PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2022 até 31/03/2022

Mês/Ano da Compra: 03/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS CÓPIAS DA CHAVE DA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A NF DE N° 768570 CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAFÉ SOLUVEL PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EMPENHO DE N° 419/2022 SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS QUE FOI CANCELADO CONFORME MEMORANDO DO CONSELHO TUTELAR EM ANEXO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 500g. Un 1.258,00 400,0000 1.258,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.258,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira de metal para pia de banheiro Un 79,50 1,0000 79,50
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 79,50

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REGULADOR PARA O VIDRO DO VEICULO DE PLACA ITE 7725 DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO QUE NAO ESTAVA MAIS ABRINDO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 90,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UMA CHAVE SETA, UM LIMITADOR DE PORTA, UMA SOLDA, UM GRAMPO DE FORRO E UM JOGO CALHA CHUVA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 240,00 1,0000 240,00
CHAVE DE SETA Un 780,00 1,0000 780,00
LIMITADOR DE PORTA VEICULO Un 175,00 1,0000 175,00
SOLDA Un 45,00 1,0000 45,00
GRAMPOS Cx 10,00 1,0000 10,00
JOGO DE CALHAS jog 180,00 1,0000 180,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 1.430,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR PARA A UBS DO BAIRRO BARCELOS E UM MICROONDAS PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROONDAS Un 559,00 1,0000 559,00
VENTILADOR Un 109,00 1,0000 109,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 668,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 CARIMBOS AUTOMATICOS N° 303 E 1 CARIMBO AUTOMATICO N° 302 PARA USO DO PREFEITO E DA ASSESSORA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 Un 135,00 3,0000 135,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 Un 35,00 1,0000 35,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 170,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA E UM CONTROLE PARA O VENTILADOR TAMBEM DA COZINHA LOCALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA Un 44,80 1,0000 44,80
DIJUNTOR 32 AMPERES m 12,90 1,0000 12,90
CONTROLE REMOTO Un 21,50 1,0000 21,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 79,20

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. Un 5.875,00 500,0000 5.875,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 5.875,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 240 UNIDADES DE AGUA MINERAL 510ML COM E SEM GAS PARA QUANDO HOUVER REUNIÕES NO SALAO DE ATOS E VISITAS DE DEPUTADOS NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA BAMBOO l 278,40 240,0000 278,40
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 278,40

Fornecedor: COMERCIAL ZAFFARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.016.757/0053-12

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 240 FARDINHOS DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA REUNIÕES NO SALÃO DE ATOS E VISITAS DE DEPUTADOS NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA BAMBOO l 118,80 120,0000 118,80
AGUA DEIONIZADA Cx 166,80 120,0000 166,80
Total COMERCIAL ZAFFARI LTDA 285,60

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM l 24.040,00 4.000,0000 24.040,00
GASOLINA COMUM l 1.803,00 300,0000 1.803,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 25.843,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMPAINHA SEM FIO A PILHA PARA A PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO Un 89,00 1,0000 89,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 89,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 INSTALADO NO COMPUTADOR PARA O SR. PREFEITO AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA NO VALOR DE R$ 130,00 E DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A1 PARA DEMAIS ASSINATURAS DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 185,00, AMBOS COM VALIDADE DE 12 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS Un 315,00 1,0000 315,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 315,00

Fornecedor: IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.442.197/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 72 BOLETINS INFORMATIVOS MENSAIS PARA A RADIO CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 MESES COM VALOR MENSAL DE R$ 1.224,00 (HUM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REIAS) QUE SERÁ FEITO PAGAMENTO PARCIAL PARA O SR. IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 12.240,00 10,0000 12.240,00
Total IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA 12.240,00

Total GABINETE DO PREFEITO 48.720,70

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA CARREGADOR TIPO - USB PAR SER UTILZIADO NO TELEFONE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO MULTIPLEX m 55,00 1,0000 55,00
Total SIDNEI TERRA TELES 55,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PAPAEL CONTACT TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO NA ADESIVAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CONTACT BRANCO Un 15,00 2,0000 15,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 15,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO E DO MOTOR DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 217,00 1,0000 217,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 217,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DOS CONTROLES DO PORTÃO DE ACESSO DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME Un 45,00 1,0000 45,00
SERVICO TECNICO Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 105,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CANCELA LOCALIZADA NA PASSAGEM EM NIVEL DA RUA CAMPOS SLAES ESQUINA COM PRESIDNETE KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 350,00 1,0000 350,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 350,00

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA CABO PARA MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO NÃO LETAL SPARK

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRA PÇ 32,00 4,0000 32,00
CABO COAXIL m 28,00 8,0000 28,00
SERVICO TECNICO Un 10,00 1,0000 10,00
Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. Un 29,80 10,0000 29,80
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. Un 8,68 1,0000 8,68
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança. Un 10,08 6,0000 10,08
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm Un 20,40 6,0000 20,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 68,96

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO GIROFLEX DA VIATURA SIENA IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAMAPDA PARA O VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SINISTRO AO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 23.698,63 1,0000 23.698,63
Total GERCI FRANCISCO CALDART 23.698,63

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REALZIAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA 3/8 Un 2,20 2,0000 2,20
PARAFUSO 3,5 X 30 Un 6,00 40,0000 6,00
BARBANTE Un 110,00 1,0000 110,00
CORDAO Un 7,40 1,0000 7,40
REFIL DE COLA QUENTE FINA Un 7,50 5,0000 7,50
PISTOLA COLA QUENTE 40W Un 36,90 1,0000 36,90
MANGUEIRA m 17,80 2,0000 17,80
ABRAÇADEIRA DE CANO Un 4,00 2,0000 4,00
VALVULA Un 59,90 1,0000 59,90
PINO PÇ 6,80 1,0000 6,80
PINO DE ENGATE Un 9,50 1,0000 9,50
PLACA PÇ 4,20 1,0000 4,20
TOMADA Un 15,80 1,0000 15,80
FIO 2,5MM PÇ 103,40 22,0000 103,40
CANALETA COM ADESIVO Un 24,80 2,0000 24,80
SACO LIXO 10 LTS sc 31,60 2,0000 31,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 447,80

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FITA DE ISOLAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO Un 4.980,00 200,0000 4.980,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.980,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO TIPO 2 TEMPOS PARA SER UTILIZADO EM ROÇADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2T Un 10,00 1,0000 10,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 10,00

Fornecedor: ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.947.988/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DOS BANCOS DA VIATURA SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 1.310,00 1,0000 1.310,00
Total ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE 1.310,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DEO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR PÇ 610,00 1,0000 610,00
ADITIVO RADIADOR ETILENOL l 140,00 4,0000 140,00
SERVICO TECNICO Un 155,00 1,0000 155,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 905,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. Un 570,00 10,0000 570,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 570,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 75,00 3,0000 75,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 75,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMRPESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras Un 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 248,20 1,0000 248,20
SERVIÇO TECNICO Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 386,26

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMRPESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 403,03 1,0000 403,03
SERVIÇO TECNICO Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 541,09

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 154,80 1,0000 154,80
SERVIÇO TECNICO Un 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 292,86

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES Un 440,00 1,0000 440,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 440,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFONICO PARA SER UTLIZADO NA SALA DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO:Telefone sem fio preto, com identificador de chamadas, chamadas em conferência, registro de chamadas recebidas, efetuadas, perdidas, possuir teclas mudo, flash, rediscar, agenda telefônica para até 70 contatos, expansivo para ramais sem fio 7 bases mais 6 ramais, posição mesa, aviso de bateria fraca, duração da bateria em espera de até 200 horas, duração da bateria de até 20 horas, monofone 7,5 vdc-300 Ma, com base, peso aproximado de 895 gramas, dimensões aproximadas de 8,9cm x 31,1cm x 32,9cm com garantia de 01 ano. Marcas pré aprovadas: Intelbras, Panasonic e Motorola. Un 259,00 1,0000 259,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 259,00

Fornecedor: PATRICIA GISELI DA SILVA - PATHY OLIVEIRA PERSONALIZADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.661.884/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS ESCUDOS DO SERVIÇO DA ROMU DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORDADOS LOGOTIPO Un 320,00 100,0000 320,00
Total PATRICIA GISELI DA SILVA - PATHY OLIVEIRA PERSONALIZADOS 320,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA 6MM COM PARAFUSO Un 240,00 2,0000 240,00
SERVICO TECNICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 390,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES Un 980,00 2,0000 980,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA Un 260,00 2,0000 260,00
BUCHA DIANTEIRA Un 50,00 2,0000 50,00
BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO DE PASTILHAS jog 180,00 1,0000 180,00
SERVICO TECNICO Un 250,00 1,0000 250,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 1.750,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE BARRAS Un 160,00 1,0000 160,00
TERMINAL DA DIRECAO Un 120,00 1,0000 120,00
SERVICO TECNICO Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 400,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA DO VEÍCULO SIENA IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
CORREIA SINCRONIZADORA VW EA 111 Un 60,00 1,0000 60,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 210,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA LAMBDA Un 406,34 1,0000 406,34
SERVICO TECNICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 556,34

Fornecedor: SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.734.195/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA BRIM Un 6.950,00 50,0000 6.950,00
CAMISA Un 6.950,00 50,0000 6.950,00
CAMISETA Un 1.950,00 50,0000 1.950,00
Total SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA 15.850,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. Un 105,00 3,0000 105,00
AMACIANTE DE ROUPA 2L Un 50,40 12,0000 50,40
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 33,00 6,0000 33,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 188,40

Fornecedor: SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.078.031/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT ACESSÓRIOS kit 1.680,00 1,0000 1.680,00
SENSOR DO RE Un 380,00 1,0000 380,00
MOLDURAS Un 460,00 1,0000 460,00
FAROL AUX C 210 PÇ 565,00 1,0000 565,00
BARRA ANGULAR PÇ 1.280,00 1,0000 1.280,00
ESTRIBO Un 1.340,00 1,0000 1.340,00
PARACHOQUE PÇ 2.780,00 1,0000 2.780,00
CAPOTA Un 780,00 1,0000 780,00
KIT REPARO kit 450,00 1,0000 450,00
Total SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA 9.715,00

Fornecedor: SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.078.031/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NA PORTA DE VIDRO DE ACESSO A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VIDROS DE PORTAS Un 480,00 1,0000 480,00
Total SILVANE SANTOS MARIA & CIA LTDA 480,00

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.494.031/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MUNIÇÃO PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUNIÇÃO Un 17.480,00 4.000,0000 17.480,00
Total COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 17.480,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 82.382,80

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DO ESTOQUE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, POIS A MESMA ESTRAGOU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 75,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2776, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOVO CONTRATO DE N° 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 603,08 1,0000 603,08
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 799,96

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM l 6.010,00 1.000,0000 6.010,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 6.010,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 6.884,96

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC N° 2687, 2776, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOVO CONTRATO DE N° 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 386,25 1,0000 386,25
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 583,13

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 583,13

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COLORIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES PARA O 1º EVENTO DE CELEBRAÇÃO AO MES DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2022, NA CASA DO POVO COM O APRESENTOR JORGE TREVISOL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. Un 110,00 200,0000 110,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 110,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVES PARA USO NAS PORTAS DA COORDENADORIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: DALVA DIAN BETANIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.794.462/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A DALVA BETANIM - DALVA FLORES REFERENTE A 02 BUQUÊS DE COM 12 ROSAS CADA UM PARA EVENTO"1º EVENTO DE CELEBRAÇÃO AO MÊS DA MULHER" A REALIZAR-SE DIA 24/03/2022 AS 19:30 MIN. NA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLORES PARA JARDIM Cx 300,00 2,0000 300,00
Total DALVA DIAN BETANIM 300,00

Fornecedor: ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.851.559/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA A CONTRATAÇÃO DO SOM COMPLETO), PARA A REALIZAÇÃO DO 1° EVENTO DE CELEBRAÇÃO AO MES DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2022, AS 19,30 HORAS NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de palco e som Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ROMAIM LOPES CARLESSO 2.000,00

Fornecedor: ROSA ELIANE DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 506.968.310-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A ROSA ELIANE DAL MOLIN REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM TECIDOS E FLORES NO PALCO DA CASA DO POVO PARA EVENTO: 1º EVENTO DE CELEBRAÇ;ÃO AO MÊS DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 24/03/2022 AS 19:30 HORAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO Un 500,00 1,0000 500,00
Total ROSA ELIANE DAL MOLIN 500,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SIENA DE PLACA IUM 4424 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 100,00 1,0000 100,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 100,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO PARA BANNER DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O 1° EVENTO DE CELEBRACAO AO MES DA MULHER NO DIA 24/03/2022 AS 19:30 NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO Un 213,00 1,0000 213,00
Total ARON GOULART SILVA 213,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 3.263,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A DICA INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DJI RSC 2 PRO COMBO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIPE PARA CAMERA Un 7.100,00 1,0000 7.100,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 7.100,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A DICA INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MALETA EXECUTIVA PARA NOTEBOOK EM COURO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOCHILA PARA CAMERA, TRIPE, NOTEBOOK, FONTE E ADAPTADOR Un 380,00 1,0000 380,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 380,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO VEICULO PALIO DE PLACAS ITE 7725 PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 160,00 1,0000 160,00
BENDIX Un 85,00 1,0000 85,00
PORTA ESCOVA VEICULO Un 70,00 1,0000 70,00
BUCHA Un 30,00 2,0000 30,00
ADITIVO Un 30,00 1,0000 30,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 375,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: EMPRESA ARTE COLOR COMPRA DE CARIMBO 303

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO Un 25,00 1,0000 25,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 25,00

Fornecedor: VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.176.742/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FILMADORA CANON XA11 PARA O SETOR E COMUNICAÇAO/IMPRENSA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA 9.000,00

Fornecedor: ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.967.525/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A EMPRESA ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA-ME REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS PRESTAÇAO DE CONTAS ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL ASSESSORIA DE SERVIDORES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PERIODO DE 23/02/22 A 24/03/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assessoria Técnica Un 7.800,00 1,0000 7.800,00
Total ELAINE FERRARES SKOWRONSKI ASSESSORIA 7.800,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 24.680,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 DE PASSAGEM SOHOPLUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE Un 949,00 1,0000 949,00
Total SIDNEI TERRA TELES 949,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE BOBINAS 57x300 COM 6 UNIDADES, PARA USO DO REGISTRO DOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DÍVIDA ATIVA, CONTROLE INTERNO E JURÍDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA PARA RELOGIO PONTO Cx 186,50 1,0000 186,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 186,50

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA CANETA GRIP- 10 R 1.6, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta Esferográfica azul Un 68,00 8,0000 68,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 68,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM A PALHETA PARA O CARRO DO SETOR DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) Un 65,00 1,0000 65,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 65,00

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM CONECTOR RJ 45 CAT5E EMBALAGEM C/100 CHIPSCE, PARA O SETOR DE INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR P4 Un 300,00 10,0000 300,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 300,00

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 02 CABOS HDMI 1,8 MTS. PARA A INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI Un 50,00 2,0000 50,00
Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERSIANAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA Un 950,00 3,0000 950,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 950,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS ser 2.312,28 1,0000 2.312,28
Total EBCT 2.312,28

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 2.901,15 1,0000 2.901,15
Total PROCERGS 2.901,15

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 2.316,76 1,0000 2.316,76
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 2.316,76

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REPARO EM REGISTRO PARA A VIATURA AT 4946, WOLKS/15.180, PLACAS JBM 1E21, PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 160,00 1,0000 160,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 160,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REFORÇO E SUPORTE DO PISTÃO DA VIATURA PREFIXO ABTR 10873, PLACAS IXV5G11, MARCA E MODELO VOLVO 330, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 910,00 1,0000 910,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 910,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS FORNECIDOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA DAR CONTINUIDADE NAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. OFÍCIOS N° 516/PGM/2021; 528/PGM/2021; 538/PGM/2021; 540/PGM/2021; 544/PGM/2021; 545/PGM/2021; 552/PGM/2021; 554/PGM/2021; 001/PGM/2022; 007/PGM/2022; 009/PGM/2022; 020/PGM/2022; 024/PGM/2022; 028/PGM/2022; 040/PGM/2022; 041/PGM/2022; 044/PGM/2022; 049/PGM/2022; 057/PGM/2022; 059/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO Un 850,35 1,0000 850,35
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 850,35

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU Un 59,00 1,0000 59,00
CAMARA DE AR PÇ 21,00 1,0000 21,00
PARAFUSO PARABOLT Un 22,40 4,0000 22,40
RESISTENCIA Un 49,90 1,0000 49,90
RESISTENCIA 1000W/220W Un 24,90 1,0000 24,90
LUVA VAQUETA TAM 10 PR 27,00 1,0000 27,00
LUVA VAQUETA PR 24,30 1,0000 24,30
CANALETA COM ADESIVO Un 11,60 1,0000 11,60
INTERRUPTOR PÇ 15,20 1,0000 15,20
TOMADA DUPLA Un 15,80 1,0000 15,80
COLA Un 24,20 1,0000 24,20
JOELHO ESG.100MM 90 Un 31,50 3,0000 31,50
JUNCAO SIMPLES Un 44,40 2,0000 44,40
CAIXA FERRAMENTA PÇ 239,00 1,0000 239,00
PILHA ALCALINA Un 29,40 4,0000 29,40
Fita Dupla Face Pequena rl 11,00 1,0000 11,00
CHAVE INGLESA Un 75,90 1,0000 75,90
TESOURA Un 169,00 1,0000 169,00
LUVA Un 29,60 4,0000 29,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 925,10

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, RESISTÊNCIA E SENSOR PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED Un 119,40 6,0000 119,40
RESISTENCIA Un 22,20 1,0000 22,20
SENSOR Un 53,90 1,0000 53,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 195,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA LED PÇ 126,40 2,0000 126,40
CAIXA CD 1 COM TOMADA Un 9,90 1,0000 9,90
DISJUNTOR 16A Un 11,60 1,0000 11,60
CANTONEIRA PÇ 32,70 3,0000 32,70
Bucha 8 Para Tijolo. Apresenta arestas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto- atarraxante. DIMENSÕES: Altura: 13.00 cm Largura: 13.00 cm Comprimento: 50.00 cm Un 0,60 6,0000 0,60
Bucha 6 mm Un 0,10 2,0000 0,10
Parafuso phillips 4,0x35 PÇ 0,36 2,0000 0,36
parafuso philips cabeça chata 5,0 x 30 Un 1,50 6,0000 1,50
TINTA SPRAY PÇ 79,60 4,0000 79,60
LIXA Un 14,75 5,0000 14,75
DESTORCEDOR ARGOLA Un 22,20 3,0000 22,20
DESTORCEDOR Un 53,70 3,0000 53,70
LAMPADA LED Un 158,00 2,0000 158,00
LAMPADA 15W PÇ 119,40 6,0000 119,40
LUMINARIA 4 PETALAS Un 138,00 2,0000 138,00
PLAFON Un 13,70 2,0000 13,70
LAMPADA 1 POLO Un 7,35 1,0000 7,35
SUPORTE PÇ 9,90 1,0000 9,90
INTERRUPTOR SISTEMA X Un 9,90 1,0000 9,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 809,66

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO COPRPO DE BOMBEIROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER COMUM Un 16,90 1,0000 16,90
TINTA SPRAY PÇ 59,70 3,0000 59,70
Fita Crepe rl 5,90 1,0000 5,90
SENSOR Un 218,00 2,0000 218,00
BATERIA 9V Un 31,90 2,0000 31,90
CORRENTE Kg 30,36 1,2000 30,36
CADEADO 30MM Un 36,90 1,0000 36,90
FITA ISOLANTE 20M PRETA m 28,50 3,0000 28,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 428,16

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS FORNECIDOS PELO CRVA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. OFÍCIOS 51/PGM/2022; 52/PGM/2022; 53/PGM/2022; 55/PGM/2022; 58/PGM/2022; 60/PGM/2022; 64/PGM/2022; 65/PGM/2022; 70/PGM/2022; 72/PGM/2022; 73/PGM/2022; 74/PGM/2022; 82/PGM/2022; 89/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA Un 207,06 1,0000 207,06
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 207,06

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS FORNECIDOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICIPIO. OFÍCIO 010/PGM/2022; 017/PGM/2022; 022/PGM/2022; 025/PGM/2022; 050/PGM/2022; 061/PGM/2022; 065/PGM/2022; 075/PGM/2022/ 076/PGM/2022 E 081/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO Un 1.330,60 1,0000 1.330,60
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.330,60

Fornecedor: SARA SIMONE BOEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.138.850-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total SARA SIMONE BOEIRA RODRIGUES 400,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARRO DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 40,00 1,0000 40,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 40,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARRO DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL FIO PÇ 2,00 1,0000 2,00
FIO m 3,00 1,0000 3,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 5,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA. FORMATO RETANGULAR, TRANSPARENTE. COM TAMPA E TRAVA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 457 X 326 X 280 MM. Un 80,60 2,0000 80,60
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 80,60

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 10/22 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO. 07/03/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE PAV (RECEITA FEDERAL)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO Un 270,00 1,0000 270,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 270,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VOLANTE PARA O VEÍCULO CELTA DA CDP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VOLANTE PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 350,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA 5 TOMADAS PARA A INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS NA PGM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA Un 240,00 2,0000 240,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 240,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INVESTIMENTOS FEITOS PELO MUNICÍPIO NA ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 12 DE MARÇO DE 2022, EXTRATO DO EDITAL N° 73/2022- CONCURSO PÚBLICO 01/2019 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO- CARGO DE GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 350,00 1,0000 350,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 350,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N° 3663/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 550,00 1,0000 550,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 550,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 26 DE MARÇO DE 2022 REFERENTE AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.350,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5002479-67.2021.8.21.0038, 038/1.12.0005154-0, 5001203-69.2019.8.21.0038, 5001609-56.2020.8.21.0038 E 5007072-42.2021.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 230,35 1,0000 230,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 230,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5002904-31.2020.8.21.0038, 5006970-20.2021.8.21.0038, 038/1.18.0002328-8, 038/1.17.0004540-9 E 5007814-20.2022.8.21.0010

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 322,49 1,0000 322,49
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 322,49

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS: 038/1.18.0002771-2, 038/1.20.0000110-5, 038/1.19.0000245-2, CONDUÇÃO DE OFÍCIAL DE JUSTIÇA 5002402-58.2021.8.21.0038 E CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA RELATIVA AO OFÍCIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 5004268-39.2022.8.21.0015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 322,49 1,0000 322,49
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 322,49

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS 5004651-16.2020.8.21.0038, 5009518-18.2021.8.21.0038 E 5008806-78.2022.8.21.0010

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 393,30 1,0000 393,30
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 393,30

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5000329-40.2022.8.21.0148, 5008782-97.2021.8.21.0038 E 5008778-60.2021.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 231,35 1,0000 231,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 231,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 038/1.13.0004262-3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 46,27 1,0000 46,27
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,27

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.12.0003274-0, 038/1.20.0000092-3, 038/1.16.0000459-0, 038/1.20.0000091-5, 038/1.06.0001952-1, 038/1.20.0000119-9, 038/1.18.0003195-7 E 038/1.05.0000092-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 368,56 1,0000 368,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 368,56

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5008033-33.2020.8.21.0010, 5008801-56.2022.8.21.0010 E 5009080-89.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 323,89 1,0000 323,89
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 323,89

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.03.0010141-9, 038/1.09.0002518-7 E 038/1.11.0003555-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 138,81 1,0000 138,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 138,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COM CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.20.0000116-4, 038/1.18.0004212-6 E 038/1.17.0003965-4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 138,81 1,0000 138,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 138,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 5000218-13.2022.8.21.0033

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 138,81 1,0000 138,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 138,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5008517-95.2021.8.21.0038, 50012575-56.2019.8.21.0038 E 5000824-65.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 138,81 1,0000 138,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 138,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COM CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.09.0005316-4, 038/1.05.0005513-5, 038/1.08.0001331-4, 038/1.07.0003463-8, 038/1.14.0002464-3, 038/1.18.0002418-7 E 038/1.16.0003016-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 323,89 1,0000 323,89
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 323,89

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5011210-05.2022.8.21.0010, 038/1.05.0004387-0 E 038/1.14.0002380-9

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 231,35 1,0000 231,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 231,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO: 50441690620228240023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 175,45 1,0000 175,45
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 175,45

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 50441690620228240023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 120,11 1,0000 120,11
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 120,11

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 2.393,86 1,0000 2.393,86
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.393,86

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 1.966,16 1,0000 1.966,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.966,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 523,89 1,0000 523,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 523,89

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA PLACA IOR 0215, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 60,00 1,0000 60,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 60,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM FECHO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO LOTADO NO SETOR DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHO PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 38,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO CELTA, PLACA IOR 0215, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 170,00 1,0000 170,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 170,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO Un 27,00 1,0000 27,00
FILTRO PÇ 28,00 1,0000 28,00
FILTRO Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO 5W30 l 120,00 4,0000 120,00
FILTRO OLEO Un 55,00 1,0000 55,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 260,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SCENIC, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PÇ 65,00 1,0000 65,00
FILTRO Un 27,00 1,0000 27,00
FILTRO DE ÓLEO Un 28,00 1,0000 28,00
OLEO l 145,00 5,0000 145,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 265,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A EMPRESA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 58,30 1,0000 58,30
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 58,30

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO Un 399,00 1,0000 399,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 399,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DEZ ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO Un 3.990,00 10,0000 3.990,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 3.990,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SEIS SSD WD RED SA500 2TB 2,5 7MM SATA 3 PARA SERVIDOR, DATA CENTER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSDS DE 2 TB Un 17.520,12 6,0000 17.520,12
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 17.520,12

Fornecedor: FERNANDA BAPTISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.935.731/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RÉPLICA DE MACHADO DE ARROMBAMENTO, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACHADO Un 490,00 1,0000 490,00
Total FERNANDA BAPTISTA 490,00

Fornecedor: FERNANDA BAPTISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.935.731/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS RÉPLICAS DE MACHADO DE ARROMBAMENTO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACHADO Un 450,00 1,0000 450,00
Machado completo em aço lamina 3.5, com cabeça quadrada, cabo em madeira de lei sem nó, de no mínimo 90 cm de comprimento Un 425,00 1,0000 425,00
Total FERNANDA BAPTISTA 875,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. Un 225,00 5,0000 225,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 225,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, PRA USO NOS CORREDORES DOS SETORES DA DIVIDA ATIVA, JURIDICO E CONTROLE INTERNO. PEDIDO 30712.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 18W TUBULAR Un 26,90 1,0000 26,90
LAMPADA DE LED 40 W Un 240,00 2,0000 240,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 266,90

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODALNA PARA FIO DE POSTE AR11 Un 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA LED 18W TUBULAR Un 269,00 10,0000 269,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 277,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 200,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 150,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
estofado Un 480,00 3,0000 480,00
KIT RETENTOR Un 73,00 1,0000 73,00
RODÍZIO Un 400,00 20,0000 400,00
BUCHA Un 170,00 2,0000 170,00
PISTÃO A GÁS Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 1.273,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLATAFORMA Un 140,00 1,0000 140,00
KIT RETENTOR Un 225,00 3,0000 225,00
BUCHA Un 170,00 2,0000 170,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 535,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA, CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 100,00 1,0000 100,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 100,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA COZNHA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
estofado Un 160,00 1,0000 160,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 160,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA Un 85,00 1,0000 85,00
PISTÃO A GÁS Un 150,00 1,0000 150,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 235,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS Un 230,00 1,0000 230,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 230,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS Un 230,00 1,0000 230,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 230,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS Un 230,00 1,0000 230,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 230,00

Fornecedor: DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.908.510/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SSD 240 GB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 240 GB Un 340,00 1,0000 340,00
Total DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS 340,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BANNER PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL PREMIADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO Un 270,00 1,0000 270,00
Total ARON GOULART SILVA 270,00

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SELOS 0720.02.1200001.20089 E CERTIDÃO (3 PÁGINAS) - SELOS 0720.03.2100009.02394, REFERENTE AO OFÍCIO PGM/47/2022 DE VERCEDINO ALVES DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO Un 40,12 1,0000 40,12
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 40,12

Fornecedor: NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 849.869.560-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA 400,00

Fornecedor: VAGNER ALMEIDA MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 003.562.760-31

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total VAGNER ALMEIDA MARTINS 400,00

Fornecedor: SIRLEI TERESINHA SOUSA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.052.220-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total SIRLEI TERESINHA SOUSA CASTAGNA 400,00

Fornecedor: DARCI FIAMINGUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 413.433.520-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total DARCI FIAMINGUE 400,00

Fornecedor: DIEIZON KAEFER DE PIETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 035.524.745-36

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total DIEIZON KAEFER DE PIETRO 400,00

Fornecedor: DIOGO SCOPEL ZAMPIERI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 027.609.440-93

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total DIOGO SCOPEL ZAMPIERI 400,00

Fornecedor: FABRÍCIA BOSSARDI RAMOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 432.839.770-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total FABRÍCIA BOSSARDI RAMOS 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 61.015,91

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FILTRO DE LINHA; PARA USO DIARIO CONECTADO AO COMPUTADOR DO FUNCIONARIO, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : DICA INFORMATICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 38,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: COPIA DE MATRICULA Nº 47190 ATUALIZADA; PARA PLEITEAR RECURSOS PARA CENTRO TECNOLOGICO, TERRENO DO MUNICIPIO DE VACARIA. CREDOR : CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 35,48 1,0000 35,48
MATRICULA ATUALIZADA Un 82,83 1,0000 82,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 118,31

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRICULA ATUALIZADA "COM ÔNUS" Nº10709; PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO QUE FICA ANXO AO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO. CREDOR : CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 94,38 1,0000 94,38
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 94,38

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MADEIRAS EM PINUS "TIPO - PIQUETE" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA - (MARCAR LOTES NO PERIMETRO URBANO); CREDOR : J.C. MADEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA PINUS m² 900,00 600,0000 900,00
MADEIRA PINUS m² 360,00 400,0000 360,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 1.260,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: TRENA EM FIBRA, PARA MEDIÇOES; UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS; SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : FLECHA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA Un 399,20 8,0000 399,20
Trena em fibra de vidro comprimento 30 metros Un 158,10 3,0000 158,10
Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo Un 221,70 3,0000 221,70
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 779,00

Fornecedor: FRANARIN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.291/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SOFTWARE (PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTOS), FRANARIN E SINAPI, PERÍODO REFERENTE MARÇO/2022 ATÉ FEVEREIRO /2023. CREDOR : Nº21849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
Total FRANARIN & CIA LTDA 1.980,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CREDOR : GRAFICA ARTE COLOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Un 60,00 1,0000 60,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 60,00

Fornecedor: EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.087.287/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHO ELETRONICO NA PORTA DE ACESSO A SALA DOS FUNCIONARIOS DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : ALARME TEK.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECEPTOR PÇ 90,00 1,0000 90,00
CONTROLE Un 520,00 13,0000 520,00
MOLA PÇ 310,00 1,0000 310,00
FECHADURA PÇ 300,00 1,0000 300,00
CANALETA Un 20,00 2,0000 20,00
FONTE 12 V Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK 1.290,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART N° 11775291, PROJETO E EXECUCAO DO PPCI PARA A E.M.E.F. ARTHUR COELHO BORGES, LOCALIZADA NA RUA SANTA BARBARA, N° 182, PASSO DA PORTEIRA, ENG LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS165341, SETOR DE PROJETO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART N° 11812348,PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DE ÁREA PARA DESAPROPRIACAO, LOCALIZADA NA ESTRADA PASSO DA PORTEIRA,JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, CONFORME LEVANTAMENTO DO ENG CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: A.R.T. Nº11826659; ENGº LEONARDO A. BUENO, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, "REFORMA DO TELHADO", ANTIGO TERMINAL FERROVIA, ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL E LIONS CLUBE / LEONAS. CREDOR : CREA-RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: RETIRADA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU; DIANTEIRO "L. E." VEICULO CELTA PLACA IOU-0147, KM132.302, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR: BORRACHARIA DO SONECA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU Un 20,00 1,0000 20,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 20,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO Nº197/2021,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CREDOR : COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS Un 1.057,36 1,0000 1.057,36
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.057,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; "IMPRESSAO, SOFWARE E SUPORTE TÉCNICO"; EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO Nº197/2021; CREDOR : COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS Un 810,23 1,0000 810,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 810,23

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DO MOTOR; VEICULO CELTA PLACA IOU-0147, KM-132.718, DA SECRET. PLANEJAMENTO; SETOR DE TOPOGRAFIA. CREDOR: KARANGAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO SINTETICO 5w30 Un 112,68 4,0000 112,68
FILTRO PÇ 25,11 1,0000 25,11
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 137,79

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: GAS CARGA DE 8,0 KG. PARA USO NA SECRET. DE PLANEJAMENTO; CREDOR : COMERCIO DE GAS HG.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 95,00

Fornecedor: AWSUL AR CONDICIONADO EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.506.579/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO;"ABC-4,0 KG" PARA PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO. CREDOR : AWSULL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG cil 330,00 6,0000 330,00
Total AWSUL AR CONDICIONADO EIRELI ME 330,00

Fornecedor: AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.068.898/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO; "ABC-4,0 KG" PARA PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. CREDOR : AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG cil 330,00 6,0000 330,00
Total AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI 330,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, PARA ORGANIZAR PROCESSOS NO SETOR DE CADASTRO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO Un 2.695,00 5,0000 2.695,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.695,00

Fornecedor: HM SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.477.058/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PORTAO COM TELA SOLDADA DE : 5,80 M X 1,40 M ; COM PINTURA E INSTALAÇAO INCLUSA. LOCAL: TERENO DO MUNICÍPIO, DIVISA COM TERRENO DA (J. B. S.), PROXIMO AO GRANELEIRO. CREDOR : HM SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTAO DE FERRO Un 3.950,00 1,0000 3.950,00
Total HM SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA 3.950,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULO CELTA PLACA IOU-0147, DO SETOR DE ETOPOGRAFIA. CREDOR : BOSSARDI LAVACAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: ASSENTO PARA VASO SANITARIO; USO NO SANITARIO FEMININO; DE USO DAS FUNCIONARIAS, SECRET. DE PLANEJAMENTO. CREDOR : TRM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO PÇ 98,00 1,0000 98,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 98,00

Fornecedor: GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.827.594/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2021; SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA CADASTRO MULTIFINALITARIO; REFERENTE O MES DE FEVEREIRO / 2022. CREDOR : GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPR. LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 90.000,00 1,0000 90.000,00
Total GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA 90.000,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 105.454,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: equipamentos para auxilio na sinalização viaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 80,00 10,0000 80,00
COMPRESSOR PÇ 1.379,00 1,0000 1.379,00
MARTELETE ROMPEDOR Un 3.249,00 1,0000 3.249,00
PISTOLA Un 337,97 1,0000 337,97
ENGATE RAPIDO Un 29,45 1,0000 29,45
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 Un 14,48 2,0000 14,48
ENGATE RAPIDO Un 22,55 1,0000 22,55
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 Un 8,22 1,0000 8,22
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 Un 9,50 1,0000 9,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 5.130,17

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA Un 112,00 1,0000 112,00
TALHADEIRA Un 86,00 1,0000 86,00
PONTEIRO Un 84,00 1,0000 84,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 282,00

Fornecedor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.979.673/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) Lta 8.560,00 40,0000 8.560,00
Total JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME 8.560,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO Un 178,00 2,0000 178,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 178,00

Fornecedor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.531.333/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) Lta 5.945,40 30,0000 5.945,40
Total ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL 5.945,40

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 20.095,57

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO URGENTE DE VASSOURAS, PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E GINÁSIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO REVESTIDA EM PLÁSTICO Un 139,00 10,0000 139,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 139,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA, POIS O BULE E O FERVEDOR FORAM REPASSADOS AO DEPARTAMENTO DE LAZER PARA FAZER CAFÉ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de coadores de pano para café, 100% algodão, planelado com a face interna felpuda. Tamanho grande. Un 70,00 5,0000 70,00
BULE EM ALUMINIO POLIDO. CAPACIDADE 3 LITROS Un 43,00 1,0000 43,00
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 18L, com alça metálica, sem tampa. Un 60,00 5,0000 60,00
CANECA Un 39,00 1,0000 39,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 212,00

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AO GRÊMIO ESPORTIVO GLÓRIA, CONTEMPLANDO A PARTICIPAÇÃO NA COPA DO BRASIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 800,00 1,0000 800,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 800,00

Fornecedor: TRANSPORTES PLANETUR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.087.776/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE ATLETAS DE VACARIA À CAXIAS DO SUL, NO DIA 19/03/22, PARA A 3ª ETAPA DO CIRCUITO DE TRILHAS E MONTANHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ser 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total TRANSPORTES PLANETUR LTDA 1.180,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 16,90 1,0000 16,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 16,90

Fornecedor: FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.788.715/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE ATLETAS ACADEMOS F.CLUBE NO DIA 13/03/2022 PARA PORTO ALEGRE, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA COPA AMADOR RIO-GRANDENSE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ser 3.070,00 1,0000 3.070,00
Total FONTUR TRANSPORTES LTDA 3.070,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VÔLEI DE AREIA PARA OS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE VÔLEI Un 980,00 2,0000 980,00
Total BARONESA LTDA 980,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTES DE ATLETAS DE VACARIA À CAXIAS DO SUL, NO DIA 19/03/2022, PARA A 3ª ETAPA DO CIRCUITO DE TRILHAS E MONTANHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ser 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.180,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.219/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE KART, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO, NO KARTÓDROMO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA 9.000,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.219/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE OGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DO EVENTO DA 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE KART, QUESERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL. NO KARTÓDROMO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total ASSOCIAÇAO DE AUTOMOBILISMO DE VACARIA 15.000,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AO GRÊMIO ESPORTIVO GLÓRIA, CONTEMPLANDO A PARTICIPAÇÃO NA COPA DO BRASIL. (PEDIDO DE EMPENHO SOLICITADO NOVAMENTE POIS O CREDOR ANTERIOR FOI FEITO INCORRETAMENTE.)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUMULAS PARA FUTEBOL DE CAMPO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUMULA FUTEBOL CAMPO Un 250,02 6,0000 250,02
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 250,02

Fornecedor: PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.968.649/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 Un 1.557,60 40,0000 1.557,60
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 Un 1.623,96 36,0000 1.623,96
Guarda-pó de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul com 1 bolso frontal do lado esquerdo, cor azul botões de plástico. Tamanhos 38 ao 56 Un 225,00 5,0000 225,00
Total PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI 3.406,56

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO COM CHAVE 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS INTERNAS LARGURA: 750MM ALTURA: 1550MM PROFUNDIDADE: 450MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT Un 914,00 1,0000 914,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 914,00

Fornecedor: AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.670.797/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) Un 450,00 25,0000 450,00
Total AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA 450,00

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de segurança, confeccionada em látex reforçado, para uso no recolhimento de animais mortos, forrada em malha de algodão, com punho de 28cm, impermeável e de boa resistência, com certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA). Tamanhos: P ao GG Un 150,00 15,0000 150,00
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 Un 1.600,72 34,0000 1.600,72
Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA) Un 90,00 10,0000 90,00
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. Un 208,05 15,0000 208,05
Luva de malha pigmentada tricotada. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior. Com certificado de Aprovação (CA) Tamanhos: P ao GG Un 60,00 20,0000 60,00
Total RP COMERCIAL LTDA 2.108,77

Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.729.755/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46. Un 1.773,08 38,0000 1.773,08
Total FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1.773,08

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA Un 27,00 1,0000 27,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 27,00

Fornecedor: MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.202.499/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO DA 1º ETAPA GAÚCHO DE KART.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS Un 3.650,50 70,0000 3.650,50
Total MAURICIO FERNANDES RUDORF - MR DESING 3.650,50

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 44.957,83

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITE DA CASA DO COELHO, ALUSIVO À PÁSCOA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT COR CINZA rl 74,60 1,0000 74,60
KIT PÇ 26,90 1,0000 26,90
FOLHA EVA 40 X 60 CM COR BRANCO Un 31,90 11,0000 31,90
Eva Un 17,00 2,0000 17,00
TINTA PÇ 37,80 2,0000 37,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 188,20

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTA DO GINÁSIO DMD E FECHADURA PARA ARMÁRIO DO MUSEU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 9,00 1,0000 9,00
FECHADURA PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 79,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÕES DE PASCOA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE l 141,75 1,0000 141,75
PINCEL PÇ 9,36 1,0000 9,36
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 151,11

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MONTAGEM E REMENDO PARA O PNEU DO VEÍCULO IRN-2407 PRISMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 20,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 438,31

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHA, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 58,82 1,0000 58,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 58,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 200,99 1,0000 200,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 200,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHA, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 251,39 1,0000 251,39
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 251,39

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 570,02

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOP PRO AZUL (3 REFIS), PARA O USO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO EM GERAL DA, SMOSP. PED. 3596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP UMIDO ROTATORIO Un 199,00 1,0000 199,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 199,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 03/2022. DEMOSTS. 22516; 22517; 22518.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 364,81 1,0000 364,81
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 364,81

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 563,81

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RCL INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.965.654/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, BRAÇOS TIPO CISNE E INSTALAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTOS DE ILUMINAÇÃO- SEVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP). ser 11.665,00 500,0000 11.665,00
Total RCL INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA 11.665,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.665,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO DE 18 LITROS E FRIGIDEIRA DE 2,3 LITROS, PARA USO NO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 16306.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANELA DE PRESSAO 18 LITROS Un 490,00 1,0000 490,00
FRIGIDEIRA 2,3 LITROS Un 36,00 1,0000 36,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 526,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p Kg 288,50 50,0000 288,50
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 271,00 100,0000 271,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 752,00 100,0000 752,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 171,60 60,0000 171,60
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 369,45 15,0000 369,45
Carvão Vegetal de 4 Kg. Pct 357,20 40,0000 357,20
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti Kg 194,00 50,0000 194,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 98,50 50,0000 98,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 210,00 60,0000 210,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal Un 24,20 10,0000 24,20
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. Un 401,00 100,0000 401,00
CALDO DE GALINHA.Mistura para caldo sabor galinha, suave e equilibrada, contendo 06 tabletes cada, não interfere no sabor original das preparações, de fácil diluição, pode ser usado para temperar ou como base para caldos e sopas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galinha, cúrcuma, cebola, alho, salsa, pimenta do reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico, aromatizantes e corante caramelo. Validade de 12 meses. Pct 24,00 20,0000 24,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) Kg 1.029,60 60,0000 1.029,60
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 2.418,57 99,0000 2.418,57
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 6.609,62

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 7.135,62

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento Un 11.422,50 150,0000 11.422,50
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento Un 670,00 40,0000 670,00
Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento Un 1.925,00 10,0000 1.925,00
Barra de ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento Un 708,00 30,0000 708,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 14.725,50

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 600 TONELADAS DE PEDRISCO, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO PERIMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 543/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 24.996,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRISCO Ton 24.996,00 600,0000 24.996,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 24.996,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 600 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO PERIMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 543/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 30.768,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA Ton 30.768,00 600,0000 30.768,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 30.768,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1.500 TONELADAS DE BRITA N° 01, 600 TONELADAS DE BRITA N° 02 E 200 TONELADAS DE PO DE BRITA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO PERIMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 543/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 103.802,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 Ton 66.450,00 1.500,0000 66.450,00
BRITA N° 02 Ton 27.096,00 600,0000 27.096,00
PO DE BRITA Ton 10.256,00 200,0000 10.256,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 103.802,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para serviços comuns de imprimação, pintura de ligação, aplicação e aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Densidade 2,4 Ton/m³, faixa granulométrica C, de acordo com as especificações do DAER/ES/P16-91. Todos os materiais utilizados deverão satisfazer as características das especificações em vigor do Departamento Autônomo de estradas do RS. Cfe Memoria Un 3.854.018,40 7.170,0000 3.854.018,40
M² de pintura de ligação com emulsão asfáltica e imprimação com asfalto diluído. Cfe Memorial Un 663.970,81 74.687,3800 663.970,81
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ POR TONELADA, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4CM ser 684.591,60 7.170,0000 684.591,60
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 5.202.580,81

Fornecedor: MINERAÇÃO VEADRIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.777.117/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 50 METROS QUADRADOS DE PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO (RETALHO) E 10 METROS QUADRADOS DE PEDRAS QUADRADAS REGULARES (LAGE DE BASALTO), PARA RECONSTRUCAO DE CALCADAS EM LOCAIS ONDE FORAM DANIFICADAS NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESGOTOS. PED. R$ 2.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA IRREGULAR EM BASALTO m² 2.000,00 50,0000 2.000,00
PEDRA QUADRADA REGULAR m² 700,00 10,0000 700,00
Total MINERAÇÃO VEADRIGO LTDA 2.700,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 5.379.572,31

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, ADAPTADORES E MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 224624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA PÇ 81,20 2,0000 81,20
ADAPTADOR Un 570,00 2,0000 570,00
ADAPTADOR Un 398,00 1,0000 398,00
MANGUEIRA m 639,90 6,0000 639,90
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.689,10

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, PARA TODOS OS CADEADOS EM USO NAS PORTAS E ARMARIOS DO SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 2558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 130,00 13,0000 130,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 130,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 11686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 100,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVA GALVANIZADA, BUCHA REDUCAO, NIPLE DUPLO E FITAS VEDA ROSCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. ONDE O MESMO CARREGA AGUA. PED. 12277.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA Un 76,50 1,0000 76,50
BUCHA PÇ 38,00 1,0000 38,00
NIPLE PÇ 30,00 1,0000 30,00
FITA VEDA ROSCA PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 164,50

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO HDMI, PARA INSTALACAO DE UMA TV NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, PARA A VIGILANCIA QUE ESTA SENDO FEITA NO LOCAL, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 49,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI Un 49,00 1,0000 49,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 49,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE HERBICIDAS (GLIFOSATO), PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 221011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO l 66,00 3,0000 66,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 66,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAME MOTTO, 250 M, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 222942..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME rl 320,00 1,0000 320,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 320,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FACAO TRAMONTINA E PAS AJUNTADEIRA BICO LEVE, COM CABO RETO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA, SMOSP. PEDS. 215846; 224086.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FACAO PARA MATO Un 40,00 1,0000 40,00
PA COM CABO PÇ 74,00 2,0000 74,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 114,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOPRADOR 2000W, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 267789.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOPRADOR 2000W Un 559,00 1,0000 559,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 559,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 ROLO DE ARAME MIG, PARA DEIXAR NO ALMOXARIFADO DA, SMOSP. PED. 168006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG rl 379,99 1,0000 379,99
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 379,99

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCAS, BOTA E TRENAS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 268203.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA Un 38,22 2,0000 38,22
BOTA Un 64,21 1,0000 64,21
TRENA Un 54,68 2,0000 54,68
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 157,11

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITAS ZEBRADA, PARA USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E ADESIVOS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 268543.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA Un 560,00 28,0000 560,00
ADESIVO DE SILICONE 50GR Un 45,00 3,0000 45,00
ADESIVO PARA JUNTAS PÇ 40,00 4,0000 40,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 645,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TALABARTE 17 MM, PARA O IPI QUE VAI NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75 DO, DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 268516.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALABARTE 17 MM PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 160,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EMENDAS E ABRACADEIRAS, PARA O SETOR DE LAVAGEM DA, SMOSP. PED. 169072.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMENDA Un 43,60 2,0000 43,60
ABRACADEIRA PÇ 26,40 4,0000 26,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 70,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 50 BARRAS DE FERRO 8 MM, 15 BARRAS DE FERRO 3/4, 10 BARRAS DE FERRO 4.2 MM E 30 BARRAS DE FERRO 12,5 MM, PARA CONFECCAO DE TAMPAS E GRADES DE BOCAS DE LOBO, CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO E CAIXAS COM FERRO ARMADO E CAIXARIA PARA CABECEIRAS DE PONTES. JUNTO A SMOSP. PED. 740315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento Un 1.640,30 50,0000 1.640,30
Barra de Ferro 3/4" 20 mm barra com 12 metros de comprimento Un 3.923,97 15,0000 3.923,97
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento Un 129,23 10,0000 129,23
Barra de Ferro 12,5 mm barra com 12 metros de comprimento Un 2.245,92 30,0000 2.245,92
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7.939,42

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 30 CANTONEIRAS DE FERRO DE 6 METROS, 5X5X0,63 CM, PARA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, QUE SERAO USADAS EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 8.711,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA PÇ 8.711,40 30,0000 8.711,40
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8.711,40

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 600 TONELADAS DE BRITA N° 03, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO PERIMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 543/2022, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. PED. R$ 29.166,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 Ton 29.166,00 600,0000 29.166,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 29.166,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 1228.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 100,00 1,0000 100,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 1226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, FUSIVEIS E ESTOPE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA, SMOSP. PED. 1230.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM RELES, TERMINAIS FIO, PARAFUSOS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA, SMOSP. PED. 1242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LENTES, PORTA FUSIVEL E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA, SMOSP. PED. 1257.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 1228.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 38,00 2,0000 38,00
LAMPADA 67 Un 39,00 2,0000 39,00
LAMPADA LARANJA PÇ 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA 1034 PÇ 12,00 2,0000 12,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 109,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 1226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, FUSIVEIS E ESTOPE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA, SMOSP. PED. 1230.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE Un 30,00 3,0000 30,00
FUSIVEL PÇ 3,00 3,0000 3,00
ESTOPE PÇ 95,00 1,0000 95,00
LENTE PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 198,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM RELES, TERMINAIS FIO, PARAFUSOS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA, SMOSP. PED. 1242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DE PISCA PÇ 43,00 1,0000 43,00
RELE AUXILIAR Un 60,00 2,0000 60,00
TERMINAL FIO PÇ 6,00 6,0000 6,00
PARAFUSO Un 38,00 8,0000 38,00
LAMPADA H3 Un 50,00 2,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 197,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, COM LENTES, PORTA FUSIVEL E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA, SMOSP. PED. 1257.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE Un 50,00 2,0000 50,00
PORTA FUSIVEL PÇ 15,00 1,0000 15,00
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
LENTE PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 86,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUPORTE, COM KITS DE BUCHAS OLHAL E BUCHAS BARRA ESTABILIZADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 44325.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 80,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM PINO DE CENTRO, PORCA SIMPLES, MOLAS E REBITES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 44441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, BICO DE CORTE, REGULAGEM E ERGUIMENTO DE EIXO, COM BORRACHA, GRAMPOS, PORCAS, ARRUELAS, PRATO, PARAFUSOS E FERROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC-7D09 DA, SMOSP. PED. 44584.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 890,00 1,0000 890,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 890,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ERGUIMENTO DE EIXO, COM BORRACHA, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 44598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLA E CORTE, COM PINOS DE CENTRO, PORCAS E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 44624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 450,00 1,0000 450,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 450,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUPORTE, COM KITS DE BUCHAS OLHAL E BUCHAS BARRA ESTABILIZADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 44325.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT BUCHA Un 120,00 2,0000 120,00
BUCHA PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 180,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM PINO DE CENTRO, PORCA SIMPLES, MOLAS E REBITES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 44441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO Un 5,00 1,0000 5,00
PORCA SIMPLES PÇ 1,10 1,0000 1,10
MOLA 2a Un 450,00 1,0000 450,00
MOLA 4° Un 350,00 1,0000 350,00
REBITE Pct 16,00 2,0000 16,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 822,10

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, BICO DE CORTE, REGULAGEM E ERGUIMENTO DE EIXO, COM BORRACHA, GRAMPOS, PORCAS, ARRUELAS, PRATO, PARAFUSOS E FERROS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC-7D09 DA, SMOSP. PED. 44584.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PÇ 580,00 1,0000 580,00
GRAMPO Un 340,00 2,0000 340,00
PORCA SIMPLES PÇ 16,00 4,0000 16,00
PORCA PÇ 46,00 4,0000 46,00
ARRUELA LISA Un 14,80 4,0000 14,80
PRATO PÇ 330,00 1,0000 330,00
PARAFUSO 5/8 Un 32,00 2,0000 32,00
PORCA 5/8 Un 4,00 2,0000 4,00
FERRO PÇ 208,00 8,0000 208,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.570,80

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ERGUIMENTO DE EIXO, COM BORRACHA, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 44598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PÇ 580,00 1,0000 580,00
GRAMPO Un 170,00 1,0000 170,00
PORCA SIMPLES PÇ 16,00 4,0000 16,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 766,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLA E CORTE, COM PINOS DE CENTRO, PORCAS E PARAFUSO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 44624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO Un 36,00 2,0000 36,00
PORCA SIMPLES PÇ 5,00 2,0000 5,00
PARAFUSO 5/8 Un 16,00 1,0000 16,00
PORCA 5/8 Un 2,00 1,0000 2,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 59,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ALMA DO PARACHOQUE E PONTEIRA, DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065, CONSERTO DA PORTA LD DIANTEIRA E PORTA LE TRASEIRA, DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, ABERTURA E CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224, TROCA DO VIDRO TRASEIRO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, CONSERTO DA PORTA LE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 E CONSERTO DA PORTA LD DO CAMINHAO MRCEDES PLACAS IIY 8423, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 2.220,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.220,00 1,0000 2.220,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 2.220,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHAS DA PORTA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 129972.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PORTA PÇ 310,00 2,0000 310,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 310,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA DA PORTA LD E BATENTE DA PORTA LD LE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 129916.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 215,00 1,0000 215,00
BATENTE Un 35,00 1,0000 35,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 250,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GATILHO DO CAPO E CABO DO CAPO, AMBOS LD, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 DA, SMOSP. PED. 128937.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GATILHO DO CAPO Un 45,00 1,0000 45,00
CABO DO CAPO Un 30,00 1,0000 30,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 75,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO SUPERIOR DA PORTA, BORRACHA DA JANELA SUPERIOR, CANALETA INFERIOR VIDRO E BRACO ESPELHO LD, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA, SMOSP. PED. 128775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PÇ 80,00 1,0000 80,00
BORRACHA PÇ 90,00 1,0000 90,00
CANALETA VIDRO Un 165,00 1,0000 165,00
BRACO ESPELHO LADO DIREITO Un 450,00 1,0000 450,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 785,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 DA, SMOSP. PED. 128565.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA Un 35,00 1,0000 35,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM RELE E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 14247.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FUSIVEL, LAMPADAS E LANTERNA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PED. 14332.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM RELE E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 14247.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DE PISCA PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM FUSIVEL, LAMPADAS E LANTERNA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PED. 14332.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA 24V PÇ 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA Un 15,00 3,0000 15,00
LAMPADA 21W Un 8,00 1,0000 8,00
LANTERNA PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 119,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, COM COLMEIA DO RADIADOR INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA, SMOSP. PEDS. 108; 808.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 280,00 1,0000 280,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 280,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA PÇ 100,00 1,0000 100,00
ABRACADEIRA PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 120,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, COM COLMEIA DO RADIADOR INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA, SMOSP. PEDS. 108; 808.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLMEIA DO RADIADOR Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 2.500,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABECOTE, JOGO DE JUNTA E JUNTAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS DO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 305165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE Un 299,00 1,0000 299,00
JOGO JUNTAS Un 26,00 1,0000 26,00
JUNTA COMPRESSOR DE AR Un 7,00 1,0000 7,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 422,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO DE JANELA TORINO, PARA POR EM UMA DAS JANELAS QUE QUEBROU, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 305959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 125,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARANHA, ARRUELA, JOGOS DE TRAVA, JUNTA, PORCAS, RETENTOR, ROLAMENTOS E ROLETES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA, SMOSP. PED. 306311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARANHA TRAVA PÇ 12,30 1,0000 12,30
ARRUELA DE ENCONSTO PÇ 22,80 1,0000 22,80
JOGO Un 20,00 2,0000 20,00
JUNTA DA TAMPA PÇ 5,00 1,0000 5,00
PORCA PÇ 120,00 2,0000 120,00
RETENTOR Un 60,00 1,0000 60,00
ROLAMENTO Un 265,00 1,0000 265,00
ROLAMENTO DE RODAS Un 420,00 1,0000 420,00
ROLETES PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 995,10

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUJOES 18 MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 306566.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUJAO DO CARTER Un 40,00 2,0000 40,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 40,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS E DESLOCAMENTO, COM SENSOR DE NIVEL DE OLEO, TRAVA, BUCHA DE ACO, OLEO 15W40 E SILICONE ALTA TEMPERATURA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 306398.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.402,00 1,0000 2.402,00
SENSOR Un 912,60 1,0000 912,60
TRAVA PÇ 42,90 1,0000 42,90
BUCHA PÇ 542,93 1,0000 542,93
OLEO AP Un 412,80 1,0000 412,80
SILICONE PÇ 119,73 1,0000 119,73
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 4.432,96

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DA QUINTA RODA, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03 DA, SMOSP. PED. R$ 450,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 450,00 1,0000 450,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 450,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA FIM DE CURSO E ALIVIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 1445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE ALIVIO Un 1.060,00 1,0000 1.060,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.060,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA FIM DE CURSO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PED. 1442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.200,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PINO, COXINS, PORCAS, ARRUELAS, QUINTA RODA E SAPATAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03 DA, SMOSP. PED. 1477.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO Un 224,00 8,0000 224,00
PINO PÇ 900,00 1,0000 900,00
PARAFUSO Un 224,00 8,0000 224,00
COXIM PÇ 300,00 2,0000 300,00
COXIM DE BORRACHA PÇ 50,00 2,0000 50,00
PORCA PÇ 75,76 8,0000 75,76
PARAFUSO PÇ 112,00 8,0000 112,00
ARRUELA LISA Un 128,28 12,0000 128,28
RODA Un 5.600,00 1,0000 5.600,00
SAPATA PÇ 800,00 2,0000 800,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 8.414,04

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 10473.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 115,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REGULAGEM, COM CORREIA, BOIA CABO, BUCHAS E BORRACHAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA DO ASFALTO DA, SMOSP. PED. R$ 375,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 30,00 1,0000 30,00
CORREIA Un 40,00 1,0000 40,00
BOIA PÇ 60,00 1,0000 60,00
CABO ACELERADOR Un 25,00 1,0000 25,00
BUCHA Un 120,00 4,0000 120,00
BORRACHA PÇ 100,00 4,0000 100,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 375,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LAMPADAS, CABO, ABRACADEIRAS, FUSIVEIS DE LAMINA, LANTERNA, SOQUETES E TERMINAIS COM LUVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 24285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 55,00 1,0000 55,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 55,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO RELE AUXILIAR, COM RELE DNI INCLUSO, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 24316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 35,00 1,0000 35,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 35,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 24359.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA ESGUINCHO, PALHETAS E SINALIZACAO, COM MANGUEIRAS, LAMPADAS E PALHETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917 DA, SMOSP. PED. 24363.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 25,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LAMPADAS, CABO, ABRACADEIRAS, FUSIVEIS DE LAMINA, LANTERNA, SOQUETES E TERMINAIS COM LUVA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 24285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 20,00 4,0000 20,00
CABO m 10,00 1,0000 10,00
ABRACADEIRA PÇ 6,00 4,0000 6,00
FUSIVEL PÇ 22,00 22,0000 22,00
LANTERNA PÇ 20,00 1,0000 20,00
SOQUETE PÇ 20,00 2,0000 20,00
TERMINAL COM LUVA PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 102,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO RELE AUXILIAR, COM RELE DNI INCLUSO, PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 24316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DNI Un 35,00 1,0000 35,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 35,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 24359.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 1034 PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 15,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA ESGUINCHO, PALHETAS E SINALIZACAO, COM MANGUEIRAS, LAMPADAS E PALHETAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917 DA, SMOSP. PED. 24363.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 1,60 1,0000 1,60
LAMPADA 1034 PÇ 5,00 1,0000 5,00
PALHETA (PARABRISA) Un 70,00 2,0000 70,00
LAMPADA 1141 Un 5,00 1,0000 5,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 81,60

Fornecedor: PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.645.814/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DOS BANCOS DO CORSA PLACAS INY 2902 DO, DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DA, SMOSP. PED. R$ 500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 500,00 1,0000 500,00
Total PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO 500,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA RANDON SEM PLACAS E CONSERTO DA RODA DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2503, AMBOS DA SMOSP. PED. 1564.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 200,00 1,0000 200,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 200,00

Fornecedor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.572.819/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 70 QUILOS DE PANOS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA DA, SMOSP. PED. R$ 693,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO Kg 693,00 70,0000 693,00
Total INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 693,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 20,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DE CHICOTE TRANSMISSAO E INSTALACAO DE RELOGIO DA TEMPERATURA, COM INDICADOR TEMPERATURA, TERMINAIS, CONECTORES E CONEXAO RELOGIO MERCURIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703 DA, SMOSP. PED. 1022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 2.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DE LUZ DO PAINEL, REALIZACOES DE DIAGNOSTICO NO SISTEMA DE INJECAO E DE REPARO NO CHICOTE DE LIGACAO DA CABINE COM O MOTOR, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 1036.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 2.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ARRUMACAO DE CHICOTE TRASEIRO, COM LENTES TRASEIRA, LANTERNA, LAMPADA LED TORPEDO, LAMPADA 1034 E LAMPADA 1141 INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 1050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 1.500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE RELOGIO, COM RELOGIO PRESSAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 1046.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 150,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 1079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 Un 59,00 1,0000 59,00
LAMPADA PINGAO PÇ 9,00 1,0000 9,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 68,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DE CHICOTE TRANSMISSAO E INSTALACAO DE RELOGIO DA TEMPERATURA, COM INDICADOR TEMPERATURA, TERMINAIS, CONECTORES E CONEXAO RELOGIO MERCURIO INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703 DA, SMOSP. PED. 1022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDICADOR DE TEMPERATURA PÇ 251,00 1,0000 251,00
TERMINAL Un 80,00 20,0000 80,00
CONECTOR Un 60,00 2,0000 60,00
CONEXAO PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 441,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DE LUZ DO PAINEL, REALIZACOES DE DIAGNOSTICO NO SISTEMA DE INJECAO E DE REPARO NO CHICOTE DE LIGACAO DA CABINE COM O MOTOR, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 1036.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 30,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ARRUMACAO DE CHICOTE TRASEIRO, COM LENTES TRASEIRA, LANTERNA, LAMPADA LED TORPEDO, LAMPADA 1034 E LAMPADA 1141 INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 1050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE Un 62,00 2,0000 62,00
LANTERNA PÇ 33,00 1,0000 33,00
LAMPADA Un 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 1034 PÇ 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA 1141 Un 4,00 1,0000 4,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 117,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE RELOGIO, COM RELOGIO PRESSAO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 1046.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PÇ 290,00 1,0000 290,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 290,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 1079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 Un 9,00 3,0000 9,00
LAMPADA Un 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA BASE VIDRO PÇ 8,00 2,0000 8,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 47,00

Fornecedor: MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPOS PLASTICO, VEDADORES E VALVULA DO COMANDO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CLARK N° 05 SEM PLACAS DO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 50232.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PÇ 52,50 3,0000 52,50
VEDADOR Un 57,40 2,0000 57,40
VALVULA Un 176,00 1,0000 176,00
Total MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA 285,90

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM SAPATAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8675 DA, SMOSP. PED. R$ 1.344,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 850,00 1,0000 850,00
SAPATA PÇ 494,00 2,0000 494,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1.344,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIOS, PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 473.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO m 750,00 500,0000 750,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 750,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LINHAS DE PEDREIRO, LAPIS DE CARPINTEIRO, NIVEIS DE PREDEIRO, CHAVE 15, CHAVE 13, CADEADOS, PRUMAS DE 750 GRAMAS, PRUMA DE 400 GRAMAS, TORQUESES E CARRINHOS DE MAO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. R$ 1.518,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA DE PEDREIRO Un 55,00 5,0000 55,00
LAPIS DE CARPINTEIRO Un 30,00 10,0000 30,00
NIVEL Un 90,00 3,0000 90,00
CHAVE BOCA 15 Un 15,00 1,0000 15,00
CHAVE BOCA 13 Un 12,00 1,0000 12,00
Cadeado de 40 mm Un 144,00 4,0000 144,00
PRUMA 750 GRAMAS Un 116,00 2,0000 116,00
PRUMA 400 GRAMAS Un 36,00 1,0000 36,00
TORQUES Un 180,00 3,0000 180,00
CARRINHO DE MAO Un 840,00 2,0000 840,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 1.518,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRAS, PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTAO ESTRAGADAS, AS MESMAS FICAM LOCALIZADAS NO SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. R$ 10,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 10,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 METROS DE CANOS DE 25 MM, PARA SER USADO NA CONFECCAO DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO, DO BAIRRO SANTANA, RUA LIBERA GRANETO BRESSAN, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 72,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO m 72,00 12,0000 72,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 72,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARTELOS E REFLETORES, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PEDS. 14; 16.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO DE FERRO Un 152,00 2,0000 152,00
MARTELO DE FIBRA Un 60,00 1,0000 60,00
REFLETOR Un 120,00 3,0000 120,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 332,00

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CAVALETES DE PLASTICO E 10 CONES, PARA USO DE SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE. PEDIDO/PROPOSTA 0684/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVALETE PLASTICO Un 1.884,00 4,0000 1.884,00
CONE DE SINALIZACAO Un 932,00 10,0000 932,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.816,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS DA ARTICULACAO DA NAVALHA E PORCAS CASTELADAS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO DA, SMOSP. PED. 2609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO PÇ 2.310,00 6,0000 2.310,00
PORCA PÇ 210,00 6,0000 210,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 2.520,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO FREIO PRESTADO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 2600.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 480,00 1,0000 480,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 480,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03 DA, SMOSP. PED. 6451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.980,00 1,0000 2.980,00
FILTRO DE OLEO PÇ 256,00 2,0000 256,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM Un 155,00 1,0000 155,00
BARDAHL PÇ 180,80 2,0000 180,80
PARALAMA PÇ 376,00 1,0000 376,00
PARAFUSO Un 5,00 2,0000 5,00
ROTULA PÇ 119,00 1,0000 119,00
ARRUELA LISA Un 3,00 6,0000 3,00
TIRANTE PÇ 120,00 1,0000 120,00
BUCHA Un 9,00 2,0000 9,00
BUCHA PÇ 8,00 2,0000 8,00
CILINDRO EMBREAGEM Un 1.576,00 1,0000 1.576,00
PINO PÇ 116,00 1,0000 116,00
MOLA PÇ 9,60 1,0000 9,60
bucha pedal Un 14,00 2,0000 14,00
PINO CILINDRO PÇ 8,00 1,0000 8,00
TIRANTE PEDAL PÇ 46,00 1,0000 46,00
CINTA PLASTICA PÇ 12,00 6,0000 12,00
PARAFUSO PÇ 1,80 1,0000 1,80
REPARO CABECOTE PÇ 368,00 1,0000 368,00
PISTAO COMPRESSOR PÇ 335,00 1,0000 335,00
ARRUELA Un 0,30 1,0000 0,30
BUCHA ALAVANCA S4 PÇ 16,00 2,0000 16,00
COTOVELO PÇ 39,00 2,0000 39,00
CACHIMBO PÇ 21,00 1,0000 21,00
COLA Un 14,50 0,5000 14,50
BUCHA INFERIOR PÇ 14,00 2,0000 14,00
ANEL PÇ 12,30 1,0000 12,30
ANEL DE VEDACAO Un 6,00 1,0000 6,00
BUCHA PISTAO GABINA PÇ 12,00 2,0000 12,00
OLEO l 45,00 1,0000 45,00
ANEL RADIADOR PÇ 12,00 1,0000 12,00
JUNTA PÇ 16,00 1,0000 16,00
PARAFUSO Un 1,95 1,0000 1,95
LIQUIDO DE EMBREAGEM Un 56,00 1,0000 56,00
TERMINAL Un 15,00 1,0000 15,00
BUCHA GABINA PÇ 270,00 2,0000 270,00
REPARO Un 432,00 2,0000 432,00
MATERIAL DE LIMPEZA Un 28,75 1,0000 28,75
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 7.710,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM ESFREGA MOVEL INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 3383.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 30,00 1,0000 30,00
ESFREGA PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 150,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, COM GRAXETAS, VALVULAS, ROLAMENTO, JUNTAS, OLEO LUBRAX E RETENTORES DO PISTAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO LAVA JATO DA, SMOSP. PED. 3337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 680,00 1,0000 680,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 680,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM INTERRUPTOR, ABRACADEIRAS, LAMPADAS, FUSIVEIS E FITA ISOLANTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3345.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 135,00 1,0000 135,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 135,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, INTERRUPTOR E LAMPADAS 1034 INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 3347.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 110,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, COM GRAXETAS, VALVULAS, ROLAMENTO, JUNTAS, OLEO LUBRAX E RETENTORES DO PISTAO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO LAVA JATO DA, SMOSP. PED. 3337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXETA PÇ 390,00 3,0000 390,00
VALVULA Un 810,00 6,0000 810,00
ROLAMENTO Un 750,00 1,0000 750,00
JUNTA PÇ 40,00 2,0000 40,00
OLEO l 50,00 1,0000 50,00
RETENTOR Un 165,00 3,0000 165,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 2.205,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM INTERRUPTOR, ABRACADEIRAS, LAMPADAS, FUSIVEIS E FITA ISOLANTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3345.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR PÇ 100,00 1,0000 100,00
ABRACADEIRA PÇ 3,00 6,0000 3,00
LAMPADA 1141 Un 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA 1034 PÇ 12,00 2,0000 12,00
FUSIVEL PÇ 2,00 2,0000 2,00
FITA ISOLANTE Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 139,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES, INTERRUPTOR E LAMPADAS 1034 INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 3347.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE Un 56,00 2,0000 56,00
INTERRUPTOR PÇ 195,00 1,0000 195,00
LAMPADA 1034 PÇ 12,00 2,0000 12,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 263,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MODULO DE VIDRO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. R$ 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MODULO DE VIDRO PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 180,00

Fornecedor: HELIO DA SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 445.975.500-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DOS MACACOS DE 30 E DE 20 TONELADAS, DA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 405,00 1,0000 405,00
Total HELIO DA SILVA RODRIGUES 405,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESENGRIPANTES E DISCOS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 9228000251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE DESBASTE Un 411,89 20,0000 411,89
DESENGRIPANTE 300ML Un 142,41 12,0000 142,41
DISCO DIAMANTADO Un 998,65 1,0000 998,65
DISCO DE CORTE Un 140,00 10,0000 140,00
DISCO Un 185,51 25,0000 185,51
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA 1.878,46

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PISTAO E MANGUEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 2362.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 80,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO E RETENTOR DO PINHAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 2326.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO Un 130,00 1,0000 130,00
RETENTOR Un 149,00 1,0000 149,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 279,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM PISTAO E MANGUEIRA INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 2362.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTAO FREIO PÇ 259,00 1,0000 259,00
MANGUEIRA m 8,00 1,0000 8,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 267,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E VALVULA DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 2342.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO PÇ 198,00 1,0000 198,00
VALVULA Un 49,00 1,0000 49,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 247,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUJAO CARTER, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PED. 2398.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUJAO DO CARTER Un 118,00 1,0000 118,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 118,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTORES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA, SMOSP. PED. 1890.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR Un 60,00 2,0000 60,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 60,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO EXTERNO, PARA MANUTENCAO DO CORSA WIND PLACAS IEU 7G58 DA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 193976.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO Un 117,00 1,0000 117,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 117,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 DA, SMOSP. PED. 5692.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
VOLANTE PÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 3.400,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, TRAVAS E RETENTORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 5721.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO SEPARADOR Un 90,00 1,0000 90,00
ARS 1013 Un 150,00 1,0000 150,00
FILTRO PÇ 85,00 1,0000 85,00
TRAVA ARANHA Un 100,00 4,0000 100,00
RETENTOR Un 800,00 4,0000 800,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 1.305,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 QUILOS DE GRAXA CH2, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA Kg 150,00 5,0000 150,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 150,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO PISTAO DA RETORESCAVADEIRA RANDON PLACAS ITE 7734 DA, SMOSP. PED. R$ 2.870,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.870,00 1,0000 2.870,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.870,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE VALVULA DE NIVEL, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. R$ 300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 300,00 1,0000 300,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 300,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 10796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO Un 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 1.350,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART N° 11806764, ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE LAVRA - RAL. VICENTE MEDEIROS LEIVAS ARAUJO - GEO HUTTON. PED. 88,78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 101206.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 45,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CATRACAS, LAMPADAS E FUSIVEIS DE LAMINA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03 DA, SMOSP. PED. 101417.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA PÇ 356,00 4,0000 356,00
LAMPADA H4 Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA H1 PÇ 30,00 1,0000 30,00
FUSIVEL 20A PÇ 10,00 10,0000 10,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 451,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA DE BANCO, ESPUMA ASSENTO E TAPETE CURVIN, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23 DA, SMOSP. PED. 101613.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA BANCO PÇ 500,00 1,0000 500,00
ESPUMA Un 220,00 1,0000 220,00
TAPETE Un 280,00 1,0000 280,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.000,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA, SMOSP. PED. 9081.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.580,00 1,0000 1.580,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.580,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, COM CARGA DE GAS, NITROGENIO E OLEO RAG INCLUSOS, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 1366.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 100,00 1,0000 100,00
CARGA DE GAS Un 250,00 1,0000 250,00
NITROGENIO Un 70,00 1,0000 70,00
OLEO RAG Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 460,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA) Un 1.458,60 165,0000 1.458,60
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.458,60

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 70609.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE Un 221,25 15,0000 221,25
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 221,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ASSENTO, PARA O VASO SANITARIO DO BANHEIRO, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 70638.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 80,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES EM SPRAY, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA, SMOSP. PED. 71004.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE PÇ 27,50 2,0000 27,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 27,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS, PARA TROCA DE FECHADURAS DA PORTARIA DA, SMOSP. PED. 70986.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 149,00 2,0000 149,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 149,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE POTENCIA, GARRA E ALICATE UNIVERSAL, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DA, SMOSP. PED. 70894.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO Un 91,50 10,0000 91,50
GARRA PÇ 25,90 1,0000 25,90
ALICATE UNIVERSAL PÇ 89,90 1,0000 89,90
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 207,30

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA, SMOSP. PED. 71272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITES Un 1,10 0,0239 1,10
PARAFUSO Un 27,00 0,3000 27,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 28,10

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTE E TORNEIRA, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 70635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE GALVANIZADO m 48,00 1,0000 48,00
TORNEIRA PÇ 19,25 1,0000 19,25
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 67,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADOS, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. 58248.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado de 40 mm Un 51,00 2,0000 51,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 51,00

Fornecedor: PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.968.649/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 Un 5.841,00 150,0000 5.841,00
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 Un 682,62 6,0000 682,62
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 Un 4.511,00 100,0000 4.511,00
Total PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI 11.034,62

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO UNO MILLE FIRE PLACAS IMA 1747 DA, SMOSP. PED. R$ 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES Un 250,00 1,0000 250,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 250,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXAS, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA, SMOSP. PED. 3045.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA Kg 640,00 36,0000 640,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 640,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS ACDELCO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 3087.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 1.120,00 2,0000 1.120,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.120,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO GERADOR DO SETOR DA CARPINTARIA, JUNTO A SMOSP. PED. 3147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES Un 385,00 1,0000 385,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 385,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA, SMOSP. PED. 3180.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PÇ 58,00 2,0000 58,00
FILTRO Un 130,00 2,0000 130,00
PSL 962 Un 106,00 2,0000 106,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 294,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 3184.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PÇ 75,00 1,0000 75,00
FILTRO Un 170,00 1,0000 170,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 245,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PED. 3228.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO PÇ 155,00 1,0000 155,00
FILTRO DE AR Un 160,00 1,0000 160,00
FILTRO Un 20,00 1,0000 20,00
FILTRO DE ÓLEO Un 60,00 1,0000 60,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 500,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 3217.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SEPARADOR Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL Un 70,00 1,0000 70,00
FILTRO DE OLEO PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 240,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 3252.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ 140,00 1,0000 140,00
FILTRO DE OLEO PÇ 170,00 1,0000 170,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 385,00

Fornecedor: AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.670.797/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) Un 540,00 30,0000 540,00
Total AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA 540,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, ARRUELAS, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 4088.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
MOLA MESTRE Un 640,00 1,0000 640,00
PINO DE CENTRO Un 25,00 1,0000 25,00
ARRUELA Un 30,00 3,0000 30,00
GRAMPO Un 90,00 1,0000 90,00
PORCA 3/4 Un 20,00 2,0000 20,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 925,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E DE GUINCHO, COM RESISTENCIA ELETROVENTILADOR, OLEOS 15W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGUEIRA DE AGUA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA, SMOSP. PED. 2316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 280,00 1,0000 280,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 280,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E LIMPEZA, COM BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELAS, JOGO DE CABOS E SENSOR DE TEMPERATURA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503 DA, SMOSP. PED. 2364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 300,00 1,0000 300,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 300,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO E DE GUINCHO, COM RESISTENCIA ELETROVENTILADOR, OLEOS 15W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGUEIRA DE AGUA E ABRACADEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA, SMOSP. PED. 2316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA ELETROVENTILADOR PÇ 250,00 1,0000 250,00
OLEO 15W40 l 122,50 3,5000 122,50
FILTRO DE ÓLEO Un 47,50 1,0000 47,50
FILTRO DE AR Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO COMBUSTIVEL Un 30,00 1,0000 30,00
MANGUEIRA PÇ 60,00 1,0000 60,00
ABRACADEIRA PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 570,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E LIMPEZA, COM BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELAS, JOGO DE CABOS E SENSOR DE TEMPERATURA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503 DA, SMOSP. PED. 2364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA PÇ 180,00 1,0000 180,00
FILTRO COMBUSTIVEL Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO VELA PÇ 100,00 1,0000 100,00
JOGO Un 100,00 1,0000 100,00
SENSOR DE TEMPERATURA Un 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 490,00

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. Un 1.387,00 100,0000 1.387,00
Total RP COMERCIAL LTDA 1.387,00

Fornecedor: LOJA DOS PARAFUSOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.752.784/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 2522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA 1/2 Un 19,68 6,0000 19,68
PARAFUSO PÇ 55,20 6,0000 55,20
Total LOJA DOS PARAFUSOS 74,88

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 750.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 180,00 1,0000 180,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 180,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, CAIXA PROTECAO E DISJUNTOR, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 31603.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO CHIPBOARD Un 1,00 4,0000 1,00
PARAFUSO Un 3,00 6,0000 3,00
CAIXA PROTECAO Un 19,00 1,0000 19,00
DISJUNTOR PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 35,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GUINCHO, SOLDA, REPARO DE PINCAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO, COM BOBINA, BUCHAS, PASTILHA DE FREIO, CINTO DE SEGURANCA, OLEOS E FILTRO DE OLEO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 1597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 515,00 1,0000 515,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 515,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, NA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SMOSP. PED. 1679.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 170,00 1,0000 170,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 170,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GUINCHO, SOLDA, REPARO DE PINCAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO, COM BOBINA, BUCHAS, PASTILHA DE FREIO, CINTO DE SEGURANCA, OLEOS E FILTRO DE OLEO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 1597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE IGNIÇÃO Un 392,00 1,0000 392,00
BUCHA ESTABILIZADOR Un 104,00 4,0000 104,00
PASTILHA DE FREIO Un 140,00 1,0000 140,00
CINTO PÇ 159,00 1,0000 159,00
OLEO 15W40 l 140,00 3,5000 140,00
FILTRO DE OLEO PÇ 28,00 1,0000 28,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 963,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FEIXE, COM PINOS DE CENTRO, BUCHAS SILENCIOSA E MOLAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 DA, SMOSP. PED. R$ 624,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 200,00 1,0000 200,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 200,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDAS, BICO DE CORTE E REFORCO EM GERAL, NO SEMI REBOQUE (PRANCHA) PLACAS IOC 7318 DA, SMOSP. PED. R$ 7.697,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 7.697,00 1,0000 7.697,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 7.697,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FEIXE, COM PINOS DE CENTRO, BUCHAS SILENCIOSA E MOLAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 DA, SMOSP. PED. R$ 624,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO Un 24,00 2,0000 24,00
BUCHA Un 70,00 2,0000 70,00
MOLA 2a Un 150,00 1,0000 150,00
MOLA 3a Un 80,00 1,0000 80,00
MOLA 4° Un 60,00 1,0000 60,00
MOLA Un 40,00 1,0000 40,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 424,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ADESIVACAO DOS CAMINHOES IVECO PLACAS RBZ 9A19 E PLACAS RBZ 7F19 DA, SMOSP. PED. R$ 645,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 645,00 1,0000 645,00
Total ARON GOULART SILVA 645,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ADESIVACAO DOS CAMINHOES VOLVO PLACAS JBF 1G46 E PLACAS JBF 1G47 DA, SMOSP. PED. R$ 645,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 645,00 1,0000 645,00
Total ARON GOULART SILVA 645,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (10 M3 CADA CILINDRO), 4 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 4 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 5.540,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIOXIDO DE CARBONO Kg 1.500,00 100,0000 1.500,00
OXIGENIO INDUSTRIAL M³ 800,00 40,0000 800,00
Acetileno dissolvido 9 kg Kg 3.240,00 36,0000 3.240,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 5.540,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 166.581,76

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PEDREIRO, COM 47 METROS DE TRILHOS DE FERRO (CANALETA) INCLUSOS, PARA MANUTENCOES NO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SMOSP. PED. 588.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 800,00 1,0000 800,00
TRILHOS DE FERRO m 3.740,00 47,0000 3.740,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.540,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 4.540,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 DE PASSAGEM ESSENCIAL PARA O SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 35 SIDNEI TERRA TELES ME - CNPJ: 03.409.626/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE Un 949,00 1,0000 949,00
Total SIDNEI TERRA TELES 949,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EMEF JUVENTINA, EMEF INACIO, EMEF CORONEL, EMEF PEDRO E EMEF CECY) PARA A AEMPRESA INSTALAR AS PLACAS SOLARES, BEM COMO CÓPIAS DAS CHAVES PARA A GUARDA MUNICIPAL DA FALEV E UMA PECA PARA CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO DA EMEI HILDO, CONFORME PEDIDOS Nº: 2470, 2495, 2498, 2515, 2516 E 2518. CREDOR: 225 LORENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVILAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE Un 144,00 16,0000 144,00
CHAVE PÇ 220,00 22,0000 220,00
PECA PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 454,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIVROS PARA QUALIFICAR O ACERVO DA BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO DO FUNICONARIO EFETIVO DA MESMA. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVROS P/BIBLIOTECA Un 5.665,00 1,0000 5.665,00
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 5.665,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIVROS PARA QUALIFICAR O ACERVO DA BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA 02/2021 DA VEREADORA SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVROS P/BIBLIOTECA Un 3.069,70 1,0000 3.069,70
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 3.069,70

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONECTORES RJ45 PARA O SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1746 RECH CENTER - CNPJ: 05.768.383/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ45 CAT5E EMBALAGEM COM 100 UNID Pct 750,00 25,0000 750,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 750,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS PORTAS DE DIVISORIA LEVE(UMA COMPLETA E A OUTRA SEM MARCO) COM FECHADURA PARA A ANTIGA FALEV. CREDOR: 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA LEVE Un 400,00 1,0000 400,00
PORTA INTERNA COMPLETA Un 480,00 1,0000 480,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 880,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50 C/ 120ML Un 649,50 50,0000 649,50
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 649,50

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUN5574. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO PÇ 23,00 1,0000 23,00
PORCA 5/8 Un 2,00 1,0000 2,00
ARRUELA LI ASTM 5/8 PÇ 1,90 1,0000 1,90
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 50,00 1,0000 50,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 76,90

Fornecedor: FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.516.534/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA ORQUIDEA PARA HOMENAGEM AOS 50 ANOS DO INSTITUTO IRMAO GETULIO. CREDOR: 19426 FLORICULTURA DUARTE E TELLES LTDA - CNPJ: 04.516.534/0001-26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLANTAS E FOLHAGENS PARA JARDIM Un 110,00 1,0000 110,00
Total FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA 110,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS E DEMAIS SERVICO RELACIONADOS NA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA, EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, EMEI IRMA TOFFOLI, EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI, EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 140,00 1,0000 140,00
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 140,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO - CPF:374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 220,00 1,0000 220,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 220,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO - MECANICA XAXO - CNPJ: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 380,00 1,0000 380,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 380,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA IUN5574 DA APAE. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 32,00 4,0000 32,00
LAMPADA 2 POLOS 5W Un 10,00 1,0000 10,00
TERMINAL Un 4,00 2,0000 4,00
SOQUETE PÇ 15,00 1,0000 15,00
FILTRO OLEO Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO RACOOR PÇ 145,00 1,0000 145,00
FILTRO HIDRAULICO Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DE AR Un 145,00 1,0000 145,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J l 377,00 13,0000 377,00
OLEO CAIXA EP 90 l 245,00 5,0000 245,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 90 l 150,00 5,0000 150,00
AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 460,00 2,0000 460,00
COXINS Un 170,00 1,0000 170,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS Un 150,00 1,0000 150,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 835,00 1,0000 835,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.878,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUN5575. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA PÇ 60,00 1,0000 60,00
ABRACADEIRA PÇ 25,00 2,0000 25,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 85,00

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VACARIA PARA A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME/RS CONFORME OFICIO ANEXO. CREDOR: 22584 UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME/RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.150,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A DIRETORA DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E PARA A VICE-DIRETORA DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 Un 70,00 2,0000 70,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 70,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FICHAS(FUNCIONARIOS) PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO CARIMBOS PARA A EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 Un 140,00 4,0000 140,00
FICHA P/ FUNCIONARIOS(CONTROLE FERIAS E BENEFICIO) Un 440,00 500,0000 440,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 580,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO VACARIENSE VIGENCIA 03-2022 A 03-2023. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISTAS/ASSINATURAS Un 115,00 1,0000 115,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 115,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA TERMINO DA REFORMA DA SALA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS BRANCA Lta 1.224,00 3,0000 1.224,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.224,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA APAE PLACA IUN 5574. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - CNPJ 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALOTA PÇ 20,00 1,0000 20,00
MOLA PÇ 4,00 1,0000 4,00
PECA PÇ 50,00 1,0000 50,00
SILICONE PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 99,00

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR E JARDINAGEM E PAISAGISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25117 BICHO BOM AGROPET - CNPJ: 25.006.384/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE PÇ 19,80 2,0000 19,80
GUIA CORRENTE PÇ 9,90 1,0000 9,90
CORDA SISAL 400G Un 14,00 1,0000 14,00
CORDA SISAL 600G Un 21,00 1,0000 21,00
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 64,70

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA) Un 221,00 25,0000 221,00
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG Un 330,50 25,0000 330,50
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 551,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 3.684,73 1,0000 3.684,73
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.881,61

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 2.406,10 1,0000 2.406,10
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.602,98

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25437 DELTACOMP FERRAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 00.828.366/0002-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA CONCRETO 8 Un 23,90 1,0000 23,90
BROCA CONCRETO 6 Un 21,50 1,0000 21,50
AREIA FINA M³ 11,50 1,0000 11,50
BROCA Un 15,00 1,0000 15,00
BROCA CONCRETO 5 Un 14,00 1,0000 14,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 85,90

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SOCORRO COM GUINCHO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 160,00 1,0000 160,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS Un 98,00 1,0000 98,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 258,00

Fornecedor: PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.968.649/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 Un 467,28 12,0000 467,28
Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56 Un 682,62 6,0000 682,62
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 Un 541,32 12,0000 541,32
Total PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI 1.691,22

Fornecedor: AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.670.797/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) Un 360,00 20,0000 360,00
Total AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA 360,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0356-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO UMA PIA INX 120CM PARA O SETOR NEAPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26157 LOJAS QUERO-QUERO S.A - FILIAL - CNPJ: 96.418.264/0356-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIA DE INOX Un 264,99 1,0000 264,99
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL 264,99

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor Auricular tipo reutilizável modelo CG38, tamanho único com três flanges tipo “cogumelo”, macio, antialérgico, seu design se adapta confortavelmente em qualquer canal auditivo. Fabricado em copolímero com cordão. Atenuação 10Db. Com certificado de Aprovação (CA). Un 288,45 15,0000 288,45
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 Un 941,60 20,0000 941,60
Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA) Un 90,00 10,0000 90,00
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. Un 208,05 15,0000 208,05
Luva de malha pigmentada tricotada. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior. Com certificado de Aprovação (CA) Tamanhos: P ao GG Un 120,00 40,0000 120,00
Total RP COMERCIAL LTDA 1.648,10

Fornecedor: 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.277.342/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO ANUAL DE SOFTWARE PARA RELOGIOS PONTO INSTALADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE INCLUI A LICENCA, INSTALACAO, MANUTENCAO E TREINAMENTO WEB PARA OS PROFISSIONAIS DO RH. CREDOR: 26389 3TTECNOLOGIA - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.277.342/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SOFTWARE PARA RELOGIO PONTO ser 6.480,00 1,0000 6.480,00
Total 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 6.480,00

Fornecedor: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.039.110/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina de couro, com elástico lateral, couro curtido ao cromo e hidrofugado, solado P.Ubidensidade,resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto bico de PVC, cor preta, certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanhos: 37 ao 46 Un 491,04 12,0000 491,04
Total POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI 491,04

Fornecedor: DAILY WORK CONFECÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.239.818/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guarda-pó manga curta de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 Un 396,00 12,0000 396,00
Total DAILY WORK CONFECÇÕES LTDA 396,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS TRANSIT PLACA ISM 4226 E HB20 PLACA RNT2I84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26930 GILLIARA ALVES DA MOTTA - CNPJ: 44.179.306/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 180,00 1,0000 180,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA 180,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DOS AR CONDICIONADO EM CINCO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 4.800,00 1,0000 4.800,00
PECAS Un 4.800,00 1,0000 4.800,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 9.600,00

Fornecedor: FABIANO ZULIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.153.875/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE DUAS MESAS E MONTAGEM SOB MEDIDA NO SETOR DO NEAPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: FABIANO ZULIAN - CNPJ: 19.153.875/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 1.700,00 2,0000 1.700,00
Total FABIANO ZULIAN 1.700,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO PLACA RNJ1B30, TRANSIT ISM4226 E CAMINHAO DA MERENDA PLACA JBC8H37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: LAVAGEM KM05 - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 320,00 1,0000 320,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 320,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 50.121,14

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM VIDRO SUSPENSO NA PARTE DE BAIXO PARA PASSAGEM DE MATERIAL(TIPO GUICHE) PARA A EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR Un 660,00 1,0000 660,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 660,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMEPRADO INCOLOR 8MM + DOBRADIÇA (PORTA DE BANHEIRO) PARA A EMEI SYNVAL GUAZZELLI, A QUAL FOI DANIFICADA. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO 8MM Un 545,00 1,0000 545,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 545,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE TRES PORTAS DE VIDRO TEMPERADO(VIRAR O LADO DE ABERTURA) DEVIDO AOS PPCIS, TROCA DE FERRAGENS E TROCA DE FECHADURA NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 895,00 1,0000 895,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 895,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM CABO HDMI 10 METROS PARA A EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 4122 DICA INFORMATICA - CNPJ: 10.550.749/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI Un 85,00 1,0000 85,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 85,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito isento de leite de vaca. Tipo cookies ou rosquinhas. Em sabores variados como côco; aveia e mel; limão; laranja; sete grãos; maçã e banana. Produzidos com farinha integral, que preserva os nutrientes do trigo e mantém a integridade do sabor. Não possuem adição de leite, ovos e derivados. Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo orgânica fortificada com ferro e ácido fólico, melado de cana orgânico, açúcar mascavo e demerara orgânicos, gordura de palma orgânica, fécula de mandioca, sal, emulsificante natural lecitina de soja, fermentos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromas naturais. Contém glúten. Peso líquido: cada pacote contém 150g do prod Pct 239,70 30,0000 239,70
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co Kg 3.680,00 800,0000 3.680,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad Kg 984,00 120,0000 984,00
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre Kg 1.034,00 100,0000 1.034,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações Kg 261,50 50,0000 261,50
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa Kg 3.260,00 200,0000 3.260,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad Kg 1.066,00 130,0000 1.066,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 10.525,20

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq Kg 1.436,00 200,0000 1.436,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.436,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Potes Achocolatado diet. Pó para preparo de achocolatado, aromatizado artificialmente. Sem adição de açucares, 29% menos calorias. Alimento para dietas de ingestão controlada de açúcares. Deverá conter selo da ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético). Ingredientes: maltodextrina, cacau em pó lecitinado, leite em pó desnatado, soro de leite, sal, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício. Aroma artificial de baunilha. Adoçado com stevia plus. Não contém glúten. Contém lactose. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em potes plásti Un 41,97 3,0000 41,97
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo Kg 1.152,00 80,0000 1.152,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Kg 971,00 100,0000 971,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 790,00 100,0000 790,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote Kg 632,00 80,0000 632,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l Un 680,00 80,0000 680,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 Un 87,00 30,0000 87,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo Kg 5.472,00 380,0000 5.472,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Kg 3.689,80 380,0000 3.689,80
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol Kg 1.705,00 100,0000 1.705,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote Kg 2.370,00 300,0000 2.370,00
Tabletes Manteiga extra com sal: Resfriada. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo. Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em tabletes de papel aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso l Un 510,00 60,0000 510,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 Un 58,00 20,0000 58,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 18.158,77

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURINHA PARA UNHA BEBÊ Un 1.830,00 150,0000 1.830,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.830,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 856,00 400,0000 856,00
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. Un 279,00 100,0000 279,00
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 1.850,00 500,0000 1.850,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. Un 660,00 200,0000 660,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. Un 97,50 150,0000 97,50
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. Un 97,50 150,0000 97,50
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. Un 97,50 150,0000 97,50
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. Un 97,50 150,0000 97,50
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. Un 97,50 150,0000 97,50
Folha papel duplex, VERMELHO. Un 112,50 150,0000 112,50
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Un 6.400,00 1.000,0000 6.400,00
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. Un 3.580,00 1.000,0000 3.580,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELHO Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR PRETO. Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANCO Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. Un 111,00 150,0000 111,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM Un 111,00 150,0000 111,00
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. rl 1.592,00 20,0000 1.592,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 16.816,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO CORDA PARA VARAL, TRANÇA FIRME, CORDA FORTE, N° 03, 100% POLIETILENO. Un 620,00 50,0000 620,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 620,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO XG E TRAVESSEIROS INFANTIS BABY ATRAVES DA ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO Nº533/2022 PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG Un 2.960,00 2.000,0000 2.960,00
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM Un 970,00 100,0000 970,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 3.930,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de partida 1. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossacarídeo, óle Lta 1.836,00 36,0000 1.836,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac Lta 1.800,00 36,0000 1.800,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3.636,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CONJUNTO DE UNIFORME PARA MERENDEIRAS. CADA CONJUNTO DEVERÁ CONTER 1 UNIDADE DE JALECO FEMININO MANGA CURTA, 1 UNIDADE DE JALECO FEMININO MANGA LONGA, 1 CALÇA E UMA TOUCA DE TECIDO. CADA PEÇA DEVERÁ SER CONFECCIONADA CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR: • JALECO FEMININO DE MANGA JAPONESA (ANEXO 5) EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER, NA COR BRANCA. ABERTO NA FRENTE COM 5 BOTÕES DE LINHA E 5 CASEADOS NO SENTIDO HORIZONTAL, COM VISTA COBERTA. BAINHAS FIXAS. GOLA PADRE EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER NA COR BRANCO. POSSUI 2 BOLSOS NA PARTE INFERIOR (FRENTE DIREITA E FRENTE ESQUERDA) COM DEBRUM EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER COR BRANCO. NE Un 34.328,00 200,0000 34.328,00
Unidades Avental frente impermeável em naylon, 100% poliéster, na cor branca. Un 6.809,40 260,0000 6.809,40
PARES DE CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA. CONFECCIONADO EM COURO NA COR BRANCO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO E FORRAÇÃO INTERNA EM MICROFIBRA. COLARINHO SOFT ACOLCHOADO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO, SOLADO ERGONÔMICO EM PU BIDENSIDADE, BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. PRODUTO COM C.A. VÁLIDO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NECESSIDADE DE NUMERAÇÃO DO 33 AO 42. ANEXO 3. Un 8.423,10 90,0000 8.423,10
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 49.560,50

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Barrinha de banana com açaí zero açúcar. Produto orgânico. Sem adição de açúcar, corantes e conservantes. Alto teor de fibras. Não contém glúten. Não contém lactose. Ingredientes: banana, açaí juçara e suco de limão orgânicos. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, transparente, termosoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 150g (10 barrinhas de 15g cada). Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (q Un 2.975,00 250,0000 2.975,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 2.975,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 595,00 1,0000 595,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 595,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS E DEMAIS SERVICO RELACIONADOS NA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA, EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, EMEI IRMA TOFFOLI, EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI, EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 1.310,00 1,0000 1.310,00
SERVIÇO TECNICO Un 685,00 1,0000 685,00
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 1.995,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO ESPUMA Un 17,50 5,0000 17,50
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA Un 27,50 5,0000 27,50
TINTA ACRILICA Un 377,20 2,0000 377,20
TINTA PÇ 69,60 1,0000 69,60
TINTA ACRILICA FOSCA Un 198,12 3,0000 198,12
KIT PÇ 87,00 3,0000 87,00
MASSA CORRIDA PREMIUM Un 62,00 1,0000 62,00
ROLO DE MICROFIBRA 23 Un 52,50 3,0000 52,50
LIXA Un 14,00 10,0000 14,00
LIXA Un 14,00 10,0000 14,00
ESPATULA DE ACO CROMADO 75MM Un 13,50 1,0000 13,50
ESPATULA DE ACO CROMADO Un 15,00 1,0000 15,00
ESPATULA ACO CROMADO 38MM Un 10,00 1,0000 10,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 957,92

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PUXADORES E PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DOS ARQUIVOS DE AÇO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL(JOAO BECKER, CECY E CENY). CREDOR: 21212 DELTACOMP FERRAGNS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUXADOR Un 40,00 10,0000 40,00
PUXADORES DE ALÇA METAL Un 39,00 10,0000 39,00
PARAFUSO Un 8,60 0,4000 8,60
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 87,60

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO M ATRAVES DA ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 12/2021 E AUTORIZACAO Nº534/2022 PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 21338 BARONESA LTDA - CNPJ: 73.993.362/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M (EDUCACAO) Un 3.250,00 2.500,0000 3.250,00
Total BARONESA LTDA 3.250,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 1.770,00 1.500,0000 1.770,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Un 220,50 150,0000 220,50
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 226,50 150,0000 226,50
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. Un 4.115,00 500,0000 4.115,00
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). Un 422,00 100,0000 422,00
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. Un 256,00 100,0000 256,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor azul Un 550,50 150,0000 550,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela Un 550,50 150,0000 550,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde Un 550,50 150,0000 550,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha Un 550,50 150,0000 550,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa Un 550,50 150,0000 550,50
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. Un 1.335,00 30,0000 1.335,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 11.097,50

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pares Bota impermeável, com cano curto, na cor branca, confeccionada em policloreto de Vinila (PVC), injetado, solado antiderrapante. Acabamento interno com forração 100% em poliéster. Deve ter número de C.A. válido no Ministério do Trabalho. Necessidade dos tamanhos 33 a 42. Un 3.609,00 90,0000 3.609,00
Total J.P CAVEDON SOARES 3.609,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REVISAO GERAL DA BOMBA DAGUA DA EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 290,00 1,0000 290,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 290,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE DUAS PORTAS COM DUAS FOLHAS PARA O GINASIO DA EMEF CORONEL AVELINO E PARA CONSERTO DO PORTAO DA EMEI JOAO ALBERTO(ATRAS DA UPA). CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - FABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 5.520,00 1,0000 5.520,00
SERVIÇO TECNICO Un 180,00 1,0000 180,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 5.700,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO PORTAO E SOLDA DAS DOBRADICAS NA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - FABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 580,00 1,0000 580,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 580,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO/TROCA DA REDE ELETRICA DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO Un 1.097,50 50,0000 1.097,50
LUVA ELETRODUTO Un 60,00 30,0000 60,00
CONDULETE Un 99,00 20,0000 99,00
CONDULETE ADAPTADOR Un 247,50 150,0000 247,50
CAIXA DE PASSAGEM Un 899,25 55,0000 899,25
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE PÇ 784,00 35,0000 784,00
INTERRUPTOR PÇ 12,95 1,0000 12,95
ABRACADEIRA ELETRODUTO Un 270,00 200,0000 270,00
ARRUELA 1/4 Un 15,00 150,0000 15,00
PARAFUSO Un 120,00 300,0000 120,00
DISJUNTOR 32A PÇ 258,00 20,0000 258,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM Un 2.425,00 500,0000 2.425,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 6.288,20

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. Un 122,00 100,0000 122,00
Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. Un 122,00 100,0000 122,00
Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. Un 142,00 100,0000 142,00
Cola colorida, PRETA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. Un 148,00 100,0000 148,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 390,00 1.500,0000 390,00
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 885,00 250,0000 885,00
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Un 700,00 200,0000 700,00
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 704,00 200,0000 704,00
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 194,40 60,0000 194,40
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). Un 1.400,00 5.000,0000 1.400,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 1.248,00 300,0000 1.248,00
Pincéis nº 06 Un 65,70 30,0000 65,70
Pincéis nº 10 Un 93,00 30,0000 93,00
Pincéis nº 12. Un 113,70 30,0000 113,70
Pincéis nº 14. Un 133,20 30,0000 133,20
Pincéis nº 16. Un 152,40 30,0000 152,40
Pincéis nº 18. Un 176,40 30,0000 176,40
Pincéis nº 20. Un 249,90 30,0000 249,90
Total N.J.L. NEUBARTH 7.039,70

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixas Adoçante dietético natural. Puro de stevia. Sem lactose. Sem adição de açúcar. Contém edulcorante natural steviosídeo. Ingredientes: edulcorante natural steviosídeo, anti-umectante dióxido de silício e maltodextrina (veículo). Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 50 envelopes de 1 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessenta) dias da da Cx 20,24 2,0000 20,24
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 1.880,00 400,0000 1.880,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 542,00 200,0000 542,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 600,00 200,0000 600,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de Kg 2.349,00 900,0000 2.349,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 6.016,00 800,0000 6.016,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 873,00 300,0000 873,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf Kg 351,00 150,0000 351,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 2.002,00 700,0000 2.002,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 1.668,00 300,0000 1.668,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe Kg 291,00 150,0000 291,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 6.896,40 280,0000 6.896,40
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 133,05 15,0000 133,05
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Mol 675,00 450,0000 675,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi Kg 786,00 300,0000 786,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 331,20 120,0000 331,20
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 3.684,00 120,0000 3.684,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico Kg 1.925,00 500,0000 1.925,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 394,00 200,0000 394,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 4.510,50 150,0000 4.510,50
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu Un 169,00 100,0000 169,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 1.816,00 800,0000 1.816,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan Kg 4.720,00 800,0000 4.720,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 2.450,00 700,0000 2.450,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret Kg 4.074,00 150,0000 4.074,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 1.074,50 350,0000 1.074,50
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f Kg 300,60 45,0000 300,60
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem Kg 659,20 80,0000 659,20
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e Kg 418,50 90,0000 418,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 3.597,50 250,0000 3.597,50
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g Un 460,20 130,0000 460,20
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo Un 396,50 130,0000 396,50
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida Kg 659,20 80,0000 659,20
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 259,20 90,0000 259,20
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações Kg 434,00 140,0000 434,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe Kg 327,00 100,0000 327,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co Kg 3.136,00 700,0000 3.136,00
ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE.As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração Kg 33,36 8,0000 33,36
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji Kg 2.807,00 700,0000 2.807,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em Kg 2.178,00 600,0000 2.178,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. Kg 1.599,60 120,0000 1.599,60
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado Kg 3.259,20 140,0000 3.259,20
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com Kg 399,10 130,0000 399,10
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú Pct 117,40 20,0000 117,40
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos Kg 2.394,00 700,0000 2.394,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Pct 1.254,00 200,0000 1.254,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l Kg 6.414,00 300,0000 6.414,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 4.582,50 150,0000 4.582,50
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 2.374,20 180,0000 2.374,20
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Un 34,70 10,0000 34,70
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co Kg 243,50 10,0000 243,50
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n Un 954,00 150,0000 954,00
Kg Queijo minas frescal. Resfriado. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo.O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de esto Kg 665,00 35,0000 665,00
Kg Berinjela de primeira qualidade. Formato oblongo, de coloração roxo-escuro, brilhante e pedúnculo verde. Polpa macia e flexível. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 358,20 60,0000 358,20
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da Pt 378,00 140,0000 378,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 231,30 90,0000 231,30
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo Kg 470,10 10,0000 470,10
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 Kg 42,00 40,0000 42,00
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p Kg 865,50 150,0000 865,50
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 176,00 40,0000 176,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 167,60 40,0000 167,60
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif Lta 1.034,40 120,0000 1.034,40
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã Kg 132,30 30,0000 132,30
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos Kg 428,00 40,0000 428,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr Lta 243,60 120,0000 243,60
ERVA DOCE. Erva com sabor aromático e odor suave. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 15g a 20g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. Un 27,17 11,0000 27,17
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter Kg 167,40 60,0000 167,40
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f Kg 1.163,40 420,0000 1.163,40
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da Un 76,80 24,0000 76,80
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente Lta 294,00 120,0000 294,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex Kg 177,00 60,0000 177,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta Un 33,90 30,0000 33,90
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa Pct 435,60 120,0000 435,60
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an Kg 2.441,00 100,0000 2.441,00
Kg Massa alimentícia integral tipo “parafuso” (Tornilho ou Fusilli). Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, Kg 445,20 70,0000 445,20
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro Kg 357,60 60,0000 357,60
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p l 234,60 60,0000 234,60
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima Kg 376,20 60,0000 376,20
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat Lta 526,50 130,0000 526,50
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d Kg 174,60 30,0000 174,60
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di Kg 174,30 30,0000 174,30
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. Kg 523,80 15,0000 523,80
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com Lta 252,00 120,0000 252,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama Lta 303,60 120,0000 303,60
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c Un 34,00 20,0000 34,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. Un 77,60 10,0000 77,60
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta Lta 200,00 10,0000 200,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac Kg 266,75 25,0000 266,75
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote Kg 130,95 15,0000 130,95
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. Un 423,00 50,0000 423,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca l 2.900,00 1.000,0000 2.900,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 2.820,00 600,0000 2.820,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 948,50 350,0000 948,50
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 600,00 200,0000 600,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de Kg 2.088,00 800,0000 2.088,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 6.016,00 800,0000 6.016,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 669,30 230,0000 669,30
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf Kg 397,80 170,0000 397,80
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 1.144,00 400,0000 1.144,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 2.224,00 400,0000 2.224,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe Kg 368,60 190,0000 368,60
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 8.620,50 350,0000 8.620,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 310,45 35,0000 310,45
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Mol 1.050,00 700,0000 1.050,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi Kg 524,00 200,0000 524,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. l 3.324,00 1.200,0000 3.324,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 634,80 230,0000 634,80
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 4.605,00 150,0000 4.605,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico Kg 3.465,00 900,0000 3.465,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 394,00 200,0000 394,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 270,63 9,0000 270,63
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu Un 25,35 15,0000 25,35
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 1.475,50 650,0000 1.475,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan Kg 708,00 120,0000 708,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 875,00 250,0000 875,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret Kg 244,44 9,0000 244,44
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 2.609,50 850,0000 2.609,50
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f Kg 434,20 65,0000 434,20
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem Kg 329,60 40,0000 329,60
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e Kg 186,00 40,0000 186,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 4.317,00 300,0000 4.317,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 l 16,74 6,0000 16,74
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g Un 566,40 160,0000 566,40
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo Un 488,00 160,0000 488,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 115,20 40,0000 115,20
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações Kg 434,00 140,0000 434,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p Pt 874,00 200,0000 874,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe Kg 392,40 120,0000 392,40
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co Kg 448,00 100,0000 448,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji Kg 401,00 100,0000 401,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em Kg 363,00 100,0000 363,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. Kg 133,30 10,0000 133,30
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado Kg 349,20 15,0000 349,20
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos Kg 2.736,00 800,0000 2.736,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Pct 627,00 100,0000 627,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l Kg 6.414,00 300,0000 6.414,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 274,95 9,0000 274,95
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 2.901,80 220,0000 2.901,80
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, Kg 3.838,80 120,0000 3.838,80
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Un 86,75 25,0000 86,75
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co Kg 365,25 15,0000 365,25
Potes Nata. Resfriada. Ingredientes: creme de leite padronizado pasteurizado e espessante (gelatina ou carragena). Produto não poderá conter mais do que 3 ingredientes em sua composição. Teor de gordura entre 45% a 49%. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose e não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com selo de inspeção no S.I.F. Livre de impurezas ou outros fatores que a torne imprópria para o consumo. Acondicionada em potes plásticos (polipropileno) tampados com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, n Un 954,00 150,0000 954,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 385,50 150,0000 385,50
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo Kg 470,10 10,0000 470,10
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po Un 49,50 10,0000 49,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 Kg 63,00 60,0000 63,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese Pct 891,80 260,0000 891,80
Kg Feijão preto em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do p Kg 519,30 90,0000 519,30
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 528,00 120,0000 528,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 544,70 130,0000 544,70
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif Lta 1.551,60 180,0000 1.551,60
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã Kg 441,00 100,0000 441,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es Kg 348,00 60,0000 348,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos Kg 749,00 70,0000 749,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr Lta 487,20 240,0000 487,20
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti Kg 1.513,20 390,0000 1.513,20
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament Kg 222,40 40,0000 222,40
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter Kg 334,80 120,0000 334,80
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f Kg 1.163,40 420,0000 1.163,40
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr Pct 1.002,00 300,0000 1.002,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente Lta 588,00 240,0000 588,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Un 392,40 36,0000 392,40
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal Un 87,12 36,0000 87,12
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA integral. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, fibra de trigo, amido, gordura vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha de aveia, leite integral em pó, extrato de malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados, derivados de trigo, soja, aveia e cevada. Pode conter ovos e avelãs. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozi Pct 1.491,00 300,0000 1.491,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró Pct 806,40 240,0000 806,40
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa Pct 871,20 240,0000 871,20
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an Kg 2.441,00 100,0000 2.441,00
Kg Massa alimentícia integral tipo “parafuso” (Tornilho ou Fusilli). Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, Kg 954,00 150,0000 954,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro Kg 357,60 60,0000 357,60
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p l 281,52 72,0000 281,52
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat Lta 1.620,00 400,0000 1.620,00
Latas Ervilha em conserva. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem com Lta 504,00 240,0000 504,00
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama Lta 607,20 240,0000 607,20
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c Un 34,00 20,0000 34,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac Kg 373,45 35,0000 373,45
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote Kg 261,90 30,0000 261,90
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso Kg 406,20 60,0000 406,20
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca l 2.900,00 1.000,0000 2.900,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca l 3.990,00 1.000,0000 3.990,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em Kg 3.630,00 1.000,0000 3.630,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 677,50 250,0000 677,50
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca l 3.990,00 1.000,0000 3.990,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 219.920,27

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADAO 8MM MEDINDO 3,20M NA EMEI IRINEU CHILANTI(VITORIA) AS QUAIS FORAM DANIFICADAS POR VANDALOS. CREDOR: 25076 CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRACARIA TESTA - CNPJ: 24.749.109/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR Un 1.050,00 2,0000 1.050,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 1.050,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA E LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE PR 498,00 200,0000 498,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG Un 1.185,00 300,0000 1.185,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG Un 1.185,00 300,0000 1.185,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 2.868,00

Fornecedor: GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/TROCA DO TERMOSTATO DA GELADEIRA DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - GR REFRIGERACAO - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 250,00 1,0000 250,00
Total GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO 250,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 2.185,13 1,0000 2.185,13
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.382,01

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 828,00 1,0000 828,00
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.024,88

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE MARÇO DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 9.490,73 1,0000 9.490,73
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.687,61

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSORAS DO MES DE MARÇO DE 2022 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 1.222,50 1,0000 1.222,50
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 196,88 1,0000 196,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.419,38

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES ELETRONICOS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, EMEF DOM HENRIQUE GELAIN, EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 190,00 1,0000 190,00
SERVIÇO TECNICO Un 250,00 1,0000 250,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 440,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA EMEI CENY PAIM MEZARI E MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 180,00 1,0000 180,00
SERVIÇO TECNICO Un 50,00 1,0000 50,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 230,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTROLE DOS PORTOES DE ENTRADA DA EMEF JUVENTINA MORENA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS INTERFONES DA EMEI HILDO AFONSO, EMEI CENY MEZARI E NEAPE, INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA EMEI CECY SA BRITO E NA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE Un 80,00 2,0000 80,00
SERVICO TECNICO Un 807,00 1,0000 807,00
SERVIÇO TECNICO Un 653,00 1,0000 653,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 1.540,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA A EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, ASSIM COMO PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA EMEI ERLINA PORTELA, EMEI SYNVAL GUAZZELLI E TROCA DA FIACAO DO INTERFONE DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 1.760,00 1,0000 1.760,00
SERVICO TECNICO Un 610,00 1,0000 610,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 2.370,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEIRAS ESTOFADAS COM PES FIXOS PARA AS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 25697 L E VALIM - SEJAPEL OFFICE STORE - CNPJ: 32.575.716/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXAS 4 PÉS APROXIMAÇÃO COR PRETA Un 4.890,00 10,0000 4.890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.890,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME CONVENIO 01/2017, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA VERA LUCIA GOULART BORGES, MATRICULA 320, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 5.622,10 1,0000 5.622,10
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 5.622,10

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE DE ROUPA 2L Un 84,00 20,0000 84,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. Un 400,00 200,0000 400,00
AMACIANTE DE ROUPA 2L Un 420,00 100,0000 420,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. Un 600,00 300,0000 600,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 1.504,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacote de prendedor de roupa de madeira de reflorestamento c/12 unidades cada pacote. Dz 778,00 200,0000 778,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 778,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. Un 546,00 300,0000 546,00
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO Un 1.330,00 200,0000 1.330,00
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON Un 252,00 120,0000 252,00
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 2.128,00

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE LAVAR DA EMEI MARIA ERICA CAIMI E EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 420,00 1,0000 420,00
Total JOSMAR GIRARDI 420,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO E UMA FACHADA ADESIVADA PARA INAUGURACAO DA OBRA NA EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 26699 ARON GOULART SILVA - CNPJ: 43.531.816/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO Un 565,00 1,0000 565,00
ADESIVO Un 1.850,00 1,0000 1.850,00
Total ARON GOULART SILVA 2.415,00

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc Kg 672,00 80,0000 672,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc Kg 2.100,00 250,0000 2.100,00
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 2.772,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid Kg 553,70 70,0000 553,70
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid Kg 2.373,00 300,0000 2.373,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 2.926,70

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0084-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS C/ 50 UNID CADA CAIXA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: FARMACIA SAO JOAO - FILIAL 4 - CNPJ: 88.212.113/0084-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50UNID Cx 3.373,50 150,0000 3.373,50
Total COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 3.373,50

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIRADA E REINSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO EM OUTRO LOCAL DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO. CREDOR: GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 400,00 1,0000 400,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 400,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA DO DRENO E REGULAGEM DA GELADEIRA DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 26957 GRM REFRIGERACAO - GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 150,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 480,00 1,0000 480,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 480,00

Fornecedor: CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.298.736/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UMA CHAPA EM INOX 1MM PARA FOGAO E UM ACABAMENTO EM ACO INOX PARA PIA NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: CARBO INOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - CNPJ: 20.298.736/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 650,00 1,0000 650,00
SERVIÇO TECNICO Un 750,00 1,0000 750,00
Total CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI 1.400,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 425.603,84

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA PÇ 30,00 2,0000 30,00
WD-40 aerosol embalagem 300ml, superior ou similar Un 54,87 1,0000 54,87
GRAXEIRAS Un 30,07 1,0000 30,07
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 114,94

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL COPIAS DE CHAVES PARA SER USADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA ARADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 35,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB IZN 7A67 E DA ESCAVADEIRA KOMATSU SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRAXADEIRA Un 108,00 1,0000 108,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 108,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PODADOR USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
ROSCA FIXA Un 35,00 1,0000 35,00
PARAFUSO Un 5,00 1,0000 5,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 60,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA PÇ 153,00 1,0000 153,00
ALICATE Un 29,99 1,0000 29,99
ESPATULA Un 68,01 1,0000 68,01
CHAVE COMBINADA Un 17,00 1,0000 17,00
CHAVE FIXA PÇ 24,00 2,0000 24,00
CHAVE PHILLIPS PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 304,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE PÇ 49,10 1,0000 49,10
ADESIVO PARA JUNTAS PÇ 229,02 1,0000 229,02
DISCO DE DESBASTE Un 8,59 1,0000 8,59
DISCO DE INOX Un 22,29 1,0000 22,29
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 309,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLAVAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 170,00 1,0000 170,00
LAMPADA H7 Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA Un 12,00 2,0000 12,00
FUZIL PÇ 5,00 1,0000 5,00
LANTERNA PÇ 108,00 1,0000 108,00
ESPAGUETE m 4,00 1,0000 4,00
CINTA PLASTICA PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 344,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 35,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA Un 50,00 1,0000 50,00
CINTA Un 3,00 1,0000 3,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 53,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA FLUIDO PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 140,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM E VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 445,00 1,0000 445,00
CILINDRO PÇ 550,00 1,0000 550,00
JUNTAS jog 80,00 1,0000 80,00
VELA PÇ 195,00 1,0000 195,00
FIACAO DE ROCADEIRAS PÇ 315,00 1,0000 315,00
SERRA CIRCULAR Un 240,00 2,0000 240,00
POLIA Un 45,00 1,0000 45,00
ENGATE Un 30,00 1,0000 30,00
PORCA PÇ 20,00 1,0000 20,00
arroela Un 80,00 1,0000 80,00
CORRENTE Kg 120,00 1,0000 120,00
TRIMER ROÇADEIRA Un 270,00 3,0000 270,00
TAMPA PÇ 150,00 1,0000 150,00
SENSOR ELETRONICO Un 458,00 1,0000 458,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 2.998,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO Un 35,00 1,0000 35,00
Total METALURGICA SOSTER 35,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 1034 PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 1141 Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA BASE PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA H4 Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 65,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAPO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 380,00 1,0000 380,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 380,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 320,00 1,0000 320,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 320,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR PARA SER COLOCADO NO TRATOR TL75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR PÇ 370,00 1,0000 370,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 370,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE PROIBIDO COLOCAR LIXO E DO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA Un 50,00 1,0000 50,00
BRAÇADEIRAS Un 81,00 1,0000 81,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 131,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO USADO PELO SETOR DO PAISAGISMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA EM U 20 MM Un 5,40 20,0000 5,40
ABRAÇADEIRA EM U 50 MM Un 10,00 20,0000 10,00
FITA ZEBRADA Un 64,75 1,0000 64,75
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 80,15

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA QGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS Cx 12,00 1,0000 12,00
PINO PÇ 6,95 1,0000 6,95
REBOLO Un 48,50 1,0000 48,50
PREGO DE AÇO Kg 86,70 3,0000 86,70
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 154,15

Fornecedor: COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.140.909/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA 1.750,00

Fornecedor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.572.819/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELOS MOTORISTAS E OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO Kg 297,00 30,0000 297,00
Total INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 297,00

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO Un 577,38 2,0000 577,38
FILTRO PÇ 959,68 2,0000 959,68
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.537,06

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS ( TRANSPORTE DA DRAGA PARA INTERIOR DA CIDADE )SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO Un 550,00 1,0000 550,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 550,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 350,00 1,0000 350,00
MOLA PÇ 58,00 1,0000 58,00
LONAS DE FREIO Un 358,00 1,0000 358,00
TRAVA PÇ 28,00 1,0000 28,00
REBITE Pct 28,00 1,0000 28,00
MANIVELA PARA PORTA DE AUTOMÓVEL Un 29,00 1,0000 29,00
CINTA Un 6,00 1,0000 6,00
GATILHO DO CAPO Un 49,00 1,0000 49,00
PORCA PÇ 19,00 1,0000 19,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 925,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR SAPATAS DA RETRO JCB COM PLACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 1.200,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMBALAGEM PARA CONFECÇAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL PARA APOS SER FEITO O PLANTIO NOS CANTEIROS DA CIDADE. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS Un 240,00 1,0000 240,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 240,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO E MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GB555 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 350,00 1,0000 350,00
PORCA PÇ 79,84 4,0000 79,84
ACO REDONDO TREFILADO m 419,75 1,0000 419,75
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 849,59

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESTOFARIA E COLA NO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS INW 5302 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 260,00 1,0000 260,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 260,00

Fornecedor: LOURDES MARIA STAUDT DILL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 425.024.119-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL 019 PÇ 195,22 1,0000 195,22
Total LOURDES MARIA STAUDT DILL 195,22

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21, MOTONIVELADORA COM PLACAS IXW 2685, CAMINHÃO CARGO IRR 4G83, CLASSIC IUR 3534, CAMINHÃO FORD CARGO TOPLINE INW5302,TRATOR 7630 NEW HOLLAND, KOMBI IRX 2E90, CAMINHÃO CONSTELLATION ITH 9D59 E RETROESCAVADEIRA IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 785,00 1,0000 785,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 785,00

Fornecedor: SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.761.684/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO SERTOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMA PÇ 45,00 3,0000 45,00
Total SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS 45,00

Fornecedor: SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.761.684/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO SETOR DE PAISAGISMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMA PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total SIDMAR FERNANDES DA SILVA - ADEMAR MOTOSSERAS 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MES 522,78 1,0000 522,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 522,78

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DAS IMPRESSOES E COPIAS FEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 370,96 1,0000 370,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 370,96

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A IMPRESSAO E COPIAS FEITAS NO MES DE MARÇO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 356,48 1,0000 356,48
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 356,48

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARIMBOS PARA SER USADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Un 90,00 2,0000 90,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 90,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO AUTOMOVEL MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 ONIX COM PLACAS IZK 9122 E DA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 150,00 1,0000 150,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 150,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA LAVAGEM DA CAMINHONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 60,00 1,0000 60,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 60,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 70,00 1,0000 70,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 70,00

Fornecedor: DIEGO DA SILVA CAVALHEIRO - DITRACTORS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.447.606/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 700,00 1,0000 700,00
Total DIEGO DA SILVA CAVALHEIRO - DITRACTORS 700,00

Fornecedor: GABRIELE BOEIRA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.226.856/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA DE JARDIM Un 248,00 4,0000 248,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO REVESTIDA EM PLÁSTICO Un 120,00 2,0000 120,00
ANCINHO COM CABO Un 66,00 3,0000 66,00
PA COM CABO PÇ 222,00 3,0000 222,00
ENXADA Un 312,00 4,0000 312,00
Tesoura para Poda 19cm a 21cm, curvada ou reta, com lâmina metálica e cabo anatômico e ergonômico de plástico. Un 252,00 4,0000 252,00
ALICATE Un 94,00 2,0000 94,00
LAMINA PÇ 312,00 4,0000 312,00
Serrote com cabo de madeira 16" Un 104,00 2,0000 104,00
CAMARA DE AR PÇ 46,00 2,0000 46,00
SACHO COM CABO Un 244,00 1,0000 244,00
FACAO 16 Un 96,00 2,0000 96,00
MARRETA Un 236,00 2,0000 236,00
PA DE CORTE Un 120,00 2,0000 120,00
Total GABRIELE BOEIRA VARGAS 2.472,00

Fornecedor: BORRACHARIA RIBAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.937.892/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 20,00 1,0000 20,00
Total BORRACHARIA RIBAS LTDA 20,00

Fornecedor: BORRACHARIA RIBAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.937.892/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 260,00 1,0000 260,00
Total BORRACHARIA RIBAS LTDA 260,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS CAMINHÕES FORD CARGO TOP LINE COM PLACAS INW5302 E FORD CARGO E 2422 COM PLACAS IOC 7D23 AMBOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS PORTA VEICULOS jog 320,00 2,0000 320,00
Total ARON GOULART SILVA 320,00

Fornecedor: MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.802.207/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL VERMICULITA PARA SER USADO PELO SETOR DO VIVEIRO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERMICULITA sc 282,00 3,0000 282,00
Total MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA 282,00

Fornecedor: BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.488.095/0005-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAÕ DE MATERUAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE MUDAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 15 x 18 Kg 116,70 1,0000 116,70
Total BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 116,70

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.551,03

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE REDE PCI Un 98,00 1,0000 98,00
Total SIDNEI TERRA TELES 98,00

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE Un 949,00 1,0000 949,00
Total SIDNEI TERRA TELES 949,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS NA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA Un 295,00 5,0000 295,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 295,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CONTROLE DA PORTA ELETRONICA DA VIGILANCIA SANITARIA E CONFIGURAÇAO DO MESMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 50,00 1,0000 50,00
CONTROLE Un 70,00 1,0000 70,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 120,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE TI PARA CONFECÇAO DE CABOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR P4 Un 300,00 10,0000 300,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 300,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DO SECRETARIO DA SAÚDE QUANDO HOUVEREM REUNIOES ONLINE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB CAM Un 135,00 1,0000 135,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 135,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PERSIANAS PARA INSTALAÇAO NA JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CARAVAGIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA Un 1.080,00 6,0000 1.080,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.080,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE MAIS UM GUICHE NO DACA PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO Un 70,00 1,0000 70,00
PERFIL m 140,00 1,0000 140,00
Painel Divisor para mesas de computador: Painel divisor para mesas de estudo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, espessura 1,9 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Possui dobra em ângulo de 90º com furações inferiores para fixação por meio de três parafusos auto atarraxantes Ø 5 mm que acompanham o produto. Os cantos superiores possuem arredondamento. Dimensões aproximadas: altura: 350 mm; largura: 600 mm; profundidade: 20 mm Obs: Seguir o modelo acima ou equivalente. Marcas: Biccateca (WTec), Metalpox, Met Un 100,00 1,0000 100,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 310,00

Fornecedor: SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONTOLÓGICO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.577/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA EMERGENCIAL DE MOTOR CIRURGICO PARA AS ATIVIDADES DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DA SAUDE BUCAL, TENDO COMO JUSTIFICATIVA QUE O UNICO MOTOR QUE DISPOMOS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS QUE NAO FORAM POSSIVEIS DE SOLUCIONAR NOS ULTIMOS CONSERTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRICO Un 4.895,00 1,0000 4.895,00
Total SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONTOLÓGICO LTDA. 4.895,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: CAIXAS ARTICULAVEIS TRIPLAS PARA ORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS NAS MESAS DOS FUNCIONARIOS MARCIO E PALOMA NO SETOR ADMINISTRATIVOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA PÇ 399,96 2,0000 399,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 399,96

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) Un 375,00 100,0000 375,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) Un 1.110,00 6.000,0000 1.110,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) Un 624,00 4.800,0000 624,00
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) Un 1.404,00 21.600,0000 1.404,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) Un 12.600,00 90.000,0000 12.600,00
Total PRATI - DONADUZZI 16.113,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) Un 320,00 400,0000 320,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) Un 4.356,00 39.600,0000 4.356,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.676,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 504/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) Un 714,00 300,0000 714,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) Un 2.000,00 10.000,0000 2.000,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) Un 75,00 50,0000 75,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) Un 5.580,00 18.000,0000 5.580,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) Un 1.200,00 200,0000 1.200,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.569,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) Un 498,15 150,0000 498,15
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 498,15

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) Un 113,50 50,0000 113,50
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) Un 17.472,00 31.200,0000 17.472,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 17.585,50

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 507/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) Un 53,90 10,0000 53,90
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (COMUM) Un 400,00 500,0000 400,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 453,90

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA NASOGASTRICA Nº 04, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 2,51 4,0000 2,51
SONDA NASOGASTRICA Nº 16, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 4,21 4,0000 4,21
SONDA NASOGASTRICA Nº 18, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 4,52 4,0000 4,52
SONDA NASOGASTRICA Nº 12, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 6,34 8,0000 6,34
SONDA NASOGASTRICA Nº 14, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 7,49 8,0000 7,49
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 4,68 5,0000 4,68
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 29,75

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) Un 18.747,00 3.000,0000 18.747,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 18.747,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 511/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) Un 720,00 20.000,0000 720,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) Un 7.080,00 600,0000 7.080,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) Un 6.203,52 17.280,0000 6.203,52
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) Un 810,00 18.000,0000 810,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) Un 528,00 12.000,0000 528,00
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) Un 680,00 10.000,0000 680,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) Un 6.105,00 82.500,0000 6.105,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 22.126,52

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 511/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) Un 2.131,20 120,0000 2.131,20
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.131,20

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) Un 261,00 100,0000 261,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) Un 604,80 8.640,0000 604,80
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) Un 783,00 300,0000 783,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 1.648,80

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 506/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) Un 151,50 500,0000 151,50
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) Un 371,52 216,0000 371,52
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 523,02

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 506/2022 PARA USO DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOSADO 10% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500 ML (COMUM) Un 56,00 16,0000 56,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) Un 123,84 72,0000 123,84
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 179,84

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) Un 2.290,00 250,0000 2.290,00
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) Un 738,00 600,0000 738,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 3.028,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 509/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) Un 105,40 100,0000 105,40
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) Un 1.098,60 600,0000 1.098,60
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1.204,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 509/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) Un 632,40 600,0000 632,40
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 632,40

Fornecedor: stock med produtos medico-hopitalares ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 514/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) Un 909,00 300,0000 909,00
Total stock med produtos medico-hopitalares ltda 909,00

Fornecedor: stock med produtos medico-hopitalares ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 514/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) Un 909,00 300,0000 909,00
Total stock med produtos medico-hopitalares ltda 909,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) Un 113,88 120,0000 113,88
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) Un 468,70 100,0000 468,70
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) Un 153,15 50,0000 153,15
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) Un 1.950,00 15.000,0000 1.950,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) Un 1.650,00 75.000,0000 1.650,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) Un 907,20 3.600,0000 907,20
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) Un 840,00 600,0000 840,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) Un 378,00 1.260,0000 378,00
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) Un 360,75 50,0000 360,75
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) Un 1.368,00 720,0000 1.368,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) Un 1.518,00 552,0000 1.518,00
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) Un 2.343,50 500,0000 2.343,50
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) Un 459,45 150,0000 459,45
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 12.510,63

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 513/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) Un 101,40 200,0000 101,40
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) Un 134,40 600,0000 134,40
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) Un 710,64 7.560,0000 710,64
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) Un 80,00 50,0000 80,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.026,44

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 513/2022, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) Un 304,20 600,0000 304,20
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 304,20

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: 4 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO TROPONINA I CARDÍACA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
teste Cx 600,00 4,0000 600,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 600,00

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 515/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) Un 6.502,50 450,0000 6.502,50
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6.502,50

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ITC 4022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 95 AH Un 450,00 1,0000 450,00
Total RENATO RECH 450,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 75 MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 3080. 15 DENSITOMETRIAS ÓSSEAS, NF: 3081 E 1 BIÓPSIA DE PROSTATA, NF: 3082. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE PROSTATA Un 240,18 1,0000 240,18
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO Un 3.375,00 75,0000 3.375,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) Un 826,50 15,0000 826,50
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 4.441,68

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO JAE9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IOP9094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 160,00 1,0000 160,00
AUTOMATICO Un 350,00 1,0000 350,00
PORTA ESCOVA VEICULO Un 115,00 1,0000 115,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 625,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PORTA DO VEÍCULO JAI4A94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 90,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: JOSE VALMIR PEREIRA DA SILVA, 21/02/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JEAN EDUARDO NOGUEIRA, 07/02/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. ANDRE ROBERTO GIRARDI DE LIMA,20/02/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. GETULIO FARIAS DE VARGAS, 17/02/22, DO HNSO PARA O INSTITUTO CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE. VITOR HUGO ANESI,28/02/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ADEMIR DE JESUS ABREU, 25/02/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ALCIDES TERMUS, 06/02/22, HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. JOSIAS CANDIDO MARQUES, 27/02/22, HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE INGRID BILHAN HENTI, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 36.977,60 8,0000 36.977,60
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Porto Alegre 230 km ser 9.740,50 1,0000 9.740,50
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 46.718,10

Fornecedor: SALVADOR & SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.120.346/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPOS DE PLASTICO Un 23,85 3,0000 23,85
Total SALVADOR & SALVADOR 23,85

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PORTA DO VEÍCULO 4022 DUCATO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 150,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: 038/1.14.0003281-6 E FRANCISCA PAZIN FURLANETTO 038/1.14.0003281-6/ 038/3.15.0000706-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANCORON 200MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 153,03 1,0000 153,03
BETASERC 24MG.CP.(JUDICIAL) Un 164,16 1,0000 164,16
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 317,19

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: NELSON LEITE 038/1.07.0005573-2 E EVALDO JOAOA PETRY 038/1.15.0001384-8

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICOSAMINA 1,5G SACHE (COMUM) (JUDICIAL) Un 413,46 1,0000 413,46
BICALUTAMIDA 50MG (COMUM) (JUDICIAL) Un 1.060,92 1,0000 1.060,92
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.474,38

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: ZELINDA ELISA BADALOTTI 038/1.11.0000552-0 E PETROLINA ROSSONI CARDOSO 038/1.10.0005249-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VYTORIN 10/20MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 783,20 1,0000 783,20
DIOVAN 80MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 831,70 1,0000 831,70
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.614,90

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS TABAGISTAS VISTO QUE O ESTADO NAO ESTA ENVIANDO. JUSTIFICATIVA ANEXA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG CP (ESPECIAL) Un 508,40 10,0000 508,40
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 508,40

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: EDA DE VARGAS VIEIRA 038/1.13.0004397-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE (COMUM) (JUDICIAL) Un 623,63 1,0000 623,63
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 623,63

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA O PACIENTE CLOVES SOUZA DA SILVA 038/1.10.0000765-2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENSINA 0,150MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 73,40 1,0000 73,40
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 73,40

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMNETOS JUDICIAIS PARA AS PACIENTES: ADRIANA DE FATIMA LIMA PAIM 038/3.15.0000755-9 E ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-082018.8.21.0038 E 9002273-87.2018.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISFOR SACHES UNID (COMUM) (JUDICIAL) Un 569,68 1,0000 569,68
OMEGA 3 1000 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 599,00 1,0000 599,00
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.168,68

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTORIA DE MARKETING, MANUTENÇÃO E SUPORTE SITE E HOSPEDAGEM WEB, GESTAO DE REDES SOCIAIS DO SAE, NF: 5366.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Criação de site institucional para o SAE Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 1.450,00

Fornecedor: CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.757.114/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/18 CP 2/2018, MARÇO/22, REFERENTE AO PIM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 43.420,00 1,0000 43.420,00
Total CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA 43.420,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 32 ESPIROMETRIAS, NF: 7700. 19 DOPPLER VENOSO, NF: 7699 E ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 7701. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 843,50 7,0000 843,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 1.870,00 22,0000 1.870,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) Un 3.841,80 19,0000 3.841,80
EXAME ESPIROMETRIA Un 3.200,00 32,0000 3.200,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 12.736,80

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 210. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 14.600,67 1,0000 14.600,67
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 14.600,67

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/22, NF: 2930.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA Un 1.444,62 1,0000 1.444,62
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.444,62

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORDADOS LOGOTIPO Un 152,00 4,0000 152,00
BORDADOS LOGOTIPO Un 456,00 12,0000 456,00
COLETE Un 2.110,00 1,0000 2.110,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 2.718,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1354. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 2.289,50 19,0000 2.289,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 85,00 1,0000 85,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 5.346,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 220 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, NF: 101. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO Un 7.333,00 1,0000 7.333,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.333,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA O PESSOAL QUE ESTARAO DIA 29/03/22 NO DOM ORLANDO DOTTI PARA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DE VACARIA E REGIAO SOBRE O DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refrigerantes de 2 litros sortidos Un 45,00 5,0000 45,00
AGUA l 16,00 4,0000 16,00
LANCHES Un 320,00 1,0000 320,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 381,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NO MES DE FEVEREIRO/22 NOS PACIENTES: JOCELI RODRIGUES DE SIQUEIRA E ELIZEU G RIBEIRO. NF: 165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Un 600,00 1,0000 600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 600,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 30 CONSULTAS DE OTORRINO, NF: 164, FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Un 2.400,00 30,0000 2.400,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.400,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL: ETELVINO BRAZ DE LEMOS, 04/03/22, HNSO PARA HOSPITAL GERAL E JOAO FLAVIO ANTUNES, 07/03/22, HNSO PARA HOSPIATL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: NERI PAULO FERREIRA DEON, 14/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JOAO CARLOS DE SOUZA, 14/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL E VALDECI NUNUES RIBEIRO, 14/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL Km 13.866,60 3,0000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE; MATINHA PADILHA BUENO, 19/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 6 VIAGENS PARA PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do Un 5.940,00 6,0000 5.940,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 5.940,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA, NF: 182 E 16 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 181. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 2.180,00 1,0000 2.180,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.180,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DE CUIDADOS COM O RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLYER EM PAPEL COUCHE14X18CM Un 410,00 1,0000 410,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 410,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL Un 111,00 3,0000 111,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 111,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NO MES DE JANEIRO/22, NOS PACIENTES: MATEUS ALVES BOEIRA, LEOCLIDES DE MACHADO SIQUEIRA, ANDREIA LUCIA GNOATO, JOSE VANDERLEI PEREIRA DE QUADRA E ARNO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.000,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 9 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/22, NF: 94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.800,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 14 CONSULTAS OFTALMO, NF: 92.FEVEREIRO/22 E 15 CONSULTAS OFTALMO, NF: 93. MARÇO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 2.320,00 29,0000 2.320,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 2.320,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAR PAPEIS PARA SECAGEM DE MAOS NA UNIDADE DE SAÚDE KM4 E KENEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL TOALHA Un 140,00 4,0000 140,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 140,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 194. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 11.114,31 1,0000 11.114,31
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.114,31

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 54 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, NF: 149.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 4.320,00 1,0000 4.320,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 4.320,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 695. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 22.001,22 1,0000 22.001,22
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 22.001,22

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 44.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.760,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 62 CONSULTAS ORTOPEDICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 2136

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 4.960,00 62,0000 4.960,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 4.960,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 l 9.316,21 1.892,0000 9.316,21
Litros de óleo diesel S 10 l 20.680,80 4.200,0000 20.680,80
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 29.997,01

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA DO TRITURADOR DA ATENÇAO BASICA, MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO DA BALANÇA INFANTIL DO SOBOPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 330,00 1,0000 330,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 330,00

Fornecedor: EDUARDO PADILHA MACAGLIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.431.197/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA CAMARA DE VACINAS DA VIGILANCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 750,00 1,0000 750,00
CONTROLADOR Un 986,00 1,0000 986,00
Total EDUARDO PADILHA MACAGLIA 1.736,00

Fornecedor: MF PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARCOS ROBERTO S. FONS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.900.819/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENCANAMENTO NA PIA DA SALA DE MEDICAÇAO DA UPA, LIMPEZA, NOVO ENCANAMENTO E LIGAÇAO NA CAIXA DA CALHA E VEDAÇAO NOS VASOS SANITARIOS E PASSAGEM DE CABOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 300,00 1,0000 300,00
Total MF PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARCOS ROBERTO S. FONS 300,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA E MECANICA DO VEÍCULO IYH2544.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 240,00 1,0000 240,00
BARRA AXIAL Un 176,00 2,0000 176,00
TERMINAL DA DIRECAO Un 108,00 1,0000 108,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 524,00

Fornecedor: IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.625.395/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 5 CAIXAS DE FILME DE RAIO X PARA A UPA, PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE IMAGEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME DRY RAIO X Cx 1.475,00 5,0000 1.475,00
Total IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA 1.475,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 7 RAIOS X PANORAMICOS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 4170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO Un 577,50 1,0000 577,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 577,50

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 50 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 1638

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio Un 13.437,50 1,0000 13.437,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13.437,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO Un 4.893,50 1,0000 4.893,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.893,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 404 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, NF: 236. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO Un 13.371,92 1,0000 13.371,92
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.371,92

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS, REALIZADAS NOS MESES DE DEZEMBRO/21, JANEIRO/22 E FEVREIRO/22. NF: 44.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO Un 1.921,95 1,0000 1.921,95
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.921,95

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE 227,90 KG DE ROUPAS DE CAMA DA UPA, NF: 6859, JANEIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 911,60 1,0000 911,60
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 911,60

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ESPECIALIDADES, TOMO COM ANESTESIA, MARÇO 2022, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 1.200.000,00 1,0000 1.200.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.200.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MARÇO 2022, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 711.203,51 1,0000 711.203,51
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 711.203,51

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA E HEMODIALISE, JANEIRO 2022, NF 7411 E 7410, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE Un 259.207,80 1,0000 259.207,80
TOMOGRAFIA Un 20.483,52 1,0000 20.483,52
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 279.691,32

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, DECRETO Nº56015/21. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 277.508,77 1,0000 277.508,77
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 277.508,77

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE UTI TIPO II, PORTARIA 3186/19, NF: 7488. PORTA ENTRADA HOSPITALAR, PORTARIA 3604/19, NF: 7489. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) Un 115,50 1.500,0000 115,50
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) Un 1.809,50 23.500,0000 1.809,50
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 1.925,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 512/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) Un 10.800,00 108.000,0000 10.800,00
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) Un 935,00 11.000,0000 935,00
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) Un 3.520,00 44.000,0000 3.520,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 15.255,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 424 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 18008.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL ser 4.028,00 424,0000 4.028,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 4.028,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REPARO NA PORTA E SERVIÇO DE TORNO, DO VEÍCULO IOP9084 =350,00. EXAMINAR VAZAMENTO ÁGUA, TIRAR RADIADOR PARA REPAROS, TROCA EIXO BLOCO MOTOR, SOLDAR RADIADOR E LIMPEZA DO VEÍCULO IVR5589 =400,00. EXAMINAR FUNCIONAMENTO MOTOR E BUSCA NO POSTO, DO VEÍCULO IOP9094= 280,00. TROCA PASTILHAS FREIOS DIANTEIROS E TROCA BATENTE, DO VEÍCULO IZT5J35= 250,00. EXAMINAR DESEMPENHO, LIMPEZA E TROCA FILTRO COMBUSTIVEL SISTEMA, DO VEÍCULO IVR5904= 180,00. EXAMINAR VAZAMENTO DE AGUA, TROCA DE MANGA SUPERIOR MOTOR, TROCA FILTRO DIESEL, DO VEÍCULO IZN9D91= 480,00. EXAMINAR DESEMPENHO, TIRAR TURBINA, TROCA DE TURBINA E DIAGNOSTICO E MONTAGEM CONFORME SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, DO VEÍCULO IZB7I75= 1.800,00. REVISAR EMBREAGEM E SUSPENÇAO, TROCA KIT EMBREAGEM, TROCA TENSOR CORREIA, TROCA RETENTOR SEMI EIXO LD, TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA PIVO SUSPENÇÃO DIREITO, 1/5 OLEO CAIXA CAMBIO, DO VEÍCULO IMG4J41= 1.406,00. EXAMINAR EMBREAGEM E SUSPENÇAO, TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE VOLANTE BIMASSA, TROCA AXIAL ESQUERDO E DIREITO, 1 GEOMETRICA E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO IZB7I75=910,00. REPAROS FECHADURA TAMPA VEDAÇÃO FIXAR BORRACHAS, AJUSTAR TAMPA CAÇAMBA, DO VEÍCULO IZT5J35= 140,00. REPARO BATENTE TRASEIRO PORTA, DO VEÍCULO IZN9D91= 240,00. EXAMINAR FREIOS E FILTRO DIAGNOSTICO ATUALIZAR, DO VEÍCULO IZB7I75= 240,00. PEDIDOS Nº 4064, 4205, 4207, 4063, 4065, 2021, 2022, 4106, 2023, 4096, 4189, 2027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 6.676,00 1,0000 6.676,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 6.676,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RALOS E TOMADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE TOSCANO, IMPERIAL, CMM, MANUTENÇAO E INFORMATICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIFAO SANFONADO m 45,00 3,0000 45,00
GRELHA PARA RALOS Un 20,00 1,0000 20,00
BROCA Un 21,50 1,0000 21,50
TAMPA PÇ 25,00 1,0000 25,00
TRENA 20 METROS ABERTA Un 40,00 1,0000 40,00
CANALETA Un 200,00 20,0000 200,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 351,50

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CHAVES PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS CONSERTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PESSOAL DA MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 140,50 1,0000 140,50
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 140,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, SERVIÇOS COMPETENCIA FEVEREIRO/22. DEMONSTRATIVOS 21997 E 21998.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 7.836,25 1,0000 7.836,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.836,25

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 29 CONSULTAS VASCULARES, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22, NF: 509.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR Un 2.320,00 29,0000 2.320,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.320,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 236/21, MARÇO 2022, REFERENTE A EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 406.000,00 1,0000 406.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 406.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 20 VIAGENS PARA CAXIAS DO SUL E 1 VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto Un 22.550,00 20,0000 22.550,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb Un 1.809,60 1,0000 1.809,60
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 24.359,60

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 508/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) Un 9.180,00 180.000,0000 9.180,00
Total GRAMS & GRAMS LTDA 9.180,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 l 169,02 6,0000 169,02
FILTRO DE OLEO PÇ 25,11 1,0000 25,11
FILTRO DE AR Un 49,28 1,0000 49,28
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 243,41

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA E LIMPEZA DOS VIDROS DO VEÍCULO JAH7D92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) Un 75,00 1,0000 75,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 75,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO IOP9094

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA PÇ 360,00 1,0000 360,00
FILTRO COMBUSTIVEL Un 16,00 1,0000 16,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 376,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 50 CONSULTAS E 15 PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE DARMATOLOGIA, NF: 2995. 136 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3001. REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 5.800,00 1,0000 5.800,00
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 10.880,00 136,0000 10.880,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 16.680,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE, NF; 11562. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve l 45,00 50,0000 45,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu l 3.212,92 1,0000 3.212,92
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 3.257,92

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, NF: 1226. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 29.214,54 1,0000 29.214,54
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29.214,54

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, MICHELE DA SILVA FRANCO, MARÇO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 503/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) Un 473,76 5.040,0000 473,76
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) Un 2.070,00 30.000,0000 2.070,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) Un 8.136,00 72.000,0000 8.136,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.679,76

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2318/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) Un 310,00 200,0000 310,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 310,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UPA. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2318/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) Un 2.945,00 1.900,0000 2.945,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 2.945,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM DOS PAMPAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO Un 90,00 2,0000 90,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 90,00

Fornecedor: DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.268.088/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA MELHOR ORGANIZAÇAO E ESTRUTURAÇAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIOS Un 17.600,00 1,0000 17.600,00
Total DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS 17.600,00

Fornecedor: ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.929.621/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: 46 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NF: 686 E 687. FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 3.680,00 46,0000 3.680,00
Total ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA 3.680,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 8 MONTAGENS NOS VEÍCULOS: IZT5J35, RTC5E31, IVR5605, ITC4022 E 1 REMENDO NO VEÍCULO IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS Un 200,00 1,0000 200,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 200,00

Fornecedor: JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 827.423.590-87

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, JOAO ARTUR GUARIENTI, MARÇO 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI 3.050,00

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 505/2022, UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) Un 742,50 100,0000 742,50
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 742,50

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 505/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) Un 4.455,00 600,0000 4.455,00
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 4.455,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MANITENÇAO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO IXH7899

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 190,00 1,0000 190,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 190,00

Fornecedor: DZ REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.100.354/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA EMERGENCIAL DE MOTOR CIRURGICO PARA AS ATIVIDADES DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO JUSTIFICATIVA QUE O UNICO MOTOR CIRURGICO QUE DISPOMOS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS QUE NAO FORAM POSSIVEIS DE SOLUCIONAR NOS ULTIMOS CONSERTOS .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRICO Un 4.895,00 1,0000 4.895,00
Total DZ REPRESENTAÇÕES LTDA 4.895,00

Fornecedor: ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.251.150/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO VIA REGISTRO DE PREÇOS DO CONDESUS PARA REALIZAÇÃO DE 90 ENDOSCOPIAS E 50 COLONOSCOPIAS, AUT. FOR. 529/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. Un 22.500,00 50,0000 22.500,00
EXAME DE ENDOSCOPIA ser 22.500,00 90,0000 22.500,00
Total ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45.000,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1974. FEVEREIRO/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 2.975,00 35,0000 2.975,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 3.374,00 28,0000 3.374,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 1.672,00 22,0000 1.672,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) Un 68,00 1,0000 68,00
ultrassonografia de partes moles Un 560,00 7,0000 560,00
Total MT RIBAS MARCONATO 13.438,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE EM UTI MOVEL: MARIA TEREZA DE SOUZA DUTRA, 15/02/22, A AMBULANCIA CHEGOU ATE O LOCAL NO HOSPITAL, AO EMBARCAR A PACIENTE A MESMA TEVE UMA PARADA CARDIACA E NAO RESISTIU , COMO A AMBULANCIA JA TINHA CHEGADO A VACARIA FOI COBRADO DE LAGOA VERMELHA A VACARIA. NELSON VIEIRA DE MORAES, 28/02/22 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL Km 8.065,00 1,0000 8.065,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 8.065,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: SANDRA( RESTANTE DO NOME DESCONHECIDO), DIA 16/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. ADÃO IVAN DO AMARAL PINTO, 11/03/22, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. THAYLOR DE MACEDO SANTOS, 06/03/22, DO HNSO PRA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL Km 15.525,00 1,0000 15.525,00
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 15.525,00

Fornecedor: SUBLIM ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.870.070/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DO RIM PELOS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA PRAÇA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA Un 1.750,00 50,0000 1.750,00
Total SUBLIM ART 1.750,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 35/21, MARÇO 2022 REFERENTE A EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, RECEPCIONISTAS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZADORAS DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 400.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHAO 10966/21 REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 VE´CULOS SPIN, FEVEREIRO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL Un 2.346,68 1,0000 2.346,68
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 2.346,68

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PLACAS PARA INSTALAÇAO NAS UBS CARAVAGIO E SAO PEDRO QUE ESTAO SENDO REFORMADAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM Un 3.645,00 1,0000 3.645,00
Total ARON GOULART SILVA 3.645,00

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 502/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) Un 450,00 3.000,0000 450,00
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 450,00

Fornecedor: ANA PAULA GUEDES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.973.840-77

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/22, NF: 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO Un 2.204,00 1,0000 2.204,00
Total ANA PAULA GUEDES MARTINS 2.204,00

Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.378.288/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 510/2022, AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) Un 1.340,64 10.080,0000 1.340,64
Total MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1.340,64

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RNA6I84, IXH7899, JAE9J74, JAY0H93, IZB7I75, IZT8E60, IYW9439, IVR5589, JAY6A93, RTC5E32, RNB7A34, JAH7D92, IZT5J35, JAH7E19, RNA6I91, IYI7139, RTC5E31, JAH7E19, ITC4022, RNS0H59.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA 1.450,00

Fornecedor: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.074.498/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: 20 UNIDADES DE CAIXA TERMICAS 15 LITROS COM TERMOMETRO DE MINIMA E MAXIMA EMBUTIDO. O PEDIDO SE FAZ NECESSARIO PELA NECESSIDADE DE CONSERVAÇAO DOS IMUNOBIOLOGICOS DE ROTINA NO USO DIARIO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA TERMICA 32 LITROS Un 6.900,00 20,0000 6.900,00
Total REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6.900,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.139.599,46

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS INTERNAS LARGURA: 900MM ALTURA: 1500MM PROFUNDIDADE: 500MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT Un 534,00 1,0000 534,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 534,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. Un 36,00 60,0000 36,00
Caneta Gel Un 14,50 1,0000 14,50
ADESIVO Un 5,50 1,0000 5,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 56,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAVE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 9,00 1,0000 9,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 9,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média M³ 1.049,50 5,0000 1.049,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.049,50

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS CERTIDÕES ATUALIZADAS + ÔNUS DAS MATRÍCULAS N° 33.094 E N° 33.095.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 142,56 1,0000 142,56
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 142,56

Fornecedor: ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.947.988/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE 5 GUARDA SOL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 350,00 5,0000 350,00
Total ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE 350,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 l 1.198,20 200,0000 1.198,20
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 1.198,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMMENTO AO TURISTA- CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA Un 23,50 1,0000 23,50
ABRAÇADEIRA DE CANO Un 1,50 1,0000 1,50
CANO m 14,40 3,0000 14,40
COLA Un 4,00 1,0000 4,00
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm Un 2,50 1,0000 2,50
VEDA ROSCA LIQUIDO PÇ 2,00 1,0000 2,00
JOELHO 20 X 1/2 Un 3,30 1,0000 3,30
JOELHO 20 Un 0,85 1,0000 0,85
LUVA 20 X 1/2 Un 3,00 1,0000 3,00
CHUVEIRO ELÉTRICO Un 11,95 1,0000 11,95
Abraçadeira de rosca sem fim 1/2 Un 1,40 2,0000 1,40
PARAFUSO Un 0,40 4,0000 0,40
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 68,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSOES DO MES DE MARÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 540,23 1,0000 540,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 540,23

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM CASCO DE 20L PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASCO Un 30,00 1,0000 30,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 30,00

Fornecedor: FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.299.724/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESRATIZAÇÃO ser 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA 1.000,00

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRADE UM REFLETOR LED 100W INDUSTRIAL 6500K PARA ILIMINAÇÃO DA SANTA DA CATEDRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR Un 255,00 1,0000 255,00
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 255,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE MATA MATO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO l 150,00 6,0000 150,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 150,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS AR CONDICIONADO DO SENAI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 600,00 1,0000 600,00
Total MULTIARSUL EIRELI 600,00

Fornecedor: VILCIANE BORGES CHILANTI - JEANINE CHILANTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.852.700/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO EVENTO ROTA DAS ANITAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO NO EVENTO ROTA DAS ANITAS ser 600,00 1,0000 600,00
Total VILCIANE BORGES CHILANTI - JEANINE CHILANTI 600,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 6.583,29

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO PARA REALIZAR A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS E KIT DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA MUDAS 10X20, CONTENDO 1.000 UNIDADES Pct 1.150,00 1.000,0000 1.150,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.150,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONCERTO DO PORTÃO DA FRENTE DO CRAS EM FUNÇÃO QUE O MESMO NÃO ESTAVA EM CONDIÇOES DE USO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 157,00 1,0000 157,00
CADEADO Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 217,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE DOIS AR CONDICIONADOS UM DE 18000(DEZOITO MIL)BTUS PARA ARECEPÇÃO E OUTRO DE 9000(NOVE MIL)BTUS PARA A SALA DO SECRETARIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO 1800 BTU Un 2.830,00 1,0000 2.830,00
Ar condicionado split, 12.000 BTUs, quente e frio, sem instalação Un 2.099,00 1,0000 2.099,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 4.929,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA TECIDO BLACAUT DE 1,40X1,40 NA COR AZUL REAL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA 2,40M X 1,60M Un 310,00 1,0000 310,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 310,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL E KIT DE HIGIENE PARA CRIANÇAS RECÉM NASCIDAS OS MESMO SERÃO ADQUIRIDOS PARA SEREM ENTREGUES PARA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA DE MATERNIDADE Un 3.995,00 50,0000 3.995,00
BODY COM MANGA Un 945,00 50,0000 945,00
MIJAO COM PE Un 645,00 50,0000 645,00
MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL Un 1.995,00 50,0000 1.995,00
Meia pérola, tamanho pequeno. Pct 225,00 50,0000 225,00
LUVA Un 225,00 50,0000 225,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Pct 645,00 50,0000 645,00
COBERTOR PARA BEBÊ - INFANTIL - PELO ALTO ANTIALÉRGICO COM ACABAMENTO EM DEBRUM. COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO. BORDA 100% POLIAMIDA. SUPERFÍCIE 100% ACRÍLICO. TAMANHO 90CM X 1,10CM Un 2.499,50 50,0000 2.499,50
BANHEIRA DE PLÁSTICO RÍGIDO COM MANGUEIRA E SUPORTE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BANHEIRA: - COR: BRANCA - BANHEIRA PLÁSTICA COM VÁLVULA E SABONETEIRA - BANHEIRA ACOMPANHADA DE MANGUEIRA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA - CANTOS ARREDONDADOS, AMPLO ESPAÇO INTERNO - IDEAL PARA BEBÊS ATÉ 15 KG - CAPACIDADE MÁXIMA DE 20 LITROS (SEM O BEBÊ) - LIMITE DE USO SUGERIDO DE 5 LITROS (COM O BEBÊ) - MEDIDAS APROXIMADAS DA BANHEIRA (AXLXP): 19X75X45 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SUPORTE: - COR: BRANCA - COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - ABA DE SEGURANÇA LATERAL - ESTRUTURA DOBRÁVEL - SUPORTA O PESO DA BANHEIRA DE 2,2KG E DE UM BEBÊ DE ATÉ 15KG. - MEDIDAS APROXIMADAS DO SUPORTE (AXLXC): 86X77X49 C Un 2.250,00 50,0000 2.250,00
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML Un 425,00 50,0000 425,00
CHUPETA Un 215,00 50,0000 215,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) tu 495,00 50,0000 495,00
KIT PÇ 1.145,00 50,0000 1.145,00
MIJAO SEM PE Un 645,00 50,0000 645,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 16.349,50

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO COM ETIQUETA PARA MELHOR INDETIFICAÇÃO DAS CHAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chaveiro cortador de unha e abridor de garrafas em metal (ferro fundido injetado e laminado). Dimensões aproximadas: 6cm de altura por 3cm de largura. Área aproximada de gravação: 2,5cm de diâmetro. Tipo de gravação: adesivo com acabamento em resina epóxi, com fundo branco e logo do SAE nas cores vermelho e amarelo. Acompanhado de argola metálica. Un 29,70 30,0000 29,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 29,70

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MES 510,00 1,0000 510,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO Un 495,00 1,0000 495,00
CHICOTE DO ATUADOR Un 20,00 1,0000 20,00
BICO DE ENCHER PNEU 250MM Un 240,00 1,0000 240,00
REPARO Un 15,00 1,0000 15,00
SONDA LAMBDA Un 365,00 1,0000 365,00
DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 1.725,00

Fornecedor: MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.960.980/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PASCOA ONDE OS MESMO SERÃO DISTRIBUIDOS NA CASA DO IDODO E CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM Kg 239,94 6,0000 239,94
BALAS DOCES Un 104,85 15,0000 104,85
PIRULITO Un 149,85 15,0000 149,85
GOMA Un 95,94 6,0000 95,94
CAIXA DE BOMBOM Cx 369,90 10,0000 369,90
Total MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA 960,48

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO PÇ 1,00 4,0000 1,00
Parafuso 10mm com bucha PÇ 0,80 2,0000 0,80
ARCO DE SERRA Un 32,00 1,0000 32,00
PICAO PÇ 77,85 1,0000 77,85
FLANGE 40 Un 39,00 1,0000 39,00
SILICONE TRANSPARENTE Un 7,00 1,0000 7,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 157,65

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE DESCARGA Un 149,85 3,0000 149,85
MAGUEIRA FLEXIVEL PÇ 7,50 1,0000 7,50
SOMBRITE m 132,50 10,0000 132,50
ARAME rl 32,90 1,0000 32,90
GANCHOS Un 3,30 6,0000 3,30
PARAFUSO PÇ 2,70 6,0000 2,70
ABRAÇADEIRA EM U 100 MM Un 24,65 1,0000 24,65
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 353,40

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA MODELO SEMI ECONÔMICA Un 23.851,50 150,0000 23.851,50
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 23.851,50

Fornecedor: MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.343/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM MOVEL FEITO SOBRE MEDIDA (BALCÃOSTENDIMENTO) PARA O CRAS, POIS O ANTIGO ESTÁ MUITO DETERIORADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO 1 PORTA, 2 DIVISORIAS ALTURA: 800MM LARGURA: 450MM PROFUNDIDADE: 450MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT Un 2.393,34 1,0000 2.393,34
Total MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN 2.393,34

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PASCOA DO CREAS E DA CASA DOS IDOSOS FORAM ADQUIDOS DOCES A MAIS PARA PODER DESENVOLVER ALGUMAS ATIVIDADES NA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM Kg 239,94 6,0000 239,94
BALAS DOCES Un 104,85 15,0000 104,85
PIRULITO Un 149,85 15,0000 149,85
GOMA Un 95,94 6,0000 95,94
CAIXA DE BOMBOM Cx 369,90 10,0000 369,90
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 960,48

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVAÇÃO DA NOVA VAN DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO Un 630,00 1,0000 630,00
Total ARON GOULART SILVA 630,00

Fornecedor: MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.827.745/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PERSIANAS DA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MES 120,00 1,0000 120,00
Total MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS - CIA DA PERSIANA 120,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 54.137,05

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT DE DOCES PARA A PASCOA(1 OVO DE CHOCOLATE, 1 COELHINHO DE CHOCOLATE, 100G DE BALAS, 2 PCTS DOCILE OU DORI,2 PCT DE GOMA, 2 PASTILHAS E 2 BIS), ESTE DOCES SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL (VESPERA DA PASCOA E PASCOA) O LOCAL DE ENTREGA DOS MESMO SERÁ NA PRAÇA DALTRO FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 8.439,88 530,8100 8.439,88
KIT PÇ 4.280,12 269,1900 4.280,12
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 12.720,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA EXEL 60 PARA O VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total RENATO RECH 280,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 30,00 1,0000 30,00
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti Kg 388,00 100,0000 388,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 780,00 30,0000 780,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.168,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DA IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO 559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 138,06 1,0000 138,06
Locação de impressoras Un 58,82 1,0000 58,82
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 513,23 1,0000 513,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 710,11

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES COMPLETA DOS VEICULOS SPIM BRANCA PLACA IWE 1436. SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, CITROEN BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 300,00 5,0000 300,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 300,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.223,11

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JEAN BASCHERA DONDÉ - DONDE INFORMATICA E TEC. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.541.425/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR LENOVO V50S INTEL CORE i3-10100, 8GB DDR, SSD 128GB, WINDOWS 11 PRO + KIT TECLADO E MOUSE LENOVO, E UM MONITOR LED 19,5" ACER VGA/DHMI, PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR PÇ 4.648,00 4,0000 4.648,00
COMPUTADOR Un 7.274,00 2,0000 7.274,00
Total JEAN BASCHERA DONDÉ - DONDE INFORMATICA E TEC. 11.922,00

Fornecedor: DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.908.510/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES LENOVO V50S INTEL CORE i3-10100, 8GB DDR, SSD 128GB MINDOWS 11 PRO + KIT TECLADO E MOUSE LENOVO E 04 MONITORES LED 19,5" ACER VGA/HDMI, PARA USO DOS PROCURADORES DO JURIDICO DESTE MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR PÇ 4.648,00 4,0000 4.648,00
COMPUTADOR Un 7.274,00 2,0000 7.274,00
Total DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS 11.922,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 23.844,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois carrinhos de mão 55 litros, duas colheres de pedreiro, dois serrotes 22 profissionais, uma talhadeira 18x250mm, oito trenas de 5 metros para os pedreiros e demais servidores da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO Un 604,62 2,0000 604,62
Colher de pedreiro com cabo de madeira, cantos arredondados n° 10, sem solda. Un 61,24 2,0000 61,24
Serrote profissional 22", dentes médios, cinco dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada. Un 98,78 2,0000 98,78
TALHADEIRA Un 26,13 1,0000 26,13
TRENA Un 233,76 8,0000 233,76
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.024,53

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dez óculos incolores para os servidores das obras da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR Un 63,20 10,0000 63,20
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 63,20

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Compra de um martelo 25mm, uma marreta oitavada, um nível 18 alumínio magnético, duas torques 12 armador, uma broxa 17cm, dois arco de serra fixo, dez luvas nitrilicas G, duas enxadas com cabo de madeira 8 para os pedreiros da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Martelo carpinteiro 25 mm com cabo em fibra Un 32,89 1,0000 32,89
MARRETA Un 34,89 1,0000 34,89
NIVEL Un 65,90 1,0000 65,90
TORQUES Un 91,80 2,0000 91,80
Trincha Un 7,69 1,0000 7,69
ARCO DE SERRA Un 55,80 2,0000 55,80
LUVA Un 121,90 10,0000 121,90
ENXADA COM CABO Un 99,78 2,0000 99,78
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 510,65

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg sc 907,40 26,0000 907,40
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 907,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pedido de matrícula atualizada de n. 28.474 de propriedade do Município de Vacaria junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 35,48 1,0000 35,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 35,48

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Compra de dois cintos de carpinteiro, um esquadro e três baldes de pedreiro para os pedreiros da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO PARA CARPINTEIRO Un 158,00 2,0000 158,00
Esquadro, corpo em aço temperado. Cabo em poliestireno. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas estampada no corpo. Medida: 76,2 mm Un 29,90 1,0000 29,90
BALDE DE PEDREIRO METAL Un 83,70 3,0000 83,70
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 271,60

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Un 82,00 200,0000 82,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. Un 6,65 5,0000 6,65
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 11,80 10,0000 11,80
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Un 17,64 12,0000 17,64
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 18,12 12,0000 18,12
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 18,12 12,0000 18,12
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 18,48 12,0000 18,48
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 18,12 12,0000 18,12
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 3,08 4,0000 3,08
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. Un 13,00 5,0000 13,00
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. Un 55,00 5,0000 55,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). Un 56,10 10,0000 56,10
Caixa arquivo morto em papelão, tamanho ofício (250x130x350mm) Un 30,00 10,0000 30,00
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. Pct 11,50 2,0000 11,50
Caixas de Visor transparente para pasta suspensa, contendo 50 unidades. Cx 25,50 3,0000 25,50
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. Un 782,50 250,0000 782,50
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.167,61

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Compra de uma machadinha para uso dos pedreiros da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Machadinha Cabo de Nylon Noryl, comprimento: 50cm, de porte médio, o produto possui cabeça rasgadora/batedora no lado oposto ao fio, sistema de conexão inverso (o olho está no cabo e não no machado), cabo de nylon noryl e design anatômico, que visa oferecer mais conforto para manusear com golpes mais preciso. Un 31,75 1,0000 31,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 31,75

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 109,00 100,0000 109,00
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M Un 95,30 10,0000 95,30
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 13,00 50,0000 13,00
Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 Un 48,00 30,0000 48,00
Etiquetas autoadesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 20 etiquetas Un 39,90 30,0000 39,90
MOUSE USB Un 67,90 2,0000 67,90
Total N.J.L. NEUBARTH 373,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das impressões, serviço de suporte técnico e software do mês de Março de 2022 referente ao contrato n. 197/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 1.028,66 1,0000 1.028,66
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.028,66

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra da troca do jogo e cabo de velas e correia dentada do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra para troca do kit de embreagem, pivô da suspensão, terminal da direção, articulação axial e jogo de pastilhas do veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 400,00 1,0000 400,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 400,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Compra da tampa do tanque do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Compra do jogo de cabos de velas, jogo de velas e correia dentada para o veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS PÇ 140,00 1,0000 140,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO Un 120,00 1,0000 120,00
CORREIA DENTADA Un 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 340,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Compra do kit de embreagem, pivo da suspensão, terminal da direção, articulação axial e jogo de pastilhas do veículo montana de placa IQY2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO kit 600,00 1,0000 600,00
PIVOS DE SUSPENSÃO Un 120,00 1,0000 120,00
TERMINAL DA DIREÇAO Un 90,00 1,0000 90,00
ARTICULAÇAO AXIAL Un 100,00 1,0000 100,00
JOGO DE PASTILHAS jog 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 990,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Montagem e troca dos pneus no veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCA PNEUS Un 40,00 1,0000 40,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 40,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Remendo e montagem do pneu do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 30,00

Fornecedor: C. PEZZINI - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.739.686/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo Un 9.252,00 240,0000 9.252,00
Total C. PEZZINI - EIRELI 9.252,00

Fornecedor: INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.212.382/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA EM PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa especializada para promover a regularização fundiária – REURB de núcleos urbanos informais, na modalidade REURB-S e REURB-E, de lotes urbanos, localizados nos bairros São Francisco, Barcelos, Porcinio Pinto e Loteamento Corsan – Bairro Vitoria, com total de 1000 (hum mil) lotes, sito no município de Vacaria/RS, em conformidade com a lei federal nº 13.465/2017, lei ordinária municipal 4505/2019 e decretos complementares, além da execução e consultoria da REURB, deverá ser disponibilizado ao município software de gestão de processos e software de autocadastramento dos beneficiários. Sendo estes lotes já possuem Cadastros Multifinalinalitários, levantamentos topográficos Un 70.000,00 400,0000 70.000,00
Total INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 70.000,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Compra de 5000 (cinco mil) unidades de cartões de visita 300g 4x4 verniz localizado para a Secretária de Habitação Deise Montanari.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.200,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 87.865,98

Total do Mês/Ano 03/2022: 10.792.634,04