PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2022 até 31/05/2022

Mês/Ano da Compra: 05/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR VGA X HDMI, PARA USO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO.,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONVERSOR - VGA X HDMI Un 60,00 1,0000 60,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 60,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA QUE IRA A BRASILIA-DF ONDE IRÁ VISITAR O GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO NA AREA DA SAÚDE, INFRAESTRUTURA, E AFINS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - Pct 4.627,56 1,0000 4.627,56
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.627,56

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA TROCA NO VEICULO PALIO WEEKEND IVQ 6964 - CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 280,00 7,0000 280,00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 25,00 1,0000 25,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 305,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 ROTEADOR UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO-BR ACCES POINT 2,4 GHZ E 5GHZ PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROTEADOR - Un 1.145,00 1,0000 1.145,00
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 1.145,00

Total GABINETE DO PREFEITO 6.137,56

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE ISOPOR E PAPEL PARA CONFECÇÃO DO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha papel cartolina 180 G/M2 (40kg) 55 X 73, COR BRANCA - Un 12,90 1,0000 12,90
PLACA DE ISOPOR - Un 6,80 1,0000 6,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 19,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVE DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR - Un 35,00 1,0000 35,00
COPIA DE CHAVE - Un 262,00 20,0000 262,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 297,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA PARA PORTA DO SETOR ADMINISTRATIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 170,00 1,0000 170,00
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 200,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO CONTROLE DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO CONTROLE Un 10,00 1,0000 10,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 10,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PISO CERAMICO PARA SER ISNTALADA NA SALA DE INSTRUÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - m² 1.880,09 47,1200 1.880,09
CIMENTO COLA AC1 - sc 250,00 20,0000 250,00
REJUNTE PARA LAJOTAS - Un 34,50 5,0000 34,50
SEPARADOR DE PISO - Pct 8,14 2,0000 8,14
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 2.172,73

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO COLA AC2 PARA COLAGEM DO PISO DA SALA DE INTRUÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO COLA EXTERNO SACO 20 KG - sc 358,50 15,0000 358,50
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 358,50

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PISO CERAMICO PARA A SALA DE INSTRUÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - m² 1.781,14 44,6400 1.781,14
CIMENTO COLA saco 20 kg - CIMENTO ACII sc 358,50 15,0000 358,50
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 2.139,64

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 GE H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
SERVIÇO TECNICO - REFERENTE AO COSNERTO DO SISTEMA ELETRICO Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 75,00

Fornecedor: MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.495.237/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REFETENTE AOS CAHAMDOS PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA Un 240,00 2,0000 240,00
Total MG TEK INFORMATICA LTDA 240,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA O FALROL DA VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 25,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAXIA AMPIFICADA PARA MINISTAR TREINAMENTO PARA O EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOM - Un 1.199,00 1,0000 1.199,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 1.199,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DAS IMAGENS DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO E ENCADERNAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ENCADERNAÇÃO Un 4,00 2,0000 4,00
FOTOCOPIAS - FOTOCÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL FOTOGRAFICO Un 45,00 30,0000 45,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 49,00

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total GERCI FRANCISCO CALDART 1.200,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE 100 BOENS PARA O EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONES - CONFECÇÃO DE BONES PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL Un 2.000,00 100,0000 2.000,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 2.000,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRPA DE CAMISETAS MANGA CUURTA E MANGA LONGA PARA O EFETIVIO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMSIETA MANGA CURTA MODELO DA GUARDA MUNICIPAL Un 1.375,00 25,0000 1.375,00
CAMISETA - Un 1.625,00 25,0000 1.625,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 3.000,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 4,00 1,0000 4,00
PILHAS DE CONTROLE - Un 20,70 3,0000 20,70
Pilhas palitos AAA alcalinas - Un 14,70 2,0000 14,70
LAMINA SERRA - Un 11,60 1,0000 11,60
COLA - COLA PVC Un 3,90 1,0000 3,90
LUVA - LUVA SOLDÁVEL Un 0,80 1,0000 0,80
CANALETA COM ADESIVO - Un 11,60 1,0000 11,60
FIO - FIO NYLON 1,5 MM m 6,80 1,0000 6,80
FECHADURA - PÇ 69,00 1,0000 69,00
PINCEL 1 1/2 - Un 9,20 2,0000 9,20
PILHA CR2032 - Un 26,50 5,0000 26,50
CADEADO 20MM - Un 21,00 1,0000 21,00
Cadeado de 40 mm - Un 36,90 1,0000 36,90
CORRENTE - PÇ 6,35 1,0000 6,35
CONECTOR DE LOUÇA - Un 6,90 1,0000 6,90
NIVEL - NIVELADOR PISO 2 MM Un 79,00 5,0000 79,00
CUNHA - PÇ 37,80 3,0000 37,80
Tinta Spray cor dourada - Un 39,90 1,0000 39,90
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - Un 46,40 2,0000 46,40
MANTA AUTOADESIVA - PÇ 73,50 1,0000 73,50
BUCHA - BUCHA 8 MM Un 4,00 40,0000 4,00
PARAFUSO - Un 16,00 40,0000 16,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 546,55

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA SER UTILIZADA PLEOS SERVDIROES DA GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA DE FORMAÇÃO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMSIETA SUBLIMADA MANGA LONGA - INSTRUOT E EQUIPE Un 1.105,00 13,0000 1.105,00
CAMISETA - CAMISETA MANGA CURTA SUBLIAMDA INSTUTOR/EQUIPE Un 975,00 13,0000 975,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 2.080,00

Fornecedor: SAMBURA CASA DE CAÇA E PESCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.735.424/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COMPELENTO DE VALOR DO EMPENHO Nº 005503

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUNIÇÃO - Un 2,80 1,0000 2,80
Total SAMBURA CASA DE CAÇA E PESCA LTDA 2,80

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DO CIRCUTO DA LANTERNA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRCUITO ELETRONICO BIVOLT AUTOMATICO PARA AUTOCLAVE - Un 70,00 1,0000 70,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 70,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE GEL DE SILICONE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE TRANSPARENTE - Un 16,00 1,0000 16,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 16,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOTOR PARA SER UTILIZADO NA VIATURA S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO SINTETICO 5w30 - Un 380,00 10,0000 380,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 380,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS DE FAROL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 240,00 8,0000 240,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 240,00

Fornecedor: CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.092.431/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MUNIÇÃO, ALVO E UTENSÍLIO DE ARMAMENTO NÃO LETAL APRA REALZIAR A CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUNIÇÃO - CARTUCHO DE LANÇADMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS Un 4.857,30 30,0000 4.857,30
KIT - KIT COMPOSTO DE ALVO PARA TREINAMENTO PÇ 674,45 5,0000 674,45
GAS - GÁS LACRIMOGENEO TIPO GRANADA : ALTA EMISSÃO / EMISSÃO ISNTANTANEA PÇ 1.366,18 4,0000 1.366,18
Total CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA 6.897,93

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 50,00 1,0000 50,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 50,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 50,00 1,0000 50,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 50,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - DIANTEIROS Un 681,00 2,0000 681,00
KIT ACESSÓRIOS - kit 98,00 2,0000 98,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 306,00 2,0000 306,00
SERVICO TECNICO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.225,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 55,00 1,0000 55,00
BUCHA BANDEJA SUPERIOR - Un 110,00 2,0000 110,00
BARRA AXIAL - Un 88,00 1,0000 88,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 90,00 1,0000 90,00
BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - Un 55,00 1,0000 55,00
SERVIÇO TECNICO - Un 260,00 1,0000 260,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 658,00

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO COM CHAPA E TELA PARA ALOCAÇÃO DO ARMAMENTO E DE PRODUTOS CONTROLADOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO COM CHAPA E TELA NA SPROTAS E DUAS MÃO FRANCESA COM CHAPA DE FERRO EM CIMA Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 2.100,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR AR QUENTE - Un 350,00 1,0000 350,00
KIT ACESSÓRIOS - kit 150,00 1,0000 150,00
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 800,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR AR QUENTE - Un 350,00 1,0000 350,00
KIT - KIT DE HIGIENIZAÇÃO C/ FILTRO PÇ 150,00 1,0000 150,00
SERVICO TECNICO - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 800,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 224,78 1,0000 224,78
SERVIÇO TECNICO - Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 421,66

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE JAQUETAS PARA OS SERVIDROES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JAQUETA COM INSÍGNIAS BORDADAS - MODELO DA GAURA MUNICIPAL Un 5.850,00 30,0000 5.850,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 5.850,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO E TROCA DO COXIM DO MOTOR DO VEÍUCLO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Un 650,00 1,0000 650,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 240,00 4,0000 240,00
COXIM DO MOTOR - Un 1.095,00 1,0000 1.095,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 1.985,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - RADIADOR PÇ 190,00 1,0000 190,00
COLA 3M MOTOR - COLANTE PÇ 140,00 2,0000 140,00
SERVICO TECNICO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 450,00

Fornecedor: PROVER SERVIÇOS EM TI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.673.082/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO WEBSERVICE, PARA CONVENIO ENTRE A GUARDA MUNICIPAL E A SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total PROVER SERVIÇOS EM TI LTDA 15.000,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 52.658,51

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 116,40 30,0000 116,40
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 116,40

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 CAMERAS DE MONITORAMENTO IP VIP 1220 B FULL COLOR PARA O DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA - Un 1.123,40 2,0000 1.123,40
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 1.123,40

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 1.239,80

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE UM AQUECEDOR ELÉTRICO PARA A UCCI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 134,20 1,0000 134,20
Total LOJAS VOLPATO LTDA. 134,20

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 134,20

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE 1 ROUTERBOARD PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUTER BOARD RB - ROUTERBOARD 750 Un 665,00 1,0000 665,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 665,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICA DE 1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 3 CANETOES E 15 CANETAS ESFERIOGRAFICAS PARA A COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC TRADICIONAL Un 6,25 5,0000 6,25
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - BIC TRADICIONAL Un 6,25 5,0000 6,25
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - BIC TRADICIONAL Un 6,25 5,0000 6,25
APAGADOR - PARA QUADRO BRANCO Un 14,99 1,0000 14,99
CANETAO - PARA QUADRO BRANCO, AZUL, PRETO E VERMELHO Un 26,97 3,0000 26,97
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 60,71

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE 350 SALGADOS OS SENTIDO DE REALIZAR O EVENTO DO CAFE DA MANHA DE ABERTURA DO ONIBUS LILAS NO DIA 25/05/2022PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - Un 200,00 100,0000 200,00
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 200,00

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISICAO DE 350 SALGADOS NO SENTIDO DE REALIZAR O EVENTO DO CAFE DA MANHA DE ABERTURA DO ONIBUS LILAS NO DIA 25/02/2022 PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - Un 312,50 250,0000 312,50
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 312,50

Fornecedor: CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.384.851/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PROTEÇÃO DO CARTER E MAO DE OBRA, REPAROS NO VEICULO SIENA IUM 4424 - DA COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA TROCA DE LAMPADAS E PROTETOR DO CARTER Un 100,00 1,0000 100,00
LAMPADA H4 - Un 50,00 2,0000 50,00
LAMPADA - Un 4,00 1,0000 4,00
PROTETOR MOTOR - Un 291,60 1,0000 291,60
Total CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO 445,60

Fornecedor: LAURA MARIA GRANDI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.440.052/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE PALESTRA MES DA VISIBILIDADE MESTRUAL DIA 31/05/2022 NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total LAURA MARIA GRANDI SANTOS 2.000,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 2 LAVAGENS DE CARRO PARA COORDENADORIA DA MULHER, SIENA IUM 4424

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 120,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE PALESTRA DO MES DA VISIBILIDADE MESTRUAL NO DIA 31/05/2022 NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ANELISE BECKERT LEONCIO 2.000,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 5.803,81

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇOS E MAO DE OBRA ON SITE E LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOVO CONTRATO DE N° 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 428,63 1,0000 428,63
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 625,51

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 625,51

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO, FILTRO DE LINHAS 5 TOMADAS, DICA INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - Un 38,00 1,0000 38,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 38,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE CARRO PALIO ITE 7725 TROCAS DE LAMPADAS DOS FAROIS NA MECANICA CALGARO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 55,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. VILSON CERON QUE IRA PARA BRASILIA DF. PARA VISITA A GABINETE DE DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES COM SAIDA NO DIA 17/05/2022 COM RETORNO 19/05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - Pct 4.627,56 1,0000 4.627,56
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.627,56

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 4.720,56

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 PC PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM 4 GB - DDR3 PC Un 220,00 1,0000 220,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 220,00

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SSD 256GB 2.5 PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 256 GB 2.5 - Un 320,00 1,0000 320,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 320,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRI, PARA USO DO SETOR PAV - RECEITA FEDERAL POSTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - Un 163,80 2,0000 163,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 163,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO SOPRANO, PARA A FECHADURA INTERNA DO BANHEIRO FEMININO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE - SOPRANO Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 08 PORTAS - Un 260,00 1,0000 260,00
SWITCH 08 PORTAS - Un 260,00 1,0000 260,00
CONECTOR - RJ 45 Un 52,50 150,0000 52,50
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 572,50

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PARA USO NA SEC, GESTAO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS Un 38,00 1,0000 38,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 38,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 8 PORTAS PARA USO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 08 PORTAS - Un 240,00 1,0000 240,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 240,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 77.840,38 1,0000 77.840,38
Total EBCT 77.840,38

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 4.351,16 1,0000 4.351,16
Total EBCT 4.351,16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E ESTUDO DA LEGISLAÇÃO E QUESTÕES POLÊMICAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E ESTUDO DA LEGISLAÇÃO E QUESTÕES POLÊMICAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 499,00 1,0000 499,00
Total FAMURS 499,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ABRIL/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.611,75 1,0000 1.611,75
Total PROCERGS 1.611,75

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA SALA SÉPTICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERRO - FERRO CA 50 10.0 MM - 3/8 - 7.37 PÇ 212,25 3,0000 212,25
FERRO - FERRO CA 60 0.50MM - 1.85 Kg 221,85 9,0000 221,85
ARAME AÇO LISO N° 10 - ARCELOR/VOTORACO - FIO 16 - 1,65MM Kg 21,80 1,0000 21,80
Tubos de canos para esgoto 75mm, formato liso, composição: PVC, bitola: 75mm - TUBO ESGOTO 100MM - 11.310 Un 238,80 12,0000 238,80
CIMENTO AC1 INTERNO 20KG - CIMENTOSUPREMO CP IV 50KG sc 36,80 1,0000 36,80
Areia Média - M³ 109,50 0,5000 109,50
FILTRO - FILTRO DE CONCRETO 12 PESSOAS PÇ 249,00 1,0000 249,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.090,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. - REVESTIMENTO CEJATEL HD RET. LUSITANO MR 31X59 m² 60,23 2,1900 60,23
SUPORTE PAPEL HIGIENICO - PORTA PAPEL CROM. R 2248 C/ TAMPA GIOSUL Un 52,02 1,0000 52,02
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 112,25

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SCENIC DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 75,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM OLEO 10W40 OMNICRAFT PARA A SCENIC DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 10W40 OMNICRAFT l 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS DE VIDRO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 15 A - Un 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL - FUSÍVEL DE VIDRO 10A PÇ 10,00 10,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.294,66 1,0000 1.294,66
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.294,66

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS: 174/PGM/2022, 189/PGM/2022, 217/PGM/2022 E 221/PGM/2022 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 147,50 1,0000 147,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 147,50

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÕ0ES FISCAIS. OFÍCIOS: 237, 241, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 271/2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 619,83 1,0000 619,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 619,83

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 PURIFICADORES DE ÁGUA, 1 MICRO-ONDAS E 1 FORNO ELÉTRICO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PURIFICADOR DE AGUA - PURIFICAOR DE ÁGUA CONSUL - 2 NÍVEIS DE TEMP Un 2.157,00 3,0000 2.157,00
MICROONDAS - MICRO-ONDAS ELECTROLUX, 34 LITROS Un 749,00 1,0000 749,00
FORNO ELETRICO 44 LITROS - FORNO ELÉTRICO FISCHER GRILL 16 Un 699,00 1,0000 699,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 3.605,00

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA EPSON L3150 Un 4.980,00 3,0000 4.980,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4.980,00

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O QUARTEL O CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COQUETEL - COMPRA DE SALGADOS E REFRIGEANTES PARA COQUETEL. Un 391,00 1,0000 391,00
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 391,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CIVIL: 087/PGM/2022, 146/PGM/2022, 148/PGM/2022, 171/PGM/2022, 188/PGM/2022, 193/PGM/2022, 196/PGM/2022, 200/PGM/2022, 201/PGM/2022 E DUAS CERTIDÕES SOLICITADAS DE CURITIBA DE PROTOCOLOS: 032718389 E 032718396 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.320,16 1,0000 1.320,16
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.320,16

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE OFÍCIOS N 207,214,218,225,233,260,267,301,304,310 AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 730,13 1,0000 730,13
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 730,13

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CARRO DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 350,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ÓLEO DE MOTOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 140,00 1,0000 140,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 140,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDADOR CARTER - Amp 40,00 1,0000 40,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
CORREIA DENTADA - Un 75,00 1,0000 75,00
COMANDO DE VALVULAS - Un 390,00 1,0000 390,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 575,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 272,50 50,0000 272,50
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 208,00 4,0000 208,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 480,50

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DE REGISTROS DE EMPREGADOS PARA O SETOR DE RH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - Un 790,00 200,0000 790,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 790,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA O SETOR DE LANÇAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 45,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 28/05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.860,00 1,0000 1.860,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.860,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS AO TABELIONATO DE VACARIA REFERENTE AO OFÍCIO 231/2022 PARA INSTRUIR A EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO N 5001344-88.2019.8.21.0038/2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 54,00 1,0000 54,00
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 54,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.14.0004161-0, 038/1.09.0002586-1, 038/1.09.0002586-1, 038/1.13.0005464-8, 038/1.12.0004358-0, 038/1.17.0002763-0, 038/1.10.0002526-0, 038/1.14.0003629-3, 5004041-48.2020.8.21.0338 E 5001617-33.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 469,00 1,0000 469,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 469,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE AOS PROCESSOS:5002816-56.2021.8.21.0038, 5001001-67.2022.8.21.0077 E 5001027-90.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 234,50 1,0000 234,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 234,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DAS GUIAS REFERENTE AOS PROCESSOS: 038/1.13.0005392-7,038/1.14.0005567-0, 038/1.05.0005400-7, 038/1.06.0004957-9 E 038/1.08.0003999-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 234,50 1,0000 234,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 234,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE AOS PROCESSOS: 5121607-95.2021.8.21.0001 E 5004737-84.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 187,60 1,0000 187,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 187,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 038/1.12.0003152-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,90 1,0000 46,90
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 038/1.05.0003637-8

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,90 1,0000 46,90
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA DE CONDUÇÃO URBANA RELATIVA AO OFÍCIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 5003415-29.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,27 1,0000 46,27
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,27

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 5008529-12.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 47,83 1,0000 47,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 47,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 038/1.19.0001973-8/ 2ª VARA CÍVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 372,59 1,0000 372,59
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 372,59

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO: 50029-31.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 47,83 1,0000 47,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 47,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLETEMENTO DO EMPENHO Nº 6757/2022, RELATIVO A CONDUÇÃO URBANA, OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 5003415-29.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1,56 1,0000 1,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1,56

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS: 038/1.14.0005063-6; 038/1.14.0005063-6; 5001664-70.2021.8.21.0038; 5001036-47.2022.8.21.0038; 5003317-10.2021.8.21.0038; 5009211-17.2022.8.21.0038; 038/1.06.0005563-3; 038/1.18.0000405-4; 038/1.19.0000239-8;

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 771,51 1,0000 771,51
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 771,51

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO 5008799-36.2021.8.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 47,83 1,0000 47,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 47,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO EM EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO: 038/1.09.0002629-9; 038/1.09.0004774-1; 038/1.09.0004583-8; 038/1.06.0004832-7; 038/1.19.000260-6; 038/1.170004959-5; 038/1.13.0004714-5; 038/1.04.0004280-5; 038/1.17.0002199-2; 038/1.06.0005050-0; 038/1.11.0002663-2; 038/1.08.0001469-8;038/1.18.0004678-4; 038/1.11.0004635-8; 038/1.16.0001614-8; 038/1.05.0003897-4; 038/1.19.0002876-1; 038/1.16.0004704-3; 038/1.18.0004218-5; 038/1.16.0004703-5; 038/1.18.0002414-4; 038/1.10.0004731-0; 038/1.14.0004508-0; 038/1.15.0001463-1; 038/1.17.0003951-4; 038/1.10.0002960-5; 038/1.14.0004826-7; 038/1.11.0003521-6; 038/1.05.0004025-1; 038/1.18.0002137-4; 038/1.18.0004639-3; 038/1.16.0004368-4; 038/1.09.0005316-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.745,80 1,0000 1.745,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.745,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CUJA PERÍCIA FOI DESIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO 5001410-34.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 2.250,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 038/1.09.0004587-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 43,87 1,0000 43,87
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 43,87

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO 5003477-69.2020.8.21.0038; 038/1.18.0004630-0; 038/1.20.0000165-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 143,49 1,0000 143,49
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 143,49

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7788/2022, O QUAL TRATA DE DESPESA DE CONDUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL (038/1.09.0004587-0)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 3,96 1,0000 3,96
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 3,96

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA EM PRECATÓRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCESSO 5000515-54.2022.8.24.0124

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 15,20 1,0000 15,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 15,20

Fornecedor: SALETE VERGINIA GAIA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 583.014.530-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SALETE VERGINIA GAIA DA SILVA 400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.021,38 1,0000 3.021,38
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.021,38

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS Un 341,28 1,0000 341,28
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 341,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 275,93 1,0000 275,93
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 275,93

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASO DECA+CAIXA ACOP. PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO SANITÁRIO, COR BRANCA, LOUÇA FORMATO PADRÃO OVALADO - VASO DECA+CAIXA ACOP.ASP.C/KIT INST Un 599,00 1,0000 599,00
Total LOJAS BECKER LTDA 599,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) AQUECEDORES DA MARCA BRITÂNIA 800W PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - BRITÂNIA 800W Un 990,00 5,0000 990,00
Total LOJAS BECKER LTDA 990,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE ARREÇAÇÃO - JUCERGS, REFERENTE À EMPRESA OCTAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 87,45 1,0000 87,45
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 87,45

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA BFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 87,45 1,0000 87,45
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 87,45

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL PARA INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GUILHOTINA MODELO COPIATIC 200, CORTE FACÃO CAPACIDADE 10 FOLHAS POR VEZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUILHOTINA - Un 269,00 1,0000 269,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 269,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM GRAMPEADOR KANGARO CAPACIDADE 300 FOLHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador. - 300 FOLHAS Un 1.690,00 1,0000 1.690,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.690,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 ESTANTES DE AÇO 30CM PROF X 2,00MT ALT.X 0,92 LARG

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO - Un 1.197,00 3,0000 1.197,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.197,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GUILHOTINA COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS PARA O SETOR DE ARQUIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUILHOTINA - Un 269,00 1,0000 269,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 269,00

Fornecedor: CONFECÇOES NILGES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.066.112/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 23 TARJETAS E 8 CONJUNTOS(GANDOLA E CALÇA) PARA OS BOMBEIROS MIRINS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - CONJUNTOS DE GANDOLA E CALÇA PARA OS BOMBEIROS MIRINS Un 1.968,00 8,0000 1.968,00
BORDADOS LOGOTIPO - TARJETAS COM NOME BORDADO Un 230,00 23,0000 230,00
Total CONFECÇOES NILGES LTDA 2.198,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM TI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultoria - Un 13.050,00 1,0000 13.050,00
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 13.050,00

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO SD QPBM HELYSSON VINICIUS TELES CORDOVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME BACILOSCOPIA - EXAME TOXICOLÓGICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 150,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 206,00 40,0000 206,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 206,00

Fornecedor: GANESH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.636.630/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS FIREWALL COM VALIDADE DE 12 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
licença do firewall (Palo Auto) Partner enabled premium support 1 year prepaid, PA -220 - Un 3.938,00 2,0000 3.938,00
licença do firewall (Palo Auto) Threat prevention subscription for device in an HA pair renewal, PA-220 - Un 3.864,08 2,0000 3.864,08
PAN-PA-220-TP-HAR2-R-SUBCRIPTION ADVANCED URL FILTERING, 1 YEAR, PA-220, HA PAIR RENEWAL - Un 5.034,64 2,0000 5.034,64
licença do firewall (Palo Auto) WildFire subscription renewal for device ins HA pair, PA- 220 - Un 3.864,08 2,0000 3.864,08
Total GANESH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 16.700,80

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS - Un 126,00 30,0000 126,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 126,00

Fornecedor: MARIA SILVANA BATISTA DE MACEDO SUSSELA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.104.600-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIA SILVANA BATISTA DE MACEDO SUSSELA 400,00

Fornecedor: GILBERTO JOSE FACCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 410.350.110-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GILBERTO JOSE FACCHINI 400,00

Fornecedor: GLEICE NEVES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 055.654.371-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GLEICE NEVES DA SILVA 400,00

Fornecedor: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 905.213.400-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: ELOIR BORGES BARBOZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 436.010.570-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELOIR BORGES BARBOZA 400,00

Fornecedor: MARA REJANE CAIERON MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 495.605.490-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARA REJANE CAIERON MOREIRA 400,00

Fornecedor: FERNANDO DE SALLES COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.219.310-60

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FERNANDO DE SALLES COSTA 400,00

Fornecedor: MARIELE TREVISAN ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.203.450-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIELE TREVISAN ALMEIDA 400,00

Fornecedor: DENILSON RODRIGUES BRAGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 015.994.840-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DENILSON RODRIGUES BRAGA 400,00

Fornecedor: GILSO LEONOR VANZIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 394.459.840-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GILSO LEONOR VANZIN 400,00

Fornecedor: RUDIMAR DAL MORO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 987.246.730-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RUDIMAR DAL MORO 400,00

Fornecedor: RAFAEL CHINELATTO KUZE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.738.930-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RAFAEL CHINELATTO KUZE 400,00

Fornecedor: MICHELE MOLINARI PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.670.560-60

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MICHELE MOLINARI PEREIRA 400,00

Fornecedor: DENISE TATIANE VIDA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.555.340-39

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DENISE TATIANE VIDA DE OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: SILVIA LETICIA MOREIRA DOS REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 009.217.390-01

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SILVIA LETICIA MOREIRA DOS REIS 400,00

Fornecedor: MARLENE DE FATIMA SCHERNER LONGHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 459.704.590-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARLENE DE FATIMA SCHERNER LONGHI 400,00

Fornecedor: CRISTIANE ROSA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 958.126.280-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CRISTIANE ROSA PEREIRA 400,00

Fornecedor: MILENA AMARAL DE SANTIAGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 033.683.920-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MILENA AMARAL DE SANTIAGO 400,00

Fornecedor: TIAGO DOS SANTOS LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 067.573.709-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TIAGO DOS SANTOS LIMA 400,00

Fornecedor: SOMPO SEGUROS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.383.493/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 1.179,11 1,0000 1.179,11
Total SOMPO SEGUROS S.A. 1.179,11

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 163.356,46

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA CAPA PARA TABLET, PROTECAO DE TABLET, FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO E TOPOGRAFIA, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - PARA TABLET PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 79,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA"; PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA, VEICULO SPIN LTZ PLACA IYH-8608, KM-353.207; DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - GEOMATRIA DE PNEUS DIANTEIROS Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 75,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA" TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO "LADO E. E LADO D."; DO VEICULO "SPIN LTZ" PLACA IYH-8608; KM-353.207, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : AUTO MEC. IRMAOS PASTORE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO PÇ 399,50 1,0000 399,50
AMORTECEDOR - AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO PÇ 399,50 1,0000 399,50
BIELETA - BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA "LADO E. E LADO D." PÇ 120,00 2,0000 120,00
COXIM - COXIM SUPERIOR DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS PÇ 260,00 2,0000 260,00
BATENTE - KIT BATENTE E COIFA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS Un 136,00 2,0000 136,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.315,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA"; PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA, VEICULO SPIN LTZ PLACA IYH-8608, KM-353.207; DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 220,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART N° 11900763, PROJETO E EXECUCAO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, INFRAESTRUTURA,PROJETO GEOMETRICO, RODOVIA BR 116, KM 33, BAIRRO PARQUE DOS RODEIOS, ENG. CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - ART 11900763 ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRWETARIO GILMAR BOEIRA, QUE IRÁ A BRASILIA. DF, PARA VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS A SENADORES, BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, SA´DA 17/05/2022, RETORNO 19/05/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 4.627,56 1,0000 4.627,56
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.627,56

Fornecedor: DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.020.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS (REGUA), ACESORIO PARA COMPUTADOR DE FUNCIONARIOS, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - INCORP SLIM BIVOLT Un 30,00 1,0000 30,00
Total DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 30,00

Fornecedor: GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.827.594/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N/ 0096/2021, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CADASTRO MILTIFINALITARIO E CARTOGRAFIA DIGITAL, CFE. TERMO DE VISTORIA DE SERVIÇO EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 112.500,00 1,0000 112.500,00
Total GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA 112.500,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, CONSERTO DE PNEUS, VEICULO SPIN, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO DE PENEUS SPIN Un 40,00 2,0000 40,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 40,00

Fornecedor: DPA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.432.113/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 165/70 R 13 - Un 1.142,80 4,0000 1.142,80
Total DPA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 1.142,80

Fornecedor: SERRA GERAL GEOLOGIA APLICADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.772.344/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTECNICA PARA ESTUDO DE FUNDAÇÕES, PARA A CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA BR 116, COM AV; MOREIRA PAZ (TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RELATORIO TECNICO E ART).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de estudo técnico - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total SERRA GERAL GEOLOGIA APLICADA LTDA 5.000,00

Fornecedor: SERRA GERAL GEOLOGIA APLICADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.772.344/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONDAGEM Á PERCURSSAO (METRO LINEAR) E SONDAGEM ROTATIVA (METRO LINEAR), PROJETO DO VIADUTO NA BR 116 COM AV. MOREIRA PAZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de estudo técnico - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total SERRA GERAL GEOLOGIA APLICADA LTDA 12.000,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 137.118,14

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO PARA AUXILIO NA MANUTENCAO DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO PENA - PÇ 97,11 1,0000 97,11
TALHADEIRA - Un 97,12 1,0000 97,12
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 194,23

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA SERVICO LIGACAO CHAVE DE IGNICAO CAMINHAO IEX9442

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 40,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM COMANDO COMPLETO PARA CAIXA DAGUA - DESCARGA BANHEIRO FEMENINO, SETOR DE CADASTRO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMANDO HIDRAULICO MONOBLOCO - COMPLETO MONTA FLEX CAIXA DAGUA DESCARGA Un 179,00 1,0000 179,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 179,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA SINALIZACAO VEICULAR E PROTECAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 2X1,5 - PÇ 45,00 9,0000 45,00
ESPAGUETE - m 27,00 9,0000 27,00
ABRACADEIRA - PÇ 12,00 30,0000 12,00
TERMINAL ENCAIXE - PÇ 3,00 3,0000 3,00
TERMINAL - Un 6,00 3,0000 6,00
PORTA FUZIL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
MANGUEIRA - m 140,00 1,0000 140,00
TAPETE VERNIZ - Un 1.200,00 2,0000 1.200,00
CAPA BANCO - PÇ 1.200,00 3,0000 1.200,00
BARRICA - l 60,00 1,0000 60,00
SINALEIRA - STROBO Un 780,00 2,0000 780,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 3.483,00

Fornecedor: MOTO TECNICA SANTO ANTONIO LTDA - MARCELO DA S. VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.553.628/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO GERADOR E SOPRADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBURADOR - PÇ 280,00 1,0000 280,00
CARBURADOR - PÇ 190,00 1,0000 190,00
VELA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
FILTRO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
CINTA - Un 20,00 1,0000 20,00
TAMPA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total MOTO TECNICA SANTO ANTONIO LTDA - MARCELO DA S. VIEIRA 645,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4.541,23

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES, HAVENDO NECESSIDADE DE COMPRA DEVIDO AO ROUBO DAS ANTIGAS QUE ERA UTILIZADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alicate de pressão 10", aço cromo vanádio temperado, cor cromado, peso: 60g. - Un 63,64 1,0000 63,64
ARCO DE SERRA - Un 80,24 1,0000 80,24
CHAVE FENDA - 4,0 X 125MM Un 16,13 1,0000 16,13
CHAVE PHILLIPS - 4,5 X 125MM PÇ 19,84 1,0000 19,84
ESMERILHADEIRA - 4 1/2 Un 619,90 1,0000 619,90
FURADEIRA - ELETRICA 1/2 C/MALETA+ JG BROCAS Un 719,90 1,0000 719,90
JOGO DE CHAVE TORX - 9PÇS Un 84,71 1,0000 84,71
CAIXA FERRAMENTA - 110 PÇS PÇ 899,90 1,0000 899,90
MARRETA - 2KG Un 79,21 1,0000 79,21
MARTELO UNHA 27MM - Un 43,22 1,0000 43,22
PE DE CABRA - Un 79,42 1,0000 79,42
SERRA - MANUAL PÇ 15,28 2,0000 15,28
SERROTE POCHER - 20 PROFISSIONAL Un 100,92 2,0000 100,92
TORQUES - ARMADOR 10 Un 59,35 1,0000 59,35
APARELHO DE SOLDA 250A SERRALHEIRO BANTAM MONO - APARELHO INVERSOR JOY 133 DV + MASCARA SOLDA MAB- 80 Un 899,00 1,0000 899,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 3.780,66

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS IMPRESSO MARTELADO PARA O GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPOSIÇÃO DE VIDROS Un 178,00 2,0000 178,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 178,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - PANOS DE ALGODAO, SACO ALVEJADO Kg 203,75 1,0000 203,75
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 203,75

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATORZINHO DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 380,00 1,0000 380,00
Total RENATO RECH 380,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 4.780,00 20,0000 4.780,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 4.780,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO HASTE DO LIMPADOR, MANGUEIRA ESGUICHO E TROCA DE PALHETAS DO VEICULO SAVEIRO PLACA: IQO8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - ESGUICHO PÇ 5,00 1,0000 5,00
CHAVETA - Un 5,00 1,0000 5,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 80,00 1,0000 80,00
MANGUEIRA - ESGUICHO m 2,40 1,2000 2,40
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 92,40

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SELADOR PARA UTILIZAR NO CAMPO DO GLORIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELADOR ACRILICO - l 220,00 2,0000 220,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 220,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO ROÇADEIRAS E TRATORZINHO PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 839,00 1,0000 839,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 839,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO TRATORZINHO PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 175,00 1,0000 175,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 175,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA RCE3108

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 80,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA RCE3108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 160,00 4,0000 160,00
FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - Un 40,00 1,0000 40,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 290,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O CIRCUITO TRILHAS E MONTANHAS DE VAN PARA CORONEL PILAR- RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.480,00

Fornecedor: ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.605.835/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO POLO PLACA ISI 6208

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN 180,00

Fornecedor: ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.605.835/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA ISI 6208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 40,00 1,0000 40,00
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - l 80,00 1,0000 80,00
LIQUIDO FREIO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total ANDRE TRAMONTIN -MECANICA TRAMONTIN 145,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, AREAS DE LAZER, GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI E DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - 18X36 Kg 29,90 1,0000 29,90
PREGO COM CABECA 17x27 - Pct 23,25 1,0000 23,25
Prego 15 x 18 - Kg 27,95 1,0000 27,95
GARFO - DE MESA 2 PÇ 17,00 2,0000 17,00
FIO - FLEXIVEL 4.0MM m 10,67 2,2000 10,67
DISJUNTOR - 40A PÇ 15,70 1,0000 15,70
EXTENSAO - 5MTS PÇ 46,00 1,0000 46,00
TOMADA - EM BARRA TRIPLA Un 22,80 1,0000 22,80
CAIXA DE PASSAGEM - Un 22,00 1,0000 22,00
SILICONE TRANSPARENTE - 50G Un 7,00 1,0000 7,00
PARAFUSO SEXTAVADO - 3/8 X3 Un 24,60 6,0000 24,60
Desentupidor Harpic - DE VASO CM CABO Un 14,50 1,0000 14,50
MARTELO DE FIBRA - 29MM Un 119,80 2,0000 119,80
FORMAO - Un 23,00 1,0000 23,00
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 3,00 1,0000 3,00
PREGO 23X60 - 23X54 Kg 28,30 1,0000 28,30
PREGO 19x39 - 20X42 Kg 24,00 1,0000 24,00
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança. - Un 9,00 1,0000 9,00
Serrote profissional 22", dentes médios, cinco dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada. - Un 63,15 1,0000 63,15
SERROTE POCHER - Un 45,00 1,0000 45,00
DISCO - VIDEA Un 77,80 2,0000 77,80
SODA CAUSTICA - Kg 15,70 1,0000 15,70
CADEADO 25MM - Un 19,00 1,0000 19,00
LAMPADA LED - 40W Un 175,95 3,0000 175,95
BROCA ACO RAPIDO - Un 14,00 4,0000 14,00
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - Un 37,00 4,0000 37,00
TE ESGOTO PRIMARIO - Un 11,20 1,0000 11,20
LUVA DA REDUZIDA - Un 2,95 1,0000 2,95
REDUCAO - TE PÇ 21,85 1,0000 21,85
JOELHO 90 - Un 31,90 1,0000 31,90
JOELHO 50 MM - Un 11,90 2,0000 11,90
ADESIVO PLAST - Un 21,00 1,0000 21,00
CANO PVC SOLDAVEL 25MM - m 5,95 1,0000 5,95
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - Un 4,00 4,0000 4,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 116,00 20,0000 116,00
ISOLADOR ROLDANA - CERVA 30X30 PÇ 1,20 4,0000 1,20
Parafuso 10mm com bucha - Un 1,20 4,0000 1,20
PARAFUSO 4 X 20 - 4X35 Un 0,80 4,0000 0,80
PLAFON - SUPORTE Un 5,50 1,0000 5,50
LINHA NYLON - QUADRADA ROÇADEIRA PÇ 12,00 10,0000 12,00
CORANTE - XADREZ Kg 46,00 4,0000 46,00
Desempenadeira de aço adentada - Un 14,25 1,0000 14,25
LAMPADA - LED 9W Un 56,00 7,0000 56,00
CAL HIDRATADA PURA - sc 14,95 1,0000 14,95
Espude para ligação de vaso sanitário - Un 5,50 1,0000 5,50
ANEL DE VEDACAO - Un 8,95 1,0000 8,95
PARAFUSO - WC VASO 10MM Un 6,00 2,0000 6,00
VASELINA - AEROSL Un 9,95 1,0000 9,95
TORNEIRA COZINHA METAL - Un 67,25 1,0000 67,25
VALVULA DE LAVATÓRIO - PIA - Un 25,95 1,0000 25,95
TORNEIRA PRETA - Un 11,85 3,0000 11,85
Torneira para lavatório (pia) de metal, cor: cromado. - Un 14,50 1,0000 14,50
CANO PARA CAIXA DESCARGA - Un 21,50 1,0000 21,50
ROLO DE LÂ DE CARNEIRO 15CM, PINTURA ALTA, COM ROLO E CABO - 13CM Un 27,90 2,0000 27,90
PARAFUSO - SERROTE C/ BUCHA Un 7,00 2,0000 7,00
BUCHA PVC - Un 1,50 6,0000 1,50
PARAFUSO - ROSCA Un 6,90 6,0000 6,90
CADEADO - 45 Un 65,80 2,0000 65,80
MARRETA OITAVADA 2KG - PÇ 60,00 1,0000 60,00
MARRETA - 3KG Un 147,35 1,0000 147,35
CAVADEIRA - C/ SOCADOR PÇ 228,90 1,0000 228,90
TALHADEIRA - CHATA 12 Un 16,50 1,0000 16,50
MARRETA OITAVADA 5 KG - 3KG C/ CABO PÇ 147,35 1,0000 147,35
LAMINA SERRA - Un 22,00 2,0000 22,00
LAMPADA DE LED 40 W - Un 293,25 5,0000 293,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.490,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 174,90 1,0000 174,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 174,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSAO. SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 123,00 1,0000 123,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 123,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 196,88

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSAO. SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 196,88

Fornecedor: CANDEMIL & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.355.556/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHL NECESSARIAS PARA ROÇADAS DE AREAS DE LAZER, (ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO ROUBO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - STIHDL Un 9.207,00 3,0000 9.207,00
Total CANDEMIL & CIA LTDA - ME 9.207,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA VEICULOS DA SECRETARIA, SAVEIRO PLACA RME - 8D19 E VOYAGE PLACA RCE- 3108

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 200,00

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO VOYAGE PLACA RCE- 3108 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 60,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 25.593,09

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO GALPAO DA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - DE GÁS PÇ 58,00 1,0000 58,00
ABRACADEIRA - E DIVERSOS PÇ 22,00 1,0000 22,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 80,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GALPAO DA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA BRASILIT - S/ AMIANTO 3,05 MX 6MM PÇ 224,00 2,0000 224,00
CUMEEIRA AMIANTO - 6MM Un 112,00 2,0000 112,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 336,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 416,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 8 ROLOS DE BOBINAS 57X80 METROS TERMSCPT, PARA O RELOGIO PONTO DA SMOSP. PED. 5688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO - OBS: 8 ROLOS DE 57X80 METROS TERMSCPT, NO VALOR UNITARIO DE R$ 9,40 Cx 75,20 1,0000 75,20
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 75,20

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 299,20 40,0000 299,20
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 299,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MES 05/2022. DEMOSTS. 23475; 23476; 23477.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 426,76 1,0000 426,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 426,76

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 240,00 30,0000 240,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 373,40 10,0000 373,40
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 613,40

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 279,00 30,0000 279,00
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 279,00

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.719.518/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 66,00 50,0000 66,00
Total BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 66,00

Fornecedor: PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.295.121/0003-80

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (TESTE) COVID/FLU A/B ag COMBO, NO SECRETARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REALIZACAO DE 1 EXAME (TESTE) COVID/FLU A/B ag COMBO Un 120,00 1,0000 120,00
Total PEIXOTO E ZETOLES FARMACIA LTDA 120,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.879,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROCADEIRA FS 143 R-II, PARA O USO NOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTOS A SMOSP. PED. 1940.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - FS 143 R-II Un 2.950,00 1,0000 2.950,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 2.950,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 352,50 10,0000 352,50
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.465,00 50,0000 1.465,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.817,50

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 4.767,50

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.148.502/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 5,5MX2,0MX35CM DE CORTINA DE CONCRETO ARMADO (MURO DE ARRIMO), INCLUINDO FERRAGEM, MADEIRAMENTO, CONCRETAGEM E ACABAMENTO JUNTO AO RIO URUGUAIZINHO, PROXIMO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ALAGAMENTO NO LOCAL, NAS PROXIMIDADES DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DA SEPLAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 18.000,00 1,0000 18.000,00
Total CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME 18.000,00

Fornecedor: IVEST AGROCAMP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.276.393/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 PLACA VIBRATORIA COMPACTADORA DE ASFALTO, SOLO PC 900 7 HP, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NA CIDADE, JUNTO A SMOSP. PED. 589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA - DE ASFALTO, SOLO PC 900 7 HP Un 9.500,00 1,0000 9.500,00
Total IVEST AGROCAMP LTDA 9.500,00

Fornecedor: MINERAÇÃO VEADRIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.777.117/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 9.000 UNIDADES DE PARALELEPIPEDOS (PEDRAS REGULARES EM BASALTO, COM FACE LISA, LADO MÍNIMO DE 15 CM E ALTURA MINIMA DE 12 CM), PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO EM ENCONTRO DE RUAS NA CIDADE. PED. R$ 16.650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARALELEPIPIDO EM BASALTO - PEDRAS REGULARES, COM FACE LISA, LADO MINIMO DE 15 CM E ALTURA MINIMA DE 12 CM Un 16.650,00 9.000,0000 16.650,00
Total MINERAÇÃO VEADRIGO LTDA 16.650,00

Fornecedor: JOEL Z. GONÇALVES - GONÇALVES TRATAMENTO DE MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.234.772/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 200 PALANQUES EUCALIPTO DE 2 METROS, BITOLA 12-14, 40 PALANQUES EUCALIPTO DE 2,50 METROS (BITOLA 15-17) E 400 TRAMBELHOS EUCALIPTO TRATADO 1,50 (BITOLA 4X4), PARA REFAZER CERCAS, NA ESTRADA VELHA DO PRADO, INTERIOR DO MUNICIPAIO. PED. R$ 7.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - EUCALIPTO TRATADO 2 M, BITOLA 12-14 Un 4.000,00 200,0000 4.000,00
PALANQUE DE MADEIRA - EUCALIPTO TRATADO 2,50 M, BITOLA 15-17 Un 1.800,00 40,0000 1.800,00
TRAMBELHO - EUCALIPTO TRATADO 1,50, BITOLA 4X4 Un 1.600,00 400,0000 1.600,00
Total JOEL Z. GONÇALVES - GONÇALVES TRATAMENTO DE MADEIRAS 7.400,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 51.550,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 17411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PÇ 240,00 4,0000 240,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 240,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDRO IGNICAO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 17707.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO IGNICAO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 350,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES PRETO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 17806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PRETO MWM 60g PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 180,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIAS DE CHAVES YALE, PARA A PORTA DO ESCRITORIO, DA SMOSP. PED. 2630.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIAS DE CHAVE Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXEIRAS, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 12371.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRAS - 1/8 RETA Un 60,00 20,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 60,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RELE TERMICO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 12470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - TERMICO PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 110,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROTEADOR 450MBPS 3 ANTENAS TP-LINK, PARA MONITORAMENTO DE CAMERAS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. CONFORME MEMORANDO N° 090/C.P.D./2022. PED. R$ 245,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROTEADOR - 450MBPS 3 ANTENAS TP-LINK Un 245,00 1,0000 245,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 245,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS GIGABIT, PARA MONITORAMENTO DE CAMERAS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. CONFORME MEMORANDO N° 090/C.P.D./2022. PED. R$ 260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 08 PORTAS - GIGABIT Un 260,00 1,0000 260,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 260,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PAS AJUNTADEIRA, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E CORRENTES GALVANIZADA 9,5 MM, PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PEDS. 234257; 234619.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA COM CABO - AJUNTADEIRA PÇ 74,00 2,0000 74,00
CORRENTE - SOLDAVEL, GALVANIZADA DE 9,5 MM PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 164,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM TERMOSTATO, MOTOR E CARGA DE FLUIDO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 14.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.280,00 1,0000 1.280,00
TERMOSTATO - ROTATIVO PÇ 240,00 1,0000 240,00
MOTOR - RD PÇ 820,00 1,0000 820,00
CARGA FLUIDO - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 2.690,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE E ACESSORIOS DE SOQUETE, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 DA, SMOSP. PED. 169219.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 1/2 - Un 20,94 1,0000 20,94
ACESSORIO PARA SOQUETE CABO - PÇ 69,15 1,0000 69,15
ACESSORIO PARA SOQUETE EXTENSAO - PÇ 63,06 1,0000 63,06
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 153,15

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MULTIMETROS, CHAVES TESTES, ALICATES, JOGOS DE CHAVE, ARCOS DE SERRA, SERRAS MANUAIS, TRENAS, CANIVETES, MARTELOS, BOLSAS PARA FERRAMENTAS, FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E BROCAS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PEDS. 770501; 770504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO ALICATE DIGITAL - Un 662,64 4,0000 662,64
Chave de teste digital - Un 68,12 4,0000 68,12
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Un 391,20 8,0000 391,20
ALICATE BOMBA D'AGUA - Un 435,92 4,0000 435,92
ALICATE - MEIA CANA Un 382,88 4,0000 382,88
ALICATE CORTE DIAGONAL - PÇ 165,44 4,0000 165,44
JOGO DE CHAVE DE FENDA - ISOLANTE 7PC jog 1.014,00 6,0000 1.014,00
ARCO DE SERRA - 12 REGULAVEL Un 363,32 4,0000 363,32
SERRA - MANUAL BIME PÇ 175,84 16,0000 175,84
TRENA - 5 MT 18 MM Un 87,88 4,0000 87,88
CANIVETE - INOX SEM PONTA Un 216,04 4,0000 216,04
MARTELO DE UNHA 25 MM POLIDO - PÇ 156,76 4,0000 156,76
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm - jog 199,44 4,0000 199,44
JOGO DE CHAVE TORX - OBS: SAO 4 JOGOS Un 191,12 4,0000 191,12
BOLSA PARA FERRAMENTA - Un 786,44 4,0000 786,44
JOGO DE CHAVE COMBINADA - jog 577,80 4,0000 577,80
FURADEIRA - PRO 1/2 Un 499,00 1,0000 499,00
PARAFUSADEIRA - 20 V Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
BROCA SDS PLUS 5X160 MM - PÇ 15,94 1,0000 15,94
BROCA SDS PLUS 16X310 MM - PÇ 57,25 1,0000 57,25
CHAVE - AJUSTAVEL 12 EMBORRACHADA 35 MM PÇ 510,84 4,0000 510,84
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 8.356,87

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANCHOES, ADESIVOS, REMENDOS, GIZ, ALICATES, CHAVE FIXA, PASTAS E VASELINAS, PARA USO NA BORRACHARIA, DA SMOSP. PEDS. 570573; 570634.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANCHAO - VD 2 80 MM PÇ 219,60 30,0000 219,60
MANCHAO 100MM - VD 3 PÇ 266,70 30,0000 266,70
MANCHAO 165MM - VD 5 PÇ 541,20 30,0000 541,20
MANCHAO VD 6 - 240 MM PÇ 335,20 10,0000 335,20
MANCHAO RAC10 - 115X70 A FRIO 1 LONA Un 501,00 60,0000 501,00
MANCHAO RAC 25 - 117X106 A FRIO 2 LONA PÇ 593,19 30,0000 593,19
RAC 20 (BORRACHARIA) - MANCHAO PÇ 419,70 30,0000 419,70
ADESIVO REMENDO FRIO - 725 GR PÇ 322,92 3,0000 322,92
ADESIVO - SELANTE MANCHAO 400 GR Un 196,49 2,0000 196,49
REMENDO CAMARA - R 1 40 MM OBS: SAO 3 CAIXAS PÇ 159,79 3,0000 159,79
REMENDO CAMARA 50 MM - R 2 Cx 78,48 2,0000 78,48
REMENDO CAMARA 80 MM - Cx 134,96 2,0000 134,96
GIZ PARA BORRACHEIRO - Cx 34,44 1,0000 34,44
REMENDO DE PNEU - RT 3 60 MM OBS: SAO 2 CAIXAS Un 94,62 2,0000 94,62
REMENDO PARA PNEU - TP ESPAGTE OBS: SAO 2 CAIXAS PÇ 217,30 2,0000 217,30
ALICATE - MEIA CANA Un 119,80 2,0000 119,80
CHAVE FIXA - 12X13 PÇ 17,27 1,0000 17,27
PASTA PARA MONTAGEM DE PNEU - 3,6 KG Un 275,04 3,0000 275,04
VASELINA - SOLIDA 3,00 KG Un 196,00 2,0000 196,00
REMENDO CAMARA 60 MM - Cx 106,12 2,0000 106,12
PINCEL - TRINCHA 1/2 GRIS PÇ 12,05 5,0000 12,05
RAC 15 (BORRACHARIA) - PÇ 539,40 60,0000 539,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 5.381,27

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA LITIO, CAIXA DE FERRAMENTA, CABO E ARAME MIG, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 170872; 170873; 270898.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - LITIO PÇ 1.099,00 1,0000 1.099,00
CAIXA DE FERRAMENTA - Un 198,00 1,0000 198,00
CABO - COM PORCA Un 110,00 1,0000 110,00
ARAME MIG - 1.00 15 KG rl 319,00 1,0000 319,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.726,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE ACO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 170932.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - 3/4 m 560,00 7,0000 560,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 560,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA, MARTELO PENA, BICOS MIG, BOCAIS MIG E CLIPS DO CABO DE ACO, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 170933.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA DE LED - RECARREGAVEL Un 34,91 1,0000 34,91
MARTELO PENA - PÇ 104,56 1,0000 104,56
MIG BICO 1,2 - PÇ 51,72 5,0000 51,72
BOCAL SOLDA - 14 MM PÇ 119,77 2,0000 119,77
CLIPS PARA CABO DE ACO - PÇ 71,04 4,0000 71,04
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 382,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE IMPACTO PNEUMATICA, PARA O SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 271109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE IMPACTO PNEUMATICA - 1. 320 KG, LONGA COM 4 SOQUETES PÇ 2.290,00 1,0000 2.290,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.290,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 271081.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 5/8 - PÇ 47,47 4,8000 47,47
ABRACADEIRA - SEM FIM PÇ 5,18 2,0000 5,18
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 52,65

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CLIPS E CABO DE ACO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 270991.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS PARA CABO DE ACO 5/8 - PÇ 57,32 4,0000 57,32
CABO DE AÇO - 5/8 m 471,68 8,0000 471,68
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 529,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRENA, PARA USO NAS MEDICOES DOS SERVICOS DE CALCAMENTO EM GERAL, JUNTO A SMOSP. PED. 271370.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - 100 METROS ABERTA Un 186,00 1,0000 186,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 186,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SERRAS MANUAIS, ARAME MIG E ANTIS RESPINGOS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 271659.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA - MANUAL PÇ 219,00 20,0000 219,00
ARAME MIG - 15 KG rl 319,00 1,0000 319,00
ANTI RESPINGO SOLDA - 400 ML PÇ 84,00 4,0000 84,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 622,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE, QUE E USADA NOS SERVICOS DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 171721.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 9,5 MM 3/8 Kg 201,00 4,1000 201,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 201,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E CHAVE TIPO BIELA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 271833.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA 390X4,8 - DE NYLON PRETA, COM 100 PECAS CADA PACOTE OBS: SAO 2 PACOTES Pct 180,00 2,0000 180,00
ABRACADEIRA 280 X 4,9 - DE NYLON PRETA, COM 100 PECAS CADA PACOTE OBS: SAO 1 PACOTE Pct 40,00 1,0000 40,00
CHAVE BIELA - 17 MM PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 265,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS E ADAPTADOR, PARA RESTABELECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 18 FAMILIAS NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPO DE VACARIA. PED. 4742.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - GALVANIZADO m 152,00 2,0000 152,00
ADAPTADOR - 18X50 Un 12,50 1,0000 12,50
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 164,50

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE SAPATAS, PASTILHAS E LIQUIDO, AMBOS DO FREIO, REMOCOES, TORNEAMENTOS E INSTALACOES DE DISCOS DO FREIO E TAMBORES DO FREIO E INSTALACAO DO FREIO, COM SAPATAS, PASTILHAS, DISCOS E LIQUIDOS DO FREIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 28423.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 510,00 1,0000 510,00
SAPATAS FREIO - Un 360,00 1,0000 360,00
PASTILHA DE FREIO - Un 195,00 1,0000 195,00
DISCO DE FREIO - PÇ 140,00 2,0000 140,00
LIQUIDO DE FREIO - l 70,00 2,0000 70,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.275,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADA, RELE AUXILIAR, TOMADAS, CINTAS, TERMINAIS DE FIO, LUVAS, ESTOPE RE, PORTA FUSIVEL, ESPAGUETE E FIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 1352.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 260,00 1,0000 260,00
LAMPADA 69 - PÇ 20,00 1,0000 20,00
RELE AUXILIAR - Un 30,00 1,0000 30,00
TOMADA - Un 75,00 2,0000 75,00
CINTA - Un 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL FIO - PÇ 3,00 2,0000 3,00
LUVA - Un 3,00 2,0000 3,00
ESTOPE - RE PÇ 82,00 1,0000 82,00
PORTA FUZIL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
ESPAGUETE - PÇ 6,00 1,0000 6,00
FIO - m 3,50 1,0000 3,50
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 501,50

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PECAS E CORTE DE MOLAS, COM PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 45378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PECAS E CORTE DE MOLAS Un 380,00 1,0000 380,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 380,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO, COM COXINS CARRETEL CORCEL GRANDE E PORCAS SIMPLES DE 10 MM INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 45415.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO Un 130,00 1,0000 130,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 130,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA DIANTEIRA, COM MOLA MESTRE DIANTEIRA, BUCHAS DIANTEIRAS, PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 45465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA DIANTEIRA Un 160,00 1,0000 160,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 160,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PECAS E CORTE DE MOLAS, COM PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 45378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO - 9/16X8 Un 34,00 1,0000 34,00
PORCA - SIMPLES 9/16 PÇ 2,50 1,0000 2,50
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 36,50

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO, COM COXINS CARRETEL CORCEL GRANDE E PORCAS SIMPLES DE 10 MM INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 45415.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXINS - CARRETEL CORCEL, GRANDE Un 80,00 4,0000 80,00
PORCA SIMPLES - 10 MM PÇ 8,00 8,0000 8,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 88,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA DIANTEIRA, COM MOLA MESTRE DIANTEIRA, BUCHAS DIANTEIRAS, PINO DE CENTRO E PORCA SIMPLES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 45465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DIANTEIRA Un 1.615,00 1,0000 1.615,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 126,00 2,0000 126,00
PINO DE CENTRO - 12X6 Un 11,00 1,0000 11,00
PORCA 12MM - SIMPLES Un 1,10 1,0000 1,10
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.753,10

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETAS EXTERNAS LD E LE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 132078.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNAS, SENDO UMA LE E A OUTRA LD Un 430,00 2,0000 430,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 430,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARACHOQUE, MACANETA, PARALAMAS E DEBRUNS PARALAMA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 131301.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACHOQUE - PÇ 1.710,00 1,0000 1.710,00
MACANETA - EXTERNA Un 90,00 1,0000 90,00
PARALAMA - CAPO LD PÇ 690,00 1,0000 690,00
PARALAMA CAPO LE - PÇ 690,00 1,0000 690,00
DEBRUM PARALAMA - PÇ 100,00 2,0000 100,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 3.280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LENTES, MICRO SIRENE, ABRACADEIRAS, FAROIS E CHAVE DE LUZ INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DA SMOSP. PED. 14619.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 200,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS, REGULADOR, ESTATOR, CORREIA E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 14696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ALTERNADOR Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS E REGULADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 14747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ALTERNADOR Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 14625.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 100,00 2,0000 100,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 100,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LENTES, MICRO SIRENE, ABRACADEIRAS, FAROIS E CHAVE DE LUZ INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DA SMOSP. PED. 14619.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 - Un 15,00 3,0000 15,00
LENTE - PARA LANTERNA Un 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA FAROL - AUXILIAR Un 25,00 1,0000 25,00
SIRENE - MICRO PÇ 48,00 1,0000 48,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 1,20 4,0000 1,20
FAROL - Un 720,00 4,0000 720,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
CHAVE DE LUZ - Un 22,00 1,0000 22,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 856,20

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS, REGULADOR, ESTATOR, CORREIA E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 14696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 77,00 2,0000 77,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 95,00 1,0000 95,00
ESTATOR - Un 210,00 1,0000 210,00
CORREIA - Un 140,00 1,0000 140,00
PARAFUSO - Un 3,00 1,0000 3,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 525,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM ROLAMENTOS E REGULADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 14747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 130,00 2,0000 130,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 330,00 1,0000 330,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 460,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 308476.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - CARDAN PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 130,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS DO ACELERADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 E ESPELHO DO RETROVISOR, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 309625; 309637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DO ACELARADOR - Un 104,00 4,0000 104,00
ESPELHO RETROVISOR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 239,00

Fornecedor: JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.764.181/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLEXIVEIS, PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF 283 SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDS. 121;123.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - Un 75,00 2,0000 75,00
Total JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA 75,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 2746.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 30,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE SACADOR (FERRAMENTA) DA PONTA DO EIXO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9585.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECCAO DE FERRAMENTA (SACADOR) Un 2.700,00 1,0000 2.700,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 2.700,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO TORNO, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9604.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DO TORNO Un 100,00 1,0000 100,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 100,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARROS COM SUPORTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958, DA SMOSP. PED. 11463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - COM SUPORTE PÇ 280,00 2,0000 280,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 280,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ENGRENAGENS, ROLETES, ANEIS DA TRAVA E ARRUELAS DO EIXO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 E REPARO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP1I23, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 257; 258.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM - TRACAO PÇ 490,00 3,0000 490,00
ROLETES - PÇ 200,00 90,0000 200,00
ANEL TRAVA - PÇ 10,00 3,0000 10,00
ARRUELA - EIXO Un 15,00 3,0000 15,00
REPARO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.715,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROSCA CANO DE METAL, PARA RESTABELECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 18 FAMILIAS NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPO DE VACARIA. PED. 301.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROSCA CANO METAL - Un 50,00 1,0000 50,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 50,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE VIDROS ELETRICOS, COM RELES, CHICOTES, FUSIVEIS, ABRACADEIRAS E INTERRUPTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 24508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE VIDROS ELETRICOS Un 180,00 1,0000 180,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 180,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SISTEMA DE TRACAO, COM BOBINA, LAMPADAS, FUSIVEIS DE LAMINA E TERMINAIS COM LUVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 24532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SISTEMA DE TRACAO Un 280,00 1,0000 280,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 280,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE FAROLETES, COM FAROIS DNI, MINIS FUSIVEIS DE LAMINA, RELE DNI, ABRACADEIRAS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 24597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DE FAROLETES Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24579.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 10,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE VIDROS ELETRICOS, COM RELES, CHICOTES, FUSIVEIS, ABRACADEIRAS E INTERRUPTOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 24508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - PÇ 140,00 4,0000 140,00
CHICOTE - BASE RELE PÇ 160,00 4,0000 160,00
FUSIVEL - LAMINA PÇ 4,00 4,0000 4,00
ABRACADEIRA - PÇ 2,00 2,0000 2,00
INTERRUPTOR - VIDRO PÇ 48,00 1,0000 48,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 354,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SISTEMA DE TRACAO, COM BOBINA, LAMPADAS, FUSIVEIS DE LAMINA E TERMINAIS COM LUVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 24532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - VALVULA Un 220,00 1,0000 220,00
LAMPADA - H3 WL Un 125,00 1,0000 125,00
FUSIVEL - LAMINA PÇ 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL COM LUVA - PÇ 4,00 2,0000 4,00
LAMPADA H3 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 381,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNAS, LAMPADAS, FIOS E MINIS FUSIVEIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 24577.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 32,00 2,0000 32,00
LAMPADA 69 - PÇ 16,00 2,0000 16,00
FIO 14mm - Un 9,00 2,0000 9,00
MINI FUSIVEL - PÇ 10,00 10,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 67,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE FAROLETES, COM FAROIS DNI, MINIS FUSIVEIS DE LAMINA, RELE DNI, ABRACADEIRAS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 24597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DNI Un 780,00 4,0000 780,00
MINI FUSIVEL - LAMINA PÇ 4,00 4,0000 4,00
RELE DNI - Un 45,00 1,0000 45,00
ABRACADEIRA - PÇ 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL 8MM - Un 6,00 2,0000 6,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 839,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 24579.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - TORPEDO 24 V Un 10,00 1,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 10,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM VIDRO TEMPERADO E COLA PARABOND INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALACAO Un 150,00 1,0000 150,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 150,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS, COM COLA, FECHADURA, MACANETA E BATENTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 3286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS Un 280,00 1,0000 280,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 280,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM VIDRO TEMPERADO E COLA PARABOND INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 6 MM TEMPERADO Un 1.984,00 1,0000 1.984,00
COLA VIDRO - PARABOND PU55 UP 600 ML PTO Un 112,00 1,0000 112,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 2.096,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS, COM COLA, FECHADURA, MACANETA E BATENTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 3286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA VIDRO - Un 115,00 1,0000 115,00
FECHADURA PORTA - Un 149,00 1,0000 149,00
MACANETA - Un 170,00 1,0000 170,00
BATENTE - Un 22,00 1,0000 22,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 456,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DE RODA, PARA DEIXAR DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 1585.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE RODA Un 100,00 1,0000 100,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 100,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 1587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA RODA Un 150,00 1,0000 150,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 150,00

Fornecedor: SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.893.398/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES CENTRAIS, DENTES DIREITOS E DENTES ESQUERDOS, PARAFUSOS DA LAMINA E PORCAS, PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PLACAS IRA 6911, PLACAS IWW 9650 E PLACAS IWZ 7562, AMBAS DA SMOSP. PED. R$ 2.469,75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE CENTRAL - RANDON ORIGINAL PÇ 1.152,00 9,0000 1.152,00
DENTE - DIREITO RANDON ORIGINAL PÇ 555,00 3,0000 555,00
DENTE ESQUERDO - RANDON ORIGINAL PÇ 555,00 3,0000 555,00
PARAFUSO - DA LAMINA Un 151,50 15,0000 151,50
PORCA - PARA PARAFUSO DA LAMINA PÇ 56,25 15,0000 56,25
Total SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 2.469,75

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E IMPRESSOES DE CRLV DIGITAL, DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IXA 9958 E PLACAS ITH 9224, AMBOS DA, SMOSP. PEDS. R$ 28,14; R$ 26,46.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E IMPRESSOES DE CRLV DIGITAL, DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IXA 9958 E PLACAS ITH 9224 Un 54,60 1,0000 54,60
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 54,60

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SENSOR, VALVULA REGULADORA, CABECOTE DO FILTRO, FILTRO RACOR, VALVULA PRESSAO, UNIDADE DOSADORA E FILTRO DIESEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958, DA SMOSP. PED. 28751.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
SENSOR - DO RAIL Un 1.597,50 1,0000 1.597,50
VALVULA - REGULADORA Un 1.425,90 1,0000 1.425,90
CABECOTE - DO FILTRO Un 596,50 1,0000 596,50
FILTRO - RACOR PÇ 165,00 1,0000 165,00
VALVULA DE PRESSAO - Un 1.998,00 1,0000 1.998,00
UNIDADE DOSADORA - PÇ 1.894,00 1,0000 1.894,00
FILTRO DIESEL - Un 125,00 1,0000 125,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 9.451,90

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIFASICO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 115.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 75,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CALHAS, PARA O USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E EMENDAS, JOELHOS E ARCO DE SERRA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO PUBLICO, JUNTO A SMOSP. PEDS. 122;123.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - COMPLETA DE LED m 140,00 2,0000 140,00
EMENDA - Un 20,00 2,0000 20,00
JOELHO 45 - PÇ 52,00 4,0000 52,00
ARCO DE SERRA - Un 48,00 1,0000 48,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 260,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, LUVAS, LIXA E COLA PINCEL, PARA USO NA REFORMA DA PONTE DO BARRO PRETO, DISCO DE CONCRETO, LIMAS, DOBRADICAS, PARAFUSOS, PORTA CADEADO, LUVA, CADEADO E BROCA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PEDS. 102; 119; 126.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 32 MM m 120,00 12,0000 120,00
LUVA 32 - Un 16,00 4,0000 16,00
LIXA - Un 4,00 1,0000 4,00
COLA - PINCEL Un 20,00 1,0000 20,00
DISCO DE CONCRETO - Un 20,00 1,0000 20,00
LIMA - REDONDA PÇ 8,00 1,0000 8,00
LIMA TRIANGULO - Un 16,00 2,0000 16,00
LIMA CHATA - Un 20,00 1,0000 20,00
DOBRADIÇA - Un 15,00 3,0000 15,00
PARAFUSO - Un 6,00 20,0000 6,00
PORTA CADEADO - Un 14,00 1,0000 14,00
PAR DE LUVAS - Un 8,00 1,0000 8,00
CADEADO 35MM - Un 32,00 1,0000 32,00
BROCA 4 MM - Un 5,00 1,0000 5,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 304,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESISTENCIA, PARA CONSERTO DA TORNEIRA DA COZINHA DO ESCRITORIO, DA SMOSP. PED. 132.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA - Un 16,00 1,0000 16,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 16,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA E VEDA ROSCA, PARA A PIA DA COZINHA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 134.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA ELETRICA - Un 90,00 1,0000 90,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 2,00 1,0000 2,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 92,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS E JOELHOS, PARA USO NOS SERVICOS QUE FORAM REALIZADOS NO KARTRODOMO DE VACARIA. PED. 71.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 100 MM m 40,00 2,0000 40,00
JOELHO 45 - 100 MM PÇ 26,00 2,0000 26,00
JOELHO 90 - 100 MM Un 20,00 2,0000 20,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 86,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DA VALVULA DO FREIO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 2687.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DA VALVULA DO FREIO Un 160,00 1,0000 160,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 160,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BALANCA E FEIXE, COM MOLA MESTRE, SEFREGA, PINO DE CENTRO E BICO DE CORTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 3525.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, BALANCA E FEIXE Un 340,00 1,0000 340,00
MOLA MESTRE - Un 340,00 1,0000 340,00
ESFREGA - PÇ 60,00 1,0000 60,00
PINO DE CENTRO - Un 18,00 1,0000 18,00
BICO DE CORTE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 798,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 E PELICULA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 350,00; R$ 380,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 380,00 1,0000 380,00
PELICULA PARA VEICULO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 730,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESENGRIPANTES E DISCOS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 9228000521.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - DE CORTE FIRECUT ACO 115X1,0X22,23 MM NCM: 68042219 Un 115,03 25,0000 115,03
DISCO DE CORTE - FIRE CUT ACO 180X3,0X22,23 MM NCM: 68042219 Un 133,42 10,0000 133,42
DISCO DE DESBASTE - FIRE CUT 180X6,0X22,23 MM NCM: 68042211 Un 205,95 10,0000 205,95
DESENGRIPANTE 300ML - ROST OFF MECHANIC 300 ML/200 G NCM: 38249941 Un 142,41 12,0000 142,41
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA 596,81

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS INTERCOOLER, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 2601.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGA INTERCOOLER - Un 203,00 2,0000 203,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 203,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA E BOMBA DAGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 2598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO MOTOR - Un 198,00 1,0000 198,00
BOMBA D'AGUA - Un 598,00 1,0000 598,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 796,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA DO MOTOR E TENSOR DA CORREIA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO MOTOR - Un 178,00 1,0000 178,00
TENSOR - CORREIA Un 540,00 1,0000 540,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 718,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 2612.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 70,00 2,0000 70,00
ABRACADEIRA - PÇ 30,00 5,0000 30,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 198636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 60,00 1,5000 60,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 60,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BIELETA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 198966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - PÇ 37,00 1,0000 37,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 37,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 199561.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 61,00 1,0000 61,00
PALHETAS PARABRISA - LIMPADOR Un 72,00 1,0000 72,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 133,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARACHOQUE CENTRAL, PONTEIRA DO PARACHOQUE E CABO, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PEDS. 190892; 191214.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACHOQUE - CENTRAL PÇ 582,00 1,0000 582,00
PONTEIRA - PARA PARACHOQUE PÇ 520,00 1,0000 520,00
CABO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 1.122,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA FECHADURA LD DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, SERVICO NA PORTA LE, PINTURA E MONTAGEM DOS PARALAMAS E PARACHOQUE DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, SERVICO NA PORTA DA CARREGADEIRA, SERVICO NO CAPO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 E SERVICO NA PORTA LE DO CELTA PLACAS IOH 4917, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 2.750,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 2.750,00 1,0000 2.750,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 2.750,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTO LATERAL DIREITO, COLA ALTA TEMPERATURA, PRISIONEIROS, ROLAMENTO LATERAL COROA, SEMI EIXOS E REPARO CAIXA SATELITE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 6069.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO LATERAL - DIREITO PÇ 365,00 1,0000 365,00
COLA PARA ALTA TEMPERATURA - CINZA, 75 G Un 40,00 1,0000 40,00
PRISIONEIRO - PÇ 180,00 4,0000 180,00
ROLAMENTO LATERAL COROA - Un 520,00 1,0000 520,00
SEMI EIXO - Un 3.300,00 2,0000 3.300,00
REPARO CAIXA SATELITE - PÇ 2.200,00 1,0000 2.200,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 6.605,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLETES 32 MM, SUPORTES E GRAXAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 503.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLETES - 32 MM PÇ 200,00 10,0000 200,00
SUPORTE - ROLETE PÇ 80,00 10,0000 80,00
GRAXA - Kg 100,00 2,0000 100,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 380,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE DISCOS VDO, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE DISCO - OBS: 10 CAIXAS PÇ 400,00 10,0000 400,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 400,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE POSTE DE 7 M, DE MADEIRA, NO CEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. 99.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO DE POSTE Un 600,00 1,0000 600,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 600,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 LITROS DE HERBICIDAS (SELECT, FOLHA FINA), PARA USO NO CEMITERIO SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 4089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA - SELECT (FOLHA FINA) l 345,00 3,0000 345,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 345,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA DE ACO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - ACO 50 1 POLEGADA, 1.5 METRO Un 225,00 1,0000 225,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 225,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRAS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3732.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRAS, COM MATERIAIS INCLUSOS Un 265,00 1,0000 265,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 265,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3800.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 408,00 1,0000 408,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 408,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 BALDES DE OLEOS, DE 20 LITROS CADA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 2.024,82.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OBS: 3 BALDES DE 20 LITROS CADA l 2.024,82 60,0000 2.024,82
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 2.024,82

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM FAROLETES, LANTERNAS, MAQUINA DE VIDRO, FUSIVEIS DE LAMINA, LAMPADA, CONECTOR, CABOS, PORTA FUSIVEL, INTERRUPTOR DE FAROL E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 142482.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONECTOR, CINTA, ALTO FALANTE E ANTENA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 E CALOTAS RODOAR RESFRIAR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 102735; 102740.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE NSTALACAO DE SOM Un 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, COM TAPETES VERNIZ, KIT DE MANGUEIRAS LIMPEZA, CALHAS DE CHUVA, PELICULAS, FAROIS, CINTAS PLASTICAS, PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS MEDIOS, TERMINAIS OLHAL E CABOS PP FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES VOLVO PLACAS JBF 1G47 E PLACAS JBF 1G46, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3601; 3602.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO Un 320,00 2,0000 320,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 320,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 102484.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 220,00 1,0000 220,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 220,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA, COM FAROLETES, LANTERNAS, MAQUINA DE VIDRO, FUSIVEIS DE LAMINA, LAMPADA, CONECTOR, CABOS, PORTA FUSIVEL, INTERRUPTOR DE FAROL E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 142482.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROLETE - Un 470,00 3,0000 470,00
LANTERNAS - Un 185,00 3,0000 185,00
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 390,00 1,0000 390,00
FUSIVEL 20A - LAMINA PÇ 10,00 5,0000 10,00
LAMPADA H1 - PÇ 30,00 1,0000 30,00
CONECTOR - Un 20,00 1,0000 20,00
CABO - 2X1 PÇ 36,00 3,0000 36,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
INTERRUPTOR - DE FAROL PÇ 20,00 1,0000 20,00
TERMINAL - FURO 3/8 Un 4,00 2,0000 4,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.175,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA DE BANCO, ASSENTO INJETADO, TAPETE VERNIZ E KIT DE EMBUCHAMENTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 102623.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA BANCO - PÇ 390,00 1,0000 390,00
ASSENTO INJETADO - PÇ 220,00 1,0000 220,00
TAPETE VERNIZ - Un 490,00 1,0000 490,00
KIT - DE EMBUCHAMENTO BANCO PÇ 480,00 1,0000 480,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.580,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E PROLONGADORES DE VALVULA, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 102627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - PARA MANGUEIRA 3/8X1/2 Un 10,00 4,0000 10,00
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 45,00 3,0000 45,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 55,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, COM CONECTOR, CINTA, ALTO FALANTE E ANTENA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 E CALOTAS RODOAR RESFRIAR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 102735; 102740.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 45,00 1,0000 45,00
CINTA - Un 25,00 1,0000 25,00
ALTO FALANTE - Un 160,00 1,0000 160,00
ANTENA - ELETRONICA DE PARABRISA Un 75,00 1,0000 75,00
CALOTA - RODOAR RESFRIAR PÇ 20,00 4,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 325,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, COM TAPETES VERNIZ, KIT DE MANGUEIRAS LIMPEZA, CALHAS DE CHUVA, PELICULAS, FAROIS, CINTAS PLASTICAS, PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS MEDIOS, TERMINAIS OLHAL E CABOS PP FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES VOLVO PLACAS JBF 1G47 E PLACAS JBF 1G46, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3601; 3602.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 700,00 2,0000 700,00
KIT - MANGUEIRA LIMPEZA COMPLETA PÇ 190,00 2,0000 190,00
CALHA - DE CHUVA VOLVO PÇ 440,00 2,0000 440,00
PELICULA PARA VEICULO - Un 900,00 2,0000 900,00
FAROL - AUXILIAR 9 LEDS 90 MM REDONDO Un 520,00 4,0000 520,00
CINTA PLASTICA - GRANDE PÇ 25,00 50,0000 25,00
PORTA FUSIVEL - PEQUENO PÇ 20,00 2,0000 20,00
FUSIVEL - MEDIO 20 PÇ 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL OLHAL - GRANDE 3/8 Un 4,00 2,0000 4,00
CABO FLEXIVEL - PP Un 192,00 16,0000 192,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 2.993,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE EMBUCHAMENTO, DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 9273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE EMBUCHAMENTO Un 750,00 1,0000 750,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 750,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TORNO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 9272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TORNO Un 680,00 1,0000 680,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 680,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (10 M3 CADA CILINDRO), 4 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 4 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 5.500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO INDUSTRIAL - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 10 M³ CADA M³ 792,00 40,0000 792,00
Acetileno dissolvido 9 kg - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 9 KG CADA Kg 3.220,00 36,0000 3.220,00
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 1.488,00 100,0000 1.488,00
Total TONELLO & TONELLO LTDA 5.500,00

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE LIXEIRA DE FERRO, COM PE, PARA SUBSTITUIR A QUE FOI DANIFICADA POR UM SERVIDOR NO MOMENTO EM QUE ESTAVA REALIZANDO SERVICOS URBANOS NA CIDADE, JUNTO A SMOSP. O OCORRIDO FOI NO BAIRRO VISTA ALEGRE. PED. 218.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONFECCAO DE LIXEIRA DE FERRO, COM PE Un 280,00 1,0000 280,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 280,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS ( BORRACHARIA), DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 203.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS ( BORRACHARIA Un 200,00 1,0000 200,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 200,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM VENTILADOR, OLEO, CARGA DE GAS, NITROGENIO E FILTROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 1459.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO E VENTILACAO DO AR CONDICIONADO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 1462.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REVISAO E VENTILACAO DO AR CONDICIONADO Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 150,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM VENTILADOR, OLEO, CARGA DE GAS, NITROGENIO E FILTROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 1459.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - PÇ 2.040,00 2,0000 2.040,00
OLEO - RAG l 30,00 1,0000 30,00
CARGA DE GAS - Un 200,00 1,0000 200,00
NITROGENIO - (TESTE) Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO ANTI-POLEN - Un 90,00 2,0000 90,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 2.400,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITAS CREPE, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 72602.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - CREPE 3 M Un 120,00 6,0000 120,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 120,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADOS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 72578.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 35MM - Un 114,00 3,0000 114,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 114,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE POTENCIA E CABOS FLEXIVEIS, PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 72780.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - DE POTENCIA m 191,25 15,0000 191,25
CABO FLEXIVEL - 4 MM Un 75,00 15,0000 75,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 266,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 73318.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA ZM - Un 129,00 1,0000 129,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 129,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA SPRAY, DE 400 ML, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7A19, DA SMOSP. PED. 73457.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 19,75 1,0000 19,75
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 19,75

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, DE 105 AMPERES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 880,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 105 AMPERES JUPITER PÇ 880,00 2,0000 880,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 880,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF-283 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3614.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO767 PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 180,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 BALDE DE 20 LITROS DE OLEOS LUBRAX, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRAX - GRANS TAC 3 10 W OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS l 520,00 20,0000 520,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 520,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 E TERMINAIS, PARA DEIXAR DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, AMBOS DA SMOSP. PED. 3641.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 170,00 1,0000 170,00
TERMINAL DA BATERIA - GRANDE Un 102,00 6,0000 102,00
TERMINAL - BATERIA PEQUENO Un 90,00 6,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 362,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BALDES DE GRAXA INGRAX UNIGRAX, DE 18 QUILOS CADA, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA, SMOSP. PED. 3674.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 OBS: 2 BALDES DE 18 QUILOS CADA Kg 640,00 36,0000 640,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 640,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE OLEO, PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 3671.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD0796 PÇ 84,00 3,0000 84,00
FILTRO - COMBUSTIVEL FCD2213 PÇ 130,00 2,0000 130,00
FILTRO DE OLEO - WO0480 PÇ 110,00 2,0000 110,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 324,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 3697.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD0120 Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 200,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 3704.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 70,00 1,0000 70,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD30123 - PÇ 155,00 1,0000 155,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 225,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO WO612, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, E FILTRO DE OLEO WO710, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PEDS. 3713; 3742.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE ÓLEO - WO710 Un 170,00 1,0000 170,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 245,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, ADITIVO DE OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3744; 3749; 3751.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - WAP165 Un 225,00 1,0000 225,00
ADITIVO - DE OLEO DE MOTOR DIESEL (BARDAHL B12) OBS: 1 FRASCO DE 12 LITROS Un 100,00 1,0000 100,00
FILTRO DO AR - MOTOR Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 475,00

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BORDADOS NOS UNIFORMES (CALCAS, JALECOS E MACACOES) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. 426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - BORDADOS EM 150 CALCAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00, 100 JALECOS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 7,00 E 6 MACACOES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 7,00. Un 1.492,00 1,0000 1.492,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 1.492,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CALCOS DESLIZANTES, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE PLACAS IZR 3I63 E PLACAS IZR 3J04, AMBAS DA SMOSP. PED. 3617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCO - DESLIZANTES (INSERTO) COD. T239757 NCM: 74198090 Un 3.401,89 8,0000 3.401,89
Total Soluções Integradas Verdes Vales 3.401,89

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMPOS E CALCO DE MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4434.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 18X82X560 Un 270,00 2,0000 270,00
CALCO - MOLA 80X20 Un 120,00 1,0000 120,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 390,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM TERMINAL DA DIRECAO INCLUSO, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 2445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
TERMINAL DA DIREÇAO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 130,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA MOTO BOMBA, DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 1016.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA MOTO BOMBA Un 168,00 1,0000 168,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 168,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA MOTO BOMBA DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO E CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 1079; 1092.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DA MOTO BOMBA DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO E CONSERTO DA ROCADEIRA Un 150,00 1,0000 150,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 150,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E GEOMETRIA/ALINHAMENTO, COM AMORTECEDORES E BIELETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 1958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICOS E DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO Un 270,00 1,0000 270,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 270,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM AMORTECEDORES E COXINS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO Un 230,00 1,0000 230,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 230,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REPARO DA MANGUEIRA DO TANQUE DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REPARO DA MANGUEIRA DO TANQUE Un 100,00 1,0000 100,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 100,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E GEOMETRIA/ALINHAMENTO, COM AMORTECEDORES E BIELETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 1958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 783,86 2,0000 783,86
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 696,00 1,0000 696,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO DIREITO PÇ 696,00 1,0000 696,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 146,84 2,0000 146,84
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.322,70

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM AMORTECEDORES E COXINS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, DA SMOSP. PED. 2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - DIANTEIRO Un 980,00 2,0000 980,00
COXINS - Un 220,26 2,0000 220,26
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.200,26

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, COM FLANGE, TERMINAL, CAPAS E MANGUEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1360.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SOLDA Un 20,00 1,0000 20,00
FLANGE - Un 115,00 1,0000 115,00
TERMINAL - SALVA VIDA Un 52,00 1,0000 52,00
CAPA - PÇ 76,00 2,0000 76,00
MANGUEIRA - m 198,00 1,0000 198,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 461,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, COM TAPETES VERNIZ, KIT DE MANGUEIRAS LIMPEZA, CALHAS DE CHUVA, PELICULAS, FAROIS, CINTAS PLASTICAS, PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS MEDIOS, TERMINAIS OLHAL E CABOS PP FLEXIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES VOLVO PLACAS JBF 1G47 E PLACAS JBF 1G46, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3601; 3602.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICO Un 320,00 2,0000 320,00
TAPETE VERNIZ - Un 700,00 2,0000 700,00
KIT - MANGUEIRA LIMPEZA COMPLETA PÇ 190,00 2,0000 190,00
CALHA - DE CHUVA VOLVO PÇ 440,00 2,0000 440,00
PELICULA PARA VEICULO - Un 900,00 2,0000 900,00
FAROL - AUXILIAR 9 LEDS 90 MM REDONDO Un 520,00 4,0000 520,00
CINTA PLASTICA - GRANDE PÇ 25,00 50,0000 25,00
PORTA FUSIVEL - PEQUENO PÇ 20,00 2,0000 20,00
FUSIVEL - MEDIO 20 PÇ 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL OLHAL - GRANDE 3/8 Un 4,00 2,0000 4,00
CABO FLEXIVEL - PP Un 192,00 16,0000 192,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 3.313,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 114.318,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COLOCACOES DE PINGADEIRAS NAS PORTAS, NO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SMOSP. PED. 597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COLOCACOES DE PINGADEIRAS NAS PORTAS Un 130,00 2,0000 130,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 130,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 130,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PARA REPOSICAO DA TRANSIT PLACA ISM 4226 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 216 LETTI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.781.654/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - DE SEGURANCA PARA VEICULOS PÇ 475,00 5,0000 475,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 475,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVES COPIA DA ANTIGA FALEV E SERVICO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PEDIDOS Nºs: 2663; 2618; 2624 E 2625. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - YALE PEDIDO Nº 2618 E 2663 Un 100,00 10,0000 100,00
CHAVE - COPIA TETRA - PEDIDO 2618 PÇ 120,00 4,0000 120,00
SERVICO TECNICO - CONSERTO DE PANELA PEDIDO Nº 2624 E 2625 Un 30,00 2,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 250,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE METROS DE MANGUEIRA DE SUCCAO 2" PARA ENCHER AS CAIXAS D AGUA QUE VAO TODA SEMANA PARA A EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 91.820.886/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DE SUCCAO 2" m 230,00 10,0000 230,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 230,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO ORELHA - Un 64,00 2,0000 64,00
PE DE CABRA - Un 62,00 1,0000 62,00
CHAVE PHILLIPS - PÇ 8,80 1,0000 8,80
CABO - MARTELO PÇ 13,00 1,0000 13,00
ESPATULA DE ACO CROMADO - Un 8,00 1,0000 8,00
ESPATULA - PVC Un 5,00 2,0000 5,00
FOICE COM CABO - Un 54,80 1,0000 54,80
Bucha 6 mm - Un 32,00 200,0000 32,00
BUCHA - 8MM Un 50,00 200,0000 50,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 297,60

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS(TALHADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, ARCO DE SERRA E ADAPTADOR PARA PARAFUSADEIRA) PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18777 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS - CNPJ: 14.782.763/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALHADEIRA - SDS PLUS 20X250MM Un 105,22 2,0000 105,22
COLHER PEDREIRO - 9. RED.C/BATEN Un 34,37 1,0000 34,37
ARCO DE SERRA - 12 REGULAVEL Un 49,85 1,0000 49,85
ADAPTADOR - PARA PARAFUSADEIRA CANHAO B 1/4 X 5/16 Un 20,00 1,0000 20,00
ADAPTADOR - PARA PARAFUSADEIRA CANHAO C 1/4 X 3/8 Un 27,00 1,0000 27,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 236,44

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS PARA O VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18968 AUTO PECAS PELISSARI - CNPJ: 21.088.770/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - 24" Un 115,00 2,0000 115,00
PALHETA TRASEIRA - 13" Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E MAO DE OBRA PARA RECOLOCACAO DOS BANCOS DE PASSAGEIROS NA TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 12/80 - Un 204,00 24,0000 204,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - RECOLOCACAO DE BANCOS DE PASSAGEIROS Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 354,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - 30X5,90 Un 390,00 3,0000 390,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 390,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA PRATELEIRAS NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE FICA JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES DOM ORLANDO DOTTI. CREDOR: 19021 GAZ MADEIAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - TABUA 30X5,90 Un 780,00 6,0000 780,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 780,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JAL8F40. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ENGATE - RAPIDO Un 100,00 1,0000 100,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA CONSERTO Un 95,00 1,0000 95,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 305,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O ONIBUS ESCOLAR DO INTERIOR PLACA JAL 8F34. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 130,00 2,0000 130,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 65,00 1,0000 65,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 195,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA LAMPADA QUE ESTAVA QUEIMADA E MAO DE OBRA PARA TESTE DE CONSUMO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - AP 502 Un 15,00 1,0000 15,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - SERVICO DE TESTE E CONSUMO Un 70,00 1,0000 70,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 85,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ALINHAMENTO DO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19749 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 05.926.751/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - ONIBUS Un 300,00 1,0000 300,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 300,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAUDO TECNICO ESCOLAR PARA AS TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO TECNICO ESCOLAR Un 560,00 2,0000 560,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 560,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS MERIVA PLACA IRN 2868 E VEICULO AGILE PLACA ISS 3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 2,0000 40,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 40,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS(CONECTORES 2 VIAS, 3 VIAS, 5 VIAS E 01 CONTACTORA) PARA OS ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCACAO ATENDEREM A DEMANDA DAS ESCOLAS. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR P4 - 02 VIAS Un 510,00 100,0000 510,00
CONECTOR - 03 VIAS Un 720,00 100,0000 720,00
CONECTOR 05 VIAS - Un 450,00 50,0000 450,00
DISJUNTOR - CONTACTORA PÇ 255,00 1,0000 255,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.935,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UM ARMARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21212 DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - E FUNDO Un 1,00 1,0000 1,00
CORREDIÇA DA PORTA - SISTEMA CORRER/PFT Un 36,50 1,0000 36,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 37,50

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO PARA REGULAGEM DAS MARCHAS DOS ONIBUS DO INTERIOR PALCAS JAL8F40 E JAL8F34. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REGULAGEM CABO ALAVANCA E MARCHAS Un 300,00 2,0000 300,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 35,00 1,0000 35,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 335,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574 CONFORME PEDIDO Nº 2571. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - MICRO ONIBUS PÇ 109,00 1,0000 109,00
CABECOTE - INT. 22,5 Un 112,00 4,0000 112,00
OLEO - MOTOR l 341,00 11,0000 341,00
ADITIVO - AGUA Un 90,00 2,0000 90,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.152,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TECNICOS EM CRONOTACOGRAFO LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - AFERICAO DE TACOGRAFO Un 305,00 1,0000 305,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 305,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO PARA A ANTIGA FALEV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23022 MESTRE COMUNICACAO VISUAL - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - Un 563,00 1,0000 563,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 563,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PARA A EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS E EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 23640 IVETE TEREZINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 315,00 9,0000 315,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 315,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE GAIOLAS PARA OS DATASHOWS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E FABRICACAO DE UM TOLDO NA PORTA DA SALA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - FABRICACAO DE TOLDO NA SALA DOS CONSELHOS Un 250,00 1,0000 250,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 250,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS SALAS LISAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS ESCOLAS. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - ROLO DE 50MM X 30 METROS m 1.875,00 10,0000 1.875,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.875,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(FIO 6MM FLEXIVEL AZUL E VERMELHO) PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 6MM FLEXIVEL - AZUL m 2.990,00 500,0000 2.990,00
FIO 6MM - FLEXIVEL VERMELHO m 2.990,00 500,0000 2.990,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 5.980,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO INTERIOR JAL8F40. CREDOR: 24249 VINICIUS MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA P/ VEICULO - PORTA Un 85,00 1,0000 85,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 85,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 194,00 50,0000 194,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.930,00 100,0000 2.930,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 3.124,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DA APAE PLACA IUN-5574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24303 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INMETRO - AFERICAO TACOGRAFO Un 207,34 1,0000 207,34
Total INMETRO 207,34

Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.634.834/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BIBLIOCANTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CREDOR: 24589 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 05.634.834/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIBLIOCANTO EM CHAPA DE AÇO - Un 2.398,00 100,0000 2.398,00
Total WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 2.398,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E UM CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO E MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - PORTAO ELETRONICO Un 60,00 1,0000 60,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO Un 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 140,00

Fornecedor: SO BANDEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.342.293/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO COM TRES BANDEIRAS(BRASIL, RIO GRANDE DO SUL E VACARIA) TAMANHO OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26059 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME CNPJ: 09.342.293/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER EM ESTAMPA DIGITAL, DUPLA FACE COM REFORCOS ANTI DSFIAMENTO E ILHOSES DE METAL PARA HASTEAR, SENDO DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO NOS TAMANHO OFICIAIS - Un 3.750,00 5,0000 3.750,00
Total SO BANDEIRAS 3.750,00

Fornecedor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.449.721/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 835/2022. CREDOR: 26565 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - CNPJ: 35.449.721/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB - Un 634,80 30,0000 634,80
Total T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 634,80

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26832 ISADORA DE CAMPOS GRISON ME - CNPJ: 41.561.970/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 240 GB - Un 330,00 1,0000 330,00
BATERIA - LITHIUM 3V CR2032 PÇ 75,00 30,0000 75,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 405,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO DA MERENDA PLACA JBC8H38. CREDOR: 26971 TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM 05 CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - CAMINHAO DA MERENDA Un 150,00 1,0000 150,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 150,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 837/2022. CREDOR: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 122,00 50,0000 122,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 122,00

Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.462.928/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA O III CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL INFANTOJUVENIL PARA AS PROFESSORAS FRANCIELI FERNANDES VIEIRA E MARLI BOEIRA MARQUES. CREDOR: CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA - CNPJ: 21.462.928/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PAGAMENTO INSCRICOES PROFESSORAS NO CONGRESSO Un 480,00 2,0000 480,00
Total CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA 480,00

Fornecedor: GIZZA MALHARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.329.964/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A BANDA MUNICIPAL QUE FARÁ DIVERSAS APRESENTACOES DURANTE O ANO. CREDOR: GIZZA MALHARIA LTDA - CNPJ: 21.329.964/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO P( UNIFORME FANFARRA) - Un 1.899,50 5,0000 1.899,50
CONJUNTO M( UNIFORME FANFARRA) - Un 11.397,00 30,0000 11.397,00
CONJUNTO G( UNIFORME FANFARRA) - Un 1.899,50 5,0000 1.899,50
Total GIZZA MALHARIA LTDA 15.196,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 44.087,68

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CALIBRAGEM DA BALANCA DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN . CREDOR: 79 PIRAMIDE COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CALIBRAGEM BALANCA Un 200,00 1,0000 200,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 200,00

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMPLIFICADOR E CAIXA DE SOM PARA O SISTEMA DE SOM DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS - CNPJ: 01.168.722/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMPLIFICADOR RECEIVER PARA SOM AMBIENTE SLIM 3000 APP BLUETOOTH 200W - Un 1.560,00 1,0000 1.560,00
CAIXA DE SOM - PARES DE CAIXA COR PRETA Un 3.890,00 10,0000 3.890,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 5.450,00

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMPLIFICADOR E CAIXA DE SOM PARA O SISTEMA DE SOM DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS - CNPJ: 01.168.722/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMPLIFICADOR RECEIVER PARA SOM AMBIENTE SLIM 3000 APP BLUETOOTH 200W - Un 1.560,00 1,0000 1.560,00
CAIXA DE SOM - COR PRETA Un 1.945,00 5,0000 1.945,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 3.505,00

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEIRAS BRANCAS RESISTENTES PARA PALESTRAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 18651 LOJAS VOLPATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 88.957.659/0004-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira empilhável - RESISTENTE ATE 182 KG Un 7.487,50 125,0000 7.487,50
Cadeira empilhável - RESISTENTE ATE 182 KG Un 7.487,50 125,0000 7.487,50
Total LOJAS VOLPATO LTDA. 14.975,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 3.680,00 800,0000 3.680,00
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 1.654,40 160,0000 1.654,40
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 342,00 40,0000 342,00
Pacotes Biscoito isento de leite de vaca. Tipo cookies ou rosquinhas. Em sabores variados como côco; aveia e mel; limão; laranja; sete grãos; maçã e banana. Produzidos com farinha integral, que preserva os nutrientes do trigo e mantém a integridade do sabor. Não possuem adição de leite, ovos e derivados. Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo orgânica fortificada com ferro e ácido fólico, melado de cana orgânico, açúcar mascavo e demerara orgânicos, gordura de palma orgânica, fécula de mandioca, sal, emulsificante natural lecitina de soja, fermentos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromas naturais. Contém glúten. Peso líquido: cada pacote contém 150g do prod - Pct 239,70 30,0000 239,70
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 684,00 80,0000 684,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 6.600,10

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 524,50 50,0000 524,50
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.264,00 160,0000 1.264,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 784,00 80,0000 784,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 2.660,40 360,0000 2.660,40
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 5.472,00 380,0000 5.472,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 3.986,20 380,0000 3.986,20
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 294,00 30,0000 294,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 2.660,40 360,0000 2.660,40
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 2.992,95 405,0000 2.992,95
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 20.638,45

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MATERIAL DE ROUPARIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ATRAVES DA ATA DO CONDESUS 12/2021 CONFORME AUTORIZACAO Nº 834/2022. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bambolê - Un 590,00 100,0000 590,00
COBERTOR INFANTIL TIPO MANTA, COMPOSICAO 100% POLIESTER, COM IMAGENS INFANTIS, MEDINDO 1,50M X 2,00M - Un 1.350,00 30,0000 1.350,00
Conjunto raquete de tênis de mesa - MODELO COM DUAS RAQUETES E TRES BOLAS Un 816,00 30,0000 816,00
LENÇOL COM ELASTICO, MEDINDO 90X1,50CM E FRONHA MEDINDO 30X40CM - Un 3.444,00 120,0000 3.444,00
TOALHA FELPUDA EM FIO SINGELO(INFANTIL) MEDINDO 30X22CM(MAO/BOCA) - Un 445,00 100,0000 445,00
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM - Un 194,00 20,0000 194,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 6.839,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BABADORES DE PLASTICO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE BABADORES INFANTIS: decorado com motivo infantil, com bolso na frente para segurar migalhas de comida que caem; Confeccionado em algodão; Plastificado e medindo aproximadamente 29X22X1 cm, embalado individualmente. MARCA PRÉ APROVADA: COLIBRI, GIROTODO,KABABY. - Un 6.495,00 500,0000 6.495,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 6.495,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRVES DA ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO Nº 974/2022. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALITO DE CHURRASCO COM 50 UNIDADES - Pct 58,00 20,0000 58,00
PALITO DE CHURRASCO COM 50 UNIDADES - Pct 58,00 20,0000 58,00
PALITO DE PICOLE - Un 19,00 10,0000 19,00
PALITO DE PICOLE - Un 19,00 10,0000 19,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 154,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 1.750,00 500,0000 1.750,00
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 11.220,00 1.000,0000 11.220,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 12.970,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle - Lta 1.836,00 36,0000 1.836,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac - Lta 3.000,00 60,0000 3.000,00
FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO. Anti-regurgitação e/ou refluxo-gastro-esofágico. Fórmula infantil com adição de espessante, amido pré-gelatinizado ou goma jataí, o que resultará em maior viscosidade. Ingredientes: lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro de leite desmineralizado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). Não contém glúten. Livre de impure - Lta 792,00 18,0000 792,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEM LACTOSE. Indicada para lactentes menores de um ano de idade com intolerância à lactose. Fórmula isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LcPUFAS (DHA e ARA). Ingredientes: Xarope de glicose, oleos vegetais, caseinato, citrato de sodio, citrato de potassio, fosfato de calcio, cloreto de magnesio, hidrogeno fosfato de potassio, carbonato de calcio, óleo de peixe, cloreto de colina, L-cisteina, vitamina C, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, uridina, citidina, L-carnitina, adenosina, inosina, niacina, d-pantotenato de ca - Lta 540,00 12,0000 540,00
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle - Lta 2.448,00 48,0000 2.448,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac - Lta 3.100,00 62,0000 3.100,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 11.716,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - tu 2.832,00 1.200,0000 2.832,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.832,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Avental frente impermeável em naylon, 100% poliéster, na cor branca. - Un 2.619,00 100,0000 2.619,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 2.619,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 885,00 60,0000 885,00
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 1.050,00 60,0000 1.050,00
Vidros Extrato de tomate orgânico. Simples concentrado. Ingredientes: tomate orgânico e sal. Não contém glúten. Não contém lactose. Sem corantes e conservantes. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada vidro contém 590g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 ( - Un 2.700,00 150,0000 2.700,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 4.635,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO MICROONDAS DA EMEF CORONEL AVELINO. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PLACA MICROONDAS Un 130,00 1,0000 130,00
Total BONELLA & CIA LTDA 130,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA A TROCA NA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 18898 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 93.810.760/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR - QUADRO Un 875,90 1,0000 875,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 875,90

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA E VENTILADORES DE PAREDE PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18909 LOJAS TAQI - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - CNPJ: 89.237.911/0122-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PURIFICADOR DE AGUA - Un 4.724,30 7,0000 4.724,30
VENTILADOR - DE PAREDE 60CM Un 2.759,00 10,0000 2.759,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 7.483,30

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA PORTA EM ALUMINIO PARA A EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 18987 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO - CNPJ: 87.550.570/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - EM ALUMINIO BRANCO LINHA 30 COM LAMBRI DUPLO 10CM MEDINDO 200X84 INSTALADA Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 2.300,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RIPAS PARA PENDURAR AS MOCHILAS NAS SALAS DE AULA DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - 5CM Un 306,00 90,0000 306,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 306,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA BATEDEIRA INDUSTRIAL DA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ABRIR PARA AVALIACAO; CONSERTO PARTE MECANICA E DEMAIS SERVICOS Un 590,00 1,0000 590,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 590,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA PARA COLOCAR AS MOCHILAS DAS CRIANCAS NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - METROS DE DECK EUCALIPTO(70 UND R$7,00 UNITARIO E 36 VISTAS DE PINOS, R$5,00 UNITARIO) Un 670,00 1,0000 670,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 670,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RECARGAS PARA EXTINTORES VENCIDOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PPCIS. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 2.500,00 50,0000 2.500,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 2.500,00 50,0000 2.500,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 5.000,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO INSTANTANEO - SELANTE PU PÇ 52,80 2,0000 52,80
TRAVA PARA PORTA - METAL Un 58,00 5,0000 58,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 110,80

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FAZER A MANUTENCAO DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI E DA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - FOSCO BASE PASTEL INTERNO Un 420,92 2,0000 420,92
TINTA ESMALTE 3,6 LT - TRANSPARENTE Un 118,50 1,0000 118,50
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 39,60 2,0000 39,60
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - 23CM Un 35,00 2,0000 35,00
TINTA ESMALTE BRANCO - BRILHANTE Un 117,10 1,0000 117,10
TINTA ESMALTE - GL RODAPES E ABERTURAS l 213,40 2,0000 213,40
Solvente aguarrás- galão de 5 l - Un 166,00 2,0000 166,00
TINTA ACRILICA FOSCA - BRANCA Un 188,60 1,0000 188,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 1.299,12

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 838/2022. CREDOR: 21338 BARONESA LTDA - CNPJ: 73.993.362/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 375,00 150,0000 375,00
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 375,00 150,0000 375,00
BALAO DE FESTA Nº 65 DOURADO PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 44,00 5,0000 44,00
BALAO DE FESTA Nº 65 DOURADO PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 44,00 5,0000 44,00
BALAO DE FESTA Nº 65 PRATA PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 44,00 5,0000 44,00
BALAO DE FESTA Nº 65 PRATA PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 44,00 5,0000 44,00
BOLA DE BASQUETE, OFICIAL, TAMANHO BABY MATRIZADA, CONFECCIONADO COM BORRACHA, DIAMETRO 56-59CM, PESO 300-325G - Un 2.540,00 40,0000 2.540,00
BOLA DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO, OFICIAL, CONFECCIONADA COM BORRACHA, CIRCUNFERENCIA DE 74CM, PESO 487G - Un 3.520,00 40,0000 3.520,00
BOLA FUTEBOL CAMPO - Un 4.480,00 40,0000 4.480,00
BOLA DE FUTSAL - Un 3.960,00 40,0000 3.960,00
Bola Oficial de Handebol - Un 4.060,00 40,0000 4.060,00
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 08, MATERIAL DE BORRACHA PESO 110-120G - Un 1.220,00 40,0000 1.220,00
BOLA DE INICIACAO Nº 10, MATERIAL DE BORRACHA PESO 350-370G - Un 1.356,00 40,0000 1.356,00
BOLA INICIACAO Nº 12, MATERIAL DE BORRACHA, PESO 350-379G - Un 1.584,00 40,0000 1.584,00
BOLA DE TENIS DE FELTRO E BORRACHA EMBALAGEM COM 03 UNIDADES - Un 401,20 10,0000 401,20
BOLA DE TENIS DE FELTRO E BORRACHA EMBALAGEM COM 03 UNIDADES - Un 401,20 10,0000 401,20
BOLA DE VÔLEI - Un 3.676,00 40,0000 3.676,00
BOLA DE TENIS DE MESA DE OTIMA RESISTENCIA KIT COM 6 UNIDADES - Un 888,00 40,0000 888,00
Colchonetes - Un 1.200,00 25,0000 1.200,00
Colchonetes - Un 1.200,00 25,0000 1.200,00
CONE PLASTICO TAMANHO 50CM PARZ TREINAMENTO - Un 2.160,00 120,0000 2.160,00
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 65,00 50,0000 65,00
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 65,00 50,0000 65,00
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 577,50 150,0000 577,50
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 577,50 150,0000 577,50
Grampo trilho plástico (polietileno) branco ou incolor com capacidade de armazenar 600 fls de 75g, comprimento total de 30 cm. Pacote com no mínimo 50 unidades. - Pct 747,50 50,0000 747,50
Grampo trilho plástico (polietileno) branco ou incolor com capacidade de armazenar 600 fls de 75g, comprimento total de 30 cm. Pacote com no mínimo 50 unidades. - Pct 747,50 50,0000 747,50
GUILHOTINA - Un 870,00 3,0000 870,00
GUILHOTINA - Un 580,00 2,0000 580,00
Papel de desenho, BRANCO folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 36,50 5,0000 36,50
Papel de desenho, BRANCO folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 36,50 5,0000 36,50
Papel de desenho, CINZA, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 70,00 5,0000 70,00
Papel de desenho, CINZA, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 70,00 5,0000 70,00
Papel de desenho, AZUL TURQUESA, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 75,00 5,0000 75,00
Papel de desenho, AZUL TURQUESA, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 75,00 5,0000 75,00
REDE DE VOLEY - Un 1.065,00 5,0000 1.065,00
REDE DE FUTSAL - PR 2.456,00 8,0000 2.456,00
TINTA PARA TECIDO 250ML - Frs 170,00 10,0000 170,00
TINTA PARA TECIDO 250ML - Frs 170,00 10,0000 170,00
Total BARONESA LTDA 42.026,40

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRVES DA ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO Nº 972/2022. CREDOR: 21338 BARONESA LTDA - CNPJ: 73.993.362/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADERNO DE DESENHO, GRANDE, CAPA DURA, ESPIRAL. FORMATO 275MM X 200MM, GRAMATURA 63G/M2, 96 FOLHAS - Un 1.620,00 300,0000 1.620,00
Total BARONESA LTDA 1.620,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE LONA EM TOLDO DA EMEI LENYR CASAGRANDE. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO - MESTRE COMUNICACAO VISUAL - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE LONA EM TOLDO Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.500,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8". - m² 3.180,00 15,9000 3.180,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 3.180,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE GAIOLAS PARA OS DATASHOWS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E FABRICACAO DE UM TOLDO NA PORTA DA SALA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO GAIOLAS DATASHOW Un 2.496,00 12,0000 2.496,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 2.496,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFATIL DO MUNICIPIO DE VACARIA. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo PP 2x1,5mm - m 450,00 100,0000 450,00
Cabo PP 2x1,5mm - m 450,00 100,0000 450,00
PLUGS - MACHO 10A Un 65,00 10,0000 65,00
PLUGS - MACHO 10A Un 65,00 10,0000 65,00
PLUGUE FEMEA - 20A Un 94,00 10,0000 94,00
PLUGUE FEMEA - 20A Un 94,00 10,0000 94,00
CAMPAINHA S/ FIO - C/TOMADA Un 177,80 2,0000 177,80
CAMPAINHA S/ FIO - C/TOMADA Un 266,70 3,0000 266,70
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA - Un 137,50 5,0000 137,50
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA - Un 137,50 5,0000 137,50
RESISTENCIA - LORENZETTI ULTRA Un 179,75 5,0000 179,75
RESISTENCIA - LORENZETTI ULTRA Un 179,75 5,0000 179,75
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO - BELLO DUCHA 4T Un 232,50 5,0000 232,50
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO - BELLO DUCHA 4T Un 232,50 5,0000 232,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.762,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 24155 HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.259.699/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 282,00 1,0000 282,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 282,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 126,00 120,0000 126,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 2.077,20 360,0000 2.077,20
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 308,00 70,0000 308,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 263,50 50,0000 263,50
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 1.724,00 200,0000 1.724,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 259,00 50,0000 259,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 749,00 70,0000 749,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 1.608,60 420,0000 1.608,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 328,00 80,0000 328,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 45,20 40,0000 45,20
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 2.467,50 70,0000 2.467,50
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.291,50 150,0000 1.291,50
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 636,00 120,0000 636,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 699,00 100,0000 699,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - Lta 1.094,00 200,0000 1.094,00
Unidades Fermento biológico seco instantâneo. Ideal para pão caseiro, pizza e massa doce. Ingredientes: levedura (Saccharomyces Cerevisiae) e agente de reidratação (monoesteorato de sorbitol/sorbitana). Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Acondicionado a vácuo em embalagem aluminizada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 125g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricaçã - Pct 196,20 45,0000 196,20
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 127,20 15,0000 127,20
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 87,15 15,0000 87,15
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 698,40 20,0000 698,40
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c - Un 51,00 30,0000 51,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 116,40 15,0000 116,40
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 160,05 15,0000 160,05
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 130,95 15,0000 130,95
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 338,50 50,0000 338,50
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 398,79 9,0000 398,79
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 55,95 15,0000 55,95
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 591,12 24,0000 591,12
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.890,00 1.000,0000 4.890,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.890,00 1.000,0000 4.890,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 189,00 180,0000 189,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - Pct 724,80 160,0000 724,80
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 1.038,60 180,0000 1.038,60
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 880,00 200,0000 880,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.054,00 200,0000 1.054,00
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 2.241,20 260,0000 2.241,20
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 932,40 180,0000 932,40
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 892,00 100,0000 892,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 1.070,00 100,0000 1.070,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 1.014,00 312,0000 1.014,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 1.164,00 300,0000 1.164,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 1.838,40 480,0000 1.838,40
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - Pct 534,40 160,0000 534,40
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 991,44 72,0000 991,44
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 116,16 48,0000 116,16
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - Pct 726,40 160,0000 726,40
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - Pct 580,80 160,0000 580,80
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 3.525,00 100,0000 3.525,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 516,60 60,0000 516,60
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - Lta 3.282,00 600,0000 3.282,00
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 504,00 240,0000 504,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 607,20 240,0000 607,20
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 320,10 30,0000 320,10
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 349,20 40,0000 349,20
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 338,50 50,0000 338,50
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 1.269,00 150,0000 1.269,00
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 581,00 100,0000 581,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 235,00 50,0000 235,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 81,30 30,0000 81,30
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 69,00 20,0000 69,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 182,70 70,0000 182,70
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 866,40 80,0000 866,40
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 69,00 20,0000 69,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 69,00 20,0000 69,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 85,80 30,0000 85,80
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 196,75 25,0000 196,75
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 51,75 15,0000 51,75
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 1.231,50 50,0000 1.231,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 29,90 2,0000 29,90
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 69,00 30,0000 69,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 69,00 20,0000 69,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 69,00 25,0000 69,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 78,56 2,0000 78,56
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 115,50 30,0000 115,50
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 69,00 20,0000 69,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 754,20 18,0000 754,20
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 46,00 20,0000 46,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 68,10 30,0000 68,10
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - Pct 35,00 10,0000 35,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 672,12 18,0000 672,12
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 92,10 30,0000 92,10
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 16,10 2,0000 16,10
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 82,40 10,0000 82,40
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 46,50 10,0000 46,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 275,25 15,0000 275,25
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 35,40 10,0000 35,40
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 46,00 10,0000 46,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 13,80 4,0000 13,80
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 40,50 10,0000 40,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 43,70 10,0000 43,70
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 57,50 10,0000 57,50
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 108,90 30,0000 108,90
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 133,30 10,0000 133,30
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 578,00 20,0000 578,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 102,60 30,0000 102,60
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 641,40 30,0000 641,40
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 758,16 18,0000 758,16
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 197,85 15,0000 197,85
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 63,98 2,0000 63,98
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 74,80 10,0000 74,80
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.820,00 600,0000 2.820,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 1.084,00 400,0000 1.084,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 621,00 180,0000 621,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.088,00 800,0000 2.088,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 9.747,00 900,0000 9.747,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 966,00 280,0000 966,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 621,00 180,0000 621,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.144,00 400,0000 1.144,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.541,50 450,0000 3.541,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 690,00 200,0000 690,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 8.620,50 350,0000 8.620,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 448,50 30,0000 448,50
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 1.610,00 700,0000 1.610,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 621,00 180,0000 621,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 3.324,00 1.200,0000 3.324,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 552,00 200,0000 552,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 5.499,20 140,0000 5.499,20
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 690,00 200,0000 690,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 23,00 10,0000 23,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.362,00 600,0000 1.362,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - Pct 525,00 150,0000 525,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.688,50 550,0000 1.688,50
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 402,50 50,0000 402,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.505,00 300,0000 5.505,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 - l 16,74 6,0000 16,74
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 283,20 80,0000 283,20
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 368,00 80,0000 368,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 607,50 150,0000 607,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 874,00 200,0000 874,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 575,00 100,0000 575,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 1.452,00 400,0000 1.452,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - Pct 58,70 10,0000 58,70
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 1.710,00 500,0000 1.710,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - Pct 250,80 40,0000 250,80
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 7.483,00 350,0000 7.483,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 3.199,00 100,0000 3.199,00
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 69,40 20,0000 69,40
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.496,00 200,0000 1.496,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.820,00 600,0000 2.820,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 1.219,50 450,0000 1.219,50
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.380,00 400,0000 1.380,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.610,00 1.000,0000 2.610,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 7.039,50 650,0000 7.039,50
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.725,00 500,0000 1.725,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 862,50 250,0000 862,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.718,00 1.300,0000 3.718,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.935,00 500,0000 3.935,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 862,50 250,0000 862,50
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 6.157,50 250,0000 6.157,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 373,75 25,0000 373,75
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 1.380,00 600,0000 1.380,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.552,50 450,0000 1.552,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 552,00 200,0000 552,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 1.964,00 50,0000 1.964,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 2.117,50 550,0000 2.117,50
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 862,50 250,0000 862,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 8.380,00 200,0000 8.380,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 230,00 100,0000 230,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 2.270,00 1.000,0000 2.270,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 6.340,00 1.000,0000 6.340,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - Pct 2.450,00 700,0000 2.450,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 7.468,00 200,0000 7.468,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.842,00 600,0000 1.842,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 563,50 70,0000 563,50
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 824,00 100,0000 824,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 837,00 180,0000 837,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.505,00 300,0000 5.505,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 885,00 250,0000 885,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 1.150,00 250,0000 1.150,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 345,00 100,0000 345,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 729,00 180,0000 729,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 862,50 150,0000 862,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 3.584,00 800,0000 3.584,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 2.406,00 600,0000 2.406,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 2.178,00 600,0000 2.178,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 1.599,60 120,0000 1.599,60
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 4.046,00 140,0000 4.046,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 207,00 60,0000 207,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - Pct 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 2.736,00 800,0000 2.736,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - Pct 1.254,00 200,0000 1.254,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.345,00 250,0000 5.345,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 8.424,00 200,0000 8.424,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 748,00 100,0000 748,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 162,00 60,0000 162,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 470,10 10,0000 470,10
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.335,00 1.500,0000 7.335,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.335,00 1.500,0000 7.335,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 269.983,12

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E UM CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO E MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - REMOTO PORTAO Un 120,00 2,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM INTERFONE PARA A EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 400,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI E NO INTERFONE DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE MARIA ERICA Un 120,00 1,0000 120,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE ROMEU Un 70,00 1,0000 70,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 190,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO COM SEIS PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE 25KG CADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25697 L E VALIM MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.575.716/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO - COM 6 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE 25KG CADA PRATELEIRA Un 3.800,00 10,0000 3.800,00
ESTANTES DE ACO - COM 6 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE 25KG CADA PRATELEIRA Un 3.800,00 10,0000 3.800,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 7.600,00

Fornecedor: SO BANDEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.342.293/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO DE TRES MASTROS DE MADEIRA NOBRE DE MOGNO ENVERNIZADOS COMPONTEIRA TORNEADA EM FORMA ASPIRAL E UMA BASE SUPORTE TRIPE EM MADEIRA NOBRE DE MOGNO COM TRES FUROS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 26059 SO BANDEIRAS - CNPJ: 09.342.293/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE TRES MASTROS DE MADEIRA NOBRE DE MOGNO ENVERNIZADOS COM PONTEIRA TORNEADA EM FORMA ASPIRAL E UMA BASE SUPORTE TRIPE EM MADEIRA NOBRE DE MOGNO COM TRES FUROS - kit 4.400,00 4,0000 4.400,00
Total SO BANDEIRAS 4.400,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO NAS DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA EMEI IRMA DELMA(MECANICA E A OUTRA PLACA) E UMA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI(VÁLVULA DE ENTRADA). CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Consul ? R$: 550,00(mecânica) Electrolux ? R$ 360,00(placa) EMEI DELMA Un 910,00 1,0000 910,00
SERVICO TECNICO - Valvula de entrada: R$ 180,00 EMEI MARIA ERICA Un 180,00 1,0000 180,00
Total JOSMAR GIRARDI 1.090,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS(PLACA QUEIMADA) Un 920,00 1,0000 920,00
Total JOSMAR GIRARDI 920,00

Fornecedor: GE MASTER SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.433.591/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DETERGENTE E AUXILIAR DE SECAGEM PARA AS MAQUINAS DE LAVAR LOUCAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 26558 GE MASTER SOLUCOES LTDA - CNPJ: 19.433.591/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LITROS DE DETERGENTE PARA MÁQUINA LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL. SOLUÇÃO ALCALINA, COMPOSTA DE DETERGENTES ORGÂNICOS, INORGÂNICOS, SEQUESTRANTES E DISPERSANTES, PRODUTO CONCENTRADO. COM REGISTRO NA ANVISA. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - 20L Un 5.880,00 28,0000 5.880,00
LITROS DE DETERGENTE PARA MÁQUINA LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL. SOLUÇÃO ALCALINA, COMPOSTA DE DETERGENTES ORGÂNICOS, INORGÂNICOS, SEQUESTRANTES E DISPERSANTES, PRODUTO CONCENTRADO. COM REGISTRO NA ANVISA. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - 20L Un 5.880,00 28,0000 5.880,00
LITROS DE SECANTE PARA MÁQUINA LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL. AUXILIAR DE SECAGEM E ABRILHANTADOR PARA LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL. SOLUÇÃO A BASE DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, SEQUESTRANTES E DISPERSANTES, PRODUTO CONCENTRADO, COM REGISTRO NA ANVISA. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 5 LITROS. - Un 2.380,00 28,0000 2.380,00
LITROS DE SECANTE PARA MÁQUINA LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL. AUXILIAR DE SECAGEM E ABRILHANTADOR PARA LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL. SOLUÇÃO A BASE DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, SEQUESTRANTES E DISPERSANTES, PRODUTO CONCENTRADO, COM REGISTRO NA ANVISA. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 5 LITROS. - Un 2.380,00 28,0000 2.380,00
Total GE MASTER SOLUCOES LTDA 16.520,00

Fornecedor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.449.721/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 835/2022. CREDOR: 26565 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - CNPJ: 35.449.721/0001-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR DE PLASTICO COM RESERVATORIO E LAMINA DE AÇO - Un 187,50 250,0000 187,50
APONTADOR DE PLASTICO COM RESERVATORIO E LAMINA DE AÇO - Un 187,50 250,0000 187,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prateado/dourado, com proteção anti-ferrugem. Modelo (26/6). - Un 16,80 12,0000 16,80
Caixas contendo Grampos para grampeador, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prateado/dourado, com proteção anti-ferrugem. Modelo (26/6). - Un 18,20 13,0000 18,20
Lápis 6B, lápis para desenho, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 95,00 100,0000 95,00
Lápis 6B, lápis para desenho, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 95,00 100,0000 95,00
Total T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 600,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA PARA LAVA JATO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - LAVA JATO Un 196,00 1,0000 196,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 196,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 420,00 50,0000 420,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 2.067,00 300,0000 2.067,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 3.100,50 450,0000 3.100,50
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 5.587,50

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 2.064,00 300,0000 2.064,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 2.752,00 400,0000 2.752,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 4.816,00

Fornecedor: BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.448.442/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAYGROUND PARQUE INFANTIL - Un 338.000,00 13,0000 338.000,00
PLAYGROUND CIRCUITO SENSORIAL EXCLUSIVO - Un 92.143,00 1,0000 92.143,00
PLAYGROUND CRIANÇAS DE 3-6 ANOS - Un 124.999,00 10,0000 124.999,00
Total BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 555.142,00

Fornecedor: MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.827.745/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PERSIANAS NOVAS PARA A EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 26953 CIA DA PERSIANA - CNPJ: 44.827.745/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - SECRETARIA(R$680,00) 2 MODULOS; REFEITORIO(R$880,00) 2 MODULOS E SALA DE AULA(R$902,00) Un 2.462,00 1,0000 2.462,00
Total MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA 2.462,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO SAGUAO/REFEITORIO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE CANO DE COBRE; CARGA DE GAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO AR CONDICIONADO Un 680,00 1,0000 680,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 680,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.615.314/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CONFORME CONVENIO Nº 53/2016, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA MORGANA DE SOUSA BOEIRA MOREIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 0170-8; C/C: 5596-4. CREDOR: 26972 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - CNPJ: 01.615.314/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROF. MORGANA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL 2022 Un 5.148,08 2,0000 5.148,08
Total MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 5.148,08

Fornecedor: E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE MAT. ESCOLARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.700.820/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 836/2022. CREDOR: E.M.B COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS - CNPJ: 39.700.820/0001-21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAO DE FESTA Nº 65 AMARELO PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 AMARELO PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 AZUL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 AZUL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 ROSA, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 ROSA, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,50 5,0000 26,50
BALAO DE FESTA Nº 65 VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,90 5,0000 26,90
BALAO DE FESTA Nº 65 VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,90 5,0000 26,90
BALAO DE FESTA Nº 65 VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,90 5,0000 26,90
BALAO DE FESTA Nº 65 VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES - Pct 26,90 5,0000 26,90
ESTILETE LARGO CABO PLASTICO - Un 23,00 10,0000 23,00
ESTILETE LARGO CABO PLASTICO - Un 23,00 10,0000 23,00
Total E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE MAT. ESCOLARES LTDA 365,60

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 12/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 837/2022. CREDOR: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 177,50 50,0000 177,50
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 177,50 50,0000 177,50
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 355,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRVES DA ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO Nº 973/2022. CREDOR: 27019 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel auto-adesivo transparente, material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm. - Un 592,90 10,0000 592,90
Papel auto-adesivo transparente, material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm. - Un 592,90 10,0000 592,90
RELOGIO DE PAREDE - Un 178,50 7,0000 178,50
RELOGIO DE PAREDE - Un 204,00 8,0000 204,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 1.568,30

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 1.051.403,67

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EMPLEMENTO ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA AGRIOCULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 70,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM CULTIVADAS NO VIVEIRO MUNICIPAL PARA APOS SEREM FEITAS O PLANTIO NOS CANTEIROS DA CIDADE. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Kg 3.209,00 1,0000 3.209,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 3.209,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 93,90 10,0000 93,90
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 93,90

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA A DIRETORA DO MEIO AMBIENTE BIANCA ANDRADE E A ASSESSORA TÉCNICA GRADUADA MICHELI FOCHESATO MICHELON PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E SUAS ALTERAÇÕES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE R/S. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 998,00 2,0000 998,00
Total FAMURS 998,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATTIOM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATTIOM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA H4 - Un 45,00 1,0000 45,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 76,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DA SECRATARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 600,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EMPLEMENTO ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 70,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DA SECRATARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 540,00 2,0000 540,00
MOLA 3a - Un 680,00 2,0000 680,00
PINO - PÇ 108,00 2,0000 108,00
PORCA - PÇ 5,00 2,0000 5,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.333,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
LAMPADA H3 - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 150,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 1,0000 700,00
ADITIVOS - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 800,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CAMINHÃO CONSTELLATION DA SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 62,20 1,0000 62,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 62,20

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9359 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
DIAFRAGMA - PÇ 48,00 1,0000 48,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 98,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO DO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 150,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATTION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
VOLANTE DA EMBREAGEM - Un 200,00 1,0000 200,00
BUCHA - Un 40,00 1,0000 40,00
KIT EMBREAGEM - PÇ 3.850,00 1,0000 3.850,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 4.890,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - Un 480,00 1,0000 480,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 480,00

Fornecedor: ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.273.552/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO SOLDA NA PODADEIRA UTILIZADA PELO SETOR DE PAISAGISMO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO 50,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇAO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE EDIÇAO 2706, QUE CIRCULARA 14 DE MAIO, DANDO A EVIDENCIA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E SUA IMPORTANCIA E PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO, NO MOMENTO EM QUE O ESPAÇO ESTA PRESTES A COMPLETAR 27 ANOS DE ATIVIDADE. AO TODO SERÃO 5 PAGINAS DE CONTEUDO INFORMATIVO PRODUZIDO PELO PROPRIO JORNAL CORREIO VACARIENSE. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.500,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTENA - Un 70,00 1,0000 70,00
COLA VIDRO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 115,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 439,50 15,0000 439,50
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 439,50

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS IRR 4683 DO CAMINHÃO CONSTELATTION COM PLACAS ITH9D59 DA RETROESCAVADEIRA JCB DO CAMINHÃO MERCEDEN BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 650,00 1,0000 650,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 650,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE COPIAS, IMPRESSOES, FEITAS NO MES DE ABRIL INSTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PB A4, IMPRESSORA PB, IMPRESSORA COR A4, E CONTRATO DE LOCAÇÃO FEITAS PARA SER USADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 908,50 1,0000 908,50
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 908,50

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 355,00 1,0000 355,00
APARABARRO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 390,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9B96 E DA CAMINHONETE SAVEIRO COM PLACAS 2126 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 90,00 2,0000 90,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 90,00

Fornecedor: TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.393.979/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOIA DO TANQUE - Un 278,33 1,0000 278,33
SINALEIRA TRASEIRA - PÇ 160,84 1,0000 160,84
SINALEIRA - Un 160,83 1,0000 160,83
Total TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 600,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 231,75 45,0000 231,75
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 231,75

Fornecedor: TOPOIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.348.637/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 116,40 1,0000 116,40
Total TOPOIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI 116,40

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO FEITAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 120,00 4,0000 120,00
SELANTE - Un 20,00 1,0000 20,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 140,00

Fornecedor: AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.978.606/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES (ROSAS) HIBRIDA ENRAIZADAS PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA CIDADE PELO SETOR DE JARDINAGEM D SECRETAIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - Un 5.000,00 1.000,0000 5.000,00
Total AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA 5.000,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 23.401,25

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PILHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NOS APARELHOS MEDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - 13 PILHAS AA ALCALINA = 180,70 E 13 PILHAS AAA= 180,70. Un 361,40 1,0000 361,40
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 361,40

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS COMO OTOSCOPIOS...

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - Un 396,00 20,0000 396,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 396,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PROGRAMAÇAO DE CONTROLE PARA O LARME DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
CONTROLE - Un 70,00 1,0000 70,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 120,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO E FIXAÇAO DA CAIXA DE MEDICAÇAO DO SAMU E CARRINHO DE EMERGENCIA DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - 500M ABRAÇADEIRA 300X3,6MM= 150,00 E 500M ABRAÇADEIRA 200X2,5MM= 62,50. PÇ 212,50 1,0000 212,50
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 212,50

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MONITOR DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELA FUNCIONARIA PRISCILA QUE TRABALHA NO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR - PÇ 980,00 1,0000 980,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 980,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMOTRIGINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 90,00 500,0000 90,00
RISPERIDONA 1MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 28,80 360,0000 28,80
Total PRATI - DONADUZZI 118,80

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 770/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 600,00 100,0000 600,00
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE FRASCO DE 120ML (COMUM) - Un 11,00 10,0000 11,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 611,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 768/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 7.408,80 82.320,0000 7.408,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.408,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG FRASCO-AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 328,57 1,0000 328,57
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 328,57

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 56,16 180,0000 56,16
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) - Un 88,20 180,0000 88,20
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 144,36

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPATILNITRATO 10MG CP (COMUM) - Un 22,35 50,0000 22,35
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 22,35

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMETOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 977/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA 10ML (ESPECIAL) - Un 1.713,75 25,0000 1.713,75
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1.713,75

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 980/22, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 58,60 200,0000 58,60
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 58,60

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 979/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 442,20 60,0000 442,20
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 442,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 141,50 50,0000 141,50
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 216,00 200,0000 216,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 357,50

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 978/22, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 712,50 500,0000 712,50
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 712,50

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MORFINA, SULFATO 1MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 1.235,00 500,0000 1.235,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.235,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALPRAZOLAM 2MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 143,00 1.000,0000 143,00
CLONAZEPAM 2MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 24,00 500,0000 24,00
COLCHICINA 0,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 38,01 210,0000 38,01
ALPRAZOLAM 1MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 57,00 600,0000 57,00
QUETIAPINA 100 MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 242,50 500,0000 242,50
ALPRAZOLAM 0,5MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 54,60 600,0000 54,60
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 559,11

Fornecedor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.068.089/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA + 50MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 950,00 500,0000 950,00
ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML.1ML (COMUM) - Un 16,80 12,0000 16,80
Total KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 966,80

Fornecedor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.068.089/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 400MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 252,00 500,0000 252,00
RISPERIDONA 1MG/ML (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 224,00 20,0000 224,00
Total KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 476,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 18A PÇ 300,00 1,0000 300,00
Total RENATO RECH 300,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO JAH7D92 E IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 320,00 1,0000 320,00
BATERIA - 75AM PÇ 450,00 1,0000 450,00
Total RENATO RECH 770,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 100 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3200. 23 DENSITOMETRIAS, NF: 3201. 2 BIOPSIAS PROSTATA, 2 BIOPSIAS MAMA E 2 BIOPSIAS TIREOIDE, NF: 3202. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 480,36 2,0000 480,36
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 474,60 2,0000 474,60
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.267,30 23,0000 1.267,30
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.500,00 100,0000 4.500,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.212,26

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇAO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, EDIÇAO 2706, QIE CIRCULARÁ EM 14/05/22, DANDO EVIDENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MOMENTO EM QUE O ORGAO COMPLETA 31 ANOS DE ATIVIDADES EM VACARIA. O MATERIAL OCUPARA O TAMANHO DE UMA PAGINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PUBLICAÇÃO EM JORNAL Un 800,00 1,0000 800,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 800,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A TELEVISAO DO CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total BONELLA & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A TELEVISAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total BONELLA & CIA LTDA 150,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE TELEVISAO NAS UNIDADES DE SAÚDE JARDIM AMERICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total BONELLA & CIA LTDA 250,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A TELEVISAO DO CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTENA - Un 130,00 1,0000 130,00
Total BONELLA & CIA LTDA 130,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A TELEVISAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conector paralelo universal de 1 parafuso, padrão CEEE, com porca e arruela em aço galvanizo a fogo, carregado com composto anti-óxido, em embalagem individual selada - CONECTOR PÇ 12,00 4,0000 12,00
ANTENA - Un 130,00 1,0000 130,00
DIVISOR DE TV - Un 10,00 1,0000 10,00
Total BONELLA & CIA LTDA 152,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE TELEVISAO NAS UNIDADES DE SAÚDE JARDIM AMERICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECEPTOR - DIGITAL PÇ 150,00 1,0000 150,00
ANTENA - Un 260,00 2,0000 260,00
DIVISOR DE TV - Un 10,00 1,0000 10,00
CONECTOR P4 - Un 12,00 4,0000 12,00
Total BONELLA & CIA LTDA 432,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DO VEÍCULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 60,00 1,0000 60,00
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGEM Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 160,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAR GUICHE NA SALA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E SUBSTITUIÇAO DE VIDRO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - 1 VIDRO E BORRACHA= 210,00 E 1 VIDRO= 295,00. PÇ 505,00 1,0000 505,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 505,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SUBSTITUIÇAO DE VIDRO DA JANELA NA UNIDADE DE SAÚDE BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 85,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE BARCELOS. VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE LUZ DO C.M.M.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO LISO - Un 85,00 1,0000 85,00
VIDRO LISO 5MM - 4MM m² 130,00 1,0000 130,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 215,00

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: TONER PARA REPOSIÇAO AO SETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER HP LASER JET P1102 P1102W 85A - TONER COMPATIVEL HP 285A. Un 225,00 3,0000 225,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 225,00

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER SERVIDO EM COMEMORAÇAO AOS DIAS DO ENFERMEIRO 12/05 E NO DIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM 20/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 100 CAROLINAS DOCES= 160,00. 100 CAROLINAS SALGADAS= 150,00. 200 PRENSADINHOS= 300,00. 10 BOLOS REDONDO= 130,00. 200 SAND. COLORIDO= 300,00 E 300 PASTEIS FESTA= 450,00. Un 1.490,00 1,0000 1.490,00
Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA 1.490,00

Fornecedor: VALDIR ORSI BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.927.038/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PEINTURA PARA PINTURA DE MURO DO CAPS, OFICINA QUE SERA REALIZADA PELOS PACIENTES QUE LA FREQUENTAM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GALAO 50 LITROS - TINTA ACRILICA BRANCA PÇ 375,00 5,0000 375,00
TINTA ACRILICA - NAS CORES: VERMELHA, VINHO, LILAS, AMARELO, VERDE FOLHA, AZUL, MARROM, PRETO, LARANJA E CAFÉ Un 680,00 8,0000 680,00
ROLO COMUM - 6 ROLOS DE ESPUMA MEDIA= 36,00. 6 ROLOS DE ESPUMA GRANDE=96,00 Un 132,00 1,0000 132,00
PINCEL - 6 PINCEIS MEDIOS= 54,00 E 6 PINCEIS GRANDES= 90,00 PÇ 144,00 1,0000 144,00
Total VALDIR ORSI BOECHEL 1.331,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEÍCULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE TORNO= 195,00 E MAO DE OBRA= 590,00 Un 785,00 1,0000 785,00
JUNTA COLETOR - Un 296,00 1,0000 296,00
ABRACADEIRA - PÇ 15,00 10,0000 15,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.096,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA 038/1.10.0001264-8.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML. ZUCLOPENTICSOL INJ.(JUDICIAL) - Un 300,56 1,0000 300,56
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 300,56

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: FRANCISCA PAZIN FURLANETTO 038/1.14.0003281-6. 038/3.15.0000706-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECTA 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.823,20 1,0000 1.823,20
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.823,20

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: JUNIOR AMARGO FERNANDES 038/1.08.0005106-2// 038/1.10.0004672-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCITALOPRAM 10MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 38,72 1,0000 38,72
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 38,72

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: FIORELO DOMINGOS ZANCHETIN 038/1.12.0003413-0. AMANCIA DE OLIVEIRA TELLES 500002750.2022.8.21.0038 E VENANCIA ALEXANDRE LEMOS 038/1.11.0003718-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILOSTAZOL 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 46,68 1,0000 46,68
ENTRESTO 97/103MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.421,80 1,0000 1.421,80
DIOVAN AMLO FIX 80/5MG (COMUM) (JUDICIAL) - Un 327,06 1,0000 327,06
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.795,54

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: SUSANA FERREIRA 038/1.12.0000509-8.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRONTAL 2MG.CP.(JUDICIAL) - Un 34,50 1,0000 34,50
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 34,50

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-08.2018.21.0038// 9002273-87.2018.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZUKON MR 30MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 138,81 1,0000 138,81
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 138,81

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A APACIENTE: ZULMIRA TERESINHA BADALOTTI 038/1.11.0005164-5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILOSTAZOL 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 119,70 1,0000 119,70
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 119,70

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: MARCO AMTONIO DELLA GIUSTINA GUAZELLI 038/3.16.0000068-8. FRANCISCA PAZIN FURLANETTO 038/1.14.0003281// 038/3.15.0000706-0. PEDRO WALMOR PEREIRA BREM 038/.15.0000830-0. NELSON LEITE 038/1.07.0005573-2 E ALCIDES ROTINI 038/1.13.0002181-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUSTRATE 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 287,76 1,0000 287,76
BETASERC 24MG.CP.(JUDICIAL) - Un 158,76 1,0000 158,76
CONCOR 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 644,90 1,0000 644,90
DIOVAN 160MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 711,24 1,0000 711,24
JANUMET 50/1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.541,79 1,0000 1.541,79
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 3.344,45

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 7990. 8 DOPPLER VENOSOS, NF: 7993. 13 ESPIROMETRIAS, NF: 7992. 6 AUDIOMETRIAS, NF: 7991. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 180,00 6,0000 180,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.300,00 13,0000 1.300,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.617,60 8,0000 1.617,60
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 964,00 8,0000 964,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 532,00 7,0000 532,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.165,00 49,0000 4.165,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.105,10

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 222. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 16.564,48 1,0000 16.564,48
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 16.564,48

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS NF: 3032. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.481,67 1,0000 2.481,67
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.481,67

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 433 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO 203010086 E 96 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO 203010019, NF: 3049. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.222,21 433,0000 6.222,21
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.317,12 96,0000 1.317,12
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.539,33

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1399. ABRIL/222

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.133,00 26,0000 3.133,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 880,00 11,0000 880,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.216,00 16,0000 1.216,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.259,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NF: 105. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.287,00 1,0000 10.287,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.287,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALGUMAS SOLUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO ACETICO 5% - SOLUÇAO ACIDO ACETICO 5%- 200ML Un 18,00 1,0000 18,00
Solução de lugol 5 % 100 ml - 200ML Frs 128,00 1,0000 128,00
ACIDO TRICLOROACETICO 90% - Un 28,00 1,0000 28,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 174,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER DISTRIBUIDOS PARA ENFERMEIROS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE OS FLUXOS DE CONTROLE DA TURBECULOSE, QUE SERÁ DIA 10/05/2022 NO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 500 SALGADOS SORTIDOS= 450,00. 60 FATIAS DE BOLO= 40,00. 100 BOLACHAS SORTIDAS= 100,00. 60 GROSTOLI= 60,00. 8 LITROS DE AGUA= 32,00 E 8 REFRIGERANTES 2 LTS= 72,00. Un 754,00 1,0000 754,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 754,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA VACINA DO DIA 14/05/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 100 SALGADOS= 80,00 E 900 LITROS REFRIGERANTE= 18,00. Un 98,00 1,0000 98,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 98,00

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 2 CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NO CAPS E CMM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 78,99 1,0000 78,99
CHALEIRA ELETRICA - Un 78,99 1,0000 78,99
Total FRANCYELLY GOMES 157,98

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA DE URGENCIA DE OTORRINO, REALIZADA NA UPA, NF: 174. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 300,00 1,0000 300,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 300,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 53 CONSULTAS DE OTORRINO, NF: 173. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.240,00 53,0000 4.240,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.240,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ELENILSON PINTO ROSA, 10/04/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. VITOR PEREIRA DA SILVA,05/04/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RENATA MARTININGHI SUBTIL, 02/04/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. LUIZ DE JESUS ANTUNES DA SILVA, 01/04/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.488,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: NILBA BITENCOURT BUFFON, 02/05/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. VILMAR MIGLIORINI,03/05/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. IVALDO LISBOA PINTO, 04/05/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL E JOAO TEODORO VINHOLA DA SILVA, 02/05/22 DO HNSO PRA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.488,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MARIA OLI NUNES VIEIRA, 11/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. EDGAR PIMENTEL DE ANDRADE, 07/05/22, DO HNSO PARA HOSPÍTAL DE CLINICAS. LEANDRA MARA DA COSTA PEREIRA, 09/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.984,90 1,0000 18.984,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.984,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: DIRCE DE BITENCOURT BOEIRA, 15/05/22 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA E JUREMA BOEIRA DA SILVA, 15/05/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 6 VIAGENS Á PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 5.940,00 6,0000 5.940,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 5.940,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADAS NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 34 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 188. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 2.720,00 34,0000 2.720,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.720,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇAO DO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PLÁSTICA - 100 PASTAS 4X0 Un 1.440,00 1,0000 1.440,00
BLOCOS - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL; BLOCOS COM 50 RECEITAS; VIA DUPLA; COR 1X0; TAMANHO 15 X 21; SULFITE 56G. - 100 BLOCOS DE REVEITUARIO 4X0 COM 50 FOLHAS Un 1.260,00 1,0000 1.260,00
SACOS DE PAPEL - 500 SAQUINHOS 1X0 Pct 960,00 1,0000 960,00
CARTAO - 500 CARTAO MARCAÇAO DE CONSULTAS 4X4 Un 690,00 1,0000 690,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 4.350,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO GERADOR DE LUZ DA VIGILANCIA AMBIENTAL. MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NO VEÍCULO IYW9439 PARA LIMPEZA DO PARA BRISA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 2 TEMPO Lta 10,00 1,0000 10,00
PALHETA TRASEIRA - Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 118,00 2,0000 118,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 163,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 14 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 96. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 1.120,00 14,0000 1.120,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.120,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MELHOR HIGIENIZAÇAO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR - Un 75,00 10,0000 75,00
LIMPA CERÂMICA AROMA DE LAVANDA - REJUNTE 1LT l 450,00 30,0000 450,00
RODO AGUA PEQUENO - RODO PRIMAVERA 60CM Un 19,50 1,0000 19,50
Desentupidor Harpic - DESENTUPIDOR DE BORRACHA Un 18,00 1,0000 18,00
CONJUNTO MOP ÚMIDO - PONTA CORTADA 300G Un 348,00 12,0000 348,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 910,50

Fornecedor: VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.461.834/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS, SUSPENSAO, CAMBIO DO VEÍCULO IVR5904.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA PARAFUSOS DO CAMBIO= 60,00. MAO DE OBRA FREIOS E SUSPENÇAO= 550,00. MAO DE OBRA SCANER= 120,00. Un 730,00 1,0000 730,00
TERMINAL - DIREÇAO Un 240,00 2,0000 240,00
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 660,00 2,0000 660,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 360,00 2,0000 360,00
KIT - COIFA JUNTA DESLIZANTE PÇ 195,00 2,0000 195,00
PASTILHA DE FREIO - Un 169,83 1,0000 169,83
BARRA AXIAL - Un 426,88 2,0000 426,88
Total VNC AUTO MECANICA LTDA 2.781,71

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 202. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 11.428,57 1,0000 11.428,57
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.428,57

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 37 CONSULTAS CARDIOLOGIGAS, NF: 161. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 2.960,00 37,0000 2.960,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 2.960,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 711. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 23.753,45 1,0000 23.753,45
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 23.753,45

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATERIAIS PARA MELHOR ORGANIZAÇAO E DISPENSAÇAO DE MEDICAMENTOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE AO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - 1 PLACA EM ACMM ADESIVADO DE 100X100 E 1 PLACA EM PVC ADESIVADO DE 50X50. PÇ 500,00 1,0000 500,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 500,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS VASCULARES, NF: 47. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.760,00 1,0000 1.760,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.760,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 68 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, NF: 2246. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 5.440,00 1,0000 5.440,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 5.440,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE INTERNET EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Roteador wireless - Un 490,00 1,0000 490,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 490,00

Fornecedor: CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.384.851/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DA BOBINA CABOS E VELAS= 70,00 E VERIFICAÇAO DO SISTEMA DE INJEÇAO E IGNIÇAO= 250,00. Un 320,00 1,0000 320,00
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 465,00 1,0000 465,00
CABO DE VELAS - PÇ 153,42 1,0000 153,42
FILTRO - AR PÇ 56,65 1,0000 56,65
VELA - PÇ 97,92 4,0000 97,92
ADITIVO - SCHOCK FLEX TREATMENT Un 80,00 1,0000 80,00
Total CLAUDIO DE OLIVERIA CARVALHO - PROAUTO 1.172,99

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, MOTOR, FREIOS DOS VEÍCULOS: IOP9094, IVR5904, IYI7I39, IYX7848, JAE9J74,IYW9439, JAI4A94, IZB7I75, JAH7E19, JAY6A93, IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.840,00 1,0000 1.840,00
OLEO - 400ML OLEO HIDRAULICO= 26,00. 2 LITROS OLEO 20W50= 64,00. 1 LITRO 5W30= 44,00. 3,5 LITROS 20W50= 120,00. 1 LITRO OLEO= 28,00. 64,5LITROS 5W30= 4.402,00. 7 LITROS 5W30= 308,00. l 4.982,00 1,0000 4.982,00
LAMPADA H7 - Un 200,00 5,0000 200,00
LAMPADA 1 POLO - 1 LAMPADA MEIA LUZ= 10,00. 1 LAMPADA PLACA=10,00. 2 LAMPADAS PINGO= 20,00. 10 LAMPADA FAROL= 40,00. LAMPADA HB4= 78,00. 1 LAMPADA 1 POLO= 10,00 Un 168,00 1,0000 168,00
LAMPADA H4 - Un 60,00 2,0000 60,00
FILTRO DE OLEO - 3 FILTROS OLEO= 78,00 E 1 FILTRO= 52,00 PÇ 130,00 1,0000 130,00
ARRUELA - Un 4,00 2,0000 4,00
FILTRO DE AR - Un 38,00 1,0000 38,00
FILTRO ANTI-POLEN - Un 48,00 1,0000 48,00
KIT - KIT CORREIA DENTADA PÇ 500,00 2,0000 500,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 210,00 2,0000 210,00
PARAFUSO - TENSOR Un 160,00 2,0000 160,00
BIELETA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
PASTILHA DE FREIO - JOGO Un 396,00 1,0000 396,00
ADITIVO - DOT4 Un 46,00 1,0000 46,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 8.862,00

Fornecedor: LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.718.347/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 10.760,00 10.000,0000 10.760,00
Total LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 10.760,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA EM GERAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - MULTI INSETICIDA Un 30,00 2,0000 30,00
LONA PRETA - 4MX 100M Un 12,80 8,0000 12,80
CALCO - PORTA Un 51,20 4,0000 51,20
CAL DE PINTURA - sc 14,95 1,0000 14,95
FIO CABO PRETO - 2X2,5MM m 87,00 15,0000 87,00
TOMADA DUPLA - 9 TOMADAS DUPLAS= 134,10. 4 TOMADAS DUPLAS SISTEMA X=89,50. 1 TOMADA DUPLA= 13,50. Un 237,10 1,0000 237,10
INTERRUPTOR - 1 INTERRUPTOR= 10,50. E 1 INTERRUPTOR SOBREPOR= 7,50. PÇ 18,00 1,0000 18,00
PARAFUSO - 50 PARAFUSOS 4,00X35MM= 10,00. 4 PARAFUSOS COM BUCHAS= 0,80. 6 ARAFUSOS BROCANTE 5,5X1= 4,20. 6 PARAFUSOS BROCANTE= 4,80 Un 19,80 1,0000 19,80
BUCHA - 50 BUCHAS COM ABA Nº6MM= 10,00. 10 BUCHAS TIJOLO FURADO= 4,50. Un 14,50 1,0000 14,50
FITA ISOLANTE - 1 FITA ISOLANTE 19X10MM= 5,00. 1 FITA ISOLANTE 19X20MM= 9,50. Un 14,50 1,0000 14,50
LUMINARIA LED - PÇ 34,00 2,0000 34,00
PLUGUE - 2 PLUGUE MACHO 2P 10A= 9,70. 2 PLUGUE FEMEA= 12,80. Un 22,50 1,0000 22,50
Suporte para cebolinha - CEBOLINHA PARA FLUORESCENTE Un 3,00 2,0000 3,00
CIMENTO COLA AC1 - CIMENTO sc 6,00 1,0000 6,00
RESISTENCIA - 1 RESISTENCIA LORENZETTI= 27,80 E 1 RESISTENCIA LORENZETTI ULTRA= 38,95. Un 66,75 1,0000 66,75
FECHADURA - PÇ 64,90 1,0000 64,90
TORNEIRA - PÇ 83,60 1,0000 83,60
DUCHA ELETRONICA - Un 84,00 1,0000 84,00
HASTE PARA CHUVEIRO - Un 16,00 1,0000 16,00
FITA VEDA ROSCA - rl 4,00 2,0000 4,00
CANO DE PVC 20MM - 40MM Un 8,08 0,5000 8,08
LUVA SOLDAVEL 1'' - 40MM PÇ 10,80 2,0000 10,80
JOELHO 90 - Un 8,50 1,0000 8,50
ADESIVO - PLASTICO- COLA 175G Un 19,90 1,0000 19,90
LIXA - D´AGUA Un 2,50 1,0000 2,50
LAMPADA LED - 1 LAMPADA LED 20W= 24,00. 4 LAMPADAS FLUORESCENTE LED 18W= 104,00 E 1 LAMPADA LED 30W= 44,15 Un 172,15 1,0000 172,15
TOMADA 2P+T - 20A Un 12,00 1,0000 12,00
REFLETOR DE LED - 100W Un 279,80 2,0000 279,80
CABO DE ACO 3/8 - m 8,50 2,0000 8,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.406,83

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS DE TRANSITO COMETIDAS POR EVERTON FERNANDES MARTINS, NUMEROS: 202129841799, 202132644451, 202129842850

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 545,24 1,0000 545,24
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 545,24

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS DE TRANSITO COMETIDAS POR LOURIVAN DE SALES CUNHA, O FUNCIONARIO ACERTOU NA GERAL DE GOVERN. NOTIFICAÇAO: 52023011 E 21736598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 130,16 1,0000 130,16
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 130,16

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 9 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 4382. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 742,50 1,0000 742,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 742,50

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 113 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1742. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 20 RESSONANCIAS CRANIO, 49 RESSONANCIAS ARTICULAÇOES, 28 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRA, 5 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL, 3 RESSONANCIAS PELVICAS, 3 RESSONANCIAS QUADRIL, 4 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR E SUPERIOR E 1 RESSONANCIA BACIA. Un 30.368,75 1,0000 30.368,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.368,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 173 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 53. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.736,75 1,0000 4.736,75
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.736,75

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 331 SESSÕES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 253.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.517,15 1,0000 11.517,15
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 11.517,15

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/22, NF: 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.864,85 1,0000 1.864,85
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.864,85

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSITIR, NF: 8891. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 323.554,80 1,0000 323.554,80
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 323.554,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: UTI TIPO II PORTARIA 3186/2019, NF: 8898. PORTA ENTRADA HOSPITALAR, PORTARIA3604/2019, NF: 8899. COMPETENCIA ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 57/18, MAIO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 711.203,51 1,0000 711.203,51
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 711.203,51

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, ESPECIALIDADES, TOMO COM ANESTESIA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, MAIO 2022, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA, HEMODIALISE, COMPETENCIA ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 289.651,54 1,0000 289.651,54
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 289.651,54

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COPLEMENTO, NF: 8891, REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTIR, ABRIL/22. NF: 9151

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 56.000,00 1,0000 56.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 56.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS MEDICO AUXILIAR, MARÇO/22, NF: 9150, CONTRATO 57/18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 378,82 1,0000 378,82
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 378,82

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 377,35 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 8892. 7 REFEIÇOES PARA PACIENTES, NF: 49,00. LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL QUE TRABALHARAM NO DIA DO RIM, NF: 9006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS= 464,54. 377,35 KG DE REOUPAS LAVADAS= 1.509,40 E 7 REFEIÇOES PRA PACIENTES= 49,00. Un 2.022,94 1,0000 2.022,94
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.022,94

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 25MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 107,40 600,0000 107,40
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 107,40

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 399 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 18389. ABRIL/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - ser 3.790,50 399,0000 3.790,50
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 3.790,50

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 RECARGA GAS= 336,00. 1 TESTE NITROGENIO= 120,00. CONSERTO MANGUEIRA= 80,00. 1 HIGIENIZAÇAO= 130,00. MAO DE OBRA= 450,00 Un 1.116,00 1,0000 1.116,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.116,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MANTENÇAO DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 180,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 40,00 1,0000 40,00
EMENDA - Un 40,00 1,0000 40,00
VALVULA - EXPANSAO Un 320,00 1,0000 320,00
ANEL - PÇ 32,00 4,0000 32,00
Clips - 6M REDIZIDO Cx 36,00 2,0000 36,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 468,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS: 23094,23095,23093. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 9.608,58 1,0000 9.608,58
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.608,58

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS: 23508, 23509, 23510, MAIO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.679,83 1,0000 5.679,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.679,83

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS VASCULARES, NF: 532. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.760,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, MAIO 2022, CONTRATO 236/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 7 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL E 5 VIAGENS Á PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 9.048,00 5,0000 9.048,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 7.892,50 7,0000 7.892,50
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 16.940,50

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA B COM 20 UNIDADES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO SUS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - BLOCOS NOTIFICAÇAO DE RECEITA B Un 500,00 100,0000 500,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 500,00

Fornecedor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.093.678/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN 776/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 751,40 1.300,0000 751,40
Total F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751,40

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 10 LAMPADAS LED 9W= 79,00. 10 LAMPADAS LED 15W= 159,00. 9 LAMPADAS LED 15W= 182,25. 10 LAMPADAS 9W= 143,00 Un 608,25 1,0000 608,25
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 608,25

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO EM UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DE LED 40 W - Un 155,70 3,0000 155,70
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 155,70

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO IVR5904. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO ITC4022. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RADIADOR DO VEÍCULO IZN9D91. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IVR5904. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IYH2544. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FERIOS DO VEÍCUL JAI4A94. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SUSPENSAO DO VEÍCULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 275,00 1,0000 275,00
CORREIA DO COMANDO - Un 45,00 1,0000 45,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 80,00 1,0000 80,00
ADITIVO DE RADIADOR - Frs 84,00 3,0000 84,00
COXIM - AMORTECEDOR PÇ 233,00 1,0000 233,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
TUBO - SAIDA BOMBA AGUA Un 350,00 1,0000 350,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.127,00

Fornecedor: REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.816.498/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO CORRETIVA DA REDE DE GAS MEDICINAL DA UPA. RESSALTANDO QUE A REDE DE GASES MEDICINAIS DA UPA É DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MANUTENÇAO CORRETIVA DA REDE DE GAS Un 5.350,00 1,0000 5.350,00
Total REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA 5.350,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 41 PROCEDIMENTOS E 77 CONSULTAS DERMATO, NF: 3094. 132 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 3101.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 11.080,00 1,0000 11.080,00
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 10.560,00 1,0000 10.560,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 21.640,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE, NF: 115963. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 10 LITROS GRUPO B l 9,00 10,0000 9,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 2.716 LITROS GRUPO A = 2.553,04 E 434 LITROS GRUPO E= 407,96. l 2.961,00 1,0000 2.961,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 2.970,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA FE RESIDUOS DE SAÚDE, NF: 123279, COMPETENCIA ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 50 LITROS GRUPO B l 45,00 50,0000 45,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 6.190 LITROS GRUPO A = 5.818,60 E 1.289 LITROS GRUPO E = 1.211,66. l 7.030,26 1,0000 7.030,26
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.075,26

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/22. NF: 1290.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 30.168,42 1,0000 30.168,42
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 30.168,42

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, MAIO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA A FUNCIONARIA ELISANDRA BATISTA TOMAZ DA VIGILANCIA AMBIENTAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 50,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO ATUALIZADO DO ENDEREÇO DO ESF INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 80,00

Fornecedor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185 / 70 R 14 - Un 3.372,48 8,0000 3.372,48
PNEU 185/65 R15 - Un 3.086,40 8,0000 3.086,40
Total AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI 6.458,88

Fornecedor: ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.929.621/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: 23 CONSULTAS TRAUMATO, NF: 718 E 21 CONSULTAS TRAUMATO, NF: 717. ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 3.520,00 1,0000 3.520,00
Total ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA 3.520,00

Fornecedor: JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 827.423.590-87

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, JOAO ARTUR GUARIENTI, MAIO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI 3.050,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR EVERTON FERNANDES MARTINS, NUMERO S020570568, O FUNCIONARIO ACERTOU COM A GESTAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 130,16 1,0000 130,16
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 130,16

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 95,00 1,0000 95,00
JUNTA COLETOR - Un 45,00 1,0000 45,00
JUNTA - ESCAPAMENTO PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 190,00

Fornecedor: SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.078.031/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE CAMERAS DE RÉ NOS VÍCULOS JAY0H93 E JY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - 2 KITS DE SENSOR TRAZEIRO PÇ 980,00 1,0000 980,00
CAMERAS DE RE - 2 CAMERAS DE RE COM TELA PÇ 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA 2.730,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 51 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/22, NF: 2233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.335,00 51,0000 4.335,00
Total MT RIBAS MARCONATO 4.335,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DE UTI MOVEL DOS PACIENTES: SEBASTIAO VARGAS DA CRUZ, 11/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL, NADIA MARIA RODRIGUES CAVALHEIRO, 13/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. NERCI FREITAS DE MOURA, 19/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JACIRA GODINHO SIQUEIRA BORGES,19/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL E EDER DA SILVA VIEIRA, 27/04/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 29.900,00 5,0000 29.900,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 29.900,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: JOSE OSNI REIS DA SILVA, 13/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. MELCERY CARLOS FIORIO, 17/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. CAMILA LIRIO DE JESUS, 17/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. VICTOR HUGO RAIMONDI DE ASSIS SOUZA, 17/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. GISELE MARIA NUNES, 05/05/22,DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 30.290,00 1,0000 30.290,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 30.290,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JOAO TEODORO VINHOLA DA SILVA, 19/05/22, DO HNSO PARA CAXIAS DO SUL. SANDRO ANTONIO TESSARO, 25/05/22, DO HNSO PARA JOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 11.960,00 2,0000 11.960,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 11.960,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PACIENTES: JOÃO FLÁVIO ANTUNES, 27/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL E IVALDO LISBOA PINTO,23/05/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 11.960,00 2,0000 11.960,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 11.960,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZADORES, RECEPÇÃO, MAIO 2022, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 400.000,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 28 ANTENDIMENTOS FONOAUDIOLOGIOS INDIVIDUAIS E 10 ATENDIMENTOS EM DOMICILIO, NF: 13.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 1.826,84 1,0000 1.826,84
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.826,84

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 60 ATENDIMENTOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, NF: 14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.746,80 1,0000 2.746,80
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.746,80

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E 10 SESSÕES DOMICILIAR, NF: 06, REALIZADAS NO MES DE MARÇO E ABRIL/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.284,30 1,0000 2.284,30
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 2.284,30

Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.378.288/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 780/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.675,80 12.600,0000 1.675,80
Total MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1.675,80

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DO VEÍCULOS: JAH7E19, RNS0H59, RNA6I84, IZT5J35, JAH7D92, JAY6A93, IZB7I75, RTC5E31, JAY0H93, IYI7139, RTC5E32, RNA1E24, IXH7899, JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA 1.480,00

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 177 LAUDOS DE RAIO X, REALIZADOS NA UPA,ABRIL/22. NF: 224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 877,92 1,0000 877,92
Total PRN DIAGNOSTICOS 877,92

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO RECURSO DO PROGRAMA CUIDAR MAIS .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JAQUETA COM INSÍGNIAS BORDADAS - JAQUETA GOMAO, LOGO PEITO E COSTAS COM CAPUZ Un 2.880,00 12,0000 2.880,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 2.880,00

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: JALECOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE AO PROGRAMA CUIDAR MAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JALECO MANGA LONGA - JALECO 3/4 EM MICROFIBRA COM BOTOES DE PRESSAO COM LOGO EM SUBLIMAÇAO. Un 1.425,00 15,0000 1.425,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 1.425,00

Fornecedor: BRUNA FATIMA OGRODOSKI - OGRODOSKI PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.879.437/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FERIOS DO VEÍCULO IZB7I75. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO IYH8608. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IVR5904. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, MECANICA E SUSPENSAO DO VEICULO IXH7899. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RADIADOR, FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO IOP9094. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RADIADORDO VEICULO IVP6170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - 1 PASTILHA= 275,00 E 1 PASTILHA DIANTEIRA= 95,00 PÇ 370,00 1,0000 370,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 77,00 1,0000 77,00
RETENTOR - 8 RETENTOR HASTE= 28,00 E 1RETENTOR TRASEIRO MOTOR= 63,00. Un 91,00 1,0000 91,00
JUNTA - 1 JUNTA ANEIS= 55,00 E 1 JUNTA HOMOCINETICA= 190,00. PÇ 245,00 1,0000 245,00
CABO DE VELAS - PÇ 105,00 1,0000 105,00
ANEL - MOTOR PÇ 423,00 1,0000 423,00
BOMBA - OLEO PÇ 365,00 1,0000 365,00
KIT - ESTABILIZADOR PÇ 34,00 2,0000 34,00
ROLAMENTO - 1 ROLAMENTO RODA= 142,00 E 1 ROLAMENTO= 60,00. Un 202,00 1,0000 202,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 80,00 1,0000 80,00
CORREIA DO COMANDO - Un 42,00 1,0000 42,00
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 177,00 1,0000 177,00
ADITIVO DE RADIADOR - Frs 81,00 3,0000 81,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 415,00 1,0000 415,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - DIANTEIRO Un 125,00 1,0000 125,00
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 32,00 1,0000 32,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 45,00 1,0000 45,00
BUCHA - BANDEJA Un 18,00 1,0000 18,00
Total BRUNA FATIMA OGRODOSKI - OGRODOSKI PEÇAS 2.927,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IZT8E60, RTC5E31,JAH7D92, RTC5E32, IYI7139, IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 350,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IYI7139, RTC5E32, RNA6I84, JAH7D92, RNA1E24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 250,00 5,0000 250,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.180.122,28

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS REGUAS DE LUZ COM 4 TOMADAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGUA DE LUZ - Un 68,00 2,0000 68,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 68,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MEIA DUZIA DE COPOS DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE VIDRO. CAPACIDADE 300 ML - 264ML Un 29,94 6,0000 29,94
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 29,94

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS N° 26.616.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 41,57 1,0000 41,57
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 41,57

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS MATRÍCULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÔNUS N°:12.354; 12.356; 12.358; 12.361, nº 12.362, nº 12.365, nº 12.366, nº 12.367, nº 12.368, nº 12.369, nº 12.370, nº 12.371, nº 12.372, nº 12.373, nº 12.374, nº 12.377. E CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO N° 64.638

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.269,50 1,0000 1.269,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.269,50

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA NO VALOR DA CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO N° 64.638.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 5,68 1,0000 5,68
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 5,68

Fornecedor: FOTO MARTINS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.382.562/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLDURA DO TAMANHO DE UMA FOLHA A4 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - Un 18,00 1,0000 18,00
Total FOTO MARTINS LTDA 18,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DOIS MULTI-INSETICIDA E DE DUAS LUVAS LATEX PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS LATEX PUNHO 40CM - Un 9,00 2,0000 9,00
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - Un 24,00 2,0000 24,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 33,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 2.396,40 400,0000 2.396,40
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 2.396,40

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 3 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ser 286,25 1,0000 286,25
Total CREA-RS 286,25

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM ASSENTO SANITÁRIO, UM CADEADO 30MM, QUATRO ABRAÇADEIRAS, DEZESSEIS PARAFUSOS PHILIPS E UMA LAMPADA LED 9W PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - Un 35,00 1,0000 35,00
CADEADO 30MM - Un 23,00 1,0000 23,00
ABRAÇADEIRA TIPO U 1 POLEGADA - Un 4,00 4,0000 4,00
PARAFUSO - PHILIPS 4,5MM X 45MM Un 3,20 16,0000 3,20
LAMPADA LED - 9W Un 8,00 1,0000 8,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 73,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DAS BASES DOS BANCOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lã de Carneiro 23 cm com garfo - SEM GARFO Un 49,50 3,0000 49,50
GARFO ROLO - Un 25,50 3,0000 25,50
CORANTE - XADREZ PRETO Kg 42,00 6,0000 42,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 117,00

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3L DE QUEROSENE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE - l 59,70 1,0000 59,70
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 59,70

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO CANO DE DESCARGA E TROCA DE PNEU DO VEICULO AGRALE DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DO CANO DE DESCARGA E TROCA DE PNEU DO VEICULO AGRAL Un 200,00 1,0000 200,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 200,00

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CINCO LITROS DE OLEO15W40 PARA O VEICULO AGRALE DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 124,00 5,0000 124,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 124,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE CADEIRA Un 70,00 1,0000 70,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 70,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOES DE IMPRESSOES PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 896,71 1,0000 896,71
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 896,71

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM ACCESS POINT WIFI 6 LITE E DE UM RACK BPA 19 P/VIDRO-PS PARA INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACK 12U - RACK BPA 19 P/VIDRO-PS Un 658,49 1,0000 658,49
ACCESS POINT WIFI 6 LITE - Un 1.048,50 1,0000 1.048,50
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 1.706,99

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 7.395,94

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 2 PACOTES DE PEPEL A4 180G CASCA DE OVO PARA CONVITE DO ATO DE INAUGURAÇÃO DA PLACA DO PARQUE DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel de casca de ovo, folha A4, branco, com 50 folhas - Pct 53,80 2,0000 53,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 53,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - CONSERTO PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 100,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 440,00 1,0000 440,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 440,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM PAINEL ACRÍLICO, COM CALHA PARA TROCA DE CHAPAS TEMPORARIAS INCLUINDO ARTE PERMANENTE MAIS UMA ARTE TEMPORARIA PARA A PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL ACRILICO 4 FACES - Un 5.400,00 1,0000 5.400,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.400,00

Fornecedor: PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.570.958/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM ROOF TOP PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROOFTOP - Un 1.998,00 1,0000 1.998,00
Total PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA 1.998,00

Fornecedor: ECOTENDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TENDAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.959.191/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA TENDA SANFONADA 6X3M PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENDA PANTOGRAFICA - Un 6.427,00 1,0000 6.427,00
Total ECOTENDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TENDAS EIRELI 6.427,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 14.418,80

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INARA MARIA KRAMER DE ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 522.506.870-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE RÉPLICAS DE VACARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - RÉPLICAS COM PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE. Un 2.425,00 1,0000 2.425,00
Total INARA MARIA KRAMER DE ABREU 2.425,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 2.425,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: COPIA DE CHAVE PARA A CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PILHA PARA O CONTROLHE DO ALARME DA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA CR2032 - Un 9,00 1,0000 9,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 9,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE POTES COM TAMPAS DE 145ML DESCARTAVEIS PARA SERVIR PORÇÕES DE COMIDAS SEPARAS PARA A FESTA JUNINA QUE ACONTECERÁ DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Potes plásticos com tampa capacidade 500ml. - POTES DESCARTAVEIS DE 145 ML Un 126,00 12,0000 126,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 126,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO 87447422 - PINO ALANVACA EMBREAGEM PÇ 18,00 1,0000 18,00
ALAVANCA - ALANVANCA EMBREAGEM PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 73,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SPIN BRANCA OLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO (LINHA LEVE) Un 60,00 1,0000 60,00
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 170,00

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 103,50 15,0000 103,50
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 103,50

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEOS 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2T - Un 100,00 10,0000 100,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 100,00

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APLICADOR DE CERA COM SISTEMA ARTICULADO, PERMITE ALCANÇAR LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. ACOMPANHA CABO DE ALUMÍNIO DE 1,40M. LUVA DE TECIDO SINTÉTICO, LAVÁVEL, DE 39CM - Un 206,40 3,0000 206,40
Total J.P CAVEDON SOARES 206,40

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 170,00 1,0000 170,00
CATALISADOR - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
VEDA ROSCA LIQUIDO - VEDA ESCAPE PÇ 10,00 1,0000 10,00
JUNTA 137 - JUNTA CATALISADOR PÇ 20,00 1,0000 20,00
SONDA LAMBDA - Un 690,00 1,0000 690,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.190,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 17,84 2,0000 17,84
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 15,74 2,0000 15,74
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 6,40 2,0000 6,40
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 20,05 5,0000 20,05
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega - Kg 24,90 5,0000 24,90
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 97,00 25,0000 97,00
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA - 1 kg açúcar cristal, 1 kg arroz branco, 1kg biscoito amanteigado doce sortido, 400 g biscoito salgado tipo "água e sal", 500 g café torrado e moído tradicional, 400 g doce de fruta cremoso, 350 g extrato de tomate, 1 kg farinha de milho pré-cozida, 1 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 1 l leite integral longa vida, 500 g massa alimentícia com ovo tipo "macarrão", 1 lata óleo de soja refinado, 1 kg sal moído e iodado Un 23.851,50 150,0000 23.851,50
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 24.033,43

Fornecedor: IZALETE PANASSOL VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 373.931.030-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUIÇÃO DE ALIMENTI=OS PARA REALIZAR A FESTA JUNINA DA CASA DO IDOSO, SERÁ FEITO ARROZ DOCE, BOLO DE MILHO E DE CHOCOLATE E AMENDOIM CRICRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME DE LEITE - Un 16,25 5,0000 16,25
AMENDOIM 500 GR - Un 20,75 5,0000 20,75
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 7,99 1,0000 7,99
LEITE CONDENSADO. peso 395g. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e lactose. - Un 60,00 10,0000 60,00
Chocolate granulado. peso 130g. Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha de soja, sal e emulsificante lecitina de soja. - Pct 4,50 1,0000 4,50
CRAVO DA INDIA - Un 13,80 2,0000 13,80
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - CANELA EM RAMA Un 13,98 2,0000 13,98
Total IZALETE PANASSOL VANIN 137,27

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CREAS PARA TRABALHAR EM UMA CAMPANHA NUMA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO EM ESPECIAL AO DIA MUNDIAL E CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro ata 100 folhas sem margem - LIVRO 16 PAGINAS COLORIDO Un 6.630,00 1.500,0000 6.630,00
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 6.630,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 60,00 1,0000 60,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 60,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOMBI INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 330,00 3,0000 330,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 410,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 4W - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 35,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO OLEO - Un 30,00 1,0000 30,00
VELA IGNICAO - jog 100,00 4,0000 100,00
CABO DE VELAS - PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 270,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOMBI INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA ANGULAR - BARRA TORCAO VW KOMBI PÇ 725,00 1,0000 725,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 725,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 128,00 16,0000 128,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 373,40 10,0000 373,40
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 501,40

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA - Un 328,33 1,0000 328,33
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 328,33

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO VALDEMIR DE OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO DIGITAL Un 130,00 1,0000 130,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 130,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: BANNER COM SUPORTE PARA A CAMPANHA DO AGASALHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - BANNER COM SUPORTE Un 395,00 2,0000 395,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 395,00

Fornecedor: EXPRESSO LEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.633.583/0014-38

Descrição do Objeto da Compra: FRETE PARA BUSCAR 1.000(MIL) UNIDADES DE CESTA BASICAS REPASSADAS PELO GOVERNO FEDERAL PORTARIA 618/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - ser 2.700,00 1,0000 2.700,00
Total EXPRESSO LEOMAR LTDA 2.700,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 39.343,33

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇÃO DA FALEV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - Un 630,00 1,0000 630,00
PLACA ACM - PLACA ADESIVADA Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 3.230,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 250,00 1,0000 250,00
DISCO DE FREIO - PÇ 380,00 2,0000 380,00
COXIM DO MOTOR - Un 335,00 1,0000 335,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 260,00 1,0000 260,00
COXIM - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO PÇ 280,00 1,0000 280,00
LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - LIMPEZA TAMBOR TRAS. Un 100,00 2,0000 100,00
REGULADOR - REGULAGEM ELETRONICA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.665,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ON STE E REPRODUÇÕES DE COPIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 614,48 1,0000 614,48
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 811,36

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 77,00 0,7000 77,00
PASTILHA DE FREIO - Un 225,00 1,0000 225,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 302,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.008,36

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE FOLHA DE ÓFICIO PARA PROCURADRIA GERAL DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha A4 branca pct c/500 fls - Pct 299,00 10,0000 299,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 299,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIA DAS CHAVES DAS SALAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA CHAVE PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA, PARA USO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - Un 110,00 1,0000 110,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 110,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 02 FONES DE OUVIDO E 02 WEB CAM MULTILASER, PARA UNO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONE OUVIDO - HEADSET PH002 MULTILASER Un 90,00 2,0000 90,00
WEB CAM - MULTILASER WCO50 FULL HD Un 540,00 2,0000 540,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 630,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.059,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Compra de duas cintas com catraca de 9 metros na cor laranja que suporta até 5 toneladas para serem utilizadas no caminhão responsável pelas entregas da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - Un 317,80 2,0000 317,80
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 317,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Cópia de chave da porta de vidro que dá acesso ao depósito e do cadeado que abre a porta principal do depósito da Secretaria no mercado público municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM) - m² 22.324,50 550,0000 22.324,50
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 471,80 10,0000 471,80
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 - Un 260,00 10,0000 260,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA - Un 1.660,00 10,0000 1.660,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO - Un 1.900,00 10,0000 1.900,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 26.616,30

Fornecedor: SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.158.816/0038-65

Descrição do Objeto da Compra: Compra de seis aquecedores halogeno britania AB800B brancos de 220v para utilização na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 1.139,40 6,0000 1.139,40
Total SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1.139,40

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois salpicadores plásticos para os pedreiros da Secretaria utilizarem nas obras de banheiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA SALPIQUE - salpicador plástico PÇ 333,94 2,0000 333,94
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 333,94

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 59,40 30,0000 59,40
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 59,40

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.351,20 30,0000 1.351,20
M³ de areia média - M³ 14.340,00 60,0000 14.340,00
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 1.648,50 150,0000 1.648,50
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 4.128,50 115,0000 4.128,50
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 10.673,28 9.792,0000 10.673,28
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 3.238,50 2.550,0000 3.238,50
Lixa de pano 120, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 93,50 50,0000 93,50
ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24 - Un 150,00 500,0000 150,00
Portas madeiras de eucalipto com 07 almofadas, 1 peito, L - 80cm x C - 2,10cm, com marco vista e ferrada. - Un 8.112,00 20,0000 8.112,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 43.735,48

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas com ônus de número 17.065 e 17.066 para finalização de um processo de dação em pagamento de dois terrenos urbanos localizados no Bairro Barcelos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 142,56 1,0000 142,56
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 142,56

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Compra de uma laje pré moldada completa com vigota de até 3,35 metros de comprimento, tavela cerâmica e malha de ferro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRELAJE - Un 750,00 1,0000 750,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 750,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois mil parafusos phillips 4,0x35 para uso nos benefícios de materiais de construção da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 340,00 2.000,0000 340,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 340,00

Fornecedor: COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.321.412/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois galões de fundo branco a óleo de 3,6 litros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUNDO PREPARADOR AGUA 3,6 LTS - Un 160,00 2,0000 160,00
Total COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA 160,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM - Un 1.859,10 30,0000 1.859,10
JANELAS DE FERRO BASCULANTE 60x60 - Un 900,00 10,0000 900,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo - Un 46.200,00 1.400,0000 46.200,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 4.857,60 60,0000 4.857,60
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 6.131,30 70,0000 6.131,30
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 77.600,00 1.600,0000 77.600,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 1.089,40 260,0000 1.089,40
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 1.089,40 260,0000 1.089,40
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 139.726,80

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 5.133,00 300,0000 5.133,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 - Un 17.775,00 500,0000 17.775,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 11.000,00 55,0000 11.000,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 3.040,80 60,0000 3.040,80
M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM) - m² 21.384,00 900,0000 21.384,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 58.332,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das impressões, serviço de suporte técnico e software do mês de Maio de 2022 referente ao contrato n. 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.417,16 1,0000 1.417,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.417,16

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso - Un 586,88 112,0000 586,88
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 764,10 135,0000 764,10
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 1.350,98

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra, conserto e reparo no veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Compra de duas buchas da balança dianteira, duas buchas da balança traseira, um coxim do amortecedor e uma bieleta da suspensão para conserto do veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 260,00 2,0000 260,00
BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - Un 160,00 2,0000 160,00
COXIM - PÇ 60,00 1,0000 60,00
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 560,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra, conserto e reparo no veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g - Un 173,25 35,0000 173,25
GRAMPO ISOLADOR - Cx 205,00 50,0000 205,00
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 378,25

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 1.379,00 700,0000 1.379,00
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.379,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 88,50 150,0000 88,50
Torneira plástica ؽ" para lavatório - Un 379,20 30,0000 379,20
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. - Un 79,80 30,0000 79,80
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 55,33 11,0000 55,33
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 602,83

Fornecedor: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.114.237/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 2.268,35 35,0000 2.268,35
Total MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES 2.268,35

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 279.931,05

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 1,06 1,0000 1,06
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 62,35 5,0000 62,35
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 8,62 1,0000 8,62
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 14,10 3,0000 14,10
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 8,13 3,0000 8,13
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 43,32 4,0000 43,32
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 26,79 3,0000 26,79
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,25 5,0000 18,25
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 167,60 4,0000 167,60
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 233,60 8,0000 233,60
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 20,05 5,0000 20,05
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 4,70 1,0000 4,70
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 2,71 1,0000 2,71
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 83,80 2,0000 83,80
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 8,02 2,0000 8,02
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 9,40 2,0000 9,40
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 149,36 4,0000 149,36
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 16,04 4,0000 16,04
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 8,62 1,0000 8,62
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 23,50 5,0000 23,50
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 13,55 5,0000 13,55
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 64,98 6,0000 64,98
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 35,88 3,0000 35,88
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,25 5,0000 18,25
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 167,60 4,0000 167,60
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 186,70 5,0000 186,70
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 2,42 1,0000 2,42
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 4,66 2,0000 4,66
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 40,10 10,0000 40,10
CALDO DE GALINHA.Mistura para caldo sabor galinha, suave e equilibrada, contendo 06 tabletes cada, não interfere no sabor original das preparações, de fácil diluição, pode ser usado para temperar ou como base para caldos e sopas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galinha, cúrcuma, cebola, alho, salsa, pimenta do reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico, aromatizantes e corante caramelo. Validade de 12 meses. - Pct 1,20 1,0000 1,20
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.445,36

Total DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 1.445,36

Total do Mês/Ano 05/2022: 6.226.032,12