CQM15501 PÇ 965,96 9,0000 965,96
Total Soluções Integradas Verdes Vales 7.937,62

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E TROCA DE BORRACHA, COM MOLAS DIVERSAS, PINO DE CENTRO, BUCHAS, PINOS DE TIRANTE, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 4591.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA E TROCA DE BORRACHA Un 280,00 2,0000 280,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 280,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA ELETRODO, COM CHAPA SAE DE FERRO INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA ELETRODO Un 200,00 2,0000 200,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 200,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CHAPA DE FERRO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 2,0000 700,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 700,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, COM MOLAS E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 4670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA Un 120,00 2,0000 120,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 120,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA E TROCA DE BORRACHA, COM MOLAS DIVERSAS, PINO DE CENTRO, BUCHAS, PINOS DE TIRANTE, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 4591.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - DIVERSAS Un 130,00 1,0000 130,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
BUCHA - Un 432,00 8,0000 432,00
PINO DE TIRANTE - PÇ 110,00 2,0000 110,00
GRAMPO - Un 101,00 1,0000 101,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 40,80 4,0000 40,80
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 843,80

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA ELETRODO, COM CHAPA SAE DE FERRO INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA DE FERRO - SAE Un 400,00 1,0000 400,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 400,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CHAPA DE FERRO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA DE FERRO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 1.500,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, COM MOLAS E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 4670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 6ª - PÇ 390,00 1,0000 390,00
MOLA - 5 Un 370,00 1,0000 370,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 790,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SENSOR DO VELOCIMETRO INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2694.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 2,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 50,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PIVO DA SUSPENSAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 2695.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 2,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 50,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM BARRA AXIAR INCLUSA, PARA CONSERTO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2699.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 2,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 50,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM VOLANTE INCLUSO, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DA SMOSP. PED. 2611.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 2,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 30,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM LIAME DE MARCHAS INCLUSO, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, OLEOS 20W50 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS IEU 7G58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 2555; 2645.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 100,00 2,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SENSOR DO VELOCIMETRO INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2694.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - DO VELOCIMETRO Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PIVO DA SUSPENSAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 2695.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM BARRA AXIAR INCLUSA, PARA CONSERTO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2699.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA AXIAL - Un 130,00 1,0000 130,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 130,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM VOLANTE INCLUSO, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DA SMOSP. PED. 2611.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VOLANTE - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM LIAME DE MARCHAS INCLUSO, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, OLEOS 20W50 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS IEU 7G58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 2555; 2645.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIAME DE MARCHAS - PÇ 100,00 1,0000 100,00
OLEO - 20W50 MINERAL l 105,00 3,5000 105,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 230,00

Fornecedor: MDL RETIFICA DE MOTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.187.596/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE CAMISAS DO CILINDRO, JOGO DE PISTOES/ANEIS, JOGO DE BRONZINA MANCAIS, JOGO DE BRONZINA BIELAS, JOGO DE BUCHAS DO COMANDO, JOGO DE BUCHAS BIELAS, JOGO DE VALVULAS ESCAPE, JOGO DE VALVULAS ADM, JOGO DE GUIAS DE VALVULAS, JOGO DE JUNTAS COM CAB E RETENTORES, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, JOGO DE SELOS AGUA BLOCO, COMANDO DE VALVULA, SEDES DE VALVULAS ADM, SEDES DE VALVULAS ESCAPE E JOGO DE SELOS CABECOTE, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. R$ 15.906,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - DE CAMISAS DE CILINDRO Un 980,00 1,0000 980,00
JOGO PISTOES - ANEIS jog 5.260,00 1,0000 5.260,00
JOGO BRONZINA - MANCAIS jog 810,00 1,0000 810,00
JOGO BRONZINA BIELAS - jog 258,00 1,0000 258,00
JOGO DE BOCHA - BUCHA COMANDO Un 180,00 1,0000 180,00
JOGO BUCHAS BIELAS - jog 916,00 1,0000 916,00
JOGO DE VALVULAS ESCAPE - jog 846,00 1,0000 846,00
JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO - PÇ 630,00 1,0000 630,00
JOGO GUIAS DE VALVULA - jog 516,00 1,0000 516,00
JOGO JUNTAS - C/CAB E RETENTORES Un 2.790,00 1,0000 2.790,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 490,00 1,0000 490,00
JOGO DE SELOS AGUA BLOCO - jog 100,00 1,0000 100,00
COMANDO DE VALVULAS - Un 1.090,00 1,0000 1.090,00
SEDE DE VALVULA ADMISSAO - PÇ 360,00 12,0000 360,00
SEDE DE VALVULA ESCAPE - PÇ 380,00 12,0000 380,00
JOGO DE SELOS CABECOTE - jog 300,00 1,0000 300,00
Total MDL RETIFICA DE MOTORES 15.906,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, COM BATERIA, PORTA ESCOVA E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2269.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA Un 100,00 2,0000 100,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 100,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E GUINCHO, COM KIT EMBREAGEM INCLUSO, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2336.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 440,00 2,0000 440,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 440,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS ELETRICO, COM COMUTADOR IGNICAO, DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS ELETRICO Un 160,00 2,0000 160,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 160,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, LIMPEZA E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO, NO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2303.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO ELETRICO, LIMPEZA E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO Un 220,00 1,0000 220,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 220,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, COM BATERIA, PORTA ESCOVA E AUTOMATICO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2269.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 440,00 1,0000 440,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 390,00 1,0000 390,00
AUTOMATICO - Un 310,00 1,0000 310,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.140,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E GUINCHO, COM KIT EMBREAGEM INCLUSO, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2336.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 693,00 1,0000 693,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 693,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS ELETRICO, COM COMUTADOR IGNICAO, DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 185,00 1,0000 185,00
DISCO DE FREIO - PÇ 500,00 2,0000 500,00
PASTILHA DE FREIO - Un 185,00 1,0000 185,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 870,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, FILTRO E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2391.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 147,00 3,5000 147,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 36,00 1,0000 36,00
LAMPADA H7 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 213,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA E FEIXE, COM PINO DE MOLA, BUCHAS, MOLAS, GRAMPO E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA E FEIXE Un 240,00 2,0000 240,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 240,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM MOLA 2ª E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA Un 230,00 2,0000 230,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 230,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM CHAPA E BICO DE CORTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA Un 950,00 2,0000 950,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 950,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA E FEIXE, COM PINO DE MOLA, BUCHAS, MOLAS, GRAMPO E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
BUCHA - Un 50,00 2,0000 50,00
MOLA - Un 420,00 2,0000 420,00
BUCHA - ALGEMA PÇ 20,00 1,0000 20,00
GRAMPO - COM PORCA Un 60,00 1,0000 60,00
PINO DE CENTRO - Un 15,00 1,0000 15,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 615,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM MOLA 2ª E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 680,00 1,0000 680,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 700,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, COM CHAPA E BICO DE CORTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - PÇ 310,00 1,0000 310,00
BICO DE CORTE - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 560,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, SP, TUBO, CAPAS, CINTAS PLASTICA E PROTECOES PLASTICA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1698.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 5/8 - PÇ 81,00 1,3500 81,00
ADAPTADOR - SP 1210 Un 42,00 1,0000 42,00
TUBO - 18 PÇ 34,00 1,0000 34,00
CAPA - PÇ 25,00 2,0000 25,00
CINTA PLASTICA - PÇ 5,00 4,0000 5,00
PROTECAO PLASTICA - PÇ 20,30 1,4500 20,30
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 207,30

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 373 METROS DE CERCA, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO E PALANQUES DE EUCALIPTO, COM DISTANCIA DE 8 EM 8 METROS, E 3 TRAMBELHOSS ENTRE OS PALANQUES, NO GRAMPO, O SERVICO SERA REALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ .3.730,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: SAO 373 METROS LINEARES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 Un 3.730,00 1,0000 3.730,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 3.730,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM LANTERNAS, FAROL, FIOS SIMPLES, CONECTOR E LAMPADAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 4396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 2,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRA E TAMPA, AMBAS DO COROTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4201.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA PARA VEICULO - COROTE PÇ 10,00 1,0000 10,00
TAMPA - COROTE PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 30,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM LANTERNAS, FAROL, FIOS SIMPLES, CONECTOR E LAMPADAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 4396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 120,00 2,0000 120,00
FAROL - Un 290,00 1,0000 290,00
FIO - m 10,00 2,0000 10,00
CONECTOR - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA H3 - Un 60,00 2,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 515,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 183.042,55

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO ESPECIFICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bobina Termoscript - PARA IMPRESSORA TERMICA TAMANHO 80MM X 40M(CAIXA C/ 30 UNID) Un 212,90 1,0000 212,90
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. Todos os componentes de metal ou plástico resistente. - Un 47,00 2,0000 47,00
PASTA PLÁSTICA - SANFONADA COM 31 DIVISORIAS Un 42,90 1,0000 42,90
COLA - CASCOLA EXTRA(ADESIVO PVA) EMBALAGEM COM 1KG Un 85,80 2,0000 85,80
ETIQUETA AUTO ADESIVA - CODIGO MEA4 154(COM 22 ETIQUETAS CADA FOLHA) CAIXA COM 100 FOLHAS Un 295,00 5,0000 295,00
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA - Un 173,80 2,0000 173,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 857,40

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE DA CABINE DO CAMINHAO, COPIA DE CHAVES DO SALAO DE ATOS E DA PORTA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PEDIDOS DO FORNECEDOR Nº 2703; 2711; 2716 E 2737 CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - BIBLIOTECA E SALAO DE ATOS Un 50,00 5,0000 50,00
CHAVE CABINE PORTA - CAMINHAO PÇ 15,00 1,0000 15,00
CHAVE - COPIA TETRA PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 125,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE QUARENTA E TRÊS EXEMPLARES NOVOS DE LIVROS PARA AUMENTAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVROS P/BIBLIOTECA - 43 EXEMPLARES DE LIVROS NOVOS EM ANEXO COM VALORES DIFERENCIADOS Un 2.909,90 1,0000 2.909,90
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 2.909,90

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR:18967 SEVERINO TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 55,00 1,0000 55,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS-3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 12V 55W Un 55,00 1,0000 55,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA BUZINA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IUN5574 DA APAE. CREDOR: 19018 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA - CNPJ: 89.802.599/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO BUZINA Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 90,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ESPELHO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA DO ESPELHO Un 75,00 1,0000 75,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 75,00 1,0000 75,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 150,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19059 AUTOVIA PNEUS LTDA - CNPJ: 89.960.892/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA LAMPADA DO FAROL QUE ESTAVA QUEIMADA DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - 12V Un 40,00 1,0000 40,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 40,00

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.310.921/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA QUALIFICACAO DOS FUNCIONARIOS MATEUS SOUSA SOUZA E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO VALMOR CARDOSO FERREIRA JUNIOR QUE TRABALHAM NO SETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19276 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - CNPJ: 02.310.921/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - PRESENCIAL - Curso prático: gestão do transporte escolar com os sistemas Google Earth, Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (SETE), do Governo Federal, e exemplos de sistemas estaduais Un 2.280,00 2,0000 2.280,00
Total IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2.280,00

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS ORQUIDEAS E UMA MICRO KALANDIVA PARA HOMENAGENS QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZOU. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - ORQUIDEA Un 220,00 2,0000 220,00
MUDAS DIVERSAS FLORES - KALANDIVA Un 10,00 1,0000 10,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 230,00

Fornecedor: DAGUIMAR DE MELO BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 505.618.470-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MUDA DE ORQUIDEA PARA MIMO ENTREGUE A FUNCIONARIA QUE SE DESPEDIU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19456 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - ORQUIDEA Un 100,00 1,0000 100,00
Total DAGUIMAR DE MELO BORGES 100,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PARA PISOS COR AZUL GL 3,6L - Lta 278,40 4,0000 278,40
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 278,40

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159 E DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO - AUTO TECNICA - CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO RADIADOR OLEO TRANSIT Un 1.535,00 1,0000 1.535,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO AGILE Un 950,00 1,0000 950,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 2.485,00

Fornecedor: BOSCHI CHAPEAÇAO E PINTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.534.558/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO, PINTAR E POLIR FAROL LADO ESQUERDO DO VEICULO FIESTA PLACA QLA7E59 O QUAL FOI DANIFICADO EM UM SINISTRO PELO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O MOTIRSTA IRÁ RESSARCIR O MUNICÍPIO COM DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CREDOR: 21743 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA LTDA - CNPJ: 08.534.558/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO LDAO DIREITO, PINTAR E POLIR FAROL LADO ESQUERDO Un 650,00 1,0000 650,00
Total BOSCHI CHAPEAÇAO E PINTURA LTDA 650,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA(LENTE DO ESPELHO) PARA REPOSICAO NO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21948 GARBIN PECAS - CNPJ: 01.808.996/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - ESPELHO Un 50,00 1,0000 50,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 50,00

Fornecedor: DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 987.529.440-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONTRATACAO DO PROFESSOR DIEGO TORMES PARA MINISTRAR CURSO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO - SOBRE ANALISE E ENTENDIMENTO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL(PPA; LDO E LOA) QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA OS MUNICIPIOS PERTENCENTES A AMUCSER. CREDOR: DIEGO TORMES - CPF 987.529.440-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - ANALISE E MAIOR ENTENDIMENTO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA, LDO E LOA Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES 1.500,00

Fornecedor: DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.791.318/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SISTEMA DE SONORIZACAO DA ORQUESTRA ANGELO STATE SYMPHONY DO TEXAS NA FAZENDA DO SOCORRO. CREDOR: 23434 DANIEL RIGUEZ HOFFMANN - CNPJ: 15.791.318/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total DANIEL RIGHEZ HOFFMANN 3.000,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO UNIDADE MOTOR TRANSIT Un 1.840,00 1,0000 1.840,00
Total ADELAR V. GIUSTI 1.840,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FICHAS IMPRESSAS PARA EMPRESTIMO DO LIVROS E CARIMBOS DATADOS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE FICHAS IMPRESSAS PARA EMPRESTIMO LIVROS Un 490,00 5.000,0000 490,00
SERVIÇO TECNICO - GRAVACAO DE CARIMBO COM DATA Un 150,00 2,0000 150,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 70,00 2,0000 70,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 710,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E CALIBRACAO DO TACOGRAFO DA TRANSIT PLACA ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E CALIBRAÇAO - ser 315,00 1,0000 315,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 315,00

Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.634.834/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINCO ESTANTES KIDS TIPO FLOR FACE SIMPLES PARA DEPARTAMENTO INFANTIL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 24589 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 05.634.834/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estante de livros Infantil: Estante para biblioteca Infantil, Simples Face Base Fechada, 03 Prateleiras – 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 - Un 7.344,52 5,0000 7.344,52
Total WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 7.344,52

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONARIOS REALIZAREM A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 25213 VILMAR MACIEL DE MORAES - 23.596.536/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - 7" Un 95,00 10,0000 95,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 95,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 4.815,18 1,0000 4.815,18
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.012,06

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRES CONTROLES PARA A PORTA DA GARAGEM PARA OS FUNCIONARIOS QUE FICAM MAIS TARDE DEVIDO AO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - PORTA ELETRONICA Un 150,00 3,0000 150,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 150,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR - Un 123,60 1,0000 123,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 123,60

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL (MOUSE PAD) PARA USO JUNTO AOS COMPUTADORES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OS QUAIS ESTAVAM DANIFICADOS E/OU INEXISTENTES. CREDOR: 25697 LE VALIM - COM. DE MAT. DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.575.716/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE PAD ERGONOMICO - BASE PARA MOUSE COM APOIO EM GEL Un 459,00 10,0000 459,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 459,00

Fornecedor: TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.925.554/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DO RADIO DO VEICULO DOBLO PLACA RNJ1B30 A QUAL SERÁ DEVOLVIDA A EMPRESA QUE FOI LOCADA, POIS TERMINOU O CONTRATO. CREDOR: 25760 TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO - CNPJ: 21.925.554/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REMOCAO DE RADIO Un 25,00 1,0000 25,00
Total TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO 25,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS HB20 PLACA RNT 2I84, MERIVA PLACA IRN2868, AGILE PLACA ISS3726 E TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 26930 GILLIARA ALVES DA MOTTA - CNPJ: 44.179.306/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - 02 LAVAGENS COMPLETAS HB20; 01 LAVAGEM COMPLETA + MOTOR MERIVA; 01 LAVAGEM COMPLETA AGILE E 01 LAVAGEM COMPLETA TRANSIT Un 320,00 1,0000 320,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 320,00

Fornecedor: SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.153.677/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: INSTALACAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS DO SETOR NEAPE, UM NO CONSELHO MUNICIPAL E A TROCA DE LOCAL DE OUTRO NO SETOR DE MANUTENCAO QUE FICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27074 SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER - CNPJ: 44.153.677/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NEAPE: 03 DE 18000BTUS E 01 DE 24000 BTUS; INSTALACAO NO CONSELHO: 01 DE 24000BTUS E REINSTALACAO DO SETOR DE MANUTENCAO SMED Un 4.500,00 6,0000 4.500,00
Total SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER 4.500,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.772.788/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RECEPCAO A ORRQUESTRA ANGELO STATE SYMPHONY DO TEXAS NA FAZENDA DO SOCORRO, ONDE FOI FORNECIDO ALMOCO COMPRATOS TIPICOS DA CULINARIA GAUCHA(UM CHURRASCO ASSADO NO FOGO DE CHAO E PACOCA DE PINHAO). CREDOR: MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO - MEI - CNPJ: 24.772.788/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RECEPCAO(CHURRASCO ASSADO NO FOGO DE CHAO E PACOCA DE PINHAO) A ORQUESTRA Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO 9.000,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.503.274/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULAS E CAPA TIPO CARTEIRA PARA TABLET TAB A7 SLIM OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27099 LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO LOJA DIGICELL - CNPJ: 34.503.274/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - PARA TABLET TAB A 7 SLIM Un 2.400,00 80,0000 2.400,00
CAPA PARA CELULAR/TABLET - PARA TABLET TAB A7 SLIM Un 3.192,00 80,0000 3.192,00
Total LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL 5.592,00

Fornecedor: MOISES DE OLIVEIRA PASSOS - REC. VEIC. DOIS IRMAOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.790.726/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E REGULAGEM COM SOLDA DAS PORTAS DA TRANSIT PLACA ISM 4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: RECUPERADORA DE VEICULOS DOIS IRMAOS - CNPJ: 43.790.726/0001-88

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTECAO E REGULAGEM DAS PORTAS DA TRANSIT COM SOLDA Un 800,00 1,0000 800,00
Total MOISES DE OLIVEIRA PASSOS - REC. VEIC. DOIS IRMAOS 800,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 51.181,88

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA TUBO DE 100G; BOBINAS 57X300 C/6 UND CADA CAIXA PARA USO NOS RELOGIOS PONTO) PARA REPOSICAO EMERGENCIAL(ATÉ NOVO REGISTRO DE PRECO ENTRAR EM VIGOR) NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO - 57X300 C/ 6UND Cx 1.194,00 6,0000 1.194,00
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO - 57X300 C/ 6UND Cx 1.194,00 6,0000 1.194,00
COLA BRANCA TUBO 100G - Un 1.375,00 250,0000 1.375,00
COLA BRANCA TUBO 100G - Un 1.375,00 250,0000 1.375,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 5.138,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E CABO DE PANELA E BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI CONFORME PEDIDOS DO FORNECEDOR Nº 2709; 2731 E 2732 CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
CABO DE PANELA - Un 30,00 1,0000 30,00
BORRACHA DE PANELA - DE PRESSAO Un 38,00 1,0000 38,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 98,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTOS DE TAMPAS DE PANELAS E PANELAS DE PRESSAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PEDIDO Nº 2763 E Nº 2786. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO PANELAS DE PRESSAO E TAMPAS Un 130,00 1,0000 130,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 130,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO EMERGENCIAL DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA EMEI MARIA ERICA CAIMI, A QUAL FOI DANIFICADA APOS RETIRADA DE LIXEIRAS DO PATIO INTERNO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - INCOLOR DA PORTA DE VIDRO Un 248,00 1,0000 248,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 248,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS HDMI PARA COLOCACAO DOS PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 4122 DICA INFORMATICA - CNPJ: 10.550.749/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI - 10 METROS Un 1.050,00 10,0000 1.050,00
CABO HDMI 05 METROS - Un 450,00 10,0000 450,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.500,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 108,00 15,0000 108,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 82,00 10,0000 82,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 216,00 30,0000 216,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 2.760,00 600,0000 2.760,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 410,00 50,0000 410,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 256,50 30,0000 256,50
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 360,00 50,0000 360,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 656,00 80,0000 656,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 72,00 10,0000 72,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 82,00 10,0000 82,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 5.002,50

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERMENTO PARA BOLO PARA AS ESCOLAS. Justificamos para os devidos fins, que a necessidade de aquisição do produto fermento químico para bolo através de dispensa de licitação, para utilização na alimentação escolar, deve-se aos fatos abaixo: - A empresa vencedora desse item no Pregão Eletrônico 300.011/2021 foi DÉLCIO DELMAR RAMBO EIRELI CNPJ 18.683.835/0001-59. A referida empresa não realizou a entrega das quantidades solicitadas e a situação foi encaminhada para instauração de Procedimento Administrativo Especial (PAE); - A chamada do segundo colocado na cotação deste item no Pregão Eletrônico 300.011/2021 só pode ser realizada assim que houver a finalização do PAE, fato que ainda não ocorreu; - A falta do produto fermento químico para bolo causa transtornos a execução dos cardápios das escolas visto que é um gênero de difícil substituição por outro ingrediente. CREDOR:18652 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI - CNPJ: 98.511.835/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 896,00 160,0000 896,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 896,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 359,00 50,0000 359,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 359,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 1.416,00 240,0000 1.416,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 720,00 50,0000 720,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 524,50 50,0000 524,50
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 98,00 10,0000 98,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 14,50 5,0000 14,50
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 5.900,00 1.000,0000 5.900,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 8.850,00 1.500,0000 8.850,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 2.880,00 200,0000 2.880,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 2.098,00 200,0000 2.098,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 588,00 60,0000 588,00
Kg Achocolatado em pó com açúcar mascavo. Instantâneo. Ingredientes: açúcar mascavo e cacau em pó solúvel. Produto não poderá conter mais do que 2 ingredientes em sua composição. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Rendimento: 54 porções de 200ml. Acondicionado em embalagem plástica atóxica em polietileno leitoso, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, - Kg 5.880,00 210,0000 5.880,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 87,00 30,0000 87,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 432,00 30,0000 432,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 209,80 20,0000 209,80
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 14,50 5,0000 14,50
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 5.900,00 1.000,0000 5.900,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.049,00 100,0000 1.049,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 588,00 60,0000 588,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 490,00 10,0000 490,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 560,00 10,0000 560,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 1.989,60 240,0000 1.989,60
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 58,00 20,0000 58,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 1.440,00 100,0000 1.440,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.049,00 100,0000 1.049,00
Potes Achocolatado diet. Pó para preparo de achocolatado, aromatizado artificialmente. Sem adição de açucares, 29% menos calorias. Alimento para dietas de ingestão controlada de açúcares. Deverá conter selo da ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético). Ingredientes: maltodextrina, cacau em pó lecitinado, leite em pó desnatado, soro de leite, sal, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício. Aroma artificial de baunilha. Adoçado com stevia plus. Não contém glúten. Contém lactose. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em potes plásti - Un 55,96 4,0000 55,96
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 686,00 70,0000 686,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 245,00 5,0000 245,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 280,00 5,0000 280,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 1.492,20 180,0000 1.492,20
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 58,00 20,0000 58,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 45.653,06

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM EXAUSTOR 30 CM 220V AXIAL INDUSTRIAL PARA INSTALACAO JUNTO A COIFA DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 18681 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI - CNPJ: 72.426.695/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAUSTOR 30CM INDUSTRIAL - 220V AXIAL Un 400,00 1,0000 400,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 400,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO PARA A EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES, O QUAL QUEBROU. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - MONDIAL Un 90,00 1,0000 90,00
Total BONELLA & CIA LTDA 90,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 4.780,00 20,0000 4.780,00
M³ de areia média - M³ 1.195,00 5,0000 1.195,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 897,50 25,0000 897,50
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 1.270,00 1.000,0000 1.270,00
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 1.957,89 3,0000 1.957,89
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 10.100,39

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BUFFET DA EMEI CENY PAIM MEZARI E DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIN - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO BUFFET DA EMEI CENY E DA EMEI JOAO ALBERTO Un 370,00 2,0000 370,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 370,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ELETRICO, REVISAO E MAO DE OBRA Un 190,00 1,0000 190,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 190,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA PARA COLOCACAO NAS SALAS DE AULA NOVAS DA EMEI COLTILDE SOARES FERREIRA E EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO - PINOS(10) Un 195,00 1,0000 195,00
PECAS DE MADEIRA - EUCALIPTO Un 428,00 57,0666 428,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 623,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA ESTUFA/HORTA DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO - PINOS (DUZIA) Un 195,00 3,0000 195,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 195,00

Fornecedor: IVANI SERAFIM ZULIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.801.525/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 09 CORTINAS DE BLACKOUT 80% L2,20M X 1,80M PARA AS SALAS NOVAS DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: 19169 IVANI SERAFIM ZULIAM - IZ COTINAS - CNPJ: 04.801.525/0001-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTINAS C/ ARGOLAS - TECIDO BLACKOUT 80%(INCLUSO VAROES, ARGOLAS, SUPORTES E AFINS) PÇ 1.755,00 9,0000 1.755,00
Total IVANI SERAFIM ZULIAN 1.755,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS AUTOPERFURANTE PARA MANUTENCAO DA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELA. CREDOR: 19367 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - CNPJ: 01.582.265/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 12X3/4 AUTOPERFURANTE Un 150,00 200,0000 150,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 150,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS(DESMONTAGEM, LIMPEZA, REGULAGEM, TROCA DE MANGUEIRA, TROCA DE BICOS E CONSERTO VAZAMENTOS) DA EMEI LENYR CASAGRANDE, EMEF HUMBERTO CAMPETTI, EMEF DR. ARTHUR BORGES, EMEF ROMEU BIAZUS, EMEF SOLI GONZAGA E EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA, REGULAGEM E TROCA DE DOIS BICOS INJETORES EMEI LENYR Un 280,00 1,0000 280,00
SERVIÇO TECNICO - LIMPEZA, TROCA DE MANGUEIRA, TROCA DE REGISTRO, MONTAGEM E DEMONSTAGEM, MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTOS GERAIS DE FOGOES INDUSTRIAIS NAS EMEFs Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 2.030,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA 5/16 - Un 2,40 8,0000 2,40
ARRUELA - 3/8 Un 4,00 8,0000 4,00
PORCA - 5/16 Un 3,20 8,0000 3,20
PECA - ROSCADA 5/16 PÇ 27,60 2,0000 27,60
COLA - PVC 75G Un 9,90 1,0000 9,90
PARAFUSO SEXTAVADO - 1/4 X 1" Un 2,40 6,0000 2,40
PORCA - SEXTAVADA 1/4 PÇ 1,50 6,0000 1,50
ARRUELA 1/4 - Un 2,40 12,0000 2,40
BUCHA - 8MM FURADO Un 40,00 100,0000 40,00
BUCHA - 10MM FURADO PÇ 45,00 50,0000 45,00
DOBRADIÇA 2" - Un 15,00 6,0000 15,00
DOBRADICA 2" 1/2 - Un 16,20 6,0000 16,20
DOBRADICA 3" - Un 19,20 6,0000 19,20
LUVA - TAPA FURO 25 Un 17,80 1,0000 17,80
LUVA DE CORRER - 25MM Un 56,70 3,0000 56,70
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 1,00 1,0000 1,00
TUBO SOL 25MM - m 2,70 0,4500 2,70
LIXA - DAGUA 120 Un 2,30 1,0000 2,30
TELA SOLDADA - 1M m 78,75 2,5000 78,75
GANCHO - PÇ 41,10 6,0000 41,10
TE - D AGUA 25X1/2" Un 11,60 1,0000 11,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 400,75

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE, ACRILICA E FUNDO PREPARADOR PARA A EMEI IRMA TOFFOLI, EMEI CLOTILDE SOARES, EMEI MARIA ERICA E EMEF PEDRO ALVARES CABRAL PARA MANUTENCAO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - BRANCO Un 39,80 1,0000 39,80
GALÕES DE 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINT. BEIRAL E ABERTURA - TRANSPARENTE BRILHANTE Un 118,50 1,0000 118,50
TINTA ACRILICA FOSCA - BASE PASTEL INTERNO Un 210,46 1,0000 210,46
FUNDO PREPARADOR - 3,6 L PAREDES Un 65,00 1,0000 65,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 433,76

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PINTURA - kit 116,00 4,0000 116,00
TINTA ACRILICA - SEMI BRILHO BASE PASTEL Un 460,62 1,0000 460,62
TINTA - ACRILICA SEMI BRILHO BASE PASTEL PÇ 418,95 1,0000 418,95
TINTA ACRILICA FOSCA - BASE PASTEL Un 210,46 1,0000 210,46
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 1.206,03

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF ATTILIO BENEDETTI E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA ELETROELETRONICA INDUSTRIAL - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR 32A - PÇ 264,00 12,0000 264,00
DISJUNTOR 20 A - Un 264,00 12,0000 264,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 528,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESCADA DE TRES DEGRAUS TIPO BANQUETA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 22443 JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - DE 03 DEGRAUS TIPO BANQUETA Un 1.950,00 15,0000 1.950,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 1.950,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM BIVOLT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 22443 JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCERADEIRA INDUSTRIAL - 350MM Un 11.025,00 3,0000 11.025,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 11.025,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS ESCOLAS SOLI GONZAGA DOS SANTOS E EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR:23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 65,00 1,0000 65,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 105,00 3,0000 105,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 170,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DA BOMBA DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - Un 200,00 1,0000 200,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 300,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ENCERADEIRAS DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA E DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REVISAO E CONSERTO ENCERADEIRA EMEI MATHIAS Un 400,00 1,0000 400,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO ENCERADEIRA INDUSTRIAL EMEF NABOR Un 430,00 1,0000 430,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 830,00

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA A HORTA DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 24050 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 02.771.195/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 - Un 900,00 200,0000 900,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 900,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8". - m² 1.176,00 5,8800 1.176,00
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8". - m² 7.200,00 36,0000 7.200,00
GARDIL EM BARRA CHATA 25X4,8 MM, VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS - m² 658,77 1,7000 658,77
PORTÃO DE ABIR EM GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8MM VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRASNVERSAIS, SEM FECHADURA - m² 101,00 1,0000 101,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 9.135,77

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE DUAS GOLEIRA PINTADA DE FUTSAL E DE DOIS MASTROS PARA REDE DE VOLEI DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE DUAS GOLEIRAS DE FUTSAL: R$ 2.020,00; FABRICACAO DE DOIS MASTROS DE VOLEI: R$730,00 Un 2.750,00 1,0000 2.750,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 2.750,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE MASTRO DE VOLEI PINTADO PARA A EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA E FABRICACAO DE UM BICICLETARIO PINTADO E COLOCADO NO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELA. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO MASTRO DE VOLEI + PINTURA Un 730,00 2,0000 730,00
SERVIÇO TECNICO - FABRICACAO DE BICICLETARIO C/ 32 LUGARES TUBO 20X30 E TUBO 3/4 REDONDO PINTADO E COLOCADO Un 3.650,00 32,0000 3.650,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.380,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA PARA REPOR NAS ESCOLAS QUE FORAM DANIFICADAS PELO USO CONSTANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA ELETRICA - Un 4.896,25 25,0000 4.896,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 4.896,25

Fornecedor: LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.925.717/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE LONA PARA ALUZINCO COM PINTURA DA ESTRUTURA EM AZUL DA ENTRADA DA EMEI IRMA TOFFOLI, A QUAL ESTAVA DANIFICADA. CREDOR: 24175 LUCAS DOS SANTOS BOGIX - CNPJ: 21.925.717/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE 20 METROS DE LONA PARA ALUZINCO COM PINTURA DA ESTRUTURA EM AZUL Un 10.600,00 20,0000 10.600,00
Total LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA 10.600,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.175,00 250,0000 1.175,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 690,00 200,0000 690,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 517,50 150,0000 517,50
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.445,00 500,0000 1.445,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 5.415,00 500,0000 5.415,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 690,00 200,0000 690,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 414,00 120,0000 414,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.144,00 400,0000 1.144,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 1.574,00 200,0000 1.574,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 276,00 80,0000 276,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 4.433,40 180,0000 4.433,40
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 119,60 8,0000 119,60
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 690,00 300,0000 690,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 517,50 150,0000 517,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 331,20 120,0000 331,20
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 2.490,00 50,0000 2.490,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 517,50 150,0000 517,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 4.609,00 110,0000 4.609,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 230,00 100,0000 230,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.135,00 500,0000 1.135,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 3.170,00 500,0000 3.170,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.400,00 400,0000 1.400,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 4.107,40 110,0000 4.107,40
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 325,50 70,0000 325,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.670,00 200,0000 3.670,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 368,00 80,0000 368,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 368,00 80,0000 368,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 207,00 60,0000 207,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 202,50 50,0000 202,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 1.792,00 400,0000 1.792,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 1.604,00 400,0000 1.604,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 2.167,50 75,0000 2.167,50
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.026,00 300,0000 1.026,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 678,00 100,0000 678,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 4.276,00 200,0000 4.276,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 4.633,20 110,0000 4.633,20
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 1.978,50 150,0000 1.978,50
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 448,80 60,0000 448,80
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 608,00 20,0000 608,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 141,00 30,0000 141,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 69,00 20,0000 69,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 51,75 15,0000 51,75
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 86,70 30,0000 86,70
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 324,90 30,0000 324,90
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 69,00 20,0000 69,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 51,75 15,0000 51,75
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 57,20 20,0000 57,20
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 157,40 20,0000 157,40
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 34,50 10,0000 34,50
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 492,60 20,0000 492,60
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 29,90 2,0000 29,90
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 69,00 30,0000 69,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 51,75 15,0000 51,75
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 41,40 15,0000 41,40
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 249,00 5,0000 249,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 34,50 10,0000 34,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 377,10 9,0000 377,10
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 46,00 20,0000 46,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 45,40 20,0000 45,40
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 336,06 9,0000 336,06
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 46,50 10,0000 46,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 367,00 20,0000 367,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 46,00 10,0000 46,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 46,00 10,0000 46,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 433,50 15,0000 433,50
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 68,40 20,0000 68,40
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 427,60 20,0000 427,60
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 379,08 9,0000 379,08
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 197,85 15,0000 197,85
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 37,40 5,0000 37,40
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 189,00 180,0000 189,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 906,00 200,0000 906,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 1.302,00 210,0000 1.302,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 1.056,00 240,0000 1.056,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.234,80 180,0000 1.234,80
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 3.411,00 300,0000 3.411,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 771,20 80,0000 771,20
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 856,00 80,0000 856,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 1.326,00 408,0000 1.326,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 1.978,80 510,0000 1.978,80
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 311,60 40,0000 311,60
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.298,00 600,0000 2.298,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 64,00 20,0000 64,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - Lta 945,36 312,0000 945,36
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 660,96 48,0000 660,96
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 87,12 36,0000 87,12
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 726,40 160,0000 726,40
Kg Massa alimentícia integral tipo “parafuso” (Tornilho ou Fusilli). Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, - Kg 734,00 100,0000 734,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 516,60 60,0000 516,60
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 381,60 72,0000 381,60
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 655,20 312,0000 655,20
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 960,96 312,0000 960,96
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 266,75 25,0000 266,75
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 158,40 15,0000 158,40
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 74,60 20,0000 74,60
Caixas Adoçante dietético natural. Puro de stevia. Sem lactose. Sem adição de açúcar. Contém edulcorante natural steviosídeo. Ingredientes: edulcorante natural steviosídeo, anti-umectante dióxido de silício e maltodextrina (veículo). Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 50 envelopes de 1 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessenta) dias da da - Cx 30,36 3,0000 30,36
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 88.212,05

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM DA AREA COBERTA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS E DEMAIS ESCOLAS QUE FORAM DANIFICADOS. CREDOR: 25076 CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - CNPJ: 24.749.109/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - 8MM 120 X 2,20 m² 3.310,00 10,9241 3.310,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 3.310,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25213 VILMAR MACIEL DE MORAES - CNPJ: 23.596.536/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubos veda calha para vedação, cor cinza, tipo PVC, 280 gramas - Un 150,00 10,0000 150,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 150,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JULHO DE 2022 DAS ESCOLAS DE DUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.647,45 1,0000 1.647,45
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.844,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE JULHO DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 11.029,20 1,0000 11.029,20
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.226,08

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E CADASTRO DO PORTAO ELETRONICO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO E CADASTRO DE CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO EMEI HILDO Un 40,00 1,0000 40,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA EMEI SYNVAL Un 100,00 1,0000 100,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 140,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE INTERFONE COM FECHADURA ELETRICA NA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE INTERFONE COM FECHADURA ELETRICA Un 943,00 1,0000 943,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 943,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DE ENTRADA E ELETRONICO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO, EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E CONTROLES PARA OS PORTOES DA EMEI IRMA TOFFOLI, ASSIM COMO MANUTENCAO DA CAMERA DO ESTACIONAMENTO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DA CAMERA DO ESTACIONAMENTO EMEI CENY Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO DE ENTRADA EMEI HILDO E MANUTENCAO PORTAO ELETRONICO EMEI ERLINA Un 130,00 1,0000 130,00
CONTROLE - PORTOES ELETRONICOS EMEI TOFFOLI Un 300,00 6,0000 300,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 510,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE E DO PORTAO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO ENTRADA SMED Un 170,00 1,0000 170,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 250,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AOS CONVENIOS DE CEDENCIA DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL MONALISA GISA PEREIRA FERREIRA E NATALIA DE OLIVEIRA CARLESSO, BEM COMO A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CREDOR: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE A CEDENCIA DAS PROFESSORAS DE EDUCACAO INFANTIL MONALISA(MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO) E NATALIA(MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO) Un 23.856,26 1,0000 23.856,26
SERVIÇO TECNICO - REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ARETUSA(MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO) DE 2022 Un 8.405,02 1,0000 8.405,02
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 32.261,28

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA EM TNT. COM ELÁSTICO REVESTIDO, 100% POLIPROPILENO. TOTALMENTE SANITIZADAS. ANTIALÉRGICAS E ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO ÚNICO. COR BRANCA. - Un 1,04 8,0000 1,04
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 1,04

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE VINIL SILICONE PARA PROCEDIMENTOS SEM TALCO ANTI ALÉRGICA - Un 2.880,00 9.000,0000 2.880,00
Total RP COMERCIAL LTDA 2.880,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DO PRESSOSTATO - CONTROLADOR DE AGUA Un 190,00 1,0000 190,00
Total JOSMAR GIRARDI 190,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 16.480,00 3.200,0000 16.480,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 16.480,00 3.200,0000 16.480,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 32.960,00

Fornecedor: JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.863.250/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, INCLUI GRAMA - m² 9.976,65 340,5000 9.976,65
Total JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 9.976,65

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA E PROCESSADOR DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI CONFORME PEDIDO Nº 82 DO FORNECEDOR. CREDOR: 26653 ADEMIR RODRIGUES BORGES - CNPJ: 43.112.685/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR Un 400,00 2,0000 400,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 400,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 84,00 10,0000 84,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 413,40 60,0000 413,40
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 420,00 50,0000 420,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 1.653,60 240,0000 1.653,60
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 840,00 100,0000 840,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 2.067,00 300,0000 2.067,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 84,00 10,0000 84,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 330,72 48,0000 330,72
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 5.892,72

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 158,20 20,0000 158,20
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 791,00 100,0000 791,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 1.788,80 260,0000 1.788,80
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 395,50 50,0000 395,50
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 1.651,20 240,0000 1.651,20
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 4.784,70

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO DRENO DA GELADEIRA DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - LIMPEZA DO DRENO GELADEIRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 250,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO GELADEIRA(TROCA DE CABO DE ENERGIA E TROCA DA LAMPADA) Un 150,00 1,0000 150,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO AR CONDICIONADO(CONSERTO VENTILADOR - VENTUINHA) Un 180,00 1,0000 180,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 330,00

Fornecedor: SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.153.677/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO(PARTE ELETRICA) DOS AR CONDICIONADOS DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA E REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO. CREDOR: 27074 SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER - CNPJ: 44.153.677/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO PARTE ELETRICA DOS AR CONDICIOANDO DA CLOLTILDE Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
SERVIÇO TECNICO - REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI MATHIAS Un 900,00 1,0000 900,00
Total SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER 2.350,00

Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.618.736/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CERA ACRILICA ESPECIFICA PARA PISO VINILICO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08.618.736/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA ACRILICA PARA PISO VINILICO 5L(BT912 BLUE LINE HEALTH) - Un 6.649,80 20,0000 6.649,80
Total E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.649,80

Fornecedor: LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.503.274/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULAS E CAPA TIPO CARTEIRA PARA TABLET TAB A7 SLIM OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27099 LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO LOJA DIGICELL - CNPJ: 34.503.274/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - PARA TABLET TAB A 7 SLIM Un 2.400,00 80,0000 2.400,00
CAPA PARA CELULAR/TABLET - PARA TABLET TAB A7 SLIM Un 3.192,00 80,0000 3.192,00
Total LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL 5.592,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 335.537,16

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPEDENCIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUXADOR - Un 50,00 1,0000 50,00
MATERIAL - Un 25,00 1,0000 25,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 75,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO ESTADO COM PLKACAS GXA5F03, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - PÇ 40,00 1,0000 40,00
MANCAL - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
PARAFUSO - Un 5,00 1,0000 5,00
PINO - PÇ 5,00 1,0000 5,00
PINO 87447422 - PÇ 30,00 3,0000 30,00
MANGUEIRA - m 377,00 1,0000 377,00
CAPAS - Un 135,00 1,0000 135,00
SALVA VIDAS - PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.717,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - PÇ 1.169,33 1,0000 1.169,33
GANCHO - PÇ 760,19 1,0000 760,19
MANILHA - Un 275,78 1,0000 275,78
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 2.205,30

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ARADOURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 15,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO PARA A FISCAL ADRIANA MEINEM DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DA AGRICULTURAB E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 425,00 1,0000 425,00
Total FAMURS 425,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS ITH9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 20,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DIESEL - Un 95,00 1,0000 95,00
MANGUEIRA INTERCOOLER - Un 165,00 1,0000 165,00
TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO - Un 125,00 1,0000 125,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 385,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ IBP8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 30,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 SECRETARIA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
SIRENE - PÇ 70,00 1,0000 70,00
LENTE - Un 40,00 1,0000 40,00
CHAVE SETA - Un 220,00 1,0000 220,00
CHAVE DO PISCA ALERTA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 650,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL E PELO SETORE DE JARDINGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 72,00 1,0000 72,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 72,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS FEITAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 138,00 1,0000 138,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 138,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE RACAPAGE E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem de Pneu 1000R20 para utilização na tração, com profundidade de sulco mínima de 20mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados - Un 7.128,00 9,0000 7.128,00
CONSERTO A FRIO PARA OS PNEUS CONSTANTES NO LOTE 82 - Un 891,00 9,0000 891,00
VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS CONSTANTE NO LOTE 82 - Un 2.227,50 9,0000 2.227,50
Total GRANDO PNEUS LTDA 10.246,50

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX COM PLACAS IZK 9I22 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total GERCI FRANCISCO CALDART 800,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
CONECTOR - Un 23,50 1,0000 23,50
ENGATE - Un 8,00 1,0000 8,00
MATERIAL - Un 17,90 1,0000 17,90
NIPEL - Un 0,60 1,0000 0,60
SENSOR - Un 400,00 1,0000 400,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 850,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CARRINHO USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM E PARA MANUTENÇÃO DO MESMO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 59,00 1,0000 59,00
SELANTE - Un 25,30 1,0000 25,30
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 84,30

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
VALVULA - Un 250,00 1,0000 250,00
FILTRO - Un 174,00 1,0000 174,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 524,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA COM PLACAS IQH4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
CILINDRO - Un 78,00 1,0000 78,00
SAPATAS FREIO - Un 36,00 1,0000 36,00
LIQUIDO DE FREIO - l 20,00 1,0000 20,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 204,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59DA SECRTARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
TECLA DO FAROL - PÇ 440,00 1,0000 440,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 590,00

Fornecedor: CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.077.857/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PLACAS GXA 5F03 DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 173,00 1,0000 173,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 310,00 1,0000 310,00
Total CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS 483,00

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRO PARA SER USADO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PELO FATO DE TER NECESSIDADE DE SUA TROCA ANTES DA REVISÃO TEREMOS QUE COMPRAR COM URGENCIA OS MESMOS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 516,95 1,0000 516,95
FILTRO - CARTUCHO Un 497,31 1,0000 497,31
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.014,26

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS MOTONIVELADORA COM PLACAS IXW2685 DE FARROUPILHA PARA VACARIA POIS A MESMA ESTAVA EM CONSERTO NA MESMA CIDADE NO DIA 01/07/2022 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 3.200,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 148,00 1,0000 148,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 148,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 148,00 1,0000 148,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 148,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 30,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA COM PLACAS IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 22,00 1,0000 22,00
CABO DE AÇO - m 47,00 1,0000 47,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 69,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA S10 COM PLACAS JAS 9E31 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
PARACHOQUE - PÇ 2.000,00 1,0000 2.000,00
MOLDURA FAROL - PÇ 417,00 1,0000 417,00
PROTETOR DO PARALAMA - PÇ 732,00 1,0000 732,00
GUIA - PARACHOQUE PÇ 180,00 1,0000 180,00
MATERIAL - PARA PINTURA Un 600,00 1,0000 600,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 5.729,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 320,00

Fornecedor: SAMIR THIEL - METALURGICA CRISTAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.073.868/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UMA GRADE NA LATERAL DO MERCADO PUBLICO ,POIS O MURO QUEBROU E ESTA DANIFICANDO CADA VEZ MAIS E PODENDO CAUSAR ALGUM TRANSTORNO PARA TERCEIROS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 2.237,00 1,0000 2.237,00
Total SAMIR THIEL - METALURGICA CRISTAL 2.237,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO (FESTA DO AGRICULTOR) QUE OCORRERA DIA 23/07, COM DUAS PAGINAS E PUBLICAÇÃO DE CARTAZES SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.000,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A REVISAO DE 20.000 KM NA CAMIONETE S10 PLACAS JAS-9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 169,00 1,0000 169,00
MAO DE OBRA- - Un 299,00 1,0000 299,00
OLEO 5W30 - l 372,00 6,0000 372,00
ELEMENTO - PÇ 125,46 1,0000 125,46
VEDADOR - Un 14,78 1,0000 14,78
ELEMENTO FILTRO - Un 192,40 1,0000 192,40
FILTRO DO AR - Un 79,95 1,0000 79,95
Jogo de dois elementos - Un 429,27 1,0000 429,27
OXI SANITIZACAO - Un 79,00 1,0000 79,00
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 119,70 1,0000 119,70
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 69,00 1,0000 69,00
DETERGENTE - Un 15,00 1,0000 15,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 1.964,56

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE NOMEAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRONOMO MAURICIO BORGES DE VARGAS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE ART - Un 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FOLHAS DE BRASELITE TRANSLUCIDAS NAS DEPENDENCIAS DO MERRCADO PUBLICO ONDE TEM OS BOXES QUE FUNCIONA A FEIRA DE HORTIFRUT SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 450,00 1,0000 450,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 450,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO ESTADO COM PLACAS GXA 5F03 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
TUBO - Un 71,77 1,0000 71,77
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 311,77

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 249,40 20,0000 249,40
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 216,60 20,0000 216,60
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO COXÃO MOLE EM PEDAÇO DE 1KG. RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 1.052,45 35,0000 1.052,45
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.518,45

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA PARA FAZER VISTORIA INMETRO NO CAMINHÃO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INMETRO - Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO ARADORA, DO VEÍCULO KOMBI COM PLACAS IRX 2E90, NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS ITH 9D59, DO CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBP 8880, DO CAMINHÃO FIAT CARGO INW 5302, E DA RETROESCAVADEIRA COM PLACAS IZN7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 280,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOE MANUTENÇÃODA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 CAMUNHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 E DA MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 310,00 1,0000 310,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 310,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 407,11 1,0000 407,11
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 407,11

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 35,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 160,00 1,0000 160,00
GRAXA - Kg 330,00 1,0000 330,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 490,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LAVAGEM NA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 120,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS CAMINHÕES (DISCO TACOGRAFO) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - PÇ 266,70 10,0000 266,70
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 266,70

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 PRANCHA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 36,60 1,0000 36,60
MARRETA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 51,60

Fornecedor: JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.863.250/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE TIJOLO À VISTA OU SOBRE CIMENTO - m² 57.023,00 3.719,7000 57.023,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). - m² 43.292,32 1.934,4200 43.292,32
Total JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 100.315,32

Fornecedor: MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.802.207/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VERMICULITA)PARA SER USADO PELO SETOR DO VIVEIRO MUNICIPAL PARA CULTIVO DAS MUDAS DO MESMO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERMICULITA - sc 464,00 4,0000 464,00
Total MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA 464,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO COM PLACAS RND 2I26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 50,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 140.739,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 52,00 10,0000 52,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 52,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50 C/ 120ML - Un 324,75 25,0000 324,75
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 324,75

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 36,00 4,0000 36,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 105,00 3,0000 105,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 80,00 10,0000 80,00
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 85,00 10,0000 85,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 27,50 5,0000 27,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 30,00 15,0000 30,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 363,50

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 50 L - Un 61,50 30,0000 61,50
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 18,20 10,0000 18,20
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO CURTO - Un 10,75 5,0000 10,75
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 90,45

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 830,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas AA - 100 PILHAS AA= 325,00. 100 PILHAS AAA= 325,00 Un 650,00 200,0000 650,00
BATERIA - PÇ 370,00 100,0000 370,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.020,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ARRUMAR E DIVIDIR SALA DO SETOR JURIDICO DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - PAREDE DIVISORIA 5,50X 3,30 CM m² 2.150,00 1,0000 2.150,00
JOGO - MANCO PARA PONTAS Un 70,00 1,0000 70,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 2.220,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DO TERRENO DA UNIDADE DE SAÚDE KRENNEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 150,00 1,0000 150,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 150,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DE TERRENOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 320,00 2,0000 320,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 320,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 3.990,00 1.000,0000 3.990,00
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 2.000,00 1.000,0000 2.000,00
Total PRATI - DONADUZZI 5.990,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, AUT. FOR. 1374/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 12.000,00 15.000,0000 12.000,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 12.000,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.260,00 600,0000 1.260,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.260,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, AUT. FORN. 1560/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 168,00 210,0000 168,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 168,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 52,50 25,0000 52,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 52,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1575/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 220,00 2.000,0000 220,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 2.400,00 400,0000 2.400,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.620,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1575/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 600,00 100,0000 600,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 600,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1588/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 660,00 6.000,0000 660,00
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 656,00 2.000,0000 656,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.800,00 9.000,0000 1.800,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.116,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1553/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 4.690,00 3.500,0000 4.690,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.690,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 91,94 24,0000 91,94
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 243,74 24,0000 243,74
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.400,00 600,0000 2.400,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 2,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 67,53 2,0000 67,53
DRENO PENROSE Nº 2 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,06 3,0000 5,06
DRENO PENROSE Nº 3 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7,60 3,0000 7,60
CONJUNTO DE CANULAS DE GUEDEL COM 6 UNIDADES COM DIFERENTES TAMANHOS (0 À 5). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (UPA) - Un 116,89 5,0000 116,89
DRENO PENROSE Nº 1 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3,78 3,0000 3,78
CABECERIA COM ESTABILIZADOR PARA MACA RÍGIDA - CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUIR DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA(PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGUE, 80MM, LAVÁVEL. - Un 363,64 4,0000 363,64
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 410,80 400,0000 410,80
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 33,77 1,0000 33,77
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.744,75

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 620,00 1.000,0000 620,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 620,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 10 ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Un 86,00 250,0000 86,00
CLORHEXIDINA À 0,12% ,FRASCO COM 500ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP, VALIDADE DE 36 MESES E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 207,12 12,0000 207,12
POSICIONADOR DE FILME RX DE ENDODONTIA COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS, POLIACETAL COM MORDENTE EM SILICONE DE 14MM E 16MM AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - kit 106,49 2,0000 106,49
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 399,61

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO OTOLOGICA DE HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B, CADA Ml DA SUSPENSÃO CONTEM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 Ul; SULFATO DE NEOMICINA 5 mg, HIDROCORTISONA 10 mg, EXCIPIENTES Q.S.P. 1 ml FRASCO DE 10 Ml.(ODONTO) - Un 207,20 20,0000 207,20
GALVUS 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.183,84 560,0000 1.183,84
EXFORGE 160/25/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 637,22 168,0000 637,22
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 2.028,26

Fornecedor: COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.271.293/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABLOK PLUS 25/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 102,60 180,0000 102,60
DIOVAN 320/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.391,60 280,0000 1.391,60
Total COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA 1.494,20

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 143,90 10,0000 143,90
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCSINA, FUCSINA BÁSICA 2%, SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTES, EMBALAGEM COM 120 PASTILHAS.(ODONTO) - Pt 96,80 10,0000 96,80
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 312,00 20,0000 312,00
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA F EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM. (ODONTO) - Cx 190,10 10,0000 190,10
CARIOSTATICO COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.FRASCO COM 10ML(ODONTO) - Un 241,50 15,0000 241,50
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA MF EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO) - Cx 285,15 15,0000 285,15
LIMAS KERR FILE TAMANHO #20, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 312,00 20,0000 312,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 1.581,45

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 286,00 200,0000 286,00
CIPROFIBRATO 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 166,80 600,0000 166,80
TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA DESCARTÁVEL.FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). POSSUIR ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - Un 693,95 50,0000 693,95
NEBILET 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 373,80 600,0000 373,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.520,55

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) - Un 177,60 48,0000 177,60
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 177,60

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, AUT. FORN 1584/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 2.250,00 5.000,0000 2.250,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 2.250,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: GABRIELA DA SILVA RESENDE 038/3.15.0001309-5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUETIAPINA XR 50MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 228,60 1,0000 228,60
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 228,60

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELIQUIS 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.126,80 360,0000 1.126,80
ELIQUIS 2,5MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 563,40 180,0000 563,40
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 1.690,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, AUT. FORN. 1562/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) - Un 24,24 80,0000 24,24
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG CP (ESPECIAL) - Un 61,20 180,0000 61,20
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 85,44

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1577/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 2.040,00 6.000,0000 2.040,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 2.040,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAMICRON MR 60MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 216,00 600,0000 216,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 216,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1579/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 7.150,00 50.000,0000 7.150,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 7.150,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 2.050,00 1.000,0000 2.050,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 4.269,00 30.000,0000 4.269,00
CONCOR 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 491,70 330,0000 491,70
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 6.810,70

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1365/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 341,60 560,0000 341,60
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 336,00 560,0000 336,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 677,60

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1365/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOWIE & DICK TESTE – PACOTE DE TESTE DESCARTÁVEL PARA AUTOCLAVE – ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA PACOTE DEVE CONTER NO CENTRO DO MESMO UMA FOLHA IMPREGNADA COM TINTA TERMO-QUÍMICA , SEM PRESENÇA DE CHUMBO, ATÓXICA QUE QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, MUDA UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA ESCURA INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR , PENETRAÇÃO DE VAPOR E AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃ - Un 522,50 50,0000 522,50
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 27,00 100,0000 27,00
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,40 40,0000 24,40
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,00 40,0000 24,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 597,90

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 225,60 240,0000 225,60
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 940,80 1.920,0000 940,80
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 849,60 1.440,0000 849,60
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.242,00 1.800,0000 1.242,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 676,80 720,0000 676,80
PANTOPRAZOL 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 102,00 500,0000 102,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 4.036,80

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1554/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) - Un 6.300,00 3.000,0000 6.300,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.300,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, AUT. FORN. 1561/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 19,74 210,0000 19,74
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 19,74

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1580/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 288,00 180,0000 288,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 288,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT FOR 1589/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 384,00 240,0000 384,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 384,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 229,73 75,0000 229,73
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 229,73

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 197,50 50,0000 197,50
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 165,00 500,0000 165,00
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE).SAFGEL. (COMUM) - Un 576,00 40,0000 576,00
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 165,00 500,0000 165,00
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 258,00 20,0000 258,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 1.361,50

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 1 ULTRASSOL ABDOME TOTAL, NF: 3366. 23 DENSITOMETRIAS OSSEAS, NF: 3367. 5 BIOPSIAS DE PROSTATA, 7 BIOPSIAS DE MAMA, 4 BIOPSIAS TIREOIDE, NF: 3387. 81 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3386. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 3.645,00 81,0000 3.645,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 1.200,90 5,0000 1.200,90
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.715,00 7,0000 1.715,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.267,30 23,0000 1.267,30
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 120,50 1,0000 120,50
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.897,90

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DA TELEVISAO DA UNIDADE DE SAÚDE JULIO. SOLDA DA FONTE DO RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO= 315,00. MAO DE OBRA= 100,00 Un 415,00 1,0000 415,00
SOLDA - Un 30,00 1,0000 30,00
Aparelho digital - CENSOR Un 140,00 1,0000 140,00
ANTENA - Un 130,00 1,0000 130,00
CONTROLE - TV Un 30,00 1,0000 30,00
SUPORTE PARA TV - Un 100,00 1,0000 100,00
Total BONELLA & CIA LTDA 845,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E INSTALAÇAO PARA TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VEÍCULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE LAMPADA DE FREIO DO VEÍCULO IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 2 BALANCEAMENTOS RODAS E 2 MONTAGENS/ DESMONTAGENS PNEUS DO VEÍCULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 35,00 2,0000 35,00
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGEM Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 55,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE MONTE CLARO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 120,00 1,0000 120,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 120,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NOS VEÍCULOS: IZN9D91 E IWB4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - 3 CONJUNTO DE EXTINTOR ABC- 06 KG= 210,00. 1 EXTINTOR ABC 6 KG= 120,00. PÇ 330,00 1,0000 330,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 330,00

Fornecedor: ARAPONGA COM. TRANSPORTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.163/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE VASILHAME DE GAS P13 PARA USO NO SETOR DE ATENÇAO BASICA NO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ARAPONGA COM. TRANSPORTE LTDA 250,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IZB7175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 790,00 1,0000 790,00
BICO INJETOR - PÇ 12.800,00 4,0000 12.800,00
FILTRO - Un 679,00 1,0000 679,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 14.269,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: GABRIELA DA SILVA REZENDE 9001859-26.2017.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DULOXETINA 30MG CP (ESPECIAL)(JUDICIAL) - Un 152,91 1,0000 152,91
QUETIAPINA 100 MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 128,07 1,0000 128,07
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 280,98

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-08.2018.8.21.0038// 9002273-87.2018.8.21.0038. PATRIK ZANOTTO 038/3.15.000721-0. ADRIANA DE FATIMA LIMA PAIM 038/3.15.0000755-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELIJA 30MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 159,21 1,0000 159,21
FORXIGA 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.613,15 1,0000 1.613,15
DISFOR SACHES UNID (COMUM) (JUDICIAL) - Un 895,86 1,0000 895,86
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 2.668,22

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICAIS PARA AS PACIENTES: ARLETE GODOIS TEXEIRA 038/3.15.0000745-1. LUCIANA GUIMARAES 038/1.12.0001841-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELIJA 60MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 702,08 1,0000 702,08
SEROQUEL XRO 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 688,07 1,0000 688,07
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.390,15

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: TAINARA CEZAR TEIXEIRA 5002127-75.2022.8.210038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVETIRACETAM 750MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 271,60 1,0000 271,60
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 271,60

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOJUDICIAL PARA A PACIENTE: FRANCISCA PAZIN FURLANETTO 038/3.15.0000706-0// 038/1.14.0003281-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCOR 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 530,00 1,0000 530,00
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 530,00

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: OLGA VESENTIN BORSOI 038/1.09.0005160-9, ODILA TEREZINHA ZANOTTO 038/1.14.0004863-1. MARIA DO CARMO RODRIGUES 900417-25.2017.8.21.0038. JUSSELE AGUIAR VIEIRA 9002418-46.2018.8.21.0038. EDA VARGAS VIEIRA 038/1.13.0004397-2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.185,48 1,0000 1.185,48
COLIRIO EPINASTINA 0,05% 10ML (COMUM) (JUDICIAL) - Un 331,62 1,0000 331,62
VITALUX OMEGA3 CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 599,95 1,0000 599,95
SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR (COMUM) (JUDICIAL) - Un 255,15 1,0000 255,15
DULOXETINA 30MG CP (ESPECIAL)(JUDICIAL) - Un 109,56 1,0000 109,56
DOSS 1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 107,70 1,0000 107,70
CONDRES COLAGENO CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 466,76 1,0000 466,76
DESVENLAFAXINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 313,80 1,0000 313,80
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 3.370,02

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: REJANE APARECIDA CAMARGO 038/1.13.0004709-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMOTRIGINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 104,70 1,0000 104,70
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 104,70

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAS PARA OS PACIENTES: REJANE APARECIDADE CAMARGO 038/1.13.0004709-9. DULCE MARIA FARESIN GUAZZELI 038/3.16.0000067-0. PETROLINA ROSSONI CARDOSO 038/1.10.0005249-6. EDGAR ALBERTO BARDDAL 9000683-75.2018.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMOTRIGINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 104,70 1,0000 104,70
DIOVAN HCT 320/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 804,82 1,0000 804,82
LIPITOR 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.048,98 1,0000 1.048,98
COMBODART 0,5MG + 0,4MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 473,86 1,0000 473,86
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 2.432,36

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: BERNARDO VOLPATO 038/5.16.0000065-8.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORVAL CR 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 64,28 1,0000 64,28
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 64,28

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 15 ESPIROMETRIAS, NF: 8175. 4 AUDIOMETRIAS, NF: 8176. 18 DOPPLER VENOSO, NF: 8174. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 8173.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 843,50 7,0000 843,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 228,00 3,0000 228,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 3.639,60 18,0000 3.639,60
AUDIOMETRIA - Un 120,00 4,0000 120,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.500,00 15,0000 1.500,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 7.033,60

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NF: 235. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 16.504,17 1,0000 16.504,17
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 16.504,17

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS DIVERSOS, NF: 3135. COMPETENCIA MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 3.146,45 1,0000 3.146,45
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.146,45

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 287 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086, 74 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 4.124,19 287,0000 4.124,19
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.015,28 74,0000 1.015,28
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.139,47

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1443. JUNHO22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.928,00 16,0000 1.928,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 480,00 6,0000 480,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 684,00 9,0000 684,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 5.278,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 300 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/22. NF: 110.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.668,00 1,0000 10.668,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.668,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAÇAO PARA APLICAÇAO DE CONDILOMA PELO MEDICO GINECOLOGISTA TIAGO SANTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PODOFILINA OLEOSA 25% - FR 158,00 1,0000 158,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 158,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UM COFFEE BREAK PARA A REUNIAO REGIONAL DA REDE BEM CUIDAR QUE SERA REALIZADA NO DIA 08/07/22 NO SALAO DE ATOS DA SMED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 100 PASTEIS= 80,00. 100 SORTIDOS= 80,00. 100 SANDUICHES= 100,00. 100 CACHORRINHOS= 100,00. 100 GROSTOLI= 100,00. 100 BALACHAS CASEIRAS= 100,00. Un 560,00 1,0000 560,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 45,00 5,0000 45,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 605,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 48 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, NF: 188. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.840,00 1,0000 3.840,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.840,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS DE OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 189. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 900,00 1,0000 900,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 900,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ROSMARI TEREZINHA MACEDO DE SOUZA, 28/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JEFERSON BRAGA RIBEIRO, 29/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: PAULO SERGIO CASTRO DA SILVA, 04/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: MARCELO BUENO DA SILVA, 09/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MARCIO FERNADES, 11/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: NILTON TELLES LISBOA, 14/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE GISLAINE PEREIRA KAIPER, 16/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. AGATHA SAMIRA LOPES DOS SANTOS, 24/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. DOMINGOS GODINHO DE ALMEIDA, 22/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.488,80

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 7 VIAGENS Á PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 6.930,00 7,0000 6.930,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 6.930,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 10565/22 NO VALER DE 637,20. 3 VIAGENS JÁ SAÍRAM COM O VALOR ATUALIZADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 637,20 1,0000 637,20
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 637,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 197. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 450,00 3,0000 450,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADAS NOS PACIENTES: CLAIR FERREIRA TERRAS,08/06/22 E ELIANDRO JOSE DE QUEVEDO 20/06/22. NF: 195. 27 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 196. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.460,00 1,0000 2.460,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.460,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSAO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇAO BRASILEIRA E DE GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS, PARA DISPONIBILIZAR COMO MATERIAL DE CONSULTA PARA OS PROFISSIONAIS E PARA A POPULAÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - 2000 LIVRETOS Un 14.790,00 1,0000 14.790,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 14.790,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SECAGEM DE MAOS E APOS HIGIENIZAR AS MESMAS, USO NA UPA E ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO FD 272,50 25,0000 272,50
PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO FD 272,50 25,0000 272,50
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 545,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 207. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.101,32 1,0000 10.101,32
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.101,32

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 34 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, NF: 180. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 2.720,00 1,0000 2.720,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 2.720,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 727. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 21.490,76 1,0000 21.490,76
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 21.490,76

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS VASCULARES, NF: 49. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.920,00 1,0000 1.920,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.920,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E FRETE PARA ENCAMINHAR A BALANÇA DO INTERIOR PARA CONSERTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO PLACA BALANÇA Un 490,00 1,0000 490,00
FRETE - ser 80,00 2,0000 80,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 570,00

Fornecedor: CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.384.851/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO CATALISADOR Un 190,00 1,0000 190,00
Total CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO 190,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEÍCULO: JAY6A93. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAI4A94. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IZT5J35. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO BANCO DO VEÍCULO IVR5589. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
OLEO - 0,9 LITROS DE OLEO 0W30= 40,00. 2 LITROS OLEO 20W30= 74,00. 23 LITTROS DE OLEO 5W30= 1.702,00. l 1.816,00 1,0000 1.816,00
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
CONECTOR - SENSOR OLEO Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 104,00 2,0000 104,00
FILTRO DE AR - Un 98,00 1,0000 98,00
PASTILHA DE FREIO - 2 JOGOS DE PASTILHAS= 792,00. 1 JOGO PASTILHAS TRASEIRA= 410,00. Un 1.202,00 1,0000 1.202,00
ADITIVO - 1 DOT4= 46,00. 1 DOT4= 36,00. Un 82,00 1,0000 82,00
FUSIVEL - PÇ 12,00 2,0000 12,00
GRAMPOS - 6 GRAMPOS Cx 40,00 1,0000 40,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 4.279,00

Fornecedor: POTIRA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.741.483/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: ALMOÇO PARA SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 E GRIPE NO DIA 09/07/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - MARMITAS Un 133,00 7,0000 133,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 12,00 1,0000 12,00
Total POTIRA SOARES DE OLIVEIRA 145,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART 12002740 REFERENTE AO PROJETO DA NOVA FARMÁCIA DO CMM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART 12028553 REFERENTE AO PROJETO DO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE ART - Un 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REJUNTE FLEX 1 KG - PC 6,00 1,0000 6,00
Cabide de madeira, adulto. - Un 6,40 2,0000 6,40
CAL DE PINTURA - sc 9,50 1,0000 9,50
FIXADOR - CAL Un 1,15 1,0000 1,15
SACO DE LIXO 100 LITROS - SACO PLASTICO PARA LIXO Un 63,60 8,0000 63,60
CIMENTO COLA AC1 - 2 CIMENTOS SACO= 74,00. 1 CIMENTO= 6,00. sc 80,00 1,0000 80,00
TOMADA SISTEMA X - Un 60,00 5,0000 60,00
PARAFUSO - 10 PARAFUSOS= 1,50. 2 PARAFUSOS COM BUCHAS= 0,40 Un 1,90 1,0000 1,90
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 174,00 30,0000 174,00
CANALETA - BRANCA AUTOCOLANTE Un 200,00 20,0000 200,00
CABO EXTENSOR P/ ROLO 3MT - Un 49,95 1,0000 49,95
MAÇANETA CROMADA - FECHADURA Un 31,20 2,0000 31,20
DISJUNTOR 32A - PÇ 38,70 3,0000 38,70
SUPORTE PARA DIJUNTOR - Un 10,00 5,0000 10,00
PLUGUE - 2 PLUGUE MACHO 2P 10A= 9,70. 2 PLUGUE MACHO 20A= 19,00. Un 28,70 1,0000 28,70
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - 400G Un 32,00 2,0000 32,00
SILICONE - PÇ 38,50 2,0000 38,50
GANCHO - LATONADO PÇ 1,40 2,0000 1,40
CORDA - 15M Un 9,95 1,0000 9,95
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 104,00 4,0000 104,00
SUPORTE - PARA VARAO CORTINA PÇ 7,85 1,0000 7,85
ASSENTO - 2 ASSENTOS SAMITARIOS= 70,00. 1 ASSENTO ALMOFADO= 69,00 PÇ 139,00 1,0000 139,00
EMENDA - MANGUEIRA Un 4,00 1,0000 4,00
CAIXA DISJUNTOR - Un 8,90 1,0000 8,90
VALVULA PARA PIA INOX - Un 33,90 2,0000 33,90
SIFAO SANFONADO - 1 SIFAO SANFONADO LONGO 1,5M= 14,50. 1 SIFAO SANFONADO 0,70/0,72M= 6,50 m 21,00 1,0000 21,00
RATICIDA - Un 30,00 20,0000 30,00
LAMPADA LED - 20W Un 44,00 2,0000 44,00
ARRUELA 1/4 - Un 1,50 10,0000 1,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.237,10

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AUTO DE INFRAÇÃO 502243301535 EXPEDIDA 23/06/2022 REFERENTE INFRAÇAO COMETIDA EM 10/01/2020. A NOTIFICAÇÃO NÃO VEIO NO PRAZO, IMPOSSIBILITANDO O FUNCIONARIO DE SE IDENTIFICAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 104,12 1,0000 104,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 104,12

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1352/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL - Un 567,00 540,0000 567,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 567,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1352/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRENO PENROSE Nº 4 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8,94 3,0000 8,94
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 533,00 100,0000 533,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 541,94

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 15 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA, NF: 4561. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 14 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA Un 1.414,50 1,0000 1.414,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.414,50

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 18,12 4,0000 18,12
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 216,60 20,0000 216,60
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 29,30 1,0000 29,30
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 373,40 10,0000 373,40
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 637,42

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 121 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1844. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 11 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 49 RESSONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 9 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 4 RESSONANCIAS MAGNETICAS PELVE, 1 RESSONANCIA MAGNETICA QUADRIL, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS BACIA, 1 RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEN SUPERIOR, 1 RESSONANCIA MAGNETICA COXA. Un 32.518,75 1,0000 32.518,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32.518,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 200 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 55. REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.258,00 1,0000 5.258,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.258,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 465 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO/22. NF: 259.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 15.750,15 1,0000 15.750,15
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 15.750,15

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/22. NF: 48.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.653,00 1,0000 1.653,00
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.653,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIÁLISE, NF 10407, TOMOGRAFIA, NF 10408, COMPETENCIA MAIO/2022, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 279.268,16 1,0000 279.268,16
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 279.268,16

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MÉDIA COMPLAXIDADE HOSPITALR E AMBULATORIAL, CONTRATO 26/2022, JUNHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 770.000,00 1,0000 770.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 770.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGENCIA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, TOMOGRAFIAS COM ANESTESIA, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONTRATO 26/2022, JUNHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: UTI TIPO II, PORTARIA 3.186/19.COMPETENCIA JUNHO/22. NF: 10609. PORTA ENTRADA HOSPITALAR PORTARIA 3604/19. COMPETENCIA JUNHO/22, NF: 10610.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, DECRETO 56015/21, PORTARIA 692/21- PERIODO DE 01 A 08/06. NF: 10742.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 98.560,23 1,0000 98.560,23
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 98.560,23

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 10471/22, INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEDURA, ESPECIALIDADES, CONTRATO 133/22, JUNHO22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 535.000,00 1,0000 535.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 535.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 133/2022, JULHO 22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 770.000,00 1,0000 770.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 770.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AIH´S COVID-19, CONTRATO 133/22, JUNHO/2022. NF: 10611.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 35.342,21 1,0000 35.342,21
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 35.342,21

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 352,45 KG DE ROUPAS LAVADAS PARA A UPA, NF: 10603. 41 REFEIÇOES PARA PACIENTES. NF: 10604. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 41 REFEIÇOES= 287,00 E 352,45 KG ROUPAS LAVADAS= 1.409,80. Un 1.696,80 1,0000 1.696,80
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.696,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR DECRETO 56.015/2021, PORTARIA 692/2021- PERIODO DE 09 Á 30/06, CONTRATO 133/2022. NF: 10743.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 271.040,60 1,0000 271.040,60
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 271.040,60

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 128,40 24,0000 128,40
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 82,32 24,0000 82,32
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 128,40 24,0000 128,40
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 313,50 30,0000 313,50
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS - Un 4.864,00 200,0000 4.864,00
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 104,50 10,0000 104,50
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 5.621,12

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 488,25 150,0000 488,25
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 488,25

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1578/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 61,34 5,0000 61,34
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 61,34

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 376 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA UPA, EMITIDOS NO MES DE JUNHO/22. NF: 18849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - ser 4.004,40 376,0000 4.004,40
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 4.004,40

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO ESCAPAMENTO E AMORTECEDOR DO VEÍCULO IOP9094 = 250,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ITC4022= 76,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IZN9D91 = 827,00. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAH7D92 = 390,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IXH7899= 290,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
LAMPADA H7 - Un 56,00 1,0000 56,00
OLEO 5W30 - l 491,00 1,0000 491,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
FILTRO CABINE - Un 26,00 1,0000 26,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.833,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 1 REFORMA CADEIRA GIRATORIA DO CMM= 80,00. 1 CONSERTO E PINTURA BALANÇA CARAVAGIO= 70,00. 3 TROCAS AMORTECEDORES CADEIRA GIRATORIA= 255,00 . 2 CONSERTOS, SOLDAS CADEIRA GIRATORIA= 100,00. 1 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 85,00 E 3 REFORMAS CAEDEIRA GIRATORIA= 220,00 DA VIGILANCIA. 1 REFORMA, ASSENTO CADEIRA DENTISTA= 70,00 DO UBS BARCELOS. 1 CONSERTO CADEIRA POLTRONA PRETA= 70,00 DO DACA. 3 REFORMAS MACA= 795,00 E 1 REFORMA ESCADA 2 DEGRAUS= 40,00 DO ALMOXERIFADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.785,00 1,0000 1.785,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.785,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IZP4B47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO ELETRICO E AR CONDICIONADO Un 280,00 1,0000 280,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 280,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS: 24695, 24696,24697. JULHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.018,88 1,0000 5.018,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.018,88

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 35 CONSULTAS VASCULARES, NF: 552. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.800,00 35,0000 2.800,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.800,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRATO 236/22, JULHO 22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 1 VIAGEM Á PORTO ALEGRE E 17 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SUES ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES DE MAIS PROCEDIMENTOS. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 19.167,50 17,0000 19.167,50
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 1.809,60 1,0000 1.809,60
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 20.977,10

Fornecedor: M.A. SUPERMERCADOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.437.586/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 60 CHÁS PARA LANCHE DOS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA DE MORANGO. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - 10 UNIDADES DE CHÁ DE ABACAXI, 10 UNIDADES DE CHÁ DE CAPIM-CIDREIRA, 10 UNIDADES DE CHÁ DE MELISSA, 10 UNIDADES DE CHÁ DE MAÇÃ, 10 UNIDADES DE CHÁ DE ERVA-DOCE E 10 UNIDADES DE CHÁ DE HORTELA. Cx 269,40 60,0000 269,40
Total M.A. SUPERMERCADOS LTDA - EPP 269,40

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E MATERIAL PARA MANTENÇAO DA UBS CAPELA DO ROSARIO 1- RETIRADA DE VAZAMENTO EQUIPO= 100,00. 2- DESENTUPIR SERINGA TRIPLICE= 150,00. 3- CONSERO COMPRESSOR= 280,00. UBS ASSENTAMENTO: 1/ CONSERTO COMPRESSOR= 280,00. 2- DESENTUPIR SERINGA TRIPLICE= 150,00. 3- REGULAGEM PRESSAO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO= 100,00. 4- REGULAR VALVULAS E DESENTUPIR CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO= 200,00. 5- REGULAR SUPORTE DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO= 100,00. UBS CARAVAGIO: 1- MONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA= 900,00. 2- INSTALAR COMPRESSOR= 380,00. 3- DESLOCAMENTO= 300,00. UBS COHAB: 1- REGULAGEM VALVULA DE ALTA ROTAÇAO= 150,00. 2- TROCAR ENCANAMENTO E REDUÇAO DE PRESSAO DE AGUA DA UNIDADE AUXILIAR= 350,00. UBS KENNEDY: 1- CONSERTO SERINFA TRIPLICE= 250,00. UBS KM4: 1- CONSERTO VALVULA DE ALTA ROTAÇAO= 180,00. UBS BARCELOS: 1- CONSERTO PEDAL DE COMANDO= 180,00. UBS JARDIM AMERICA: 1- DESMONTAGEM CADEIRA ODONTOLOGICA= 300,00. 2- MONTAGEM COMPRESSOR= 150,00. UBS JARDIM DOS PAMPAS: 1- DESENTUPIR ALTA ROTAÇAO= 150,00. 2- TROCA SUPORTE BAIXA ROTAÇAO= 150,00. 3- CONSERO AUTOCLAVE= 350,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.150,00 1,0000 5.150,00
TERMOSTATO - PÇ 105,00 1,0000 105,00
SENSOR DE TEMPERATURA - Un 210,00 1,0000 210,00
SUPORTE - BAIXA ROTAÇAO PÇ 70,00 1,0000 70,00
ENGATE RAPIDO - 1 ENGATE RAPIDO 1/4 EXT= 45,00. 1 ENGATE RAPIDO 1/4 INT.= 38,00. Un 83,00 1,0000 83,00
ESPIGAO - 1 ESPIGAO 1/2X1/2 MACHO= 36,00. 1 ESPIGAO 1/4X5/16= 12,00 Un 48,00 1,0000 48,00
PINO DE ENGATE - 3 PINO ENGATE RAPIDO 1/4 EXT= 36,00. 1 PINO ENGATE RAPIDO 5/16= 15,00. 1 PINO ENGATE RAPIDO 1/4 INT.= 14,00 Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO - REGULADOR DE AR 1/4 Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 6.031,00

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 9470/22, DEVIDO A REAJUSTE NO VALOR, CONFORME OFICIO D.E. Nº 74/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 155,43 990,0000 155,43
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 155,43

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 2 LAMPADAS LED 40W= 103,80. 2 LAMPADAS LED 30W= 79,80. 10 LAMPADAS LED 9W= 79,00. 10 LAMPADAS LED 15W= 159,00. Un 421,60 1,0000 421,60
LAMPADA 15W - LED PÇ 298,00 20,0000 298,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 719,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 200,00 5,0000 200,00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 235,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LITROS DE 1,5L.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em litros policarbonato com capacidade de 1,5 litros, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 41,28 24,0000 41,28
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 41,28

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ESCAPAMENTO E MOTOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM CAMBIO - Un 100,00 1,0000 100,00
COXIM DO MOTOR - INFERIOR BIELETA DO CAMBIO Un 130,00 1,0000 130,00
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - 1 CABO DE VELAS= 115,00. 1 CABO DE VELAS= 80,00. Un 195,00 1,0000 195,00
VELA IGNICAO - 4 VELAS= 92,00 E 4 VELAS= 80,00 jog 172,00 1,0000 172,00
TAMPA DO OLEO - Un 21,00 1,0000 21,00
JUNTA COLETOR - ESCAPE Un 20,00 1,0000 20,00
JUNTA - ESCAPE PÇ 22,00 1,0000 22,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 660,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 97 CONSULTAS E 17 PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, NF: 3198

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 9.800,00 1,0000 9.800,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 9.800,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 172 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 3204. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 13.760,00 1,0000 13.760,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 13.760,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE, NF: 130312. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 50 LITROS GRUPO B l 45,00 50,0000 45,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 6.570 LITROS GRUPO A= 6.175,80 E 1.390 LITROS GRUPO E =1.306,60. l 7.482,40 1,0000 7.482,40
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.527,40

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1354. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 31.071,61 1,0000 31.071,61
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31.071,61

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, JULHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FITA PARA SELAR MATERIAIS CLINICOS UTILIZADAA EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - FITAPROT ADESIVA 0,13X16MM Un 117,50 5,0000 117,50
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 117,50

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH PARA USO NAS PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS DA REDE BEM CUIDAR NA ESF KENNEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOM - Un 429,00 1,0000 429,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 429,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1360/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 515,00 500,0000 515,00
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 515,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 322,00 700,0000 322,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 486,00 900,0000 486,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 12,00 100,0000 12,00
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 580,00 200,0000 580,00
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO LOMBAR ADULTO – KED - O MATERIAL DO TIPO COLETE, CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA - Un 323,54 2,0000 323,54
CINTO POLVO - CINTO TIRANTE POLVO ADULTO, CONFECCIONADO EM FITAS DE 100% POLIAMIDA PRETA E COLORIDAS EM 50 MM DE LARGURA, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO.COMPOSIÇÃO: A) UM TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 2,98 M INCLUINDO SISTEMA EM “V” COM ALTURA REGULÁVEL DE 15 CM APROXIMADAMENTE. NA PARTE SUPERIOR BIFURCAÇÃO EM “V”, PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA, B) 04 TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15 CM, TAMBÉM ADAPTÁVEL EM PRANCHA RÍGIDA, C) CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: SUPERIOR COR: VERDE1,60 M, MEIO COR: PRETA 1,60 M; MEIO COR: VERMELHA1,10 M; INFERIOR COR: AMARELA 1,15 M (DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE), LAVÁVEL. - Un 156,00 4,0000 156,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,52 2,0000 19,52
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 285,60 20,0000 285,60
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 9,76 1,0000 9,76
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.194,42

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SACOLAS PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLAS - Un 100,00 2,0000 100,00
SACOLAS PLASTICAS 60X75X3 - 60X75 mi 225,00 5,0000 225,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 325,00

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SACOLAS PARA DISPENSAÇAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO CMM. PANOS PARA HIGIENIZAÇAO NO INTERIOR DOS VEÍCULOS DO STES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLAS - Un 787,50 15,0000 787,50
SACOLAS PLASTICAS 38X48 - mi 800,00 10,0000 800,00
SACOS - Un 1.146,60 20,0000 1.146,60
PANO - MULTIUSO Kg 350,00 2,0000 350,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 3.084,10

Fornecedor: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.173.560/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDRO PARA A COLOCAÇÃO NOS TABLETS DOS AGENTES DE SAUDE. CFE. ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - DE VIDRO Un 1.600,00 100,0000 1.600,00
Total CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 1.600,00

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 9.953,28 6.480,0000 9.953,28
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 9.953,28

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1363/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 101,50 10,0000 101,50
Total SAAVEDRA Representações Ltda 101,50

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1358/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 599,50 50,0000 599,50
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.486,32 12,0000 1.486,32
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 2.085,82

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 25. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.250,00 50,0000 4.250,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.651,00 22,0000 2.651,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.300,50 17,0000 1.300,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.120,00 14,0000 1.120,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 912,00 12,0000 912,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ultrassonografia de partes moles - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total MT RIBAS MARCONATO 11.452,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: AMERICO JOSE TOIGO, 20/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 5.980,00 1,0000 5.980,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 5.980,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JOSE ANTONIO PEROTONI, 10/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 5.980,00 1,0000 5.980,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 5.980,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: VERA LUCIA MARTINS DE OLIVEIRA, 12/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL VIDA E SAÚDE DE SOLEDADE. JOAO CARLOS LEMOS, 14/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. DEYVID DE MORA ESPINDOLA, 22/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MARIO LUIZ DA SILVA, 23/07/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 REMOÇAO Á SOLEDADE= 22.540,00 E 3 REMOÇOES Á CAXIAS DO SUL= 17.940,00. Km 40.480,00 1,0000 40.480,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 40.480,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1355/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 400,00 5.000,0000 400,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO DA UPA, JULHO 2022, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 400.000,00

Fornecedor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.776.334/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,64 3,0000 14,64
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 102,30 3,0000 102,30
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 136,40 4,0000 136,40
SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE AGUA -50º FRASCO COM 200ML(ODONTO) - FR 224,40 10,0000 224,40
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 137,60 10,0000 137,60
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL, RIGIDA, 0,05X7MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO) - Un 23,00 20,0000 23,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 80,60 1,0000 80,60
ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 mL, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20mg/mL + EPINEFRINA 10 µg /mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.(ODONTO) - Cx 5.687,20 80,0000 5.687,20
ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% (30mg/mL) SEM VASOCONSTRITOR CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 54mg/1,8mL. COM REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADES DE 2 ANOS(ODONTO) - Cx 2.176,00 20,0000 2.176,00
Total DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 8.582,14

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 10 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS DOMICILIARES E 31 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS NO CONSULTORIO, NF: 16. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.964,18 1,0000 1.964,18
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.964,18

Fornecedor: LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.655.829/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA REPAROS NA PINTURA: LATERAL DIREITA , PORTA LATERAL DIREITA, PORTA TRAZEIRA, LATERAL ESQUERDA E COLUNA ESQUERDA E DIREITA DO VEÍCULO IZB7I75 = 1.900,00. SERVIÇO PARA REPARO TAMPA TRAZEIRA FECHADURA, TROCA PARAFUSOS/ SUPORTE VEDAÇAO DA TAMPA DO VEÍCULO IZT5J35 = 550,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.450,00 1,0000 2.450,00
Total LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS 2.450,00

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/22. NF: 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.757,50 1,0000 1.757,50
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 1.757,50

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 10 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS A DOMICILIO E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS EM CONSULTORIO, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JUNHO Á JULHO/22. NF: 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.553,90 1,0000 1.553,90
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 1.553,90

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1351/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 99,50 25,0000 99,50
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 99,50

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1351/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 99,50 25,0000 99,50
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 99,50

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 110 KG, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 7.272,00 6.000,0000 7.272,00
Total COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA 7.272,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IZT5J35, JAE9J74, JAY0H93, JAH7E19, JAI4A94, IZB7I75, IOP9094, JAY6A93, IYI7139, IZN9D91, RTC5E32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 960,00 1,0000 960,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 960,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 455 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS NA UPA. NF: 282. JUNHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.256,80 1,0000 2.256,80
Total PRN DIAGNOSTICOS 2.256,80

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 20 PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SAÚDE BUCAL. NF: 004. JUNHO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 27.600,00 1,0000 27.600,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 27.600,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RTK8H71, RTL8H68, RTK8H69, RTC5E31, RTC5E32, RNS0H59, IYI7139,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 580,00 1,0000 580,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 580,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS IYI7139 E IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 100,00 2,0000 100,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 100,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEÍCULOS: IYI719, RTK0H69, RTK8H68, RTK8H71, RTC5E31,RTC5E32, RNS0H59.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 580,00 1,0000 580,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 580,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.503.274/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 100 PEÇAS DE CAPAS PARA TABLET TAB A 7 SLIM CARTEIRA PARA A COLOCAÇÃO DOS TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPAS - Un 3.990,00 100,0000 3.990,00
Total LUIZ FERNANDO SILVA CASTRO - DIGICELL 3.990,00

Fornecedor: ANDREZA GOUVEIA ARAUJO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.312.408/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE REPLICAS DE ALIMENTOS PARA UTILIZAR EM ATIVIDADES EDUCATIVAS EM ATENDIMENTOS EM GRUPO OU INDIVIDUAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - ser 62,30 1,0000 62,30
REPLICA DE ALIMENTOS - 1 REPLICA ARROZ BRANCO, 1 REPLICA FEIJAO PRETO( 1 CONCHA), 1 REPLICA FILE DE PEITO DE FRANGO GRELHADO, 1 REPLICA BIFE DE BOI GRELHADO, 1 REPLICA OVO ESTALADO, 1 REPLICAS 2 FOLHAS DE ALFACE, 1 REPLICA 3 RODELAS DE TOMATE, 1 REPLICA 2 COLHERES DE PURE DE BATATA, 1 REPLICA 1 XICARA DE MACARRAO ESPAGUETE, 1 REPLICA 2 BROCOLIS COZIDO, 1 REPLICA 3 RODELAS DE MANDIOCA, 1 REPLICA 5 RODELAS DE CENOURA. Kg 325,00 1,0000 325,00
Total ANDREZA GOUVEIA ARAUJO 387,30

Fornecedor: FRANPRAG VACARIA RS 01 - CONTROLE DE PRAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.119.441/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇAO ser 650,00 1,0000 650,00
Total FRANPRAG VACARIA RS 01 - CONTROLE DE PRAGAS 650,00

Fornecedor: CORDA BRABA CONFECCAO DE ROUPAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.825.088/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - SOFT MODELO JAQUETA NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSOS E UM BORDADO NO PEITO. Un 1.550,00 10,0000 1.550,00
Total CORDA BRABA CONFECCAO DE ROUPAS EIRELI 1.550,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1357/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES. - Cx 232,00 40,0000 232,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 381,50 10,0000 381,50
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 613,50

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1357/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 572,25 15,0000 572,25
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 572,25

Fornecedor: MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.483.526/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1359/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 220,00 10,0000 220,00
Total MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 220,00

Fornecedor: MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.483.526/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1359/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 500,00 5.000,0000 500,00
Total MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 500,00

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.806.274/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT FORN. 1362/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 490,00 1.000,0000 490,00
Total PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 490,00

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.806.274/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, SAMU, UPA, AUT. FORN. 1362/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 312,00 100,0000 312,00
Total PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312,00

Fornecedor: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.590.769/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1364/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 3 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 500,00 200,0000 500,00
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 3.760,00 1.000,0000 3.760,00
CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50UNID - Cx 2.000,00 400,0000 2.000,00
Total SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.260,00

Fornecedor: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.590.769/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1364/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50UNID - Cx 1.250,00 250,0000 1.250,00
Total SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 1.250,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.818.423/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1350/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 120,00 3,0000 120,00
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 600,00 10,0000 600,00
Total AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 720,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.818.423/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1350/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 80,00 2,0000 80,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 400,00 5,0000 400,00
Total AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 480,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1349/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 190,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1349/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 304,00 400,0000 304,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 3.040,00 4.000,0000 3.040,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.560,00 2.000,0000 1.560,00
EQUIPO MICROGOTAS , COM CAMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE , COM MICROGOTAS , APROXIMADA DE 5ML FLEXIVEL DE MATERIAL PLASTICO , TUBO VINILICO APROXIMADAMENTE DE 130CM DE COMPRIMENTO COM INJETOR LATERAL INFERIOR . COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE , COM CONEXAO LUER MACHO UNIVERSAL COM TAMPA DE PROTECAO FIRME E DE FACIL REMOCAO , PINCA ROLETE DE FACIL MANOBRA E FIRME AO CORTAR O FLUXO DA SOLUCAO ESTERIL , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO . POSSUIR; AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) : LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL /MUNICIPAL (LF) : CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE ( BPF E C ); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGIS - Un 6.000,00 5.000,0000 6.000,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 8,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 21,00 100,0000 21,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 11.115,00

Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.463.608/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1354/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.062,80 20,0000 1.062,80
Total ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1.062,80

Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.463.608/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1354/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.062,80 20,0000 1.062,80
Total ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1.062,80

Fornecedor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.707.683/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1356/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 73,92 24,0000 73,92
Total GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA 73,92

Fornecedor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.440.014/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1353/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 475,60 20,0000 475,60
Total DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475,60

Fornecedor: PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.204.942/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FRN. 1361/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 185,60 20,0000 185,60
Total PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 185,60

Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.831.246/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PREGAO CONDESUS, UPA, SAMU, AUT. FORN. 1366/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO,NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO;MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO;-TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA - Un 245,00 50,0000 245,00
MOCHILA PARA INALOTERAPIA SAMU (ESPAÇO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO) – CONFECÇÃO POLIAMIDA 600 DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL(HIDRORREPELENTE),ZÍPER 10 MM; ABERTURA PRINCIPAL COM 180° COM 2 CURSORES;SÍMBOLO DO SAMU FRONTAL, COSTURA DUPLA; BOLSO PARA IDENTIFICAÇÃO; PROTEÇÃO EM E.V.A NO FUNDO DA BOLSA; ALÇA DO OMBRO EM POLIPROPILENO DE 40 MM DE ALTA RESISTÊNCIA COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO; FAIXA REFLETIVA DE 50 MM; ALÇA DE 30 MM PARA TRANSPORTE TIPO MOCHILA E ALÇA PARA TRANSPORTE DE MÃO. - Un 150,00 1,0000 150,00
MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS – MOCHILA COM SÍMBOLO DO SAMU COM DIVISÓRIAS INTERNAS PEQUENAS PARA MEDICAMENTOS, COM REFLETIVOS. COM ALÇAS OPCIONAIS PARA BOLSA OU MOCHILA. DIMENSÃO 50X30X30CM, COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS REMOVÍVEIS (FIXADAS COM VELCRO), COM 27 BOLSOS EM PVC TRANSPARENTE, COM BORDAS E REFOROS. FECHAMENTO DOS BOLSOS INTERNOS COM LAPELA E VELCRO. FACE INTERNA POSTERIOR DA MOCHILA COM BOLSO DO MESMO TECIDO E PRESILHAS EM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS. - Un 159,60 1,0000 159,60
MOCHILA SAMU VERDE –MOCHILA VERDE COM O SÍMBOLO DO SAMU; PARTE EXTERNA TECIDO NYLON 600; FAIXA REFLETIVA; ZIPER 10MM; ALÇA 50MM;ACESSÓRIOS EM NYLON; PEGADOR DE MÃO; DIMENSÕES APROXIMADA 30X40X15;PARTE INTERNA;NYLON 70;DIVISÓRIAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA. - Un 157,60 1,0000 157,60
Total TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712,20

Fornecedor: COMPASSO BRINDES PERSONALIZADOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.403.298/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA DISTRIBUIR AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RECURSO DO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA TERMICA - 5,5L Un 6.622,50 250,0000 6.622,50
PORTA COMPRIMIDOS - Un 2.120,00 250,0000 2.120,00
Total COMPASSO BRINDES PERSONALIZADOS EIRELI 8.742,50

Fornecedor: SG MARKETING LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.691.719/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA DISTRIBUIR AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RECURSO DO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPRIMIDOS - Un 715,00 250,0000 715,00
Total SG MARKETING LTDA 715,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.856.865,81

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS CADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - Un 114,00 3,0000 114,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 114,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 2 TOMADAS DUPLAS DE SISTEMA X E DE 6 PARAFUSOS COM BUCHAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DUPLA - SISTEMA X Un 32,30 2,0000 32,30
PARAFUSO - COM BUCHAS Un 1,20 6,0000 1,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 33,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSOES DO MES DE JULHO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRAVBALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 734,63 1,0000 734,63
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 734,63

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 882,13

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 10 ADAPTADORES DE LAMPADA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTES DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - PARA LAMPADA Un 138,00 10,0000 138,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 138,00

Fornecedor: LISIANE MARQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.045.026/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE RFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 73/2019, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MONITORAMENTO RENOTA DAS CÂMERAS INSTALADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MONITORAMENTO REMOTO DAS CAMÊRAS MES 300,00 1,0000 300,00
Total LISIANE MARQUES 300,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 2000 UNIDADES DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DO BALONISMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - Un 1.710,00 2.000,0000 1.710,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.710,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 ROLO ANTIRESPINGO 15CM PARA A PINTURA DO MEIO FIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - 15 CM Un 51,60 4,0000 51,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 51,60

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 1.250,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 6 UNIDADADES DE MATA MATO PARA O AEROPORTO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO - l 150,00 6,0000 150,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 150,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.599,60

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTAÇÃO DO PORTÃO ELÉTRICO DA INCUBADORA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO CABO PRETO - 2X2,5 MM m 284,00 1,0000 284,00
MANGUEIRA - 1" X2MM m 152,00 1,0000 152,00
DISJUNTOR 20 A - Un 11,00 1,0000 11,00
CD 1 DISJUNTOR - Un 8,90 1,0000 8,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 455,90

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 455,90

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O BINGO QUE OCORRERA NA CASA DOS IDOSOS UMA VEZ POR SEMANA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCASCADOR DE BATATAS - DESCASCADOR MANUAL PEQUENO Un 5,99 1,0000 5,99
PORTA RETRATO - Un 49,95 5,0000 49,95
POTE DE PLÁSTICO RETANGULAR. CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS, PODE IR AO FREEZER, MICROONDAS E LAVA-LOUÇAS. COM ALÇAS QUE FACILITAM O MANUSEIO. LIVRE DE BPA. - POTE DE VIDRO Un 39,95 5,0000 39,95
POTE CLIC 3 LITROS - POTE (CAMBUCA) Un 19,95 5,0000 19,95
CANECA - PÇ 9,95 5,0000 9,95
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - GARRAFA DE ÁGUA Un 64,95 5,0000 64,95
CREME CORPORAL - Un 29,97 3,0000 29,97
PORTA ALGODAO LIMPO COM MOLA, EM AÇO INOXIDAVEL, DIMENSÕES 8X10CM(ODONTO) - PORTA AZEITE Un 23,97 3,0000 23,97
Açucareiros de plástico. - Un 23,97 3,0000 23,97
Pote plástico de 1 litro. - KIT DE 5 POTES PEQUENOS Un 44,95 5,0000 44,95
PORTA 210 X 80 - PORTA ESCOVA Un 49,95 5,0000 49,95
Cabide de madeira, adulto. - Un 20,97 3,0000 20,97
ESPATULA - Un 9,95 5,0000 9,95
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 394,47

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOLHA DE O OFICIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - PC 839,97 3,0000 839,97
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 839,97

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARCIAL DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHAMENTO DIANTEIRO Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 130,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DESMONTAGEM DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 40,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARCIAL DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 40,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 80,00 1,0000 80,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 80,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O ADEVIVA QUE SERÃO ENTREGUES NAS QUARTAS E SEXTAS ATE O DIA 21 DE DEZEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastel - Un 300,00 50,0000 300,00
SANDUICHES - Un 300,00 50,0000 300,00
FOLHADOS - FOLHADO DE FRANGO E DE PRESUNTO E QUEIJO Un 700,00 100,0000 700,00
PAO DE FRIO - PAO DE FRIO DE FRANGO E PRESUNTO E QUEIJO Un 700,00 100,0000 700,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2.000,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES, MOTIVO DA COMPRA FAZ-SE NECESSARIO POIS ATENDEMOS MUITOS PUBLICO DIFERENTES COM ISSO OS CARROS FICAM COM MAL ODOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO - Un 190,00 19,0000 190,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 190,00

Fornecedor: RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.899.919/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR FILTRO DO BEBEDOURO E AQUISIÇÃO DE 3 FILTROS E UM CONECTOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 75,00 1,0000 75,00
FILTRO - FILTRO DE BEBEDOURO Un 270,00 3,0000 270,00
CONECTOR - Un 30,00 1,0000 30,00
Total RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA 375,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER BRANCA PLACA JBE 6F86 COM COBERTURA PARA O RISCO DE COLISÃO, INCENDIO, FURTO OU ROUBO PARA O CASCO, DANOS MATERIAIS, DANOS PESSOAIS, RCF(RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO) E ASSISTENCIA 24H (ABRANGENDO PANES MECANICAS E ELETRICAS, MAIS SERVIÇOS DE GUINCHOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.450,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULAGEM ELETRONICA DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO ELETRICO - SERVIÇO DE GUINCHO PÇ 60,00 1,0000 60,00
REGULADOR - REGULAGEM ELETRONICA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 120,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA - 1 kg açúcar cristal, 1 kg arroz branco, 1kg biscoito amanteigado doce sortido, 400 g biscoito salgado tipo "água e sal", 500 g café torrado e moído tradicional, 400 g doce de fruta cremoso, 350 g extrato de tomate, 1 kg farinha de milho pré-cozida, 1 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 1 l leite integral longa vida, 500 g massa alimentícia com ovo tipo "macarrão", 1 lata óleo de soja refinado, 1 kg sal moído e iodado Un 31.802,00 200,0000 31.802,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 31.802,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 60,00 2,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃOP DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 275,00 2,5000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 275,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 5W40 - l 162,50 5,0000 162,50
FILTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 187,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃOP DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - CORREIA 6PK1220 Un 90,00 1,0000 90,00
COXIM DO MOTOR - Un 730,00 1,0000 730,00
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - TENSOR CORREIA Un 840,00 1,0000 840,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO RADIADOR Un 520,00 1,0000 520,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.180,00

Fornecedor: PITFALL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.897.642/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA QUE POSSAMOS INFORMATIZAR OS DIVERSOS SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSSISTENTE SOCIAL, POSSIBILITADO MAIOR ACELERIDADE E QUALIDADE NOS REGISTROS DE INFORMAÇÕES, CRUZAMENTO DE DADOS MONITAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS INDICADORES DAS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS SOCIOTERRITORIAIS QUE FUNDAMENTEM NOVAS POLITICAS PUBLICAS, A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VISA PROMOVER UMA GAMA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES, SOBRE A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RESPONSAVEIS TECNICOS, USUARIOS, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA UMA GESTÃO EFICAZ. ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, OFERECENDO TOTAL TRANSPARENCIA, CONTENDO UMA BASE DE DADOS ESTRUTURADA COM INFORMAÇÕES INTEGRAS E DEVIDAMENTE SEGURAS OFERENCENDO MELHORIAS MA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMNETO DE INFORMAÇÕES, CONTRIBUIDO PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADADE DOS SERVIDORES, OBTER DADOS PARA DESENVOLVER MAPEAMENTO E IMPLATAÇÃO DE VIGILACIA SOCIOTERRITORIAL DISPONDO NA REDE AS INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS SOBRE OS USUARIO E SUAS FAMILIAS, PROGRAMA E PROJETO DESENVOLVIDO EM REDE, PROMOVENDO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL NA GESTÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MES 17.506,60 1,0000 17.506,60
Total PITFALL SISTEMAS LTDA 17.506,60

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AIRCROS PLACA PBN 8B64, SPIN IYH 8581 E SPRINTER JBE B8F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 200,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS LIVINA NA COR BRANCA PLACA ITG 2093, CINSERTO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436 E AIRCROOSS BRANCA PLACA PNB 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 150,00 10,0000 150,00
MONTAGENS PNEUS - Un 90,00 6,0000 90,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 240,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 58.155,54

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 78,00 15,0000 78,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 78,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESTENSÃO COM 4 TOMADAS PARA O CRAS NO SETOR DE CADASTRO UNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - ESTENSÃO COM 4 TOMADAS Un 80,00 2,0000 80,00
Total FERNANDO BONELLA 80,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MÃES QUE SERÃO DISTRIBUIÇÃO A CADA 15 DIAS E COORDENADO PELO CREAS E CACHORRO QUENTE FORAM DISTRIBUIDOS NA FESTA JUNINA DA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cachorro quente - Un 64,00 80,0000 64,00
FOLHADOS - Un 280,00 40,0000 280,00
SANDUICHES - Un 240,00 40,0000 240,00
Pastel - Un 162,00 27,0000 162,00
PAO DE FRIO - Un 329,00 47,0000 329,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 1.075,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 1.362,50 250,0000 1.362,50
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 208,00 4,0000 208,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.570,50

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUCOS DE CAIXINHAS 1 L PARA O SETOR DO CREAS PARA SER OFERECIDOS PARA O GRUPO ADOLESCENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit - SUCOS DE SABORES DIVERSOS l 280,00 50,0000 280,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 280,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 388,00 100,0000 388,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.758,00 60,0000 1.758,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 2.146,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MÃES ONDE O CREAS IRA DESENVOLVER O PROJETO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHADOS - Un 280,00 40,0000 280,00
SANDUICHES - Un 240,00 40,0000 240,00
Pastel - Un 156,00 26,0000 156,00
PAO DE FRIO - Un 182,00 26,0000 182,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 858,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE ONDE FORAM DISTRIBUIDOS DA FESTA JUNINA NA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cachorro quente - Un 64,00 80,0000 64,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 64,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 300ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 70,00 10,0000 70,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 67,32 9,0000 67,32
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 137,32

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 755,93 1,0000 755,93
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 952,81

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 50,00 20,0000 50,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 50,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 162,00 2,0000 162,00
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 33,25 5,0000 33,25
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 195,25

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.486,88

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA INSTALAÇÃO DÁGUA NO BANHEIRO PARA ASSESSORIA JURIDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Espude para ligação de vaso sanitário - Un 6,35 1,0000 6,35
TUBO LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO - Un 19,95 1,0000 19,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 26,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, DODRADIÇAS E PARAFUSOS, PARA A SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA SALA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA 813/03 INOX INTERNA - Un 109,90 1,0000 109,90
DOBRADIÇA - 4´´ Un 19,50 3,0000 19,50
PARAFUSO - Un 3,60 18,0000 3,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 133,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022-

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.690,52 1,0000 1.690,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.690,52

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 50 L - Un 82,00 40,0000 82,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 82,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.931,82

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Cópia da chave do veículo kombi de placa IQX4364 devido a chave ter quebrado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 5.540,00 500,0000 5.540,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 5.540,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: Compra de um aparelho celular da marca Motorola Moto G22, 128G, memória 4RAM, 50MP câmera traseira e 16MP câmera frontal para utilização na Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.399,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de regulagem de eixo do caminhão VW 9.170 DRC 4x2 de placa JBD1A96.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EIXO - regulagem de eixo PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 100,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: DIGITALIZAÇÃO DE 7 FOLHAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 14,70 1,0000 14,70
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 14,70

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Um par de placa padrão mercosul do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA VEICULO OFICIAL - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 200,00

Fornecedor: PICHETTI RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.628.145/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Compra de duzentas e trinta e nove marmitas prontas para o almoço entre os dias 26 de Junho a 03 de Julho de 2022 para os funcionários públicos que estavam trabalhando nas entregas de lonas e brasilites devido ao vendaval com chuva de granizo ocorrido na data de 22 de Junho de 2022. O custeio da alimentação se fez necessário para facilitar a logistica de todo o processo destas entregas e para que o serviço de cerca de 6 equipes não fosse interrompido no período do meio dia. Justificando que a troca do fornecedor das marmitas se fez necessário, pois o preço não se manteve o mesmo do dia 25 de junho de 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOCOS - Un 4.302,00 239,0000 4.302,00
Total PICHETTI RESTAURANTE LTDA 4.302,00

Fornecedor: PICHETTI RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.628.145/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Alimentação em caráter emergencial do dia 06 de Julho de 2022 para os funcionários públicos que iniciaram as entregas de lonas e brasilites devido ao vendaval com chuva de granizo ocorrido no dia 22 de junho de 2022. O custeio da alimentação se fez necessário para facilitar a logistica de todo o processo destas entregas e para que o serviço de cerca de 6 equipes não fosse interrompida no período do meio dia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOCOS - Un 360,00 20,0000 360,00
Total PICHETTI RESTAURANTE LTDA 360,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Troca da calha de platibanda do telhado do depósito no Mercado Público aonde encontram-se os materiais de construção devido a grande quantidade de água que entra nos dias de chuva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - calha de platibanda PÇ 1.890,00 1,0000 1.890,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 1.890,00

Fornecedor: POTIRA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.741.483/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Compra de trinta marmitas prontas para o almoço no dia 25 de Junho de 2022 para os funcionários públicos que estavam trabalhando nas entregas de lonas e brasilites devido ao vendaval com chuva de granizo ocorrido na data de 22 de Junho de 2022. O custeio da alimentação se fez necessário para facilitar a logistica de todo o processo destas entregas e para que o serviço de cerca de 6 equipes não fosse interrompido no período do meio dia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOCOS - Un 538,50 30,0000 538,50
Total POTIRA SOARES DE OLIVEIRA 538,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Compra emergencial de três lanternas T6 digital para utilização nas entregas de lona e brasilite no período da noite, para identificação das residencias e números prediais devido ao forte temporal de granizo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - T6 Digital PÇ 159,00 3,0000 159,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 159,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Compra de trinta parafusos 6mm com bucha e cinquenta buchas 6mm para utilização da secretaria na destinação de material elétrico as famílias inscritas no cadastramento habitacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Parafuso 6mm com bucha Un 9,00 30,0000 9,00
BUCHA - bucha 6mm Un 7,50 50,0000 7,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 16,50

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Escritura Pública Un 1.466,05 1,0000 1.466,05
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 1.466,05

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Digitalização de documentos relativos a registro veicular, referente a vistoria do veículo Kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Digitalização de documentos relativos a registro veicular. Un 14,70 1,0000 14,70
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 14,70

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Digitalização de 7 folhas de documentos relativos a registro veicular.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 14,70 1,0000 14,70
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 14,70

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 85.550,00 5.000,0000 85.550,00
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 44.486,00 2.600,0000 44.486,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 130.036,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, IMPRESSÃO E SOFTWARE RELATIVOS AO CONTRATO N. 197/2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.601,96 1,0000 1.601,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.601,96

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto da chave de seta e lâmpada H4 do veículo Celta de placa INF4747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto da tampa do radiador e vedador do veículo SPIN de placa IVP6170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 60,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto da fechadura do trilho da porta do veículo kombi de placa IQX4367.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 60,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto do cabo da embreagem do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 50,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da chave de seta e lâmpada H4 do veículo Celta de placa INF4747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - Un 550,00 1,0000 550,00
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 580,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da tampa do radiador e oring vedador do veículo SPIN de placa IVP6170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - tampa do radiador PÇ 70,00 1,0000 70,00
VEDADOR - Un 20,00 4,0000 20,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 90,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca do óleo do câmbio (caixa) dexron VI do veículo SPIN de placa IVP6170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DE CAIXA - l 400,00 5,0000 400,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 400,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da fechadura do trilho da porta do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - fechadura do trilho da porta. PÇ 290,00 1,0000 290,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 290,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do cabo da embreagem do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO EMBREAGEM - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 50,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Troca de dois pneus dianteiros do veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCA PNEUS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 40,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 40.160,00 20,0000 40.160,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS - Un 13.830,00 5,0000 13.830,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 53.990,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: RETIRADA, REFORMA E INSTALAÇÃO DE QUATRO POSTES PADRÃO RGE DESTINADOS À FAMÍLIAS INSCRITAS NA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - Un 7.620,00 1,0000 7.620,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 7.620,00

Fornecedor: ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.691.732/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 - Un 98.164,38 67,0000 98.164,38
Total ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA 98.164,38

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem do veículo kombi de placa IQX4364 e do veículo onix de placa JAH7E10, justificando que os veículos estavam extremamente sujos, interna e externamente, devido a viagens até ao interior do Município aonde estava sendo realizada uma construção de uma unidade habitacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 250,00

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: UMA LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA JAH7E10 E DUAS LAVAGENS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM DE PLACA JBD1A96 NO MÊS DE JULHO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 500,00

Fornecedor: EDERSON LUIS RECH DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.675.624/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Alimentação em caráter emergencial do dia 23 de Junho de 2022 para funcionários públicos que iniciaram as entregas de lonas e brasilites devido ao vendaval com chuva de granizo ocorrido no dia 22 de Junho de 2022. O custeio da alimentação se fez necessário para facilitar a logistica de todo o processo destas entregas e para que o serviço de cerca de 6 equipes não fosse interrompido no período do meio dia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - Un 604,80 32,0000 604,80
Total EDERSON LUIS RECH DA SILVA JUNIOR 604,80

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 310.652,29

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 14,10 3,0000 14,10
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 10,35 3,0000 10,35
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 23,92 2,0000 23,92
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 186,70 5,0000 186,70
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 15,33 3,0000 15,33
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 250,40

Total DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 250,40

Total do Mês/Ano 07/2022: 9.462.361,62