PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2022 até 30/06/2022

Mês/Ano da Compra: 06/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO DATASHOW NO SALAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI - Un 89,00 1,0000 89,00
SUPORTE - PÇ 99,00 1,0000 99,00
FLECHA - Un 10,00 1,0000 10,00
FLECHA MOVEL 380 V - Un 10,00 1,0000 10,00
ADAPTADOR - Un 89,00 1,0000 89,00
Total FERNANDO BONELLA 297,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA ITE 7725 PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA MESAS E PIA DO BANHEIRO PERTENCENTES A PREFEITURA DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - Un 9,90 1,0000 9,90
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO,NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO;MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO;-TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA - Un 5,40 1,5000 5,40
ADAPTADOR - Un 12,00 2,0000 12,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 27,30

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPRA DE 1 ASPIRADOR MULTI CLEAN PHILCO PARA USO GERAL NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR DE PO - Un 199,00 1,0000 199,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 199,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE GGI E GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 105,00 3,0000 105,00
CARIMBO DE MADEIRA - Un 120,00 1,0000 120,00
CARIMBO AUTOMATICO - Un 50,00 1,0000 50,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 310,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 232,80 60,0000 232,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 232,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA PINGO 12, LAMPADA H1 PARA E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA IVQ 6469 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA H1 - PÇ 50,00 2,0000 50,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 105,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SENSOR E MONTAGEM DO PNEU DA CAMIONETE S10 DE PLACA IYF 8547 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
SENSOR - Un 50,00 1,0000 50,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 70,00

Total GABINETE DO PREFEITO 1.271,10

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE COLA DE ISILICONE PARA METAL E EVA 5 MM PARA SER UTILIZADO NA FORRAÇÃO DO ARMAÁRIO DE ARMEMENTO LONGO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA SILICONE - Un 41,40 6,0000 41,40
Eva - EVA - 5 MM Un 118,80 12,0000 118,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 160,20

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - Un 14,00 28,0000 14,00
PRESILHA TIPO JACARE - Un 33,60 28,0000 33,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 47,60

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PINCEL RECARREGAVEL APRA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel atômico, plástico, com ponta facetada, cor preta. - Un 51,00 6,0000 51,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 51,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CANCELA ELETRONICA DA PASSAGEM EM NÍVEL DA RUA CAMPOS SALES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, EMENDA DE CORREIA E REGULAGEM Un 250,00 1,0000 250,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 250,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRONICO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 60,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK 1200 PARA O SETOR DE MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 1200 VA com interface de softwere - Un 1.080,00 1,0000 1.080,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.080,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM CARREGADOR ARA SER UTILIZADO EM CÂMARA DE FOTOGRAFIA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR - CARREGADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA Un 69,00 1,0000 69,00
Total FERNANDO BONELLA 69,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.495.237/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA GUARDA MUNICIPAL Un 120,00 1,0000 120,00
Total MG TEK INFORMATICA LTDA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LMAPDA DO FAROL DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 50,00 1,0000 50,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 50,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E REFORMA DO CENTRO DE INSTRUÇÕES (GINÁSIO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 25MM - Un 23,20 1,0000 23,20
CORDA 4MM - m 5,25 1,0000 5,25
PILHA CR2032 - Un 19,50 5,0000 19,50
PILHAS DE CONTROLE - Un 26,50 5,0000 26,50
LAMPADA LED - Un 267,00 3,0000 267,00
SUPORTE PENDENTE - Un 21,00 5,0000 21,00
NIVEL - NIVELADOR DE PISO Un 63,20 4,0000 63,20
REJUNTE PARA LAJOTAS - Un 19,00 4,0000 19,00
PARAFUSO - PARAFUSO 5X50 Un 8,00 40,0000 8,00
Bucha de plástico 08 mm - Un 4,00 40,0000 4,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 456,65

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE RODAPÉ PARA SER INSTALADO NA SALA DE INSTRUÇÕES DA GUARDA MUNIICPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA PE - m 135,00 27,0000 135,00
MARCO PARA PORTAS EM ANGELIM 2.,10 X 80 X 15 - Un 8,00 1,0000 8,00
Total ALCIDES CONTE 143,00

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TABUA DE EUCALIPTO PARA CONFECCIONAR PRATELEIRA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - Un 27,50 1,0000 27,50
Total ALCIDES CONTE 27,50

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PALHETA PARA O PARABRISA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 80,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMPDAS APRA SER UTILIZADAS NAS SINALEIRAS DAS VIATRUAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - Un 35,00 10,0000 35,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 35,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOTOR PARA USO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - Un 210,00 5,0000 210,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 210,00

Fornecedor: CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.092.431/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DARDOS, ALVO E UTENSILIOS DE ARMAMENTO NÃO LETAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SERVDIROES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS 6M - Un 4.857,30 30,0000 4.857,30
CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS TREINAMENTO - Un 539,56 4,0000 539,56
ALVOS PARA TREINAMENTO (TUBO COM 10 UNIDADES) - Un 134,89 1,0000 134,89
GRANADA LACRIMOGENEA DE ALTA EMISSAO (CS) - Un 746,54 2,0000 746,54
GRANADA LACRIMOGENEA DE EMISSAO INSTANTANEA DOTADA DE EOT COM CHIP DE RASTREABILIDADE - Un 619,64 2,0000 619,64
Total CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA 6.897,93

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMAPADAS DE AUTO POTENCIA PARA SER INSTALADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 15W - PÇ 149,50 2,0000 149,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 149,50

Fornecedor: MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.084.115/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NA FUSÃO DE FIBRA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SPEED DOME EM DEZEMBRO/2021 CONFORME MEMORANDO N° 110/CPD/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
CRUZETA - PÇ 24,75 1,0000 24,75
CAIXA DE EMENDA 24 FIBRAS - Un 217,71 1,0000 217,71
ABRACADEIRA - PÇ 17,61 1,0000 17,61
Total MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 760,07

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE EMBREGAEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO - kit 600,00 1,0000 600,00
COXIM CAMBIO - Un 280,00 1,0000 280,00
JOGO DE PALHETA - Un 120,00 1,0000 120,00
SERVICO TECNICO - Un 450,00 1,0000 450,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 1.450,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 160,00 2,0000 160,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 200,00 1,0000 200,00
SERVICO TECNICO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 460,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - jog 130,00 1,0000 130,00
JOGO VELA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
SERVICO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 270,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO, TROCAS E BALACEMAENTOS DE PNEUS DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 300,00 10,0000 300,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 240,00 12,0000 240,00
VALVULA - VÁLVULA DE PNEUS Un 40,00 4,0000 40,00
TROCA PNEUS - TROCAS E MOTNAGENS DE PNEUS Un 250,00 10,0000 250,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 830,00

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE - m 135,00 45,0000 135,00
KIT - KIT VIDEO BALUN PÇ 38,00 1,0000 38,00
SERVICO TECNICO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 253,00

Fornecedor: K9 ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.816.837/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE ABRIGOS PARA ISNTRUÇÃO DA NOVA TURMA DE GUARDAS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE ABRIGO - CONJUNTO DE ABRIGO MODELO GUARDA MUNICIPAL Un 1.912,00 8,0000 1.912,00
Total K9 ARTIGOS MILITARES LTDA 1.912,00

Fornecedor: K9 ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.816.837/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA OS NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASTAO TONFA DE FIBRA - Un 1.904,00 28,0000 1.904,00
PORTA BASTAO - Un 840,00 28,0000 840,00
LASTRO PRETO - Un 420,00 28,0000 420,00
FIVELA LISA - Un 420,00 28,0000 420,00
PORTA ALGEMA - Un 924,00 28,0000 924,00
CORDAO DE APITO - Un 840,00 28,0000 840,00
COLDRE PARA ARMA - Un 2.772,00 28,0000 2.772,00
APITO - Un 980,00 28,0000 980,00
CINTO DE GUARNICAO - Un 1.260,00 28,0000 1.260,00
ALGEMA MILITAR - Un 2.772,00 28,0000 2.772,00
Total K9 ARTIGOS MILITARES LTDA 13.132,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DOS POLICIAIS CIVIS DA 25 REGIAO POLICIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.163.876/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTANDE DE TIRO PARA PRÁTICA E HABILITAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ARMAMENTO E TIRO PARA OS NOVOS SERVDIROES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTANDE DE TIRO Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total ASSOCIAÇAO DOS POLICIAIS CIVIS DA 25 REGIAO POLICIAL 15.000,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 43.994,45

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONA PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO SINISTRO OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER 3 X 0,60M - Un 13.500,00 900,0000 13.500,00
LONA 6x3 - Un 11.750,00 500,0000 11.750,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 25.250,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS PARA DOAÇÃO DEVIDO AOS ESTRAGOS NAS RESIDÊNCIAS CAUSADOS PELO SINISTRO OCORRIDO EM 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA AMARELA - Un 1.312,00 1,0000 1.312,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 1.312,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE TELHAS AMIANTO DE 4MM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS QUE ESTIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA BRASILIT - PÇ 14.800,00 1.000,0000 14.800,00
TELHA AMIANTO 29,1 KG - Un 135.200,00 8.000,0000 135.200,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 150.000,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE PREGOS TELHEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS QUE ESTIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO 18x30 - PC 23.890,00 1.000,0000 23.890,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 23.890,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO GRANIZO OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - Un 4.422,87 6,7770 4.422,87
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 4.422,87

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS DEVIDO AO SINISTRO OCORRIDO NA NOITE DO DIA 22/06/2022 (TEMPORAL)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA AMARELA - Un 5.780,00 3.400,0000 5.780,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 5.780,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS ATINGIDAS AO TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER 3 X 0,60M - Un 776,00 800,0000 776,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 776,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - Un 1.358,00 1.400,0000 1.358,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 1.358,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LONAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - Un 1.620,00 1.200,0000 1.620,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.620,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FITROS E LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO PALIO BRANCO, PLACA IPG3777

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 25,11 1,0000 25,11
OLEO 5W30 - l 84,51 3,0000 84,51
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 12,71 1,0000 12,71
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 122,33

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 214.531,20

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE 2 COPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DA COORDENADORIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0292-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE CONVERSOR DIGITAL PARA TELEVISAO NO OBJETIVO DE COLOCAR NA CASA DE PASSAGEMDA COORDENADORIA DA MULHER PARA VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONVERSOR - Un 129,90 1,0000 129,90
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A. 129,90

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE TELA E TROCA DE PLACA MAE DO NOTEBOOK PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - PÇ 890,00 1,0000 890,00
PLACA - PÇ 500,00 1,0000 500,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.390,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE 2 COBERTOR PARA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER PARA VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR CASAL - TOQUE SEDA NC Un 277,00 2,0000 277,00
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 277,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE LAVAGEM PARA 2 ACOLCHOADOS, 3 COBERTORES E 1 COLCHA DE CRÔCHE COM DESTINO A CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR - ACOLCHOADO Un 150,00 2,0000 150,00
COBERTOR CASAL - Un 150,00 3,0000 150,00
colcha solteiro 1,60x2,50 - COLCHA DE CRÔCHE Un 50,00 1,0000 50,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 350,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE UMA TELEVISAO 39 POLEGADAS PARA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEVISOR: Smart TV tamanho da tela de LED Wide Screen, mínimo 40” polegadas, Full HD, USB, Wi – Fi, Bluetooth. - TV AOC 39 POLEGADAS ROKU TV Un 1.899,00 1,0000 1.899,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 1.899,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE UMA TELEVISAO DE 39 POLEGADAS COM DESTINO A CASA E PASSAGEM A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Televisor de no mínimo 32 polegadas Smart TV, tela de LED, Wide Screen, Full HD, USB, Wifi, Bluetooth - TV AOC 39 POELGADAS ROKU TV Un 1.699,00 1,0000 1.699,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 1.699,00

Fornecedor: ROSA ELIANE DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 506.968.310-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE CONTRATACAO PARA DECORACAO DO PALCO, PARA A PALESTRA CONHECENDO A NATUREZA FEMININA QUE ACONTECERA NO DIA 31/05/2022 AS 19H30MIN NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ROSA ELIANE DAL MOLIN 550,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE LAVAGEM DE 1 TAPETE COM DESTINO A CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 100,00

Fornecedor: VIA S.A - CASAS BAHIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.041.260/2050-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE UMA TELEVISAO 39 DA PHILCO PARA DEIXAR NA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEVISOR: Smart TV tamanho da tela de LED Wide Screen, mínimo 40” polegadas, Full HD, USB, Wi – Fi, Bluetooth. - 39 POLEGADAS PHILCO Un 1.699,00 1,0000 1.699,00
Total VIA S.A - CASAS BAHIA 1.699,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 8.113,90

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS, CANETAS, PAPEL CARTÃO E ENVELOPES PARA A CONVECÇÃO DE CONVITES PARA PALESTRA DA SEMANA DA JUVENTUDE PROMOVIDA POR ESTA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 5,50 1,0000 5,50
Caneta Gel - Un 14,50 1,0000 14,50
Papel cartão 120g cor Opaline B, tamanho ... - Un 80,00 2,0000 80,00
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 60,00 100,0000 60,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 160,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 160,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA NA LOJA DICA INFORMATICA PARA OS SERVIÇOS DIARIOS DE COMUNICAÇÃO. HD EXTERNO 2TB 2,5 SEAGATE, HD EXTERNO 6TB 3,5 SEAGATE E UMA MOCHILA PARA NOTEBOOK 15.6 NA PARA USO DIARIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD EXTERNO - HD EXTERNO 2TB 2,5 SEAGATE Un 560,00 1,0000 560,00
HD EXTERNO - HD EXTERNO 6TB 3,5 SEAGATE Un 1.340,00 1,0000 1.340,00
MOCHILA PARA CAMERA, TRIPE, NOTEBOOK, FONTE E ADAPTADOR - MOCHILA PARA NOTEBOOK 15.6 Un 160,00 1,0000 160,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 2.060,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO EM RELAÇÃO A CURSO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, REPRESENTANTE COMO ALUNO SR. VILSON CERON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total FAMURS 350,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: FILTRO TR AUTOMOTIVO, FILTRO FAP9054 LX3115 SAL4598 FAP9054 ARL4152 AR UNO APOS 2010, FILTRO MULTI WUNI0005 OC0600 PSL55M POLI 5 FIAT FIRE- CX 20 UND, OLEO MAXOU ULTRA 5W30 SINTETICO API SM- CX 24x1 LTS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FILTRO TR PÇ 1,00 1,0000 1,00
FILTRO - FILTRO FAP9054 Un 46,00 1,0000 46,00
FILTRO - FILTRO MULTI WUNI005 0C0600 PSL55M POLI 5 FIAT FIRE- CX 20 UND Un 24,00 1,0000 24,00
OLEO MOTOR 5W30 - OLEO MAXON ULTRA 5W30 SINTETICO API SM-CX 24X1 LTS Un 99,00 1,0000 99,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 170,00

Fornecedor: ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.967.525/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A EMPRESA ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, SEGUE O RELATÓRIO ANEXADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assessoria Técnica - Un 7.800,00 1,0000 7.800,00
Total ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA 7.800,00

Fornecedor: LUCIANO LINHARES BRANBILLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.750.171/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: BRAMBILA TRANSPORTES. PARA FINS DE TRANSPORTE ENTRE AS CIDADES DE VACARIA-RS Á CAXIAS DO SUL-RS BUSCAR MATERIAIS PARA O POSTO DA RECEITA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PC 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total LUCIANO LINHARES BRANBILLA 1.100,00

Fornecedor: LUCIANO LINHARES BRANBILLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.750.171/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE SERVIDORES BRAMBILA TRANSPORTES. PARA FINS DE TRANSPORTE ENTRE AS CIDADES DE VACARIA-RS A CAXIAS DO SUL-RS BUSCAR MATERIAIS PARA O POSTO DA RECEITA FEDERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PC 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total LUCIANO LINHARES BRANBILLA 1.100,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 12.580,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 6.044,47 1,0000 6.044,47
Total EBCT 6.044,47

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, MAIO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.955,59 1,0000 1.955,59
Total PROCERGS 1.955,59

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA E SALA SÉPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - TRELIÇA H8 LEVE (6,0 X 4,2 X 4,2) 12mts Kg 217,80 2,0000 217,80
ARAME RECOZIDO - ARAME RECOZIDO FIO 16 -1,65mm Kg 39,90 2,0000 39,90
FITA - ALUFITA - VEDA FITA 10cm X 10mt Un 130,00 20,0000 130,00
CAL HIDRATADA PURA - TANCAL - CAL HIDRATADA PURA 20KG sc 66,25 5,0000 66,25
CIMENTO AC1 INTERNO 20KG - SUPREMO - CIMENTO CP IV 50KG sc 189,50 5,0000 189,50
TIJOLO MACICO - TIJOLO MACICO 3 FUROS 11,5 X 9 X 24 Un 1.440,00 1.200,0000 1.440,00
Areia Média - M³ 219,00 1,0000 219,00
BRITA N° 01 - Ton 99,00 1,0000 99,00
MASSA - MASSA ASFÁLTICA - RODOQUIMICA - HIDROASFALTO Kg 64,10 2,0000 64,10
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2.465,55

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS PROGAS, PARA USO NA COZINHA DESTA PREFEITURA, PARA PREPARO DO CAFÉZINHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - Un 1.999,00 1,0000 1.999,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.999,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 681,40 1,0000 681,40
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 681,40

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 476,98 1,0000 476,98
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 476,98

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 8 (OITO) AMORTECEDORES CAIXA PARA CONSERTO DE VIATURA IXV-5G11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - AMORTECEDOR CAIXA PARA TAMPA LATERAL DA VTR IXV-5G11 PÇ 990,00 8,0000 990,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 990,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Emolumento referente aos oficios 227,280,288,291,292,293,297

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 367,85 1,0000 367,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 367,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pedido dos Ofícios 227, 280, 288, 291, 292, 293, 297/2022 ao Cartório de Registro de Imóveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 367,85 1,0000 367,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 367,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pedido Referente aos Ofícios 299, 305, 306, 307, 309, 313, 314/2022 ao Cartório de Registro de Imóveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 402,28 1,0000 402,28
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 402,28

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento dos Ofícios 336, 338, 340, 345, 355 ao Cartório de Registro de Imóveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 301,29 1,0000 301,29
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 301,29

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Complemento de pagamento Oficio 291/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 29,71 1,0000 29,71
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 29,71

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios 359, 360, 361/22 ao Cartório de Registro de imóveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 326,73 1,0000 326,73
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 326,73

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PHILLIPS, PARA MONTAGEM DOS MÓVEIS NA SALA ONDE FUNCIONA O POSTO DA RECEITA FEDERAL EM VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 30 PARAFUSOS PHILLIPS 5X40 E 30 PARAFUSOS PHILLIPS 5X60 Un 22,50 1,0000 22,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 22,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pedido dos Ofícios 11, 100, 108, 116, 123, 126, 132, 150, 161, 163, 210, 213, 219, 232, 234, 249, 257, 264, 270, 274, 275, 276, 283, 290, 294 ao Detran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 341,04 1,0000 341,04
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 341,04

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Ofícios solicitados ao Cartório de Registro Civil de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 96,62 1,0000 96,62
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 96,62

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento dos Ofícios 303, 312, 316, 318, 322, 323, 327, 329, 332, 333, 337, 347, 351, 353, 353, 354, 356, 358, 362

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 304,50 1,0000 304,50
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 304,50

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDACAO - CARTER PÇ 40,00 1,0000 40,00
JUNTA TAMPA - VALVULA PÇ 45,00 1,0000 45,00
CORREIA DENTADA - Un 75,00 1,0000 75,00
COMANDO DE VALVULAS - Un 390,00 1,0000 390,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 575,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR-CONDICIONADO JÁ INSTALADO NO QUARTEL, PORÉM ENCONTRASSE EM DESUSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTUs, quente e frio, sem instalação - Un 2.850,00 1,0000 2.850,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.850,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR CONEXÃO ALTA PRESSÃO 1,5L PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR - PULVERIZADOR CONEX ALTA PRESSÃO 1,5L Un 249,00 3,0000 249,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 249,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOLDERS E CARIMBOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - 4 GRAVAÇÃO CARIMBO 303 Un 180,00 4,0000 180,00
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - CARIMBO 4X4 CM Un 180,00 3,0000 180,00
FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHÊ 150G - 500 IMPRESSÕES DE CARTILHAS CAMINHÃO IMPRESSO, 1 LADO COLORIDO E 1 LADO EM P/B Un 1.140,00 1,0000 1.140,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.500,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: Pedido de Pagamento ao Tabelionato

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 8,10 1,0000 8,10
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 8,10

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO N° 238/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 108,00 2,0000 108,00
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 108,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SELOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO - RECONHECIMENTO DE FIRMA PÇ 8,10 1,0000 8,10
SELO - RECONHECIMENTO DE FIRMA PÇ 55,92 1,0000 55,92
SELO - RECONHECIMENTO PÇ 8,10 1,0000 8,10
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 72,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Condução Urbana Relativas ao Of. de Justiça

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 142,56 1,0000 142,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 142,56

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - DESPESA COM CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 038.1/16.0003684-0 Un 47,83 1,0000 47,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 47,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de Condução para Prosseguimento dos Processos: 5001033-92.2022.8.21.0038, 5001373-41.2019.8.21.0038, 5005000-19.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 263,07 1,0000 263,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 263,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Custas Referentes aos Processos: 5002392-14.2021.8.21.0038; 5079458-50.2022.8.21.0001; 5055422-41.2022.8.21.0001; 5004333-33.2020.8.21.0038; 5003406-96.2022.8.21.0038; 5008083-09.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 597,88 1,0000 597,88
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 597,88

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Custas Referentes aos Processos: 038/1.18.0004756-0; 038/1.17.0003095-9; 038/1.08.0000944-9; 038/1.15.0002838-1; 03/1.14.0003711-7; 038/1.05.0005554-2; 038/1.17.0003766-0; 038/1.17.0003910-7;. 038/1.16.0002269-5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 597,88 1,0000 597,88
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 597,88

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Custas Referentes aos Processos: 5006835-08.2021.8.21.0038; 038/1.04.0001444-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 95,66 1,0000 95,66
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 95,66

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Custas referentes aos Processos: 5002712-98.2020.8.21.0038; 038/1.10.0004626-7; 038/1.15.0003100-5; 038/1.16.0004379-0; 038/1.19.0000234-7; 038/1.16.0003031-0; 038/1.18.0004482-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 337,26 1,0000 337,26
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 337,26

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de custas referente ao Processo 5001787-05.20208.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 47,83 1,0000 47,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 47,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Custas referente ao Processo 5002914-07.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Custas Referentes aos Processos: 5069337-60.2022.8.21.0001; 5086438-13.2022.8.21.0001; 5001045-77.2020.8.21.0038; 5002853-20.2020.8.21.0038; 5002501-62.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 433,27 1,0000 433,27
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 433,27

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Custas Referentes aos Processos 5002510-24.2020.8.21.0038; 5003379-84.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 96,36 1,0000 96,36
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 96,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Despesa com Condução referentes aos processos: 038/1.19.0002160-0; 5003896-89.2020.8.21.0038; 5001311-64.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 144,54 1,0000 144,54
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 144,54

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Depósito Judicial referente ao Processo 038/1.11.0003775-8

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 149,05 1,0000 149,05
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 149,05

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias de Despesa com Condução Urbana refrentes aos processos: 5004962-07.2020.8.21.0038; 5001746-38.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 96,36 1,0000 96,36
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 96,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de Condução referente ao processo 5055422-41.2022.8.21.0001

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guia de condução urbana referente ao processo 5006675-80.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 48,18 1,0000 48,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 48,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.535,43 1,0000 2.535,43
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.535,43

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO D SHAMPOO ESPUMACAR 20LTS PARA LIMPEZA DE VIATURAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO AUTOMOTIVO EMBALAGEM DE 20 LITROS - SHAMPOO ESPUMACAR 20LT Un 180,00 1,0000 180,00
Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS 180,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO DE PAGAMENTO DE CERTIDAO EM NOME DA EMPRESA ARTISGRAF METALURGICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul referente a Fruteira Dona Ignes Eireli ME

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 145,75 1,0000 145,75
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 145,75

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO PARA O SETOR DE RH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.650,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA PARA O SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 149,00 1,0000 149,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 149,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUG MACHO 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO - PLUG MACHO Un 23,67 3,0000 23,67
PLUG MACHO 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO - PLUG FEMEA Un 22,14 3,0000 22,14
Cabo PP 2 x 2,5mm - m 131,60 20,0000 131,60
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 177,41

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo 2 X 2,5 mm - m 382,00 50,0000 382,00
PLUGUE FEMEA - Un 16,00 2,0000 16,00
PLUG MACHO 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO - Un 12,00 2,0000 12,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 410,00

Fornecedor: ADILSON SAMUEL RIZZON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 002.956.150-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADILSON SAMUEL RIZZON 400,00

Fornecedor: CARLOS FABIANO PAIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 638.384.190-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CARLOS FABIANO PAIM 400,00

Fornecedor: LEANDRO BOEIRA SULIANI - SULIANI MANUTENÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.007.053/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REPARO DE EMÊRGENCIA DECORRENTE DE SOBRECARGA ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LEANDRO BOEIRA SULIANI - SULIANI MANUTENÇOES 150,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.565.648/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento á Junta Comercial de Santa Catarina referente ao Processo 5000301-82.2020.8.21-0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 105,00 1,0000 105,00
Total JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 105,00

Fornecedor: CRISTIANE ANDREOLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 982.347.900-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CRISTIANE ANDREOLA 400,00

Fornecedor: MOACIR SERAFIM - MERCADO SERAFIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.597.367/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SER REALIZADO UM ALMOÇO PARA OS BOMBEIROS EM TREINAMENTO EM LOCAL DE DÍFICIL ACESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - CHULETA BOVINA Kg 222,00 6,0000 222,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - PÃO FRANCÊS Kg 20,00 32,0000 20,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - 4 REFRIGERANTES 2L Un 29,00 4,0000 29,00
Total MOACIR SERAFIM - MERCADO SERAFIM 271,00

Fornecedor: MARIA ALICE BORGES DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 733.149.860-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIA ALICE BORGES DA COSTA 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 33.132,41

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: COLCHETES CX C/72 UNI- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colchetes em metal - CX 72 UNIDADES Cx 7,50 1,0000 7,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 7,50

Fornecedor: Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.313.828/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) - Un 68.116,00 400,0000 68.116,00
Total Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda. 68.116,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS ( REGUA) ACESSORIO PARA COMP. DE FUNCIONARIO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS INCORP. SLIM BIVOLT Un 30,00 1,0000 30,00
Total FERNANDO BONELLA 30,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REPARO SPIN IYH8608- MAO DE OBRA E REGULAGEM ELETRONICA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MÃO DE OBRA E REGULAGEM ELETRONICA Un 410,00 1,0000 410,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 410,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REPARO SPIN IYH8606- TROCA DE CABOS E VELAS IGN. , BOBINAS IGN. E SONDA LAMBDA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 110,00 1,0000 110,00
VELA DE IGNICAO - Un 70,00 1,0000 70,00
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 593,50 2,0000 593,50
SONDA LAMBDA - Un 320,00 1,0000 320,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.093,50

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS ATUALIZADAS COM ONUS DAS MATRICULAS SOB O N° 39.693 E 39.690, PARA FINS DE PERMUTA, RUA AUGUSTO TERRA, BAIRRO IMPERIAL, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MATRICULAS 39693 E 39690 Un 142,56 2,0000 142,56
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 142,56

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA SOB O N° 4904, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA AMPLIACAO DAS INSTALAÇOES DO UPA, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MATRICULA 4904 Un 70,14 1,0000 70,14
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 70,14

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRICULA 3138, ATUALIZADA C/ ÔNUS, PARA DAÇÃO EM PAGAMENTO. SEC. PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MATRICULOA 3138 Un 77,05 1,0000 77,05
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 77,05

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: DIFERENÇA MATRICULA ATUALIZADA EMPENHO 8666/2022- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - DIFERANÇA MATRICULA Un 5,78 1,0000 5,78
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 5,78

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 4 BALANCEAMENTOS, 4 MONTAGENS E ALINHAMENTO PARCIAL DIANT.- CELTA IOU0147- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 4 MONTAGEM, 4 BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 160,00

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CARTUCHOS TINTA 107 CIANO E MAGENTA 130ML- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO MAGENTA - Un 485,00 1,0000 485,00
CARTUCHO CIAN - CIANO Un 485,00 1,0000 485,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 970,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA CONSERTO DO BANHEIRO FEMENINO, SETOR DE CADASTRO E PROJETOS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 177,00 3,0000 177,00
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA - Un 24,30 1,0000 24,30
ENGATE FLEXIVEL - Un 9,90 1,0000 9,90
BOIA REGULADORA - BOIA LIGACAO PÇ 14,70 1,0000 14,70
CADEADO 25MM - Un 49,20 3,0000 49,20
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM - m 0,90 1,0000 0,90
JOELHOS SOLDÁVEL PVC 50X45° - Un 1,00 1,0000 1,00
Luva 25 mm x ½, composição: PVC. - Un 6,80 1,0000 6,80
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 11,60 1,0000 11,60
LAMINA SERRA - Un 11,60 1,0000 11,60
ABRACADEIRA CINTA - Un 3,00 3,0000 3,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 310,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MANGUEIRA, VALVULA DE GAS, COZINHA CADASTRO E PROJETOS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DE GAS- 1,20 PÇ 17,90 1,0000 17,90
ABRACADEIRA - PÇ 4,00 2,0000 4,00
VALVULAS - VALVULAS DE GAS Un 59,90 1,0000 59,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 81,80

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA TRENAS DE 30 E 50 METROS, SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena de 30 metros fechada fibra de vidro flexível, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo - Un 316,20 6,0000 316,20
Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo - Un 295,60 4,0000 295,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 611,80

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE CARIMBO. AG. AUX. ADM. MARIA LUISA. SEC PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 45,00

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto 1mx30cm de diâmetro - Un 60.000,00 2.000,0000 60.000,00
Tubo de concreto 1mx40cm de diâmetro - Un 71.250,00 1.500,0000 71.250,00
Tubo de concreto 1mx1m de diâmetro (com malha de ferro) - Un 87.000,00 200,0000 87.000,00
Tubo de concreto 1mx20cm de diâmetro - Un 78.000,00 3.000,0000 78.000,00
Tubo de concreto 1mx60cm de diâmetro - Un 47.500,00 500,0000 47.500,00
Tubo de concreto 1mX1,5m de diâmetro (com malha de ferro) - Un 36.000,00 50,0000 36.000,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 379.750,00

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXAS PARA FERRAMENTAS PARA CAMINHÃO PLACA JBH1F90, TRANSITO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FERRAMENTA - Un 5.400,00 3,0000 5.400,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 5.400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO/BRANCO E COLORIDAS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DAS IMPRESSORAS CPC0259, CPC2698, CPC2301, CPC2605, SERV 2690, E SOFT 2905, REF. AOS DEMOSTRATIVOS: 23965, 23964, 23966, 23479, 23480 E 23478. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.938,86 1,0000 2.938,86
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.938,86

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GÁS P8, PARA USO NA COZINHA DO SEC. DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - P8 Un 80,00 1,0000 80,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 80,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS EXEXUTIVAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira executiva giratória com braços: Base giratória com 360° com 5 rodízios resistentes. Revestimento em couro na cor cinza. Pistão a gás. Braços reguláveis em polipropileno. Estofado em espuma de densidade controlada. Assento com madeira. - Un 1.360,00 2,0000 1.360,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.360,00

Fornecedor: GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.827.594/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRADO N/ 0096/2021, RELATIVO MES DE MAIO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CADASTRO MILTIFINALITARIO E CARTOGRAFIA DIGITAL, CFE, TERMO DE VISTORIA DE SERVIÇO EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 99.000,00 1,0000 99.000,00
Total GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA 99.000,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 560.659,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FECHAR CAIXAS DE FERRAMENTAS, PINTURA E AUXILIAR NA SINALIZACAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 349,52 8,0000 349,52
CABO DE ROLO - Un 104,00 10,0000 104,00
TALHADEIRA - Un 52,24 1,0000 52,24
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 505,76

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 1.195,00 5,0000 1.195,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 35,52 2,0000 35,52
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 35,40 2,0000 35,40
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.265,92

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL COM INDICACAO DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ADESIVO DE INDICACAO DA UPA PÇ 1.020,00 4,0000 1.020,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.020,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTOR DA ESMERILHADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 360,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO SEMAFARO DO CRUZAMENTO DA JULIO DE CASTILHOS X MARECHAL FLORIANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PP - m 18,60 2,0000 18,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 18,60

Fornecedor: ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.716.325/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 13.882,50 50,0000 13.882,50
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE METIL METACRILATO, ACONDICIONADAS EM BALDES DE 18 LITROS - Un 4.116,00 20,0000 4.116,00
Total ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA 17.998,50

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 21.168,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DE MUSICA NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - Un 698,00 2,0000 698,00
Apagador para quadro branco com suporte. - Un 37,00 2,0000 37,00
Pincel marcador para quadro branco, de cor azul - Un 95,40 6,0000 95,40
SUPORTE - PARA QUADRO BRANCO PÇ 1.174,00 2,0000 1.174,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 2.004,40

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMAS DOS CAMPEONATOS, JERGS E TORNEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - Un 89,70 3,0000 89,70
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Un 38,00 20,0000 38,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 127,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES E CADEADO PARA O GINÁSIO DMD E DOM ORLANDO. AQUISIÇÃO DE PILHA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO DE ENTTRADA DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 170,00 17,0000 170,00
CADEADO - Un 80,00 2,0000 80,00
PILHA ALCALINA - PILHA 12 V Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 270,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE DUAS PORTAS DE VIDRO DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 268,00 1,0000 268,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 268,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PAREDES DIVISORIAS LEVES PARA SALA DE MUSICA NA CASA POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - m² 1.145,00 1,0000 1.145,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.145,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAPA E BARRA ROSCADA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - KG CHAPA 4MM Kg 90,00 4,0000 90,00
Barra rosqueada - 5/8 Un 20,00 1,0000 20,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110,00

Fornecedor: SERRALHERIA PETROPOLIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.398.394/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA EM PARAFUSOS DE APARELHOS DE ACADEMIA NA PRAÇA SANTA TEREZINHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total SERRALHERIA PETROPOLIS LTDA 250,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA AVF CATEGORIAS DE BASE PARA CAMPEONATO GAUCHO, VIAGEM COM VAN PARA CIDADE DE ANTONIO PRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 750,00 1,0000 750,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 750,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VAN PARA ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE DA AVF NOS DIAS 22/06 PARA SÃO MARCOS- RS, DIA 25/06 PARA VERANÓPOLIS E DIA 29/06 PARA CAXIAS DO SUL. E TRASNPORTE DE ATLETAS PARA SERTÃO SANTANA DIA 25/06 EVENTO DE TRILHAS E MONTANHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ATLETAS ser 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 6.000,00

Fornecedor: ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.605.835/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IRL 4056 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN 100,00

Fornecedor: ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.605.835/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACA IRL 4056 E VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - DE CAMBIO Un 78,00 1,0000 78,00
KIT - CAMBIO PÇ 65,00 1,0000 65,00
OLEO - MOTOR l 200,00 1,0000 200,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO - AR PÇ 35,00 1,0000 35,00
Filtro de ar Kombi gasolina - Un 25,00 1,0000 25,00
Total ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN 428,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 388,00 100,0000 388,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 388,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS,SERVIÇO DE ON SITE E SOFTWARE MÊS DE JUNHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 175,80 1,0000 175,80
SERVIÇO TECNICO - Un 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 372,68

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 515,00 100,0000 515,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 515,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 12.728,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABOVGA P/ MONITOR DE USO DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO VGA - Un 190,00 1,0000 190,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 190,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS A4 E A3 PARA CARTAZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - PC 59,96 4,0000 59,96
Folha A3 (05 pacotes com 500 folhas) - PC 99,95 5,0000 99,95
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 159,91

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO PLACA IRN 2407- PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 390,00 1,0000 390,00
Total RENATO RECH 390,00

Fornecedor: VANAZ MANUTENÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.600.480/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VAZAMENTO, ABERTURA E FECHAMENTO DE PAREDE E LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTO ATRAVES DE GEOFONAMENTO ELETRONICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total VANAZ MANUTENÇOES 550,00

Fornecedor: PABLO DA SILVA FERREIRA - PF SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.478.220/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DOS ARMARIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO E FALTANTES, ARMARIO DA SALA DE MUSICA NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.744,00 1,0000 2.744,00
Total PABLO DA SILVA FERREIRA - PF SERVIÇOS 2.744,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 4.033,91

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MES 06/2022. DEMOSTS. 23961; 23962; 23963.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 386,11 1,0000 386,11
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 386,11

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 386,11

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.980.249/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 100 W–220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 10500 lúmens, vida útil mínima 28.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO - Un 5.900,00 100,0000 5.900,00
Total ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5.900,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 838,00 200,0000 838,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 838,00 200,0000 838,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.676,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 280,30 10,0000 280,30
UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 228,76 4,0000 228,76
Reator externo vapor de sódio, 70W – 220V – 60Hz- AFP, perdas máximas de 12W. Garantia de 60 meses; Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br . - Un 5.356,40 140,0000 5.356,40
Reator externo vapor de sódio, 100W-220v 60hz-AFP, perdas máximas de 14W. Garantia de 60 meses; Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br . - Un 3.900,00 60,0000 3.900,00
LAMPADA DE LED 15W, TENSÃO BIVOLT, SOQUETE E 27, BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K - Un 315,40 20,0000 315,40
Conectores de derivação perfurante cdp 70 - Un 1.700,00 200,0000 1.700,00
Cintas aço galvanizadas para poste Ø 210mm - Un 1.072,40 20,0000 1.072,40
Cintas aço galvanizadas para poste Ø 230mm - Un 1.168,40 20,0000 1.168,40
Cintas aço galvanizadas para poste Ø 240mm - Un 1.184,80 20,0000 1.184,80
Cintas aço galvanizadas para poste Ø 270mm - Un 1.308,20 20,0000 1.308,20
Parafusos cabeça abaulada (francês), galvanizado, 16x75mm c/ rosca - Un 712,00 100,0000 712,00
PARAFUSO ROSCA TOTAL MODELO AR PARA POSTE 300MM DE COMPRIMENTO - Un 895,50 50,0000 895,50
ARRUELAS QUADRADAS PARA PARAFUSO MODELO AR - Un 432,00 100,0000 432,00
RELÉ FOTOCÉLULA TERMOMAGNÉTICO (PARTIDA INSTANTÂNEA), NA (NORMALMENTE ABERTO) SEM PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO, COM TAMPA PARAFUSADA A BASE OU SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO QUE PERMITA O SEU RECONDICIONAMENTO, PRODUTO APROVADO PELO CEIP/LABELO - Un 5.780,00 250,0000 5.780,00
BOCAL SOQUETE EM PORCELANA E-40 16ª/0,500V - Un 344,10 30,0000 344,10
BOCAL SOQUETE EM PORCELANA E-27 4ª/0,250V - Un 154,20 30,0000 154,20
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 24.832,46

Fornecedor: ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.348.127/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, BRAÇOS TIPO CISNE E INSTALAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 150W - Un 499.996,00 700,0000 499.996,00
Total ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI 499.996,00

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 - Un 68,60 20,0000 68,60
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 68,60

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 580,00 400,0000 580,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 580,00 400,0000 580,00
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.160,00

Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.278.673/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 70W – 220V – E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 6500 lúmens, vida útil mínima 2800 horas. Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br . - Un 6.635,00 250,0000 6.635,00
Total EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 6.635,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 540.268,06

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 4,20 4,0000 4,20
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 10,60 10,0000 10,60
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 431,00 50,0000 431,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 282,00 60,0000 282,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 162,60 60,0000 162,60
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 649,80 60,0000 649,80
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 388,00 100,0000 388,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 191,50 50,0000 191,50
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 96,80 40,0000 96,80
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 240,60 60,0000 240,60
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 2.094,00 60,0000 2.094,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 4.551,10

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 4.551,10

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 1.000 toneladas de Brita Nº 1, 1.000 toneladas de Brita nº 2, 1.500 toneladas de Brita nº3, 2.000 toneladas de Brita Graduada, 750 toneladas de Pedrisco e 500 toneladas de Pó de Brita para manutenção de estradas no município, conforme Autorização de Fornecimento nº 1186/2022, em convênio com o CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - Ton 44.300,00 1.000,0000 44.300,00
BRITA N° 02 - Ton 45.160,00 1.000,0000 45.160,00
Brita nº 03 - Ton 72.915,00 1.500,0000 72.915,00
BRITA GRADUADA - Ton 102.560,00 2.000,0000 102.560,00
PEDRISCO - Ton 31.245,00 750,0000 31.245,00
PO DE BRITA - Ton 25.640,00 500,0000 25.640,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 321.820,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 1.000 toneladas de Brita nº 2, 1.000 toneladas de Brita nº 3 e 1.000 toneladas de Brita Graduada para manutenção das estradas no município, conforme Autorização de Fornecimento nº 1323/2022, em convênio com o CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - Ton 45.160,00 1.000,0000 45.160,00
Brita nº 03 - Ton 48.610,00 1.000,0000 48.610,00
BRITA GRADUADA - Ton 51.280,00 1.000,0000 51.280,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 145.050,00

Fornecedor: LUIZ ANTONIO CECHINATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.037.978/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 300 METROS DE CORDAO MEIO FIO EM BASALTO, PARA REPOSIÇÃO EM GERAL. PED. R$ 7.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDÃO MEIO FIO - EM BASALTO m 7.800,00 300,0000 7.800,00
Total LUIZ ANTONIO CECHINATO 7.800,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 474.670,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM KITS DE ROLAMENTOS, RETENTORES, JOGO SAPATAS DE FREIO, JOGOS DE PREGO PATIM FREIO, JUNTA DA TAMPA DIFERENCIAL, CRUZETA, PIVO, BIELETAS E OLEOS DIFERENCIAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 17850.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
KIT - ROLAMENTO PÇ 490,00 2,0000 490,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRO Un 144,00 2,0000 144,00
JOGO - SAPATAS Un 260,00 1,0000 260,00
JOGO PREGO PATIM FREIO - jog 30,00 2,0000 30,00
JUNTA - DIFERENCIAL PÇ 30,00 1,0000 30,00
RETENTOR - PINHAO Un 90,00 1,0000 90,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 80,00 1,0000 80,00
PIVO INFERIOR - Un 120,00 1,0000 120,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 60,00 2,0000 60,00
OLEO - DIFERENCIAL l 130,00 2,0000 130,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.834,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES, BUCHAS, BARRA CENTRAL, TERMINAIS, ROLAMENTOS, PASTILHA DE FREIO, LIQUIDOS DE FREIO, RETENTORES, JOGOS DE PINO DE MOLA PINCA, COLA SILICONE, FLEXIVEIS E GRAXA ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 17763.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - DIANTEIRO Un 500,00 2,0000 500,00
BUCHA - EIXO DIANTEIRO Un 120,00 2,0000 120,00
BARRA DE DIRECAO - CENTRAL PÇ 580,00 1,0000 580,00
TERMINAL BARRA CURTA - DIRECAO PÇ 210,00 1,0000 210,00
TERMINAL BARRA LONGA - DIRECAO PÇ 450,00 1,0000 450,00
ROLAMENTO EXTERNO - DIANTEIRO PÇ 200,00 2,0000 200,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - INTERNO PÇ 160,00 2,0000 160,00
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 80,00 4,0000 80,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO Un 110,00 1,0000 110,00
LIQUIDO DE FREIO - l 75,00 3,0000 75,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - DIANTEIRO Un 60,00 2,0000 60,00
JOGO - PINO/MOLA PINCA FREIO Un 140,00 4,0000 140,00
COLA SILICONE - VERMELHO Un 15,00 1,0000 15,00
FLEXIVEL FREIO - DIANTEIRO, LD E LE Un 220,00 2,0000 220,00
GRAXA - ROLAMENTO Un 50,00 1,0000 50,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.970,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 12400.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 95,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES, JUNTAS AUTOMOTIVA E TERMINAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PEDS. 12691; 12692.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 3/4 PÇ 161,50 1,7000 161,50
CONEXAO 12 X 12 - Un 140,00 2,0000 140,00
JUNTA - AUTOMOTIVA PÇ 380,00 2,0000 380,00
TERMINAL - Un 90,00 1,0000 90,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 771,50

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 236203.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE 8MM - PÇ 41,22 0,9160 41,22
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 41,22

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTA, PARA O SECRETARIO DA SMOSP. PED. 207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - Un 185,00 1,0000 185,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 185,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPAS E PAS DE BICO, PARA DEIXAR NO ALMOXARIFADO DA SMOSP. PED. 225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - PÇ 175,00 5,0000 175,00
PA - DE BICO PÇ 160,00 4,0000 160,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 335,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SSD MACROVIP, PARA O COMPUTADOR DO DIRETOR EXECUTIVO, DA SMOSP. PED. 5442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 480 GB - Un 420,00 1,0000 420,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 420,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICOS MIG, BOCAIS MIG E ESCUDO DE SOLDA (MASCARA), PARA O SOLDADOR DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 272200.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO SOLDA MIG - Un 28,87 3,0000 28,87
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 119,14 2,0000 119,14
ESCUDO SOLDA - PÇ 40,99 1,0000 40,99
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 189,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA TAMPA DAS CACAMBAS, PONTEIRO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA E CINTAS CATRACA, PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 172391; 272661; 173105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 9,5 MM 3/8 Kg 549,90 9,3000 549,90
PONTEIRO - SDS MAX 300 MM Un 78,00 1,0000 78,00
CINTAS CATRACA - 50 MM X 9,0 Un 498,00 2,0000 498,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.125,90

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALICATE, CHAVE COMBINADA E SOQUETES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 773393.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE UNIVERSAL - PÇ 65,00 1,0000 65,00
CHAVE COMBINADA - RETA 22 MM Un 35,00 1,0000 35,00
SOQUETE 3/4 - Un 240,86 2,0000 240,86
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 340,86

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITAS ZEBRADA, TRINCHAS E TARRAXAS, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 273517.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA - Un 215,60 10,0000 215,60
TRINCHA 4 - Un 63,48 4,0000 63,48
TARRACHA - OBS: 2 TARRACHA DE 100 MM, NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,54 E 2 TARRACHA DE 150 MM, NO VALOR UNITARIO DE R$ 16,85 Un 69,92 4,0000 69,92
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 349,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 4.968,00 300,0000 4.968,00
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 - Un 581,10 15,0000 581,10
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 5.549,10

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 7.170,00 30,0000 7.170,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 1.099,00 100,0000 1.099,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 3.590,00 100,0000 3.590,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 6.350,00 5.000,0000 6.350,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 710,40 40,0000 710,40
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 652,63 1,0000 652,63
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 19.572,03

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS E TERCEIROS, COM BIELETAS, BUCHAS, PIVO SUSPENSAO, CABOS DO FREIO DE MAO, SAPATAS FREIO, TAMBORES DO FREIO, CILINDROS E LIQUIDO DO FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2502, DA SMOSP. PED. 28759.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICOS E TERCEIROS Un 790,00 2,0000 790,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 110,00 2,0000 110,00
BUCHA ESTABILIZADOR - Un 40,00 2,0000 40,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 115,00 1,0000 115,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 270,00 2,0000 270,00
BUCHA - TRASEIRA BANDEJA Un 78,00 2,0000 78,00
CABO DE FREIO MAO - PÇ 198,00 3,0000 198,00
SAPATAS FREIO - Un 165,00 1,0000 165,00
TAMBOR FREIO - PÇ 160,00 2,0000 160,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - PÇ 156,00 2,0000 156,00
LIQUIDO DE FREIO - l 28,00 1,0000 28,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 2.110,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 1387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LANTERNAS, LAMPADAS E SOQUETES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1373.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 340,00 1,0000 340,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 340,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1403.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LANTERNAS, LAMPADAS E SOQUETES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1373.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 332,00 3,0000 332,00
LAMPADA 1141 - Un 24,00 4,0000 24,00
LAMPADA 1034 - PÇ 24,00 4,0000 24,00
LAMPADA 24V - PÇ 20,00 1,0000 20,00
SOQUETE - PÇ 24,00 1,0000 24,00
LAMPADA - 24 V Un 18,00 1,0000 18,00
SOQUETE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 69 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 460,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA, PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 45562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 160,00 1,0000 160,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 160,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CORTE DE MOLAS, ABRACADEIRA E ARQUEAMENTOS DE MOLAS, COM BUCHAS, PARAFUSOS, PORCAS E REBITES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 45627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CORTE DE MOLAS, ABRACADEIRA E ARQUEAMENTOS DE MOLAS Un 650,00 2,0000 650,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 650,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA, PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 45562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 1.530,00 1,0000 1.530,00
PINO DE CENTRO - Un 11,00 1,0000 11,00
PORCA SIMPLES - PÇ 1,10 1,0000 1,10
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.542,10

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CORTE DE MOLAS, ABRACADEIRA E ARQUEAMENTOS DE MOLAS, COM BUCHAS, PARAFUSOS, PORCAS E REBITES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 45627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA TRASEIRA - Un 30,00 2,0000 30,00
BUCHA DA MOLA - Un 40,00 1,0000 40,00
PARAFUSO 3/8 - Un 9,00 2,0000 9,00
PORCA SIMPLES 3/8 - PÇ 1,20 2,0000 1,20
REBITES - FERRO 3/8 X 7/8 Un 6,60 2,0000 6,60
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 86,80

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 132630.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 114,00 3,0000 114,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 114,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA DA PORTA LE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, FECHADURA DA PORTA LD, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 E CABOS FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 132814; 133091; 133225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - LE Un 125,00 1,0000 125,00
FECHADURA - PORTA LD PÇ 125,00 1,0000 125,00
CABO - FECHADURA LD E LE PÇ 80,00 2,0000 80,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 330,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 14778.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E MINI FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 14995.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 35,00 2,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE PLACAS ITH 2089 E SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 14948; 14962.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, SOQUETE, TERMINAIS DE LATAO, , LUVAS PLASTICAS E CABOS FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 14935.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 65,00 2,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM MOTOR LIMPADOR, INTERRUPTOR, CONECTOR, TERMINAIS E BRACOS DO LIMPADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 14868.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 95,00 2,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA, LAMPADAS, TERMINAL E LUVA PLASTICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 14791.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 50,00 2,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS DE LAMINA, FAROIS, TERMINAIS, CHAVES DE LUZ, CHICOTES 2 VIAS, ABRACADEIRAS E CABOS FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 15011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS NA PARTE ELETRICA Un 220,00 2,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 14778.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS E MINI FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 14995.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
MINI FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA - INDICADOR PAINEL Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 66,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE PLACAS ITH 2089 E SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 14948; 14962.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - BI-IODO Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA 67 - Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA H7 - Un 340,00 4,0000 340,00
LAMPADA 24V - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 21W - Un 8,00 1,0000 8,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 398,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, SOQUETE, TERMINAIS DE LATAO, , LUVAS PLASTICAS E CABOS FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 14935.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA - LED 15W Un 15,00 1,0000 15,00
SOQUETE - ISOLADO DO PAINEL PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 5,00 1,0000 5,00
TERMINAL - DE LATAO Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA PLASTICA - PAR 1,00 2,0000 1,00
CABO - FLEXIVEL m 6,00 1,0000 6,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 92,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, COM MOTOR LIMPADOR, INTERRUPTOR, CONECTOR, TERMINAIS E BRACOS DO LIMPADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 14868.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DO LIMPADOR - Un 570,00 1,0000 570,00
INTERRUPTOR - PÇ 35,00 1,0000 35,00
CONECTOR - 5 VIAS Un 3,00 1,0000 3,00
TERMINAL - DE LATAO Un 4,00 4,0000 4,00
BRACO - LIMPADOR PÇ 160,00 2,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 772,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA, LAMPADAS, TERMINAL E LUVA PLASTICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 14791.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 58,00 1,0000 58,00
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 67 - Un 5,00 1,0000 5,00
TERMINAL - DE LATAO Un 1,00 1,0000 1,00
LUVA - PLASTICA Un 0,50 1,0000 0,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 74,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS DE LAMINA, FAROIS, TERMINAIS, CHAVES DE LUZ, CHICOTES 2 VIAS, ABRACADEIRAS E CABOS FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 15011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA FUSIVEL - PÇ 16,00 2,0000 16,00
FUSIVEL 20A - PÇ 2,00 2,0000 2,00
FAROL - Un 270,00 3,0000 270,00
TERMINAL 1/4 - Un 2,00 1,0000 2,00
TERMINAL 3/16 - PÇ 1,50 1,0000 1,50
CHAVE DE LUZ - Un 52,00 2,0000 52,00
CHICOTE - 2 VIAS OBS: 3 JOGOS PÇ 45,00 3,0000 45,00
ABRACADEIRA DE NYLON - 39 CM PÇ 4,50 3,0000 4,50
ABRACADEIRA PLASTICA - DE NYLON 20 CM PÇ 1,50 5,0000 1,50
FUSIVEL - 10 A PÇ 1,00 1,0000 1,00
CABO - FLEXIVEL 2X1 m 42,00 7,0000 42,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 437,50

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, DO TRATOR MASSEY MF-283 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 473.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DO RADIADOR Un 140,00 1,0000 140,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VEDACOES DE BORRACHA, SENSOR PRESSAO, ARRUELAS E JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 109819.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDACAO - DE BORRACHA COD. 320/A7633 PÇ 154,88 4,0000 154,88
SENSOR DE PRESSAO - COD. 320/06194 PÇ 1.064,76 1,0000 1.064,76
ARRUELA - COD. 320/04265 Un 172,08 4,0000 172,08
ARRUELAS - M12 COD. 823/00372 Un 45,12 4,0000 45,12
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - COD. 320/07580 PÇ 165,63 1,0000 165,63
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.602,47

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESENGRIPANTES LIQUIDO (SOLUPAN), PARA O ALMOXARIFADO DA, SMOSP. PED. R$ 130,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de desengraxante - SOLUPAN Un 130,00 50,0000 130,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 130,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, NA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2801.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2845.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 40,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2845.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 80,00 2,0000 80,00
LAMPADA - Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 45,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO INJETOR E BOMBA INJETORA, COM BICOS INJETORES, INTERMEDIARIAS, ANEIS, ARRUELAS, JOGO DE ARRUELAS, JUNTA FLANGE E JUNTA DA BOMBA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 15993.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 430,00 2,0000 430,00
BICO INJETOR - PÇ 1.700,00 4,0000 1.700,00
DISCOS INTERMEDIARIOS - Un 390,00 3,0000 390,00
ANEL - PÇ 20,00 4,0000 20,00
ARRUELA - Un 16,00 4,0000 16,00
JOGO ARRUELA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
JUNTA FLANGE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 2.603,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COMANDO PNEUMATICO ACIONAMENTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 1546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMANDO - PNEUMATICO ACIONAMENTO PÇ 1.670,02 1,0000 1.670,02
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.670,02

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 LAMINAS TEMPERADAS AR1, 15 FUROS, CURVA, FURO 5/8, 60 PARAFUSOS 5/8X2.1/4 E 60 PORCAS 5/8, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 811/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA 15 FUROS TEMPERADA 3/4X8 - AR1, CURVA, FURO 5/8 METISA AR1 PÇ 5.596,00 4,0000 5.596,00
PARAFUSO 5/8X2 1/4" - T-FUSO PÇ 372,00 60,0000 372,00
PORCA 5/8 - T-FUSO Un 168,00 60,0000 168,00
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 6.136,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE FREIO E VEDACOES ORING, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 324.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 680,00 4,0000 680,00
VEDACAO - ORING PÇ 742,00 8,0000 742,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.422,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO DA VALVULA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO VALVULA - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.200,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REFORMA COMPLETA DA MOTOSSERRA, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 950,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REFORMA COMPLETA DA MOTOSSERRA Un 950,00 1,0000 950,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 950,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE BOBINA DA VALVULA, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 24643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA BOBINA DA VALVULA Un 30,00 1,0000 30,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 30,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESMONTAMENTO E AJUSTE DE CHAVE, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9686, SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS, LENTES E TERMINAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 E SERVICOS DE LUZES INTERNAS E FAROIS, COM CHAVE, LENTE, LANTERNA E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 24618; 24620; 24637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESMONTAMENTO, AJUSTE DE CHAVE, LUZES INTERNAS E DE FAROIS Un 180,00 1,0000 180,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 180,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FIACAO DE ALTERNADOR, COM MAS FUSIVEL INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 24698.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE FIACAO DE ALTERNADOR Un 50,00 1,0000 50,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 50,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALTERNADOR E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA, COM ROLAMENTOS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE REPARO E TERMINAIS DE BATERIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 24707.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ALTERNADOR E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA Un 150,00 2,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24700.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 10,00 2,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 10,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE BOBINA DA VALVULA, COM BOBINA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 24643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - VALVULA Un 220,00 1,0000 220,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 220,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESMONTAMENTO E AJUSTE DE CHAVE, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9686, SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS, LENTES E TERMINAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 E SERVICOS DE LUZES INTERNAS E FAROIS, COM CHAVE, LENTE, LANTERNA E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 24618; 24620; 24637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 14,00 2,0000 14,00
LENTE - Un 56,00 2,0000 56,00
LANTERNA - PÇ 50,00 2,0000 50,00
LAMPADA 67 - Un 14,00 2,0000 14,00
TERMINAL 3/16 - PÇ 2,00 1,0000 2,00
CHAVE - PÇ 225,00 1,0000 225,00
LENTE - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 371,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FIACAO DE ALTERNADOR, COM MAS FUSIVEL INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 24698.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL MAX - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 5,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALTERNADOR E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA, COM ROLAMENTOS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE REPARO E TERMINAIS DE BATERIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442, DA SMOSP. PED. 24707.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO AGULHA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
ROLAMENTO 6203 - PÇ 42,00 1,0000 42,00
JOGO DE ESCOVAS - jog 20,00 1,0000 20,00
JOGO DE REPARO - jog 45,00 1,0000 45,00
TERMINAL DA BATERIA - Un 36,00 2,0000 36,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 173,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24700.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 12,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FUSIVEIS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 24736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 30 A - Un 20,00 10,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS CHATO, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 31451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - ACO CHATO 1020 7/8 X 1/8 Kg 30,52 1,6500 30,52
Total MECANICA DEON LTDA 30,52

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCAS DE COXINS DIANTEIRO DA CABINA, DE FECHOS TRASEIRO DA CABINE, DE BUCHAS, DE BATENTES, DE MAQUINA DE VIDRO E DE FECHADURA, COM BUCHAS, COXINS, FECHADURAS, MACANETA, MAQUINA DE VIDRO, PARAFUSOS E FECHOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 832.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TROCAS DE COXINS DIANTEIRO DA CABINA, DE FECHOS TRASEIRO DA CABINE, DE BUCHAS, DE BATENTES, DE MAQUINA DE VIDRO E DE FECHADURA Un 1.300,00 5,0000 1.300,00
BUCHA - COXIM Un 94,50 2,0000 94,50
COXIM - PÇ 135,00 4,0000 135,00
COXIM GABINE - PÇ 205,20 4,0000 205,20
FECHADURA - CABINE PÇ 486,00 2,0000 486,00
MACANETA - EXTERNA Un 371,25 1,0000 371,25
MAQUINA DE VIDRO - LE PÇ 182,25 1,0000 182,25
PARAFUSO - COXIM Un 113,40 2,0000 113,40
FECHO - CAPO PÇ 86,40 2,0000 86,40
BUCHA - PARAFUSO COXIM PÇ 54,00 4,0000 54,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 3.028,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E CORTE, COM ENGATES, DOBRADICAS, FERROS, DISCO DE CORTE, DISCOS DESBASTE, CORRENTE, PORCAS E GANCHOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 4862.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.500,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E BICO DE CORTE, COM CHAPA DO QUADRO, ENGATES E DOBRADICAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 14281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA E BICO DE CORTE Un 1.400,00 2,0000 1.400,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.400,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E CORTE, COM ENGATES, DOBRADICAS, FERROS, DISCO DE CORTE, DISCOS DESBASTE, CORRENTE, PORCAS E GANCHOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 4862.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE - G Un 24,00 3,0000 24,00
DOBRADICAS - E TRANCA Un 450,00 3,0000 450,00
FERRO - PÇ 90,00 3,0000 90,00
ENGATE RAPIDO - PÇ 90,00 3,0000 90,00
DISCO - DE CORTE Un 24,00 1,0000 24,00
DISCO DE DESBASTE - Un 72,00 3,0000 72,00
CORRENTE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
PORCA 5/8 - Un 12,00 3,0000 12,00
GANCHO - PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 822,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E BICO DE CORTE, COM CHAPA DO QUADRO, ENGATES E DOBRADICAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 14281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - DO QUADRO PÇ 1.850,00 1,0000 1.850,00
ENGATE - G Un 24,00 3,0000 24,00
DOBRADICAS - BASCULANTE Un 270,00 3,0000 270,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 2.144,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM BOBINA, CINTAS PLASTICA, DRENO DO FILTRO, FILTRO DE AR, FLEXIVEL CABINE, OLEO HIDRAULICO E TAMPA DA CARCACA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
BOBINA - TROCA DE CAIXA Un 270,00 1,0000 270,00
CINTA PLASTICA - PÇ 10,00 10,0000 10,00
DRENO DO FILTRO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DE AR - Un 313,00 1,0000 313,00
FLEXIVEL - Un 250,00 1,0000 250,00
Litros óleo lubrificante 68 AW - l 37,00 1,0000 37,00
TAMPA - CARCACA PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 1.300,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 4632.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - VIGIA PÇ 730,00 1,0000 730,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 730,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 54519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 311,00 1,0000 311,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 311,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DE RODA, COM RODA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PEDS. 1590; 1591.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE RODA Un 120,00 1,0000 120,00
RODA - 7.50 R22.5 Un 800,00 1,0000 800,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 920,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DIAGNOSTICO E ARRUMACAO DE CHICOTES DO MOTOR, DA TRANSMISSAO, DA CABINE E DA ILUMINACAO, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1253.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DIAGNOSTICO E ARRUMACAO DE CHICOTES DO MOTOR, DA TRANSMISSAO, DA CABINE E DA ILUMINACAO Un 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 8.000,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS E JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 159.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE DE 100 MM m 40,00 2,0000 40,00
JOELHO - 90° LEVE Un 20,00 2,0000 20,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 60,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETOR, CANOS E JOELHOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PEDS. 228; 230.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - Un 60,00 1,0000 60,00
CANO - 100 MM m 120,00 6,0000 120,00
JOELHO 90 - Un 30,00 3,0000 30,00
JOELHO 45 - PÇ 39,00 3,0000 39,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 249,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 376.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - Un 20,00 2,0000 20,00
JOELHO 45 - PÇ 26,00 2,0000 26,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 46,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE LONA, PARAFUSOS DA RODA E PORCAS DA RODA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 2691.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO LONA DE FREIO - jog 585,00 1,0000 585,00
PARAFUSO DA RODA - Un 195,00 5,0000 195,00
PORCA - RODA PÇ 95,00 5,0000 95,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 875,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS E BOMBA ALIMENTADORA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PEDS. 2666; 2675.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - 8PK 1550 Un 396,00 2,0000 396,00
BOMBA ALIMENTADORA - Un 580,00 1,0000 580,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 976,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE, PARA MANUTENCAO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 201339.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Un 85,00 1,0000 85,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 85,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 E TRAVA E MACANETA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 201758; 202501.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 85,00 1,0000 85,00
TRAVA - BATENTE PÇ 55,00 1,0000 55,00
MACANETA - Un 66,00 1,0000 66,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 206,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 203957.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 131,25 1,0000 131,25
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 131,25

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE DISCO, COM IMA DE RELOGIO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4533.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE DISCO Un 120,00 1,0000 120,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 120,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM, COM REPARO AZUL INCLUSO, PARA CONSERTO E AFERICAO DO TACOGRAFO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 4574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ENSAIO, SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO Un 305,00 2,0000 305,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 305,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE DISCO, COM IMA DE RELOGIO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 4533.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMA RELOGIO - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 40,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM, COM REPARO AZUL INCLUSO, PARA CONSERTO E AFERICAO DO TACOGRAFO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 4574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 15,00 1,0000 15,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 15,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMBOR DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 622.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - PÇ 850,00 1,0000 850,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 850,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 ADESIVOS, PARA O NOVO ROLO, DA SMOSP. PED. R$ 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 ADESIVOS Un 120,00 3,0000 120,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 120,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PROGRAMACAO DE MODULO DO ARLA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 761.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PROGRAMAR MODULO ARLA Un 700,00 1,0000 700,00
Total ADELAR V. GIUSTI 700,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA E PA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 179,50 1,0000 179,50
PA - PÇ 59,50 1,0000 59,50
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 239,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVAS VERDE E CAVADEIRA, PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA VERDE - Un 165,00 5,0000 165,00
CAVADEIRA - 1,50 MT PÇ 199,50 1,0000 199,50
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 364,50

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3811.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 564,00 1,0000 564,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 564,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 3804.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 188,00 2,0000 188,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 188,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTO E OLEOS 15W40, PARA O USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 7.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS DA, SMOSP. CONTRATO. 2135G56268. PED. R$ 1.323,03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - N° PECA - 4385386 PÇ 491,68 1,0000 491,68
ELEMENTO 1R1804 - Un 157,96 1,0000 157,96
FILTRO 1R1807 - Un 164,11 1,0000 164,11
OLEO 15W40 - CG OBS: 4 BALDES DE 4 LITROS CADA N° PECA - 3E9902 l 509,28 16,0000 509,28
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 1.323,03

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CLIMATIZADOR, COM BORRACHA DO TETO COLANTE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 103004.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA E CHAPEACAO E CALIBRAGEM, COM MOTOR VIDRO ELETRICO, INTERRUPTOR, CHICOTE E CONECTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, SERVICO DE CALIBRACAO, COM CINEMATICO RESFRIAR E PROLONGADOR DA VALVULA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, KIT DE EMBUCHAMENTO E TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, FAIXAS REFLETIVAS E FAIXA ZEBRADA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, TAMPA TANQUE ARLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E FAIXAS REFLETIVAS E FAIXA ZEBRADA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 103140; 103267; 103277; 103282; 103423; 103452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA, CHAPEACAO E CALIBRAGEM Un 110,00 2,0000 110,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 110,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FAROLETES E MANGUEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS E SERVICO DE ELETRICA, COM ESPELHO E CHICOTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 103547; 103548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ELETRICA Un 160,00 2,0000 160,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 160,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CLIMATIZADOR, COM BORRACHA DO TETO COLANTE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 103004.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 65,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR EVOLVE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 100391.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR - EVOLVE PÇ 950,00 1,0000 950,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 950,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA E CHAPEACAO E CALIBRAGEM, COM MOTOR VIDRO ELETRICO, INTERRUPTOR, CHICOTE E CONECTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, SERVICO DE CALIBRACAO, COM CINEMATICO RESFRIAR E PROLONGADOR DA VALVULA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, KIT DE EMBUCHAMENTO E TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, FAIXAS REFLETIVAS E FAIXA ZEBRADA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, TAMPA TANQUE ARLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E FAIXAS REFLETIVAS E FAIXA ZEBRADA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 103140; 103267; 103277; 103282; 103423; 103452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR - VIDRO ELETRICO PÇ 480,00 1,0000 480,00
INTERRUPTOR - PÇ 85,00 1,0000 85,00
CHICOTE - PÇ 145,00 1,0000 145,00
CONECTOR - 4 VIAS Un 25,00 1,0000 25,00
CINEMATICO - RESFRIAR PÇ 50,00 1,0000 50,00
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 15,00 1,0000 15,00
KIT - DE EMBUCHAMENTO PÇ 480,00 1,0000 480,00
TAPETE VERNIZ - Un 260,00 1,0000 260,00
FAIXA REFLETIVA - Un 80,00 16,0000 80,00
FAIXA ZEBRADA - PÇ 190,00 2,0000 190,00
TAMPA DO TANQUE - ARLA Un 130,00 1,0000 130,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.940,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FAROLETES E MANGUEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS E SERVICO DE ELETRICA, COM ESPELHO E CHICOTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 103547; 103548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROLETE - LED Un 170,00 2,0000 170,00
MANGUEIRA - DE ENCHER PNEU PÇ 170,00 1,0000 170,00
ESPELHO - MB Un 390,00 1,0000 390,00
CHICOTE - ELETRICO 7 FIOS 5,5 M PÇ 260,00 1,0000 260,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 990,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. R$ 207,34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALINHAMENTO DO EIXO E CONFECCAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 86.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ALINHAMENTO DO EIXO E CONFECCAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA Un 3.680,00 1,0000 3.680,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 3.680,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAETERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9406.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA DO NIPEL Un 120,00 1,0000 120,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 120,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIRADA DE TOCOS, PARAFUSOS E DESLIZANTES DA LAMINA, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 9330.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 450,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EMBUCHAMENTOS, CONFECCOES DE PINOS E ENGRAXAMENTOS, NA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 9416.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE EMBUCHAMENTOS, CONFECCOES DE PINOS E ENGRAXAMENTOS Un 1.160,00 1,0000 1.160,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.160,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO DO AR CONDICIONADO, COM CARGA DE GAS INCLUSA, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 1474.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISAO DO AR CONDICIONADO Un 100,00 1,0000 100,00
CARGA DE GAS - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 350,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS (BORRACHARIA), NOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIY 6033 E PLACAS IIY 8423 E NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 118; 122; 179.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS (BORRACHARIA) Un 160,00 1,0000 160,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 160,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS (BORRACHARIA), NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, NOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIU 0B14, PLACAS IIY 3E23 E PLACAS IIY 6033, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E NA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 180; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189; 190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA, DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PNEUS) Un 735,00 9,0000 735,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 735,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, DISCOS DE CORTE, PARAFUSOS E REBITE, PARA A OFICINA MECANICA, CADEADO E TRINCHA, PARA A CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, CADEADOS, PARA DEIXAR NO ESTOQUE E PARAFUSOS E ARRUELAS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 73779; 73907; 74156; 74388; 74444.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 79,00 4,0000 79,00
DISCO DE CORTE - INOX Un 147,50 10,0000 147,50
PARAFUSO - SEXTAVADO Un 30,00 0,5000 30,00
REBITE REPUXO - PÇ 16,00 1,0000 16,00
CADEADO - 30 MM Un 27,75 1,0000 27,75
TRINCHA P/PINTURA - Un 7,00 1,0000 7,00
CADEADO 25MM - Un 72,00 3,0000 72,00
CADEADO 30MM - Un 83,25 3,0000 83,25
PARAFUSO 5/16 - Un 23,00 0,1000 23,00
ARRUELA 5/16 - Un 7,00 0,1000 7,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 492,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SPRAY LIMPA CONTATO, CHAVE DE FENDA E ABRACADEIRAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 74619.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA CONTATO - SPRAY Un 12,50 1,0000 12,50
CHAVE FENDA - EMBORRACHADA Un 19,50 1,0000 19,50
ABRACADEIRA - RSF 9 MM PÇ 11,00 4,0000 11,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 43,00

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.402.903/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44. - Un 1.373,10 30,0000 1.373,10
Total NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.373,10

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS JUPITER, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS E DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 540,00; R$ 540,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - JUPITER 150 AMPERES PÇ 1.080,00 2,0000 1.080,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.080,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA ELETRAN 180 AMPERES, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IEX 9442 E BATERIA 150 AMPERES E CASCO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, AMBOS DA, SMOSP. PEDS. R$ 650,00; R$ 730,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ELETRAN 180 AMPERES PÇ 650,00 1,0000 650,00
BATERIA 150 AH - Un 560,00 1,0000 560,00
CASCO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.380,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 3778.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - WO480 Un 55,00 1,0000 55,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 55,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA A OFICINA MECANICA, OLEOS LUBRAX GRANS, PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS E PALHETAS SILICONE, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS IEU 7G58, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3866; 4010; 4015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 50,00 1,0000 50,00
OLEO LUBRAX - GRANS TAC 3 10 W OBS: 3 BALDES DE 20 LITROS l 1.575,00 60,0000 1.575,00
PALHETAS PARABRISA - SILICONE Un 75,00 2,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.700,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DESUMIFICADOR, FILTRO DO OLEO E FILTRO SECADOR DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PEDS. 3827; 3828

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2089 PÇ 85,00 1,0000 85,00
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2215 PÇ 80,00 1,0000 80,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 80,00 1,0000 80,00
FILTRO SECADOR - DE AR DAF100 PÇ 169,00 1,0000 169,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 414,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 BALDE DE 18 KG DE GRAXA INGRAX, UNIGRAX, CA 2 CH2 E 1 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRAX GRANS, TAC 3 10W, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDS. 4039; 4017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 OBS: 1 BALDE DE 18 KG Kg 330,00 18,0000 330,00
TAC 3 10W - OLEO LUBRAX GRANS OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS l 525,00 20,0000 525,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 855,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B SEM PLACAS DA SMOSP. PED. 4059.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD30125 Un 149,00 1,0000 149,00
FILTRO SEPARADOR - DE AGUA FCD3090/2F Un 95,00 1,0000 95,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 244,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 4089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - COD. AT411964 NCM: 85365090 PÇ 362,23 1,0000 362,23
Total Soluções Integradas Verdes Vales 362,23

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, MOLAS MESTRE, MOLAS 3ª, PINOS DE CENTRO, GRAMPOS E CALCOS DE MOLA INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES VOLVO PLACAS JBF 1G46 E PLACAS JBF 1G47, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 4487; 4497.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA Un 960,00 8,0000 960,00
MOLA MESTRE - 90X54X74 Un 3.240,00 12,0000 3.240,00
MOLA 3a - Un 1.760,00 8,0000 1.760,00
PINO DE CENTRO - 9/16X6 Un 224,00 8,0000 224,00
GRAMPO - 7/8 X 92 X 400 Un 800,00 8,0000 800,00
CALCO - DE MOLA 20X90 Un 260,00 4,0000 260,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 7.244,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 36,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - Un 36,00 2,0000 36,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 36,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM ALAVANCA DO FREIO DE MAO E BOMBA DO ESGUICHO DE AGUA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS IEU 7G58, DA SMOSP. PED. 2497.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
ALAVANCA - FREIO DE MAO PÇ 200,00 1,0000 200,00
BOMBA - ESGUICHO DE AGUA PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 400,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 2549.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 20W50 l 105,00 3,5000 105,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 130,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAR DE MOLAS TRASEIRAS, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 2548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA TRAZEIRA - OBS: 1 PAR Un 500,00 1,0000 500,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 500,00

Fornecedor: IVEST AGROCAMP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.276.393/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15 ROLOS DE ARAME FARPADO, DE 500 METROS CADA ROLO, 10 PACOTES DE GRAMPOS PARA TRAMBELHO E 10 PACOTES DE GRAMPOS PARA PALANQUE, O MESMO SERA UTILIZADO NO SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 850 METROS DE CERCA, QUE FOI DESMANCHADA PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA DENOMINADA ESTRADA VELHA DO PRADO E JULIO DE CASTILHOS, PROXIMO AO BAIRRO CHACARA DAS PALMEIRAS E PARA A CERCA QUE SERA RECONSTRUIDA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO FRANCISCO. PED. 592.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - DE 500 METROS rl 7.425,00 15,0000 7.425,00
GRAMPO PARA TRAMBELHO - PC 230,00 10,0000 230,00
GRAMPO PARA PALANQUE - PC 260,00 10,0000 260,00
Total IVEST AGROCAMP LTDA 7.915,00

Fornecedor: MARCIO LUIZ RIBEIRO - MECANICA ONIX 7 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.404.404/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNO E ENDIREITAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. R$ 700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE TORNO E ENDIREITAMENTO DO EIXO DIANTEIRO Un 700,00 1,0000 700,00
Total MARCIO LUIZ RIBEIRO - MECANICA ONIX 7 700,00

Fornecedor: PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.295.121/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 2 EXAMES (TESTES) COVID/FLU A/B ag COMBO, EM DUAS SERVIDORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 240,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REALIZACAO DE 2 EXAMES (TESTES) COVID/FLU A/B ag COMBO Un 240,00 2,0000 240,00
Total PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA 240,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 1138.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA ROCADEIRA Un 170,00 1,0000 170,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 170,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DA SMOSP. PED. 1206.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO ROCADEIRA Un 30,00 1,0000 30,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 30,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTAO E OLEO, PARA MANUTENCAO DA PLACA VIBRATORIA COMPACTADORA DE ASFALTO, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 1168.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAO - PÇ 45,00 1,0000 45,00
OLEO - l 44,00 1,0000 44,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 89,00

Fornecedor: LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.561.834/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM MOTO BOMBA 1CV 17EST. 380V VANDRO INCLUSA, PARA SUBSTITUICAO DA DA MESMA NO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE LOCALIZADA PROXIMO AO POSTO FISCAL. PED. R$ 6.020,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FRETE Un 130,00 1,0000 130,00
MOTO BOMBA 1CV - 17EST. 380V VANDRO Un 5.890,00 1,0000 5.890,00
Total LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL 6.020,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FILTRO DE OLEO, OLEOS IPIRANGA 20W50, CORREIA DO COMANDO E RETENTOR DIANTEIRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 2144.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 2,0000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM CINTO DE SEGURANCA E JUNTA HOMOCINETICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2232.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO Un 190,00 2,0000 190,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 190,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM FILTRO DE OLEO, OLEOS IPIRANGA 20W50, CORREIA DO COMANDO E RETENTOR DIANTEIRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 2144.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 21,32 1,0000 21,32
OLEO - 20W50 IPIRANGA l 136,50 3,5000 136,50
CORREIA - COMANDO Un 84,15 1,0000 84,15
RETENTOR DIANTEIRO - PÇ 84,04 1,0000 84,04
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 326,01

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM CINTO DE SEGURANCA E JUNTA HOMOCINETICA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2232.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - SEGURANCA PÇ 189,00 1,0000 189,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 390,00 1,0000 390,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 579,00

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO APERTO DOS TERMINAIS DAS MANGUEIRAS, CONSERTO DE FOLGAS NO NIVELAMENTO, CONSERTOS DAS REGULAGENS, TESTES DE VALVULA DO CILINDRO INFERIOR E SUPERIOR, LUBRIFICACAO E TESTE DA BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA, INSPECOES DOS BASTOES DO NIVELAMENTO, INSPECOES DAS CORRENTES DO NIVELAMENTO, INSPENCOES DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA, INSPECOES DO EIXO DA TRANSMISSAO DA TOMADA DE FORCA, INSPECAO DOS TIRANTES DO NIVELAMENTO, LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACOES COMPLETAS DO EQUIPAMENTO, REAPERTO E AJUSTE DOS PINOS DAS ARTICULACOES DO EQUIPAMENTO, REAPERTO DOS PARAFUSOS DOS ESTABILIZADORES, REAPERTOS DOS PARAFUSOS E GRAMPOS, RETIRADA DE BRACOS SIMULTANEOS, RETIRADA E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA, RETIRADA E MONTAGEM DA CESTA AEREA, RETIRADA E MONTAGEM DO CILINDRO INFERIOR, RETIRADA, REVISAO, LAVAGEM E MONTAGEM DO FILTRO DE SUCCAO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DE ADESIVOS DE OPERACAO E SEGURANCA DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DA BUCHA DO CILINDRO INFERIOR, SUBSTITUICOES DAS BUCHAS DAS TESOURAS, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE RETORNO HIDRAULICO DO EQUIPAMENTO, TESTE DE VALVULA DE EMERGENCIA DA CESTA, TESTE DE VALVULA DE TRANSFERENCIA, TESTE DE VALVULA SELETORA, TESTE DE PRESSAO DO EQUIPAMENTO E TESTE ELETRICO DO LINER, NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DA SMOSP. PED. 258.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 4.935,00 1,0000 4.935,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4.935,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, SUPORTE, SOLDA E TROCA DE CALCO CABINE, COM MOLAS, PINO DE CENTRO, BUCHAS, PINOS DE MOLA E BATENTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PEDS. 4; 5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE FEIXE, SUPORTE, SOLDA E TROCA DE CALCO CABINE Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 400,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO E MANDRILAMENTO DE MANGUEIRAS, COM ESFREGA, SUPORTE TRASEIRO, PARAFUSO DA RODA, JOGO DE EMBUCHAMENTO E PINOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PEDS. 2; 3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO E MANDRILAMENTO DE MANGUEIRAS Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.050,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, SUPORTE, SOLDA E TROCA DE CALCO CABINE, COM MOLAS, PINO DE CENTRO, BUCHAS, PINOS DE MOLA E BATENTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PEDS. 4; 5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 680,00 1,0000 680,00
MOLA 2a REFORCADA - PÇ 530,00 1,0000 530,00
MOLA 3a - Un 432,00 1,0000 432,00
MOLA 4° - Un 294,00 1,0000 294,00
MOLA - 5ª PÇ 290,00 1,0000 290,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
BUCHA DA MOLA - Un 75,00 3,0000 75,00
PINO DE MOLA - PÇ 90,00 2,0000 90,00
BATENTE - DIANTEIRO CABINE Un 160,00 2,0000 160,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 2.571,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO E MANDRILAMENTO DE MANGUEIRAS, COM ESFREGA, SUPORTE TRASEIRO, PARAFUSO DA RODA, JOGO DE EMBUCHAMENTO E PINOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PEDS. 2; 3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFREGA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
SUPORTE TRAZEIRO - Un 350,00 1,0000 350,00
PARAFUSO DA RODA - Un 45,00 1,0000 45,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - jog 650,00 1,0000 650,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 360,00 2,0000 360,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.465,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 1657.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 76,12 1,7300 76,12
CAPA - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 96,12

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 850 METROS DE CERCA, QUE FOI DESMANCHADA PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA DENOMINADA ESTRADA VELHA DO PRADO E JULIO DE CASTILHOS, PROXIMO AO BAIRRO CHACARA DAS PALMEIRAS. PED. R$ 8.500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: SAO 850 METROS LINEARES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 Un 8.500,00 1,0000 8.500,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 8.500,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETROVISORES E ESPELHOS BIONICO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47 E ESPELHOS BIONICO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 54605; 54606.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETROVISOR - PÇ 30,00 2,0000 30,00
ESPELHO - Un 380,00 4,0000 380,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 410,00

Fornecedor: SONATTA REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.154.688/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, BICOS DE CORTE, LIXADEIRAS E PINTURAS EM GERAL, COM CHAPAS, PINOS E BUCHAS INCLUSAS, PARA ADEQUACAO DAS CACAMBAS VOLVO PLACAS IBF 1G46 E PLACAS IBF 1G47, AMBAS DA SMOSP. PED. R$ 7.146,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDAS, BICOS DE CORTE, LIXADEIRAS E PINTURAS EM GERAL, COM CHAPAS, PINOS E BUCHAS INCLUSAS, PARA ADEQUACAO DAS CACAMBAS VOLVO PLACAS IBF 1G46 E PLACAS IBF 1G47 Un 7.146,00 2,0000 7.146,00
Total SONATTA REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 7.146,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 157.605,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA PARA AS NOVAS FUNCIONARIAS DA LIMPEZA CONFORME PEDIDO Nº 2690. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 5,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE BANCOS DE PASSAGEIROS NA TRANSIT PLACA ISM4159 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 12/80 - Un 102,00 12,0000 102,00
SERVICO TECNICO - COLOCACAO DE BANCOS DE PASSAGEIROS Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 252,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - BOMBINHA ESGUICHO PÇ 75,00 1,0000 75,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE ESGUICHO Un 50,00 1,0000 50,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 125,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - CURTO CIRCUITO CHICOTE TRASEIRO Un 150,00 1,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRES ORQUIDEAS PARA ENTREGA DE MIMO PARA HOMENAGENS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E DA EE PADRE EFREM. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 05.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - 03 ORQUIDEAS(R$75,00; R$85,00 E R$120,00) Un 280,00 1,0000 280,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 280,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19815 ALMIR JOSE FOLCHINI - FOLCHINI DIESEL - CNPJ: 87.868.261/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEIS - TRANSIT SMED PÇ 72,00 4,0000 72,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 352,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868. CREDOR: 19866 DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO - CNPJ: 91.809.640/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO DA AGUA DO RADIADOR - Un 75,00 1,0000 75,00
MANGUEIRA - DAGUA PÇ 54,00 1,0000 54,00
ABRACADEIRA - PÇ 54,00 6,0000 54,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 180,00 1,0000 180,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 363,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.801.025/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20186 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA - CNPJ: 05.801.025/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA 80,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO DO DAER NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMISSAO LAUDO DAER Un 560,00 2,0000 560,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 560,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574, CONFORME PEDIDO N.º2627. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - ORIGINAL Un 1.157,00 1,0000 1.157,00
ADITIVO - AGUA Un 90,00 2,0000 90,00
BORRACHA - ESTABILIZADOR PÇ 145,00 2,0000 145,00
COLA - Un 75,00 1,0000 75,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 600,00 1,0000 600,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.067,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ADESIVO PARA CONSERTO DA PLACA DE ACO ESCOVADO DO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELA. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - PARA PLACA AÇO ESCOVADO Un 180,00 1,0000 180,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 180,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE DIRETIVA DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 105,00 3,0000 105,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 105,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OS ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CHAVE - TORK 9 PECAS Un 35,50 1,0000 35,50
FERRO - DE SOLDA 100W PÇ 209,00 2,0000 209,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 244,50

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALOTA - RODOAR PÇ 20,00 1,0000 20,00
MOLA - CROMADA P/ CANO PÇ 4,00 1,0000 4,00
LAMPADA - 69/12VT Un 3,00 1,0000 3,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 27,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DA TRANSIT PLACA ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24303 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INMETRO - Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VECICULO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VACARIA. CREDOR: 25041 CAMPAGNARO & CIOTTA - CNPJ: 25.167.600/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - 40CM NYLON PÇ 52,50 15,0000 52,50
ABRACADEIRA - 20 CM NYLON Un 15,50 5,0000 15,50
COMANDO - FLEXIVEL PÇ 2.930,00 1,0000 2.930,00
CABO - DE AÇO PÇ 3.100,00 1,0000 3.100,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCAR CABO CAIXA Un 500,00 1,0000 500,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 6.598,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 70AH PARA A TRANSIT PLACA ISM4159 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25072 R&A COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS PARA VEICULOS - CNPJ: 24.920.504/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 70 AMP - C/ 24 MESES DE GARANTIA Un 1.260,00 2,0000 1.260,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 1.260,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEU DO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - BORRACHARIA PIT STOP - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$3004,88; JUNHO: R$3196,20 Un 6.201,08 1,0000 6.201,08
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO: R$ 196,88; JUNHO: R$196,88 ser 393,76 2,0000 393,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.594,84

Fornecedor: TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.276.094/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE AUDIO PARA VIDEO DE ANIVERSARIO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. CREDOR: 25394 TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE - CNPJ: 15.276.094/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVICO DE TRATAMENTO DE AUDIO PARA VIDEO Un 150,00 1,0000 150,00
Total TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE 150,00

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 15.506,40 2.400,0000 15.506,40
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 15.506,40

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM-4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO JUNTAS - TAMPA VALVULA MOTOR FORD TRANSIT Un 430,00 1,0000 430,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 710,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE FOLDERS E MARCADOR DE PAGINA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 26644 JOAO VICTOR MACIEL - JV STUDIO DESIGN - CNPJ: 43.262.776/0001-92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 115G 4X4 DUAS DOBRAS Un 3.350,00 5.000,0000 3.350,00
MARCA PAGINA - 18X5 Un 950,00 2.000,0000 950,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 4.300,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS/ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 A QUAL SER REALIZADA NAS FERIAS ESCOLARES EM JULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26711 MATTANA VEICULOS LTDA - CNPJ: 32.225.388/0001-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - Un 960,00 2,0000 960,00
OLEO 15W40 - l 626,00 20,0000 626,00
PRE FILTRO COMBUSTIVEL DP945147 - Un 262,56 2,0000 262,56
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 328,92 2,0000 328,92
FILTRO - PRE FILTRO DE AR PÇ 273,56 2,0000 273,56
FILTRO DE AR - Un 378,70 2,0000 378,70
Total MATTANA VEICULOS LTDA 2.829,74

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXAS COM 06 BOBINAS TERMICA 57X300 APRA USO DOS RELOGIOS PONTO DA SMED, BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD DE ENSINO. CREDOR: 26832 ISADORA DE CAMPOS GRISON ME - CNPJ: 41.561.970/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO - TERMICA 57X300 CAIXA COM 06 UNIDADES Cx 1.832,00 8,0000 1.832,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 1.832,00

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM CABO VGA 20 METROS BLINDADO PARA O SALAO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26832 ISADORA DE CAMPOS GRISON - ME - CNPJ: 41.561.970/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO VGA - 20 METROS BLINDADO Un 190,00 1,0000 190,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 190,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SISTEMA DE SOM QUE ATENDA O AMBIENTE, COMPOSTO POR 02 CAIXAS DE LINES, 02 SUBS, MESA DE SOM DIGITAL, CABOS, PEDESTAIS, MICROFONES, AMPLIFICADORES, TECNICO DE AUDIO, 01 PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUCAO, ESTRUTURAS DE FIXACAO, CABEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O VIDEO DE ANIVERSARIO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. CREDOR: 27059 DIOGO RIGHEZ HOFFMANN - CNPJ: 46.198.684/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SISTEMA DE SOM QUE ATENDA O AMBIENTE, COMPOSTO POR 02 CAIXAS DE LINES, 02 SUBS, MESA DE SOM DIGITAL, CABOS, PEDESTAIS, MICROFONES, AMPLIFICADORES, TECNICO DE AUDIO, 01 PÁINEL DE LED EM ALTA RESOLUCAO, ESTRUTURAS DE FIXACAO, CABEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM Un 3.500,00 1,0000 3.500,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 3.500,00

Fornecedor: PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.785.208/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE QUATRO INSCRIÇÕES PARA AS SEGUINTES PROFESSORAS: ANAJARA FERREIRA BUENO, LUCIANA BENEDT DE SANTO, JANETE ALVES DUARTE E SIMONE DE FATIMA GOBETI BOEIRA NO CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2022 QUE OCORRERÁ DIA 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. CREDOR: PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS - ME - CNPJ: 19.785.208/0001-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 1.904,00 4,0000 1.904,00
Total PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS 1.904,00

Fornecedor: JOURDAN LINDER SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 067.747.049-56

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO DE JANELA DE INTERPRETACAO EM LIBRAS DE VIDEO DO ANIVERSARIO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: JOURDAN LINDER SILVA - CPF 067.747.049-56.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - GRAVACAO DE JANELA DE INTERPRETACAO EM LIBRAS DE VIDEO Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total JOURDAN LINDER SILVA 1.000,00

Fornecedor: SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.153.677/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO NO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELLA - ANTIGA FALEV. CREDOR: SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER - CNPJ: 44.153.677/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL INCLUSO Un 1.850,00 2,0000 1.850,00
Total SANDRO JOSE DE SOUZA SOUTHIER 1.850,00

Fornecedor: LOCALIZA TENT A CAR SA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.670.085/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA 07 PASSAGEIROS ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1223/2022. CREDOR: LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LOCACAO VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PARA 12 MESES Un 31.800,00 12,0000 31.800,00
Total LOCALIZA TENT A CAR SA 31.800,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 85.097,82

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS(PEDIDO Nº 2691) E BORRACHA PARA PANELAS DE PRESSAO DA EMEF CECY SA BRITO(PEDIDO Nº 2701) E DA EMEI IRMA TOFFOLI(PEDIDO Nº2695). CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - EMEF ROMEU(PEDIDO Nº 2691) Un 10,00 1,0000 10,00
BORRACHA DE PANELA - SILICONE COM VALVULA(PEDIDO Nº2695) Un 62,00 1,0000 62,00
BORRACHA - DE SILICONE P/ PANELA DE PRESSAO 4,5L E LIMPEZA VALVULA(PEDIDO Nº 2701) PÇ 46,00 1,0000 46,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 118,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO FECHADURA PORTA DE VIDRO TEMPERADO Un 160,00 1,0000 160,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 160,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 656,00 80,0000 656,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 598,50 70,0000 598,50
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 4.600,00 1.000,0000 4.600,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 410,00 50,0000 410,00
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.551,00 150,0000 1.551,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 673,20 40,0000 673,20
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 633,20 40,0000 633,20
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 610,40 40,0000 610,40
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 9.732,30

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 1.077,00 150,0000 1.077,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.077,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 5.472,00 380,0000 5.472,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 2.622,50 250,0000 2.622,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 1.422,00 180,0000 1.422,00
Kg Achocolatado em pó com açúcar mascavo. Instantâneo. Ingredientes: açúcar mascavo e cacau em pó solúvel. Produto não poderá conter mais do que 2 ingredientes em sua composição. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Rendimento: 54 porções de 200ml. Acondicionado em embalagem plástica atóxica em polietileno leitoso, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, - Kg 5.600,00 200,0000 5.600,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 145,00 50,0000 145,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 1.152,00 80,0000 1.152,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.049,00 100,0000 1.049,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.485,00 150,0000 1.485,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 474,00 60,0000 474,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 980,00 100,0000 980,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 588,00 12,0000 588,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 560,00 10,0000 560,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 101,50 35,0000 101,50
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.080,00 1.200,0000 7.080,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.080,00 1.200,0000 7.080,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 35.811,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 1.635,00 500,0000 1.635,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 2.600,00 500,0000 2.600,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.235,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle - Lta 2.346,00 46,0000 2.346,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 2.346,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de uva e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 720g, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (ses - Un 540,45 45,0000 540,45
Vidros Extrato de tomate orgânico. Simples concentrado. Ingredientes: tomate orgânico e sal. Não contém glúten. Não contém lactose. Sem corantes e conservantes. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada vidro contém 590g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 ( - Un 2.700,00 150,0000 2.700,00
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 442,50 30,0000 442,50
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 525,00 30,0000 525,00
Vidros Extrato de tomate orgânico. Simples concentrado. Ingredientes: tomate orgânico e sal. Não contém glúten. Não contém lactose. Sem corantes e conservantes. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada vidro contém 590g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 ( - Un 2.700,00 150,0000 2.700,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 6.907,95

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FORNO ELETRICO DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE RESISTENCIA Un 95,00 1,0000 95,00
Total BONELLA & CIA LTDA 95,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DESERVIÇO PARA MANUTENCAO DO FORNO ELETRICO DA EMEI IRMA TOFFOLI E CONSERTO DO FORNO MICROONDAS DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO FORNO MICROONDAS EMEI MARIA ERICA CAIMI Un 155,00 1,0000 155,00
SERVICO TECNICO - CONSERTO FORNO ELETRICO Un 95,00 1,0000 95,00
Total BONELLA & CIA LTDA 250,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PISO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - 50X50 GRAY "A" m² 2.970,84 110,4400 2.970,84
CIMENTO COLA EXTERNO SACO 20 KG - sc 682,50 30,0000 682,50
REJUNTE PARA LAJOTAS - EXTRA FINO CINZA ARTICO 1KG Un 89,25 15,0000 89,25
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.742,59

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - YKO MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Un 380,00 1,0000 380,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 380,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - YKO MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ABERTURA PARA AVALIACAO E CONSERTO ELETRICO NO MOTOR Un 495,00 1,0000 495,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 495,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS PAREDES DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - BASE PASTEL Un 210,46 1,0000 210,46
Solvente aguarrás- galão de 5 l - Un 83,00 1,0000 83,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 293,46

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI MARIA ERICA CAIMI E DA EMEF PEDOR ALVARES CABRAL. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - BASE PASTEL INTERNO BD - EMEI MARIA ERICA Un 420,92 2,0000 420,92
KIT DE PINTURA - EMEI MARIA ERICA Un 58,00 2,0000 58,00
MASSA CORRIDA PREMIUM - PVA 25 KG EMEF PEDRO Un 63,50 1,0000 63,50
TEXTURA ACRILICA - LISA 25KG EMEF PEDRO Lta 123,21 1,0000 123,21
ROLO PINTURA - TEXTURA 9CM Un 24,00 2,0000 24,00
ROLO PARA TEXTURA - LISA NYLON 23CM Un 105,00 2,0000 105,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 794,63

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DO BRACO DA ENCERADEIRA DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 22460 MECANICA CRISTAL - CNOJ: 11.099.247/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO BRACO ENCERADEIRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 250,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARDIL EM BARRA CHATA 25X4,8 MM, VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS - m² 4.347,86 11,2200 4.347,86
PORTÃO DE ABIR EM GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8MM VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRASNVERSAIS, SEM FECHADURA - m² 320,17 3,1700 320,17
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.668,03

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 126,00 120,0000 126,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 2.232,00 360,0000 2.232,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 440,00 100,0000 440,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 548,80 80,0000 548,80
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 3.183,60 280,0000 3.183,60
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 856,00 80,0000 856,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 219,00 60,0000 219,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.102,30 810,0000 3.102,30
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 64,00 20,0000 64,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - Lta 727,20 240,0000 727,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 205,00 50,0000 205,00
BISCOITO DE POLVILHO. Sabores diversos. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, água filtrada, gordura vegetal de coco, ovos, sal e leite em pó. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias da data da en - PC 381,60 120,0000 381,60
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 45,20 40,0000 45,20
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. Tipo 1. Sem fermento. 100% integral, rica em fibras, vitaminas e sais minerais que ajudam a promover boa nutrição e agregar benefícios à saúde, melhorando a qualidade de vida. Produto obtido a partir do cereal limpo com uma extração máxima de 95% e com teor máximo de cinza de 1,750%. Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor ligeiramente marrom, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e - Kg 80,96 22,0000 80,96
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 508,80 96,0000 508,80
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 388,00 50,0000 388,00
Unidades Fermento biológico seco instantâneo. Ideal para pão caseiro, pizza e massa doce. Ingredientes: levedura (Saccharomyces Cerevisiae) e agente de reidratação (monoesteorato de sorbitol/sorbitana). Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Acondicionado a vácuo em embalagem aluminizada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 125g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricaçã - PC 130,80 30,0000 130,80
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 127,20 15,0000 127,20
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 87,15 15,0000 87,15
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 523,80 15,0000 523,80
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 504,00 240,0000 504,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 739,20 240,0000 739,20
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c - Un 51,00 30,0000 51,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 38,80 5,0000 38,80
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 160,05 15,0000 160,05
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 105,60 10,0000 105,60
Unidades Noz moscada moída. Pó fino e homogêneo, na cor marrom escuro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da dat - Un 62,55 15,0000 62,55
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 270,80 40,0000 270,80
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 295,56 12,0000 295,56
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.880,00 400,0000 1.880,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 1.035,00 300,0000 1.035,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 862,50 250,0000 862,50
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.890,00 1.000,0000 2.890,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 5.415,00 500,0000 5.415,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.207,50 350,0000 1.207,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 207,00 60,0000 207,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.288,00 800,0000 2.288,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.541,50 450,0000 3.541,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 276,00 80,0000 276,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 6.157,50 250,0000 6.157,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 224,25 15,0000 224,25
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 690,00 300,0000 690,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.035,00 300,0000 1.035,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 276,00 100,0000 276,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 2.988,00 60,0000 2.988,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 345,00 100,0000 345,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 7.542,00 180,0000 7.542,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 230,00 100,0000 230,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 2.270,00 1.000,0000 2.270,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 5.072,00 800,0000 5.072,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.750,00 500,0000 1.750,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 6.721,20 180,0000 6.721,20
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.381,50 450,0000 1.381,50
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 697,50 150,0000 697,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.505,00 300,0000 5.505,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 460,00 100,0000 460,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 460,00 100,0000 460,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 207,00 60,0000 207,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 283,50 70,0000 283,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 3.584,00 800,0000 3.584,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 2.005,00 500,0000 2.005,00
KIWI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa de coloração verde brilhante e casca castanho-esverdeada a castanho-amarelada, coberta de uma espécie de micropelos que lhe dão um aspecto fibroso e hirsuto. Os frutos dos cultivares mais comuns são ovais, com o tamanho aproximado entre 5 a 8 cm de comprimento e 4.5 a 5.5 cm de diâmetro. Peso médio entre 55g a 75g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresent - Kg 1.316,00 200,0000 1.316,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 1.066,40 80,0000 1.066,40
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 3.468,00 120,0000 3.468,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 621,00 180,0000 621,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 2.052,00 600,0000 2.052,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 1.356,00 200,0000 1.356,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.345,00 250,0000 5.345,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 7.581,60 180,0000 7.581,60
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 261,00 10,0000 261,00
Kg Moranguinho de primeira qualidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.182,50 150,0000 2.182,50
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 748,00 100,0000 748,00
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto - Kg 912,00 30,0000 912,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 162,00 60,0000 162,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 235,05 5,0000 235,05
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 624,00 192,0000 624,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.033,20 120,0000 1.033,20
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 290,50 50,0000 290,50
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.350,00 500,0000 2.350,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 1.311,00 380,0000 1.311,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 414,00 120,0000 414,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.312,00 800,0000 2.312,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 9.747,00 900,0000 9.747,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 621,00 180,0000 621,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 345,00 100,0000 345,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.144,00 400,0000 1.144,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.148,00 400,0000 3.148,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 345,00 100,0000 345,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 8.620,50 350,0000 8.620,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 448,50 30,0000 448,50
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 1.150,00 500,0000 1.150,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 483,00 140,0000 483,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 414,00 150,0000 414,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 7.968,00 160,0000 7.968,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 517,50 150,0000 517,50
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 23,00 10,0000 23,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.021,50 450,0000 1.021,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 95,10 15,0000 95,10
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 770,00 220,0000 770,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.842,00 600,0000 1.842,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 46,50 10,0000 46,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 4.587,50 250,0000 4.587,50
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 276,00 60,0000 276,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 276,00 60,0000 276,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 324,00 80,0000 324,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 874,00 200,0000 874,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 358,40 80,0000 358,40
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 320,80 80,0000 320,80
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 66,65 5,0000 66,65
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 260,10 9,0000 260,10
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 58,70 10,0000 58,70
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.368,00 400,0000 1.368,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 678,00 100,0000 678,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 7.483,00 350,0000 7.483,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 3.838,80 120,0000 3.838,80
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 69,40 20,0000 69,40
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co - Kg 391,50 15,0000 391,50
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.496,00 200,0000 1.496,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 154,20 60,0000 154,20
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 188.357,22

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 1.975,00 500,0000 1.975,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 1.975,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$1623,23; JUNHO: R$1559,63 Un 3.182,86 1,0000 3.182,86
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO: R$196,88 CADA ser 393,76 2,0000 393,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.576,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$9604,88; JUNHO: R$11292,60 Un 20.897,48 1,0000 20.897,48
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO: R$196,88 CADA ser 393,76 2,0000 393,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 21.291,24

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE Un 70,00 1,0000 70,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 70,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 6.300,00 700,0000 6.300,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 1.200,00 600,0000 1.200,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 440,00 800,0000 440,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 7.940,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 2.660,00 400,0000 2.660,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 2.660,00

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE VINIL SILICONE PARA PROCEDIMENTOS SEM TALCO ANTI ALÉRGICA - Un 1.920,00 6.000,0000 1.920,00
Total RP COMERCIAL LTDA 1.920,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL, COMPLEMENTO AO EMEPNHO N.º 7916/2022, POIS A PECA FICOU DE MAIOR VALOR. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COMPLEMENTO AO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS(PLACA QUEIMADA) Un 670,00 1,0000 670,00
Total JOSMAR GIRARDI 670,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DA SECADORA DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SECADORA DE ROUPAS EMEI ERLINA Un 100,00 1,0000 100,00
Total JOSMAR GIRARDI 100,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 11.250,00 250,0000 11.250,00
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 11.250,00 250,0000 11.250,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 22.500,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 3.880,00 800,0000 3.880,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 3.880,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 19.500,00 3.000,0000 19.500,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 19.500,00

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.719.518/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 1.320,00 1.000,0000 1.320,00
Total BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.320,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPOSICAO DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO Un 250,00 1,0000 250,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 250,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/LIMPEZA DE DRENO DA GELADEIRA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DRENO GELADEIRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 250,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.615.314/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CONFORME CONVENIO Nº 53/2016, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA MORGANA DE SOUSA BOEIRA MOREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 0170-8; C/C: 5596-4. CREDOR: 26972 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - CNPJ: 01.615.314/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROF. MORGANA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 Un 2.574,04 1,0000 2.574,04
Total MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 2.574,04

Fornecedor: RAFAEL LUIS BORTOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.671.332/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISO VINILICO E DEMAIS MATERIAIS PARA REFORMA DO PISO DE ALGUMAS SALAS DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: RAFAEL LUIS BORTOLON - MEI - CNPJ: 11.671.332/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO VINILICO - m² 8.442,00 180,0000 8.442,00
COLA PARA PISO - 3,6 KG Un 1.740,00 12,0000 1.740,00
TERMINAL - ARREMATE ALUMINIO Un 400,00 20,0000 400,00
Total RAFAEL LUIS BORTOLON 10.582,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 360.772,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAVE COPIA DO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE IGNICAO - Un 60,00 2,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NA MECANICA ENGRAXADEIRA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRAXADEIRA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 120,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 13,50 1,0000 13,50
CAPA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 78,50

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE DE ALARME PARA SER ENTREGUE A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO SETOR DO MEIO AMBIENTE QUE ESTAVA EM MAL FUNCIONAMENTO. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 40,00

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telhas de polipropileno ondulada de 4mm, de 6m x 1m, translúcida - Un 1.593,30 5,0000 1.593,30
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 1.593,30

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO - Un 74,00 1,0000 74,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 74,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - Un 953,00 1,0000 953,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 953,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE COM PLACAS ITH 9B96 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total RENATO RECH 280,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.002.346/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO CONSTELATION C0M PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. 1.700,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 18,30 1,0000 18,30
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 53,28 3,0000 53,28
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 17,76 1,0000 17,76
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 17,70 1,0000 17,70
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 107,04

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃIO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTLLATION COM PLACASC ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 625,00 1,0000 625,00
MOLA - PÇ 447,00 1,0000 447,00
MOLA TRAZEIRA - Un 221,83 1,0000 221,83
REBITE - PC 6,60 2,0000 6,60
PINO - PÇ 22,00 1,0000 22,00
PORCA - PÇ 1,10 1,0000 1,10
PARAFUSO - Un 4,50 1,0000 4,50
PORCA 3/8 - Un 0,60 1,0000 0,60
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.328,63

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TOP LINE COM PLACAS INW5302 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO - Un 125,00 1,0000 125,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 125,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA INTERCOOLER - Un 199,00 1,0000 199,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 199,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
PARAFUSO - KIT PARAFUSO Un 500,00 1,0000 500,00
MATERIAL DE VEDAÇÃO - KIT VEDAÇÃO FREIO Un 520,00 1,0000 520,00
TAMPA - PÇ 272,00 1,0000 272,00
COLA - Un 18,00 1,0000 18,00
LIQUIDO FREIO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 2.690,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEUIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
CORRENTE - PÇ 180,00 1,0000 180,00
LAMINA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 360,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 16,00 2,0000 16,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 16,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINGRIPANTE - Un 23,20 2,0000 23,20
PARAFUSO - Un 9,00 10,0000 9,00
RATICIDA - Un 10,00 5,0000 10,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 42,20

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE JARDINAGEM DO MESMO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 76,90 1,0000 76,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 76,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA O SUPORTE E A MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE DE LAMPADA - Un 8,90 1,0000 8,90
LAMPADA - Un 26,50 1,0000 26,50
BUCHA - Un 2,50 25,0000 2,50
PARAFUSO - Un 21,25 25,0000 21,25
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 59,15

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
TRAVA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
REBITE - PC 16,80 1,0000 16,80
LONAS DE FREIO - Un 166,00 1,0000 166,00
MANGUEIRA - m 15,00 1,0000 15,00
NIPLE - PÇ 4,00 1,0000 4,00
PORCA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 406,80

Fornecedor: FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.823.545/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi 600,00

Fornecedor: FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.823.545/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi 600,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 298,00 1,0000 298,00
ADITIVO - Un 80,00 2,0000 80,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 478,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRATARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE - l 115,00 1,0000 115,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 115,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA ART PARA A ASSESSORA TECNICA GRADUADA/ENGENHEIRA AGRONOMA MICHELI MICHELON PODER EMITIR OS RELÁTOTIOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES DO PROGRAMA AVANÇAR DO GOVERNO DO ESTADO. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE ART - Un 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
ADAPTADOR MACHO FEMEA 9/16 JIC X 1/4 NPT - PÇ 30,52 1,0000 30,52
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 2,25 1,0000 2,25
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 142,77

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE CÓPIAS E IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de sistema de gestão de pagamentos, com a finalidade de viabilizar a quitação de tributos Municipais, com o uso e cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos contribuintes alternativas para pagamento, de forma à vista ou parcelada. - ser 472,73 1,0000 472,73
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 472,73

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE 18KG DE GRAXA COMUM E UM BALDE DE 20 KG DE GRAXA GRAFITADA (ROLAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS,E FILTROS PARA SER USADO NO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG óleo lubrificante GRAXA ROLAMENTO MULTIPURPOSE MP - Kg 645,00 1,0000 645,00
GRAXA - Kg 330,00 1,0000 330,00
FILTRO - PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.115,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGENS NO VEICULO S10 COM PLACAS JAS 9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 60,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO ALTOMOVEL FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9B96 NA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 E DO ONIX COM PLACAS IZK 9J22 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 150,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATORITO USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 174,00 1,0000 174,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 174,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEI AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 149,90 1,0000 149,90
FAROL F58 - PÇ 290,00 2,0000 290,00
REVITALIZADOR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 474,90

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD555. POIS ESTAS PEÇAS NÃO DEU PARA REPARAR. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA ACOPLAMENTO - PÇ 176,64 1,0000 176,64
ARRUELA - Un 40,95 3,0000 40,95
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 217,59

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 15.073,29

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O DIRETOR EXECUTIVO JULIANO GOBETTI E A ASSESSORA TÉCNICA GRADUADA MICHELI RIGGOLL PARTICIPAR DO CURSO APPCC-ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE CONTROLE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 998,00 2,0000 998,00
Total FAMURS 998,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 998,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 150,00 2,0000 150,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
CILINDRO - PÇ 60,00 2,0000 60,00
TAMPA - TAMPAS DE MESA DIVERSAS PÇ 55,00 1,0000 55,00
CHAVE - 26 COPIAS CHAVE= 260,00 E 14 COPIAS CHAVE= 126,00 PÇ 386,00 1,0000 386,00
PILHA ALCALINA - 12V Un 30,00 3,0000 30,00
CONTROLE - Un 120,00 3,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 811,00

Fornecedor: CIENTIFICA COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.886.348/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO PARA MEDIÇAO DE PARAMETROS DE ÁGUA PELO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLORIMETRO - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total CIENTIFICA COMERCIAL LTDA. 2.100,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: SUBSTITUIÇÃO DE PERSIANAS NAS SALAS DE GINECOLOGIA, CURATIVOS E PEDIATRIA DO POSTO DE SAÚDE BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO - 3 PERSIANAS m² 580,00 1,0000 580,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 580,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇAO DE HORAS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - 30 MUDAS DE CEBOLINHA, REPOLHO, COUVE, RUCULA, BROCOLIS= 6,00. 45 MUDAS DE ALFACE, BETERRABA, PAO DE AÇUCAR, RADITE, CHICORA= 9,00. Un 15,00 1,0000 15,00
SEMENTES - SEMENTE DE CONOURA. Kg 27,00 6,0000 27,00
ADUBO ORGANICO - sc 150,00 30,0000 150,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 192,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 490,50 150,0000 490,50
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 520,00 100,0000 520,00
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 187,80 20,0000 187,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.198,30

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 10 BAMBOLES PARA A REALIZAÇAO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS NO ESF KENNEDY PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALACIONADAS COM O PROGRAMA REDE BEM CUIDAR COM IDOSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bambolê - Un 49,90 10,0000 49,90
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 49,90

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE ALGUNS ITENS PARA A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, COMO PARTE DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR QUE É DESENVOLVIDO NO ESF KENNEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogos de Dama e de trilha - 2 JOGOS DE TRILHA= 39,98. 2 JOGOS DE DAMA= 39,98. Un 79,96 1,0000 79,96
Jogo de Bingo em plástico - com globo de plástico médio. Conteúdo da Embalagem: - Globo para sortear as bolas feito plástico. Deck de plástico para bolas sorteadas; - 75 bolas com número e letra feitas de madeira. Marcas pré-aprovadas; kepler, lugo, xalingo. - COMUM Un 49,99 1,0000 49,99
Dominó com Textura - MDF - COMUM Un 49,98 2,0000 49,98
BARALHO - Un 31,98 2,0000 31,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 211,91

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CAIXA ORGANIZADORA PARA CARREGAR MEDICAMENTOS PARA O INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 56L PÇ 596,00 4,0000 596,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 596,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMOTRIGINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 270,00 1.500,0000 270,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 558,00 600,0000 558,00
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 1.036,00 400,0000 1.036,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 8.859,60 128.400,0000 8.859,60
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 1.332,00 7.200,0000 1.332,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 624,00 4.800,0000 624,00
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 2.808,00 43.200,0000 2.808,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 450,00 600,0000 450,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 2.240,00 16.000,0000 2.240,00
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 175,00 100,0000 175,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 1.540,00 7.000,0000 1.540,00
Total PRATI - DONADUZZI 19.892,60

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 960,00 1.200,0000 960,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 5.445,00 49.500,0000 5.445,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.405,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1261/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 151,20 540,0000 151,20
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.728,00 21.600,0000 1.728,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 3.360,00 13.440,0000 3.360,00
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 2.160,00 60.000,0000 2.160,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 1.008,00 18.000,0000 1.008,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 4.500,00 18.000,0000 4.500,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 60G COM 7 APLICADORES (COMUM) - Un 489,00 150,0000 489,00
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 629,76 1.920,0000 629,76
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 415,80 1.260,0000 415,80
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 600,00 300,0000 600,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 150,00 100,0000 150,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 11.520,00 14.400,0000 11.520,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 26.711,76

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.900,80 9.600,0000 1.900,80
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 979,20 4.800,0000 979,20
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2.880,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1264/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 540,00 5.000,0000 540,00
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 540,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 34,80 60,0000 34,80
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 8.262,00 18.000,0000 8.262,00
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 1.540,80 14.400,0000 1.540,80
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.296,00 24.000,0000 4.296,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 7.168,00 12.800,0000 7.168,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 1.419,00 1.100,0000 1.419,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 22.720,60

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA USO NA UPA, SAMU, AUT. FORN. 1266/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 8.480,00 1.600,0000 8.480,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 8.480,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇAO BASICA, AUT. FORN. 1266/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 4.199,00 650,0000 4.199,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.058,40 7.200,0000 1.058,40
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 731,00 1.000,0000 731,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 320,00 400,0000 320,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.308,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 129,00 100,0000 129,00
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 104,40 180,0000 104,40
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 113,50 50,0000 113,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 346,90

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 1.168,00 2.000,0000 1.168,00
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 132,47 10,0000 132,47
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.300,47

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1259/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 11.642,40 129.360,0000 11.642,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11.642,40

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORCEPS Nº151, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 320,00 5,0000 320,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 10X15CM PRODUZIDO EM P.E EMBALAGEM DE 1Kg= 360 UNIDADES (ODONTO) - PC 120,00 6.000,0000 120,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 440,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 357,00 3.000,0000 357,00
AVAMYS (COMUM) (JUDICIAL) - Un 420,91 12,0000 420,91
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 777,91

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇAO BASICA, AUT. FORN. 1265/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.340,00 7.800,0000 2.340,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 800,00 100,0000 800,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3.140,00

Fornecedor: COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.271.293/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALPHAGAN Z COLÍRIO FRASCO (COMUM) (JUDICIAL) - Un 273,60 6,0000 273,60
CALDE 600MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 225,00 180,0000 225,00
REUQUINOL 400MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 63,00 180,0000 63,00
RECONTER 10MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 297,00 180,0000 297,00
ADDERA D3 7.0000UI (COMUM) (JUDICIAL) - Un 453,60 120,0000 453,60
METADOXIL 500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 210,00 120,0000 210,00
TANDRILAX CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 124,20 180,0000 124,20
VERTIZINE D (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.126,80 360,0000 1.126,80
Total COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA 2.773,20

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 345,60 10.800,0000 345,60
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.097,60 5.600,0000 1.097,60
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 17.497,20 2.800,0000 17.497,20
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 518,60 100,0000 518,60
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 19.459,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1271/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 1.944,00 54.000,0000 1.944,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 14.160,00 1.200,0000 14.160,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 9.397,08 2.260,0000 9.397,08
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.404,00 27.000,0000 1.404,00
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.050,00 42.000,0000 1.050,00
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 2.340,00 45.000,0000 2.340,00
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 90,00 500,0000 90,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 1.848,00 42.000,0000 1.848,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 7.680,00 64.000,0000 7.680,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 12.210,00 165.000,0000 12.210,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 52.123,08

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 1.814,40 25.920,0000 1.814,40
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM) - Un 2.506,00 140,0000 2.506,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 4.320,40

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1269/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 884,40 120,0000 884,40
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 884,40

Fornecedor: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0002-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1272/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 775,00 25.000,0000 775,00
Total NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA 775,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1263/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 261,44 152,0000 261,44
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 261,44

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 708,00 300,0000 708,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 245,00 50,0000 245,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 5.174,00 99.500,0000 5.174,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 6.127,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 1268/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 50,00 25,0000 50,00
TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 1.406,00 200,0000 1.406,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1.456,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇAO BASICA, AUT. FORN. 1268/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 2.376,50 700,0000 2.376,50
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 2.133,00 9.000,0000 2.133,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 475,20 120,0000 475,20
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 4.984,70

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA UPA, SAMU, AUT. FORN. 1274/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 1.501,50 390,0000 1.501,50
SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 570,00 150,0000 570,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2.071,50

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 2.860,00 22.000,0000 2.860,00
VIT. A3000UI/ML+VIT.D800UI/ML SOL. ORAL FRS. C/10 ML (COMUM) - Un 990,00 450,0000 990,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.320,00 60.000,0000 1.320,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 2.200,00 100.000,0000 2.200,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.814,40 7.200,0000 1.814,40
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 1.170,00 45.000,0000 1.170,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 540,00 120,0000 540,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.620,00 70.000,0000 4.620,00
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 100,00 2.000,0000 100,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 2.352,00 1.680,0000 2.352,00
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 82,50 100,0000 82,50
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 1.368,00 720,0000 1.368,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 2.189,00 796,0000 2.189,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 21.605,90

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA UPA, SAMU, AUT. FORN. 1273/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 290,00 100,0000 290,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 448,00 2.000,0000 448,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 738,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇAO BASICA, AUT. FORN. 1273/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 840,00 4.200,0000 840,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.080,00 36.000,0000 1.080,00
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 2.842,56 30.240,0000 2.842,56
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.900,00 20.000,0000 6.900,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 2.500,00 50.000,0000 2.500,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.200,00 2.000,0000 1.200,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 489,60 7.200,0000 489,60
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 1.200,00 800,0000 1.200,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 870,00 15.000,0000 870,00
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 912,00 9.600,0000 912,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 18.834,16

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 360,75 50,0000 360,75
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 82,50 100,0000 82,50
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.343,50 500,0000 2.343,50
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 2.786,75

Fornecedor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.068.089/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.131,20 14.400,0000 2.131,20
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.640,00 8.000,0000 1.640,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 64,06 10,0000 64,06
Total KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.835,26

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1276/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 7.441,75 515,0000 7.441,75
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7.441,75

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 80 MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO, NF: 3280. 3 BIOPSIAS DE PROSTATA, 4 BIOPSIAS DE MAMA, 4 BIOPSIAS DE TIREOIDE, NF: 3283. 24 DESITOMETRIAS OSSEAS, NF: 3281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.322,40 24,0000 1.322,40
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 720,54 3,0000 720,54
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 3.600,00 80,0000 3.600,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.572,14

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 125,00 1,0000 125,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 125,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FAZER PRATELEIRA NO ARMARIO DO CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - 3 TABUAS 37X0,60= 70,00 Un 70,00 1,0000 70,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 70,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 1 ALINHAMENTO E 2 BALANCEAMENTOS DO VEÍCULO IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 60,00 1,0000 60,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 35,00 2,0000 35,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 95,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA LAVADORA DE ROUPAS DO CAPS E DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
CONJUNTO - PLACAS jog 450,00 1,0000 450,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 630,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇAO DE PROTOCOLOS E MANUAIS DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA ORGANIZAR FLUXOS DO DEPARTAMENTO DA ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - ser 32,00 16,0000 32,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 32,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSAO DE QUESTIONARIO DE FREQUENCIA ALIMENTAR REFERENTE AO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 100,00 1.000,0000 100,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 100,00

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EDREDONS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EDREDOM - EDREDON 2,20X1,50 COM LOGO BORDADO Un 1.720,00 8,0000 1.720,00
EDREDOM - EDREDON 2,20X1,50 COM LOGO BORDADO Un 1.505,00 7,0000 1.505,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 3.225,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAL PARA A PACIENTE: ARLETE GODOIS TEIXEIRA 038/3.15.0000745-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELIJA 60MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 175,61 1,0000 175,61
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 175,61

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: FRANCELINA PANASSOL 9001257-69.2016.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVANLODIPINO 2,5MG.(JUDICIAL) - Un 164,90 1,0000 164,90
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 164,90

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: ANTONIO ANDRIGUETI 9002511-43.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMOTRIGINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 216,90 1,0000 216,90
QUETIAPINA 100 MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 128,07 1,0000 128,07
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 344,97

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE ZELINDA ELISA BADALOTTI 038/1.11.0000552-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOMALGIN CARDIO 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 152,30 1,0000 152,30
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 152,30

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: CELI MACIEL DE BARROS 038/1.12.0004104-8. ZELINDA ELISA BADALOTTI 038/1.11.0000552-0. HILDA OLIBONI DE CARVALHO 9001361-27.2017.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALDE 600MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 310,24 1,0000 310,24
FOSAMAX D 70MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 421,77 1,0000 421,77
VYTORIN 10/20MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.388,97 1,0000 1.388,97
ZANIDIP 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 464,55 1,0000 464,55
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 2.585,53

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARAOS PACIENTES: JOAO CLODOVEU MOTTA 038/1.15.0000764-3. ITALIA GEMA BAZI 038/1.11.0002303-0. NELIA PAGNO MARCON 9000943-84.2020.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARTROLIVE 500MG+400MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 618,96 1,0000 618,96
SOTACOR 120MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 292,20 1,0000 292,20
HYABAK 0,15% FRASCO 10ML (COMUM) (JUDICIAL) - Un 148,26 1,0000 148,26
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.059,42

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: CATIA VARGAS DA SILVA, 038/1.09.0002720-1. NELSON SILVA LIMA 9000754-14.2017.8.21.0038. DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, ODILA TERESINHA ZANOTTO 038/1.14.0004863-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELIQUIS 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 620,76 1,0000 620,76
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 57,57 1,0000 57,57
FENOFIBRATO 250MG LIB LENTA CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 472,68 1,0000 472,68
NISULID DISPERSIVEL 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 670,05 1,0000 670,05
ABLOK PLUS 25/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 96,06 1,0000 96,06
HIDROXICLOROQUINA 400MG.(JUDICIAL) - Un 219,99 1,0000 219,99
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 2.137,11

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: NILVA TEREZINHA DE SOUZA 900965-50.2017.8.21.0038. EDUARDO SILVA LIMA 038/3.15.0000741--9. SUSANA OLIVEIRA 038/1.15.0000509-8. ONDINA MACEDO SILVA 038/1.13.0004392-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINEGON MET 50/850MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 859,83 1,0000 859,83
FORXIGA 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 155,90 1,0000 155,90
VELIJA 60MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 184,32 1,0000 184,32
MILGAMMA 150MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 378,00 1,0000 378,00
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.578,05

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: BERNARDO VOLPATO 038/1.11.0002408-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMICTAL 50MG DISPERSÍVEL CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 819,18 9,0000 819,18
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 819,18

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: ROSALDO MADEIRA 038/1.10.0001264-8

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML. ZUCLOPENTICSOL INJ.(JUDICIAL) - Un 220,00 1,0000 220,00
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 220,00

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: TEREZINHA ALVES BOEIRA 9000982-86.2017.8.21.0038, ZELINDA ELISA BADALOTTI 038/1.11.0000552-0. PETROLINA ROSSONI CARDOSO 038/1.10.0005249-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
XARELTO 10MG.CP.(JUDICIAL) - Amp 2.063,08 1,0000 2.063,08
JANUMET 50/500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.541,79 1,0000 1.541,79
DIOVAN 80MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 712,22 1,0000 712,22
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 4.317,09

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 10 ESPIROMETRIAS, NF: 8032. 1 DOPPLER VENOSO OBSTETRICO E 31 DOPPLER VENOSO, NF: 8033 E 33 ECOGRAFIAS OBSTETRICAS, NF: 8034. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.805,00 33,0000 2.805,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.268,20 31,0000 6.268,20
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.233,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 228. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 16.984,96 1,0000 16.984,96
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 16.984,96

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE ATERRAMENTO PARA SER COLOCADO NA UPA, VISTO QUE OS OUTROS FORAM FURTADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - m 875,00 35,0000 875,00
PARAFUSO - Un 30,00 30,0000 30,00
BUCHA - PÇ 27,00 30,0000 27,00
CONECTOR P4 - Un 112,00 4,0000 112,00
HASTE - PÇ 210,00 6,0000 210,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.254,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO CABINE - Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 78,00 1,0000 78,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 168,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS MEDICAS DE OTORRINO, NF: 34. 6 CONSULTAS OTORRINO. NF: 33. MAIO/22. 4 CONSULTAS OTORRINO, NF: 32, REFERENTE A MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.280,00 1,0000 1.280,00
Total FABRICIA SCHIO 1.280,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPEMHO 8802/22, REFERENTE A NOTA FISCAL 31 NO VALOR DE R$ 38,00, QUE NAO FOI SOMADA AO VALOR TOTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 80,00 1,0000 80,00
Total FABRICIA SCHIO 80,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3073. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.783,16 1,0000 1.783,16
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.783,16

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 488 EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO,CODIGO: 203010086. 112 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010019. NF: 3099.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 7.012,56 488,0000 7.012,56
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.536,64 112,0000 1.536,64
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 8.549,20

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1424. MAIO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.374,00 28,0000 3.374,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.596,00 21,0000 1.596,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 960,00 12,0000 960,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.520,00 19,0000 1.520,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.606,50 21,0000 1.606,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11.149,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 301 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO/22. NF: 108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.283,95 1,0000 11.283,95
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 11.283,95

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 55 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, NF: 181. MAIO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.400,00 1,0000 4.400,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.400,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS DE URGENCIA REALIZADAS NA UPA, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, NF: 182.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 900,00 1,0000 900,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 900,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: FANI DO CARAVAGIO SENE CARDOSO, 30/05/22. DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. FATIMA BARBARA DE SOUZA BERNARDI, 27/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA, 02/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL E MARIA AMELIA CAVALCANTI, 31/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: EMILIA MARLI DA MOTA SILVA, 13/06/22 DO HNSO PARA HOSPIITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MÓVEL DA PACIENTE: ISA MARA DA SILVA CAMARGO, 21/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ALBERICO MANOEL DOS SANTOS, 22/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: BEATRYZ ALMEIDA DE OLIVEIRA, 24/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 10 VIAGENS Á PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 9.900,00 10,0000 9.900,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 9.900,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 193.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 450,00 1,0000 450,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 23 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 191. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.840,00 23,0000 1.840,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.840,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEÍCULOS: JAY6A93, JAY0H93, JAI4A94, JAE9J74, IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 2.025,00 5,0000 2.025,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 2.025,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE OLEO PARA A MANUTENÇAO DA BOMBA AUTOMOTIVA DO MATA MOSQUITO DA VIGILANCIA SANITARIA. MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - FAROL Un 74,00 2,0000 74,00
OLEO - 2 TEMPOS l 10,00 1,0000 10,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 84,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 817,50 150,0000 817,50
FIBRA VERDE MULTIUSO - Un 286,00 200,0000 286,00
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 436,00 100,0000 436,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.539,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA CIR NO DIA 01/06/22 E LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA VACINAÇAO DO DIA 04/06/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 100 SALGADOS SORTIDOS, 1 NEGA MALUCA E 50 SALGADOS= 190,00. E 100 SALGADOS SORTIDOS= 110,00. Un 300,00 1,0000 300,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 300,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NO MES DE MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 800,00 1,0000 800,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 800,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 11 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 100. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 880,00 1,0000 880,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 880,00

Fornecedor: SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.429.810/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO PREVENTIVA DO RAIO X DO SETOR DE SAÚDE BUCAL. ANO 2022/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL - Un 2.090,52 1,0000 2.090,52
Total SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA 2.090,52

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 1.402,50 150,0000 1.402,50
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 1.298,00 20,0000 1.298,00
BULE DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE DE 2 LITROS. - Un 300,00 3,0000 300,00
Total J.P CAVEDON SOARES 3.000,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DESCARTE DE LIXO NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - 200 LITROS Un 296,00 4,0000 296,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 296,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 204.MAIO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.550,94 1,0000 12.550,94
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 12.550,94

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 48 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGICA, NF: 168. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 3.840,00 48,0000 3.840,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 3.840,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 720. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 21.251,61 1,0000 21.251,61
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 21.251,61

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS COM ADESIVOS QUE SERAO ENTREGUES Á EMPRESA UNIDAS, COLOCAÇAO DE NOVOS ADESIVOS NOS VEÍCULOS RECEBIDOS DA EMPRESA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA ADESIVOS Un 150,00 8,0000 150,00
ADESIVO - Un 150,00 8,0000 150,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 300,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVAÇAO DA VAN IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - ADESIVAÇAO VIDROS LATERAIS E TRASEIRO EM MICRO PERFURADO E ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL EM 2 LATERAIS LATARIA. Un 2.625,00 1,0000 2.625,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.625,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 25 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, NF: 48. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.000,00 25,0000 2.000,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.000,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL QUE FOI ROUBADO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA 1 - PÇ 9,00 6,0000 9,00
Bucha 6 mm - Un 1,60 8,0000 1,60
PARAFUSO - Un 1,60 8,0000 1,60
CONECTOR P4 - FENDIDO Un 28,00 4,0000 28,00
ELETRODUTO - BARRA Un 46,00 2,0000 46,00
FIO - 16MM m 200,00 10,0000 200,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 286,20

Fornecedor: POTIRA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.741.483/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: ALMOÇO PARA SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 E GRIPE NO DIA 25/08/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOCOS - MARMITAS Un 152,00 8,0000 152,00
Total POTIRA SOARES DE OLIVEIRA 152,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS E ENTREGA DE EXAMES AOS PACIENTES QUE REALIZAM RAIO X NO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelopes pequenos - 10.000 UNIDADES DE ENVELOPES 11,5X11,3CM COM FACA DE CORTE PARA ACABAMENTO IMPRESSO EM PRETO NO PAPEL SULFITE 120G Un 2.940,00 1,0000 2.940,00
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - 50 BLOCOS COM 100 FOLHAS 21X30CM DE FICHA DE ATENDIMENTO . Un 990,00 1,0000 990,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 3.930,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇAO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, EDIÇAO 2706, QUE CIRCULARÁ EM 14/05/22, DANDO EVIDENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MOMENTO EM QUE O ORGAO COMPLETA 31 ANOS DE ATIVIDADES EM VACARIA. O MATERIAL OCUPARA O TAMANHO DE UMA PAGINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PUBLICAÇAO EM JORNAL Un 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.718.347/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO M, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 40 A 70 KG E CINTURA DE 80 A 110CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 10.390,00 10.000,0000 10.390,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 26.900,00 25.000,0000 26.900,00
Total LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 37.290,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - ANTI DERRAPANTE Un 65,00 10,0000 65,00
SIFAO SANFONADO - m 14,50 1,0000 14,50
LAMPADA LED 18W TUBULAR - Un 312,00 12,0000 312,00
CIMENTO COLA AC1 - COMUM sc 105,00 3,0000 105,00
SEPARADOR - AZULEJO 5MM Un 4,25 1,0000 4,25
REJUNTE FLEX 1 KG - PC 12,00 2,0000 12,00
VALVULA - 1 VALVULA PARA LAVATORIO= 31,90. 1 VALVULA DESCARGA= 89,95. Un 121,85 1,0000 121,85
PLUGUE - 2 PLUGUE MACHO= 11,65 E 1 PLUGUE FEMEA=6,80 Un 18,45 1,0000 18,45
GRELHA PARA RALOS - Un 34,50 2,0000 34,50
PARAFUSO - 10 PARAFUSOS= 7,50. 4 PARAFUSOS= 0,80. 1 PARAFUSO FIXAÇAO= 8,25. 12 PARAFUSOS COM BUCHAS= 2,40 Un 18,95 1,0000 18,95
Bucha 6 mm - 5 BUCHAS PVC 8MM= 0,50 E 5 BUCHAS COM ABA 8MM= 1,50 Un 2,00 1,0000 2,00
SILICONE - PÇ 57,75 3,0000 57,75
DISJUNTOR - 1 DISJUNTOR 40A= 26,00. 1 DISJUNTOR 25A= 12,90 PÇ 38,90 1,0000 38,90
SUPORTE - 1 SUPORTE= 2,00 E 1 SUPORTE CORTINA = 39,25. PÇ 41,25 1,0000 41,25
TORNEIRA ELETRICA - Un 110,00 1,0000 110,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - Un 9,00 2,0000 9,00
CD 1 DISJUNTOR - Un 8,90 1,0000 8,90
ASSENTO - SANITARIO PÇ 35,00 1,0000 35,00
INTERRUPTOR - 3 INTERRUPTURES SISTEMA X= 38,85. 3 INTERRUPTORES SOBREPOR= 23,40. PÇ 62,25 1,0000 62,25
ENGATE RAPIDO - Un 9,00 2,0000 9,00
DESINGRIPANTE - Un 16,60 2,0000 16,60
CALCO - Un 12,80 1,0000 12,80
REFLETOR DE LED - 100W Un 279,80 2,0000 279,80
RATICIDA - Un 31,50 21,0000 31,50
CORTINAS C/ ARGOLAS - PÇ 58,00 2,0000 58,00
CANALETA - Un 240,00 30,0000 240,00
CAPA DE CHUVA - Un 29,40 6,0000 29,40
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 156,00 6,0000 156,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.904,65

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 15 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 4485. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.237,50 1,0000 1.237,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.237,50

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 1.940,00 500,0000 1.940,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 4.395,00 150,0000 4.395,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 6.335,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 121 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1781. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 7 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL, 55 RESSONANCIAS ARTICULAÇOES, 44 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRO, 12 RESSONANCIAS CRANIO, 2 RESSONANCIAS PELVICAS E 1 RESSONANCIA QUADRIL. Un 32.518,75 1,0000 32.518,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32.518,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 276 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, NF: 054. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.293,00 1,0000 7.293,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 7.293,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 456 SESSOES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES, NF: 256. REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 15.699,72 1,0000 15.699,72
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 15.699,72

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/22. NF: 47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 868,50 1,0000 868,50
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 868,50

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: UTI TIPO II PORTARIA 3186/19- COMPETENCIA MAIO/22, NF: 9714. PORTA ENTRADA HOSPITALAR, PORTARIA 3604/19 - COMPETENCIA MAIO/22, NF: 9715.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 21 REFEIÇOES PARA PACIENTES EM OBSERVAÇAO NA UPA, NF: 9745. JUNHO/22. 417,85KG DE ROUPAS LAVADAS PARA A UPA, NF: 9746.MAIO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.818,40 1,0000 1.818,40
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.818,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR, DECRETO 56.015/2021, PORTARIA 692/2021, COMPETENCIA MAIO/22. NF: 9713

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 346.577,82 1,0000 346.577,82
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 346.577,82

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 374,00 50,0000 374,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 198,00 100,0000 198,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 572,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 2.780,00 20.000,0000 2.780,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 2.780,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: JOSE FRANCISCO DE FARIA, 07/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JOSE VALDOVIR NORONHA NUNES, 06/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 11.960,00 2,0000 11.960,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 11.960,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 10 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES: ALINE DO AMARAL PONTEL, CRISTIANO DE LIMA, DAVI LUCCA SANTOS, DERICK EMANUEL RODRIGUES, DIEISON LEMOS DA SILVA, EDUARDO DOS SANTOS, GABRIEL DE MELO, GABRIEL THOMAS CAETANO, LOUISE DE LIMA OSTZYZEK E MIGUEL DA SILVA BACK.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 1.390,00 1,0000 1.390,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 1.390,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 11 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES: ELIEZER ARAUJO DA COSTA, IASMIN SILVEIRA DA SILVA, IGOR DAS DORES SILVA, LOUISE GUERREIRO CAMARGO, MARCELO SILVA ALMEIDA, MARCOS LUIS RIBEIRO, OSAIR ONEIDE TELES VIEIRA, RAISSA BORGES MUHLEN, RICHARD GABRIEL DE FREITAS, ROSELANE TERESINHA PINTO E ZENILDA DOMINGUES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 1.070,00 1,0000 1.070,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 1.070,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS: ITC4022, IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
BORRACHA - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 351,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 8700/22, POIS O VALOR DAS PEÇAS SAIRAM ERRADOS. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PORTA DOS VEÍCULOS ITC4022 E IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PORTA - PÇ 324,00 1,0000 324,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 324,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
RADIADOR AR QUENTE - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 700,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL IMPRESSORAS, IMPRESSOES, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS: 23508,23510,23509. FATURAS: 7318,7319. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.679,83 1,0000 5.679,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.679,83

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL IMPRESSORAS, IMPRESSÕES, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS: 24003,24007, 24008. JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.752,63 1,0000 6.752,63
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.752,63

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 27 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, NF: 543. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.160,00 1,0000 2.160,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.160,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS CONTRATO 236/21, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 2 VIAGENS PARA PORTO ALEGRE E 14 VIAGENS PARA CAXIAS DO SUL, PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 3.619,20 2,0000 3.619,20
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 15.785,00 14,0000 15.785,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 19.404,20

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA USO DA UPA, SAMU, AUT. FORN. 1267/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 993,17 432,0000 993,17
Total GRAMS & GRAMS LTDA 993,17

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, ATENÇAO BASICA, AUT. FORN. 1267/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 138,80 20,0000 138,80
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 12.576,60 246.600,0000 12.576,60
Total GRAMS & GRAMS LTDA 12.715,40

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1275/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 507,87 990,0000 507,87
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 507,87

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 10 LAMPADAS LED 9W= 75,00. 10 LAMPADAS LED 15W= 149,00. 1 LAMPADA LED 40W= 51,90. 1 LAMPADA LED 20W= 22,90. Un 298,80 1,0000 298,80
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 298,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, PARTE ELETRICA, MECANICA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA/SERVIÇOS= 330,00. 1 GEOMETRIA= 80,00. 1 HIGIENZAÇAO AR CONDICIONADO=110,00. SANGRIA= 55,00. Un 575,00 1,0000 575,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 40,00 1,0000 40,00
VELA IGNICAO - jog 100,00 4,0000 100,00
FILTRO CABINE - Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 160,00 4,0000 160,00
ADITIVO - PARA RADIADOR Un 60,00 3,0000 60,00
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 65,00 1,0000 65,00
RESERVATORIO EXPANSAO - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.230,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 418,50 30,0000 418,50
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 418,50

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 80,00 2,0000 80,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 80,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN - 20 OLEOS MOTOR SINTETICO 5W30 DIESEL= 1.080,00. 10 OLEOS MOTOR SINTETICO 5W30= 390,00. 10 OLEOS MOTOR SEMI-SINTETICO= 340,00. Un 1.810,00 1,0000 1.810,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.810,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 131 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 3156. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 10.480,00 1,0000 10.480,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 10.480,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 70 CONSULTAS E 10 PROCEDIMENTOS DE DERMATOLOGIA, NF: 3151. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 10.280,00 1,0000 10.280,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 10.280,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE, NF: 126895. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 7.520 LITROS GRUPO A E 1.636 LITROS GRUPO E . l 8.606,64 1,0000 8.606,64
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 105 LITROS GRUPO B l 94,50 105,0000 94,50
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 8.701,14

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1335. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 31.137,99 1,0000 31.137,99
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31.137,99

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, MICHELE DA SILVA FRANCO, JUNHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1258/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 676,80 7.200,0000 676,80
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 676,80

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG CP (COMUM) - Un 302,40 280,0000 302,40
Total A G KIENEN E CIA LTDA 302,40

Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.504.525/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 2135F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 159,00 100,0000 159,00
FIO DENTAL EMBALAGEM C/100 MTS. (ODONTO) - Un 66,50 50,0000 66,50
APLICADOR DE DYCAL DUPLO ANGULADO EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 67,40 20,0000 67,40
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 103,20 20,0000 103,20
FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE 1,7CM, CAIXA COM 24 UNIDADES NUMERO 4-0, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Cx 266,70 10,0000 266,70
POSICIONADOR DE FILME RX KIT (5 UNIDADES) ADULTO AUTOCLAVAVEL.(ODONTO) - kit 243,05 5,0000 243,05
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO) - Cx 5.286,75 25,0000 5.286,75
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 160,02 6,0000 160,02
Total DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME 6.352,62

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA QUE FIQUEM TRANCADOS EM SEGURANÇA NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACK 12U - RACK BPA 19 P/VIDRO PAREDE ( 4U P450 PR) Un 323,45 1,0000 323,45
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 323,45

Fornecedor: DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.268.088/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE ARMARIO 2 PORTAS DO SETOR DA ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS 100,00

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 3 CABOS PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA. .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABO PACIENTE ELETROCARDIOGRAMA m 4.725,00 3,0000 4.725,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 4.725,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PINTURA DE COLUNAS EXTERNAS NO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - l 198,00 2,0000 198,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 198,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 13 MONTAGENS PNEUS, 7 REMENDOS, 5 BALANCEAMENTOS E 2 VALVULAS DOS VEÍCULOS: JAH7D92,JAI4A94, JAY6A93,IZT8E60, JAE4J74, JAH7E19, RTC5E31, IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 540,00 1,0000 540,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 540,00

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1262/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 2.336,40 1.800,0000 2.336,40
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 15.592,50 2.100,0000 15.592,50
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 17.928,90

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUECEDORES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - AQUECEDOR DE AMBIENTE 1200W 220V Un 4.990,00 20,0000 4.990,00
Total MENDES INSTALAÇÕES 4.990,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.350,00 150,0000 1.350,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 1.200,00 150,0000 1.200,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 550,00 100,0000 550,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 1.500,00 100,0000 1.500,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 82,50 150,0000 82,50
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 4.682,50

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 269,50 50,0000 269,50
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 115,00 100,0000 115,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 384,50

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO 15 LITROS - Un 318,00 200,0000 318,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 410,00 200,0000 410,00
SACO PARA LIXO DE 60 LITROS - Un 410,00 200,0000 410,00
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 24.300,00 300,0000 24.300,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 91,00 50,0000 91,00
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 332,50 50,0000 332,50
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 25.861,50

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE VINIL SILICONE PARA PROCEDIMENTOS SEM TALCO ANTI ALÉRGICA - Un 80,00 250,0000 80,00
Total RP COMERCIAL LTDA 80,00

Fornecedor: ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.251.150/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3453/22, REFERENTE Á 5 EXAMES H.PYLORI, REALIZADOS NO MES DE MAIO/22, NOS PACIENTES: ELISETE TERESINHA BOEIRA PASSO, ELIANE APARECIDA MACIEL MINUZZO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PADILHA, ELENICE BORGES BRAGA E SILVANA TELLES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI- HELICOBACTER PYLORI - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO E JUNHO/22. NF: 23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.635,00 31,0000 2.635,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.976,50 33,0000 3.976,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.912,50 25,0000 1.912,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.453,50 19,0000 1.453,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 2.432,00 32,0000 2.432,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 260,00 4,0000 260,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ultrassonografia de partes moles - Un 1.440,00 18,0000 1.440,00
Total MT RIBAS MARCONATO 17.230,50

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: CLECI DE FATIMA DA LUZ DE LIMA, 08/06/22, DOHNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 5.980,00 1,0000 5.980,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 5.980,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JOSE VALDOVIR NORONHA NUNES, 06/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JEAN LUCAS DA FONSECA,15/06/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. FERNANDO GUERREIRO DA SILVA, 15/06/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 17.940,00 3,0000 17.940,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 17.940,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 35/21, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RAIO X, RECEPCIONISTAS DA UPA, JUNHO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 400.000,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 515,00 100,0000 515,00
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 4.500,00 100,0000 4.500,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 5.015,00

Fornecedor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.776.334/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 461,25 15,0000 461,25
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº6 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO) - Un 180,00 50,0000 180,00
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 137,60 10,0000 137,60
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 24,00 200,0000 24,00
PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 264,74 7,0000 264,74
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 632,40 15,0000 632,40
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 118,00 50,0000 118,00
BROCA GATES GLIDDEN 28MM N4 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO(ODONTO) - Un 158,10 15,0000 158,10
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 641,70 15,0000 641,70
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 641,70 15,0000 641,70
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL COM 12 TIRAS, ESPESSURA DE 100 MICRA. (ODONTO) - Un 99,00 50,0000 99,00
KIT ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO ENDODONTICA, KIT CONTENDO: UMA CANULA E TRES AGULHAS COM BISEL NOS DIAMEROS:1,0mm, 1,5mm E 2,0mm EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 297,60 10,0000 297,60
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 156,90 10,0000 156,90
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº3, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO). - Un 641,70 15,0000 641,70
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº5, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO). - Un 641,70 15,0000 641,70
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO). - Un 641,70 15,0000 641,70
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº12, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 641,70 15,0000 641,70
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 152,55 15,0000 152,55
Total DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 6.532,34

Fornecedor: ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.121.800/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDAS DESCART. INFANTIS TAM GG ACIMA DE 12 A 16 KG - Un 3.250,00 5.000,0000 3.250,00
Total ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES 3.250,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 42 TERAPIAS FONOAUDIOLOGICAS, NF: 15. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.922,76 1,0000 1.922,76
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.922,76

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1257/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 450,00 3.000,0000 450,00
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 450,00

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 12 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS A DOMICILIO E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS EM CONSULTORIO, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO/22. NF: 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.419,90 1,0000 2.419,90
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 2.419,90

Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.378.288/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1270/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.686,76 27.720,0000 3.686,76
Total MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3.686,76

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 388,00 80,0000 388,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 388,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 1.950,00 300,0000 1.950,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS - Un 840,00 200,0000 840,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 2.790,00

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 1.116,00 120,0000 1.116,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 13,95 5,0000 13,95
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 1.129,95

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.719.518/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 198,00 150,0000 198,00
Total BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 198,00

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: NOTBOOK PARA SER UTILIZADO PELO ENGENHEIRO GUILHERME QUE ESTÁ FAZENDO O PROJETO DO CENTRO MÉDICO, POIS OS SISTEMAS SÃO DIFERENTES E PRECISAM DE UM SISTEMA OPERACIONAL MELHOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK TIPO CORE i3 - I7 Un 9.350,00 1,0000 9.350,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 9.350,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 110 KG, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 12.120,00 10.000,0000 12.120,00
Total COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA 12.120,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IZT5J35, RNA6I84, JAY6A94, JAY6A93, RNA6I91, RNA1E24, IZN9D91, RTC5E32, RNS0H59, JAI4A94, IZB7I75, JAH7E19, JAE9J74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.210,00 1,0000 1.210,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.210,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 613 LAUDOS DE RAIO X, REALIZADOS NA UPA, NF: 240. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.040,48 1,0000 3.040,48
Total PRN DIAGNOSTICOS 3.040,48

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 25 PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NF: 02. MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 34.500,00 1,0000 34.500,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 34.500,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 20 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SAÚDE BUCAL, NF: 03. MAIO E JUNHO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 27.600,00 1,0000 27.600,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 27.600,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS PARA ATENÇÃO BASICA, AUT. FORN. 1260/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 11.265,00 15.000,0000 11.265,00
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11.265,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IZT5J35, IXH7899, JAH7D92, RTC5E31 E RTC532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 280,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IXH7899, RTK8H69 E RNS0H9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 180,00 1,0000 180,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 180,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IYX 7848, IYW 9439, RTK 8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 150,00 3,0000 150,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 150,00

Fornecedor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.516.618/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇAO DO SERVIDOR MARCIO TRAMONTINA AO CONGRESSO DO COSEMS/RS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA 350,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.250.675,30

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 33,28 4,0000 33,28
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 30,78 2,0000 30,78
BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.UBIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). TAMANHOS: 34 AO 46 - Un 330,88 4,0000 330,88
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 394,94

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 01 VEDA ROSCA E DE 01 REGISTRO DE GAVETA PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDA ROSCA LIQUIDO - PÇ 2,90 1,0000 2,90
REGISTRO DE GAVETA 3 4" METAL PRATA CROMADO - Un 56,00 1,0000 56,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 58,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 06 TINTAS SPREY COMUN, 02 ROLO E 01 COLA PVC PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - Un 119,40 6,0000 119,40
ROLO PINTURA - 5CM Un 7,90 2,0000 7,90
Cola para PVC Frasco 175g - 17G Un 4,60 1,0000 4,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 131,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 36M DE LONA PRETA E DE 30M DE CORDA FINA PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA - CORDA FINA Un 10,50 30,0000 10,50
LONA PRETA - Un 57,60 36,0000 57,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 68,10

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 6 LAMPADAS LED 12W PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 12 W - LED Un 81,00 6,0000 81,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 81,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA TOMADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 14,90 1,0000 14,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 14,90

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 388,00 100,0000 388,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.172,00 40,0000 1.172,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.560,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 896,71 1,0000 896,71
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 896,71

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENRTE AO TRABALHO DE IMPRESSOES DO MES DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 724,21 1,0000 724,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 724,21

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 79,80 12,0000 79,80
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 79,80

Fornecedor: FRANCIELE DE ALMEIDA PRADO - MECANICA CIOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.641.365/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA DO VEICULO VECTRA INT2818 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
OLEO 15W40 - l 188,00 4,0000 188,00
HOMOCINETICA - COM ABS Un 400,00 1,0000 400,00
Total FRANCIELE DE ALMEIDA PRADO - MECANICA CIOTTA 803,00

Fornecedor: GILMAR DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.141.337/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SERVIÇO DE DESOBISTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E LIMPEZA GERAL DA CAIXA DE COLETA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DESOBISTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E LIMPEZA GERAL DE CAIXA DE COLETA Un 250,00 1,0000 250,00
Total GILMAR DE LIMA 250,00

Fornecedor: GILMAR DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.141.337/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 10 BANCOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COLOCAÇÃO DE BANCOS Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total GILMAR DE LIMA 3.200,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA NITRÍLICA SOLVEX 46CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) TAMANHOS M E G - PAR 50,28 4,0000 50,28
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 50,28

Fornecedor: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.114.237/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 259,24 4,0000 259,24
Total MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES 259,24

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 8.572,98

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 06 UNIDADES DE UNIFORMES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURIST - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - Un 438,00 6,0000 438,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 438,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 06 BONÉS PARA UNIFORMES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - BONÉ Un 120,00 6,0000 120,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 120,00

Fornecedor: GILMAR DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.030.070-41

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A QUATRO BANNER 90X60 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 330,00 4,0000 330,00
Total GILMAR DA SILVA 330,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE QUATRO BANNERS DE 90X60 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 330,00 4,0000 330,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 330,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE METERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - LED 300WTS Un 995,00 1,0000 995,00
RELE - RELE FOTOCELULA BIV EXATRON XCONTROL TEMPORIZ PÇ 356,00 4,0000 356,00
Base para relé fotoelétrico, modelo fechado, giratório com giro de 360º, com sapata em ferro galvanizado a fogo, conforme padrões CEIP/LABELO. - BASE FIXA BAIXA PÇ 47,20 4,0000 47,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.398,20

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.616,20

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM MECANISMO DE SAÍDA DE CAIXA ACOPLADA PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECANISMO CAIXA ACOPLADA - Un 42,00 1,0000 42,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 42,00

Fornecedor: BORRACHARIA RIBAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.937.892/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO TRATOR AGRALE DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE TRATOR Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA RIBAS LTDA 30,00

Fornecedor: GILMAR DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.141.337/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERETE AO CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO MASCOLINO DO CAMELÓDROMO, DEVIDO A TENTATIVA DE FURTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DE UMA PORTA Un 150,00 1,0000 150,00
Total GILMAR DE LIMA 150,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 222,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE 5 ESTUFAS QUE ESTAVAM APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS (PLUG DERRETIDO, LIMPEZA INTERNA E FIOS DERRETIDOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 200,00 1,0000 200,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 200,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SMDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CADEADO E UM SUPORTE P/ CADEADO JÁ INSTALADO NA LIXEIRA DA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 115,00 1,0000 115,00
CADEADO 20MM - Un 54,00 1,0000 54,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 169,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE FOLHA PARA CARTAZ INFORMATIVO, REFERENTE AO 15 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA CA PESSOA IDOSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - DESENHO PC 89,94 6,0000 89,94
Percevejo - Cx 7,98 2,0000 7,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 97,92

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 697,00 1,0000 697,00
Total FAMURS 697,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIARIO, PARA O CAMINHÃO PLACA IJA1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TACOGRAFO - PÇ 98,00 2,0000 98,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 98,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE PNEU DO CEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 47,50

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 47,50

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIAS DE MATERIAL PARA O SETOR CADASTRO UNICO - CAD UNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 40,00 200,0000 40,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 40,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA MATERIAL LEI 13019/2014

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 12,20 1,0000 12,20
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 12,20

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIAS DE MATERIAL PARA O SETOR CADASTRO UNICO - CAD UNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - ENCADERNAÇAO DE COPIAS Un 6,00 2,0000 6,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 6,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPIN IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 50,00 1,0000 50,00
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 150,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TOCA DE OLEO NO VEICULO SPIN PLACA IWE1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 10,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 25,00 1,0000 25,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 25,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO VEICULO SPIN IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA BICOS INJETORES - LIMPEZA DE SISTEMA E ARREFECIMENTO Un 35,00 1,0000 35,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 900,00 1,0000 900,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 935,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPIN IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA AXIAL - Un 115,00 1,0000 115,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - DIANTEIRO Un 145,00 1,0000 145,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 260,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TOCA DE OLEO NO VEICULO SPIN PLACA IWE1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 136,50 3,5000 136,50
FILTRO OLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 23,00 1,0000 23,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 3,00 1,0000 3,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 187,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA DA SUSPENSAO - BIELETA ESTAB. SPIN ESQ. Un 42,00 1,0000 42,00
GRAMPO FORRO PORTA - Un 24,50 7,0000 24,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 66,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO VEICULO SPIN IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO MOTOR - PÇ 48,00 6,0000 48,00
TUBO - TUBO DE AGUA Un 68,00 1,0000 68,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 156,00 4,0000 156,00
FILTRO OLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 3,00 1,0000 3,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 135,00 1,0000 135,00
BOMBA DE AGUA - PÇ 130,00 1,0000 130,00
ADITIVO - 3 Un 105,00 3,0000 105,00
COLA - COLA QUIMICA Un 60,00 1,0000 60,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 50,00 1,0000 50,00
JUNTAS - JUNTAS COMPLETAS jog 372,00 1,0000 372,00
MOTOR DO LIMPADOR - SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA Un 130,00 1,0000 130,00
CORREIA 13X1300 - CORREIA ACESSORIOS PÇ 68,00 1,0000 68,00
VIRABREQUIM - Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
BRONZINA BIELA STD - jog 245,00 1,0000 245,00
BRONZINA MANCAL - PÇ 195,00 1,0000 195,00
CORREIA DENTADA - Un 75,00 1,0000 75,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 3.245,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA SCRETARIA E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE FLEXIVEL - Un 8,50 1,0000 8,50
FITA VEDA ROSCA - rl 2,00 1,0000 2,00
CAIXA D'ÁGUA 350L - Un 149,85 3,0000 149,85
PARAFUSO - Un 5,70 6,0000 5,70
VENENO DE RATO - VENENO FORMIGA Un 3,75 3,0000 3,75
ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM - Un 7,50 1,0000 7,50
ARAME FARPADO - ARAE GALVANIZADO rl 32,90 1,0000 32,90
GANCHO - PÇ 3,30 6,0000 3,30
Parafuso 10mm com bucha - Un 2,70 6,0000 2,70
TELA 1 M - TELA PRETA/SOMBRITE rl 132,50 10,0000 132,50
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 9,75 1,0000 9,75
ANEL DE VEDACAO - PÇ 8,95 1,0000 8,95
REJUNTE FLEX 1 KG - PC 6,00 1,0000 6,00
TORNEIRA PRETA - 1 Un 3,95 1,0000 3,95
CD - CD P/ DISJ Un 48,00 2,0000 48,00
DIJUNTOR 16 AMPERES - Un 25,80 2,0000 25,80
PLUGUE FEMEA - PLUGUE MACHO Un 17,70 2,0000 17,70
FIO FLEX - 20 m 56,00 20,0000 56,00
MANTA ASFALTICA - m² 4,00 1,0000 4,00
ASSENTO DE CADEIRA - ASSENTO P/ VASO SANITARIO Un 69,00 1,0000 69,00
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 24,65 1,0000 24,65
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 622,50

Fornecedor: EIFFEL VEÍCULOS COM E IMP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.682.292/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B64 BRANCO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 415,80 1,0000 415,80
JUNTA - PÇ 4,32 1,0000 4,32
FILTRO - LOTE PÇ 77,52 1,0000 77,52
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 75,34 1,0000 75,34
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 32,33 1,0000 32,33
FILTRO OLEO - Un 43,00 1,0000 43,00
OLEO 5W30 - 0W30 l 240,02 3,5000 240,02
PASTILHAS - LIMPA PARA BRISA EMPASTILHAS Un 6,67 1,0000 6,67
Total EIFFEL VEÍCULOS COM E IMP LTDA 895,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR A FESTA JUNINA DA CASA DO IDOSO, SERÁ FEITO ARROZ DOCE, AMANDOIM CRICRI, BOLO DE MILHO E DE CHOCOLATE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME DE LEITE - Un 16,25 5,0000 16,25
AMENDOIM 500 GR - Un 20,75 5,0000 20,75
LEITE CONDENSADO. peso 395g. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e lactose. - Un 60,00 10,0000 60,00
Chocolate granulado. peso 130g. Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha de soja, sal e emulsificante lecitina de soja. - PC 4,50 1,0000 4,50
CRAVO DA INDIA - Un 13,80 2,0000 13,80
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - CANELA EM RAMA Un 13,98 2,0000 13,98
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 7,99 1,0000 7,99
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 137,27

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA - 1 kg açúcar cristal, 1 kg arroz branco, 1kg biscoito amanteigado doce sortido, 400 g biscoito salgado tipo "água e sal", 500 g café torrado e moído tradicional, 400 g doce de fruta cremoso, 350 g extrato de tomate, 1 kg farinha de milho pré-cozida, 1 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 1 l leite integral longa vida, 500 g massa alimentícia com ovo tipo "macarrão", 1 lata óleo de soja refinado, 1 kg sal moído e iodado Un 31.802,00 200,0000 31.802,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 31.802,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG-2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 110,00 1,0000 110,00
BICO INJETOR - PÇ 680,00 2,0000 680,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 790,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃP DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO SPIN BRANCA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 42,26 1,5000 42,26
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 42,26

Fornecedor: PUBLICAS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.921.555/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 03 VAGAS, REFERENTE AO TREINAMENTO NA AREA DE CADASTRO UNICO, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E SISTEMAS DO SUAS. LOCAL AMUCSER DATA13 E 14 DE JUNHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 610,00 3,0000 610,00
Total PUBLICAS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 610,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 41.343,15

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA INSTALAÇAO DE ALARME NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A TENTATIVA DE FURTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
CENTRAL DE ALARME - Un 750,00 1,0000 750,00
SENSOR - PRESENÇA Un 360,00 8,0000 360,00
BATERIA ALARME - Un 140,00 1,0000 140,00
SIRENE - Un 100,00 2,0000 100,00
RECEPTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
FIO - DE ALARME m 150,00 1,0000 150,00
CONTROLE DE ALARME - Un 70,00 2,0000 70,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.990,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIUÇAO DE TRANCA PARA PORTA DA FRENTE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANCA PORTA - Un 160,00 1,0000 160,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 160,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E BALANCEAMRNTO DE PNEUS, NO VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B6

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CREAS EM CONTINUAÇÃO DO GRUPO ADOLECENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIZZA PRONTA. Massa de pizza macia, com borda levemente crocante sem torrões, cobertura de variados sabores salgados. Produto assado. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência, cor: própria. Cheiro: própria. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, armazenado, embalado, transportados e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substancias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecido a legislação de boas práticas de fabricação. Aco - Un 350,00 7,0000 350,00
Pastel - Un 300,00 6,0000 300,00
SANDUICHES - Un 300,00 6,0000 300,00
Pão sanduíche tradicional, fatiado, ultramacio, sem colesterol, peso líquido 500g. - PÃO DE FRIOS Un 350,00 7,0000 350,00
Bolo em fatias - Un 300,00 6,0000 300,00
FRUTAS CRISTALIZADAS - SALADA DE FRUSTAS Kg 300,00 6,0000 300,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 1.900,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM PANEIS ACRILICOS REFERENTE AO 15 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA CA PESSOA IDOSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS 2,00 X 1,20M - Un 960,00 2,0000 960,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 960,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SALA DO CADASTRO UNICO/CAD UNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 12,00 1,0000 12,00
FIO 4MM - AZUL E PRETO m 90,00 20,0000 90,00
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO - Un 30,00 3,0000 30,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 132,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DA IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ON SITE E REPROSUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 639,08 1,0000 639,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 835,96

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAÕ DE BANNERS PARA ORIENTAÇÃO E IMÃS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO. REFERENTE AO 15 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA CA PESSOA IDOSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 690,00 6,0000 690,00
Imã para geladeira em metro - Un 955,00 1.000,0000 955,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.645,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.667,96

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA RÉGUA DE ENERGIA E UMA CAMPINHA DE MESA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - Un 29,90 1,0000 29,90
REGUA DE LUZ - Un 38,90 1,0000 38,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 68,80

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE FOLHA DE OFÍCIO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - DUAS CAIXAS, CADA UMA CONTENDO 10 PACOTES PC 620,00 20,0000 620,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 620,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO DAS NOVAS PROCURADORAS DA ASSESSORIA JURIDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 300,00 5,0000 300,00
CARIMBO - CÓPIA Un 100,00 2,0000 100,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 400,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CANALETAS E FITA DUPLA FACE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - DE CHÃO Un 36,95 1,0000 36,95
LAMPADA LED 18W TUBULAR - Un 104,00 4,0000 104,00
Fita Dupla Face Pequena - rl 9,75 1,0000 9,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 150,70

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES PARA FLUORESCENTES COM PARAFUSO, PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte para cebolinha - Un 8,00 4,0000 8,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 8,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, MESAS ANGULARES E CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO DOS NOVOS PROCURADORES DA ASSESSORIA JURIDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO - Un 1.347,00 3,0000 1.347,00
MESA DE ESCRITORIO - ANGULAR 1400X1600 E 1600X1400 Un 2.368,00 2,0000 2.368,00
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 1.947,00 3,0000 1.947,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 5.662,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 6.909,50

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED. TUBULAR, PARA A SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 18W TUBULAR - 18W/20W 6500 INTRAL Un 234,00 9,0000 234,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 234,00

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 234,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.158.816/0038-65

Descrição do Objeto da Compra: Compra de uma chaleira elétrica planeta casa 1,8L inox 220V.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 109,00 1,0000 109,00
Total SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 109,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 - Un 591,81 3,0000 591,81
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 414,00 25,0000 414,00
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. - Un 314,25 25,0000 314,25
Luva de malha pigmentada tricotada. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior. Com certificado de Aprovação (CA) Tamanhos: P ao GG - Un 260,00 100,0000 260,00
BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.UBIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). TAMANHOS: 34 AO 46 - Un 3.805,12 46,0000 3.805,12
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 5.385,18

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dezessete portas de ferro 5 vidros fixos para benefício das famílias inscritas nos programas habitacionais do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE FERRO - Un 7.973,00 17,0000 7.973,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 7.973,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: Compra de cinco aquecedores halogeno britania brancos de 220V para utilização na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 745,00 5,0000 745,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 745,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: Compra de duas cafeteiras cadence 610 para utilização na Secretaria de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cafeteira Cadence CAF610 UR - Un 339,80 2,0000 339,80
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 339,80

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Compra de cinco rolos de lã baixa 9cm e 23cm para utilização dos pintores da Secretaria no projeto CASA MAIS BELA EM CORES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LA 23CM - Un 106,00 5,0000 106,00
ROLO PINTURA - Rolo de lã baixa 9cm Un 37,50 5,0000 37,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 143,50

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Conserto e manutenção do telhado da Secretaria de Habitação com 7,70 metros de revestimento e capa de muro, com 25,10 metros de sobre algerosa, com 11,90 metros de algerosa gomo recortado, com 1,80 metros de cantoneiras para dilatação de prédio e vedação e revisão de emendas de calhas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto do telhado - Un 3.540,00 1,0000 3.540,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 3.540,00

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Compra de uma laje pré moldada completa com vigota de até 3,35 metros de comprimento, tavela cerâmica e malha de ferro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRELAJE - Un 750,00 1,0000 750,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 750,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Compra de uma barrica dágua de 30L com aba e uma mangueira para o ar do caminhão de 4 metros com bico para limpezado mesmo de placa JBD1A96 de uso da Secretaria de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRICA - barrica dágua 30L com aba l 60,00 1,0000 60,00
MANGUEIRA - Mangueira ar com bico para limpeza 4 metros m 140,00 1,0000 140,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de suporte técnico, impressão e software relativos ao contrato n. 197/2021 referente ao mês de Junho de 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.152,53 1,0000 1.152,53
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.152,53

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Compra de um vasilhame de gás P13 e um kit mangueira com válvula para utilização na Secretaria de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 270,00 1,0000 270,00
KIT VALVULA GAS FOGAO - Kit de válvula com mangueira Un 50,00 1,0000 50,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 320,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto do cilindro mestre do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 90,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra do conserto do veículo SPIM de placa IUP6170 com a troca de um coxim superior da caixa, um coxim inferior da caixa, duas bieletas da suspensão, dois amortecedores dianteiros, dois retentores do comando, uma correia dentada, um jogo de pastilhas de freio, um filtro do combustível, um filtro de ar, um jogo de velas e dois coxins dos amortecedores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 490,00 1,0000 490,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 490,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca do cilindro mestre do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Un 290,00 1,0000 290,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 290,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca do líquido de freio do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 20,00 1,0000 20,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 20,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do veículo SPIM de placa IUP6170 com a troca de um coxim superior da caixa, um coxim inferior da caixa, duas bieletas da suspensão, dois amortecedores dianteiros, dois retentores do comando, uma correia dentada, um jogo de pastilhas de freio, um filtro do combustível, um filtro de ar, um jogo de velas e dois coxins dos amortecedores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - Coxim inferior e superior da caixa PÇ 570,00 1,0000 570,00
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 160,00 2,0000 160,00
AMORTECEDOR - amortecedores dianteiros PÇ 1.000,00 2,0000 1.000,00
RETENTOR DO COMANDO - Un 100,00 2,0000 100,00
CORREIA DENTADA - Un 80,00 1,0000 80,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 150,00 1,0000 150,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DE AR - Un 40,00 1,0000 40,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 100,00 1,0000 100,00
AMORTECEDORES - coxim dos amortecedores Un 280,00 2,0000 280,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 2.510,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 60.240,00 30,0000 60.240,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS - Un 41.490,00 15,0000 41.490,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 101.730,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Compra de cinco pincéis 2 1/2 e 2, um lixador manual médio c alça presilha e conexão 230mmx110mm, um extensor de 3 metros e cinquenta lixas norton massa 120 para utilização dos pintores da Secretaria no projeto CASA MAIS BELA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris. - Un 25,00 5,0000 25,00
Pincel para Pintura 2.1/2 Cabo: Plástico Formato: Média Pelo: Cerda Preta Virola: Estampada - Un 35,00 5,0000 35,00
LIXADEIRA - Lixador manual médio com alça presilha e conexão 230mmx110mm. Un 68,00 1,0000 68,00
EXTENSOR PARA PINTURA - extensor de 3 metros Un 32,00 1,0000 32,00
LIXA DE FOLHA 120 TAMANHO DA FOLHA 22,5X27,5CM - Un 45,00 50,0000 45,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 205,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 125.993,01

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 65,40 20,0000 65,40
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 104,00 20,0000 104,00
UNIDADES ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOX. ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA APROXIMADA DE 9 CM. - Un 5,49 1,0000 5,49
PRATO FUNDO DE PORCELANA, BRANCO. PORCELANA DE ALTA QUALIDADE, COM MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A VARIAÇÃO BRUSCA DE TEMPERATURA, DIMENSÕES APROXIMADAS 24X24X4 CM (LXCXA). - Un 197,85 15,0000 197,85
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 372,74

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FACA DE SERRA, COM PONTA. CABO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM INOX 1ª LINHA. NÚMERO 5. - Un 100,00 20,0000 100,00
Total J.P CAVEDON SOARES 100,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 90,00 6,0000 90,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 90,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 19,95 3,0000 19,95
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 19,95

Total DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 582,69

Total do Mês/Ano 06/2022: 4.996.613,37