Publicidade de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2019 até 30/09/2019

Mês/Ano da Compra:

09/2019

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente.	Un	127,20	30,0000	127,20
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm.	Un	760,00	400,0000	760,00

Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE

887,20

Fornecedor: BRIZOLA E CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.546.510/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (MALHA E CETIM) PARA ENFEITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA NA SEMANA DA PATRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TECIDO	m	15,80	2,0000	15,80
Tecidos variados, flores miúdas, em vários tons de vermelho até o bordô, 100% algodão popeline, largura de 1,5m.	m	218,00	20,0000	218,00

Total BRIZOLA E CIA LTDA

233,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W	Un	139,90	1,0000	139,90
DIJUNTOR 32 AMPERES	m	10,00	1,0000	10,00
CAIXA 15 X 15 X50 PVC	Un	7,00	1,0000	7,00
VEDADOR	Un	2,00	1,0000	2,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

158,90

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS DA ATA DE POSSO E CNH DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	34,40	1,0000	34,40

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

34,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVICO DE MAO DE OBRA ON SITE E LOCACAO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC 2687, 2682, 2776, 2603, 2629 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO	ser	236,73	1,0000	236,73
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE	ser	217,44	1,0000	217,44
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II	ser	598,38	6,0000	598,38

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.052,55

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇAO DO LICENCIAMENTO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 2776, 2603, 26,29 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II	ser	598,38	6,0000	598,38
IMPRESSÃO PRETO	ser	140,31	1,0000	140,31
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE	ser	217,44	1,0000	217,44

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

956,13

Fornecedor: VALDECI CASTRO DE CARVALHO - ME PROF-MAQ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.588.662/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LENTES DA CAMERA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A EMPRESA PROFMAQ

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	240,00	1,0000	240,00

Total VALDECI CASTRO DE CARVALHO - ME PROF-MAQ

240,00

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo.	Pct	441,00	30,0000	441,00

Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

441,00

Total GABINETE DO PREFEITO

4.003,98

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE UMA FITA DE IMPESSOAR APARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO APARELHO ETILÔMETRO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Fita impressora Printer Ribbon	Un	22,90	1,0000	22,90

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

22,90

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO CONSERTO DA CANCELA LOCALIZADA NOS CRUZAMENTOS DA RUA CAMPOS SALES COM A RUA PESIDENTE KENEDY.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	110,00	1,0000	110,00

Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA

110,00

Fornecedor: BORTOLON ELÉTRO FERROS.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.112.910/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE MUNIÇÃO NÃO LETAL DE ESPINGARDA CALÍBRE 12

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MUNIÇÃO	Un	1.090,00	50,0000	1.090,00

Total BORTOLON ELÉTRO FERROS.

1.090,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE RODA PÉ DE MADERIA PARA SER INSTALADO NA SALA DE INSTRUÇ~EOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RODA PE	m	125,96	40,5000	125,96

Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

125,96

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A LÂMAPDA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM 3464

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA DAGUA	Un	10,00	1,0000	10,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

10,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DO GIROFLEX DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	35,00	1,0000	35,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS DE FARÓIS E FAROELTES DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL: S. 10 DE PLACAS IYE-2974 , SPIN DE PLACAS IYM-3474, SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA	Un	180,00	9,0000	180,00
LAMPADA H4	Un	200,00	10,0000	200,00
LAMPADA H7 GE H7	Un	350,00	10,0000	350,00
LAMPADA H3	Un	35,00	10,0000	35,00
LAMPADA 1034	PÇ	35,00	10,0000	35,00
LAMPADA 67	Un	35,00	10,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA

835,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E DA PINTURA DA SALA DE ISNTRUÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pilhas recarregáveis pequenas	Un	35,80	4,0000	35,80
ABRAÇADEIRA DE CANO	Un	2,00	2,0000	2,00
PILHAS DE CONTROLE	Un	9,80	2,0000	9,80
CARREGADOR	Un	35,80	1,0000	35,80
PARAFUSO	Un	1,50	10,0000	1,50
TINTA ACRILICA	Un	124,40	2,0000	124,40
CORANTE	Kg	4,20	1,0000	4,20
Solvente lata de 900 ml	Un	10,50	1,0000	10,50
ROLO DE LA 23CM	Lta	7,40	1,0000	7,40
Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris.	Un	4,50	1,0000	4,50
Pincel (trincha) 2,5'	Un	5,60	1,0000	5,60
LIXA MASSA 100	Un	1,40	2,0000	1,40
FIO DE LUZ	m	29,50	10,0000	29,50
PINO MACHO	Un	3,50	1,0000	3,50
PINO FEMEA	Un	3,95	1,0000	3,95
TOMADA	Un	6,90	1,0000	6,90
CANALETA COM ADESIVO	Un	52,50	5,0000	52,50
Bucha 6 mm	Un	0,80	20,0000	0,80
parafuso philips cabeça chata 5,0 x 30	Un	2,00	20,0000	2,00
COLA	Un	24,90	1,0000	24,90

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

366,95

Fornecedor: MARCEL BOCCHESE SOARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.084.115/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇAÃO EM VIA PÚBLICA PARA UTILZIAÇÃO EM CONTROLE DE TRÂNSITO E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO SISTEMA DE VIDOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMERA	Un	3.980,00	1,0000	3.980,00

Total MARCEL BOCCHESE SOARES

3.980,00

Fornecedor: PIERA MALENA HOFFMANN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.658.275/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

RFERENTE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL PARA A RENOVAÇÃO DO PORTE FUNCIONAL DE ARMA DE FOGO DE ACODO COM NORMATIVA DA POLÍCIA FEDERAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TESTES DE AVALIAÇAO	Un	5.664,00	48,0000	5.664,00

Total PIERA MALENA HOFFMANN

5.664,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO ESTOFOAMENTO DSO BANCOS DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTOFAMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS	Un	1.150,00	1,0000	1.150,00

Total VILMAR MACIEL DE MORAES

1.150,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONTENDO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇO TERCEIRIZADO E CÓPIA DE DOCUMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras	Un	318,69	3,0000	318,69
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	82,03	1,0000	82,03
SERVIÇO TECNICO	Un	115,83	1,0000	115,83

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

516,55

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GEOMETRIA	Un	390,00	1,0000	390,00
BALANCEAMENTO DE RODAS	Un	110,00	2,0000	110,00

Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

500,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A REVISÃO DE 90.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE ÓLEO	Un	20,32	1,0000	20,32
JOGO CABOS VELA	jog	206,50	1,0000	206,50
FILTRO DE AR	Un	72,27	1,0000	72,27
VEDADOR DE BORDA	Un	10,16	1,0000	10,16
VELA IGNICAO	jog	89,16	4,0000	89,16
FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	37,34	1,0000	37,34
ELEMENTO FILTRA	Un	60,22	1,0000	60,22
OLEO LUBRIFICANTE	l	192,00	4,0000	192,00

Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

687,97

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA

15.094,33

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja	Un	4.096,00	8,0000	4.096,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

4.096,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE TELEFONE, TOMADA E INTERNT PARA O NOVO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA SISTEMA X	Un	8,85	3,0000	8,85
TOMADA	Un	27,75	3,0000	27,75
FIO	m	64,00	40,0000	64,00
LAMPADA LED 18W TUBULAR	Un	125,00	5,0000	125,00
CANALETA COM ADESIVO	Un	27,50	5,0000	27,50
PARAFUSO	Un	1,20	8,0000	1,20
SUPORTE PLAFON SIMPLES BRANCO/PRETO ILUMI	Un	9,00	2,0000	9,00
LUMINARIA LED	PÇ	32,00	2,0000	32,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

295,30

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

4.391,30

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SATELITE SUL COM. E SERV. DE RASTREAMENTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.794.326/0001-87

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA IUM 4424 DO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2019 A MAIO/2020

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RASTREAMENTO E MONIT. DE VEICULO	Un	890,00	1,0000	890,00

Total SATELITE SUL COM. E SERV. DE RASTREAMENTO LTDA

890,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇAO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC 2687, 2682, 2776, 2603 2629 E 2604DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II	ser	598,38	6,0000	598,38
IMPRESSÃO PRETO	ser	168,47	1,0000	168,47
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE	ser	217,44	1,0000	217,44

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

984,29

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

1.874,29

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE ANOVEMBRO/2018 R$ 271,93, DEZEMBRO /2018 R$ 271,93 EE NOTA 2256 VALOR R4 72,14 E FATURA DEMONST. 10001 VALOR R$ 72,48, FATURA DEMONST. 10000 VALOR R$199,46 E FATURA DEMONST. 10018 VALOR R$ 248,50

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	1.136,44	1,0000	1.136,44

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.136,44

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MAIO/2018 R$ 141,60, JUNHO /2018 R$ 48,26 E JULHO/2018 R$ 236,74

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	426,60	1,0000	426,60

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

426,60

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente.	Un	123,00	15,0000	123,00

Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

123,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA, PARA CONSERTO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DO SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLATAFORMA RECLINAVEL	Un	110,00	1,0000	110,00

Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

110,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO

1.796,04

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

PARA A AQUISIÇÃO DE FITAS DE ALGODAO PARA USO NAS CALCULADORAS DO SETOR DE PESSOAL E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA PARA CALCULADORA OLIVETTI	Un	29,40	6,0000	29,40

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

29,40

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO COM EXPANSORA HI-LIFT DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTAS CATRACA	Un	540,00	6,0000	540,00
CORRENTE 9.5 X 38	Un	572,00	22,0000	572,00
GANCHOS	Un	330,00	6,0000	330,00
MANILHA	Un	120,00	6,0000	120,00
MASCARA RESPIRADOR	Un	139,00	1,0000	139,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

1.701,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PANELA BAIXA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO LIXADA FOSCA	Un	283,15	1,0000	283,15
FACA DE CORTE,	Un	61,20	1,0000	61,20
Garrafa térmica em inox sem ampola de 1,9 L inquebrável.	Un	636,00	3,0000	636,00
PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	Un	73,45	1,0000	73,45
TABUA DE MADEIRA	Un	99,20	2,0000	99,20
DISCOS FERRO	PÇ	279,00	1,0000	279,00
FOGAREIRO ALTA PRESSAO	Un	111,25	1,0000	111,25
Escumadeira em alumínio. Número 14. Cabo de 45 cm	Un	39,80	2,0000	39,80
COLHER	Un	25,00	2,0000	25,00
CONCHA EM ACO INOX MULTIUSO	Un	39,00	2,0000	39,00
PEGADOR DE MASSA. COMPRIMENTO 20 CM	Un	35,80	2,0000	35,80
CANECA	Un	155,40	12,0000	155,40
JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 2 LITROS	Un	65,90	2,0000	65,90
SANDUICHEIRA E GRILL	Un	69,90	1,0000	69,90
BATEDEIRA DOMESTICA	Un	99,90	1,0000	99,90
Liquidificador industrial 2 L	Un	108,00	1,0000	108,00
TOALHA DE MESA	Un	90,00	2,0000	90,00
FORMA DE GELO	Un	39,80	4,0000	39,80
COPO	PÇ	69,95	1,0000	69,95
Chaleira em alumínio polido, arco fixo. Número 18	Un	77,40	2,0000	77,40
RALADOR COM LAMINA EM ACO INOX. CABO ABS	Un	14,30	1,0000	14,30
SALEIRO COM TAMPA, EM PLÁSTICO, COM FURO PARA PENDURAR NA PAREDE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ½ KG DE SAL.	Un	14,50	1,0000	14,50
AÇUCAREIRO EM INOX, CAPACIDADE PARA 1/2 KG DE AÇUCAR	Un	15,95	1,0000	15,95
PIPOQUEIRA	Un	36,85	1,0000	36,85
ASSADEIRA FUNDA EM VIDRO TEMPERADO. RETANGULAR. DIMENSOES 404 X 249 X 70 MM	Un	37,95	1,0000	37,95
GRELHA	Un	199,00	1,0000	199,00
ESPETOS	Un	167,00	1,0000	167,00

Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

2.944,65

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FITA NAS CORES VERDE E AMARELA PARA A BANDEIRA DO BRASIL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA	Un	17,99	1,0000	17,99

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

17,99

Fornecedor: EBCT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO, (POSTAGENS E SEDEX).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESPESAS POSTAIS	ser	4.572,72	1,0000	4.572,72

Total EBCT

4.572,72

Fornecedor: EBCT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESPESAS POSTAIS	ser	5.343,49	1,0000	5.343,49

Total EBCT

5.343,49

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE WORKSHOP SOBRE CAPACITAÇÃO PARA CIDADES INTELIGENTES, DIA 17/09 EM PORTO ALEGRE, NO QUAL O SERVIDOR ADIMIR GOTARDO SCUDIERO IRÁ PARTICIPAR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO	Un	300,00	1,0000	300,00

Total FAMURS

300,00

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO NOME DOS GANHADORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA, NO SORTEIO DO MÊS DE AGOSTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	400,00	1,0000	400,00

Total CORREIO VACARIENSE LTDA

400,00

Fornecedor: PROCERGS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	1.987,83	1,0000	1.987,83

Total PROCERGS

1.987,83

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA A SER COLOCADA NA PORTA DO BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR ( AO LADO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FECHADURA	PÇ	31,36	1,0000	31,36

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31,36

Fornecedor: CIA JORNALISTICA J.C. JARROS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.785.989/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO NO PERÍODO DE 2019 À 2020.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ASSINATURA DE JORNAIS	ser	700,00	1,0000	700,00

Total CIA JORNALISTICA J.C. JARROS

700,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO MATRÍCULAS/ TRANSCRIÇÕES AO REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA INSTRUÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, REFERENTES AOS OFÍCIOS N° 282/PGM/2019; 278/PGM/2019; 271/PGM/2019; 270/PGM/2019; 269/PGM/2019; 268/PGM/2019; 265/PGM/2019; 264/PGM/2019; 263/PGM/2019; 262/PGM/2019; 259/PGM/2019; 258/PGM/2019; 257/PGM/2019; 253/PGM/2019; 252/PGM/2019; 251/PGM/2019; 248/PGM/2019; 242/PGM/2019; 244/PGM/2019; 214/PGM/2019; 234/PGM/2019; 235/PGM/2019; 227/PGM/2019; 224/PGM/2019; 223/PGM/2019; 215/PGM/2019; 212/PGM/2019; 211/PGM/2019; 210/PGM/2019; 206/PGM/2019; 176/PGM/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	Un	1.510,80	1,0000	1.510,80

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

1.510,80

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

DEPÓSITO PROVISÓRIO PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE A ABERTURA DE MATRÍCULA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.15.0004526-2

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	Un	200,00	1,0000	200,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

200,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO PROVISÓRIO PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA PROSSEGUIMETO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.14.0001961-5, REFERENTE AO OFÍCIO N° 193/PGM/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	Un	90,60	1,0000	90,60

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

90,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO PROVISÓRIO PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE AO OFÍCIO N° 455/PGM/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	Un	100,00	1,0000	100,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

100,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO CARTÓRIO: REGISTRO COM VALOR INTEGRAL, MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO ELETRONICO E CERTIDÃO CÓPIA DIGITALIZADA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS	Un	3.669,80	1,0000	3.669,80

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

3.669,80

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE CONSETO DE BUZINA DA VIATURA FIAT DUCATO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	150,00	1,0000	150,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

150,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA DE ARRANQUE DO CAMINHÃO MB/1418 PLACA IIU-0112 DO CORPO DE BOMBEIROS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	180,00	1,0000	180,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

180,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTE CARGA E CONSUMO E APERTO DOS CABOS DA BATERIA DA VIATURA S-10 PLACA: JBM-3567 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	45,00	1,0000	45,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE TROCA DE FAROLETE DA VIATURA VOLVO 330 PLACA IXV-5611 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	25,00	1,0000	25,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

25,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA DE ARRANQUE DO CAMINHÃO MB/1418 PLACA IIU-0112 DO CORPO DE BOMBEIROS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO DE REDE	m	30,00	1,0000	30,00
CABO	Un	112,00	2,0000	112,00
FIO	m	2,80	1,0000	2,80
PONTEIRA	PÇ	24,00	2,0000	24,00
TERMINAL	Un	48,00	4,0000	48,00
TERMINAL 1M 180	PÇ	3,50	1,0000	3,50
TERMINAL 1/4	Un	3,00	2,0000	3,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

223,30

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE TROCA DE FAROLETE DA VIATURA VOLVO 330 PLACA IXV-5611 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAROLETE	Un	100,00	1,0000	100,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

100,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO MARCA CADENCE PARA O SETOR DE PROTOCOLO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebedouro elétrico acessível. Linha doméstica.	Un	259,00	1,0000	259,00

Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A

259,00

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE TROCA DE TONNER, REVISÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SALA DE OPERAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	160,00	1,0000	160,00

Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

160,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA NOVA SALA DE PROTOCOLO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA ESMALTE	l	196,00	2,0000	196,00
TINTA ACRILICA	Un	204,00	2,0000	204,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT	Un	64,00	2,0000	64,00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L	Lta	130,58	1,0000	130,58
LAR RAZ 900ML	Un	29,00	2,0000	29,00
ROLO DE LA 23CM	Lta	75,00	3,0000	75,00
PINCEL	Un	19,50	3,0000	19,50
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA	Un	20,00	2,0000	20,00

Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

738,08

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÕES AO CRVA PARA INSTRUÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AOS OFÍCIOS N° 380/PGM/2019; 377/PGM/2019; 375/PGM/2019; 324/PGM/2019; 306/PGM/2019; 326/PGM/2019; 327/PGM/2019; 328/PGM/2019; 329/PGM/2019; 331/PGM/2019; 337/PGM/2019; 338/PGM/2019; 340/PGM/2019; 345/PGM/2019; 360/PGM/2019; 361/PGM/2019; 359/PGM/2019; 361/PGM/2019; 356/PGM/2019; 358/PGM/2019; 364/PGM/2019; 365/PGM/2019; 373/PGM/2019 E 366/PGM/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CRVA	Un	426,80	1,0000	426,80

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

426,80

Fornecedor: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0024-91

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIULGAÇÃO NA RÁDIO UCS VACARIA- 106,1 FM, SOBRE AS "OLIMPIÁDAS DE MATEMÁTICA UCS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO	Un	400,00	1,0000	400,00

Total FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO

400,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais.	Un	916,00	80,0000	916,00

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

916,00

Fornecedor: FOTO MARTINS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.382.562/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO POSTER ANUAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOTOCOPIAS	Un	120,00	2,0000	120,00

Total FOTO MARTINS LTDA

120,00

Fornecedor: NOKAUT IND. COM DE CONFEÇOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.695.844/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta Município	Un	4.950,00	1.000,0000	4.950,00
SEPARADOR	Un	1.600,00	1.000,0000	1.600,00

Total NOKAUT IND. COM DE CONFEÇOES LTDA

6.550,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO 26/2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	741,00	1,0000	741,00

Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

741,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO 0527776.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	370,50	1,0000	370,50

Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

370,50

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO O AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA 06/2019 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ONZE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	449,10	1,0000	449,10

Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DO CONTRATO 129/2019 COM AILTON DE SÁ ROSA , CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ser	370,50	1,0000	370,50

Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD

370,50

Fornecedor: GRAFICA JS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.462.129/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

PARA A AQUISIÇÃO DE 4.000 PASTAS, PARA SERVIÇOS DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTA PROTOCOLO	Un	2.200,00	4.000,0000	2.200,00

Total GRAFICA JS LTDA

2.200,00

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA, REFERENTE AO PROCESSO 038/1.15.0001207-8.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL	Un	3.750,00	1,0000	3.750,00

Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA

3.750,00

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, NO ATO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA N° 038/1.15.0002283-9.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL	Un	2.294,00	1,0000	2.294,00

Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA

2.294,00

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.554.285/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ADRIANA PIRES BOEIRA, SETOR DÍVIDA ATIVA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL	Un	395,00	1,0000	395,00

Total CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

395,00

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.554.285/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR ANDERSON DE OLIVEIRA BENEDETT, SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL	Un	395,00	1,0000	395,00

Total CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

395,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.19.0002402-2 E 038/1.05.0004353-6.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	76,24	1,0000	76,24

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

76,24

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.18.0003448-4; 038/1.04.0004631-2; 038/1.09.0004635-4.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	114,36	1,0000	114,36

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

114,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.06.0005566-8; 038/1.13.0005430-3; 0381.14.0002511-9; 038/1.18.0003157-4 E 038/1.05.0004829-5

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	190,85	1,0000	190,85

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

190,85

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DESPESA CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA EXECUÇÕES FISCAIS 038/1.13.0003288-1 E 038/1.15.0003699-6 E DESPESAS PROCESSUAIS 0NA AÇÃO ORDINÁRIA 038/1.16.0004063-4

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL	Un	100,11	1,0000	100,11

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

100,11

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.14.0005572-7.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	38,17	1,0000	38,17

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

38,17

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE PAGAMENTO DO DPVAT DA VIATURA 0478 PLACA IIU-0112 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS	ser	16,71	1,0000	16,71

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

16,71

Fornecedor: JULIANA KUSE PANASSOL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.625.050-52

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total JULIANA KUSE PANASSOL

400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATACENTER, VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,TERCEIRIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE IMRPRESSÃO DE DOCUMENTOS E VALOR DAS PÁGINAS IMPRESSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES	Un	318,69	1,0000	318,69
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE	ser	320,78	1,0000	320,78
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II	ser	115,83	1,0000	115,83

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

755,30

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	3.621,99	1,0000	3.621,99

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

3.621,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	3.798,59	1,0000	3.798,59

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

3.798,59

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO REFERENTE A REPRODUÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	363,11	1,0000	363,11

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

363,11

Fornecedor: EDIVAN OLIVEIRA TATIM - ME - TATIM ADVOGACIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.534.737/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

GUIA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS, PARA DEFESA DO MUNICÍPIO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO 001/1.14.0305410-0.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS	Un	35,00	1,0000	35,00

Total EDIVAN OLIVEIRA TATIM - ME - TATIM ADVOGACIA

35,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO PÁLIO ITH 9218, LOTADO NO SETOR DE ICMS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	50,00	1,0000	50,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

50,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE UM VEÍCULO COM PLACA IOR 0215 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	50,00	1,0000	50,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

50,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE DOIS VEÍCULOS DO SETOR DE ICMS, PLACA ITH 9218 E ILI 9482.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	100,00	2,0000	100,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

100,00

Fornecedor: GAZOLA E MARTINS LTDA - PET SHOP PEGADA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.279.312/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RACAO ANIMAL	Kg	993,30	7,0000	993,30

Total GAZOLA E MARTINS LTDA - PET SHOP PEGADA

993,30

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA FERTIPLAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.17.0003403-2.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	26,33	1,0000	26,33

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA LAN POINT E BAZAR LTDA ME, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.16.0001233-9.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	52,66	1,0000	52,66

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA QUALLISEG E COMERCIO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.16.0004109-6. (rodaica)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	26,33	1,0000	26,33

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA KENIG PNEUS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.18.0002398-9.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	26,33	1,0000	26,33

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA TRANSPORTES PERTUTTI LTDA ME, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.13.0005443-5.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	26,33	1,0000	26,33

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.16.0004376-5, (dani)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	52,66	1,0000	52,66

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA MOTTA E PORTO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.06.0002659-5.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	52,66	1,0000	52,66

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA NILINOX MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.18.0002417-9.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS	Un	26,33	1,0000	26,33

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

26,33

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS CÂMERAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	50,00	1,0000	50,00

Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

50,00

Fornecedor: FELIPE VANIN RIZZON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 595.404.510-00

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total FELIPE VANIN RIZZON

400,00

Fornecedor: JAU ANTONIO BALDIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 394.461.660-04

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total JAU ANTONIO BALDIN

400,00

Fornecedor: PAMELA VIDA DA CONCEIÇAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 034.753.890-88

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total PAMELA VIDA DA CONCEIÇAO

400,00

Fornecedor: LEONOR PITT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 453.488.120-72

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total LEONOR PITT

400,00

Fornecedor: GETULIO PAIM DE ANDRADE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 223.057.690-91

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total GETULIO PAIM DE ANDRADE

400,00

Fornecedor: VANDERLEI CARLOS ALVES DE ALMEIDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 617.965.060-87

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total VANDERLEI CARLOS ALVES DE ALMEIDA

400,00

Fornecedor: RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 907.184.290-87

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES

400,00

Fornecedor: SOLANGE DAROS DEON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 395.850.690-91

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total SOLANGE DAROS DEON

400,00

Fornecedor: DAGLIANE VARELLA DE ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 983.807.020-34

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total DAGLIANE VARELLA DE ABREU

400,00

Fornecedor: SERGIO LUIS SEMINOTI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 189.609.870-34

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA	Un	400,00	1,0000	400,00

Total SERGIO LUIS SEMINOTI

400,00

Fornecedor: ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.130.207/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CURSO DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO EM ÁREAS HABIATADAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/09/2019 À 26/09/2019, EM PORTO ALEGRE. SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR: ANDERSON BENEDET (SETOR DE FISCALIZAÇÃO) E CARINE SPECHT DE LIMA (SETOR DE PLANEJAMENTO).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO	Un	846,00	1,0000	846,00

Total ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS

846,00

Fornecedor: MALOTES E LACRES IND. E COM. DE MAT. DE PROTEÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.309.711/0001-91

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LACRE ESCADINHA	Pct	180,00	1.000,0000	180,00
LACRE ANCORA	Pct	320,00	1.000,0000	320,00

Total MALOTES E LACRES IND. E COM. DE MAT. DE PROTEÇÃO LTDA

500,00

Fornecedor: MARTA INES COLATTO PORN - SERRA SUL DESENTUPIDORA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.851.746/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DO RAMAL PRINCIPAL DE VASO, PIA E CAIXA DE PASSAGEM DO BANHEIRO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00

Total MARTA INES COLATTO PORN - SERRA SUL DESENTUPIDORA

1.000,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

62.247,28

Órgão Requisitante: SETOR DE CONTABILIDADE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO MODULO PRESTAÇOES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO PARTE 1, FUNCIONARIO RAMON DE SOUZA FIORIO DOS SANTOS, TECNICO EM CONTABILIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2019 EM PORTO ALEGRE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO	Un	580,72	1,0000	580,72

Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA

580,72

Total SETOR DE CONTABILIDADE

580,72

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

CONFORME MEMORANDO Nº095/2019- DA S.G.G. REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE REANALISE DE PROJETOS, CONTRATO PAC II Nº0339.482-56 E 0399.494-99, PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO. CREDOR : C.E.F. - REGOV- CX.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	800,00	1,0000	800,00

Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL

800,00

Fornecedor: COMERCIAL GUIGO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.068.955/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO DE VACARIA; GERENCIADO PELA CORSAN, CONFORME CONVENIO COM O FUNDO DE GESTAO COMPARTILHADA, AUTORIZADO A COMPRA CONFORME ATAS Nº02 E Nº05/2019. CREDOR : COMERCIAL GUIGO LTDA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JUNTA	PÇ	1.265,76	1,0000	1.265,76
TE PAD DN 20 MM	PÇ	996,00	30,0000	996,00
UNIAO EMENDA	PÇ	306,00	100,0000	306,00
REDUCAO	PÇ	74,52	6,0000	74,52
ADAPTADOR	Un	206,00	100,0000	206,00
LUVA 20	Un	414,40	4,0000	414,40
JUNTA 137	PÇ	934,87	1,0000	934,87
LIXA	Un	117,00	50,0000	117,00
SUPORTE	PÇ	1.250,00	40,0000	1.250,00
REGISTRO	Un	110,60	10,0000	110,60
LUVA	Un	1.231,20	80,0000	1.231,20
LUVA 1''	PÇ	62,80	10,0000	62,80
TE 25 MM	Un	316,00	50,0000	316,00
ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA	Un	151,20	10,0000	151,20
TE LEVE 40MM	Un	395,00	10,0000	395,00

Total COMERCIAL GUIGO LTDA

7.831,35

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ART NR 10376010, ENG. LEONARDO ADAMES BUENO, CREA RS 165341, DESAFETACAO DE DESTINAÇÃO DE AREA DO SISTEMA VIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4290/2018 , ALERA-SE PARA LEI ORDINARIA N° 4434/2019 DE 03/07/2019, PARTE DO IMOVEL MATRICULADO SOB O 32.703 E 32.708 RUA LUIZ GUALDI E RUA D, TROCA DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO DE VACARIA PARA PILAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA"	ser	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ART NR 10396586, PROJETO E EXECUCAO, PPCI, FEIRA DO LIVRO, RUA SERGIPE, N° 135, PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA, ENG LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SETOR DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA"	ser	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ART NR 10404609, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, RUA VERGILIO CARNEIRO BORGES, BAIRRO PRADENSE, MUNICIPIO DE VACARIA, ENG LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA"	ser	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ART NR 10404711, PROJETO DE PISTAS DE ROLAMENTO -PAVIMENTAÇÃO, RUA ROMÁRIO F. BERTONI E OUTRAS, BAIRRO DIVERSOS, PREFEITURA MUNICPAL DE VACARIA, ENG. LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA"	ser	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ART N° 10412761, PROJETO E FISCALIZAÇAO DE REFORMA DA AV MOREIRA PAZ, BAIRRO GAUCHA, MUNICIPIO DE VACARIA, ENG LEONARDO ADAMES BUENO, CREA/RS 165341, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. CAPELA CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CLARA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA"	ser	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: MARUAN ANDRIGO FERREIRA - GLOBAL ASSISTEC

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.162.986/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

REVISÃO E INSPEÇÃOE TROCA DE DIVERSAS PEÇAS EM 120 GAVETAS, (ARQUIVOS DE AÇO), -TROCA DE 220 PINOS DE NYLON, -TROCA DE 58 TRAVAS, - TROCA DE 35 FILETES, - TROCA DE 10 PUXADORES; CREDOR : GLOBAL ASSISTEC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	MES	4.500,00	1,0000	4.500,00

Total MARUAN ANDRIGO FERREIRA - GLOBAL ASSISTEC

4.500,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

13.561,15

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA AUXILIAR NA SINALIZACAO VIARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLO DE LA 23CM	Lta	68,00	10,0000	68,00
PARAFUSO	Un	55,00	110,0000	55,00
arroela	Un	22,00	110,0000	22,00

Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

145,00

Fornecedor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.979.673/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AZUL de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)	Lta	1.866,60	10,0000	1.866,60

Total JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME

1.866,60

Fornecedor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.531.333/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)	Lta	7.400,00	40,0000	7.400,00

Total ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL

7.400,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

9.411,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

AQUSIÇÃO DE TELHA PARA O GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELHA TRANSPARENTES	PÇ	719,60	4,0000	719,60

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

719,60

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ISOPAR PARA A REFORMA DO PISO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAPA	PÇ	852,78	122,0000	852,78

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

852,78

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	10,00	1,0000	10,00

Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT

10,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA SAVEIRO G5

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA TRASEIRA	PÇ	110,00	1,0000	110,00

Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT

110,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

MÃO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO DA ESMIRILHADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	85,00	1,0000	85,00

Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA

85,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

MÃO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO IQO- 8066 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	30,00	1,0000	30,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

30,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BATERIA E LAMPADA PARA O VEICULO SAVEIRO IQO- 8066 PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 60 AMPERES	Un	290,00	1,0000	290,00
LAMPADA 1141	Un	5,00	1,0000	5,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

295,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQO- 8066 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO TRAZEIRO	PÇ	390,00	1,0000	390,00

Total AUTO VIDROS FORTES LTDA

390,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE CABOS PARA FIAÇÃO ELETRICA DO GINÁSIO DA MONTE CLARO PERTECENTE A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO FLEX 10MM	Un	416,00	80,0000	416,00

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

416,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR PARA O VEICULO KOMBI PLACA IRL 4056 PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PALHETAS PARABRISA	Un	40,00	1,0000	40,00

Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS

40,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHAS CLARAS E VEDAÇÃO DE PARAFUSOS NO TELHADO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	850,00	1,0000	850,00

Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

850,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTNEÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA 1/4	m	18,00	5,0000	18,00
ENGATE RAPIDO	Un	30,00	2,0000	30,00
ESPIGAO	Un	17,00	4,0000	17,00
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	Un	2,00	2,0000	2,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

67,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TECNICA, SOLUÇÃO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PAGINAS PRODUZIDAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO	ser	85,25	1,0000	85,25
MAO DE OBRA-	Un	271,94	1,0000	271,94

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

357,19

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO E IMPRESSÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO	ser	85,25	1,0000	85,25

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

85,25

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DATACENTER E VIRUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO E IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO	ser	62,01	1,0000	62,01

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

62,01

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DATACENTER E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO E IMPRESSÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	271,94	1,0000	271,94

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

271,94

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DATACENTER E VIRUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO E IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	289,68	1,0000	289,68

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

289,68

Fornecedor: JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.173.230/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DE VACARIA- REALIZADA PELA SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO	Un	3.000,00	2,0000	3.000,00

Total JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA

3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE

7.931,45

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de camisetas para a confecção de fantasias para a apresentação do Projeto Dançarte, que será realizada no dia 30/11/2019, no Rancho da Integração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMISETA	Un	100,00	10,0000	100,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

100,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material para confecção de fantasias para a apresentação do Projeto Dançarte, que será realizada no dia 30/11/2019 no Rancho da Integração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tnt	rl	480,00	3,0000	480,00
PISTOLA COLA QUENTE 40W	Un	70,00	2,0000	70,00
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único.	Un	280,00	20,0000	280,00
COLA GLITTER DIVERSAS CORES	Un	192,00	4,0000	192,00
GRAFITE SPRAY	Un	280,00	20,0000	280,00
Rolo papel Pardo 60 CM	rl	270,00	3,0000	270,00
FITA	Un	3,00	1,0000	3,00
LANTEJOULAS	Pct	325,00	50,0000	325,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

1.900,00

Fornecedor: BRIZOLA E CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.546.510/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de tecido oxford para elaborar a faixa de representação do Projeto Dançarte, que será realizado no dia 30/11/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TECIDO	m	99,50	5,0000	99,50

Total BRIZOLA E CIA LTDA

99,50

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA

2.099,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RADIO CENTRAL LTDA - RADIO VIVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.158.526/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (CHAMADAS DIARIAS E BOLETINS DIRETAMENTE DO PARQUE) DO EVENTO DA EXPOVAC PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO	Un	3.500,00	1,0000	3.500,00

Total RADIO CENTRAL LTDA - RADIO VIVA

3.500,00

Fornecedor: TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.276.094/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO E MASTERIZACAO DE 15 MÚSICAS; MIL COPIAS EM CD E ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTACOES NAS SEMI-FINAIS E FINAL DO 1º CANTO ESCOLAR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CREDOR: 25394 ESTUDIO ADVANCE - CNPJ: 15.276.094/0001-01.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	12.000,00	1,0000	12.000,00

Total TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE

12.000,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

15.500,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA ELABORACAO DE LAUDO PARA O DETRAN E EMPLACAMENTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. R$770,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	770,00	1,0000	770,00

Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA

770,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

770,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE FONTE PARA MANUTENCAO DO NOTEBOOK DELL DA ILUMINACAO PUBLICA, POIS ESTAVA DANIFICADO O ANTERIOR DA SMOSP. PED. 16177.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE	Un	120,00	1,0000	120,00

Total DICA INFORMÁTICA LTDA.

120,00

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CHAVES DE FENDA, PONTA CRUZ E ISOLADA PARA USO DOS ELETRICISTAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. R$1027,50.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE FENDA ISOLADA 6,5X150	PÇ	219,50	5,0000	219,50
CHAVE FENDA ISOLADA 8X175	PÇ	299,50	5,0000	299,50
CHAVE PHILLIPS ISOLADA	Un	69,50	5,0000	69,50
CHAVE PHILIPS ISOLADA 3X150	PÇ	162,45	5,0000	162,45
CHAVE FENDA 6X250	PÇ	65,80	5,0000	65,80
CHAVE FENDA 8X200	PÇ	70,00	5,0000	70,00
CHAVE PHILIPS 6X250	PÇ	64,45	5,0000	64,45
CHAVE PHILIPS 8X200	PÇ	76,30	5,0000	76,30

Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS

1.027,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE VOLTIMETROS, ALICATES, BOLSA PARA FERRAMENTA, DESENCAPADOR, CANIVETES, CHAVES E BROCAS PARA OS ELETRICISTAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. R$1286,82.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VOLTIMETRO	Un	418,75	5,0000	418,75
ALICATE UNIVERSAL	PÇ	119,60	4,0000	119,60
BOLSA PARA FERRAMENTA	Un	149,90	1,0000	149,90
CHAVE	PÇ	12,60	3,0000	12,60
DESENCAPADOR DE FIOS	Un	72,50	5,0000	72,50
CANIVETE	Un	99,60	4,0000	99,60
ALICATE	Un	135,00	5,0000	135,00
ALICATE BOMBA D'AGUA	Un	44,90	1,0000	44,90
BROCA CONCRETO 5	Un	22,50	3,0000	22,50
BROCA CONCRETO 6	Un	27,09	3,0000	27,09
BROCA CONCRETO 8	Un	16,00	2,0000	16,00
BROCA CONCRETO 10	Un	23,38	2,0000	23,38
CHAVE FENDA 1/4X8	Un	72,50	5,0000	72,50
CHAVE PHILIPS 1/4X8	Un	72,50	5,0000	72,50

Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI

1.286,82

Fornecedor: ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.142.767/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DA CARROCERIA DO EQUIPAMENTO COM ADESIVOS, BORRACHA GUARNICAO E KIT PINTURA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 1127.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	3.086,13	1,0000	3.086,13

Total ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

3.086,13

Fornecedor: ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.142.767/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOS REPAROS DO CILINDRO, RETIRO E MONTAGEM DO CILINDRO E COMPLETAR NIVEL DE OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO COM KIT DE REPARO E OLEO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 1209.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	543,39	1,0000	543,39

Total ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

543,39

Fornecedor: ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.142.767/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DA CARROCERIA DO EQUIPAMENTO COM ADESIVOS, BORRACHA GUARNICAO E KIT PINTURA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 1127.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVOS	Un	132,84	18,0000	132,84
BORRACHA GUARNICAO	m	1.236,40	20,0000	1.236,40
KIT	PÇ	794,94	1,0000	794,94

Total ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

2.164,18

Fornecedor: ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.142.767/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT	PÇ	214,57	1,0000	214,57
OLEO HIDRAULICO HD 68	Un	168,47	1,0000	168,47

Total ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

383,04

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8.611,06

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6	Kg	4,55	5,0000	4,55
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade	Kg	98,00	20,0000	98,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p	Kg	100,00	20,0000	100,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p	Kg	158,00	20,0000	158,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Kg	50,00	20,0000	50,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid	Pct	57,80	20,0000	57,80
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto	Kg	105,00	20,0000	105,00
BANHA DE PORCO REFINADA, PCT 1KG	Kg	30,90	5,0000	30,90
CARNE SUÍNA (LOMBO)	Kg	231,80	20,0000	231,80
PÓ PARA PREPARO DE SUCO SABORES LARANJA, UVA E ABACAXI. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG.	Pct	149,10	30,0000	149,10

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

985,15

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode	Kg	17,00	5,0000	17,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã	Kg	11,34	3,0000	11,34
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra	Un	47,50	10,0000	47,50
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr	Lta	33,75	15,0000	33,75
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Un	8,00	5,0000	8,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal	Un	27,00	10,0000	27,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros.	Un	45,00	10,0000	45,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad	Kg	63,60	30,0000	63,60
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr	Un	83,00	20,0000	83,00
CALDO DE GALINHA.Mistura para caldo sabor galinha, suave e equilibrada, contendo 06 tabletes cada, não interfere no sabor original das preparações, de fácil diluição, pode ser usado para temperar ou como base para caldos e sopas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galinha, cúrcuma, cebola, alho, salsa, pimenta do reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico, aromatizantes e corante caramelo. Validade de 12 meses.	Pct	25,00	10,0000	25,00
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que	Kg	6,75	5,0000	6,75
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta	Kg	1.075,20	48,0000	1.075,20
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l	Kg	169,00	10,0000	169,00
TEMPERO PRONTO (ALHO E SAL), ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300G.	Un	22,74	6,0000	22,74

Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP

1.634,88

Fornecedor: PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.170.620/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote	Pct	94,50	50,0000	94,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote	Pct	56,70	30,0000	56,70
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 5 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f	Kg	94,40	40,0000	94,40

Total PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI

245,60

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

2.865,63

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para serviços de CBUQ aplicado, reposição de calçamento e pavimentação em encontro de ruas

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente aplicado, CA.	Ton	1.528.628,25	3.757,6899	1.528.628,25

Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA

1.528.628,25

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

1.528.628,25

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PLASTICO VULCAN N.40 PARA CONSERTAR O VIDRO QUE QUEBROU DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 MNH2013 DA SMOSP. PED. 146597.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLASTICO	Un	47,80	2,0000	47,80

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

47,80

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BROCA E DISCO DE CORTE PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. 196611.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BROCA	Un	75,00	1,0000	75,00
DISCO DE CORTE	Cx	77,00	1,0000	77,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

152,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXAO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 4644.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA	m	56,00	1,0000	56,00
CONEXAO	PÇ	50,00	1,0000	50,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

106,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE GRAXEIRAS PARA USO NA OFICINA DA SMOSP. PED. 2529.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GRAXEIRAS	Un	320,00	160,0000	320,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

320,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ADAPTADOR E CONEXAO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS ITE 7734 DA SMOSP. PEDS. 2527;2528.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADAPTADOR	Un	50,00	1,0000	50,00
CONEXAO 10/10	PÇ	80,00	1,0000	80,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

130,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CORRENTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 318645.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORRENTE	PÇ	28,48	4,0000	28,48

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

28,48

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PINOS, BICO, ABRACADEIRAS, ENGATE RAPIDO, ESPIGAO E MANGUEIRA PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA SMOSP. PED. 319225.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINO DO ENGATE RAPIDO 5/16	Un	7,48	1,0000	7,48
PINO	PÇ	12,90	2,0000	12,90
BICO	PÇ	26,05	1,0000	26,05
ABRACADEIRA	Un	3,02	2,0000	3,02
ENGATE RAPIDO	Un	20,65	1,0000	20,65
ESPIGAO	Un	6,53	1,0000	6,53
MANGUEIRA 5/16 300L FLEX	m	23,60	4,0000	23,60

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

100,23

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ADESIVO INSTANTANEO PARA USO NA OFICINA DA SMOSP. PED. 219352.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVO INSTANTANEO	PÇ	27,40	1,0000	27,40

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

27,40

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BATERIA PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 3310.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 100AH	Un	450,00	1,0000	450,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

450,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE COXIM TRASEIRO PARA MANUTENCAO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502 DA SMOSP. PED. 32083.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXIM	PÇ	21,60	3,0000	21,60

Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA

21,60

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE FILTROS DE AR E CORPO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA SMOSP. PED. 96478.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR	Un	121,50	1,0000	121,50
FILTRO DO AR	Un	59,40	1,0000	59,40
CORPO FILTRO AR	PÇ	980,00	1,0000	980,00

Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS

1.160,90

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA COM GARRA INCLUSA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 8871.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	10,00	1,0000	10,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS EM GERAL DA PARTE ELETRICA COM CHAVE DE LUZ, TERMINAL, LUVA PLASTICA, FIO E CABO INCLUSOS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. 8924.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	55,00	1,0000	55,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 TODOS DA SMOSP. PEDS. 8879; 8996.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	180,00	1,0000	180,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA COM GARRA INCLUSA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 8871.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRA	PÇ	14,00	2,0000	14,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

14,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS EM GERAL DA PARTE ELETRICA COM CHAVE DE LUZ, TERMINAL, LUVA PLASTICA, FIO E CABO INCLUSOS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. 8924.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE DE LUZ	Un	15,00	1,0000	15,00
TERMINAL	Un	2,00	2,0000	2,00
LUVA PLASTICA	PR	1,00	2,0000	1,00
FIO	m	1,50	1,0000	1,50
CABO 2/1	m	4,00	1,0000	4,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

23,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LENTE, LANTERNA, LAMPADAS, FAROL, TERMINAIS E MINI FUSIVEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 TODOS DA SMOSP. PEDS. 8879; 8996.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LENTE	Un	20,00	1,0000	20,00
TERMINAL	Un	2,00	2,0000	2,00
LAMPADA 2 POLOS 5W	Un	16,00	2,0000	16,00
LANTERNA OVAL	Un	140,00	1,0000	140,00
LAMPADA 21W	Un	5,00	1,0000	5,00
LAMPADA H4	Un	70,00	2,0000	70,00
LAMPADA LED	Un	26,00	2,0000	26,00
FAROL	Un	95,00	1,0000	95,00
LAMPADA	Un	35,00	1,0000	35,00
TERMINAL FIO	PÇ	4,00	2,0000	4,00
FUSIVEL	PÇ	1,00	2,0000	1,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

414,00

Fornecedor: JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.764.181/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MOLAS PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA W20 CASE N°4 DA SMOSP. PED. 692.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA	Un	40,00	2,0000	40,00

Total JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA

40,00

Fornecedor: HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.804.121/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE CONSERTO DO PISTAO HIDRAULICO E BRUNIR CILINDRO COM EMBOLO, HASTE E KIT DE REPARO INCLUSOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562 DA SMOSP. PED. R$2420,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	760,00	1,0000	760,00
EMBOLO	PÇ	140,00	1,0000	140,00
HASTE	PÇ	680,00	1,0000	680,00
KIT REPARO	kit	840,00	4,0000	840,00

Total HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA

2.420,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM AUTOMATICO, PORTA ESCOVAS E JOGO DE ESCOVAS INCLUSOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA SMOSP. PED. 55.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	60,00	1,0000	60,00
AUTOMATICO	Un	166,00	1,0000	166,00
PORTA ESCOVA VEICULO	Un	15,00	1,0000	15,00
JOGO DE ESCOVAS	jog	25,00	1,0000	25,00

Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

266,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA SMOSP. PED. 61.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA FAROL	Un	80,00	2,0000	80,00
LAMPADA 1141	Un	15,00	2,0000	15,00
LAMPADA	Un	5,00	1,0000	5,00

Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LAMPADAS E LENTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA SMOSP. PED. 71.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LENTE	Un	25,00	1,0000	25,00
LAMPADA 1034	PÇ	7,50	1,0000	7,50
LAMPADA 69	PÇ	5,00	1,0000	5,00

Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA

37,50

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE RETIRADA E MONTAGEM DA TRANSMISSAO, AVERIGUACAO MECANICA E DIAGNOSTICO ELETROTECNICO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B N°17 DA SMOSP. PED. 3935.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	2.600,00	1,0000	2.600,00

Total MECANICA ROSSONI LTDA

2.600,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BATERIA PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA SMOSP. PED. R$650,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA	PÇ	650,00	1,0000	650,00

Total AUTOVIA PNEUS LTDA

650,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS ELETRICOS, DE PINO E CANCELA DA LAMINA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. 19621.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	220,00	1,0000	220,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

220,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE VALVULA DO PISTAO E TESTES DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°17 DA SMOSP. PED. 19638.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	80,00	1,0000	80,00

Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA

80,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE CONSERTO DO PARACHOQUE, FRENTE E GRADE DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. R$2000,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	2.000,00	1,0000	2.000,00

Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO

2.000,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CILINDRO MESTRE PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CASE W20 N°4 DA SMOSP. PED. R$326,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO	Un	326,00	1,0000	326,00

Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA

326,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE G-A BARDAHL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT DA SMOSP. PED. R$56,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADITIVO	Un	56,00	1,0000	56,00

Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA

56,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE SERVO ADAPTACAO, CILINDRO MESTRE E COTOVELOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 16200.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVO	PÇ	1.095,00	1,0000	1.095,00
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	Un	135,00	1,0000	135,00
COTOVELO	PÇ	8,00	1,0000	8,00
COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Total UNIAO DIESEL LTDA

1.240,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE CONSERTO DE RODA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 PLACAS IXW 2685 DA SMOSP. PED. 1223.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	240,00	1,0000	240,00

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

240,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE CONSERTO DA RODA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 DA SMOSP. PED. 1237.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	160,00	1,0000	160,00

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

160,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CONICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA SMOSP. PED. 1234.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONICO	PÇ	70,00	20,0000	70,00

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

70,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE CONSERTO EM GERAL DA ROCADEIRA DA SMOSP. PED. R$203,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	203,00	1,0000	203,00

Total SILVIO ARMILIATO - XAXO

203,00

Fornecedor: MECANICA TRES ESTRELAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.872/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE SOLDA E TORNO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA SMOSP. PED. 14756.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	1.678,00	1,0000	1.678,00

Total MECANICA TRES ESTRELAS LTDA

1.678,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE DIGITALIZACAO (8 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTROS VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 21931.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	12,80	1,0000	12,80

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

12,80

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE MOLA EM GERAL E SOLDA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 MNH2013 TODAS DA SMOSP. PEDS. R$160,00; R$300,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	460,00	1,0000	460,00

Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

460,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MOLA, GRAMPOS, PORCA E PINOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. R$870,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA MESTRE	Un	498,00	1,0000	498,00
GRAMPO PARA MOLA	Un	225,00	3,0000	225,00
PORCA	Un	60,00	6,0000	60,00
GRAMPO	Un	67,00	1,0000	67,00
PINO DE CENTRO	Un	20,00	1,0000	20,00

Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

870,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PARACHOQUE COMPLETO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. R$1500,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARACHOQUE	PÇ	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA

1.500,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM FILTRO, CABECOTE, ARRUELAS E CONEXAO INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 25130.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	380,00	1,0000	380,00
FILTRO	PÇ	125,00	1,0000	125,00
CABECOTE	Un	465,00	1,0000	465,00
ARRUELAS	Un	15,00	15,0000	15,00
CONEXAO	PÇ	69,00	1,0000	69,00

Total ALMIR ANDRE FOLCHINI

1.054,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE REVISAO EM GERAL COM TUBEIRA GIRATORIA, PISTOLA, ELEMENTO UNICO, BICO, CABECOTE, ARRUELA E ANEL INCLUSOS PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVAGEM DA SMOSP. PED. 14187.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	630,00	1,0000	630,00
PISTOLA MAQUINA DE LAVAR BIG BANG	Un	445,00	1,0000	445,00
ELEMENTO	PÇ	42,00	1,0000	42,00
BICO	PÇ	110,00	1,0000	110,00
ARRUELA	Un	50,00	1,0000	50,00
ANEL	PÇ	60,00	3,0000	60,00
TUBEIRA	Un	560,00	1,0000	560,00
CABECOTE	Un	3.580,00	1,0000	3.580,00

Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL

5.477,00

Fornecedor: MARIO GERALDO VIEIRA BORGES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.111.341/0001-88

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR, DE SUSPENSAO E DE FREIO PARA CONSERTO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA SMOSP. PED. 108.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	1.160,00	1,0000	1.160,00

Total MARIO GERALDO VIEIRA BORGES

1.160,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562 DA SMOSP. PED. 1774.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO	Un	280,00	2,0000	280,00

Total TRATOR PEÇAS LTDA

280,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, GRAXA E CONTRA PINO PARA MANUTENCAO DO CARRETAO TANQUE DE AGUA PARA ASFALTO DA SMOSP. PED. 1862.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO	Un	100,00	2,0000	100,00
RETENTOR	Un	25,00	1,0000	25,00
GRAXA	Kg	15,00	1,0000	15,00
CONTRAPINO	Un	1,00	1,0000	1,00

Total TRATOR PEÇAS LTDA

141,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CRUZETA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423 DA SMOSP. PED. 1913.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CRUZETA	PÇ	45,00	1,0000	45,00

Total TRATOR PEÇAS LTDA

45,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO PARA FAZER DUAS MANGUEIRAS PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 1947.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	320,00	1,0000	320,00

Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

320,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BISNAGA DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 643.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BISNAGA	Un	150,00	3,0000	150,00

Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA

150,00

Fornecedor: ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.239.052/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE TESTE BOMBA ALTA PRESSAO E REGULAGEM EM GERAL COM JOGO DE PECA COMMOM RAIL, CONJUNTO DE VALVULA E BOMBA ALTA PRESSAO INCLUSAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B DA SMOSP. PED. 23793.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	1.400,00	1,0000	1.400,00
JOGO DE PEÇA COMMOM RAIL	Un	28,50	1,0000	28,50
VALVULAS	Un	319,50	1,0000	319,50
BOMBA	PÇ	4.900,00	1,0000	4.900,00

Total ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA

6.648,00

Fornecedor: MOTO TÉCNICA SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.625.122/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE REVISAO EM GERAL DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 DA SMOSP. PED. 654.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	390,00	1,0000	390,00

Total MOTO TÉCNICA SANTO ANTONIO

390,00

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM KIT CABECOTE, OLEO, KIT VEDACAO, TAMPA DO RESERVATORIO E ADITIVO RADIADOR INCLUSOS PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA SMOSP. PED. 31.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	200,00	1,0000	200,00
KIT VEDACAO	PÇ	40,00	1,0000	40,00
OLEO	l	17,00	0,5000	17,00
TAMPA DO RESERVATORIO	Un	30,00	1,0000	30,00
ADITIVO DE RADIADOR	Frs	60,00	2,0000	60,00
CABECOTE 25,0 PES	Un	210,00	1,0000	210,00

Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO

557,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO ELETRICO COM PECAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA SERRA CIRCULAR DO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED. 2429.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	50,00	1,0000	50,00
PECAS	Un	175,00	1,0000	175,00

Total JB MOTORES ELETRICOS

225,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM TEE DE AR, NIPEL, FAIXA REFLETIVA, PORCA E LAMPADA INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. 80469.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	40,00	1,0000	40,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM APARABARRO, PARAFUSOS DIVERSOS E CHAPINHA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 80489.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	40,00	1,0000	40,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM BANCO INCLUSO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CASE N°4 W20 DA SMOSP. PED. 80775.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	60,00	1,0000	60,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CINEMATICO E PROLONGADOR VALVULA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. 80278.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINEMATICO	PÇ	32,00	1,0000	32,00
VALVULAS	Un	10,00	1,0000	10,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

42,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM TEE DE AR, NIPEL, FAIXA REFLETIVA, PORCA E LAMPADA INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. 80469.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NIPEL	Un	10,00	1,0000	10,00
FAIXA REFLETIVA	Un	36,00	8,0000	36,00
PORCA	Un	20,00	5,0000	20,00
LAMPADA FAROL	Un	290,00	1,0000	290,00
TEE	Un	12,00	1,0000	12,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

368,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM APARABARRO, PARAFUSOS DIVERSOS E CHAPINHA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 80489.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARABARRO	PÇ	70,00	2,0000	70,00
PARAFUSOS	Cx	20,00	10,0000	20,00
CHAPA	PÇ	30,00	2,0000	30,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE VOLANTE PATROL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 80592.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VOLANTE	PÇ	380,00	1,0000	380,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

380,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA, EXTINTOR, LENTE E MACANETA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. 80550.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAIXA REFLETIVA	Un	121,50	27,0000	121,50
EXTINTOR	PÇ	180,00	1,0000	180,00
LENTE	Un	20,00	1,0000	20,00
MACANETA	Un	30,00	2,0000	30,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

351,50

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE SUPORTE DE PLACA, FAIXA REFLETIVA E CALHA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. 80673.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE	PÇ	75,00	2,0000	75,00
FAIXA REFLETIVA	Un	9,00	6,0000	9,00
CALHA	PÇ	80,00	1,0000	80,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

164,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM BANCO INCLUSO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CASE N°4 W20 DA SMOSP. PED. 80775.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANCO	PÇ	2.180,00	1,0000	2.180,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

2.180,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE FUNI E TAMPA, COM MOLA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 DA SMOSP. PED. 152.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	180,00	1,0000	180,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

180,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE MOLAS, SOLDA, BICO DE CORTE, FUNE, BALANCIN, RETIFICA, FEIXE E TROCA DE GRAMPO EM GERAL PARA CONSERTO DOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIU 0117 E PLACAS IIU 0114, CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E PLACAS IOC 7300 E CAMINHAO VLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 TODOS DA SMOSP. PEDS. 154; 157; 155; 156; 153; 158.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	2.130,00	1,0000	2.130,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

2.130,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS MECANICOS EM GERAL, BICO DE CORTE, RETIFICACAO DA CARCACA E SOLDA PARA CONSERTO DOS CAMINHOES VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA SMOSP. PEDS. 162; 160;161.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	590,00	1,0000	590,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

590,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE PINO E REGULAGEM COM BORRACHAS E ESFREGA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA SMOSP. PED. 163.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	322,00	1,0000	322,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

322,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE FUNI E TAMPA, COM MOLA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORCAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 DA SMOSP. PED. 152.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA	Un	180,00	1,0000	180,00
PINO DE CENTRO	Un	15,00	1,0000	15,00
GRAMPO PARA MOLA	Un	50,00	1,0000	50,00
PORCA 18MM	Un	8,00	2,0000	8,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

253,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIU 0117 E PLACAS IIU 0114 E DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E PLACAS IOC 7300, TODOS DA SMOSP. PEDS. 154; 157; 155; 156.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA	Un	210,00	1,0000	210,00
GRAMPO PARA MOLA	Un	95,00	1,0000	95,00
MOLA MESTRE	Un	660,00	3,0000	660,00
MOLA CABINE	PÇ	120,00	1,0000	120,00
PINO DE CENTRO	Un	70,00	5,0000	70,00
PORCA	Un	8,00	4,0000	8,00
MOLA 2a	Un	70,00	1,0000	70,00
BUCHA	Un	16,00	1,0000	16,00
PARAFUSO	Un	3,70	1,0000	3,70
SAPATAS	PÇ	120,00	1,0000	120,00
BUCHA DA MOLA	Un	105,00	3,0000	105,00
PINO DE MOLA	PÇ	105,00	3,0000	105,00
ARRUELA DE ENCONSTO	PÇ	30,00	6,0000	30,00
PINO	PÇ	15,00	1,0000	15,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

1.627,70

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CALCO DA MOLA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 E GRAMPO, PORCA, CONICO PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306 TODOS DA SMOSP. PEDS. 162; 160.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCO	Un	120,00	2,0000	120,00
GRAMPO	Un	236,00	4,0000	236,00
PORCA	Un	40,00	8,0000	40,00
CONICO	PÇ	48,00	8,0000	48,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

444,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE PINO E REGULAGEM COM BORRACHAS E ESFREGA INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA SMOSP. PED. 163.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHAS	Un	520,00	4,0000	520,00
ESFREGA	PÇ	120,00	1,0000	120,00

Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN

640,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE INSTALACAO DE KIT DE MOLA PNEUMATICA E TROCAR TIRANTE COM ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CONJUNTO, TIRANTE E TEE REDUTOR INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. R$2215,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	350,00	1,0000	350,00
ABRACADEIRA	Un	20,00	20,0000	20,00
TIRANTE	PÇ	140,00	1,0000	140,00
PORCA 12MM	Un	12,00	4,0000	12,00
ARRUELA	Un	4,00	8,0000	4,00
PARAFUSO	Un	48,00	4,0000	48,00
CONJUNTO COMPLETO	Un	1.600,00	1,0000	1.600,00
PARAFUSO 12/80	Un	7,00	2,0000	7,00
TEE REDUTOR	Un	18,00	1,0000	18,00
PARAFUSO 12/120	Un	16,00	2,0000	16,00

Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME

2.215,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE CONSERTO DO PORQUINHO E FAZER PARAFUSOS DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 E FAZER TAMPA DA PONTEIRA DIANTEIRA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 TODOS DA SMOSP. PEDS. 5733; 5763.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	610,00	1,0000	610,00

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

610,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE PLANAGEM DO CABECOTE DO CITROEN AIRCROSS PLACAS IWL 7296 DA SMOSP. PED. 5815.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	140,00	1,0000	140,00

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

140,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM GERAL PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 DA SMOSP. PED. 5856.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	450,00	1,0000	450,00

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

450,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE RECUPERACAO DE RODA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT E SERVICO DE CHAPAS, REFORCO E SOLDA EM GERAL PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG TODOS DA SMOSP. PEDS. 5854; 5843.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	1.300,00	1,0000	1.300,00

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

1.300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS EM GERAL COM FILTRO, PRESSOSTATO, CARGA DE GAS, OLEO E NITROGENIIO INCLUSOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. R$667,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	100,00	1,0000	100,00
FILTRO SECADOR	PÇ	130,00	1,0000	130,00
PRESSOSTATO	PÇ	135,00	1,0000	135,00
CARGA DE GAS	Un	192,00	1,0000	192,00
OLEO	l	40,00	1,0000	40,00
NITROGENIO	Un	70,00	1,0000	70,00

Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA

667,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PALHETAS, PARABRISA E TUBO COLA COM FRETE INCLUSO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 10531.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	170,00	1,0000	170,00
PALHETA (PARABRISA)	Un	50,00	2,0000	50,00
PARABRISA VEICULO	Un	570,00	1,0000	570,00
TUBO	Un	60,00	2,0000	60,00

Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME

850,00

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MANCHAO, FITAS, OLEO E REMENDOS PARA O SETOR DE BORRACHARIA DA SMOSP. PED. R$749,21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANCHAO	PÇ	240,00	2,0000	240,00
FITA ISOLANTE 19MM X 20M	Un	41,40	6,0000	41,40
MANGUEIRA	m	12,20	5,0000	12,20
CAIXAS REMENDO	Cx	415,56	8,0000	415,56
OLEO COMPRESSOR	Un	23,73	1,0000	23,73
FITA VEDA ROSCA	rl	16,32	6,0000	16,32

Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS

749,21

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ROLO DE ESPUMA, SUPER THINNER, TINTA, PORTA CADEADOS, DOBRADICAS, PARAFUSOS E CADEADOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. R$194,26.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLO ESPUMA	Un	5,75	1,0000	5,75
THINNER COMUM	Un	15,75	1,0000	15,75
TINTA	PÇ	99,90	1,0000	99,90
PORTA CADEADO	Un	15,00	2,0000	15,00
DOBRADIÇA	Un	11,40	6,0000	11,40
PARAFUSO	Un	3,64	0,2400	3,64
PARAFUSO FIXER	Un	3,02	2,0000	3,02
CADEADO 30MM	Un	39,80	2,0000	39,80

Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI

194,26

Fornecedor: COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE VASILHAME P13 PARA A SMOSP. PED. R$160.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME	Un	160,00	1,0000	160,00

Total COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA

160,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

52.184,88

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR E UMA PANELA DE PRESSAO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI-LAR CNPJ: 94.358.132/0001-33 - pedido 351

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE	PÇ	16,00	2,0000	16,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

16,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF CORONEL AVELINO, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E MANUTENCAO PORTA DA SMED. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	240,00	1,0000	240,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

240,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRECISTAS E SMED. CREDOR: 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ: 06.308.202/0001-81.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE COMBINADA	Un	289,00	1,0000	289,00
CHAVE AJUSTAVEL 15''	Un	65,00	1,0000	65,00
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM TALABARTE EM “Y”, COM 45 MM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA E LINHAS DE COR CONTRASTANTE AS FITAS DO CINTO, COM DOIS PONTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDASEM CADARÇO SINTÉTICO, ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, COM TRÊS FIVELAS DUPLAS, SEM PINO, LOCALIZADAS NA CORREIA DA CINTURA PARA AJUSTES, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES SEM PINO UTILIZADAS PARA AJUSTES DO CADARÇO DAS PERNAS, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES PARA AJUSTES DO SUSPENSÓRIO, 1 (UMA) FIVELA UTILIZADA PARA AJUSTA DE UMA FITA PEITORAL E 4 (QUATRO) LAÇOS FRONTAIS DE MATERIAL SINTÉTICO OU ARGOLA EM “D” PARA ANCORAGEM DO TRAVA QUEDA, 3 (TRÊS) MEIA-ARGOLAS EM “D” SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA	Un	199,80	2,0000	199,80

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

553,80

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA. CREDOR: 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH - RECH CENTER INFORMATICA VACARIA - CNPJ: 05.768.383/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	Un	219,00	1,0000	219,00

Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH.

219,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS E SMED. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELA	PÇ	536,00	20,0000	536,00
FITA	Un	176,00	40,0000	176,00
TUBO	Un	200,00	10,0000	200,00
TESOURA DE FUNILEIRO	Un	83,60	2,0000	83,60
REGISTRO	Un	49,60	2,0000	49,60

Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

1.045,20

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BICO	PÇ	9,00	2,0000	9,00
ARRUELAS LISAS 5/16	Un	3,00	20,0000	3,00

Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA

12,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PAAR MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA INW 5302. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ: 95.028.544/0001-78.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS	Un	25,00	1,0000	25,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

25,00

Fornecedor: MECANICA COM.METAIS 116 - MCM

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.479.364/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SMED. CREDOR: 18997 MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA - CNPJ: 02.479.364/0001-21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSOS	Cx	4,84	2,0000	4,84
PARAFUSO	Un	11,60	8,0000	11,60
ARRUELA	Un	3,04	16,0000	3,04
PORCA	Un	7,04	8,0000	7,04

Total MECANICA COM.METAIS 116 - MCM

26,52

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE 08 RECARGAS PARA OS EXTINTORES PARA A FEIRA DO LIVRO 2019 QUE ACONTECERA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ: 02.314.341/0001-67.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA	Kg	480,00	8,0000	480,00

Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

480,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS E SMED. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DOBRADICAS	Un	68,60	14,0000	68,60
ARRUELA	Un	1,50	10,0000	1,50

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

70,10

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SMED. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARRUELA 1/4	Un	2,97	33,0000	2,97
PARAFUSO	Un	14,85	33,0000	14,85

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

17,82

Fornecedor: MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.849.914/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO/MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 19751 MECANICA E COMERCIO ESCAP. BIZOTTO LTDA - CNPJ: 00.849.914/0001-21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GEOMETRIA	Un	80,00	1,0000	80,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	260,00	1,0000	260,00

Total MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA

340,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ESPELHO DE TOMADA PARA MANUTENCAO DA SMED E ESCOLAS DO MUNICIPIO. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPELHO	Un	400,00	80,0000	400,00

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

400,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO/MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 20726 I.J. BIZOTTO COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 08.199.021/0001-90.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	Un	530,00	1,0000	530,00
BIELETAS ESTABILIZADOR	Un	70,00	1,0000	70,00
BARRA AXIAL	Un	140,00	1,0000	140,00

Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA

740,00

Fornecedor: TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.651.522/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO PARA O SHOW DE ENCERRAMENTO DA 38ª FEIRA DO LIVRO 2019 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. CREDOR: 20974 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO - EIRELI - CNPJ: 01.651.522/0001-16.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	1.800,00	6,0000	1.800,00

Total TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA

1.800,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUN 5574(APAE). CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA	Un	12,00	1,0000	12,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO	jog	497,00	1,0000	497,00
ADITIVOS	PÇ	64,00	2,0000	64,00
CONTRA PINOS	PÇ	12,00	4,0000	12,00
ROLAMENTO	Un	300,00	1,0000	300,00
RETENTOR	Un	118,00	2,0000	118,00
CUBO DE RODA	Un	56,00	4,0000	56,00
GRAXA	Kg	90,00	3,0000	90,00
RETENTOR DIANTEIRO	PÇ	78,00	2,0000	78,00
ROLAMENTO DE RODAS	Un	227,00	1,0000	227,00
BUZINA	Un	69,00	1,0000	69,00
MANOPLA CAMBIO	Un	89,00	1,0000	89,00
CHAVE DE SETA	Un	398,00	1,0000	398,00
LAMPADA 69	PÇ	24,00	2,0000	24,00
LAMPADA 67	Un	24,00	2,0000	24,00
ROLAMENTO TRAS. EXTERNO	Un	290,00	1,0000	290,00
LAMPADA 1141	Un	10,00	1,0000	10,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS	Un	200,00	1,0000	200,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	900,00	1,0000	900,00

Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA

3.458,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPRESSÃO DOS FOLDER DA 38ª FEIRA DO LIVRO E 20ª FEIRA DO ARTESANATO 2019 PROMOVIDO PELA SMED. CREDOR: 21896 DR GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 10.295.342/0001-30.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOLDER 4X4 CORES	Un	960,00	3.000,0000	960,00

Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

960,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SMED. CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA - MEC. CRISTAL - CNPJ: 11.099.247/0001-23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA FERRO 1/4	PÇ	126,00	1,0000	126,00
SUPORTE	PÇ	12,00	1,0000	12,00

Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

138,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED. CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA - CNPJ: 11.099.247/0001-23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA FERRO 1/4	PÇ	79,00	1,0000	79,00

Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

79,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED. CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA - MEC. CRISTAL CNPJ: 11.099.247/0001-23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA PERFIL AÇO	Un	40,00	4,0000	40,00

Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

40,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED E ESCOLAS. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RODA COM PNEU CARRINHO DE MAO	PÇ	148,00	2,0000	148,00
MAO FRANCESA	Un	141,60	24,0000	141,60
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML	Un	14,80	1,0000	14,80

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

304,40

Fornecedor: PEDRO ROBERTO GOULART GONÇALVES - PG EDITORA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.064.247/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE 100 LIVROS "100 AVES DE VACARIA"(PARA ESCOLAS MUNICIPAIS) E UMA PALESTRA NA FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: 24167 PEDRO ROBERTO GOULART GONÇALVES - PG EDITORA - CNPJ: 15.064.547/0001-49.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO	Un	2.200,00	100,0000	2.200,00

Total PEDRO ROBERTO GOULART GONÇALVES - PG EDITORA

2.200,00

Fornecedor: SONIA HELENE PIPPI DOS SANTOS ME - FALANDO AO CORAÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.597.194/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA O CARRO DE SOM DURANTE O CORTEJO LITERARIO EVENTO ESTE QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 17 DE OUTUBRO PERTENCENTE A FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: 25354 SONIA HELENE PIPI DOS SANTOS - ME - FALANDO AO CORACAO CNPJ: 10.597.194/0001-08. OBS.: CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0170-8 C/C: 31457-9

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	200,00	1,0000	200,00

Total SONIA HELENE PIPPI DOS SANTOS ME - FALANDO AO CORAÇÃO

200,00

Fornecedor: BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.748.902/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LICENCA ANUAL DO SOFTWARE AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER(ANNUAL SUBSCRIPTION) PARA USO DOS ARQUITETOS DO MUNICIPIO. CREDOR: 25526 BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 08.748.902/0001-12.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD	Un	6.600,00	5,0000	6.600,00

Total BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

6.600,00

Fornecedor: VALDECIR PAIM DOS SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.686.885/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726. CREDOR: 25661 VALDECIR PAIM DOS SANTOS CNPJ: 27.686.885/0001-80.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SILENCIOSO TRASEIRO	Un	130,00	1,0000	130,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	Un	125,00	1,0000	125,00
ABRACADEIRA	Un	10,00	2,0000	10,00

Total VALDECIR PAIM DOS SANTOS

265,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

20.229,84

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DE UMA PANELA DE PRESSAO DA EMEF. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI-LAR CNPJ: 94.358.132/0001-33 - PEDIDO 1338

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHA DE PANELA	Un	70,00	1,0000	70,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

70,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR E UMA PANELA DE PRESSAO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI-LAR CNPJ: 94.358.132/0001-33 - pedido 351

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR	Un	35,00	1,0000	35,00
VALVULA DE PANELA	Un	15,00	1,0000	15,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

50,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PANELAS DE PRESSAO PEQUENAS DA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33 - PEDIDO 22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHA DE PANELA	Un	10,00	2,0000	10,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

10,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF ATTILIO BENEDETTI(CONSTRUCAO E SEPARACAO DA FOSSA SEPTICA). CREDOR: 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 93.277.507/0001-78

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBONA DE 200L	Un	360,00	3,0000	360,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

360,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 93.277.507/0001-78

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA 5/8	PÇ	22,00	1,0000	22,00
ABRACADEIRA	Un	6,00	2,0000	6,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

28,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS CORONEL AVELINO, SOLI GONZAGA DOS SANTOS E JOAO BECKER DA SILVEIRA. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO CANELADO	m²	216,00	3,0000	216,00
VIDRO INCOLOR 4MM	Un	35,00	1,0000	35,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

251,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO CANELADO	m²	283,00	5,0000	283,00
VIDRO INCOLOR 3MM	m²	98,00	1,0000	98,00
VIDRO INCOLOR 4MM	Un	135,00	2,0000	135,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

516,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit	l	719,40	60,0000	719,40
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit	l	575,52	48,0000	575,52
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit	l	3.597,00	300,0000	3.597,00
SUCO DE AMORA.Orgânico. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% amora preta orgânica. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeit	l	2.398,00	200,0000	2.398,00
Arroz integral orgânico. Classe longo fino. Tipo 1. Produto natural, que passa por processo de industrialização sem adição de elementos químicos, mantendo as propriedades originais do grão e conservando todas as vitaminas de seu interior. Possui altíssimo valor nutritivo. Rico em fibras. Sem colesterol. É um produto 100% natural, altamente nutritivo, e com maior quantidade de proteínas, vitaminas e sais minerais que o arroz comum. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração es	Kg	146,00	40,0000	146,00
SUCO DE UVA BORDÔ INTEGRAL.Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam	l	671,04	96,0000	671,04
SUCO DE UVA BORDÔ INTEGRAL.Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam	l	503,28	72,0000	503,28
SUCO DE UVA BORDÔ INTEGRAL.Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam	l	3.145,50	450,0000	3.145,50
SUCO DE UVA BORDÔ INTEGRAL.Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam	l	2.097,00	300,0000	2.097,00

Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA

13.852,74

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM TELEVISOR DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS	Un	155,00	1,0000	155,00

Total BONELLA & CIA LTDA

155,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FORNO ELETRICO DA EMEF SANTA MARIA GORETTI. CREDOR: 18896 BONELLA E CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	110,00	1,0000	110,00

Total BONELLA & CIA LTDA

110,00

Fornecedor: MECANICA COM.METAIS 116 - MCM

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.479.364/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 18997 MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA - CNPJ: 02.479.364/0001-21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARRUELAS	Un	37,80	35,0000	37,80

Total MECANICA COM.METAIS 116 - MCM

37,80

Fornecedor: METALURGICA SOSTER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 19068 METALURGICA SOSTER - CNPJ: 01.394.497/0001-32.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CREMALHEIRA	PÇ	362,50	7,0000	362,50

Total METALURGICA SOSTER

362,50

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PORTA SEMI-OCA PARA BANHEIRO DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS E EMEI JOAO ALBERTO - EXTENSAO DOM ORLANDO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA INTERNA COMPLETA	Un	740,00	2,0000	740,00

Total ELNANDE MELO DA COSTA

740,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS(PORTA DO SOLARIO) NA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELA. CREDOR: 19202 VALTER SOSTER - VIDRACARIA - CNPJ: 05.572.211/0001-12.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR	Un	125,00	1,0000	125,00

Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

125,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM PARA A EMEI ERLINA PORTELA GERVINO A QUAL FOI DANIFICADA. CREDOR: 19202 VALTER SOSTER VIDRACARIA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR	Un	695,00	1,0000	695,00

Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

695,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN. CREDOR: 19367 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - CNPJ: 01.582.265/0001-08.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAPA DE FERRO	Un	464,80	4,0000	464,80
PARAFUSO	Un	1,60	4,0000	1,60

Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

466,40

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ARMARIO DAS ESCOLAS. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.686.208/0001-79.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FECHO	PÇ	25,20	4,0000	25,20

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

25,20

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANECA ESCOLAR DE PLÁSTICO COM ALÇA, COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA. CORES VARIADAS, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, INDEFORMÁVEL, ATÓXICO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS SEM REENTRÂNCIAS, RESISTENTES À TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100º C, COM CAPACIDADE MÍNIMA: 300 ML.	Un	1.880,00	500,0000	1.880,00

Total M.F. MACHADO SOARES

1.880,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6	Kg	18,20	20,0000	18,20
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6	Kg	18,20	20,0000	18,20
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6	Kg	227,50	250,0000	227,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6	Kg	227,50	250,0000	227,50
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade	Kg	441,00	90,0000	441,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade	Kg	392,00	80,0000	392,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade	Kg	4.410,00	900,0000	4.410,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p	Kg	225,00	45,0000	225,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p	Kg	200,00	40,0000	200,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p	Kg	2.000,00	400,0000	2.000,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de	Kg	110,00	50,0000	110,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de	Kg	1.210,00	550,0000	1.210,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de	Kg	1.980,00	900,0000	1.980,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p	Kg	1.185,00	150,0000	1.185,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p	Kg	790,00	100,0000	790,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p	Kg	10.270,00	1.300,0000	10.270,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique	Kg	130,00	40,0000	130,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique	Kg	97,50	30,0000	97,50
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique	Kg	487,50	150,0000	487,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf	Kg	101,40	60,0000	101,40
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf	Kg	76,05	45,0000	76,05
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf	Kg	642,20	380,0000	642,20
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf	Kg	371,80	220,0000	371,80
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Kg	125,00	50,0000	125,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Kg	100,00	40,0000	100,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Kg	625,00	250,0000	625,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.	Kg	2.250,00	900,0000	2.250,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a	Dz	251,25	75,0000	251,25
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a	Dz	201,00	60,0000	201,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a	Dz	2.010,00	600,0000	2.010,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a	Dz	335,00	100,0000	335,00
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con	Kg	215,60	40,0000	215,60
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con	Kg	161,70	30,0000	161,70
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con	Kg	1.347,50	250,0000	1.347,50
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi	Kg	720,00	240,0000	720,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu	Un	120,00	60,0000	120,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu	Un	160,00	80,0000	160,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de	Kg	1.485,00	900,0000	1.485,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan	Kg	4.905,00	900,0000	4.905,00
MARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Amarelo. Peso médio entre 200g e 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique	Kg	658,90	110,0000	658,90
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid	Pct	722,50	250,0000	722,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid	Pct	2.456,50	850,0000	2.456,50
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua	Lta	71,52	48,0000	71,52
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua	Lta	71,52	48,0000	71,52
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua	Lta	429,12	288,0000	429,12
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq	l	44,28	12,0000	44,28
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq	l	221,40	60,0000	221,40
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g	Un	382,50	85,0000	382,50
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo	Un	382,50	85,0000	382,50
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida	Kg	449,00	100,0000	449,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de	Kg	270,00	90,0000	270,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p	Pt	57,63	17,0000	57,63
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p	l	105,48	36,0000	105,48
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p	l	281,28	96,0000	281,28
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto	Kg	157,50	30,0000	157,50
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto	Kg	105,00	20,0000	105,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto	Kg	1.260,00	240,0000	1.260,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto	Kg	1.417,50	270,0000	1.417,50
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.	l	417,60	144,0000	417,60
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.	l	696,00	240,0000	696,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.	l	7.250,00	2.500,0000	7.250,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.	l	5.800,00	2.000,0000	5.800,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação,	Kg	380,00	20,0000	380,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.	l	8.700,00	3.000,0000	8.700,00

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

73.410,63

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO LAVADORA DA EMEI CENY PAIM MEZARI E SECADORA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 22242 LONGUI TEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.312.306/0001-08.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PECAS	Un	400,00	1,0000	400,00
VALVULAS	Un	200,00	1,0000	200,00

Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

600,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX 15 KG DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 22242 LONGUI TEK COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.312.306/0001-08.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA POTENCIA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX	Un	280,00	1,0000	280,00
TRAVA PARA PORTA	Un	140,00	1,0000	140,00
BOMBA	PÇ	140,00	1,0000	140,00

Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

560,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LONAS IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL(PLACAS) AS QUAIS ESTAO AVARIADAS PELO TEMPO, NECESSITANDO ASSIM A TROCA. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO	Un	2.640,00	16,0000	2.640,00
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO	Un	1.815,00	11,0000	1.815,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

4.455,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CALHAS DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 23387 TALES TEIXEIRA PUERARI - CNPJ: 15.571.597/0001-00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calhas e condutores	m	69,00	3,3000	69,00
CONDUTOR	M³	106,00	4,6000	106,00
ALGEROSA	m²	115,00	2,2000	115,00

Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

290,00

Fornecedor: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.512.435/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Grampeadeira manual 106,metal, tamanho aproximado: 16cmx18cmx3,5cm	Un	95,40	2,0000	95,40

Total BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

95,40

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A DIRETORA DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E PARA A EMEF CORONEL AVELINO. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ: 17.460.616/0001-48

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO	Un	35,00	1,0000	35,00
CARIMBO DE MADEIRA	Un	35,00	1,0000	35,00

Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF

70,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORRENTE 5MM	m	65,50	5,0000	65,50
PA	PÇ	85,90	1,0000	85,90
ROLDANA GUIA	Un	33,05	1,0000	33,05
DOBRADIÇA	Un	50,40	12,0000	50,40
PENEIRA	PÇ	59,00	2,0000	59,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

293,85

Fornecedor: PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.170.620/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS.Cereal de milho. Sabor natural. Obtido a partir do grão de milho livre de seu tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, recoberto por calda açucarada e enriquecido com vitaminas e minerais. Adicionado de ingredientes e/ou substâncias permitidas por lei. Fabricado por processo tecnologicamente adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ferro e zinco. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto próprio de flocos cobertos por crosta açucarada branca; cor, crocância, odor e sabor próprios. Livre de impurezas ou ou	Kg	1.704,00	200,0000	1.704,00
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS.Cereal de milho. Sabor natural. Obtido a partir do grão de milho livre de seu tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, recoberto por calda açucarada e enriquecido com vitaminas e minerais. Adicionado de ingredientes e/ou substâncias permitidas por lei. Fabricado por processo tecnologicamente adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ferro e zinco. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto próprio de flocos cobertos por crosta açucarada branca; cor, crocância, odor e sabor próprios. Livre de impurezas ou ou	Kg	1.022,40	120,0000	1.022,40
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos	Kg	399,00	50,0000	399,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos	Kg	399,00	50,0000	399,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter	Kg	145,20	60,0000	145,20
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter	Kg	145,20	60,0000	145,20
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 5 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f	Kg	2.548,80	1.080,0000	2.548,80
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 5 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f	Kg	2.548,80	1.080,0000	2.548,80
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data	Un	647,28	72,0000	647,28
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar	Pct	42,50	50,0000	42,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar	Pct	42,50	50,0000	42,50
CEREAL INFANTIL SABOR MILHO. Cereal para alimentação infantil. Instantâneo. A partir do 6º mês de idade. Nutri protect. Combinação exclusiva de probiótico Bifidus e nutrientes essenciais. Fácil digestabilidade. Rico em zinco. Ferro de melhor absorção. Nove vitaminas incluindo A e C. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Aparência: pó homogêneo de coloração amarelo-c	Kg	158,79	9,2000	158,79
CEREAL INFANTIL SABOR ARROZ E AVEIA. Cereal para alimentação infantil. Instantâneo. A partir do 6º mês de idade. Nutri protect. Combinação exclusiva de probiótico Bifidus e nutrientes essenciais. Fácil digestabilidade. Rico em zinco. Ferro de melhor absorção. Nove vitaminas incluindo A e C. Ingredientes: farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina..Contém glúten. Contém traços de leite. Acondicionado em latas de folhas de flan	Kg	95,28	5,5200	95,28
CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREAIS. Cereal para alimentação infantil. Instantâneo. A partir do 6º mês de idade. Nutri protect. Combinação exclusiva de probiótico Bifidus e nutrientes essenciais. Fácil digestabilidade. Rico em zinco. Ferro de melhor absorção. Nove vitaminas incluindo A e C. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém	Kg	95,28	5,5200	95,28
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc	Kg	346,80	60,0000	346,80
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc	Kg	173,40	30,0000	173,40
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega	Kg	15,20	5,0000	15,20
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega	Kg	130,72	43,0000	130,72
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega	Kg	395,20	130,0000	395,20

Total PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI

11.055,35

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME CONVENIO 01/2017, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA VERA LUCIA GOULART BORGES, MATRICULA 320 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 3672, C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RS - CNPJ: 87.851.200/0001-36.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	2.214,26	1,0000	2.214,26

Total MUNICIPIO DE BOM JESUS

2.214,26

Total ESCOLAS MUNICIPAIS

112.779,13

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE 6.0 METROS DE MANGUEIRA AZUL DE SUCÇÃO DE ÁGUA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TANQUE MÓVEL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIOM AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA	m	288,00	1,0000	288,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

288,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RATICIDA	Un	16,50	30,0000	16,50

Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

16,50

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE SACOS PARA CONFECÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACO PARA MUDAS 10X20, CONTENDO 1.000 UNIDADES	Pct	140,00	4,0000	140,00

Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

140,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA 1034	PÇ	20,00	4,0000	20,00
LAMPADA 1141	Un	20,00	4,0000	20,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	60,00	1,0000	60,00
LAMPADA FAROL	Un	408,00	1,0000	408,00
FAROL	Un	408,00	1,0000	408,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

876,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, E DE CHICOTE E LAMPADA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 COM PLACAS IRR 4689 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNAS	Un	120,00	1,0000	120,00
CONJUNTO DE CHICOTE	kit	170,00	1,0000	170,00
Lâmpadas para Veículos	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

325,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTA PLASTICA	PÇ	59,00	100,0000	59,00
INSERT	PÇ	5,16	6,0000	5,16
TEE	Un	17,80	2,0000	17,80

Total GARGIONI DIST. PECAS

81,96

Fornecedor: METALURGICA SOSTER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 COM PLACAS IBP 8880. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Escada Agilidade	Un	100,00	1,0000	100,00

Total METALURGICA SOSTER

100,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO NA EXPOINTER SOBRE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E ENTREGA DOS CARRINHOS DOS RECICLADORES. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO	Un	400,00	1,0000	400,00

Total RADIO ESMERALDA

400,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ARADOURA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAPA	PÇ	33,84	1,0000	33,84

Total MECANICA DEON LTDA

33,84

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO ESGUICHO. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO	Un	2,95	1,0000	2,95
ABRAÇADEIRA DE CANO	Un	16,00	10,0000	16,00

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

18,95

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA RODA DA RETROESCAVADEIRA RANDON. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	80,00	1,0000	80,00

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

80,00

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO	Un	250,00	1,0000	250,00
SENSOR	Un	190,00	1,0000	190,00
FITA ISOLANTE	Un	2,26	1,0000	2,26
ABRACADEIRA	Un	2,70	6,0000	2,70
PARAFUSO	Un	6,92	2,0000	6,92
ROLETES	PÇ	19,36	2,0000	19,36
ANEL	PÇ	2,98	2,0000	2,98
MANCAL	Un	17,00	1,0000	17,00
MANCAL BALANCIN	Un	15,20	1,0000	15,20
BUCHA	Un	9,50	1,0000	9,50
RETENTOR	Un	24,00	2,0000	24,00
BUCHAS DA SUSPENSÃO	Un	8,00	1,0000	8,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA	Un	15,99	1,0000	15,99
ESPAGUETE	PÇ	4,40	1,0000	4,40
RETENTOR DIANTEIRO	PÇ	96,00	1,0000	96,00
GRAXA	Kg	25,02	1,0000	25,02
ARRUELA	Un	5,60	2,0000	5,60
TRAVA CUBO	Un	15,00	1,0000	15,00
ESTOPA DE PANO	Un	42,88	4,0000	42,88
TINER	Un	9,80	1,0000	9,80
RODA DENTADA RECONDICIONADA	Un	260,00	1,0000	260,00

Total MECANICA BIAZUS LTDA

1.022,61

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS	Un	27,20	4,0000	27,20
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	Un	43,60	4,0000	43,60
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO	Un	9,90	1,0000	9,90

Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

80,70

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M.	Un	193,50	50,0000	193,50

Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

193,50

Fornecedor: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.512.435/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de Fio de nylon para roçadeira 3mm	m	140,00	200,0000	140,00

Total BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

140,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE ANEL PARA VEDAÇÃO ORING, PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL ORING	Un	105,00	1,0000	105,00

Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA

105,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion	Kg	294,00	15,0000	294,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad	Kg	74,20	35,0000	74,20

Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP

368,20

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE UM PARABARRO COMPLETO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 COM PLACAS IBP 8880. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARABARRO	PÇ	100,00	1,0000	100,00

Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME

100,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG	Un	6,36	2,0000	6,36
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO.	Un	19,00	5,0000	19,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P (3.000 UNID), M (3.096 UNID.), G (3.883 UNID)..	Un	5,70	3,0000	5,70

Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME

31,06

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA KOMBI COM PLACAS IRX 2490, NA SAVEIRO COM PLACAS IQO 8065,NA FIAT PÁLIO WEEKEND COM PLACAS ITH 9196, NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU	Un	195,00	10,0000	195,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

195,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, E DA KOMBI VOLKSWAGEN COM PLACAS IRX 2490. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU	Un	45,00	2,0000	45,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

45,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676 E TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU	Un	80,00	1,0000	80,00
TROCA PNEUS	Un	100,00	1,0000	100,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

180,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON . DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	100,00	1,0000	100,00
CARGA DE GAS	Un	208,00	1,0000	208,00
OLEO	l	40,00	1,0000	40,00

Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA

348,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTES AS IMPRESSÕES CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS EFETUADAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras	Un	318,69	1,0000	318,69

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

318,69

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

5.528,01

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR DE GALHOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DMLU. O VALOR PARA ESTA AQUISIÇAO FOI APROVADO ATRAVÉS DE ATA DO COMDEMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Triturador de resíduos marca TRAPP, modelo TR 500g.	Un	10.400,00	1,0000	10.400,00

Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.

10.400,00

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PIA INOX COM BALCAO E UM CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. O VALOR PARA ESTAS AQUISIÇÕES FOI APROVADO ATRAVES DE ATA DO COMDEMA. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PIA DE INOX	Un	149,00	1,0000	149,00
BALCAO DE MDF PARA PIA	Un	179,00	1,0000	179,00
CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS	Un	489,00	1,0000	489,00

Total LOJAS VOLPATO LTDA.

817,00

Fornecedor: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.512.435/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Motosserra MS 180 C-BE, superior ou similar. Arranque fácil e sem grande esforço, além de tensionamento automático da corrente. Indicada para o corte de lenha e madeira e poda de árvores. Características mínimas: Capacidade do tanque de combustível 0250L, cilindrada 31.8 cm³, potência 1.5/2.0 Kw/Cv, peso 4.2 kg, rotação lenta 2800 rpm e rotação máxima 14000 rpm	Un	839,70	1,0000	839,70

Total BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

839,70

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE QUINZE (15) UNIFORMES CONTENDO: CAMISETAS, JAQUETAS E BONÉS PARA OS CATADORES CADASTRADOS NO DMLU. VALOR APROVADO ATRAVÉS DE ATA DA AGENDA 21. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JAQUETA COM INSÍGNIAS BORDADAS	Un	2.325,00	15,0000	2.325,00
CAMISETA	Un	675,00	15,0000	675,00
BONES	Un	270,00	15,0000	270,00

Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME

3.270,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

15.326,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM)	Un	6.020,00	3.500,0000	6.020,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM)	Un	852,00	400,0000	852,00
AGUA DESTILADA AMP. PLASTICA TRANSPARENTE 10 ML (COMUM)	Un	60,00	600,0000	60,00
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM)	Un	368,00	160,0000	368,00
SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM)	Un	86,00	40,0000	86,00
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM)	Un	303,60	120,0000	303,60

Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

7.689,60

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS UPA E SAMU, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 836/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM)	Un	612,00	240,0000	612,00

Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

612,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM)	Un	213,00	100,0000	213,00

Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

213,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS UNIDADES DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROUNDUP	l	120,00	3,0000	120,00

Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.

120,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

ENVELOPES PARA ENVIAR OS CONVITES DO SEMINARIO DA AGUA QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM	Un	75,00	1,0000	75,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

75,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR ROSA.	Un	75,00	1,0000	75,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR BRANCO.	Un	75,00	1,0000	75,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR AZUL.	Un	75,00	1,0000	75,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas	Un	558,00	60,0000	558,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. ROSA	Un	25,50	15,0000	25,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. BRANCO	Un	25,50	15,0000	25,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. AZUL	Un	25,50	15,0000	25,50

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

859,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS PARA UPA E SAMU, REGISTRO DE PREÇOS CONDESUS. AUTORIZAÇÃO DE FONECIMENTO 827/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM)	Un	8.400,00	2.400,0000	8.400,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

8.400,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM)	Un	486,00	300,0000	486,00
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM)	Un	240,00	5.000,0000	240,00
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM)	Un	280,00	1.000,0000	280,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG CP. (COMUM)	Un	18.446,40	21.600,0000	18.446,40
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM)	Un	4.800,00	100.000,0000	4.800,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CP (COMUM)	Un	8.568,00	36.000,0000	8.568,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

32.820,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM)	Un	78,00	200,0000	78,00
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL)	Un	283,68	160,0000	283,68
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM)	Un	513,00	300,0000	513,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM)	Un	280,00	500,0000	280,00
FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL)	Un	42,20	25,0000	42,20
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL)	Un	2.419,20	14.400,0000	2.419,20
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL)	Un	1.880,00	10.000,0000	1.880,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL)	Un	1.400,00	5.000,0000	1.400,00
CLORPROMAZINA 25MG CP (ESPECIAL)	Un	993,60	4.800,0000	993,60
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM)	Un	3.125,00	2.500,0000	3.125,00
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL)	Un	70,92	40,0000	70,92
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM)	Un	56,00	100,0000	56,00
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM)	Un	63,50	25,0000	63,50
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM)	Un	57,00	25,0000	57,00

Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

11.262,10

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM)	Un	1.497,60	384,0000	1.497,60

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

1.497,60

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ATENÇAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. DE FORNECIMENTO 828/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL 400 UI CP (COMUM)	Un	5.340,00	60.000,0000	5.340,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM)	Un	1.440,00	900,0000	1.440,00
DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM)	Un	7.776,00	240,0000	7.776,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 61,5 MG/ML SUSP. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM)	Un	2.958,40	1.600,0000	2.958,40
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM)	Un	2.350,00	1.000,0000	2.350,00
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL FR. 30ML (COMUM)	Un	215,60	200,0000	215,60
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM)	Un	21.665,00	3.500,0000	21.665,00

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

41.745,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CP (COMUM)	Un	11.970,00	30.000,0000	11.970,00
AMIODARONA 200 MG CP (COMUM)	Un	2.485,00	5.000,0000	2.485,00
CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇAO ORAL. GTS. 20ML (ESPECIAL)	Un	107,80	20,0000	107,80
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRS. C/ 150 ML (COMUM)	Un	1.235,00	500,0000	1.235,00
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM)	Un	1.094,40	28.800,0000	1.094,40

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

16.892,20

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM)	Un	246,80	100,0000	246,80
SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE FRASCO DE 120ML (COMUM)	Un	5,25	5,0000	5,25
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM)	Un	13.506,00	2.000,0000	13.506,00
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Cx	266,36	10,0000	266,36
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS CABEÇA PEQUENA EMBALAGEM COM 01 UNIDADE (CABEÇA PEQUENA) (ODONTO)	Un	239,00	500,0000	239,00
ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS CABEÇA MEDIA EMBALAGEM COM 01 UNIDADE(ODONTO)	Un	252,50	500,0000	252,50
ALCOOL 96%,1LITRO. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 °INPM DE ACORDO COM A DIRETIVA 67/548/EEC E COM A NR-20 DA PORTARIA Nº 3.214 DE 08/06/78 (ODONTO)	Frs	124,68	20,0000	124,68
LORATADINA 10 MG CP (COMUM)	Un	1.450,00	25.000,0000	1.450,00
MEBENDAZOL 100MG CP. (COMUM)	Un	27,60	600,0000	27,60
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	l	438,00	100,0000	438,00
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL LONGA 27G,30MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO)	Cx	133,18	5,0000	133,18
PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA	Un	103,93	5,0000	103,93
TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL UNIDADE (ODONTO)	Un	225,90	20,0000	225,90
TESOURA IRIS RETA 11,5 CM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL UNIDADE(ODONTO)	Un	219,56	20,0000	219,56
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA INFANTIL COM PROTETOR DE TIREOIDE, NÃO REMOVÍVEL, PERIAPICAL. * TAMANHO 60X50CM * 0,25MM PB * ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) * REGISTRO ANVISA	Un	292,21	1,0000	292,21
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA ADULTO PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, NÃO REMOVÍVEL. * TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). * ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). * REGISTRO ANVISA	Un	336,81	1,0000	336,81

Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

17.867,78

Fornecedor: DENTÁRIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.735.549/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPELHO BUCAL PLANO N º4 ENCAIXE UNIVERSAL EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Cx	41,00	20,0000	41,00
BROCA 2112F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	51,00	20,0000	51,00
BROCA 4103 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	127,50	50,0000	127,50
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DUPLA COR COM 12 TIRAS(ODONTO)	Un	45,00	20,0000	45,00
BROCA TRANSMETAL CILINDRICA 25MM ALTA ROTACAO Nº12 (ODONTO)	Un	54,40	2,0000	54,40
PONTA DE ASPIRACAO E SUCÇAO ENDODONTICA COM INTERMEDIARIO EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL (ODONTO)	Un	293,00	10,0000	293,00

Total DENTÁRIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

611,90

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILME PVC TRANSLÚCIDO ROLO 28CMX100MTS(ODONTO).	rl	88,00	10,0000	88,00
CURETA GRACEY 11-12 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, PONTAS FINAS, TAMANHO: 17 CM.(ODONTO)	Un	89,90	10,0000	89,90
Pacote de Palitos de picolé com 50 und.	Un	1.400,00	100,0000	1.400,00
AGULHA SUCTORA ENDODONTICA METÁLICA Nº20 (UNIDADE)(ODONTO)	Un	188,00	10,0000	188,00
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO PARA USO ODONTOLOGICO 70 X 70 CM (COM FURO) COM FENESTRA DE 10CM DE DIAMETRO , GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 60 G/M² UNIDADES (ODONTO)	Un	140,00	1,0000	140,00
SUGADOR CIRURGICO METALICO AUTOCLAVAVEL UNIDADE (ODONTO)	Un	160,00	10,0000	160,00
CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA 41,7X28,5X17 CM (12,5 LITROS) (ODONTO)	Un	770,00	10,0000	770,00
FILME PVC TRANSLÚCIDO ROLO 12CMX120MTS.(ODONTO)	rl	435,00	15,0000	435,00

Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA

3.270,90

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS UPA E SAMU, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 834/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL)	Un	223,00	100,0000	223,00

Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

223,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 834/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DECANOATO HALOPERIDOL 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL)	Un	1.800,00	400,0000	1.800,00
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP (ESPECIAL)	Un	640,00	2.000,0000	640,00

Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

2.440,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E E REPRESENTAÇOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 65.817.900/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM)	Un	4.860,00	6.480,0000	4.860,00

Total AGLON COMERCIO E E REPRESENTAÇOES LTDA

4.860,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ATENCAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 830/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL)	Un	9.520,00	28.000,0000	9.520,00

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

9.520,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR 10 ML (COMUM)	Un	639,00	1.000,0000	639,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM)	Un	2.550,00	150.000,0000	2.550,00
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	l	39,20	10,0000	39,20
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL)	Un	8.400,00	840,0000	8.400,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL)	Un	39.240,00	60.000,0000	39.240,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM)	Un	115,40	100,0000	115,40
ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM)	Un	6.118,40	800,0000	6.118,40

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

57.102,00

Fornecedor: MCMED COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.310.873/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURETA GRACEY 5-6 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, PONTAS FINAS, TAMANHO: 17 CM. (ODONTO)	Un	97,00	10,0000	97,00
CURETA GRACEY 7-8 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, PONTAS FINAS,TAMANHO: 17 CM. (ODONTO)	Un	48,50	5,0000	48,50
ALVEOLOTOMO RETO16 CM EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	329,50	5,0000	329,50
CAIXA ESTOJO EM INOX 26X12X06 CM PERFURADA (ODONTO)	Un	90,00	1,0000	90,00
FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO - AS ROSCAS DAS CONEXÕES E AS CORES DE IDENTIFICAÇÃO DOS GASES, OBEDEÇA ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT. PARA OXIGÊNIO USAR CONEXÃO 9/16 UNF. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15LITROS POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO:REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM². COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	Un	336,00	7,0000	336,00

Total MCMED COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA

901,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM)	Un	136,00	100,0000	136,00
DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA + 50MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM)	Un	256,00	200,0000	256,00
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM)	Un	337,00	1.000,0000	337,00
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL)	Un	148,50	300,0000	148,50
CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML 5ML (ESPECIAL)	Un	93,95	50,0000	93,95

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

971,45

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS UPA E SAMU, RP CONDESUS, AUT. DE FORNECIMENTO 832/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML.1ML (COMUM)	Un	6,18	6,0000	6,18
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM)	Un	70,00	50,0000	70,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL)	Un	64,00	10,0000	64,00

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

140,18

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORPROMAZINA 100MG CP (ESPECIAL)	Un	1.674,00	9.000,0000	1.674,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL)	Un	2.380,00	20.000,0000	2.380,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM)	Un	2.076,00	12.000,0000	2.076,00
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM)	Un	312,00	1.200,0000	312,00

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

6.442,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ATENCAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 832/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL)	Un	96,00	15,0000	96,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM)	Un	1.320,00	600,0000	1.320,00

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

1.416,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kg Açúcar mascavo. Apresentação: pó fino de cor marrom escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente.	Kg	15,58	2,0000	15,58

Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA

15,58

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADAPTADOR PARA A TRASNSFERENCIA DE SORO UNIVERSAL, DISPOSITIVO PERFURANTE; - CONCEBIDO PARA ACESSAR OS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES;(ODONTO)	Un	16,00	20,0000	16,00

Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.

16,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra:

ULTRASSONOGRAFIAS NF 1295, AGO/19, DENSITOMETRIA NF 1293 AGO/19, MAMOGRAFIA NF 1292 AGO/19, BIOPSIA NF 1294 AGO/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA	Un	2.380,00	28,0000	2.380,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	Un	2.530,50	21,0000	2.530,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	Un	456,00	6,0000	456,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR	Un	356,00	4,0000	356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL	Un	612,00	8,0000	612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES.	Un	80,00	1,0000	80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS	Un	400,00	5,0000	400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	Un	76,50	1,0000	76,50
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES)	Un	1.763,20	32,0000	1.763,20
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	Un	585,00	13,0000	585,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA	Un	980,00	4,0000	980,00
BIÓPSIA DE PROSTATA	Un	1.200,90	5,0000	1.200,90
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE	Un	949,20	4,0000	949,20

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

12.369,30

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

PAR DE PLACAS PARA A NOVA AMBULANCIA ADQUIRIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA	PÇ	250,00	1,0000	250,00

Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA

250,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5605. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5605. PEDIDO 3327

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	35,00	1,0000	35,00
LAMPADA H7 GE H7	Un	40,00	1,0000	40,00
LAMPADA	Un	5,00	1,0000	5,00

Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL

80,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SOLDA OXI/ACETILENO CAMO DE DESCARGA IVP8977

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	60,00	2,0000	60,00

Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA

60,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IYF7139, IXH7899. MAO DE OBRA PARA MONTAGENS, BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS ITH8608, IVP6170, IVP6160, IOP9094, IYH8581, IVR5589, IVP6170.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MONTAGEM DE PNEUS	Un	60,00	1,0000	60,00
BALANCEAMENTO DE RODAS	Un	180,00	12,0000	180,00
ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE	Un	150,00	3,0000	150,00
BATERIA 60 AMPERES	Un	610,00	1,0000	610,00

Total AUTOVIA PNEUS LTDA

1.000,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU 205/75 R16C	Un	9.000,00	20,0000	9.000,00

Total MODELO PNEUS LTDA

9.000,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR	Un	115,00	1,0000	115,00

Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

115,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

REVISAO DO VIDRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DO VEICULO IVP6170. VIDRO PORTA DOBLO LADO ESQUERDO VEICULO IOP9094

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	70,00	1,0000	70,00

Total AUTO VIDROS FORTES LTDA

70,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

REGULAR VIDRO DA PORTA DA SPIN IVP6160

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	90,00	1,0000	90,00

Total AUTO VIDROS FORTES LTDA

90,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

REVISAO DO VIDRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DO VEICULO IVP6170. VIDRO PORTA DOBLO LADO ESQUERDO VEICULO IOP9094

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO LATERAL DIANTEIRO	PÇ	400,00	1,0000	400,00

Total AUTO VIDROS FORTES LTDA

400,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

TINTA PARA MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA	Un	642,94	2,0000	642,94

Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

642,94

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

TRANSFERENCIA EM UTI MOVEL DO PACIENTE CHRISTIAN MORAES NO DIA 28/08/19 DO HNSO PARA O H. GERAL EM CAXIAS DO SUL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km	ser	4.202,00	1,0000	4.202,00

Total UNIMED ALTOS DA SERRA

4.202,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DA NOVA AMBULANCIA ADQUIRIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	14,70	1,0000	14,70

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

14,70

Fornecedor: LUIZ ANTUNES BORGES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 178.356.820-87

Descrição do Objeto da Compra:

24 CONSERTOS, 1 TROCA E 7 MOTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE ENTRE OS MESES DE ABRIL E AGOSTO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	15,00	1,0000	15,00
CONSERTO DE PNEU	Un	360,00	24,0000	360,00
MONTAGEM DE PNEUS	Un	105,00	7,0000	105,00

Total LUIZ ANTUNES BORGES

480,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO IVR5589

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO	PÇ	50,00	1,0000	50,00

Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

50,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER DO VEICULO IVR5904, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IWG4541

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA	Un	470,00	1,0000	470,00
TENSOR	Un	300,00	1,0000	300,00
CORREIA LISA	Un	95,00	1,0000	95,00

Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

865,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PILARES EXTERNOS DO CMM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA	PÇ	280,00	4,0000	280,00
ROLO COMUM	Un	13,00	1,0000	13,00

Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA

293,00

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.245.485/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

LARVICIDA BIOLOGICO PARA A EXECUCAO DAS AÇOES DE PROGRESSO DE COMBATE AO SIMULIDEO NA AREA RURAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LARVICIDA BIOLOGICO	l	4.320,00	40,0000	4.320,00

Total COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA

4.320,00

Fornecedor: CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.757.114/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 789/19 NO VALOR DE R$ 912,46 PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19. RESTANTE DO VALOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	44.332,46	1,0000	44.332,46

Total CENTRO DEF.DOS DIREITOS CRIA.ADOLE.CEDEDICA

44.332,46

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

20 EXAMES DE ECO DOPPLER NF 3340, 7 EXAMES DE AUDIOMETRIA NF 3339, 7 EXAMES DE ESPIROMETRIA NF 3337, 69 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NF 3338 TODOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)	Un	4.044,00	20,0000	4.044,00
AUDIOMETRIA	Un	210,00	7,0000	210,00
EXAME ESPIROMETRIA	Un	350,00	7,0000	350,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	Un	1.185,30	9,0000	1.185,30
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS	Un	171,42	2,0000	171,42
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL	Un	1.028,52	12,0000	1.028,52
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	Un	744,39	9,0000	744,39
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	Un	827,10	10,0000	827,10
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA	Un	1.862,91	21,0000	1.862,91
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO	Un	170,31	1,0000	170,31
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES.	Un	342,84	4,0000	342,84
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	Un	85,71	1,0000	85,71

Total AMBULATORIO SRC LTDA

11.022,50

Fornecedor: BELLENZZIER PNEUS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0006-33

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU 195/65 X 15	Un	7.953,00	30,0000	7.953,00

Total BELLENZZIER PNEUS LTDA

7.953,00

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 110

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	Un	18.273,37	1,0000	18.273,37

Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

18.273,37

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PIZZA PRONTA. Massa de pizza macia, com borda levemente crocante sem torrões, cobertura de variados sabores salgados. Produto assado. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência, cor: própria. Cheiro: própria. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, armazenado, embalado, transportados e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substancias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecido a legislação de boas práticas de fabricação. Aco	Un	102,50	10,0000	102,50
ERVA DOCE. Erva com sabor aromático e odor suave. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 15g a 20g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.	Pt	2,04	2,0000	2,04
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LITROS DE 1,5L.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em litros policarbonato com capacidade de 1,5 litros, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais.	Un	34,80	20,0000	34,80
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação,	Kg	95,00	5,0000	95,00
BANHA DE PORCO REFINADA, PCT 1KG	Kg	6,18	1,0000	6,18

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

240,52

Fornecedor: FABRICIA SCHIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra:

4 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, AGOSTO 19, NF 6

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO	Un	320,00	4,0000	320,00

Total FABRICIA SCHIO

320,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

489 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO	Un	3.246,96	489,0000	3.246,96

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

3.246,96

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

53 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 1817

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA	Un	1.231,95	1,0000	1.231,95

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

1.231,95

Fornecedor: JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 513.958.350-04

Descrição do Objeto da Compra:

22 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 15

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA	Un	1.760,00	22,0000	1.760,00

Total JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO

1.760,00

Fornecedor: MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 923.352.840-53

Descrição do Objeto da Compra:

22 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO NA ESPECILIDADE DE ORTOPEDIA, NF 16

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA	Un	1.760,00	22,0000	1.760,00

Total MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS

1.760,00

Fornecedor: KAIEME PEÇAS LTDA - SUPER PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.969.343/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO ITC4022

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTILHA DE FREIO	Un	90,00	1,0000	90,00
DISCO DE FREIO	PÇ	220,00	2,0000	220,00

Total KAIEME PEÇAS LTDA - SUPER PEÇAS

310,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra:

ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 668

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA	Un	2.125,00	25,0000	2.125,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	Un	1.566,50	13,0000	1.566,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	Un	684,00	9,0000	684,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL	Un	841,50	11,0000	841,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS	Un	480,00	6,0000	480,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA	Un	65,00	1,0000	65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES.	Un	240,00	3,0000	240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	Un	229,50	3,0000	229,50

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

6.231,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

250 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 39

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	Un	6.215,60	1,0000	6.215,60

Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

6.215,60

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

COFFE BREAK PARA SEMINÁRIO SOBRE A AGUA QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bolo em fatias	Un	390,00	260,0000	390,00
Pastel	Un	312,00	520,0000	312,00
SANDUICHES	Un	182,00	260,0000	182,00
Bombonas de 20 litros	Un	14,00	2,0000	14,00

Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA

898,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

31 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, AGOSTO 19, NF 36

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO	Un	2.480,00	31,0000	2.480,00

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

2.480,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

3 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS N0O MES DE AGOSTO 19, NF 35, PACIENTES ILARIO ANTONIO SIQUEIRA, ANA ELIETE CATAFESTA DA SILVA, RAISSA MEIRELES DA ROSA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO	Un	900,00	3,0000	900,00

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

900,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

3 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, AGOSTO/19, NF 45

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos	Un	450,00	3,0000	450,00

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

3 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 43 E 44 PACIENTES PEDRO LUIZ DALLA ZEN, LEANDRO MODESTO SOUZA E JOCEMAR DUTRA KRAMER. 38 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 42

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio.	Un	3.040,00	38,0000	3.040,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos	Un	450,00	3,0000	450,00

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

3.490,00

Fornecedor: DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.194.945/0001-61

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA PINTURA PARA A SALA DA SECRETARIA E PORTAO LATERAL QUE DA ACESSO AO SETOR DE PSICOLOGIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM	Un	15,15	1,0000	15,15
TINTA ESMALTE BRANCO 0,9 L	Un	25,75	1,0000	25,75
TINTA ESMALTE 3,6 LT	Un	86,96	1,0000	86,96
ROLO COMUM	Un	13,38	1,0000	13,38

Total DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER

141,24

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

CADERNETAS DE VACINAÇAO ADULTO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO	Un	790,00	10.000,0000	790,00

Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

790,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra:

40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 28. 7 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 29

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio.	Un	3.200,00	40,0000	3.200,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos	Un	1.400,00	7,0000	1.400,00

Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR

4.600,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS PARA MELHOR HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE SOBOPA, RAMADA, CMM, BORGES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cera líquida amarela, embalagem plástica 850 ml, composição; parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume, água, com validade mínima de 180 dias	Un	34,00	2,0000	34,00
RODO ESPUMA P/CERA	Un	10,50	1,0000	10,50
RESERVATORIO PARA SABONETE	Un	9,00	1,0000	9,00
SOLVENTE EM PO	l	13,00	1,0000	13,00
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	Un	54,00	2,0000	54,00
DISPENSER PAPEL TOALHA	Un	59,80	2,0000	59,80

Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

180,30

Fornecedor: VNC AUTO MECANICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.461.834/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR, ARREFECIMENTO E PARTE ELETRICA, MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ARREFECIMENTO, MOTOR E PARTE ELETRICA, CONSERTO DO PAINEL E SCANER DO VEICULO ITC4022

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	504,00	1,0000	504,00
VALVULA TERMOSTATICA	PÇ	657,00	1,0000	657,00
FILTRO DE ÓLEO	Un	91,00	1,0000	91,00
FILTRO COMBUSTIVEL	Un	77,00	1,0000	77,00
SENSOR DE TEMPERATURA	Un	112,00	1,0000	112,00
ADITIVO DE RADIADOR	Frs	44,00	2,0000	44,00
SENSOR	Un	77,00	1,0000	77,00

Total VNC AUTO MECANICA LTDA

1.562,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 95

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	Un	14.501,46	1,0000	14.501,46

Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

14.501,46

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra:

94 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 18

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO	Un	7.520,00	94,0000	7.520,00

Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO

7.520,00

Fornecedor: ALMEIDA E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.404.497/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 57

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	Un	2.068,32	1,0000	2.068,32

Total ALMEIDA E BUSKUHL LTDA

2.068,32

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 248

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	Un	22.553,99	1,0000	22.553,99

Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA

22.553,99

Fornecedor: GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 229.779.700-10

Descrição do Objeto da Compra:

42 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 8

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO	Un	3.360,00	42,0000	3.360,00

Total GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE

3.360,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra:

19 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 14

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR	Un	1.330,00	19,0000	1.330,00

Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA

1.330,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

58 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 752

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA	Un	4.640,00	58,0000	4.640,00

Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA

4.640,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

PLACA EM VINIL ADESIVO PARA ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONARIOS, ADESIVO DE PARA PARA O ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS DO CMM, PLACA PARA O PATIO DO CMM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA	PÇ	110,00	1,0000	110,00

Total MAISA BASSO GODINHO - UP

110,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NO EXTERIOR DOS VEICULOS IYW9439, IYX7848, IYI7139, IZB7I75

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVOS PORTA VEICULOS	jog	172,80	8,0000	172,80

Total MAISA BASSO GODINHO - UP

172,80

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA PARA TROCAR PEÇAS DA SUSPENSAO DO VEICULO IOP9094. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AMORTECEDOR DO VEICULO IVR5605. PEDIDOS 844, 935

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	350,00	1,0000	350,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	Un	900,00	2,0000	900,00
PIVO	PÇ	180,00	1,0000	180,00

Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO

1.430,00

Fornecedor: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.512.435/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Grampeadeira manual 106,metal, tamanho aproximado: 16cmx18cmx3,5cm	Un	47,70	1,0000	47,70

Total BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

47,70

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA PARA O PACIENTE MARCOS VINICIUS NUNES DE LIMA, NF 1565. 2 PANORAMICAS REALIZADAS NOS PACIENTES JOAO CARLOS SANTOS DOS SANTOS E JULIA GUIZOLFFI

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME DE RX PANORAMICO	Un	170,00	2,0000	170,00
MAO DE OBRA-	Un	220,00	1,0000	220,00

Total RALPH AZEVEDO - ME

390,00

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA E CUSTO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO X DA UPA. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO X DA UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	2.126,28	1,0000	2.126,28
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Un	2.631,00	1,0000	2.631,00

Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI

4.757,28

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PORTA E DISCO TACOGRAFO. MAO DE OBRA ESTOFARIA E COLA VEICULOS IZN9D91, IVR5904, IZB7I75

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	120,00	1,0000	120,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

120,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO IZB7I75

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO TACÓGRAFO	Cx	84,00	2,0000	84,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

84,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PORTA E DISCO TACOGRAFO. MAO DE OBRA ESTOFARIA E COLA VEICULOS IZN9D91, IVR5904, IZB7I75

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TAPETE COM PONTEIRA METALICA, ANTIDERRAPANTE. TAMANHO 2,00 X 3,00 TECIDO - TEAR JACQUARD. COMPOSIÇÃO 87% PROLIPOPILENO, 13% POLIÉSTER.	Un	240,00	1,0000	240,00
CALHA DE VIDRO	Un	340,00	2,0000	340,00
DISCO TACÓGRAFO	Cx	42,00	1,0000	42,00

Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ

622,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXAS DE CHÁ SABORES SUAVES (CIDREIRA, ERVA DOCE, FRUTAS E CAMOMILA). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.	Un	16,00	5,0000	16,00

Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP

16,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 661: 6, COLUNA LOMBO SACRA, 3 COLUNA CERVICAL, 16 DE ARTICULAÇÕES, 6 DE CRANIO, 2 COLUNA DORSAL, 2 ABDOMEM SUPERIOR, 1 PELVE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior	Un	9.675,00	1,0000	9.675,00

Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

9.675,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra:

265 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/19, NF 16

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	Un	6.079,16	1,0000	6.079,16

Total LEANDRO SANTOS SOUZA

6.079,16

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

140 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 107

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	Un	3.152,80	1,0000	3.152,80

Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

3.152,80

Fornecedor: JULIO CESAR RESTELLATO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.377.710-47

Descrição do Objeto da Compra:

134 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 14

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	Un	2.973,52	1,0000	2.973,52

Total JULIO CESAR RESTELLATO

2.973,52

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra:

110 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSOT 19, NF 18

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	Un	2.390,80	1,0000	2.390,80

Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS

2.390,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

INCENTIVO AO PARTO, COMPETENCIA JUL/19, NF 2837- 46.000,00. UTI TIPO II PORTARIA SES, JAN/19, NF 1918, PROPORCIONAL A TAXA DE OCUPAÇÃO- 43.978,97. INCENTIVO TRAUMATO PORTA DE ENTREDA ESF, NF 2726, JUL/19- 112500,00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	202.478,97	1,0000	202.478,97

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

202.478,97

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

4 REFEIÇOES PARA OS PACIENTES QUE FICARAM EM OBSERVAÇAO NO MES DE MAIO E JULHO 19, NF 2743

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	28,00	4,0000	28,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

28,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

1 REFEIÇAO PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO NA UPA NF 2891 AGOSTO 2019. 147,85 KG DE ROUPA LAVADA PARA UPA NF 2890, AGOSTO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	598,40	1,0000	598,40

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

598,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

119 TOMOGRAFIAS, 211 MAMOGRAFIAS, HEMODIALISE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOMOGRAFIA	Un	13.332,54	1,0000	13.332,54
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	Un	9.495,00	211,0000	9.495,00
HEMODIALISE	Un	229.987,50	1,0000	229.987,50

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

252.815,04

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO)	Un	171,20	10,0000	171,20
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS	Un	1.600,00	100,0000	1.600,00
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Un	1.041,60	20,0000	1.041,60
PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	46,80	5,0000	46,80
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Un	17,80	2,0000	17,80

Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA

2.877,40

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM)	Un	1.188,00	22.000,0000	1.188,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM)	Un	1.254,00	22.000,0000	1.254,00
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM)	Un	693,00	11.000,0000	693,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM)	Un	828,00	7.200,0000	828,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM)	Un	3.840,00	60.000,0000	3.840,00

Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

7.803,00

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.192.829/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ATENCAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 835/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL)	Un	2.986,56	24.480,0000	2.986,56

Total ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.986,56

Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.531.725/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 5ML (COMUM)	Un	1.428,00	1.200,0000	1.428,00
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL)	Un	1.378,00	200,0000	1.378,00
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM)	Un	42,00	200,0000	42,00
HIDROCORTISONA 500 MG FR AMPOLA (COMUM)	Un	2.640,00	600,0000	2.640,00
DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM)	Un	468,00	1.200,0000	468,00

Total SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

5.956,00

Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.531.725/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO831/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM)	Un	11.940,00	1.200,0000	11.940,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CP (COMUM)	Un	720,00	30.000,0000	720,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CP (ESPECIAL)	Un	2.394,00	42.000,0000	2.394,00
DIPIRONA 500MG/ML GTS. FR.C/10ML (COMUM)	Un	930,00	1.500,0000	930,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM)	Un	2.680,00	20.000,0000	2.680,00
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG CP (ESPECIAL)	Un	2.356,00	4.000,0000	2.356,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM)	Un	915,00	15.000,0000	915,00

Total SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

21.935,00

Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.531.725/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM)	Un	1.080,00	18.000,0000	1.080,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM)	Un	476,00	700,0000	476,00
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL)	Un	2.250,00	5.000,0000	2.250,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL)	Un	4.320,00	18.000,0000	4.320,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG CP (COMUM)	Un	540,00	10.800,0000	540,00
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA 3/8 CIRC. TRG. 2,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO).	Cx	479,40	20,0000	479,40
DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM)	Un	39,00	100,0000	39,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GTS 20ML. (COMUM)	Un	4.200,00	600,0000	4.200,00

Total SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

13.384,40

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.418.042/0001-31

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	69,90	5,0000	69,90
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Un	30,50	5,0000	30,50

Total CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES

100,40

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

435 LAUDOS DE ECG REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 12593

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA DIGITAL	Un	4.132,50	435,0000	4.132,50

Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

4.132,50

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

O EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/19, NF 201931503. PACIENTES: AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA, CLAUDIA REGINA OURIQUES, GUILHERME SANTOS DE LEMOS, NILVA DAS GRAÇAS ROVEDA, PALOMA LENITA DA SILVA, SANDIELE CAROLINE DE SOUZA, SEBASTIAO GONÇALVES, VITTORIA EDUARDA CARVALHO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA	Un	680,00	8,0000	680,00

Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO

680,00

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

32 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR	Un	2.240,00	32,0000	2.240,00

Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI

2.240,00

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

32 CONSULTAS NA ESPECIALIZADA DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE AHGOISTOI/19.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR	Un	2.240,00	32,0000	2.240,00

Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI

2.240,00

Fornecedor: SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.989.294/0001-87

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO)	kit	76,00	25,0000	76,00
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	26,65	5,0000	26,65
SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE AGUA -50º FRASCO COM 200ML(ODONTO)	Frs	126,20	5,0000	126,20
HIDROXIDO DE CALCIO P.A EMBALAGEM COM 10G(ODONTO)	Frs	17,65	5,0000	17,65
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR KIT PO 10G MAIS LIQUIDO 8ML COM VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	kit	72,05	5,0000	72,05
POSICIONADOR DE FILME RX KIT INFANTIL AUTOCLAVAVELl(ODONTO)	kit	54,55	1,0000	54,55
VERNIZ CAVITARIO FRASCO COM 10ML (ODONTO)	Frs	8,81	1,0000	8,81
ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO)	Un	355,20	20,0000	355,20
ALAVANCA SELDIN INFANTIL DIREITA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	88,80	5,0000	88,80
APLICADOR DE DYCAL DUPLO ANGULADO EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	26,65	5,0000	26,65
ESPATULA DUPLA PARA CERA Nº7 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	35,00	5,0000	35,00
ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	35,52	2,0000	35,52
ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	35,52	2,0000	35,52
PORTA AMALGAMA EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL (ODONTO)	Un	45,20	5,0000	45,20
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO)	Pt	181,80	30,0000	181,80
ALICATE PERFURADOR DIQUE AINSWORTH-AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO)	Un	69,80	1,0000	69,80
SERINGA CARPULE COM REFLUXO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	209,40	10,0000	209,40
LENCOL DIQUE DE BORRACHA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE TM13, 5X13, 5 cm,ISENTO DE PÓ E REGISTRO NA ANVISA CAIXA COM 26 UNIDADES(ODONTO)	Cx	37,90	2,0000	37,90
SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%.(SOLUÇÃO DE MILTON) FRASCO 1 LITRO (ODONTO)	l	99,30	30,0000	99,30
ALAVANCA APICAL 301 RETA , EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	88,80	5,0000	88,80
ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO)	Un	53,28	3,0000	53,28
ALAVANCA SELDIN ADULTO CONJUNTO ( 3 PEÇAS).DIREITO.ESQUERDO E PONTA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO)	kit	107,12	2,0000	107,12
CREME DENTAL FLUORETADO. EMBALAGEM 50G. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 2 ANOS. (ODONTO)	Un	26,40	30,0000	26,40
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM(ODONTO)	Cx	48,30	10,0000	48,30
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL (ODONTO)	Un	26,50	5,0000	26,50
FORMOCRESOL, MATERIAL PARA TERAPIA PULPAR, EMBALAGEM COM 10ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	7,26	2,0000	7,26
ABRIDOR DE BOCA ADULTO DE INOX	Un	345,62	2,0000	345,62
REEMBASADOR SOFT PROVISÓRIO EMBALAGEM COM 30g DE PÓ + 8ml DE LIQUIDO + 1 FRASCO DE GLAZE 8ml + 2 COPOS MEDIDORES.(ODONTO)	kit	64,23	1,0000	64,23

Total SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

2.369,51

Fornecedor: CERENE - ITUPORANGA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.372.108/0006-70

Descrição do Objeto da Compra:

DIARIAS DE INTERNAÇAO PARA DEPENDENTE QUIMICA FEMININA 12 DIARIAS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA, AGOSTO 19, NF 112

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adultos do sexo FEMININO, idade a partir de 18 anos.	Un	588,00	12,0000	588,00

Total CERENE - ITUPORANGA

588,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0027-58

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL, COMPETENCIA AGOSTO 19, NF 5878

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL	cil	824,40	1,0000	824,40

Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

824,40

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0027-58

Descrição do Objeto da Compra:

OXIGENIO MEDICINAL UTILIZADO NA UPA, SAMU, UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIAS, NF 5917, SETEMBRO/19. NF 61659 AGOSTO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL	cil	1.240,45	1,0000	1.240,45

Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

1.240,45

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL GRAFICO PARA DISTRIBUIÇAO NA SEMANA DA AGUA, CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E SANEAMENTO BASICO, VIGILANCIA SANITARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOLDER 4X4 CORES	Un	12.024,00	3.600,0000	12.024,00

Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

12.024,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE DO SOBOPA 280,00, TROCA DE MANGUEIRA CONSULTORIO 02 DO CENTRO DE SAUDE BUCAL 200,00, CONSERTO SUGADOR DA UBS CAPELA DO ROSARIO 200,00, CONSERTO EQUIPO DA UBS CAPELA DO ROSARIO 180,00, CONSERTO CABO DE LUZ AUTOCLAVE DA UBS BARCELOS 190,00. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO 02 DO CENTRO DE SAUDE BUCAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	1.050,00	1,0000	1.050,00
REGULADOR	PÇ	220,00	1,0000	220,00
MANGUEIRA	m	180,00	1,0000	180,00

Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI

1.450,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DOS VEICULOS IYH8608- 30,00. ITC4022- 80,00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	110,00	1,0000	110,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

110,00

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DOS VEICULOS: AMBULANCIA NOVA DO SAMU 50,00 E ITC4022 80,00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	130,00	1,0000	130,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

130,00

Fornecedor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.093.678/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA)	Un	147,60	600,0000	147,60
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CP (COMUM)	Un	70,50	300,0000	70,50

Total F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

218,10

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM)	Un	3.790,80	3.240,0000	3.790,80

Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

3.790,80

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM)	Un	1.814,40	21.600,0000	1.814,40

Total GRAMS & GRAMS LTDA

1.814,40

Fornecedor: RODOPLAST IND COM COMPONENTES PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.920.019/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 9305/19 REFERENTE A BANCOS PARA SEREM COLOCADOS NA PARTE EXETRNA DO CMM PARA QUE OS PACIENTES QUE CHEGAM MAIS CEDO AGUARDEM ATENDIMENTO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANCO DE MADEIRA	Un	180,00	1,0000	180,00

Total RODOPLAST IND COM COMPONENTES PLASTICOS LTDA

180,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra:

23 CONSULTAS E 7 PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 1215

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO	Un	2.600,00	1,0000	2.600,00

Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA

2.600,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.327.120/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46	Un	2.394,00	84,0000	2.394,00

Total SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

2.394,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIIAS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 386

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	Un	20.102,99	1,0000	20.102,99

Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

20.102,99

Fornecedor: VACARIA COMERCIO E RETIFICA DE CABEÇOTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.484.382/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAR E MONTAR O MOTOR- 80,00, RETIFICA DA SEDE DA VALVULA- 100,00, RETIFICA VALVULA- 100,00, PLAINAR CABEÇOTE- 100,00, ESMERILHAR SEDE/VALVULA- 60,00 DO VEICULO IVR5589. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IVR5589

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	440,00	1,0000	440,00
VEDANTE EIXO TRANSMISSAO	PÇ	100,00	16,0000	100,00
CABEÇOTE	Un	230,00	1,0000	230,00

Total VACARIA COMERCIO E RETIFICA DE CABEÇOTES LTDA

770,00

Fornecedor: LAIS BASSO PAGANELLA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.056.700-80

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS LAIS BASSO PAGANELA, SETEMBRO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total LAIS BASSO PAGANELLA

3.050,00

Fornecedor: JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.080.989-22

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS, JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO, SETEMBRO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO

3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS MICHELE SILVA FRANCO SETEMBRO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total MICHELE SILVA FRANCO

3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ATENCAO BASICA, RP CONDESUS AUT. FORNECIMENTO 829/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM)	Un	930,00	1.500,0000	930,00

Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

930,00

Fornecedor: IVANETE BASTOS DE ANDRADE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 289.625.759-49

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS, IVANETE BASTOS DE ANDRADE, SETEMBRO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total IVANETE BASTOS DE ANDRADE

3.050,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS UPA E SAMU, RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 833/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL)	Un	46,50	25,0000	46,50
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM)	Un	1.520,00	500,0000	1.520,00

Total A G KIENEN E CIA LTDA

1.566,50

Fornecedor: FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.781.207/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CATALIZADOR DO VEICULO IVR5605

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SENSOR	Un	610,66	1,0000	610,66

Total FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

610,66

Fornecedor: FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.781.207/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVR 5904, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO IOP9094

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE	PÇ	206,15	1,0000	206,15
ESPELHO RETROVISOR	Un	699,00	1,0000	699,00

Total FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

905,15

Fornecedor: FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.781.207/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR5605

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SEMI EIXO	Un	1.600,00	1,0000	1.600,00

Total FLORENZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

1.600,00

Fornecedor: CARLOS RODRIGO MARTINS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 061.047.339-56

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS CARLOS RODRIGO MARTINS, SETEMBRO 19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS	MES	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total CARLOS RODRIGO MARTINS

3.050,00

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.	Cx	745,00	50,0000	745,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	Un	5,00	100,0000	5,00
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	Un	100,00	50,0000	100,00
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Un	41,60	1,0000	41,60
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE	Un	1.340,00	20,0000	1.340,00

Total Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA

2.231,60

Fornecedor: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.600.372/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BROCA 1012 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	29,60	20,0000	29,60
BROCA 1016 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA 1035 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO).	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA 1093 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA 1094 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA AR 1112 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
LIMAS K FILE 1ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	256,40	20,0000	256,40
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM(ODONTO)	Cx	41,80	10,0000	41,80
LIMAS K FILE Nº8 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 21MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO)	Un	128,65	5,0000	128,65
LIMAS K FILE Nº15 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
BROCA 1090 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA 2137F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	74,00	50,0000	74,00
BROCA 3018 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	74,00	50,0000	74,00
BROCA 3101 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	74,00	50,0000	74,00
LIMAS K FILE Nº10 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 21MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
LIMAS K FILE Nº10 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
LIMAS K FILE Nº8 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
PASTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO,SERINGA 2G COM GRANULAÇAO DE 2 A 4 MICRONS(ODONTO)	Un	72,50	5,0000	72,50
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA MF EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO)	Cx	84,30	5,0000	84,30
BROCA 1092 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
BROCA AR 1112FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Un	44,40	30,0000	44,40
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº3, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO).	Un	393,10	10,0000	393,10
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº5, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO).	Un	393,10	10,0000	393,10
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO).	Un	393,10	10,0000	393,10
LIMAS HEDSTROEN 1ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 21MM(ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
LIMAS HEDSTROEN 1ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	256,40	20,0000	256,40
LIMAS HEDSTROEN 1ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 31MM (ODONTO)	Cx	128,20	10,0000	128,20
LIMAS HEDSTROEN 2ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 21MM (ODONTO)	Cx	192,30	15,0000	192,30
LIMAS HEDSTROEN 2ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 25MM(ODONTO)	Cx	192,30	15,0000	192,30
LIMAS HEDSTROEN 2ª SÉRIE EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, CONICIDADE 2, 31MM(ODONTO)	Cx	64,10	5,0000	64,10
ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO, 40X30X20, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO ANVISA (ODONTO)	Un	24,30	5,0000	24,30

Total DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

3.996,55

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALGODÃO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Pct	148,00	100,0000	148,00
BANDEJA INOX 22X9X1(ODONTO)	Un	130,00	10,0000	130,00
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA,COMPATÍVEL COM APARELHOS DE PROFILAXIA FRASCOS DE 250GRAMAS COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Frs	220,80	20,0000	220,80
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº6 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO)	Un	105,30	30,0000	105,30
BROQUEIRO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL MISTO PARA 21 PONTAS(ODONTO)	Un	197,60	10,0000	197,60
CUNHA ANATOMICA MADEIRA SORTIDA INTERPROXIMAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES (ODONTO)	Cx	40,95	5,0000	40,95
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO CÔNICA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO)	Un	35,10	30,0000	35,10
FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INSIGHT INFANTIL, ALTA VELOCIDADE F, COR ROXA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 2 ANOS DE VALIDADE APÓS FABRICAÇÃO. (ODONTO)	Cx	495,30	3,0000	495,30
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL MALEÁVEL, 0,05X5MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO)	Un	33,30	30,0000	33,30
CALEN PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	kit	93,34	2,0000	93,34
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	390,70	10,0000	390,70
SACO PLASTICO 4 X 24CM TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.(ODONTO)	Pct	39,00	30,0000	39,00
PORTA AMALGAMA TAMANHO 14CM. EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.(ODONTO)	Un	162,75	5,0000	162,75
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 5 LITROS. (ODONTO)	Un	422,00	50,0000	422,00
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº5 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (ODONTO)	Un	113,10	30,0000	113,10
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO INTERPROXIMAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	195,35	5,0000	195,35
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO.(ODONTO)	Pct	339,00	50,0000	339,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	390,70	10,0000	390,70
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	390,70	10,0000	390,70
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO)	Cx	1.469,00	10,0000	1.469,00
DESSENSIBILIZANTE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO (5%) E FLUORETO DE SÓDIO (2%)(ODONTO)	Un	63,25	5,0000	63,25
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº12, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO)	Un	442,00	10,0000	442,00
FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Frs	20,15	5,0000	20,15
PONTAS DE IRRIGAÇAO 29 GA CORPO PLASTICO COM PESCOÇO ANGULADO E CLANULA DE METAL FLEXIVEL	Un	321,75	5,0000	321,75

Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

6.259,14

Fornecedor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.485.130/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLONIDINA 0,100MG CP (COMUM)	Un	114,00	600,0000	114,00
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM)	Un	6.795,00	900,0000	6.795,00

Total PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELLI

6.909,00

Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.504.525/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS FRASCO COM 10ML (ODONTO)	Frs	87,40	5,0000	87,40
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº4 (ODONTO)	Un	53,00	20,0000	53,00
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SPRAY TRIPLO, FIXAÇÃO DAS BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	1.798,60	5,0000	1.798,60
CAPSULA AMALGAMA 2 PORÇÕES POTE COM 50 UNIDADES (ODONTO)	Pt	252,99	3,0000	252,99
FIO DENTAL EMBALAGEM C/100 MTS. (ODONTO)	Un	36,60	20,0000	36,60
OLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO, ALTO GRAU DE PUREZA , PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA, LATA DE 200ML E BICOS DE APLICAÇÃO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	84,55	5,0000	84,55
SUGADOR DESCARTAVEL FIO COBRE INTERNO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES(ODONTO)	Pct	215,50	50,0000	215,50
TIRA MATRIZ POLIESTER, SUPERFLEXIVEIS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES(ODONTO)	Pct	21,60	20,0000	21,60
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCSINA, FUCSINA BÁSICA 2%, SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTES, EMBALAGEM COM 120 PASTILHAS.(ODONTO)	Pt	49,25	5,0000	49,25
FORCEPS Nº150, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	290,10	5,0000	290,10
FORCEPS Nº18 R, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	290,10	5,0000	290,10
FORCEPS Nº18 L, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	290,10	5,0000	290,10
FORCEPS Nº151, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	580,20	10,0000	580,20
FORCEPS Nº16 (ODONTO)	Un	290,10	5,0000	290,10
FORCEPS Nº69, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	290,10	5,0000	290,10
CAIXA ESTOJO EM INOX 20X10X05 CM PERFURADA(ODONTO)	Un	106,44	2,0000	106,44
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº212 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	23,04	2,0000	23,04
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA FM EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO)	Cx	76,90	5,0000	76,90
ALAVANCA SELDIN INFANTIL ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	86,90	5,0000	86,90
BROCA LARGO 28MM N2 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO)	Un	34,60	5,0000	34,60
BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO, PONTA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO)	Un	80,75	5,0000	80,75
FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE 1,7CM, CAIXA COM 24 UNIDADES NUMERO 4-0, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Cx	583,40	20,0000	583,40
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ML(ODONTO)	Frs	19,90	5,0000	19,90
CALEN PMCC PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO + PARAMONO CANFORADO KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	kit	135,45	3,0000	135,45
ESPONJA HEMOSTATICA FEITO DE 100% GELATINA PORCINA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA(ODONTO)	Cx	249,90	10,0000	249,90
BROCA ZECRYA CURTA 23MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA.PONTA ATIVA 10MM (ODONTO)	Un	161,50	10,0000	161,50
LIMAS K FILE Nº25 EM AÇO INOXIDÁVEL, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, CONICIDADE 2, 25MM (ODONTO)	Cx	247,20	20,0000	247,20
FORCEPS INFANTIL Nº18D, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO)	Un	116,04	2,0000	116,04
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº8 (ODONTO)	Un	132,50	50,0000	132,50
FORCEPS INFANTIL Nº18R, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO)	Un	174,06	3,0000	174,06
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO)	Un	31,38	3,0000	31,38

Total DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI ME

6.890,15

Fornecedor: ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.505.564/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OBTURADOR PROVISORIO PARA CURATIVO, COR BRANCA, EMBALAGEM 25G, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	111,90	15,0000	111,90
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3(ODONTO)	Un	160,10	5,0000	160,10
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR OA2(ODONTO)	Un	320,20	10,0000	320,20
ESPATULA DUPLA Nº70 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	36,65	5,0000	36,65
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A1(ODONTO)	Un	320,20	10,0000	320,20
BROCA 3098 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO)	Un	44,70	30,0000	44,70
CURETA LUCAS Nº85 ,EM AÇO INOXIDAVEL,AUTOCLAVAVEL(ODONTO)	Un	19,14	3,0000	19,14
BROCA 1090FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Un	29,80	20,0000	29,80
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACÉTICO, COMPOSTO ORGÂNICO QUELANTE FRASCO COM 20ML COM REGISTRO ANVISA)(ODONTO)	Frs	4,33	1,0000	4,33
BROCA EDENTA PARA PEÇA DE MAO Nº1251 COR AZUL(ODONTO)	Un	177,45	5,0000	177,45
BROCA EDENTA PARA PECA DE MAO Nº1510 COR AZUL(ODONTO)	Un	177,45	5,0000	177,45
MANDRIL ADAPTADOR COM ENCAIXE PARA DISCOS SOF-LEX, BAIXA ROTAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO)	Un	217,50	10,0000	217,50
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR B2(ODONTO)	Un	64,04	2,0000	64,04
AFASTADOR DE MINESSOTA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO)	Un	15,18	2,0000	15,18
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO 701 L (ODONTO)	Un	157,40	20,0000	157,40
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 8 (ODONTO)	Un	78,70	10,0000	78,70
CURETA GRACEY 13-14 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, PONTAS FINAS, TAMANHO: 17 CM. (ODONTO)	Un	50,50	5,0000	50,50
DETERGENTE CONCENTRADO NÃO ESPUMANTE, DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUOS ORGANICOS NO SISTEMA DE EVACUAÇÃO DO EQUIPO E NA BOMBA À VACUO,COM PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO, FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO)	l	320,50	10,0000	320,50
CIMENTO CIRURGICO S BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PO(ODONTO)	Frs	15,45	1,0000	15,45
CIMENTO CIRURGICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, LIQUIDO 20ML(ODONTO)	Frs	17,00	1,0000	17,00

Total ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

2.338,19

Fornecedor: JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.742.491/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MÁSCARA TRIPLA (3 CAMADAS), COM ELÁSTICO, CLIP NASAL, COR BRANCA, CAIXAS COM 50 UM, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO)	Cx	135,00	30,0000	135,00
LAMINA DE BISTURI Nº11 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO)	Cx	19,80	1,0000	19,80
LAMINA DE BISTURI Nº12 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO)	Cx	19,80	1,0000	19,80
LAMINA DE BISTURI Nº15 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO)	Cx	19,80	1,0000	19,80
LANTERNA CLÍNICA,	Un	18,00	1,0000	18,00
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Un	168,00	5,0000	168,00
CAMPO CIRURGICO DE MESA 50 X50CM GRAMATURADA IGUAL OU MAIOR QUE 60 G/M² UNIDADES -(ODONTO)	Un	141,00	50,0000	141,00
CAIXAS DE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M (CAIXA COM 100)	Un	850,00	50,0000	850,00
TUBO DE SILICONE OXIGENIO, NÃO ESTERIL 6X10 MM. (METROS)	m	46,00	10,0000	46,00
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	Un	28,20	10,0000	28,20
BOBINAS LISAS DE 25 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO)	Un	873,20	10,0000	873,20

Total JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

2.318,80

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOLHA PAPEL EM ROLO BRANCA, 20x22cm, FOLHA DUPLA PICOTADA, PAPEL NÃO RECICLADO, 55 FOLHAS-UNIDADE (ODONTO)	Pct	947,50	250,0000	947,50

Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

947,50

Fornecedor: ASBAF CLÍNICA MÉDICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.629.651/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

30 CONSULTAS E 5 PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 92

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total ASBAF CLÍNICA MÉDICA EIRELI

3.000,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

2 CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO DACA PARA AUTORIZAÇÕES DE CONSULTAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO	Un	76,00	2,0000	76,00

Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS

76,00

Fornecedor: PIRA SOM SOM ALARMES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.571.196/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5904. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5904- 350,00. CONSERTO E REGULAGEM DO PONTO AUTOMATICO DO VEICULO IZB7I75- 180,00,

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	530,00	1,0000	530,00
CHAVE	PÇ	1.700,00	1,0000	1.700,00

Total PIRA SOM SOM ALARMES E ACESSORIOS LTDA

2.230,00

Fornecedor: CAXIAS COMERCIO DE AUTO VIDROS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.324.048/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO IYH8608

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARABRISA VEICULO	Un	780,00	1,0000	780,00

Total CAXIAS COMERCIO DE AUTO VIDROS LTDA

780,00

Fornecedor: MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.001.687/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

LAMPADAS PARA O APARELHO DE RAIO X DA ODONTO MM E SALA ODONTO KM4

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA	Un	34,00	2,0000	34,00

Total MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34,00

Fornecedor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.860.256/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ATENCAO BASICA. RP CONDESUS, AUT. FORNECIMENTO 837/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM)	Un	420,00	1.500,0000	420,00

Total VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

420,00

Fornecedor: DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.268.088/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

CONSERTO DA PORTA DE CORRER DA UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	390,00	1,0000	390,00

Total DENIS FRANCESCHINI PINTO - DFAMILY MOVEIS PLANEJADOS

390,00

Fornecedor: ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.954.022/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

CANECAS PARA DISTRIBUIR AOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO DA AGUA A SE REALIZAR NO DIA 08/10/2019

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANECA	Un	480,00	24,0000	480,00

Total ZILDA VARELA DA SILVA - CZ ESTAMPARIA

480,00

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NA FARMACIA DO CMM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACOLAS PLASTICAS 38X48	mi	125,00	5,0000	125,00
SACOLAS PLASTICAS 25X35	mi	460,00	20,0000	460,00

Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT

585,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.100.280,92

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LACRE PARA MALOTES DAS JUNTA COMERCIAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LACRE PLASTICO 20 CM	Pct	47,00	2,0000	47,00

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

47,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ADITAMENTO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA CO CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA	Un	60,00	1,0000	60,00

Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL

60,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REANALISE, REGFERENTE A PBRA DO PARQUE DO AEROPORTO, PARA NOVA LICITAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA	Un	744,00	1,0000	744,00

Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL

744,00

Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.526.122/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DE 8 (OITO) MESES DE ALUGUEL DO ANO DE 2018, DAS SALAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIA TRABALHO E TURISMO. EMPENHO N° 120/2018 ESTORNADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL	Un	4.174,88	8,0000	4.174,88

Total MITRA DIOCESANA DE VACARIA

4.174,88

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	208,00	1,0000	208,00

Total SILVIO ARMILIATO - XAXO

208,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DA RRT REFERENTE A ORÇAMENTO AO PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO AEROPORTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA	Un	94,76	1,0000	94,76

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

94,76

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO PLACAS DE INFORMAÇÃO, INAUGURAÇÃO DO CAT ( CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO	Un	3.802,20	1,0000	3.802,20

Total MAISA BASSO GODINHO - UP

3.802,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS N°s 1751, 1752, 1797, 1798, 1872, 1873 E NOTAS FISCAIS N°s 385 E 491 QUE ESTAVAM PENDENTES DO ANO DE 2018.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES	Un	247,45	1,0000	247,45

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

247,45

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

9.378,29

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃIO DO ALaRME NA CASA DA CIDADANIA LOCALIZADA NO BAIRRO MUNICIPAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	600,00	1,0000	600,00

Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

600,00

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA CASA DA CIDADANIA LOCALIZADA NO BAIRRO MUNICIPAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DVR 4 CANAIS	Un	499,00	1,0000	499,00
HD EXTERNO	Un	449,00	1,0000	449,00
CAMERA HDCVI BULLET 1MP	Un	438,00	2,0000	438,00
CAMERA	Un	370,00	2,0000	370,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL	m	145,00	50,0000	145,00
CONVERSOR DE MIDIA	Un	168,00	4,0000	168,00
ADAPTADOR	Un	40,00	8,0000	40,00
FILTRO	PÇ	61,00	1,0000	61,00
FONTE CHAVEADA	Un	144,00	4,0000	144,00
CANALETA COM ADESIVO	Un	36,00	1,0000	36,00
SUPORTE	PÇ	30,00	1,0000	30,00
CAIXA PROTECAO	Un	48,00	4,0000	48,00
Monitor 19 " LCD	Un	699,00	1,0000	699,00
Mouse óptico s/ fio	Un	65,00	1,0000	65,00
Nobreak 1200 VA com interface de softwere	Un	886,00	1,0000	886,00

Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

4.078,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra:

FOGÃO A GAS PARA USO NA COZINHA DA SMDS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOGAO 4 BOCAS	Un	595,00	1,0000	595,00

Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A

595,00

Fornecedor: ISAURA PONTEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.581.030/0001-82

Descrição do Objeto da Compra:

ALIMENTOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA NACIONAL DO IDOS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/2019, COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SALGADINHOS	Un	675,00	10,0000	675,00
Bolo em fatias	Un	300,00	3,0000	300,00

Total ISAURA PONTEL

975,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G	Un	18.000,00	150,0000	18.000,00
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G	Un	18.000,00	150,0000	18.000,00

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

36.000,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

REFRIGERANTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, NA CASA DO IDOSO, LOCALIZADA JUNTO AO COLEGIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros.	Un	144,00	32,0000	144,00

Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP

144,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL

42.392,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ARRUMR FICHARIO DOS USUIARIOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA. FORMATO RETANGULAR, TRANSPARENTE. COM TAMPA E TRAVA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 19,8 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 405 X 290 X 245 MM.	Un	570,00	20,0000	570,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, TRANSPARENTE. CAPACIDADE MÍNIMA 5,2L. COM TAMPA E TRAVA. DIMENSÃO APROXIMADA: 28,0 X 20,0 X 15,5 CM.	Un	278,00	20,0000	278,00
CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	Un	210,00	20,0000	210,00

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

1.058,00

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

CONTROLE PARA USO DO MOTORISTA DA KOMBI DA SMDS GUARDAR O VEICULO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTROLE REMOTO	Un	45,00	1,0000	45,00

Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

45,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO ELETRICA E DE COMPUTADORES PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA JUNTO AO CRAS, RUA RAMIRO BARCELOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO	Un	31,00	5,0000	31,00
Fio AVG 2,5 mm rígido – AZUL	m	93,00	30,0000	93,00
CAIXA SISTEMA X	Un	18,00	5,0000	18,00
TOMADA DE EMBUTIR	Un	34,50	5,0000	34,50
PARAFUSO	Un	4,32	26,0000	4,32
TOMADA	Un	7,50	1,0000	7,50
SUPORTE	PÇ	30,00	6,0000	30,00
BUCHA	Un	1,00	1,0000	1,00

Total HENRIQUE ADELAR BOFF

219,32

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO JUNTO AO CRAS- RUA RAMIRO BARCELOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA SISTEMA X	Un	7,20	2,0000	7,20
TOMADA SISTEMA X	Un	7,70	1,0000	7,70
CABO FLEX 10MM	Un	15,00	10,0000	15,00
CANALETA COM ADESIVO	Un	161,20	26,0000	161,20
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE	PÇ	26,00	1,0000	26,00
LAMPADA	Un	19,50	1,0000	19,50
PLAFON	Un	5,00	1,0000	5,00

Total HENRIQUE ADELAR BOFF

241,60

Fornecedor: HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.461.955/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

CAPAS DE BANCO 7 LUGARES, PARA VEICULO SPIN BRANCA- PLACA IWE 1436, DE USO DA SMDS, TENDO EM VISTA QUE ESTE VEICULO É USADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAPA DE BANCOS PARA VEICULO	Un	1.560,00	1,0000	1.560,00

Total HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA

1.560,00

Fornecedor: P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.645.635/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

TROCA DE OLEO E FILTRO PARA O CAMINHÃO USADO NA SMDS, CAMINHÃO USADO PARA FRETE DE PESSOAS NECESSITADAS, COMO TAMBÉM PARA BUSCAR OBJETOS DE DOAÇÕES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Litros de óleo diesel S 10	l	6,03	1,0000	6,03
OLEO	Lta	229,50	17,0000	229,50
FILTRO ANTI-POLEN	Un	83,00	1,0000	83,00
FILTRO OLEO	Un	23,20	2,0000	23,20

Total P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

341,73

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO SPIN, COR BRANCA, PLACA IWE 1636 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS	Un	50,00	1,0000	50,00
GEOMETRIA	Un	50,00	1,0000	50,00

Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA

100,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA CONSERTO DO CARRO USADO PELA SMDS, SPIN BRANCA, PLACA IWE 1436

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	180,00	1,0000	180,00

Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA

180,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA SERVIÇO D ETROCA DA SONDA, VEICULO SPIN BRANCA - PLACA IWE 1436

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA-	Un	50,00	1,0000	50,00

Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA

50,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO SPIN, COR BRANCA, PLACA IWE 1636 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BIELETAS ESTABILIZADOR	Un	160,00	2,0000	160,00
BUCHA DIANTEIRA	Un	43,00	1,0000	43,00
PIVO DA SUSPENSAO	Un	240,00	2,0000	240,00
ROLAMENTO	Un	280,00	2,0000	280,00

Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA

723,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

SONDA LAMA ESCAP DO VEICULO SPIN BRANCA -PLACA IWE 1436

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SONDA LAMBDA	Un	380,00	1,0000	380,00

Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA

380,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇAO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÃO DE COPIAS, CONFORME CONTRATO 79/2017, PREGAO PRESENCIAL 300/2017, SERVIÇIO PRESTADO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE	ser	154,44	1,0000	154,44
Locação de impressoras	Un	424,92	1,0000	424,92
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	300,11	1,0000	300,11

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

879,47

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DO VEICULO USADO PELA SECRARIA- PLACA IWE 1436

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	50,00	1,0000	50,00

Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX

50,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.828,12

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR QUE SE REALIZARA NO DIA 06/10/2019 EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	Un	48,00	50,0000	48,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	Un	48,00	50,0000	48,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Un	25,00	25,0000	25,00
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta.	Un	155,87	13,0000	155,87
Livro ata com 100 folhas	Un	338,00	20,0000	338,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m².	Un	20,00	50,0000	20,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água.	Un	78,00	20,0000	78,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

712,87

Fornecedor: RICARDO LUIZ MACHADO & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.329.858/0001-55

Descrição do Objeto da Compra:

LANCHES, ALMOÇO PARA TODA A EQUPE QUE VAI TRABALHAR NAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/10/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
XIS BURGUER	Un	600,00	60,0000	600,00
REFRI LATA	Un	180,00	60,0000	180,00
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LITROS DE 1,5L.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em litros policarbonato com capacidade de 1,5 litros, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais.	Un	105,00	70,0000	105,00

Total RICARDO LUIZ MACHADO & CIA LTDA

885,00

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.597,87

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGRAS ELEITORAIS QUE SE APROXIMA, COM VARIAS ALTERAÇOES NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL E NA JURISPRUDENCIA, MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEVEM SER TOMADAS AINDA NO ANO ANTERIOR, CURSO NO DIA 26/09/2019, NA FAMURS. PROCURADOR CARLOS MAXIMO GOLIM PAIM FILHO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO	Un	219,00	1,0000	219,00

Total FAMURS

219,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais.	Un	229,00	20,0000	229,00

Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

229,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 038.19/0004557; 038.19/0004539; 038.19/0004550 E 038.19/0004538.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	285,90	1,0000	285,90

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

285,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 038.19/0004848.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	38,12	1,0000	38,12

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

38,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 038/1.16.0004699-3.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	38,17	1,0000	38,17

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

38,17

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.17.0002833-4; 038/1.15.0003857-3 E 038/1.05.0004280-7.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	114,51	1,0000	114,51

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

114,51

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 038/1.17.0004527-1 E 038/1.18.0002333-4

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS	Un	76,34	1,0000	76,34

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

76,34

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

1.001,04

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARUAN ANDRIGO FERREIRA - GLOBAL ASSISTEC

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.162.986/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ARQUIVO DE AÇO, SENDO: 02 PISTÃO; 02 KIT RODAS PRETAS; 01 PLATAFORMA; 20 ROLAMENTOS; 10 TRAVAS; 04 PUXADORES; 92 PINOS DE NYLON E 34 REVISÕES DE GAVETAS. EQUIPAMENTOS DE USO DO PROCON.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	MES	1.350,00	1,0000	1.350,00

Total MARUAN ANDRIGO FERREIRA - GLOBAL ASSISTEC

1.350,00

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL

1.350,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Registro de pressão ¾ ferro fundido	Un	615,00	30,0000	615,00

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

615,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

DISCO DIAMANTADO 110mm PARA SERRA MARMORE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO DIAMANTADO 110MM	Un	34,00	1,0000	34,00

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

34,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg.	sc	825,00	100,0000	825,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg	sc	2.890,00	100,0000	2.890,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

3.715,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
M³ de areia média	M³	1.690,00	10,0000	1.690,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

1.690,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

JOGO DE PALHETAS PARA O VEICULO MONTANA PLACA IQY 2504, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PALHETA (PARABRISA)	Un	70,00	1,0000	70,00

Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA

70,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VACARIA SOB O Nº 29.210 E 29.223.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA	Un	92,00	1,0000	92,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

92,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VACARIA SOB O Nº 37.681 E 44.422.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA	Un	46,00	1,0000	46,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

46,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

CARIMBO TAMANHO 303 PARA A SERVIDORA DEISE MONTANARI ASSESSORA TÉCNICA GRADUADA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARIMBO	Un	42,00	1,0000	42,00

Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA.

42,00

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

ART SOB O N° 10379204, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA DESMEMBRAMENTO DE LOTE LOCALIZADO A RUA FREI MELCHIOR ESQUINA COM A RUA CEL. BORDINI...

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	Un	85,96	1,0000	85,96

Total CREA-RS

85,96

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamerntos de cópias emolumentos autenticações de documentos da administração publica do municipaio de vacaria

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	258,30	1,0000	258,30

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

258,30

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO	m²	11.100,00	600,0000	11.100,00
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm	Un	6.420,00	30,0000	6.420,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa	Un	1.480,00	10,0000	1.480,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

19.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CÓPIAS FRANQUIA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2018, JUNHO/2018M E JULHO/2018, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR N° 173/SGF/2019.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS	Un	247,45	1,0000	247,45

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

247,45

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DO VEICULO MONTANA PLACA IQY 2504

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS	Un	50,00	1,0000	50,00

Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO

50,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

25.945,71

Total do Mês/Ano 09/2019:

3.073.189,09