PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2022 até 30/04/2022

Mês/Ano da Compra: 04/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 UNIDADES DE ENGATE RAPIDO PARA A MANGUEIRA DE LIMPEZA DE USO GERAL DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - Un 42,00 4,0000 42,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 42,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE FILTROS, VEDADORES, TROCA DE LAMPADAS E MÃO DE OBRA CORRESPONDENTE AOS 75.000 KM RODADOS DA CAMIONETE S10 LTZ DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 83,70 1,0000 83,70
OLEO LUBRIFICANTE - l 300,00 5,0000 300,00
FILTRO OLEO - Un 90,00 1,0000 90,00
DETERGENTE - Un 12,90 1,0000 12,90
VEDADOR - Un 14,49 1,0000 14,49
LAMPADA - Un 15,97 1,0000 15,97
LAMPADA H1 - PÇ 48,00 1,0000 48,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 565,06

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 1.164,00 300,0000 1.164,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.930,00 100,0000 2.930,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 4.094,00

Fornecedor: ANDRESSA BOEIRA CAMARGO - LAVACAR CARAZINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.121.890/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA IVQ 6469 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total ANDRESSA BOEIRA CAMARGO - LAVACAR CARAZINHO 50,00

Total GABINETE DO PREFEITO 4.751,06

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO PORTÃO ELETRONICO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO E SOLDA PORTÃO ELETRONICO Un 80,00 1,0000 80,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 80,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DA CANCELA DA RUA CAMPOS SALES ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO COSNERTO DA CANCELA Un 350,00 1,0000 350,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 350,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO CONTROLE DE ACESSO AOS PORTÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHAS DE CONTROLE - Un 14,00 2,0000 14,00
SERVICO TECNICO - Un 10,00 1,0000 10,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 24,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 25,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO TANQUINHO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR/TANQUINHO Un 120,00 1,0000 120,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 120,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA A VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3474 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 195/65 X 15 - Un 1.800,00 4,0000 1.800,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 1.800,00

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE BANDERIA PERSONALISADA DA GUARDA MUNICIPAL - 1,50X1,00M

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO DE BANDERIA DA GUARDA MUNICIPAL Un 150,00 1,0000 150,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 150,00

Fornecedor: SAMBURA CASA DE CAÇA E PESCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.735.424/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MUNIÇÃO CLAIBRE 5,56 PARA UTILZIAR NO ARMAMENTO FUZIL 5,56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUNIÇÃO - Un 990,00 100,0000 990,00
Total SAMBURA CASA DE CAÇA E PESCA LTDA 990,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMPDAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA TIPO PINGO DAGUA Un 30,00 12,0000 30,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 30,00

Fornecedor: ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.947.988/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE BANCOS E DO VOLANTE DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE 1.250,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE COSNERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 220,00 1,0000 220,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 99,00 1,0000 99,00
PARAFUSO - Un 18,00 1,0000 18,00
BARRA AXIAL - Un 176,00 2,0000 176,00
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 7,00 2,0000 7,00
TRIZETA PARA TROCA DE CAMBIO DA HOMOCINETICA - Un 89,00 1,0000 89,00
OLEO CAIXA EP 90 - l 90,00 1,0000 90,00
TERMINAL - TERMINAL DIREÇÃO Un 160,50 1,0000 160,50
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE SUBTITUIÇÃO PIVOS, ALINHAMENTO E SUSPENSÃO Un 570,00 1,0000 570,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.429,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 154,80 1,0000 154,80
SERVIÇO TECNICO - Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 292,86

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 275,77 1,0000 275,77
SERVIÇO TECNICO - Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 413,83

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇOD E GEOMETRIA DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 79,00 1,0000 79,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 79,00

Fornecedor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/60 R15 88 H - Un 1.540,00 4,0000 1.540,00
PNEU 195/65 R15 RADIAL SEM CÂMARA - Un 6.457,12 16,0000 6.457,12
PNEU 245/70 X 16 - Un 6.509,04 8,0000 6.509,04
Total AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI 14.506,16

Fornecedor: PATRICIA GISELI DA SILVA - PATHY OLIVEIRA PERSONALIZADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.661.884/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SALA DE TREINAMENTO/INTRUÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO REFERENTE A PINTURA Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total PATRICIA GISELI DA SILVA - PATHY OLIVEIRA PERSONALIZADOS 1.250,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍUCLO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA AXIAL - Un 90,00 1,0000 90,00
SERVICO TECNICO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: TAURUS ARMAS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.781.335/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ARMAMENTO CONTROLADO TIPO FUZIL MODELO 5.56 CALIBRE 5.56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMAS DE FOGO - FUZIL CALIBRE 5,56 - MARCA TAURUS Un 28.504,52 2,0000 28.504,52
Total TAURUS ARMAS S.A 28.504,52

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A FECHADURA ELETRÔNICA DA SALA DE ARMAS DA SEDE DA GAURDA MUNICIPAL E DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA PRINCIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - FECHADURA ELTRÔNICA PÇ 468,00 2,0000 468,00
RECEPTOR - PÇ 200,00 1,0000 200,00
FONTE - Un 73,00 1,0000 73,00
CONTATOR - PÇ 74,00 1,0000 74,00
SERVICO TECNICO - Un 240,00 1,0000 240,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 1.055,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 52.622,51

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA 20L PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombonas de 20 litros - Un 30,00 1,0000 30,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 30,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 30,00

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇAO DE 2 COPIAS DE CHAVES DO CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CHAVE TETRA PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 1 PACOTE DE 500 FOLHAS DE OFICIO A4 PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha de oficio A4, pacote com 500 folhas, caixas contendo 10 pacotes. - Pct 23,99 1,0000 23,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 23,99

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE 2 LAMPADAS LED TUBULAR PARA SALA DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 18W TUBULAR - Un 47,00 2,0000 47,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 47,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE 10 METROS DE FIO 6MM E 1 SUPORTE DE DIJUNTOR DIN PARA MANUTENCAO ELETRICA DA SALA DOS ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 6MM FLEXIVEL - VERMELHO m 63,00 10,0000 63,00
SUPORTE PARA DIJUNTOR - Un 1,25 1,0000 1,25
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 64,25

Fornecedor: DALVA DIAN BETANIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.794.462/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 2 FLORES PARA HOMENAGEM AO MÊS DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arranjos de flores - ORQUÍDEA GRANDE Un 300,00 2,0000 300,00
Total DALVA DIAN BETANIM 300,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇAO DE ESTEIRAS DE SOFT, COBERTORES DE SOFT E ALFOFDAS, PARA A PRATICA DE YOGA, NAS CASAS IDOSOS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR - SOFT SOLTEIRO Un 983,00 10,0000 983,00
ALMOFADA - COM CAPA Un 418,50 15,0000 418,50
ESTEIRA DE SOFT - 32 METROS TAPETE DE YOGA Un 2.108,80 32,0000 2.108,80
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 3.510,30

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇOS E MAO DE OBRA ON SITE E LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2779, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOVO CONTRATO DE N° 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 567,15 1,0000 567,15
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 764,03

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO DE OLEO 5W30, FILTRO DO AR, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, ANTI-CHAMA, COIFA, ROLAMENTO SEMIEIXO PARA O VEICULO SIENA IUM4424 DA COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 196,00 2,0000 196,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
GEOMETRIA - Un 69,00 1,0000 69,00
FILTRO OLEO - Un 36,02 1,0000 36,02
OLEO 5W30 - l 204,51 1,0000 204,51
Filtro ar - Un 33,62 1,0000 33,62
JUNTA TAMPA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
FILTRO ANTI CHAMA - Un 20,00 1,0000 20,00
COIFA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
ROLAMENTO - SEMI EIXO Un 150,00 1,0000 150,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 834,15

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 150,00 10,0000 150,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 150,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 5.753,72

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 1.049,30 70,0000 1.049,30
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 599,60 40,0000 599,60
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 12,84 6,0000 12,84
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 11,92 4,0000 11,92
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. - Un 38,00 5,0000 38,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 18,50 5,0000 18,50
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 5,80 2,0000 5,80
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,20 6,0000 7,20
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 17,36 2,0000 17,36
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 6,60 2,0000 6,60
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 21,50 5,0000 21,50
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 12,80 2,0000 12,80
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 7,16 2,0000 7,16
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - Un 3,78 1,0000 3,78
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.812,36

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A SIX INTERFACES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE E HOSPEDAGEM WEB PELO PERIODO DE 09 MESES ANO EXERCICIO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares - Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 3.800,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 41,00 100,0000 41,00
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,42 2,0000 13,42
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 36,50 10,0000 36,50
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 3,99 3,0000 3,99
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,08 6,0000 7,08
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,31 3,0000 2,31
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 2,60 1,0000 2,60
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 44,50 1,0000 44,50
Caixa arquivo morto em papelão, tamanho ofício (250x130x350mm) - Un 150,00 50,0000 150,00
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. - Un 8,93 1,0000 8,93
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 310,33

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL O PARA USO EM REUNIOES NO GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água - MINERAL 510 ML COM GÁS Frs 139,20 120,0000 139,20
AGUA - MINERAL 510ML SEM GÁS l 139,20 120,0000 139,20
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 278,40

Fornecedor: HEITOR DA SILVA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.344.337/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: 1 LAVAGEM, NA LAVAGEM CARAZINHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total HEITOR DA SILVA CAMARGO 50,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 6.251,09

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: QUADRO COM MOLDURA E VIDRO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - QUADRO COM MOLDURA E VIDRO Un 65,00 1,0000 65,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 65,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 120GB, PARA USO NOS COMPUTADORES DA ASSESSORIA JURIDICA, COBRANÇA DE TRIBUTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD - SSD 120 GB Un 220,00 1,0000 220,00
MEMORIA RAM DDR4 - 4 GB Un 225,00 1,0000 225,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 445,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TECLADO MK235 LOGITECH PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 235,00

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHALEIRA ELETRICA ELGIN PARA A SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 89,70 1,0000 89,70
Total LOJAS VOLPATO LTDA. 89,70

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, MARÇO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 2.718,49 1,0000 2.718,49
Total PROCERGS 2.718,49

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESMERILHADEIRA BOSCH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESMERILHADEIRA - Un 359,00 1,0000 359,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 359,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VOLANTE PARA O VEÍCULO CELTA DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VOLANTE - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 350,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PÚBLICAÇÕES LEGAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 2.861,88 1,0000 2.861,88
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 2.861,88

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS: 029/PGM/2022, 005/PGM/2022, 548/PGM/2022, 162/PGM/2022, 152/PGM/2022, 151/PGM/2022, 149/PGM/2022, 120/PGM/2022, 119/PGM/2022, 118/PGM/2022, 121/PGM/2022, 112/PGM/2022, 110/PGM/2022, 109/PGM/2022, 105/PGM/2022, 104/PGM/2022, 103/PGM/2022, 099/PGM/2022, 102/PGM/2022, 101/PGM/2022, 091/PGM/2022, 088/PGM/2022, 079/PGM/2022, 080/PGM/2022, 068/PGM/2022, 066/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 1.162,86 1,0000 1.162,86
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.162,86

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 5,78 PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4945/2022 E PARA PAGAR O OFÍCIO 154 PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO VALOR DE 149,72.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 155,50 1,0000 155,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 155,50

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O QUARTEL DE CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COQUETEL - SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS Un 409,75 1,0000 409,75
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 409,75

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS DO CRC: 092/PGM/2022, 106/PGM/2022, 107/PGM/2022, 117/PGM/2022, 129/PGM/2022, 155/PGM/2022, 156/PGM/2022, 160/PGM/2022, 166/PGM/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 2.109,67 1,0000 2.109,67
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 2.109,67

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS OFÍCIOS 11/PGM/2022, 100/PGM/2022, 108/PGM/2022, 116/PGM/2022, 123/PGM/2022, 126/PGM/2022, 132/PGM/2022, 150/PGM/2022, 161/PGM/2022, 163/PGM/2022, 210/PGM/2022, 213/PGM/2022 ENCAMINHADOS AO CRVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 158,34 1,0000 158,34
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 158,34

Fornecedor: PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.968.049/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE REFRIGERADOR CONSUL, SOLDAGEM NO EVAPORADOR E A REOPERAÇÃO DE GÁS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO REFRIGERADOR - Un 450,00 1,0000 450,00
Total PAULO HENRIQUE LAMPERT 450,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E AQUISIÇÃO DE LED PARA A VIATURA ABT-10873, PLACA IXV-5G11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 100,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO E INSTALAÇÃO DE LED PARA VIATURA AR 8347, PLACA ISY-5924

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 200,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E AQUISIÇÃO DE LED PARA A VIATURA ABT-10873, PLACA IXV-5G11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE LED - Un 691,00 1,0000 691,00
REFLETOR DE LED - Un 93,75 1,0000 93,75
FITA LED - m 70,00 1,0000 70,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 854,75

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE LED DA VIATURA ABTR - 0185, PLACA EQP-4685

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROLETE - FAROLETE DE LED. Un 239,20 2,0000 239,20
BARRA DE LED - Un 691,00 1,0000 691,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 930,20

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO E INSTALAÇÃO DE LED PARA VIATURA AR 8347, PLACA ISY-5924

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE LED - BARRA MÉDIA DE LED Un 585,00 2,0000 585,00
FITA LED - m 140,00 2,0000 140,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 725,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 35,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO DATADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO DATADOR - Un 90,00 1,0000 90,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 90,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União, através da Dobel, do Edital de Concorrência Pública nº 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTUs, quente e frio, sem instalação - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS Q/F INSTALADO Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.600,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI 2,0M, PARA USO COMPUTADORES DA ASSESSORIA JURIDICA, PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI - 2MTS Un 30,00 1,0000 30,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 30,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: SSDS PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 120GB 2,5" SATA 6GB/S - SSD 128GB HUSKY Un 870,00 3,0000 870,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 870,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO DATADOR E UM CARIMBO NORMAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 35,00 1,0000 35,00
CARIMBO DATADOR - Un 90,00 1,0000 90,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 125,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 23.04.2022 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA ART.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS:5000301-82.2020.8.21.0038, 5004360-16.2020.8.21.0038,5004324-71.2020.8.21.0038, 5002950-83.2021.8.21.0038, 5004478-55.2021.8.21.0038 E 5002590-85.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 277,62 1,0000 277,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 277,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.16.0004641-1, 038/1.09.0005191-9, 038/1.04.0004369-0, 5002853-20.2020.8.21.0038, 5001726-47.2020.8.21.0038,5002642-12.2022.8.21.0006, 5005000-19.2020.8.21.0038, 5003492-38.2020.8.21.0038, 5004037-11.2020.8.21.0038, 5000972-42.2019.8.21.0038, 5001273-86.2019.8.21.0038, 5001368-19.2019.8.21.0038 E 5001052-98.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 832,86 1,0000 832,86
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 832,86

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5004041-48.2020.8.21.0038, 5001121-38.2019.8.21.0038, 5002730-22.2020.8.21.0038, 5001066-87.2019.8.21.0038, 038/1.20.0000147-4 E 038/1.18.0002444-6

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 439,57 1,0000 439,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 439,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS; 5000454-91.2015.8.21.0038 E 5001659-91.2022.8.21.0077

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 219,78 1,0000 219,78
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 219,78

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 5001119-68.2019.8.21.00038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,67 1,0000 46,67
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,67

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.10.0002354-2 E 038/1.16.0003039-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 140,70 1,0000 140,70
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 140,70

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5002581-26.2020.8.21.0038, 5035946-17.2022.8.21.0001 E 5003610-14.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 231,35 1,0000 231,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 231,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/3.16.0000181-1, 50016683-96.2022.8.21.0001, 5001735-09.2020.8.21.0038, 5036077-89.2022.8.21.0001, 5004176-26.2021.8.21.0038, 5004105-58.2020.8.21.0038, 5002395-66.2021.8.21.0038, 5001613-93.2020.8.21.0038 E 5001309-94.2020.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 852,00 1,0000 852,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 852,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5003318-92.2021.8.21.0038, 038/1.18.0003455-7, 038/1.18.0003201-5, 038/1.05.0003989-0, 038/1.17.0004571-9, 038/1.15.0004955-9, 038/1.09.0005200-1, 038/1.17.0003430-0, 038/1.09.0002671-0 E 5001203-69.2019.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 515,90 1,0000 515,90
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 515,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5003331-28.2020.8.21.0038, 5004665-97.2020.8.21.0038, 5000051-49.2020.8.21.0038 E 5001088--48.2019.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 187,60 1,0000 187,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 187,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE AOS PROCESSOS: 5003831-94.2020.8.21.0038 E 5004334-18.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 93,80 1,0000 93,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 93,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.16.0004811-2, 038/1.16.0004811-2, 038/1.17.0003786-4, 5003688-08.2020.8.21.0038 E 5001610-41.2020.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFERA DA VALVULA DE INJETOR - Un 234,50 1,0000 234,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 234,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 5004562932021240031.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 25,98 1,0000 25,98
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 25,98

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bobinas para calculadora 57mm x 22m tipo termo script. Caixa com 60 Bobinas. - Un 230,00 2,0000 230,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 230,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 2(DUAS) UNIDADES DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ - 40L R$440,00 / UMA UNIDADE DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ - 20L - R$176,00 / UMA UNIDADE DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ - 7L - R$148,00 cil 764,00 1,0000 764,00
Total TONELLO & TONELLO LTDA 764,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.966,16 1,0000 1.966,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.966,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.339,66 1,0000 3.339,66
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.339,66

Fornecedor: SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.333.978/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DOS ANTIVÍRUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENCA ANTI VIRUS - Un 456,74 1,0000 456,74
Total SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA 456,74

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO - JUCERGES, REFERENTE A EMPRESA R.F. VARGAS E CIA LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 29,15 1,0000 29,15
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 29,15

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E SOLDAS PORTÃO BASCULANTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 430,00 1,0000 430,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 430,00

Fornecedor: MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 430.065.150-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO 400,00

Fornecedor: OLAVO ANDRE DE MORAES CAIERON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 436.024.950-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total OLAVO ANDRE DE MORAES CAIERON 400,00

Fornecedor: RODRIGO FERREIRA MASO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 952.215.730-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RODRIGO FERREIRA MASO 400,00

Fornecedor: JANETE FATIMA VELHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 912.125.370-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JANETE FATIMA VELHO DA SILVA 400,00

Fornecedor: JANETE DA APARECIDA MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.172.600-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JANETE DA APARECIDA MARTINS 400,00

Fornecedor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.196.906/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: CONSETO DE PLACA DO DISPLAY, TROCA DE BATERIA INTERNA, DA BATERIA DA BIOS, LIMPEZA GERAL E TESTES FUNCIONAIS. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM RASTRIABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO + PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO Un 584,00 1,0000 584,00
BATERIA - BATERIA LI PO 11.1 V 2200 MAH 30C PÇ 810,00 1,0000 810,00
BATERIA - BATERIA 3V CR 2032 LITHIUM PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.419,00

Fornecedor: LUCIANE FÁTIMA DE ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 592.515.300-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCIANE FÁTIMA DE ABREU 400,00

Fornecedor: DEISE BASSO ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 916.079.060-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DEISE BASSO ALMEIDA 400,00

Fornecedor: DANIEL LORENCO NEVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 033.337.310-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DANIEL LORENCO NEVES 400,00

Fornecedor: ELISA FABRO DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.867.610-73

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELISA FABRO DE LIMA 400,00

Fornecedor: LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.277.586/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE ABRIGO E JAQUETA PARA CRIANÇAS DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - CONJUNTO DE AGASALHO (JAQUETA E ABRIGO) PARA BOMBERIOS MIRINS Un 2.200,00 10,0000 2.200,00
Total LEONARDO ANDRADE - LA UNIFORMES 2.200,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 38.001,06

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: COPIA DE CHAVE "PORTA DA SALA DE ARQUIVO DE PROJETOS APROVADOS"; CREDOR : SERVI-LAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE AGUA; "ÁGUA DESMINERALIZADA" + LIQUIDO DE ARREFECIMENTO; "ADITIVO SINTÉTICO" DO MOTOR; VEICULO SPIN LTZ, PLACA IYH-8608, KM-352.780; DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : AUTO MEC. IRMAOS PASTORE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
RESERVATORIO TANQUE EXPANSAO - RESERVATÓRIO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR "RADIADOR" PÇ 95,00 1,0000 95,00
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 50/50 - ADITIVO SINTÉTICO "LIQUIDO DE ARREFECIMENTO" l 64,00 2,0000 64,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 199,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO VEICULO SPIN LTZ PLACA IYH-8608, KM-352.978, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO; CREDOR AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 645,00 1,0000 645,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 645,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN LTZ PLACA IYH-8608, KM-352.978 DA SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CREDOR : AUTO MEC. IRMAOS PASTORE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATALISADOR - Un 1.330,00 1,0000 1.330,00
JUNTA - PÇ 28,00 1,0000 28,00
JUNTA - JUNTA ESCAPAMENTO PÇ 28,00 1,0000 28,00
RETENTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
OLEO - OLEO PARA CAIXA DE CAMBIO 75W80 l 180,00 2,0000 180,00
JUNTA - JUNTA DO DIFERENCIAL PÇ 35,00 1,0000 35,00
FILTRO - Un 28,00 1,0000 28,00
JUNTA - JUNTA QUIMICA PÇ 55,00 1,0000 55,00
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 3,00 1,0000 3,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.762,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS CARTORARIOS PARA REGISTRAR ESCRITURA DE TERRENO AGORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO; TERRENO PARA AMPLIAR ARE DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO. CREDOR : CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - REGISTRAR ESCRITURA DE TERRENO Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.300,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA FUNCIONARIO EXERCER AS FUNÇOES DE PEDREIRO; NA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : FLECHA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serrote profissional carpinteiro, 4 polegadas, com dentes prontos, comprimento:50 cm. - Un 78,00 1,0000 78,00
TRENA - Un 36,90 1,0000 36,90
PRUMO - Un 18,90 1,0000 18,90
MARTELO ORELHA - Un 44,00 1,0000 44,00
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 4,00 1,0000 4,00
CINTO PARA CARPINTEIRO - Un 90,00 1,0000 90,00
TALHADEIRA - Un 21,00 1,0000 21,00
LIMA - LIMA TRIANGULAR COM CABO PÇ 29,90 1,0000 29,90
TORQUES - TORQUES PARA ARMADOR Un 59,90 1,0000 59,90
BROCA - BROCA SDS Ø 6,0 MM Un 11,60 1,0000 11,60
ENXADA COM CABO - Un 46,40 1,0000 46,40
TALHADEIRA - TALHADEIRA LARGA Un 26,40 1,0000 26,40
BROCA - BROCA SDS Ø 8,0 MM Un 15,80 1,0000 15,80
TALHADEIRA - TALHADEIRA REDONDA Un 26,90 1,0000 26,90
PONTEIRO - Un 23,20 1,0000 23,20
ESTILETE LARGO CABO PLASTICO - Un 14,80 1,0000 14,80
LIMA - LIMA CHATA COM CABO PÇ 26,40 1,0000 26,40
MARRETA - MARRETA 1,0 - KG COM CABO Un 49,00 1,0000 49,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 623,10

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA USO DO PROFISSIONAL "TOPOGRAFO", NA SECRET. DE PLANEJAMENTO; SETOR DE TOPOGRAFIA. CREDOR : OPEN GRAF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 45,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: A.R.T. Nº11861510, DE ENGº LEONARDO A. BUENO; OBRA DE TERRAPLENAGEM PARA "ABERTURA DE RUA"; RUA MARGINAL A BR-116, TRECHO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS EM DIREÇÃO A "P.R.F.". CREDOR : CREA-RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: ESCRITURA, DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DO SR. GERALDO ZAMBAM; TERRENO PARA AMPLIAR A ÁREA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO. CREDOR : TABELIONATO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - ESCRITURA ATUALIZADA Un 1.277,68 1,0000 1.277,68
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 1.277,68

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO "L.D." VEICULO CELTA PLACAIOU-0147, KM132.971, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO; SETOR TOPOGRAFIA. CREDOR : LAVAGEM E BORRACHARIA DO SONECA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 15,00 1,0000 15,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 15,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA FOTOCOPIAR DOCUMENTOS, CONTRATO Nº197/2021, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CREDOR : COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - Un 1.381,60 1,0000 1.381,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.381,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO DO MOTOR, VEICULO "SPIN LTZ PLACAIYH-8606; KM-352.260, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO; FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENGENHARIA. CREDOR : KARANGAS MACANICA & AUTO CENTER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 FORNECIM E INSTALAÇÃO - Un 25,11 1,0000 25,11
OLEO 5W30 - l 112,68 4,0000 112,68
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 137,79

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TRES (03), PALHETAS DO LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, DO VEICULO "SPIN LTZ", PLACA IYH-8608, KM-352.717, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : LDDI AMORTERCEDORES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA DE PALHETAS DOS LIMPADORES D. E T. Un 40,00 1,0000 40,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 40,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PALHETAS DO LIMPADOR; DUAS (02), DIANTEIAS. PALHETA DO LIMPADOR UMA (01), TRASEIRA; DO VEICULO "SPIN LTZ" PLACA IYH-8608 KM-352.717, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : LLDI AMORTECEDORES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - JOGO DE PALHETAS DA "MARCA BOSCH" 2-DIANTEIRAS E 1-TRASEIRA Un 178,00 1,0000 178,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 178,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA INTERNA E LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO CELTA PLACA IOU-0147; KM-133.003, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA. CREDOR : BOSSARDI LAVACAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: R.R.T. Nº11895091; DE VIRGINIA E. P. SOARES; REFERENTE A PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇAO DA LAJE DE COBERTURA DA CASA DO POVO. CREDOR : CAU-RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ser 108,69 1,0000 108,69
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 108,69

Fornecedor: GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.827.594/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2021; "SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO PARA CADASTRO MULTIFINALITÁRIO; O REFERIDO VALOR PAGO É REFERNETE AO MÊS DE ABRIL/2022; CREDOR : GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOP. LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇOS PARA CADASTRO MULTIFINALITARIO Un 110.000,00 1,0000 110.000,00
Total GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA 110.000,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PLACA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇAO "SACADA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA", CAMPANHA VACARIA + LIMPA; CREDOR : AGS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA DE DIVULGAÇAÕ DA CAMPANHA VACARIA + LIMPA PÇ 928,00 1,0000 928,00
Total ARON GOULART SILVA 928,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU; VEICULO CELTA PLACA IOU-0147; DA SECRET. DE PLANEJAMENTO; SETOR TOPOGRAFIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 20,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 118.804,64

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50/16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 110,00

Fornecedor: SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.761.684/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: TROCA OLEO SOPRADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO - Lta 30,00 1,0000 30,00
Total SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS 80,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FRANCES Un 415,65 1,6300 415,65
POLCA 1/4 - Un 3,40 0,0400 3,40
DISCO FLAP P/INOX - Un 23,75 1,0000 23,75
DISCO DE CORTE - Un 63,00 2,0000 63,00
DISCO DE CORTE - Cx 75,00 25,0000 75,00
MASCARA FACIAL - PÇ 100,00 10,0000 100,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 680,80

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 870,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PARA ROSTO PÇ 18,90 1,0000 18,90
FOLHA DE OFICIO A4 - Pct 8,00 16,0000 8,00
Folha A3 (05 pacotes com 500 folhas) - PAPEL OFICIO A3 FOLHA 14UNIDADES Pct 2,80 14,0000 2,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 29,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI E DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 70,00 7,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 70,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA NOVA PARA O BANHEIRO DO PARQUINHO DO IMEC, ONDE FOI ARROMBADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE - Un 140,00 2,0000 140,00
maçaneta de porta de imovel - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 160,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO POLO PLACA ISI- 6208 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - Un 320,00 1,0000 320,00
Total RENATO RECH 320,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ANTENA DO PLACAR DO GINASIO DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTENA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total BONELLA & CIA LTDA 85,00

Fornecedor: DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.983.047/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO VACARIENSE DE ATLETISMO DE VACARIA ATE ARROIO DO MEIO PARA ETAPAS DO CIRCUITO DE TRILHAS E ONTANHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.960,00 1,0000 1.960,00
Total DALLA SANTA & CARDOSO LTDA 1.960,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE DE PROTEÇÃO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PÇ 45,00 30,0000 45,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 45,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.219/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO 2º ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA 9.000,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IRL4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA SUPERIOR PORTA DO MEIO - Un 38,00 1,0000 38,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA 1113 - Un 60,00 1,0000 60,00
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 138,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 115,00 1,0000 115,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 115,00

Fornecedor: MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.618.153/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA BATENTE DA PORTA DE CORRER, TROCA DO ABRIDOR DA TAMPA TRASEIRA, TROCA DA MASSANETA, SOLDA, CONSERTO VEICULO KOMBI PLACA IRL 4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA 300,00

Fornecedor: MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.202.499/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA 2º ETAPA DE CAMPEONATO CITADINO DE KART.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - MDF SIMPLES Un 840,00 21,0000 840,00
Total MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING 840,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 13.062,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES PARA GALPAO DA PREFEITURA NO RODEIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - COPIAS CHAVE E COPIA TETRA Un 90,00 1,0000 90,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 90,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VENENO PARA RATO, INSETICIDA E NAFTALINA PARA UTILIZAR NO MUSEU COM URGÊNCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENENO DE RATO - Un 9,95 5,0000 9,95
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - Un 53,00 5,0000 53,00
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO - Un 24,90 10,0000 24,90
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 87,85

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA OS EVENTOS DO 2° CANTO ESCOLAR E CAMPEONATO DE VIDEOGAME, LONA IMPRESSA TEMA DE PASCOA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 80,00 2,0000 80,00
LONA P/ BANNER - LONA IMPRESSAO DIGITAL TEMA PASCOA Un 340,00 1,0000 340,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 420,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MDF PARA ENFEITAR A CASA DO COELHO, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE MDF - 01 PLACA MDF DE ENFEITE PARA PÁSCOA; 01 MDF CASA DO COELHO Un 30,00 1,0000 30,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 30,00

Fornecedor: VANAZ MANUTENÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.600.480/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 78M DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO Un 4.680,00 1,0000 4.680,00
Total VANAZ MANUTENÇOES 4.680,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 5.307,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO (HOMENAGEM) PARA PRAÇA DO PLANALTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - Un 720,00 1,0000 720,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 720,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 720,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,5 X1,5 COM FORRO, EMBORRACHADO, PARA DEIXAR NA ENTRADA DO ESCRITORIO DA SMOSP. PED. 1288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA - PERSONALIZADO DE 1,5X1,5 EMBORRACHADO, COM FORRO Un 995,00 1,0000 995,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 995,00

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARPETE PERSONALIZADO DE 1,5 X1,0 COM FORRO, PARA A PORTA DE ENTRADA DO ESCRITORIO DA SMOSP. PED. 4108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARPETE - PERSONALIZADO DE 1,5X1,0 COM FORRO Un 600,00 1,0000 600,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 600,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 04/2022. DEMOSTS. 23078; 23079; 23080.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 418,13 1,0000 418,13
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 418,13

Fornecedor: 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.277.342/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 RELOGIOS PONTO, PARA SUBSTITUICAO DOS ATUAIS, QUE SE ENCONTRAM COM DEFEITOS NA SMOSP E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. R$ 3.375,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PONTO BIOMETRICO - PORTARIA 373 MTE (SEM IMPRESSORA), MARCA HENRY - MODELO: PRIMME SF PONTO Un 3.375,00 2,0000 3.375,00
Total 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 3.375,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 5.388,13

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 470,00 100,0000 470,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 135,50 50,0000 135,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 143,00 50,0000 143,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 44,35 5,0000 44,35
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 289,00 50,0000 289,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 446,50 50,0000 446,50
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 401,00 100,0000 401,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 1.465,80 60,0000 1.465,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 3.395,15

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 3.395,15

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS EM GERAL PARA MAUNTENÇÃO DE ESTRAS E VIAS NO MUNICIPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº761/2022 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - Ton 44.300,00 1.000,0000 44.300,00
BRITA N° 02 - Ton 27.096,00 600,0000 27.096,00
Brita nº 03 - Ton 29.166,00 600,0000 29.166,00
BRITA GRADUADA - Ton 76.920,00 1.500,0000 76.920,00
PO DE BRITA - Ton 30.768,00 600,0000 30.768,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 208.250,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO PERIMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 803/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 153.840,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - RETIRADA NA PEDREIRA Ton 153.840,00 3.000,0000 153.840,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 153.840,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PGTO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2022, NAS RUAS CAMPOS SALES, JULIO DE CASTILHOS, MAL ARTHUR COSTA E SILVA, E DR JOSÉ LOUREIRO DA SILVA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (CEF) EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.787.025,76 1,0000 1.787.025,76
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 1.787.025,76

Fornecedor: FARPISO CONCRETO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.455.665/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE 600 QUILOMETROS DE DESLOCAMENTO ATE O INTERIOR DO MUNICIPIO E AQUISICAO DE 20 METROS CUBICOS DE CONCRETO BOMBEADO fck 25Mpa, PARA USO GERAL NA, SMOSP. PED. R$ 13.200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: SERVICOS DE 600 QUILOMETROS DE DESLOCAMENTO ATE O INTERIOR DO MUNICIPIO Un 3.600,00 600,0000 3.600,00
M³ de Concreto Usinado Bombeado FCK 25Mpa - M³ 9.600,00 20,0000 9.600,00
Total FARPISO CONCRETO LTDA - ME 13.200,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 2.162.315,76

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PECAS DIVERSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, DA SMOSP. PED. 520.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
JOGO - MOLA PATIM FREIO Un 65,00 1,0000 65,00
REGULADOR DO FREIO - Un 250,00 2,0000 250,00
ALAVANCA - FREIO DE MAO Un 240,00 1,0000 240,00
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 390,00 1,0000 390,00
PINO CILINDRO - PÇ 48,00 2,0000 48,00
CILINDRO - FREIO PÇ 194,00 1,0000 194,00
CANO DE FREIO - Un 145,00 1,0000 145,00
REPARO - REGULADOR Un 75,00 1,0000 75,00
CABO - FREIO PÇ 187,00 1,0000 187,00
PORCA - PÇ 43,00 1,0000 43,00
LIQUIDO DE FREIO - l 25,00 1,0000 25,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.962,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DA PLACA VIBRATORIA CORTADORA DE ASFALTO, DA SMOSP. PED. 225674.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 160,14 6,0000 160,14
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 160,14

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE, PARA A PORTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 2567.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIAS DE CHAVE Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 2561.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIA DE CHAVE Un 60,00 1,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 12019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 569,50 6,7000 569,50
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 569,50

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 12025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 190,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PULVERIZADOR, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 226069.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR MANUAL - Un 449,00 1,0000 449,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 449,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AVIOS (ISQUEIRO) BIC, PARA DEIXAR DE RESERVA E TELAS SOLDADA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 225572.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 200,00 40,0000 200,00
TELA SOLDADA 1,5M - Un 276,00 6,0000 276,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 476,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 FILTROS DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 31900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO 84350712 - NCM: 84219999 Un 370,00 2,0000 370,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 370,00

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 TANQUINHO (LAVA ROUPA), PRETO, DE 10 KG, PARA A SMOSP. PED. R$ 529,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUINHO 10 KG - PRETO Un 529,00 1,0000 529,00
Total LOJAS VOLPATO LTDA. 529,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TECLADO, PARA UM DOS COMPUTADORES DO ESCRITORIO, DA SMOSP. POIS ESTRAGOU AS TECLAS DO ANTIGO. PED. R$ 49,99.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO - COM FIO, PRETO Un 49,99 1,0000 49,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 49,99

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCAS E DISCOS DE CORTE DE FERRO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 169984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA ACO RAPIDO 4,5 PARALELA - PÇ 36,60 4,0000 36,60
BROCA ACO RAPIDO 5,0 PARALELA - PÇ 42,12 4,0000 42,12
BROCA ACO RAPIDO 4,0 PARALELA - PÇ 31,88 4,0000 31,88
BROCA ACO RAPIDO 6,0 PARALELA - PÇ 48,44 4,0000 48,44
DISCOS DE CORTE FERRO - 12. 3,2 MM X 1 Un 186,00 6,0000 186,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 345,04

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANILHA, PARA A OFICINA MECANICA E BICO E ADESIVO, PARA A BORRACHARIA, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 269571; 270015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANILHA - Un 98,00 1,0000 98,00
BICO ENCHER PNEU - 250 MM Un 48,67 1,0000 48,67
ADESIVO REMENDO FRIO - PÇ 43,01 1,0000 43,01
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 189,68

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GANCHO PARA CABO, COM TRAVA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. F70406.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PARA CABO ACO, COM TRAVA PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 230,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACESSORIO DO SOQUETE, JOGO DE SOQUETE E CHAVES DE FENDA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 270451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR PARA SOQUETE - ACESSORIO PARA SOQUETE CATRACA 1/2X10 PÇ 120,23 1,0000 120,23
JOGO DE SOQUETE - 1/2 jog 329,49 1,0000 329,49
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - PÇ 11,38 1,0000 11,38
CHAVE FENDA - 1/4X6 Un 13,61 1,0000 13,61
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 474,71

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESENGRIPANTE, TINTA SPRAY E MANILHAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 270583.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE - 321 ML Un 12,00 1,0000 12,00
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 20,00 1,0000 20,00
MANILHA - 5/8 Un 216,00 6,0000 216,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 248,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS DE 100, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 4597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - DE 100 m 141,00 6,0000 141,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 141,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM BOMBA DAGUA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIAS E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 28095.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SUBSTITUICAO DA BOMBA DAGUA, TENSOR, CORREIAS E PARAFUSO Un 180,00 1,0000 180,00
BOMBA D'AGUA - Un 116,00 1,0000 116,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 122,00 1,0000 122,00
CORREIA DO COMANDO - Un 58,00 1,0000 58,00
PARAFUSO - Un 3,00 1,0000 3,00
CORREIA - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 534,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADA, LENTES E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 1292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO Un 130,00 1,0000 130,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 130,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM CHAVE DE SETA E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 1308.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 230,00 1,0000 230,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 230,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, SOQUETES, LANTERNAS, FAROIS, LAMPADAS E CINTAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958, DA SMOSP. PED. 1303.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 410,00 1,0000 410,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 410,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LAMPADA, LENTES E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 1292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
LENTE - PÇ 60,00 2,0000 60,00
FUSIVEL - PÇ 8,00 8,0000 8,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 74,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM CHAVE DE SETA E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 1308.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - Un 502,00 1,0000 502,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 537,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, SOQUETES, LANTERNAS, FAROIS, LAMPADAS E CINTAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958, DA SMOSP. PED. 1303.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 96,00 3,0000 96,00
SOQUETE - PÇ 75,00 5,0000 75,00
LANTERNA - PÇ 158,00 1,0000 158,00
LANTERNAS - Un 225,00 5,0000 225,00
FAROL - Un 1.205,00 3,0000 1.205,00
SOQUETE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA H7 - Un 75,00 1,0000 75,00
CINTA - Un 6,00 6,0000 6,00
LAMPADA 24V - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.858,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 1313.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 170,00 1,0000 170,00
LAMPADA - Un 18,00 1,0000 18,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 188,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ERGUIMENTO DO EIXO, COM SUPORTE, BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 44966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ERGUIMENTO DO EIXO Un 300,00 1,0000 300,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 300,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BICO DE CORTE E DE MOLA, COM PINO DE MOLA, GRAXEIRA, PARAFUSO E PORCA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 45072.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE BICO DE CORTE E DE MOLA Un 170,00 1,0000 170,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 170,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ERGUIMENTO DO EIXO, COM SUPORTE, BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 44966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - BASE PÇ 250,00 1,0000 250,00
BORRACHA - PÇ 580,00 1,0000 580,00
PARAFUSO - 14 MM Un 20,00 2,0000 20,00
PORCA - PARLOCK 14 MM PÇ 6,00 2,0000 6,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 856,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BICO DE CORTE E DE MOLA, COM PINO DE MOLA, GRAXEIRA, PARAFUSO E PORCA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 45072.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - PÇ 51,00 1,0000 51,00
GRAXEIRA - RETA 3/8 PÇ 2,00 1,0000 2,00
PARAFUSO - 12 MM X 80 MM 8.8 PÇ 7,50 1,0000 7,50
PORCA SIMPLES - 12 MM PÇ 1,10 1,0000 1,10
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 61,60

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA E MACANETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, BATENTE E FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, FECHADURA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 7579 E GANCHOS E TRAVAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, TODOS DA SMOSP. PEDS. 130056; 130421; 130794; 130981.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - LE Un 325,00 1,0000 325,00
MACANETA - Un 40,00 2,0000 40,00
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
FECHADURA P/ VEICULO - LD Un 100,00 1,0000 100,00
FECHADURA - LE PÇ 125,00 1,0000 125,00
GANCHO - TRAVA CAPO PÇ 120,00 4,0000 120,00
TRAVA DO CAPO - PÇ 440,00 4,0000 440,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.175,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLDURA PARALAMA, VIDRO FAROLETE E JOGO DE GRADE FAROLETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 131476.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURA PARALAMA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
VIDRO - FAROLETE PÇ 95,00 1,0000 95,00
JOGO - GRADE FAROLETE Un 115,00 1,0000 115,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 300,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA, LAMPADA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 14402.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 DA, SMOSP. PED. 14379.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, COM ROLAMENTOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM TERMINAIS DE BATERIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 14453.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FUSIVEIS, FAROIS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 14587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM SETA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 14599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 100,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LANTERNA, LAMPADA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 14402.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA 21W - Un 15,00 1,0000 15,00
ABRACADEIRA - DE NYLON 20 CM PÇ 1,20 4,0000 1,20
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 41,20

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 DA, SMOSP. PED. 14379.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA 21W - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, COM ROLAMENTOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 130,00 2,0000 130,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 130,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM TERMINAIS DE BATERIA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 14453.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BATERIA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM FUSIVEIS, FAROIS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 14587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - 10A PÇ 1,00 1,0000 1,00
FUSIVEL 20A - PÇ 1,00 1,0000 1,00
FAROL - AUXILIAR REDONDO Un 190,00 2,0000 190,00
LAMPADA - PARA FAROL Un 50,00 2,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 242,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM SETA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 14599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - Un 790,00 1,0000 790,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 790,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 307313.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 30,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 307587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 138,00 2,0000 138,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 138,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHA PROTETORA, CONECTORES, INSERTS PARA TUBO, NIPLES, REDUTORES E TUBOS DE NYLON, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 308207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PROTETORA ALAVANCA PÇ 370,00 1,0000 370,00
CONECTOR - 12X16 MM Un 290,00 10,0000 290,00
CONECTOR DE PLASTICO 12X1/4 - PLASTICO PÇ 105,00 7,0000 105,00
INSERT - PARA TUBO 12 MM PÇ 75,00 30,0000 75,00
NIPLE - 12 MM PÇ 60,00 20,0000 60,00
REDUTOR MACHO - PÇ 98,00 7,0000 98,00
TUBO NYLON - PÇ 60,00 10,0000 60,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.058,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA NO PAINEL, CIRCUITO ABERTO, BICO, SERVICOS MECANICOS E DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO TECNICO, ONDE O MESMO VEM ATE A SECRETARIA PARA CONSERTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 311481.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA NO PAINEL, CIRCUITO ABERTO, BICO, SERVICOS MECANICOS E DESPESAS DE DESLOCAMENTO Un 1.660,00 1,0000 1.660,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.660,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GABARITO DO MOTOR E DOIS FLANGES DO CAVALETE INCLUSOS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9553.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABARITO - DO MOTOR E DOIS FLANGES DO CAVALETE INCLUSO PÇ 1.768,00 1,0000 1.768,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 1.768,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GANCHOS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 10972.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHOS - Un 180,00 12,0000 180,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 180,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM KIT DE REPARO INCLUSO, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 8299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.095,00 1,0000 2.095,00
KIT REPARO - kit 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 5.295,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM PORTA ESCOVA, ROLAMENTOS, ESTATOR, ESPAGUETE, FIOS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 24449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO ALTERNADOR Un 250,00 1,0000 250,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 250,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHICOTE, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 24464.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CHICOTE GABINE Un 15,00 1,0000 15,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 15,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIGACAO DE CHICOTE DA GABINE, COM CHAVE DO FAROL, ABRACADEIRAS, TERMINAIS COM LUVA, LAMPADAS, CHAVE IGNICAO, TERMINAIS ESPADAO COM LUVAO, CABOS, FITA ISOLANTE, LANTERNA DA PLACA E FIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 2449..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIGACAO DE CHICOTE DA GABINE Un 800,00 1,0000 800,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 800,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ACIONAMENTO REDUZIDA, SINALIZACAO E TROCA DE ALTO FALANTES, COM INTERRUPTOR REDUZIDA, FAROL, ALTOS FALANTES, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ACIONAMENTO REDUZIDA, SINALIZACAO E TROCA DE ALTO FALANTES Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LANTERNA, FUSIVEL, LAMPADA, LENTE, CHICOTE E ABRACADEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 24479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SINALIZACAO Un 60,00 1,0000 60,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 60,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM PORTA ESCOVA, ROLAMENTOS, ESTATOR, ESPAGUETE, FIOS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 24449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 45,00 1,0000 45,00
ROLAMENTO 6303 - Un 55,00 1,0000 55,00
ROLAMENTO 6201 - Un 35,00 1,0000 35,00
ESTATOR - Un 260,00 1,0000 260,00
ESPAGUETE - CORRUGADO PÇ 3,30 1,0000 3,30
FIO 4MM - m 4,20 1,0000 4,20
TERMINAL - 10 MM Un 3,50 1,0000 3,50
TERMINAL 1/4 - Un 2,50 1,0000 2,50
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 408,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHICOTE, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 24464.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 6,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIGACAO DE CHICOTE DA GABINE, COM CHAVE DO FAROL, ABRACADEIRAS, TERMINAIS COM LUVA, LAMPADAS, CHAVE IGNICAO, TERMINAIS ESPADAO COM LUVAO, CABOS, FITA ISOLANTE, LANTERNA DA PLACA E FIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 2449..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE FAROL - Un 90,00 1,0000 90,00
ABRACADEIRA - PÇ 12,00 12,0000 12,00
TERMINAL COM LUVA - PÇ 10,00 5,0000 10,00
LAMPADA 69 - PÇ 10,00 2,0000 10,00
CHAVE DE IGNICAO - Un 150,00 1,0000 150,00
TERMINAL - ESPADAO COM LUVAO Un 7,00 2,0000 7,00
CABO 2/1 - m 20,00 2,0000 20,00
FITA ISOLANTE - Un 10,00 1,0000 10,00
LANTERNA - PLACA PÇ 15,00 1,0000 15,00
FIO 14mm - Un 4,50 1,0000 4,50
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 328,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ACIONAMENTO REDUZIDA, SINALIZACAO E TROCA DE ALTO FALANTES, COM INTERRUPTOR REDUZIDA, FAROL, ALTOS FALANTES, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA E LAMPADA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR RE - REDUZIDA Un 38,00 1,0000 38,00
FAROL - LED REDONDO Un 90,00 1,0000 90,00
ALTO FALANTE - Un 180,00 2,0000 180,00
INTERRUPTOR - EMERGENCIA PÇ 78,00 1,0000 78,00
LAMPADA 69 - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 391,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LANTERNA, FUSIVEL, LAMPADA, LENTE, CHICOTE E ABRACADEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, DA SMOSP. PED. 24479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 85,00 1,0000 85,00
FUSIVEL - LAMINA PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA - Un 18,00 1,0000 18,00
LENTE - PÇ 8,00 1,0000 8,00
CHICOTE - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ABRACADEIRA - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 138,00

Fornecedor: COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.197.330/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 295/80 RX22.5 LISO 16 LONAS (PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 18,5 MM) USO RODOVIÁRIO - Un 34.720,00 14,0000 34.720,00
Total COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 34.720,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE RACAPAGE E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem de Pneu 295/80R22,5 para utilização na tração, com profundidade de sulco mínima de 20mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados, mediante visualização em canal eletrônico. - Un 16.434,00 20,0000 16.434,00
CONSERTO A FRIO PARA OS PNEUS CONSTANTES NO LOTE 82 - Un 1.980,00 20,0000 1.980,00
VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS CONSTANTE NO LOTE 82 - Un 2.475,00 10,0000 2.475,00
Recapagem de Pneu 19,5X24 com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 5.346,00 2,0000 5.346,00
Recapagem de Pneu 17,5X25 com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 16.038,00 6,0000 16.038,00
Recapagem de Pneu 1400X24 20 lonas ou até 28 lonas com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 14.256,00 6,0000 14.256,00
Conserto a frio para os Pneus constantes no Lote 84 - Un 1.980,00 20,0000 1.980,00
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 84 - Un 2.970,00 6,0000 2.970,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 61.479,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE CABINES, COM VIDRO LATERAL TRASEIRO E MACANETA EXTERNA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 3355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DE CABINES Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
VIDRO - LATERAL TRASEIRO PÇ 595,00 1,0000 595,00
MACANETA - EXTERNA Un 170,00 1,0000 170,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 5.265,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS LISA E TUBO MECANICO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 29890.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA 1/4 - Un 6,50 1,0000 6,50
ARRUELA - LISA 1/2 Un 19,00 2,0000 19,00
TUBO MECANICO - PÇ 68,40 1,4250 68,40
Total MECANICA DEON LTDA 93,90

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, COM DOBRADICA, ENGATES E CHAPAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 14175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE SOLDA Un 600,00 1,0000 600,00
DOBRADIÇA - Un 70,00 1,0000 70,00
ENGATE - Un 24,00 3,0000 24,00
CHAPA - Kg 200,00 10,0000 200,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 894,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 54287.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO DA RODA - DIANTEIRA Un 330,00 10,0000 330,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 330,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS E ARRUMACAO DA SINALEIRA, COM LANTERNA E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 1106.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE LAMPADAS E ARRUMACAO Un 80,00 1,0000 80,00
LANTERNA - PISCA LATERAL PÇ 140,00 1,0000 140,00
LAMPADA 1034 - PÇ 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA - BASE VIDRO Un 4,00 1,0000 4,00
LAMPADA 1141 - Un 4,00 1,0000 4,00
LAMPADA 67 - Un 9,00 3,0000 9,00
LAMPADA H7 - Un 59,00 1,0000 59,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 308,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SENSOR E VALVULA DE PRESSAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 28652.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.350,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 28640.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.980,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SENSOR E VALVULA DE PRESSAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 28652.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 1.095,00 1,0000 1.095,00
VALVULA DE PRESSAO - Un 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.285,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, JOELHO E PA, PARA CONSERTO DO ESGOTO NA RUA JUVENAL OLIVEIRA DA SILVA, BAIRRO LINDOIA E FIOS, PARA MANUTENCAO ELETRICA NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PEDS. 26; 31.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 100 MM m 60,00 3,0000 60,00
JOELHO - 100 MM Un 10,00 1,0000 10,00
PA COM CABO - PÇ 47,00 1,0000 47,00
FIO - 1X4 MM m 54,00 12,0000 54,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 171,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMERAS DE CARRINHO DE MAO, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO - Un 66,00 3,0000 66,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 66,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO E ACABAMENTO DE CHUVEIRO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 59.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 14,00 1,0000 14,00
ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO - Un 27,00 1,0000 27,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 41,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CILINDRO DE INJECAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO UNO MILLE FIRE PLACAS IMA 1747, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 3798.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
CILINDRO - PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 270,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA VALVULA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2657.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA VALVULA Un 180,00 1,0000 180,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 180,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA VALVULA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2662.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA VALVULA Un 180,00 1,0000 180,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 180,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SERVO, PLATO E DISCO, AMBOS DA EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 6450.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO - EMBREAGEM PÇ 4.620,00 1,0000 4.620,00
PLATO EMBREAGEM - PÇ 2.201,00 1,0000 2.201,00
DISCO EMBREAGEM - PÇ 2.449,00 1,0000 2.449,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 9.270,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOBRADICAS, PORTA CADEADO, PARAFUSOS E CADEADO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED.201018.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICAS - Un 14,25 3,0000 14,25
PORTA CADEADO - Un 6,90 1,0000 6,90
PARAFUSO - FIXER 40X20 Un 6,16 0,2200 6,16
CADEADO 25MM - Un 24,00 1,0000 24,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 51,31

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FEIXE, COM GRAMPO, PORCAS, DESLIZANTES E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 DA, SMOSP. PED. 3396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE FEIXE Un 120,00 1,0000 120,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 120,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, FEIXE, BALANCA E BICO DE CORTE, COM PINO DA BALANCA, BUCHA, MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, GRAXEIRA E ESFREGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 3483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 450,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FEIXE, COM GRAMPO, PORCAS, DESLIZANTES E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27 DA, SMOSP. PED. 3396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - DE MOLA Un 30,00 1,0000 30,00
PORCA - DUPLA PÇ 8,00 2,0000 8,00
DESLIZANTE DA MOLA - Un 60,00 4,0000 60,00
PINO DE CENTRO - Un 15,00 1,0000 15,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 113,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, FEIXE, BALANCA E BICO DE CORTE, COM PINO DA BALANCA, BUCHA, MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, GRAXEIRA E ESFREGA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 3483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DA BALANCA - Un 180,00 1,0000 180,00
BUCHA - BALANCA Un 60,00 1,0000 60,00
MOLA MESTRE - Un 360,00 1,0000 360,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
GRAXEIRA - PÇ 3,00 1,0000 3,00
ESFREGA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 668,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA E SINALIZACAO, COM LANTERNAS, LAMPADAS, TERMINAIS, CONECTORES, SOQUETES, ABRACADEIRAS E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 3353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ELETRICA E INSTALACAO Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 200,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE GUINCHO, COM RELES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 DA, SMOSP. PED. 3355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 300,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, NA PARTE ELETRICA, COM REGULADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3358.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FOI VERIFICADO O ALTERNADOR Un 250,00 1,0000 250,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 250,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA E SINALIZACAO, COM LANTERNAS, LAMPADAS, TERMINAIS, CONECTORES, SOQUETES, ABRACADEIRAS E FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 3353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - LATERAL PÇ 46,00 2,0000 46,00
LAMPADA - BASE VIDRO Un 24,00 4,0000 24,00
TERMINAL - COM TRAVAMENTO Un 12,00 6,0000 12,00
CONECTOR - LUVA Un 6,00 6,0000 6,00
SOQUETE - ISOLADO PÇ 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA 69 - PÇ 12,00 2,0000 12,00
ABRACADEIRA - 15 CM PÇ 10,00 20,0000 10,00
FUSIVEL - DE LAMINA 10 A PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 132,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE GUINCHO, COM RELES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 DA, SMOSP. PED. 3355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR - 12 V Un 140,00 2,0000 140,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, NA PARTE ELETRICA, COM REGULADOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3358.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 100,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS PARES DE PLACAS PADRAO MERCOSUL, PARA EMPLACAR OS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IXA 9958 E PLACAS ITH 9224, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECCAO DE DOIS PARES DE PLACAS PADRAO MERCOSUL Un 400,00 2,0000 400,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 400,00

Fornecedor: BOSCHI CHAPEAÇAO E PINTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.534.558/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHAPEACAO, COM ESTRIBO INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 6821.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
ESTRIBO - Un 980,00 1,0000 980,00
Total BOSCHI CHAPEAÇAO E PINTURA LTDA 1.180,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SELOS DO BLOCO DO MOTOR, TUBO DE COLA E SELOS DO MOTOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO - BLOCO MOTOR PÇ 414,00 6,0000 414,00
TUBO COLA - Un 59,00 1,0000 59,00
SELO MOTOR - PÇ 429,00 11,0000 429,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 902,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DA PLACA VIBRATORIA CORTADORA DE ASFALTO, DA SMOSP. PED. 1271.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 84,00 3,0000 84,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 84,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 196889.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - VIDRO Un 15,00 1,0000 15,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 15,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 197433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - VIDRO Un 10,00 1,0000 10,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 10,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA SATELITE COMPLETA, PARAFUSO DE ENCOSTO E COLA TRAVA ROSCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 5912.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA SATELITE - PÇ 5.500,00 1,0000 5.500,00
PARAFUSO - DE ENCOSTO Un 95,00 1,0000 95,00
COLA TRAVA - ROSCA Un 90,00 1,0000 90,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 5.685,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - Kg 120,00 3,0000 120,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 120,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP, PARA USO NO CEMITERIO SANTA CLARA. PED. 4234.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP OBS: 1 GALAO DE 5 LITROS l 500,00 5,0000 500,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 500,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES, PARA A SMOSP. PED. R$ 319,60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR LED 50 W - Un 319,60 4,0000 319,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 319,60

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, MANGUEIRA, MANGUEIRA HIDRAULICA E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 3720; 3727.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 393,00 2,0000 393,00
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 577,00 2,0000 577,00
MANGUEIRA - PÇ 154,00 1,0000 154,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 1.124,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 3780.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 57,00 1,0000 57,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 57,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM NIPEIS, TUBOS DE NYLON, LANTERNAS E RELES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 101975.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 140,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE INSTALACOES DE FAROLETES, COM TAPETES VERNIZ, MANGUEIRAS, CALHAS, INSUFILMES, FAROLETES DE LED, ABRACADEIRAS, PORTAS FUSIVEIS, FUSIVEIS DE LAMINA, TERMINAIS FURO E CABOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19 E PLACAS RBZ 9A19, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 102330; 102331.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALACOES DE FAROLETES Un 320,00 2,0000 320,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 320,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM NIPEIS, TUBOS DE NYLON, LANTERNAS E RELES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 101975.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPEL - IMENDA 8 MM Un 70,00 7,0000 70,00
TUBO NYLON - PÇ 20,00 4,0000 20,00
LANTERNA - PÇ 150,00 3,0000 150,00
RELE AUXILIAR - Un 70,00 2,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 310,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO E BARRICA DAGUA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS E CINTAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, AMBOS DA SMOSP. PED. 102122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO LE - PÇ 360,00 1,0000 360,00
BARRICA - DAGUA l 65,00 1,0000 65,00
CINTA - RESERVATORIO CILINDRO Un 30,00 2,0000 30,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 455,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE INSTALACOES DE FAROLETES, COM TAPETES VERNIZ, MANGUEIRAS, CALHAS, INSUFILMES, FAROLETES DE LED, ABRACADEIRAS, PORTAS FUSIVEIS, FUSIVEIS DE LAMINA, TERMINAIS FURO E CABOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DOS CAMINHOES IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19 E PLACAS RBZ 9A19, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 102330; 102331.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 700,00 2,0000 700,00
MANGUEIRA - ESP m 190,00 2,0000 190,00
CALHA - PÇ 440,00 2,0000 440,00
INSUFILME - PÇ 900,00 2,0000 900,00
FAROLETE - Un 520,00 4,0000 520,00
ABRACADEIRA - PÇ 25,00 50,0000 25,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 20,00 2,0000 20,00
FUSIVEL 20A - LAMINA PÇ 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL - FURO 3/8 GRANDE Un 4,00 2,0000 4,00
CABO - 2X1 m 192,00 16,0000 192,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 2.993,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PONTEIRA, PARA MANUTENCAO DO ROMPEDOR RK406, DA SMOSP. PED. R$ 3.260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTEIRA - OGIVA PÇ 3.260,00 1,0000 3.260,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 3.260,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTOS E MONTAGENS, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE PLACAS IZR 3I63, MOTONIVELADORA CASE PLACAS ISV 0703, RETROESCAVADEIRA JCB PLACAS IZP 1I23 E NA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, SERVICOS DE CONSERTOS E MONTAGENS NOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, IXA 8E44 E ITH 9224 E NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97 E CONSERTO DO PNEU DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, TODOS DA SMOSP. PEDS. 158; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTOS E MONSTAGENS DE PNEUS (SERVICOS DE BORRACHARIA) Un 1.590,00 1,0000 1.590,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.590,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA), COM MATERIAIS INCLUSOS, NOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIY 6033 E PLACAS IIY 8423, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, NA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502 E NA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 102; 103; 104; 105; 106; 107; 110; 215; 216; 219; 220; 223.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) Un 560,00 1,0000 560,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 560,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS LED 15 W, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 71332.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LED 15 W Un 94,00 4,0000 94,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 94,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESTICADOR DE CABO DE ACO E CORRENTE, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47 E ADESIVOS E TINTA SPRAY, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, TODAS DA SMOSP. PEDS. 71738; 71739; 71760.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTICADOR PARA CABO DE ACO - Un 39,60 4,0000 39,60
CORRENTE - PÇ 48,00 1,0000 48,00
ADESIVO - Un 31,00 2,0000 31,00
TINTA SPRAY - PÇ 46,00 2,0000 46,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 164,60

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBO PVC, ADESIVO PVC, LUVA SOLDAVEL E ADAPTADORES SOLDAVEIS, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PEDS. 71800; 71805.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC - Un 16,25 1,0000 16,25
ADESIVO PLAST - PVC Un 4,00 1,0000 4,00
LUVA 32 - Un 7,00 1,0000 7,00
ADAPTADOR - SOLDAVEL CURTO Un 12,00 2,0000 12,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 39,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCAS E FECHADURAS, PARA MANUTENCAO DA PORTA DE ENTRADA DA PORTARIA, DA SMOSP. PED. 71712.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA VIDEA 5MM - Un 31,50 3,0000 31,50
BROCA - ACO Un 34,50 3,0000 34,50
FECHADURA - PÇ 149,00 2,0000 149,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 215,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE FLAP, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 72292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO FLAP - PRO 115 MM Un 19,00 2,0000 19,00
DISCO FLAP CONICO - Un 23,90 2,0000 23,90
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 42,90

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 72365.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 80,00 4,0000 80,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 80,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONE E PRODUTO LASER, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 72465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - ALTA TEMPERATURA PÇ 19,00 1,0000 19,00
PRODUTO - LASER Un 80,00 1,0000 80,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 99,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO, PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 72535.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 30MM - Un 27,75 1,0000 27,75
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 27,75

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS, ADITIVOS DO RADIADOR E OLEOS 80W90, PARA USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA/REVISÃO DE 3.000 HORAS, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 8532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - HIDRAULICO COD. 1376 PÇ 542,76 2,0000 542,76
FILTRO XCMG MOTOR - COD. 23280 PÇ 246,15 1,0000 246,15
FILTRO DE AR EXTERNO XT870BR/ XS123PDBR - COD. 29130 Un 212,35 1,0000 212,35
FILTRO AR INTERNO XT870BR/ XS123PDBR - COD. 29149 Un 116,29 1,0000 116,29
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL - COD. 29254 PÇ 133,48 1,0000 133,48
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - COD. 33286 l 259,20 6,0000 259,20
FILTRO - XCMG COMBUSTIVEL C/ST SENSORIADO COD. 46078 PÇ 247,48 1,0000 247,48
Óleo diferencial 80w90 - COD. 13838 l 2.824,00 80,0000 2.824,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 4.581,71

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47 DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 550,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 75 AMPERES PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 550,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. R$ 500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - Un 500,00 1,0000 500,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 500,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO SETOR DA LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 3272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FC161 Un 168,00 12,0000 168,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 168,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BALDES DE GRAXA INGRAX UNIGRAX, DE 18 QUILOS CADA, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA, SMOSP. PED. 3297.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INGRAX UNIGRAX CA 2 CH2 OBS: 2 BALDES DE 18 QUILOS CADA Kg 640,00 36,0000 640,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 640,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 3319.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BOSCH PÇ 1.320,00 2,0000 1.320,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.320,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DO OLEO WO612, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3351.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 150,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 3401.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ACDELCO PÇ 895,00 1,0000 895,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 895,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 3438.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ACDELCO PÇ 1.200,00 2,0000 1.200,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.200,00

Fornecedor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 1400 X 24 3A E3 28 LONAS, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS TRANSVERSAIS DE UM LADO A OUTRO COM NO MÍNIMO DE 15mm DE PROFUNDIDADE PARA EVITAR DERRAPAGENS. - Un 48.428,52 6,0000 48.428,52
PNEU 245/70 X 16 - Un 6.509,04 8,0000 6.509,04
PNEU 14.17,5 14 LONAS DIANTEIRO - Un 10.269,80 4,0000 10.269,80
PNEU 17,5X25 RADIAL L3 CARCAÇA DE AÇO PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 38 MM E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 11360 KG - Un 79.999,92 8,0000 79.999,92
Total AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI 145.207,28

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, COM MOLAS MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 4171.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 120,00 1,0000 120,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 120,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLAS, PINOS DE CENTRO, ABRACADEIRAS, PARAFUSO, PORCAS, GRAMPOS E KITS DE ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA Un 360,00 1,0000 360,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 360,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, COM MOLAS MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 4171.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 540,00 2,0000 540,00
PINO DE CENTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 565,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLAS, PINOS DE CENTRO, ABRACADEIRAS, PARAFUSO, PORCAS, GRAMPOS E KITS DE ARRUELAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 4° - Un 800,00 2,0000 800,00
PINO - DE CENTRO 12X6 CB PÇ 100,00 4,0000 100,00
ABRACADEIRA - 80X170 PÇ 200,00 4,0000 200,00
MOLA 2a - Un 1.440,00 2,0000 1.440,00
PARAFUSO - 12X45 PÇ 6,50 1,0000 6,50
PORCA - PARLOCK PÇ 3,50 1,0000 3,50
PORCA 7/8 DUPLA - Un 64,00 8,0000 64,00
GRAMPO - Un 520,00 4,0000 520,00
MOLA - Un 800,00 1,0000 800,00
PINO DE CENTRO - 12X6 CEA Un 40,00 1,0000 40,00
KIT - ARRUELA PÇ 220,00 2,0000 220,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 4.194,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA ESMALTE E PINCEL, PARA USO NA REFORMA DA GRADE DO CEMITERIO SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 110,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6ml - Un 105,00 1,0000 105,00
PINCEL - PÇ 5,50 1,0000 5,50
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 110,50

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PIVO INFERIOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM OLEOS 0W20, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO DE GABINA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELAS, JGO DE CABOS DE VELAS, CORREIA DO COMANDO, JOGO DE PALHETAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2420.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 230,00 1,0000 230,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 230,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DE GUINCHO, COM JUNTAS HOMOCINETICA, KIT DE BUCHA ALAVANCA, OLEOS E FILTRO DE OLEO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 2444.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO E DE GUINCHO Un 230,00 1,0000 230,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 230,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PIVO INFERIOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO INFERIOR - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM OLEOS 0W20, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO DE GABINA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELAS, JGO DE CABOS DE VELAS, CORREIA DO COMANDO, JOGO DE PALHETAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2420.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 0W20 API SN - SINTETICO - JLSAC GT5 - DEXOS 1 - l 175,00 3,5000 175,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - DO MOTOR Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO - DE GABINA PÇ 40,00 1,0000 40,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO VELA - PÇ 130,00 1,0000 130,00
JOGO CABOS VELA - jog 120,00 1,0000 120,00
CORREIA DO COMANDO - Un 100,00 1,0000 100,00
JOGO DE PALHETA - Un 140,00 1,0000 140,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 810,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DE GUINCHO, COM JUNTAS HOMOCINETICA, KIT DE BUCHA ALAVANCA, OLEOS E FILTRO DE OLEO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396, DA SMOSP. PED. 2444.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 400,00 2,0000 400,00
KIT BUCHA - ALAVANCA Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO 90 - CAIXA l 30,00 1,0000 30,00
OLEO - 20W50 MOTOR l 105,00 3,5000 105,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 590,00

Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.572.574/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 295/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS SULCO MÍNIMO 22mm USO MISTO - Un 118.249,74 54,0000 118.249,74
PNEU 235/75R15 MISTO - Un 2.920,00 4,0000 2.920,00
Total COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA 121.169,74

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO PULVERIZADOR, USADO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E CONSERTO DA ROCADEIRA DA, SMOSP. PEDS. 917; R$ 207,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DO PULVERIZADOR E ROCADEIRA Un 307,00 1,0000 307,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 307,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA E DO PULVERIZADOR, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 929;930.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA ROCADEIRA E DO PULVERIZADOR Un 160,00 1,0000 160,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 160,00

Fornecedor: SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0021-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 BALDES DE OLEOS HY-GARD PAIL, DE 20 LITROS CADA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PLACAS IZR 3J04 DA, SMOSP. PED. 827.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HY-GARD PAIL - OBS: SAO 3 BALDES DE 20 LITROS CADA l 2.325,60 60,0000 2.325,60
Total SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 2.325,60

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO EM GERAL, COM OLEOS E FILTROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1742.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISAO DE FILTRO E OLEO Un 100,00 1,0000 100,00
OLEO - 15W40 l 360,00 9,0000 360,00
FILTRO DE AR - RANGER Un 98,00 1,0000 98,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 140,00 1,0000 140,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 793,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, TROCA DE MOLA E GRAMPO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. R$ 520,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE MOLA E TROCA DE GRAMPO Un 520,00 1,0000 520,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 520,00

Fornecedor: G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.376.112/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAVAS PONTA E DENTES CONCHA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 17622.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA - PONTA COD. 110717880000000 PÇ 1.224,00 18,0000 1.224,00
DENTE - CONCHA COD. 102903560000000 PÇ 2.790,00 18,0000 2.790,00
Total G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 4.014,00

Fornecedor: ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.189.695/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PATINS DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, CUICAS E KITS DE MOLA, PARA A FROTA DE CAMINHOES, DA SMOSP. PED. 46649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PATIN DE FREIO - 7 SEM LONA PARA LONA L224 REF. PA137 PÇ 1.436,80 10,0000 1.436,80
JOGO LONA DE FREIO - L-224/NA LONAFLEX REF. L224 jog 1.732,70 10,0000 1.732,70
CUICA - SPRING BRAKE 24X30 HASTE 330 MM REF. HCF103 PÇ 1.643,32 4,0000 1.643,32
CUICA SPRING - 30X30 HASTE 330 MM STHALL REF. HCF101 PÇ 1.604,88 6,0000 1.604,88
KIT - MOLA DO PATINS DE FREIO REF. KT041 PÇ 577,80 20,0000 577,80
Total ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO 6.995,50

Fornecedor: HAMMER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.218.264/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: REVISAO COM SERVICOS MECANICOS, CALIBRAGEM DE GAS NITROGENIO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, NO ROMPEDOR, DA SMOSP. PED. 2677.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISAO COM SERVICOS MECANICOS, CALIBRAGEM DE GAS NITROGENIO, DESMONTAGEM E MONTAGEM Un 595,50 1,0000 595,50
Total HAMMER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 595,50

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PARA DEIXAR NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 3442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 3/8 - Un 52,50 50,0000 52,50
PARAFUSO 5/16 - Un 37,50 50,0000 37,50
PORCA 12MM - Un 39,60 30,0000 39,60
ARRUELA LISA - Un 62,50 50,0000 62,50
Total LUANA MACIEL LONGO 192,10

Fornecedor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.484.520/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 12/16.5 10 LONAS - Un 2.833,32 2,0000 2.833,32
Total SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 2.833,32

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 472.513,42

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DE 40 DAMPS/ENTULHOS DA, SMOSP. PED. R$ 3.200.00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRADA E CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO Un 3.200,00 40,0000 3.200,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 3.200,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 3.200,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A EMEI CENY MEZARI, EMEF GENERAL OSORIO SMED(PEDIDO Nº2545, Nº2570, Nº2582. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVILAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 240,00 24,0000 240,00
CHAVE - COPIA TETRA PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 270,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ESPELHO PARA O SETOR DO NEAPE O QUAL FICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - COM MOLDURA Un 98,00 1,0000 98,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 98,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPELHO DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA E MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO TROCA DE FERRAGENS PORTA DE VIDRO Un 325,00 1,0000 325,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 325,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO E DEMAIS REGULAGENS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO Un 170,00 1,0000 170,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 170,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE JAQUETA MASCULINA. PRODUTO COM MANGA E CAPUZ REMOVÍVEIS PODENDO SER UTILIZADA COMO JAQUETA OU COMO COLETE, NA COR PRETO. CONFECCIONADA EM NYLON ACOLCHOADA AO MODELO “PUFFER”. GOLA ALTA E PUNHO ELÁSTICO. BOLSOS NA ALTURA DO QUADRIL COM FECHO DE ZÍPER. FECHO NA FRENTE COM ZÍPER. COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA (EXTERIOR); 100% POLIÉSTER (FORRO). COM BORDADO NAS CORES BRANCO, VERDE E VERMELHO, COM LINHA DE BOA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO CONSTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE VACARIA. NECESSIDADE DOS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG E EXG. ANEXO 7. - Un 1.889,60 10,0000 1.889,60
UNIDADES DE JAQUETA FEMININA. PRODUTO COM MANGA E CAPUZ REMOVÍVEIS PODENDO SER UTILIZADA COMO JAQUETA OU COMO COLETE, NA COR PRETO. CONFECCIONADA EM NYLON ACOLCHOADA AO MODELO “PUFFER”. GOLA ALTA E PUNHO ELÁSTICO. BOLSOS NO QUADRIL COM FECHO DE ZÍPER. FECHO NA FRENTE COM ZÍPER. COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA (EXTERIOR); 100% POLIÉSTER (FORRO). COM BORDADO NAS CORES BRANCO, VERDE E VERMELHA, COM LINHA DE BOA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO CONSTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE VACARIA. NECESSIDADE DOS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG E EXG. ANEXO 8. - Un 2.275,50 10,0000 2.275,50
UNIDADES DE CAMISA POLO FEMININA. MODELAGEM ACINTURADA, MANGA CURTA COM FRANZIDO LEVE NO OMBRO, ESTRUTURA BÁSICA PARA UNIFORME. PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET, COMPOSTO DE 95% ALGODÃO E 5% ELASTANO; GRAMATURA 185G/M2 COM TECNOLOGIA ANTI-PELLING, NA COR BRANCA, COM GOLA PRONTA DE RIBANA 97% POLIÉSTER E 3% ELASTANO; E REFORÇO COM CADARÇO DE 3 CM NA GOLA, ABERTURA COM TRÊS BOTÕES. BOTÕES NA COR DO TECIDO. DETALHE NA GOLA NAS CORES DO BORDADO (PRETO, VERDE E VERMELHO). O TECIDO NÃO PODERÁ ENCOLHER E NEM RETORCER APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS DA PEÇA. COM BORDADO NAS CORES PRETA, VERDE E VERMELHA, COM LINHA DE BOA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO CONSTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - SEC - Un 1.793,70 30,0000 1.793,70
UNIDADES DE CAMISA POLO MASCULINA. MODELAGEM RETA BÁSICA, MANGA CURTA, PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET, COMPOSTO DE 95% ALGODÃO E 5% ELASTANO; GRAMATURA 185G/M2 COM TECNOLOGIA ANTI-PELLING, NA COR CINZA CLARO, COM GOLA PRONTA DE RIBANA 97% POLIÉSTER E 3% ELASTANO; E REFORÇO COM CADARÇO DE 3 CM NA GOLA, ABERTURA COM TRÊS BOTÕES. BOTÕES NA COR DO TECIDO. DETALHE NA GOLA NAS CORES DO BORDADO (PRETO, VERDE E VERMELHO). O TECIDO NÃO PODERÁ ENCOLHER E NEM RETORCER APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS DA PEÇA. COM BORDADO NAS CORES PRETA, VERDE E VERMELHA, COM LINHA DE BOA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO CONSTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O BRASÃO DO MUNICÍPI - Un 1.841,70 30,0000 1.841,70
TOUCA DE TECIDO, MODELO CIRÚRGICA/GOURMET, COM ABA FIXA EM TECIDO DUPLO, CABEÇA PREGUEADA E FRANZIDA COM ELÁSTICO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADA COM TECIDO DE GABARDINE COM ELASTANO. AS CORES: NA PARTE DA CABEÇA COR PRETA E NO DETALHE DA ABA COM MOTIVO DE FRUTAS COLORIDAS. ANEXO 10. - Un 1.251,00 30,0000 1.251,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 9.051,50

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SOLDAR SUPORTE DE ESPELHO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUN5574 DA APAE. CREDOR: 19019 MONTHAG EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 92.502.293/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SOLDAR SUPORTE DE ESPELHO Un 195,00 1,0000 195,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 195,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA NO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 70,00 1,0000 70,00
BOMBA - 24V PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 145,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19052 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - CPF: 392.220.550-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA - DE ROCADEIRA PÇ 30,00 1,0000 30,00
CARBURADOR - ROCADEIRA PÇ 250,00 1,0000 250,00
CORRENTE MOTO SERRA - Un 140,00 1,0000 140,00
SERVICO TECNICO - SERVICO NO CARBURADOR, TROCA DE CORDAO ROCADEIRA; TROCA CARDAN; SERVICO DE TROCA DA CORRENTE MOTOSSERRA Un 345,00 1,0000 345,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 765,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19084 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA - CNPJ: 04.369.752/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO IGNICAO - MERIVA Un 110,00 1,0000 110,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - TROCA SEGREDO CHAVE, TROCA CILINDRO E SOCORRO Un 150,00 1,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 260,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA FALEV, A QUAL SERÁ USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ESMALTE RODAPES E ABERTURA PÇ 213,40 2,0000 213,40
SOLVENTE - LA RAZ GALAO CINCO LITROS Un 166,00 2,0000 166,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 379,40

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DA ANTIGA FALEV, A QUAL SERÁ USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - FOSCO BRANCA Un 188,60 1,0000 188,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 188,60

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACAS DE VISUALIZACAO APRTE EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, NEAPE E MÁXIMO SUSSELA(ANTIGA FALEV). CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - MESTRE COMUNICACAO VISUAL - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - ACM 150X80 COM ESTRUTURA METALICA MAXIMO SUSSELA PÇ 1.545,00 1,0000 1.545,00
PLACA - ACM 300X130 ROMEU BIAZUS Un 1.575,00 1,0000 1.575,00
PLACA ACM - 300X100 SMED Un 1.260,00 1,0000 1.260,00
PLACA ACM 300X120 - NEAPE Un 1.455,00 1,0000 1.455,00
PLACA ACM 50X41 - FRENTE E VERSO NEAPE Un 90,00 1,0000 90,00
LONA P/ BANNER - COM ILHOS 300X200 Un 810,00 1,0000 810,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 6.735,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO NA INJECAO ELETRONICA Un 2.700,00 1,0000 2.700,00
Total ADELAR V. GIUSTI 2.700,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES, EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, SETOR DE MANUTENCAO E SETOR RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - EMEF JUVENTINA Un 60,00 1,0000 60,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - EMEI DELMA Un 45,00 1,0000 45,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - EMEF JUVENTINA, EMEI JOAO ALBERTO, EMEI SYNVAL E SETOR DE MANUTENCAO Un 175,00 5,0000 175,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 280,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA PUBLICACAO/ EDICAO ESPECIAL NO JORNAL CORREIO VACARIENSE PARA DESTACAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PUBLICACAO DE EDICAO ESPECIAL SOBRE A SMED Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.200,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS(CONECTORES DE TORCAO) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR DE TORCAO 6MM - Un 245,00 500,0000 245,00
CONECTOR P4 - DE TORCAO COLORIDO Un 79,00 100,0000 79,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 324,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE MANUTENCAO REALIZAR A ROCADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA - ROCADEIRA 3MM Un 2.640,00 10,0000 2.640,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.640,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAS(FIOS) PARA INSTALACAO ELETRICA DOS AR CONDICIONADO E COIFAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 1.080,00 400,0000 1.080,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 1.080,00 400,0000 1.080,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.160,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUN5574 DA APAE. CREDOR: 24249 ACESSORIOS E ESTOFARIA MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINEMATICO - RESFRIAR PÇ 45,00 1,0000 45,00
CAPA - DE VOLANTE AMARRAVEL PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 165,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.380,28 1,0000 3.380,28
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.577,16

Fornecedor: Professor Daltro Desenvolvimentos e Treinamentos Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.316.617/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATACAO DO PALESTRANTE PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA PARA UM SEMINARIO PRESENCIAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. CREDOR: 25409-PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.316.617/0001-98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - SEMINARIO PRESENCIAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CASA DO POVO Un 3.970,00 1,0000 3.970,00
Total Professor Daltro Desenvolvimentos e Treinamentos Ltda - ME 3.970,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO E INTERFONE DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, MANUTENCAO DO FECHO ELETRONICO DA EMEI LENYR CASAGRANDE E MANUTENCAO DO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - SMED ser 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 80,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA A EMEI CENY PAIM MEZARI E MANUTENCAO DO INTERFONE DO NEAPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO NEAPE Un 90,00 1,0000 90,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 90,00

Fornecedor: ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.208.670/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MERENDA PEDAGOGICA PARA AS FORMACOES DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E SUPERVISORES, ATENDENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 25483 ANDERSON BAZZI VALIM EIRELLI - ME - CASA DO PAO - CNPJ: 29.208.670/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES - Un 2.000,00 1.000,0000 2.000,00
BOLO INGLES - Un 2.000,00 1.000,0000 2.000,00
Total ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO 4.000,00

Fornecedor: BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.748.902/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA LICENCA ANUAL AUTODESK AUTOCAD LT - ANNUAL SUBSCRIPTION PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONARIA QUE TRABALHA JUNTO COM A ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25526 BEST SUL SOFTWARE - CNPJ: 08.748.902/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD - ANUIDADE 2022 Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1.650,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONECTORES RJ45 MACHO CAT 6 DE PASSAGEM EZ-24AWG PARA O SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25806 VIA SERVER TECNOLOGIA - CNPJ: 30.271.729/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ45 CAT6 POTE COM 50 UNID - Un 2.450,50 50,0000 2.450,50
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 2.450,50

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE NÃO ESTÃO VINCULADAS AO CONTRATO EXISTENTE COM A COMPUCOM. CREDOR: 26832 ISADORA DE CAMPOS GRISON ME - CNPJ: 41.561.970/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140 4 CORES ORIGINAL - kit 575,00 5,0000 575,00
KIT DE CARTUCHOS COMPATIVEIS PARA BROTHER DCP - J125(PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) - Un 196,00 2,0000 196,00
Cartucho para impressora EPSON STYLUS C63, TO 473. - Un 490,00 20,0000 490,00
CARTUCHO PRETO - COMP EPSON T140 Un 345,00 12,0000 345,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 1.606,00

Fornecedor: ISADORA DE CAMPOS GRISON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.561.970/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26832 ISADORA DE CAMPOS GRISON - ME - CNPJ: 41.561.970/0001-43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PROJETOR TETO PAREDE UNIVERSAL DATASHOW PÇ 230,00 1,0000 230,00
CABO HDMI - 20 METROS Un 180,00 1,0000 180,00
Total ISADORA DE CAMPOS GRISON 410,00

Fornecedor: IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - ESPAÇO ARTE E FLORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.061.766/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MUDAS, ORNAMENTOS PARA CONFECCAO DE JARDIM NA ANTIGA FALEV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26914 IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - ESPACO ARTE E FLORES - CNPJ: 37.061.766/0001-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - VARIEDADES DE MUDAS, DENTRE SUBSTRATO E ORNAMENTOS PARA JARDIM Un 5.657,00 1,0000 5.657,00
Total IENE MARIA ANGELIN ZWIRTES - ESPAÇO ARTE E FLORES 5.657,00

Fornecedor: FABIANO ZULIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.153.875/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA MESA DO SETOR DE RH E DO FABRICACAO/REFORMA DO BALCAO TANQUE DO SETOR DAS SERVENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO TROCA DE ROLDANAS E DOBRADICAS DO BALCAO/ARMARIO DA EMEI LENYR CASAGRANDE. CREDOR: 26958 FABIANO ZULIAN - CNPJ: 19.153.875/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO/REFORMA BALCAO TANQUE DAS SERVENTES, REFORMA MESA DO RH SMED Un 1.080,00 1,0000 1.080,00
Total FABIANO ZULIAN 1.080,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS MERCEDES ACCELO PLACA JBC8H37, TRANSIT PLACA ISM 4159 E A DOBLO PLACA RNJ1B30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26971 TACIANA BESTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - MERCEDES ACCELO(R$150,00); TRANSIT(R$100,00); DOBLO(R$70,00) Un 320,00 1,0000 320,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 320,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 52.942,16

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA FONTE PARA A BALANCA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 79 PIRAMIDE COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - 7.7V 1A PARA BALANCA Un 60,00 1,0000 60,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO DE TRES TAMPAS DE PANELA DE PRESSAO DE VINTE LITROS DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO CONFORME PEDIDO Nº 2596. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DE 03 TAMPAS PANELAS DE PRESSAO Un 160,00 1,0000 160,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 160,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO DAS PANELAS DE PRESSAO DA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELLA CONFORME PEDIDO Nº 2612. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PANELAS DE PRESSAO Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPELHO DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA E MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COLOCACAO DE ESPELHO + REPOSICAO DE 5M MANGUEIRA PARA VIDROS+REPASSE SILICONE NOS VIDROS Un 144,00 1,0000 144,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 144,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DIVISORIAS LEVES PARA A EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 3588 DIVIPER - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - m² 875,00 5,0000 875,00
PORTA LEVE - COMPLETA Un 480,00 1,0000 480,00
PERFIL - ENCAIXE DIVISORIA m 425,00 42,0000 425,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.780,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 98,55 15,0000 98,55
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 1.230,00 150,0000 1.230,00
Pacotes Biscoito isento de leite de vaca. Tipo cookies ou rosquinhas. Em sabores variados como côco; aveia e mel; limão; laranja; sete grãos; maçã e banana. Produzidos com farinha integral, que preserva os nutrientes do trigo e mantém a integridade do sabor. Não possuem adição de leite, ovos e derivados. Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo orgânica fortificada com ferro e ácido fólico, melado de cana orgânico, açúcar mascavo e demerara orgânicos, gordura de palma orgânica, fécula de mandioca, sal, emulsificante natural lecitina de soja, fermentos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromas naturais. Contém glúten. Peso líquido: cada pacote contém 150g do prod - Pct 239,70 30,0000 239,70
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 1.710,00 200,0000 1.710,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 98,55 15,0000 98,55
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 820,00 100,0000 820,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 342,00 40,0000 342,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 841,50 50,0000 841,50
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 791,50 50,0000 791,50
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 763,00 50,0000 763,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 2.760,00 600,0000 2.760,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 40,40 10,0000 40,40
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 9.735,20

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVEIA EM FLOCOS FINOS. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de flocos ou grãos laminados; cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfe - Kg 92,00 10,0000 92,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 718,00 100,0000 718,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 810,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arroz integral orgânico. Classe longo fino. Tipo 1. Produto natural, que passa por processo de industrialização sem adição de elementos químicos, mantendo as propriedades originais do grão e conservando todas as vitaminas de seu interior. Possui altíssimo valor nutritivo. Rico em fibras. Sem colesterol. É um produto 100% natural, altamente nutritivo, e com maior quantidade de proteínas, vitaminas e sais minerais que o arroz comum. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração es - Kg 2.226,00 420,0000 2.226,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com re - l 2.256,00 240,0000 2.256,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 1.773,60 240,0000 1.773,60
Kg Achocolatado em pó com açúcar mascavo. Instantâneo. Ingredientes: açúcar mascavo e cacau em pó solúvel. Produto não poderá conter mais do que 2 ingredientes em sua composição. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Rendimento: 54 porções de 200ml. Acondicionado em embalagem plástica atóxica em polietileno leitoso, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, - Kg 5.600,00 200,0000 5.600,00
Arroz integral orgânico. Classe longo fino. Tipo 1. Produto natural, que passa por processo de industrialização sem adição de elementos químicos, mantendo as propriedades originais do grão e conservando todas as vitaminas de seu interior. Possui altíssimo valor nutritivo. Rico em fibras. Sem colesterol. É um produto 100% natural, altamente nutritivo, e com maior quantidade de proteínas, vitaminas e sais minerais que o arroz comum. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração es - Kg 1.113,00 210,0000 1.113,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com re - l 2.820,00 300,0000 2.820,00
Kg Uva passa preta escura. Ingredientes: uva passa escura sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 260,00 10,0000 260,00
Kg Uva passa branca. Ingredientes: uva passa branca sem sementes. Poderá conter óleo vegetal conservador Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 80g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 735,00 15,0000 735,00
Kg Ameixa preta seca sem caroço. Ingredientes: ameixa preta sem caroço. Poderá conter óleo vegetal conservador. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes ou sacos plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 90g a 250g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 4 - Kg 560,00 10,0000 560,00
Litros Suco de maçã integral. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não concentrado. Ingredientes: 100% maçã. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. C - l 2.956,00 400,0000 2.956,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 87,00 30,0000 87,00
Litros Suco misto de laranja e maçã: Integral. Sem açúcar e sem conservantes. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de laranja integral e suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar s - l 5.320,00 400,0000 5.320,00
Kg Maçã desidratada. 100% natural. Sem adição de açúcares. Sem corantes e conservantes. Rico em fibras. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 30g a 100g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 885,00 15,0000 885,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 4.320,00 300,0000 4.320,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 3.147,00 300,0000 3.147,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 490,00 50,0000 490,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.049,00 100,0000 1.049,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l - Un 588,00 60,0000 588,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 36.185,60

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 327,00 100,0000 327,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 520,00 100,0000 520,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 327,00 100,0000 327,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 520,00 100,0000 520,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.694,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 596,00 200,0000 596,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 680,00 200,0000 680,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.276,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 13.464,00 1.200,0000 13.464,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 13.464,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPONJAS DE BANHO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA DE BANHO PARA BEBE DE MATERIAL EXTRA MACIO - SOMENTE ESPUMA FORMATO LUDICO E CORES ATRATIVAS DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGENICO COM CORES E DESENHOS DIVERSOS POSSUINDO AVANÇADA TECNOLOGIA COM EFICAZ ACAO ANTIBACTERIANA - Un 1.598,00 200,0000 1.598,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.598,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle - Lta 2.448,00 48,0000 2.448,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac - Lta 2.400,00 48,0000 2.400,00
FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO. Anti-regurgitação e/ou refluxo-gastro-esofágico. Fórmula infantil com adição de espessante, amido pré-gelatinizado ou goma jataí, o que resultará em maior viscosidade. Ingredientes: lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro de leite desmineralizado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). Não contém glúten. Livre de impure - Lta 264,00 6,0000 264,00
Latas Fórmula infantil para lactentes hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite.Com lactose. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, sem quadro diarréico. Fórmula hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (85% de peptídeos e 15% aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, maltodextrina, oleos vegetais (palma, canola, coco, girassol), galacto-oligossacarideos (GOS), fruto-oligossacarideos ( - Un 180,00 2,0000 180,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEMI ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. Indicado para alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja e restrição de lactose, com distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Com adição de LCPufas (DHA e ARA) e nucleotídeos. 100% de proteína extensamente hidrolisada de soro do leite de baixo peso molecular. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: xarope de glicose, proteína hidrolisada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos - Lta 420,00 5,0000 420,00
Latas Fórmula infantil para lactentes hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite.Com lactose. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, sem quadro diarréico. Fórmula hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (85% de peptídeos e 15% aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, maltodextrina, oleos vegetais (palma, canola, coco, girassol), galacto-oligossacarideos (GOS), fruto-oligossacarideos ( - Un 270,00 3,0000 270,00
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle - Lta 2.448,00 48,0000 2.448,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac - Lta 3.000,00 60,0000 3.000,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 11.430,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - tu 590,00 250,0000 590,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 590,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS. SUPORTE E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, COM QUATRO PONTEIRAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO. CESTO REMOVÍVEL, EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA E COM ALÇAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 74 CM E DIÂMETRO DE 44 CM. MATERIAL ATÓXICO 100% VIRGEM. POLIPROPILENO. ACIONA ABERTURA E FECHAMENTO POR PEDAL. - Un 2.093,00 20,0000 2.093,00
UNIDADES LIXEIRA/CONTENTOR 120 LITROS, COM RODAS, COM PEDAL. FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). RODAS DO CARRINHO COLETOR EM BORRACHA MACIÇA. RESISTENTES A ALTOS IMPACTOS, RAIOS ULTRA VIOLETAS (UV), INTEMPÉRIES E REPETIDAS LAVAGENS. O PEDAL É ELABORADO EM AÇO CARBONO PINTADO (EPÓXI PRETO). ATENDEM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRAZENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS (PXLXA): 55 X 57 X 95 CM. - Un 1.496,25 5,0000 1.496,25
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 3.589,25

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE RESISITENCIA DO FORNO ELETRICO DA EMEI LENYR TONELA CASAGRANDE. CREDOR: 18896 BONELA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE RESISITENCIA FORNO ELETRICO Un 130,00 1,0000 130,00
Total BONELLA & CIA LTDA 130,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UMA PEQUENA REFORMA NO PISO DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 18900 ARCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - 50X50 m² 1.350,38 50,2000 1.350,38
CIMENTO COLA EXTERNO SACO 20 KG - sc 313,50 15,0000 313,50
REJUNTE FLEX 1 KG - EXTRA FINO CAMURCA Pct 89,25 15,0000 89,25
SEPARADOR DE PISO - 5MM Pct 4,25 1,0000 4,25
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.757,38

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA JANELA ALUMINIO TIPO MAXIAR 160X140 COM PEITORIL FIXO DIVIDIDA EM DUAS FOLHAS NA COR PRATA COM VIDRO 4MM INCOLOR E CONSERTO PARTE FIXA E TROCA DE VIDRO DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES A QUAL FOI ARRANCADA POR VANDALOS. CREDOR: 18987 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO - CNPJ: 87.550.570/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANELA EM ALUMINIO MAXIAR - Un 1.370,00 1,0000 1.370,00
SERVICO TECNICO - CONSERTO PARTE FIXA DA JANELA ARROMBADA E TROCA DE VIDROS Un 100,00 1,0000 100,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 1.470,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - 20 X 4,50 PINHEIRO Un 200,00 2,0000 200,00
PECAS DE MADEIRA - TABUA 30X5,9 Un 780,00 6,0000 780,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 980,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA BATEDEIRA ELETRONICA DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN E DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF CORONEL AVELINO PAIM. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E BATEDEIRA ELETRONICA Un 985,00 1,0000 985,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 985,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORTAS INTERNAS SEMI OCAS FERRADA E COLOCADA NA EMEI HILDO AFONSO PARISOTTO E IRMA TOFFOLI QUE ESTAO AVARIADAS. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA INTERNA COMPLETA - SEMI OCA FERRADA E COLOCADA Un 1.100,00 2,0000 1.100,00
LAMINA - DE UMA PORTA E FECHADURA COLOCADA PINOS PÇ 420,00 1,0000 420,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 1.520,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O FOGAO DO LABORATORIO DE CIENCIAS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - MULTIUSO m 17,80 2,0000 17,80
VALVULA - PARA GAS PEQUENA Un 35,80 1,0000 35,80
ABRACADEIRA - RSF PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 57,60

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - EXTRA RAPIDO BRANCO Un 199,40 2,0000 199,40
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 199,40

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 418,20 3,0000 418,20
TINTA ACRILICA FOSCA - INTERNO BASE PASTEL Un 420,92 2,0000 420,92
ROLO ESPUMA - 15CM Un 9,00 1,0000 9,00
ROLO PINTURA - ESPUMA 9CM Un 5,50 1,0000 5,50
ROLO PEQUENO PINTURA - 5CM Un 3,50 1,0000 3,50
ROLO DE CARNEIRO - LA C/ CABO 9CM Un 4,50 1,0000 4,50
ROLO LA 15CM - C/CABO Un 6,50 1,0000 6,50
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - 23CM Un 35,00 2,0000 35,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 903,12

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA EMEF CECY S BRITO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - BRANCO BRILHANTE Un 234,20 2,0000 234,20
KIT PINTURA - kit 58,00 2,0000 58,00
SOLVENTE LAR RAZ 5 L - Un 83,00 1,0000 83,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 375,20

Fornecedor: HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.461.955/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REFORMA DE POLTRONAS DE AMAMENTACAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 19651 HELIO CHAGAS OLIVEIRA - ESTOFARIA KINK - CNPJ: 90.461.955/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DE POLTRONAS Un 1.600,00 4,0000 1.600,00
Total HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.600,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 124,50 50,0000 124,50
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 268,50 25,0000 268,50
TNT - Tecido Não Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). - Un 471,44 4,0000 471,44
TNT - Tecido Não Tecido, ROSA, (rolo com 50 metros). - Un 469,72 4,0000 469,72
TNT - Tecido Não Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metros). - Un 463,44 4,0000 463,44
TNT - Tecido Não Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros). - Un 461,32 4,0000 461,32
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 138,00 100,0000 138,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 3.776,92

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8". - m² 1.536,00 7,6800 1.536,00
GARDIL EM BARRA CHATA 25X4,8 MM, VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS - m² 8.091,21 20,8800 8.091,21
PORTÃO DE ABIR EM GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8MM VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRASNVERSAIS, SEM FECHADURA - m² 181,80 1,8000 181,80
GARDIL EM BARRA CHATA 25X4,8 MM, VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS - m² 6.045,16 15,6000 6.045,16
PORTÃO DE ABIR EM GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8MM VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRASNVERSAIS, SEM FECHADURA - m² 181,80 1,8000 181,80
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 16.035,97

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO ELETRICA DOS AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIM COMO AS COIFAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO - 3/4 Un 206,25 15,0000 206,25
ELETRODUTO - 3/4 Un 206,25 15,0000 206,25
ABRACADEIRA PVC - ELETRICA 3/4 Un 111,38 82,5000 111,38
ABRACADEIRA PVC - ELETRICA 3/4 Un 111,38 82,5000 111,38
CAIXA MULTIPLA PARA ELETRODUTO CINZA 3/4 - Un 143,50 17,5000 143,50
CAIXA MULTIPLA PARA ELETRODUTO CINZA 3/4 - Un 143,50 17,5000 143,50
CONDULETE - PLACA CEGA 3/4 CINZA Un 71,75 17,5000 71,75
CONDULETE - PLACA CEGA 3/4 CINZA Un 71,75 17,5000 71,75
CONDULETE ADAPTADOR - 3/4 Un 57,75 35,0000 57,75
CONDULETE ADAPTADOR - 3/4 Un 57,75 35,0000 57,75
LUVA ELETRODUTO - 3/4 Un 15,00 15,0000 15,00
LUVA ELETRODUTO - 3/4 Un 15,00 15,0000 15,00
PARAFUSO - 5,0MM X 60MM PÇ 13,00 100,0000 13,00
PARAFUSO - 5,0MM X 60MM PÇ 13,00 100,0000 13,00
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 20,00 100,0000 20,00
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 20,00 100,0000 20,00
FIO - FLEXIVEL 2,5MM m 412,50 150,0000 412,50
FIO - FLEXIVEL 2,5MM m 412,50 150,0000 412,50
FIO - FLEXIVEL 2,5MM m 412,50 150,0000 412,50
FIO - FLEXIVEL 2,5MM m 412,50 150,0000 412,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.927,26

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 157,50 150,0000 157,50
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 3.462,00 600,0000 3.462,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 440,00 100,0000 440,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 335,20 80,0000 335,20
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 1.724,00 200,0000 1.724,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 441,00 100,0000 441,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 1.070,00 100,0000 1.070,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 389,76 192,0000 389,76
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 333,60 60,0000 333,60
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 502,20 180,0000 502,20
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.493,00 900,0000 2.493,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - Lta 588,00 240,0000 588,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 295,00 100,0000 295,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 113,00 100,0000 113,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 3.661,50 150,0000 3.661,50
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.430,40 240,0000 1.430,40
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 469,20 120,0000 469,20
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 940,50 150,0000 940,50
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 203,70 35,0000 203,70
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 203,35 35,0000 203,35
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 873,00 25,0000 873,00
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 504,00 240,0000 504,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 607,20 240,0000 607,20
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 155,20 20,0000 155,20
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Lta 200,00 10,0000 200,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 373,45 35,0000 373,45
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 218,25 25,0000 218,25
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 677,00 100,0000 677,00
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 265,86 6,0000 265,86
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 89,52 24,0000 89,52
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 738,90 30,0000 738,90
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 1.692,00 200,0000 1.692,00
Unidades Fermento biológico seco instantâneo. Ideal para pão caseiro, pizza e massa doce. Ingredientes: levedura (Saccharomyces Cerevisiae) e agente de reidratação (monoesteorato de sorbitol/sorbitana). Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Acondicionado a vácuo em embalagem aluminizada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 125g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricaçã - Pct 196,20 45,0000 196,20
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 522,00 200,0000 522,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 2.950,00 500,0000 2.950,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 684,00 200,0000 684,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 9.780,00 2.000,0000 9.780,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 273,60 80,0000 273,60
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 527,60 40,0000 527,60
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 187,00 25,0000 187,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.986,40 280,0000 5.986,40
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 1.346,40 180,0000 1.346,40
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 189,00 180,0000 189,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - Pct 906,00 200,0000 906,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p - Kg 1.731,00 300,0000 1.731,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 1.100,00 250,0000 1.100,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.212,10 230,0000 1.212,10
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - Lta 1.724,00 200,0000 1.724,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 1.036,00 200,0000 1.036,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 892,00 100,0000 892,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 1.284,00 120,0000 1.284,00
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 2.793,60 720,0000 2.793,60
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 667,20 120,0000 667,20
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 657,00 180,0000 657,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.102,30 810,0000 3.102,30
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - Pct 801,60 240,0000 801,60
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 140,80 44,0000 140,80
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - Lta 1.176,00 480,0000 1.176,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 826,20 60,0000 826,20
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 174,24 72,0000 174,24
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA integral. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, fibra de trigo, amido, gordura vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha de aveia, leite integral em pó, extrato de malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados, derivados de trigo, soja, aveia e cevada. Pode conter ovos e avelãs. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozi - Pct 994,00 200,0000 994,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - Pct 908,00 200,0000 908,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - Pct 726,00 200,0000 726,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 4.230,00 120,0000 4.230,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.291,50 150,0000 1.291,50
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 318,00 60,0000 318,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - Lta 2.735,00 500,0000 2.735,00
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com - Lta 756,00 360,0000 756,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama - Lta 910,80 360,0000 910,80
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 533,50 50,0000 533,50
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 523,80 60,0000 523,80
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 1.015,50 150,0000 1.015,50
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 111,90 30,0000 111,90
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 1.175,00 250,0000 1.175,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 542,00 200,0000 542,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 360,00 120,0000 360,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.566,00 600,0000 1.566,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.332,00 400,0000 4.332,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 523,80 180,0000 523,80
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 397,80 170,0000 397,80
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.144,00 400,0000 1.144,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 1.967,50 250,0000 1.967,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 345,00 100,0000 345,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 4.926,00 200,0000 4.926,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 177,40 20,0000 177,40
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 450,00 300,0000 450,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 471,60 180,0000 471,60
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 248,40 90,0000 248,40
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 994,50 30,0000 994,50
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 577,50 150,0000 577,50
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 295,50 150,0000 295,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 5.028,00 120,0000 5.028,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 230,00 100,0000 230,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.021,50 450,0000 1.021,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 2.065,00 350,0000 2.065,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - Pct 2.450,00 700,0000 2.450,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 3.504,00 120,0000 3.504,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 921,00 300,0000 921,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 400,80 60,0000 400,80
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 465,00 100,0000 465,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 4.037,00 220,0000 4.037,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 531,00 150,0000 531,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 457,50 150,0000 457,50
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 201,60 70,0000 201,60
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 324,00 80,0000 324,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 327,00 100,0000 327,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 3.584,00 800,0000 3.584,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 2.807,00 700,0000 2.807,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 2.178,00 600,0000 2.178,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 1.445,00 50,0000 1.445,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - Pct 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 2.736,00 800,0000 2.736,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - Pct 1.254,00 200,0000 1.254,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 4.703,60 220,0000 4.703,60
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 5.054,40 120,0000 5.054,40
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.638,00 200,0000 2.638,00
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n - Un 448,80 60,0000 448,80
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 162,00 60,0000 162,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 308,40 120,0000 308,40
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 470,10 10,0000 470,10
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 376,00 80,0000 376,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 135,50 50,0000 135,50
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 120,00 40,0000 120,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 261,00 100,0000 261,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 1.299,60 120,0000 1.299,60
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 145,50 50,0000 145,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 93,60 40,0000 93,60
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 143,00 50,0000 143,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 472,20 60,0000 472,20
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 138,00 40,0000 138,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 1.231,50 50,0000 1.231,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 44,35 5,0000 44,35
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 90,00 60,0000 90,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 104,80 40,0000 104,80
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 110,40 40,0000 110,40
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 663,00 20,0000 663,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 231,00 60,0000 231,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 136,20 60,0000 136,20
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 66,80 10,0000 66,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 734,00 40,0000 734,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 121,50 30,0000 121,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 109,25 25,0000 109,25
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 98,10 30,0000 98,10
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 217,80 60,0000 217,80
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 2.115,00 450,0000 2.115,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 813,00 300,0000 813,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 540,00 180,0000 540,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.349,00 900,0000 2.349,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 6.498,00 600,0000 6.498,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 814,80 280,0000 814,80
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 468,00 200,0000 468,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 715,00 250,0000 715,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.148,00 400,0000 3.148,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 621,00 180,0000 621,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer - Kg 5.911,20 240,0000 5.911,20
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 266,10 30,0000 266,10
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 675,00 450,0000 675,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 524,00 200,0000 524,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 3.601,00 1.300,0000 3.601,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 772,80 280,0000 772,80
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 3.978,00 120,0000 3.978,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 2.117,50 550,0000 2.117,50
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.475,50 650,0000 1.475,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - Pct 700,00 200,0000 700,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 400,80 60,0000 400,80
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 186,00 40,0000 186,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 8.808,00 480,0000 8.808,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 567,00 140,0000 567,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 874,00 200,0000 874,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 425,10 130,0000 425,10
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 1.996,50 550,0000 1.996,50
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.078,00 900,0000 3.078,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - Pct 627,00 100,0000 627,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 846,00 180,0000 846,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 271,00 100,0000 271,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 300,00 100,0000 300,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.174,50 450,0000 1.174,50
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 2.707,50 250,0000 2.707,50
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 349,20 120,0000 349,20
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 304,20 130,0000 304,20
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 858,00 300,0000 858,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 1.180,50 150,0000 1.180,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 310,50 90,0000 310,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 88,70 10,0000 88,70
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Mol 300,00 200,0000 300,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 314,40 120,0000 314,40
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 220,80 80,0000 220,80
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 994,50 30,0000 994,50
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 770,00 200,0000 770,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 567,50 250,0000 567,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 1.770,00 300,0000 1.770,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 522,00 200,0000 522,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 2.950,00 500,0000 2.950,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 684,00 200,0000 684,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.890,00 1.000,0000 4.890,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.890,00 1.000,0000 4.890,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 246.041,33

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 300ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 210,00 30,0000 210,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 210,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE ABRIL DE 2022 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.604,33 1,0000 1.604,33
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.801,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE ABRIL DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 13.256,78 1,0000 13.256,78
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 13.453,66

Fornecedor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.720.752/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G ACIMA DE 09 A 14KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 60.000,00 100.000,0000 60.000,00
Total JARDIM COSMÉTICOS LTDA 60.000,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO E INTERFONE DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, MANUTENCAO DO FECHO ELETRONICO DA EMEI LENYR CASAGRANDE E MANUTENCAO DO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO FECHO ELETRONICO EMEI LENYR Un 250,00 1,0000 250,00
SERVIÇO TECNICO - TROCA INTERFONE E MANUTENCAO PORTAO ELETRONICO EMEF JUVENTINA Un 445,00 1,0000 445,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 695,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA A EMEI CENY PAIM MEZARI E MANUTENCAO DO INTERFONE DO NEAPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - PORTAO EMEI CENY Un 50,00 1,0000 50,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 50,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA A EMEI LENYR CASAGRANDE E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES EMANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEI CENY MEZARI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - PARA A EMEI LENYR Un 160,00 1,0000 160,00
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - TROCA DE CODIGOS DOS CONTROLES DA EMEI JOAO ALBERTO ser 80,00 1,0000 80,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE EMEI CECY Un 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 320,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA CURTA PARA BOTIJAO DE GAS P45 PARA A EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 25517 COMERCIO DE GAS HG - CNPJ: 92.187.962/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - CURTA PARA BOTIJAO DE GAS P45 PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 40,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDAS INFANTIS TAMANHO P - Un 7.600,00 10.000,0000 7.600,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7.600,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 1.200,00 150,0000 1.200,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.100,00 200,0000 1.100,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 2.000,00 250,0000 2.000,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 2.200,00 400,0000 2.200,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.650,00 150,0000 1.650,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.650,00 150,0000 1.650,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 2.750,00 250,0000 2.750,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.650,00 150,0000 1.650,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 14.200,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 4.170,00 3.000,0000 4.170,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 6.150,00 3.000,0000 6.150,00
RODO ÁGUA 40cm DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 545,00 100,0000 545,00
RODO ÁGUA 40cm DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 545,00 100,0000 545,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 11.410,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA SECADORA DE ROUPAS DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO SECADORA DE ROUPAS Un 130,00 1,0000 130,00
Total JOSMAR GIRARDI 130,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MAQUINA DE LAVAR Un 90,00 1,0000 90,00
Total JOSMAR GIRARDI 90,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 15.000,00 1.000,0000 15.000,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 15.000,00

Fornecedor: ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.121.800/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de fraldas, material clínico e medicamentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS.PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 78.000,00 150.000,0000 78.000,00
Total ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES 78.000,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.225.149/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA CONFORME CONVENIO Nº 03/2021, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA RAQUEL DOS SANTOS MELO - MATRICULA 1045/6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL; AGENCIA 0600; C/C: 04.0037040-4. CREDOR: 26539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA - CNPJ: 88.225.149/0001-10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFESSORA RAQUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022 Un 3.310,99 1,0000 3.310,99
Total MUNICIPIO DE ESMERALDA 3.310,99

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 220ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME. - Un 1.340,00 200,0000 1.340,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 1.340,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 1.260,00 150,0000 1.260,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 3.445,00 500,0000 3.445,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 420,00 50,0000 420,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que - l 2.756,00 400,0000 2.756,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 7.881,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 1.186,50 150,0000 1.186,50
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 2.476,80 360,0000 2.476,80
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidad - l 2.752,00 400,0000 2.752,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 6.415,30

Fornecedor: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.683.835/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 75,00 30,0000 75,00
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - Pct 55,00 50,0000 55,00
Total DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI 130,00

Fornecedor: MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.827.745/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO NAS PERSIANAS DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, AS QUAIS ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO. CREDOR: 26953 CIA DA PERSIANA - CNPJ: 44.827.745/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO NAS PERSIANAS DA SALA DO PROFESSORES(01 UNID), MATERNAL 01(03 UNID), B2 CD4(03 UNID), B3 AB(02 UNID), B3 CD(02 UNID) E MATERNAL 2(02 UNID) Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA 1.450,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, AS QUE FALTARAM NOS DEMAIS PEDIDOS. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DE 12 AR CONDICIONADO FALTANTES EM 03 ESCOLAS Un 2.880,00 1,0000 2.880,00
PECAS - SUPORTE EXTERNO PARA AR 18.000 E 24.000 BTU; CANOS DE COBRE; ISOLANTE TERMICO; FITA PVC; BUCHAS E PARAFUSOS Un 2.880,00 1,0000 2.880,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 5.760,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS DA CAMARA FRIA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS E MAO DE OBRA Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.100,00

Fornecedor: FABIANO ZULIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.153.875/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA MESA DO SETOR DE RH E DO FABRICACAO/REFORMA DO BALCAO TANQUE DO SETOR DAS SERVENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO TROCA DE ROLDANAS E DOBRADICAS DO BALCAO/ARMARIO DA EMEI LENYR CASAGRANDE. CREDOR: 26958 FABIANO ZULIAN - CNPJ: 19.153.875/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - TROCA ROLDANAS E DOBRADICAS EMEI LENYR Un 165,00 1,0000 165,00
Total FABIANO ZULIAN 165,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.615.314/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CONFORME CONVENIO Nº 53/2016, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA MORGANA DE SOUSA BOEIRA MOREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 0170-8; C/C: 5596-4. CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - CNPJ: 01.615.314/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA DA PROFESSORA MORGANA DE SOUSA BOEIRA MOREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. Un 2.574,04 1,0000 2.574,04
Total MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 2.574,04

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 594.451,43

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIAS CHAVES PARA SER USADA PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA SER COLOCADO NA CAMERA FRIA DO GALPÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 48,00 1,0000 48,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 48,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CHAVE COPIA PARA SER USADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 86,00 1,0000 86,00
PORCA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
ARRUELA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 166,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO 6/8 - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ENGATE - Un 40,00 1,0000 40,00
MANGUEIRA - m 260,00 1,0000 260,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 410,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 106,00 2,0000 106,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 106,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - Un 22,00 1,0000 22,00
PINO - PÇ 16,00 1,0000 16,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 38,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINGRIPANTE - Un 13,00 1,0000 13,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 13,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DA MÉDICA VETERINÁRIA MICHELI RYGOLL BORGES DE OLIVEIRA E DO DIRETOR EXECUTIVO JULIANO MARTINS GOBETTI NO CURSO DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE DA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 998,00 2,0000 998,00
Total FAMURS 998,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1000 METROS DE BRITA NÚMERO 01 PARA SER FEITA BRITAGEM DAS ESTRADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS QUE NECESSITAREM. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 762/82022 PELO CONDESUS. SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - Ton 44.300,00 1.000,0000 44.300,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 44.300,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA REVISÃO DE 3000H DA RETRO JCB COM PLACAS IZN 7A67 COM A EMPRESA QUE FEZ AS REVISÕES DA GARANTIA DESTA MAQUINA. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO DE QUE A REFERIDA EMPRESA Á A UNICA HABILITADA NO ESTADO A PRESTAR A MAIS AMPLA ASSISTENCIA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.499,52 1,0000 1.499,52
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 87683000 - Un 135,76 1,0000 135,76
JUNTA - PÇ 77,71 1,0000 77,71
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 350,88 1,0000 350,88
Litros óleo lubrificante 499 M2 C 86 B - l 399,56 1,0000 399,56
OLEO - Lta 428,57 1,0000 428,57
OLEO CAIXA EP 90 - l 600,01 1,0000 600,01
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 85,94 1,0000 85,94
ELEMENTO - PÇ 131,61 1,0000 131,61
FILTRO COMBUSTIVEL S3070 - PÇ 197,23 1,0000 197,23
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO AT335492 - PÇ 92,29 1,0000 92,29
Filtro motor: PH10904 - Un 387,12 1,0000 387,12
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 256,26 1,0000 256,26
FILTRO TRANSMISSAO - PÇ 106,76 1,0000 106,76
FILTRO HIDRAULICO - Un 250,78 1,0000 250,78
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 5.000,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 12,00 1,0000 12,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 12,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 180,00 1,0000 180,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 180,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - Kg 150,00 1,0000 150,00
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 162,00

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTACAS DE EUCALIPTO APONTADAS PARA SEREM USADAS PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 4.500,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL NA ORNAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MESMO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - Un 76,90 1,0000 76,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 76,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS ESTUFAS DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 66,60 3,0000 66,60
Prego 15 x 18 - Kg 86,70 3,0000 86,70
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 153,30

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS FEITO NO PASSINHO FUNDO PARA NATUROVOS E TRANSPORTE DA KOMBI COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRTETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO - Un 870,00 1,0000 870,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 870,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SERETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
CABO - m 1.256,00 1,0000 1.256,00
CHAVETA - Un 110,00 1,0000 110,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.716,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 235,00 1,0000 235,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 235,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARTIA DA AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 235,00 1,0000 235,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 235,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 165,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 195,22 1,0000 195,22
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 195,22

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA ART DEVIDO A NOMEAÇÃO DA ENGENHEIRA AGRONOMA VALÉRIA DE SOUZA NOGUEIRA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE ART - Un 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃ DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
TAPETE - Un 360,00 1,0000 360,00
ALTO FALANTE - Un 160,00 1,0000 160,00
ANTENA - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 660,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 232,80 60,0000 232,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 232,80

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 65,00 1,0000 65,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 65,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE ABRIL PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 519,83 1,0000 519,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 519,83

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 357,00 1,0000 357,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 357,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.976,00 1,0000 1.976,00
RETIFICA - Un 990,00 1,0000 990,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.966,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 96,60 1,0000 96,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 96,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT COMANDO - PÇ 1.455,00 1,0000 1.455,00
JOGO JUNTAS - Un 342,00 1,0000 342,00
OLEO - Lta 180,00 1,0000 180,00
FILTRO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ANEL - PÇ 234,00 1,0000 234,00
BRONZINA BIELA - PÇ 145,00 1,0000 145,00
CAIXA DAS MARCHAS - Un 530,00 1,0000 530,00
OLEO DE CAIXA - l 111,00 1,0000 111,00
PINO - PÇ 376,00 1,0000 376,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.398,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 40,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA LAVAGEM DA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ABIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 120,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM SOM RADIO AUTOMOTIVO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - Un 179,90 1,0000 179,90
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 179,90

Fornecedor: JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.863.250/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ EM REGIME POR TAREFA PARA SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFICIE - m² 11.354,89 6.007,8800 11.354,89
Total JIREH COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 11.354,89

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 79.698,22

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MASCARAS FACIAIS PARA SEREM TILIZADAS NA APLICAÇAO DE INSETICIDA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - PÇ 414,00 6,0000 414,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 414,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DO SETOR DE PSICOLOGIA. OBS: SOMENTE A POINT GOSPEL VENDE PARA PESSOA JURIDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - Un 893,10 1,0000 893,10
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 893,10

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: CARREGADOR E FONTE PARA CELULAR DA UNIDADE DE SAÚDE KENEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 20,00 1,0000 20,00
CABO - MICRO USB m 15,00 1,0000 15,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 35,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIR NOS COMPUTADORES DO SECRETARIO DE SAÚDE E STES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI - Un 30,00 2,0000 30,00
SSD 240 GB - Un 620,00 2,0000 620,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 650,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PERSIANAS PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO SECRETARIO E EM GUICHE DO DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - 1 PERSIANA VERTICAL= 290,00 E 1 PERSIANA ALUMINIO= 150,00 Un 440,00 1,0000 440,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 440,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL QUIMICO PARA LIMPEZA DOS TERRENOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 300,00 2,0000 300,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 300,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEMORIA PARA SER INSTALADA NO COMPUTADOR DO RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM 4 GB - MEMORIA 5GB DDR4 Un 190,00 1,0000 190,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 190,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR - PÇ 980,00 1,0000 980,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 980,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 7.286,40 105.600,0000 7.286,40
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.220,00 12.000,0000 2.220,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 624,00 4.800,0000 624,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 1.320,00 6.000,0000 1.320,00
Total PRATI - DONADUZZI 11.450,40

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 880,00 400,0000 880,00
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 225,00 100,0000 225,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 756,00 360,0000 756,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.861,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 770/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 6.188,00 2.600,0000 6.188,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.188,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 1.760,00 2.200,0000 1.760,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.150,00 12.600,0000 3.150,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 4.356,00 39.600,0000 4.356,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.266,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 770/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 720,00 9.000,0000 720,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 1.480,00 200,0000 1.480,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 5.400,00 21.600,0000 5.400,00
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 720,00 20.000,0000 720,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 510,00 600,0000 510,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 1.344,00 24.000,0000 1.344,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 4.900,00 5.000,0000 4.900,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 2.261,00 950,0000 2.261,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 75,00 50,0000 75,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 8.640,00 10.800,0000 8.640,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 10.540,00 34.000,0000 10.540,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.200,00 200,0000 1.200,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 37.790,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 75,00 200,0000 75,00
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) - Un 830,25 250,0000 830,25
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 950,40 4.800,0000 950,40
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 1.855,65

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 773/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 540,00 5.000,0000 540,00
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 540,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 340,50 150,0000 340,50
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 113,50 50,0000 113,50
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 5.508,00 12.000,0000 5.508,00
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.759,00 21.000,0000 3.759,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 8.064,00 14.400,0000 8.064,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 17.785,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 775/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 4.770,00 900,0000 4.770,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 107,80 20,0000 107,80
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.877,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 775/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 160,00 200,0000 160,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.116,80 14.400,0000 2.116,80
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.276,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLAR CERVICAL TAMANHO M (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,03 1,0000 14,03
COLAR CERVICAL TAMANHO P(SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 40,80 3,0000 40,80
COLAR CERVICAL TAMANHO PP (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,36 1,0000 14,36
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,47 10,0000 32,47
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 91,29 10,0000 91,29
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 202,60 6,0000 202,60
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 202,60 6,0000 202,60
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 180,77 96,0000 180,77
RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Un 109,09 2,0000 109,09
FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX 2000ML - FRASCOS PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC RÍGIDO, CRISTAL, ATÓXICO, COM TAMPA DE ROSCA POLIPROPILENO (PP) CONTENDO 3 VIAS. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 1,2M. ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA, BASE DE SUSTENTAÇÃO, CONECTOR FLEXÍVEL ESCALONADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER DRENO. INDICADO PARA COLETA DE DRENAGEM TORÁCICA, MEDIASTINAL E GÁSTRICA. ATÓXICO;DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 34,81 1,0000 34,81
CABECERIA COM ESTABILIZADOR PARA MACA RÍGIDA - CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUIR DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA(PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40X25CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE 25X16X0,9CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGUE, 80MM, LAVÁVEL. - Un 90,91 1,0000 90,91
MACA RÍGIDA DE RESGATE EM POLIETILENO - PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO, RÍGIDA E LEVE, CONFORTÁVEL, PEGADORES AMPLOS E ANATÔMICOS PARA O TRANSPORTE, RADIO TRANSPARENTE PARA O USO EM RAIO X, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; RESGATE NA ÁGUA E ALTURA. ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA IMOBILIZAÇÃO COM CINTO ARANHA OU POLVO. POSSUIR 03 CINTOS DE SEGURANÇA OU CINTO ESTILO “ARANHA”. MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL. CAPACIDADE DE 200KG. POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA - Un 375,13 1,0000 375,13
ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.694,81 15,0000 7.694,81
BOWIE & DICK TESTE – PACOTE DE TESTE DESCARTÁVEL PARA AUTOCLAVE – ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA PACOTE DEVE CONTER NO CENTRO DO MESMO UMA FOLHA IMPREGNADA COM TINTA TERMO-QUÍMICA , SEM PRESENÇA DE CHUMBO, ATÓXICA QUE QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, MUDA UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA ESCURA INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR , PENETRAÇÃO DE VAPOR E AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃ - Un 467,52 40,0000 467,52
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 187,20 600,0000 187,20
FITOMENADIONA IM 10MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 123,40 50,0000 123,40
FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 55,45 25,0000 55,45
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - tu 842,94 140,0000 842,94
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.090,80 300,0000 1.090,80
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 137,92 36,0000 137,92
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 45,45 50,0000 45,45
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 359,45 350,0000 359,45
FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). - Frs 74,81 12,0000 74,81
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 243,74 24,0000 243,74
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,47 10,0000 32,47
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.920,00 480,0000 1.920,00
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 271,15 144,0000 271,15
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 16, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 9,09 10,0000 9,09
SERINGA UROLÓGICA DE 60ML, COM BICO LONGO: PARA LAVAGEM DE SONDA FOLLEY, CILINDRO TRANSPARENTE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, PISTÃO CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESCALA DE GRADUAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 206,50 100,0000 206,50
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 152,60 10,0000 152,60
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 23.362,56 59.904,0000 23.362,56
DETERGENTE CONCENTRADO NÃO ESPUMANTE, DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUOS ORGANICOS NO SISTEMA DE EVACUAÇÃO DO EQUIPO E NA BOMBA À VACUO,COM PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO, FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO) - l 280,52 10,0000 280,52
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 152,60 10,0000 152,60
POSICIONADOR DE FILME RX DE ENDODONTIA COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS, POLIACETAL COM MORDENTE EM SILICONE DE 14MM E 16MM AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - kit 159,74 3,0000 159,74
TIRA LIXA DE POLIESTER,CADA TIRA INDIVIDUALMENTE POSSUEM DUAS PARTES UMA FINA E OUTRA MEDIA EMBALAGEM COM 150 UNIDADES(ODONTO) - Cx 111,68 20,0000 111,68
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39.371,26

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 768/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA PARA BANHEIRO - Un 7.408,80 82.320,0000 7.408,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.408,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENLAFAXINA 75MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 214,92 360,0000 214,92
WELLBUTRIN XL 150MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 943,74 180,0000 943,74
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.158,66

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPATILNITRATO 10MG CP (COMUM) - Un 22,35 50,0000 22,35
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 357,00 3.000,0000 357,00
SOLUÇÃO OTOLOGICA DE HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B, CADA Ml DA SUSPENSÃO CONTEM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 Ul; SULFATO DE NEOMICINA 5 mg, HIDROCORTISONA 10 mg, EXCIPIENTES Q.S.P. 1 ml FRASCO DE 10 Ml.(ODONTO) - Un 207,20 20,0000 207,20
EXFORGE HCT 160/12,5/5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.804,88 560,0000 1.804,88
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 2.391,43

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 774/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.120,00 140,0000 1.120,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.800,00 6.000,0000 1.800,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2.920,00

Fornecedor: COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.271.293/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NAPRIX 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 558,00 360,0000 558,00
LOXONIN 60 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 309,60 180,0000 309,60
TANDRILAX CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 138,00 200,0000 138,00
VERTIZINE D (COMUM) (JUDICIAL) - Un 626,00 200,0000 626,00
Total COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA 1.631,60

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14 CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 259,20 10,0000 259,20
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 280,80 10,0000 280,80
CAPSULA AMALGAMA 02 PORÇÕES, COMPOSICAO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO. POTE CONTENDO 50 UNIDADES (ODONTO) - Pt 792,00 10,0000 792,00
DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE IMPUREZAS E MATERIAIS ORGÂNICOS EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL FRASCO COM 500 ML (ODONTO) - Frs 198,00 10,0000 198,00
LIMAS KERR FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 312,00 20,0000 312,00
LIMAS KERR FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 312,00 20,0000 312,00
REGUA MILIMETRADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 68,40 10,0000 68,40
SUGADOR DESCARTAVEL FIO COBRE INTERNO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES(ODONTO) - Pct 410,00 100,0000 410,00
ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 156,80 10,0000 156,80
ALAVANCA SELDIN INFANTIL DIREITA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 156,80 10,0000 156,80
ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 62,72 4,0000 62,72
DISCOS DE LIXA SOF-LEX POP ON KIT COM 120 UNIDADES SORTIDAS COM QUARTO GRANULAÇÕES: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA. COSTADO EM POLIESTER.(4931B1) CENTRO METALICO PARA ENCAIXE DO MANDRIL,SERIE LARANJA + MANDRIL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 3.916,80 20,0000 3.916,80
LIMAS K FILE 1ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 31MM(ODONTO) - Cx 312,00 20,0000 312,00
ALAVANCA APICAL 301 RETA , EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 156,80 10,0000 156,80
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 7.394,32

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 17,24 20,0000 17,24
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 624,90 100,0000 624,90
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 76,80 2.400,0000 76,80
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 165,50 192,0000 165,50
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 15.622,50 2.500,0000 15.622,50
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 16.506,94

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 781/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 1.296,00 36.000,0000 1.296,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 11.328,00 960,0000 11.328,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 997,92 240,0000 997,92
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 655,20 12.600,0000 655,20
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 900,00 36.000,0000 900,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 1.584,00 36.000,0000 1.584,00
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 680,00 10.000,0000 680,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 8.325,00 112.500,0000 8.325,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 25.766,12

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.290,00 15,0000 1.290,00
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 138,00 2,0000 138,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIESTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M. - Un 1.640,00 40,0000 1.640,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 3.068,00

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 777/2022, CONTROLE DIABETES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 10.800,00 24.000,0000 10.800,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 10.800,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 1.566,00 600,0000 1.566,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 2.217,60 31.680,0000 2.217,60
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE SPRAY AQUOSO (COMUM) - Un 939,60 58,0000 939,60
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 4.723,20

Fornecedor: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0002-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 782/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 465,00 15.000,0000 465,00
Total NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA 465,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 772/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 743,04 432,0000 743,04
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 1.068,00 3.000,0000 1.068,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 1.811,04

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 688,00 400,0000 688,00
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 12.824,00 1.400,0000 12.824,00
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.230,00 1.000,0000 1.230,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 172,00 100,0000 172,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 2.600,00 50.000,0000 2.600,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 17.514,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 779/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 737,80 700,0000 737,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 737,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 779/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 4.074,00 1.200,0000 4.074,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 356,40 90,0000 356,40
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 3.698,62 2.020,0000 3.698,62
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 2.646,00 27.000,0000 2.646,00
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 95,00 50,0000 95,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 10.870,02

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 414,00 600,0000 414,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 34,80 10,0000 34,80
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 360,75 50,0000 360,75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 3.420,00 1.800,0000 3.420,00
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 379,60 400,0000 379,60
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 937,40 200,0000 937,40
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.274,40 2.160,0000 1.274,40
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.070,00 3.000,0000 2.070,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.353,60 1.440,0000 1.353,60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 1.254,00 456,0000 1.254,00
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 113,88 120,0000 113,88
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 114,00 200,0000 114,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 403,20 1.800,0000 403,20
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 234,35 50,0000 234,35
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 591,50 350,0000 591,50
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 1.040,00 8.000,0000 1.040,00
VIT. A3000UI/ML+VIT.D800UI/ML SOL. ORAL FRS. C/10 ML (COMUM) - Un 330,00 150,0000 330,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 660,00 30.000,0000 660,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 1.980,00 90.000,0000 1.980,00
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 520,00 20.000,0000 520,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 600,00 1.000,0000 600,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.848,00 28.000,0000 1.848,00
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 150,00 3.000,0000 150,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 1.848,00 1.320,0000 1.848,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 60,00 200,0000 60,00
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 672,00 3.360,0000 672,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 22.663,48

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 784/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 672,00 3.000,0000 672,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 672,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 784/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.080,00 36.000,0000 1.080,00
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 2.368,80 25.200,0000 2.368,80
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.175,00 15.000,0000 5.175,00
LIDOCAÍNA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G (COMUM) - Un 199,30 100,0000 199,30
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 500,00 10.000,0000 500,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 489,60 7.200,0000 489,60
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 152,00 1.600,0000 152,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 9.964,70

Fornecedor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.068.089/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 710,40 4.800,0000 710,40
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 128,12 20,0000 128,12
Total KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 838,52

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 150,00 25,0000 150,00
ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE: 180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Pct 199,00 10,0000 199,00
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 283,20 240,0000 283,20
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE).SAFGEL. (COMUM) - Un 518,40 36,0000 518,40
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 495,00 1.500,0000 495,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 1.645,60

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 785/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 6.069,00 420,0000 6.069,00
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6.069,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 40,00 2,0000 40,00
Total RENATO RECH 40,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 11 DENSITOMETRIAS, NF: 3129. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 606,10 11,0000 606,10
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 606,10

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 86 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3141. 24 DENSITOMETRIAS, NF: 3139. 13 BIOPSIAS DIVERSAS,NF: 3140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 1.186,50 5,0000 1.186,50
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.470,00 6,0000 1.470,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 480,36 2,0000 480,36
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.322,40 24,0000 1.322,40
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 3.870,00 86,0000 3.870,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.329,26

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, SIRENE E GIROFLEX DO VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 300,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PORTAS NAS UNIDADES DE SAUDE: JARDIM DOS PAMPAS, JULIO, SAE, CMM, KENEDY E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINGRIPANTE - 1 DEINGRIPANTE= 12,50 E 1 DEINGRIPANTE= 13,50 Un 26,00 1,0000 26,00
MACANETA - 3 MACANETAS= 52,50. E 4 MACANETAS= 90,00 Un 142,50 1,0000 142,50
CILINDRO - GAVETA PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total METALURGICA SOSTER 188,50

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAR EM GUICHE DO DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 5MM Un 210,00 1,0000 210,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 210,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: VIDRO PARA COLOCAÇAO EM GUICHE DO DACA E PARA SUBSTITUIÇAO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 145,00 1,0000 145,00
VIDRO PONTILHADO - 4 PECAS PÇ 295,00 1,0000 295,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 440,00

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.804.416/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: LIVRO PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR DE PSICOLOGIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - CID-10 Un 178,00 1,0000 178,00
Total LIVRARIA ROSSI LTDA 178,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: FOTOCÓPIAS, ENCARDENAÇOES DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - 1.244 FOTOCOPIAS= 124,4. E 126 ENCADERNAÇOES= 82,00 ser 206,40 1,0000 206,40
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 206,40

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - 42 CARGAS DE EXTINTORES ABC 04KG = 2.100,00. 6 CARGAS DE EXTINTORES ABC 6KG= 360,00. 1 EXTINTOR ABC 04KG= 170,00. Kg 2.630,00 1,0000 2.630,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 2.630,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA COLOCAÇAO DE PORTA AUTOMATICA NO VEÍCULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 90,00

Fornecedor: SALVADOR & SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.120.346/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: ALIMENTO PARA SERVIR PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLACHAS SALGADAS - Pct 389,55 7,0000 389,55
Total SALVADOR & SALVADOR 389,55

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS E HILDA OLIBONI DE CARVALHO 9001361-27.2017.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 59,97 1,0000 59,97
NAPRIX D 5/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 267,72 1,0000 267,72
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 327,69

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: FLAVIA JOANA RECH 038/1.13.0002976-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VYTORIN 10/20MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 969,72 1,0000 969,72
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 969,72

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: VALDIR DE JESUS PEREIRA 038/1.12.0003842-0 E NILVA TEREZINHA DE SOUZA 038/1.11.0005312-5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NAPRIX 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 315,18 1,0000 315,18
CARBAMAZEPINA 400MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 105,36 1,0000 105,36
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 420,54

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: MARIA DA GLORIA FARIOLI 038/1.11.0004558-0 038/1.10.0000833-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARTRODAR 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 541,72 1,0000 541,72
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 541,72

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA O PACIENTE: ANTONIO ANDRIGHETTI 9002511-43.2017.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUETIAPINA 100 MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 128,94 1,0000 128,94
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 128,94

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: LUCIANA GUIMARAES 038/1.12.0001841-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEROQUEL XRO 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 2.087,28 1,0000 2.087,28
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 2.087,28

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: LUCIANA GUIMARES 038/1.12.0001841-0. HILDA OLIBONI DE CARVALHO 9001361-27.2017.8.21.0038. BENTA JOSINEZ DA SILVA 038/3.15.0001002-9. MARIA DA LUZ PIASETZNI 038/1.11.001999-7 E DULCE MARIA FARESIN 038/3.16.0000067-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEROQUEL XRO 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 570,62 1,0000 570,62
WELLBUTRIN XL 150MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 78,94 1,0000 78,94
ZANIDIP 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 283,98 1,0000 283,98
LIVALO 2MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 617,94 1,0000 617,94
D PREV 5.000UI.(JUDICIAL) - Un 318,06 1,0000 318,06
DIOVAN HCT 320/25MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 725,76 1,0000 725,76
DIOVAN HCT 320/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 834,87 1,0000 834,87
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 3.430,17

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: TAINARA CEZAR TEIXEIRA 5002127-75.2022.8.21.0038 E ODILA TERESINHA ZANOTTO 038/1.14.0004863-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KEPPRA 250MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 208,32 1,0000 208,32
KEPPRA XR 500MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 416,68 1,0000 416,68
FENOFIBRATO 250MG LIB LENTA CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 472,68 1,0000 472,68
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.097,68

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: MARIA DA GLORIA FARIOLI 038/1.11.0004558-0. 038/1.10.0000833-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OSCAL D600+400UI.CARBONATO CALCIO+VIT.D (COMUM) (JUDICIAL) - Un 348,18 1,0000 348,18
CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE (COMUM) (JUDICIAL) - Un 987,90 1,0000 987,90
AGLUCOSE 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 108,40 1,0000 108,40
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.444,48

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: JUSSELE AGUIAR VIEIRA 9002418-46.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESVENLAFAXINA 100MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 119,80 1,0000 119,80
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 119,80

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE: HILDA OLIBONI DE CARVALHO 9001361-27.2017.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVALO 2MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.235,88 1,0000 1.235,88
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.235,88

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 7731. 7 DOPPLER VENESO, NF: 7728. 10 AUDIOMETRIAS, NF: 7729. 6 ESPIROMETRIAS, NF: 7730. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA - Un 600,00 6,0000 600,00
AUDIOMETRIA - Un 300,00 10,0000 300,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.415,40 7,0000 1.415,40
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 723,00 6,0000 723,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.360,00 16,0000 1.360,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 5.101,40

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 217.MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 17.559,57 1,0000 17.559,57
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 17.559,57

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES CITOPATOLOGICOS, NF: 2963. MARÇO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 3.017,70 210,0000 3.017,70
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 740,88 54,0000 740,88
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.758,58

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 2981. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.367,29 1,0000 1.367,29
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.367,29

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 325 EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO COD: 203010086. E 62 EXAMES CITOPATOLOGICOS COD: 203010019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 4.670,25 325,0000 4.670,25
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 850,64 62,0000 850,64
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.520,89

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DO VEÍCULO IVR 5605 PARA A OFICINA MECANICA E VOLTA PARA O CENTRO MEDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO - HS 200,00 1,0000 200,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 200,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1384. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 880,00 11,0000 880,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.097,00 34,0000 4.097,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.120,00 14,0000 1.120,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 841,50 11,0000 841,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.551,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 223 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NF: 103. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.753,35 1,0000 7.753,35
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.753,35

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DIA D DE VACINAÇAO, 30/04/22 NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 54 SANDUICHES FRANGO= 324,00 E 54 PEDAÇOS DE TORTA DE MORANGO= 405,00. Un 729,00 1,0000 729,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 729,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 50 CONSULTAS DE OTORRINO, NF: 168. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.000,00 50,0000 4.000,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.000,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADAS NA UPA NO MES DE MARÇO/22. NF: 169.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 600,00 1,0000 600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 600,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DOS PACIENTES: ANDRIELLY PEREIRA DA SIQUEIRA, 12/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MARISETE DE OLIVEIRA PALHANO, 17/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. LEANDRA FIAMENGHI DOS PASSOS, 15/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL SAO VICENTE. JOSÉ VALDECIR DE SIQUEIRA DUARTE, 07/03/22, DO HNSO PARAHOSPITAL GERAL. RN DE ANA PAULA GASPERIN ANDRIGHETTI, 28/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. RN DE ELISANDRA SANTOS DE LEMOS, 15/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MARA VIEIRA DOS SANTOS, 08/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km - ser 27.733,20 6,0000 27.733,20
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Passo Fundo 190 km - ser 7.199,50 1,0000 7.199,50
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 34.932,70

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL PACIENTE: CLAUDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO, 31/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DE UTI MOVEL DOS PACIENTES: LORI FINGER BOEIRA, 13/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ANDREA FATIMA DE OLIVEIRA XAVIER, 18/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. LOURIVAL MEDEIROS DA SILVA, 12/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. LIBERA DE MELO GUEDES PINTO, 12/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.488,80

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 9 VIAGENS PARA PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 8.910,00 9,0000 8.910,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 8.910,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADOS NA UPA, NF: 184.MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 450,00 1,0000 450,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 36 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 183. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.880,00 1,0000 2.880,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.880,00

Fornecedor: HOSPIFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.823.926/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AGULHAS PRA REALIZAÇAO DE BIOPSIAS DE MAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA - PÇ 845,00 5,0000 845,00
Total HOSPIFER 845,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO LIMPADOR DE PARABRIZA DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 85,00 1,0000 85,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 85,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HIGIENIZAÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 150 LITROS - Un 285,00 3,0000 285,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 285,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 199. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.699,67 1,0000 12.699,67
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 12.699,67

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 46 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, NF: 155. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 3.680,00 1,0000 3.680,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 3.680,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 703. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 24.197,03 1,0000 24.197,03
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 24.197,03

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 704. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 73,44 1,0000 73,44
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 73,44

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS ORTOPEDICAS, NF: 45. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.920,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 66 CONSULTAS ORTOPEDICAS, NF: 2204. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 5.280,00 66,0000 5.280,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 5.280,00

Fornecedor: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0037-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA POR ROBERTO GIACOMET Nº 70227123 DPRF VEICULO JAI4A94. O FUNCIONARIO FEZ ACERTO NA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 1.173,88 1,0000 1.173,88
Total DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL 1.173,88

Fornecedor: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0037-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO: IZB7I75, 130,16 INFRAÇÃO COMETIDA POR UILIAN VIANNA DOS SANTOS NO DIA 20/04/2021. IVP8977, 195,23, COMETIDA POR CARLOS ROBERTO DE VARGAS NO DIA 21/07/2020. AMBOS NÃO TRABALHAM MAIS NA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 325,39 1,0000 325,39
Total DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL 325,39

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS IYH7848, JAH7D92, JAY6A93. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYX7848. ORDENS DE SERVIÇO: 8864,8865,8869,8868.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 580,00 1,0000 580,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 168,00 1,0000 168,00
SILICONE - PÇ 40,00 1,0000 40,00
LIQUIDO DE FREIO - DOT 4 l 32,00 1,0000 32,00
FITA - ANTI- RUIDO FREIO Un 50,00 1,0000 50,00
BARRA AXIAL - Un 180,00 2,0000 180,00
LAMPADA 1 POLO - Un 10,00 1,0000 10,00
JOGO DE PASTILHAS - TRASEIRAS jog 480,00 1,0000 480,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.540,00

Fornecedor: HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.358.081/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AUTOCLAVE DA UPA, POIS O EQUIPAMENTO APRESENTOU PROBLEMA NO FECHAMENTO DAS PORTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.125,00 1,0000 4.125,00
FILTRO - REFIL DO FILTRO DE AGUA PÇ 260,00 2,0000 260,00
Total HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA 4.385,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: GRAMA E SUBSTRATO PARA PLANTAR NA UPA ONDE ESTVA A BARRACA PARA ATENDIEMNTO DE PECIENTES COM COVID.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMA PARA JARDIM - m 1.004,50 49,0000 1.004,50
SUBSTRATO PARA PLANTAS - sc 90,00 3,0000 90,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 1.094,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO VASO SANITÁRIO ELEVADO PCD - ALMOFADO Un 69,00 1,0000 69,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 69,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 18W TUBULAR - Un 130,00 5,0000 130,00
MANGUEIRA - m 32,00 20,0000 32,00
FIO CABO PRETO - m 27,90 2,0000 27,90
PLUGUE - 1 PLUGUE MACHO 20A= 9,90 E 3 PLUGUE MACHO 10A= 19,10. Un 29,00 1,0000 29,00
LUVA - 1 LUVA REDUÇAO 50X25= 3,60 E 1 LUVA MISTA 25MMX1/2= 3,50. Un 7,10 1,0000 7,10
ASSENTO - ALMOFADO PÇ 69,00 1,0000 69,00
EMENDA - MANGUEIRA Un 4,00 1,0000 4,00
TE - LUZ Un 6,00 1,0000 6,00
DESINGRIPANTE - Un 40,00 4,0000 40,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 116,00 20,0000 116,00
PLUGUE FEMEA - Un 12,80 2,0000 12,80
ABRAÇADEIRA NYLON - 4,8X400MM Un 23,50 1,0000 23,50
PARAFUSO - Un 6,25 1,0000 6,25
SIFAO SANFONADO - 4 SIFAO SANFONADO LONGO 1,2M= 38,00. 1 SIFAO DUPLO UNIVERSAL= 19,95 m 57,95 1,0000 57,95
JUNCAO SIMPLES - Un 4,35 1,0000 4,35
REFLETOR LED 30W - 100W PÇ 170,00 1,0000 170,00
VALVULA - LAVATORIO Un 70,70 2,0000 70,70
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 806,55

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TE - 8 TE LUZ= 48,00 E 1 TE REDUÇAO ESGOTO= 21,85 Un 69,95 1,0000 69,95
FECHADURA - PÇ 14,75 1,0000 14,75
Fita Dupla Face Pequena - 3m rl 42,00 2,0000 42,00
FILTRO DE LINHA - Un 73,90 2,0000 73,90
TORNEIRA PRETA - 1 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DÁGUA Un 14,95 1,0000 14,95
FITA VEDA ROSCA - rl 2,00 1,0000 2,00
VALVULA - Un 35,00 1,0000 35,00
EXTENSAO - 1 EXTENSAO 2,5M= 21,00 E 1 EXTENSAO 3M= 22,95 PÇ 43,95 1,0000 43,95
PILHA ALCALINA - Un 109,60 8,0000 109,60
RATICIDA - Un 30,00 20,0000 30,00
LAMPADA - 12 LAMPADAS LED 18W= 312,00. 1 LAMPADA ALTA POTENCIA LED= 58,65. 3 LAMPADAS LED 15W= 54,00. Un 424,65 1,0000 424,65
JOELHO - PÇ 3,50 1,0000 3,50
CALCO - Un 36,00 3,0000 36,00
PARAFUSO - 4 PARAFUSOS COM PORCA= 1,00. 10 PARAFUSOS 4,00X40MM= 2,50. 16 PARAFUSOS 5,00X60MM=8,00. 6 PARAFUSOS COM BUCHAS= 1,20. 6 PARAFUSOS 4,00X25MM= 0,60. 6 PARAFUSOS COM BUCHAS 8= 2,40 Un 15,70 1,0000 15,70
BUCHA - 16 BUCHAS 8MM= 4,80. 10 BUCHAS 6MM= 2,00. Un 6,80 1,0000 6,80
DISJUNTOR 32A - PÇ 12,90 1,0000 12,90
SUPORTE - PÇ 4,00 2,0000 4,00
CIMENTO COLA AC1 - sc 18,00 15,0000 18,00
SIFAO EXTENSIVO - SIFAO COPO FLEXIVEL Un 16,85 1,0000 16,85
SELANTE - Un 22,00 1,0000 22,00
LUVA ESGOTO - Un 4,75 1,0000 4,75
CURVA - PÇ 15,35 1,0000 15,35
CANO - m 40,50 3,0000 40,50
FIO PARALELO - m 27,30 7,0000 27,30
PLUGUE - 5 PLUGUES MACHO = 32,70. Un 32,70 1,0000 32,70
PINO FEMEA - 4 PINOS Un 25,60 1,0000 25,60
ABRACADEIRA PVC - Un 6,60 3,0000 6,60
FORMICIDA - FORMIHOUSE GEL Kg 15,30 1,0000 15,30
CANTONEIRA - PÇ 7,50 3,0000 7,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.172,10

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO CLAUDIOMIRO VANIN Nº E021358042, E21266140, E021388154, E021266088, E021574925. O FUNCIONARIO FEZ ACERTO NA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 732,45 1,0000 732,45
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 732,45

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO QUE CONSTA COMO CONDUTOR NÃO INFORMADO, NO ENTANTO JÁ FOI ENCAMINHADO DOCUMENTO PARA GERAL DE GOVERNO INFORMANDO QUE NÃO VEIO DOCUEMNTO SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR. IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ser 130,16 1,0000 130,16
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 130,16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SUGUE OS DADOS DOS VEÍCULOS, PLACAS, RENAVAM E VALORES PENDENTES DE MULTAS: CHEVROLET SPIN, PLACA JAH7E19 RENAVAM 01243053485, POSSUEM QUATRO NOTIFICAÇOES: VALOR R$ 394,36 COM VENCIMENTO 29/04/22, VALOR R$ 197,18 COM VENCIMENTO 29/04/22, VALOR R$ 131,46 COM VENCIMENTO 31/05/22, VALOR R$ 262,92 COM VENCIMENTO 31/05/22. MERCEDES BENZ 515, PLACA IZB7I75, RENAVAM 01179800378, POSSUI UMA NOTIFICAÇAO: VALOR R$ 131,46 COM VENCIMENTO 31/05/22. MERCEDES BENZ 416, PLACA JAI4A94, RENAVAM 01243907492, POSSUI UMA NOTIFICAÇAO: VALOR R$ 208,25 COM VENCIMENTO 16/05/22. MERCEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA, PLACA JAE9J74 RENAVAM 0123773161, POSSUI QUATRO NOTIFICAÇOES: VALOR R$ 198,99 COM VENCIMENTO 29/04/22. VALOR R$ 265,34 COM VENCIMENTO 29/04/22. VALOR R$ 525,84 COM VENCIMENTO 31/05/22. VALOR R$ 394,38 COM VENCIMENTO 29/04/22. CREVROLET SPIN, PLACA JAE7E19, RENAVAM 0123053485, MULTA VALOR R$ 201,9 COM VENCIMENTO 29/04/22, SOFRIDA PELO CONDUTOR UILIAM VIANNA DOS SANTOS. CHEVROLET SPIN, PLACA IVP6160, RENAVAM 01009859568, MULTA VALOR R$ 1.537,48 COM VENCIMENTO 29/04/22, SOFRIDA PELO CONDUTOR CARLOS ROBERTO DE VARGAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 4.449,56 1,0000 4.449,56
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 4.449,56

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA LIBERAÇAO DE SISTEMA PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA DOS LAUDOS DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CUSTO OPERACIONAL =1.923,60. E SERVIÇOS = 1.000,00. Un 2.923,60 1,0000 2.923,60
Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI 2.923,60

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 11 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 4312. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 907,50 1,0000 907,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 907,50

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 776/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 751,40 1.300,0000 751,40
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 751,40

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REEMPENHAR GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR VISTO QUE FOI ESTORNADO NO FINAL DO ANO, O MATERIAL FOI ENTREGUE MAS A NOTA SÓ CHEGOU NO MES DE MARÇO PARA PAGAMENTO. NF: 2501.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEPINO SALADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 20 cm e 25 cm. Peso médio entre 250g a 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 26,00 5,0000 26,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 173,80 20,0000 173,80
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 199,80

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - Pct 113,25 25,0000 113,25
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 124,70 10,0000 124,70
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - Pct 18,12 4,0000 18,12
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 216,60 20,0000 216,60
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 57,80 10,0000 57,80
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 419,00 10,0000 419,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 48,12 12,0000 48,12
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 997,59

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 43 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 1702. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 15 RESSONANCIAS ARTICULAÇOES, 8 RESSONANCIAS CRANIO, 18 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRO, 1 RESSONANCIA COLUNA CERVICAL E 1 RESSONANCIA SELA TURCICA. Un 11.556,25 1,0000 11.556,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11.556,25

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 286 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NF: 52. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.151,25 1,0000 8.151,25
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 8.151,25

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 525 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 240.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 16.930,75 1,0000 16.930,75
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 16.930,75

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/22, MARÇO/22 E ABRIL/22. NF: 45.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.372,00 1,0000 2.372,00
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 2.372,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 2 REFEIÇOES PARA PACIENTES, NF: 7485. 250,27 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 7484. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LAVAGEM DE ROUPAS Un 1.001,08 1,0000 1.001,08
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.001,08

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 3447/22, REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS, MARÇO/2022, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 22.282,97 1,0000 22.282,97
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 22.282,97

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA E HEMODIALISE. COMPETENCIA MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 29.125,62 1,0000 29.125,62
HEMODIALISE - Un 262.715,41 1,0000 262.715,41
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 291.841,03

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PORTA ENTRADA HOSPITALAR, PORTARIA 3604/19, COMPETENCIA MARÇO/22, NF: 8108. REPASSE UTI TIPO II, PORTARIA 3186/19, MARÇO/22. NF: 8107.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE E TOMOGRAFIA, NF: 8131 E 8132. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 233.464,58 1,0000 233.464,58
TOMOGRAFIA - Un 25.621,11 1,0000 25.621,11
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 259.085,69

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 9 REFEIÇOES PARA PACIENTES EM OBSERVAÇAO NA UPA, NF: 8106. E LAVAGEM DE 299,60 KG DE ROUPAS, NF: 8105.MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LAVAGEM DE ROUPAS Un 1.198,40 1,0000 1.198,40
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.198,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR, DECRETO 56015/21, PORTARIA 6921/21. MARÇO/22. NF: 8098.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 300.531,78 1,0000 300.531,78
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 300.531,78

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ESPECIALIDADES, TOMOGRAFIA COM ANESTESIA, CONTRATO 57/18, ABRIÇ/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 57/18, ABRIL 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 711.203,51 1,0000 711.203,51
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 711.203,51

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 2 REFEIÇOES PARA PACIENTES, NF: 7485. 250,27 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 7484. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES - Un 14,00 2,0000 14,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 14,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 9 REFEIÇOES PARA PACIENTES EM OBSERVAÇAO NA UPA, NF: 8106. E LAVAGEM DE 299,60 KG DE ROUPAS, NF: 8105.MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES - Un 56,00 1,0000 56,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 56,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 20,58 6,0000 20,58
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.470,00 3.000,0000 1.470,00
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 192,60 36,0000 192,60
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 20,58 6,0000 20,58
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 600,00 5.000,0000 600,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 2.303,76

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE PORTAS PARA HIDROMETROS, SOLDA DE PORTAO NAS UNIDADES DE SAÚDE BORGES, IMPERIAL, KM4 E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA GRADE= 200,00 E SOLDA E TROCA DOBRADIÇA, SOLDA PORTAO= 250,00 Un 450,00 1,0000 450,00
PORTA 210 X 80 - HIDROMETRO Un 190,00 1,0000 190,00
GRADES DE FERRO - HIDROMETRO COLOCAÇÃO Un 180,00 1,0000 180,00
CHAPA - COLOCAÇÃO CHAPA NO QUADRO HODROMETRO PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 1.020,00

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAÇAO DO LIXO DO CAPS E VIGILANCIA NA RUA E GRADES PARA MELHORAR A SEGURANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE COHAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - LIXEIRA COM DOIS PES PARA CHUMBAR SEM TAMPA, ARMAÇAO CANTONEIRA COM TELA Un 950,00 1,0000 950,00
GRADES DE FERRO - INSTALAÇAO Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 2.600,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 781,20 240,0000 781,20
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 4.658,50 60.500,0000 4.658,50
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 2.541,00 33.000,0000 2.541,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 2.780,00 20.000,0000 2.780,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 10.760,70

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 783/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 4.680,00 46.800,0000 4.680,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 4.680,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 384 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA UPA.NF: 18198. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - ser 3.648,00 384,0000 3.648,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 3.648,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA BICOS INJEÇAO, TESTE BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA BOMBA FILTRO, EXAMINAR CABOS E VELAS DO VEÍCULO IOP9094 = 270,00. SOLDAS DO VEÍCULO IZT5J35= 120,00. TROCA DE FECHADURA E BATENTE PORTA TRAZEIRA E AJUSTES DO VEÍCULO ITC4022 = 120,00. 6 LITROS DE OLEO, 1 FILTRO DE OLEO, TIRAR GIROFLEX E SOLDAR BATENTE DO VEÍCULO ITC4022 = 240,00. TROCA DE PASTILHA FREIO TRAZEIRA E LAMPADA SINALEIRA DO VEÍCULO IZB7I75 = 128,00. RETIRADA E INSTALAÇAO, TROCA DE BOMBA, TROCA DE TUBO SAIDA DA AGUA, EXAMINAR CORREIAS E CALÇOS SUSPENÇAO DO VEÍCULO IVR5904 =1.300,00. TROCA DE CORREIA DENTADA DO VEÍCULO IOP9094 = 170,00. TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, EXAMINAR, TROCA DE CHAVETA DIANTEIRA, 1 CHAVETA FIXA PASTILHA DO VEÍCULO JAI4A94 = 145,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.653,00 1,0000 2.653,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.653,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO SOLDA CADEIRA GIRATORIA DA UPA= 50,00. CONSERTO REFORMA CADEIRA GIRATORIA DO JARDIM AMERICA= 80,00. CONSERTO REFORMA CADEIRA GIRATORIA DO CMM E TROCA AMORTECEDOR = 160,00. 2 CONSERTOS, TROCA RODAS E SOLDA DA UPA= 80,00. CONSERTOS, REFORMA APOIO DE BRAÇO DA UPA= 50,00. TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA DO SAE= 80,00. CONSERTO REFORMA CADEIRA INDIVIDUAL DA VIGILANCIA= 70,00. CONSERTO TROCA RODA CADEIRA GIRATORIA DA VIGILANCIA= 35,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 605,00 1,0000 605,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 605,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 1 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 80,00 E 4 REFORMAS CADEIRA INDIVIDUAL= 280,00. 1 REFORMA, ASSENTO CADEIRA GIRATORIA= 40,00. 6 REFORMAS, PINTURA CADEIRAS FIXAS= 420,00. 3 REFORMAS CADEIRAS GORATORIAS= 280,00. 1 REFORMA ASSENTO= 50,00. TROCA DE 2 RODAS E LIMPEZA CADEIRA= 60,00. 7 TROCAS AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA 595,00 E 7 LIMPEZAS, HIGIENIZAÇAO, CADEIRA GIRATORIA= 70,00. NAS UNIDADES DE SAÚDE: JULIO, KENEDY, VIGILANCIA, E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.875,00 1,0000 1.875,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.875,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 HIGIENIZAÇAO FILTRO= 80,00. 1 MAO DE OBRA E LIMPEZA= 450,00. 1 PRESILHA, VEDAÇÃO E PRODUTO LIMPEZA= 50,00. Un 580,00 1,0000 580,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 580,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO JAE 9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 RECOLAMENTO E RECARGA GAS= 180,00. 1 REVISAO ELETRICA CAIXA TRASEIRA= 150,00. E 1 INSTALAÇAO VENTILADOR= 120,00. Un 450,00 1,0000 450,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 450,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS - RECARGA GAS AR CONDICIONADO PÇ 200,00 1,0000 200,00
OLEO - Lta 30,00 1,0000 30,00
NITROGENIO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 270,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO JAE 9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - PÇ 395,00 1,0000 395,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 395,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSOES, IMPRESSORA, SOFTWARE, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 22550, 22551, 22552. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.617,88 1,0000 5.617,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.617,88

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 34 CONSULTAS VASCULARES, NF: 524. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.720,00 34,0000 2.720,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.720,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE A VERIFICAÇAO DA DIFERENÇA DA RETENÇAO DE ISS DA EMPRESA S & S SAÚDE. COMPETENCIA: 13 A 31/10/21, NOVEMBRO/21, DEZEMBRO/21, JANEIRO/22, FEVEREIRO/22, MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40.288,05 1,0000 40.288,05
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 40.288,05

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATO 236/2021, ABRIL 2022, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 23 VIAGENS A CAXIAS DO SUL E 5 VIAGENS A PORTO ALEGRE, COMPETENCIA MARÇO/22, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 25.932,50 23,0000 25.932,50
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 9.048,00 5,0000 9.048,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 34.980,50

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: 1- CONSERTO JET SONIC UBS KM4= 250,00. 2- CONSERTO COMPRESSOR UBS MONTE CLARO= 300,00. 3- TROCA ENCANAMENTO UNIDADE AUXILIARUBS COHAB= 250,00. 4- CONSERTO JET SONIC SAÚDE BUCAL= 180,00. 5-MONTAR PLACA UBS JARDIM TOSCANO= 150,00. 6- MONTAR BANDEJA AUXILIAR PARA JET SONIC UBS SOBOPA= 150,00. 7- INSTALAR COMRESSOR UBS SOBOPA= 180,00. 8- CONSERO SERINGA TRIPLICE UBS KENEDY= 180,00. 9- DESENTUPIR JET SONIC UBS IMPERIAL= 150,00. 10- CONSERTO SERINGA TRIPLICE UBS FRANCIOSI= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.970,00 1,0000 1.970,00
PLACA - CADEIRA ODONTOLOGICA PÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
KIT - BANDEJA AUXILIAR BASE GIRATORIA PÇ 550,00 1,0000 550,00
MANGUEIRA - m 300,00 1,0000 300,00
CONEXAO - 1 CONEXAO P PU RETA 1/4X10MM= 20,00 E 2 CONEXAOES P PU UNIAO= 24,00. PÇ 44,00 1,0000 44,00
DOBRADIÇA - PINO SOLTO Un 30,00 2,0000 30,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 4.194,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: BLOCOS RELATORIO DE ATENDIMENTO PARA USO DO SAMU NOS ATENDIMENTOS DIARIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 630,00 20,0000 630,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 630,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 90 ADESIVOS PARA LIXEIRA COM INDICATIVOS DE TIPOS DE LIXO PARA A UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 193,50 1,0000 193,50
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 193,50

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 778/2022, UPA, SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 993,17 432,0000 993,17
Total GRAMS & GRAMS LTDA 993,17

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 778/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 347,00 50,0000 347,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 5.967,00 117.000,0000 5.967,00
Total GRAMS & GRAMS LTDA 6.314,00

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇAO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 6 LAMPADAS LE 15W= 101,40. 6 LAMPADAS LED 9W= 53,40. 2 LAMPADAS LED 20W= 49,80. Un 204,60 1,0000 204,60
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 204,60

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA SUSBTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE COHAB. CMM E ALGUMAS PARA ESTOQUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 5 LAMPADAS LED 9W= 39,50 E 5 LAMPADAS LED 15W= 79,50. Un 119,00 1,0000 119,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 119,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO JAH7E19, IOP9094, IYH8581, IXH7899. MATERIAL E MAO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IXH8581.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 98,00 1,0000 98,00
OLEO - 13,5 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 5W30= 421,70. l 421,70 1,0000 421,70
LAMPADA 1 POLO - Un 5,00 1,0000 5,00
CORREIA - Un 130,00 1,0000 130,00
FILTRO - 1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE= 25,00 E 2 FILTROS OLEO= 50,22 PÇ 75,22 1,0000 75,22
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 729,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 28,17 1,0000 28,17
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 28,17

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DOS VIDROS DO VEÍCULO IZB7I75. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS VIDROS DO VEÍCULO IZB7I75, JAY0H93, JAI4A94, JAE9J74 E JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 22,00 0,5000 22,00
PASTILHA DE FREIO - 5 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS= 1.375,00. 2 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA= 550,00 E 2 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA= 675,00 Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 2.622,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 45 PROCEDIMENTOS E 81 CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, NF: 3052. 185 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3057.MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 11.880,00 1,0000 11.880,00
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 14.800,00 1,0000 14.800,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 26.680,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 119612. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 100 LITROS GRUPO B l 90,00 100,0000 90,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 7.870 LITROS GRUPO A E 1.490 LITROS GRUPO E. 21 LITROS GRUPO A2 A3 A5 l 8.908,38 1,0000 8.908,38
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 8.998,38

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NF: 1262. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 35.769,93 1,0000 35.769,93
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 35.769,93

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AUXILIO MAIS MEDICOS, ABRIL 2022, MICHELE DA SILVA FRANCO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 767/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 6.780,00 60.000,0000 6.780,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.780,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GENTAMICINA, SULFATO 0,5% COLÍRIO 5ML (ESPECIAL) - Un 460,00 50,0000 460,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 460,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: BANQUETAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DACA QUE FAZEM O ATENDIMENTO DIRETOS NOS GUICHES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO - BANQUETA 72CM, SEM ENCOSTO PÇ 570,00 3,0000 570,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 570,00

Fornecedor: FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.299.724/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO DA UNIDADE DE SAÚDE MONTE CLARO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME EDITAL - DESINTETIZAÇAO Un 350,00 1,0000 350,00
Total FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA 350,00

Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.504.525/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 112,90 10,0000 112,90
Total DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME 112,90

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 29,28 3,0000 29,28
INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA - Un 35,00 100,0000 35,00
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO LOMBAR ADULTO – KED - O MATERIAL DO TIPO COLETE, CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA - Un 161,77 1,0000 161,77
MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 97,26 2,0000 97,26
MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 4,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 97,74 2,0000 97,74
MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 5,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 97,06 2,0000 97,06
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 518,11

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DOCUMENTOS EMITIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE BORGES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 80,00 2,0000 80,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 80,00

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLAS PLASTICAS 25X35 - mi 1.800,00 50,0000 1.800,00
SACOLA 30 X 40 - Un 350,00 7,0000 350,00
SACOLAS PLASTICAS 38X48 - mi 225,00 3,0000 225,00
SACOS DE PAPEL - Pct 1.050,00 20,0000 1.050,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 3.425,00

Fornecedor: ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.929.621/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: 45 CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA, NF: 706 E 707. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 3.600,00 45,0000 3.600,00
Total ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA 3.600,00

Fornecedor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.111.530/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 2,0000 240,00
ROLAMENTO - Un 180,00 6,0000 180,00
UNIDADE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA À PROVA D’AGUA. INDICADA PARA LIMPEZA DE CHAPAS E DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS DE COZINHA COM SUJEIRA INCRUSTADA. É UM SUBSTITUTO DA PALHA DE AÇO. EMBALAGEM, CONTENDO NO RÓTULO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. - Un 45,00 1,0000 45,00
HASTE - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME 505,00

Fornecedor: JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 827.423.590-87

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AUXILIO MAIS MAIS MEDICOS, ABRIL 2022, JOAO ARTHUR GUARIENTI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI 3.050,00

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 771/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 8.910,00 1.200,0000 8.910,00
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 8.910,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 2097. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.210,00 26,0000 2.210,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.735,50 31,0000 3.735,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.836,00 24,0000 1.836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.147,50 15,0000 1.147,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.444,00 19,0000 1.444,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.440,00 18,0000 1.440,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ultrassonografia de partes moles - Un 480,00 6,0000 480,00
Total MT RIBAS MARCONATO 12.971,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE JOVENIR RECH, DIA 06/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 5.980,00 1,0000 5.980,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 5.980,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: FLORIANO FREITAS, 15/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA E THIBERIO DA SILVA BARROS, 22/04/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 11.960,00 2,0000 11.960,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 11.960,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE POR CONVENIO COM O MUNICIPIO DE NOVA PRATA/RS, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OCULARES PARA OS PACIENTES DE VACARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7772/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 100.000,00 1,0000 100.000,00
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 100.000,00

Fornecedor: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.992.806/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 3180/22 NO VALOR DE R$ 3.920,00, CELEIRO FEIRAS, 24/02 A 24/03. ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19 NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 3.920,00 1,0000 3.920,00
Total CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP 3.920,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: HIGIENIZAÇÃO DE 87 AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE 10 AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 TROCA VENTILADOR= 200,00. 87 HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS= 4.350,00. Un 4.550,00 1,0000 4.550,00
CARGA DE GAS - 6 CARGA DE GAS= 900,00. 2 CARGA DE GAS= 300,00. E 1 CARGA GAS= 300,00. Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MULTIARSUL EIRELI 6.050,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATO 35/2021, ABRIL 2022, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, RECEPCIONISTAS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZADORES DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 400.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 3493/22 E 10966/21 REFERENTE A ALUGUEL DE 2 VEÍCULOS SPIN FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - VEÍCULOS Un 4.106,64 1,0000 4.106,64
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 4.106,64

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVO/SEMINOVO COM QUILOMETRAGEM NÃO SUPERIOR A 15.000KM. QUANTIDADE 4 SPIN ( EMPENHADO 7 MESES) CONFORME CONTRATO Nº 200/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - ser 61.600,00 1,0000 61.600,00
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 61.600,00

Fornecedor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.776.334/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 70,68 2,0000 70,68
PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,64 2,0000 75,64
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 50,00 10,0000 50,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,30 10,0000 46,30
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 SEM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 29,10 10,0000 29,10
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 29,00 100,0000 29,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 102,30 3,0000 102,30
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 94,14 6,0000 94,14
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 360,00 3.000,0000 360,00
SCALP Nº 21 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 25,00 100,0000 25,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 690,00 600,0000 690,00
SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 25,00 100,0000 25,00
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 156,90 10,0000 156,90
Total DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 1.754,06

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 81 ATENDIMENTOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICAS, NF: 12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.708,18 1,0000 3.708,18
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.708,18

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS UBS´S BARCELOS E BORGES. LIMPEZA DE ADESIVOS E APLICAÇAO DE OUTROS NO VEÍCULO ITC4022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA DE ADESIVO E APLICAÇAO DO MESMO Un 210,00 1,0000 210,00
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - 2 PLACAS DE ACM 2X1,5= 3.150,00 E 2 PLACAS INAUGURAÇAO EM AÇO ESCOVADO= 1.125,00. Un 4.275,00 1,0000 4.275,00
Total ARON GOULART SILVA 4.485,00

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 766/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 141,60 24,0000 141,60
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 141,60

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 05. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.419,50 1,0000 1.419,50
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 1.419,50

Fornecedor: MEDICALMED REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.705.997/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 780/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.675,80 12.600,0000 1.675,80
Total MEDICALMED REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 1.675,80

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEÍCULOS: JAE9J74, RNB7A34, IXH7899, RNA6I84, JAY0H93,RNS0H59, IZB7I75, IZP4B47, RNA6I91, IZT5J35, RTC5E31, RTC5E32, ITC4022, IYI7139, JAY6A93, JAH7D92, JAH7E19, IWG4541, IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.490,00 1,0000 1.490,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA 1.490,00

Fornecedor: MARCELO FAGUNDES DA SILVA - SULPHARMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.425.029/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-08.2018.8.21.0038/ 9002273-87.2018.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVITAM PRIME CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 405,00 1,0000 405,00
Total MARCELO FAGUNDES DA SILVA - SULPHARMA 405,00

Fornecedor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.953.911/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DOS FOCOS DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI ENCONTRADOS EM GRANDE QUANTIDADE NO MUNICIPIO, LEMBRANDO QUE ESSE VETOR É O TRANSMISSOR DE VARIAS DOENÇAS, INCLUSIVE A DENGUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACAO - Un 240,00 8,0000 240,00
NEBULIZADOR PORTÁTIL. CONTER MÁSCARA DE INALAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICA, COPO DOSADOR, TUBO PARA INALAÇÃO. BIVOLT OU 220V. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS Un 4.800,00 1,0000 4.800,00
NEBULIZADOR PORTÁTIL. CONTER MÁSCARA DE INALAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICA, COPO DOSADOR, TUBO PARA INALAÇÃO. BIVOLT OU 220V. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS Un 4.800,00 1,0000 4.800,00
Total AGROCONTINENTAL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA 9.840,00

Fornecedor: FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.794.534/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JALECOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UPA. A AQUISIÇAO SE FAZ NECESSARIA POR SE TRATAR DE QUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL DESTINADO A PROTEGER A SAÚDE E INTEGRIDADE DISICA DO TRABALHADOR, CONFORME DEFINIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO- NR 6- EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- EPI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JALECO FEMININO MANGA LONGA - PÇ 3.630,00 30,0000 3.630,00
Total FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI 3.630,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 769/2022, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 11.265,00 15.000,0000 11.265,00
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11.265,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.881.476,15

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURSTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM CILINDRO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO OA TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM AFECHADURA PARA O CENTRO DE ANTENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA ENGRENAGEM 1471, UMA ENGRENAGEM 6070001 E DE UMA CORREIA PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM - 1471 PÇ 380,00 1,0000 380,00
ENGRENAGEM - 6070001 Un 130,00 1,0000 130,00
CORREIA - 1640 Un 355,00 1,0000 355,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 865,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 CAIXAS ARTICULADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ACRILICA - Un 199,96 4,0000 199,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 199,96

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPREA DE UMA REGUA PARA A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGUA DE LUZ - Un 59,00 1,0000 59,00
Total FERNANDO BONELLA 59,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 624,00 1,0000 624,00
CABO - m 1.353,00 1,0000 1.353,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.977,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: REFERENMTE A COMPRA DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE ESCRITORIO - Un 455,90 1,0000 455,90
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 455,90

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA ITZ2818 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VECTRA PLACA ITZ2818 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 12,00 2,0000 12,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 12,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÔNUS N° 35.612 E 33.737.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 177,20 1,0000 177,20
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 177,20

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS N° 26.616

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 35,48 1,0000 35,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 35,48

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
older 10x20cm 4x0 cores. - Un 850,00 1,0000 850,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 850,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 545,00 100,0000 545,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 545,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DOS PORTÕES DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 560,00 2,0000 560,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 560,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PORTOES DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLETES - PÇ 300,00 2,0000 300,00
QUADRO DE COMANDO - Un 560,00 2,0000 560,00
MATERIAL - Un 150,00 2,0000 150,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.010,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 149,60 20,0000 149,60
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 149,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 821,41 1,0000 821,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 821,41

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM FAROL AUXILIAR INT 2818 E DE UMA LAMPADA FAROLETE H3 IMPORTADA PARA O VEICULO VECTRA DA SECRETARIA DE DESENVOLOVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROLETE - H3 IMPORTADA Un 10,00 1,0000 10,00
FAROL - FAROL AUXILIAR VECTRA 2006. Un 150,00 1,0000 150,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 160,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 180,00 20,0000 180,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 180,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RRT, DA SERVIDORA VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES, CAU Nº A184418-0, RELATOIVO AO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 108,69 1,0000 108,69
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 108,69

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel para Pintura 1/2- Cabo: Plástico Formato: Média Pelo: Cerda Preta Virola: Estampada - Un 8,85 3,0000 8,85
Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris. - Un 19,20 4,0000 19,20
Pincel n° 1cabo plástico cerdas gris - Un 9,03 3,0000 9,03
ROLO LA 15CM - Un 60,00 5,0000 60,00
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 21,60 30,0000 21,60
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 118,68

Fornecedor: ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.852.160/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 LATOES DE 18L DE TINTA BRANCA ACRILICA FOSCA PARA MANUTENCAO DO MEIO FIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - Un 516,84 3,0000 516,84
Total ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR 516,84

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 155,76 24,0000 155,76
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 155,76

Fornecedor: GILMAR DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.141.337/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CAMELÓDROMO MAURÃO GONÇALVES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total GILMAR DE LIMA 150,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 9.357,52

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE 12V 10A E DE UMA CAIXA ORGANIZADORA GRANDE STILUS PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CACHORRODROMO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V - 10A Un 159,00 1,0000 159,00
CAIXA DE PASSAGEM - Un 89,00 1,0000 89,00
Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 248,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE 20A PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CACHORRODROMO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - 20A Un 199,00 1,0000 199,00
Total FERNANDO BONELLA 199,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS LAMPADAS 30W E DE 1 SILICONE PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CACHORRODROMO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PÇ 7,00 1,0000 7,00
LAMPADA - 30w Un 88,30 2,0000 88,30
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 95,30

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 542,30

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE UM FAROL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 20,00 1,0000 20,00
FAROL - Un 210,00 1,0000 210,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 230,00

Fornecedor: MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.284/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A CASA DO IDOSO PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES DURANTE O DECORER DO ANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA DE COSTURA - CONE DE LINHA PEQUENO E GRANDE P/ COSTURA Un 70,00 10,0000 70,00
TECIDO LISO - TECIDO PÓA GRANDES Un 840,00 30,0000 840,00
TECIDO - TECIDO POÁ GRANDE m 1.014,00 30,0000 1.014,00
TECIDO PARA PANO DE PRATO - Un 495,00 2,0000 495,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - AGULHA 7 P/ BORDA Un 35,00 50,0000 35,00
LINHA CROCHE CLEA 125 - MEADAS DE LINHA PARA BORDA Un 260,00 100,0000 260,00
Feltro rosa bebê, 1,50m de largura. - FELTRO DIVERSAS CORES m 540,00 30,0000 540,00
NOVELOS DE LA PARA TRICO - Un 2.640,00 120,0000 2.640,00
Novelo de lã contendo 100g comprimento 300m, composição 58% algodão, 42% acrílico na cor roxo - NOVELOS DE LINHA Un 1.080,00 60,0000 1.080,00
Total MUSTAFA GERRAH & CIA 6.974,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA LIXEIRAS DA SECRETARIAD DE DESENVOLVIENTO SOCIAL E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - PLACAS EM ACM ADESIVADAS P/ LIXEIRAS Un 499,95 9,0000 499,95
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 499,95

Fornecedor: EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.823.071/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS ARES-CONDIOCIONADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES 980,00 2,0000 980,00
Total EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR 980,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA UYH-8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 50,00 1,0000 50,00
VELA IGNICAO - jog 120,00 4,0000 120,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 170,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE 5W30 DO VEICULO LIVINA BRANA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - FILTRO OLEO TM3 Un 25,11 1,0000 25,11
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 140,85 5,0000 140,85
SONDA LAMBDA - Un 440,00 1,0000 440,00
VELA IGNICAO - jog 160,00 1,0000 160,00
BICO INJETOR - PÇ 210,00 1,0000 210,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 975,96

Fornecedor: HELEMARA DOS SANTOS BARCELOS FAGUNDES - HB TURISMO E TRANSP. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.079.806/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE PASSAGEM REFERENTEA DEMANDA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE QUE OS MESMO SE DESLOCAM ATE O NOSSO MUNICIPO EM BUSCA DE EMPREGO NÃO OBTENDO EXITO, ELES SOLICITAM PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE ORIGEM. SENDO QUE A ESTAÇÃO RODOVARIA NÃO REALIZA ESTA VENDA DE PASSAGEM, PRECISANDO OBTER SERVIÇO COM A EMPRESA HELENORA DOS SANTOS BARCELOS FAGUNDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total HELEMARA DOS SANTOS BARCELOS FAGUNDES - HB TURISMO E TRANSP. 8.000,00

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ALARME QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANNDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 50,00 1,0000 50,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 50,00

Fornecedor: REUNIDAS TRANSPORTES S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.082/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO FORNECIDO DE PASSAGEM REFERENTE A DEMANDA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE QUE OS MESMO E DESLOCAM ATE NOSSA MUNICIPIO EM BUSCA DE EMPREGO NÃO OBTENDO EXITO ELES SOLICITAM PASSAGEM PARA O MUNICIPO DE ORIGEM SENDO QUE A ESTAÇÃO RODOVIARIA NÃO REALIZA ESTA VENDA DE PASSAGEM, PRECISANDO OBTER O SERVIÇO COM A EMPRESA REUNIDAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total REUNIDAS TRANSPORTES S.A. 8.000,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 25.879,91

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS 9LONA CREAS, BANNERS, PLACA SACADA PREFEITURA, PAINEL ACRILICO, MARCA PAGINAS E IMAS) PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER - Un 150,00 1,0000 150,00
PLACA ACM - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
IMÃ - Un 955,00 1.000,0000 955,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 575,00 5,0000 575,00
PAINEL ACRILICO 4 FACES - Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
MARCA PAGINA - Un 790,00 1.000,0000 790,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.470,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DA IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 C0NFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras - Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 635,85 1,0000 635,85
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 832,73

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA O CREAS ESTE MATERIAL SERA ADQUIRINDO PARA A CAMPANHA 18 DE MARÇO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO MESMO MODO QUE SERA TRABALHADO AO DECORRER DESTE ANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTILHA - Un 12.690,00 3.000,0000 12.690,00
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 12.690,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMPA RESERVATORIA E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - TAMPA RESERVATORIA EXPANSÃO , PÇ 65,00 1,0000 65,00
OLEO - OLEO MOB 001 l 147,00 1,5000 147,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 212,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A KOMBI BRANCA PLACA INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 5W40 - l 80,00 2,0000 80,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 80,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30S PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 42,26 1,5000 42,26
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 42,26

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG-2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOB-001 l 147,00 1,5000 147,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 147,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPADA GRANDE E LAMPADA PINGAO PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IWE 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PINGAO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA 1 POLO - Un 10,00 2,0000 10,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 40,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEN DOS CARROS SPIN BRANCA PLACA IWE 1436, SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, KOMBI BRANCA PLACA INF 9027 E AIR CROSS BRANCA PLACA PBN 8B64 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRAS LAVAGENS DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
CARRO PARA LIMPEZA - LAVAGEM COMPLETA KOMBI Un 180,00 1,0000 180,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA 380,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19.893,99

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18,5", PARA USO NO COMPUTADOR DAS ASSESSORIA JURIDICA, COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR - 18,5" PÇ 1.010,00 1,0000 1.010,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 1.010,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIA DAS CHAVES DAS SALAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA DE CHAVE PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 90,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 681,98 1,0000 681,98
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 681,98

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.042,88 1,0000 1.042,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.042,88

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - MESA Un 1.184,00 1,0000 1.184,00
Gaveteiro movel - Un 1.674,00 3,0000 1.674,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.858,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DAS SERVIDORAS VANESSA PANISSON MUSSATTO E GABRIELA SOARES VARGAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL - Un 460,00 2,0000 460,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 460,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 6.142,86

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Compra de um maçarico lança chamas com mangueira a gás e um moto esmeril 6 3/4CV 110/220 monofásico para utilização nas obras e no depósito da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACARICO CORTE - maçarico lança chamas PÇ 85,00 1,0000 85,00
ESMERILHADEIRA - moto esmeril 6 3/4CV 110/220 monofásico Un 1.270,00 1,0000 1.270,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.355,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópia da chave do depósito aonde ficam os servidores que trabalham nas obras da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.091.214/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra para conserto do relógio ponto da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 165,00 1,0000 165,00
Total RELOGIOS VARGAS INFORMATICA 165,00

Fornecedor: RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.091.214/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do relógio ponto da secretaria IDCLASS BIO PROX PATRIMONIO 043217 com a troca da fonte IDCLASS 9V/3A, bateria 3 volts, lacre e o nobreak controlid.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 330,00 1,0000 330,00
BATERIA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
LACRE PLASTICO 20 CM - Pct 65,00 1,0000 65,00
NOBREAK 600VA 115V/220V - Un 285,00 1,0000 285,00
Total RELOGIOS VARGAS INFORMATICA 715,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois rolos de fitilho P-20 cinza para utilização no depósito da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE FITILHO - rl 42,70 2,0000 42,70
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 42,70

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas com ônus de número 16.380 - 19.312 - 19.568 - 24.804 - 27.830 - 41.960 - 44.405 para fins de programa habitacional de nome A CASA É SUA em convênio com o governo do Estado e a União Federal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 545,15 1,0000 545,15
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 545,15

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Recapagem de quatro pneus 185/R14 firestone do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM DE PNEUS - Un 2.000,00 4,0000 2.000,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 2.000,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 18,80 4,0000 18,80
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 10,84 4,0000 10,84
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 8,87 1,0000 8,87
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 24,06 6,0000 24,06
FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA.Ingredientes: farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta do reino preta, cebolinha verde, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante BHT. Não contém glúten. Zero gordura trans. Acondicionado em embalagens plásticas aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá te - Kg 7,42 1,0000 7,42
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 69,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das impressões, serviço de suporte técnico e software do mês de Abril de 2022 referente ao contrato n. 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.163,08 1,0000 1.163,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.163,08

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem do veiculo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de guincho para remoção do veículo celta de placa INF4747. Serviço de mão de obra do conserto da correia e retentor do comando, retentor do virabrequim, junta do cabeçote, válvula de escape, óleo 20w50 e filtro do óleo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 480,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra do conserto da buzina, troca da correia do alternador, troca do jogo de pastilhas, troca do óleo do motor, filtro de óleo e ar, troca do filtro do combustível do veículo kombi IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 140,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca da correia e retentor de comando, retentor do virabrequim, junta do cabeçote, válvula de escape, óleo 20w50 e filtro de óleo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO COMANDO - Un 80,00 1,0000 80,00
RETENTOR DO COMANDO - Un 50,00 1,0000 50,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM - Un 40,00 1,0000 40,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 70,00 1,0000 70,00
VALVULA ESCAPE - Un 80,00 2,0000 80,00
OLEO - Óleo 20W50 l 105,00 3,5000 105,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 450,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca da sinaleira traseira do lado esquerdo do veículo onix de placa JAH7E10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA TRASEIRA - PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 550,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da chave seta do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da buzina, troca da correia do alternador, troca do jogo de pastilhas, troca do óleo do motor, filtro de óleo e ar, troca do filtro do combustível do veículo kombi IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 126,00 3,5000 126,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 24,00 1,0000 24,00
FILTRO DE AR - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO DE PASTILHAS - jog 50,00 1,0000 50,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 40,00 1,0000 40,00
BUZINA - . Un 40,00 1,0000 40,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 360,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Remendo e montagem do pneu do veículo montana de placa IQY2504. Justificando que no pedido 1160 foi anotada a placa errada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 30,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 8.345,92

Total do Mês/Ano 04/2022: 8.571.718,35