PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2019 até 31/08/2019

Mês/Ano da Compra: 08/2019

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 750 ML. CORES: AMARELA: 260 UNID. E INCOLOR : 5.450 UNID. Un 25,13 7,0000 25,13
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS Un 80,40 12,0000 80,40
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS Un 260,00 80,0000 260,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM Un 42,80 10,0000 42,80
CONJUNTO MOP ÚMIDO Un 44,00 2,0000 44,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. Un 18,90 10,0000 18,90
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE Un 5,80 2,0000 5,80
RATICIDA Un 11,00 20,0000 11,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 488,03

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL Un 68,04 36,0000 68,04
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 68,04

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. l 253,50 150,0000 253,50
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML Un 300,00 150,0000 300,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. Un 82,50 5,0000 82,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. Un 15,00 30,0000 15,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML Un 63,00 20,0000 63,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 277,50 150,0000 277,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. Un 195,00 150,0000 195,00
Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 1.186,50

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. Un 38,70 10,0000 38,70
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. Un 161,40 6,0000 161,40
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 16,00 20,0000 16,00
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM Un 28,10 5,0000 28,10
REFIL MOP ÚMIDO Un 16,50 3,0000 16,50
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 260,70

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO Un 84,00 30,0000 84,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 84,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG Un 63,60 20,0000 63,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. Un 49,50 30,0000 49,50
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 300ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA Un 27,50 5,0000 27,50
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM Un 22,50 10,0000 22,50
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA Un 9,00 10,0000 9,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 172,10

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PALIO PLACA IVQ 6964 DO CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 50,00 1,0000 50,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 50,00

Total GABINETE DO PREFEITO 2.309,37

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAREGADOR VEICULAR PARA TABLET DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO INSTALDA NA VIATURA S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR Un 52,00 1,0000 52,00
Total SIDNEI TERRA TELES 52,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PASTA PARA ARMAZENAR DOCUMENTAÇÃO DAS VIATRUAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de couro, executiva Un 169,00 1,0000 169,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 169,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES E CILINDRO DE PORTA DAS DEPENEDIENCIAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEMIAS POSTOS DE SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE Un 22,00 1,0000 22,00
COPIA DE CHAVE Un 145,00 29,0000 145,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 167,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TORCA DO QUADRO DE COMANDO DA CANELA DA PASSAGEM EM NÍVEL LOCALIZADA NA RUA CAMPOS SALES ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO DE COMANDO Un 110,00 1,0000 110,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 110,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DO CONSERTO DA CANCELA DA PASSAGEM EM NÍVEL DA RUA CAMPOS SALES ESQUINA COM A RUA PRESEIDENTE KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 85,00 1,0000 85,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 85,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE FERRO PARA MONTAGEM DA TENDA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE FERRO QUADRADO m 200,00 13,0000 200,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 200,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLDANA GUIA Un 53,00 1,0000 53,00
KIT PÇ 7,00 1,0000 7,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 60,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DO COSNERTO DO PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍUCLOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 100,00

Fornecedor: Orvalho do Sol Industria e Comercio Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.002.785/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A COMPRA DE TENDA PANTOGRÁFICA NO TAMANHO 2X2 PERSONALZIADA DA GUARDA MUNICIPAL PARA TRABALHO EM EVENTOS DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENDA PANTOGRAFICA Un 1.595,10 1,0000 1.595,10
Total Orvalho do Sol Industria e Comercio Ltda 1.595,10

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALÇÃO DE PROEJTOR SALA DE INSTURÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL PARA CURSOS DE RECICLAGEM DE ARMAMENTO E TIRO DOS SERVIDORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PÇ 120,00 1,0000 120,00
FILTRO DE LINHA Un 30,00 1,0000 30,00
CABO Un 70,00 1,0000 70,00
CABO BLINDADO m 25,00 1,0000 25,00
EMENDA Un 7,00 1,0000 7,00
CONECTOR RJ45 Un 3,00 6,0000 3,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 255,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE REDE PARA WIFI A SER INSTALADA NA SALA DE INSTURÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE REDE PCI Un 75,00 1,0000 75,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 75,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 20,00 2,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.200.460/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CORTINA TIPO BLACKAUT PARA SER INSTALADA NA SALA DA CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTINAS C/ ARGOLAS PÇ 251,60 4,0000 251,60
VARAO PARA CORTINA Un 50,70 3,0000 50,70
Total PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS 302,30

Fornecedor: PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.081.805/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRâSNITO A SER UTILIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA Un 8.367,00 30,0000 8.367,00
CONE SINALIZACAO PVC Un 1.972,00 40,0000 1.972,00
Total PLANETA SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.339,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DA VIATURA S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO Un 251,00 1,0000 251,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 251,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA TOMADA PARA A ENTRADA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA Un 22,00 1,0000 22,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 22,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 980,00 1,0000 980,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 980,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 870,00 1,0000 870,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 870,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO E MAÕ DE OBRA DA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 145,00 1,0000 145,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 145,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 145,00 1,0000 145,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 145,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 90.000 KM DO V EÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 145,00 1,0000 145,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 145,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO E MAÕ DE OBRA DA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 358,00 1,0000 358,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 358,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 119,90 1,0000 119,90
SOLVENTE EM PO l 60,00 1,0000 60,00
KIT ACESSÓRIOS kit 51,85 1,0000 51,85
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
VEDADOR Un 10,16 1,0000 10,16
OLEO LUBRIFICANTE l 190,60 4,0000 190,60
FILTRO DO OLEO Un 20,32 1,0000 20,32
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PÇ 479,10 1,0000 479,10
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 969,27

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT ACESSÓRIOS kit 119,90 1,0000 119,90
SOLVENTE EM PO l 60,00 1,0000 60,00
KIT PÇ 51,85 1,0000 51,85
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
VEDADOR DE BORDA Un 10,16 1,0000 10,16
OLEO MOTOR 5W30 Un 190,60 4,0000 190,60
FILTRO DO OLEO Un 20,32 1,0000 20,32
ELEMENTO FILTRO Un 60,22 1,0000 60,22
DETERGENTE Un 9,00 1,0000 9,00
ADITIVO DE RADIADOR Frs 18,00 1,0000 18,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 577,39

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 358,00 1,0000 358,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 358,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 90.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 119,90 1,0000 119,90
FILTRO DE AR Un 67,42 1,0000 67,42
SOLVENTE EM PO l 60,00 1,0000 60,00
ELEMENTO FILTRO Un 129,82 1,0000 129,82
KIT REVISAO Un 51,85 1,0000 51,85
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
VEDADOR DE BORDA Un 10,16 1,0000 10,16
OLEO 5W30 l 190,60 4,0000 190,60
FILTRO OLEO Un 35,79 1,0000 35,79
FILTRO AR CONDICIONADO Un 58,90 1,0000 58,90
BUCHA Un 55,84 4,0000 55,84
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 817,62

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 90.000 KM DO V EÍCULO S.10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 358,00 1,0000 358,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 358,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS DAS IMPRESSOARAS ALOCADAS NO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras Un 299,19 1,0000 299,19
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 105,66 1,0000 105,66
SERVIÇO TECNICO Un 108,72 1,0000 108,72
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 513,57

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 20.039,25

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE NOVA SALA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 80,00 1,0000 80,00
CONTROLE DE ALARME Un 40,00 1,0000 40,00
COPIA DE CHAVE Un 16,00 2,0000 16,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 136,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇAO DE MANUTENÇOES PARA NOVA SALA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 16 x 24 Kg 10,90 1,0000 10,90
TRINQUES DE TRANCA Un 5,10 2,0000 5,10
DOBRADIÇA Un 5,80 2,0000 5,80
PARAFUSO Un 0,90 1,0000 0,90
ROLDANA GUIA Un 9,90 1,0000 9,90
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 32,60

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 50,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 218,60

Órgão Requisitante: COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Portão de correr fechado 4,78 X 2,10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTAO DE FERRO Un 1.880,00 1,0000 1.880,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 1.880,00

Total COORD DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 1.880,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE NOTEBOOK SAMSUNG, PARA USO CO COMPUTADOR DA DIRETORA EXECUTIVA DA SEC. GERAL DE GOVERNO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE Un 75,00 1,0000 75,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 75,00

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.957.659/0004-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A VOLPATO REFERENTE A COMPRA DE 02 UN TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS3110 C/ID

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telefone sem fio, incluindo funções flash, redial, especificações mínimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de campainha e opção de campainha desligada, Antena interna, 10 Memórias de discagem. Un 278,00 2,0000 278,00
Total LOJAS VOLPATO LTDA. 278,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lâmina de aço inoxidável, cabo de plástico ou emborrachado. Un 25,00 2,0000 25,00
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,5mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 6,96 2,0000 6,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 31,96

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGSMENTO SIX INTERFACES SOLUCOES DIGITAIS LTDA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 201900000001436 E 201900000001403 REFERENTE A MANUTENÇÃO SITE/BLOG

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares Un 598,00 1,0000 598,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 598,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 7,12 4,0000 7,12
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. Un 24,00 1,0000 24,00
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. Un 6,20 2,0000 6,20
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 37,32

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. Un 15,14 2,0000 15,14
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 15,14

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 33,08 2,0000 33,08
Total N.J.L. NEUBARTH 33,08

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A FATURA 8918 EQUIPAMENTO 2907 NO VALOR DE R$ 199,46 FATURA 8888 EQUIPAMENTO 1707 E 1742 NO VALOR R$ 237,25 FATURA 8887 EQUIPAMENTO 2686 NO VALOR DE 72,48 REFERENTE A ABRIL COM VCTO EM MAIO DE 2019 . FATURA 9226 EQUIPAMENTO 1707 E 1742 NO VALOR DE R$ 173,91 FATURA 9225 EQUIPAMENTO 2686 NO VALOR DE R$ 72,48 E FATURA 9224 EQUIPAMENTO 2907 NO VALOR DE R$ 199,46 Local de Entrega: RUA RAMIRO BARCELOS, 915 - CENTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 955,04 1,0000 955,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 955,04

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 26,50 50,0000 26,50
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 26,50 50,0000 26,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 9,80 2,0000 9,80
Total EDUARDO RITA BEM 62,80

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 6,04 4,0000 6,04
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). Un 3,20 20,0000 3,20
Pasta L unidade. Un 3,42 6,0000 3,42
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 12,66

Fornecedor: DUDU PERONI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.589.155/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTODE 01 COTA A TVBS BOMBANDO NA TRADIÇÃO PARA COBERTURA COM ENTREVISTAS QUE IRÁ AO AR EM 23/07/2019 NO PROGAMA BOMBANDO NA TRADIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO ATRAVÉS DE CANAIS NA INTERNET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 800,00 1,0000 800,00
Total DUDU PERONI ME 800,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 2.899,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA E MAÇANETA PARA A PORTA DO SETOR DE ICMS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 50,00 1,0000 50,00
maçaneta de porta de imovel Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 80,00

Fornecedor: LEÔNIDAS PAGANELLA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.583.443/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM Un 7,00 100,0000 7,00
Envelope para CD em papel com janela em acetato e aba de fechamento. Un 0,90 10,0000 0,90
Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Un 214,00 10,0000 214,00
Total LEÔNIDAS PAGANELLA DA SILVA 221,90

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DE FORRO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 680,00 1,0000 680,00
PARAFUSO 13 MM Un 120,00 1,0000 120,00
FORRO DE PVC Un 100,00 1,0000 100,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 900,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3023/2019 DEVIDO AO VALOR DE 2.900,00 QUE SERIA À VISTA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pulverizador Compressão Prévia, 4,7L, Pressão máxima: 3,5 bar (51psi). Un 200,00 1,0000 200,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 200,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; Un 88,50 15,0000 88,50
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 19,70 10,0000 19,70
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. Un 24,00 10,0000 24,00
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. Un 9,50 5,0000 9,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/24 galvanizados, em embalagem com caixa com 1000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 19,80 2,0000 19,80
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. Un 8,35 5,0000 8,35
CD-RW, mínimo 700MB regravável. (Poderá ser solicitado em embalagem única de capacidade para 100 cds). Un 19,90 10,0000 19,90
DVD-RW, mínimo 4,7GB, regravável. (Poderá ser solicitado em embalagem única de capacidade para 100 cds). Un 29,90 10,0000 29,90
DVD-R, mínimo 8,5GB, Dual-Layer, gravável. (Poderá ser solicitado em embalagem única de capacidade para 100 cds). Un 17,00 5,0000 17,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 236,65

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 01 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL, 1 BANDEIRA DE VACARIA E 03 LAÇOS COM ROSETA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRAS DO BRASIL Un 129,99 1,0000 129,99
BANDEIRAS DO ESTADO Un 129,99 1,0000 129,99
BANDEIRAS DO MUNICIPIO Un 149,99 1,0000 149,99
PACOTE DE LAÇO Un 84,00 3,0000 84,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 493,97

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE DOS 12 GANHADORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA, REFERENTE AO SORTEIO DE JULHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 400,00 1,0000 400,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 400,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA PROCERGS, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 2.439,12 1,0000 2.439,12
Total PROCERGS 2.439,12

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO DA VTR S10 PLACA JBM-3567 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 175,00 1,0000 175,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 175,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MONTAGEM DE 10 PNEUS E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO VOLVO 330 PLACA IXV-5611 E WOLKS/15.180 PLACA JBM-1421 DO QUARTEL DO CORPO E BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 100,00 1,0000 100,00
MAO DE OBRA- Un 300,00 1,0000 300,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 400,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PELO FORNECIMENTO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, CONFORME OFÍCIO Nº 06/DIVIDA ATIVA/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 400,90 1,0000 400,90
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 400,90

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 24 PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO (24= 8-11 CM X 4,00 M ), PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO SANTANA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO MEDIDA 8X11X4 M Un 1.152,00 24,0000 1.152,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 1.152,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO E 01 CARIMBO 304 NYKON, PARA UTILIZAÇÃO NA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Almofada para carimbo, cor preta Un 20,00 1,0000 20,00
CARIMBO AUTOMATICO Un 45,00 1,0000 45,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 65,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 869,00 1,0000 869,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 869,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÕES AO CRVA PARA INSTRUÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS SOLICITADOS DOS OFÍCIOS N° 277/PGM/2019; 284/PGM/2019; 284/PGM/2019; 289/PGM/2019; 290/PGM/2019; 297/PGM/2019; 299/PGM/2019; 301/PGM/2019; 304/PGM/2019; 305/PGM/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA Un 174,60 1,0000 174,60
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 174,60

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 ANTENAS TODAY PARA RADIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTENA DE RADIO Un 700,00 2,0000 700,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 700,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 04 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO 3X50 A4 CARBONADOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO Blc 190,00 4,0000 190,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 190,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO EDITAL JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO O EXTRATO DO CONTRATO 43/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 370,50 1,0000 370,50
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 370,50

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA 03/2019 - OBRAS REMANESCENTES DE ESCOLA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Un 46,00 10,0000 46,00
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 17,80 10,0000 17,80
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 19,00 10,0000 19,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Un 117,00 10,0000 117,00
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. Un 72,00 3,0000 72,00
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Un 84,00 2,0000 84,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. Un 190,00 100,0000 190,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. Un 25,00 2,0000 25,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. Un 35,00 1,0000 35,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 605,80

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. Un 45,42 6,0000 45,42
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 45,42

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 1.000 UN DE CARTOES VISITA PARA O DIRETOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA; E COMPRA DE 250 UN. DE CARTOES VISITA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS ELDER DA COSTA NERY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO Un 330,00 1.250,0000 330,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 330,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO PARA PORTA DO VEICULO UNO IMN 0559 DO CPD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS Un 50,00 1,0000 50,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 50,00

Fornecedor: ELIZETE DE FATIMA DE OLIVEIRA PITON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 713.884.270-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELIZETE DE FATIMA DE OLIVEIRA PITON 400,00

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FADEP NOS AUTOS DO PROCESSO N° 038/1.16.0003515-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 779,04 1,0000 779,04
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 779,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA,PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.06.0004793-2; 038/1.05.0000182-5; 038/1.18.0002137-4 E 038/1.14.0002553-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 152,52 1,0000 152,52
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 152,52

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,12 2,0000 5,12
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/6, galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid., em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,80 2,0000 24,80
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/8 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,68 2,0000 24,68
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Un 7,00 50,0000 7,00
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Un 3,40 20,0000 3,40
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm Un 14,04 6,0000 14,04
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/8 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 12,34 1,0000 12,34
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Un 51,00 300,0000 51,00
Total N.J.L. NEUBARTH 142,38

Fornecedor: ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 992.753.330-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES 400,00

Fornecedor: VERONICA JOSEANE PAGNO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 914.448.370-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total VERONICA JOSEANE PAGNO 400,00

Fornecedor: ASTOR STAUDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.824.383/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. Un 10,00 20,0000 10,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. Un 36,70 10,0000 36,70
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Un 24,50 50,0000 24,50
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. Un 72,00 200,0000 72,00
Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 Un 56,00 200,0000 56,00
Total ASTOR STAUDT 199,20

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. Un 33,00 5,0000 33,00
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. Un 155,00 50,0000 155,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 188,00

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM PARA NOVA SALA DE PROTOCOLO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR C/ MOLA HIDRAULICA Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 1.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO REFERENTE A REPRODUÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JULHO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 197,41 1,0000 197,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 197,41

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 53,00 100,0000 53,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 3,20 10,0000 3,20
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,68 2,0000 5,68
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Un 5,68 2,0000 5,68
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,68 2,0000 5,68
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Un 5,20 5,0000 5,20
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,20 5,0000 5,20
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,20 5,0000 5,20
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,20 5,0000 5,20
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. Un 12,20 10,0000 12,20
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,50 5,0000 24,50
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. Un 1,72 1,0000 1,72
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,50 5,0000 24,50
Total EDUARDO RITA BEM 156,96

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 9,06 6,0000 9,06
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. Un 25,08 12,0000 25,08
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. Un 47,88 6,0000 47,88
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. Un 282,00 100,0000 282,00
Pasta L unidade. Un 28,50 50,0000 28,50
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). Un 29,90 10,0000 29,90
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 422,42

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. Pct 882,00 60,0000 882,00
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 8,20 10,0000 8,20
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. Un 574,00 70,0000 574,00
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. Un 574,00 70,0000 574,00
Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA 2.038,20

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA CARBO INOX MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.13.0005446-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO ALTO, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.13.0005480-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA FUNERÁRIA MVB LTDA,PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.14.0004832-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 26,33 1,0000 26,33
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 26,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA COMERCIO DE ALIMENTOS BEB LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO N° 038/1.17.0001072-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 78,99 1,0000 78,99
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 78,99

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA SUPERMERCADO GIROTTO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 038/1.13.0005332-3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 157,98 1,0000 157,98
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 157,98

Fornecedor: GERSON ANTONIO ANTUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.121.015/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE RECEPÇÃO, PROTOCOLO E 2 PORTAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total GERSON ANTONIO ANTUNES 1.000,00

Fornecedor: SINARA INES DALBOSCO SCOPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 899.791.250-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total SINARA INES DALBOSCO SCOPEL 400,00

Fornecedor: SILVIA ANA CECCHIN CAUDURO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 562.513.860-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total SILVIA ANA CECCHIN CAUDURO 400,00

Fornecedor: ARTHUR BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 362.253.200-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ARTHUR BORGES 400,00

Fornecedor: JOSE ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 209.039.100-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSE ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: LUANA LAZARI BELON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 016.747.310-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUANA LAZARI BELON 400,00

Fornecedor: GISLAINE ALINE MENDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 809.367.920-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total GISLAINE ALINE MENDES 400,00

Fornecedor: ADILSON ANTONIO SCUDIERO - CALCADAS ADILSON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.219.781/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALÇADA NA PARTE LATERAL DO QUARTEL ONDE SERÁ FEITA A NOVA ENTRADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 7.494,25 1,0000 7.494,25
Total ADILSON ANTONIO SCUDIERO - CALCADAS ADILSON 7.494,25

Fornecedor: PARAMEDIC SUL CENTRO DE TREINAMENTO INT. EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.118.804/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CURSO DE SOCORRO TÁTICO PARA OS MILITARES SD QPBM EMERSON LUIS MAIA DA ROSA E SD QPBM MARCEL PARIZOTTO DA SILVA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO Un 900,00 1,0000 900,00
Total PARAMEDIC SUL CENTRO DE TREINAMENTO INT. EM SAUDE LTDA 900,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DAL PIAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 487.951.270-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOS ANTONIO DAL PIAZ 400,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SANSON PAIM BALDIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.860.010-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4.337/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANA CRISTINA SANSON PAIM BALDIN 400,00

Fornecedor: EMK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.828.119/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACIDENTES VEICULARES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇO ESCALONADO Un 1.136,00 4,0000 1.136,00
BLOCO MEDIO Un 330,68 4,0000 330,68
BLOCO ALTO Un 497,32 4,0000 497,32
CALCO PARA RODA Un 200,00 8,0000 200,00
MARTELO DE BORRACHA PÇ 15,10 1,0000 15,10
BOLSA PARA KIT ESTABILIZAÇAO Un 520,00 4,0000 520,00
CUNHA PÇ 164,00 4,0000 164,00
Total EMK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 2.863,10

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 33.700,16

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS Un 32,50 10,0000 32,50
CONJUNTO MOP ÚMIDO Un 22,00 1,0000 22,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 54,50

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL Un 7,56 4,0000 7,56
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 7,56

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: REFIL PARA FILTRO DE "AGUA POTAVEL" CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO; CREDOR : GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO - TAQI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL FILTRO DE PURIFICAÇAO Un 32,90 1,0000 32,90
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 32,90

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVA DE ÔNUS E REIPERSECUTORIA DAS TRANSCRICOES SOB OS NUMEROS: 66.355, 68.371 E 67.589, REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003329/2019, OFICIO N° 130/PGM/2019, SECRETARIA DE PLANEJMANETO E URBANISMO E PGM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS Un 7.304,80 1,0000 7.304,80
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 7.304,80

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Un 27,20 4,0000 27,20
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. Un 5,00 10,0000 5,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML Un 94,50 30,0000 94,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. Un 6,50 5,0000 6,50
Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 133,20

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. Un 403,50 15,0000 403,50
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 403,50

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CAU RRT Nº8535241 - BARBARA GOLIN ALMEIDA; PROJETO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ANTIGO TERMINAL DA VIA FERREA. CREDOR : CAU-RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT ser 94,76 1,0000 94,76
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 94,76

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART Nº10356914, ENGº LEONARDO A. BUENO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODE UM TERRENO DO MUNICIPIO, SITO NA AV. PRESIDENTE KENNEDY - ANEXO AO Nº 1865 - SALAO SANTO ANTONIO. CREDOR : CREA-RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" ser 85,96 1,0000 85,96
Total CREA-RS 85,96

Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.070.376/0002-30

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO; VEICULO MERIVA PLACA INY-4657, KM-213.581, S. M. DE P. E URBANISMO. CREDOR : POSTO SAO PEDRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 50,00 1,0000 50,00
Total ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SÃO PEDRO 50,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. Un 33,00 20,0000 33,00
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. Un 12,50 10,0000 12,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. Un 19,00 5,0000 19,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA Un 9,00 10,0000 9,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 73,50

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 8.240,68

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INAUGURAÇÃO DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA PÇ 450,50 5,0000 450,50
CORDA Un 59,40 270,0000 59,40
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 509,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TELHADO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA TRANSPARENTES PÇ 2.158,80 12,0000 2.158,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2.158,80

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA PROJETOS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENIS DE MESA Un 26,00 1,0000 26,00
REDE DE VOLEY Un 340,00 2,0000 340,00
BOMBA INFLAR BOLAS Un 140,00 5,0000 140,00
COLETE Un 291,00 30,0000 291,00
PLACAR DE MESA Un 326,00 2,0000 326,00
Cones médio Un 160,00 10,0000 160,00
ANTENA DE FIBRA PARA VOLEI Un 156,00 2,0000 156,00
PRATINHOS DE ESPORTE Un 68,00 20,0000 68,00
Bola de Pebolin Un 80,00 1,0000 80,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 1.587,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DO TRATORZINHO PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 110,00 1,0000 110,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 110,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO BRASIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO Un 230,00 1,0000 230,00
DISJUNTOR 40 AMPERES Un 15,00 1,0000 15,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 245,00

Fornecedor: PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.927.058/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA EVENTO DE CORRIDA DE RUA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS Un 443,00 1,0000 443,00
MEDALHAS Un 1.855,00 350,0000 1.855,00
Total PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT 2.298,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED Un 116,00 4,0000 116,00
LAMPADA LED Un 44,00 4,0000 44,00
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG Un 20,00 1,0000 20,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 190,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PREMIAÇÕES DE ESPORTES DIVERSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa chapa galvanizada 80 x 50 cm; Chapa galvanizada 1,25 mm de espessura, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte sintético ou Galvest puro; Frente com fundo adesivo refletivo Grau Técnico Prismático alta intensidade (ABNT tipo II), furos 8 mm; Nas legendas preta não é necessário ser reflexiva, sendo que deverá ser adesivo polimérico recortado Un 30,00 20,0000 30,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA Un 71,60 2,0000 71,60
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 101,60

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PREMIAÇÕES DE ESPORTES DIVERSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa chapa galvanizada 80 x 50 cm; Chapa galvanizada 1,25 mm de espessura, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte sintético ou Galvest puro; Frente com fundo adesivo refletivo Grau Técnico Prismático alta intensidade (ABNT tipo II), furos 8 mm; Nas legendas preta não é necessário ser reflexiva, sendo que deverá ser adesivo polimérico recortado Un 30,00 20,0000 30,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA Un 86,60 2,0000 86,60
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 116,60

Fornecedor: JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.173.230/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DE VACARIA- REALIZADA PELA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA 1.500,00

Fornecedor: FELIPE VARELA DA SILVA - FVS IMPRESSOS PUBLICITARIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.395.237/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA PROJETO CANTO ESCOLAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA Un 3.200,40 70,0000 3.200,40
Total FELIPE VARELA DA SILVA - FVS IMPRESSOS PUBLICITARIOS 3.200,40

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 12.017,30

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.148.502/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA ADEQUACAO DO PISO DO SETOR DE LUBRIFICACAO, CONFORME EXIGENCIAS DO MINISTERIO PUBLICO E MINISTERIO DO TRABALHO DA SMOSP. PED. R$2000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME 2.000,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 2.000,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.142.767/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUBSTITUICAO DE JUNTA COM VALVULA ROTATIVA INCLUSA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 1012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 368,90 1,0000 368,90
VALVULAS Un 4.058,38 1,0000 4.058,38
Total ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 4.427,28

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 JALECOS E 12 CALCAS COM FAIXAS REFLETIVAS E BORDADOS, TUDO ANTICHAMAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. R$2736,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCA ANTICHAMAS COM FAIXAS REFLETIVAS Un 1.200,00 12,0000 1.200,00
JALECO ANTICHAMAS COM FAIXAS REFLETIVAS Un 1.536,00 12,0000 1.536,00
Total BERNARDO HUMEREZ & CIA LTDA 2.736,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.163,28

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLASTICO E FITA ADESIVA PARA CONSERTAR O VIDRO QUE QUEBROU DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 MNH2013 DA SMOSP. PED. 145643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA Un 8,60 2,0000 8,60
PLASTICO Un 47,80 2,0000 47,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 56,40

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA, PUXADOR, PARAFUSO E CHAVETA PARA CONSERTO DA CAMINHONETE F4000 PLACAS IEX 9442 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. PED. 8880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA Un 25,00 1,0000 25,00
PUXADOR Un 50,00 1,0000 50,00
PARAFUSO Un 3,00 3,0000 3,00
CHAVETA Un 24,00 3,0000 24,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 102,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVO TRAVA ROLAMENTO, FITA CREPE E SOQUETE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 DA SMOSP. PED. 195674.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS Un 20,00 1,0000 20,00
FITA Un 39,99 3,0000 39,99
SOQUETE PÇ 56,00 1,0000 56,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 115,99

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SMOSP. PED. 005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 16,00 2,0000 16,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 16,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE COPIA AUTO GAVETA PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 1299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 25,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVES COPIA YALE PARA A PORTA DA OFICINA DA SMOSP. PED. 1321.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PÇ 48,00 6,0000 48,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 48,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. 4621.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 547,20 11,4000 547,20
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 547,20

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SMOSP. PED. 4613.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO Un 1.160,00 4,0000 1.160,00
CONEXAO PÇ 122,00 2,0000 122,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.282,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVOS E CHAVE ESTRELA PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. 316600.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO PARA JUNTAS PÇ 21,68 2,0000 21,68
CHAVE ESTRELA 1/2'' PÇ 113,15 1,0000 113,15
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 134,83

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MIG BOCAL, MIG BICO E CAIXA FERRAMENTA PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. 216834.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOCAL PÇ 93,28 2,0000 93,28
BICO PÇ 42,20 5,0000 42,20
CAIXA FERRAMENTA PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 295,48

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE, BUJAO LATONADO E JOGO DE CHAVE PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. 217107.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE PÇ 65,00 1,0000 65,00
BUJAO 001 PÇ 15,00 3,0000 15,00
CHAVE HEXAGONAL kit 55,00 1,0000 55,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 135,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PRESSOSTATO E BUJAO LATONADO PARA CONSERTO E ADEQUACAO DO COMPRESSOR DA OFICINA DA SMOSP. PED. 317166.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESSOSTATO PÇ 139,30 1,0000 139,30
BUJAO 001 PÇ 14,34 3,0000 14,34
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 153,64

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVOS E CHAVES PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. 317278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DUREPOX 100GR Un 10,54 1,0000 10,54
TRAVA ROSCA PÇ 278,18 1,0000 278,18
CHAVE COMBINADA Un 8,84 1,0000 8,84
CHAVE PÇ 21,22 2,0000 21,22
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 318,78

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA A SERRA DA MAQUINA DE ASFALTO DA SMOSP. PED. 317735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO Un 319,00 1,0000 319,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 319,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E PRESSOSTATO C/4 SAIDA PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DO COMPRESSOR DA OFICINA DA SMOSP. PED. 217067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESSOSTATO PÇ 139,30 1,0000 139,30
MANGUEIRA m 80,00 2,0000 80,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 219,30

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES E GRAMPO PARA CONSERTO DE CERCA EM AREA DO MUNICIPIO NO BAIRRO SAO JOAO DA SMOSP. 412.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME Kg 996,00 4,0000 996,00
GRAMPO CERCA Kg 52,00 4,0000 52,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 1.048,00

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. R$250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE PLACAS OFICIAL Un 250,00 1,0000 250,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 250,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PONTEIRA E TRAVA DO CAPO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7309 DA SMOSP. PED. 94709.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTEIRA PÇ 243,00 2,0000 243,00
TRAVA DO CAPO PÇ 49,50 1,0000 49,50
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 292,50

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO ESTRANGULADOR E MANOPLA ACELERADOR PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CASE Nº 4 W20 DA SMOSP. PED. 94900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO Un 43,20 1,0000 43,20
MANOPLA CAMBIO Un 82,80 1,0000 82,80
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 126,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA CLARK N°5, CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IOC 7309, ITH 9224 E ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PEDS. 8702; 8736; 8694; 8690; 8738.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 605,00 1,0000 605,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 605,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DA PARTE ELETRICA COM CHAVE DE LUZ E TERMINAL DE FIO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIY 4435 DA SMOSP. PED. 8802.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK N°5, CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IOC 7309, ITH 9224 E ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 TODOS DA SMOSP. PEDS. 8702; 8736; 8694; 8690; 8738.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO m 24,00 8,0000 24,00
ESPAGUETE PÇ 3,00 2,0000 3,00
CABO Un 20,00 5,0000 20,00
ABRACADEIRA Un 5,90 1,0000 5,90
LAMPADA FAROL H3 Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA Un 17,00 5,0000 17,00
LAMPADA H4 Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H7 GE H7 Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA VEICULO 1034 Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA FAROL Un 90,00 1,0000 90,00
TERMINAL Un 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL FIO PÇ 2,00 1,0000 2,00
LUVA Un 0,50 1,0000 0,50
FITA ISOLANTE 5M Un 3,00 1,0000 3,00
FITA Un 5,00 1,0000 5,00
PONTEIRA PÇ 20,00 2,0000 20,00
CABO DA BATERIA PÇ 176,00 1,6000 176,00
CABO 2/1 m 15,00 5,0000 15,00
REPARO Un 25,00 1,0000 25,00
CHAVE PÇ 65,00 1,0000 65,00
PARAFUSO Un 12,00 3,0000 12,00
LENTE Un 10,00 2,0000 10,00
LENTES GF 016 Un 5,00 1,0000 5,00
IMPULSOR Un 85,00 1,0000 85,00
BUCHA Un 30,00 3,0000 30,00
FUSIVEL 15 A Un 1,00 2,0000 1,00
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
SINALIZADOR COM BASE Un 26,00 1,0000 26,00
LUVA PLASTICA PR 2,00 4,0000 2,00
TERMINAL MACHO PÇ 0,50 1,0000 0,50
SOQUETE CACHIMBO PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 765,90

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DA PARTE ELETRICA COM CHAVE DE LUZ E TERMINAL DE FIO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIY 4435 DA SMOSP. PED. 8802.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE LUZ Un 45,00 1,0000 45,00
TERMINAL FIO PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 47,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR COM ABRACADEIRAS E MANGUEIRAS INCLUSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 561.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 150,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E TESTE DO RADIADOR DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 DA SMOSP. PED. 580.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 170,00 1,0000 170,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 170,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR COM ABRACADEIRAS E MANGUEIRAS INCLUSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 561.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 70,00 2,0000 70,00
ABRACADEIRA Un 20,00 4,0000 20,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 90,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COLMEIA DO RADIADOR E TAMPA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23 DA SMOSP. PÉD. 597.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLMEIA DO RADIADOR Un 950,00 1,0000 950,00
TAMPA PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 970,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COLMEIA DO RADIADOR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. 633.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLMEIA DO RADIADOR Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 1.900,00

Fornecedor: JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.764.181/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA, FLEXIVEIS, BOMBA E ASSENTO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 489.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA PÇ 10,00 1,0000 10,00
FLEXIVEL Un 53,00 2,0000 53,00
BOMBA PÇ 167,00 1,0000 167,00
BANCO PÇ 585,00 1,0000 585,00
Total JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA 815,00

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DETERGENTES PARA O SETOR DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMOSP. PED. R$100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE Un 100,00 50,0000 100,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM SINALEIRAS E LAMPADA INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA SMOSP. PED. 450.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM MANCAL INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA SMOSP. PED. 460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM PORTA ESCOVA INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. 7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM SINALEIRAS E LAMPADA INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9958 DA SMOSP. PED. 450.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA Un 130,00 2,0000 130,00
LAMPADA 67 Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 135,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM MANCAL INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089 DA SMOSP. PED. 460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANCAL Un 96,00 1,0000 96,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 96,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM PORTA ESCOVA INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7323 DA SMOSP. PED. 7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 90,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS IXA 9958 E CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033 DA SMOSP. PEDS. 24; 6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL Un 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 115,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SINALEIRA E LAMPADA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. 19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA Un 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA Un 7,00 1,0000 7,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 57,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, FILAMENTOS E RELE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 31.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 Un 15,00 2,0000 15,00
LAMPADA 67 Un 10,00 2,0000 10,00
FIO m 10,00 2,0000 10,00
RELE AUXILIAR Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 75,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 12092.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 12,00 1,0000 12,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 12,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PLACA VIBRATORIA DA SMOSP. PED. R$260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 260,00 1,0000 260,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 260,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 R14 Un 5.110,00 20,0000 5.110,00
Total MODELO PNEUS LTDA 5.110,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO LATERAIS COM PORTAS E ESPELHOS PARA MANUTENCAO DA CABINE DA CARREGADEIRA CLARK Nº 5 DA SMOSP. PED. 7433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LATERAL DE VEICULO (LATARIA) Un 3.620,00 1,0000 3.620,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 3.620,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR, JUNTA, ARANHA TRAVA, ARRUELA LISA E CONEXAO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. R$101,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR Un 35,00 1,0000 35,00
JUNTA PÇ 8,00 2,0000 8,00
ARANHA TRAVA PÇ 5,50 1,0000 5,50
ARRUELA LISA Un 8,00 1,0000 8,00
CONEXAO PÇ 45,00 3,0000 45,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 101,50

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTES E AMORTECEDORES PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 DA SMOSP. PED. R$940,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE SUPERIOR VEICULO Un 90,00 2,0000 90,00
SUPORTE INFERIOR VEICULO Un 130,00 2,0000 130,00
AMORTECEDORES Un 720,00 2,0000 720,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 940,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE, ROLAMENTO E CUICA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. R$475,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PÇ 170,00 2,0000 170,00
ROLAMENTO Un 70,00 2,0000 70,00
CUICA DO ESTACIONARIO Un 235,00 1,0000 235,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 475,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 E JUNTAS, LUVA E PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PEDS. 16030; 15982.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULAS Un 120,00 2,0000 120,00
LUVA Un 30,00 1,0000 30,00
PARAFUSO Un 7,00 2,0000 7,00
JUNTA DE VALVULA Un 4,00 1,0000 4,00
JUNTAS jog 26,00 2,0000 26,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 187,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBO NYLON PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS ITE 7734 DA SMOSP. PED. 16035.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO NYLON PÇ 24,00 6,0000 24,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 24,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO FREIO ESQUERDO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. 16049.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO FREIO PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 70,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE EMBUCHAMENTO COM PINO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 16066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO jog 650,00 1,0000 650,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 650,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTO, PORCA, SEMI EIXO, CAMPANA, PARAFUSO E SILICONE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 16074.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO LATERAL COROA Un 250,00 1,0000 250,00
PORCA LATERAL DA COROA PÇ 70,00 1,0000 70,00
SEMI EIXO Un 870,00 1,0000 870,00
PARAFUSO Un 80,00 2,0000 80,00
SILICONE PÇ 25,00 1,0000 25,00
CAMPANA PÇ 920,00 1,0000 920,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 2.215,00

Fornecedor: UNIAO DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.864/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 DA SMOSP. PED. 16116.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA Un 100,00 1,0000 100,00
Total UNIAO DIESEL LTDA 100,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SMOSP. PED. R$233,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 233,00 1,0000 233,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 233,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REPARO DA COLUNA DE DIRECAO EM GERAL COM EIXO E BUCHA INCLUSOS PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503 DA SMOSP. PED. 92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 380,00 1,0000 380,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 380,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL COM SOLDA, TORNEARIA E PECAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. 10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 725,00 1,0000 725,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 725,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REPARO DA COLUNA DE DIRECAO EM GERAL COM EIXO E BUCHA INCLUSOS PARA CONSERTO DA MONTANA PLACAS IQY 2503 DA SMOSP. PED. 92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA Un 240,00 2,0000 240,00
EIXO TRASEIRO PÇ 950,00 1,0000 950,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 1.190,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL COM SOLDA, TORNEARIA E PECAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. 10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DO VELOCIMETRO Un 60,00 1,0000 60,00
CINTAS PLASTICAS Un 4,00 4,0000 4,00
KIT BUCHA Un 32,00 1,0000 32,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML Un 20,00 1,0000 20,00
MANGUEIRA m 4,00 0,1000 4,00
ABRACADEIRA Un 8,00 2,0000 8,00
PORCA Un 2,00 1,0000 2,00
KIT COLUNA DIRECAO PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 370,00

Fornecedor: KAIEME PEÇAS LTDA - SUPER PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.969.343/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO TIPO ATF GM DEXRON II D l 2.550,00 300,0000 2.550,00
Total KAIEME PEÇAS LTDA - SUPER PEÇAS 2.550,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS COM MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 180,00 1,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 180,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIVOS DE FEIXE, SUPORTE, CABINE, PARACHOQUE, RETIFICO DO SUPORTE, SOLDA E BICO COM PORCA, MOLA, PINO DE CENTRO, BUCHA, ARRUELA E PARAFUSO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. R$596,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 355,00 1,0000 355,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 355,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE EM GERAL COM GRAMPO E PORCAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 130,00 1,0000 130,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 130,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E FUNI COM PINO DE CENTRO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 180,00 1,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 180,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS COM MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE Un 850,00 1,0000 850,00
PINO DE CENTRO Un 15,00 1,0000 15,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 865,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIVOS DE FEIXE, SUPORTE, CABINE, PARACHOQUE, RETIFICO DO SUPORTE, SOLDA E BICO COM PORCA, MOLA, PINO DE CENTRO, BUCHA, ARRUELA E PARAFUSO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. R$596,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA Un 4,00 4,0000 4,00
MOLA Un 150,00 1,0000 150,00
PINO DE CENTRO Un 15,00 1,0000 15,00
BUCHA Un 36,00 3,0000 36,00
ARRUELA DE ENCONSTO PÇ 30,00 6,0000 30,00
PARAFUSO Un 6,00 4,0000 6,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 241,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE EM GERAL COM GRAMPO E PORCAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO Un 280,00 2,0000 280,00
PORCA Un 40,00 8,0000 40,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 320,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E FUNI COM PINO DE CENTRO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO Un 15,00 1,0000 15,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 15,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, VALVULA E CONEXAO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 3725.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA Un 60,00 10,0000 60,00
VALVULAS Un 45,00 1,0000 45,00
CONEXAO PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 123,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHA DA CUIDA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 3744.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha Un 48,00 1,0000 48,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 48,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA SMOSP. PED. 3749.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 72,00 3,0000 72,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 72,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9359 DA SMOSP. PED. 3763.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO Un 139,00 1,0000 139,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 139,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA MOTOR E TAMPA DO EMBUCHAMENTO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 3790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO MOTOR Un 89,00 1,0000 89,00
TAMPA PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 168,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA E CORREIA PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 1229.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA Un 350,00 1,0000 350,00
CORREIA Un 35,00 1,0000 35,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 385,00

Fornecedor: BORMANA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.527.794/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIMITADOR PORTA LD E LE COM SERVICOS DE PROGRAMACAO E SUBSTITUICAO DOS MESMOS INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. R$2.316,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
LIMITADOR DE PORTA VEICULO Un 1.266,00 3,0000 1.266,00
Total BORMANA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT 2.316,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA PARA MANUTENCAO DA PORTA DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 DA SMOSP. PED. 119041.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA Un 95,00 1,0000 95,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 95,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNEARIA E CONSERTO DE TRES CILINDROS DA ROCADEIRA ARTICULADA COM CAIXA DE PARTILHA DO TORNO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 1866.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 880,00 1,0000 880,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 880,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENCURTAR PONTEIRA COM PARAFUSOS, ARRUELAS E CORTES INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 1892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 90,00 1,0000 90,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 90,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNEARIA E CONSERTO DE TRES CILINDROS DA ROCADEIRA ARTICULADA COM CAIXA DE PARTILHA DO TORNO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY MF283 DA SMOSP. PED. 1866.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNO MORSA Un 390,00 1,0000 390,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 390,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENCURTAR PONTEIRA COM PARAFUSOS, ARRUELAS E CORTES INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 1892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO Un 190,00 10,0000 190,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 190,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AFERICAO, CALIBRACAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO COM IMA DO RELOGIO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA SMOSP. PED. 2037.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 120,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AFERICAO, CALIBRACAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO COM GUIA INCLUSO PARA A CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. 2182.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 280,00 1,0000 280,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 280,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TACOGRAFOS E INSTALACAO COM VELOCIMETRO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 2201.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 80,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AFERICAO, CALIBRACAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO COM IMA DO RELOGIO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 DA SMOSP. PED. 2037.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMÃ Un 45,00 1,0000 45,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 45,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TACOGRAFO, SENSOR E CHICOTE PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. R$2290,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TACOGRAFO PÇ 1.900,00 1,0000 1.900,00
SENSOR Un 260,00 1,0000 260,00
CHICOTE DO ATUADOR Un 130,00 1,0000 130,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 2.290,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AFERICAO, CALIBRACAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO COM GUIA INCLUSO PARA A CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. 2182.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 90,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA DE DISCO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SMOSP. PED. 2191.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE DISCO PÇ 380,00 10,0000 380,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 380,00

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TACOGRAFOS E INSTALACAO COM VELOCIMETRO INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 2201.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELOCIMETRO Un 530,00 1,0000 530,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 530,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DIAFRAGMA BINS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 E DIAFRAGMAS E JOGO DE LONA PARA USO NA OFICINA DA SMOSP. PEDS. 476;470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA PÇ 500,00 25,0000 500,00
DIAFRAGMA COM ANEL Un 225,00 9,0000 225,00
JOGO LONA DE FREIO PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 905,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CUICA ESTACIONARIA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 DA SMOSP. PED. 472.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUICA DO ESTACIONARIO Un 300,00 1,0000 300,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 300,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CATRACA FREIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. 502.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 100,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE LONA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO Un 200,00 1,0000 200,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 200,00

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM FLEXIVEL, LIQUIDO DE FREIO, RADIADOR, TAMPA, COXINS E JUNTAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO UNO MILLE FIRE PLACAS IMA 1747 DA SMOSP. PED. 839.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
FLEXIVEL FREIO Un 35,00 1,0000 35,00
LIQUIDO DE FREIO l 25,00 1,0000 25,00
RADIADOR PÇ 210,00 1,0000 210,00
TAMPA DO RESERVATORIO Un 20,00 1,0000 20,00
JUNTA DESCARGA Un 20,00 1,0000 20,00
JUNTA HOMOCINETICA Un 180,00 1,0000 180,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO Un 45,00 1,0000 45,00
COXINS Un 45,00 1,0000 45,00
Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO 660,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESGUICHO E BICO DE TORNEIRA PRETO PARA A MANGUEIRA DA TORNEIRA DA SMOSP. PED. R$12,25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESGUICHO Un 11,00 1,0000 11,00
BICO TORNEIRA Un 1,25 1,0000 1,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 12,25

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA DE FERRO PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED. 97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA PÇ 217,00 2,0000 217,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 217,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA Nº4 CASE W-20 DA SMOSP. PED. 2514.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO Un 286,00 1,0000 286,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 286,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOIS FILTROS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D DA SMOSP. PED. R$595,27.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PÇ 403,67 1,0000 403,67
FILTRO Un 191,60 1,0000 191,60
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 595,27

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIXADOR E PONTA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D DA SMOSP. PED. R$5.886,72.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIXADOR Un 1.225,08 18,0000 1.225,08
UNHA DA CACAMBA PÇ 4.661,64 18,0000 4.661,64
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 5.886,72

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA EM GERAL COM ESPAGUETE CORRUGADO, ABRACADEIRA, CONECTOR E LAMPADA INCLUSO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. 79456.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
ESPAGUETE PÇ 4,00 2,0000 4,00
ABRACADEIRA Un 8,00 20,0000 8,00
CONECTOR Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA H4 Un 28,00 1,0000 28,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 115,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INSUFILME PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 79672.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.845.735/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MINI CHAVE IMPACTO PNEUMATICA PARA O SETOR DE BORRACHARIA DA SMOSP. PED. R$930,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE IMPACTO PNEUMATICA PÇ 930,00 1,0000 930,00
Total LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 930,00

Fornecedor: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.845.735/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PROPULSORA PNEUMATICA PARA O SETOR DE BORRACHARIA DA SMOSP. PED. R$4796,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE IMPACTO PNEUMATICA PÇ 4.796,40 1,0000 4.796,40
Total LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 4.796,40

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRACO ESCARIFICADOR E UNHA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 PLACAS IXW 2685 DA SMOSP. PED. R$2664,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO Un 2.124,00 9,0000 2.124,00
UNHA ESCARIFICADOR PÇ 540,00 9,0000 540,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 2.664,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE HORBRITROL E REPARO PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 DA SMOSP. PED. R$5010,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO Un 210,00 1,0000 210,00
HORBRITROL PÇ 4.800,00 1,0000 4.800,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 5.010,00

Fornecedor: LR REUTER AUTOPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.187.916/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PSL 619 Un 25,32 4,0000 25,32
PSL 283 Un 202,80 6,0000 202,80
PSL 55 Un 32,00 4,0000 32,00
PL 366 Un 37,00 4,0000 37,00
PSL 280 Un 97,32 4,0000 97,32
PSL 962 Un 96,00 6,0000 96,00
PEL 1998 Un 98,00 4,0000 98,00
DSF 0202 Un 118,66 2,0000 118,66
FC 164 Un 26,20 4,0000 26,20
PSD 981 Un 126,00 2,0000 126,00
Total LR REUTER AUTOPEÇAS 859,30

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA CRUZ DO CEMITERIO SANTA CLARA DA SMOSP. PED. R$500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 500,00 1,0000 500,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 500,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO, SOLDA CANO E LIMPEZA DONDENSADOR COM CARGA DE GAS, OLEO E NITROGENIO INCLUSOS PARA O AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D DA SMOSP. PED. R$540,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 290,00 1,0000 290,00
CARGA DE GAS Un 160,00 1,0000 160,00
OLEO l 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO Un 50,00 1,0000 50,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 540,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS E PARABRISA COM FRETE INCLUSO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 10378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 150,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E FAROL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8444 DA SMOSP. PED. 10253.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL Un 240,00 1,0000 240,00
LAMPADA FAROL Un 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA Un 2,50 1,0000 2,50
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 267,50

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS E PARABRISA COM FRETE INCLUSO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 10378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) Un 50,00 2,0000 50,00
PARABRISA VEICULO Un 440,00 1,0000 440,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 490,00

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PASTAS PARA MONTAGEM, NUCLEOS PARA VALVULA, COLA, CHAVES, DISCOS DE CORTE, VALVULA E SOQUETES PARA USO NO SETOR DE BORRACHARIA DA SMOSP. PED. R$1.459,79.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PARA MONTAGEM DE PNEU Un 171,80 2,0000 171,80
COLA Un 45,90 1,0000 45,90
CHAVE FIXA PÇ 14,99 1,0000 14,99
CHAVE PÇ 18,90 1,0000 18,90
DISCOS DE CORTE FERRO Un 378,00 20,0000 378,00
VALVULAS Un 68,50 50,0000 68,50
SOQUETE PÇ 716,70 3,0000 716,70
NUCLEO VALVULA PÇ 45,00 100,0000 45,00
Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS 1.459,79

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITA ISOLANTE E PINO MACHO PARA A OFICINA DA SMOSP. PED. R$41,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE Un 34,00 4,0000 34,00
PINO MACHO Un 7,00 2,0000 7,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 41,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS, AFIX SILICONE, PISTOLA, COLA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. R$85,41.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA Un 2,50 2,0000 2,50
MANGUEIRA m 22,80 6,0000 22,80
SILICONE PÇ 31,80 2,0000 31,80
COLA Un 6,90 1,0000 6,90
PARAFUSOS Cx 2,24 0,1500 2,24
ARRUELA LISA Un 1,44 0,3000 1,44
PORCA Un 1,23 0,1500 1,23
SUPORTE PÇ 16,50 1,0000 16,50
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 85,41

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSO, PNEU P/CARRINHO E CAMERA DE AR PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PEDS. R$13,92; R$104,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO Un 13,92 0,1500 13,92
PNEU Un 67,00 2,0000 67,00
CAMARA DE AR PÇ 37,00 2,0000 37,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 117,92

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA CONSERTO DA CRUZ NO CEMITERIO SANTA CLARA DA SMOSP. PED. 3436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA Un 19,00 10,0000 19,00
PARAFUSO Un 2,00 20,0000 2,00
BUCHA Un 1,00 20,0000 1,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 22,00

Fornecedor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.614.905/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 TEMPOS API TC l 363,00 50,0000 363,00
FILTRO 937521 Un 1.041,96 4,0000 1.041,96
FILTRO 2229021 Un 797,68 4,0000 797,68
FILTRO 2931184 Un 604,28 4,0000 604,28
ELEMENTO 1R1804 Un 480,04 4,0000 480,04
FILTRO 1R1807 Un 495,60 4,0000 495,60
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 84286397 Un 341,64 2,0000 341,64
FILTRO TRANSMISSÃO 84491498 Un 467,50 2,0000 467,50
FILTRO DO OLEO 84228488 Un 453,72 6,0000 453,72
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 84348882 Un 427,50 6,0000 427,50
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 71104208 Un 457,50 3,0000 457,50
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 75327649 Un 300,00 4,0000 300,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO 75326979 Un 360,00 4,0000 360,00
FILTRO DO OLEO 47368538 Un 255,00 4,0000 255,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 84565926 Un 223,06 2,0000 223,06
FILTRO DE AR PRIMÁRIO 87682990 Un 138,50 2,0000 138,50
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 87683000 Un 170,00 2,0000 170,00
Total WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI 7.376,98

Fornecedor: ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.365.229/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARS 839 Un 67,22 2,0000 67,22
FILTRO 5I8670 Un 1.384,65 3,0000 1.384,65
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 84412164 Un 1.118,88 8,0000 1.118,88
FILTRO HIDRAULICO 84196445 Un 1.493,28 3,0000 1.493,28
FILTRO DA TRANSMISSÃO 84226263 Un 1.201,65 3,0000 1.201,65
FILTRO HIDRAULICO SF6720-2733 Un 294,40 4,0000 294,40
Total ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA 5.560,08

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA EXCELL PARA A CAMINHONETE FORD PLACAS IWU 3405 DA SMOSP. PED. 230.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 330,00 1,0000 330,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 330,00

Fornecedor: TRATORMAK LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.605.047/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE, CHAPAS, PARAFUSOS, CALCO E ESPACADOR DA LAMINA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 MNH2013 DA SMOSP. PED. 1001916.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PÇ 600,00 4,0000 600,00
PARAFUSO SEXTAVADO Un 240,00 8,0000 240,00
PARAFUSO Un 600,00 12,0000 600,00
CHAPA DE FERRO Un 320,00 8,0000 320,00
CHAPA PÇ 300,00 12,0000 300,00
CALCO Un 360,00 8,0000 360,00
ESPACADOR PÇ 400,00 8,0000 400,00
Total TRATORMAK LTDA 2.820,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 85.523,14

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE UM PEDESTAL PARA MICROFONE PARA EVENTOS DA SMED. CREDOR:1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 01.168.722/0001-12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDESTAL PARA MICROFONE Un 129,00 1,0000 129,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 129,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRECISTAS DA SMED. CREDOR: 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ: 06.308.202/0001-81.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO ALICATE DIGITAL Un 315,75 1,0000 315,75
CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSÃO Un 158,84 2,0000 158,84
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 474,59

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SMED EM GERAL. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO DE CORTE Un 32,00 1,0000 32,00
SERRA PÇ 137,20 1,0000 137,20
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 169,20

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO E AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA INW5302 . CREDOR 18967 SEVERINO TAIAROL CNPJ 95028544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA H7 GE H7 Un 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA 1034 PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN 2868. CREDOR: 19059 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ: 89.960.892/0001-86.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 15,00 1,0000 15,00
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS NÃO TIVERAM CONSERTO/MANUTENCAO. CREDOR: 19115 LOJAS COLOMBO COLMAGI S/A CNPJ: 89.848.543/0006-81.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ROUPAS Un 3.718,00 2,0000 3.718,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 3.718,00

Fornecedor: MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.872/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO 815E(CAMINHAO) PLACA INW 5302. CREDOR: 19636 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 01.848.872/0001-77.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 312,00 1,0000 312,00
Total MECANICA TRES ESTRELAS LTDA 312,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CREDOR: 20711 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA PROTECAO Un 144,00 3,0000 144,00
BARRA PERFIL AÇO Un 150,00 2,0000 150,00
TRILHO PARA DISJUNTOR Un 35,00 1,0000 35,00
CAIXA CONTATO Un 60,00 4,0000 60,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 389,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DOS FOLDERS DA SEMANA DA PATRIA 2019. CREDOR: 21896 DR GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 10.295.342/0001-30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES Un 370,00 500,0000 370,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 370,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO MATERIAL MANUTENÇAO DA SMED.CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA CNPJ 11099247/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA FERRO 1/4 PÇ 49,00 1,0000 49,00
TUBO Un 120,00 1,0000 120,00
CANTONEIRA PÇ 98,00 1,0000 98,00
CHAPA DE FERRO Un 35,00 7,0000 35,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 302,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL APRA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SMED. CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA CNPJ: 11.099.247/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA FERRO 1/4 PÇ 49,00 1,0000 49,00
TUBO DE ACO Kg 66,00 7,0000 66,00
BARRA PERFIL AÇO Un 25,00 2,5000 25,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 140,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. CREDOR: 22596 PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 11.581.608/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCERADEIRA INDUSTRIAL Un 2.970,00 2,0000 2.970,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 2.970,00

Fornecedor: IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.588.775/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE HOSPEDAGEM(UMA PERNOITE) PARA O PATRONO DA FEIRA DO LIVRO, UILI BERGAMMIN OZ, O QUAL VEM FAZER A DIVULGACAO/LANCAMENTO DA 38ª FEIRA DO LIVRO E 20ª FEIRA DO ARTESANATO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CREDOR: 23047 IRMAOS GRANETTO E CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ: 13.588.775/0001-71.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 160,00 1,0000 160,00
Total IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL 160,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM BANNER 1,80 X 1,30M PARA FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: 23271 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ: 11.485.132/0001-77.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO Un 210,00 1,0000 210,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 210,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSSA PERTMECENTE A SMED. CREDOR: 23757 JB MOTRORE ELETRICOS CNPJ 18330755/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 420,00 1,0000 420,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 420,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS, TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DA SMED, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 5.695,94 1,0000 5.695,94
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 6.254,62 1,0000 6.254,62
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.950,56

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS, TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 642,37 1,0000 642,37
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 1.903,58 1,0000 1.903,58
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.545,95

Fornecedor: BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.748.902/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LINCENCA ANUAL DO SOFTWARE AUTOCAD LT COOMERCIAL SINGLE-USER(ANNUAL SUBSCRIPTION) PARA USO DA ARQUITETA DA SMED. CREDOR: 25526 BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 08.748.902/0001-12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD Un 2.586,00 2,0000 2.586,00
Total BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.586,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 26.966,30

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MANUTENCAO DE BALANCA DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.872.022/0001-41.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
FONTE Un 50,00 1,0000 50,00
CAPA PARA COMPUTADOR Un 15,00 1,0000 15,00
BATERIA PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 275,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE Un 25,00 1,0000 25,00
CHAVE PÇ 32,00 4,0000 32,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 57,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF ATTILIO BENEDETTI(CONSTRUCAO E SEPARACAO DA FOSSA SEPTICA). CREDOR: 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 93.277.507/0001-78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONA DE 200L Un 360,00 3,0000 360,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 360,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA BOMBA DOSADORA DE CLORO PARA O POÇO DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 91.820.886/0001-75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA PÇ 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 1.350,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO m² 190,00 1,0000 190,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 190,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS DA EMEF CORONEL AVELINO, EMEF PEDRO ALVARES CABRAL, EMEF GENERAL OSORIO E EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO m² 196,00 2,0000 196,00
VIDRO INCOLOR 4MM Un 299,00 1,0000 299,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 495,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA(1000 BH LIDER 1 POL) PARA POÇO ARTESIANO DA EMEF DR. ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA Un 374,00 1,0000 374,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 374,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICADOR(QUEBROU) DA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE LIQUIDIFICADOR Un 40,00 1,0000 40,00
Total BONELLA & CIA LTDA 40,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - YKO MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 190,00 1,0000 190,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 190,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 19202 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ: 05.572.211/0001-12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR Un 225,00 1,0000 225,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 225,00

Fornecedor: MARIA HELENA BOENO RIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.844.925/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA TRANPORTE DE ÁGUA DA CORSAN / BOMBEIROS ATÉ EMEF ARTHUR COELHO NA ESTRADA DA MACENA. CREDOR 21966 MARIA HELENA BOENO RIVA CNPJ 02844925/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 1.600,00 4,0000 1.600,00
Total MARIA HELENA BOENO RIVA 1.600,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA EMEI IRMA TOFFOLI E EMEF CORONEL AVELINO. CREDOR: 22242 LONGUI TEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11312306/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 360,00 1,0000 360,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 360,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA LAVADORA ELETROLUX 12 KG DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 22242 LONGUI TEK COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.312.306/0001-08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. CREDOR: 22596 PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 11.581.608/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCERADEIRA INDUSTRIAL Un 2.970,00 2,0000 2.970,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 2.970,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA DIRETORA DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO E PARA NEAP SMED. CREDOR: 23640 IVETE TERSINHA FLORES - OEPN GRAF CNPJ: 17.460.616/0001-48.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Un 35,00 1,0000 35,00
CARIMBO DE MADEIRA Un 30,00 2,0000 30,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 65,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI E PARA O NEAP DA SMED. CREDOR: 23640 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF - CNPJ: 17.460.616/0001-48.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Un 35,00 1,0000 35,00
CARIMBO DE MADEIRA Un 15,00 1,0000 15,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 50,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 306,00 90,0000 306,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 850,00 250,0000 850,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 81,60 24,0000 81,60
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode Kg 81,60 24,0000 81,60
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 184,00 40,0000 184,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 782,00 170,0000 782,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 92,00 20,0000 92,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat Kg 92,00 20,0000 92,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 756,00 180,0000 756,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 294,00 70,0000 294,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 84,00 20,0000 84,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 105,00 25,0000 105,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 7.170,00 300,0000 7.170,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 23.900,00 1.000,0000 23.900,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 2.390,00 100,0000 2.390,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 3.107,00 130,0000 3.107,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. l 2.232,00 800,0000 2.232,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 3.141,00 90,0000 3.141,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 588,00 30,0000 588,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da Un 66,00 20,0000 66,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da Un 198,00 60,0000 198,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente Lta 684,00 240,0000 684,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente Lta 889,20 312,0000 889,20
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente Lta 136,80 48,0000 136,80
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co Kg 4.041,00 900,0000 4.041,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 2.748,50 115,0000 2.748,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 501,90 21,0000 501,90
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G.gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas Ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água, sal, soro de leite em pó reconstituído, vitamina A, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico. Antioxidantes TBHQ, EDTA e BHT. Corantes urucum e cúrcuma. Zero gordura trans. Não contém glúten. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos do produto. Isentas de ranço e de outras características indesejáve Pt 450,50 170,0000 450,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G.gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas Ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água, sal, soro de leite em pó reconstituído, vitamina A, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico. Antioxidantes TBHQ, EDTA e BHT. Corantes urucum e cúrcuma. Zero gordura trans. Não contém glúten. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos do produto. Isentas de ranço e de outras características indesejáve Pt 106,00 40,0000 106,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad Lta 163,20 96,0000 163,20
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad Lta 408,00 240,0000 408,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad Lta 81,60 48,0000 81,60
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad Lta 81,60 48,0000 81,60
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Un 1.642,50 150,0000 1.642,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Un 328,50 30,0000 328,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Un 438,00 40,0000 438,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 4.350,00 300,0000 4.350,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Kg 1.132,50 25,0000 1.132,50
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Kg 10.419,00 230,0000 10.419,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Kg 453,00 10,0000 453,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Kg 679,50 15,0000 679,50
CHARQUE.Preparado com carne bovina ponta de agulha ou dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data Kg 1.359,00 30,0000 1.359,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 1.908,00 900,0000 1.908,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 1.908,00 900,0000 1.908,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 190,80 90,0000 190,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 127,20 60,0000 127,20
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú Pct 132,25 25,0000 132,25
FARINHA LACTEA SACHÊ. Original. Instantânea. Alto valor nutritivo. Fonte de 11 vitaminas e ferro. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizante. Contém glúten. Aparência: produto formado por pequenos flocos amarelos. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado, ou em sachês. O recipiente deverá estar fechado e não pode apresentar sinais de alterações (corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organ Un 416,40 12,0000 416,40
ACHOCOLATADO EM PÓ. Instantâneo. Aspecto; pó fino homogêneo, cor e cheiro característico e sabor doce, próprio. Rico em vitaminas e minerais. Fonte de ferro e cálcio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante, lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Contém glúten. Contém traços de leite. Já vem adoçado. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em latas, potes plásticos (polipropileno leitoso) ou embalagens plásticas (polipropileno leitoso) tipo sachet, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de Un 640,00 200,0000 640,00
ACHOCOLATADO EM PÓ. Instantâneo. Aspecto; pó fino homogêneo, cor e cheiro característico e sabor doce, próprio. Rico em vitaminas e minerais. Fonte de ferro e cálcio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante, lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Contém glúten. Contém traços de leite. Já vem adoçado. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em latas, potes plásticos (polipropileno leitoso) ou embalagens plásticas (polipropileno leitoso) tipo sachet, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de Un 1.280,00 400,0000 1.280,00
ACHOCOLATADO EM PÓ. Instantâneo. Aspecto; pó fino homogêneo, cor e cheiro característico e sabor doce, próprio. Rico em vitaminas e minerais. Fonte de ferro e cálcio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante, lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Contém glúten. Contém traços de leite. Já vem adoçado. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em latas, potes plásticos (polipropileno leitoso) ou embalagens plásticas (polipropileno leitoso) tipo sachet, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de Un 96,00 30,0000 96,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq Kg 208,80 30,0000 208,80
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 675,00 500,0000 675,00
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 54,00 40,0000 54,00
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 67,50 50,0000 67,50
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 3.360,00 150,0000 3.360,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 470,40 21,0000 470,40
Unidades Bebida de soja com suco de frutas. Em embalagem individual. Sabores variados. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja, 0% conservantes, 0% gordura saturada, menos açúcares. Possui vitaminas B2, B3, B6, B12, C e o mineral Zinco para uma alimentação nutritiva e balanceada. Ingredientes: água, grãos de soja, açúcar líquido invertido, suco de fruta concentrado, açúcar, maltodextrina, vitaminas C, B3, B6, B2 e B12, mineral zinco, estabilizantes pectina e goma guar, corantes antocianinas, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de acidez ácido málico e edulcorante sucralose. Não contém glúten. Un 280,00 50,0000 280,00
Unidades Bebida de soja com suco de frutas. Em embalagem individual. Sabores variados. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja, 0% conservantes, 0% gordura saturada, menos açúcares. Possui vitaminas B2, B3, B6, B12, C e o mineral Zinco para uma alimentação nutritiva e balanceada. Ingredientes: água, grãos de soja, açúcar líquido invertido, suco de fruta concentrado, açúcar, maltodextrina, vitaminas C, B3, B6, B2 e B12, mineral zinco, estabilizantes pectina e goma guar, corantes antocianinas, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de acidez ácido málico e edulcorante sucralose. Não contém glúten. Un 112,00 20,0000 112,00
Bandejas Alimento com soja sabor iogurte com sabor frutas vermelhas ou pêssego.Iogurte de soja compedaços de frutas (morango e framboesa ou pêssego). Cremoso. Contém aromatizantes sintéticos idênticos aos naturais. 0% lactose. Un 325,00 25,0000 325,00
Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Un 58,00 20,0000 58,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 2.748,50 115,0000 2.748,50
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 501,90 21,0000 501,90
Pacotes Côco ralado seco, sem adição de açúcar. Não contém glúten. Sem colesterol. Ingredientes: côco ralado desidratado e conservador INS 223. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 100g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. Validade mínima de 12 meses. Pct 330,00 75,0000 330,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 93.484,25

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA EMEF DUQUE DE CAXIAS E MANUTENCAO DO MOTOR DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 25120 GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO - CNPJ: 20.080.451/0001-93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADES DE FERRO Un 1.600,00 2,0000 1.600,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 150,00 1,0000 150,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 1.750,00

Fornecedor: GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADORES E FREEZER DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, EMEF CORONEL AVELINO E EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - GR REFRIGERACAO CNPJ: 27.372.892/0001-08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE CONTROLE ELETRONICO Un 250,00 1,0000 250,00
KIT PÇ 350,00 1,0000 350,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 400,00 1,0000 400,00
Total GERSON RIOS - GR REFRIGERAÇÃO 1.000,00

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. Pct 29.400,00 2.000,0000 29.400,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. Pct 29.400,00 2.000,0000 29.400,00
Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA 58.800,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME CONVENIO 01/2017, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA VERA LUCIA GOULART BORGES, MATRICULA 320 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 3672, C/C 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RS - CNPJ: 87.851.200/0001-36.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 2.214,26 1,0000 2.214,26
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 2.214,26

Fornecedor: MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.850.231/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM PARQUINHO ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 058/2018 PARA A EMEI/EMEF CECY SA BRITO, CONFORME ANEXO. CREDOR: MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 74.850.231/0001-20.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE BRINQUEDOS Un 7.997,00 1,0000 7.997,00
Total MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA 7.997,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 173.946,51

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS E CONEXAO PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 PÇ 18,00 0,6000 18,00
MANGUEIRA 3/4 PÇ 208,00 0,8000 208,00
CONEXAO 8/8 PÇ 90,00 2,0000 90,00
CONEXAO 12 X 12 Un 190,00 2,0000 190,00
CONEXAO PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 596,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA PÇ 260,00 2,0000 260,00
JUNTA PÇ 8,00 2,0000 8,00
JUNTA 137 PÇ 10,00 2,0000 10,00
JUNTAS jog 16,00 2,0000 16,00
RETENTOR Un 50,00 5,0000 50,00
PARAFUSO Un 36,00 8,0000 36,00
PORCA Un 11,20 16,0000 11,20
CHAVETA Un 5,00 1,0000 5,00
TRAVA ROSCA PÇ 20,00 2,0000 20,00
PARAFUSO 5/8X23/4 Un 4,00 4,0000 4,00
ARRUELAS Un 0,40 4,0000 0,40
SILICONE PÇ 8,00 1,0000 8,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 428,60

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA LANTERNA DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676, E AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA TAL CONSERTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMOU DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS ITH 9196 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA LANTERNA DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676, E AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA TAL CONSERTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 10,00 1,0000 10,00
LENTE Un 18,00 1,0000 18,00
LANTERNAS Un 115,00 1,0000 115,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 143,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE Un 28,00 1,0000 28,00
LAMPADA H7 GE H7 Un 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA Un 10,00 1,0000 10,00
FUZIVEL Un 5,00 1,0000 5,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 93,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RETIRAR O RADIADOR, REALIZAR A LIMPEZA E INSTALAR O RADIADOR NOVAMENTE NO CAMINHAO FORD CARGO 2628 PLACAS IRR-4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 290,00 1,0000 290,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 290,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COXIM DA CABINE, PINOS, RETENTOR E VISCOSE HELICE DO RADIADOR PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD CARGO 2628 PLACAS IRR-4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM GABINE PÇ 140,00 4,0000 140,00
PINO PÇ 120,00 2,0000 120,00
RETENTOR PINHAO 0436-BAG Un 250,00 1,0000 250,00
VISCOSE HÉLICE DO RADIADOR Un 1.340,00 1,0000 1.340,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 1.850,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UMA BUZINA PARA O CAMINHAO MERCEDES BENZ 608 PLACAS IBP-8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 65,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E ESTRIVO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 340,00 1,0000 340,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 340,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SUSPENSAO Un 67,00 2,0000 67,00
PARAFUSO FIXAÇAO 8 MM Un 12,00 2,0000 12,00
Total MECANICA DEON LTDA 79,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA KOMBI VOLKSWAGEN COM PLACAS IRX 2490. E MÃO DE OBRA DO MESMO,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 70,00 1,0000 70,00
RETENTOR DO COMANDO Un 60,00 1,0000 60,00
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL Un 22,00 1,0000 22,00
ANEL PÇ 17,00 1,0000 17,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 169,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RETENTOR, DIFERENCIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
RETENTOR LATERAL DO DIFERENCIAL Un 455,00 1,0000 455,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 605,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MAUTENÇÃO DO CAMINHÃO FOR CARGO COM PLACAS IXA 8676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO PÇ 240,00 2,0000 240,00
JOGO LONA DE FREIO PÇ 380,00 2,0000 380,00
REBITES Un 40,00 1,0000 40,00
MOLA Un 40,00 1,0000 40,00
ROLETES PÇ 40,00 1,0000 40,00
CATRACA PÇ 120,00 1,0000 120,00
ESPELHO DE 3MM Un 60,00 1,0000 60,00
EIXO ALAVANCA PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 1.120,00

Fornecedor: FELTRIN SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.844.922/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA CULTIVO NO VIVEIRO MUNICIPAL, PARA APÓS SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS PÚBLICOS DA CIDADE . SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAGETES ALTO (CRAVO DE DEFUNTO) Kg 74,50 1,0000 74,50
PETUNIA HIDRIDA SORTIDA Kg 145,00 1,0000 145,00
SALVIA ALTA Kg 247,50 1,0000 247,50
Total FELTRIN SEMENTES LTDA 467,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA CONCERTO VEDAÇÃO HASTE COMANDO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406/2018.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 110,00 1,0000 110,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 110,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM DE PNEU NA FIAT PALIO WEEKEND COM PLACAS ITH 9196, E CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 55,00 1,0000 55,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 55,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 120,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA MOTONIVELADORA DRESSER 205. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MES 100,00 1,0000 100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 100,00

Fornecedor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.614.905/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H l 118,00 10,0000 118,00
Total WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI 118,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 30 BLOCOS PARA O CONTROLE DE TRANSPORTE DOS CAMINHÕES E SERVIÇO DE MÁQUINAS EFETUADO PELA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS REGISTRO DIARIOS Un 320,00 30,0000 320,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 320,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 7.138,60

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: BOBINAS DE SENHAS PARA ORGANIZAÇAO DO SETOR DO DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE SENHA Un 289,00 10,0000 289,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 289,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ACESSORIOS PARA COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado, ABNT2, USB, com fio. Un 900,00 15,0000 900,00
Mouse óptico com fio Un 525,00 15,0000 525,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 1.425,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELEFONE DO SETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas recarregáveis pequenas Un 25,00 1,0000 25,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 25,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: 1 PERSIANA 1,16 X 1,15 SALA CURATIVOS BARCELOS- 130,00. PERSIANA 1,20 X 1,65 SALA ENFERMAGEM KM4- 140,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO m² 270,00 1,0000 270,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 270,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPAR TERRENOS NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP l 111,00 3,0000 111,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 111,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UPA E SAMU PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET NAS DUAS UNIDADES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 08 PORTAS Un 75,00 1,0000 75,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 75,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA (ESPONJÃO) DE USO GERAL PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 260MMX102MM, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA DE ÁGUA. POSSUI DUPLA AÇÃO, UM LADO VERDE COM MATERIAL ABRASIVO QUE ATUA NA LIMPEZA DA SUJEIRA PESADA E UM LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA SUJEIRA LEVE E SUPERFÍCIES DELICADAS Un 99,50 50,0000 99,50
CABO EXTENSOR EM AÇO PARA VASSOURA, RODO, 2 METROS Un 129,50 5,0000 129,50
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO COM CABO CURTO. Un 3,58 2,0000 3,58
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS Un 162,50 50,0000 162,50
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM Un 64,20 15,0000 64,20
CONJUNTO MOP ÚMIDO Un 44,00 2,0000 44,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. Un 187,75 5,0000 187,75
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. Un 18,90 10,0000 18,90
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES Un 35,00 10,0000 35,00
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. Un 1,98 2,0000 1,98
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA Un 21,90 10,0000 21,90
PANO DE CHAO ATOALHADO Un 82,50 25,0000 82,50
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 851,31

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: GUILHOTINA PARA SER UTILIZADA PELO SAE NO CORTE DE CARTEIRINHAS PARA OS PACIENTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUILHOTINA Un 229,00 1,0000 229,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 229,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. Un 140,22 18,0000 140,22
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 140,22

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades Un 168,00 100,0000 168,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL Un 37,80 20,0000 37,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 205,80

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PATERIAL PARA USO NA SELADORA DO SETOR DE SAUDE BUUCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita Larga rl 100,00 5,0000 100,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 100,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. Un 170,00 200,0000 170,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 170,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. rl 132,48 60,0000 132,48
SONDA URETRAL Nº 14, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 8,92 20,0000 8,92
BOBINAS LISAS DE 60 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 222,73 1,0000 222,73
ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 85,70 50,0000 85,70
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 85,70 50,0000 85,70
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 171,40 100,0000 171,40
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 8.570,00 5.000,0000 8.570,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 10.284,00 6.000,0000 10.284,00
FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 3 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Cx 435,07 5,0000 435,07
TENTACÂNULA 15 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , 15 CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 28,61 5,0000 28,61
TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO -TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PRECISO E RÁPIDO, VISOR LCD COLORIDO COM MUDANÇA DE COR NO VISOR CONFORME TEMPERATURA, MÉMORIA DE MEDIÇÕES, SINAL SONORO AO TÉRMINO DA MEDIÇÃO, DESIGN MODERNO, FUNÇÃO ºc/ºf, TRAVA DO GATILHO E ALARMES DE ALTA E BAIXA, BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, BATERIA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR: 60 MESES. Un 435,07 5,0000 435,07
ELETRODO TRANSTORÁCICO PEDIATRICO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.435,33 3,0000 1.435,33
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. rl 883,20 400,0000 883,20
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 171,40 100,0000 171,40
MASCARAS DE PROTEÇAO N-95 PFF2 9920, REGISTRADO NO MS, CFE EXIGIDO PELO ART. 12 DA LEI 6360 DE 23/09/76 E RESOLUÇAO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA – RDC N 185, DE 06/11/01. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. Un 8,76 10,0000 8,76
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 22.958,37

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 10 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 129X280X410MM Un 117,00 3,0000 117,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 25 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 160X385X595MM Un 291,00 3,0000 291,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 408,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. l 282,24 72,0000 282,24
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 193,25 24,0000 193,25
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 288,36 60,0000 288,36
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 763,85

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITAS REAGENTES DE GLICOSE COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK ACTIVE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 3.010,00 7.000,0000 3.010,00
APARELHO DE GLICEMIA (GLICOSIMETRO) - POSSUIR FOTOMETRO DE REFLETANCIA, MEMORIA PARA 200 RESULTADOS COM DATA E HORA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL. POSSIBILIDADE DE COLETA DE SANGUE COM A TIRA-TESTE FORA DO MONITOR. POSSUIR LIGA/ DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO INSERIR OU RETIRAR A TIRA-TESTE.SER COMPATIVEL COM FITAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE.POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 300,00 5,0000 300,00
FITAS REAGENTES DE GLICOSE COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK ACTIVE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 2.150,00 5.000,0000 2.150,00
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. Un 480,00 30,0000 480,00
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) Un 82,80 24,0000 82,80
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Un 4.300,00 50,0000 4.300,00
BANDAGEM ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO, CONSTITUÍDA POR ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E LYCRA, COM UMA LINHA CENTRAL COLORIDA COM DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SERVEM COMO GUIA PARA A COLOCAÇÃO DA BANDAGEM COM A COMPRESSÃO GRADUADA ADEQUADA. LAVÁVEL POR NO MÍNIMO 15 VEZES. TAMANHO: 10 CM DE LARGURA X 3M DE COMPRIMENTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Un 345,00 5,0000 345,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIESTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M. Un 2.050,00 50,0000 2.050,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 13.917,80

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, EM TUBO PVC ATOXICO, FLEXIVEL, CONECTOR E VALVULA DE PRESSAO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 760,00 1.600,0000 760,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 760,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) Un 236,64 120,0000 236,64
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 236,64

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. Un 118,00 200,0000 118,00
EXTENSOR 20 CM, EM PVC DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS OU EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 84,00 100,0000 84,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 202,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: 34 UNIDADES DE CAIXAS PLASTICAS PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA COM ESPAÇO PARA 25 LAMINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ACRILICA Un 187,00 34,0000 187,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 187,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Un 1.750,00 2.500,0000 1.750,00
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. Un 150,00 500,0000 150,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 1.900,00

Fornecedor: COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0037-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE FLAVIA JOANA RECH PEROZZO 03811300029767

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANUMET 50/850MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 1.276,59 1,0000 1.276,59
Total COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO 1.276,59

Fornecedor: COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0037-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO 03831500010029

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIOVAN 160/25MG.CP(JUDICIAL) Un 306,92 1,0000 306,92
Total COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO 306,92

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 12 MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 1222

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO Un 540,00 12,0000 540,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO 19, NF 1225

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 850,00 10,0000 850,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 3.253,50 27,0000 3.253,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 304,00 4,0000 304,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 267,00 3,0000 267,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.678,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE DENSITOMETRIA REALIZADOS NO MES DE JULHO 19, NF 1224

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) Un 1.542,80 28,0000 1.542,80
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.542,80

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: BIOPSIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 1223

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA Un 2.205,00 9,0000 2.205,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE Un 474,60 2,0000 474,60
BIÓPSIA DE PROSTATA Un 960,72 4,0000 960,72
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3.640,32

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: UM PAR DE PLACAS PARA A NOVA AMBULANCIA DO SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 250,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IYH8608, ITC4022. ISI6207. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE LETRICA DO VEICULO IYH8608- 60,00. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ITC4022- 120,00. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO ITC4022. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO ITC4022- 180,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 360,00 1,0000 360,00
LAMPADA Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA H4 Un 40,00 1,0000 40,00
PORTA FUZIL PÇ 15,00 1,0000 15,00
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
TOMADA Un 10,00 1,0000 10,00
LUVA Un 2,00 2,0000 2,00
BATERIA 60 AMPERES Un 320,00 1,0000 320,00
PLANETARIA Un 198,00 1,0000 198,00
PORTA ESCOVA VEICULO Un 70,00 1,0000 70,00
RELE AUXILIAR Un 38,00 1,0000 38,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.109,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IVP6170, IVR5605, IVP6160. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP6170- 7,00. VEICULO IVR5605- 10,00. VEICULO IVP6160- 25,00. ORDENS DE SERVIÇO 8513, 667, 593.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 42,00 1,0000 42,00
LAMPADA Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA H7 GE H7 Un 35,00 1,0000 35,00
LUMINOZO PAINEL PÇ 6,00 2,0000 6,00
LAMPADA 21W12V PHILIPS ONIBUS APAE Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 67 Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 103,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO IVP7124. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO IVP7124

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
MANGUEIRA m 45,00 1,0000 45,00
ABRACADEIRA Un 5,00 1,0000 5,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 70,00

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS, QUE LOGO APOS CHEGAREM NA CIDADE PRECISAM SER HIGIENIZADAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE Un 90,00 6,0000 90,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 90,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 2 MOTAGENS, 2 BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO IYH8581- 100,00. 2 MONTAGENS, 2 BALANCEAMENTOS DOS PNEUS DO VEICULO IVP8977- 40,00. 1 BALANCEAMENTO DE PNEU DO VEICULO IXH7899- 15,00. 1 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IVR5904- 20,00. 4 BALANCEAMENTOS, 2 MONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO IVP6160- 80,00. 4 BALANCEAMENTOS, 1 ALINHAMENTO VEICULO IVR5904- 120,00. ORDENS DE SERVIÇOS: 6241, 6053, 6161, 6221, 6002, 5966

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 375,00 1,0000 375,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 375,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS PAREDES DAS UNIDADES DE SAUDE E CMM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA Un 964,41 3,0000 964,41
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 964,41

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DA PACIENTE SOFIA GABRIELI RIBEIRO DA COSTA NO DIA 21/07/19 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 4.202,00 1,0000 4.202,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 4.202,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: LUISA FERREIRA MOREIRA DIA 1/08/19 DO HNSO PARA HOSPITAL TACHINI- 5000,00. CLAUDEMIR ALVES DIA 28/07/19 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL- 4202,00. SOFIA GABRIELI RIBEIRO DA COSTA DIA 21/07/19 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL- 4202,00. TAINARA SANTOS HAAG DIA 31/07/19 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA- 4202,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Bento Gonçalves 158 km ser 5.000,00 1,0000 5.000,00
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 12.606,00 3,0000 12.606,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 17.606,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE JUAREZ RODRIGUES VIEIRA NO DIA 11/08/19 DO HNSO PARA H. POMPEIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 4.202,00 1,0000 4.202,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 4.202,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REVISAO DE 20000KM DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 783,51 1,0000 783,51
OLEO l 294,47 1,0000 294,47
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.077,98

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: EMISSAO DE DOCUEMNTOS PARA REGULARIZAÇAO DA NOVA AMBULANCIA DO SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 14,70 1,0000 14,70
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 14,70

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: 12 FRONHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MACAS DA SECRETARIA DA SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRONHA DE TRAVESSEIRO INFANTIL TIPO ENVELOPE MEDIDAS 30CM DE LARGURA X 40CM DE COMPRIMENTO TECIDO TERGAL FIO MEISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER MINIMO 180 FIOS Un 144,00 12,0000 144,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 144,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA A PACIENTE ELISANDRA PAIM SILVEIRA 90013060820198210038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGESTERONA 200MG CÁPSULA VAGINAL (COMUM) (JUDICIAL) Un 206,75 1,0000 206,75
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 206,75

Fornecedor: COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0073-76

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA OS PACIENTES: MARIA DA GLORIA FARIOLI 03811100045580, 03811000008330. ATAIDE RODRIGUES DE SA 03811200013427. ZELINDA ELISA BADALOTTI FERREIRA 03811100005520. ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA 03811000012648. BERNARDO VOLPATO 03811100024087. PAULINO PEREIRA NUNES 90015097220168210038. ANA ARACI DA SILVA OLIVEIRA 90021360820188210038, 90022738720188210038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL)(JUDICIAL) Un 59,80 1,0000 59,80
CLOPIDOGREL 75MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 279,30 1,0000 279,30
SOMALGIN CARDIO 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 276,20 1,0000 276,20
CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML. ZUCLOPENTICSOL INJ.(JUDICIAL) Un 124,70 1,0000 124,70
LAMICTAL 50MG DISPERSÍVEL CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) Un 119,91 1,0000 119,91
XIGDUO XR 5/1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 423,15 1,0000 423,15
REVITAM PRIME CP (COMUM) (JUDICIAL) Un 260,40 1,0000 260,40
Total COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ 1.543,46

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PAREDE DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GESSO ACARTONADO m² 6,00 2,0000 6,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA 6,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES REALIZADOS NO MES DE JULHO 19. 2 AUDIOMETRIAS NF 3201. 9 ESPIROMETRIAS NF 3200. 118 ECOGRAFIAS NF 3197. 25 ECOGRAFIAS COOM DOPPLER NF 3198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA Un 60,00 2,0000 60,00
EXAME ESPIROMETRIA Un 450,00 9,0000 450,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 1.028,52 12,0000 1.028,52
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 282,15 3,0000 282,15
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 909,81 11,0000 909,81
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 171,42 2,0000 171,42
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 1.975,50 15,0000 1.975,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 1.799,91 21,0000 1.799,91
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 744,39 9,0000 744,39
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 3.814,53 43,0000 3.814,53
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL Un 171,42 2,0000 171,42
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO Un 82,59 1,0000 82,59
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) Un 5.055,00 25,0000 5.055,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 16.545,24

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, JULHO 19, NF 107

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 15.044,11 1,0000 15.044,11
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 15.044,11

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOARINGOLOGIA,JUNHO 19, NF 4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 320,00 4,0000 320,00
Total FABRICIA SCHIO 320,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 320,00 1,0000 320,00
Total FABRICIA SCHIO 320,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 490 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA Un 3.253,60 490,0000 3.253,60
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.253,60

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 49 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 19, NF 1782

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA Un 1.071,90 1,0000 1.071,90
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.071,90

Fornecedor: JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 513.958.350-04

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA JULHO 19, NF 14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
Total JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO 1.920,00

Fornecedor: MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 923.352.840-53

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA JULHO 19 NF 15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 1.520,00 19,0000 1.520,00
Total MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS 1.520,00

Fornecedor: MARCON ELETRODIESEL LTDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.067.087/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR5605

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR PÇ 6.320,00 4,0000 6.320,00
Total MARCON ELETRODIESEL LTDA EIRELI 6.320,00

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Un 340,00 50,0000 340,00
Frasco de amaciante de roupa, composição básica: Benzeno Sulfonato de Sódio, com tensoativos, coadjuvantes, sinergista, branqeadroes ópticos, enzimas, tamponantes, corante, cor azul. Notificação/Anvisa. Un 34,00 10,0000 34,00
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. Un 327,00 30,0000 327,00
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENGRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFICIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT Un 34,00 2,0000 34,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. Un 30,00 60,0000 30,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. Un 12,50 10,0000 12,50
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML Un 472,50 150,0000 472,50
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. Un 64,50 50,0000 64,50
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 34,00 20,0000 34,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 37,00 20,0000 37,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. Un 78,00 60,0000 78,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. Un 145,00 50,0000 145,00
Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 1.608,50

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. Un 300,00 40,0000 300,00
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. Un 47,00 5,0000 47,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. Un 387,00 100,0000 387,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. Un 807,00 30,0000 807,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 8,50 10,0000 8,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 66,00 60,0000 66,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 4,00 5,0000 4,00
BALDE PLÁSTICO ESPREMEDOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS Un 15,00 1,0000 15,00
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. Un 203,00 25,0000 203,00
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. BASE DE 30 CM. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS Un 4,12 1,0000 4,12
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM Un 5,62 1,0000 5,62
REFIL MOP ÚMIDO Un 11,00 2,0000 11,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 281,10 30,0000 281,10
FIBRA VERDE MULTIUSO Un 19,00 10,0000 19,00
FIBRA LIMPEZA PESADA Un 19,00 10,0000 19,00
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2.177,34

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO 19, NF 621

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 765,00 9,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 3.133,00 26,0000 3.133,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 534,00 6,0000 534,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 240,00 3,0000 240,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.658,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 240 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 5.827,20 1,0000 5.827,20
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 5.827,20

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA POR MÉDICO DA REDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução de lugol 5 % 100 ml Frs 113,10 1,0000 113,10
ACIDO ACETICO 5% Un 37,40 1,0000 37,40
ALBOCRESIL 12ML Un 24,60 1,0000 24,60
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 175,10

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 29 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, JULHO 19, NF 27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 2.320,00 29,0000 2.320,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.320,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO MES DE JULHO 19, NF 28. BRUNO UILIAN MELFIOR DUARTE, TATIANE ELISABETE DA SILVA, ESTER DE SOUZA SILVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 900,00 3,0000 900,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 900,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA MICHELE MACHADO NEPOMUSCENO DIA 02/07/19 JULHO /19 NF 38. 39 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JULHO/19 NF 36.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 3.120,00 39,0000 3.120,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 150,00 1,0000 150,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 3.270,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE URGENCIA REALIZADAS NO ME DE JULHO 19: PACIENTE MARCELO DA SILVA BORGES 05/07/19. GABRIEL HENRIQUE DE CAMPOS PEREIRA 08/07/19. NF 37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 300,00 2,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0114-13

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DELMAR DOS SANTOS DIA 08/01/19 16:20 BR 285 KM 177 LAGOA VERMELHA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO Blc 1.173,88 1,0000 1.173,88
Total DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS 1.173,88

Fornecedor: DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.194.945/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DE ATENDIMENTO DA RAMADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINER Un 82,83 3,0000 82,83
SELADORA Un 94,33 1,0000 94,33
Total DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER 177,16

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IOP9094, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMBIO DO VEICULO IOP9094, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE LETRICA DO VEICULO IYH8608, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE LETRICA DO VEICULO IYH8608

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO Un 64,00 1,0000 64,00
COXIM CAMBIO Un 178,00 1,0000 178,00
FAROL AUX C 210 PÇ 98,00 1,0000 98,00
TERMINAL DA DIRECAO Un 94,00 1,0000 94,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 434,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: O CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 26: PATRICIA SILVA, RUAN HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARCELO MELETTI, ALEXSANDER DE ABREU SILVEIRA, ANDERSON DA COSTA FERREIRA, CLAUDIOMIRO DE ANDRADE SOUZA, ODINAR DE SOUZA, ANTONIO DA SILVA KUGERT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 1.600,00 8,0000 1.600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.600,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 47 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 3.760,00 47,0000 3.760,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.760,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M Un 219,00 30,0000 219,00
Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas. Un 165,00 15,0000 165,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 384,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER DO VEICULO IWG4541. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER DO VEICULO IWG 4541( TORNO 20,00. SOLDA 40,00. MAO DE OBRA 180,00)- 240,00.MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DO VEICULO ITC4022. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER DO VEICULO IVR5605. MAO DE OBRA PARA MANUTENCA DA PORTA DE CORRER DO VEICULO IVR5605 ( SOLDA 20,00. SERVIÇO 160,00)- 180,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 420,00 1,0000 420,00
PINO CENTRAL Un 140,00 1,0000 140,00
PINO PÇ 235,00 1,0000 235,00
PIVO PORTA VEICULO Un 190,00 1,0000 190,00
GUIA PÇ 110,00 1,0000 110,00
COXIM GABINE PÇ 340,00 2,0000 340,00
GUIA INFERIOR PÇ 140,00 1,0000 140,00
FECHADURA PÇ 180,00 1,0000 180,00
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA Un 240,00 1,0000 240,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 1.995,00

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm Un 110,50 50,0000 110,50
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 110,50

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 18 LITROS Un 9,26 1,0000 9,26
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº: 0, 1, 2 EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA Un 8,00 10,0000 8,00
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL Un 25,00 1,0000 25,00
DISPENSER SABONETE Un 25,00 1,0000 25,00
DISPENSER PAPEL TOALHA Un 25,00 1,0000 25,00
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO Un 25,00 1,0000 25,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 117,26

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DAS LIXEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 100 LITROS Un 285,00 10,0000 285,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 285,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, JULHO 19, NF 90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 10.953,29 1,0000 10.953,29
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.953,29

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 108 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 8.640,00 108,0000 8.640,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 8.640,00

Fornecedor: ALMEIDA E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.404.497/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, JULHO 19, NF 50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 1.414,71 1,0000 1.414,71
Total ALMEIDA E BUSKUHL LTDA 1.414,71

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, JULHO 19, NF 240

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 19.770,00 1,0000 19.770,00
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 19.770,00

Fornecedor: GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 229.779.700-10

Descrição do Objeto da Compra: 34 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS NO MES DE JULHO 19, NF 7

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 2.720,00 34,0000 2.720,00
Total GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE 2.720,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 23 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE JULHO 19, NF 13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR Un 1.610,00 23,0000 1.610,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.610,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 68 CONSULTAS NA ESPECIALIDAE DE ORTOPEDIA JULHO 19, NF 710

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 5.440,00 68,0000 5.440,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 5.440,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IOP9094. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IOP9094- 150,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS IPS0746, IVP7124. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE LETRICA DOS VEICULOS IPS0746, IVP7124- 84,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEICULO IVP8977. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEICULON IVP8977- 130,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IYH8608. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IYH8608- 50,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEICULO IOP9094. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR DO VEICULO IOP9094- 120,00. MAO DE OBRA PARA TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO IVR5904- 380,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYH8581. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IYH8581- 80,00. MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO IVR5904- 50,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYW9439. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IYW9439- 80,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IOP9094. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE FILTRO DO GAS, OLEO, AR E OLEO DO VEICULO IOP9094- 60,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYH8608. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYH8608- 80,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IVR5904. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IVR5904- 90,00. PEDIDOS: 5681, 5675, 5682, 5669, 5671, 5673, 5674, 5677, 5678, 5679, 5680, 5683.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.354,00 1,0000 1.354,00
PARAFUSO Un 20,00 1,0000 20,00
PALHETA (PARABRISA) Un 68,00 1,0000 68,00
LAMPADAS SINALEIRA Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA FAROL Un 4,00 1,0000 4,00
LANTERNA PLACA ETE 7181 Un 3,00 1,0000 3,00
BOMBA DE AGUA PÇ 180,00 1,0000 180,00
ADITIVO DE RADIADOR Frs 56,00 2,0000 56,00
CORREIA DENTADA Un 60,00 1,0000 60,00
LAMPADA H4 Un 50,00 2,0000 50,00
LAMPADA FAROLETE Un 23,00 1,0000 23,00
VALVULA TERMOSTATICA PÇ 85,00 1,0000 85,00
MANGUEIRA m 35,00 1,0000 35,00
ABRACADEIRA Un 5,00 1,0000 5,00
CEBOLINHA DO OLEO MOTOR Un 45,00 1,0000 45,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) jog 320,00 2,0000 320,00
PASTILHA DE FREIO Un 120,00 1,0000 120,00
LIQUIDO DE FREIO l 18,00 1,0000 18,00
LAMPADA H7 GE H7 Un 76,00 2,0000 76,00
PASTILHA DE FREIO Un 180,00 1,0000 180,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 2.712,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MISTURA - ME - MULTIBOMBAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.239.170/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: TESTE DE 4 BICOS INJETORES DO VEICULO IVR5605

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 360,00 1,0000 360,00
Total PAULO RICARDO MISTURA - ME - MULTIBOMBAS 360,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OS CILINDROS DE OXIGENIO NAS UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIAS. CONJUNTO DE OXIGENAÇAO E ASPIRAÇAO PARA CIINDRO DE OXIGENIO: VALVULA, ASPIRADOR, FLUXOMETRO, CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PÇ 4.760,00 17,0000 4.760,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 4.760,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, ETC DAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG sc 60,00 60,0000 60,00
PARAFUSO Un 8,01 1,0000 8,01
CADEADO 25MM Un 25,00 1,0000 25,00
CADEADO 20MM Un 8,50 1,0000 8,50
CAIXA SISTEMA X Un 5,85 1,0000 5,85
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE PÇ 18,35 1,0000 18,35
CORRENTE PÇ 70,15 6,1000 70,15
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM m 36,70 1,0000 36,70
ADAPTADOR Un 12,00 2,0000 12,00
PONTA EIXO PÇ 8,00 2,0000 8,00
BROCA 7MM Un 98,10 1,0000 98,10
BRAÇO PARA CHUVEIRO Un 6,90 1,0000 6,90
REPARO Un 42,00 1,0000 42,00
CALCO Un 111,30 1,0000 111,30
REBITES Un 1,00 10,0000 1,00
TRINCO CHATO 3,0 Un 14,90 1,0000 14,90
CHAVE CACHIMBO Un 25,00 1,0000 25,00
MASSA ACRILICA Lta 32,80 1,0000 32,80
ARGOLA DE FERRO Un 1,60 1,0000 1,60
GANCHOS Un 7,10 1,0000 7,10
REFLETOR LED PARA ÁREA EXTERNA 250W 50W Un 285,00 3,0000 285,00
SUPORTE PAPEL HIGIENICO Un 16,00 1,0000 16,00
CANO m 2,50 1,0000 2,50
LUVA Un 4,25 1,0000 4,25
PINO MACHO Un 34,60 1,0000 34,60
PINO FEMEA Un 11,90 1,0000 11,90
TELA PÇ 10,00 1,0000 10,00
FIO PARA TELEFONE INTERNO m 1,50 2,0000 1,50
TOMADA TELEFONE ADAPTADOR SOBREPOR Un 8,50 1,0000 8,50
TOMADA DE SOBREPOR Un 5,50 1,0000 5,50
RESISTENCIA Un 19,15 1,0000 19,15
SUPORTE PÇ 16,40 2,0000 16,40
CANALETA COM ADESIVO Un 5,50 1,0000 5,50
TE 25 MM Un 1,20 1,0000 1,20
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 20mm ou ½ soldável Un 0,95 1,0000 0,95
TELHA DE BARRO Un 88,05 3,0000 88,05
CHAVE BOCA 12/13 Un 10,60 1,0000 10,60
Desengraxante líquido l 12,80 1,0000 12,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.127,66

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 1.060,00 500,0000 1.060,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.060,00

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA POR DELMAR SANTOS NO DIA 11/01/19 AS 17:32:45 ROD ERS 122 KM 22 PORTAO FARROUPILHA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO Blc 195,23 1,0000 195,23
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 195,23

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 40 EXAMES DE RESSONANCIA, JULHO 19, NF 622. 3 CC. 12 CLS. 15 ARTICULAÇOES. 7 CRANIO. 1 ABDOMEM SUPERIOR. 1 SELA TORÁXICA. 1 ANGIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior Un 10.750,00 1,0000 10.750,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.750,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 278 SESSOES DE FISIOTERAPIA REAIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO 19 NF 15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 5.893,40 1,0000 5.893,40
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.893,40

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 126 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 103

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 2.662,80 1,0000 2.662,80
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 2.662,80

Fornecedor: JULIO CESAR RESTELLATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.377.710-47

Descrição do Objeto da Compra: 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE JULHO 19. NF 13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 2.024,60 1,0000 2.024,60
Total JULIO CESAR RESTELLATO 2.024,60

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 94 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE JULHO 19. NF 17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 1.823,12 1,0000 1.823,12
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.823,12

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA UPA. NF 2591

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 403,20 1,0000 403,20
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 403,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7633/19 INCENTIVO MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 7.773,09 1,0000 7.773,09
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 7.773,09

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7633/19 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE COMPETENCIA JULHO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 17.942,94 1,0000 17.942,94
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 17.942,94

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7208/19 REFFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE COMPETENCIA JUNHO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 17.942,94 1,0000 17.942,94
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 17.942,94

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTAÇAO UTI TIPO II, INCENTIVO TRAUMATO ORTOPEDIA JUNHO 19. NF 2588 E 2587

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 175.182,67 1,0000 175.182,67
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 175.182,67

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO AO PARTO, COMPETENCIA JUNHO/19, NF 2713

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 31.750,00 1,0000 31.750,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 31.750,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 13 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NO MES DE JULHO 19. 209 MAMOGRAFIAS BILATERAIS COMPETENCIA JULHO/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA Un 13.923,66 1,0000 13.923,66
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO Un 9.405,00 209,0000 9.405,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 23.328,66

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 123,230 KG DE ROUPAS DE CAMA LAVADAS NO MES DE JULHO 19, NF 2733

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 492,92 1,0000 492,92
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 492,92

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE COMPETENCIA JULHO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE Un 238.880,39 1,0000 238.880,39
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 238.880,39

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 574.198,01 1,0000 574.198,01
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 574.198,01

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SAUDE, MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 350.000,00 1,0000 350.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 350.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 237.000,00 1,0000 237.000,00
MAO DE OBRA- Un 164.725,19 1,0000 164.725,19
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 401.725,19

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SAUDE, MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO 19, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9577/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 37.007,15 1,0000 37.007,15
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 37.007,15

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA ALTA CONDUTIVIDADE, PH NEUTRO, INODORO. FRASCO COM 100 GRAMAS. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Frs 139,00 100,0000 139,00
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. l 1.224,00 300,0000 1.224,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. Un 1.117,00 5.000,0000 1.117,00
SERINGA 20ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. Un 170,00 500,0000 170,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.240,00 10.000,0000 1.240,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.050,00 10.000,0000 1.050,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 413,70 6,0000 413,70
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, EM TUBO PVC ATOXICO, FLEXIVEL, CONECTOR E VALVULA DE PRESSAO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 9,20 20,0000 9,20
SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA HIPODERMICA (13X0,45), CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 156,60 1.000,0000 156,60
SCALP Nº 25 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 90,00 500,0000 90,00
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 18,00 100,0000 18,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, EM TUBO PVC ATOXICO, FLEXIVEL, CONECTOR E VALVULA DE PRESSAO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 22,00 50,0000 22,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, EM TUBO PVC ATOXICO, FLEXIVEL, CONECTOR E VALVULA DE PRESSAO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 23,00 50,0000 23,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 13,40 20,0000 13,40
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, EM TUBO PVC ATOXICO, FLEXIVEL, CONECTOR E VALVULA DE PRESSAO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 204,00 400,0000 204,00
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 18,00 100,0000 18,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 5.907,90

Fornecedor: ASTOR STAUDT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.824.383/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Un 147,00 300,0000 147,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. Un 15,00 30,0000 15,00
Total ASTOR STAUDT 162,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. Un 310,00 100,0000 310,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 310,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG Un 381,60 120,0000 381,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. Un 99,00 60,0000 99,00
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. Un 12,50 10,0000 12,50
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML Un 112,00 20,0000 112,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. Un 114,00 30,0000 114,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P (3.000 UNID), M (3.096 UNID.), G (3.883 UNID).. Un 19,00 10,0000 19,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM Un 45,00 20,0000 45,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA Un 18,00 20,0000 18,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 801,10

Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.531.725/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Cx 47,94 2,0000 47,94
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 356,00 40,0000 356,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 456,00 400,0000 456,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 95,88 4,0000 95,88
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 594,00 300,0000 594,00
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.038,24 8,0000 1.038,24
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.140,00 1.000,0000 1.140,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 47,94 2,0000 47,94
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Cx 23,97 1,0000 23,97
Total SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.799,97

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.418.042/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 113,90 10,0000 113,90
MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 28,71 3,0000 28,71
Total CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 142,61

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA CALL ECG 434 LAUDOS, COMPETENCIA JULHO 19, NF 12319

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL ser 4.123,00 434,0000 4.123,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 4.123,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 7 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA JULHO 19, NF 201926615. DIONATAN MARCELINO, ISMAEL VIEIRA, JOAO VITOR ARMILIATO, JOAQUIM BORGES, LORENZO DE LIMA, PEROLA GABRIELLI, SARA HELENA GRIZON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA Un 595,00 7,0000 595,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 595,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE AMORTECEDORES E COXIM LADO DIREITO E ESQUERDO DIANTEIROS IVP8977- 160,00. TROCA DE VELAS, TROCA DE CABOS DE VELAS IYI7139- 60,00. TROCA DE PASTILHAS, TROCA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO IVP6160- 80,00. TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO AR IYH8581- 40,00. TROCA CORREIA ALTERNADOR HIDRAULICO E AR CONDICIONADO IVR5605- 70,00. TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS IVP6170- 60,00. REPAROS E TROCA DA HASTE FIXA TRAVESSEIRO MACA, REPAROS BANCO GIRATORIO IVR5589- 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 590,00 1,0000 590,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 590,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE PARACHOQUE DO VEICULO IYH8608 DIANTEIRO- 450,00. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MACA DO VEICULO IVR5589. CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO IYH8581- 500,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 950,00 1,0000 950,00
Colchonetes Un 300,00 1,0000 300,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.250,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120 ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 1.190,00 100,0000 1.190,00
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.190,00

Fornecedor: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.264.707/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A GESTAO DA UPA, COMPETENCIA SETEMBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 315.900,65 1,0000 315.900,65
Total INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG 315.900,65

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 39 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIURGIA VASCULAR JULHO/19 NF 186

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR Un 2.730,00 39,0000 2.730,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.730,00

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 32,00 100,0000 32,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Un 31,20 30,0000 31,20
Total EDUARDO RITA BEM 63,20

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. Un 56,40 20,0000 56,40
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 56,40

Fornecedor: CERENE - BLUMENAU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.372.108/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: DIARIAS DE INTERNAÇAO EM CLINICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS, JULHO 19, NF 2641. MAIORES: 1 DIA EDNEI DE SOUZA LIMA. 31 DIAS MIRLON OLIVEIRA DA SILVA E EDSON LUIS CARNEIRO OLIVEIRA. MENOR: 31 DIAS MARCELO JUNIOR SILVA DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adultos do sexo MASCULINO, idade a partir de 18 anos. Un 2.079,00 63,0000 2.079,00
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adolescentes do sexo MASCULINO, idade de 12 a 17 anos. Un 1.240,00 31,0000 1.240,00
Total CERENE - BLUMENAU 3.319,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0027-58

Descrição do Objeto da Compra: OXIGENIO PARA USO DA UPA, SAMU, UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIAS, NF 7468

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL cil 870,00 1,0000 870,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 870,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0027-58

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL PARA SAMU E UPA, AGOSTO 19, NF 7515

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL cil 1.166,40 1,0000 1.166,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.166,40

Fornecedor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.720.752/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES Un 924,00 1.200,0000 924,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO M, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 40 A 70 KG E CINTURA DE 80 A 110CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 3.360,00 4.200,0000 3.360,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 8.256,00 8.600,0000 8.256,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 8.097,60 7.230,0000 8.097,60
Total JARDIM COSMÉTICOS LTDA 20.637,60

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS EM OUTROS MUNICIPIOS, COMPETENCIA JULHO/19. 13 VIAGENS CAXIAS DO SUL- 292, 296, 297, 298, 301, 304, 305, 308, 314, 316, 317, 320, 324, . 6 VIAGENS PORTO ALEGRE- 290, 295, 306, 309, 310, 323,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb Un 10.126,80 6,0000 10.126,80
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto Un 12.967,50 13,0000 12.967,50
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 23.094,30

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: VIAGENS REALIZADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS EM OUTROS MUNICIPIOS, COMPETENCIA AGOSTO/19. 10 VIAGENS PORTO ALEGRE, NF 328, 331, 333, 335, 336, 337, 340, 341, 348, 353. 13 VIAGENS CAXIAS DO SUL 327, 332, 334, 338, 339, 342, 354, 344, 347, 349, 350, 351, 352.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto Un 12.967,50 13,0000 12.967,50
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb Un 16.878,00 10,0000 16.878,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 29.845,50

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL GRAFICO PARA DISTRIBUIÇAO, VISANDO A ORIENTAÇÃO SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS COMO BULLYING, CULTURA DA PAZ, HIGIENE, VIOLÊNCIA SEXUAL AOS ALUNOS QUE ESTÃO INSERIDOS NO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA- PSE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES Un 2.004,00 600,0000 2.004,00
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 2.004,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: CONSERO COMPRESSOR CENTRO DE SAUDE BUCAL- 100,00. CONSERTO VAZAMENTO CONSUTORIO 2 DO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 100,00. CONSERTO BOMBA VACUO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 450,00. TROCA DE FIAÇAO DA BOMBA A VACUO DO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 180,00. CONSERO AUTOCLAVE DO POSTO DA JULIO- 800,00. CONSERTO SUGADOR UNIDADE SAO PEDRO- 390,00. CONSERTO RESERVATORIO EQUIPO UNIDADE ASSENTAMENTO- 200,00. CONSERTO SUGADOR ASSENTAMENTO- 390,00. CONSERTO TERMINAL BORDEN ASSENTAMENTO- 150,00. PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 220,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.760,00 1,0000 2.760,00
PRESSOSTATO PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 2.980,00

Fornecedor: OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.130.979/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 16, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 5,00 10,0000 5,00
Total OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RESERVATORIO DE OLEO DO VEICULO IVP8977, MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA IGNIÇAO DO VEICULO IYI7139, MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SUSPENSAO E FREIO DO VEICULO IVP8977, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVP6160, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IGNIÇAO DO VEICULO IVP6160, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVP8977, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO IVR5589, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO IVR5904, IYH8581, IVP6160, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVR3534, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IVR5589, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE OLEO DO VEICULO IVP8977, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO, MOTOR, IGNIÇAO E FREIOS DO VEICULO IPS0746, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IPS0746, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IPS0746, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO ISI6207, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IVP6160, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVP6160, ITC4022, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO ITC4022. PEDIDOS: 15445, 15332, 13433, 12742, 15975, 15971, 15963, 16880, 17054, 17024, 16995, 17524, 17828, 17107, 17766, 17937, 17934, 19158, 18791, 19271

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARETA DO OLEO Un 57,00 1,0000 57,00
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO Un 201,00 1,0000 201,00
VELA DE IGNICAO Un 192,00 1,0000 192,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO Un 632,00 2,0000 632,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) jog 327,00 1,0000 327,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA Un 492,00 1,0000 492,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Un 106,00 1,0000 106,00
JUNTA PÇ 50,00 1,0000 50,00
JUNTA DE VALVULA Un 46,00 2,0000 46,00
JUNTA COLETOR Un 10,00 1,0000 10,00
BOMBA D'AGUA Un 133,00 1,0000 133,00
VALVULA TERMOSTATICA PÇ 62,00 1,0000 62,00
CORREIA DENTADA Un 978,00 1,0000 978,00
CABO DE VELAS PÇ 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO DE RADIADOR Frs 105,00 5,0000 105,00
BIELETAS ESTABILIZADOR Un 40,00 1,0000 40,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) jog 80,00 1,0000 80,00
BUCHA Un 40,00 1,0000 40,00
MANGUEIRA RADIADOR PÇ 140,00 2,0000 140,00
TAMPA DO OLEO Un 25,00 1,0000 25,00
AMORTECEDORES TRASEIROS Un 256,00 2,0000 256,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO Un 22,00 2,0000 22,00
PIVO DA SUSPENSAO Un 56,00 1,0000 56,00
CORREIA DO COMANDO Un 42,00 1,0000 42,00
ROLAMENTO TENSOR Un 80,00 1,0000 80,00
TAMPA PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO PÇ 14,00 1,0000 14,00
FILTRO COMBUSTIVEL Un 16,00 1,0000 16,00
MOLA Un 46,00 1,0000 46,00
CABO EMBREAGEM Un 36,00 1,0000 36,00
OLEO CAIXA TRANSMISSAO PINAX 90 l 44,00 1,0000 44,00
COXIM DO MOTOR Un 227,00 1,0000 227,00
JUNTA HOMOCINETICA Un 298,00 1,0000 298,00
ROLAMENTO Un 200,00 1,0000 200,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 5.178,00

Fornecedor: RODOPLAST IND COM COMPONENTES PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.920.019/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 3 BANCOS PARA SEREM COLOCADOS NA PARTE EXTERNA DO CMM PARA QUE OS PACIENTES QUE CHEGAM MAIS CEDO PARA AGUARDAR ATENDIMENTO POSSAM SENTAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO PÇ 450,00 3,0000 450,00
Total RODOPLAST IND COM COMPONENTES PLASTICOS LTDA 450,00

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. Pct 7.350,00 500,0000 7.350,00
Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA 7.350,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 56 CONSULTAS E 13 PROCEDIMENTOS NA ESPECIAIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE JULHO/19 NF 1159

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 6.040,00 1,0000 6.040,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 6.040,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO 19, NF 373

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 14.461,92 1,0000 14.461,92
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14.461,92

Fornecedor: LAIS BASSO PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.056.700-80

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS LAIS BASSO PAGANELLA, AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LAIS BASSO PAGANELLA 3.050,00

Fornecedor: JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.080.989-22

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS, JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO, AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO 3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS MICHELE SILVA FRANCO, AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: IVANETE BASTOS DE ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 289.625.759-49

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS IVANETE BASTOS DE ANDRADE, AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total IVANETE BASTOS DE ANDRADE 3.050,00

Fornecedor: GUSTAVO BOEIRA GODINHO - METALURGICA GODINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.186.257/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: 12 GRADES PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE MONTE CLARO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADES DE FERRO Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total GUSTAVO BOEIRA GODINHO - METALURGICA GODINHO 1.400,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IYH8608, IWH2544

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 50 AH Un 480,00 2,0000 480,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 480,00

Fornecedor: MARIA CONCEICAO FAGUNDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.847.804/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SACOLA PARA DISTRIBUIÇAO DE CURATIVOS NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLAS PLASTICAS 38X48 mi 600,00 15,0000 600,00
Total MARIA CONCEICAO FAGUNDES 600,00

Fornecedor: CARLOS RODRIGO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 061.047.339-56

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS CARLOS RODRIGO MARTINS AGOSTO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total CARLOS RODRIGO MARTINS 3.050,00

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total