PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2021 até 31/03/2021

Mês/Ano da Compra: 03/2021

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA O DEPARTAMENTO DO CONDICA SETOR RESPONSAVEL PELO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 18,00 2,0000 18,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 18,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA REALIZAÇÕES DE LIVES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA DEPARTAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ADAPTADOR USB - Un 89,00 1,0000 89,00
CABO HDMI - Un 75,00 1,0000 75,00
CABO - m 95,00 1,0000 95,00
CABO VGA - Un 50,00 1,0000 50,00
PLACA CENTRAL - Un 440,00 1,0000 440,00
CABO 2/1 - m 190,00 1,0000 190,00
MICROFONE DIRECIONAL SARAMONIC VMIC - Un 135,00 1,0000 135,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.074,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA RECARREGAVEL COM 2 UNIDADES FLEX AA29B2 PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 39,00 1,0000 39,00
Total FERNANDO BONELLA 39,00

Fornecedor: RUMO MALHA SUL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.258.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE DIREITO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA A EMPRESA RUMO LOGISTICA CONFORME PROCESSO DE N° 046/14 E CONTRATO DE N° 066/NN/GRIP/14 PARA O ANO DE 2020

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIREITOS AUTORAIS - ser 1.028,14 1,0000 1.028,14
Total RUMO MALHA SUL S.A. 1.028,14

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA IVQ 6964 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina Comum - l 182,05 1,0000 182,05
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 182,05

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVA TOMADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA DEPARTAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEX 10MM - Un 29,40 6,0000 29,40
plug macho 10 a 250 v 2 pinos brancos - Un 8,90 1,0000 8,90
PLUG FÊMEA 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO - Un 8,35 1,0000 8,35
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 46,65

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TOMADA NO DEPARTAMENTO DO PROCON PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA COM ADESIVO - Un 7,80 1,0000 7,80
CAIXA SISTEMA X - Un 15,50 1,0000 15,50
FIO 2,5MM - PÇ 11,80 4,0000 11,80
FIO - m 11,80 4,0000 11,80
PARAFUSO - Un 0,30 2,0000 0,30
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 47,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC N° 2687 (GABINETE DO PREFEITO), 2682 ( CONTROLE INTERNO), 2776 (DEFESA CIVIL), 2603 (PROCON), 2629 (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), 2699 (COORD. DA MULHER) E 2604 (CONSELHO TUTELAR) CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 1.859,28 1,0000 1.859,28
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 2.432,43 9,0000 2.432,43
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - ser 6.692,49 9,0000 6.692,49
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.984,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA TROCA DE 05 PNEUS, VÁLVULAS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO CARRO PALIO WEEKEND PLACA IVQ 6964 DO CONSELHO TUTELAR...

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCA PNEUS - Un 229,00 1,0000 229,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 229,00

Fornecedor: SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.495.193/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT ILUMINADOR E ILUMINADOR CIRCULAR PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA DEPARTAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT DE ILUMINAÇÃO CONTÍNUA FRIA PROFISSIONAL DE 270 W A1080 W 220V - Un 1.341,20 1,0000 1.341,20
ILUMINADOR CIRCULAR RING LIGHT SELFIE COM SUPORTE SMARTPHONE PARA LIVES - GREIKA - Un 439,00 1,0000 439,00
Total SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.780,20

Fornecedor: EFS IMPORT Elizete Fatima CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.058.261/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MIXER DE AÚDIO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DEPARTAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIXER SKP 6 CANAIS - Un 2.961,00 1,0000 2.961,00
Total EFS IMPORT Elizete Fatima 2.961,00

Total GABINETE DO PREFEITO 18.389,44

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO NA ARMA NÃO LETAL SPARK

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BATERIAL 3,7 PÇ 240,00 4,0000 240,00
Total SIDNEI TERRA TELES 240,00

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NO ARMEMNTO NÃO LETAL SPARK

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 720,00 12,0000 720,00
Total SIDNEI TERRA TELES 720,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE CONTROLE DE ALARME

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SOLDA CONTROLE DE ALARME Un 10,00 1,0000 10,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 10,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CANCELA DA RUA CAMPOS SALES ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO COSNERTO DA CANCELA Un 80,00 1,0000 80,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 80,00

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS GAVETAS PARA ADAPTAÇÃO DE SSD NOS NOTEBOOKS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - ADAPATADOR TIPO GAVETA PARA NOTEBOOK Un 90,00 2,0000 90,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 90,00

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 50,00 2,0000 50,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 50,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 19,96 4,0000 19,96
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,08 12,0000 4,08
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 1,60 2,0000 1,60
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 16,08 6,0000 16,08
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 41,72

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMNPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO APRA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA 1º DISTRITO ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Km 2,00 2,0000 2,00
BROCA - BROCA VÍDEA 10 MM Un 18,00 1,0000 18,00
PONTEIRA - Un 7,00 1,0000 7,00
Bucha de plástico 10 mm - Un 4,00 4,0000 4,00
FITA - FITA VEDA TELHADO - 20 CM Un 8,75 1,0000 8,75
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 23,60 4,0000 23,60
PINO DA ALAVANCA DE EMBREAGEM - Un 4,20 1,0000 4,20
PINO FEMEA - Un 6,85 1,0000 6,85
Bateria 9 wolts - Un 14,80 1,0000 14,80
VALVULA DE LAVATÓRIO - PIA - Un 33,70 1,0000 33,70
TORNEIRA - PÇ 33,00 1,0000 33,00
FITA VEDA ROSCA - rl 2,80 1,0000 2,80
SOLDA - ESTANHO Un 8,90 1,0000 8,90
SUPORTE COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO - Un 5,80 1,0000 5,80
PARAFUSO - Un 0,20 2,0000 0,20
PILHA ALCALINA - PILHA APRA CONTROLE DE ALARMES Un 22,05 1,0000 22,05
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 195,65

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATARIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ISOLAMENTO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CAVALETE PLÁTISCO 1x1 - PERSONALIZADO COM O DISTICO: GUARDA MUNICIPAL DE VACARIA-RS Un 9.420,60 30,0000 9.420,60
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CONE DE SINALZIAÇÃO 75 CM PERSONALZIADO COM O DISTICO : GUARDA MUNICIPAL DE VACARIA-RS Un 2.067,20 40,0000 2.067,20
FITA ADESIVA 12MM 65M - FITA ZEBRADA LARANJA E BRANCO Un 1.577,00 100,0000 1.577,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.064,80

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS DE FAROL H-7 PARA SER RUILIZADO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 165,00 5,0000 165,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 165,00

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,00 100,0000 52,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,00 25,0000 13,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 177,84 24,0000 177,84
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 80,64 24,0000 80,64
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 323,48

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE USO PARA O SETOR DE TRÂNSITO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 190,00 10,0000 190,00
BLOCOS DE DOCAPREV - Un 335,00 5,0000 335,00
BLOCO DE APLICAÇAO 25FLS - Un 160,00 5,0000 160,00
BLOCOS REGISTRO DIARIOS - BLOCOS DE BOAT Un 240,00 5,0000 240,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 925,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 424,92 4,0000 424,92
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 50,98 1,0000 50,98
SERVIÇO TECNICO - Un 154,44 1,0000 154,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 630,34

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 504,60 30,0000 504,60
Total EDUARDO RITA BEM 504,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO - l 845,10 30,0000 845,10
PSL 619 - Un 36,45 3,0000 36,45
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 881,55

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA PARA SER UTILIZADA NA SALA DE OPERAÇOES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 890,00 1,0000 890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 890,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 50,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA E TROCA DA CORREIA DENTADA DA VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA - Un 80,00 1,0000 80,00
SERVICO TECNICO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 250,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - Un 112,00 1,0000 112,00
VELA IGNICAO - jog 72,00 1,0000 72,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 184,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE OXIGENIO VEICULO - Un 267,00 1,0000 267,00
SERVIÇO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM E MÃO DE OBRA Un 120,00 1,0000 120,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 387,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - TUBO DE ENTRADA Un 90,00 1,0000 90,00
COLA 3M MOTOR - PÇ 40,00 1,0000 40,00
SERVICO TECNICO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 270,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 19.953,14

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 1.871,00 100,0000 1.871,00
METROS DE CORDA MULTIUSO COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO 4MM - m 80,00 100,0000 80,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.951,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO PALIO PLACA IPG3777, COR BRANCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - Lta 84,54 3,0000 84,54
FILTRO - PÇ 11,03 1,0000 11,03
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 95,57

Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.250.898/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 1.599,92 4,0000 1.599,92
Total ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.599,92

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 3.646,49

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DA PROTEÇÃO E SOCCORO PARA O VEICULO DE PLACA IUM 4424 DO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - Un 40,00 1,0000 40,00
GUINCHO ELETRICO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 70,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 3,90 3,0000 3,90
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 11,40 6,0000 11,40
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 6,84 2,0000 6,84
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 22,14

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 92,14

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A DICA INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO : MOCHILA FOTOGRAFICA, ELIMINADOR DE BATERIA, ALÇA DE OMBRO, KIT ESUDIO, VIDEO NEWBORN, NIKON GOPRO, CABO E FONE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOCHILA PARA CAMERA, TRIPE, NOTEBOOK, FONTE E ADAPTADOR - Un 325,00 1,0000 325,00
ELIMINADOR DE BATERIA ENÉL 15 EH 5C, CABO PARA MICROFONE P10 STEREO X XLR FÊMEA 5 - Un 648,00 1,0000 648,00
METROS BALANCEADO ALÇA OMBRO CAMERA MAQUINA FOTOGRAFICA - Un 145,00 2,0000 145,00
KIT STUDIO ILUMINAÇAO LUZ CONTINUA E27 - Un 78,00 1,0000 78,00
ESTABILIZADOR S60 CAMERA DSLR CANON - Un 325,00 1,0000 325,00
NIKON GOPRO - Un 480,00 1,0000 480,00
CABO HDMI X MINI HDMI - Un 20,00 1,0000 20,00
FONE JBL - Un 240,00 1,0000 240,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 2.261,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A RADIO ESMERALDA REFERENTE A 72 TEXTOS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO DE VACARIA PELO PERIODO DE 10 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 12.240,00 10,0000 12.240,00
Total RADIO ESMERALDA 12.240,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 1.000,00 80,0000 1.000,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.000,00

Fornecedor: A.M.S. BROADCAST LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.821.008/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DUPLO, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA RESPONSÁVEL PELOS VIDEOS E ENTREVISTAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROFONE SEM FIO DUPLO KARSECT - Un 2.939,00 1,0000 2.939,00
Total A.M.S. BROADCAST LTDA 2.939,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 18.440,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA UMA MÁQUINA LEITORA DE CARTÃO DIGITAL, PARA DIRETORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL - Un 89,00 1,0000 89,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 89,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DOIS (2) CILINDROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 120,00 2,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.543.216/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de equipamentos (computadores) e materiais de informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITORES - Un 3.592,00 4,0000 3.592,00
Total PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. 3.592,00

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA WEBCAM PARA O SETOR CPD/INFOMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB CAM - Un 245,00 1,0000 245,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 245,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA O SETOR DE CPD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD EXTERNO - HD EXTERNO SEAGATE 2TB Un 650,00 1,0000 650,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 650,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 68,20 20,0000 68,20
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 68,20

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: UMA BANDEIRA DO BRASIL, UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO E DUAS BANDEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRAS DO BRASIL - Un 99,99 1,0000 99,99
BANDEIRAS DO ESTADO - Un 199,98 2,0000 199,98
BANDEIRAS DO MUNICIPIO - Un 119,99 1,0000 119,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 419,96

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 78,00 20,0000 78,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 78,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 4,50 50,0000 4,50
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 19,50 50,0000 19,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 24,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, INCLUINDO CARNÊS DE IPTU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS - ser 76.544,45 1,0000 76.544,45
Total EBCT 76.544,45

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 1.805,16 1,0000 1.805,16
Total PROCERGS 1.805,16

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENT, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA ITH 9218, SETOR ICMS/FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 65,00 1,0000 65,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
MAO DE OBRA- - Un 680,00 1,0000 680,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 805,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DE ÓLEO MOBIL 5W30 FLEX, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA ITH 9218.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO SINTETICO 5w30 - Un 163,40 4,3000 163,40
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 163,40

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE, PLACA ITH 9218, SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ICMS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO - FILTRO ÓLEO FIAT E TORQ Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO DO AR - FILTRO AR FIAT MOTOR E TORQ Un 38,00 1,0000 38,00
FILTRO CABINE - Un 24,00 1,0000 24,00
FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTÍVELGM/ FIAT FLEX Un 26,00 1,0000 26,00
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO DIANT. Un 168,00 1,0000 168,00
SAPATA - SAPATA FREIO PÇ 210,00 1,0000 210,00
PIVO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
KIT COXIN - KIT BATENTE, COIFA E COXIM AMORT. DIANT. DIR. PALIO WEEKEND PÇ 334,00 2,0000 334,00
AMORTECEDOR - AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 1.060,00 2,0000 1.060,00
VELA DE IGNICAO - Un 68,00 4,0000 68,00
CABO DE VELAS - PÇ 130,00 1,0000 130,00
DISCO DE FREIO - PÇ 252,00 2,0000 252,00
BORRACHA PORTA - PÇ 1.095,00 4,0000 1.095,00
LIQUIDO DE FREIO - l 24,00 1,0000 24,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 3.549,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENT, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA ITH 9218, SETOR ICMS/FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 48,00 4,0000 48,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 48,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: BATENTE FX. MOLA VOLVO, PF 12MM x 45 MM 8.8, PORCA PARLOCK, FERRO, SOLDA ELETRODO, SERVIÇO E SERVIÇO RECONDICIONAR PEÇAS VTR 10873 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
BATENTE - Un 160,00 2,0000 160,00
PF 1190 - PF 12MM Un 16,00 4,0000 16,00
PORCA 12MM - Un 8,00 4,0000 8,00
FERRO - PÇ 90,00 4,0000 90,00
SOLDA - Un 200,00 1,0000 200,00
SERVICO TECNICO - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 744,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE AOS OFÍCIOS 54;55;48;40;27;33;34;47;44;36;38/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS - Un 485,60 1,0000 485,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 485,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO NA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 263,60 9,0000 263,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 263,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE AOS OFÍCIOS 60/2021; 61/2021; 63/2021; 65/2021; 66/2021; 70/2021; 72/2021; 73/2021; 74/2021; 80/2021 e 81/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS - Un 377,90 1,0000 377,90
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 377,90

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE AOS OFÍCIOS 77/2021; 84/2021; 86/2021; 87/2021 e 95/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS - Un 159,10 1,0000 159,10
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 159,10

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 72 TEXTOS INFORMATIVO DO MUNICÍPIO DE VACARIA, RELATIVO A 10 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 12.240,00 1,0000 12.240,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 12.240,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: FAROL AUX LED VTR IXV-5G11 ABT 10873 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 145,00 1,0000 145,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 145,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: FOTOCÓPIAS A4 COLORIDAS E PLASTIFICAÇÃO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - FOTOCOPIAS A4 COLORIDAS Un 4,50 3,0000 4,50
PLASTICO - PLASTIFICAÇÃO Un 8,00 4,0000 8,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 12,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: CHUVEIRO ZAGONEL SUBLIME, PLUG 1/2, PLUG 3/4 E FITA VEDA ROSCA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUVEIRO ELÉTRICO - Un 142,20 1,0000 142,20
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - Un 0,70 1,0000 0,70
plug macho 10 a 250 v 2 pinos brancos - Un 1,30 1,0000 1,30
FITA - FITA VEDA ROSCA Un 3,20 1,0000 3,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 147,40

Fornecedor: MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.067.461/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: ABRACADEIRA PEQUENA/MÉDIA, VALVULA TERMOSTATICA, VISCOSE HELICE, ADITIVO RADIADOR, REPARO PEDAL FREIO, LIQUIDO EMBREAGEM+ MÃO DE OBRA VTR 4946 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 730,00 1,0000 730,00
ABRACADEIRA - ABRACADEIRA PEQUENA Un 20,00 2,0000 20,00
ABRACADEIRA - ABRACADEIRA MÉDIA PÇ 12,00 1,0000 12,00
VALVULA - VALVULA TERMOSTATICA Un 180,00 1,0000 180,00
VISCOSE HÉLICE DO RADIADOR - VISCOSE HELICE Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
ADITIVO - ADITIVO RADIADOR Un 135,00 5,0000 135,00
PEDAL - REPARO PEDAL FREIO Un 170,00 1,0000 170,00
LIQUIDO DE EMBREAGEM - Un 20,00 1,0000 20,00
Total MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS 2.267,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CRVA/DETRAN REFERENTE AO OFÍCIO 24/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 10,50 1,0000 10,50
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 10,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CRVA/DETRAN REFERENTE AOS OFÍCIOS 52;28;31;42;43/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 73,50 1,0000 73,50
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 73,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL REFERENTE AOS OFÍCIOS 035/2021; 036/2021; 062/2021; 064/2021; 071/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 695,25 1,0000 695,25
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 695,25

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CINQUENTA (50) FLÂMULAS NA COR AZUL MARINHO COM FRANJAS NAS PONTAS E ADEREÇOS PARA PENDURAR + LOGOTIPO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIN PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINDES - FLÂMULAS PÇ 650,00 50,0000 650,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 650,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIDÃO ATRAVÉS DA DOBEL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,00 100,0000 52,00
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 13,14 2,0000 13,14
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 70,24 2,0000 70,24
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 135,38

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIO AO SETOR DE RH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - PASTA Un 490,00 200,0000 490,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 490,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA O SETOR DE CONTBILIDADE, IGOR COELHO VENSON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 35,00

Fornecedor: MARCOPOLO S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.611.835/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de despesa com condução para prosseguimento dos processos (execução fiscal): 038/1.18.0002398-9; 038/1.13.0003551-1; 038/1.19.0000094-8; 038/1.03.0008696-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 165,52 1,0000 165,52
Total MARCOPOLO S/A 165,52

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA REFERENTES AO PROCESSO5003157-95.2021.8.24.0039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL - Un 11,47 1,0000 11,47
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 11,47

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: pagamento de despesas de condução em carta precatória, referente às execuções fiscais do Município: 500244-58.2020.8.21.0038, 5002869-71.2020.8.21.0038, 5002626-30.2020.8.21.0038. CREDOR: Poder Judiciário do RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 369,72 1,0000 369,72
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 369,72

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO PARA AS EXECUÇÕES FISCAIS: 5003678-61.2020.8.210038; 5004968-14.2020.8.21.0038 E 038/1.08.0003002-2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 124,14 1,0000 124,14
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 124,14

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 06 DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PAGAMENTO DO IPTU 2021, INFORMANDO SOBRE OS DESCONTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ser 500,00 1,0000 500,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 500,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO MÓDULO E CONSERTO HODOMETRO VTR PLACA ISY5924 AR 8347 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MODULO CAMBIO - CONSERTO MÓDULO Un 160,00 1,0000 160,00
SERVICO TECNICO - CONSERTO HODOMETRO Un 160,00 1,0000 160,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 320,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 5001394-17.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 41,08 1,0000 41,08
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 41,08

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 5004060-54.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 40,69 1,0000 40,69
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 40,69

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1,14,0003925-0; 038/1,10,0003197-9

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 82,16 1,0000 82,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 82,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.13.0003305-5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 41,08 1,0000 41,08
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 41,08

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001787-05.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 41,08 1,0000 41,08
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 41,08

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N ° 5049417-71.2020.8.21.0001

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 183,69 1,0000 183,69
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 183,69

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 5001223-60.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 124,14 1,0000 124,14
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 124,14

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO DO MUNICÍPIO - PROCESSO 5000696-11.2019.8.21.0038 (CARMEN SABRINA DA SILVA DENIVAC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 41,38 1,0000 41,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 41,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO PARA AS EXECUÇÕES FISCAIS: 5004320-34.2020.8.21.0038; 5002749-28.2020.8.21.0038; 5001254-46.2020.8.21.0038; 5001804-41.2020.8.21.0038; 5005000-19.2020.8.21.0038; 5001042-59.2019.8.21.0038; 5002744-06.2020.8.21.0038; 5002974-48.2020.8.21.0038; 5004873-81.2020.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 372,42 1,0000 372,42
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 372,42

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 27,20 10,0000 27,20
Total N.J.L. NEUBARTH 27,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DESPESA EM PRECATÓRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇAO FISCAL 5002280-91.2021.8.24.0125

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 158,98 1,0000 158,98
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 158,98

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 122,40 30,0000 122,40
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 122,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 3.319,68 1,0000 3.319,68
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.319,68

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 3.587,87 1,0000 3.587,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.587,87

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS REFERNTE AO MÊS DE MARÇO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 308,59 1,0000 308,59
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 308,59

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 1.682,00 100,0000 1.682,00
Total EDUARDO RITA BEM 1.682,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 10,80 5,0000 10,80
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 10,80

Fornecedor: RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.453.449/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: CHAVE DE DESCOMPRESSÃO CORE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CHAVE DE DESCOMPRESSÃO PÇ 1.098,00 1,0000 1.098,00
Total RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI 1.098,00

Fornecedor: PERETTI AGUA E GAS EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.254.642/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VASILHAME BB 20 LITROS PARA O SETOR DE AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombonas de 20 litros - Un 25,00 1,0000 25,00
Total PERETTI AGUA E GAS EIRELI ME 25,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE UMA SCENIC DE PLACA ILI-9482 E DE UMA PALIO DE PLACA ITH-9218 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 120,00

Fornecedor: SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.333.978/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANTIVÍRUS ESET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENCA ANTI VIRUS - Un 7.879,56 1,0000 7.879,56
Total SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA 7.879,56

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2199/2021, RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 39,00 1,0000 39,00
Total LOJAS BECKER LTDA 39,00

Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.596.450/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: DUAS BOTAS TÁTICAS ATTACK 3 DRY MARCA GUARTELÁ PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - BOTA TÁTICA Un 1.038,00 2,0000 1.038,00
Total A. L. FORCE COMERCIAL LTDA 1.038,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA IMAGEM CENTER EIRELI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 105,32 1,0000 105,32
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 105,32

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE A EMPRESA ALUPAS COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 26,33 1,0000 26,33
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO REFERENTE À EMPRESA ELETRONICA HERTZ COMATEC PARA INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 26,33 1,0000 26,33
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 26,33

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 10 ESTANTES DE AÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTES DE ACO - Un 2.840,00 10,0000 2.840,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.840,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVOS DE AÇO, PARA O SETOR DE ICMS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO DE ACO - Un 4.365,00 3,0000 4.365,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.365,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE REDE DOS VISITANTES (MAMBO WIFI LARGE MENSAL)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE REDE VISITANTES Un 3.848,90 11,0000 3.848,90
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 3.848,90

Fornecedor: ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.954.022/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: VINTE E CINCO (25) FLÂMULAS PERSONALIZADAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINDES - FLÂMULAS PÇ 275,00 11,0000 275,00
Total ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA 275,00

Fornecedor: DANIANE DOS SANTOS MARTINS FERREIRA FELICIO-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.174.289/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 LINHAS FIXAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 375,00 1,0000 375,00
Total DANIANE DOS SANTOS MARTINS FERREIRA FELICIO-ME 375,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, RELATICO A SÉTIMA PARACELA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 1.665,00 1,0000 1.665,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 1.665,00

Fornecedor: JONATHAN AFONSO DO PRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.040.295/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total JONATHAN AFONSO DO PRADO 40,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 20,00 10,0000 20,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 20,00

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 8,60 10,0000 8,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 10,20 10,0000 10,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 5,60 10,0000 5,60
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 39,20 10,0000 39,20
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 63,60

Fornecedor: JULIANA FRIGOTTO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.741.950-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIANA FRIGOTTO DA COSTA 400,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE GERADOR VTR 10873 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GERADOR - CONSERTO GERADOR Un 50,00 1,0000 50,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 50,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO CHANGUE VTR 10873 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO DE DESENCARCERADOR Un 50,00 1,0000 50,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 50,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0859-20

Descrição do Objeto da Compra: OXIMETRO DE DEDO, MONITOR DE PRESÃO E TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA O QUARTE DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - 0XIMETRO DEDO OLED GRAPH G-TECH Un 398,00 2,0000 398,00
MONITOR - MONITOR DE PRESSÃO G- TECH BPSP11 AUTOM BRACO PÇ 398,00 2,0000 398,00
TERMOMETRO CLINICO - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO Un 195,00 1,0000 195,00
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 991,00

Fornecedor: BETHANIA RECH BARBOSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.442.810-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total BETHANIA RECH BARBOSA 400,00

Fornecedor: ADONIS KUZE DE LEMOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 283.560.980-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADONIS KUZE DE LEMOS 400,00

Fornecedor: LODEGI CORREA SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 227.082.860-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LODEGI CORREA SOARES 400,00

Fornecedor: TELMO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 194.565.300-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TELMO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 400,00

Fornecedor: ELIANE MARUIA HOFFMANN CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELIANE MARUIA HOFFMANN CAMARGO 400,00

Fornecedor: MARISTER CAON BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.192.960-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARISTER CAON BORGES 400,00

Fornecedor: CAROLINE ZANOTTO BUENO E SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.935.880-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CAROLINE ZANOTTO BUENO E SILVA 400,00

Fornecedor: CAROLINE ZANOTTO BUENO E SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.935.880-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CAROLINE ZANOTTO BUENO E SILVA 400,00

Fornecedor: ABEL KRUTRI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 922.178.690-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ABEL KRUTRI 400,00

Fornecedor: SIMONE SANTOS FACHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 495.604.500-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SIMONE SANTOS FACHINI 400,00

Fornecedor: DANIELA BUENO DOS SANTOS COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 035.859.030-29

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DANIELA BUENO DOS SANTOS COSTA 400,00

Fornecedor: EUNICE TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS Q CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 496.737.180-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total EUNICE TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS Q 400,00

Fornecedor: ALISSON VINICIUS CAMARGO PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.521.410-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALISSON VINICIUS CAMARGO PEREIRA 400,00

Fornecedor: FERNANDO SCOLARO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 356.419.320-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA DISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FERNANDO SCOLARO 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 150.199,13

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, REGULAGEM E MONTAGEM DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA MODELO "FS160" DO SETOR DE TRANSITO. CREDOR ; AGROMAQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - KIT DE CILINDRO E PISTAO PÇ 255,00 1,0000 255,00
ROLAMENTO - Un 100,00 2,0000 100,00
RETENTOR - Un 20,00 1,0000 20,00
RETENTOR - Un 15,00 1,0000 15,00
JUNTA - JUNTA DA CARCAÇA PÇ 10,00 1,0000 10,00
FILTRO 2229020 - Un 20,00 1,0000 20,00
FILTRO - FILTRO ADICIONAL Un 10,00 1,0000 10,00
JUNTA CARCACA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
FILTRO - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 455,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA DE : DE REGULAGEM, REVISAO, LIMPEZA E AJUSTES NO CARBURADOR DO SOPRADOR; DE USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSITO. CREDOR: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 70,00 1,0000 70,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 70,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE FILTRO REGULAGEM A EJUSTES EM UMA "ROÇADEIRA - FS-160" DE USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSITO; CREDOR : CCOMERCILA AGRICOLA BOLDO LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 100,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE VELAS, PALHETAS DO LIMPADOR E OUTROS VEICULO MERICA PLACA INY-4657, KM227.832, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO . CREDOR : AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 65,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO; RODIZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, VEICULO MERIVA PLACA INY-4657, KM227.832, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO, CREDOR : AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 225,00 1,0000 225,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 225,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE VELAS, PALHETAS DO LIMPADOR E OUTROS VEICULO MERICA PLACA INY-4657, KM227.832, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO . CREDOR : AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVOS DE SUSPENSÃO - Un 116,00 1,0000 116,00
BATERIA - BATERIA DO ALRME PÇ 15,00 1,0000 15,00
BARRA AXIAL - Un 58,00 1,0000 58,00
VELA DE IGNICAO - Un 60,00 4,0000 60,00
PALHETAS PARABRISA - Un 64,00 2,0000 64,00
TROCA PNEUS - RODIZIO DE PNEUS Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 333,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO NO "CONTROLE ELETRÔNICO" DO VEICULO MERIVA PLACA INY-4657 ; KM-227.852, DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO; CREDOR: AUTO MECANICA PASTORE LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - CONSERTO NA PLACA "CIRCUITO IMPRESSO" "CONTROLE ELETRÔNICO", ABRE FECHA E TRAVA O VEICULO. Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 95,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIA DE MATRICULA ATUALIZADA SOB O N° 10.709, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS - MATRICULA NR 10709 Un 50,40 1,0000 50,40
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 50,40

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: TROCADO MÁQUINA DE MIVIMENTAR VIDRO, CONJUNTO COMPLETO, "ACIONAMENTO ELÉTRICO", PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO, VEICULO MERIVA PLACA INY-4657, KM-227.828; CREDOR : AUTO VIDROS FORTES LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO - Un 195,00 1,0000 195,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 195,00

Fornecedor: FRANARIN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.291/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO "PLEO" - PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTOS, FRANARIN E SINAPI; DE USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO; CREDOR ; FRANARIN & CIA LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTOS "PLEO" (RENOVAÇÃO ANUAL) MARÇO / 2021 À FEVEREIRO / 2022 Un 1.820,00 1,0000 1.820,00
Total FRANARIN & CIA LTDA 1.820,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS PARA USO DO FUNCIONARIOS DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO; CREDOR : OPEN GRAF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - DOIS (02) CARIMBOS 4 X 4 CM Un 90,00 2,0000 90,00
CARIMBO - TRES (03) CARIMBOS MODELO 302 Un 105,00 3,0000 105,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 195,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO "EM ATRASO" DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOCOPIAR DOCUMENTOS NA SECRET. DE PLANEJAMENTO; CREDOR ; COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS COLORIDO E PRETO E BRANCO CONFORME RELAÇAO Un 7.251,31 1,0000 7.251,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.251,31

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOCOPIAR DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDO; ; CREDOR : COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - COLORIDA E EM PRETO E BRANCO Un 780,38 1,0000 780,38
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 780,38

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 112,72 4,0000 112,72
OLEO 5W30 - l 112,72 4,0000 112,72
PSL 619 - Un 12,15 1,0000 12,15
PSL 619 - Un 12,15 1,0000 12,15
ARL 8825 - Un 26,07 1,0000 26,07
ARL 8834 - Un 12,35 1,0000 12,35
G104/7 - Un 12,71 1,0000 12,71
GI04/7 - Un 12,71 1,0000 12,71
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 313,58

Fornecedor: AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.068.898/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: RECARGAS DE ENTINTORES CONTRA INCENDIO; PARA PROTEÇÃO DOS TRES ANDARES PREDIO DA PREFEITURA; CREDOR : AW SULL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 330,00 6,0000 330,00
Total AWSULL PREVENÇÃO DE INCENDIO EIRELI 330,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: R. R. T. DE PROJETO "CACHORRÓDROMO" NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, "C.A.T." - BAIRRO SANTANA; ARQUITETA : BARBARA GOLIN ALMEIDA; CREDOR : CAU -RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 97,95 1,0000 97,95
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 97,95

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 12.376,62

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - Un 45,80 1,0000 45,80
CADEADO 30MM - Un 41,60 1,0000 41,60
SUPORTE - SUPORTE PARA ROLO 23 CM PÇ 59,00 5,0000 59,00
PARAFUSO - PARAFUSO 3/8X6 Un 70,00 50,0000 70,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 216,40

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO SOPRADOR BG 86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
CARBURADOR - PÇ 45,00 1,0000 45,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 15,00 1,0000 15,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 140,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SOPRADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2T - Un 20,00 1,0000 20,00
MOLA - Un 8,00 1,0000 8,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 28,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: THINNER COMUM PARA MISTURA COM TINTA DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER COMUM - GALAO DE 18 LITROS Un 594,00 3,0000 594,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 594,00

Fornecedor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.979.673/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - Lta 6.420,00 30,0000 6.420,00
SOLVENTE - Un 3.960,00 30,0000 3.960,00
Total JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME 10.380,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 11.358,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DOS GINÁSIO DMD E DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 36,00 4,0000 36,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 36,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 14,10 30,0000 14,10
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,7mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 24,00 5,0000 24,00
Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 - Un 25,50 3,0000 25,50
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 63,60

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,20 10,0000 5,20
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 32,85 5,0000 32,85
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 70,24 2,0000 70,24
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança. - Un 13,12 8,0000 13,12
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 33,60 10,0000 33,60
Pasta L unidade. - Un 14,70 30,0000 14,70
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 169,71

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,04 3,0000 8,04
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 14,50 5,0000 14,50
Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, para lapiseiras 0,7mm - Un 16,00 20,0000 16,00
Total N.J.L. NEUBARTH 38,54

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO, MÃO DE OBRA TECNICA E IMPRESSÃO. MÊS DE JANEIRO 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - ser 19,62 1,0000 19,62
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 19,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO, MÃO DE OBRA TECNICA E IMPRESSAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 289,68 1,0000 289,68
IMPRESSÃO PRETO - ser 9,32 1,0000 9,32
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 299,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO, MÃO DE OBRA TECNICA E IMPRESSÃO. MÊS DE JANEIRO 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 289,68 1,0000 289,68
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 289,68

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 19,60 5,0000 19,60
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,18 2,0000 5,18
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,18 2,0000 5,18
Marcador permanente. PRETO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,42 2,0000 4,42
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,80 5,0000 4,80
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,80 5,0000 4,80
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,80 5,0000 4,80
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,80 5,0000 4,80
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,80 5,0000 4,80
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 9,00 50,0000 9,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 44,95 5,0000 44,95
Total EDUARDO RITA BEM 112,33

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 20,70 30,0000 20,70
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 64,80 30,0000 64,80
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 14,70 3,0000 14,70
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 91,50 30,0000 91,50
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 191,70

Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. - Un 98,00 5,0000 98,00
Total GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 98,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.318,18

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.465.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE ESCADA E CORRIMÃO NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DO PPCI DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 9.420,00 1,0000 9.420,00
Total JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO 9.420,00

Fornecedor: JOSE CLAUDIOMIR RODRIGUES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.807.698/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BARRA ANTI- PÂNICO, EXTINTORES NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DO PPCI DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - ABC 4KG PÇ 250,00 2,0000 250,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - BALIZAMENTO UMA FASE Un 1.872,00 16,0000 1.872,00
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - extintor; indicação saida; escada de emergência; placa saida; instuções barra. Un 226,20 26,0000 226,20
BARRA ANTI-PÂNICO - Un 1.590,00 2,0000 1.590,00
Total JOSE CLAUDIOMIR RODRIGUES RIBEIRO 3.938,20

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.358,20

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RATOEIRAS ADESIVAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. 147090.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ratoeira - ADESIVA Un 90,00 10,0000 90,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 90,00

Fornecedor: SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.158.816/0038-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GELADEIRA BRASTEMP BRM44HB FROST FREE 375 LITROS BRANCO 220V 2 PORTAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, POIS A ANTIGA ESTRAGOU. PED. R$ 2.499,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Frost Free, 2 portas, capacidade de 340 a 375 litros branca. - Un 2.499,00 1,0000 2.499,00
Total SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 2.499,00

Fornecedor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.276.894/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO AUTOMOTIVO EMBALAGEM DE 20 LITROS - Un 389,40 10,0000 389,40
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 132,45 15,0000 132,45
Total ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 521,85

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 61,60 20,0000 61,60
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 83,85 15,0000 83,85
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 145,45

Fornecedor: COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS VAZIO, PARA DEIXAR DE RESERVA NA, SMOSP. PED. R$ 160,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS VAZIO - P13 Un 160,00 1,0000 160,00
Total COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA 160,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMERAS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS PLACAS DOS VEICULOS QUE ENTRAM E SAEM DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. PED. 747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
CAMERA HD - IP - VIP 7208 LPR G2 Un 6.466,76 1,0000 6.466,76
LICENÇA DE SOFTWARE - SCIE DEFENSE PRO - BASE Un 5.075,00 1,0000 5.075,00
SWITCH 08 PORTAS - 9P FAST COM 8 P POE+SF900 HI-POE Un 978,60 1,0000 978,60
CAMERA - IP BULLET 4MP - VIP 1430B Un 668,61 1,0000 668,61
CAIXA - DE PASSAGEM PARA CFTV/VBOX 1100 E PÇ 32,08 2,0000 32,08
NOBREAK WEG 700 - XNB 720VA-BI Un 661,48 1,0000 661,48
CABO UTP - EXTERNO BLINDADO MEGATRON HOMOLOGADO ANATEL 305MT m 419,00 100,0000 419,00
CONECTOR - PLUG RJ45 - CAT6 - 8X8 Un 19,92 8,0000 19,92
CABO - PATCH CORD CAT6 UTP CM 2,5M AZ Un 134,00 4,0000 134,00
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 16.955,45

Fornecedor: JONATHAN AFONSO DO PRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.040.295/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 207,50 50,0000 207,50
Total JONATHAN AFONSO DO PRADO 207,50

Fornecedor: ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.057.083/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 113,60 20,0000 113,60
Total ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL 113,60

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 46,50 30,0000 46,50
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 87,90 30,0000 87,90
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 134,40

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 22,40 20,0000 22,40
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 17,20 20,0000 17,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 30,60 30,0000 30,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 11,20 20,0000 11,20
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 39,20 10,0000 39,20
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 120,60

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 20.947,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.978.236/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conectores de derivação perfurante cdp 70 - Un 4.710,00 1.000,0000 4.710,00
Total ANTUNES COMERCIAL LTDA 4.710,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COLOCACAO DE POSTES E FIACAO, PARA AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO ATERRO SANITARIO, COM 8 POSTES, 380 METROS DE CABO MULTIPLEX, ISOLADORES E TRANSPORTE COM CAMINHAO MUNK INCLUSOS. PED. R$ 16.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 16.000,00 1,0000 16.000,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 16.000,00

Fornecedor: AMBY SERVICE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.916.389/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COLETA E DESTINACAO ADEQUADA DE LAMPADAS VELHAS DA, SMOSP. PED. R$ 1.285,76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.285,76 1,0000 1.285,76
Total AMBY SERVICE LTDA 1.285,76

Fornecedor: JUARES DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CORREIA DENTADA E PORCA DA CORREIA DENTADA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902 DO, DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DA, SMOSP. PED. 1347.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
CORREIA DENTADA - Un 70,00 1,0000 70,00
PORCA - DA CORREIA DENTADA PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS 250,00

Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.617.419/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de cabos tipo “rcm” pp 2x1,5mm - m 11.150,00 5.000,0000 11.150,00
Total GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.150,00

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.226.324/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO TIPO CISNE 3 METROS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO DE 48,30MM, PAREDE MÍNIMA DE TUBO DE 1,5MM, COM SAPATA DE FERRO "U" COM 27CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS. - Un 30.900,00 200,0000 30.900,00
Total ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 30.900,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 64.295,76

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTO BOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO NO TIPO CANETA NA, CAPELA SANTA LUZIA 5° DISTRITO DE VACARIA (REFUGIADO). PED. 10938.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 5.000,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEMPERO PRONTO (ALHO E SAL), ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300G. - Un 58,35 15,0000 58,35
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 27,80 20,0000 27,80
PEPINO SALADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 20 cm e 25 cm. Peso médio entre 250g a 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 44,85 15,0000 44,85
BANHA DE PORCO REFINADA, PCT 1KG - Kg 23,58 2,0000 23,58
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 154,58

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 112,20 30,0000 112,20
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 211,80 30,0000 211,80
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - Lta 74,10 30,0000 74,10
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 398,10

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 3kg por pacote. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta - Kg 2.959,11 99,0000 2.959,11
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 2.959,11

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CALDOS DE GALINHA MAGGI 114G, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 145,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALDO DE GALINHA - MAGGI 114G Un 145,00 50,0000 145,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 145,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 520,46 26,8000 520,46
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 96,80 40,0000 96,80
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 204,50 50,0000 204,50
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 156,00 30,0000 156,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 328,80 40,0000 328,80
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 130,80 60,0000 130,80
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 295,20 40,0000 295,20
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 24,48 6,0000 24,48
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 287,60 40,0000 287,60
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 141,60 40,0000 141,60
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 776,80 40,0000 776,80
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 590,40 80,0000 590,40
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 1.240,00 50,0000 1.240,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 4.793,44

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO COMPLETO, COM PECA INCLUSA, PARA CONSERTO DA GELADEIRA QUE ESTAVA COM DEFEITO DA, SMOSP. PED. R$ 650,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 650,00 1,0000 650,00
Total JOSMAR GIRARDI 650,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 14.100,23

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COMPUTADOR DE 10ª GERACAO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400F, PLACA MAE ASUS B460M-PLUS DDR4 LGA1200 DE 10ªGERACAO, E COMPONENTES COMPATIVEIS COM A CONFIGURACAO DO COMPUTADOR, QUE SERÁ INSTALADO NO ATERRO SANITARIO PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO QUE CONTROLARÁ A ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NO LOCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR DESKTOP - COMPUTADOR DE 10ª GERAÇÃO PÇ 6.198,00 1,0000 6.198,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 6.198,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROCADEIRA A COMBUSTAO RC43 CG-450, PARA O CEMITERIO. PED. 947636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - RC43 CG-450 Un 1.120,00 1,0000 1.120,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.120,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRISCO - M³ 38.500,00 700,0000 38.500,00
BRITA N° 01 - M³ 66.000,00 1.200,0000 66.000,00
BRITA GRADUADA - M³ 499.960,00 8.620,0000 499.960,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 604.460,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cone emborrachado para sinalização e segurança viária de acordo com a NBR 15071 na cor laranja, altura 750mm, com duas faixas refletivas “tipo colmeia” na cor branca. Base quadrada 400 x 400mm - Un 1.162,50 15,0000 1.162,50
Total M.F. MACHADO SOARES 1.162,50

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40 - Un 3.440,00 80,0000 3.440,00
TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX4,2 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4 ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 13.980,00 200,0000 13.980,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 17.420,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS COMUNS DE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente aplicado, CA. - Ton 3.559.540,00 8.278,0000 3.559.540,00
Toneladas de pintura de ligação com emulsão asfáltica + imprimação com asfalto diluído. - m² 512.070,00 84.500,0000 512.070,00
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ POR TONELADA, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4CM - ser 329.133,28 8.278,0000 329.133,28
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 4.400.743,28

Fornecedor: FLORIPAINES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.540.600/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE EXECUCAO E INSTALACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA, FORMATO 11,00 X 2,20 X 2,30m, ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM TUBOS DE 4,0 E 3,0. ESTRUTURA DO TELHADO COM TUBOS DE 2,0 E TUBOS 30 X 20cm E COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR ESPESSURA DE 6,0mm, BANCO EM ESTRUTURA METALICA COM TUBOS DE 40 X 40cm E ASSENTOS EM MADEIRA. FUNDO COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8,0mm DE ESPESSURA COM ALTURA DE 1,60m, VAO ABERTO ACIMA DO VIDRO ATE A COBERTURA, GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTATICA NA COR DESEJADA, A MESMA SERA INSTALADA NA AVENIDA MOREIRA PAZ, EM FRENTE AO ARMAZEM DO CAMPO, PONTO DE ONIBUS QUE FAZ TRANSPORTE PARA O INTERIOR. MEMORANDO N° 051/SMPU/2021. PROCESSO: 2099/2021. PED. R$ 33.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - EXECUCAO E INSTALACAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA, FORMATO 11,00 X 2,20 X 2,30m, ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM TUBOS DE 4,0 E 3,0. ESTRUTURA DO TELHADO COM TUBOS DE 2,0 E TUBOS 30 X 20cm E COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR ESPESSURA DE 6,0mm, BANCO EM ESTRUTURA METALICA COM TUBOS DE 40 X 40cm E ASSENTOS EM MADEIRA. FUNDO COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8,0mm DE ESPESSURA COM ALTURA DE 1,60m, VAO ABERTO ACIMA DO VIDRO ATE A COBERTURA, GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTATICA NA COR DESEJADA Un 33.000,00 1,0000 33.000,00
Total FLORIPAINES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.000,00

Fornecedor: ANDRIELE MELLO PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.094.068/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE CORTINA DE CONCRETO PARA PROTECAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS NA AV FRANCIOSI, BAIRRO FRANCIOSI, ESQUINA COM A RUA GONCALVES DIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 40 MTS DE SAPATAS, ARMACAO DE FERRO E 100MTS DE CORTINA DE CONCRETO Un 17.200,00 1,0000 17.200,00
Total ANDRIELE MELLO PEREIRA 17.200,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 5.081.303,78

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXOES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE ABASTECIMENTO SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 6908.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - 16x16 PÇ 255,00 3,0000 255,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 255,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXOES E ADAPTADORES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS ITE 7734 DA, SMOSP. PED. 6904.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - 10x10 PÇ 160,00 2,0000 160,00
ADAPTADOR - 10x10 90° Un 100,00 2,0000 100,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 260,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CASE N° 4 W-20 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 6700.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 280,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 6689.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 3/4x7.1/2 Un 216,00 12,0000 216,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 216,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562 DA, SMOSP. PED. 6914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 5/8 AP m 104,00 1,3000 104,00
CONEXAO - 10x10 PLANA PÇ 130,00 2,0000 130,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 234,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO DE ESCOVAS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 10969.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - DE ESCOVAS jog 18,00 1,0000 18,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 18,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROUNDUPS MATA MATO GLIFOSATO DE 1 LITRO CADA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA, SMOSP. PED. 143105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - MATA MATO GLIFOSATO l 44,00 2,0000 44,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 44,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROUNDUPS MATA MATO GLIFOSATO DE 1 LITRO CADA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA, SMOSP. PED. 145485.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - MATA MATO GLIFOSATO l 66,00 3,0000 66,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 66,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT ESPIGAO, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - ESP. PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 150,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, ACESSORIOS DE SOQUETE E GANCHO DE CABO DE ACO, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 248346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 9,5mm - 3/8 OBS: SAO 10,30 QUILOS DE CORRENTE Kg 441,38 1,0000 441,38
ADAPTADOR - ACESSORIO PARA SOQUETE 3/8x1/4 Un 20,98 1,0000 20,98
ADAPTADOR - ACESSORIO PARA SOQUETE 1/2x3/8 Un 33,34 1,0000 33,34
GANCHO - PARA CABO DE ACO 1.50T 3/8 COM TRAVA OBS: 2 UNIDADES PÇ 94,17 1,0000 94,17
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 589,87

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXAS DE FERRAMENTA, CHAVES TIPO BIELA, CHAVE COMBINADA RETA, CHAVE ESTRELA, CHAVES DE FENDA E EXTRATOR DE PARAFUSO, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 248447.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FERRAMENTA - 7GV 50x20x26 AZUL REFORCADO Un 550,00 2,0000 550,00
CHAVE BIELA - SENDO QUE, 1 DE 10mm E A OUTRA DE 13mm PÇ 45,00 2,0000 45,00
CHAVE COMBINADA - RETA 17mm MASTER Un 15,00 1,0000 15,00
CHAVE - ESTRELA 10x11mm PÇ 19,00 1,0000 19,00
CHAVE FENDA - CV TWISTER SENDO QUE, 1 DE 1/4x4 6x100mm E A OUTRA 1/4x6 6x150mm Un 22,00 2,0000 22,00
EXTRATOR DE PARAFUSOS - PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 701,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICO DE ABASTECIMENTO, ESPIGOES, MANGUEIRAS DO OLEO/GRAXA E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE ABASTECIMENTO SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 248762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO - ABASTECIMENTO PÇ 279,01 1,0000 279,01
ESPIGAO - 3/4x1 FIX MACHO Un 50,40 2,0000 50,40
MANGUEIRA DE OLEO - GRAXA 300P OBS: 5 METROS Un 185,35 5,0000 185,35
ABRACADEIRA - SEM FIM 22x32 14mm LARGA Un 21,24 4,0000 21,24
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 536,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA MANUAL DE LIQUIDO, CHAVES COMBINADA, MANGUEIRA DUPLA DE SOLDA E REBITE DE REPUXO, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PEDS. 149077; 148937.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA MANUAL - PARA LIQUIDO 12L/M 1,6M PÇ 85,01 1,0000 85,01
CHAVE COMBINADA 15MM - PÇ 26,64 1,0000 26,64
CHAVE COMBINADA - 18MM Un 34,26 1,0000 34,26
CHAVE - COMBINADA 28MM PÇ 95,82 1,0000 95,82
MANGUEIRA - DUPLA PARA SOLDA 8M COM TERM PÇ 237,63 1,0000 237,63
REBITE REPUXO - 4.0x25 AL PÇ 14,29 1,0000 14,29
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 493,65

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANTI RESPINGO, TINTA SPRAY, CHAVE PHILLIPS E CHAVE DE FENDA, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 249062.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI RESPINGO SOLDA - 400ML COM SIL CO2 PÇ 20,00 1,0000 20,00
TINTA SPRAY - 400ML PRETO FOSCO PÇ 21,00 1,0000 21,00
CHAVE PHILLIPS - 3/16x6 5x15OMM PÇ 10,18 1,0000 10,18
CHAVE FIXA - 1/4x5 6x125MM PÇ 11,14 1,0000 11,14
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 62,32

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 30 FERROS CA 50 20.0MM 3/4-29.60, 30 QUILOS DE ARAMES RECOZIDO FIO 16 - 1,65mm ARCELOR/VOTORACO E 30 QUILOS DE ARAMES RECOZIDO FIO 12 2,77mm ARCELOR/VOTORACO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. 272690.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERRO - CA 50 20.0MM 3/4-29.60 COD. 1111100509 PÇ 7.595,40 30,0000 7.595,40
ARAME - RECOZIDO FIO 16 1,65mm ARCELOR/VOTORACO COD. 1111100710 Kg 538,50 30,0000 538,50
ARAME RECOZIDO - FIO 12 - 2,77mm ARCELOR/VOTORACO Kg 538,50 30,0000 538,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 8.672,40

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 670.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA 24V - PÇ 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA 1034 - 24V PÇ 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA H4 - 24V Un 45,00 1,0000 45,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 143,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA DO ELETRODO E SUPORTE, COM SUPORTE DA MOLA, ALGEMA DA MOLA, PINOS DE MOLA, GRAXEIRAS E BUCHA DIANTEIRA INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 39128.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
SUPORTE - DE MOLA DIANTEIRO P/TRAS PÇ 180,00 1,0000 180,00
ALGEMA MOLA DIANTEIRA - PÇ 88,55 1,0000 88,55
PINO DE MOLA - DIANTEIRA PÇ 50,00 2,0000 50,00
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 4,40 2,0000 4,40
BUCHA DIANTEIRA - BRONZE Un 39,00 1,0000 39,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 561,95

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACOES, CONSERTO DE FECHADURA INTERNA E EXTERNA DAS PORTAS DO MOTORISTA E DO CARONA, ALINHAMENTO DAS PORTAS LD E LE, REGULAGEM DOS HASTES DAS MACANETAS INTERNAS E COLAGEM DE PINOS NA MESMA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 E SERVICOS DE TROCA E AJUSTES DA FECHADURA E DO BATENTE DA PORTA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 TODOS DA, SMOSP. PEDS. R$ 546,00; R$ 270,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 816,00 1,0000 816,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 816,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE DA PLACA DIANTEIRA, PALHETAS DE LIMPEZA DO PARABRISA E TAMPA DA CAIXA DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA, SMOSP. PEDS. 117419; 117681.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PLACA DIANTEIRA PÇ 40,00 1,0000 40,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 72,00 2,0000 72,00
TAMPA - CAIXA DA BATERIA PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 292,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 11985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 12005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LANTERNAS, SOQUETES, TERMINAIS DE LATAO, LUVAS PLASTICA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E SERVICO NA PARTE ELETRICA COM LAMPADA, ABRACADEIRA DE NYLON E FITA ISOLANTE INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 TODOS DA, SMOSP. PEDS. 12040; 12050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 12122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CHAVE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 DA, SMOSP. PED. 719.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 12176.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 11985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - 24V 75/70W P43T HALOGENA Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 12005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 24V 70W Un 63,00 1,0000 63,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 63,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS, LANTERNAS, SOQUETES, TERMINAIS DE LATAO, LUVAS PLASTICA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 E SERVICO NA PARTE ELETRICA COM LAMPADA, ABRACADEIRA DE NYLON E FITA ISOLANTE INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 TODOS DA, SMOSP. PEDS. 12040; 12050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - PARA AUTOMOVEIS Un 8,00 2,0000 8,00
LANTERNA - PÇ 32,00 2,0000 32,00
SOQUETE - PÇ 12,00 2,0000 12,00
TERMINAL - DE LATAO Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA - PLASTICA Un 1,00 2,0000 1,00
PARAFUSO - Un 0,80 4,0000 0,80
LAMPADA 2 POLOS 5W - Un 10,00 1,0000 10,00
ABRACADEIRA DE NYLON - 20CM PÇ 0,20 1,0000 0,20
FITA ISOLANTE - 10M Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 76,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 12122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 50,00 2,0000 50,00
LAMPADA 24V - LED PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CHAVE INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14 DA, SMOSP. PED. 719.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA, SMOSP. PED. 12151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 12176.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA LED - 12V 0,15W (3W) ESMAGADA PINGAO Un 12,00 1,0000 12,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 22,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. 343.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 7229 PÇ 36,00 1,0000 36,00
ABRACADEIRA - PEQUENA PÇ 7,00 2,0000 7,00
MANGUEIRA - RETA PÇ 48,00 1,0000 48,00
ABRACADEIRA - MEDIA Un 10,00 2,0000 10,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 101,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO DA JANELA LATERAL, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016 DA, SMOSP. PED. 285581.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - JANELA LATERAL 66X76 PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 200,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARANHAS DA TRAVA DO CUBO, ARRUELAS DE ENCOSTO DO CUBO, PORCAS CARCACA E RETENTORES DA RODA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA, SMOSP. PED. 285920.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARANHA TRAVA - CUBO PÇ 16,00 2,0000 16,00
ARRUELA DE ENCONSTO - CUBO PÇ 10,00 2,0000 10,00
PORCA - CARCACA PÇ 140,00 4,0000 140,00
RETENTOR - RODA Un 60,00 2,0000 60,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 226,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO COM OLEO DE TRANSMISSAO, OLEO HIDRAULICO, E FILTROS INCLUSOS, TODOS GENUINOS, PARA ATENDER AS ORIENTACOES TECNICAS RECOMENDADAS PELO TECNICO, DURANTE A 1ª REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, QUE APRESENTOU CONTAMINACAO E RESTICIOS COM AGUA NOS REFERIDOS OLEOS, DECORRENTES DO SINISTRO QUE OCORRERA NO EQUIPAMENTO NO ANO DE 2019. TAL PROSSEDIMENTO É NECESSARIO PARA MANTER A MAQUINA EM PLENAS CONDICOES DE TRABALHO E EVITAR PROBLEMAS FUTUROS. PED. 262661.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXINS DA VALVULA DA CARREGADEIRA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23 DA, SMOSP. PED. 261425.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - DA VALVULA DA CARREGADEIRA PÇ 442,80 9,0000 442,80
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 442,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO COM OLEO DE TRANSMISSAO, OLEO HIDRAULICO, E FILTROS INCLUSOS, TODOS GENUINOS, PARA ATENDER AS ORIENTACOES TECNICAS RECOMENDADAS PELO TECNICO, DURANTE A 1ª REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, QUE APRESENTOU CONTAMINACAO E RESTICIOS COM AGUA NOS REFERIDOS OLEOS, DECORRENTES DO SINISTRO QUE OCORRERA NO EQUIPAMENTO NO ANO DE 2019. TAL PROSSEDIMENTO É NECESSARIO PARA MANTER A MAQUINA EM PLENAS CONDICOES DE TRABALHO E EVITAR PROBLEMAS FUTUROS. PED. 262661.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO TRANSMISSAO - 15 MICRONS PÇ 127,78 1,0000 127,78
ELEMENTO DE FILTRO - DO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON PÇ 251,12 1,0000 251,12
TAMPA DO RESERVATORIO - DE OLEO Un 321,48 1,0000 321,48
OLEO - DE TRANSMISSAO OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS l 382,36 20,0000 382,36
OLEO - HIDRAULICO AP HP46 OBS: 6 BALDES DE 20 LITROS CADA l 2.274,60 120,0000 2.274,60
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 3.357,34

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO PARABRISA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA, SMOSP. 1434.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FOI FEITO 8 PINOS DO PISTAO, PARA DEIXAR ESTOCADO NO ALMOXARIFADO, PARA O USO NAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND 170 B N° 17 PLACAS ISS 4007, N° 18 MNH2013 SEM PLACAS E A CASE N° 16 PLACAS ISV 0703 TODAS DA, SMOSP. PED. 8859.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.800,00 1,0000 2.800,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 2.800,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BOMBA INJETORA, COM ELEMENTOS DA BOMBA INJETORA, VALVULAS, REPAROS, JUNTAS, PISTAO, MOLAS, JOGO DE REPARO, BOMBA MANUAL, CAPSULA DA BOMBA INJETORA, ANEL, HASTE, PARAFUSOS, EIXO DA ALAVANCA DO REGULADOR, ROLAMENTO, FILTROS, BICOS INJETORES, ARRUELAS, ABRACADEIRAS, JOGO DE ARRUELAS E TRAVA DO TERMINAL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97 DA, SMOSP. PED. 14095.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 630,00 1,0000 630,00
ELEMENTO BOMBA - INJETORA PÇ 516,00 6,0000 516,00
VALVULA DE PRESSAO - Un 288,00 6,0000 288,00
REPARO - DA BOMBA INJETORA Un 48,00 1,0000 48,00
JUNTA DA TAMPA - LATERAL 6 CILINDRO PÇ 20,00 1,0000 20,00
JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA - PÇ 13,00 1,0000 13,00
PISTAO - PÇ 62,00 1,0000 62,00
MOLA - DO PISTAO Un 33,00 1,0000 33,00
JOGO DE REPARO - jog 20,00 1,0000 20,00
BOMBA MANUAL - PÇ 90,00 1,0000 90,00
REPARO 044 - PÇ 22,00 1,0000 22,00
CAPSULA PARA BOMBA INJETORA - PÇ 72,00 6,0000 72,00
JUNTA FLANGE - PÇ 24,00 2,0000 24,00
VALVULA DE RETORNO - Un 147,00 1,0000 147,00
REPARO 220 - PÇ 50,00 1,0000 50,00
JUNTA TAMPA - PÇ 95,00 1,0000 95,00
JUNTA - PÇ 12,00 2,0000 12,00
HASTE TERMINAL - PÇ 8,00 1,0000 8,00
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 24,00 2,0000 24,00
EIXO ALAVANCA - DO REGULADOR PÇ 60,00 1,0000 60,00
REPARO 132 - PÇ 239,00 1,0000 239,00
ROLAMENTO DA BOMBA - INJETORA PÇ 235,00 1,0000 235,00
JUNTA DA CARCACA - PÇ 18,00 1,0000 18,00
FILTRO - PÇ 28,00 2,0000 28,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
BICO INJETOR - PÇ 570,00 6,0000 570,00
ARRUELAS - DE ASSENTO DO BICO Un 21,00 6,0000 21,00
VALVULA RETORNO - PÇ 175,00 1,0000 175,00
ABRACADEIRA DE NYLON - TRIPLA PÇ 20,00 1,0000 20,00
ABRAACADEIRA DUPLA - COM NYLON ESTREITA PÇ 12,00 1,0000 12,00
ABRACADEIRA CINTA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
JOGO ARRUELA - PÇ 18,00 1,0000 18,00
ARRUELA 023 - PÇ 12,00 6,0000 12,00
TRAVA - DO TERMINAL PÇ 2,50 1,0000 2,50
MOLA - DO ACELERADOR PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3.659,50

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANTOS DIREITO E ESQUERDO, PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADA, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 343/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTO - DIREITO REF. 75254387 PÇ 561,00 1,0000 561,00
CANTO - ESQUERDO REF. 75254388 PÇ 561,60 1,0000 561,60
PARAFUSO - 3/4x2.3/4 Un 75,60 12,0000 75,60
PORCA 3/4 - SEXTAVADA Un 28,20 12,0000 28,20
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 1.226,40

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B MNH2013 N°18 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 6617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 1P 2,60 METROS PÇ 512,00 1,0000 512,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 512,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DA CHAVE DE SETA E SINALIZACAO, COM CHAVE DE SETA, ABRACADEIRAS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR120 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 22375.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FAROIS, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA, SMOSP. PED. 22409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 15,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOCORRO E TROCA DE TERMINAL DA BATERIA, COM TERMINAL DA BATERIA INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS E SERVICO DE TROCA DE LENTES TRASEIRAS, COM LAMPADAS, LENTES, SOQUETES E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA, SMOSP. PED. 22440; 22463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 95,00 1,0000 95,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 95,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, FICCAO, TEMPERATURA E RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR, COM ROLAMENTO INCLUSO, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS, SERVICO DE LANTERNAS TRASEIRAS, COM LAMPADAS E LENTES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICO DE FIACAO DA BOMBA DE ABASTECIMETNO, COM CABOS, GARRAS DE BATERIA, ABRACADEIRAS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA, SMOSP. PEDS. 22459; 22473; 22476.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 255,00 1,0000 255,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 255,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS E TROCA DO AMORTECEDOR DO PORTA MALAS, COM LAMPADAS E MINIS FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902 DA, SMOSP. PED. 22490.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 65,00 1,0000 65,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 65,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SINALIZACAO, TROCAS DA TECLA DE VIDRO ELETRICO LE E DO CHICOTE BOIA DE COMBUSTIVEL, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 22515.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 75,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, BOBINA, PORTA ESCOVA E KIT DE BUCHA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, E SERVICO ELETRICO, COM LAMPADAS, FAROL E CHICOTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON TODAS DA, SMOSP. PEDS. 22542; 22582.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 175,00 1,0000 175,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 175,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DA CHAVE DE SETA E SINALIZACAO, COM CHAVE DE SETA, ABRACADEIRAS E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR120 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 22375.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - Un 160,00 1,0000 160,00
ABRACADEIRA - Un 4,00 4,0000 4,00
LAMPADA 1141 - 24V Un 7,00 1,0000 7,00
LAMPADA 1034 - 24V PÇ 7,00 1,0000 7,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 178,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FAROIS, COM LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA, SMOSP. PED. 22409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 12V Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 69 - 12V PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 50,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOCORRO E TROCA DE TERMINAL DA BATERIA, COM TERMINAL DA BATERIA INCLUSO, PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS E SERVICO DE TROCA DE LENTES TRASEIRAS, COM LAMPADAS, LENTES, SOQUETES E FUSIVEL INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA, SMOSP. PED. 22440; 22463.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BATERIA - Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 1141 - 12V Un 10,00 2,0000 10,00
LENTE - 0016 Un 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA 67 - 12V Un 5,00 1,0000 5,00
SOQUETE - RABICHO 1 POLO PÇ 28,00 4,0000 28,00
FUSIVEL - LOUCA PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 89,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, FICCAO, TEMPERATURA E RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR, COM ROLAMENTO INCLUSO, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS, SERVICO DE LANTERNAS TRASEIRAS, COM LAMPADAS E LENTES INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E SERVICO DE FIACAO DA BOMBA DE ABASTECIMETNO, COM CABOS, GARRAS DE BATERIA, ABRACADEIRAS E TERMINAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA, SMOSP. PEDS. 22459; 22473; 22476.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - 608 Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 67 - LED 330 Un 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 1141 - LED 208 Un 18,00 1,0000 18,00
LENTE - TRASEIRA PÇ 60,00 2,0000 60,00
CABO - 2x2,5 m 38,50 3,5000 38,50
GARRA - BATERIA PÇ 25,00 2,0000 25,00
ABRACADEIRA - Un 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL - 1/4 Un 2,50 2,0000 2,50
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 180,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO, TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS E TROCA DO AMORTECEDOR DO PORTA MALAS, COM LAMPADAS E MINIS FUSIVEIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS INY 2902 DA, SMOSP. PED. 22490.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 1034 - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
FUSIVEL - MINI PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 22,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SINALIZACAO, TROCAS DA TECLA DE VIDRO ELETRICO LE E DO CHICOTE BOIA DE COMBUSTIVEL, COM LENTES E LAMPADAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 22515.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - GF 0.045 Un 50,00 2,0000 50,00
LAMPADA 1034 - 24V PÇ 7,00 1,0000 7,00
LAMPADA - 24V B.U.G Un 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA 67 - 24V Un 6,50 1,0000 6,50
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 69,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RETIRADA, CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA, COM INDUZIDO, BOBINA, PORTA ESCOVA E KIT DE BUCHA INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, E SERVICO ELETRICO, COM LAMPADAS, FAROL E CHICOTE INCLUSOS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON TODAS DA, SMOSP. PEDS. 22542; 22582.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDUZIDO - Un 430,00 1,0000 430,00
BOBINA - Un 190,00 1,0000 190,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 85,00 1,0000 85,00
KIT BUCHA - Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA H3 - 12V Un 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA 67 - 12V Un 5,00 1,0000 5,00
FAROL - F 58 Un 95,00 1,0000 95,00
CHICOTE - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 910,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REGULADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 DA, SMOSP. PED. 22558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - 034 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 90,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BALANCEAMENTOS DA RODA, ALINHAMENTO E MONTAGENS DOS PNEUS, DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS IZV 6J27 DA, SMOSP. PED. 165941073.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 202,00 1,0000 202,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 202,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para serviços de recapagem e vulcanização de pneus e fornecimento de pneus e câmaras novos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 12/16.5 10 LONAS - Un 4.580,00 4,0000 4.580,00
PNEU 175/70 R14 - Un 3.230,00 10,0000 3.230,00
PNEU 1400 X 24 3A E3 28 LONAS, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS TRANSVERSAIS DE UM LADO A OUTRO COM NO MÍNIMO DE 15mm DE PROFUNDIDADE PARA EVITAR DERRAPAGENS. - Un 26.944,44 4,0000 26.944,44
Total MODELO PNEUS LTDA 34.754,44

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 2435.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - DIANTEIRO Un 625,00 1,0000 625,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 625,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA, SMOSP. PED. 52044.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - DE BLOQUEIO Un 104,00 2,0000 104,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 104,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 52157.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - 13x1475 Un 42,00 1,0000 42,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 42,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REPARO DO CHICOTE DA INJECAO ELETRONICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA, SMOSP. PED. 416.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 1.000,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA MESTRE DIANTEIRA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. R$ 938,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 200,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM BUCHAS DO EIXO, BUCHA DO TIRANTE, SAPATA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. R$ 4,558,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1.100,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA MESTRE DIANTEIRA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. R$ 938,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DIANTEIRA Un 600,00 1,0000 600,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
GRAMPO - Un 78,00 1,0000 78,00
PORCA - PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 738,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM BUCHAS DO EIXO, BUCHA DO TIRANTE, SAPATA E PARAFUSOS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. R$ 4,558,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO EIXO Un 1.860,00 2,0000 1.860,00
BUCHA - DO TIRANTE PÇ 770,00 2,0000 770,00
SAPATA - PÇ 748,00 4,0000 748,00
PARAFUSO - 18 Un 80,00 2,0000 80,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 3.458,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, COM BOMBA DO OLEO, INTERRUPTOR DO OLEO, COLA, MATERIAL DE LIMPEZA, OLEOS E FILTRO DO OLEO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOR 5396 DA, SMOSP. PED. 624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
BOMBA DE OLEO - Un 380,00 1,0000 380,00
INTERRUPTOR DO OLEO - Un 65,00 1,0000 65,00
COLA - Un 55,00 1,0000 55,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 70,00 1,0000 70,00
OLEO - l 112,00 3,5000 112,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 1.112,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRINCHAS MEDIA E GRANDE, LAPIS DE CARPINTEIRO E DESENGRIPANTE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRINCHA P/PINTURA - SENDO QUE 1 MEDIA E 1 GRANDE Un 14,50 2,0000 14,50
LAPIS - Un 6,00 2,0000 6,00
DESENGRIPANTE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 30,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LONAS PRETA E DIABO VERDE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. R$ 234,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - OBS: 30 METROS Un 180,00 30,0000 180,00
LIQUIDO DESENTUPIDOR - DIABO VERDE Un 54,00 3,0000 54,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 234,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LONAS PRETA E CADEADO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - OBS: 45 METROS Un 180,00 45,0000 180,00
CADEADO - Un 33,00 1,0000 33,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 213,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, PARA A LIGACAO DE ESGOTO NO BAIRRO PRADENSE. PED. 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 100mm LEVE m 7,50 50,0000 7,50
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 7,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, TE, LUVAS E CANOS, PARA A LIGACAO DE ESGOTO NO BAIRRO PRADENSE. PED. 3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - DE 100m Un 16,00 2,0000 16,00
JOELHO 45 - DE 100m PÇ 22,00 2,0000 22,00
TE 100mm - Un 20,00 1,0000 20,00
LUVA 100MM - Un 8,00 2,0000 8,00
CANO - LEVE 100m m 37,50 2,5000 37,50
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 103,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, LUVAS E JOELHOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PEDS. 9; 10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 100mm m 360,00 24,0000 360,00
LUVA 100MM - Un 16,00 4,0000 16,00
JOELHO 45 - 100mm PÇ 11,00 1,0000 11,00
JOELHO 90 - 100mm Un 24,00 3,0000 24,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 411,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIMAS DE MOTOSERRA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMA - PARA MOTOSERRA PÇ 27,00 3,0000 27,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 27,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS LEVE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 100 m 180,00 12,0000 180,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 180,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA E SUPORTE COM PINO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 17.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 55,00 1,0000 55,00
SUPORTE - COM PINO PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 61,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE QUEROSENE, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE. PED. 254.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE - l 102,00 6,0000 102,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 102,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA, SMOSP. PED. 14.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 100 PÇ 16,00 2,0000 16,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 16,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TORNO, EMBUCHAMENTO DA CONCHA E SOLDAS EM GERAL, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA, SMOSP. PED. 2366.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.320,00 1,0000 5.320,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 5.320,00

Fornecedor: SULTRACTOR DE DAVI COSTA MEDEIROS FI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.023.522/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINAS, CANTOS, PARAFUSOS DE LAMINA E PARAFUSOS DE CANTOS, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 13457.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - 8747 PÇ 2.572,00 2,0000 2.572,00
CANTO - 7644 PÇ 1.646,00 2,0000 1.646,00
PARAFUSO - LAMINA PÇ 162,00 18,0000 162,00
PARAFUSO - CANTO Un 57,00 6,0000 57,00
Total SULTRACTOR DE DAVI COSTA MEDEIROS FI 4.437,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTATOR, PARA O SETOR DE LAVAGEM DA, SMOSP. PED. 3533.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTATOR - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 230,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE E EMBUCHAMENTO, COM PINO DE MOLA, PARAFUSOS, GRAXEIRA, MOLA MESTRE, MOLA 3°, MOLA 4° E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 2066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 280,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE, CHASSI, CACAMBA E SOLDA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA, SMOSP. PED. 2123.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 880,00 1,0000 880,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 880,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE E EMBUCHAMENTO, COM PINO DE MOLA, PARAFUSOS, GRAXEIRA, MOLA MESTRE, MOLA 3°, MOLA 4° E PINO DE CENTRO INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 2066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - LONGO PÇ 40,00 1,0000 40,00
PARAFUSO - 12x100 Un 30,00 2,0000 30,00
GRAXEIRA - PÇ 3,00 1,0000 3,00
MOLA MESTRE - Un 230,00 1,0000 230,00
MOLA 3a - Un 150,00 1,0000 150,00
MOLA 4° - Un 140,00 1,0000 140,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 613,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, COM PORTA ESCOVA E REGULADOR INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502 TODAS DA, SMOSP. PEDS. 2908; 2915.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 35,00 1,0000 35,00
REGULADOR - PÇ 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA - H7 12V 55W Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 330,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CRUZETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09 DA, SMOSP. PED. 471.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - PÇ 389,00 1,0000 389,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 389,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, VALVULA TERMOSTATICA E TAMPAS DO RESERVATORIO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 511.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 429,00 1,0000 429,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 199,00 1,0000 199,00
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 58,00 2,0000 58,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 686,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. 576.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DO DIESEL FCD 0120 PÇ 128,00 1,0000 128,00
FILTRO DE OLEO - PSL 283 PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 217,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 1278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 530,00 1,0000 530,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 530,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, GRADE DO RADIADOR E EMBLEMA DA GRAVATA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503 DA, SMOSP. PED. 159539.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR SENDO QUE 1 UNIDADE DE PALHETA SILICONE NO VALOR UNITARIO DE R$ 32,00 E A OUTRA NO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 Un 62,00 2,0000 62,00
RADIADOR - GRADE PÇ 38,00 1,0000 38,00
EMBLEMA - GRAVATA GRADE PÇ 37,00 1,0000 37,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 137,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS IZV 6J27 DA, SMOSP. PED. 159841.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 195,00 1,0000 195,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 195,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATENTES SUSPENSAO DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 160490.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - SUSPENSAO DIANTEIRA Un 34,00 2,0000 34,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 34,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE LANTERNA E AMORTECEDORES DA TAMPA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS INY 2902 DA, SMOSP. PED. 160423.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - LANTERNA Un 710,00 1,0000 710,00
AMORTECEDORES - DA TAMPA TRASEIRA Un 90,00 2,0000 90,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.791.260/0003-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COTOVELO ADAPTADOR MACHO, TUBO DESAREACAO, CORRENTE, GUIA DA MOLA, GUIA DA CORRENTE E JUNTA CARTER, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PEDS. 194796/200; 197932/200.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTOVELO MACHO - ADAPTADOR COD. S1000A PÇ 40,00 1,0000 40,00
TUBO - DESAREACAO CUMMINS 8.3 COD. 3924589 PÇ 80,00 1,0000 80,00
CORRENTE - CUMMINS ISF 3.8 COD. 4982040 PÇ 344,50 1,0000 344,50
GUIA - MOLA CUMMINS ISF 3.8 COD. 5267973 PÇ 31,00 1,0000 31,00
GUIA CORRENTE - CUMMINS ISF 3.8 COD. 5262030 PÇ 51,45 1,0000 51,45
JUNTA DO CARTER - CUMMINS ISF 3.8 COD. 4980644 Un 192,34 1,0000 192,34
Total DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II 739,29

Fornecedor: RETIFICADORA CAXIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.617.048/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MONTAGEM PARCIAL (REFIFICA), NA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. 19118.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 680,00 1,0000 680,00
Total RETIFICADORA CAXIENSE LTDA 680,00

Fornecedor: BOEIRA & SUSSELA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.061.974/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TROCADOR DE MARCHAS, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE. PED. R$ 25,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCADOR DE MARCHAS - Un 25,00 1,0000 25,00
Total BOEIRA & SUSSELA LTDA 25,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CATRACA DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA, SMOSP. PED. 172.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - DO FREIO PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 180,00

Fornecedor: ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.239.052/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INJETORES REMANO E BOMBA REMANO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. 35153.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INJETOR - REMANO 0 445 110 376 COD. 9999 PÇ 5.000,00 4,0000 5.000,00
BOMBA - REMANO 0 445 020 119 COD. 9999 PÇ 2.940,00 1,0000 2.940,00
Total ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 7.940,00

Fornecedor: MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.480.028/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARA BARROS LISOS E AGARRA LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA, SMOSP. PED. 9056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - LISO 60x50 PÇ 90,00 2,0000 90,00
AGARRA LONA - METAL PRETO PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 94,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS E FABRICACAO DO PORTAO, PINTURA, PARTE ELETRICA E INSTALACAO DO MESMO. PEDS. 495; 497.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.900,00 1,0000 5.900,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 5.900,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS POR ALTO DE INFRACAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DO CORSA WIND PLACAS IEU 7G58 E DA RANGER PLACAS INJ 0D47, TODOS DA SMOSP. RENAINFs: 4544203775; 4530571793; 4541466368.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 468,54 1,0000 468,54
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 468,54

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DE ALGUMAS MAQUINAS DA, SMOSP. PED. 3183.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 804,00 6,0000 804,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 804,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO DE 6000 HORAS (MANUTENCAO PREVENTIVA), NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS DA, SMOSP, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS PARA O CONSERTO DA MESMA. CONFORME O CONTRATO DO PMP DE N°: 2135G56268.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10.986,87 1,0000 10.986,87
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 10.986,87

Fornecedor: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.726.521/0007-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 BALDE DE OLEO DO MOTOR 10W40 ALMAX (20 LITROS O BALDE), 2 INTERRUPTORES E 1 JOGO DE CHICOTES RESERVATORIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95 DA, SMOSP. PED. 34202.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - DO MOTOR 10W40 ALMAX OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS COD. G052823Q2 l 575,70 20,0000 575,70
INTERRUPTOR - SENDO QUE, 1 PECA NO VALOR UNITARIO DE R$ 104,70 E A OUTRA UNIDADE NO VALOR UNITARIO DE R$ 221,46 COD. 6Q0959858A9B9 E COD. 5Z0959565C9B9 PÇ 326,16 2,0000 326,16
JOGO - DE CHICOTES RESERVATORIO COD. 2R0971013 Un 29,70 1,0000 29,70
Total TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 931,56

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO EM GERAL, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IRR 4G83 DA, SMOSP. PED. 92923.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHAPEACAO, COM PARABARROS, PARAFUSOS DIVERSOS E SUPORTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 93436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOMBRITE E GANCHOS DE LONA DE FERRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 92993.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOMBRITE - m 250,00 1,0000 250,00
GANCHO - PARA LONA DE FERRO (PACOTE) PÇ 36,00 20,0000 36,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 286,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ E GANCHOS DE LONA DE FERRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 93163.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 120,00 1,0000 120,00
GANCHO - PARA LONA DE FERRO PACOTE PÇ 36,00 20,0000 36,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 156,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CHAPEACAO, COM PARABARROS, PARAFUSOS DIVERSOS E SUPORTES INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA, SMOSP. PED. 93436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABARRO - 50x70 PRETO LISO PÇ 80,00 2,0000 80,00
PARAFUSO - DIVERSOS PÇ 20,00 10,0000 20,00
SUPORTE - PARA SEXTAVADO L PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 130,00

Fornecedor: EDUARDO PRAXEDES DE OLIVEIRA ZANOTTO - ME - CARROC. TREVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.388.019/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ARRUMACAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97 DA, SMOSP, COM TRAVESSAS, ASSOALHO, RIPAS E PARAFUSOS INCLUSOS. PED. R$ 4.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total EDUARDO PRAXEDES DE OLIVEIRA ZANOTTO - ME - CARROC. TREVO 4.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 05/2020. DEMOSTS. 13534; 13535; 13536.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 527,06 1,0000 527,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 527,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS DA, SMOSP, REFERENTE AO MES 02/2021. DEMOSTS. 17106; 17119; 17129.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 498,26 1,0000 498,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 498,26

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRAS DE JARDIM E VEDA ROSCA, PARA O CEMITERIO SANTA CLARA E JOELHOS, LUVAS E TUBO AMBOS DE ESGOTO, PARA A RELIZACAO DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. PEDS. 54537; 54723.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA JARDIM - 3/4 PÇ 51,00 12,0000 51,00
FITA VEDA ROSCA - 18MM*25M rl 7,00 1,0000 7,00
JOELHO 90 - ESGOTO Un 179,70 3,0000 179,70
JOELHO 45 - ESGOTO PRIMARIO PÇ 259,00 4,0000 259,00
LUVA ESGOTO - PRIMARIO Un 125,25 3,0000 125,25
TUBO PVC - AGRO BRANCO Un 366,00 6,0000 366,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 987,95

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES E TINTA SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 54449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITES - 6,2*35 Un 13,20 0,2200 13,20
TINTA SPRAY - 400ML PÇ 17,90 1,0000 17,90
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 31,10

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBOS PVC AGRO BRANCO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA, SMOSP. PED. 54880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC - AGRO BRANCO Un 67,92 4,0000 67,92
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 67,92

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA/TUBO, ABRACADEIRAS, REGULADOR DE GAS E CHAVE COMBINADA, PARA SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO BOTIJAO DE GAS DO FOGAO DA, COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, POIS ESTAVA VAZANDO. PED. 55268.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - TUBO PÇ 16,00 1,0000 16,00
ABRACADEIRA - 9MM Un 30,00 8,0000 30,00
REGULADOR - DE GAS 504 01 PÇ 42,50 1,0000 42,50
CHAVE COMBINADA - Un 9,50 1,0000 9,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 98,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS IZV 6J27 DA, SMOSP. PED. 13956.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 30,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 211,35 7,5000 211,35
PSL 619 - Un 12,15 1,0000 12,15
PEL 108 - Un 17,65 1,0000 17,65
ACP 843 - Un 33,26 1,0000 33,26
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 274,41

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARACHOQUE, PONTEIRA DO PARACHOQUE E LANTERNA, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 63986.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACHOQUE DIANTEIRO - PRETO LISO GOL Un 210,00 1,0000 210,00
PONTEIRA - DO PARACHOQUE PÇ 325,00 1,0000 325,00
LANTERNA - TRASEIRA PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 675,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRADES DO PARACHOQUE, PARABARROS E EMBLEMA, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO PLACAS IQO 8065 DA, SMOSP. PED. 64491.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADE PARACHOQUE - DT GOL GV SENDO QUE, 1 UNIDADE CENTRAL SEM FRISO E AS OUTRAS DUAS COM FAROL ARO PRETO PÇ 80,00 3,0000 80,00
PARABARRO - INTERNO DIANTEIRO GOL GV/GVI SENDO QUE, 1 DO LADO DIREITO E O OUTRO DO LADO ESQUERDO PÇ 254,00 2,0000 254,00
EMBLEMA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 374,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS JUPITER, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 105 AH JUPITER PÇ 700,00 2,0000 700,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 700,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 1165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 89,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 1173.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 85,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA, SMOSP. PED. 1195.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - TESTE (SUCATA) PÇ 105,00 1,0000 105,00
BATERIA - ACDELCO ADRO7ONE PÇ 475,00 1,0000 475,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 580,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00 DA, SMOSP. PED. 1213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 99,00 1,0000 99,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 99,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE HELICE 07 PAS DO VENTILADOR, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 7251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HELICE - 07 PAS VENTILADOR PÇ 1.130,00 1,0000 1.130,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.130,00

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BORDADOS NOS UNIIFORMES (CALCAS, JALECOS E MACACÃO) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 142,70.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - BORDADOS EM 14 CALCAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 4,30, 14 JALECOS NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,50 E 1 MACACÃO NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,50 Un 142,70 1,0000 142,70
Total BERNARDO HUMEREZ & CIA LTDA 142,70

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, COM MOLA 3, PINOS DE MOLA, GRAMPO, PORCAS E GRAXEIRAS INCLUSOS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676 DA, SMOSP. PED. 2186.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
MOLA 3a - GROSSA Un 405,00 1,0000 405,00
PINO DE MOLA - PÇ 90,00 2,0000 90,00
GRAMPO - Un 60,00 1,0000 60,00
PORCA 3/4 - DUPLA Un 20,00 2,0000 20,00
GRAXEIRAS - 3/8 SENDO QUE, UMA É RETA E A OUTRA É 45° Un 12,00 2,0000 12,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 697,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, COM CILINDRO MESTRE DO FREIO E LIQUIDO DO FREIO INLCUSOS, PARA CONSERTO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917 DA, SMOSP. PED. 1365.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 280,00 1,0000 280,00
LIQUIDO FREIO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total JUARES DE VARGAS 380,00

Fornecedor: LOJA DOS PARAFUSOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.752.784/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA E DISCOS, PARA A OFICINA MECANICA DA, SMOSP. PED. 1399.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - ALLEN 1x10 PÇ 3,00 1,0000 3,00
PORCA - 8MM PÇ 1,00 1,0000 1,00
DISCO - 4 1/2 Un 50,00 10,0000 50,00
Total LOJA DOS PARAFUSOS 54,00

Fornecedor: HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.930.119/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de equipamentos (computadores) e materiais de informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADORES TIPO CORE i3 SISTEMA WIN 10 PRO - Un 4.833,00 1,0000 4.833,00
Total HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI 4.833,00

Fornecedor: CECCATTO MÓVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 506.990.670-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FABRICACAO DE MOVEL SOB MEDIDA, TIPO ARMARIO, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SEM FRESTAS PARA EVITAR ENTRADA DE ROEDORES, COM DIMENSOES DE 302cm X 255cm X 0,60cm, DE 10 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE E MDF BRANCO DE 18mm. PED. 4/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE FABRICACAO DE MOVEL SOB MEDIDA, TIPO ARMARIO, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, SEM FRESTAS PARA EVITAR ENTRADA DE ROEDORES, COM DIMENSOES DE 302cm X 255cm X 0,60cm, DE 10 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE E MDF BRANCO DE 18mm Un 4.690,00 1,0000 4.690,00
Total CECCATTO MÓVEIS 4.690,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 140.954,33

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SMED NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NECESSIDADE. CREDOR: 219 EB FERRAMENTAS - CNPJ: 05.914.314/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELETE ROMPEDOR - Un 2.690,00 1,0000 2.690,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.690,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORTAS DA SMED. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - ME SERVILAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - COPIA YALE PÇ 8,00 1,0000 8,00
CHAVE - COPIA TETRA Un 25,00 1,0000 25,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 33,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES DO NEAP E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CREDOR: 225 LOURENÇO MACIEL DA CONCEICAO - SERVILAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 27,00 3,0000 27,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 27,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DO SETOR DE MANUTENCAO DA SMED. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAMENTAS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Martelo carpinteiro 25 mm com cabo em fibra - Un 93,60 2,0000 93,60
FORMÃO COMUM - 3/8 Un 49,60 2,0000 49,60
FORMAO - 5/8 Un 51,20 2,0000 51,20
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 194,40

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A EMEF CECY SA BRITO E PARA A SALA DE REUNIOES DA SMED. CREDOR: 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DIVISORIA - PAREDE DIVISORIA LEVE DE 3,60 X 2,30 ALTURA Un 850,00 1,0000 850,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 850,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA INW5302 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO - CAMINHAO FORD LADO DIREITO Un 330,00 2,0000 330,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 610,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO/MANUTENCAO ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO - MECANICA XAXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ROCADEIRA Un 140,00 1,0000 140,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 140,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SMED. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO - MECANICA XAXO - CPF: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO ROCADEIRA Un 208,00 1,0000 208,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 208,00

Fornecedor: GRAFICA AGETRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.330.772/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPAS PARA TRAMITACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20398 GRAFICA AGETRA LTDA - CNPJ: 72.330.772/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PROTOCOLO - CAPA PARA TRAMITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO SMED Un 757,00 1.000,0000 757,00
Total GRAFICA AGETRA LTDA 757,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PNEUS DA TRANSIT MERENDA DA SMED. CREDOR: 20527 LUIZ VALINEI MAGRIN - ME - CNPJ: 91.672.386/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 80,00 4,0000 80,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 80,00

Fornecedor: ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.856.090-68

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20880 ALTEMIR GARCIA DA SILVA - CPF: 940.856.090-68

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - MERIVA PLACA IRN2868 Un 50,00 1,0000 50,00
Total ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI 50,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE GAVETAS DA SMED. CREDOR: 21212 DELTACOMP FERRAGENS - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUXADOR - Un 67,50 15,0000 67,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 67,50

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VACARIA PARA A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME/RS CONFORME OFICIO ANEXO. CREDOR: 22584 UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME/RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - ANUIDADE 2021 PARA UNCME/RS Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.050,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Nº302 Un 35,00 1,0000 35,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 35,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO APRA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA SMED. CREDOR: 23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPAROS(180,00) E MAO DE OBRA(120,00) Un 300,00 1,0000 300,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 300,00

Fornecedor: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.189.803/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TE DE CIMENTO PARA VARAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDOR: 24011 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 14.189.803/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE CONCRETO 3M - TE PARA VARAL CONCRETO Un 176,00 2,0000 176,00
Total MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 176,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO CORRIMAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - FABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL - FMI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO DE CORRIMAO Un 480,00 1,0000 480,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 480,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED E ESCOLAS DO MUNICIPIO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - 10 TURBO WIDEA Un 99,80 2,0000 99,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 99,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE DATACENTER, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ:92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 750,32 1,0000 750,32
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 1.303,56 1,0000 1.303,56
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.053,88

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DE ENTRADA DA SMED E DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PORTAO SMED Un 80,00 1,0000 80,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 80,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEIRAS PARA REPOSICAO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VACARIA - SMED. CREDOR: 25697 LE VALIM - COM. DE MAT. DE ESCRITORIO EIRELLI - CNPJ: 32.575.716/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - SECRETÁRIA EXECUTIVA, COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE ENCOSTO, ERGONÔMICA, BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO Un 6.890,00 10,0000 6.890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 6.890,00

Fornecedor: FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.299.724/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SANITIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED. CREDOR: 25709 FERNANDA PAIM BONELLA - IMUNIZADORA BONELLA - CNPJ: 30.299.724/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SANITIZACAO DE AMBIENTES - SMED Un 650,00 1,0000 650,00
Total FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA 650,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 17.521,58

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI E EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - CECY SA BRITO PÇ 198,00 5,0000 198,00
VIDRO BOREAL - SYNVAL GUAZZELLI PÇ 168,00 1,0000 168,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 366,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A EMEF CECY SA BRITO E PARA A SALA DE REUNIOES DA SMED. CREDOR: 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAREDE DIVISORIA LEVE - 06 PAINEIS DIVISORIAS; 01 PORTA COMPLETA E 40 MTS PERFIL ENCAIXE NA EMEF CECY m² 1.690,00 1,0000 1.690,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 1.690,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM SUPORTE DE PROJETOR PARA A EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 4122 DICA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.550.749/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PARA PROJETOR PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 150,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 556 X 221 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 27,5 LITROS. COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA E ESCALA MEDIDORA DE VOLUME. PEGA ANATÔMICA E SEGURA. - Un 998,75 25,0000 998,75
UNIDADES TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO. PORTÁTIL. VISOR EM LCD. HASTE EM AÇO INOX DE 15 CM, COM TERMINAL PONTIAGUDO, ADEQUADO A MEDIÇÃO EM ALIMENTOS. ALARME DE TEMPERATURA FÁCIL DE PROGRAMAR; RESISTENTE A ÁGUA, ACEITA HIGIENIZAÇÃO. REFERÊNCIAS TÉCNICAS: ESCALA: -50+300°C, RESOLUÇÃO: 1°C, PRECISÃO: ±1°C, DIMENSÕES DO CORPO: 9CM, DIMENSÕES DA HASTE: AÇO INOX DE 15CM, PILHA: 1,5V – CR44 - Un 890,55 15,0000 890,55
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 1.889,30

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANECA DE PORCELANA SUBLIMÁTICA. CAPACIDADE MÍNIMA 325 ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 10CM, DIÂMETRO: 8CM. COR BRANCA, QUALIDADE CLASSE AAA. PRODUTO NÃO TÓXICO, PODENDO SER LEVADO AO MICROONDAS, FORNO, FREEZER OU MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. - Un 2.850,00 300,0000 2.850,00
TIGELA BOWLS DE PORCELANA BRANCA. TIGELA DE PORCELANA DE PRIMEIRA LINHA, INDICADA PARA CALDO, MOLHOS, CREMES, SALADAS, AÇAI, CEREAIS. MEDIDAS APROXIMADAS: 13,2 X 7,5CM. CAPACIDADE MÍNIMA: 450 ML - Un 2.560,00 200,0000 2.560,00
TIGELA EM INOX COM PLÁSTICO. COM TAMPA E REVESTIMENTO EXTERNO EM PLÁSTICO. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. COLORIDA. ISOLAMENTO TÉRMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 10CM; ALTURA: 6CM; COMPRIMENTO: 6CM; PESO: 0,5KG. DIÂMETRO APROXIMADO: 11CM. CAPACIDADE APROXIMADA DE 300 ML - Un 2.500,00 250,0000 2.500,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 7.910,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DAS ESCOLAS SEGUNDO O COE MUNICIPAL. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - SANITIZANTE 90X1,35 Un 2.835,00 15,0000 2.835,00
TAPETE - SANITIZANTE 90X1,35 Un 2.835,00 15,0000 2.835,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 5.670,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VISEIRAS TRANSPARENTE PARA PROFESSORES E EQUIPES DIRETIVAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDECACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - TIPO VISEIRA TRANSPARENTE PÇ 4.121,25 375,0000 4.121,25
MASCARA FACIAL - TIPO VISEIRA TRANSPARENTE PÇ 4.121,25 375,0000 4.121,25
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 8.242,50

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 19073 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA - JC MADEIRAS - CNPJ: 97.066.690/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO 11x5,40 - PINHEIRO Un 180,00 4,0000 180,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 180,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DA EMEF GENERAL OSORIO, EMEF CECY SA BRITO E EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - ELNANDE MADEIRAS - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - VISTAS DE EUCALIPTO Un 100,00 12,0000 100,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 100,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF GENERAL OSORIO E NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 19202 VALTER SOSTER - VIDRACARIA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - EMEF GENERAL OSORIO PÇ 165,00 5,0000 165,00
VIDRO INCOLOR - EMEI ERLINA Un 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 300,00

Fornecedor: FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.457/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FOGOES INDUSTRIAIS A GAS DA EMEF CECY SA BRITO E EMEF SANTA MARIA GORETI. CREDOR: 19430 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 74.085.457/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCOES/INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL E DA CENTRAL DE GAS DA EMEF CECY E EMEF SANTA MARIA GORETI Un 863,60 1,0000 863,60
Total FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA 863,60

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQIUSICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF CORONEL AVELINO. CREDOR: 21212 DELTACOMP FERREGENS EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA - CURVA 35MM 110 Un 160,00 40,0000 160,00
EIXO - FLEXIVEL PÇ 40,00 1,0000 40,00
DOBRADICAS - FERRO VAI VEM Un 84,75 1,0000 84,75
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 284,75

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULAS PARA FRASCOS DE ÁLCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: 22443 ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULAS - PARA FRASCOS DE ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO Un 52,50 15,0000 52,50
VALVULAS - PARA FRASCOS DE ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO Un 52,50 15,0000 52,50
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 105,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO DE MADEIRA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 40,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBO PARA A DIRETORA DA EMEF CECY SA BRITO E PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Nº 302 PARA DIRETORA DA EMEF CECY E SECRETARIA DA EMEF DUQUE Un 70,00 2,0000 70,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 70,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DAS LAVADORAS DE ALTA PRESSAO DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR:23757 JB MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 18.330.755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - DE LAVADORAS DE ALTA PRESSAO EMEF SOLI R$390,00 E EMEF NABOR R$250,00 Un 640,00 1,0000 640,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 640,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA GRADE DA BOCA DE LOBO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - FABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MANUTENCAO GRADE DA BOCA DE LOBO C/ PINTURA Un 400,00 1,0000 400,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 400,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 594,90 15,0000 594,90
BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 435 X 175 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA E ESCALA MEDIDORA DE VOLUME. PEGA ANATÔMICA E SEGURA. - Un 520,75 25,0000 520,75
BANDEJA MAXI N°3. BRANCA. DIMENSÃO APROXIMADA: 530 X 84 X 383 MM. COM MICROBAN (PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA). CAPACIDADE MÍNIMA: 12,5 LITROS. - Un 1.055,25 45,0000 1.055,25
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 289,50 150,0000 289,50
COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 482,00 200,0000 482,00
COLHERES PARA SERVIR EM AÇO INOX, SEM EMENDA. CABO ANATÔMICO, MACIÇO, ACABAMENTO POLIDO, COM APROXIMADAMENTE 33 CM DE COMPRIMENTO. - Un 208,35 15,0000 208,35
CONCHAS EM INOX, SEM EMENDA. CABO ANATÔMICO, MACIÇO, EM INOX ESCOVADO, COM CERCA DE 31,5 CM DE COMPRIMENTO E 90 ML DE VOLUME. - Un 177,60 20,0000 177,60
ESCUMADEIRA EM INOX (1,00 X 34,5 CM) - Un 57,56 4,0000 57,56
FACA DE SERRA, COM PONTA. CABO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM INOX 1ª LINHA. NÚMERO 5. - Un 360,00 150,0000 360,00
FACA DE CORTE. CABO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, LÂMINA EM AÇO INOX 1ª LINHA. NÚMERO 8. - Un 260,00 10,0000 260,00
PRATO FUNDO ESCOLAR. MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO, LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS OU REBARBAS) COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. CORES VARIADAS. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100º C. CAPACIDADE MÍNIMA 600ML. - Un 1.925,00 500,0000 1.925,00
UNIDADES DE CANECA ESCOLAR DE PLASTICO COM ALÇA, COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA. CORES VARIADAS (TONS MAIS ESCUROS) PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO RESITENTE, INQUEBRÁVEL, INDEFORMÁVEL, ATÓXICO, PAREDES INTERNA E EXTERNA LISA SEM REENTRÂNCIAS, RESISTENTES A TEMPERATURA NO MÍNIMO DE 100º C, CAPACIDADE DE 400 A 460 ML. - Un 3.582,00 900,0000 3.582,00
Total N.J.L. NEUBARTH 9.512,91

Fornecedor: GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE TERMOSTATO DA GELADEIRA DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA TERMOSTATO GELADEIRA Un 200,00 1,0000 200,00
Total GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO 200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE DATACENTER, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2021 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ:92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 887,85 1,0000 887,85
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 5.358,92 1,0000 5.358,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.246,77

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE DATACENTER, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2021 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ:92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 92,01 1,0000 92,01
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 2.027,76 1,0000 2.027,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.119,77

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DOS PORTOES ELETRONICOS DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO PORTAO ELETRONICO Un 50,00 1,0000 50,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 50,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO PORTAO DA EMEI IRMA TOFFOLI O QUAL ESTAVA AVARIADO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - DO PORTAO Un 100,00 1,0000 100,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 100,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DE ENTRADA DA SMED E DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO PORTAO EMEI JOAO ALBERTO Un 70,00 1,0000 70,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 70,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME CONVENIO 01/2017, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA VERA LUCIA GOULART BORGES, MATRICULA 320, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE CONVENIO 01/2017 CEDENCIA PROFª VERA LUCIA GOULART BORGES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 Un 5.714,88 1,0000 5.714,88
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 5.714,88

Fornecedor: S. SCHNEIDER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.629.492/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTOS DE POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS PARA FREEZER E MICROONDAS, COM 5 UNIDADES. CINCO POTES QUADRADOS ALTOS, COM CAPACIDADES APROXIMADAS: UM COM 1,05 LITROS, UM COM 1,7 LITROS, UM COM 3,28 LITROS, UM COM 5,66 LITROS E OUTRO 8,45 LITROS. POSSUEM TAMPA REVERSÍVEL. SÃO FORMADOS EM PLÁSTICO LIVRE DE BPA COM TOTAL TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS RESPECTIVAMENTE: POTE 1,05L = 12,2 CM DE LARGURA X 12,2 DE PROFUNDIDADE X 12,6 CM DE ALTURA; POTE 1,7 L = 14,4 CM DE LARGURA X 14,4 DE PROFUNDIDADE X 14,7 CM DE ALTURA; POTE 3,28 L = 17,8 CM DE LARGURA X 17,8 DE PROFUNDIDADE X 17,4 CM DE ALTURA; POTE 5,66 L = 19,8 CM DE LARGURA X 19,8 DE PROFUNDIDADE X 20,4 CM DE ALTURA; E - Un 1.180,25 25,0000 1.180,25
PANELAS DE PRESSÃO 20,8 LITROS. VÁLVULA MÚLTIPLA PARA SELECIONAR 3 PRESSÕES DE COZIMENTO. TUBO DE PRESSÃO ROSQUEADO NA TAMPA. ASAS PARA PERMITIR A ABERTURA E FECHAMENTO DA PANELA. GRELHA, PARA MANTER OS ALIMENTOS EM CONSERVAS. VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA. GUARNIÇÃO DE BORRACHA. TRAVAS DE SEGURANÇA. - Un 1.992,80 5,0000 1.992,80
Total S. SCHNEIDER 3.173,05

Fornecedor: ROBERTO MISTURA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.292.359/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANECA ESCOLAR DE PLÁSTICO COM ALÇA, COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA. CORES VARIADAS, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, INDEFORMÁVEL, ATÓXICO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS SEM REENTRÂNCIAS, RESISTENTES À TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100º C, COM CAPACIDADE MÍNIMA: 300 ML. - Un 2.286,00 600,0000 2.286,00
PRATOS PARA SOPA EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 19,6 X 3,7 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 1.126,00 200,0000 1.126,00
SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA, ESTERILIZADO E LACRADO. SACO PLÁSTICO FEITO DE POLIETILENO VIRGEM DE BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA E TRANSPARÊNCIA, PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTERILIZADO, LACRADO, COM TARJA PARA DESCREVER OS ALIMENTOS, MEDINDO DE 12 A 18 CM DE LARGURA X 30 A 35 CM DE COMPRIMENTO. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRA. O SACO NÃO POSSUI ABERTURAS JUSTAMENTE PARA EVITAR CONTAMINAÇÕES, SENDO NECESSÁRIO CORTAR UMA DAS PARTES PARA INSERIR OS ALIMENTOS. POR SER TOTALMENTE ESTERILIZADO E LACRADO NÃO POSSUI CONTAMINANTES QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO DO MATERIAL COLETADO. APÓS ABERTO SEU FECHAMENTO PODERÁ SER COM LACRE, AMARILHO OU - Un 2.400,00 40.000,0000 2.400,00
CUMBUCA PLASTICA ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA 450 ML. PRODUZIDA COM POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO. MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS), COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. COM PIGMENTAÇÃO HOMOGENEA EM TODA A PEÇA, ACABAMENTO BRILHANTE, RESITENCIA A TEMPERATURA 100ºC POR 20 MIN. COR AZUL - Un 2.000,00 500,0000 2.000,00
CUMBUCA PLASTICA ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA 300 ML. PRODUZIDA COM POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO. MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS), COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. COM PIGMENTAÇÃO HOMOGENEA EM TODA A PEÇA, ACABAMENTO BRILHANTE, RESITENCIA A TEMPERATURA 100ºC POR 20 MIN. CORES VARIADAS EM TONS ESCUROS - Un 1.600,00 400,0000 1.600,00
Total ROBERTO MISTURA ME 9.412,00

Fornecedor: EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.581.117/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 784,00 400,0000 784,00
FACA DE MESA EM AÇO INOX, SEM PONTA. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 987,00 300,0000 987,00
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 561,00 300,0000 561,00
Total EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2.332,00

Fornecedor: LPK LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.560/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA BAIXA. FORMATO RETANGULAR, TRANSPARENTE. COM TAMPA E TRAVA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 26,5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 555 X 403 X 181 MM. - Un 1.750,00 40,0000 1.750,00
Total LPK LTDA EPP 1.750,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 69.582,53

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO IMPLEMENTO ROÇADEIRA E PARA SER USAD NO TRANSPORTE DE OLEO PARA SERVIÇOS QUE SERAO EFETUADOS NO INTERIOR SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - Un 110,00 1,0000 110,00
CINTA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 145,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO. PARA SER USADO NOS VEICULOS DA PATRULHA AGRICOLA. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 35,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇAO DE MOTO BOMBA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 3.400,00 1,0000 3.400,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 3.400,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UM CONTROLE PARA O ACIONAMENTO DE ALARMES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 45,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO A SER USADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE - Un 3,00 1,0000 3,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 3,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LUVAS QUE SERAO USADAS PARA ENGRAXAR AS MAQUINAS QUE SAO USADAS NA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS NITRICIO - Un 78,00 6,0000 78,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 78,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO COM PLACAS IEH 9359. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total RENATO RECH 550,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO VIVEIRO MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 170,00 1,0000 170,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 170,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL KIT COMPLETO MAIS RESPIRADOR COM MASCARA PARA SER USADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EPI - PROTECAO - kit 120,00 1,0000 120,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 120,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 300,00 2,0000 300,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 300,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 24,00 2,0000 24,00
PINO DA BALANCA - Un 240,00 2,0000 240,00
GRAXEIRA - PÇ 4,16 2,0000 4,16
MOLA - Un 56,00 2,0000 56,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 324,16

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO SERA USADO NO SETROR DA PATRULHA AGRICOLA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DE AR PVC 5/8 - Un 230,00 1,0000 230,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 230,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 85,00 1,0000 85,00
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
FAROL - Un 10,00 1,0000 10,00
FUSIVEL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para serviços de recapagem e vulcanização de pneus e fornecimento de pneus e câmaras novos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/65 R15 - Un 1.468,00 4,0000 1.468,00
Total MODELO PNEUS LTDA 1.468,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO USADA PARA LIMPESA DA PARTE MECANICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTOPA DE PANO - Un 43,16 1,0000 43,16
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 43,16

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MASCARA COM FILTRO PARA OS FUNCIONÁRIOS PASSAR ERBICIDA. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARAS COM FILTROS - Un 8,00 1,0000 8,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 8,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE CADEADOS PARA PRENDER OS EPIS NOS TRATORES DA SECRETARIA DA ARICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 25,80 2,0000 25,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 25,80

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 130,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ COM PLACAS ITH 9359 DA SECRETARIA DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 374,00 1,0000 374,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 374,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBO - PÇ 76,00 1,0000 76,00
ARANHA TRAVA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 136,50 1,0000 136,50
REBITE - Pct 11,20 1,0000 11,20
PARAFUSO - Un 56,00 1,0000 56,00
DIAFRAGMA - PÇ 27,00 1,0000 27,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 316,70

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO MERCEDES COM PLACAS ITH 9359. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 200,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: VALOR POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DAS TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO OS PAGAMENTOS SERAO LIQUIDADOS A MEDIDA QUE FOREM UTILIZADAS PARA EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO EM GERAL NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 60,00

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE FILTROS DE AR E JOGO DE ANEIS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU. OS FILTROS DEVEM SER ADQUIRIDOS POR COMPRA DIRETA DEVIDO A MAQUINA ESTAR EM GARANTIA E SER NECESSÁRIO COMPRA-LAS ORIGINAIS DIRETO COM A IMPRESA QUE FAZ AS REVISÕES DA MESMA SECETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO FILTRO AR 6001853100 - Un 270,83 1,0000 270,83
FILTRO - PÇ 464,83 1,0000 464,83
CALCO - Un 155,40 1,0000 155,40
ESPACADOR - PÇ 47,78 1,0000 47,78
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 938,84

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB COM PLACAS IZN 7A67. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 2.760,00 1,0000 2.760,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 2.760,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO 2/1 - m 25,00 1,0000 25,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 25,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
PINO CENTRAL - Un 24,00 2,0000 24,00
PINO - PÇ 240,00 2,0000 240,00
GRAXEIRA - PÇ 4,16 2,0000 4,16
MOLA - Un 56,00 2,0000 56,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 524,16

Fornecedor: REDEHOST - INTERNET LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.323.998/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO VALOR ANUAL PARA RENOVAÇAO DE DOMINIO DO SERVIÇO DA AGENDA 21, USADO PELA EDUCAÇAO AMBIENTAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plano internet - ser 59,90 1,0000 59,90
Total REDEHOST - INTERNET LTDA 59,90

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ COM PLACAS ITH 9359 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 430,00 1,0000 430,00
Total ADELAR V. GIUSTI 430,00

Fornecedor: NUTRIBOV COMERCIO DE RAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.759/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRÃO VERDE PARA FORMIGUEIRO - Un 12,00 2,0000 12,00
Total NUTRIBOV COMERCIO DE RAÇÕES LTDA 12,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PARA SEREM USADAS NA CONFECÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E DI MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 300,00 200,0000 300,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 300,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE DOBRADIÇAS E BUCHAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MONTANA PLACAS IOM-4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICAS - Un 84,34 1,0000 84,34
BUCHA - Un 40,08 2,0000 40,08
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 124,42

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9359. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALIBRADOR DE PNEUS - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 230,00

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO SETOR PAISAGISMO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DIVISORIA - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS 220,00

Fornecedor: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.371.179/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 15W40 API CH 4 - l 1.731,00 100,0000 1.731,00
Total LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.731,00

Fornecedor: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.371.179/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ISO 68 - HLP - DIN 51524/2 E EATON VICKEGRS/I - 286 - S - l 761,00 100,0000 761,00
SAE 10W30 GL4 ALISSON C4 - TO2 - l 2.098,00 100,0000 2.098,00
Total LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.859,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9196 E NO EMPLEMENTO ARADOURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSETO E MANUTENÇAO DO AUTOMOVEL KOMBI COM P,LACAS IRX 2490 E CAMARA 3.25.8 DO CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 105,00 1,0000 105,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 105,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO TRATOR NEW HOLLAND,DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490, DA MOTONIVELADORA KOMATSU COM PLACAS IXW 2685 E DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 8G43. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 355,00 1,0000 355,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 355,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9196 E DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR4G83. DA SECRETARIAB DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 65,00 1,0000 65,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 65,00

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO EMPLEMENTO ARADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
EIXO - PÇ 480,00 1,0000 480,00
CHAPA - PÇ 560,00 1,0000 560,00
PARAFUSO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total MILTON HEITER - ME 1.395,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 701,37 1,0000 701,37
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 701,37

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE COPIAS E IMPRESSOES REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 573,14 1,0000 573,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 573,14

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.811.487/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120 ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 134,20 10,0000 134,20
Total MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 134,20

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 60,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9122. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 40,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 150,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULAS - Un 50,00 5,0000 50,00
TINTA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 110,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9122. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR DO PARALAMA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 120,00

Fornecedor: REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.117.946/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 100,00 1,0000 100,00
CABO DE VELAS - PÇ 88,00 1,0000 88,00
Total REVISE AUTO CENTER - Cristiano da Silva Graciano 188,00

Fornecedor: KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.218.090/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇAO DE UMA CABINE COM CLIMATIZADOR PARA SER INSTALADO NO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL 75 UASO NO SETOR DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABINE COMPLETA - PÇ 14.000,00 1,0000 14.000,00
Total KL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI 14.000,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 36.446,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PVC PRETA 3/4 PARA CONSTRUÇAO DO POÇO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA REFERENTE OFÍCIO 002/21. VERBA DO CONDEMA APROVADO EM ATA.ESTE ITEM NÃO CONSTA NO RP 30000/21 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - PÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.300,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.300,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO E REGISTROS NAS CARTEIRAS DE VACINAS DO COVID-19 E PARA ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA VACINAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE SENHA - Un 1.156,00 40,0000 1.156,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 220,00 4,0000 220,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.376,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO DACA E CAMPAINHA PARA TOCAR QUANDO NECESSARIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ORGANIZADORA 1 LITRO - Un 29,50 1,0000 29,50
CAMPAINHA S/ FIO - Un 69,90 1,0000 69,90
Gaveteiro com 4 gavetas e rodinhas. - GAVETEIRO MODULAR DE PLASTICO - 2 GAVETAS Un 139,00 1,0000 139,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 238,40

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: APARELHO DE TELEFONE PARA SER UTILIZADO EM TESTES NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONICO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 150,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSERTOS E CONFECÇÕED DE CABOS DE INTERNET PARA O SETOR DE TI DA SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTADOR DE CABOS CONECTORES - Un 60,00 2,0000 60,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 60,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL QUIMICO PARA LIMPEZA DOS TERRENOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 144,00 3,0000 144,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 144,00

Fornecedor: VINÍCIOS BADALOTTI DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.988.205/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR PAREDES ( DIVISÓRIAS) DO DACA E POSTO DA JÚLIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 750,00 1,0000 750,00
Total VINÍCIOS BADALOTTI DE OLIVEIRA 750,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Un 14,05 2,1620 14,05
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo - Kg 56,70 3,0000 56,70
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 70,75

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 9,00 100,0000 9,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 79,00 10,0000 79,00
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,70 10,0000 21,70
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 76,00 20,0000 76,00
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 69,00 30,0000 69,00
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,60 10,0000 9,60
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 39,60 20,0000 39,60
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 80,40 30,0000 80,40
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 195,00 500,0000 195,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 30,69 11,0000 30,69
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 30,69 11,0000 30,69
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor branca - Un 30,69 11,0000 30,69
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 671,37

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSÃO DE CARTERINHAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Verge - Un 499,80 20,0000 499,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 499,80

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DE LOCAIS PARA EVITAR O CONTAGIO DA COVID-19 NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RP CONDESUS, AUT. FORN. 292/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO. ITEM 6 Un 1.190,00 100,0000 1.190,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.190,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFICIES NAS ESCOLAS, AUT. FOR. 292/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRIFADOR - ITEM 7 Un 2.430,00 300,0000 2.430,00
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. - ITEM 8 Un 1.305,00 150,0000 1.305,00
LIXEIRA 50 L - ITEM 11 Un 11.998,50 150,0000 11.998,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 15.733,50

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE EM LABORATORIO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA TERMICA 20 LITROS - Un 65,00 1,0000 65,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 65,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 180,00 2.000,0000 180,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 700,00 2.000,0000 700,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 1.050,00 3.000,0000 1.050,00
SERINGA 20ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 625,00 1.250,0000 625,00
SERINGA 20ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 125,00 250,0000 125,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 685,00 5.000,0000 685,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.370,00 10.000,0000 1.370,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 45,00 500,0000 45,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.780,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 401/2021, UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA 50MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - ITEM 275 Un 126,00 50,0000 126,00
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 126,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXCARBAMAZEPINA 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 108,00 180,0000 108,00
ANLODIPINO 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 125,46 180,0000 125,46
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 47,90 20,0000 47,90
VENLAFAXINA 75MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 108,00 180,0000 108,00
COLCHICINA 0,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 59,22 180,0000 59,22
GLIMEPIRIDA 4MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 33,12 180,0000 33,12
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 81,50 500,0000 81,50
CARDIZEM LIBERAÇÃO LENTA 90MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 576,90 300,0000 576,90
ADDERA D3 7.0000UI (COMUM) (JUDICIAL) - Un 42,12 40,0000 42,12
OLANZAPINA 2,5MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 90,18 180,0000 90,18
MONTELUCASTE 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Cx 171,00 300,0000 171,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.443,40

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS E PARA TESTAGEM DE FEBRE EM ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 290/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER SABONETE - ITEM 5 Un 4.560,00 200,0000 4.560,00
TERMOMETRO CLINICO - ITEM 24, INFRAVERMELHO Un 3.300,00 30,0000 3.300,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.860,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 1587/21 JUDICIAIS. FOI PASSADO O VALOR ERRADO NA AF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXFORGE 160/25/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 859,32 1.260,0000 859,32
EXFORGE 320/25/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 68,10 448,0000 68,10
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 927,42

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 312/2021, JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVAMYS (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1,41 5,0000 1,41
DALMADORM 30MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 56,16 120,0000 56,16
LOXONIN 60 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 178,20 180,0000 178,20
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 235,77

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GALVUS MET 50/1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.091,44 560,0000 1.091,44
GALVUS MET 50/850MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.091,44 560,0000 1.091,44
DIOVAN 160MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 586,88 280,0000 586,88
DIOVAN 320MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 586,88 280,0000 586,88
DIOVAN 80MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 586,88 280,0000 586,88
DIOVAN HCT 320/25MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 711,20 280,0000 711,20
GALVUS 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.095,36 560,0000 1.095,36
ONBRIZE 300MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 957,60 360,0000 957,60
WELLBUTRIN XL 150MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 628,20 180,0000 628,20
DIOVAN 320/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 868,00 280,0000 868,00
MIOSAN 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 139,20 300,0000 139,20
DIOVAN 160/25MG.CP(JUDICIAL) - Un 712,32 280,0000 712,32
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 9.055,40

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 275/2021, UPA SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 58,10 50,0000 58,10
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 58,10

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIMODIPINO 30MG (COMUM) (JUDICIAL) - Un 41,94 180,0000 41,94
GLIMEPIRIDA 2MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 12,96 180,0000 12,96
VASTAREL MR 35MGCP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 255,60 180,0000 255,60
BRILINTA 90 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 404,40 120,0000 404,40
DIOSMIN 450/50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 222,00 600,0000 222,00
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 69,84 180,0000 69,84
IVABRADINA 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 340,48 224,0000 340,48
BROMAZEPAM 6MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 19,44 120,0000 19,44
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.366,66

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 314/2021, JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE (CORRELATO) (JUDICIAL) - Un 860,00 2.000,0000 860,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 860,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROSSO 250MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 320,40 180,0000 320,40
TECTA 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.950,00 300,0000 1.950,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 2.270,40

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 313/2021, JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAMICRON MR 60MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.392,00 800,0000 1.392,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1.392,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 11.800,00 2.000,0000 11.800,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 295,00 50,0000 295,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 12.095,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALPRAZOLAM 2MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 72,00 500,0000 72,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 72,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.520,00 8.000,0000 1.520,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 380,00 2.000,0000 380,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 1.900,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 365,00 1,0000 365,00
BATERIA - PÇ 420,00 1,0000 420,00
Total RENATO RECH 1.115,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 12 MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 2262

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 540,00 12,0000 540,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 2 BIOPSIAS PROSTATA, 2 BIOPSIAS MAMA, 1 BIOPSIA TIREOIDE REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 2263

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 480,36 2,0000 480,36
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 237,30 1,0000 237,30
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.207,66

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IYH3608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IYH3608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.495.237/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: INTERNET PARA USO NOS DIAS DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NO PARQUE DE RODEIOS. 1 MÊS 300,00 COM INSTALAÇÃO DE MAIS 6 MESES DE 100,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plano internet - ser 900,00 1,0000 900,00
Total MG TEK INFORMATICA LTDA 900,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEM/DESMONTAGEM 15,00. BALANCEAMENTO RODAS LIGA LEVE 20,00 DO VEÍCULO IYH8608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEUS - Un 15,00 1,0000 15,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 35,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEN/DESMONTAGEM PENEU - 20,00. BALANCEAMENTO RODAS LIGA LEVE - 30,00 DO VEÍCULO IYH7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEM/ DESMONTAGEM - 20,00. BALANCEAMENTO RODAS LIGA LEVE - 30,00. VEÍCULO IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEN/DESMONTAGEM PENEU - 20,00. BALANCEAMENTO RODAS LIGA LEVE - 30,00 DO VEÍCULO IYH7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 20,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MONTAGEM/ DESMONTAGEM - 20,00. BALANCEAMENTO RODAS LIGA LEVE - 30,00. VEÍCULO IYH8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 20,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: BOX PARA DIVISÃO DE MESAS EM SALA PARA PREVENÇÃO DA COVID ENTRE FUNCIONARIOS. VIDRO PARA TROCA DE JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM AMÉRICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOX DE VIDRO INCOLOR - 1 PÇ- BOX ACRILICO 370,00 E 1 PÇ - VIDRO INCOLOR 145,00 Un 515,00 1,0000 515,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 515,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: 10 ENCADERNAÇÕES DE DUCUMENTOS DO SAE E VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - ser 20,00 10,0000 20,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 20,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 5 REMOÇÕES EM UTI MÓVEL DO HNSO PARA HOSPITAIS DE CAXIAS DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de Serviço. Ambulância Suporte Avançado Tipo D, com suporte médico, profissional de enfermagem e motorista. Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências inter-hospitalar, que necessitem de cuidados médicos intensivos.Deslocamento Vacaria à Caxias do Sul – 120 Km - ser 23.111,00 5,0000 23.111,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 23.111,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 2 REMOÇÕES EM UTI MÓVEL PARA CAXIAS DO SUL, PACIENTES: CLIDES VALHALVA 22/02-2021, NERI PAULO DE OLIVEIRA 02/03/2021. 1 REMOÇÃO PARA PASSO FUNDO, PACIENTE: ANAIS OSSANI BUENO 01/03/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km - ser 9.244,40 2,0000 9.244,40
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Passo Fundo 190 km - ser 7.199,50 1,0000 7.199,50
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 16.443,90

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: RELAÇÃO DE PACIENTES EM UTI MÓVEL: IVANETE DALLACUA SILVA DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL 15/03/2021. WALMIRA BARP LONGHI DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL 15/03/2021. SIDMAR ARAÚJO DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA 11/03/2021. NERI PAULO DE OLIVEIRA DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL 09/03/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km - ser 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 18.488,80

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA QUE O VEÍCULO IZB7I75 CONSIGA CHEGAR EM VACARIA PARA POSTERIOR CONSERTO DO ALTERNADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 30 TESTES RAPIDOS, 30 CHECK LIST E 2 ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS Un 579,63 1,0000 579,63
FUSIVEL - PÇ 9,24 1,0000 9,24
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 588,87

Fornecedor: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.193.151/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FECHADURA DO VEÍCULO IVR5904

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
HASTE - PÇ 42,00 1,0000 42,00
Total ABRELINO ANTONIO BIZOTTO 77,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO VEÍCULO ITC4022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA P/ VEICULO - Un 95,00 1,0000 95,00
GUIA SUPERIOR PORTA DO MEIO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 445,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA PACIENTES: BERNARDO VOLPATO - 038/1.11.0002408-7 = 595,44 E ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA - 038/1.10.0001264-8 = 190,47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMICTAL 50MG DISPERSÍVEL CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 595,44 1,0000 595,44
CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML. ZUCLOPENTICSOL INJ.(JUDICIAL) - Un 190,47 1,0000 190,47
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 785,91

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: EVALDO JOÃO PETRY 038/1.15.0001384-8 E INEDIR ALBAN 038/3.15.0000895-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICALUTAMIDA 50MG (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.807,50 1,0000 1.807,50
CIPROFIBRATO 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 144,96 1,0000 144,96
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.952,46

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: ROSIMERI BOEIRA SOLDATELLI 038/1.12.0003822-5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INVEGA 6MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 3.738,06 6,0000 3.738,06
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 3.738,06

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: EVA DEONILDA DA CRUZ 038/3.16.0000317-2, INEDIR ALBAN 038/3.15.0000895.4, MARIA DA GLORIA FARIOLI 038/1.11.0004558-0 = 038/1.10.0000833-0 E ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-08.2018.8.21.0038 = 9002273-87.2018.8.21.0038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAMICRON MR 30MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 274,95 1,0000 274,95
DIAMICRON MR 60MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 552,70 1,0000 552,70
ARTRODAR 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 739,98 1,0000 739,98
OMEGA 3 1000 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 64,98 1,0000 64,98
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 1.632,61

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: ORADINA PEREIRA DE LIMA 9001357-19.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 855,00 1,0000 855,00
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 855,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA A PACIENTE: MATILDE DOS REIS VENANCIO 038/1.12.0004174-4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROCORALAN IVABRADINA 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 654,30 1,0000 654,30
RAMIPRIL 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 228,10 1,0000 228,10
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 882,40

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: ODILA TERESINHA ZANOTTO CEARON - 038/1.14.0004863-1 = 1218,18. ZENILDA BADALOTTI FERREIRA - 038/1.11.0000552-0 = 781,63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOFIBRATO 250MG LIB LENTA CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 450,18 1,0000 450,18
NISULID DISPERSIVEL 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 768,00 1,0000 768,00
VYTORIN 10/20MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 781,63 1,0000 781,63
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.999,81

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PANCIENTES: CLOVIS JOVINO DALDATELLI 038/1.11.0000930-4 E CAETANO ROGERIO DE MELO 038/3.15.0001214-5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELIQUIS 2,5MG (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 1.051,40 1,0000 1.051,40
XARELTO 10MG.CP.(JUDICIAL) - Amp 1.023,72 1,0000 1.023,72
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 2.075,12

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA O PACIENTE: CRISTINO BITENCOURT 038/1.08.0002272-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GINKO BILOBA 120MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 308,64 1,0000 308,64
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 308,64

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: FLAVIA JOANA RECH PEROZZO 038/.1.13.0002976-7, ALCIDES ROTINI 038/.1.13.0002181-2, PETROLINA ROSSONI CARDOSO 038/1.10.0005249-6, CANDIDA LISBOA PEREIRA 038/3.15.0000708-7, INEDIR ALBAN 038/3.15.0000895-4, MARIA DA GLORIA FARIOLI 038/1.11.0004558-0 = 038/1.10.0000833-0 E ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 9002136-08.2018.2.21.0038 = 9002273.87.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METADOXIL 500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 426,00 1,0000 426,00
AGLUCOSE 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 144,06 1,0000 144,06
REVITAM PRIME CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 525,64 1,0000 525,64
PERIDAL 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 86,33 1,0000 86,33
DIOVAN 80MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 587,11 1,0000 587,11
JANUMET 50/1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.309,87 1,0000 1.309,87
JANUMET 50/850MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.309,87 1,0000 1.309,87
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 4.388,88

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: IVO JOÃO PAGNO 038/1.14.0003994-2, FRANCISCA PAZIN FURLANETTO 038/1.14.0003281// 038/3.150000706-0 E MARIA HELENA BENETON PEREIRA 038/3.15.0000975-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXFORGE HCT 160/12,5/5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 925,76 1,0000 925,76
BETASERC 24MG.CP.(JUDICIAL) - Un 239,60 4,0000 239,60
NEXIUM 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.995,01 1,0000 1.995,01
MOMETASONA 400MCG.CAPS (COMUM) (JUDICIAL) - Un 290,52 1,0000 290,52
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 3.450,89

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: MATILDE DOS REIS VENANCIO( 038/1.12.000417-4), PEDRO WALMOR PEREIRA BREM ( 038/1.15,0000830-0)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXICINA SÓDICA 137 MCG. EUTHYROX(JUDICIAL) - Un 197,88 1,0000 197,88
EXFORGE 320/25/10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.089,63 1,0000 1.089,63
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.287,51

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E MÃO DE OBRA DO SITE. CONSULTORIA DE MARKETING, MANUTENÇÃO E SUPORTE SITE E HOSPEDAGEM WEB, GESTÃO DE REDES SOCIAIS DO SAE, NF: 3839

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Criação de site institucional para o SAE - Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 1.450,00

Fornecedor: CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.757.114/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: CEDEDICA, REFERENTE AO PIM, MARÇO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 43.420,00 1,0000 43.420,00
Total CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA 43.420,00

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO NOS DIAS DE VACINAÇÃO COVID. A GUARDA MUNICIPAL NÃO DISPOE DE MUITOS CONES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE - PÇ 4.370,00 100,0000 4.370,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.370,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 27 ECOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 5907

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 723,00 6,0000 723,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.020,00 12,0000 1.020,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 2.441,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 27 ECODOPLER VENOSO = 5459,40. 2 DOPLER OBSTETRICO = 320,00, FEVEREIRO/2021, NF: 5906

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 5.459,40 27,0000 5.459,40
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 320,00 2,0000 320,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 5.779,40

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 175

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 14.394,09 1,0000 14.394,09
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 14.394,09

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEÍCULO ISI6207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 210,00 1,0000 210,00
CORREIA DENTADA - Un 135,00 1,0000 135,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 345,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 154 EXAMES CITOPATOLOGICOS DE RATREAMENTO COD 203010086 = 2212,98. 34 EXAMES CITOPATOLÓGICOS COD 203010019 = 466,48. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 NF: 2471

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 2.212,98 154,0000 2.212,98
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 466,48 34,0000 466,48
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.679,46

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 38 EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, COMPETENCIA FEVREIRO/2021, NF: 2473

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.222,73 1,0000 1.222,73
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.222,73

Fornecedor: ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.856.090-68

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA OS VEÍCULOS ESTÃO SENDO USADOS COM MAIS FREQUENCIAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA DOENÇA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM DOS VEÍCULOS: IXH7899 =30,00, IVR5904= 35,00, JAE9J74= 70,00, IVP6170 = 50,00, IXH7899 = 50,00,IZT8E60 = 50,00, ITC4022 = 70,00, IYI7139 = 50,00, ISI6207 = 60,00, IZN9D91 = 70,00, IOP9094 = 50,00, IXH7899 = 50,00, IZB7175 = 80,00, IVR5605 = 80,00, JAI4A94 = 70,00 Un 915,00 1,0000 915,00
Total ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI 915,00

Fornecedor: TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.651.522/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 4 BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM INSTALADOS NO PARQUE DE RODEIOS EM DUAS DATAS NA VACINAÇÃO DE IDOSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 5.000,00 8,0000 5.000,00
Total TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA 5.000,00

Fornecedor: TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.651.522/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DUAS DATAS DE VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA COVID. UMA DAS DATAS É 31/03/2021 A OUTRA AINDA NÃO ESTA DEFINIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO M 6X 45 - Un 5.000,00 8,0000 5.000,00
Total TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA 5.000,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 70 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 1136

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.410,00 20,0000 2.410,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.263,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.572,00 1,0000 4.572,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 4.572,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER DISPONIBILIZADO AO PESSOAL QUE IRA TRABALHAR NA VACINAÇÃO DE IDOSOS NO DIA 31/03/2021 NO PARQUE DE RODEIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - Un 105,00 150,0000 105,00
Bolo em fatias - Un 32,90 1,0000 32,90
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137,90

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 37 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, FEVEREIRO/2021, NF;109

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.960,00 37,0000 2.960,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.960,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, NF: 110, FEVEREIRO/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 600,00 2,0000 600,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 600,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, FEVEREIRO/2021, NF: 129. 4 CONSULTAS DE URGENCIA NOS PACIENTES: PEDRO LANGNER DA SILVA, NICOLAS MARTINS ANTUNES, MARCOS DA SILVA SOUSA E ADELAR CARLESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.000,00

Fornecedor: HOSPIFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.823.926/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: 10 AGULHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BIÓPSIAS DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS PARA BIOPSIA - 10 UNIDADES Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total HOSPIFER 1.500,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO DE IDOSOS NO PARQUE DE RODEIOS NO DIA 25/03/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - Un 85,00 1,0000 85,00
Bolo em fatias - Un 40,00 1,0000 40,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 125,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGENCIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF;65 NOS PACIENTES: PATRICIA SILVEIRA FERREIRA, JOÃO ILDONES LEMOS GERALDI, ELIANDRO LUIZ OZIEMBLOSKI, CLEITON AGUIRRA RODRIGUES, WAGNER AMORIM MARTINEZ E ORIVALDO ROSA DE OLIVEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 1.200,00 6,0000 1.200,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.200,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 94,00 200,0000 94,00
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 47,00 100,0000 47,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 28,00 20,0000 28,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 169,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 294/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - ITEM 3 PÇ 1.849,80 30,0000 1.849,80
PEDESTAL PARA CORRENTE PLASTICA - ITE 22 Un 3.540,00 120,0000 3.540,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 5.389,80

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 98,55 15,0000 98,55
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 175,60 5,0000 175,60
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 274,15

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO NA SALA DA ATENÇÃO BASICA NO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO PARA SABONETE - Un 13,00 1,0000 13,00
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 37,50 1,0000 37,50
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 50,50

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SECAR AS MÃOS NAS UNIDADES DE SAÚDE BARCELOS, KM4, VIGILANCIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 106,50 3,0000 106,50
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 106,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 KITS DE LIXEIRAS COM 4 PARA COLETA SELETIVA NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - Un 600,00 2,0000 600,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 600,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF:158

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.548,79 1,0000 10.548,79
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.548,79

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 63 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, FEVEREIRO/2021, NF: 77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 5.040,00 63,0000 5.040,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 5.040,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 516. = 18474,64. EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA, FEVEREIRO/2021, NF: 518. = 14,80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 18.489,44 1,0000 18.489,44
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 18.489,44

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF; 32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de cirurgião vascular em consultório próprio - Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.920,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 55 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, FEVEREIRO/2021, NF: 1419

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 4.400,00 55,0000 4.400,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 4.400,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSERTOS E CONFECÇÕES DE CABOS DE INTERNET PARA O SETOR DE TI. PLACA PARA O CUMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE TOSCANO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA 5F - PLACA DE REDE D-LINK PÇ 100,00 1,0000 100,00
ALICATE - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 160,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO IVP6160. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PORTA MALAS DO VEÍCULO IYH9439. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO IYH9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 220,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IVR5589, DEVIDO A PANDEMIA OS VEÍCULOS ESTAO CIRCULANDO COM MENOS PACIENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 250,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IYH8581. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IYH8608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 2,0000 360,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 360,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO IVR 3554

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 300,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO IVP6160. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PORTA MALAS DO VEÍCULO IYH9439. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO IYH9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA DE VALVULA - Un 48,00 1,0000 48,00
ANEL - PÇ 6,00 1,0000 6,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 164,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IVR5589, DEVIDO A PANDEMIA OS VEÍCULOS ESTAO CIRCULANDO COM MENOS PACIENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 250,00 1,0000 250,00
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 255,00 1,0000 255,00
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Un 348,00 1,0000 348,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 893,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IYH8581. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO IYH8608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 1.280,00 4,0000 1.280,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 480,00 4,0000 480,00
KIT BATENTE DIANTEIRO - KIT BATENTE E COIFA Un 306,00 1,0000 306,00
BARRA ESTABILIZADOR - Un 68,00 1,0000 68,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 2.134,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO IOP9094. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO IVR 3554

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 58,00 1,0000 58,00
BICO INJETOR - PÇ 693,00 1,0000 693,00
TUBO - TUBO D´AGUA Un 70,00 1,0000 70,00
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 16,00 1,0000 16,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 837,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10.000 DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO Blc 640,00 10.000,0000 640,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 640,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO IZP4B47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Un 150,00 1,0000 150,00
MAO DE OBRA- - Un 378,00 2,0000 378,00
FILTRO OLEO - Un 23,11 1,0000 23,11
KIT TRATAMENTO INJEÇAO - Amp 142,90 1,0000 142,90
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 42,98 1,0000 42,98
SORTIDOS ALINHAVOS - SORTIDO COMPOSTO Un 59,00 1,0000 59,00
VEDADOR - Un 6,75 1,0000 6,75
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 29,23 1,0000 29,23
ELEMENTO FILTRO - Un 25,59 1,0000 25,59
OLEO MOTOR 2 TEMPOS - l 229,20 1,0000 229,20
SOLVENTE - Un 44,78 1,0000 44,78
DETERGENTE - Un 10,00 1,0000 10,00
LIMPA AR CONDICIONADO - Un 69,90 1,0000 69,90
SPRAY DESENGRIPANTE - - Un 30,00 1,0000 30,00
ANTI-CONGELANTE - Un 83,46 1,0000 83,46
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 1.324,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 32 PARAFUSOS = 4,80. 6 PARAFUSOS COM BUCHAS = 2,70. 20 PARAFUSOS PHILIPS COM BUCHA = 4,00. 4 PARAFUSOS COM PORCA = 3,40. 4 PARAFUSOS SEXTAVADO = 2,60. Un 17,50 1,0000 17,50
TOMADA - Un 11,00 1,0000 11,00
PINO MACHO - Un 9,90 1,0000 9,90
REFLETOR LED 30W - 1 REFLETOR LED 100W= 210,00. 2 REFLETORES LED SLIM = 480,00. 3 REFLETOR LED 50W = 579,80. PÇ 1.269,80 1,0000 1.269,80
LAMAPADA 12821 - 1 LAMPADA ALTA POTENCIA LED = 33,50. 2 LAMPADAS FLUORESCENTE =50,00 PÇ 83,50 1,0000 83,50
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL - Un 12,25 1,0000 12,25
VEDANTE PLASTICO - PÇ 2,00 2,0000 2,00
ROLETES - PÇ 9,75 5,0000 9,75
SIFÃO CORRUGADO - 1 SIFÃO CORRUGADO = 12,00. 1 SIFÃO CONEX LONGO = 12,00 Un 24,00 1,0000 24,00
RASTEL - Un 19,95 1,0000 19,95
CABO - 1 CABO MADEIRA RASTEL ANCINHO = 4,00 m 4,00 1,0000 4,00
CANALETA - Un 15,00 2,0000 15,00
FIO PARALELO - m 62,50 10,0000 62,50
CALCO - Un 43,00 4,0000 43,00
Fita Dupla Face Pequena - rl 18,00 2,0000 18,00
BUCHA PVC - Un 2,40 12,0000 2,40
ANCINHO COM CABO - Un 19,80 1,0000 19,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.624,35

Fornecedor: BREHM AMARANTE RADIOL.E IMAGEM - RADIOLUX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 10 RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 3123

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE RX PANORAMICO - Un 825,00 10,0000 825,00
Total BREHM AMARANTE RADIOL.E IMAGEM - RADIOLUX 825,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 16,36 4,0000 16,36
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 16,44 2,0000 16,44
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 23,84 4,0000 23,84
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 99,20 4,0000 99,20
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 188,60 5,0000 188,60
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 16,36 4,0000 16,36
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 16,44 2,0000 16,44
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 11,92 2,0000 11,92
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 113,16 3,0000 113,16
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. - Un 20,45 5,0000 20,45
Carvão Vegetal de 4 Kg. - Pct 24,66 3,0000 24,66
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 29,52 4,0000 29,52
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 301,76 8,0000 301,76
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 878,71

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 132 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.003,36 1,0000 3.003,36
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 3.003,36

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF:185

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.298,28 1,0000 5.298,28
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 5.298,28

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO INCENTIVO MUNUICIPAL COVID-19, FEV 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 35.863,18 1,0000 35.863,18
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 35.863,18

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO AO PARTO, JANEIRO/2021, NF: 4768

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 31.750,00 1,0000 31.750,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 31.750,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 2422/21. UTI TIPO I PORTARIA 3186/19, NF 4720. PORTA ENTRADA HOSPITALAR, PORTARIA 3604/19, NF 4721

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 99.900,00 1,0000 99.900,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 99.900,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 3 REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM OBERVAÇÃO NA UPA, NF: 4840, FEVEREIRO/2021. 128,85KG ROUPAS LAVADAS PARA UPA, NF: 4812

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 536,40 1,0000 536,40
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 536,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIAS E HEMODIÁLISES, COMPETENCIA JANEIRO/2021, NF: 4819 E 4805

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 31.707,48 1,0000 31.707,48
HEMODIALISE - Un 229.829,93 1,0000 229.829,93
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 261.537,41

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO INCENTIVO MUNICIPAL COVID19, FEVE/21, NF 4817

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 35.863,18 1,0000 35.863,18
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 35.863,18

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PORTA ENTRADA HOSPITALAR PORTARIA 3604/19- 100.000,00, NF 4832. UTI TIPO II PORTARIA 3186/19- 52770,24. NF 4842. COMPETENCIA FEVEREIRO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 152.770,24 1,0000 152.770,24
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 152.770,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTAÇÃO UTI TIPO II PORTARIA 85/20, NF 4836- 44870,67. INCENTIVO TRAUMATO PORTA ENTRADA PORTARIA 85/20, NF 4837, 62500,00. COMPETENCIA FEV/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 107.370,67 1,0000 107.370,67
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 107.370,67

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTAÇÃO UTI TIPO II PORTARIA 85/20, NF 4714, 44870,67. INCENTIVO TRAUMATO PORTA ENTRADA, PORTARIA 85/20, NF 4713, 62500,00, COMPETENCIA JANEIRO 21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 107.370,67 1,0000 107.370,67
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 107.370,67

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MARÇO 2021, CONTRATO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 606.924,11 1,0000 606.924,11
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 606.924,11

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, ESPECIALIDADES, VASECTOMIA, LAQUEADURA, TOMO COM ANESTESIA, MARÇO 2021, CONTRTO 57/18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.000.000,00 1,0000 1.000.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.000.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SAUDE, MEDICOS UNIDADES, MARÇO 2021, CONTRATO 136/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 440.341,42 1,0000 440.341,42
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 440.341,42

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO PAGAMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE, DEZEMBRO/2020, NF: 4735 = 14.500,00. COMPLEMENTO FEVEREIRO/2021, NF: 4788 = 22293,05. CONTRATO 136/19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 36.793,05 1,0000 36.793,05
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 36.793,05

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO AO PARTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, NF; 4858

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 29.250,00 1,0000 29.250,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 29.250,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIÁLISE E TOMOGRAFIA COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONTRATO 57/18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 205.127,13 1,0000 205.127,13
TOMOGRAFIA - Un 25.754,61 1,0000 25.754,61
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 230.881,74

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE KM4. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TOLDO DA UNIDADE DE SAÚDE SOBOPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - TUBO REDONDO GALVANIZADO Un 250,00 2,0000 250,00
TAMPA INFERIOR DIANTEIRA - 1 TAMPA TORNEIRA COLOCADA E 1 TAMPA RELOGIO Un 270,00 1,0000 270,00
SOLDA - SOLDA DOBRADIÇA E SOLDA PORTA DA FRENTE Un 300,00 1,0000 300,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 820,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 316/2021, JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARADOIS 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 162,00 180,0000 162,00
AZUKON MR 30MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 70,20 180,0000 70,20
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 495,00 500,0000 495,00
CRESTOR 20MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.237,68 180,0000 1.237,68
DISFOR SACHES UNID (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.224,00 300,0000 1.224,00
DK2 CAL (COMUM) (JUDICIAL) - Un 266,40 180,0000 266,40
LEVOID 150MCG (COMUM) (JUDICIAL) - Un 88,20 180,0000 88,20
LIPITOR 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.171,80 180,0000 1.171,80
LIPLESS 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 270,90 210,0000 270,90
OSTEOBAN 150 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.368,00 12,0000 1.368,00
SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR (COMUM) (JUDICIAL) - Un 420,00 6,0000 420,00
TANDRILAX CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 216,00 300,0000 216,00
VITALUX OMEGA3 CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 819,00 180,0000 819,00
WELLBUTRIN XL 300 MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 1.170,00 180,0000 1.170,00
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 8.979,18

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
XARELTO 15MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.632,40 280,0000 1.632,40
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 1.632,40

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: EMISSÃO DE 386 LAUDOS DE ELTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF; 15689

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA DIGITAL - Un 3.667,00 1,0000 3.667,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 3.667,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 7 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PACIENTES:ANTONY YURI RIBEIRO DA SILVA, CLOVIS SCHIERVIESKI, EMANUELE PAZ BOEIRA, GABRYELLE DE AGUIAR LIMA, LEONARDO MACIEL NERY, MARCIO ANTONIO SALVADOR E MARILUZ VARGAS DA SILVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 865,00 1,0000 865,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 865,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO IYH2544 = 40,00. TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR DO VEÍCULO IWG4541=40,00. TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR DOVEÍCULO IVP6170=60,00. TROCA DE FILTRO, EXAMINAR CORREIAS, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IXH7899 = 80,00. TROCA DO COXIM AMORTECEDOR DIREITO E ESQUERDO, TROCA DO PIVO BUCHA BALANÇA, EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA TROCA DE ESCOVAS DE TORNO. DO VEÍCULO IVR5605 = 740,00. EXAMINAR FREIOS ,TROA SAPATAS TRASEIRAS FREIO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, TROCA DE PASTILHAS TRAZEIRAS, LIMPEZA AJUSTE PINÇAS FREIO DO VEÍCULO IVR5904 = 350,00. REVISAR SUSPENÇAO DIANTEIRA , TROCA ARTICULAÇÃO AXIAL ESQUERDA ,TROCA DE BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA PIVO, TORCA BIELETA, TROCA DE CABO FREIO DE MÃO PARTE TRASEIRA, ABRIE CUBOS TRASEIROS PARA REVIZAR FREIOS, TROCA DE TRIZEIRA DO VEÍCULO IVR 5904 = 760,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.070,00 1,0000 2.070,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.070,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO VENTILAÇÃO, REVISÃO DRENOS AR CONDICIONADO DO VEÍCULO JAE9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 180,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
COMPRESSOR - CONSERTO PÇ 2.050,00 1,0000 2.050,00
CARGA DE GAS - Un 272,00 1,0000 272,00
OLEO - l 60,00 1,0000 60,00
NITROGENIO - Un 90,00 1,0000 90,00
TUBO - CONSERTO TUBULAÇÃO Un 90,00 1,0000 90,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 3.012,00

Fornecedor: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.264.707/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO OSCIP QUE CONTRATA PROFISSIONAIS DA UPA, TERMO DE PARCERIA 01/2017, MARÇO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 315.900,65 1,0000 315.900,65
Total INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG 315.900,65

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 27 CONSULTAS DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS MO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 393

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de cirurgião vascular em consultório próprio - Un 2.160,00 27,0000 2.160,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.160,00

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A3, pacote com 500 folhas. Reciclável, libre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 3.844,53 87,0000 3.844,53
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,60 10,0000 9,60
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,60 10,0000 9,60
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,60 10,0000 9,60
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,36 16,0000 15,36
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - Pct 8.410,00 500,0000 8.410,00
Total EDUARDO RITA BEM 12.298,69

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 34,50 50,0000 34,50
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 108,00 50,0000 108,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 86,40 40,0000 86,40
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 49,00 10,0000 49,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 10,20 10,0000 10,20
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 349,30

Fornecedor: TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.276.094/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO DE LETRA E MELODIA, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MUSICA PARA RODAR NA CIDADE COM INFORMAÇÕES DE COMBATE E CUIDADOS COM A COVID 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MUSICA Un 900,00 1,0000 900,00
Total TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE 900,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 2 VIAGENS PARA PORTO ALEGRE, NF: 757 E 748. 16 VIAGENS PARA CAXIAS DO SUL, NF; 744,745,746,747,749,750,751,752,753,754,755,756,758,759,760 E 761. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 3.375,60 2,0000 3.375,60
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 15.960,00 16,0000 15.960,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 19.335,60

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA: 1- TERMOSTATO SEGURANÇA = 150,00. 2- TERMOSTATO CERAMICA = 100,00. 3- MANGUEIRA CORRUGADA 4M = 200,00. 1- CONSERTO AUTOCLAVE DA UBS CENTRO = 200,00. 2- CONSERTO COMPRESSOR DA UBS KM4 = 250,00. 3- TROCA DA MANGUEIRA CORRUGADA DA UBS FRANCIOSI = 180,00. 4- TROCA DA MANGUEIRA CORRUGADA DA UBS IMPERIAL = 180,00. 5- CONSERTO CONTRA ANGULO DO CENTRO DE SAÚDE BUCAL = 180,00; 6- CONSERTO MICROMOTOR E CONTRA ANGULO DO CENTRO DE SAÚDE BUCAL = 320,00. 7- CONSERTO VAZAMENTO DE AR NO PEDAL DE COMANDO = 210,00. 8- CONSERTO ENCOUDER CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JARDIM DOS PAMPAS = 300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.820,00 1,0000 1.820,00
TERMOSTATO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
MANGUEIRA CONRRUGADA CINZA - m 200,00 1,0000 200,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 2.270,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO PARA AQUISIÇÃO E TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 6.208,00 200,0000 6.208,00
PSL 657 - Un 310,20 12,0000 310,20
FILTRO AR A 0000903751 (SPRINTER) - Un 410,82 6,0000 410,82
FILTRO AR CABINE A 9068300218 (SPRINTER) - Un 223,98 6,0000 223,98
FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL PEC 3023 (DUCATO) - Un 751,68 12,0000 751,68
FILTRO CARTER A 6511800109 (SPRINTER) - Un 213,60 6,0000 213,60
FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL A 6510902952 (SPRINTER) - Un 2.227,20 6,0000 2.227,20
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 10.345,48

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO IZB7I75, DEVIDO A PANDEMIA OS VEÍCULOS ESTÃO CIRCULANDO COM MENOS PACIENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 225,00 1,0000 225,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - jog 225,00 1,0000 225,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 450,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SUSPENSÃO FREIOS DO VEÍCULO IVR5605

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 310,00 1,0000 310,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 126,00 1,0000 126,00
HOMOCINETICA - Un 80,00 1,0000 80,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 320,00 1,0000 320,00
DISCO DE FREIO - PÇ 310,00 2,0000 310,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 173,00 1,0000 173,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.319,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEÍCULO IVR5605

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - TUBO REGRIGERADOR MOTOR Un 336,00 1,0000 336,00
MANGUEIRA RADIADOR - PÇ 145,00 1,0000 145,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA BOMBA D´AGUA m 40,00 1,0000 40,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 521,00

Fornecedor: REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.816.498/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.350,00 1,0000 5.350,00
Total REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA 5.350,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 43 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADAS MO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 2315

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 3.440,00 43,0000 3.440,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 3.440,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 49 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF:2321

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 11.280,00 1,0000 11.280,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 11.280,00

Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.136.904/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. - Un 196,00 10,0000 196,00
Total GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 196,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO 2021, NF 68154

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 4675 GRUPO A. 270 GRUPO B. 984 GRUPO E l 5.562,46 1,0000 5.562,46
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5.562,46

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 783

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 20.560,28 1,0000 20.560,28
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 20.560,28

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, MARÇO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SELADORA DE MATERIAIS CIRURGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE BARCELOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - FITA ADESIVA Un 13,40 1,0000 13,40
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 13,40

Fornecedor: CARLOS RODRIGO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 061.047.339-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MAIS MEDICOS, CARLOS RODRIGO MARTINS, MARÇO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total CARLOS RODRIGO MARTINS 3.050,00

Fornecedor: JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.173.230/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: VEICULAÇÃO DE MIDIA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19 NO MUNICIPIO. 40 HORAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.600,00 40,0000 1.600,00
Total JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA 1.600,00

Fornecedor: ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.929.621/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: 41 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADAS EM FEVEREIRO/2021, NF: 478 E 479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - Un 3.280,00 1,0000 3.280,00
Total ACCIOLY E MARTINS TRAUMATOLOGIA S/S LTDA 3.280,00

Fornecedor: JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 827.423.590-87

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MAIS MEDICOS, JOAO ARTUR GUARIENTI, MARÇO 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOÃO ARTUR AMARAL GUARIENTI 3.050,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.665.981/0009-75

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 2.760,00 12.000,0000 2.760,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 810,00 180,0000 810,00
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 816,00 160,0000 816,00
Total UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4.386,00

Fornecedor: CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0003-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO E ODONTOLÕGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SYNTHROID 137MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 80,64 180,0000 80,64
LEVOTIROXINA 88MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 69,30 180,0000 69,30
Total CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA 149,94

Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.874.152/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 293/21, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL TOALHA - ITEM 4 Un 3.607,50 150,0000 3.607,50
Total MARCELA MARTINS DOS SANTOS 3.607,50

Fornecedor: ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.251.150/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: 4 TESTES DE UREASE REALIZADOS EM ALGUNS PACIENTES QUE REALIZAM ENDOSCOPIA: MARILENE BORGES OLIVEIRA, ARIANEMANFRON REIS, FRANCISCO ALAOR DA SILVA PINTO E MARIA HELENA DE VARGAS ANDRADE, FEVEREIRO/2021, NF:2151

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI - Un 160,00 4,0000 160,00
Total ENDODIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 132 ECOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF: 359

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.335,00 51,0000 4.335,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.253,50 27,0000 3.253,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.680,00 21,0000 1.680,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
Total MT RIBAS MARCONATO 11.814,00

Fornecedor: GARBIN E BERGAMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.442.752/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 2 TEMPOS - l 30,00 2,0000 30,00
Total GARBIN E BERGAMO LTDA 30,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 400/21, ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - ITEM 334 Un 1.960,00 2.000,0000 1.960,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.960,00

Fornecedor: GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.103.122/0002-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS CONSULTAS DE PACIENTES QUE FREQUENTAM O SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOCO CLINO MOVEL - Un 366,38 1,0000 366,38
Total GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA 366,38

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: 7 FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTRAINTRA-OCULAR= 11001,20. 13 TRATAMENTOS CIRURGICOS DE PTERIGIO = 2724,15. NF: 56760.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 7 FACOEMULSIFICAÇÃO E 13 PTERIGIO. MES 13.725,35 1,0000 13.725,35
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 13.725,35

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: 1 CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTRA INTRA OCULAR NO PACIENTE ANTONIO DALL ABA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.571,60 1,0000 1.571,60
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 1.571,60

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0859-20

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO RP COMDESUS, AUT. FOR. 315/2021, JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARADOIS H 50/12,5MG (COMUM) (JUDICIAL) - Un 198,00 180,0000 198,00
ATENSINA 0,100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 85,50 450,0000 85,50
CONCOR 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 450,00 300,0000 450,00
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 733,50

Fornecedor: SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.877.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MASCARAS PARA SEREM DISTROBUIDAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, RP CONDESUS, AUT. FORN. 289/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - ITEM 13- 7000 MASCARAS ADULTO- 9800,00. ITEM 15- 4000 MASCARAS INFANTIL 02 A 6 ANOS- 4000,00. ITEM 18- 14000 MASCARAS INFANTO JUVENIL 08/ A 14 ANOS- 11200,00 PÇ 25.000,00 1,0000 25.000,00
Total SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI 25.000,00

Fornecedor: SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.877.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MASCARAS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDAS NO RP CONDESUS, AUT. FORN. 289, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - ITEM 13 PÇ 9.800,00 7.000,0000 9.800,00
Total SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI 9.800,00

Fornecedor: SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.877.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MASCARAS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDAS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 289/21, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - 02 A 06 ANOS PÇ 4.000,00 4.000,0000 4.000,00
MASCARAS - 08 A 14 Un 11.200,00 14.000,0000 11.200,00
Total SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI 15.200,00

Fornecedor: DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.417.179/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: 200 TESTES RAPIDO PARA COVID-19 ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 375/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE. ANTI COVID-19 IGG/IGM. DETERMINAR IGG E IGM SEPARADAMENTE. PRECISÃO DE IGG ACIMA DE 98%, PRECISÃO DE IGM ACIMA DE 92%. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - ITEM 2 Un 3.600,00 200,0000 3.600,00
Total DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES 3.600,00

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.308.834/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: TESTES DE COVID ANTIGENO PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES COM SISPEITA DA DOENÇA, ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FORN. 418/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
teste - TESTE COVID ANTIGENO Cx 3.998,00 200,0000 3.998,00
Total VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 3.998,00

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.308.834/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: TESTES RAPIDOS PARA COVID ANTIGENO PARA SEREM FEITOS NOS FUNCIONARIOS DA SMED, ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS, AUT. FOR. 422/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - ITEM 2 Un 799,60 40,0000 799,60
Total VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 799,60

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECAGEM DAS MÃOS DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS DO RP CONDESUS.AUT.FOR 291/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - Far 5.940,00 120,0000 5.940,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 5.940,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.051.147,73

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 9,12 4,0000 9,12
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 9,12

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE À MÃO DE OBRA DO CONSERTO/MANUTENÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS E UM TRATOR DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 780,00 2,0000 780,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 780,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO PARA O CONSERTO DE 02 ROÇADEIRAS E UM TRATOR DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO 6206 - Un 125,00 2,0000 125,00
PARAFUSO 7/8 - COM PORCA. Un 7,00 1,0000 7,00
DISCO - Un 120,00 2,0000 120,00
PINO - COM ARGOLA. PÇ 7,00 1,0000 7,00
FILTRO - FILTRO PSL 190. PÇ 24,00 1,0000 24,00
FILTRO - FILTRO PL 364. Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
Litros de oleo 15w40 Plus - 15W40 Un 200,00 10,0000 200,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 563,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 01 INSETICIDA PARA FORMIGAS PARA O CAT(CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - Un 13,00 1,0000 13,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 13,00

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UM TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 160,00 1,0000 160,00
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 160,00

Fornecedor: MF PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARCOS ROBERTO S. FONS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.900.819/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO; DESENTUPIMENTO DA REDE DE CAIXA DE GORDURA(PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MÃO DE OBRA REFERENTE AO DESINTUPENTO E CONSERTOS CAMELÓDROMO Un 650,00 1,0000 650,00
Total MF PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARCOS ROBERTO S. FONS 650,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS IMPRESSÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 157,36 1,0000 157,36
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 157,36

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 02 CARIMBOS NIKON 303.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 84,00 2,0000 84,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 84,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 26,00 5,0000 26,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 13,00 10,0000 13,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 39,00

Fornecedor: RJ CONSTRUÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.842.751/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REFORMAS E REPAROS DAS TELAS, INSTALAÇÕES DE MOERÕES NO AEROPORTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 17.000,00 1,0000 17.000,00
Total RJ CONSTRUÇÕES 17.000,00

Fornecedor: NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.833.361/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA NITROFORMIGA PARA CONTROLE DE FORMIGAS NO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - Un 18,00 2,0000 18,00
Total NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO 18,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 19.473,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FERRAMENTAS KENNEDY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.915.086/0002-63

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFETENTE A COMPRA DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRATOR CORTADOR DE GRAMA NOVO/ZERO: POTÊNCIA 19HP; CILINDRO 1; SISTEMA DE IGNIÇÃO ELÉTRICA COMBUSTÍVEL GASOLINA; CAPACIDADE COMBUSTÍVEL 9,5L; LARGURA DE CORTE 107CM; REGULAGENS/POSIÇÃO DE CORTE 6; ACIONAMENTO DE LÂMINAS MANUAL. - TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 17,5 HP. Un 15.999,00 1,0000 15.999,00
Total FERRAMENTAS KENNEDY 15.999,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 15.999,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO CAMELÓDROMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LÂMPADA LED 30W. Un 132,45 3,0000 132,45
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 132,45

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 132,45

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G - Un 19.416,32 154,0000 19.416,32
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 19.416,32

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARIBOS PARA O SECRETARIO, DIRETOR EXECUTIVO, RECEBIDO E CREAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 240,00 6,0000 240,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 240,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 19.656,32

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A CASA DA CIDADANIA NO CENTRO E BORGES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CHAVE COPIA YALE PÇ 81,00 9,0000 81,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 81,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOLDO - ESTRUTURA PARA TOLDO Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
PORTA DE FERRO - Un 1.040,00 1,0000 1.040,00
CANTONEIRA - BASCULANTE DE CANTONEIRA PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 2.330,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - CONTROLE 433 Un 45,00 1,0000 45,00
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO - OCULOS DE SEGURANÇA COD. 352 Un 9,00 1,0000 9,00
PILHA ALCALINA - PILHA COD. 2220 Un 10,00 1,0000 10,00
BATERIA - BATERIA A23 PÇ 18,00 3,0000 18,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 82,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA NOVA CASA DA CIDADANIA (SESC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 52,80 6,0000 52,80
PARAFUSOS - Cx 2,16 18,0000 2,16
Buchas 10 mm - BUCHAS Un 1,80 18,0000 1,80
Parafusos com Buchas - PARAFUSOS Un 1,08 18,0000 1,08
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 57,84

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - CANTONEIRA 10X12 PÇ 17,60 2,0000 17,60
PARAFUSO - PARAFUSO C/ BUCHA Un 3,00 20,0000 3,00
VEDADOR - VEDA ROSCA Un 3,00 1,0000 3,00
T - T ELETRICO Un 5,00 1,0000 5,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 28,60

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA CASA DA CIDADANIA (SESC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA FERRO - LAMINA SERRA-FERRO Un 11,00 1,0000 11,00
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - Un 1,00 1,0000 1,00
Luva 25 mm x ½, composição: PVC. - Un 7,30 1,0000 7,30
JOELHO 50 MM - JOELHO 50X90 Un 10,40 4,0000 10,40
SIFÃO CORRUGADO - SIFÃO INTELIGENTE Un 11,75 1,0000 11,75
TUBO - TUBO ESG 40MM KONA/DIVERSOS Un 122,40 18,0000 122,40
TORNEIRA JARDIM - 2 PÇ 7,80 2,0000 7,80
LUVA 20 X 1/2 - LUVA PU/ NITRILICA MULTITATO Un 15,80 2,0000 15,80
JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL - Un 19,65 3,0000 19,65
TE SOLDAVEL COM BUCHA LATAO - TE SOLD 25MM Un 2,90 2,0000 2,90
TUBO - TUBO ESG 50 MM KRONA/DIVERSOS PÇ 27,50 2,5000 27,50
TUBO SOLDÁVEL PVC 40mm - TUBO SOLD 25 MM m 31,50 6,0000 31,50
ADESIVO - Un 7,25 1,0000 7,25
VEDADOR - VEDAROSCA 18X25MM Un 13,90 2,0000 13,90
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - LIXA DÁGUA Un 2,50 1,0000 2,50
DISCO - DISCO DIAMANT TUBO Un 44,00 2,0000 44,00
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 2,90 2,0000 2,90
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - JOELHO SOLD 90X25MM Un 4,50 5,0000 4,50
JOELHO 40 MM - JOELHO ESG 40X90 Un 8,80 4,0000 8,80
CAIXA GORDURA TAMPA 250X150X50 - CAIXA gordura 250x172x50 Un 82,00 1,0000 82,00
CAP SOLDAVEL PARA CANO DE AGUA - Un 3,30 2,0000 3,30
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 438,15

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DA CIDADANIA (SESC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO DE FIBRA - MARTELO U.P 25MM C/ IMA CABO DE FIBRA Un 59,80 1,0000 59,80
MAQUINA SALPIQUE - MAQUINA SALPICAR PLASTICA PÇ 178,90 1,0000 178,90
Prego 16 x 24 - Kg 74,00 4,0000 74,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 185,00 2,0000 185,00
DESCARBONIZANTE - AGARRAS MINERAL 900 ML Un 12,00 1,0000 12,00
Trincha - TRINCHA 2 396/5 Un 5,65 1,0000 5,65
BANDEJA PINTURA - BANDEJA 1,3 LTS PRETA Un 7,85 1,0000 7,85
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 35,70 2,0000 35,70
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 558,90

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO NOVO LOCAL DO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - ACRILICA REKOLOR SEMBRILHO BASE PASTEL (INTERNA) Un 836,62 2,0000 836,62
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 18L - TINTA RELOÇOR SEMIBRILHO BASE PASTEL (EXTERNA) Un 951,92 2,0000 951,92
TINTA - ESMALTE KISALUX INDUSTRIAL BRANCA PÇ 486,85 1,0000 486,85
Tinta acrílica fosca – cor clara 3,6L - ACRILICA REKOLOR SEMEBRILHO BASE PASTEL Un 110,57 1,0000 110,57
Tinta acrílica semi brilho – cor escura 18L - ACRILICA REKOLOR SEMIBRILHO BASE PASTEL Un 116,67 1,0000 116,67
Tinta acrílica acetinada – cor escura 18L - ACRILICA REKOLOR SEMIBRILHO MEDIA Un 145,70 1,0000 145,70
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L Y112 - ACRLICO REKONOR SEMIBRILHO BASE PASTEL Lta 116,51 1,0000 116,51
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L J087 - ACRILHICA REKOLOR SEMIBRILHO BASE PASTEL Lta 118,69 1,0000 118,69
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 800ML - ACRILICA REKOLOR SEMIBRILHO BASE PASTEL Lta 114,68 1,0000 114,68
TINER - TINNIR KILLING Un 154,00 2,0000 154,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - ESMALTE RENNER BASE ALTO BRILHO Un 426,16 4,0000 426,16
AGUARRÁS - KISA RAS GALÃO Un 62,00 1,0000 62,00
LIXA - LIXA FERRO Un 48,00 15,0000 48,00
MASSA ACRILICA - MULTIMASSA TAPA TUDO RENNER Lta 53,00 1,0000 53,00
HIPOCLORITO DE SODIO - l 67,20 2,0000 67,20
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 3.808,57

Fornecedor: P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.645.635/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO DO VEICULO CAMINHAO VERMELHO PLAA IJA-1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 256,96 16,0000 256,96
FILTRO - Un 49,98 2,0000 49,98
FILTRO - FILTRO PL519 PÇ 44,90 1,0000 44,90
Filtro ar primário AP 6248 - Un 99,90 1,0000 99,90
Total P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 451,74

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCO PLACA ITC- 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - GEOMETRIA BALANCEAMENTO Un 100,00 1,0000 100,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS MES 100,00 1,0000 100,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 200,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA IEW - 1436

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 180,00 1,0000 180,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - JOGO DE VELA Un 90,00 1,0000 90,00
SERVIÇO TECNICO - MÃO DE OBRA Un 50,00 1,0000 50,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 320,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR DO VEICULO KOMBI INF 9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oleo de Motor Sintetico 10W30 - OLEO DE MOTOR l 62,50 2,5000 62,50
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 62,50

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA BRANCO PLACA ITC- 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBO DE RODA - CUBO DE RODA DIANTEIRO Un 960,00 2,0000 960,00
PASTILHA DE FREIO - 1 Un 160,00 1,0000 160,00
PIVOS DE SUSPENSÃO - Un 190,00 2,0000 190,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 1.310,00

Fornecedor: ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.856.090-68

Descrição do Objeto da Compra: LVAGEM E HIGENIZAÇÃO DO VEICUULO SPINN BRANCO PLACA IWE 1463

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM COMPLETA Un 50,00 1,0000 50,00
Total ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI 50,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASCÁRA PARA DISTRIBUIÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - PÇ 2.500,00 500,0000 2.500,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 2.500,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CASA DA CIDADANIA E CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA EM ACM 100X160 PÇ 784,00 1,0000 784,00
PLACA - PLACA EM ACM 200X100 Un 910,00 1,0000 910,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.694,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA DA CASA DA CIDADANIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA SISTEMA X - Un 33,00 3,0000 33,00
Canaletas 50 X 20 X 2000 mm - CANALETAS Un 54,60 7,0000 54,60
FIO - FIO AZUL m 44,25 15,0000 44,25
FIO - FIO VERMELHO m 44,25 15,0000 44,25
PARAFUSO - Cx 1,20 6,0000 1,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 177,30

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G - Un 28.620,16 227,0000 28.620,16
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G - Un 1.386,88 11,0000 1.386,88
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 30.007,04

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DA IMPESSORA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ON SITE, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO 79/2017

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - ser 154,44 1,0000 154,44
Locação de impressoras - Un 424,92 1,0000 424,92
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 218,21 1,0000 218,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 797,57

Fornecedor: FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.299.724/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEDETIZAÇÃO PARA O CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENENO DE RATO - DEDETIZAÇÃO DE ROEDORES Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total FERNANDA PAIM BONELLA - BONELA IMUNIZADORA 1.800,00

Fornecedor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.281.727/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CANTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 1.070,00 40,0000 1.070,00
Total LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.070,00

Fornecedor: ANTONIO SERGIO LEONCIO - PRESTADORA SERRANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.193.201/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: LIXAMENTO DO ASSOALHO DO NOVO LOCAL DO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO - PARQUET LIXADO PINTADO m² 1.960,00 98,0000 1.960,00
Total ANTONIO SERGIO LEONCIO - PRESTADORA SERRANA 1.960,00

Fornecedor: SUBLIM ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.870.070/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARAS - MASCARAS PERSONALIZADAS Un 4.500,00 500,0000 4.500,00
Total SUBLIM ART 4.500,00

Fornecedor: DAVI PEREIRA BOEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.266.557/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PINTUR, LAVAGEM E CONCERTO INTERNA E EXTERNA DE ONDE O CREAS IRA PRESTAR ATENDIMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 7.300,00 1,0000 7.300,00
Total DAVI PEREIRA BOEIRA 7.300,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.585,21

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CHAVE COPIA YALE E FECHADURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - YALE PÇ 80,00 10,0000 80,00
FECHADURA 813/03 INOX INTERNA - Un 130,00 1,0000 130,00
FECHADURA COMPLETA PORTA INTERNA MADEIRA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 300,00

Fornecedor: DARTAGNAN PRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 386.241.500-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 120,00 1,0000 120,00
Total DARTAGNAN PRADO 120,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: 1 MANGUEIRA; 1 VÁLVULA DE 1 KG; 1 CASCO P13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA RETA - PÇ 15,00 1,0000 15,00
VALVULA - Un 35,00 1,0000 35,00
CASCO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA 210,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 630,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit contendo: Poste metálico, fiação completa, caixa de medição, disjuntor, balde de inspeção e haste de aterramento com o conector padrão RGE.Descrição mínima dos itens do kit:Poste Galvanizado 7, 5 metros com kit completo seguindo os padrões estabelecidos pela norma de fornecimento em tensão secundária de distribuição GED 13, caixa medição acrilica padrão, haste de terra, conector para haste, disjuntor 63 amperie padrão RGE, 02 barras cano eletroduto 01 1 polegada, 02 barras de cano eletroduto de 01 polegada, 28 metros cabo flexível 16 mm 07 pernas azul e preto, 02 ar 11 completo com roldana, 04 curvas eletroduto 180 graus por 1 polegada, 04 luvas eletroduto de 1 polegada, 01 curva de ½ po - Un 78.083,00 50,0000 78.083,00
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO - m² 20.529,00 900,0000 20.529,00
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 63.693,00 2.700,0000 63.693,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 - Un 12.000,00 600,0000 12.000,00
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 10.076,00 1.100,0000 10.076,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 184.381,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 795,00 50,0000 795,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 795,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Compra de ferramentas para o andamento do serviço dos carpinteiros desta Secretaria na construção de casas habitacionais de interesse social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA NYLON - Linha de nylon laranja 0,80 PÇ 29,34 2,0000 29,34
MARTELO DE FIBRA - Martelo de unha 29mm cabo de fibra Un 165,00 3,0000 165,00
Serrote profissional 22", dentes médios, cinco dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada. - Un 260,13 3,0000 260,13
Machadinha. Cabo com fibra superleve com empunhadura emborrachada. Sem unha Comprimento total da machadinha: 360,0 mm Comprimento da lâmina:105,0 mm Largura da lâmina:145,0 mm Espessura da lâmina:25,0 mm - 1,40x1,20 Un 223,92 3,0000 223,92
PLAINA MANUAL Nº 05 - manual 245mm Un 530,79 3,0000 530,79
TRENA - trena de 5 metros 19mm Un 89,07 3,0000 89,07
Trena manual 8 metros com trava da fita, alça em nylon e presilha para cinto. - Un 56,61 1,0000 56,61
GROSA 12 " - Un 137,52 3,0000 137,52
ALICATE - Alicate universal 8 Un 137,70 3,0000 137,70
OCULOS - óculos spectra amba 2000 Un 108,60 12,0000 108,60
CINTO PARA CARPINTEIRO - cinto carpinteiro 3 sup. couro Un 268,53 3,0000 268,53
FORMAO - formão 1/2 03 unidades valor unitário 41,43 - formão 5/8 03 unidades valor unitário 35,63 Un 231,18 1,0000 231,18
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.238,39

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Compra de ferramentas para o andamento dos trabalhos dos profissionais da Secretaria de Habitação: 2 torques armador 12, 2 trincha 2.1/2. GRIS., 5 chave de fenda 5/16x6 8x150mm, 5 chave philips 5/16x6 8x150mm, 2 serra manual bime AR-300x13x24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torques armador 12", em aço carbono - Un 130,58 2,0000 130,58
Trincha - Trincha 2.1/2 GRIS. Un 17,08 2,0000 17,08
CHAVE DE FENDA ISOLADA - Chave de fenda 5/16x6 8x150mm Un 72,60 5,0000 72,60
CHAVE PHILIPS 5/16X8 - Chave Philips 5/16x6 8x150mm Un 81,35 5,0000 81,35
SERRA MANUAL MEIA ESQUADRIA - Serra manual BIME AR-300x13x24 Un 17,86 2,0000 17,86
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 319,47

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Nível 18" em alumínio magnético irwin para utilização nas obras da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUMINIO - Nivel 18" alumínio magnético irwin. l 52,48 1,0000 52,48
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 52,48

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do telhado da secretaria de habitação com a troca de 11 folhas de brasilit 6mm de 1,53m que estão danificadas, 30 parafusos de telheiro 5/16x110x25, veda calha e veda fita 10cmx10mt.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
manta asfaltica aluminizada - veda fita 10cmx10mt m 29,50 10,0000 29,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 29,50

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Compra de 100 metros de fio duplo paralelo 2x2,50mm para utilização nas casas habitacionais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 475,00 100,0000 475,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 475,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do telhado da secretaria de habitação com a troca de 11 folhas de brasilit 6mm de 1,53m que estão danificadas, 30 parafusos de telheiro 5/16x110x25, veda calha e veda fita 10cmx10mt.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA AMIANTO 6MM - telha S/ amianto 6mm x 1,53 mt Un 450,45 11,0000 450,45
PARAFUSO - parafuso telheiro 5/16 x 110 x 25 Un 27,00 30,0000 27,00
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - ms calha cinza - veda calha Un 35,60 2,0000 35,60
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 513,05

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Espuma poliuret silfoam 500ml para manutenção do telhado da Secretaria de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMA 500ML - Lta 92,25 3,0000 92,25
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 92,25

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 2.683,20 60,0000 2.683,20
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 425,10 30,0000 425,10
M³ de areia média - M³ 15.457,60 80,0000 15.457,60
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 2.449,75 205,0000 2.449,75
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 9.870,00 300,0000 9.870,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 10.560,00 12.000,0000 10.560,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 1.260,00 1.500,0000 1.260,00
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm - Un 22.550,92 86,0000 22.550,92
Portas madeiras de eucalipto com 07 almofadas, 1 peito, L - 80cm x C - 2,10cm, com marco vista e ferrada. - Un 8.520,00 30,0000 8.520,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 14.964,75 75,0000 14.964,75
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 20.581,00 1.100,0000 20.581,00
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. - Un 488,00 100,0000 488,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA - Un 3.074,50 22,0000 3.074,50
TUBO OCRE 100mm PAREDE 2,5MM - Un 7.936,80 80,0000 7.936,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 120.821,62

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas com ônus de n. 28.465 (Bairro) e 28.474 (Bairro) para fins de projeto habitacional Casa Verde e Amarela.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 64,90 1,0000 64,90
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 64,90

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 500 cartões 4x4 Secretária Deise, 500 cartões 4x4 Diretor Executivo Yuri, 1000 cartões 4x4 Secretaria Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - 500 cartões 4x4 Secretária Deise, 500 cartões 4x4 Diretor Executivo Yuri, 1000 cartões 4x4 Secretaria Habitação Un 735,00 1,0000 735,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 735,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 02 adesivos kombi 75x21, 02 adesivos kombi 71x37, 2 adesivos montana 57x12, 2 adesivos onix 70x15, 1 placa ACM 90x70, 1 adesivo placa fachada 745x75, 1 adesivo placa fachada 751x75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - 02 adesivos kombi 75x21 com valor de 78,00 - 02 adesivos kombi 71x37 120,00 - 2 adesivos montana 57x12 com valor de 67,50 - 2 adesivos onix 70x15 com valor de 75,00 m 340,50 1,0000 340,50
PLACA ACM - 1 placa ACM 90x70 com valor de 270,00 Un 270,00 1,0000 270,00
ADESIVOS - 1 adesivo placa fachada 745x75 com valor de 1.110,00 - 1 adesivo placa fachada 751x75 com valor de 1.125,00 Un 4.470,00 2,0000 4.470,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.080,50

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) - m 7.497,60 284,0000 7.497,60
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 22.620,00 1.500,0000 22.620,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo - Un 43.068,00 2.220,0000 43.068,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 365,60 10,0000 365,60
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 3.324,80 80,0000 3.324,80
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 358,40 16,0000 358,40
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 705,00 20,0000 705,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 77.939,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a franquia e mão de obra técnica da impressora CPC2787, solução de datacenter e virtualização de doc., terceirização e gerenciamento de impressão de doc. do mês de Janeiro de 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 499,99 1,0000 499,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 499,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Franquia da impressora CPC2787, disponibilização de mão de obra técnica, solução de datacenter e virtualização de doc., terceirização e gerenciamento de impressão de doc.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 458,96 1,0000 458,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 458,96

Fornecedor: ALBA TERESINHA LOPES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.198.358/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. - Un 35.200,00 20,0000 35.200,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS - Un 27.445,00 11,0000 27.445,00
Total ALBA TERESINHA LOPES 62.645,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Troca da bobina de ignição e jogo de cabo de velas do veículo kombi de placa IQX4364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 250,00 1,0000 250,00
CABO DE VELAS - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS 400,00

Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.276.119/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - Un 865,80 260,0000 865,80
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 666,00 200,0000 666,00
Total JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME 1.531,80

Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.617.419/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm - m 1.742,50 850,0000 1.742,50
Total GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.742,50

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.226.324/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso - Un 522,00 150,0000 522,00
Total ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 522,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 2.685,00 150,0000 2.685,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 6.084,00 360,0000 6.084,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 1.023,00 60,0000 1.023,00
PREGO 12x12 - Pct 667,50 30,0000 667,50
VASO SANITÁRIO PADRÃO - Un 2.493,75 25,0000 2.493,75
Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 12.953,25

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI'S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 1.341,00 90,0000 1.341,00
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 556,80 120,0000 556,80
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 89,00 100,0000 89,00
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 190,00 100,0000 190,00
LUVA MISTA 25MM X1/2" - Un 200,00 50,0000 200,00
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm - Un 363,60 60,0000 363,60
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 130,00 100,0000 130,00
TE 100mm - Un 348,00 30,0000 348,00
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 3.218,40

Fornecedor: EVERTON CAVALLI VARGAS - MECANICA CAVALLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.456.996/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra de concerto do veículo celta de placa INF4747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 30,00 1,0000 30,00
Total EVERTON CAVALLI VARGAS - MECANICA CAVALLI 30,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 477.539,46

Total do Mês/Ano 03/2021: 10.341.748,30