PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2022 até 28/02/2022

Mês/Ano da Compra: 02/2022

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 173,60 20,0000 173,60
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 75,00 10,0000 75,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,40 10,0000 21,40
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 8,94 3,0000 8,94
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 8,70 3,0000 8,70
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,60 3,0000 3,60
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 26,04 3,0000 26,04
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 34,40 8,0000 34,40
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 40,80 12,0000 40,80
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 14,32 4,0000 14,32
Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 - Un 21,50 50,0000 21,50
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 86,80 10,0000 86,80
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,70 5,0000 10,70
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 2,79 1,0000 2,79
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,80 4,0000 14,80
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 43,40 5,0000 43,40
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 21,50 5,0000 21,50
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 35,80 10,0000 35,80
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM - Un 2,70 10,0000 2,70
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 41,76 3,0000 41,76
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB. - Un 37,99 1,0000 37,99
Pasta de plástico com elástico para prontuário, tamanho 1/2 folha de ofício - Un 9,00 5,0000 9,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 735,54

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 16,40 40,0000 16,40
Caneta esferográfica VERMELHO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 10,80 20,0000 10,80
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 20,00 10,0000 20,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 599,70 30,0000 599,70
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 135,90 30,0000 135,90
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 109,50 30,0000 109,50
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 7,98 6,0000 7,98
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,72 4,0000 4,72
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,70 10,0000 14,70
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,10 10,0000 15,10
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,10 10,0000 15,10
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,40 10,0000 15,40
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 37,20 10,0000 37,20
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,08 4,0000 3,08
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 53,70 5,0000 53,70
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 54,00 5,0000 54,00
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 178,00 4,0000 178,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 280,50 50,0000 280,50
Caneta hidrográfica 0,4mm, ponta fina, na cor azul. - Un 93,20 20,0000 93,20
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 22,65 5,0000 22,65
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 13,30 10,0000 13,30
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 13,30 2,0000 13,30
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,90 5,0000 5,90
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,55 5,0000 7,55
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,55 5,0000 7,55
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,62 6,0000 4,62
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. - Un 16,92 3,0000 16,92
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 22,36 4,0000 22,36
Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (durex), material plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, formato retangular, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante. - Un 69,65 5,0000 69,65
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 16,88 4,0000 16,88
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1.865,66

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 27,25 25,0000 27,25
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,20 5,0000 4,20
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 17,00 20,0000 17,00
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 47,65 5,0000 47,65
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 19,08 4,0000 19,08
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,60 10,0000 2,60
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,20 5,0000 16,20
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 41,60 10,0000 41,60
Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 - Un 16,00 10,0000 16,00
Total N.J.L. NEUBARTH 191,58

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 282,00 24,0000 282,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 282,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 450,00 30,0000 450,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 450,00

Total GABINETE DO PREFEITO 3.524,78

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INTERNET PARA O SISTEMA AUTO PATROL DE CONSULTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABO TIPO USB m 48,00 1,0000 48,00
PLACA - PLACA PCI WIRELESS PÇ 148,00 1,0000 148,00
Total SIDNEI TERRA TELES 196,00

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA DO APARELHO CELULAR DA SALA DE OPERAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR PARA BATERIA - PÇ 96,00 2,0000 96,00
CABO - CABO USB Un 68,00 1,0000 68,00
Total SIDNEI TERRA TELES 164,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL TAM 80X40MT PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA TÉRMICA DO APARELHO ETILOMETRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - BOBINA 08X40MT Un 39,00 6,0000 39,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 39,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTOS DO PORTÃO DE ACESSO DAS VIATURAS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - Un 80,00 2,0000 80,00
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO Un 217,00 1,0000 217,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 297,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO APRA SER UTILZIADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PORCA 5/16 Un 2,40 6,0000 2,40
PARAFUSO 5/16 - Un 2,40 2,0000 2,40
PARAFUSO SEXTAVADO - 5/16 Un 3,00 2,0000 3,00
Bucha 6 mm - Un 0,10 2,0000 0,10
BUCHA 6MM COM PARAFUSO - Un 0,20 2,0000 0,20
GANCHO FIXADOR GRANDE - Un 4,00 10,0000 4,00
FITA - Un 22,05 3,0000 22,05
INTERRUPTOR - PÇ 6,30 1,0000 6,30
Fita Dupla Face Pequena - rl 4,00 1,0000 4,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 95,25 15,0000 95,25
BUCHA - Un 1,20 6,0000 1,20
PARAFUSO - Un 1,20 6,0000 1,20
CANALETA COM ADESIVO - Un 11,60 1,0000 11,60
INTERRUPTOR SISTEMA X - Un 9,90 1,0000 9,90
CHAVE DE EMBUTIR - Un 12,60 1,0000 12,60
ARRUELAS - Un 3,20 4,0000 3,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 179,40

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA SER UTILIZADAS PARA A REPOSIÇÃO DA VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 185,00 5,0000 185,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 185,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 6,65 5,0000 6,65
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 13,00 5,0000 13,00
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. - Un 17,86 2,0000 17,86
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 8,44 2,0000 8,44
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 188,60 20,0000 188,60
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 599,70 30,0000 599,70
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 834,25

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 14.772,00 3.000,0000 14.772,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 14.772,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DA VAITURA S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO SUPERIOR - Un 552,00 2,0000 552,00
PIVO INFERIOR - Un 544,00 2,0000 544,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.346,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMTRIA E COSNERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇOD E GEOMTRIA E CONSERTO DA SUSPENSÃO Un 420,00 1,0000 420,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 420,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE GRAFICA PARA O SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS DE AUTUACAO POR EMBRIAGUEZ - Blc 390,00 5,0000 390,00
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 270,00 15,0000 270,00
PASTA PROTOCOLO - Un 1.590,00 1.000,0000 1.590,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 2.250,00

Fornecedor: RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.590/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BOQUILHAS PARA SER UTILIZADO NO APARELHO ETILÔMETRO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOCAL - BOCAIS DESCARTÁVEIS PARA USO INDIVIDUAL HOMOLOGADO PELO INMETRO PÇ 950,00 500,0000 950,00
Total RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB 950,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - Kg 58,20 15,0000 58,20
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 156,00 6,0000 156,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 214,20

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE OLÉO, FILTRO E MANUTENÇÃO DA MOTORCICLETA YAMAHA DE PALCAS ISJ7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MINERAL 20W50 l 54,00 2,0000 54,00
FILTRO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
SERVICO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 124,00

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E SOLDAS ROLDANA E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLCIAS DO PORTÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA 5 MM - CHAPA DE AÇO DE 5 MMX060X0,92 PARA COLOCOAÇÃO E CAIXA DE MUNIÇÃO Kg 840,00 2,0000 840,00
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E PINTURAS NA ESTRUTURA DO PORTÃO E CERCA DA GUARDA MUNICIPAL Un 450,00 1,0000 450,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 1.290,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 705,00 60,0000 705,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 705,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COSNERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 25,00 1,0000 25,00
CABO ADAPTADOR USB - Un 200,00 1,0000 200,00
Bomba de Combustivel - Un 1.375,00 1,0000 1.375,00
CORREIA - Un 120,00 1,0000 120,00
GUINCHO ELETRICO - PÇ 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 2.200,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - Un 200,00 1,0000 200,00
CORREIA DENTADA - Un 120,00 1,0000 120,00
SERVICO TECNICO - Un 220,00 1,0000 220,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 540,00

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 150.250,00 25.000,0000 150.250,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 150.250,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 56,52 12,0000 56,52
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 56,52

Fornecedor: AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.711.334/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BONES TATICOS PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONES - Un 2.000,00 25,0000 2.000,00
Total AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 2.000,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E DOS PROTOÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E DOS PORTÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL Un 2.830,00 1,0000 2.830,00
Total ARON GOULART SILVA 2.830,00

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA E CAMARA DE MONITORAMENTO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA HDCVI BULLET 1MP - Un 630,00 3,0000 630,00
CAIXA - CAIXINHA DE PASSAGEM PÇ 21,00 3,0000 21,00
CONECTOR - Un 15,00 3,0000 15,00
CERCA COM TELA ELETROSOLDADA 1,25 X 3,85 MTS - CERCA ELETRICA m 532,00 19,0000 532,00
CONECTOR P4 - Un 24,00 6,0000 24,00
CENTRAL CERCA ELETRICA - m 600,00 1,0000 600,00
BATERIA 12V - Un 130,00 1,0000 130,00
SERVICO TECNICO - Un 320,00 1,0000 320,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 2.272,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 184.114,37

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A LOJAS BENOIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 34 L.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROONDAS - Un 684,00 1,0000 684,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 684,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A LOJAS BENOIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO GARRAFAO DE 10/20 LITROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebedouro elétrico acessível. Linha doméstica. - Un 339,00 1,0000 339,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 339,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISÃO DE PREGOS TELHEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA AS RESIDENCIAS AFETADAS POR ALGUM EVENTO CLIMATICO ADVERSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO TELHEIRO 18X27 - Pct 3.300,00 100,0000 3.300,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.300,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 15.330,00 700,0000 15.330,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 15.330,00

Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.250.898/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 2.399,88 6,0000 2.399,88
Total ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.399,88

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 22.052,88

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 6,98 2,0000 6,98
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 28,00 1,0000 28,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 9,81 3,0000 9,81
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 15,60 3,0000 15,60
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 44,88 4,0000 44,88
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML - Un 16,19 1,0000 16,19
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFICIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x70cm - Un 98,98 2,0000 98,98
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 60,00 2,0000 60,00
XÍCARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES, NA COR MARROM - Un 58,20 6,0000 58,20
UNIDADES ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOX. ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA APROXIMADA DE 9 CM. - Un 5,49 1,0000 5,49
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 344,13

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 43,40 5,0000 43,40
Cola líquida, branca, com no mínimo 35g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,36 2,0000 2,36
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,40 2,0000 7,40
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,20 1,0000 1,20
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 8,68 1,0000 8,68
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 3,30 1,0000 3,30
Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lâmina de aço inoxidável, cabo de plástico ou emborrachado. - Un 39,90 1,0000 39,90
Caixa de giz COLORIDO escolar, não tóxico, antialérgico, com 60 unidades. Composição: gipsita desidratada, água e corantes orgánicos. - Un 3,71 1,0000 3,71
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm - Un 6,80 2,0000 6,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 116,75

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 1,33 1,0000 1,33
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,36 2,0000 2,36
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,54 2,0000 1,54
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 579,05 185,0000 579,05
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - , Un 42,72 3,0000 42,72
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - Pct 23,00 4,0000 23,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 650,00

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 4.507,50 750,0000 4.507,50
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 4.507,50

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 5.618,38

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A INFORMAQ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMÓRIA RAM 16 GB SSD 256 GB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK 15", CORE I7, SSD, MEMÓRIA 8 GB, PLACA DE VIDEO 2 GB, WIN PRO - MEMORIA RAM 16 GB Un 5.660,00 1,0000 5.660,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 5.660,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A DICA INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CAGE SMALLRIG 1 PUNHO DE MADEIRA 1 CAGE 1 ALÇA PARA CAGE SMALLRIG

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - CAGE SMALLRIG PÇ 590,00 1,0000 590,00
SUPORTE AS11 - PUNHO DE MADEIRA ALÇA LATERAL Un 477,00 1,0000 477,00
Suporte articulado para televisão: Material: aço carbono, com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática. Para televisores de 10 a 55 polegadas. Instalação na parede. Inclinação, articulação e rotação (4 movimentos), 130°- Giro de 360° na base da TV. - ALÇA PARA CAGE SMALLRIG TOP HANDLE Un 411,00 1,0000 411,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.478,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2022 PARA PERÍODO DE 12 MESES DE EXERCÍCIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.000,00

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 9.015,00 1.500,0000 9.015,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 9.015,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 25.153,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETAS MARCA PILOT BPS- GRIP 1.6, PARA A SECRETARAIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 85,00 10,0000 85,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 85,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CORRESPODENCIA COM 03 DIVISÓRIAS, PARA A COLOCAÇÃO DE PROCESSOS PELO SETOR DE LICITAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ACRILICA - COM 03 PRATELEIRAS Un 148,50 1,0000 148,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 148,50

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 347,20 40,0000 347,20
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 3.472,00 400,0000 3.472,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 14,90 5,0000 14,90
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 43,00 10,0000 43,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 347,20 40,0000 347,20
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 300,00 40,0000 300,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 21,50 5,0000 21,50
Teclado usb sem fio cor preta - Un 34,00 1,0000 34,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.579,80

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 5.343,92 1,0000 5.343,92
Total EBCT 5.343,92

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.697,71 1,0000 1.697,71
Total PROCERGS 1.697,71

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE UMA SERRA CIRCULAR BOSCH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR - Un 819,00 1,0000 819,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 819,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.294,66 1,0000 1.294,66
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.294,66

Fornecedor: MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.495.237/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ATERRO SANITÁRIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NANO LOCO - Un 80,00 1,0000 80,00
BOBINA - BOBINA CABO UTP CAPA DUPLA 4PX0,5 30 M Un 16,80 7,0000 16,80
CONECTOR P4 - Un 2,24 4,0000 2,24
SUPORTE - SUPORTE PAREDE CAVELETE P/ TUBO 3/4 PÇ 30,00 1,0000 30,00
FONTE 12 V - Un 20,96 1,0000 20,96
Total MG TEK INFORMATICA LTDA 150,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 973/2022 DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR ORÇADO E VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O E-MAIL ANEXO - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 35,27 1,0000 35,27
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 35,27

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16199/2021, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR ORÇADO E VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO CONFORME E-MAIL ANEXO - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 49,36 1,0000 49,36
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 49,36

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS FORNECIDOS PELO C.R.V.A PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. OFÍCIO 35/PGM/2022 E OFÍCIO 37/PGM/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 36,54 1,0000 36,54
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 36,54

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: OFÍCIOS FORNECIDOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA DAR CONTINUIDADE NAS EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO. OFÍCIOS: 500/PGM/2021; 533/PGM/2021; 542/PGM/2021; 543/PGM/2021; 549/PGM/2021; 556/PGM/2021; 004/PGM/2022; 006/PGM/2021 E 008/PGM/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 487,95 1,0000 487,95
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 487,95

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1495/2022, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR ORÇADO E VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO QUANTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME E-MAIL ANEXO - C.R.V.A.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 15,12 1,0000 15,12
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 15,12

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RÁDIO COMUNICAÇÃO, CONSERTO MICROFONE E RÁDIO, TROCA ANTENA E DESVIO CABO + AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 01 - INSTALAÇÃO RÁDIO COMUNICAÇÃO NOVO - 01 SERVIÇO CONSERTO MICROFONE - 01 SERVIÇO CONSERTO NA BASE / TROCA DE ANTENA / DESVIO CABO - 01 SERVIÇO CONSERTO RÁDIO Un 2.530,00 1,0000 2.530,00
ANTENA - 2X5/8 DE ONDA Un 980,00 1,0000 980,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 3.510,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 1.999,00 100,0000 1.999,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - , Un 14,24 1,0000 14,24
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 6,65 5,0000 6,65
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,70 10,0000 14,70
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,10 10,0000 15,10
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 267,00 6,0000 267,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 156,50 50,0000 156,50
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - Un 18,84 3,0000 18,84
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 2.492,03

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DOIS MOP PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP UMIDO ROTATORIO - Un 290,00 2,0000 290,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 290,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - l 14.772,00 3.000,0000 14.772,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 14.772,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO DATADOR PARA O SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO DATADOR - Un 65,00 1,0000 65,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 65,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA MILITARES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 135,00 3,0000 135,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 135,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CARIMBO PARA MARINA FOREST DUARTE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 35,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 12 DE FEVEREIRO DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO JÁ PARA CRIANÇAS DE 05 AOS 12 ANOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 800,00 1,0000 800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 800,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022, RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO 6º BIMESTRE E RELATÓRIO GESTÃO FISCAL- RGF 3º QUADRIMESTRE- 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.450,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS PARA A VIATURA ATM-9827, FORD/RANGER, PLACA MKX-5B75 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS Un 60,00 1,0000 60,00
PASTILHA DE FREIO - Un 255,00 1,0000 255,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 315,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de condução de precatória relativa ao Oficial de Justiça, para prosseguimento do processo: 5156533-05.2021.8.21.0001.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 138,06 1,0000 138,06
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 138,06

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL. PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 038/3.16.0000182-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 252,42 1,0000 252,42
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 252,42

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.17.0005090-9 E 038/1.13.0005474-5. PAGAMENTO DE GUIA DE DESPEÇA COM CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 038/1.04.0004147-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 2.308,60 1,0000 2.308,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 2.308,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: DESPESAS COM CONDUÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 038/1.16.0001619-9 E 038/1.04.0004126-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 92,14 1,0000 92,14
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 92,14

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO - OFÍCIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS: 5002499-92.2020.8.21.0038, 5003356-41.2020.8.21.0038, 5004663-30.2020.8.21.0038 E 5001183-78.2019.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 184,28 1,0000 184,28
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 184,28

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA RELATIVA AO OFÍCIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 5005982-96.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,07 1,0000 46,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias referente aos processos: 5009314-71.2021.8.21.0038, 5002510-24.2020.8.21.0038 e 5002870-39.2020.8.21.0021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 230,35 1,0000 230,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 230,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO RELATIVA AO OFÍCIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 5002295-48.2020.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,07 1,0000 46,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: 038/1.13.0002601-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 46,07 1,0000 46,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 46,07

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1495/202, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR ORÇADO E VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO QUANTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME E-MAIL ANEXO - C.R.V.A

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - COMPLEMENTO AO EMPNHO N° 1495/2022 Un 15,12 1,0000 15,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 15,12

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 109,00 100,0000 109,00
Etiquetas autoadesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 20 etiquetas - Un 13,30 10,0000 13,30
MOUSE USB - Un 101,85 3,0000 101,85
Total N.J.L. NEUBARTH 224,15

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guia para prosseguimento do processo judicial 50063597720208240019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 14,11 1,0000 14,11
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 14,11

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 51023356520218240023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 20,53 1,0000 20,53
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 20,53

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DATACENTER,VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , TERCEIRIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E VALOR DAS PÁGINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 456,90 1,0000 456,90
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REFERENTE AO ADENDO I - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 653,78

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: GUIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DATACENTER,VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , TERCEIRIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E VALOR DAS PÁGINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 543,60 1,0000 543,60
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REFERENTE AO ADENDO I - ser 58,82 1,0000 58,82
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 138,06 1,0000 138,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 740,48

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.213,16 1,0000 2.213,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.213,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 257,18 1,0000 257,18
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 257,18

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PGAMENTO, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA ILI 9482, LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 60,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 470,00 40,0000 470,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 3.525,00 300,0000 3.525,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 3.995,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guia de arrecadação - JUCERGS, referente a empresa Cia Sul Americana de Madeiras e Compensados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 128,34 1,0000 128,34
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 128,34

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento da guia de arrecadação - JUCERGS, referente à empresa Dorigon e Mitrus Serviços de Terraplenagem LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 78,99 1,0000 78,99
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 78,99

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM BALCÃO PARA O POSTO DA RECEITA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCÃO EM MADEIRA - BALCÃO Un 1.148,00 1,0000 1.148,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.148,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM CALL CENTER INDIV LEXUS PARA A RECEITA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO CALL CENTER - Un 498,00 1,0000 498,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 498,00

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 24.941,50 4.150,0000 24.941,50
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 24.941,50

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 4.500,00 300,0000 4.500,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4.500,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 300,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE COMPRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 300,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 300,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MUNTENÇÃO DAS CADEIRAS DO SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
estofado - Un 1.120,00 7,0000 1.120,00
RODÍZIO - Un 100,00 5,0000 100,00
BUCHA - Un 255,00 3,0000 255,00
PLATAFORMA - Un 140,00 1,0000 140,00
KIT RETENTOR - Un 225,00 3,0000 225,00
PISTAO - PISTÃO A GÁS PÇ 300,00 2,0000 300,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 2.140,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE CADEIRAS DO SETOR DE COMPRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLATAFORMA - Un 140,00 1,0000 140,00
RODÍZIO - Un 100,00 5,0000 100,00
estofado - Un 160,00 1,0000 160,00
PISTÃO A GÁS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 550,00

Fornecedor: MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.365.171/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMA - Un 60,00 1,0000 60,00
RODÍZIO - Un 200,00 10,0000 200,00
estofado - Un 640,00 4,0000 640,00
BUCHA - Un 255,00 3,0000 255,00
KIT REDENTOR - Un 150,00 2,0000 150,00
PLATAFORMA - Un 280,00 2,0000 280,00
PISTÃO A GÁS - Un 300,00 2,0000 300,00
Total MARIA BOIARE SKI WRUBLEWSKI 1.885,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSERTO DE UMA CADEIRA DO SETOR DE ARQUIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 150,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 200,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 RODÍZIOS, 2 ESTOFADOS E 2 BUCHAS PARA A CADEIRA DO SETOR DE ARQUIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODÍZIO - Un 100,00 5,0000 100,00
estofado - Un 320,00 2,0000 320,00
BUCHA - Un 170,00 2,0000 170,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 590,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 170,00 2,0000 170,00
KIT RETENTOR - Un 150,00 2,0000 150,00
PLATAFORMA - Un 140,00 1,0000 140,00
PISTÃO A GÁS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 610,00

Fornecedor: ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.127.005/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 340,00 4,0000 340,00
KIT RETENTOR - Un 225,00 3,0000 225,00
PISTÃO A GÁS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS 715,00

Fornecedor: CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.442.145/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR MATEUS LIMA DE ALMEIDA, LOTADO NO POSTO DA RECEITA FEDERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL - Un 350,00 1,0000 350,00
Total CERTTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 350,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DA RECEITA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - CARTÃO DE VISITA Un 1.000,00 4.000,0000 1.000,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 1.000,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA E CHAPEAÇÃO PARA A VIATURA SCANIA ABT-185 - EQP-1465 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO R$3.500,00 + MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO R$9.800,00 + MAO DE OBRA ELÉTRICA R$900,00 - TOTAL: R$14.200,00 Un 14.200,00 1,0000 14.200,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 14.200,00

Fornecedor: HP COM. SER. TECNOLOGIA TELECOMUNIC. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.502.001/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INTERNET NO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO A 12 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET MES 1.198,80 12,0000 1.198,80
Total HP COM. SER. TECNOLOGIA TELECOMUNIC. EIRELI 1.198,80

Fornecedor: JOSÉ ANTUNES CARNEIRO BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 201.431.090-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSÉ ANTUNES CARNEIRO BORGES 400,00

Fornecedor: WILLIAM VARELA MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 016.264.200-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total WILLIAM VARELA MONTEIRO 400,00

Fornecedor: LUCIANE CONCEIÇÃO NUNES DE CASTILHOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 952.510.730-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCIANE CONCEIÇÃO NUNES DE CASTILHOS 400,00

Fornecedor: GILNEI RISSARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 634.497.490-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GILNEI RISSARDI 400,00

Fornecedor: NADIA LUISA DA SILVEIRA BORTOLOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 018.287.240-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total NADIA LUISA DA SILVEIRA BORTOLOTTO 400,00

Fornecedor: DORVALINO FURLAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 420.400.780-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DORVALINO FURLAN 400,00

Fornecedor: SARTORI ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.891.114/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS HÉLICES PARA MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE BUSCA E RESGATE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HELICE - PÇ 600,00 2,0000 600,00
Total SARTORI ASSISTENCIA TECNICA 600,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.396.702/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPÁRIOS SEDES E USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE - ser 6.908,40 1,0000 6.908,40
Total ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) 6.908,40

Fornecedor: JULIANA DUMKE NEPOMUSCENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.403.550-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIANA DUMKE NEPOMUSCENO 400,00

Fornecedor: ELISABETE MOTA CABRAL COMERLATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 395.829.900-82

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELISABETE MOTA CABRAL COMERLATO 400,00

Fornecedor: JOSELI CONFORTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 326.430.040-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSELI CONFORTIN 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 117.186,46

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS COPIAS DE CHAVE PARA FUNCIONARIOS, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE CHAVES - Un 18,00 2,0000 18,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 18,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 104,00 20,0000 104,00
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 56,34 6,0000 56,34
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 160,34

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIA ATUALIZADA DE MATRICULA SOB O N° 1553, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL E PROJETO DE DESAPROPRIACAO DE AREA, BAIRRO GERTRUDES,SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - MATRICULA 1553 Un 41,26 1,0000 41,26
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 41,26

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 13,80 2,0000 13,80
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 13,80

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 54,50 10,0000 54,50
ESPONJA (ESPONJÃO) DE USO GERAL PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 260MMX102MM, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA DE ÁGUA. POSSUI DUPLA AÇÃO, UM LADO VERDE COM MATERIAL ABRASIVO QUE ATUA NA LIMPEZA DA SUJEIRA PESADA E UM LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA SUJEIRA LEVE E SUPERFÍCIES DELICADAS - Un 48,00 24,0000 48,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 260,00 5,0000 260,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, ALTA, TRANSPARENTE. CAPACIDADE MÍNIMA 19,8 LITROS. COM TAMPA E TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 405 X 290 X 245 MM. - Un 33,80 1,0000 33,80
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 396,30

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 140,25 15,0000 140,25
Total J.P CAVEDON SOARES 140,25

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS DE IDENTIFICACAO PARA FUNCIONARIOS, SETOR DE PROJETOS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 175,00 5,0000 175,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 175,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART 11760917, PROJETO , ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÕES, ENG. LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, DA COORDENADORIA DA MULHER - ANTIGA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA TAQUARI ESQUINA COM A RUA FERNANDO DE NORONHA,NO BAIRRO MUNICIPAL, SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANSMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - ART 11760917 ser 88,78 1,0000 88,78
Total CREA-RS 88,78

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 750 ML. CORES: AMARELA; INCOLOR, VERMELHA - Un 27,00 5,0000 27,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 158,00 40,0000 158,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. - sc 19,80 10,0000 19,80
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 204,80

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 587,50 50,0000 587,50
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 587,50

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 90,00 10,0000 90,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 48,00 6,0000 48,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 132,00 24,0000 132,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 150,00 10,0000 150,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 440,00 40,0000 440,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 746,80 20,0000 746,80
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 1.606,80

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 32,34 6,0000 32,34
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 27,60 24,0000 27,60
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 59,94

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS - Un 13,90 10,0000 13,90
SACO PARA LIXO 50 L - Un 20,50 10,0000 20,50
RODO ÁGUA 40cm DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 10,90 2,0000 10,90
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM O SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 9,40 2,0000 9,40
VASSOURA COM CABO DE VASSOURA MADEIRA E/OU AÇO REVESTIDO - Un 39,90 6,0000 39,90
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 94,60

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT NR11673370, CARGO E FUNCAO DA ARQ. VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES CAU/RSA184418-0, DENTRO DAS ATRIBUICOES, NA RUA RAMIRO BARCELOS, CENTRO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - RRT 11673370 ser 108,69 1,0000 108,69
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 108,69

Fornecedor: SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.991.461/0039-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 21.035,00 3.500,0000 21.035,00
Total SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A. 21.035,00

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO E TROCA DO RELE DE VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO, NA SALA DO SECRETARIO; MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE DOIS FUROS DE100MM PARA COLOCAR AS BALISAS DA REDE DE VOLEI COM MÁQUINA PERFURATRIS, NO GINASIO DMD. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - INSTALACO E TROCA DO RELE DO VENTILADOR DO AR-CONDICIONADO Un 500,00 1,0000 500,00
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE 02 FUROS DE 100MM Un 200,00 2,0000 200,00
Total MULTIARSUL EIRELI 700,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 450,00 10,0000 450,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 450,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO NA INSTALACAO DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO ATUALIZANDO O SISTEMA CADASTRAL, SETOR DE CADASTRO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 3,5 X 30 - CHIOBORD CAB CHATA 3,5X30 Un 2,80 8,0000 2,80
BUCHA PLASTICA - 6MM Un 0,80 8,0000 0,80
FILTRO DE LINHA - 10 TOMADAS Un 118,00 2,0000 118,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - Un 28,00 10,0000 28,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - Un 28,00 10,0000 28,00
CAIXA - CAIXA X P/ELETRODUTOS E CANELETAS Un 19,60 2,0000 19,60
CONECTOR - SAIDA 3/A BR TRAMONTINA Un 23,50 5,0000 23,50
CURVA 90° 3/4 - LONGAC/BOLSA Un 11,90 1,0000 11,90
MODULO CEGO MODULAR - TRAMONTINA Un 7,00 2,0000 7,00
TOMADA 2P+T - 20A 250V BAIXA TRAMONTINA Un 31,60 4,0000 31,60
TUBO - LEVE ELETRODUTO 3/4 BR 3M, TRAMONTINA Un 96,00 2,0000 96,00
LUVA 3/4 - LUVA DE PRESSAO DN 25 3/A INCOLOR Un 18,00 6,0000 18,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 385,20

Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.649.812/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 259,60 40,0000 259,60
Total MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 259,60

Fornecedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.655.478/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 19,50 10,0000 19,50
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 55,80 20,0000 55,80
Total SEBOLD INDUSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA 75,30

Fornecedor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.614.788/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACENDEDOR DE FORNO E FOGÃO. ACENDEDOR A FAÍSCA, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 22CM. COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E METAL. - Un 16,50 1,0000 16,50
Total SJ COMERCIO DE UTILIDADES 16,50

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 26.617,66

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: VIDRO PARA DEPOSITO TRANSITO SEC. OBRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO MARTELADO - PÇ 238,00 1,0000 238,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 238,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFO - PÇ 375,00 50,0000 375,00
ROLO DE CARNEIRO - Un 1.100,00 50,0000 1.100,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 1.475,00

Fornecedor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.979.673/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AZUL de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 1.880,00 10,0000 1.880,00
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 8.560,00 40,0000 8.560,00
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE METIL METACRILATO, ACONDICIONADAS EM BALDES DE 18 LITROS - Un 2.640,00 20,0000 2.640,00
Total JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME 13.080,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO FIXACAO DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - Un 10,75 1,0000 10,75
ESTILETE - Un 29,75 1,0000 29,75
PRUMO FERRO - Un 39,25 1,0000 39,25
PORTA CADEADO - Un 15,80 2,0000 15,80
PARAFUSO - FIXER 35*14 Un 0,65 0,0400 0,65
FECHADURA - PÇ 38,00 2,0000 38,00
T - Un 7,00 1,0000 7,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 141,20

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMA - Un 18,50 1,0000 18,50
FITA ISOLANTE - Un 9,75 1,0000 9,75
CHAVE COMBINADA - Un 53,50 1,0000 53,50
PARAFUSO FRANCES - Un 484,00 2,0000 484,00
Prego 13 x 15 - Kg 39,50 1,0000 39,50
DISCO DE CORTE - Un 100,00 25,0000 100,00
TRINCO - PÇ 19,00 2,0000 19,00
ROLO PINTURA - Un 45,00 5,0000 45,00
Cadeado de 40 mm - Un 82,00 2,0000 82,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 851,25

Fornecedor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.531.333/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 7.927,20 40,0000 7.927,20
Total ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL 7.927,20

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL, GABARITO DE ACO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 590,00 4,0000 590,00
GABARITO - PÇ 1.260,00 1,0000 1.260,00
Total ARON GOULART SILVA 1.850,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVO REFLETIVO DE TAXI PARA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 560,00 1,0000 560,00
Total ARON GOULART SILVA 560,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 26.122,65

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CILINDRO E CADEADO PARA TROCA NA PORTA DA CASA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
CILINDRO - Un 60,00 1,0000 60,00
CADEADO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 160,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 112,00 4,0000 112,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 32,70 10,0000 32,70
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 26,00 5,0000 26,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 170,70

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA PARA DUPLAS FEMININA, MASCULINA E DUPLAS MISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 06 TROFÉUS 31CM R$ 61,00; 06 TROFÉUS 24CM R$ 49,00; 06 TROFÉUS 19CM R$ 43,00 Un 918,00 1,0000 918,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 918,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE TROFÉUS PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE KART, A SER REALIZADO NO DIA 06/03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 03 TROFÉUS 31CM R$61,00; 03 TROFÉUS 24CM R$ 49,00; 09 TROFÉUS 19CM R$ 43,00 Un 717,00 1,0000 717,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 717,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE ATLETAS DE VACARIA A TRÊS COROAS NO DIA 12/02/2022 PARA A 2ª ETAPA DE TRILHAS E MONTANHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ser 1.880,00 1,0000 1.880,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.880,00

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 200ml. - sc 136,25 25,0000 136,25
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM - Un 23,40 20,0000 23,40
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE 10 LITROS - Un 36,00 3,0000 36,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 52,00 1,0000 52,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 247,65

Fornecedor: J.P CAVEDON SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.925.677/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - Un 27,00 5,0000 27,00
BULE DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE DE 2 LITROS. - Un 100,00 1,0000 100,00
Total J.P CAVEDON SOARES 127,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO MULTIPLEX - MONO 10MM m 420,00 70,0000 420,00
ROLDANA GUIA - Un 80,00 8,0000 80,00
RELE - RELE COM TIMER PÇ 44,00 1,0000 44,00
PARAFUSO - Un 80,00 8,0000 80,00
CONECTOR P4 - Un 256,00 16,0000 256,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 880,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA TROFÉUS E MEDALHAS QUE SERÃO ENTREGUES ÀS EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO QUE OCORREU NO DIA 20/02/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 40,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - Pct 6,86 2,0000 6,86
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - Pct 3,34 1,0000 3,34
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 390,00 15,0000 390,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 400,20

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E PI'S MERENDEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 374,00 50,0000 374,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 374,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 881,25 75,0000 881,25
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 881,25

Fornecedor: FRANCISCAO E RIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.585.031/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO DE MADEIRA PLASTICA 2,00X0,75 - Un 5.800,00 10,0000 5.800,00
Total FRANCISCAO E RIGO LTDA 5.800,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O VESTIARIO DO CAMPO DO SOBOPA, AONDE A SECRETARIA IRÁ USAR O CAMPO DE FUTEBOL PARA CAMPEONATOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA BRASILIT - ISRDRALIT S/ AMIANTO 1,22 X4MM PÇ 62,50 5,0000 62,50
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 62,50

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UTILIZAR EM EVENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 02 BANNER 2MX1M / 02 BANNER 1,2M X 09M Un 915,00 1,0000 915,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 915,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA E CONCHA ACÚSTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - ADESIVOS TOTENS CONCHA ACÚSTICA Un 1.100,00 2,0000 1.100,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 02 WIND FLAG 2,5 / 01 BANNER 2,5 X 2 ILHÓS / 01 ACM 2,28 X 1,5 , Un 3.315,00 1,0000 3.315,00
Total ARON GOULART SILVA 4.415,00

Fornecedor: RM LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.383.025/0005-63

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE MÁQUINA LAVA E SECA E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO PISO DO GINÁSIO DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação e implantação - locação de máquina lava e seca Un 480,00 1,0000 480,00
PRODUTO - PRODUTO DE IIMPEZA Un 150,00 1,0000 150,00
Total RM LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 630,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 18.618,30

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 17,88 6,0000 17,88
Caixa de giz COLORIDO escolar, não tóxico, antialérgico, com 60 unidades. Composição: gipsita desidratada, água e corantes orgánicos. - Un 3,71 1,0000 3,71
Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 - Un 4,30 10,0000 4,30
Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. - Un 47,20 2,0000 47,20
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 73,09

Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 6,65 5,0000 6,65
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 19,95 3,0000 19,95
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 13,00 5,0000 13,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 33,63 3,0000 33,63
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 22,00 2,0000 22,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 112,20 20,0000 112,20
Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (durex), material plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, formato retangular, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante. - Un 27,86 2,0000 27,86
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 8,44 2,0000 8,44
Caixas de Visor transparente para pasta suspensa, contendo 50 unidades. - Cx 17,00 2,0000 17,00
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 260,73

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA PRISMA - IRN 2407. ( NÃO FORAM ENCONTRADOS NO REGISTRO DE PREÇO).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMB G104 Un 12,71 1,0000 12,71
FILTRO OLEO - FILTRO OLEO TM3 Un 25,11 1,0000 25,11
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 112,68 4,0000 112,68
FILTRO DE AR PRISMA - FILTRO DE AR ARL 8829 Un 34,67 1,0000 34,67
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 185,17

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 518,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA A CASA EM REFORMA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA -CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - 04 CHAVE CÓPIA YALE PÇ 36,00 4,0000 36,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 36,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DO ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - ser 39,90 1,0000 39,90
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - CP IV 50 KG sc 104,70 3,0000 104,70
Areia Média - M³ 314,85 1,5000 314,85
API- Escalada torcida - TANCAL 20KG Un 41,85 3,0000 41,85
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 501,30

Fornecedor: LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.802.341/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA CASA DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE 110,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA 325 LT PARA A CASA LOCALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fossa séptica de concreto 183 lt - FOSSA SÉPTICA 325 LT Un 474,00 1,0000 474,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 474,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CAT (ZELADOR DO CAMPO) PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO SOL 25MM - TUBO SOLDA m 24,00 4,0000 24,00
NIPEL 1/2 - PÇ 1,50 1,0000 1,50
JOELHO 50 MM - ESGOTO Un 8,40 2,0000 8,40
JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL - Un 6,90 1,0000 6,90
LUVA 20MMx1/2 - AZUL Un 6,80 1,0000 6,80
JOELHO 25 MM SOLDAVEL - Un 1,00 1,0000 1,00
VEDACAO - VEDA ROSCA PÇ 2,90 1,0000 2,90
BROCA 6 MM VIDEA - Un 10,50 1,0000 10,50
ABRACADEIRA - PÇ 1,50 3,0000 1,50
Bucha 6 mm - Un 0,30 6,0000 0,30
PARAFUSO - PHILIPS 4X30 Un 0,60 6,0000 0,60
LUVA - AZUL 25X3/4 Un 7,90 1,0000 7,90
ADAPTADOR - Un 14,70 1,0000 14,70
VEDADOR - VEDA ROSCA 18X25 Un 11,60 1,0000 11,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 98,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 58,82 1,0000 58,82
SERVIÇO TECNICO - Un 249,89 1,0000 249,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 308,71

Fornecedor: ZIOBER BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.547.961/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANÇO DUPLO - Un 2.440,00 1,0000 2.440,00
GIRA GIRA - Un 1.433,00 1,0000 1.433,00
GANGORRA DUPLA, CAVALINHO DUPLO E BALANÇO LAMBRETA - Un 4.952,00 1,0000 4.952,00
ESCORREGADOR BÁSICO - Un 1.175,00 1,0000 1.175,00
ESCADA/ESCALADA TORCIDA - Un 1.475,00 1,0000 1.475,00
ESPALDAR - Un 2.782,65 3,0000 2.782,65
SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - Un 3.172,05 3,0000 3.172,05
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Un 3.300,00 3,0000 3.300,00
SURF COM PRESSÃO DE PERNAS CONJULGADO - Un 2.200,00 2,0000 2.200,00
MULTIEXERVITADOR SEIS FUNÇÕES - Un 11.625,00 3,0000 11.625,00
PLACA ORIENTATIVA 2,00 X 1,00 X 4MM - Un 3.900,00 3,0000 3.900,00
ABDOMINAL DUPLO - Un 3.200,00 2,0000 3.200,00
JOGO DE BARRAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ZIOBER BRASIL 43.154,70

Fornecedor: FRANCISCAO E RIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.585.031/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE E MOBILIÁRIO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO DE MADEIRA PLASTICA 2,00X0,75 - Un 9.860,00 17,0000 9.860,00
Total FRANCISCAO E RIGO LTDA 9.860,00

Fornecedor: CLAUDIOMIRO ANTONIO ZULIAN - CZ FERRAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.664.844/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA NO PARQUE DE RODEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PF 1190 - PF 4,0 X40 Un 77,40 5,0000 77,40
PLACA DE MDF - 86,48 MTS MDF CRU 275X185X18 Un 4.428,16 1,0000 4.428,16
BROCA - BROCA 3,5 Un 20,36 4,0000 20,36
Total CLAUDIOMIRO ANTONIO ZULIAN - CZ FERRAGENS 4.525,92

Fornecedor: LEOMAR COMICIOL ALBUQUERQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.099.934/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SECAGEM DE MATAGAL AO REDOR DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE SECAGEM DE MATAGAL Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total LEOMAR COMICIOL ALBUQUERQUE 2.000,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 61.069,23

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 02/2022. DEMOSTS. 22009; 22010; 22027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 402,21 1,0000 402,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 402,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 01/2022. DEMOSTS. 21556; 21557; 21558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO Un 357,91 1,0000 357,91
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 357,91

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 450,00 30,0000 450,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 450,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.210,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AMBY SERVICE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.916.389/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE LAMPADAS VELHAS DA, SMOSP. PED. R$ 1.807,30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.807,30 1.643,0000 1.807,30
Total AMBY SERVICE LTDA 1.807,30

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.807,30

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 3.490,00 100,0000 3.490,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.490,00

Fornecedor: TRANSMAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.206.873/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRATOR DE ESTEIRA - HS 171.990,00 700,0000 171.990,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HS 174.240,00 600,0000 174.240,00
SERVIÇOS/HORAS MÁQUINA ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTO PROPELIDO DE NO MÍNIMO 10 TONELADAS - HS 10.825,50 50,0000 10.825,50
MOTONIVELADORA - HS 55.850,00 200,0000 55.850,00
CAMINHÃO CAÇAMBA - HS 160.000,00 1.000,0000 160.000,00
RETROESCAVADEIRA - HS 17.255,00 100,0000 17.255,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR - HS 42.904,00 100,0000 42.904,00
Serviço de transporte de máquinas através de caminhão - Km 24.660,00 2.000,0000 24.660,00
Total TRANSMAQUINAS LTDA 657.724,50

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40 - Un 3.010,00 70,0000 3.010,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.010,00

Fornecedor: VOLNEI CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.950.841/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE 140 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA SERVICOS DE SANEAMENTO PUBLICO, EM DIVERSOS LOCAIS NO PERIMETRO URBANO. PED. R$ 16.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LOCACAO DE 140 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBS: R$ 120,00 A HORA Un 16.800,00 140,0000 16.800,00
Total VOLNEI CANALI 16.800,00

Fornecedor: C. PEZZINI - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.739.686/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DE PINHEIRO 15CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 3.322,50 75,0000 3.322,50
Total C. PEZZINI - EIRELI 3.322,50

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 25 SACOS DE CAL HIDRATADA, DE 20 KG CADA, PARA USO NA CONFECCAO DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO EM GERAL, PARA A SMOSP. PED. 29677.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAL HIDRATADA PURA - 20KG CADA SACO sc 331,25 25,0000 331,25
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 331,25

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 METROS CUBICOS DE AREIA FINA, PARA FAZER REJUNTES DE CALCADAS DE PASSEIO PUBLICO, JUNTO A SMOSP. PED. 29936.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AREIA FINA - M³ 1.045,00 5,0000 1.045,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 1.045,00

Fornecedor: XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.790.538/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ENCONTRO DE RUAS PARALELEPÍPEDOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M² de reposição de calçamento em paralelepípedos - m² 63.000,00 2.000,0000 63.000,00
m² de pavimentação em encontros de ruas em paralelepípedos - m² 22.500,00 1.000,0000 22.500,00
Total XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI ME 85.500,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 771.223,25

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA EM GERAL, COM PINOS, ROLAMENTOS, RETENTORES, GRAXA, CONJUNTO DE BARRAS DE DIRECAO E BUCHAS DO ESTABILIZADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. R$ 2.826,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 420,00 1,0000 420,00
PINO - SUPERIOR PÇ 300,00 2,0000 300,00
PINO INFERIOR - PÇ 340,00 2,0000 340,00
ROLAMENTO - INTERNO Un 220,00 2,0000 220,00
ROLAMENTO EXTERNO - PÇ 240,00 2,0000 240,00
RETENTOR - Un 70,00 2,0000 70,00
GRAXA - PARA ROLAMENTO Un 36,00 1,0000 36,00
CONJUNTO - BARRAS DA DIRECAO jog 1.120,00 1,0000 1.120,00
BUCHA - DO ESTABILIZADOR Un 80,00 2,0000 80,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.826,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, ROLAMENTO, KIT EMBREAGEM, CILINDRO E COIFA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA, SMOSP. PED. 17062.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - TRANSMISSAO SAE 80W90 l 300,00 5,0000 300,00
ROLAMENTO - ESTICADOR CORREIA Un 35,00 1,0000 35,00
KIT EMBREAGEM - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
CILINDRO EMBREAGEM - AUXILIAR Un 185,00 1,0000 185,00
COIFA PARA ALAVANCA - PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.360,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DIAMANTADO, PARA A PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA DO ASFALTO DA, SMOSP. PED. 223957.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - 350 mm Un 1.300,00 2,0000 1.300,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.300,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA A PORTA DO ESCRITORIO DA, SMOSP. PED. 2483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COPIAS DE CHAVE Un 18,00 2,0000 18,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 18,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DO, HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 11427.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 800,00 20,0000 800,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 800,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE SOLDA DA, OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 11424.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - ALTA 5/16 m 360,00 9,0000 360,00
CAPA - PÇ 95,00 4,0000 95,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 455,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 11449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - B 64 Un 320,00 4,0000 320,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 320,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 11656.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 654,50 7,7000 654,50
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 654,50

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA RECUPERACAO DO MOTOR ELETRICO 7,5 HP TRIFASICO DA, OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 12231.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA RECUPERACAO DO MOTOR ELETRICO 7,5 HP TRIFASICO Un 890,00 1,0000 890,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 890,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PULVERIZADOR DE 10 LITROS, PARA O USO NOS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 98.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR - 10 LITROS Un 300,00 1,0000 300,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 300,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE NIPEL E VALVULA, PARA O SETOR DE LAVAGEM DA, SMOSP. PED. 266463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPEL - Un 10,00 1,0000 10,00
VALVULA - ESFERA Un 22,00 1,0000 22,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 32,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 PAR DE BOTA PVC MACIA, PARA O SECRETARIO DA, SMOSP. PED. 166649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC MACIA Un 74,00 1,0000 74,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 74,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, ARAME MIG, FITAS ISOLANTES, ABRACADEIRAS, GRAFITE SPRAY E TINTA SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PEDS. 266986; 267027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Un 313,80 10,0000 313,80
ARAME MIG - rl 379,34 1,0000 379,34
FITA - ISOLANTE ANTICHAMA Un 36,60 10,0000 36,60
ABRACADEIRA 200 X 4,7 - Pct 25,76 1,0000 25,76
ABRACADEIRA 280 X 4,9 - Pct 39,50 1,0000 39,50
GRAFITE SPRAY - Un 13,00 1,0000 13,00
TINTA SPRAY - 400 ml PÇ 19,00 1,0000 19,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 827,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE ACO E CLIPS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23 DA, SMOSP. PED. 167384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - 6X7 m 20,00 4,0000 20,00
CLIPS PARA CABO DE ACO - PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 24,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESFORCIMETRO, PARA O USO NO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 267067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESFORCIMETRO - 1.550 KG 32/33 MM PÇ 450,00 1,0000 450,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 450,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 SERRAS MANUAIS E 12 DESENGRIPANTES, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA, SMOSP. PED. 266714.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA - MANUAL BIME PÇ 115,12 10,0000 115,12
DESENGRIPANTE - 321 ml MP1 Un 95,88 12,0000 95,88
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 211,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE, PARA A BORRACHARIA DA, SMOSP. PED. 667080.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 28MM - COM IMPACTO LONGO Un 265,21 1,0000 265,21
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 265,21

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE SUCCAO DE AGUA, PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. ONDE O MESMO TRANSPORTA AGUA. PED. 567636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DE SUCCAO DE AGUA m 940,00 20,0000 940,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 940,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 PECAS (CHAPAS) DE COMPENSADOS COR DE ROSA DE 2,20 X 1,10 (12 MM), PARA OBRAS DE SANEAMENTO QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NO BAIRRO SANTANA, ATRAS DA PIZZARIA RECANTO, PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NO LOCAL, JUNTO A SMOSP. PED. 307202.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA COMPENSADO 2,20X1,10 - 12 MM Un 1.183,80 12,0000 1.183,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.183,80

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.960.950/0282-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SMART TV LED 40,PHILCO, PARA USO NO MONITORAMENTO DE VIGILANCIA, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 1.799,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SMART TV 40 - PHILCO Un 1.799,90 1,0000 1.799,90
Total MAGAZINE LUIZA 1.799,90

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ANALISE ELETRONICA, COM SENSOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D97 DO, DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DA, SMOSP. PED. 27423.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 145,00 1,0000 145,00
SENSOR DE TEMPERATURA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 240,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 1211.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 90,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, COM LENTE, SOQUETE E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 1208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 1211.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 64,00 2,0000 64,00
LAMPADA - Un 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA 1141 - Un 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA LED - 2 POLOS Un 30,00 2,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 118,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, COM LENTE, SOQUETE E LAMPADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 1208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 55,00 1,0000 55,00
SOQUETE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 24V - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 95,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E ENCAIXE, COM GRAMPOS, PORCAS E BORRACHA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 43919.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 220,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNO, COM ARRUELAS E GRAXEIRAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 43931.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total