Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 003278 23.03.2017 1170 Dispensa por Limite 1149
1 4,0000 PC PIVO 102,50 410,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 225,00 450,00
3 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 25,00 50,00
4 1,0000 Un BRACO PITMAN 250,00 250,00
5 2,0000 Un BATENTE BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 30,00 60,00
6 2,0000 Un Borracha BORRACHAS DO ESTABILIZADOR 20,00 40,00
7 1,0000 PC DISCO DE FREIO 230,00 230,00
8 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO JOGO DE PASTILHA DO FREIO 95,00 95,00
9 1,0000 Un REPARO REPARO DE BICO 30,00 30,00
10 1,0000 Un RETENTOR RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA 190,00 190,00
11 2,0000 l OLEO OLEO DA CAIXA 30,00 60,00
12 2,0000 l OLEO CAIXA EP 90 OLEO CAIXA TRANSMISSAO 30,00 60,00
13 2,0000 l OLEO CAIXA TRANSMISSAO PINAX 90 OLEO DIFERENCIAL 34,00 68,00
14 1,0000 Un KIT REPARO FREIO KIT REPARO FREIO E MOLAS 100,00 100,00
15 1,0000 ser CAMBAGEM CAMBAGEM E GEOMETRIA 150,00 150,00
TROCA DE PECAS REFERENTE AO CONCERTO DO VEICULO CAMI
NHONETE S10 PLACA ISJ 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.243,00
Total do Credor .: 2.243,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003748 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
20 24,0000 Un PACOTES CONTENDO NO MINIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPE 3,29 78,96
L HIGIENICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E P
ICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA
LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVE
NTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFR
ADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGR
ADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30
M. Fofinho
78 3,0000 Un GARRAFA TERMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PR 22,90 68,70
ESSAO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM
PLASTICO OU ACO INOX, COM ALCA SUPERIOR. CAPACIDADE
DE 1,0 LITROS. Termolar
108 2,0000 Un JARRA DE VIDRO. CAPACIDADE DE 2 LITROS Duralex 12,90 25,80
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 173,46
Total do Credor .: 173,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 002915 14.03.2017 2915 Pregao Presencial 01
1 1,0000 VLR REF A 20.500L DE GASOLINA COMUM A R$3,88 79.540,00 79.540,00
Total do Empenho : 79.540,00
Total do Credor .: 79.540,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002809 10.03.2017 978 Dispensa por Limite 961
1 15,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE LED 26,00 390,00
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 13,00 26,00
PARA A AQUISICAO DE 15 LAMPADAS FLUORESCENTES DE LED
E 02 LAMPADAS ECONOMICAS DE 19W, PARA A REPOSICAO N
AS SALAS DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 416,00
Total do Credor .: 416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 003753 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 10,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 150,90
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
34 10,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho 18,91 189,10
A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, re
ciclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cor
te perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melho
r deslizamento do papel na impressora e evitando des
perdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificador
a credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embal
agem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 340,00
0 003759 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 4,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 60,36
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 60,36
Total do Credor .: 400,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 003188 22.03.2017 1175 Dispensa por Limite 1154
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 35,00 70,00
COMPRA DE CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO ELETRONICO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002808 10.03.2017 977 Dispensa por Limite 960
1 2,0000 Un LAMPADA H3 25,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE 02 LAMPADAS H1 12V, PARA A SUBST
ITUICAO NO VEICULO PALIO IVQ 6964 DO CONSELHO TUTELA
R.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003190 22.03.2017 1173 Dispensa por Limite 1152
1 2,0000 Un PINCEL PINCEL 2 3,80 7,60
2 2,0000 Un LAMPADA LAMPADA LISA 30W 22,90 45,80
3 1,0000 Un Cadeado de 40 mm CADEADO PAPAIZ DE 40 MM 26,90 26,90
4 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X TOMADA SISTEMA X 9,50 19,00
5 40,0000 m FIO PLASTICHUMBO FIO PLASTICHUMBO 2 X 0 75 1,00 40,00
6 3,0000 Un CANALETA COM ADESIVO CANALETA ADESIVA 6,90 20,70
7 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 11,20 11,20
8 2,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO FIO 2 X 2 E MEIO 5,20 10,40
9 1,0000 Un PUXADOR 1,90 1,90
10 1,0000 Un TOMADA TOMADA SISTEMA X 7,90 7,90
11 2,0000 Un ASSENTO PARA WC ASSENTO PARA VASO SANITARIO 46,90 93,80
12 2,0000 Un SPRAY DESENGRIPANTE - 14,30 28,60
13 1,0000 PC CORRENTE CORRENTE 8MM 10,50 10,50
14 2,0000 Un CADEADO CADEADO STAN 45 MM 19,90 39,80
COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS E REPAROS NA FIACA
O INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 364,10
Total do Credor .: 364,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 003754 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
44 1,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 6,99
Castel
45 2,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 4,78
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 2,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 13,40
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 2,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 13,40
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 2,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 13,40
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 2,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 13,42
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
60 1,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 1,89
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
88 1,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 7,99
Sao Domingos
225 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 13,02
ovac
226 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 14,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 102,29
0 003756 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 5,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 9,65
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
44 1,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 6,99
Castel
45 5,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 11,95
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 5,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 43,89
Total do Credor .: 146,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002934 14.03.2017 1107 Dispensa por Limite 1089
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 30,50 30,50
2 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 25 5,80 5,80
3 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 4,50 4,50
4 1,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL 6,20 6,20
5 1,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,80 0,80
6 1,0000 Un ESPUDE P/LIGACAO DE VASO SANITARIO 4,50 4,50
7 1,0000 Un SPUDE 4,75 4,75
8 1,0000 Un LUVA 40MM 2,70 2,70
9 1,0000 Un LAMINA SERRA 4,75 4,75
10 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC Ø ½” x 40 CM 4,50 4,50
11 1,0000 Un TUBO 12,00 12,00
12 1,0000 Un LIXA PANO METAL GRANA 100 2,30 2,30
PARA A SUBSTITUICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA NO BANH
EIRO DO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho : 83,30
Total do Credor .: 83,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 003186 22.03.2017 1174 Dispensa por Limite 1153
1 8,0000 Un Bombonas de 20 litros 10,00 80,00
COMPRA DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA A BASE DE AP
OIO DA GUARDA MUNICIPAL NA PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002619 07.03.2017 923 Dispensa por Limite 908
1 14,0000 Un CARIMBO 35,00 490,00
REFERENTE A 14 CARIMBOS QUE FORAM ENTREGUES PARA DIV
ERSOS SETORES DA PREFEITURA
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003115 20.03.2017 1198 Dispensa por Limite 1177
1 1,0000 PC CHAVE 7,00 7,00
COPIA DE CHAVE PARA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 7,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 002617 07.03.2017 919 Dispensa por Limite 904
1 250,0000 Un IMPRESSOES 0,32 80,00
PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE 250 PANFLETOS 10X15 7
5GR, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. - DEFESA CIVIL
.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003749 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
107 24,0000 Un XICARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES, NA COR MARROM DUR 7,50 180,00
ALEX
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 180,00
0 003752 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 10,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 7,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
206 50,0000 Un Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Faroni 0,35 17,50
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 24,50
0 003758 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 5,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 3,50
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
71 2,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 60,80
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 64,30
Total do Credor .: 268,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 003757 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2,78
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 11,98
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 11,98
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 11,98
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 38,73
Total do Credor .: 38,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003750 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
9 10,0000 Un FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSICAO MINIM 1,69 16,90
A: LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, COR
ANTE, SOLVENTE, AGUA, COM ALCOOL. NOTIFICADO PELA AN
VISA. QUANTIDADE MINIMA DE 500 ML worker
95 10,0000 Un PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70 2,40 24,00
CM Martins
116 2,0000 Un POTES PLASTICOS PARA MANTIMENTOS. CAPACIDADE DE 5 KG 17,33 34,66
plasutil
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 75,56
0 003755 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 5,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 90,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 3,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 4,59
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 2,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 2,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 3,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 4,23
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
6 10,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 13,60
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
9 2,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 4,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
12 2,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 4,40
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
61 2,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 3,76
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 2,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 16,10
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
237 1,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 45,00
ton
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 188,50
0 003760 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 5,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 90,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 10,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 15,30
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 10,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 14,10
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 10,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 14,10
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
6 10,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 13,60
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
9 10,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 20,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
11 5,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 45,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
39 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 10,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 39,50
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
62 1,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 8,05
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
237 1,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 45,00
ton
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 324,40
Total do Credor .: 588,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 003248 23.03.2017 1244 Dispensa por Limite 1221
1 1,0000 Un CAMISA 351,00 351,00
2 3,0000 Un BONES 18,50 55,50
3 3,0000 Un CALCA BRIM 73,50 220,50
PARA A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISAS, BONES E CAL
CAS) PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 627,00
Total do Credor .: 627,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 003681 29.03.2017 1359 Dispensa por Limite 1335
1 2,0000 Un PISTAO 50,00 100,00
2 1,0000 Un PLATAFORMA RECCINAVEL 60,00 60,00
PARA A AQUISICAO DE 02 PISTOES E UMA PLATAFORMA PARA
CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO SETOR DE CO
NTROLE INTERNO.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003081 17.03.2017 1097 Dispensa por Limite 1079
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 5,00 5,00
2 1,0000 Un CHAVE SETA 318,00 318,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA DA
DEFESA CIVIL IOH 4917
Total do Empenho : 323,00
Total do Credor .: 323,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 003079 17.03.2017 1098 Dispensa por Limite 1080
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 88,00 88,00
PARA A AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO
DOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 003187 22.03.2017 1171 Dispensa por Limite 1150
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 330,00 330,00
COMPRA DE UMA BATERIA TUDOR 60 AH FREE PARA A REPOSI
CAO NO VEICULO LOGAN PLACA IWM 0213 DA GUARDA MUNICI
PAL
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 002565 06.03.2017 869 Dispensa por Limite 854
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 25,00 25,00
2 3,0000 l Oleo sintetico 5w30 35,00 105,00
3 1,0000 Un CORREIA DENTADA 78,00 78,00
4 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 88,00 88,00
5 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 22,00 22,00
PARA A QQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO IV
Q 6964 - DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 86.885,39
Total do Orgao ..: 86.885,39
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
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Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7899 DIGITE TRONIC ELETRONICOS EIRELI EPP CNPJ = 23.800.350/0001-38
0 003148 21.03.2017 1214 Dispensa por Limite 1193
1 1,0000 Un MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 3.811,19 3.811,19
2 1,0000 Un FLASH PARA MAQUINA FOTOGRAFICA 1.188,81 1.188,81
aqisicao de maquina fotografica Nikon DSLR D7100 24.
1 Megapixels com lente 18-105 mm ED VR DX e flasch N
ikon Sb-700 para setor de comunicacao
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.000,00
Total do Orgao ..: 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 002490 01.03.2017 822 Dispensa por Limite 807
1 1,0000 Un PELICULA PARA VEICULO 640,00 640,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PALICULA
S NAS VIATURAS 7856 JBM 3567, 9689 IVD 9867 E 9827 M
KX 5175 - CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 003677 29.03.2017 1366 Dispensa por Limite 1342
1 1,0000 Un LAMPADA 59,00 59,00
COMPRA DE 5 LAMPADAS PRA MANUTENCAO DA ILUMINACAO IN
TRNA DA AMBULANCIA DE REGSATE PLACA IVG-0189 DO COR
PO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 59,00
0 003679 29.03.2017 1365 Dispensa por Limite 1341
1 1,0000 Un LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA 8,00 8,00
2 2,0000 Un LAMPADA LED 12,00 24,00
3 1,0000 Un CABO 30,00 30,00
COMPRA DE LAMPADAS DO CARRETAO DO BARCO DO CORPO DE
BOMBEIROS
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002638 07.03.2017 906 Dispensa por Limite 891
1 1,0000 Un CINTAS CATRACA 35,00 35,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 100,00 100,00
UMA CINTA CATRACA PARA PRENDER O OXIGENIO NA VIATUR
A COM PLACAS IVG 0189 E UMA MANGUEIRA PARA FAZER A L
IMPEZA DOS CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS COM PLACA
IIV0112
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003198 22.03.2017 1226 Dispensa por Limite 1204
1 20,0000 Un REMOVEDOR DE CERA 10,99 219,80
PARA A AQUISICAO DE REMOVEDOR DE CERA, 1 LITRO, PAR
A USO NA LIMPEZA DO PISO DO PREDIO DA PREFEITURA MUN
ICIPAL.
Total do Empenho : 219,80
Total do Credor .: 219,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 003680 29.03.2017 1364 Dispensa por Limite 1340
1 4,0000 Un DISPENSER PAPEL TOALHA 28,00 112,00
2 1,0000 Un BOBINA 28,00 28,00
COMPRA DE MATERIAL DOS BANHEIROS DO CORPO DE BOMBEIR
OS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003715 30.03.2017 1371 Dispensa por Limite 1347
1 15,0000 Un CANALETA INDUSTRIAL 2M 14,80 222,00
2 2,0000 PC CINTA PLASTICA 13,80 27,60
PARA A AQUISICAO DE CANALETAS ADESIVADA LARGA, 2X40X
15, PARA PASSAGEM DE CABO PARA INSTALACAO DO ACCESS
POINT, DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 249,60
Total do Credor .: 249,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003510 27.03.2017 1310 Dispensa por Limite 1287
1 1,0000 m CABO DE REDE 320,00 320,00
PARA A AQUISICAO DE 305 METROS DE CABO CAT5, PARA LI
GAR AS AP ACESS POINT (WIRELLES), EM TODOS OS SETORE
S DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 002562 06.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 60,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 905,40
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 905,40
0 003770 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 10,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 150,90
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 150,90
Total do Credor .: 1.056,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 003181 22.03.2017 1230 Dispensa por Limite 1208
1 2,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO 20,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA TELEFONE SEM FI
O, PARA USO NOS TELEFONES DO SETOR DE LICITACAO.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002668 08.03.2017 930 Dispensa por Limite 914
1 1,0000 Un PARAFUSO 21,20 21,20
2 1,0000 Un Buchas 10 mm 0,48 0,48
COMPRA DE 41 PARAFUSOS E 6 BUCHAS PARA INSTALACAO DE
DIVISORIAS DO ALMOXARIFADO DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 21,68
Total do Credor .: 21,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 002561 06.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
225 3,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 19,53
ovac
226 3,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 21,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 40,53
0 002995 16.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 5,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 24,45
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 2,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 21,44
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 4,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 27,96
Castel
46 2,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 13,40
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
47 2,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 13,40
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 2,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 13,40
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
50 1,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 1,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 1,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 3,50
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
118 1,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 41,05
fil de 15mm. Grampline
120 20,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 20,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
226 15,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 105,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 290,60
0 003751 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
84 1,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 49,83
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 49,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 003773 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 2,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 9,78
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 2,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 3,06
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 20,49
Total do Credor .: 401,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 002618 07.03.2017 922 Dispensa por Limite 907
1 1,0000 Un LANCHES 208,00 208,00
PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE PARA A COMEMORACAO DO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODO OS SETORES DA
PREFEITURA
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002636 07.03.2017 904 Dispensa por Limite 889
1 1,0000 Un CARIMBO 140,00 140,00
4 CARIMBOS REFERETE AO SETOR DE ICMS PARA OS FUNCION
ARIOS RAMON DE SOUZA SANTOS DIEGO LODI TOREZON THAIS
E APARECIDA SILVA MACIEL E LEANDRO AUGUSTO DA COSTA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 002629 07.03.2017 918 Dispensa por Limite 903
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 38,00 38,00
PARA A AQUISICAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO, USO DO CO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 002970 15.03.2017 1127 Dispensa por Limite 1108
1 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,00 6,00
2 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X C/PARAFUSO E BUCHA 3,50 3,50
3 1,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² PRETO 1,50 1,50
4 3,0000 Un T 6,00 18,00
5 1,0000 m FIO FLEX AZUL 1,10 1,10
SOLICITACAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TOMADA PA
RA FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO SET
OR DE CONTABILIDADE.
Total do Empenho : 30,10
Total do Credor .: 30,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002993 16.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 15,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 10,50
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
70 1,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 32,23
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
199 1,0000 Un Lapiseira, material plastico/metal, com prendedor, p 6,47 6,47
onta e acionador de metal com borracha. Para grafite
s 0,5mm. Devera estar em acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Castel
217 100,0000 Un CD- R, minimo 700MB, gravavel. (Podera ser solicitad 1,10 110,00
o em embalagem unica de capacidade para 100 cds). M
ultilaser
219 100,0000 Un DVD-R, minimo 4,7GB, gravavel. (Podera ser solicitad 1,50 150,00
o em embalagem unica de capacidade para 100 cds). M
ultilaser
221 25,0000 Un DVD-R, minimo 8,5GB, Dual-Layer, gravavel. (Podera s 4,99 124,75
er solicitado em embalagem unica de capacidade para
100 cds). Multilaser
223 25,0000 Un Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x 1,49 37,25
100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 MaxPrint
248 3,0000 Un Pinceis largo (2 polegadas, 50 mm). Tigre 6,40 19,20
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 490,40
0 003049 17.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
199 1,0000 Un Lapiseira, material plastico/metal, com prendedor, p 6,47 6,47
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
onta e acionador de metal com borracha. Para grafite
s 0,5mm. Devera estar em acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Castel
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 6,47
0 003772 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
70 3,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 96,69
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 96,69
0 003780 31.03.2017 1401 Dispensa por Limite 1377
1 1,0000 Un Fita impressora Printer Ribbon 12,90 12,90
PARA A AQUISICAO DE UMA FITA MATRICIAL LX 300, PARA
USO NA IMPRESSORA DO PROTOCOLO.
Total do Empenho : 12,90
Total do Credor .: 606,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 002795 10.03.2017 1001 Dispensa por Limite 984
1 1,0000 Un ROUTER BOARD RB 412,50 412,50
2 1,0000 Un RADIO TRANSMISSOR P/ INTERNET 321,00 321,00
NOVO PONTO DE ACESSO DE REDE DE INTERNET NO CORPO DE
BOMBEIROS, INTEGRANDO ESTE A NOSSA REDE.
Total do Empenho : 733,50
Total do Credor .: 733,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 002996 16.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
68 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 11,98
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 11,98
0 003050 17.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
68 4,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 47,93
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 47,93
0 003051 17.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
190 6,0000 Un Pastas de polipropileno, com elastico, azul, cristal 3,46 20,76
, fume, tamanho minimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 c
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
m. ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 20,76
Total do Credor .: 80,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002499 02.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 150,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 2.700,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 15,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 216,00
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 2.916,00
0 002994 16.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 5,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 90,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 15,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 22,95
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
l
5 15,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 21,15
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
9 2,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 4,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
11 2,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 18,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
12 1,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 2,20
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
79 1,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 5,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
194 1,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 3,60
l. Cor preta. Radex
237 4,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 180,00
ton
239 6,0000 Un Mouse optico, com scrool, USB, com fio, 04 botoes. ( 20,33 121,98
avancar/retroceder) Clone
240 6,0000 Un Teclado, ABNT2, USB, com fio. Clone 33,00 198,00
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 666,88
0 003052 17.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
74 1,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/1 6,95 6,95
0 galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
75 1,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/1 6,95 6,95
3 galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
79 5,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 25,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 38,90
0 003053 17.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
39 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 2,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 7,90
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
62 1,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 8,05
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 35,70
0 003771 31.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
79 5,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 25,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 3.682,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 003701 29.03.2017 1369 Dispensa por Limite 1345
1 2,0000 Un LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL 120,00 240,00
PARA A AQUISICAO DE 02 LEITORA DE CERTIFICADO DIGITA
L, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA PREFEITUR
A.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002662 08.03.2017 932 Dispensa por Limite 916
1 2,0000 Un GIROFLEX 390,00 780,00
PARA A AQUISICAO DE 02 GIROFLEX , 128 LED VERMELHO P
ARA USO NAS VIATURAS DE FISCALIZACAO DE IMPOSTOS, P
ELO SETOR DE ICM´S.
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002968 15.03.2017 1128 Dispensa por Limite 1109
1 7,0000 Un FITA IMPRESSORA EPSON FX 2170 39,90 279,30
2 3,0000 Cx FORMULARIO CONTINUO 139,00 417,00
PARA A EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA-CHEQUES DO SET
OR DE PESSOAL.
Total do Empenho : 696,30
Total do Credor .: 696,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 003192 22.03.2017 1232 Dispensa por Limite 1209
1 1,0000 m MANGUEIRA 8,00 8,00
2 1,0000 PC PENEIRA DE CARBURADOR 20,00 20,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 1" 20,00 20,00
4 1,0000 PC JUNTA 10,00 10,00
PECAS PRA MANUTENCAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA NO CORP
O DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6596 TECHDEC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.739.571/0002-96
0 002727 09.03.2017 965 Dispensa por Limite 948
1 20,0000 Un FITA LTO ULTTRIUM IBM 225,00 4.500,00
PARA AQUISICAO DE 20 FITAS LTO ULTRIUM 5IBM PARA OS
BECKUPS NO SERVIDOR CENTRAL DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 003678 29.03.2017 1367 Dispensa por Limite 1343
1 20,0000 Un SABAO DE MECANICO 2,00 40,00
2 20,0000 l ALUMINIO 2,00 40,00
COMPRA DE SABAO PARA LAVAGEM DE VEICULO DO CORPO DE
BOBEIROS.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.218,35
Total do Orgao ..: 15.218,35
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002906 14.03.2017 1092 Dispensa por Limite 1074
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM REGULADOR DE VOLTAGEM "GM" 115,00 115,00
2 1,0000 PC BENDIX BENDIX DE PARTIDA 65,00 65,00
3 1,0000 Un AUTOMATICO AUTOMATICO DE PARTIDA 108,00 108,00
4 1,0000 Un PARAFUSO PARAFUSO 1,50 1,50
5 1,0000 Un SAPATA FREIO TRASEIRO SAPATA C/ LONA COLADA 95,00 95,00
6 1,0000 Un POLIA POLIA DO ALTERNADOR 62,00 62,00
REVISAO NO ALTERNADOR; ( REMOVER E INSTALAR), REVISA
O NO REGULADOR DE VOLTAGEM; REVISAO NO MOTOR DE PART
IDA; (REMOVER E INSTALAR), AUTOMATICO DE PARTIDA, (R
EMOVER E INSTALAR), TROCAR LONAS DE FREIO RODAS TRAS
EIRAS. MERIVA PLACA INY-4657.
Total do Empenho : 446,50
0 003110 20.03.2017 1206 Dispensa por Limite 1185
1 1,0000 PC TAMPA TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE P 45,00 45,00
ARABRISA
TAMPA DE FECHAMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA DO LIM
PADOR DE PARABRISA VEICULO MERIVA PLACA INY-4657, DA
SEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE PROJETOS E
FISCALIZACAO DE OBRAS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 491,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002572 06.03.2017 887 Dispensa por Limite 872
1 1,5800 m CANO 8,80 13,90
2 1,0000 PC JOELHO 3,90 3,90
3 2,0000 Un BRACADEIRAS 2,00 4,00
4 6,0000 Cx PARAFUSOS 0,10 0,60
5 6,0000 Un Bucha 6 mm 0,05 0,30
6 1,0000 Un LAMINA SERRA 4,50 4,50
7 3,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 5MM 6,00 18,00
8 100,0000 Un REBITES 0,12 12,00
9 1,0000 PC PONTEIRA 3,50 3,50
10 1,0000 Un ESPATULA 5,00 5,00
11 6,0000 PC CANTONEIRA 0,70 4,20
12 26,0000 Un PARAFUSO 0,11 2,86
PARA REPAROS NAS SALAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SENDO:, CONSERTO DE CANOS DAGUA, CAIXA DE TELEFONE
E DIVISORIAS.
Total do Empenho : 72,76
0 002940 15.03.2017 1113 Dispensa por Limite 1095
1 3,0000 Un LIXA LIXA GRANA 100 PARA MAQUINA LIXAR PISO "EM MET 8,00 24,00
ROS"
2 4,0000 Un PARAFUSO 0,80 3,20
3 2,0000 Un ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO POLIMERO ARGAMASSA COLENTE 9,00 18,00
PARA AZULEJO
MATERIAL PARA LIXAR PARQUET, "PISO DA SEC DE PLANEJA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
MENTO"; E REPOSICAO DE AZULEJO NO BANHEIRO DO GABINE
TE DO PREFEITO.
Total do Empenho : 45,20
Total do Credor .: 117,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5465 COMERCIAL GUIGO LTDA CNPJ = 03.068.955/0001-79
0 003199 22.03.2017 1224 Dispensa por Limite 1202
1 1.000,0000 Un PORCA PORCA PEAD P/ TUBETE 3/4" 1,00 1.000,00
1 200,0000 Un ADAPTADOR ADAPTADOR PEAD 20 MM X 3/4" RF COMPRESS 1,71 342,00
2 5.000,0000 PC ANEL ANEL DE BORRACHA PRETA PARA TUBETE 3/4" 0,12 600,00
3 200,0000 PC UNIAO EMENDA UNIAO PEAD 20 MM COMPRESS 2,35 470,00
4 200,0000 Un ADAPTADOR ADAPTADOR PEAD 20 MM X 3/4" RM COMPRES 1,50 300,00
S
5 55,0000 Un ADESIVOS ADESIVO P/ TUBO DE PVC "BISNAGA DE 75 GR 3,22 177,10
6 2.000,0000 PC TUBETE PEAD OITAVADO 3/4 TUBETE PEAD C OITAVADO 3/ 0,56 1.120,00
4"
7 50,0000 PC COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS COLAR TOMADA PVC COM TR 3,66 183,00
AVAS 32 X 3/4"
8 100,0000 Un LAMINA SERRA LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DPP 3,47 347,00
10 80,0000 PC TE PAD DN 20 MM TE PEAD DN 20 MM 5,74 459,20
MATERIAL DE USO DA CORSAN; DOTACAO : FUNDO MUNICIPA
L DE GESTAO COMPARTILHADA
Total do Empenho : 4.998,30
Total do Credor .: 4.998,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7913 EBM- COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS E ELETROD. LTDA CNPJ = 10.554.524/0002-69
0 003725 30.03.2017 1385 Dispensa por Limite 1361
1 1,0000 m² PEDRAS CALCADA PEDRAS PARA ESCADARIA DO HALL DE ENTR 193,00 193,00
ADA 1-125,00 + 1-68,00
AQUISICAO DE PEDRAS EM GRANITO POLIDO E COM FRIZOS,
APLICADO NA ESCADARIA DO HALL DE ENTRADA DO EDIFICIO
DA PREFEITURA.
Total do Empenho : 193,00
Total do Credor .: 193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 003185 22.03.2017 1225 Dispensa por Limite 1203
1 1,0000 Un APARELHO TELEFONICO APAREHO DE GEOFONE 4.999,00 4.999,00
UM (01) CONJUNTO DE GEOFONE; ESTE APARELHO SERA UTI
LIZADO PELOS FUNCIONARIOS DA CORSAN
Total do Empenho : 4.999,00
Total do Credor .: 4.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002540 03.03.2017 859 Dispensa por Limite 844
1 4,0000 Un ASSENTO PARA WC 60,00 240,00
PARA A AQUISICAO DE 04 ASSENTOS SANITARIOS ALMOFADOS
, PARA A COLOCACAO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE PL
ENEJAMENTO.
Total do Empenho : 240,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002748 09.03.2017 992 Dispensa por Limite 975
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO NOVE (09) CARIMBOS DIVERSOS 365,00 365,00
VARIOS CARIMBO PARA O SETOR DE CADASTRO E GABINETE D
O PREFEITO; MARCACAO DE FOLHAS, AUTENTICAR DOCUMENT
OS, NUMERAR FOLHAS E PARA SECRETARIA DO PREFEITO
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4506 JOSE R. VOLANTE E CIA LTDA - LAJOTAO CNPJ = 87.738.464/0001-88
0 002531 03.03.2017 863 Dispensa por Limite 848
1 7,5600 m² PARQUET 68,00 514,08
2 7,0000 Kg COLA PARA PARQUET 35,00 245,00
PARA REPAROS (REPOSICAO), NO PISO DA SECRETARIA DE
PLEJAMENTO - RECOLOCACAO DE PARQUET QUE ESTA FALTAND
O.
Total do Empenho : 759,08
Total do Credor .: 759,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002533 03.03.2017 858 Dispensa por Limite 843
1 3,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 45,00 135,00
PARA A AQUSICAO DE 03 FECHADURAS PARA PORTAS SEMI OC
AS, PARA PORTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 002770 10.03.2017 928 Pregao Presencial 16
1 3.000,0000 Un Cano de concreto 20cmx1m 16,50 49.500,00
4 500,0000 Un Cano de concreto 60cmx1m 64,90 32.450,00
Aquisicao de materiais de construcao
Total do Empenho : 81.950,00
Total do Credor .: 81.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 002749 09.03.2017 991 Dispensa por Limite 974
1 1,0000 PC BATERIA BATERIA 12 V 60 AH 330,00 330,00
BATERIA 12V 60AH, PARA O VEICULO MERIVA PLACA INY-4
657
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 002772 10.03.2017 928 Pregao Presencial 16
2 2.000,0000 Un Cano de concreto 30cmx1m 19,50 39.000,00
3 1.500,0000 Un Cano de concreto 40cmx1m 32,20 48.300,00
Aquisicao de materiais de construcao
Total do Empenho : 87.300,00
Total do Credor .: 87.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 181.878,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003710 30.03.2017 1379 Dispensa por Limite 1355
1 60,0000 Un PARAFUSO 5/16X3.1/2 0,85 51,00
PARAFUSOS 5/16X3.1/2 PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINAL
IZACAO VIARIA NOS POSTES
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 003711 30.03.2017 1378 Dispensa por Limite 1354
1 6,0000 sc CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) 29,95 179,70
SACOS DE CIMENTO PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZAC
AO VIARIA E PISOS DE ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS
Total do Empenho : 179,70
Total do Credor .: 179,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 230,70
Total do Orgao ..: 182.109,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 002515 02.03.2017 837 Dispensa por Limite 822
1 1,0000 Un CABOS DE VELA DE IGNICAO JOGO 172,00 172,00
PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA IRL 405
6 POIS ESTAVAM AVARIADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO.
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 003256 23.03.2017 1252 Dispensa por Limite 1229
1 10,0000 Un Unidades de oleo 2 tempos de 500ml LUBRAX ESSENCIAL 11,00 110,00
2T FC
OLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML PARA MANUTENCAO E CONSERV
ACAO DAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DAS AREAS DE LAZER
DESTA SECRETARIA.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002760 10.03.2017 993 Dispensa por Limite 976
1 1,0000 Un CHAVE BOCA 10/11 7,80 7,80
2 1,0000 Un CHAVE BOCA 12/13 8,80 8,80
3 1,0000 PC CHAVE COMBINADA 15 10,80 10,80
4 1,0000 Un CHAVE DE BOCA No 17 13,80 13,80
5 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA No 19 12,80 12,80
6 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 6,40 6,40
7 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 6,60 6,60
8 1,0000 PC ALICATE DE PRESSAO No 10 29,80 29,80
9 1,0000 Un ALICATE UNIVERSAL No 8 22,80 22,80
10 1,0000 Un TORQUES ARMADOR 37,80 37,80
11 1,0000 Un MARTELO 27MM 31,80 31,80
FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS
E ACADEMIAS DE USO GERAL PERTENCENTES A ESTA SECRET
ARIA.
Total do Empenho : 189,20
Total do Credor .: 189,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 003506 27.03.2017 1306 Dispensa por Limite 1283
1 2,0000 Un LENTE DE PROTECAO DE SOLDA 1,48 2,96
2 1,0000 Un MASCARA DE SOLDA ESCUDO POL CARBOGRAFITE 27,43 27,43
3 1,0000 Un AVENTAL EM BRIM AVENTAL DE COURO/RASPA 41,43 41,43
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI) P
ARA USO NAS AREAS DE LAZER E ACADEMIAS E GINASIOS PE
RTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -32,54 -32,54
Total do Empenho : 39,28
0 003507 27.03.2017 1307 Dispensa por Limite 1284
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
1 1,0000 Un APARELHO DE SOLDA 250A SERRALHEIRO BANTAM MONO 140A 776,00 776,00
EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS
DE LAZER E ACADEMIAS, ASSIM COMO OS GINASIOS DE ESPO
RTES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -187,00 -187,00
Total do Empenho : 589,00
Total do Credor .: 628,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 003065 17.03.2017 1181 Dispensa por Limite 1160
1 1,0000 Un BROCA 8MM VIDEA 8MM 11,50 11,50
2 1,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 7,00 7,00
FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS
IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 18,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 003066 17.03.2017 1182 Dispensa por Limite 1161
1 2,0000 PC PLACA LOTACAO 800 60,00 120,00
2 2,0000 Un PLACA LOTACAO 200 60,00 120,00
PLACAS DE LOTACAO MAXIMA PARA PPCI - GINCANA MUNICIP
AL - DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 002516 02.03.2017 838 Dispensa por Limite 823
1 1,0000 l ROUNDUP TRANSORB 20 LITROS 380,00 380,00
ROUNDUP TRANSORB. 20LT PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO
DAS AREAS DE LAZER( PRACAS E ACADEMIAS)
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 002518 02.03.2017 840 Dispensa por Limite 825
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 240,00 240,00
2 1,0000 PC TANQUE COMBUSTIVEL PROTECAO DO TANQUE 170,00 170,00
3 2,0000 Un CABO DO FREIO DE MAO 152,00 304,00
4 2,0000 Un BUCHA BUCHA DE BAND. 74,00 148,00
5 2,0000 PC COIFA SEMI EIXO L. RODA 26,00 52,00
6 3,5000 Un OLEO MOTOR 5W30 35,00 122,50
7 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 22,00 22,00
8 1,0000 PC CARCACA DA BOMBA RECUPERADORA CARCACA DISTRIBUICAO D 80,00 80,00
AGUA
9 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 139,00 139,00
10 1,0000 Un LAMPADA DO FREIO 5,00 5,00
11 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 60,00 60,00
12 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO L.E. 106,00 106,00
13 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 128,00 128,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8
066, POIS O MESMO ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS POR
FALTA DE MANUTENCOES ANTERIORES. ESTE E UM DOS VEICU
LOS MAIS USADOS PELA SECRETARIA PARA A AREA DE LAZER
DA CIDADE
Total do Empenho : 1.576,50
Total do Credor .: 1.576,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.314,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003523 27.03.2017 1312 Dispensa por Limite 1289
1 2,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 6,80 13,60
2 15,0000 Un PORCA 3/8 0,25 3,75
3 15,0000 Un ARRUELAS LISAS 3/8 0,20 3,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AREA DE LAZER (ACADEMIA
VISTA ALEGRE) A QUAL PERTENCE A ESTA SECRETARIA
Total do Empenho : 20,35
Total do Credor .: 20,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 003524 27.03.2017 1313 Dispensa por Limite 1290
1 2,0000 Un Torneira preta para jardim 3,00 6,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA, O QUA
L ESTAVA AVARIADO, NECESSITANDO DE CONSERTO. AREA DE
LAZER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 26,35
Total do Orgao ..: 3.340,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
0 003521 27.03.2017 1320 Dispensa por Limite 1297
1 150,0000 PC RELE FOTOCELULA 24,00 3.600,00
RELE FOTOELETRICO RETARDO SLIM NF 220V PARA USO EM M
ANUTENCOES NA ILUMINACAO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO
DE
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002558 06.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 20,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 210,00
14 40,0000 Un REFRIGERANTE Fruki 1,65 66,00
15 20,0000 Un AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LIT 1,99 39,80
ROS Fonte da Ilha
28 40,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 103,60
29 30,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 77,70
96 20,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 45,80
122 10,0000 Un PEPINO EM CONSERVA Vale Fertil 4,20 42,00
123 30,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 138,60
ALIDADE
165 20,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 549,00
167 40,0000 Kg QUEIJO COLONIAL Colonial 22,64 905,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 2.178,10
Total do Credor .: 2.178,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 002912 14.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
44 5,0000 Vd DOCE CREMOSO DE UVA AGROINDUSTRIA CARRARO 12,20 61,00
46 5,0000 Un Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de 12,20 61,00
figo e acucar. Sem conservantes. Textura homogenea.
Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sa
s e limpas. AGROINDUSTRIA CARRARO
134 15,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 52,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 174,50
Total do Credor .: 174,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 002914 14.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 40,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 111,60
68 20,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 107,60
84 10,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 32,80
158 50,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 1.296,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
APEBRUN
160 50,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 1.297,50
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 50,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 321,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.166,50
Total do Credor .: 3.166,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.519,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 002771 10.03.2017 928 Pregao Presencial 16
8 100,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 27,50 2.750,00
Aquisicao de materiais de construcao
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 002769 10.03.2017 928 Pregao Presencial 16
5 20,0000 M³ AREIA MEDIA 159,00 3.180,00
6 20,0000 Un BARRA DE FERRO 3/4, 20MM, BARRA COM 12M DE COMPRIMEN 90,50 1.810,00
TO
7 20,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 24,05 481,00
Aquisicao de materiais de construcao
Total do Empenho : 5.471,00
Total do Credor .: 5.471,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.221,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003657 29.03.2017 1343 Dispensa por Limite 1319
1 1,0000 Un PINO DE CENTRO 12,60 12,60
2 1,0000 Un PORCA 12MM 1,05 1,05
3 1,0000 Un MOLA 140,41 140,41
4 1,0000 Cx GRAMPO 38,50 38,50
5 2,0000 Un PORCA 4,20 8,40
6 2,0000 Un REBITES 2,80 5,60
7 1,0000 Un PARAFUSO 1,82 1,82
8 1,0000 PC PORCA SIMPLES 0,22 0,22
PINO DE CENTRO, PORCA, MOLA, GRAMPO, REBITE E PARAFU
SOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO BAS
CULANTE IIT-7306 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E V
EICULOS DA SMOSP.
PED.18182
Total do Empenho : 208,60
0 003659 29.03.2017 1345 Dispensa por Limite 1321
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 4,0000 Un BUCHA DA MOLA 20,00 80,00
2 8,0000 Un BUCHA 48,50 388,00
3 2,0000 Un BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO 10,50 21,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA, BUCHA DA MOLA MB E BUCHA DA BA
RRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 815 IMAP P/ I
LUMINACAO PUBLICA ITM-8575 PERTENCENTE A FROTA DE MA
QUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.18208
Total do Empenho : 489,00
0 003734 31.03.2017 1393 Dispensa por Limite 1369
1 1,0000 m CANO 40,00 40,00
2 1,0000 PC CURVA 36,12 36,12
3 1,0000 Un ABRACADEIRA 16,80 16,80
4 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 97,00 97,00
CANO INTERNO, CURVA 2./12 90 GRAUS, ABRACADEIRA E SI
LENCIOSO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA No4 CASE W-20
PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP
. PED.18248
Total do Empenho : 189,92
Total do Credor .: 887,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 002621 07.03.2017 910 Dispensa por Limite 895
1 2,0000 Un REPARO 25,00 50,00
TUBOS PARA REPARO DE RADIADORES DESTINADOS AO CONSER
TO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No17
E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No18 PERTENCENTES
A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.313
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 002585 06.03.2017 880 Dispensa por Limite 865
1 1,0000 Un PA DE CONCHA 14,00 14,00
2 1,0000 Un CABO DE PA 17,00 17,00
CABO PARA PA E PA, PARA USO NO VEICULO CAMINHAO VOLK
SWAGEN 17.280 TOCO BASCULANTE ITH-9359 PERTENCENTE A
FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.51857
Total do Empenho : 31,00
0 002820 10.03.2017 1037 Dispensa por Limite 1019
1 2,0000 Un PA DE CONCHA 15,00 30,00
PA DE CONCHA PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP NO DEP
ARTAMENTO DO SANEAMENTO PUBLICO.
PED.51980
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 002821 10.03.2017 1036 Dispensa por Limite 1018
1 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 49,00 49,00
BOTA DE BORRACHA PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP NO
DEPARTAMENTO DO SANEAMENTO PUBLICO.
PED.51785
Total do Empenho : 49,00
0 002961 15.03.2017 1119 Dispensa por Limite 1100
1 3,0000 PR LUVA VAQUETA 16,50 49,50
2 1,0000 Un LUVA 29,00 29,00
LUVAS DE VAQUETA PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP.
Total do Empenho : 78,50
0 002984 15.03.2017 1136 Dispensa por Limite 1116
1 20,0000 PR LUVA VAQUETA 16,50 330,00
LUVAS DE VAQUETA PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 518,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 002623 07.03.2017 911 Dispensa por Limite 896
1 30,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 15,00
2 10,0000 PC FUSIVEL 0,70 7,00
3 20,0000 Un TERMINAL 1,50 30,00
4 20,0000 Un LUVA 1,00 20,00
5 6,0000 m FIO DE LUZ 5,00 30,00
6 5,0000 m FIO 7,00 35,00
7 2,0000 Un RELE 18,00 36,00
8 4,0000 Un CONECTOR 4,00 16,00
9 2,0000 Un FITA 7,00 14,00
ABRACADEIRA, FUSIVEL, TERMINAL, LUVAS, FIOS, RELE, C
ONECTOR E ROLO DE FITA PARA CONSERTO DO SISTEMA ELET
RICO DA MAQUINA CARREGADEIRA FIATALIS 1305 FR-120 PE
RTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.010599
Total do Empenho : 203,00
0 003662 29.03.2017 1347 Dispensa por Limite 1323
1 1,0000 Un INDUZIDO 270,00 270,00
2 1,0000 Un AUTOMATICO 170,00 170,00
3 1,0000 Un IMPULSOR 160,00 160,00
4 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
5 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 35,00 35,00
6 1,0000 Un REPARO 10,00 10,00
INDUZIDO, AUTOMATICO ZM, IMPULSOR, BUCHAS, PORTA ESC
OVA, REPARO PARA CONSERTO DO CARREGADEIRA FIATALIS 1
305 FR-120 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULO
S DA SMOSP.
PED.010776
Total do Empenho : 675,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
Total do Credor .: 878,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 002677 08.03.2017 936 Dispensa por Limite 920
1 1,0000 PC CABO DE BATERIA 60,00 60,00
CABO DE BATERIA PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO
VEICULO SEMI-REBOQUE LIBRELATO 2007 2-EIXOS MODELO
697505 IOC-7318 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VE
ICULOS DA SMOSP.
PED.1752
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 003241 23.03.2017 1246 Dispensa por Limite 1223
1 2,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 115,00 230,00
2 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 46,00 46,00
3 1,0000 Un MACANETA 9,00 9,00
MAQUINAS DE VIDRO, FECHADURA DE PORTA MALAS E MACANE
TAS DO VIDRO PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA LIFE 4P
IOR-5396 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS
DA SMOSP.
PED.2055
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 002620 07.03.2017 909 Dispensa por Limite 894
1 2,0000 Un CAMARA DE AR KM 24 245,00 490,00
CAMARAS KM24 PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR DYNAPA
C No3 / CA-25 PERTENCENTE A FROTAS DE MAQUINAS E VEI
CULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 490,00
0 002627 07.03.2017 916 Dispensa por Limite 901
1 1,0000 PC MANCHAO 100,00 100,00
2 1,0000 PC COLA REMENDO 70,00 70,00
3 2,0000 Un TARRACHA 8,00 16,00
4 1,0000 PC REMENDO CAMARA 90,00 90,00
CAIXA DE MANCHAO, COLA, TARRACHAS E REMENDO PARA SER
EM UTILIZADOS NO CONSERTO DE CAMARAS REALIZADO PELO
SETOR DA BORRACHARIA NA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS
PERTENCENTES A SMOSP.
Total do Empenho : 276,00
Total do Credor .: 766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 002695 08.03.2017 933 Dispensa por Limite 917
1 1,0000 Un IMPRESSOES 32,96 32,96
IMPRESSOES REFERENTES AO PERIODO DE 14/12/2016 A 09/
01/2017.
Total do Empenho : 32,96
0 002696 08.03.2017 934 Dispensa por Limite 918
1 1,0000 Un IMPRESSOES 72,72 72,72
IMPRESSOES REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/0
2/2017.
Total do Empenho : 72,72
Total do Credor .: 105,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 002817 10.03.2017 1040 Dispensa por Limite 1022
1 1,0000 Un BOBINA 45,00 45,00
BOBINA VT 140 PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS MERCED
ES BENZ MAA-7726 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E V
EICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
0 002967 15.03.2017 1125 Dispensa por Limite 1106
1 1,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 52,00 52,00
CAIXA DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA USO NO VEICULO CAM
INHAO MERCEDES 1618 TRUCK BASCULANTE IIU-0117 PERTEN
CENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.173
Total do Empenho : 52,00
0 003518 27.03.2017 1317 Dispensa por Limite 1294
1 1,0000 Un BOBINA 40,00 40,00
BOBINA PRE IMPRESSA PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES
BENZ MAA-7726 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEI
CULOS DA SMOSP.
PED.220
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 137,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7728 CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ = 25.167.600/0001-70
0 002824 10.03.2017 1033 Dispensa por Limite 1015
1 6,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 25,00 150,00
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA USO NO VEICULO CAMINHA
O FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE ITH-9224 PERTENCE
NTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.464
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002577 06.03.2017 881 Dispensa por Limite 866
1 1,0000 PC LANTERNA TRASEIRA 85,00 85,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
2 1,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 35,00 35,00
3 15,0000 Un GANCHOS 1,80 27,00
4 4,0000 m SOMBRITE 45,00 180,00
LANTERNA, DISCO DE TACOGRAFO, GANCHO PARA LONA E SOM
BRITE PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN 1
7.280 TOCO BASCULANTE ITH-9359 PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.002252
Total do Empenho : 327,00
0 002782 10.03.2017 1004 Dispensa por Limite 987
1 1,0000 Un PISTOLA DE AR 100,00 100,00
PISTOLA DE AR PARA INSTALACAO NO VEICULO CAMINHAO VO
LKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE IXR-9685 PERTENCENTE
A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 100,00
0 002965 15.03.2017 1123 Dispensa por Limite 1104
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 69,00 69,00
2 1,0000 PC FECHADURA 75,00 75,00
3 1,0000 Un GATILHO DO CAPO 39,00 39,00
4 1,0000 Un MACANETA 48,00 48,00
5 12,0000 Un DESINGRIPANTE 17,00 204,00
FECHADURA, MACANETA, GATILHO E DESIMGRIPANTE PRA CO
NSERTO NO SISTEMA DE FECHAMENDO DE PORTAS DO VEICULO
CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIT-2089 PER
TENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.
002271
Total do Empenho : 435,00
0 003496 27.03.2017 1296 Dispensa por Limite 1273
1 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 95,00 95,00
TAMPA DO TANQUE DO ARLA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO F
ORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8444 PERTENCENTE A
FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.002295
Total do Empenho : 95,00
0 003499 27.03.2017 1299 Dispensa por Limite 1276
1 1,0000 Un CABO DO CAPO 79,00 79,00
2 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 140,00 140,00
CABO DE ABERTURA DO CAPO, FECHADURA DO CAPO PARA CON
SERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1618 TRUCK BASCULANTE IIU
-0117 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA
SMOSP. PE
D.002296
Total do Empenho : 219,00
0 003520 27.03.2017 1319 Dispensa por Limite 1296
1 1,0000 PC PARABARRO 180,00 180,00
LAMEIRA 2,50X0,90 PARA SER USADA NO DEPARTAMENTO DA
BORRACHARIA PERTENCENTE A SMOSP.
PED.002301
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002588 06.03.2017 871 Dispensa por Limite 856
1 2,0000 Kg GRAXA 290,00 580,00
BALDES DE GRAXA PARA USO NA LUBRIFICACAO DA FROTA DE
MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SMOSP.
PED.235
Total do Empenho : 580,00
0 002628 07.03.2017 917 Dispensa por Limite 902
1 2,0000 PC SILICONE 10,00 20,00
SILICONE PARA CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW
HOLLAND 170B No17 ISS-4007 PERTENCENTE A FROTA DE M
AQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.140
Total do Empenho : 20,00
0 003738 31.03.2017 1395 Dispensa por Limite 1371
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 120,00 120,00
FILTRO PSL 300 PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW H
OLLAND 170B No17 ISS-4007 PERTENCENTE A FROTA DE MAQ
UINAS E VEICULOS DA SMOSP. PE
D.220
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002790 10.03.2017 1012 Dispensa por Limite 995
1 1,0000 m MANGUEIRA 44,80 44,80
2 2,0000 Un ADAPTADOR 40,00 80,00
MANGUEIRA E CONEXAO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND 170B No17 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINA
S E VEICULOS DA SMOSP. PED.3374
Total do Empenho : 124,80
0 002819 10.03.2017 1038 Dispensa por Limite 1020
1 6,0000 m MANGUEIRA 23,00 138,00
2 2,0000 Un CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 55,00 110,00
MANGUEIRAS E CAPAS PARA CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA
RANDON RD-406 4X4 IWW-9650 PERTENCENTE A FROTA DE M
AQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.3378
Total do Empenho : 248,00
0 003238 23.03.2017 1249 Dispensa por Limite 1226
1 1,0000 PC CONEXAO 40,00 40,00
CONEXAO 2X4 PARA CONSERTO DA ENGRAXADEIRA USADA NO D
EPARTAMENTO DO INTERIOR PERTENCENTE A FROTA DE MAQUI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
NAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.3392
Total do Empenho : 40,00
0 003501 27.03.2017 1301 Dispensa por Limite 1278
1 1,0000 m MANGUEIRA 22,00 22,00
2 1,0000 PC MANGUEIRA 3/4 138,00 138,00
3 2,0000 PC CONEXAO 53,00 106,00
4 1,0000 Un CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 85,00 85,00
MANGUEIRA 1/4, MANGUEIRA 3/4, CAPA E CONEXAO PARA CO
NSERTO DA DRAGA CASE CX-220 PERTENCENTE A FROTA DE M
AQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.339
8
Total do Empenho : 351,00
Total do Credor .: 763,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002575 06.03.2017 883 Dispensa por Limite 868
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 33,00 33,00
CAIXA DE DESCARGA PARA SUBSTITUICAO DE OUTRA COM DEF
EITO NO BANHEIRO DA SMOSP.
Total do Empenho : 33,00
0 002581 06.03.2017 874 Dispensa por Limite 859
1 1,0000 PC LINHA NYLON 6,00 6,00
LINHA PARA PEDREIRO, PARA USO EM SERVICOS COM ALVENA
RIA REALIZADO PELOS SERVIDORES DA SMOSP.
Total do Empenho : 6,00
0 002624 07.03.2017 913 Dispensa por Limite 898
1 15,0000 m FIO DE LUZ 3,00 45,00
15 METROS DE FIO DE LUZ PARA INSTALACOES ELETRICAS N
O DEPARTAMENTO DA BORRACHARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
0 002780 10.03.2017 1002 Dispensa por Limite 985
1 1,0000 PC SILICONE 16,00 16,00
2 1,0000 PC LIMA 11,00 11,00
3 1,0000 Un LIXA 2,50 2,50
SILICONE,LIMA E LIXA PRA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP
NO DEPARTAMENTO DA CARPINTARIA.
Total do Empenho : 29,50
0 002841 13.03.2017 1047 Dispensa por Limite 1029
1 1,0000 Un DISCO DE CORTE 45,00 45,00
2 1,0000 PC PONTA MONTADA ESMERIL 25,00 25,00
DISCO DE ESMIRIL E PEDRA DE ESMIRIL PARA USO DO DEPA
RTAMENTO DA OFICINA DA SMOSP.
Total do Empenho : 70,00
0 002862 13.03.2017 1052 Dispensa por Limite 1034
1 1,0000 Un LIXA 1,50 1,50
2 1,0000 Un COLA SILICONE 3,00 3,00
3 2,0000 Un JOELHO 40 MM 0,80 1,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
4 1,0000 Un JOELHO 50 MM 2,80 2,80
5 1,0000 Un TE LEVE 40MM 1,00 1,00
6 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,00 3,00
7 1,0000 m CANO 40 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) 9,00 9,00
FOLHA DE LIXA, COLA, JOELHO, TE, TORNEIRA E CANO PAR
A USO EM ALGUNS CONSERTOS NA SMOSP.
Total do Empenho : 21,90
0 002903 14.03.2017 1089 Dispensa por Limite 1071
1 10,0000 Un DISCO DE CORTE 3,00 30,00
DISCO DE CORTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DA CARPINTAR
IA DA SMOSP.
Total do Empenho : 30,00
0 002963 15.03.2017 1121 Dispensa por Limite 1102
1 1,0000 Un CABO DE MARRETA 15,00 15,00
CABO DE MARRETA PARA CONSERTO DA MARRETA DE USO DO D
EPARTAMENTO DE SANEAMENTO PUBLICO DA SMOSP.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 250,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 002786 10.03.2017 1008 Dispensa por Limite 991
1 1,0000 Un CHAVE COMBINADA 650,00 650,00
CHAVE REVERSORA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RA
NDON RK-406 IRA-6911 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS
E VEICULOS DA SMOSP. PED.0000
50
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 002983 15.03.2017 1135 Dispensa por Limite 1115
1 1,0000 Un PELICULA PARA VEICULO 40,00 40,00
2,5 METROS DE PLASTICO TOALHA PARA PROTECAO DO VIDRO
DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No17 ISS-4007 PE
RTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.0029
32
Total do Empenho : 40,00
0 003191 22.03.2017 1219 Dispensa por Limite 1197
1 1,0000 mi SACOLAS PLASTICAS 25X35 20,00 20,00
BOBINA DE SACO PLASTICO PARA USO NA SMOSP.
PED.002858
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 003519 27.03.2017 1318 Dispensa por Limite 1295
1 2,0000 l OLEO 15W40 199,82 399,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
OLEO BRUTUS T5 15W40 PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA
No4 CASE W-20 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEI
CULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 399,64
0 003666 29.03.2017 1351 Dispensa por Limite 1327
1 1,0000 l OLEO 15W40 199,82 199,82
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 42,35 42,35
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 129,00 129,00
OLEO BRUTUS 15W40 20 LITROS,FILTRO MANN W950/16 E FI
LTRO MANN W950/26 PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND 170B No17 ISS-4007 PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 371,17
Total do Credor .: 770,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 002793 10.03.2017 1015 Dispensa por Limite 998
1 1,0000 Un MAO DE OBRA- 1.003,00 1.003,00
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE A
UTO PRESSAO COM AGUA QUENTE DO DEPARTAMENTO DE LAVAC
AO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.003,00
Total do Credor .: 1.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002587 06.03.2017 878 Dispensa por Limite 863
1 1,0000 PC FUSIVEL 0,80 0,80
2 1,0000 PC SOQUETE 3,00 3,00
3 1,0000 Un TERMINAL 0,80 0,80
4 2,0000 Un LAMPADA 3,00 6,00
FUSIVEL, SOQUETE 1 POLO, TERMINAL E LAMPADAS PARA CO
NSERTO DA PARTE ELETRICA E SINALIZACAO DO CAMINHAO M
ERCEDES 1113 DAMP (LIXO) TOCO IIY-4435 PERTENCENTE A
FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.015260
Total do Empenho : 10,60
Total do Credor .: 10,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002905 14.03.2017 1091 Dispensa por Limite 1073
1 1,0000 Un FOGAREIRO ALTA PRESSAO 78,60 78,60
FOGAREIRO A GAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP, QU
E REALIZAM SERVICOS NO INTERIOR.
Total do Empenho : 78,60
0 002964 15.03.2017 1122 Dispensa por Limite 1103
1 2,0000 Un ELETRODO 16,50 33,00
ELETRODO 48 PARA USO EM SOLDAGENS NA SMOSP.
Total do Empenho : 33,00
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 111,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 003491 27.03.2017 1290 Dispensa por Limite 1267
1 1,0000 PC DESFORCIMETRO 290,00 290,00
DESFORCIMETRO 608 KG/FORCA PARA USO NO DEPARTAMENTO
DA BORRACHARIA PERTENCENTE A SMOSP.
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 003665 29.03.2017 1350 Dispensa por Limite 1326
1 1,0000 Un REPARO 16,90 16,90
2 2,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 10,35 20,70
REPARO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO E MANUT
ENCAO DA CARREGADEIRA No4 CASE W-20 PERTENCENTE A FR
OTA DE MAQUINAS VEICULO DA SMOSP.
PED.009300
Total do Empenho : 37,60
Total do Credor .: 37,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002814 10.03.2017 1044 Dispensa por Limite 1026
1 1,0000 Un LAMPADA 67 2,30 2,30
2 2,0000 Un LAMPADA 7,90 15,80
3 2,0000 PC SOQUETE 3,00 6,00
LAMPADAS E SOQUETES PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO
VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-
9958 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUIAS E VEICULOS DA SM
OSP. PED.
212898
Total do Empenho : 24,10
0 002818 10.03.2017 1039 Dispensa por Limite 1021
1 5,0000 Cx PARAFUSOS 19,00 95,00
PARAFUSO PARA RODA DE CARRETA PARA CONSERTO DA MOTON
IVELADORA CASE No16 845 ISV-0703 PERTENCENTE A FROTA
DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PE
D.213017
Total do Empenho : 95,00
0 002966 15.03.2017 1124 Dispensa por Limite 1105
1 1,0000 Un CABO DO CAPO 31,25 31,25
CABO DE ABERTURA DE CAPO PARA CONSERTO DO VEICULO CA
MINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIT-2089 PERTEN
CENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.213133
Total do Empenho : 31,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003044 17.03.2017 1168 Dispensa por Limite 1147
1 1,0000 PC ARANHA TRAVA 5,00 5,00
2 1,0000 Un ARRUELAS 5,00 5,00
3 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 320,00 320,00
4 1,0000 Un RETENTOR 12,00 12,00
ARANHA TRAVA, ARRUELA, BOMBA DAGUA E RETENTOR RODA P
ARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRU
CK BASCULANTE ITH-9224 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUIN
AS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.213551
Total do Empenho : 342,00
Total do Credor .: 492,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002781 10.03.2017 1003 Dispensa por Limite 986
1 3,0000 Un CADEADO 35MM 16,20 48,60
2 2,0000 Un CADEADO 25MM 11,80 23,60
3 3,0000 Un LAMINA SERRA 5,75 17,25
4 1,0000 Un ARCO DE SERRA 29,70 29,70
CADEADOS, LAMINAS DE SERRA E ARCO DE SERRA PARA USO
NO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 119,15
Total do Credor .: 119,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 002784 10.03.2017 1006 Dispensa por Limite 989
1 1,0000 m MANGUEIRA 1" 192,70 192,70
2 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 181,00 181,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 142,20 142,20
MANGUEIRAS PARA CONSERTO HIDRAULICO NO VEICULO ROLO
IMPACTADOR DYNAPAC No3 / CA-25 PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.1407
Total do Empenho : 515,90
Total do Credor .: 515,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 003071 17.03.2017 1187 Dispensa por Limite 1166
1 1,0000 m CANO DAGUA 52,00 52,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 3,00 6,00
CANO DA AGUA E ABRACADEIRAS PARA CONSERTO DO VEICULO
GM CELTA 4P PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICU
LOS DA SMOSP.
PED.27289
Total do Empenho : 58,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 002787 10.03.2017 1009 Dispensa por Limite 992
1 2,0000 PC LAMINA 13 FUROS TEMPERADA 3/4X8 685,00 1.370,00
2 2,0000 PC LAMINA 15 FUROS TEMPERADA 3/4X8 795,00 1.590,00
3 56,0000 Cx PARAFUSOS 1,95 109,20
4 56,0000 Un PORCA 0,90 50,40
LAMINA 13 FUROS, LAMINA 15 FUROS, PARAFUSOS E PORCAS
PARA CONSERTO DAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N
o17 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No18 PERTENCEN
TES A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 3.119,60
0 003240 23.03.2017 1248 Dispensa por Limite 1225
1 8,0000 PC PLACA 49,50 396,00
2 8,0000 Un PLACA 49,50 396,00
3 8,0000 PC PLACA BIMETALICA 88,00 704,00
4 80,0000 Un PARAFUSO 3,80 304,00
5 80,0000 Un CALCO 7,80 624,00
PLACAS, PARAFUSOS E CALCOS PARA CONSERTO DA MOTONIVE
LADORA NEW HOLLAND 170B No18 E MOTONIVELADORA NEW HO
LLAND 170B No17 PERTENCENTES A FROTA DE MAQUINAS E V
EICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.424,00
Total do Credor .: 5.543,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 002837 13.03.2017 1051 Dispensa por Limite 1033
1 2,0000 PC JOELHO 2,50 5,00
2 6,0000 m CANO 7,00 42,00
6 METROS DE CANO E 2 JOELHOS HIDRAULICOS PARA USO DO
SETOR DE SANEAMENTO PUBLICO DA SMOSP.
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002625 07.03.2017 914 Dispensa por Limite 899
1 1,0000 Un FLEXIVEL 41,00 41,00
FLEXIVEL SERVO EMBREAGEM PARA USO NO CONSERTO DO ROL
O IMPACTADOR DYNAPAC No3 / CA-25 PERTENCENTE A FROTA
DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.56925
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7898 LINS COMERCIO DE MAQ.E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22
0 003100 20.03.2017 1190 Dispensa por Limite 1169
1 3,0000 Un RODA MACICA 1.880,00 5.640,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7898 LINS COMERCIO DE MAQ.E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22
AROS DE RODA DE MOTONIVELADORA PARA REPOSICAO NAS MO
TONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No17 ISS-4007 E MOTONI
VELADORA NEW HOLLAND 170B No18 PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 5.640,00
Total do Credor .: 5.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 002580 06.03.2017 873 Dispensa por Limite 858
1 3,0000 l Oleo lubrificante hidraulico SH 68 AD 169,00 507,00
LITROS DE OLEO UNIX HIDRAX C-68 20 LT PARA MANUTENCA
O NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SMOSP.
PED.000283
Total do Empenho : 507,00
0 002791 10.03.2017 1013 Dispensa por Limite 996
1 3,0000 l OLEO 219,00 657,00
2 1,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 169,00 169,00
EXTRA TURBO BD 20LT E UNIX HIDRAX C-68 20 LT PARA US
O NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERT
ENCENTE A SMOSP. PED.0002
84
Total do Empenho : 826,00
0 003239 23.03.2017 1247 Dispensa por Limite 1224
1 5,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 169,00 845,00
UNIX HIDRAX C-68 20 LT PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELA
DORA CASE No16 845 ISV-0703 PERTENCENTE A FROTA DE M
AQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PE
D.000141
Total do Empenho : 845,00
Total do Credor .: 2.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 002980 15.03.2017 1132 Dispensa por Limite 1112
1 1,0000 Un TERMINAL 60,00 60,00
TERMINAL COMPLETO MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERT
O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406 IRA-6911
PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP
. PED.00084
Total do Empenho : 60,00
0 002981 15.03.2017 1133 Dispensa por Limite 1113
1 6,0000 Cx PARAFUSOS 17,00 102,00
PARAFUSO 7/8 X 6 COM PORCA PARA DENTE DA CONCHA DA M
OTONIVELADORA CASE No16 845 ISV-0703 PERTENCENTE A F
ROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.00085
Total do Empenho : 102,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 003732 31.03.2017 1391 Dispensa por Limite 1367
1 1,0000 PC MANDIBULA DO BRITADOR 4.686,00 4.686,00
MANDIBULA FIXA PARA CONSERTO DO BRITADOR PERTENCENTE
A SMOSP. PED.05029
Total do Empenho : 4.686,00
Total do Credor .: 4.686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 002839 13.03.2017 1049 Dispensa por Limite 1031
1 2,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 200,00 400,00
2 2,0000 PC CUICA FREIO 100,00 200,00
3 2,0000 Un FLEXIVEL FREIO 25,00 50,00
CUICA ESTACIONARIA, CUICA FREIO E FLEXIVEL DE FREIO
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO SEMI-REBOQUE LI
BRELATO 2007 2-EIXOS MODELO 697505 IOC-7318 PERTENCE
NTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.125
Total do Empenho : 650,00
0 002842 13.03.2017 1046 Dispensa por Limite 1028
1 2,0000 Un LONAS DE FREIO 140,00 280,00
2 2,0000 Un MOLA 15,00 30,00
3 2,0000 PC ARANHA TRAVA 10,00 20,00
4 2,0000 Un ARRUELAS 8,00 16,00
5 1,0000 Un RETENTOR 15,00 15,00
6 5,0000 Kg GRAXA 20,00 100,00
7 1,0000 PC SUPORTE 4,00 4,00
8 1,0000 Un REBITES 80,00 80,00
JOGO DE LONA, MOLA, ARANHA, ARRUELA, RETENTOR, GRAXA
, SUPORTE DE ROLETE E REBITES PARA CONSERTOS NO VEIC
ULO SEMI-REBOQUE LIBRELATO 2007 2-EIXOS MODELO 69750
5 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOS
P.
PED.126
Total do Empenho : 545,00
Total do Credor .: 1.195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7894 POLOAR PNEUMATICOS LTDA CNPJ = 14.596.163/0001-93
0 002901 14.03.2017 1087 Dispensa por Limite 1069
1 1,0000 PC CHAVE FIXA 11,00 11,00
2 1,0000 PC CHAVE FIXA 3/8 14,00 14,00
3 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA 150,00 150,00
4 3,0000 PC CHAVE BIELA 29,00 87,00
CHAVE FIXA, JOGO COMBINADO E CHAVES DE BIELA PARA US
O DOS SERVIDORES DA SMOSP NO DEPARTAMENTO DA OFICINA
.
PED.2349
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7894 POLOAR PNEUMATICOS LTDA CNPJ = 14.596.163/0001-93
Total do Empenho : 262,00
0 002919 14.03.2017 1103 Dispensa por Limite 1085
1 1,0000 Cx Giz de Cera 14,00 14,00
2 1,0000 Un ALICATE 25,00 25,00
3 2,0000 Un ESPATULA 65,00 130,00
4 1,0000 m CABO PP 4X2,5MM 750V 165,00 165,00
5 1,0000 PC SOQUETE 98,00 98,00
6 1,0000 Un CHAVE PARA VALVULA 25,00 25,00
7 10,0000 Un VALVULA DE PNEU 16,00 160,00
8 1,0000 Un BICO DE ENCHER PNEU 250MM 25,00 25,00
9 1,0000 Un CONECTOR 10,00 10,00
10 1,0000 PC CALIBRADOR DE PNEUS 88,00 88,00
11 1,0000 PC CONECTOR UNIVERSAL 10,00 10,00
12 10,0000 Un VALVULA DO AR 12,00 120,00
13 10,0000 Un VALVULAS 16,00 160,00
14 1,0000 l VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZ 42,00 42,00
ACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR S
IMPLIFICADA NA ANVISA.
15 40,0000 PC MANCHAO 5,00 200,00
16 20,0000 PC MANCHAO 165MM 6,00 120,00
17 1,0000 Un ADAPTADOR 24,00 24,00
18 1,0000 PC ESCOVA 28,00 28,00
19 1,0000 Un COLA SILICONE 76,00 76,00
20 1,0000 Un REMENDO DE PNEU 40,00 40,00
21 1,0000 PC REMENDO CAMARA 38,00 38,00
22 1,0000 Cx CAIXAS REMENDO 44,00 44,00
23 1,0000 PC ADESIVO REMENDO FRIO 58,00 58,00
24 1,0000 Un SELANTE FLEXIVEL 82,00 82,00
25 1,0000 PC GUIA 32,00 32,00
26 1,0000 PC GUIA DE VALVULA 28,00 28,00
27 1,0000 m MANGUEIRA 125,00 125,00
28 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 28,00 28,00
GIZ DE CERA, ALICATE, ESPATULA, CABO, SOQUETE, BICO
INFLADOR, CONECTOR, VALVULA, VASELINA, MANCHAO, ADAP
TADOR, ESCOVA, COLA, REMENDO, SELANTE, GUIA, MANGUEI
RA E ENGATE RAPIDO PARA USO NO DEPARTAMENTO DA BORRA
CHARIA DA SMOSP.
PED. 2348, 2346
Total do Empenho : 1.995,00
Total do Credor .: 2.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002822 10.03.2017 1035 Dispensa por Limite 1017
1 1,0000 m FIO 3MM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 199,00 199,00
FIO NYLON PARA CORTARDOR REDONDO 3MM 226 MTS PARA US
O DO DEPARTAMENTO DO CEMITERIO.
Total do Empenho : 199,00
0 003500 27.03.2017 1300 Dispensa por Limite 1277
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
1 2,0000 Un ELETRODO 20,05 40,10
ELETRODO 613 3,25 MM PARA USO NA OFICINA DA SMOSP.
PED.377716
Total do Empenho : 40,10
0 003656 29.03.2017 1341 Dispensa por Limite 1317
1 4,0000 Un ELETRODO 33,15 132,60
ELETRODO CORTE CHANFRO 4,00MM PARA USO COM SOLDA NO
DEPARTAMENTO DA OFICINA DA SMOSP.
PED.177858
Total do Empenho : 132,60
Total do Credor .: 371,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7884 RETIFICA MOCELIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
0 002792 10.03.2017 1014 Dispensa por Limite 997
1 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO DIREITO 295,00 295,00
2 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO ESQUERDO 295,00 295,00
3 2,0000 PC LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS 560,00 1.120,00
4 28,0000 Un PARAFUSO 3,50 98,00
5 28,0000 Un PORCA 2,50 70,00
CANTO LAMINA DIREITO 6 FUROS E ESQUERDA, LAMINA 8 FU
ROS, PARAFUSO, PORCA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTE
IRA NEW HOLLAND D150XLT PERTENCENTE A FROTA DE MAQUI
NAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.878,00
0 002985 15.03.2017 1137 Dispensa por Limite 1117
1 2,0000 Un FILTRO DE AR 198,00 396,00
2 2,0000 Un FILTRO DO AR 99,00 198,00
FILTRO DE AR EXTERNO E FILTRO DE AR INTERNO PARA MAN
UTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No18 PERT
ENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 594,00
0 003063 17.03.2017 1188 Dispensa por Limite 1167
1 15,0000 PC DENTE REFORCADO 36,00 540,00
2 5,0000 PC DENTE CENTRAL 46,00 230,00
3 40,0000 Cx PARAFUSOS 3,40 136,00
4 40,0000 Un PORCA 2,00 80,00
DENTE RANDON TURBO, DENTE RANDON ITR, PARAFUSOS E PO
RCA PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PLAC
AS:IKZ-8635, IRA-6911, ITE-7734, IWZ-7579, IWW-9650
PERTENCENTES A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP
.
Total do Empenho : 986,00
Total do Credor .: 3.458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 002579 06.03.2017 872 Dispensa por Limite 857
1 1,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 110,84 110,84
2 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 28,50 28,50
FERRO CA 50 20.0MM PARA USO NOS SERVICOS DO DEPARTAM
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
ENTO DA CARPINTARIA E CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA N
A SMOSP. PED.
010341
Total do Empenho : 139,34
0 002788 10.03.2017 1010 Dispensa por Limite 993
1 4,0000 M³ AREIA MEDIA 180,70 722,80
AREIA MEDIA PARA USO NA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO
REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SMOSP.
PED.010
480
Total do Empenho : 722,80
Total do Credor .: 862,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 002582 06.03.2017 875 Dispensa por Limite 860
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 257,81 257,81
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR
DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.019139
Total do Empenho : 257,81
Total do Credor .: 257,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 002779 10.03.2017 1016 Dispensa por Limite 999
1 2,0000 Un PNEU 265/75RX16 – 123/120R 380,00 760,00
PNEU 265/75R16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F350
IWU-3405 IWV-3405 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E
VEICULOS DA SMOSP. PED.11
7
Total do Empenho : 760,00
0 002825 10.03.2017 1032 Dispensa por Limite 1014
1 2,0000 Un PNEU 265/75RX16 – 123/120R 380,00 760,00
PNEU 265/75 R16 PARA TROCA NO VEICULO FORD F350 IWU-
3405 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS DA SMOSP.
PED.118
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 002520 02.03.2017 843 Dispensa por Limite 828
1 4,0000 Un SABAO DE MECANICO 27,00 108,00
SABAO MECANICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSP NO S
ETOR DA OFICINA. PED.23164
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 003201 22.03.2017 1218 Dispensa por Limite 1196
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 21,00 21,00
2 2,0000 Un CORREIA DO MOTOR 28,00 56,00
CORREIA PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO GMC 14190
TOCO BASCULANTE IIO-1232 PERTENCENTE A FROTA DE MAQU
INAS E VEICULOS DA SMOSP. PED.
12104
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 003492 27.03.2017 1291 Dispensa por Limite 1268
1 40,0000 Un PARAFUSO 3,80 152,00
2 4,0000 PC PLACA 39,78 159,12
3 4,0000 Un PLACA 54,70 218,80
4 4,0000 PC PLACA BIMETALICA 78,00 312,00
5 2,0000 Un CALCO 29,15 58,30
PLACAS E PARAFUSOS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CASE
No16 845 ISV-0703 PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS E
VEICULOS DA SMOSP.
PED.000783
Total do Empenho : 900,22
0 003494 27.03.2017 1293 Dispensa por Limite 1270
1 2,0000 PC EIXO 770A 800,00 1.600,00
EIXO E PINHAO GIRO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA N
EW HOLLAND 170B No17 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 17
0B No18 PERTENCENTES A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS
DA SMOSP.
PED.000808
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 2.500,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 003493 27.03.2017 1292 Dispensa por Limite 1269
1 1,0000 m MANGUEIRA 150,00 150,00
MANGUEIRA DE ENCHER PNEU PARA SER INSTALADA NO CAMIN
HAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8444 PERTENCE
NTE A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.058636
Total do Empenho : 150,00
0 003737 31.03.2017 1389 Dispensa por Limite 1365
1 2,0000 Un PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA 60,00 120,00
PALHETA VOLVO AXOR/ATEGO PARA CONSERTO DO CAMINHAO I
VECO TECTOR HIDROJATO IVK-6141 PERTENCENTE A FROTA D
E MAQUINAS E VEICULOS DA SMOSP.
PED.058887
Total do Empenho : 120,00
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 002838 13.03.2017 1050 Dispensa por Limite 1032
1 10,0000 l SABAO SOLUPAN 9,50 95,00
SABAO SOLUPAN PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LAVACAO DA
FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SMOSP.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 42.316,38
Total do Orgao ..: 59.656,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 003762 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
50 450,0000 Un PALHA DE ACO/ ESFREGAO DE ACO No: 0, 1, 2 EMBALAGENS 0,66 297,00
DE NO MINIMO 25G, TAMANHO MEDIA Inove
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 003196 22.03.2017 1222 Dispensa por Limite 1200
1 20,0000 Un RESISTENCIA 5500W E 220 V 15,50 310,00
2 10,0000 Un RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA 23,00 230,00
3 20,0000 Un Torneira preta para jardim 2,50 50,00
4 15,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 33,00 495,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DE E
DUCACAO INFANTIL. CREDOR: 05936 ANTONIO MARCOS FIORI
CONSTRUCOES.
Total do Empenho : 1.085,00
Total do Credor .: 1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 003763 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
60 1.500,0000 Un PEDRA SANITARIA, ENCAIXE HIGIENICO, NOTIFICADO PELA 0,82 1.230,00
ANVISA. MINIMO 26G. FRAGRANCIA SANY
70 250,0000 Un ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO AN 1,42 355,00
ATOMICO, BASE EM PLASTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYL
ON KLERING
83 7.500,0000 Un DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA), AROMA NEUTRO OU LIMAO, E 1,39 10.425,00
M EMBALAGEM PLASTICA. COMPOSICAO MINIMA: LINEAR AQUI
L BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO. APLICACAO
PARA REMOCAO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGI
STRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. EMBA
LAGEM COM NO MINIMO 500 ML. FONTANA
114 50,0000 Un PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120 ML, COM REGISTRO/NOTIFI 14,83 741,50
CACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA REZYMOM
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 12.751,50
Total do Credor .: 12.751,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002522 02.03.2017 842 Dispensa por Limite 827
1 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 18,00 36,00
AQUISICAO DE CINTA PLASTICA PARA MUNUTENCAO DOS LABO
RATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM
ENTAL. CREDOR: 02203 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 36,00
0 003134 20.03.2017 1209 Dispensa por Limite 1188
1 1,0000 Un LANTERNA DE LED 42,00 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
AQUISICAO DE LATERNA DE LED PARA A REALIZACAO DE SER
VICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA
L E EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 02203 CHARLOTO E CHAR
LOTTO LTDA.
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003744 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 5,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 52,50
14 10,0000 Un REFRIGERANTE Fruki 1,65 16,50
15 10,0000 Un AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LIT 1,99 19,90
ROS Fonte da Ilha
23 4,0000 Kg FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA CBS 6,99 27,96
29 37,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 95,83
41 10,0000 Cx CHA DE MORANGO Gos Tozzo 2,95 29,50
96 2,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 4,58
99 3,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G Soya 2,20 6,60
124 16,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 28,16
153 11,0000 Un PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE Toscano 7,33 80,63
155 10,0000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 149,50
165 3,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 82,35
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 594,01
0 003764 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
13 7.500,0000 Un SABAO EM PO. COMPOSICAO BASICA: AQUIL BENZENO SULFON 2,90 21.750,00
ATO DE SODIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGI
STA, BRANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CO
RANTE, COR AZUL. NOTIFICACAO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG
Class
20 9.500,0000 Un PACOTES CONTENDO NO MINIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPE 3,29 31.255,00
L HIGIENICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E P
ICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA
LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVE
NTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFR
ADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGR
ADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30
M. Fofinho
32 1.000,0000 Un PA PARA LIXO, DE PLASTICO OU METALICA COM SUPORTE DE 2,65 2.650,00
CABO ALONGADO Dalcin
104 250,0000 Un PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLOREST 0,99 247,50
AMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. Reluz
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 55.902,50
Total do Credor .: 56.496,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003286 24.03.2017 1270 Dispensa por Limite 1247
1 1,0000 m CANO DAGUA UNIAO 21,80 21,80
2 1,0000 Un ADAPTADOR DE CANO 5,60 5,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA BOMBA DAGUA D
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
A EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 01768 COMER
CIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA.
Total do Empenho : 27,40
Total do Credor .: 27,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 002990 16.03.2017 1146 Dispensa por Limite 1125
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 115,00 115,00
AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL (2017) DO JORNAL CORRE
IO VACARIENSE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. C
REDOR: JORNAL CORREIO VACARIENSE.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 002881 13.03.2017 1076 Dispensa por Limite 1058
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO UNIVERSAL - COPIADORES 75,00 150,00
2 3,0000 Un controle de alarme 35,00 105,00
AQUISICAO DE CONTROLES DE ALARME PARA SMED: CREDOR:
05122 EDNA DE FATIMA SCHULZ - KGS.
Total do Empenho : 255,00
0 003728 30.03.2017 1382 Dispensa por Limite 1358
1 4,0000 Un controle de alarme 35,00 140,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 60,00 60,00
3 4,0000 Pct Folha de oficio A4, pacote com 500 folhas, caixas co 60,00 240,00
ntendo 10 pacotes.
4 1,0000 PC BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME 120,00 120,00
AQUISICAO DE CONTROLES DE ALARME PARA A EMEF CECY SA
BRITO E GENERAL OSORIO. CREDOR: 05122 EDNA DE FATIM
A SCHULZ - KGS.
Total do Empenho : 560,00
0 003805 31.03.2017 1405 Dispensa por Limite 1380
1 2,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 120,00
2 1,0000 Un SIRENE 35,00 35,00
AQUISISAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA CONSERTO DO AL
ARME DA EMEI SYNVAL GUAZZELI. CREDOR: 05122 EDNA DE
FATIMA SCHULZ - KGS.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7900 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 003765 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
14 5.000,0000 Un Frasco de amaciante de roupa, composicao basica: Ben 2,85 14.250,00
zeno Sulfonato de Sodio, com tensoativos, coadjuvant
es, sinergista, branqeadroes opticos, enzimas, tampo
nantes, corante, cor azul. Notificacao/Anvisa. BEJU
VA
33 500,0000 Un BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. CA 2,35 1.175,00
PACIDADE 10 LITROS ARQPLAST
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7900 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
34 500,0000 Un Balde de plastico, resistente, com alca de metal. Ca 3,25 1.625,00
pacidade de 15 litros. ARQPLAST
63 500,0000 Un VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITARIO, CONVENCI 2,70 1.350,00
ONAL, COM CERDAS FLEXIVEIS, CABO PLASTICO OU MADEIRA
, MINIMO 30CM, COM POTE. COMPOSICAO: METAL E PIGMENT
OS, MATERIAL SINTETICO DALCIN
90 5.000,0000 Un FRASCO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8oINPM, SELO 4,99 24.950,00
DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUIMICO RESPONSA
VEL, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE
/ANVISA. MINIMO 1 LITRO FLOP'S
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 43.350,00
Total do Credor .: 43.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 003741 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
44 5,0000 Vd DOCE CREMOSO DE UVA AGROINDUSTRIA CARRARO 12,20 61,00
128 22,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 117,70
132 10,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 27,00
134 5,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 17,50
140 10,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 28,90
146 7,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 21,63
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 273,73
0 003774 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 20,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 138,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 138,00
0 003775 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 30,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 207,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 207,00
0 003776 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 270,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 1.863,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.863,00
0 003777 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 60,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 414,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 414,00
0 003778 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 30,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 207,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 207,00
0 003779 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
130 40,0000 Kg PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE 6,90 276,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
Total do Empenho : 276,00
Total do Credor .: 3.378,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7901 JN MATERIAIS LIMPEZA LTA CNPJ = 21.600.966/0001-30
0 003766 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
24 5.000,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 2,30 11.500,00
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PA
COTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. JB
26 5.000,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 1,10 5.500,00
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PAC
OTES CONTENDO 10 UNIDADES JB
43 500,0000 Un CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 100 LITROS. 39,90 19.950,00
JB
46 100,0000 Un LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE 34,90 3.490,00
DE 30 LITROS JB
55 250,0000 Un PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NAO PE 1,40 350,00
RECIVEL, COMPOSICAO: 100% FIBRAS CELULOSICAS. COR BR
ANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. Mabe
58 50,0000 Un DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA 6,20 310,00
ODORES DESAGRADAVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURACA
O, FRASCO DE ALUMINIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTER
IO DA SAUDE/ANVISA IMPRESSO NO ROTULO. INOFENSIVO A
CAMADA DE OZONIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400 M
L Ultra Fresh
68 2.500,0000 Un RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRAD 4,90 12.250,00
O, MINIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MINIMO 30CM Encera
Mais
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 53.350,00
Total do Credor .: 53.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003208 22.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 46,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 18,26 839,96
s
9 6.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 16.020,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 16.859,96
0 003209 22.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
9 11.001,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 29.372,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 29.372,67
0 003210 22.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 100,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 18,26 1.826,00
s
9 6.500,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 17.355,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 19.181,00
0 003211 22.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
9 4.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 10.680,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 10.680,00
0 003212 22.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
9 600,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 1.602,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.602,00
0 003740 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 150,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 18,26 2.739,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
s
9 60,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,67 160,20
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
48 5,0000 Pt DOCE DE LEITE tirol 2,99 14,95
52 10,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 18,90
90 3,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 2,67
91 2,0000 Kg SAL GROSSO pirata 0,91 1,82
95 10,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 177,90
144 15,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 77,25
149 20,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 70,60
159 17,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 396,10
UN
164 7,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 35,63
168 3,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 23,34
170 5,0000 Kg SALSICHAO LINGUICA DE FRANGO AURORA LANGUIRU 14,12 70,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.788,96
Total do Credor .: 81.484,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003802 31.03.2017 1406 Dispensa por Limite 1381
1 4,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 28,00
AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO NEAPE
-SMED. CREDOR: 00225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 002833 10.03.2017 1022 Dispensa por Limite 1005
1 3,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 34,00 102,00
2 2,0000 Un CARIMBO MANUAL 20,00 40,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DAS ESCOLAS DA SMED E
ESCOLAS DE EDUCACAO INFANRIL. CREDOR: 06527 LUIS CA
RLOS ARMILIATO - GRAFICA.
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003767 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
16 120,0000 Un CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSICAO BASICA: 195,00 23.400,00
PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, EMULSIFICANTE, ALCANILI
ZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRANCI
A AGRADAVEL. EMBALAGEM COM NO MINIMO 13 KG. CORES: A
MARELA: 120 UNID. E. VERMELHA: 121 UNID. TIGRE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 23.400,00
Total do Credor .: 23.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 002989 16.03.2017 1145 Dispensa por Limite 1124
1 1,0000 Un ROTEADOR WI-FI TP 180,00 180,00
2 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 70,00 70,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO DO SUPORTE
TECNICO DO CPD DA SMED. CREDOR: MGTEK - SOLUCOES E
TECNOLOGIS.
Total do Empenho : 250,00
0 003288 24.03.2017 1273 Dispensa por Limite 1250
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 70,20 70,20
AQUISICAO DE UM SWITCH PARA O LABORATORIO DE INFORMA
TICA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 0
0328 MG TEK INFORMATICA LTDA.
Total do Empenho : 70,20
Total do Credor .: 320,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7902 NICK LIMPEZA E HIGIENE CNPJ = 21.692.639/0001-55
0 003768 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
5 8.500,0000 l AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO, TEO 1,70 14.450,00
R DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MULTIPLO USO, ALVEJA, DES
INFETA, MATA BACTERIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM P
LASTICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.
EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. PROQUILL
22 7.500,0000 Un ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) DE POLIURETANO, FIBRA S 0,44 3.300,00
INTETICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO M
INIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTE
RICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIV
A E AMARELA ESPONJA MACIA. BETTANIN
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 17.750,00
Total do Credor .: 17.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 003743 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 7,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 18,69
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 18,69
Total do Credor .: 18,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003769 31.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
11 8.500,0000 Un DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM E 1,40 11.900,00
MBALAGEM PLASTICA. COMPOSICAO: CATEGORIA BASICA REST
RITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZ
IL AMONIO OU SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILADO
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSENCIA, CORANTE E OUTRA
S SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMAT
ICA DE EUCALIPTO OU FRAGRANCIA AGRADAVEL. REGISTRO/N
OTIF. NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTE
NDO NO MINIMO 500 ML. Gota Limpa
44 490,0000 Un CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 50 LITROS. 16,90 8.281,00
arquiplast
62 2.500,0000 Un VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU ACO, REVESTIDA EM PL 5,29 13.225,00
ASTICO. CABO DE NO MINIMO 1,20M, COM ALCA NA PONTA S
UPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLASTI
CO. MATERIAL: SINTETICO E METAL. CERDAS DE NYLON RES
ISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MINIM
O 12CM, PEQUENA MACIA, MINIMO 07CM). BASE DE 20 CM
varre canto
66 250,0000 Un RODO AGUA 40 CM DUPLO PLASTICO CABO DE MADEIRA OU ME 4,29 1.072,50
TAL dalcin
67 1.000,0000 Un RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM 6,69 6.690,00
BASE CILINDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE D
E NO MINIMO 1,20 M dacin
81 2.500,0000 Un FRASCO DE SAPONACEO CREMOSO, MINIMO 300G/ML, NOTIFIC 1,73 4.325,00
ADO PELA ANVISA. COMPOSICAO MINIMA: LINEAR AQUIL-BEN
ZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, A
LCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E VE
ICULO, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAU
DE/ANVISA Qlar
84 2.500,0000 Un SABAO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUCAS, PAN 1,29 3.225,00
ELAS E TALHERES. COMPOSICAO MINIMA: GLICERINA E FRAG
RANCIA. 400 G. zavasky
92 2.000,0000 Un ALCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA 4,13 8.260,00
/ANTI SEPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSICAO (ASS
IM NAO DANIFICA AS MAOS), COM OTIMA VISCOSIDADE COM
REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA
Mega
94 4.500,0000 Un PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL 1,91 8.595,00
, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE
TATIL, IDEAL PARA LAVAR LOUCA. COM INTERIOR 100% AL
GODAO. COMPOSICAO: LATEX 100% NATURAL E INTERIOR FLO
CADO EM ALGODAO. NUMERACAO: P (3.000 UNID), M (3.096
UNID.), G (3.883 UNID).. Talge
95 2.500,0000 Un PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70 2,40 6.000,00
CM Martins
96 2.500,0000 Un PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODAO CRU, COMPRIMENTO 80, 3,79 9.475,00
LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL Martins FAAP
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 81.048,50
Total do Credor .: 81.048,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 002987 16.03.2017 1143 Dispensa por Limite 1122
1 1,0000 Un GRADES DE FERRO CADEADO PADRAO E VIDRO 420,00 420,00
AQUISICAO DE GRADES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO QUA
DRO DE LUZ RGE DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CRE
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
DOR: METALPAGI IND. E COM. LTDA.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003283 24.03.2017 1266 Dispensa por Limite 1243
1 20,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 4,17 83,30
2 20,0000 PC JOELHO 25X3/4 6,49 129,88
3 5,0000 PC TORNEIRA ELETRICA 5400 W 142,80 714,00
4 10,0000 Un VASO SANITARIO, COR BRANCA, LOUCA FORMATO PADRAO OVA 94,35 943,50
LADO
5 10,0000 Un CHUVEIRO ELETRICO 43,35 433,50
6 5,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 4,5MM 5,52 27,62
7 5,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 5MM 5,91 29,54
8 5,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 6MM 6,80 34,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DE E
DUCACAO INFANTIL. CREDOR: 00101 ZC MATERIAIS DE CONS
TRUCAO LTDA.
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 2.395,33
Total do Credor .: 2.395,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 002911 14.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 20,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 55,80
22 20,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 85,00
49 24,0000 Lta MILHO VERDE EM CONSERVA ODERICH 3,52 84,48
50 24,0000 Lta ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 4,20 100,80
68 60,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 322,80
69 20,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 119,40
70 20,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 245,00
84 50,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 164,00
158 200,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 5.184,00
APEBRUN
160 110,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 2.854,50
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 72,5000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 465,45
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 9.681,23
0 003742 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 200,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 558,00
16 15,0000 l BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL BOCA DA SERRA 11,95 179,25
22 7,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 29,75
51 10,0000 Lta ERVILHA E MILHO EM CONSERVA QUERO 1,67 16,70
68 10,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 53,80
79 15,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA 5,20 78,00
GERMANI
84 5,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 16,40
158 10,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 259,20
APEBRUN
160 20,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 519,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 30,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 192,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.902,70
Total do Credor .: 11.583,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 390.490,38
Total do Orgao ..: 390.490,38
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 002721 09.03.2017 958 Dispensa por Limite 941
1 1,0000 Un MOLA 218,66 218,66
2 4,0000 Un REBITES 2,80 11,20
3 1,0000 Un PINO DE CENTRO 11,20 11,20
4 1,0000 PC PORCA SIMPLES 1,05 1,05
5 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 22,00 22,00
6 2,0000 Un PORCA 7/8 DUPLA 5,60 11,20
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO
CAMINHAO CARGO PLACA IRR 4683 DA SECRETARIA DE AGRI
CULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 275,31
Total do Credor .: 275,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 002830 10.03.2017 1023 Dispensa por Limite 1006
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 220,00 220,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 55,00 55,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6206 25,00 25,00
4 1,0000 Un ANEL DO ROLAMENTO 10,00 10,00
5 1,0000 Un REPARO 45,00 45,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO
TRATOR AGRALE BX6110 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002511 02.03.2017 832 Dispensa por Limite 817
1 2,8000 m MANGUEIRA 50,00 140,00
2 2,0000 PC CONEXAO 60,00 120,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO
TRATOR AGRALE BX 6110 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003310 24.03.2017 1288 Dispensa por Limite 1265
1 3,0000 Un REFRIGERANTE 5,50 16,50
2 1,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G 14,49 14,49
3 1,0000 l ALCOOL 96° 1000ML 3,99 3,99
4 1,0000 Kg SALSICHAO LINGUICA DE FRANGO 72,96 72,96
AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS PARA OPERADORES Q
UE FIZERAM SERVICO DE ROCADA NO INTERIOR. SECRETARIA
DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 107,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 107,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003228 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
20 20,0000 Un PACOTES CONTENDO NO MINIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPE 3,29 65,80
L HIGIENICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E P
ICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA
LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVE
NTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFR
ADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGR
ADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30
M. Fofinho
113 5,0000 Un TAPETES PARA PORTA COM SUPERFICIE 100% ALGODAO, BASE 14,95 74,75
DE LATEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM ME
DIDAS APROXIMADAS DE 50X70 CM Karsten
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 140,55
Total do Credor .: 140,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 003005 16.03.2017 1140 Dispensa por Limite 1120
1 1,0000 l OLEO 2 T 500 ML 40,00 40,00
AQUISICAO DE OLEO 2TEMPOS PARA MOTOSSERRAS E ROCADEI
RAS COSTAIS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB
IENTE.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 002534 03.03.2017 856 Dispensa por Limite 841
1 1,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 34,90 34,90
2 1,0000 Un ALICATE 34,90 34,90
3 1,0000 Un CHAVE AJUSTAVEL 15'' 79,00 79,00
4 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA 260,00 260,00
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINA
S DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 408,80
Total do Credor .: 408,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003007 16.03.2017 1138 Dispensa por Limite 1118
1 6,0000 Un CAPA DE CHUVA 25,90 155,40
AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA SERVICOS EMERGENCI
AIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 155,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 155,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002723 09.03.2017 960 Dispensa por Limite 943
1 1,0000 Un CONECTOR 10,00 10,00
2 1,0000 Un CHAVE COMBINADA 21,50 21,50
3 2,0000 PC COTOVELO MACHO 12,00 24,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO
CAMINHAO CARGO PLACA IRR 4683 DA SECRETARIA DE AGRI
CULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 IRINEU L. BADALOTTI CNPJ = 89.923.635/0001-74
0 002828 10.03.2017 1029 Dispensa por Limite 1012
1 1,0000 Un FERRO CHATO 52,50 52,50
2 1,0000 PC ANEL DE BORRACHA REGULADOR 15,40 15,40
3 1,0000 Un RASPADOR 7,00 7,00
4 1,0000 Un KIT 87 GRAXETAS 66,90 66,90
5 1,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 17,50 17,50
6 1,0000 PC PORCA SEXTAVADA Ø 3/16" 6,00 6,00
7 1,0000 Un arroela 12,10 12,10
8 1,0000 PC QUEBRA DEDO 3,60 3,60
9 1,0000 Un PORCA 7,50 7,50
10 1,0000 Un MANCAL 546,00 546,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA
S GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
O AMBIENTE. REFERENTE AOS PEDIDOS DE N° 1287 E 1289.
Total do Empenho : 734,50
0 002927 14.03.2017 1108 Dispensa por Limite 1090
1 1,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 74,15 74,15
2 1,0000 PC QUEBRA DEDO 37,00 37,00
3 1,0000 Un PORCA 108,20 108,20
4 1,0000 Un arroela 26,00 26,00
5 1,0000 PC CANTONEIRA 687,15 687,15
6 1,0000 Un RETENTOR 217,20 217,20
7 1,0000 Un DISCO EMBREAGEM DA ROCADEIRA IMPLEMENTO AGRICOLA 84,20 84,20
8 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 258,90 258,90
9 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 28,80 28,80
10 1,0000 Un MANCAL 100,80 100,80
11 1,0000 Cx GRAMPOS 4,00 4,00
12 1,0000 Un Litros de oleo hidraulico 46 AW. 31,80 31,80
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS DU
AS ROCADEIRAS PEDIDO N° 1324 E 1326, E GRADES ARADOR
AS PEDIDOS N° 1309 E 1325 DA SECRETARIA DE AGRICULTU
RA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 1.658,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.392,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 002741 09.03.2017 986 Dispensa por Limite 969
1 4,0000 Un ADESIVOS 8,75 35,00
AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003230 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
107 6,0000 Un XICARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES, NA COR MARROM DUR 7,50 45,00
ALEX
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO - NAO UTILIZAR CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 003713 30.03.2017 1375 Dispensa por Limite 1351
1 4,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 55,00 220,00
2 1,0000 Un BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO 58,00 58,00
3 1,0000 Un KIT COIFA BATENTE 144,00 144,00
4 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 170,00 170,00
5 1,0000 Un MACANETA DA PORTA TRASEIRA 478,00 478,00
6 1,0000 Un ROLAMENTO 294,00 294,00
7 1,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 20,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA MON
TANA PLACA IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E M
EIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 1.384,00
Total do Credor .: 1.384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 002510 02.03.2017 831 Dispensa por Limite 816
1 1,0000 Un RELOGIO PONTO BIOMETRICO 2.140,00 2.140,00
AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA REGISTRAR OS HORARIO
S DE ENTRADA E SAIDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 2.140,00
Total do Credor .: 2.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003229 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
85 5,0000 Un SABONETES, INGREDIENTES BASICOS: SABAO BASE, MANTEIG 1,49 7,45
A DE CACAU, ACIDO CITRICO, TETRADIBUTILPENTAERITRITI
LHIDROXIHIDROCINAMATO, DTPA, EHDP, LAURIL ETER SULGA
TO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, DERIVADO DE SULFOST
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
IRILBIFENIL E PERFUME, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO M
INISTERIO DA SAUDE/ANVISA. 150 G sensus
96 5,0000 Un PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODAO CRU, COMPRIMENTO 80, 3,79 18,95
LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL Martins FAAP
117 1,0000 Un BANDEJAS PLASTICAS, RETANGULARES, MEDINDO APROXIMADA 11,20 11,20
MENTE 55X33X10 CM, COR BRANCA plasutil
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 37,60
Total do Credor .: 37,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 002826 10.03.2017 1027 Dispensa por Limite 1010
1 1,0000 PC JUNTA 51,04 51,04
2 20,0000 l OLEO CAIXA TRANSMISSAO PINAX 90 26,01 520,20
3 1,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 43,71 43,71
4 1,0000 Un CORREIA 102,17 102,17
5 1,0000 Un CORREIA DO MOTOR 107,42 107,42
6 28,0000 l Oleo de Motor Sintetico 10W30 18,20 509,60
7 1,0000 l OLEO MOTOR 1.283,12 1.283,12
8 9,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 18,00 162,00
9 1,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO 60,00 60,00
10 1,0000 Un FILTRO DE AR 122,01 122,01
11 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 703,82 703,82
12 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 49,98 49,98
13 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 56,87 56,87
14 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 19,97 19,97
15 2,0000 Un VALVULA DE ALIVIO 637,46 1.274,92
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV
ADEIRA RANDON RD406 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M
EIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 5.066,83
0 003068 17.03.2017 1183 Dispensa por Limite 1162
1 1,0000 Un FILTRO SEPARADOR 110,00 110,00
AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MANUTENCA
O E CONSERVACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAN
D E135B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 5.176,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003309 24.03.2017 1289 Dispensa por Limite 1266
1 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34,50 34,50
AQUISICAO DE LAMPADA 45W PARA MELHORAR A VISUALIZACA
O DE TODA A AREA DA FRENTE DO PAVILHAO DO MERCADO PU
BLICO NA PARTE DA NOITE. SECRETARIA DA AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 34,50
0 003712 30.03.2017 1374 Dispensa por Limite 1350
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
1 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 75,90 227,70
2 3,0000 Un ADAPTADOR 3,05 9,15
3 1,0000 Un TOMADAS 2 P+T 5,00 5,00
4 1,0000 m FITA ISOLANTE 20M PRETA 7,00 7,00
AQUISICAO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA MANUTENCAO
E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO ONDE ACONTECERA A 3
° FEIRA DE PASCOA NOS DIAS 8 E 9 DE ABRIL. SECRETARI
A DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 248,85
Total do Credor .: 283,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 003139 21.03.2017 1212 Dispensa por Limite 1191
1 1,0000 Un SENSOR ELETRONICO 658,21 658,21
AQUISICAO DE SENSOR ELETRICO PARA CONSERTO E MANUTEN
CAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B DA S
ECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 658,21
Total do Credor .: 658,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 002870 13.03.2017 1066 Dispensa por Limite 1048
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 550,00 550,00
AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO
PLACA IRR 4683 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 003613 28.03.2017 1325 Dispensa por Limite 1301
1 1,0000 Un CORREIA 28,00 28,00
AQUISICAO DE CORREIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO T
RATOR AGRALE BX6110 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E M
EIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002725 09.03.2017 961 Dispensa por Limite 944
1 2,0000 Un arroela 1,00 2,00
2 1,0000 Un PARAFUSO OCO 16MM 10,00 10,00
3 1,0000 Un OLHAL PARA TUBO COMPRESSOR 12,00 12,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CAR
GO PLACA IRR4683 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Total do Empenho : 24,00
0 002743 09.03.2017 988 Dispensa por Limite 971
1 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM 148,00 148,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
2 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 15,00 15,00
3 5,0000 Un BRACADEIRA 1,00 5,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FOR
D CARGO 3133 PLACA IXA 8676 DA SECRETARIA DE AGRICUL
TURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 168,00
0 003503 27.03.2017 1303 Dispensa por Limite 1280
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 840,00 840,00
2 1,0000 Un CILINDRO MESTRE AUXILIAR DA EMBREAGEM 135,00 135,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO CAM
INHAO MERCEDES BENZ 608 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 1.167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 003761 31.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 25,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 69,75
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 69,75
Total do Credor .: 69,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.765,94
Total do Orgao ..: 15.765,94
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7666 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ = 23.180.096/0001-12
0 003642 28.03.2017 1335 Dispensa por Limite 1311
1 5,0000 Un JOGO DOMINO, FABRICADO EM MADEIRA COM 28 PECAS. PROD 12,00 60,00
UTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
2 2,0000 Un JOGO MEMORIA, FABRICADO EM MADEIRA COM 24 PECAS. PRO 14,90 29,80
DUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
3 1,0000 Un LIVRO PEQUENA SEREIA. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. 10,00 10,00
AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
4 1,0000 Un LIVRO A POLEGARZINHA. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. 10,00 10,00
AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
5 1,0000 Un LIVRO O SOLDADINHO DE CHUMBO. COLECAO CLASSICOS ILUS 10,00 10,00
TRADOS. AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
6 1,0000 Un LIVRO A ROUPA NOVA DO REI. COLECAO CLASSICOS ILUSTRA 10,00 10,00
DOS. AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
7 1,0000 Un LIVRO O PEQUENO POLEGAR. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADO 10,00 10,00
S. AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
8 1,0000 Un LIVRO ORELHA DE LIMAO. AUTOR: KATJA REIDER. EDITORA: 38,00 38,00
BRINQUE BOOKS
9 1,0000 Un LIVRO TUDO BEM SER DIFERENTE. AUTOR: TODD PAIR. EDIT 39,90 39,90
ORA: PANDAS BOOKS
10 1,0000 Un LIVRO QUEM TEM MEDO DO RIDICULO. AUTOR: RUTH ROCHA. 44,90 44,90
EDITORA: SALAMANDRA
11 1,0000 Un LIVRO SEGREDO SEGREDISSIMO. AUTOR: ODIVIA BARROS. ED 24,90 24,90
ITORA: GERACAO EDITORIAL
12 1,0000 Un LIVRO E MEU!. AUTOR: RACHEL BRIGHT. EDITORA: CARAMEL 45,00 45,00
O
13 1,0000 Un LIVRO O MUNDINHO SEM BULLYING. AUTOR: INGRID BIESEME 29,90 29,90
YER BELLINGHAUSEN. EDITORA: DIFUSAO CULTURAL (DCL)
14 1,0000 Un LIVRO BATEU A SAUDADE. AUTOR: NANA TOLEDO EDITORA. E 16,90 16,90
DITORA: CASA DOS SENTIMENTOS.
15 1,0000 Un LIVRO CHEIO DE AMOR. AUTOR: NANA TOLEDO. EDITORA: CA 16,90 16,90
SA DOS SENTIMENTOS
16 1,0000 Un LIVRO FIQUEI ZANGADO. AUTOR: NANA TOLEDO. EDITORA: C 16,90 16,90
ASA DOS SENTIMENTOS
17 1,0000 Un LIVRO O MENINO E O PARDAL. AUTOR: DANIEL MUNDURUKU. 42,90 42,90
EDITORA: CALLIS
18 1,0000 Un LIVRO AS CARTAS DE RONROROSO: MINHA BRUXA QUE NAO QU 39,90 39,90
ER SER BRUXA. AUTOR: HIAWYN ORAN, SARAH WARBUNTOU. E
DITORA: SALAMANDRA
LIVRO E JOGOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA ARTI
CULADOR JOVEM, GRUPOS EM UBS E ATENDIMENTO COM CRIAN
CAS EM ESCOLAS
Total do Empenho : 495,90
Total do Credor .: 495,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 003638 28.03.2017 1336 Dispensa por Limite 1312
1 1,0000 Kg BANANA 100 BANANAS 44,85 44,85
2 1,0000 Kg MACA 80 MACAS 55,86 55,86
3 1,0000 l SUCO DE LARANJA 20 LITROS DE SUCO 86,90 86,90
4 1,0000 l Iogurte 13 LITROS 38,87 38,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
5 2,0000 Un Bombonas de 20 litros 13,00 26,00
6 150,0000 Un SANDUICHES 2,00 300,00
7 1,0000 Kg BOLO CASEIRO SIMPLES 4 BOLOS 254,40 254,40
8 4,0000 Pct Bolacha maria, acondicionada em sacos plasticos, com 4,79 19,16
peso e data especificado na embalagem. Validade 15
dias. 500g. BOLACHAS SORTIDAS
9 1,0000 Un Pratos descartaveis tamanho grande. 50 UNIDADES 4,95 4,95
ALIMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS PARA OS DOADORES DE
SANGUE APOS A DOACAO NO DIA 19 DE ABRIL 2017
Total do Empenho : 830,99
Total do Credor .: 830,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 003213 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
4 196,0000 Un AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO, TEO 6,30 1.234,80
R DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MULTIPLO USO, ALVEJA, DES
INFETA, MATA BACTERIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM P
LASTICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.
EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Benfort
6 50,0000 Un LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA 6,86 343,00
DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FORMICAS, PLASTICOS,
VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFICIES EM GE
RAL, DE FACIL APLICACAO E DISSOLUCAO, FACILMENTE REM
OVIDO PELO ENXAGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS,
REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSICAO B
ASICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ETER, ALCALINIZANTE, BUTI
LGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVA
NTE, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO, COM REGISTRO/ NO
TIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. EMBALAGEM D
E 5 LITROS. Benfort
19 25,0000 Un FRASCO DE LUSTRA MOVEIS. LIMPA E DA BRILHO SEM ENGOR 1,83 45,75
DURAR. PERFUME DE LONGA DURACAO. RECOMENDADO, TAMBEM
, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMESTICOS, AZULEJOS, SUPER
FICIES DE MARMORE, FORMICAS E ESMALTADAS. COMPOSICAO
MINIMA: CERAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILI
CONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZ
OLINONA, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA. NOTI
FICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MINIMA DE 200 ML Wor
ker
50 10,0000 Un PALHA DE ACO/ ESFREGAO DE ACO No: 0, 1, 2 EMBALAGENS 0,66 6,60
DE NO MINIMO 25G, TAMANHO MEDIA Inove
82 70,0000 Un DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA), AROMA NEUTRO OU LIMAO, E 8,52 596,40
M EMBALAGEM PLASTICA. COMPOSICAO MINIMA: LINEAR AQUI
L BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO. APLICACAO
PARA REMOCAO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGIS
TRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. BOMBO
NA DE 5 LITRO Benfort
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 2.226,55
0 003224 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
4 4,0000 Un AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO, TEO 6,30 25,20
R DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MULTIPLO USO, ALVEJA, DES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
INFETA, MATA BACTERIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM P
LASTICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.
EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Benfort
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 25,20
Total do Credor .: 2.251,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 003215 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
23 75,0000 Un ESPONJA (ESPONJAO) DE USO GERAL PARA LIMPEZA, MEDIDA 1,37 102,75
S APROXIMADAS DE 260MMX102MM, PRODUTO NAO-TECIDO A B
ASE DE FIBRAS SINTETICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS P
OR RESINA A PROVA DE AGUA. POSSUI DUPLA ACAO, UM LAD
O VERDE COM MATERIAL ABRASIVO QUE ATUA NA LIMPEZA DA
SUJEIRA PESADA E UM LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA P
ARA SUJEIRA LEVE E SUPERFICIES DELICADAS bettanin
60 70,0000 Un PEDRA SANITARIA, ENCAIXE HIGIENICO, NOTIFICADO PELA 0,82 57,40
ANVISA. MINIMO 26G. FRAGRANCIA SANY
64 10,0000 Un RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU ACO, REVESTI 3,80 38,00
DA EM PLASTICO. CABO DE NO MINIMO 1,20M, COM ALCA NA
PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. B
ASE DE 30 CM. COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO, METAL
E PIGMENTOS KLERING
70 6,0000 Un ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO AN 1,42 8,52
ATOMICO, BASE EM PLASTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYL
ON KLERING
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 206,67
0 003222 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
64 2,0000 Un RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU ACO, REVESTI 3,80 7,60
DA EM PLASTICO. CABO DE NO MINIMO 1,20M, COM ALCA NA
PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. B
ASE DE 30 CM. COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO, METAL
E PIGMENTOS KLERING
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 7,60
0 003223 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
64 2,0000 Un RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU ACO, REVESTI 3,80 7,60
DA EM PLASTICO. CABO DE NO MINIMO 1,20M, COM ALCA NA
PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. B
ASE DE 30 CM. COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO, METAL
E PIGMENTOS KLERING
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 7,60
0 003226 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
114 120,0000 Un PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120 ML, COM REGISTRO/NOTIFI 14,83 1.779,60
CACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA REZYMOM
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 1.779,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.001,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 002686 08.03.2017 949 Dispensa por Limite 933
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 75,00 75,00
CHAVE DE SETA PARA A PARTE ELETRICA DO VEICULO IUR35
34
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 002506 02.03.2017 851 Dispensa por Limite 836
1 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 22,00 22,00
2 1,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 180,00 180,00
3 1,0000 PC TAMPA TAMPA VALVULA 35,00 35,00
4 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 23,00 23,00
5 1,0000 PC PIVO LADO DIREITO 80,00 80,00
6 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 55,00 55,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DO VEI
CULO CELTA IOY3016
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 003262 23.03.2017 1264 Dispensa por Limite 1241
1 2,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 140,00 280,00
2 BOTIJOES DE GAS PARA AS UBSS JARDIM DOS PAMPAS E I
MPERIAL/FRANCIOSI, POIS OS DOIS LUGARES FORAM ARROMB
ADOS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003021 16.03.2017 1156 Dispensa por Limite 1135
1 4,0000 Un ADOCANTE LIQUIDO 2,70 10,80
AQUISICAO DE 4 FRASCOS DE ADOCANTES PARA SEREM UTILI
ZADOS PELOS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVACAO POR AL
GUMAS HORAS NA UPA
Total do Empenho : 10,80
Total do Credor .: 10,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003225 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
13 5,0000 Un SABAO EM PO. COMPOSICAO BASICA: AQUIL BENZENO SULFON 2,90 14,50
ATO DE SODIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGI
STA, BRANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CO
RANTE, COR AZUL. NOTIFICACAO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG
Class
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
20 100,0000 Un PACOTES CONTENDO NO MINIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPE 3,29 329,00
L HIGIENICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E P
ICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA
LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVE
NTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFR
ADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGR
ADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30
M. Fofinho
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 343,50
Total do Credor .: 343,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 003109 20.03.2017 1205 Dispensa por Limite 1184
1 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS TINTA ACRILICA AZU 2.763,30 2.763,30
LEJO DE CASA- 4 UNIDADES- 228,75 CADA. TINTA ACRILIC
A GELEIRAS- 4 UNIDADES- 231,50 CADA. TINTA ACRLICA C
APITOLIO- 4 UNIDADES- 230,58 CADA
2 5,0000 Un TINTA ESMALTE 3,6 LT 64,84 324,22
3 10,0000 Un CONVERTEDOR FERRUGEM 21,02 210,15
4 2,0000 Un AGUARRAS GALAO 43,61 87,21
5 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 56,27 56,27
6 1,0000 Un LIXA MASSA 100 12,80 12,80
7 1,0000 Un MASSA CORRIDA 3,6L 16,98 16,98
8 3,0000 rl Fita Crepe 4,75 14,25
9 4,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 17,45 69,80
10 4,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,54 26,15
11 3,0000 Un ROLO LA 15CM 15,13 45,39
12 1,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 2 PINCEIS 4". 2 PINCIS 3". 2 PIN 65,19 65,19
CEIS 2". 2 PINCEIS 1". 2 PINCEIS 1/2"
13 1,0000 Un APLICADOR DE SILICONE APLICADOR MASSA CORRIDA- 3 UNI 5,90 5,90
DADES
14 1,0000 Un ESPATULA ESPATULA 12CM- 2 UNIDADES- 6,00 CADA. ESPAT 21,68 21,68
ULA 4CM- 2 UNIDADES- 4,84 CADA
15 2,0000 l HIPOCLORITO DE SODIO 5 LITROS 21,00 42,00
MATERIAIS DE PINTURA PARA CONSERVACAO DAS UNIDADES D
E SAUDE. UBS BARCELOS, UBS IMPERIAL E FRANCIOSI SOME
NTE POR DENTRO, UBS KENEDY
Total do Empenho : 3.761,29
Total do Credor .: 3.761,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 002764 10.03.2017 997 Dispensa por Limite 980
1 1,0000 Amp FILTRO GENERICO CABINE 65,98 65,98
2 1,0000 Amp KIT TRATAMENTO INJECAO 119,90 119,90
3 1,0000 Amp BRAKE CLEANER 61,50 61,50
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,31 18,31
5 1,0000 Un FILTRO DO AR 55,00 55,00
6 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 56,53 56,53
7 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 34,99 34,99
8 4,0000 jog VELA IGNICAO 13,38 53,52
9 4,0000 l OLEO MOTOR 39,97 159,88
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
10 1,0000 Un LIMPA AR CONDICIONADO 58,90 58,90
11 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 121,81 121,81
MATERIAIS PARA REVISAO DE 40000KM DO VEICULO SPIN IX
H7899
Total do Empenho : 806,32
Total do Credor .: 806,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 003243 23.03.2017 1237 Dispensa por Limite 1214
1 1,0000 Un MAO DE OBRA- 130,00 130,00
MAO DE OBRA PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
NO CAPS
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 003019 16.03.2017 1153 Dispensa por Limite 1132
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 80,00 80,00
2 1,0000 l OLEO MOTOR 140,00 140,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO
IWG4541 SAMU
Total do Empenho : 220,00
0 003022 16.03.2017 1157 Dispensa por Limite 1136
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 160,00 160,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUICAO NO VEIC
ULO DUCATO- IVR5589
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7900 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 003216 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
14 50,0000 Un Frasco de amaciante de roupa, composicao basica: Ben 2,85 142,50
zeno Sulfonato de Sodio, com tensoativos, coadjuvant
es, sinergista, branqeadroes opticos, enzimas, tampo
nantes, corante, cor azul. Notificacao/Anvisa. BEJU
VA
36 10,0000 Un BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. CA 5,35 53,50
PACIDADE DE 20 LITROS ARQPLAST
63 10,0000 Un VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITARIO, CONVENCI 2,70 27,00
ONAL, COM CERDAS FLEXIVEIS, CABO PLASTICO OU MADEIRA
, MINIMO 30CM, COM POTE. COMPOSICAO: METAL E PIGMENT
OS, MATERIAL SINTETICO DALCIN
91 25,0000 Un FRASCO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO D 4,50 112,50
E QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUIMICO RESPONSAV
EL, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/
ANVISA. MINIMO 1 LITRO. FLOP'S
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 335,50
0 003221 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7900 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
36 2,0000 Un BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. CA 5,35 10,70
PACIDADE DE 20 LITROS ARQPLAST
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 10,70
0 003227 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
91 100,0000 Un FRASCO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO D 4,50 450,00
E QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUIMICO RESPONSAV
EL, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/
ANVISA. MINIMO 1 LITRO. FLOP'S
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 796,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 003024 16.03.2017 1159 Dispensa por Limite 1138
1 1,0000 Un FURADEIRA 219,00 219,00
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ARMARIOS E MESAS DA UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4945 GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ = 12.435.105/0001-52
0 002736 09.03.2017 984 Dispensa por Limite 967
1 60,0000 Un CARTAZ PAPEL COUCHE 180G 2,90 174,00
CARTAZES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO
HPV 2017
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 002505 02.03.2017 850 Dispensa por Limite 835
1 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 60,00 60,00
PALHETA LIMPADOR PARA O PARABRISA DO VEICULO IVR 560
5
Total do Empenho : 60,00
0 002868 13.03.2017 1061 Dispensa por Limite 1043
1 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 7,00 7,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO PRISMA IP
S0746
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 002504 02.03.2017 849 Dispensa por Limite 834
1 10,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO JARDIM TOSCANO 1,50 15,00
2 2,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO JARDIM TOSCANO 3,00 6,00
3 1,0000 Un SPUDE KENEDY 7,95 7,95
4 5,0000 Un LUVA PARA CANO DAGUA JARDIM TOSCANO 0,60 3,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
5 8,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W UPA 32,00 256,00
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUETNCAO NAS U
NIDADES DE SAUDE JARDIM TOSCANO, KENEDY E UPA
Total do Empenho : 287,95
0 002737 09.03.2017 983 Dispensa por Limite 966
1 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA 120,00 120,00
2 1,0000 Un ALICATE 48,00 48,00
3 1,0000 PC ALICATE CORTE DIAGONAL 104,00 104,00
4 1,0000 Un ALICATE TELEFONE - BICO RETO 82,50 82,50
5 1,0000 Un ALICATE BOM BA D AGUA 38,90 38,90
6 1,0000 Un CHAVE INGLESA 43,90 43,90
7 1,0000 jog JOGO DE CHAVE DE FENDA 44,70 44,70
8 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 44,95 44,95
9 1,0000 Un Regua 9,95 9,95
10 1,0000 Un MULTIMETRO ALICATE DIGITAL 99,20 99,20
11 1,0000 Un CANIVETE 19,60 19,60
MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ELETRICISTA DA
SECRETARIA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS UNI
DADES DE SAUDE
Total do Empenho : 655,70
0 002765 10.03.2017 996 Dispensa por Limite 979
1 8,0000 Un DOBRADICA ARMARIO JARDIM TOSCANO 23,50 188,00
2 1,0000 Un FECHADURA PORTA UPA 56,00 56,00
3 1,0000 Un CILINDRO UPA 19,80 19,80
4 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W CENTRO MEDICO MUNICIPAL 14,50 72,50
5 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO JARDIM AMERICA 18,50 18,50
6 1,0000 Un FLEXIVEL 60 CM JARDIM AMERICA 4,50 4,50
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA, FECHA
DURA DE PORTA E DOBRADICA DE PORTA DE ARMARIOS DAS U
NIDADES JARDIM TOSCANO, JARDIM AMERICA UPA E CENTRO
MEDICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 359,30
0 003640 28.03.2017 1338 Dispensa por Limite 1314
1 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W UNIDADE DE SAUDE BARCELOS 32,00 96,00
2 1,0000 Un FILTRO DE LINHAS 5 TOMADAS CAPS 38,90 38,90
3 1,0000 Un PLAFON CAPS 5,50 5,50
4 1,0000 PC PONTEIRA CMM 3,50 3,50
5 1,0000 Un MACANETA DA PORTA TRASEIRA CMM 13,50 13,50
6 2,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 4,5MM CMM 4,50 9,00
7 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM CMM 2,20 22,00
8 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X CMM 5,25 10,50
9 3,0000 Un CAIXA SISTEMA X CMM 2,60 7,80
10 6,0000 Un CANALETA COM ADESIVO CMM 5,50 33,00
11 3,0000 Un Conjunto de mangueira para Jardim, material: plastic 9,00 27,00
o, comprimento: 30 metros MANGUEIRA PNEUMATICA- CADE
IRA ODONTO CMM
12 4,0000 Un T CMM 6,00 24,00
13 1,0000 Un TAMPA CEGA FARMACIA POPULAR 1,50 1,50
14 2,0000 Un CONECTOR FARMACIA POPULAR 2,00 4,00
15 1,0000 Cx GRAMPOS GRAMPOS PARA GRAMPEADEIRA- CADEIRASCMM 12,80 12,80
16 1,0000 Un Grampeador. GRAMPEADOR GRANDE PARA MOVEIS- CADEIRAS 55,00 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
CMM
17 1,0000 Un FORMAO CADEIRAS CMM 17,50 17,50
MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, PORTAS E CADEIRA
S DAS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 381,50
Total do Credor .: 1.684,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 003305 24.03.2017 1285 Dispensa por Limite 1262
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 32,50 65,00
GARIMBOS PARA UM ENFERMEIRO DA UBS BORGES E CARIMBO
PARA IDENTIFICACAO DO POSTO SOBOPA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002682 08.03.2017 943 Dispensa por Limite 927
1 1,0000 PC GUIA INFERIOR PORTA LATERAL 380,00 380,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO ROLAMENTO SUPERIOR DA PORTA 30,00 30,00
TROCA DE PECAS DA PORTA DO CARRO DO VEICULO DUCATO I
TC4022
Total do Empenho : 410,00
0 002684 08.03.2017 946 Dispensa por Limite 930
1 5,0000 l OLEO MOTOR 35,00 175,00
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 20,00 20,00
3 1,0000 Un PARAFUSO DA RODA RODA TRASEIRA 10,00 10,00
4 1,0000 Un POLCA DE RODA RODA TRASEIRA 10,00 10,00
5 4,0000 Un BUCHAS DA BALANCA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO 40,00 160,00
6 4,0000 PC PIVO LADO DIREITO E ESQUERDO 110,00 440,00
7 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 30,00 30,00
8 1,0000 Un CORREIA DENTADA 110,00 110,00
9 1,0000 Un LONAS DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO 180,00 180,00
10 1,0000 PC CABO DE FREIO MAO 75,00 75,00
11 1,0000 PC JOGO VELA 80,00 80,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA E DISTRIB
UICAO DO VEICULO S10 IRD3427
Total do Empenho : 1.290,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7901 JN MATERIAIS LIMPEZA LTA CNPJ = 21.600.966/0001-30
0 003217 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
21 75,0000 Un FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO), CONTENDO N 24,90 1.867,50
O MINIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SI
MPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. Tribo
m
24 150,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 2,30 345,00
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PA
COTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. JB
26 125,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 1,10 137,50
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PAC
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7901 JN MATERIAIS LIMPEZA LTA CNPJ = 21.600.966/0001-30
OTES CONTENDO 10 UNIDADES JB
37 10,0000 Un BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. CA 8,90 89,00
PACIDADE DE 30 LITROS JB
38 1,0000 Un BALDES DE PLASTICO COM TAMPA PARA LIXO. CAPACIDADE D 39,90 39,90
E 100 LITROS BR
43 1,0000 Un CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 100 LITROS. 39,90 39,90
JB
46 5,0000 Un LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE 34,90 174,50
DE 30 LITROS JB
58 25,0000 Un DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA 6,20 155,00
ODORES DESAGRADAVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURACA
O, FRASCO DE ALUMINIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTER
IO DA SAUDE/ANVISA IMPRESSO NO ROTULO. INOFENSIVO A
CAMADA DE OZONIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400 M
L Ultra Fresh
93 125,0000 Un CAIXA CONTENDO LUVA LATEX NATURAIS DESCARTAVEIS PARA 13,50 1.687,50
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER
TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MEDIA (7-71/2), SE
M TALCO. TAMANHO GRANDE: 3 CAIXAS E TAMANHO MEDIO: 3
CAIXAS Talge
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 4.535,80
Total do Credor .: 4.535,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 003306 24.03.2017 1286 Dispensa por Limite 1263
1 300,0000 Un ROLO DE LINHA NYLON 300 METROS 0,90 270,00
FIO PARA ROCADEIRA QUE FAZ A MANUTENCAO DAS UNIDADES
DE SAUDE
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002495 01.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 5,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 16,29 81,45
s
52 5,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 9,45
74 5,0000 Pct MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 3,49 17,45
orquidia
90 2,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 1,78
91 10,0000 Kg SAL GROSSO pirata 0,91 9,10
157 20,0000 Un PIZZA PRONTA PERDIGAO SADIA 10,97 219,40
159 10,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 233,00
UN
170 10,0000 Kg SALSICHAO LINGUICA DE FRANGO AURORA LANGUIRU 14,12 141,20
171 3,0000 Kg CARNE DE FRANGO EMPANADO SADIA 18,88 56,64
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 769,47
0 003084 20.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 250,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 18,26 4.565,00
s
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 4.565,00
Total do Credor .: 5.334,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002864 13.03.2017 1058 Dispensa por Limite 1040
1 1,0000 Un CILINDRO 22,00 22,00
2 5,0000 Un chave de porta de imovel 7,00 35,00
3 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 40,00 40,00
CHAVES E CILINDROS PARA O VESTIARIO E PORTA DE SALA
DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 97,00
0 002867 13.03.2017 1059 Dispensa por Limite 1041
1 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 14,00
2 1,0000 Un CILINDRO 22,00 22,00
COPIA DE CHAVES E CILINDRO PARA PORTA DO LOCAL ONDE
FICA O GERADOR DA UPA
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 003108 20.03.2017 1204 Dispensa por Limite 1183
1 2,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 370,00 740,00
BANER EM LONA 440G 500X500, IMPRENSA 1440 DPIS, COM
LAMINACAO DE ADESIVO TRANSPARENTE PARA PROTECAO E DU
RABILIDADE, FIXACAO DA LONA COM REBITE/ INCLUSA REMO
CAO DA LONA ANTIGA, LIMPEZA, E REPARO NA ESTRUTURA M
ETALICA E INSTALACAO DA LONA NO LOCAL- 180,00.
BANER LONA 440G 500X500, IMPRENSSA 1440DPIS, COM LA
MINACAO DE ADESIVO TRANSPARENTE PARA PROTECAO FURAB
ILIDADE, FIXACAO DA LONA COM CINTAS DE NYLON/ INCLUS
A REMOCAO DA LONA ANTIGA, LIMPEZA, E REPARO NA ESTRU
TURA METALICA E INSTALACAO DA LONA NO LOCAL- 560,00.
BANERS PARA IDENTIFICACAO DO CENTRO MEDICO, UMA N
A FACHADA PRINCIPAL E OUTRA E UM PAINEL LATERAL
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003218 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
124 20,0000 Un DISPENSER PARA ALCOOL GEL JOFEL 16,90 338,00
125 6,0000 Un DISPENSER SABONETE JOFEL 17,90 107,40
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 445,40
0 003637 28.03.2017 1334 Dispensa por Limite 1310
1 5,0000 Un JOGO DE VARETA CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO 4,90 24,50
, EM CORES VIVAS E DE ALTO BRILHO, CONTENDO 32 VARET
AS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, CADA VARETA MEDIND
O 512MM DE COMPRIMENTO E 8MM DE DIAMETRO. PRODUTO CE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
RTIFICADO PELO INMETRO.
2 2,0000 Un JOGO MEMORIA, FABRICADO EM MADEIRA COM 60 PECAS. PRO 34,90 69,80
DUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA ARTICULA
DOR JOVEM, GRUPOS EM UBS E ATENDIMENTO COM CRIANCAS
EM ESCOLAS
Total do Empenho : 94,30
Total do Credor .: 539,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 002508 02.03.2017 853 Dispensa por Limite 838
1 1,0000 l OLEO MOTOR 132,00 132,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 26,00 26,00
MATERIAIS PARA O MOTOR DO VEICULO SPIN IUP7124
Total do Empenho : 158,00
0 003020 16.03.2017 1154 Dispensa por Limite 1133
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 128,00 128,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO SPIN
IVP8977
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7902 NICK LIMPEZA E HIGIENE CNPJ = 21.692.639/0001-55
0 003219 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
8 25,0000 Un FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSICAO MINIM 8,00 200,00
A: LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, COR
ANTE, SOLVENTE, AGUA, COM ALCOOL. NOTIFICADO PELA AN
VISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. PROQUILL
22 125,0000 Un ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) DE POLIURETANO, FIBRA S 0,44 55,00
INTETICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO M
INIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTE
RICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIV
A E AMARELA ESPONJA MACIA. BETTANIN
49 10,0000 Un ESPONJA LA DE ACO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS E LIMP 1,06 10,60
EZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTEN
DO 08 UNIDADES, MINIMO 60G, COMPOSICAO ACIDO CARBONO
. INOVE
80 30,0000 Un FRASCO DE SAPONACEO EM PO, NOTIFICADO PELA ANVISA. C 1,34 40,20
OMPOSICAO MINIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE
SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRA
NQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO D
A SAUDE/ANVISA CLASS
88 200,0000 Un SABONETES LIQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSICAO: SODIUMLAU 2,80 560,00
RETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOS
E, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, MET
YTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODI
UM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUAT
ERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, P
ARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 250 ML
. PROQUILL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7902 NICK LIMPEZA E HIGIENE CNPJ = 21.692.639/0001-55
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 865,80
Total do Credor .: 865,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003233 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
67 2,0000 Un RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM 6,69 13,38
BASE CILINDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE D
E NO MINIMO 1,20 M dacin
97 5,0000 Un FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 0,74 3,70
APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA
Martins
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 17,08
0 003234 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
31 25,0000 Un PA PARA LIXO, DE PLASTICO COM CABO CURTO. Dalcin 1,23 30,75
44 1,0000 Un CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 50 LITROS. 16,90 16,90
arquiplast
48 3,0000 Un LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE 101,00 303,00
DE 100 LITROS Sanremo
51 40,0000 Un TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODAO, MIN 4,49 179,60
IMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS Pan
osul
52 250,0000 Un FARDOS CONTENDO COPO PLASTICO DESCARTAVEL, RESISTENT 1,30 325,00
E, PADRAO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATOXICO, AP
LICACAO AGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MINIMO 100 UNIDADE
S. CAPACIDADE DE 50 ML Copoplast
61 10,0000 Un FRASCO DE INSETICIDA DOMESTICO, MULTI-INSETICIDA, PU 5,90 59,00
LVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO
CASEIRO, FRASCO DE ALUMINIO COM NO MINIMO 300ML, INO
DORO, DE BAIXA TOXIDADE, A BASE DE AGUA. REGISTRADO
NA ANVISA Ultra Inset
66 10,0000 Un RODO AGUA 40 CM DUPLO PLASTICO CABO DE MADEIRA OU ME 4,29 42,90
TAL dalcin
67 2,0000 Un RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM 6,69 13,38
BASE CILINDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE D
E NO MINIMO 1,20 M dacin
77 5,0000 Un GARRAFA TERMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PR 55,39 276,95
ESSAO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM
PLASTICO OU ACO INOX, COM ALCA SUPERIOR. CAPACIDADE
DE 1,8 LITROS termolar
84 25,0000 Un SABAO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUCAS, PAN 1,29 32,25
ELAS E TALHERES. COMPOSICAO MINIMA: GLICERINA E FRAG
RANCIA. 400 G. zavasky
92 125,0000 Un ALCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA 4,13 516,25
/ANTI SEPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSICAO (ASS
IM NAO DANIFICA AS MAOS), COM OTIMA VISCOSIDADE COM
REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA
Mega
95 200,0000 Un PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70 2,40 480,00
CM Martins
96 100,0000 Un PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODAO CRU, COMPRIMENTO 80, 3,79 379,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL Martins FAAP
97 18,0000 Un FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 0,74 13,32
APROXIMADAS 20X30. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA
Martins
100 50,0000 Un CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, No 102 E 103, M 2,84 142,00
ICROFUROS, PASSA EM MEDIA 500 CAFES, COM DURACAO APR
OXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLOGICO FELTRO SIN
TETICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATOXICO tres coracoe
s
101 3,0000 Un SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE No 102 E 103 melita 4,90 14,70
105 25,0000 Un CAIXA DE FOSFOROS, CONTENDO FOSFOROS EM MADEIRA, ORI 2,75 68,75
UNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MINIMO 200 UNIDADE
S. COMPOSICAO CLORATO DE POTASSIO. SELO INMETRO IMPR
ESSO NA CAIXA Fiat Lux
126 4,0000 Un DISPENSER PAPEL TOALHA betanin 22,76 91,04
127 4,0000 Un DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO betanin 22,76 91,04
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 3.075,83
Total do Credor .: 3.092,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002866 13.03.2017 1057 Dispensa por Limite 1039
1 1,0000 Un ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS 150,00 150,00
ESCADA PARA SER UTILIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO
DAS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 003231 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
12 2,0000 Un DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM E 7,95 15,90
MBALAGEM PLASTICA. COMPOSICAO: CATEGORIA BASICA REST
RITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZ
IL AMONIO OU SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILADO
OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSENCIA, CORANTE E OUTRA
S SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMAT
ICA DE EUCALIPTO OU FRAGRANCIA AGRADAVEL. REGISTRO/N
OTIF. NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LI
TROS. PROQUILL
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 15,90
0 003236 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
12 148,0000 Un DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM E 7,95 1.176,60
MBALAGEM PLASTICA. COMPOSICAO: CATEGORIA BASICA REST
RITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZ
IL AMONIO OU SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILADO
OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSENCIA, CORANTE E OUTRA
S SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMAT
ICA DE EUCALIPTO OU FRAGRANCIA AGRADAVEL. REGISTRO/N
OTIF. NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LI
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
TROS. PROQUILL
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 1.176,60
Total do Credor .: 1.192,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6324 ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA - PHOTO CENTER CNPJ = 15.220.323/0001-68
0 003641 28.03.2017 1333 Dispensa por Limite 1309
1 2,0000 Un JOGO MEMORIA, FABRICADO EM MADEIRA COM 48 PECAS. PRO 14,99 29,98
DUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
2 2,0000 Un JOGO QUEBRA CABECA, COM 30 PECAS. PRODUTO CERTIFICAD 19,99 39,98
O PELO INMETRO.
3 2,0000 Un JOGO QUEBRA CABECA, COM 60 PECAS. PRODUTO CERTIFICAD 21,99 43,98
O PELO INMETRO.
4 3,0000 Un JOGO FORTE APACHE, COM 34 PECAS, INCLUINDO O PORTAL 99,99 299,97
QUE ABRE E FECHA COM TRAVA, DUAS TORRES DE VIGIA, DU
AS ESCADAS, QUARTEL GENERAL, OITO SOLDADOS, OIO INDI
OS, ACESSORIOS REMOVIVEIS, BASES PARA SUSTENTAR AS F
IGURAS E QUATRO CAVALOS. IDADE RECOMENDADA: A PARTIR
DE 3 ANOS. MATERIAL: PLASTICO. PRODUTO CERTIFICADO
PELO INMETRO.
5 1,0000 Un LIVRO RAPUNZEL. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. AUTOR: 9,90 9,90
MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
6 1,0000 Un LIVRO CINDERELA. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. AUTOR 9,90 9,90
: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
7 1,0000 Un LIVRO O PATINHO FEIO. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. 9,90 9,90
AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
8 1,0000 Un LIVRO BRANCA DE NEVE. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. 9,90 9,90
AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
9 1,0000 Un LIVRO A BELA ADORMECIDA. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADO 9,90 9,90
S. AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
10 1,0000 Un LIVRO JOAO E MARIA. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. AU 9,90 9,90
TOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
11 1,0000 Un LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO. COLECAO CLASSICOS ILUSTR 9,90 9,90
ADOS. AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
12 1,0000 Un LIVRO O GATO DE BOTAS. COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS. 9,90 9,90
AUTOR: MAURICIO DE SOUZA. EDITORA GIRASSOL
LIVROS E JOGOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA ART
ICULADOR JOVEM, GRUPOS EM UBS E ATENDIMENTO COM CRIA
NCAS EM ESCOLAS
Total do Empenho : 493,11
Total do Credor .: 493,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 003782 31.03.2017 1400 Dispensa por Limite 1376
1 1,0000 Un BOBINA DE SENHA 173,40 173,40
ROLO DE SENHA PARA SER UTILIZADO NO DACA PARA MELHOR
ATENDIMENTO DOS USUARIOS
Total do Empenho : 173,40
Total do Credor .: 173,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 002687 08.03.2017 950 Dispensa por Limite 934
1 1,0000 PC BATERIA 45AH 280,00 280,00
BATERIA 45AH PARA O VEICULO SPIN IVP7124
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4373 VERNER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 003232 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
27 20,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 1,29 25,80
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PAC
OTES CONTENDO 10 UNIDADES DSL
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 25,80
0 003235 22.03.2017 202993 Registro de Preco/Concorrenc 100003
27 180,0000 Un SACO PARA LIXO, PLASTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENT 1,29 232,20
E. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PAC
OTES CONTENDO 10 UNIDADES DSL
Aquisicao de Material de Higiene e Limpeza
Total do Empenho : 232,20
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 002509 02.03.2017 854 Dispensa por Limite 839
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 40,60 40,60
2 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 41,72 83,44
MATERIAL ELETRICO PARA O VEICULO DUCATO IVR5605
Total do Empenho : 124,04
0 002865 13.03.2017 1056 Dispensa por Limite 1038
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 96,38 96,38
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 93,58 93,58
3 7,0000 l OLEO MOTOR 40,18 281,26
4 1,0000 Un FILTRO DO AR 90,00 90,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PARTE DO MOTOR DO VEICU
LO DUCATO ITC4022
Total do Empenho : 561,22
Total do Credor .: 685,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 35.497,62
Total do Orgao ..: 35.497,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002762 10.03.2017 999 Dispensa por Limite 982
1 1,0000 Un POSTE TRIFASICO GALVANIZADO 1.150,00 1.150,00
PAGAMENTO DE UM POSTE TRIFASICO COMPLETO, PADRAO RGE
, PARA IMPLANTAR NA AREA DO NOVO AEROPORTO MUNICIPAL
, COM A FINALIDADE DE IMPLANTACAO DA NOVA LIGACAO DE
ENERGIA ELETRICA.
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 002641 07.03.2017 896 Dispensa por Limite 881
1 1,0000 Un TINTA OLEO 253,61 253,61
2 2,0000 Un AGUARRAS GALAO 8,27 16,53
3 1,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 64,98 64,98
4 1,0000 PC ESCOVA MANUAL 6,31 6,31
5 5,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 1,97 9,85
6 5,0000 Un LIXA MASSA 100 0,64 3,20
PAGAMENTO DE TINTAS QUE SERAO USADASNA MANUTENCAO DO
PARQUINHO E CORRIMAO LOCALIZADOS NA BR 116 PONTO TU
RISTICO DE NOSSO MUNICIPIO JUNTO A PONTE DO RIO PELO
TAS.CREDOR: DICAFER-DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA,
AV MOREIRA PAZ, 328 SALA A CENTRO.
Total do Empenho : 354,48
Total do Credor .: 354,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 002535 03.03.2017 867 Dispensa por Limite 852
1 1,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO 20,00 20,00
PAGAMENTO BATERIA DO TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA.
CREDOR: F.B. ELETRONICOS FERNANDO BONELLA COMERCIO
DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4945 GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ = 12.435.105/0001-52
0 002574 06.03.2017 885 Dispensa por Limite 870
1 1,0000 Un MOLDURAS FOLHAS A3 130,00 130,00
2 1,0000 Un IMPRESSAO DE FOTOS 38,00 38,00
3 1,0000 Un ETIQUETA AUTO ADESIVA 2,28 70,00 70,00
MATERIAL PARA APOIO PROJETO TURISTICO CULTURAL- III
EXPOSICAO FOTOGRAFE VACARIA E CAMPOS DE CIMA DA SERR
A - CREDOR: ARTE COLOR DESIGN - RUA DR.FLORES.210, C
ENTRO - VACARIA/RS
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 002667 08.03.2017 929 Dispensa por Limite 913
1 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 217,66 217,66
PAGAMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O PALIO
ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITE-7725/RS. CREDOR: GUARAA
R PLUS - GUARACAR COM. AUTOM. LTDA CNPJ: 88952577/00
06-59, AV. MILITAR, 1804 GLORIA.
Total do Empenho : 217,66
Total do Credor .: 217,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 002674 08.03.2017 957 Dispensa por Limite 940
1 1,0000 Un PLACA COM ESTRUTURA DE TUBO E LONA COM IMPRESSAO DIG 680,00 680,00
ITAL.
PAGAMENTO PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE DE
SENVOLVIMENTO, TECNOLIGIA, TRABALHO E TURISMO. CREDO
R: UP! COMUNICACAO VISUAL.
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
0 002969 15.03.2017 1126 Dispensa por Limite 1107
1 1,0000 Un CAIXA DE LUZ 2X4 CPLF CAIXA MEDIA POLIF AEREA COM LE 209,06 209,06
NTE.
2 3,0000 Un TUBO ELETRODUTO 7,16 21,48
3 4,0000 PC CURVA CURVA 180° DE 1 POL. PRETA 2,00 8,00
4 1,0000 Un HASTE TERRA HASTE TERRA COBREADA 1.50 MT. 15,85 15,85
5 1,0000 Un CONECTOR PARA HASTE TERRA 3,30 3,30
6 1,0000 Un BALDE DE ATERRAMENTO 6,48 6,48
7 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 9,91 9,91
8 6,0000 Un Luvas eletroduto 3/4 LUVA ELETRODUTO 1¨ PVC. 0,76 4,56
9 4,0000 Un ALCA PARA CABO MULTIPLEX 1,87 7,46
10 150,0000 m Cabo PP 2 x 2,5mm 2,70 405,00
11 25,0000 Un SOLDA SOLDA ESTANHO TUBO 25GR. 3,70 92,50
12 15,0000 Un SUPORTE DE LOCA SUPORTE FIXO BRANCO LOUCA 3,65 54,75
13 15,0000 Un DISJUNTOR 16A DISJUNTOR DIN 1 X 16A 8,35 125,25
14 1,0000 Un ABRACADEIRA ABRACADEIRA NYLON 3,6 X 200 MM PR 100PCS 13,28 13,28
15 50,0000 Un Abracadeira de rosca sem fim 3/4 ABRACADEIRA TIPO D 0,99 49,50
COM CUNHA 3/4¨
16 50,0000 Un PARAFUSO PARAFUSO PONRA BROCA NR3 ZINC 12X1 0,35 17,50
17 4,0000 Un ARRUELA ARRUELA PARA ELETRODUTO 0,74 2,96
18 4,0000 Un BUCHA BUCHA ELDTO. 1 ZAMAC1 0,79 3,16
19 15,0000 Un CAIXA DE CONDULETE CAIXA DE CONDULETE 5 ENTRADAS PR 4,00 60,00
ETA 3/4¨
20 16,0000 m CABO MULTI PLEX TRIFASICO 10MM 6,40 102,40
21 8,0000 m FIO 6MM FLEXIVEL FIO SOLIDO 6,0 MM 2,68 21,44
22 35,0000 Un CABO CABO PP 2 X 10,0 MM 9,90 346,50
23 15,0000 Un CAIXA DE CD 1 8,42 126,30
24 15,0000 Un TOMADA TOMADA SEM PLACA 3,40 51,00
25 4,0000 Un ASS 11 COMPLETO 22,00 88,00
PAGAMENTO MATERIAL PARA A INSTALACAO DA ILUMINACAO N
O CAMELODROMO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 1.845,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
Total do Credor .: 1.845,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002642 07.03.2017 895 Dispensa por Limite 880
1 1,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,00 28,00
2 1,0000 Kg Prego 15 x 18 9,42 9,42
PAGAMENTO DE CIMENTO QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO
DO PISO DA CALCADA DA PRACA E CONSERTO DE LIXEIRAS,
PREGOS SERAO USADO NO CONSERTO DAS FLOREIRAS. CREDOR
: PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 90035528/
0001-99.
Total do Empenho : 37,42
Total do Credor .: 37,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 002855 13.03.2017 1071 Dispensa por Limite 1053
1 1,0000 Un BATERIA 48 AMPERES 220,00 220,00
PAGAMENTO BATERIA DE CARRO DO PALIO PLACA ITE 7725.
CREDOR: LEMOS REPRESENTACOES - TIAGO SANTOS DE LEMOS
CNPJ: 22694076/0001-05.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.763,20
Total do Orgao ..: 4.763,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 002675 08.03.2017 954 Dispensa por Limite 937
1 1,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 160,00 160,00
01 CASCO DE GAS DE COZINHA P13. - CREAS - RUA 07 DE
SETEMBRO, 285, BAIRRO FLORA
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 002539 03.03.2017 860 Dispensa por Limite 845
1 20,0000 m² PAREDE DIVISORIA LEVE 78,00 1.560,00
2 2,0000 Un PORTA LEVE 300,00 600,00
MATERIAL 23,20M² DE DIVISORIAS LEVES COM 02 PORTAS C
OMPLETAS, PARA FAZER SALA PARA A FUNCIONARIA SUELI V
ARELA.
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 003028 16.03.2017 1161 Dispensa por Limite 1140
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 170,00 170,00
2 1,0000 PC VEDANTE PLASTICO 5,00 5,00
3 1,0000 Un COXIM DA DESCARGA 5,00 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO SILENCIOSO TRASEIRO DO VEI
CULO KOMBI BRANCA INF 9027.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 003105 20.03.2017 1195 Dispensa por Limite 1174
1 10,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 80,00 800,00
10 CARGA DE EXTINTORES ABC - 04KG. PARA O CENTRO SOC
IOEDUCACIONAL DOM ORLANDO DOTTI.
Total do Empenho : 800,00
0 003265 23.03.2017 1256 Dispensa por Limite 1233
1 1,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 160,00 160,00
01 EXTINTOR ABC-04KG COMPLETO, PARA UAO NA SECRETARI
A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL..
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 003138 21.03.2017 1213 Dispensa por Limite 1192
1 1,0000 Kg PREGOS 17X27 7,50 7,50
2 1,0000 Kg Prego 16 x 24 8,00 8,00
1KG DE PACOTE DE PREGO 16X24; 1KG DE PACOTE DE PREGO
17X27 PARA O USO DA CASA E CIDADANIA, NO BAIRRO MU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
NICIPAL.
Total do Empenho : 15,50
Total do Credor .: 15,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003101 20.03.2017 1192 Dispensa por Limite 1171
1 1,0000 Un Cadeado de 40 mm 23,00 23,00
CADEADO PARA SER COLOCADO NO PORTAO DE FERRO EXTERNO
DO CRAS.
Total do Empenho : 23,00
0 003102 20.03.2017 1191 Dispensa por Limite 1170
1 1,0000 Un Cadeado de 40 mm 23,00 23,00
2 1,0000 PC CORRENTE 18,00 18,00
CADEADO E CORRENTE PARA SER COLOCADO NA PORTA DA CAS
A DA CIDADANIA, BAIRRO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002857 13.03.2017 1017 Dispensa por Limite 1000
1 5,0000 Un Livro ata com 100 folhas 16,90 84,50
05 LIVROS ATA NA COR PRETA C/ 100 FOLHAS.
Total do Empenho : 84,50
Total do Credor .: 84,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
0 003029 16.03.2017 1162 Dispensa por Limite 1141
1 30,0000 m Mangueira de Jardim 3,09 92,70
2 2,0000 Un CONECTOR 3,52 7,04
3 2,0000 Un BICO TORNEIRA 2,50 5,00
MANGUEIRA JARDIM AM MALEAVEL 1/2" 200M- WORKER, 30m.
CONECTOR P ENGATE E MANGUEIRA C 3 8 CB237. BICO TOR
N MISTER 1/2 - 3/4. ENTREGAR PARA O CRAS.
Total do Empenho : 104,74
0 003030 16.03.2017 1163 Dispensa por Limite 1142
1 26,0000 m Mangueira de Jardim 3,09 80,34
2 2,0000 Un CONECTOR 3,52 7,04
3 2,0000 Un BICO TORNEIRA 2,50 5,00
MANGUEIRA JARDIM AM MALEAVEL 1/2" 200M - WORKER, 26m
. CONECTOR P/ ENGATE E MANGUEIRA C 3.8 CB237. BICO T
ORN MISTER 1/2 - 3/4.
Total do Empenho : 92,38
0 003263 23.03.2017 1258 Dispensa por Limite 1235
1 1,0000 Un ESGUICHO 10,36 10,36
01 ESGUICHO ENGATE ROSQUEADO.
Total do Empenho : 10,36
0 003264 23.03.2017 1259 Dispensa por Limite 1236
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
1 1,0000 Un ESGUICHO 10,36 10,36
01 ESGUICHO ENGATE ROSQUEADO PARA USO DO CRAS.
Total do Empenho : 10,36
Total do Credor .: 217,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 003281 24.03.2017 1275 Dispensa por Limite 1252
1 1,0000 Un FILTRO 162,00 162,00
01 FILTRO ELETROLUX, MODELO PE 10 B PELT BIVOLT, PNC
:946521417, CODIGO COMERCIAL 09140 GBA 006, No DA SE
RIE 54200351, VOL. TANQUE 0,8L, POTENCIA 75W PARA O
CRAS.
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 003182 22.03.2017 1229 Dispensa por Limite 1207
1 1,0000 Un Bateria 50 AH 390,00 390,00
01 BATERIA 12V. 50AH, MARCA MOURA, PARA O VEICULO SP
IN IWE 1436.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.393,84
Total do Orgao ..: 4.393,84
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 003515 27.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 230,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 3.470,70
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 3.470,70
Total do Credor .: 3.470,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 003149 21.03.2017 1215 Dispensa por Limite 1194
1 1,0000 m² PAREDE DIVISORIA LEVE 990,00 990,00
PARA A AQUISICAO DE 9,49 METROS DE PAREDE DIVISORIA,
UMA PORTA COMPLETA E GUICHE PARA ADEQUACAO DA SALA
LOCADA PARA A ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA.
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 003511 27.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
54 12,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 18,36
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 12,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 18,36
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
56 12,0000 Un Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, pont 1,52 18,24
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente.Devera estar de acordo com os padroes do INM
ETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
88 5,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 39,95
Sao Domingos
212 1,0000 Un Apagador para quandro branco, com base de plastico, 6,30 6,30
com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medi
ndo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. Radex
225 5,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 32,55
ovac
226 5,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 35,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 168,76
Total do Credor .: 168,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002832 10.03.2017 1025 Dispensa por Limite 1008
1 1,0000 PC FECHADURA 120,00 120,00
2 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 80,00 80,00
PARA A SUBSTITUICAO DAS FECHADURAS NA PORTA DE ACES
SO A ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003513 27.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
70 6,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 193,38
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
83 1,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 34,99
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
127 20,0000 Un Folha papel duplex, AMARELO. 03 dias uteis 0,85 17,00
129 20,0000 Un Folha papel duplex, AZUL. Polycart 0,85 17,00
130 20,0000 Un Folha papel duplex, LARANJA. Polycart 0,85 17,00
132 20,0000 Un Folha papel duplex, ROSA. Polycart 0,85 17,00
205 200,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 70,00
ni
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 366,37
Total do Credor .: 366,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 003512 27.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2,78
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
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Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
69 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 23,97
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
192 10,0000 Un Caixa de arquivo morto, material plastico polionda, 4,39 43,90
tamanho oficio (250x130x350mm). ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 70,65
Total do Credor .: 70,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
0 003549 28.03.2017 1323 Dispensa por Limite 1299
1 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 6,00 6,00
2 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,13 2,13
3 6,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 5,36 32,16
4 6,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,53 15,18
5 8,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 22,90 183,20
6 1,0000 Un TAMPA CEGA 8,01 8,01
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS N
A INSTALACAO ELETRICA DO SALA LOCADA PARA SERVICOS D
A ASSSITENCIA JUDICIARIA GRATUITA.
Total do Empenho : 246,68
Total do Credor .: 246,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003514 27.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 30,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 540,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 20,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 288,00
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
3 30,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 45,90
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 10,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 14,10
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 20,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 28,20
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
10 3,0000 Un Caneta corretivo liquido, para erros mecanograficos 9,00 27,00
e manuais, secagem rapida, atoxico, inodoro, com no
minimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/
instrucoes, marca, quimico responsavel e composicao,
todas, impressas no rotulo; Mercur
11 3,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 27,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
13 4,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 11,80
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
61 2,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 3,76
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 2,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 16,10
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
66 1,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 3,00
). Pacote de 50g. Mercur
75 1,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/1 6,95 6,95
3 galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
79 3,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 15,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
85 1,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 2,20
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
237 2,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 90,00
ton
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.119,01
Total do Credor .: 1.119,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002635 07.03.2017 903 Dispensa por Limite 888
1 1,0000 Un CADEIRA GIRATORIA 500,00 500,00
2 1,0000 Un ARQUIVO DE ACO 500,00 500,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE
COM BRACOS E UM ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS LONGO
COM 71CM PROFUNDIDADE, PARA USO DA ASSISTENCIA JUDIC
IARIA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.632,17
Total do Orgao ..: 7.632,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Marco de 2017
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003036 16.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 5,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 52,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 52,50
Total do Credor .: 52,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003220 22.03.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 150,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 229,50
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
6 100,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 136,00
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 365,50
Total do Credor .: 365,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 002913 14.03.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 40,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 111,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 111,60
Total do Credor .: 111,60
Total da Unidade : 529,60
Total do Orgao ..: 529,60
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Total Geral .....: 811.283,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h33min (2)
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