Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 002063 20.02.2017 707 Dispensa por Limite 692
1 5,0000 Un LANTERNA DE LED 24,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE 05 LAMPADAS 9 LEDS, PARA USO DA
DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002377 24.02.2017 812 Dispensa por Limite 797
1 2,0000 Un TELEFONE COM BINA DOIS TELEFONES SEM FIO DA MARCA IN 120,00 240,00
TELBRAS COM BINA PARA MELHORAR SERVICO DA SALA DE OP
ERACOES
COMPRADO DOIS TELEFONES SEM FIO DA MARCA INTELBRAS C
OM BINA PARA REPOSICAO DOS ANTERIORES PARA MELHORAR
ATENDIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001430 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 6.800,0000 l Gasolina Comum 3,88 26.384,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 26.384,00
Total do Credor .: 26.384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002375 24.02.2017 810 Dispensa por Limite 795
1 1,0000 Un IMPULSOR IMPULSOR DE ARRANQUE TROCADO NA VIATURA TRA 160,00 160,00
NSIT
TROCADO IMPULSOR DE ARRANQUE DA VIATURA TRANSIT PLAC
A ISI6206 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001418 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 23.500,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 70.265,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 70.265,00
Total do Credor .: 70.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6842 EDYMOTOS COM. MOTOS E PECAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ = 15.788.217/0001-85
0 002378 24.02.2017 813 Dispensa por Limite 798
1 3,0000 Un CAPACETE PRA MOTOCICLISTA TROCA DOS CAPACETES DA GUA 344,00 1.032,00
RDA MUNICIPAL
COMPRA DE TRES CAPACETES MARCA VPRO JET CARBON ESCAM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6842 EDYMOTOS COM. MOTOS E PECAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ = 15.788.217/0001-85
OTEAVEL COM NUMERACAO 58 60 E 62 PARA REPOSICAO DOS
ANTIGOS QUE ESTAVAM DANIFICADOS E VENCIDOS PARA MELH
OR DESEMPENHO DOS MOTOQUEIROS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.032,00
Total do Credor .: 1.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001683 14.02.2017 578 Dispensa por Limite 568
1 1,0000 Un LAMPADA 67 5,00 5,00
PARA A AQUISICAO DE UMA LAMPADA 12VOLTS PARA AUSO NO
VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO - INT 2818.
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 001864 20.02.2017 692 Dispensa por Limite 678
1 1,0000 Un MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 430,00 430,00
PARA A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON, P
ARA USO DE OCORRENCIAS DA DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 001308 02.02.2017 398 Dispensa por Limite 395
1 2,0000 Un Bombonas de 20 litros BOMBONAS DE 20 LITROS PARA US 11,00 22,00
O DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SERVICO NA BASE DA GUARD
A NA PRACA
BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA PARA REPOSICAO NA BASE
DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL NA PRACA
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002379 24.02.2017 814 Dispensa por Limite 799
1 2,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR TROCADO KIT COIFA AMORETECEDOR 21,00 42,00
TRASEIRO
2 1,0000 Un BARRA AXIAL TROCADA A BARRA AXIAL LADO SEQUERDO DA 52,00 52,00
VIATURA POLO
3 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO TROCADO TERMINAL DA DIRECAO LADO 65,00 65,00
ESQUERDO
4 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR TRASEIRO TROCADO AMORTECEDOR TRASEIR 21,00 42,00
O DA VIATURA POLO ISI 6208
5 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS TROCADO AMORTECEDORES TRASEI 170,00 340,00
ROS DA VIATURA POLO
6 2,0000 Un KIT BATENTE TRASEIRO TROCADO KIT BATENTE COIFA AMORT 33,00 66,00
ECEDOR TRASEIRO DA VIATURA POLO
7 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TROCADO JOGO DE PASTILHAS 68,00 68,00
DO FREIO TRASEIRO DA VIATURA POLO DA GUARDA MUNICI
PAL
TROCADO O KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO DA VIATURA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
POLO 02 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001731 15.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
197 2,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 8,54
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 8,54
Total do Credor .: 8,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001684 14.02.2017 577 Dispensa por Limite 567
1 1,0000 Un CILINDRO 120,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE FECHADURA, PARA A
TROCA NA PORTA DE ACESSO AO GALPAO DO MUNICIPIO NO
PARQUE DE RODEIOS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001306 02.02.2017 402 Dispensa por Limite 399
1 3,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA PARA 16,00 48,00
LAVAGEM DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL
COMPRADO SHAMPOO/AUTOMOTIVO PARA LAVAGEM DAS VIATURA
S DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 48,00
0 001386 07.02.2017 437 Dispensa por Limite 433
1 2,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO REFERENTE AO PEDIDO NUMERO 859 QU 16,00 32,00
E FICOU EM ABERTO O SALDO DATADO EM 21/11/2016
SHAMPOO AUTOMOTIVO USADO NAS LAVAGENS DAS VIATURAS D
A GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 001297 02.02.2017 400 Dispensa por Limite 397
1 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE CILINDRO 3F E CILINDRO STAM TROCAD 55,00 55,00
OS NAS PORTAS INTERNAS DA SALA DA CHEFIA DA GUARDA M
UNICIPAL
2 3,0000 Un COPIA DE CHAVE REALIZADA COPIA DE CHAVES PARA FACILI 6,00 18,00
TAR O ACESSO AOS FUNCIONARIOS NA SALA DA CHEFIA DA G
UARDA MUNICIPAL
CILINDRO 3F E CILINDRO STAM TROCADOS NAS DEPENDENCIA
S DA GUARDA MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001309 02.02.2017 397 Dispensa por Limite 394
1 3,0000 Un BATERIA 9V TROCADA BATERIA NO APARELHO DE ETILOMETRO 11,90 35,70
DA GUARDA MUNICIPAL
BATERIA 9V ALCALINA ELGIN COMPRADA PARA USO NO ETILO
METRO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 35,70
Total do Credor .: 35,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001384 07.02.2017 438 Dispensa por Limite 434
1 2,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 TROCADA NO VEICULO TRANSIT 55,00 110,00
2 3,0000 PC FUSIVEL FUSIVEL TROCADO NA VIATURA TRANSIT ISI6206 D 1,00 3,00
A GUARDA MUNICIPAL
LAMPADA H11 TROCADA NA VIATURA TRANSIT PLACA ISI6206
DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 113,00
0 002280 23.02.2017 773 Dispensa por Limite 758
1 1,0000 Un LAMPADA 1141 TROCADA NA CAMINHONETE S10 DA GUARDA MU 20,00 20,00
NICIPAL
LAMPADA LARANJA 1141 TROCADA NA VIATURA S10 PLACA IS
J 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 20,00
0 002281 23.02.2017 774 Dispensa por Limite 759
1 1,0000 PC LAMPADA 1034 LAMPADA TROCADA NA VIATURA ISI 6206 5,00 5,00
2 1,0000 Un LAMPADA 1141 LAMPADA 1141 LARANJA TROCADA NA VIATURA 12,00 12,00
ISI 6206 DA GUARDA MUNICIPAL
LAMPADA 1034 E LAMPADA 1141 LARANJA TROCADA NA VIATU
RA ISI 6206 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 17,00
0 002282 23.02.2017 776 Dispensa por Limite 761
1 1,0000 Un LAMPADA LAMPADA TROCADA NA VIATURA DA GUARDA MUNICIP 10,00 10,00
AL IWM 0213
LAMPADA TROCADA NA VIATURA IWM 0213 DA GUARDA MUNICI
PAL
Total do Empenho : 10,00
0 002285 23.02.2017 778 Dispensa por Limite 763
1 1,0000 Un LAMPADA DAGUA LAMPADA TROCADA NA VIATURA DA GUARDA M 5,00 5,00
UNICIPAL IWM 0213
2 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE LAMPADA H7 TROCADA NA VIATURA IWM 40,00 40,00
0213 DA GUARDA MUNICIPAL
LAMPADA TROCADA NA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL IWM 0
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
213
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7481 TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ = 10.473.331/0001-00
0 001302 02.02.2017 401 Dispensa por Limite 398
1 1,0000 PC CAMARA DE AR CAMARA DE AR LEVORIN ARO 17 40,00 40,00
CAMARA DE AR ARO 17 MSC 17 LEVORIN TROCADA NA MOTOCI
CLETA LANDER 250 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 40,00
0 002287 23.02.2017 780 Dispensa por Limite 765
1 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE COLOCADA TAMPA YBR 125 05 MAGNETRON 60,00 60,00
NA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL LANDER 250
2 1,0000 Un LAMPADA FAROL TROCADA LAMPADA DO FAROL DA MOTOCICLE 28,90 28,90
TA DA GUARDA MUNICIPAL
TROCADA TAMPA DO TANQUE DA MOTOCICLETA LANDER 250 DA
GUARDA MUNICIPAL PLACA ISJ 7652
Total do Empenho : 88,90
Total do Credor .: 128,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 99.984,14
Total do Orgao ..: 99.984,14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001445 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 550,0000 l Gasolina Comum 3,88 2.134,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 2.134,00
Total do Credor .: 2.134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.134,00
Total do Orgao ..: 2.134,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4687 ALFAIATARIA UOMO CNPJ = 04.987.413/0001-62
0 001453 08.02.2017 453 Dispensa por Limite 449
1 1,0000 PC CALCA 159,00 159,00
2 1,0000 Un CAMISA 160,00 160,00
3 1,0000 Un TUNICA COM INSIGNAS BORDADAS E ARCHOTES 475,00 475,00
4 1,0000 Un QUEPE COM BRASAO BORDADO 189,00 189,00
5 1,0000 Un JAQUETA COM INSIGNIAS BORDADAS 179,00 179,00
6 1,0000 Un GRAVATA 25,00 25,00
FARDAMENTO PARA OS BOMBEIROS SENDO CONFECCIONADO EM
MICROFIBRA COE AZUL
Total do Empenho : 1.187,00
Total do Credor .: 1.187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6385 AUTO CENTER MAO NA RODA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 001805 17.02.2017 646 Dispensa por Limite 634
1 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 48,00 96,00
2 2,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 60,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINH
AMENTO DAS VIATURAS PLACAS IVD 9867 E JBM 3567 - COR
PO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001802 17.02.2017 649 Dispensa por Limite 637
1 1,0000 Un JOGO DE PALHETA 70,00 70,00
PARA A AQUISICAO DE UM JOGO DE PALHETAS PRA A VIATUR
A DUCATTO IVG 0189 - CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001834 17.02.2017 684 Dispensa por Limite 671
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 150,00 150,00
PARA USO DO SECRETARIO DE GASTAO E FINANCAS.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5968 CARLOS BATISTA CONRADO ME - AUTO REPARADORA CONRA CNPJ = 12.797.004/0001-21
0 002100 21.02.2017 721 Dispensa por Limite 706
1 1,0000 Un FEIXE DE MOLA 40,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE UM FEICE DO CINTO DE SEGURANCA P
ARA VEICULO CELTA IOR 0215 - FISCALIZACAO.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001439 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 121,0000 l Gasolina Comum 3,88 469,48
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 469,48
0 001440 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 3.250,0000 l Gasolina Comum 3,88 12.610,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 12.610,00
Total do Credor .: 13.079,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001464 08.02.2017 454 Dispensa por Limite 450
1 1,0000 Un TEE 100X50 15,00 15,00
MATERIAL PARA USO ELTRICO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 001471 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 50,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 754,50
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
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deslizamento do papel na impressora e evitando desp
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plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 754,50
0 001733 15.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 6,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 90,54
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 90,54
0 002218 22.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 10,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 150,90
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 150,90
0 002219 22.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 1,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 15,09
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 15,09
0 002332 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 10,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 150,90
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 150,90
Total do Credor .: 1.161,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001426 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 5.000,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 14.950,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 14.950,00
Total do Credor .: 14.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 001727 15.02.2017 607 Dispensa por Limite 596
1 4,0000 Blc BLOCOS DE NOTIFICACAO 28,75 115,00
PARA A AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE ANEXO C
BT (COMERCIO DE VERIFICACAO DE TRANSITO), PARA USO D
O SETOR DE ICMS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho : 115,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001756 16.02.2017 638 Dispensa por Limite 626
1 3,0000 Un CAIXA CABO DE REDE 15,00 45,00
PARA A AQUISICAO DE 03 CABOS USB, PARA LIGAR COMPUTA
DORES AOS MONITORES NOS SETORES DE ICMS E CONTABILID
ADE. PEDIDO 22786
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001798 17.02.2017 653 Dispensa por Limite 641
1 6,0000 m Cabo 2 X 2,5 mm 3,30 19,80
2 2,0000 Un Tomada dupla embutir 20 A 8,90 17,80
3 1,0000 Un PINO MACHO 3,20 3,20
PARA A INSTALACAO DE UMA TV NA SALA DE INSTRUCAO - C
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 40,80
0 001799 17.02.2017 652 Dispensa por Limite 640
1 1,0000 m SIFAO SANFONADO 6,90 6,90
2 4,0000 Un GANCHOS 7,40 29,60
3 4,0000 PC VEDANTE PLASTICO 4 1,00 4,00
4 8,0000 Un PARAFUSO 0,08 0,64
5 8,0000 Un Bucha 6 mm 0,04 0,32
6 2,0000 Un LIXA DGUA 6,80 13,60
7 2,0000 Un TINTA COLOR JET PRETO FOSCO 14,30 28,60
8 2,0000 Un TINTA EM SPRAY 15,30 30,60
PARA CONSERTO CONSERTO DO BANHEIRO DO CORPO DE BOBEM
ROS.
Total do Empenho : 114,26
Total do Credor .: 155,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001405 07.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 2,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 3,86
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 3,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 14,67
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
54 3,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 4,59
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
56 3,0000 Un Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, pont 1,52 4,56
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente.Devera estar de acordo com os padroes do INM
ETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
84 1,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 49,83
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 77,51
0 001729 15.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 20,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 97,80
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
186 5,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 29,90
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
257 10,0000 Un Papel fotografico A4 Paper 150g/m², branco- brilhant 22,77 227,70
e. Caixa com no minimo 10 folhas. Maxprint
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 355,40
0 001730 15.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 2,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 9,78
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 2,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 3,06
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 20,49
0 002333 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 2,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 9,78
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 2,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 3,06
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 20,49
Total do Credor .: 473,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 001517 09.02.2017 478 Dispensa por Limite 474
1 1,0000 Un TELEFONE 299,00 299,00
TELEFONE SEM FIO COMBO PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3668 GRAFICA EXPANSIVE LTDA CNPJ = 15.219.898/0001-60
0 001524 09.02.2017 471 Dispensa por Limite 467
1 1,0000 Cx FORMULARIOS - MEDINDO 125X280mm - 2 VIAS- SEM IMPRE 1.580,00 1.580,00
SSAO
FORMULARIO 125X280 2 VIAS SEM IMPRESAO PARA O PROTOC
OLO
Total do Empenho : 1.580,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 002143 22.02.2017 729 Dispensa por Limite 714
1 1,0000 l LIMPA FREIOS 60,00 60,00
2 1,0000 Un ARTICULACAO AXIAL 144,42 144,42
3 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 94,25 94,25
4 2,0000 Un BRACADEIRAS 2,13 4,26
PARA REPARROS NO VEICULO PALIO WK ITH 9218 DO SETO
R DE ICMS
Total do Empenho : 302,93
Total do Credor .: 302,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001329 03.02.2017 423 Dispensa por Limite 420
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 37,50 37,50
FECHADURA PARA A PORTA DA GESTAO E FINANLCAS
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 37,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001370 06.02.2017 434 Dispensa por Limite 430
1 1,0000 PC EXTINTOR 400,00 400,00
CARGA DE EXTINTOR ABC PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 001518 09.02.2017 477 Dispensa por Limite 473
1 1,0000 Un PAINEL PARA TV 216,00 216,00
PAINEL PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 002130 22.02.2017 724 Dispensa por Limite 709
1 1,0000 Un CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS 2.675,00 2.675,00
PARA A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR (AR CONDICIO
NADO), PARA SER INSTALADO NA SALA DA CONTABILIDADE D
ESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 2.675,00
Total do Credor .: 2.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001470 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 3,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 2,10
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
70 3,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 96,69
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 98,79
0 001479 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
71 1,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 30,40
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 30,40
Total do Credor .: 129,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 001328 03.02.2017 426 Dispensa por Limite 422
1 1,0000 Un EMENDA 40,00 40,00
2 1,0000 PC TAMPAO 50,00 50,00
3 1,0000 PC PIVO 290,00 290,00
4 1,0000 Un BARRA CURTA DIRECAO 450,00 450,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O CAMINHAO
PLACA JBM1421 PARA OS BOMBEIOS
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 001469 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
67 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 11,98
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 11,98
Total do Credor .: 11,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001404 07.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 10,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 180,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 1,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 14,40
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
79 10,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 50,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 244,40
0 001472 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 60,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 1.080,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 20,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 30,60
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
9 1,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 2,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
39 3,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 11,85
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 3,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 5,64
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
66 1,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 3,00
). Pacote de 50g. Mercur
79 7,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 35,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.168,09
0 001480 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
194 1,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 3,60
l. Cor preta. Radex
215 1,0000 Un Porta Canetas, Lapis, Clipes, em acrilico, cor fume, 12,62 12,62
largura 230mm, Altura 100mm Acrimet
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 16,22
0 001732 15.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 300,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 5.400,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
79 4,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 20,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
194 1,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 3,60
l. Cor preta. Radex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 5.423,60
0 002331 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 15,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 22,95
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 22,95
Total do Credor .: 6.875,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7880 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 01.579.286/0001-74
0 002092 21.02.2017 715 Dispensa por Limite 700
1 1,0000 Un CERTIFICADO DIGITAL 415,00 415,00
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN, PARA EMISS
AO DE CERTIFICACOES JUNTO AO TCE.
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001630 13.02.2017 521 Dispensa por Limite 515
1 10,0000 Un BOBINA DE SENHA 28,90 289,00
PARA A AQUISICAO DE 10 ROLOS DE SENHAS PARA ATENDIME
NTO AO PUBLICO, NO SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICI
PIO.
Total do Empenho : 289,00
0 001695 14.02.2017 586 Dispensa por Limite 575
1 2,0000 Un CADEIRA GIRATORIA 575,00 1.150,00
PARA A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS, MASCAR
ELLO, PRETAS, COURO ECOLOGICO, UMA PARA USO DO SETOR
DE CPD (RENATO) E UMA PARA SECRETARIA DE GESTAO E
FINANCAS (sANDRA).
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.439,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 001803 17.02.2017 648 Dispensa por Limite 636
1 1,0000 PC BATERIA 420,00 420,00
PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIAS 80 A, PARA SER INST
ALADA NO GERADOR DE LUZ DO CORPO DE BOMBEIROS- PEDID
O 109
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 47.289,22
Total do Orgao ..: 47.289,22
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 001330 03.02.2017 421 Dispensa por Limite 418
1 1,0000 Un SUPORTE L SUPORTE DO TAPA SOL "L. D" 6,00 6,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE LAMPADA MOSQUETAO 12V 2,50 2,50
3 1,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO 25,00 25,00
4 1,0000 PC GAS GAS R134 ( GAS DO AR CONDICIONADO) 150,00 150,00
5 1,0000 Un MOTOR DO LIMPADOR 225,00 225,00
6 5,0000 l Gasolina Comum GASOLINA COMUM (NAO TINHAMOS SALDO PA 3,99 19,95
RA ABASTECER - TEVE NOVA LICITACAO)
MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA INY-4657 DA SE
C DE PLANEJAMENT E URBANISMO
Total do Empenho : 428,45
Total do Credor .: 428,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 001810 17.02.2017 660 Dispensa por Limite 648
1 1,0000 Un DESCARGA TRASEIRA 158,00 158,00
ESPAPAMENTO PARA VEICULO GM CELTA FLEZ IOU0147
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001431 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 1.800,0000 l Gasolina Comum 3,88 6.984,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 6.984,00
Total do Credor .: 6.984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001694 14.02.2017 583 Dispensa por Limite 572
1 25,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 26,50 662,50
LAMPADAS PARA ILUMINACAO DO SETOR DE CADASTRO DA SEC
RETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 662,50
Total do Credor .: 662,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001419 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 1.200,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 3.588,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 3.588,00
Total do Credor .: 3.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001759 16.02.2017 623 Dispensa por Limite 611
1 10,0000 Blc BLOCOS AUTORIZACAO DE ABERTURA DE VALOS 6,50 65,00
PARA A AQUISICAO DE 10 BLOCOS DE AUTORIZACOES DE ABE
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
RTURA DE VALOS PELA CORSAN - SETOR DE PLANEJAMENTO D
ESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 001767 16.02.2017 622 Dispensa por Limite 610
1 1,0000 Un BEBEDOURO 249,00 249,00
PARA A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ELETRONICO LENOXX,
PARA GALAO DE 20 LITROS, SISTEMA ELETRONICO DE REFRI
GERACAO PARA USO NO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPI
O.
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.134,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 001794 17.02.2017 663 Dispensa por Limite 651
1 1,0000 l TINTA ESMALTE GALAO 1,6 LITROS 61,80 61,80
TINTA ESMALTE DE COR VERDE PARA PINTURA DE ABRIGOS D
E PONTO DE ONIBUS RECUPERADOS A SEREM INSTALADOS EM
DIVERSOS PONTOS
Total do Empenho : 61,80
Total do Credor .: 61,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001795 17.02.2017 662 Dispensa por Limite 650
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 150,00 300,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO F4000 PLACA IEX94
42 DEPARTAMENTO TRANSITO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002131 22.02.2017 726 Dispensa por Limite 711
1 5,0000 Lta TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELO 18 LITROS 320,00 1.600,00
TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELA PAR SINALIZACAO DE Q
UEBRA MOLAS, AREAS DE PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO, E
SQUINAS, GUIA DE CALCADA REBAIXADA DE ENTRADA E SAID
A DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.961,80
Total do Orgao ..: 14.096,75
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001443 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 11.700,0000 l Gasolina Comum 3,88 45.396,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 45.396,00
Total do Credor .: 45.396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001685 14.02.2017 574 Dispensa por Limite 564
1 6,0000 Un LUVA DE RASPA 10,00 60,00
LUVAS PARA SERVICOS GERAIS DAS PRACAS E ACADEMIAS -
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002381 24.02.2017 805 Dispensa por Limite 790
1 4,0000 Un LUVA DE RASPA 7,90 31,60
2 8,0000 Un Botina de couro, com elastico, raspa, pu monodensida 39,90 319,20
de, sem bico de aco.
3 5,0000 Un LAMPADA LAMPADA 400W VAPOR METALICO 56,90 284,50
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI) PARA OS FUNC
IONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;
LAMPADAS PARA REFLETORES DOS GINASIOS DO DMD, VITORI
A E FRANCIOSI POIS ESTAVAM QUEIMADAS.
Total do Empenho : 635,30
Total do Credor .: 635,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002144 22.02.2017 731 Dispensa por Limite 716
1 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 14,00
2 2,0000 Un COPIA DE CHAVE CHAVE TETRA 20,00 40,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E SEGURANCA DOS GINASIOS DO
BAIRRO MONTE CLARO E PARA A SECRETARIA
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 46.145,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001609 10.02.2017 513 Dispensa por Limite 507
1 1,0000 Un CADEADO PAPAIZ 50MM 38,90 38,90
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA HALOGENO 70W 5,95 17,85
3 7,0000 Un LAMPADA HALOGENO 100W 7,35 51,45
4 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA ALTA BRANCA 17,40 17,40
5 2,0000 Un Interruptor pulsador tipo campainha embutir CAMPAINH 9,90 19,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
A CIGARRA
6 30,0000 Un CORDA SEDA 4MM 0,49 14,70
7 1,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA ASTRA 28,90 28,90
8 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA TIGRE 31,50 31,50
9 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,80 1,80
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS GINASIOS VIT
ORIA, MONTE CLARO, DMD E KM04
Total do Empenho : 222,30
Total do Credor .: 222,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001686 14.02.2017 575 Dispensa por Limite 565
1 8,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 56,00
COPIAS DE CHAVES DA PORTA DOS GINASIOS DMD, MONTE CL
ARO, VITORIA E KM 04 - UMA COPIA PARA CADA MONITOR.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 278,30
Total do Orgao ..: 46.423,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002374 24.02.2017 806 Dispensa por Limite 791
1 120,0000 PC RELE FOTOCELULA 18,00 2.160,00
2 40,0000 Un BASE PARA RELE FOTOELETRICO, MODELO FECHADO, GIRATOR 7,00 280,00
IO COM GIRO DE 360°, COM SAPATA EM FERRO GALVANIZADO
A FOGO, PADRAO CEIP/LAVELO.
RELE FOTOELETRICO E BASE PARA RELE MODELO FECHADO PA
RA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA REALIZADA
PELO SETOR DE ILUMINACAO DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.440,00
Total do Credor .: 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001536 09.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 5,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 52,50
14 60,0000 Un REFRIGERANTE Fruki 1,65 99,00
15 20,0000 Un AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LIT 1,99 39,80
ROS Fonte da Ilha
28 30,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 77,70
29 30,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 77,70
96 32,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 73,28
122 10,0000 Un PEPINO EM CONSERVA Vale Fertil 4,20 42,00
123 30,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 138,60
ALIDADE
165 13,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 356,85
167 30,0000 Kg QUEIJO COLONIAL Colonial 22,64 679,20
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.636,63
Total do Credor .: 1.636,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 001538 09.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
44 10,0000 Vd DOCE CREMOSO DE UVA AGROINDUSTRIA CARRARO 12,20 122,00
46 10,0000 Un Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de 12,20 122,00
figo e acucar. Sem conservantes. Textura homogenea.
Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sa
s e limpas. AGROINDUSTRIA CARRARO
134 20,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 70,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 314,00
Total do Credor .: 314,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001537 09.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 30,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 16,29 488,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
s
52 20,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 37,80
74 30,0000 Pct MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 3,49 104,70
orquidia
90 10,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 8,90
91 10,0000 Kg SAL GROSSO pirata 0,91 9,10
144 40,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 206,00
149 50,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 176,50
159 100,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 2.330,00
UN
168 20,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 155,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.517,30
Total do Credor .: 3.517,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 001535 09.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 30,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 83,70
68 10,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 53,80
84 10,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 32,80
92 40,0000 Pct CALDO DE GALINHA MAGGI 2,12 84,80
158 50,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 1.296,00
APEBRUN
160 50,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 1.297,50
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 50,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 321,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.169,60
Total do Credor .: 3.169,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.637,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 7872 CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA CNPJ = 22.370.847/0001-09
0 002111 21.02.2017 565 Pregao Presencial 6
1 313,0000 Ton CONCRETO BETALUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 310,00 97.030,00
Aquisicao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C
BUQ).
Total do Empenho : 97.030,00
0 002112 21.02.2017 565 Pregao Presencial 6
1 283,0000 Ton CONCRETO BETALUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 310,00 87.730,00
Aquisicao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C
BUQ).
Total do Empenho : 87.730,00
0 002113 21.02.2017 565 Pregao Presencial 6
1 4,0000 Ton CONCRETO BETALUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 310,00 1.240,00
Aquisicao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C
BUQ).
Total do Empenho : 1.240,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7872 CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA CNPJ = 22.370.847/0001-09
Total do Credor .: 186.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 186.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 001842 17.02.2017 675 Dispensa por Limite 662
1 20,0000 Un VENENO DE RATO 1,25 25,00
RATICIDA PARA USO NA SMOSP.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 001333 03.02.2017 417 Dispensa por Limite 414
1 2,0000 PC CAMARA DE AR 130,00 260,00
CAMARA DE AR 12/16.5 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEI
RA RANDON RK-406 PLACA:IRA-6911 DA SMOSP, PED. 423
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 001587 10.02.2017 505 Dispensa por Limite 499
1 1,0000 Un CABO 28,00 28,00
CABO VGA PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DO SETOR A
DMINISTRATIVO DA SMOSP, PED.615/2017
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7728 CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ = 25.167.600/0001-70
0 001585 10.02.2017 507 Dispensa por Limite 501
1 5,0000 Un COXINS 25,00 125,00
COXIM PARA CONSERTO DOS CAMINHOES FORD CARGO 3133 BA
SCULANTE 6X4 PLACA:IXA-8444,IXA-8676,IXA-9958 DA SMO
SP,PED.0379
Total do Empenho : 125,00
0 001659 13.02.2017 540 Dispensa por Limite 533
1 4,0000 Cx PARAFUSOS 2,00 8,00
2 4,0000 Un ARRUELAS 0,30 1,20
3 8,0000 Un PORCA 0,55 4,40
4 1,0000 Un BOIA DO TANQUE 250,00 250,00
PARAFUSO, ARRUELA, PORCA E BOIA DO TANQUE PARA CONSE
RTO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCUL
ANTE PLACA:ITH-9224 DEA SMOSP,PED. 0395
Total do Empenho : 263,60
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7728 CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ = 25.167.600/0001-70
0 002245 22.02.2017 746 Dispensa por Limite 731
1 1,0000 PC DIAFRAGMA 30,00 30,00
DIAFRAGMA PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO FORD CAR
GO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA:IOC-7309 DA SMOSP, PE
D.0448
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 418,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002243 22.02.2017 744 Dispensa por Limite 729
1 1,0000 Un SINALEIRA 75,00 75,00
2 1,0000 PC PARABARRO 50,00 50,00
3 1,0000 Un PARAFUSO 6,00 6,00
4 1,0000 Cx PARAFUSOS 8,00 8,00
SINALEIRA, PARABARRO E PARAFUSOS PARA CONSERTO DO VE
ICULO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA:
IXA-8676 DA SMOSP.
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 001381 07.02.2017 441 Dispensa por Limite 437
1 1,0000 PC PARABARRO 35,00 35,00
2 1,0000 PC LANTERNA TRASEIRA 70,00 70,00
3 2,0000 Un LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA 25,00 50,00
PARABARRO, LANTERNA TRASEIRA, LENTE TRASEIRA, PARA C
ONSERTO DA PARTE DE ILUMINACAO DO CAMINHAO FORD CARG
O 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA:IXA-8676 DA SMOSP, PED.
002209
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002233 22.02.2017 734 Dispensa por Limite 719
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 10,00 20,00
ABRACADEIRAS PARA CONSERTO NA MAQUINA DA LAVACAO DE
VEICULOS DA SMOSP, PED.289
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 002234 22.02.2017 735 Dispensa por Limite 720
1 1,0000 Un CHAPA DE FERRO 3.300,00 3.300,00
CHAPAS PARA CONSERTO E REFORCO DA CONCHA DA MAQUINA
DRAGA CASE CX-220 DA SMOSP, PED.007962
Total do Empenho : 3.300,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 002235 22.02.2017 736 Dispensa por Limite 721
1 1,0000 Un MOLA 3a 230,00 230,00
2 1,0000 PC MOLA MESTRE TRASEIRA 140,00 140,00
3 2,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 30,00
4 1,0000 Un PINO CENTRAL 15,00 15,00
5 6,0000 Un BUCHA 22,00 132,00
6 6,0000 PC PINO DE MOLA 21,00 126,00
7 1,0000 Un BORRACHA ESTABILIZADOR CAMINHAO CARGO 120,00 120,00
8 1,0000 Un MOLA 80,00 80,00
9 1,0000 Un MOLA MESTRE 140,00 140,00
10 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 39,00 39,00
MOLA, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, BUCHAS, BORRACHAS E
GRAMPO PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO
2422 TRUCK BASCULANTE PLACA:IOC-7309 DA SMOSP, PED.0
08403
Total do Empenho : 1.052,00
Total do Credor .: 4.352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001551 09.02.2017 480 Dispensa por Limite 476
1 2,0000 Un DOBRADICAS 4,50 9,00
2 1,0000 Un ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA 7,50 7,50
3 1,0000 Un TINTA PRETO FOSCO 10,00 10,00
ROLO DE PINTURA, TINTA PRETO FOSCO E DOBRADICA PARA
USO DO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 26,50
0 001838 17.02.2017 670 Dispensa por Limite 658
1 2,0000 Un CADEADO 12,50 25,00
2 2,0000 Un PORTA CADEADO 4,50 9,00
3 20,0000 Un REBITES 0,07 1,40
CADEADO, PORTA CADEADO E REBITES PARA USO DA CARPIN
TARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 35,40
0 002069 20.02.2017 704 Dispensa por Limite 689
1 3,0000 Un LUVA 3,50 10,50
2 1,0000 Un TE 25 MM 5,30 5,30
3 1,0000 Un COLA SILICONE 14,00 14,00
4 1,0000 Un VEDA ROSCA 6,00 6,00
5 1,0000 Un TE AZUL 25MMX3/4 3,80 3,80
6 1,0000 Un LIXA 2,50 2,50
7 1,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 2,00
8 1,0000 PC UNIAO EMENDA 25,00 25,00
9 1,0000 Un ADAPTADOR 3,60 3,60
10 1,0000 Un REGISTRO 145,00 145,00
LUVAS, TE, TUBO, VEDA ROSCA, FOLHA LIXA, ENTRE OUTRO
S MATERIAIS PARA CONSERTOS HIDRAULICOS NA SMOSP.
Total do Empenho : 217,70
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002241 22.02.2017 742 Dispensa por Limite 727
1 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 4,50 4,50
ENGATE PARA MANGUEIRA PARA MAQUINA DA LAVACAO DA SMO
SP.
Total do Empenho : 4,50
0 002247 22.02.2017 748 Dispensa por Limite 733
1 7,0000 Un DISCO DE CORTE 14,80 103,60
DISCO DE CORTE PARA FERRO DE USO DO SETOR DE CARPINT
ARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 103,60
Total do Credor .: 387,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 001584 10.02.2017 508 Dispensa por Limite 502
1 2,0000 Un CINTA 105,00 210,00
CINTOS PARA ROCADEIRAS USADAS NA MANUTENCAO DO CEMIT
ERIO SMOSP, PED.553
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001441 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 9.000,0000 l Gasolina Comum 3,88 34.920,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 34.920,00
Total do Credor .: 34.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7579 D G MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 17.880.050/0001-03
0 001460 08.02.2017 458 Dispensa por Limite 454
1 4,0000 Un VIDRO LISO 20,00 80,00
2 4,0000 Un ANEL DE VEDACAO 15,00 60,00
3 4,0000 PC ANEL 15,00 60,00
VISOR DIAMETRO 10 CM, ANEL DE BORRACHA E ANEL DE TEC
NIL PARA USO NO CAMINHAO IVECO TECTOR HIDROJATO PLAC
A:IVK-6141 DA SMOSP.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001427 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 306.000,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 914.940,00
2 1.000,0000 l Litros de arla 32 1,97 1.970,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 916.910,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 916.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 EB FERRAMENTAS LTDA - TINTAS CNPJ = 05.914.314/0002-02
0 001336 03.02.2017 420 Dispensa por Limite 417
1 1,0000 Un RETIFICADOR 393,41 393,41
RETIFICA 1/4 906 240W PARA USO NO CONSERTO DA FROTA
DE VEICULOS DA SMOSP, PED. 159835
Total do Empenho : 393,41
Total do Credor .: 393,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 001383 07.02.2017 440 Dispensa por Limite 436
1 1,0000 Un CABO DO CAMBIO 165,00 165,00
CABO DO COMANDO DE MARCHAS PARA CONSERTO DO VEICULO
CELTA LIFE 4P DA SMOSP, PED. 4455
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001459 08.02.2017 459 Dispensa por Limite 455
1 2,0000 PC FUSIVEL 1,00 2,00
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 75,00 75,00
FUSIVEIS E INTERRUPTOR DO VENTILADOR PARA CONSERTO
DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND
D150XLT DA SMOSP, PED.015092
Total do Empenho : 77,00
0 001586 10.02.2017 506 Dispensa por Limite 500
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DO OLEO 82,00 82,00
INTERRUPTOR DE OLEO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD C
ARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA:IOC-7300 DA SMOSP,
PED.015093
Total do Empenho : 82,00
0 001661 13.02.2017 534 Dispensa por Limite 528
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6202 20,00 20,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 48,00 48,00
ROLAMENTO 6202 E ROLAMENTO B17 PARA CONSERTO DO VEIC
ULO GM MONTANA PLACA:IQY-2503 DA SMOSP, PED.015128
Total do Empenho : 68,00
0 001663 13.02.2017 537 Dispensa por Limite 531
1 1,0000 Un ROLAMENTO 55,00 55,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6003 25,00 25,00
3 1,0000 Un ROTOR 275,00 275,00
4 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 225,00 225,00
5 1,0000 Un LAMPADA 3,00 3,00
6 1,0000 PC SOQUETE 5,00 5,00
7 2,0000 PC LAMPADA 69 7,50 15,00
ROLAMENTO, ROTOR, REG. VOLT., LAMPADA E SOQUETE PARA
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CAMINHAO FO
RD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE DA SMOSP, PED.001483
Total do Empenho : 603,00
0 001706 14.02.2017 599 Dispensa por Limite 588
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 145,00 145,00
2 5,0000 Un TERMINAL 1,50 7,50
3 2,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 2,00
4 2,0000 Un LAMPADA 3,00 6,00
5 1,0000 PC SOQUETE 5,00 5,00
6 1,0000 PC FUSIVEL 1,00 1,00
CHAVE SETA, TERMINAL, ABRACADEIRA, LAMPADA, SOQUETE,
FUSIVEL PARA CONSERTO DE SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS
MERCEDES BENZ PLACA:MAA-7726 DA SMOSP, PED.001485
Total do Empenho : 166,50
0 001839 17.02.2017 672 Dispensa por Limite 659
1 1,0000 Un LAMPADA 67 5,00 5,00
2 1,0000 Un LAMPADA 1141 5,00 5,00
LAMPADAS PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO PARTE ILU
MINACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 815 IMAP P/ ILU
MINACAO PUBLICA ITM-8575 DA SMOSP, PED.015162
Total do Empenho : 10,00
0 002066 20.02.2017 701 Dispensa por Limite 686
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 145,00 145,00
2 5,0000 Un TERMINAL 1,50 7,50
3 2,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 2,00
4 2,0000 Un LAMPADA 3,00 6,00
5 1,0000 PC SOQUETE 5,00 5,00
6 1,0000 PC FUSIVEL 1,00 1,00
CHAVE, TERMINAL, ABRACADEIRAS, LAMPADA, SOQUETE, FUS
IVEL PARA CONSERTO DE SITEMA ELETRICO DO VEICULO ONI
BUS MERCEDES BENZ PLACA:MAA-7726 DA SMOSP, PED.00148
5
Total do Empenho : 166,50
Total do Credor .: 1.173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001841 17.02.2017 674 Dispensa por Limite 661
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 38,90 38,90
2 1,0000 PC PONTEIRA 9,95 9,95
MARRETA E PONTEIRA PARA USO DO SETOR DE SANEAMENTO P
UBLICO DA SMOSP.
Total do Empenho : 48,85
Total do Credor .: 48,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 002238 22.02.2017 739 Dispensa por Limite 724
1 20,0000 l OLEO CAIXA TRANSMISSAO PINAX 90 21,00 420,00
OLEO DE TRANSMISSAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA TRATO
R DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT DA SMOSP, PED. 426
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
Total do Empenho : 420,00
0 002299 23.02.2017 800 Dispensa por Limite 785
1 20,0000 l OLEO 15W40 13,20 264,00
OLEO AMBRA SUPER GOLD 15W40 PARA MANUTENCAO DA FROTA
DE VEICULOS PERTENCENTES A SMOSP.
PED.002184.
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001754 16.02.2017 640 Dispensa por Limite 628
1 6,0000 Un PORCA 20,00 120,00
PORCA DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS PARA REPOSICA
O NO VEICULO FORD F350 PLACA:IWU-3405 DA SMOSP, PED.
000389
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 001755 16.02.2017 641 Dispensa por Limite 629
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 42,00 42,00
2 1,0000 Un LIMITADOR DE PORTA VEICULO 12,60 12,60
3 1,0000 Un MACANETA 30,00 30,00
FECHADURA PORTA, LIMITADOR PORTA E MACANETA EXTERNA
PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DAMP
(LIXO) TOCO PLACA:IIY-4435 DA SMOSP
Total do Empenho : 84,60
Total do Credor .: 84,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 001704 14.02.2017 596 Dispensa por Limite 585
1 3,0000 l Oleo lubrificante hidraulico SH 68 AD 169,00 507,00
OLEO UNIX HIDRAX C-68 20 LITROS PARA ESTOQUE NO SETO
R DE LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, PED
.0282
Total do Empenho : 507,00
Total do Credor .: 507,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MACEDONIA CACA E PESCA LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 001722 15.02.2017 608 Dispensa por Limite 597
1 2,0000 Un KIT EPI - ROUPA PROTETORA 142,00 284,00
KIT CALCA COM BOTA DE NYLON PARA USO DOS SERVIDORES
DA SMOSP, PED.010879
Total do Empenho : 284,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 001380 07.02.2017 442 Dispensa por Limite 438
1 3,0000 Un ARRUELAS 4,00 12,00
2 1,0000 Un MOLA MESTRE 190,00 190,00
3 1,0000 Un MOLA 3a 160,00 160,00
4 1,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 20,00 20,00
5 1,0000 Un PINO DE CENTRO 10,00 10,00
6 2,0000 Un FEIXE DE MOLA 18,00 36,00
7 2,0000 Un GRAXEIRAS 1,00 2,00
8 2,0000 Cx PARAFUSOS 1,50 3,00
ARRUELA, MOLA MESTRE E TERCEIRA. BUCHA, PINO DE CENT
RO ENTRE OUTRAS PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERC
EDES 1113 TOCO BASCULANTE PLACA:IIY-8423 DA SMOSP, P
ED.1970
Total do Empenho : 433,00
Total do Credor .: 433,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 002065 20.02.2017 700 Dispensa por Limite 685
1 4,0000 Un ADAPTADOR 52,00 208,00
TRAVA PARA DENTE DA CONCHA DA MAQUINA DRAGA CATERPI
LLAR 318D DA SMOSP, PED.1218
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7288 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ = 76.527.951/0033-62
0 001407 07.02.2017 448 Dispensa por Limite 444
1 3,0000 PC DENTE REFORCADO 263,46 790,38
DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLA
R 318D DA SMOSP.
Total do Empenho : 790,38
Total do Credor .: 790,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001461 08.02.2017 457 Dispensa por Limite 453
1 10,0000 Un BORRACHA VALVULA 12,93 129,30
BORRACHA VALV. PARA PNEUS S/C PARA USO NO CONSERTO D
A FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, PED.276052
Total do Empenho : 129,30
0 001547 09.02.2017 483 Dispensa por Limite 479
1 1,0000 Un CINTAS CATRACA 64,82 64,82
2 1,0000 Un MARTELO 67,60 67,60
3 1,0000 Un CABO DE MARRETA 20,81 20,81
CINTA CATRACA, MARTELO PENA E CABO PARA MARRETA PARA
USO NA CARPINTARIA DA SMOSP, PED.576088
Total do Empenho : 153,23
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002239 22.02.2017 740 Dispensa por Limite 725
1 1,0000 Un FACA EM METAL COM PONTA 29,76 29,76
2 1,0000 m² ARAME MIG 129,07 129,07
3 1,0000 Un BICO DE ENCHER PNEU 250MM 33,25 33,25
4 7,0000 Un BORRACHA VALVULA 1,76 12,32
5 1,0000 PC CALIBRADOR DE PNEUS 54,91 54,91
FACA, ARAME, BICO, BORRACHA E CALIBRADOR PARA USO NA
BORRACHARIA DA SMOSP, PED.376498
Total do Empenho : 259,31
Total do Credor .: 541,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7884 RETIFICA MOCELIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
0 002300 23.02.2017 799 Dispensa por Limite 784
1 6,0000 PC DENTE REFORCADO 128,00 768,00
2 6,0000 Un ADAPTADOR 29,00 174,00
3 20,0000 PC PONTA ESCARIFICADOR 38,00 760,00
4 6,0000 PC DENTE CENTRAL 133,00 798,00
PECAS PARA CONSERTO DA CONCHA DA DRAGA CATERPILLAR 3
18D R$ 942,00; DENTES DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELA
DORA NEW HOLLAND 170B No17 E MOTONIVELADORA NEW HOLL
AND 170B No18 R$ 760,00; DENTES PARA CONSERTO DA CON
CHA DA DRAGA CASE CX-220 R$798,00 DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 001828 17.02.2017 682 Dispensa por Limite 669
1 20,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 29,95 599,00
2 12,0000 Un BARRA DE FERRO 4.2 4,91 58,86
20 SACOS DE CIMENTO E 12 BARRAS DE FERRO4.2MM PARA C
ONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO
Total do Empenho : 657,86
Total do Credor .: 657,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 001457 08.02.2017 461 Dispensa por Limite 457
1 1,0000 l HERBICIDA MATA MATO 330,00 330,00
HERBICIDA ROUNDUP PARA USO DA SMOSP NO SETOR DO CEMI
TERIO, PED. 78207
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 001613 13.02.2017 366 Dispensa por Limite 363
1 1,0000 Un RETENTOR 68,33 68,33
2 1,0000 Un RETENTOR DO SEMI EIXO 869,26 869,26
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
3 1,0000 PC ROLAMENTO ROLETE 310,18 310,18
4 2,0000 Un ANEL DO ROLAMENTO 239,20 478,40
5 2,0000 PC ANEL 284,77 569,54
6 3,0000 PC PINO 41,29 123,87
7 3,0000 Un MOLA 52,51 157,53
8 3,0000 Un ARRUELAS 5,41 16,23
9 2,0000 PC DISCO SINTERIZADO 313,31 626,62
10 1,0000 Un ROLAMENTO 359,93 359,93
11 4,0000 Un AMORTECEDOR MOLA TAMPA TRASEIRA 345,00 1.380,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 17
0B No17 PLACA:ISS-4007 DA SMOSP. PED.018898
Total do Empenho : 4.959,89
0 001656 13.02.2017 542 Dispensa por Limite 535
1 2,0000 Un ELEMENTO FILTRO 410,00 820,00
ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO PARA CONSERTO DO VEICU
LO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT DA SMOSP, P
ED. 019050
Total do Empenho : 820,00
Total do Credor .: 5.779,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 001546 09.02.2017 484 Dispensa por Limite 480
1 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 30,00 30,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 45,00 45,00
OLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DA POLICORTE DO
ASFALTO DA SMOSP, PED.1327
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 001462 08.02.2017 456 Dispensa por Limite 452
1 3,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 60,00 180,00
CARIMBOS AUTOMATICOS TAMANHO 303 PARA USO DO SECRETA
RIO, DIRETOR EXECUTIVO ENTRE OUTROS DA SMOSP.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 001310 02.02.2017 394 Dispensa por Limite 391
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 550,00 550,00
BATERIA JUPITER 150 AH PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MER
CEDES BENZ PLACA:MAA-7726 DA SMOSP, PED.108
Total do Empenho : 550,00
0 001753 16.02.2017 639 Dispensa por Limite 627
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 330,00 330,00
BATERIA PARA MANUTECAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICUL
O GM MONTANA PLACA:IQY-2503 DA SMOSP, PED.110
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001689 14.02.2017 573 Dispensa por Limite 563
1 1,0000 jog JUNTA CAIXA 26,00 26,00
2 1,0000 PC ALAVANCA 75,00 75,00
3 1,0000 PC TAMPA 160,00 160,00
4 1,0000 Un COIFA DA CAIXA 26,00 26,00
5 2,0000 l OLEO 44,00 88,00
JOGO DE JUNTAS, ALAVANCA, TAMPA SELETORA, KIT COIFA
E OLEO PARA CONSERTO DO VEICULO KOMBI CEMITERIO PLAC
A:ILF-3034 DA SMOSP, PED. 034822
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 001549 09.02.2017 481 Dispensa por Limite 477
1 1,0000 m MANGUEIRA 35,00 35,00
2 1,0000 Un EMENDA 10,00 10,00
MANGUEIRA ESPIRAL E NIPEL IMENDA PARA CONSERTO DO VE
ICULO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLAC
A:IOC-7309 DA SMOSP, PED.57756
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7865 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0063-39
0 002115 21.02.2017 609 Pregao Presencial 5
6 140,0000 M³ m³ de oxigenio industrial comprimido, acondicionado 5,00 700,00
em cilindros de 7m³. (Apenas uma unidade de cilindro
de oxigenio comprimido em comodato, de 7m³, vide it
em 3.6.2)
7 6,0000 M³ m³ de oxigenio industrial comprimido, acondicionado 30,00 180,00
em cilindros de 1m³ (Apenas uma unidade de cilindro
de oxigenio comprimido em comodato, de 1m³, vide ite
m 3.6.2)
8 72,0000 Kg Kg de acetileno dissolvido, acondicionado em cilindr 25,00 1.800,00
o de 9kg (Apenas uma unidade de cilindro de acetilen
o em comodato, 9kg, vide item 3.6.2)
Contratacao de fornecimento de cargas de gases (Ar e
Oxigenio Medicinal, Acetileno, Dioxido de Carbono)
Total do Empenho : 2.680,00
Total do Credor .: 2.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 002242 22.02.2017 743 Dispensa por Limite 728
1 1,0000 l SABAO SOLUPAN 12,00 12,00
2 1,0000 Un DETERGENTE 12,00 12,00
SOLUPAM E DETERGENTE PARA USO NO SETOR DE LAVACAO DE
VEICULOS E MAQUINAS DA SMOSP.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 976.985,13
Total do Orgao ..: 1.174.062,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 001667 13.02.2017 568 Dispensa por Limite 558
1 36,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 16,00 576,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DE E
NSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: ANTONIO MARCOS FIORI - CO
NSTRUCOES EIRELI.
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 001528 09.02.2017 499 Dispensa por Limite 494
1 1,0000 Un COPO DE LIQUIDIFICADOR 35,00 35,00
AQUISICAO DE COPO PARA LIQUIDIFICADOR DA EMEF JOAO B
ECKER. CREDOR: BONELA & CIA LTDA.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001532 09.02.2017 495 Dispensa por Limite 490
1 3,0000 Kg COLA PARA PARQUET 450,00 1.350,00
AQUISICAO DE COLA PARA COLOCACAO DE PARQUET NAS SALA
S DE AULA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR:
CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 1.350,00
0 001533 09.02.2017 494 Dispensa por Limite 489
1 4,0000 Un LAMPADA LED 36 WATTS 120,00 480,00
2 1,0000 Un PAQUIMETRO ACO POLIDO 80,00 80,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO HALL DE ENTRA
DA DA EMEI SYNVAL GUAZZELI. CREDOR: CHARLOTTO & CHAR
LOTTO.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 1.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 001530 09.02.2017 497 Dispensa por Limite 492
1 2,0000 Un AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LIT 12,00 24,00
ROS
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA A EMEI MARIA ERIC
A CAIMI. CREDOR: COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA
LTDA.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001432 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 2.835,0000 l Gasolina Comum 3,88 10.999,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
Total do Empenho : 10.999,80
0 001433 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 1.939,0000 l Gasolina Comum 3,88 7.523,32
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 7.523,32
0 001434 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 2.835,0000 l Gasolina Comum 3,88 10.999,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 10.999,80
0 001446 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 4.391,0000 l Gasolina Comum 3,88 17.037,08
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 17.037,08
Total do Credor .: 46.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 001501 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 2.000,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 30.180,00
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 30.180,00
0 002094 21.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 2.000,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 30.180,00
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 30.180,00
Total do Credor .: 60.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001420 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 3.000,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 8.970,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 8.970,00
0 001421 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 2.500,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 7.475,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 7.475,00
0 001422 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 3.000,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 8.970,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 8.970,00
0 001429 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 2.500,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 7.475,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 7.475,00
Total do Credor .: 32.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 001540 09.02.2017 490 Dispensa por Limite 486
1 1,0000 Un PORTA COMPLETA 580,00 580,00
AQUISICAO DE PORTA EXTERNA POPULAR PARA A EMEF SOLI
GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: ELNANDE MADEIRAS.
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001504 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 80,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 154,40
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 80,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 391,20
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 80,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 857,60
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 80,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 559,20
Castel
45 1.500,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 3.585,00
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 50,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 335,00
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 50,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 335,00
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 335,00
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 335,50
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
50 50,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 50,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 50,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 175,00
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
53 50,0000 Un Marcador permanente. VERDE. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes d
o INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 50,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 50,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 76,50
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 50,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 76,50
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 50,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 15,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 45,15
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 2.000,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 3.780,00
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
82 600,0000 Un Giz de cera escolar bastao curto e grosso, atoxico, 3,90 2.340,00
carga inerte, antialergico, aprovado em teste de irr
itacao dermica. Composicao: ceras e pigmentos. Caixa
com 12 cores. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
84 30,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 1.494,90
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
86 30,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 546,00
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
87 60,0000 Un Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impres 34,00 2.040,00
so no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, cos
turado,capa em papelao revestido por keflex, tamanho
32,5x24, com turnos: manha, tarde e noite na mesma
pagina. Sao Domings
88 60,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 479,40
Sao Domingos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
117 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 1.049,40
fil de 7mm. Grampline
118 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 1.231,50
fil de 15mm. Grampline
119 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 518,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
120 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 700,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
182 30,0000 Un Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 49,65 1.489,50
gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. VMP
183 30,0000 Un Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores vari 12,00 360,00
adas. Caixa com 50 folhas Off Paper
184 30,0000 Un Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variad 11,00 330,00
as. Caixa com 50 folhas. Frama
185 30,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 360,30
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
186 30,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 179,40
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
212 20,0000 Un Apagador para quandro branco, com base de plastico, 6,30 126,00
com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medi
ndo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. Radex
222 400,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 1.796,00
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 26.759,45
0 001505 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 80,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 154,40
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 80,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 391,20
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 80,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 857,60
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 80,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 559,20
Castel
45 1.500,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 3.585,00
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 50,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 335,00
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 50,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 335,00
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 335,00
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 335,50
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
50 50,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 50,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 50,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 175,00
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
53 50,0000 Un Marcador permanente. VERDE. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes d
o INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 50,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 50,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 76,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 50,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 76,50
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 50,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 15,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 45,15
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 2.000,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 3.780,00
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
82 600,0000 Un Giz de cera escolar bastao curto e grosso, atoxico, 3,90 2.340,00
carga inerte, antialergico, aprovado em teste de irr
itacao dermica. Composicao: ceras e pigmentos. Caixa
com 12 cores. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
84 30,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 1.494,90
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
86 30,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 546,00
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
87 60,0000 Un Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impres 34,00 2.040,00
so no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, cos
turado,capa em papelao revestido por keflex, tamanho
32,5x24, com turnos: manha, tarde e noite na mesma
pagina. Sao Domings
88 60,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 479,40
Sao Domingos
117 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 1.049,40
fil de 7mm. Grampline
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
118 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 1.231,50
fil de 15mm. Grampline
119 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 518,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
120 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 700,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
182 30,0000 Un Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 49,65 1.489,50
gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. VMP
183 30,0000 Un Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores vari 12,00 360,00
adas. Caixa com 50 folhas Off Paper
184 30,0000 Un Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variad 11,00 330,00
as. Caixa com 50 folhas. Frama
185 30,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 360,30
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
186 30,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 179,40
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
212 20,0000 Un Apagador para quandro branco, com base de plastico, 6,30 126,00
com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medi
ndo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. Radex
222 400,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 1.796,00
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 26.759,45
Total do Credor .: 53.518,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 001526 09.02.2017 501 Dispensa por Limite 496
1 120,0000 Un VENENO DE RATO 1,20 144,00
AQUISICAO DE VENENO PARA RATOS (RATICIDA) PARA AS ES
COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: COMERCIAL DE AL
IMENTOS E RACOES VANAZ LTDA.
Total do Empenho : 144,00
0 001701 14.02.2017 593 Dispensa por Limite 582
1 6,0000 Un LESMICIDA 10,50 63,00
AQUISICAO DE PRODUTO PARA O COMBATE DE LESMAS NAS ES
COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: COMERCIAL DE AL
IMENTOS E RACOES VANAZ LTDA.
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001499 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
196 1.500,0000 Un Caderno Espiral Grande.10 materias. Especificacao: F 11,33 16.995,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes. C
om no minimo 200 folhas, capa dura com motivos infan
tis. Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilib
ra
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
197 2.000,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 8.540,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.535,00
0 002093 21.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
196 1.500,0000 Un Caderno Espiral Grande.10 materias. Especificacao: F 11,33 16.995,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes. C
om no minimo 200 folhas, capa dura com motivos infan
tis. Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilib
ra
197 2.000,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 8.540,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.535,00
Total do Credor .: 51.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 001698 14.02.2017 589 Dispensa por Limite 578
1 9,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 34,00 306,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SMED E ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: LIDER INDUSTRIA GRAFICA.
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 001620 13.02.2017 531 Dispensa por Limite 525
1 3,0000 Un LUVAS LATEX PUNHO 40CM LUVA ISOLADA CLASSE O 585,00 1.755,00
2 3,0000 Un Luvas eletroduto 3/4 LUVA COBERTURA 60,00 180,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP
Is) PARA OS ELETRICISTAS DA SMED. CREDOR: MSL ELETRO
ELETRONICA INDUSTRIAL.
Total do Empenho : 1.935,00
Total do Credor .: 1.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001502 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 3.000,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 2.100,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
37 2.500,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 26.875,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
38 30,0000 Un Lapis 6B, lapis para desenho, com envoltorio do graf 1,26 37,80
ite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fabr
icante impressas no corpo, corpo sextavado, em madei
ra na cor preta/verde, indicacao do local de industr
ializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar de
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell
70 2,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 64,46
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
71 80,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 2.432,00
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
81 250,0000 Un Caixa de giz COLORIDO escolar, nao toxico, antialerg 4,50 1.125,00
ico, com 60 unidades. Composicao: gipsita desidratad
a, agua e corantes organicos. Giz
136 60,0000 Un Folha papel duplex, SALMON. Polycart 0,85 51,00
137 60,0000 Un Folha papel duplex, BRANCO. Polycart 0,85 51,00
138 60,0000 Un Folha papel duplex, ROXO. Polycart 0,85 51,00
139 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AMARELO. Polycart 0,85 85,00
140 100,0000 Un Folha papel cartoplex. VERMELHO. Polycart 0,85 85,00
141 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AZUL. Polycart 0,85 85,00
142 100,0000 Un Folha papel cartoplex.LARANJA. Polycart 0,85 85,00
143 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR PRETO Polycart 0,85 85,00
144 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR ROSA Polycart 0,85 85,00
145 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR VERDE Polycart 0,85 85,00
148 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR SALMON Polycart 0,85 85,00
149 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR BRANCO Polycart 0,85 85,00
151 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELH 0,81 81,00
O VMP
152 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. V 0,81 81,00
MP
153 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE 0,81 81,00
VMP
154 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO 0,81 81,00
VMP
156 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANC 0,81 81,00
O VMP
157 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. 0,81 81,00
VMP
158 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILAS. 0,81 81,00
VMP
159 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM 0,81 81,00
VMP
160 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERMELHO VMP 0,81 81,00
161 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AZUL VMP 0,81 81,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
162 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERDE VMP 0,81 81,00
163 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AMARELO VMP 0,81 81,00
165 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. BRANCO VMP 0,81 81,00
166 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERDE VMP 0,81 81,00
167 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AMARELO VMP 0,81 81,00
168 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AZUL VMP 0,81 81,00
169 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERMELHO VMP 0,81 81,00
170 100,0000 Un Folhas de papel laminado. DOURADO VMP 0,81 81,00
171 100,0000 Un Folhas de papel laminado. PRATA VMP 0,81 81,00
172 20,0000 Un Papel camurca. Und. VERDE VMP 0,84 16,80
173 20,0000 Un Papel camurca. VERMELHO VMP 0,84 16,80
174 20,0000 Un Papel camurca. PRETO VMP 0,84 16,80
175 20,0000 Un Papel camurca. AMARELO VMP 0,84 16,80
176 20,0000 Un Papel camurca. AZUL VMP 0,84 16,80
177 20,0000 Un Papel seda. Und. VERDE VMP 0,80 16,00
178 20,0000 Un Papel seda. Und. VERMELHO VMP 0,80 16,00
180 20,0000 Un Papel seda. Und. AMARELO VMP 0,80 16,00
181 20,0000 Un Papel seda. Und. AZUL VMP 0,80 16,00
203 150,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 30,00
204 150,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 72,00
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
ao reciclado. Faroni
205 150,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 52,50
ni
206 150,0000 Un Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Faroni 0,35 52,50
207 150,0000 Un Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 0,35 52,50
Faron
218 80,0000 Un CD-RW, minimo 700MB regravavel. (Podera ser solicita 3,40 272,00
do em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
220 80,0000 Un DVD-RW, minimo 4,7GB, regravavel. (Podera ser solici 5,00 400,00
tado em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
223 3,0000 Un Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x 1,49 4,47
100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 MaxPrint
229 60,0000 Un Pacote de Palitos para churrasco com 100 und. Theot 4,50 270,00
o
230 130,0000 Un Pacote de Palitos de picole com 50 und. Theoto 2,50 325,00
236 500,0000 Un Capa PVC para encadernacao, tamanho 210 x297. Polib 0,35 175,00
ras
248 30,0000 Un Pinceis largo (2 polegadas, 50 mm). Tigre 6,40 192,00
249 30,0000 Un Pinceis no 06 Tigre 1,93 57,90
250 30,0000 Un Pinceis no 10 Tigre 2,85 85,50
251 30,0000 Un Pinceis no 12. Tigre 2,55 76,50
252 30,0000 Un Pinceis no 14. Tigre 2,95 88,50
253 30,0000 Un Pinceis no 16. Tigre 3,15 94,50
254 30,0000 Un Pinceis no 18. Tigre 4,25 127,50
255 30,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 134,40
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 37.802,03
0 001507 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 3.000,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 2.100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
37 2.500,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 26.875,00
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
38 30,0000 Un Lapis 6B, lapis para desenho, com envoltorio do graf 1,26 37,80
ite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fabr
icante impressas no corpo, corpo sextavado, em madei
ra na cor preta/verde, indicacao do local de industr
ializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar de
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell
70 2,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 64,46
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
71 80,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 2.432,00
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
81 250,0000 Un Caixa de giz COLORIDO escolar, nao toxico, antialerg 4,50 1.125,00
ico, com 60 unidades. Composicao: gipsita desidratad
a, agua e corantes organicos. Giz
136 60,0000 Un Folha papel duplex, SALMON. Polycart 0,85 51,00
137 60,0000 Un Folha papel duplex, BRANCO. Polycart 0,85 51,00
138 60,0000 Un Folha papel duplex, ROXO. Polycart 0,85 51,00
139 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AMARELO. Polycart 0,85 85,00
140 100,0000 Un Folha papel cartoplex. VERMELHO. Polycart 0,85 85,00
141 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AZUL. Polycart 0,85 85,00
142 100,0000 Un Folha papel cartoplex.LARANJA. Polycart 0,85 85,00
143 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR PRETO Polycart 0,85 85,00
144 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR ROSA Polycart 0,85 85,00
145 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR VERDE Polycart 0,85 85,00
148 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR SALMON Polycart 0,85 85,00
149 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR BRANCO Polycart 0,85 85,00
151 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELH 0,81 81,00
O VMP
152 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. V 0,81 81,00
MP
153 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE 0,81 81,00
VMP
154 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO 0,81 81,00
VMP
156 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANC 0,81 81,00
O VMP
157 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. 0,81 81,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
VMP
158 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILAS. 0,81 81,00
VMP
159 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM 0,81 81,00
VMP
160 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERMELHO VMP 0,81 81,00
161 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AZUL VMP 0,81 81,00
162 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERDE VMP 0,81 81,00
163 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AMARELO VMP 0,81 81,00
165 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. BRANCO VMP 0,81 81,00
166 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERDE VMP 0,81 81,00
167 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AMARELO VMP 0,81 81,00
168 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AZUL VMP 0,81 81,00
169 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERMELHO VMP 0,81 81,00
170 100,0000 Un Folhas de papel laminado. DOURADO VMP 0,81 81,00
171 100,0000 Un Folhas de papel laminado. PRATA VMP 0,81 81,00
172 20,0000 Un Papel camurca. Und. VERDE VMP 0,84 16,80
173 20,0000 Un Papel camurca. VERMELHO VMP 0,84 16,80
174 20,0000 Un Papel camurca. PRETO VMP 0,84 16,80
175 20,0000 Un Papel camurca. AMARELO VMP 0,84 16,80
176 20,0000 Un Papel camurca. AZUL VMP 0,84 16,80
177 20,0000 Un Papel seda. Und. VERDE VMP 0,80 16,00
178 20,0000 Un Papel seda. Und. VERMELHO VMP 0,80 16,00
180 20,0000 Un Papel seda. Und. AMARELO VMP 0,80 16,00
181 20,0000 Un Papel seda. Und. AZUL VMP 0,80 16,00
203 150,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 30,00
204 150,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 72,00
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
ao reciclado. Faroni
205 150,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 52,50
ni
206 150,0000 Un Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Faroni 0,35 52,50
207 150,0000 Un Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 0,35 52,50
Faron
218 80,0000 Un CD-RW, minimo 700MB regravavel. (Podera ser solicita 3,40 272,00
do em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
220 80,0000 Un DVD-RW, minimo 4,7GB, regravavel. (Podera ser solici 5,00 400,00
tado em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
223 3,0000 Un Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x 1,49 4,47
100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 MaxPrint
229 60,0000 Un Pacote de Palitos para churrasco com 100 und. Theot 4,50 270,00
o
230 130,0000 Un Pacote de Palitos de picole com 50 und. Theoto 2,50 325,00
236 500,0000 Un Capa PVC para encadernacao, tamanho 210 x297. Polib 0,35 175,00
ras
248 30,0000 Un Pinceis largo (2 polegadas, 50 mm). Tigre 6,40 192,00
249 30,0000 Un Pinceis no 06 Tigre 1,93 57,90
250 30,0000 Un Pinceis no 10 Tigre 2,85 85,50
251 30,0000 Un Pinceis no 12. Tigre 2,55 76,50
252 30,0000 Un Pinceis no 14. Tigre 2,95 88,50
253 30,0000 Un Pinceis no 16. Tigre 3,15 94,50
254 30,0000 Un Pinceis no 18. Tigre 4,25 127,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
255 30,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 134,40
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 37.802,03
Total do Credor .: 75.604,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 001525 09.02.2017 502 Dispensa por Limite 497
1 20,0000 Un DOBRADICAS CURVA NORMAL 4,60 92,00
AQUISICAO DE DOBRADICAS PARA CONSERTO DOS ARMARIOS D
A EMEI SYNVAL GUAZZELI. CREDOR: MOVEIS CEARA.
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 001503 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2.000,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2.780,00
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 239,66
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 239,66
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 239,66
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
89 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
90 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
91 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
92 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
93 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
94 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, PRETO, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
95 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROSA, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
96 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
97 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROXO, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
98 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros 76,41 152,82
). Sul Brasil
99 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2, 1,70 339,80
5MM de espessura, folhas. Dubiflex
100 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
de espessura, folhas. Dubiflex
101 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
102 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
MM de espessura, folhas. Dubiflex
103 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
104 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
105 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
MM de espessura, folhas. Dubiflex
106 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILAS, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
107 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
108 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
109 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
112 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
210 1.000,0000 Un Massa de modelar: produzida a base de amido, atoxica 3,89 3.890,00
e macia, que nao endureca e possa ser reaproveitada
, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores va
riadas, vivas e brilhantes com 180g; Devera estar em
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Acrilex
211 1.500,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 5.820,00
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
260 700,0000 Un Cartelas de canetinhas hidrograficas de boa qualidad 9,87 6.909,00
e, aquarelaveis, pacote com no minimo 12 canetinhas
de cores variadas, lavavel. Compactor
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.723,80
0 001508 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2.000,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2.780,00
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 239,66
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 239,66
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 239,66
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
89 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
90 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
91 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
92 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
93 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
94 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, PRETO, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
95 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROSA, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
96 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
97 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROXO, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
98 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros 76,41 152,82
). Sul Brasil
99 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2, 1,70 339,80
5MM de espessura, folhas. Dubiflex
100 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
101 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
102 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
MM de espessura, folhas. Dubiflex
103 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
104 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
105 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
MM de espessura, folhas. Dubiflex
106 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILAS, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
107 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
108 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
109 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
112 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
210 1.000,0000 Un Massa de modelar: produzida a base de amido, atoxica 3,89 3.890,00
e macia, que nao endureca e possa ser reaproveitada
, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores va
riadas, vivas e brilhantes com 180g; Devera estar em
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Acrilex
211 1.500,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 5.820,00
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
260 700,0000 Un Cartelas de canetinhas hidrograficas de boa qualidad 9,87 6.909,00
e, aquarelaveis, pacote com no minimo 12 canetinhas
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
de cores variadas, lavavel. Compactor
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.723,80
Total do Credor .: 51.447,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001500 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 150,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 2.700,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 30,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 432,00
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
3 2.000,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 3.060,00
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 500,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 705,00
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 500,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 705,00
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
13 2.500,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 7.375,00
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
14 250,0000 Un Cola glitter, BRANCO, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 775,00
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
15 250,0000 Un Cola glitter, AMARELO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
16 250,0000 Un Cola glitter, VERMELHO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: r
esina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol
. Frasco com 35g. Acrilex
17 250,0000 Un Cola glitter, ROSA, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
18 250,0000 Un Cola glitter, AZUL, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
19 250,0000 Un Cola glitter, VERDE, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 775,00
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
22 250,0000 Un Cola glitter, DOURADO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
23 250,0000 Un Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos e 2,00 500,00
scolares e artesanais. Ideal para atividades de dese
nvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e carto
lina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as c
ores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao c
olorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colori
da deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
24 250,0000 Un Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos esc 2,00 500,00
olares e artesanais. Ideal para atividades de desenv
olvimento artistico, com exclusivo bico aplicador qu
e facilita a pintura, podendo ser usada tambem com e
sponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartoli
na. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as cor
es obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao col
orido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as c
ores originais. Minimo 23g. Acrilex
25 250,0000 Un Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de de
senvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicado
r que facilita a pintura, podendo ser usada tambem c
om esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e car
tolina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colo
rida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e
as cores originais. Minimo 23g. Acrilex
26 250,0000 Un Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos es 2,00 500,00
colares e artesanais. Ideal para atividades de desen
volvimento artistico, com exclusivo bico aplicador q
ue facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartol
ina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as co
res obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao co
lorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorid
a deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
28 250,0000 Un Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de des
envolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem co
m esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cart
olina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Color
ida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e a
s cores originais. Minimo 23g. Acrilex
30 10,0000 Un Cola de E.V.A, nao toxica, lavavel. Cola especial pa 4,40 44,00
ra trabalhos artesanais e decorativos em EVA e simil
ares. Tambem pode ser utilizada em ambiente escolar.
Minimo 90g. Com alto teor de solidos que melhora a
aderencia a superficie. O produto quando aplicado de
ve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o m
elhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de
solidos, menor o percentual de agua na formulacao, o
que melhora a colagem. Acrilex Mercur
61 15,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 28,20
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 80,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 644,00
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 2.000,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 10.780,00
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
64 10,0000 Un Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lamina 48,02 480,20
de aco inoxidavel, cabo de plastico ou emborrachado
. Tramontina
66 2,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 6,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
). Pacote de 50g. Mercur
72 50,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/6 3,05 152,50
, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
79 15,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 75,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
85 5,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 11,00
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
113 15,0000 Un Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. V 0,70 10,50
MP
114 15,0000 Un Papel celofane, AZUL, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
115 15,0000 Un Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
116 15,0000 Un Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. 0,70 10,50
VMP
193 10,0000 Un Almofada para carimbo, capa plastica ou metal, espon 3,02 30,20
ja absorvente revestida de tecido, medio, preta. Ra
dex
194 10,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 36,00
l. Cor preta. Radex
214 15,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 255,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
216 10,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 120,50
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
259 15,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 32,25
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 35.638,85
0 001506 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 150,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 2.700,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 30,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 432,00
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
3 2.000,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 3.060,00
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 500,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 705,00
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 500,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 705,00
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
13 2.500,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 7.375,00
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
14 250,0000 Un Cola glitter, BRANCO, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 775,00
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
15 250,0000 Un Cola glitter, AMARELO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
16 250,0000 Un Cola glitter, VERMELHO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: r
esina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol
. Frasco com 35g. Acrilex
17 250,0000 Un Cola glitter, ROSA, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
18 250,0000 Un Cola glitter, AZUL, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
asco com 35g. Acrilex
19 250,0000 Un Cola glitter, VERDE, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 775,00
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
22 250,0000 Un Cola glitter, DOURADO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
23 250,0000 Un Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos e 2,00 500,00
scolares e artesanais. Ideal para atividades de dese
nvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e carto
lina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as c
ores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao c
olorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colori
da deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
24 250,0000 Un Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos esc 2,00 500,00
olares e artesanais. Ideal para atividades de desenv
olvimento artistico, com exclusivo bico aplicador qu
e facilita a pintura, podendo ser usada tambem com e
sponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartoli
na. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as cor
es obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao col
orido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida
deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as c
ores originais. Minimo 23g. Acrilex
25 250,0000 Un Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de de
senvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicado
r que facilita a pintura, podendo ser usada tambem c
om esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e car
tolina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colo
rida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e
as cores originais. Minimo 23g. Acrilex
26 250,0000 Un Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos es 2,00 500,00
colares e artesanais. Ideal para atividades de desen
volvimento artistico, com exclusivo bico aplicador q
ue facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartol
ina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as co
res obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao co
lorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorid
a deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
28 250,0000 Un Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de des
envolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem co
m esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cart
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
olina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Color
ida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e a
s cores originais. Minimo 23g. Acrilex
30 10,0000 Un Cola de E.V.A, nao toxica, lavavel. Cola especial pa 4,40 44,00
ra trabalhos artesanais e decorativos em EVA e simil
ares. Tambem pode ser utilizada em ambiente escolar.
Minimo 90g. Com alto teor de solidos que melhora a
aderencia a superficie. O produto quando aplicado de
ve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o m
elhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de
solidos, menor o percentual de agua na formulacao, o
que melhora a colagem. Acrilex Mercur
61 15,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 28,20
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 80,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 644,00
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 2.000,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 10.780,00
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
64 10,0000 Un Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lamina 48,02 480,20
de aco inoxidavel, cabo de plastico ou emborrachado
. Tramontina
66 2,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 6,00
). Pacote de 50g. Mercur
72 50,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/6 3,05 152,50
, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
79 15,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 75,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
85 5,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 11,00
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
113 15,0000 Un Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. V 0,70 10,50
MP
114 15,0000 Un Papel celofane, AZUL, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
115 15,0000 Un Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
116 15,0000 Un Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. 0,70 10,50
VMP
193 10,0000 Un Almofada para carimbo, capa plastica ou metal, espon 3,02 30,20
ja absorvente revestida de tecido, medio, preta. Ra
dex
194 10,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 36,00
l. Cor preta. Radex
214 15,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 255,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
216 10,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 120,50
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
259 15,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 32,25
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 35.638,85
0 001552 09.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 150,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 2.700,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
2 30,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 432,00
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
3 2.000,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 3.060,00
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 500,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 705,00
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 500,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 705,00
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
13 2.500,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 7.375,00
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
14 250,0000 Un Cola glitter, BRANCO, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 775,00
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
15 250,0000 Un Cola glitter, AMARELO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
16 250,0000 Un Cola glitter, VERMELHO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: r
esina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol
. Frasco com 35g. Acrilex
17 250,0000 Un Cola glitter, ROSA, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
18 250,0000 Un Cola glitter, AZUL, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 775,00
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
19 250,0000 Un Cola glitter, VERDE, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 775,00
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
22 250,0000 Un Cola glitter, DOURADO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 775,00
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
23 250,0000 Un Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos e 2,00 500,00
scolares e artesanais. Ideal para atividades de dese
nvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e carto
lina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as c
ores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao c
olorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colori
da deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
24 250,0000 Un Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos esc 2,00 500,00
olares e artesanais. Ideal para atividades de desenv
olvimento artistico, com exclusivo bico aplicador qu
e facilita a pintura, podendo ser usada tambem com e
sponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartoli
na. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as cor
es obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao col
orido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as c
ores originais. Minimo 23g. Acrilex
25 250,0000 Un Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de de
senvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicado
r que facilita a pintura, podendo ser usada tambem c
om esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e car
tolina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colo
rida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e
as cores originais. Minimo 23g. Acrilex
26 250,0000 Un Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos es 2,00 500,00
colares e artesanais. Ideal para atividades de desen
volvimento artistico, com exclusivo bico aplicador q
ue facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartol
ina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as co
res obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao co
lorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorid
a deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
28 250,0000 Un Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos 2,00 500,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de des
envolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem co
m esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cart
olina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Color
ida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e a
s cores originais. Minimo 23g. Acrilex
30 10,0000 Un Cola de E.V.A, nao toxica, lavavel. Cola especial pa 4,40 44,00
ra trabalhos artesanais e decorativos em EVA e simil
ares. Tambem pode ser utilizada em ambiente escolar.
Minimo 90g. Com alto teor de solidos que melhora a
aderencia a superficie. O produto quando aplicado de
ve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o m
elhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de
solidos, menor o percentual de agua na formulacao, o
que melhora a colagem. Acrilex Mercur
61 15,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 28,20
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 80,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 644,00
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 2.000,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 10.780,00
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
64 10,0000 Un Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lamina 48,02 480,20
de aco inoxidavel, cabo de plastico ou emborrachado
. Tramontina
66 2,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 6,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
). Pacote de 50g. Mercur
72 50,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/6 3,05 152,50
, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal pra
teado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
79 15,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 75,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
85 5,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 11,00
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
113 15,0000 Un Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. V 0,70 10,50
MP
114 15,0000 Un Papel celofane, AZUL, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
115 15,0000 Un Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 10,50
116 15,0000 Un Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. 0,70 10,50
VMP
193 10,0000 Un Almofada para carimbo, capa plastica ou metal, espon 3,02 30,20
ja absorvente revestida de tecido, medio, preta. Ra
dex
194 10,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 36,00
l. Cor preta. Radex
214 15,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 255,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
216 10,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 120,50
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
259 15,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 32,25
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 35.638,85
Total do Credor .: 106.916,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7864 PFG COMERCIAL LTDA ME CNPJ = 20.438.684/0001-15
0 001728 15.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
56 20,7000 Kg CEREAL INFANTIL SABOR ARROZ E AVEIA MUCILON ARROZ E 22,86 473,20
AVEIA / NESTLE
59 24,0000 Lta FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 1 NAN COMFOR 1 / NESTLE 19,00 456,00
60 72,0000 Un Latas Formula infantil de seguimento 2. Leite em po 17,53 1.262,16
modificado para lactentes.Formula de seguimento com
ferro, adicionada de prebioticos, para alimentacao d
e lactentes a partir de 6 meses de idade. NAN COMF
OR 2 / NESTLE
61 36,0000 Lta FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3 NAN COMFOR 3 / NEST 16,65 599,40
LE
62 9,0000 Lta FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO NAN AR / NESTLE 24,97 224,73
65 8,0000 Lta FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEM LACTOSE NAN SL 30,00 240,00
/ NESTLE
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.255,49
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7864 PFG COMERCIAL LTDA ME CNPJ = 20.438.684/0001-15
Total do Credor .: 3.255,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 001529 09.02.2017 498 Dispensa por Limite 493
1 100,0000 Un TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 TELHA PORTUGUESA 1,20 120,00
AQUISICAO DE TELHAS PARA CONSERTO DOS TELHADOS DAS E
MEI SYNVAL GUAZZELI, MARIA ERICA CAIMI E ERLINA PORT
ELA GERVINO. CREDOR: PILAR MATERIAIS DE CONTRUCAO EI
RELI.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 487.407,60
Total do Orgao ..: 487.407,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 92 CASA DAS RACOES VACARIA LTDA. CNPJ = 89.051.817/0001-00
0 002084 21.02.2017 713 Dispensa por Limite 698
1 20,0000 l HERBICIDA MATA MATO 15,00 300,00
AQUISICAO DE 20L DE HERBICIDA ROUNDUP TRANSORB PARA
MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGR
ICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7886 CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA CNPJ = 07.787.035/0001-61
0 002323 23.02.2017 538 Pregao Presencial 12
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 15,00 15,00
1 1,0000 jog REPARO 052A 103,00 103,00
2 4,0000 Un VALVULA ADMISSAO 41,00 164,00
2 1,0000 PC JUNTA 137 21,00 21,00
3 4,0000 PC SEDE DE VALVULA ADMISSAO 7,00 28,00
3 1,0000 PC EIXO 770A 62,00 62,00
4 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 20,00 20,00
4 1,0000 PC VALVULA 559R 151,00 151,00
5 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 42,00 42,00
5 1,0000 PC ANEL 869 472,00 472,00
6 4,0000 Un VALVULA ESCAPE 29,00 116,00
6 4,0000 PC VALVULA DE PRESSURIZACAO 022 91,00 364,00
7 1,0000 Un VALVULA DE ALIVIO 68,00 68,00
7 1,0000 PC KIT 072N 540,00 540,00
8 4,0000 PC BRONZINA BIELA 24,00 96,00
8 1,0000 PC PISTAO 015G 8,00 8,00
9 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 142,00 142,00
9 1,0000 PC KIT PALHETA 108 153,00 153,00
10 8,0000 PC GUIA VALVULA ADMISSAO 6,00 48,00
10 1,0000 PC PLACA SANDUICHE 43,00 43,00
11 4,0000 PC SEDE DE VALVULA ESCAPE 7,00 28,00
11 1,0000 PC ANEL 540 55,00 55,00
12 8,0000 PC TUCHO VALVULA 17,00 136,00
12 4,0000 PC BICO INJETOR 132,00 528,00
13 1,0000 PC BUCHA DO COMANDO 52,00 52,00
13 4,0000 PC ANEL DO PORTA INJETOR MWM 020 3,00 12,00
14 1,0000 PC COLA 3M MOTOR 54,00 54,00
14 1,0000 PC JOGO ARRUELA 6,00 6,00
15 4,0000 kit KIT MOTOR MWM STD 283,00 1.132,00
16 8,0000 PC MANGUEIRA FLAUTA 3,50 28,00
17 1,0000 PC BOMBA OLEO ASPIRADO 265,00 265,00
18 1,0000 PC TERMOSTATO ASPIRADO CURVADO 67,00 67,00
19 20,0000 PC SELO CABECOTE 6,00 120,00
20 1,0000 jog JUNTAS 269,00 269,00
Contratacao de empresas para fornecimento de pecas e
servicos de mecanica (retifica de pecas e servicos
em bomba e bicos injetores).
Total do Empenho : 5.408,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001435 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 7.450,0000 l Gasolina Comum 3,88 28.906,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 28.906,00
Total do Credor .: 28.906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001423 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 47.500,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 142.025,00
2 270,0000 l Litros de arla 32 1,97 531,90
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 142.556,90
Total do Credor .: 142.556,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001388 07.02.2017 435 Dispensa por Limite 431
1 1,0000 l OLEO 22,90 22,90
AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRAS COSTAL DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 22,90
Total do Credor .: 22,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 001666 13.02.2017 571 Dispensa por Limite 561
1 5,0000 Cx FLORES PARA JARDIM 18,75 93,75
AQUISICAO DE 5 BANDEJAS DE FLORES ALEGRIA DE JARDIM
PARA O EMBELEZAMENTO DO CANTEIRO DA PRACA CENTRAL DO
MUNICIPIO. SERVICO EFETUADO PELA SECRETARIA DE AGRI
CULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 93,75
Total do Credor .: 93,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002139 22.02.2017 722 Dispensa por Limite 707
1 2,0000 Un CONECTOR 2,95 5,90
2 1,0000 Un Cadeado de 40 mm 19,90 19,90
3 4,0000 Kg PREGO 12X12 11,10 44,40
4 6,0000 Kg Prego 13 x 15 10,40 62,40
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Total do Empenho : 132,60
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 132,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5440 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85
0 001725 15.02.2017 605 Dispensa por Limite 594
1 8,0000 Pct SEMENTES DE CALENDULA (1000 unidades) 20,13 161,04
2 8,0000 Pct SEMENTES DE BOCA DE LEAO (1000 unidades) 30,14 241,12
3 8,0000 Pct SEMENTES DE AMOR GIGANTE (1000 unidades) 103,73 829,84
AQUISICAO DE PACOTES DE SEMENTES DE CALENDULA, BOCA
DE LEAO E AMOR GIGANTE PARA O VIVEIRO MUNICIPAL DA S
ECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 1.232,00
Total do Credor .: 1.232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7859 JESSICA MAIARA MENEZ CNPJ = 22.087.088/0001-63
0 001544 09.02.2017 486 Dispensa por Limite 482
1 150,0000 sc SUBSTRATO PARA PLANTAS 15,00 2.250,00
AQUISICAO DE 150 SACOS DE SUBSTRATOS DE FLORES PARA
VENDA A TERCEIROS, DOACOES E USO DOS ORGAOS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE VACARIA. SENDO ESTA A COMPRA FEITA
PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001736 15.02.2017 621 Dispensa por Limite 609
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA 70,00 140,00
2 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 40,00 40,00
AQUISICAO DE FECHADURAS E CILINDRO PARA PORTAS DO BA
NHEIRO DO MERCADO PUBLICO PARA MELHOR SEGURANCA DO M
ESMO, COMPRA EFETUADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 001541 09.02.2017 489 Dispensa por Limite 485
1 1,0000 m² MADEIRA PINUS 1.444,00 1.444,00
AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE 500 CAIXAS D
E FLORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB
IENTE.
Total do Empenho : 1.444,00
Total do Credor .: 1.444,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001629 13.02.2017 522 Dispensa por Limite 516
1 4,0000 PC TESOURA DE PODA 19,45 77,80
2 6,0000 Un VASSOURA DE JARDIM 10,73 64,38
3 4,0000 Un Pas de concha de cabo comprido 25,32 101,28
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
4 6,0000 Un ENXADA COM CABO 23,73 142,38
5 4,0000 PC ENXADAO PICONELA 13,67 54,68
6 1,0000 m CORDA DE NYLON 6 MM 19,01 19,01
7 16,0000 PR LUVA VAQUETA 12,34 197,44
8 2,0000 Un SERROTE 46,54 93,08
9 1,0000 Un CHAVE AJUSTAVEL 15'' 43,79 43,79
10 1,0000 Un CABO DE PICARETA 61,10 61,10
11 1,0000 Un ESPATULA 6,59 6,59
12 6,0000 Un VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU ACO REVESTIDA EM PLA 8,29 49,74
STICO
13 2,0000 Un FACAO 16 23,93 47,86
14 5,0000 Un OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CRISTAL LEVE ANTIRISCO E 5,19 25,95
PROTECAO UVA/UVB, APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL NO
MESMO MATERIAL DA LENTE, HASTES TIPO ESPATULA COM AJ
USTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTACAO AO ROSTO D
O USUARIO, ACOMPANHADO COM CORDAO DE SEGURANCA. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.
15 5,0000 Un OCULOS 5,36 26,80
16 2,0000 Un AVENTAL EM NYLON 24,79 49,58
17 2,0000 Un Tesoura Grande 140,00 280,00
18 4,0000 Un CABO DE ENXADA 13,93 55,72
19 3,0000 Un FITA DE ISOLAMENTO (ZEBRADA) 14,94 44,82
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFICIENCIA DO SERVICO DE
PAISAGISMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
ENTE.
Total do Empenho : 1.442,00
Total do Credor .: 1.442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001863 20.02.2017 688 Dispensa por Limite 674
1 1,0000 Pct SACO PARA MUDAS 10X20, CONTENDO 1.000 UNIDADES 23,90 23,90
2 1,0000 Pct SACO PARA MUDAS 15X15, COM 1.000 UNIDADES 34,90 34,90
3 1,0000 Pct SACO PARA MUDAS 18X30, COM 1.000 UNIDADES 64,90 64,90
AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS DO VIVEIRO M
UNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
E.
Total do Empenho : 123,70
Total do Credor .: 123,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 001516 09.02.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 25,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 69,75
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 69,75
Total do Credor .: 69,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 184.161,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001371 06.02.2017 428 Dispensa por Limite 424
1 4,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 32,50 130,00
COMPRA DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA COMPLEMENTO DA A
SSINATURA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO A
MBIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 130,00
Total do Orgao ..: 184.291,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 001572 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
2 4.500,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5, DE ACO INOXIDAVEL, BISELA 0,06 256,50
DO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZA
DA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONS
TANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBAL
ADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO
ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POS
SUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 256,50
0 001573 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
2 500,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5, DE ACO INOXIDAVEL, BISELA 0,06 28,50
DO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZA
DA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONS
TANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBAL
ADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO
ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POS
SUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE CNPJ = 86.797.230/0001-49
0 001279 01.02.2017 391 Dispensa por Limite 388
1 20,0000 kit Acido gel 37% seringa-embalagem 3 unidades 2,5ml.(OD 9,00 180,00
ONTO)
2 5,0000 Un BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE 10,00 50,00
TUNGSTENIO 701 L
MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS
DE SAUDE
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 001721 15.02.2017 617 Dispensa por Limite 605
1 2,0000 Un ROLAMENTO 30,00 60,00
2 1,0000 Un REGULADOR GA 122 170,00 170,00
3 1,0000 Un ROTOR 240,00 240,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOY3016
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 001643 13.02.2017 560 Dispensa por Limite 552
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
2 1,0000 PC LAMPADA 1034 7,00 7,00
3 1,0000 Un LAMPADA DAGUA 5,00 5,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUR 3534
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 001726 15.02.2017 606 Dispensa por Limite 595
1 1,0000 Un CABO ADAPTADOR USB CABO PACIENTE WINCARDIO USB, COD 1.060,00 1.060,00
8600005
CABO PACIENTE WINCARDIO USB, COD 8600005, POIS EXIST
E GRANDE NUMERO DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS MEN
SALMENTE NA UPA
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001763 16.02.2017 627 Dispensa por Limite 615
1 20,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 18,00 360,00
2 3,0000 Un TOMADA DE SOBREPOR 11,00 33,00
3 8,0000 m Cabo 2 X 2,5 mm 2,60 20,80
4 1,0000 PC BOIA REGULADORA BOIA CAIXA DAGUA 8,00 8,00
5 3,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 7,00 21,00
6 2,0000 m SIFAO SANFONADO 1METRO 9,00 18,00
7 70,0000 Un ROLO DE LINHA NYLON 3.0MM 1,50 105,00
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA SUBSTITUICAO NAS
UNIDADES DE SAUDE, COLOCACAO DE TOMADAS E FIO PARA
A ROCADEIRA PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 565,80
Total do Credor .: 565,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7860 CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI CNPJ = 61.418.042/0001-31
0 001574 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
1 4.500,0000 Un ABOCATH No 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 1,24 5.575,50
), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA D
E VISUALIZACAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO
EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACOR
DO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRACAO
DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
3 4.000,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 25X8, DE ACO INOXIDAVEL, BISELADO 0,06 240,00
, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA
A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTA
NDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALAD
AS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO A
DEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSU
IR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); A
PRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
4 500,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 30X8, DE ACO INOXIDAVEL, BISELADO 0,06 30,50
, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA
A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7860 CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI CNPJ = 61.418.042/0001-31
NDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALAD
AS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO A
DEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
5 2.000,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE ACO INOXIDAVEL, BISELAD 0,06 126,00
O, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZAD
A A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONST
ANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALA
DAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO
ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO
DE REGISTRO.
9 200,0000 rl FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO A 1,70 340,00
BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS IND
IVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO
DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 6.312,00
0 001575 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
1 500,0000 Un ABOCATH No 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 1,24 619,50
), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA D
E VISUALIZACAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO
EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACOR
DO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM BOTAO PARA RETRACAO
DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
3 6.000,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 25X8, DE ACO INOXIDAVEL, BISELADO 0,06 360,00
, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA
A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTA
NDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALAD
AS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO A
DEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSU
IR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); A
PRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
4 2.500,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 30X8, DE ACO INOXIDAVEL, BISELADO 0,06 152,50
, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA
A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTA
NDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALAD
AS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO A
DEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
5 1.000,0000 Un AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE ACO INOXIDAVEL, BISELAD 0,06 63,00
O, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZAD
A A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONST
ANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALA
DAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO
ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO
DE REGISTRO.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7860 CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI CNPJ = 61.418.042/0001-31
9 800,0000 rl FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO A 1,70 1.360,00
BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS IND
IVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO
DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 2.555,00
Total do Credor .: 8.867,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7841 COMERCIAL DE ALIMENTOS PERETTI - EIRELI CNPJ = 15.788.505/0001-30
0 002291 23.02.2017 785 Dispensa por Limite 770
1 100,0000 Un Bombonas de 20 litros 7,80 780,00
BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS PELOS
FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UPA
Total do Empenho : 780,00
0 002372 24.02.2017 808 Dispensa por Limite 793
1 9,0000 Un Bombonas de 20 litros 7,80 70,20
AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS PARA UTILIZACAO D
OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS
Total do Empenho : 70,20
Total do Credor .: 850,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001436 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 15.000,0000 l Gasolina Comum 3,88 58.200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 58.200,00
0 001444 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 57.500,0000 l Gasolina Comum 3,88 223.100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 223.100,00
Total do Credor .: 281.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 002263 22.02.2017 756 Dispensa por Limite 741
1 1,0000 Un Caixa retangular 18,00 18,00
ORGANIZADOR 10 LITROS, COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE
PRENDEM A TAMPA FIRMEMENTE A CAIXA PLASTICA. SUA TR
ANSPARENCIA PERMITE A VISUALIZACAO DO CONTEUDO, DISP
ENSANDO A ETIQUETAGEM ESTERNA. COM BASES LARGAS, TEM
MELHOR APOIO E NAO DEIXAM MARCAS, JA QUE O PESO E M
ELHOR DISTRIBUIDO. UTILIZACAO NO UPA PARA GUARDAR MA
TERIAIS.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 001488 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 300,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 4.527,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 4.527,00
0 001489 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 25,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 377,25
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 377,25
0 001490 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 3,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 45,27
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 45,27
Total do Credor .: 4.949,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 001734 15.02.2017 1734 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 266,50 266,50
E - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CONFORME REG
ISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 103:
100 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INAL.FRS.C/20
ML (COMUM) A R$266,50, COMPLEMENTO DO EMPENHO No 96
7/2017
Total do Empenho : 266,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 266,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001424 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 13.979,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 41.797,21
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 41.797,21
0 001428 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 16.021,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 47.902,79
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 47.902,79
Total do Credor .: 89.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 001635 13.02.2017 564 Dispensa por Limite 556
1 1,0000 PC PONTEIRA PONTEIRA DIRECAO- LIVINA IRL 0503 190,00 190,00
2 1,0000 Un BARRA AXIAL LIVINA IRL0503 120,00 120,00
3 1,0000 Un BUCHA DO QUADRO LIVINA IRL0503 280,00 280,00
4 2,0000 PC DISCO DE FREIO DUCATO IVR5605 145,00 290,00
5 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS DUCATO IVR5605 160,00 160,00
6 1,0000 PC SILICONE DUCATO IVR5605 38,00 38,00
7 1,0000 Un CUBO DE RODA DUCATO IWG4541 560,00 560,00
8 5,0000 Un PARAFUSO DA RODA DUCATO IWG4541 20,00 100,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LIVINA IRL0503
, DUCATO IVR5605, DUCATO IWG4541
Total do Empenho : 1.738,00
0 001639 13.02.2017 549 Dispensa por Limite 542
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 136,00 136,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA 60,00 60,00
3 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 120,00 120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IVP6160
Total do Empenho : 316,00
0 002269 23.02.2017 762 Dispensa por Limite 747
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO LIVINA IRL0503 100,00 200,00
2 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS LIVINA IRL0503 128,00 128,00
3 1,0000 PC SILICONE LIVINA IRL0503 35,00 35,00
4 1,0000 Un POLIA PRISMA IQM6259 170,00 170,00
5 1,0000 Un CARGA DE GAS PRISMA IQM6259 90,00 90,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO FREIO DO VEICULO LIVINA IR
L0503- DISCO FREIO DIANTEIRO- 200,00. JOGO DE PASTIL
HA- 128,00. SILICONE- 35,00. PRISMA IQM6259- POLIA E
LETROMAGNETICA- 170,00, CARGA DE GAS 90,00
Total do Empenho : 623,00
Total do Credor .: 2.677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001486 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 13,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 63,57
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 5,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 53,60
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 3,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 20,97
Castel
45 25,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 59,75
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 2,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 13,40
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 2,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 13,40
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 2,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 13,40
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
50 25,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 87,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 5,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 17,50
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 13,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 19,89
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
60 13,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 24,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
86 2,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 36,40
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
117 1,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 34,98
fil de 7mm. Grampline
119 5,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 3,70
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
222 5,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 22,45
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
225 13,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 84,63
ovac
226 25,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 175,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 744,71
0 001487 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 20,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 38,60
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 35,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 171,15
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 25,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 268,00
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 25,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 174,75
Castel
45 25,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 59,75
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
50 10,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 35,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 10,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 35,00
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
60 25,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 47,25
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
82 12,0000 Un Giz de cera escolar bastao curto e grosso, atoxico, 3,90 46,80
carga inerte, antialergico, aprovado em teste de irr
itacao dermica. Composicao: ceras e pigmentos. Caixa
com 12 cores. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
84 1,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 49,83
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
117 4,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 139,92
fil de 7mm. Grampline
119 50,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 37,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
120 50,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 50,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.153,05
0 001493 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
54 10,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 15,30
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
60 100,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 189,00
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
222 10,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 44,90
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 249,20
Total do Credor .: 2.146,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002262 22.02.2017 755 Dispensa por Limite 740
1 3,0000 Un PROLONGADOR PARA TORNEIRA KIT PROLONGADOR 19,90 59,70
2 4,0000 PC VALVULA DESCARGA 11,00 44,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
3 5,0000 PC TAMPA ACABAMENTO TORNEIRAS 36,50 182,50
MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERTO DE TORNEIRAS NO
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 286,20
Total do Credor .: 286,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7354 IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 10.625.395/0001-71
0 001703 14.02.2017 595 Dispensa por Limite 584
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 260,00 780,00
AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE FILME DE RAIO X COM 125 UNI
DADES CADA UMA NO TAMANHO 20X25CM, MODELO DVB PARA U
NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H PARA MANUTENCA
O DO SETOR DE IMAGEM
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 002272 23.02.2017 765 Dispensa por Limite 750
1 2,0000 Un AMORTECEDORES DIANTEIRO 192,00 384,00
2 2,0000 PC COXIM MOTOR DIANTEIRO 37,00 74,00
3 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 12,00 24,00
4 2,0000 PC PRATO MOLA 26,00 52,00
5 2,0000 Un HOMOCINETICA KIT 19,00 38,00
6 1,0000 Un ARTICULACAO AXIAL 62,00 62,00
7 2,0000 Un SUPORTE DA BARRA TENSORA 76,00 152,00
8 2,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 95,68 191,36
9 1,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 158,08 158,08
MATERIAIS PARA CONSERTO DA SUSPENCAO DO VEICULO PRIS
MA IPS0746
Total do Empenho : 1.135,44
Total do Credor .: 1.135,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 001642 13.02.2017 556 Dispensa por Limite 549
1 4,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES CAIXA COM DISJUNTOR 28,15 112,60
2 8,0000 Un TUBO ELETRODUTO 1/2 8,10 64,80
3 4,0000 Un LUVA 20 X 1/2 0,60 2,40
4 2,0000 PC CURVA CURVA 1/2 0,80 1,60
5 5,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,60 13,00
6 5,0000 Un TOMADA SISTEMA X 19,30 96,50
7 1,0000 Un HASTE TERRA 1,20 M 10,00 10,00
8 1,0000 Un CONECTOR PARA HASTE TERRA 3,90 3,90
9 1,0000 Un PINO MACHO 10A 4,90 4,90
10 1,0000 PC PINO ADAPTADOR PADRAO P/2P+T COMPUTADOR 6,80 6,80
11 2,0000 m FITA ISOLANTE 20M PRETA 6,00 12,00
12 8,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,50 44,00
13 10,0000 Un Abracadeira de rosca sem fim 1/2 0,95 9,50
MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADE
S DE SAUDE
Total do Empenho : 382,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 001764 16.02.2017 631 Dispensa por Limite 619
1 4,0000 m SIFAO SANFONADO 100MM 9,50 38,00
2 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 8,50 17,00
3 2,0000 Un Plafon 5,50 11,00
4 2,0000 Un ASSENTO SANITARIO FORMATO PADRAO OVALADO NA COR BRA 26,50 53,00
NCA
5 1,0000 m CANO 40 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) 1 METRO 3,90 3,90
6 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 29,50 29,50
7 2,0000 Un RESISTENCIA 14,75 29,50
8 10,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W 32,00 320,00
9 10,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 5,50 55,00
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA TROCAS NO UPA
E CENTRO MEDICO MUNICIPAL, POIS OS OUTROS ESTAVAM A
PRESENTANDO PROBLEMAS
Total do Empenho : 556,90
0 002275 23.02.2017 768 Dispensa por Limite 753
1 1,0000 Un ROLO DE LINHA NYLON 104,00 104,00
ROLO DE LINHA 3MM PARA A ROCADEIRA PARA LIMPEZA DAS
UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 1.042,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002371 24.02.2017 809 Dispensa por Limite 794
1 1.000,0000 Un CARTOES DA SAUDE DA FAMILIA 0,18 180,00
1000 CARTOES DE SAUDE DA FAMILIA PARA SEREM UTILIZAD
OS PELOS USUARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. PAPEL COUC
HE BRILHO 150G
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001481 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
195 150,0000 Un Caderno Espiral Universitario. Grande. 10 materias. 10,46 1.569,00
Especificacao: Folhas brancas pautadas. Linhas forte
s sem borroes. Com no minimo 200 folhas, capa dura.
Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
197 150,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 640,50
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 2.209,50
0 001482 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
195 5,0000 Un Caderno Espiral Universitario. Grande. 10 materias. 10,46 52,30
Especificacao: Folhas brancas pautadas. Linhas forte
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
s sem borroes. Com no minimo 200 folhas, capa dura.
Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
196 2,0000 Un Caderno Espiral Grande.10 materias. Especificacao: F 11,33 22,66
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes. C
om no minimo 200 folhas, capa dura com motivos infan
tis. Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilib
ra
197 5,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 21,35
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 96,31
0 001497 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
197 15,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 64,05
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 64,05
Total do Credor .: 2.369,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6690 J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ = 01.634.429/0001-01
0 001299 02.02.2017 409 Dispensa por Limite 406
1 20,0000 Cx ANESTESICO LIDOCAINA 2% EPINEFRINA 1:1000.000 - CAIX 79,80 1.596,00
A COM NO MINIMO: 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML C, A
CONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM NO MINIMO 10
TUBETES CADA. COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MINI
MA DE 02 ANOS.
2 30,0000 Cx ANESTESICO MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAI 93,85 2.815,50
XA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML, ACONDICIONADO
S EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. REGISTRO
MS No 1.0177.0022.001-1 COM VALIDADE DE DOIS ANOS.
MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO NOS PROCEDI
MENTOS NAS UBS
Total do Empenho : 4.411,50
Total do Credor .: 4.411,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 001761 16.02.2017 625 Dispensa por Limite 613
1 1,0000 Un MESA 149,20 149,20
AQUISICAO DE UMA MESA PARA UMA ALIMENTACAO ADEQUADA
DA EQUIPE DO SAMU, VISTO QUE E UM SERVICO ININTERRUP
TO
Total do Empenho : 149,20
Total do Credor .: 149,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 001762 16.02.2017 626 Dispensa por Limite 614
1 1,0000 Un FORNO MICROONDAS 392,00 392,00
AQUISICAO DE UM MICRO ONDAS PARA UMA ALIMENTACAO ADE
QUADA DA EQUIPE DO SAMU, VISTO QUE E UM SERVICO ININ
TERRUPTO
Total do Empenho : 392,00
Total do Credor .: 392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001716 15.02.2017 612 Dispensa por Limite 600
1 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 14,00
2 1,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 45,00 45,00
COPIAS DE CHAVE YOLE PARA A PORTA DA SALA DO SECRETA
RIO.FECHADURA PARA PORTA DO SETOR ADMINISTRATIVO.
Total do Empenho : 59,00
0 002267 23.02.2017 759 Dispensa por Limite 744
1 5,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 35,00
COPIA CHAVE YALE DAS SALAS DA SECRETARIA PARA O COOR
DENADOR DO SETOR, COPIA DE CHAVES DA SALA DE REUNIAO
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 002261 22.02.2017 754 Dispensa por Limite 739
1 1,0000 Un CAPA PARA LAUDO 158,00 158,00
AQUISICAO DE 1500 CAPAS PARA LAUDOS DE ELETROCARDIO
GRAMAS , FORNECIDOS PELA SEC. DE SAUDE.
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001494 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
83 4,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 139,96
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
204 13,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 6,24
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
ao reciclado. Faroni
205 50,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 17,50
ni
220 25,0000 Un DVD-RW, minimo 4,7GB, regravavel. (Podera ser solici 5,00 125,00
tado em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
249 2,0000 Un Pinceis no 06 Tigre 1,93 3,86
255 2,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 8,96
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 301,52
0 001496 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 40,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 28,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
37 20,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 215,00
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
71 1,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 30,40
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
83 2,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 69,98
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
135 4,0000 Un Folha papel duplex, MARROM. Polycart 0,85 3,40
136 4,0000 Un Folha papel duplex, SALMON. Polycart 0,85 3,40
137 4,0000 Un Folha papel duplex, BRANCO. Polycart 0,85 3,40
138 4,0000 Un Folha papel duplex, ROXO. Polycart 0,85 3,40
139 4,0000 Un Folha papel cartoplex. AMARELO. Polycart 0,85 3,40
140 4,0000 Un Folha papel cartoplex. VERMELHO. Polycart 0,85 3,40
141 4,0000 Un Folha papel cartoplex. AZUL. Polycart 0,85 3,40
142 4,0000 Un Folha papel cartoplex.LARANJA. Polycart 0,85 3,40
143 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR PRETO Polycart 0,85 3,40
144 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR ROSA Polycart 0,85 3,40
145 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR VERDE Polycart 0,85 3,40
146 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR CINZA Polycart 0,85 3,40
147 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR MARROM Polycart 0,85 3,40
148 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR SALMON Polycart 0,85 3,40
149 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR BRANCO Polycart 0,85 3,40
150 4,0000 Un Folha papel cartoplex. COR ROXO Polycart 0,85 3,40
152 3,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. V 0,81 2,43
MP
156 3,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANC 0,81 2,43
O VMP
157 3,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. 0,81 2,43
VMP
159 3,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM 0,81 2,43
VMP
160 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERMELHO VMP 0,81 2,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
161 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. AZUL VMP 0,81 2,43
162 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERDE VMP 0,81 2,43
163 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. AMARELO VMP 0,81 2,43
164 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. PRETO VMP 0,81 2,43
165 3,0000 Un Folhas de papel dobradura. BRANCO VMP 0,81 2,43
166 3,0000 Un Folhas de papel laminado. VERDE VMP 0,81 2,43
167 3,0000 Un Folhas de papel laminado. AMARELO VMP 0,81 2,43
168 3,0000 Un Folhas de papel laminado. AZUL VMP 0,81 2,43
169 3,0000 Un Folhas de papel laminado. VERMELHO VMP 0,81 2,43
170 3,0000 Un Folhas de papel laminado. DOURADO VMP 0,81 2,43
171 3,0000 Un Folhas de papel laminado. PRATA VMP 0,81 2,43
229 8,0000 Un Pacote de Palitos para churrasco com 100 und. Theot 4,50 36,00
o
230 8,0000 Un Pacote de Palitos de picole com 50 und. Theoto 2,50 20,00
245 25,0000 Un Und. De bolas de isopor. Tamanho 25 Floy 0,30 7,50
246 25,0000 Un Und. De bolas de isopor. Tamanho 50 Najar 0,49 12,25
248 3,0000 Un Pinceis largo (2 polegadas, 50 mm). Tigre 6,40 19,20
249 3,0000 Un Pinceis no 06 Tigre 1,93 5,79
250 3,0000 Un Pinceis no 10 Tigre 2,85 8,55
251 3,0000 Un Pinceis no 12. Tigre 2,55 7,65
252 3,0000 Un Pinceis no 14. Tigre 2,95 8,85
253 3,0000 Un Pinceis no 16. Tigre 3,15 9,45
254 3,0000 Un Pinceis no 18. Tigre 4,25 12,75
255 3,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 13,44
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 598,09
0 001498 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
37 6,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 64,50
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
71 10,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 304,00
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
83 10,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 349,90
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
205 100,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 35,00
ni
244 10,0000 Un Folhas de isopor para mural 1,20 x 1, 00 m, espessur 5,00 50,00
a 20mm. Floyr
250 6,0000 Un Pinceis no 10 Tigre 2,85 17,10
252 6,0000 Un Pinceis no 14. Tigre 2,95 17,70
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 838,20
Total do Credor .: 1.737,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 001638 13.02.2017 557 Dispensa por Limite 550
1 1,0000 Un KIT MOTOR MOTOR PARCIAL, BLOCO, VIRABREQUIM, PISTAO, 3.680,00 3.680,00
ANEIS, BIELAS
2 1,0000 Un JOGO JUNTAS 248,00 248,00
3 1,0000 l OLEO MOTOR 3,5 LITROS 152,00 152,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 24,00 24,00
5 1,0000 Un CORREIA DENTADA 56,00 56,00
6 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 156,00 156,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IUP 7124
Total do Empenho : 4.316,00
0 002268 23.02.2017 761 Dispensa por Limite 746
1 1,0000 Un TAMPA DO OLEO 15,00 15,00
2 1,0000 l OLEO DE CAIXA 75,00 75,00
3 1,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 60,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO SPIN IUP7
124
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 4.466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 001576 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
6 20,0000 Un SOLUCAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 M 5,40 108,00
L. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA
(AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
10 18.000,0000 Un SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTE 0,10 1.710,00
RILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALM
ENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENCAO NO FI
NAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTOR
IZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTA
R REGISTRO NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 1.818,00
0 001577 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
6 76,0000 Un SOLUCAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 M 5,40 410,40
L. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA
(AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
10 2.000,0000 Un SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTE 0,10 190,00
RILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALM
ENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENCAO NO FI
NAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTOR
IZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTA
R REGISTRO NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 600,40
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.418,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7867 N & T CELULAR LTDA - ME - PLANETA CELL CNPJ = 26.132.998/0001-71
0 002260 22.02.2017 753 Dispensa por Limite 738
1 1,0000 Un FONE OUVIDO 60,00 60,00
FONE DE OUVIDO BLUETOOTH SEM FIO, COMPACTO COM UM PR
OTETOR AURICULAR CONFORTAVEL E CONTROLES FACEIS DE U
SAR, DISCRETO, ERGONOMICO, BOTAO MULTIFUNCIONAL LIGA
/DESLIGA, FAZER E ENCERRAR CHAMADA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 001491 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 7,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 9,73
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 35,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 419,41
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 35,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 419,41
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 10,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 119,83
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
188 25,0000 Un Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em mate 23,55 588,83
rial super-resistente, com 12 divisorias, com fecham
ento em elastico. ACP
189 15,0000 Un Pasta de polipropileno, tipo catalogo, tamanho ofici 7,50 112,50
o, com 10 sacos removiveis. Dimensoes aproximadas 34
7x255x13mm. ACP
211 12,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 46,56
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
260 25,0000 Un Cartelas de canetinhas hidrograficas de boa qualidad 9,87 246,75
e, aquarelaveis, pacote com no minimo 12 canetinhas
de cores variadas, lavavel. Compactor
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.963,01
0 001492 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 3,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 4,17
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
188 8,0000 Un Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em mate 23,55 188,42
rial super-resistente, com 12 divisorias, com fecham
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
ento em elastico. ACP
189 8,0000 Un Pasta de polipropileno, tipo catalogo, tamanho ofici 7,50 60,00
o, com 10 sacos removiveis. Dimensoes aproximadas 34
7x255x13mm. ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 252,59
0 001495 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
189 10,0000 Un Pasta de polipropileno, tipo catalogo, tamanho ofici 7,50 75,00
o, com 10 sacos removiveis. Dimensoes aproximadas 34
7x255x13mm. ACP
190 50,0000 Un Pastas de polipropileno, com elastico, azul, cristal 3,46 173,00
, fume, tamanho minimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 c
m. ACP
211 6,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 23,28
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 271,28
Total do Credor .: 2.486,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001715 15.02.2017 611 Dispensa por Limite 599
1 1,0000 l Oleo motor 2 tempos 14,50 14,50
2 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO FLUIDO MULTIADITIVADO PAR 16,00 16,00
A TRANSMISSOES AUTOMATICAS
OLEO DOIS TEMPOS E FULIDO MULTIADITIVADO PARA TRANSM
ISSOES AUTOMATICAS PARA USO NA ROCADEIRA QUE E UTILI
ZADA PARA O CORTE DE GRAMA NAS UNIDADES DE SAUDE.
Total do Empenho : 30,50
0 002266 23.02.2017 760 Dispensa por Limite 745
1 1,0000 l Oleo motor 2 tempos 14,50 14,50
OLEO DOIS TEMPOS PARA SER UTILIZADO NA ROCADEIRAS QU
E E UTILIZADA PARA A LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001483 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
9 13,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 26,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
39 8,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 31,60
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
62 13,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 104,65
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 2,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 10,78
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
66 3,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 9,00
). Pacote de 50g. Mercur
85 2,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 4,40
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
216 8,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 96,40
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
237 2,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 90,00
ton
243 2,0000 Un Lixeira para escritorio, plastica resistente, capaci 29,00 58,00
dade para no minimo 9 litros, com tampa, formato arr
edondado. Brinox
258 2,0000 Un Alfinete para mapa, metal, niquelado, plastico, redo 3,30 6,60
ndo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com core
s variadas). Maped
259 2,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 4,30
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 441,73
0 001484 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
4 50,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 70,50
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
9 35,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 70,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
14 12,0000 Un Cola glitter, BRANCO, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 37,20
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
16 12,0000 Un Cola glitter, VERMELHO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 37,20
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: r
esina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
. Frasco com 35g. Acrilex
18 12,0000 Un Cola glitter, AZUL, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 37,20
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
19 12,0000 Un Cola glitter, VERDE, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 37,20
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
22 12,0000 Un Cola glitter, DOURADO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 37,20
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
62 25,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 201,25
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 2,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 10,78
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
79 2,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 10,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
85 4,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 8,80
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
113 4,0000 Un Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. V 0,70 2,80
MP
114 4,0000 Un Papel celofane, AZUL, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 2,80
115 4,0000 Un Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. VMP 0,70 2,80
116 4,0000 Un Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. 0,70 2,80
VMP
259 12,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 25,80
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 594,33
0 001485 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 30,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 540,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 50,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 76,50
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
5 50,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 70,50
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
9 30,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 60,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
62 100,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 805,00
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
194 20,0000 Un Tinta para almofada de carimbo, conteudo minimo 35 m 3,60 72,00
l. Cor preta. Radex
215 10,0000 Un Porta Canetas, Lapis, Clipes, em acrilico, cor fume, 12,62 126,20
largura 230mm, Altura 100mm Acrimet
216 30,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 361,50
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
237 12,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 540,00
ton
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 2.651,70
Total do Credor .: 3.687,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7211 PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ = 13.446.830/0001-99
0 002274 23.02.2017 767 Dispensa por Limite 752
1 1,0000 Un CABO CABO DISPARADOR MANUAL DE RAIO X 1.600,00 1.600,00
CABO DISPARADOR MANUAL PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO X
PHILIPS COMPACTO PLUS COM A INSTALCAO JA INCLUIDA
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 001796 17.02.2017 658 Dispensa por Limite 646
1 1,0000 Un RELOGIO PONTO BIOMETRICO 1.890,00 1.890,00
RELOGIO PONTO BIOMETRICO E APROXIMACAO PARA SER UTIL
IZADO PELOS FUNCIONARIOS DA UPA
Total do Empenho : 1.890,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 001765 16.02.2017 628 Dispensa por Limite 616
1 2,0000 Un MACANETA 25,00 50,00
MACANETAS MAXIAR PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS UBS BA
RCELOS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 002257 22.02.2017 750 Dispensa por Limite 735
1 1,0000 m² ALGEROSA 6M ALGEROSA PARA EMENDA DE TELHAS- 460,00. 1.444,00 1.444,00
5,15 M ALGEROSA PARA SOBRE CALHA 270,00. 4,30 M ALGE
ROSA DE PAREDE C/20 129,00. 5,30 ALGEROSA C/36 228,0
0. 2,20 M ALGEROSA C/16 52,00. 6,20 M ALGEROSA DE PA
REDE C/41.
2 1,0000 PC TAMPAO TAMPAO BURACO ALGEROSA 40,00 40,00
MATERIAL PARA TROCA DE CALHAS NAS UNIDADES DE SAUDE
JARDIM AMERICA, BARCELOS E COHAB
Total do Empenho : 1.484,00
Total do Credor .: 1.484,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 001717 15.02.2017 613 Dispensa por Limite 601
1 1,0000 PC BATERIA BATERIA 75AH 350,00 350,00
BATERIA EXCELL 75AH PARA GERADOR. PARA USO DA UPA.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 002098 21.02.2017 719 Dispensa por Limite 704
1 1,0000 Un PARAFUSO 20,00 20,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CANO DE DESCARGA DO VEIC
ULO SPIN IUP8977
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001522 09.02.2017 473 Dispensa por Limite 469
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 188,00 188,00
2 2,0000 Un PARAFUSO PARAFUSO DE LONA DE FREIO 7,00 14,00
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 78,00 78,00
4 2,0000 l OLEO MOTOR 17,00 34,00
5 1,0000 Un ABRACADEIRA 14 X 22MM 3,50 3,50
6 2,0000 Un LAMPADA 1 LAMPADA 2 POLOS- R$5,00. 1 LAMPADA 1 POLO- 4,90 9,80
R$4,80
7 1,0000 PC RADIADOR RADIADOR OLEO MOTOR 1.728,00 1.728,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
8 1,0000 PC ABRACADEIRA 1 38 X 51MM 4,00 4,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO IVR5904
Total do Empenho : 2.059,30
Total do Credor .: 2.059,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6463 WEL DISTRIB. DE MED.E PROD. PARA A SAUDE LTDA CNPJ = 11.318.264/0001-04
0 001578 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
7 30,0000 Pct ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA 14,50 435,00
EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAM
ENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM ACO INOX, FIX
ADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRE
NO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE:
180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA P
ONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NAO ESTER
IL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTE
S CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUN
CIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA
ANVISA.
8 2.500,0000 Un FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 1,66 4.150,00
MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTR
O NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 4.585,00
0 001579 09.02.2017 503 Pregao Eletronico 200001
8 1.000,0000 Un FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 1,66 1.660,00
MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTR
O NA ANVISA.
AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS
Total do Empenho : 1.660,00
Total do Credor .: 6.245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 001292 02.02.2017 1292 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR C 2.889,38 2.889,38
OMPRIMIDO PARA UPA, SAMU E UNIDADES DE SAUDE, COMPET
ENCIA JANEIRO/2017
Total do Empenho : 2.889,38
0 001693 14.02.2017 1693 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR C 40,49 40,49
OMPRIMIDO PARA UPA, SAMU E UNIDADES DE SAUDE, COMPET
ENCIA JANEIRO/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO No 1292/2
017
Total do Empenho : 40,49
Total do Credor .: 2.929,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7865 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0063-39
0 002116 21.02.2017 609 Pregao Presencial 5
1 3.603,6000 M³ m³ de ar medicinal, acondicionado em cilindros de 6, 6,00 21.621,60
6m³. Demanda estimada de 300m³/mes. Caracteristicas:
concentracao de O2 19,5 a 23,5% e Nitrogenio 76,5 a
80,5%. Formula: O2 N2 . Simbolo AR. Caracteristico
fisico quimica: Inodoro, Insipido, Incolor, Nao Infl
amavel. Peso Molecular: 28,975. Produto sem efeito t
oxicologico. (+ 12 unidades de cilindro de ar medici
nal de 6,6m³ em comodato, vide item 3.6.2)
2 3.003,0000 M³ m³ de oxigenio medicinal, acondicionado em cilindros 4,70 14.114,10
de 7m³. Demanda estimada de 250m³/mes. Caracteristi
cas: grau de pureza minimo de 99,0%. Simbolo O2, Car
acteristicas fisico quimica: Inodoro, Insipido, Inco
lor, Nao Inflamavel, Comburente. Peso Molecular: 31,
9988. Produto sem efeito toxicologico. (+ 30 unidade
s de cilindro de oxigenio de 7m³ em comodato, vide i
tem 3.6.2)
3 241,5000 M³ m³ de oxigenio medicinal, acondicionado em cilindros 4,70 1.135,05
de 3,5m³. Demanda estimada de 20 m³/mes. Caracteris
ticas: grau de pureza minimo de 99,0%. Simbolo O2, C
aracteristicas fisico quimica: Inodoro, Insipido, In
color, Nao Inflamavel, Comburente. Peso Molecular: 3
1,9988. Produto sem efeito toxicologico. (+ 6 unidad
es de cilindro de oxigenio de 3m³ em comodato, vide
item 3.6.2)
4 240,0000 M³ m³ de oxigenio medicinal, acondicionado em cilindros 27,00 6.480,00
de 2m³. Demanda estimada de 20 m³/mes. Caracteristi
cas: grau de pureza minimo de 99,0%. Simbolo O2, Car
acteristicas fisico quimica: Inodoro, Insipido, Inco
lor, Nao Inflamavel, Comburente. Peso Molecular: 31,
9988. Produto sem efeito toxicologico. (+ 6 unidades
de cilindro de oxigenio de 6m³ em comodato, vide it
em 3.6.2)
5 240,0000 M³ m³ de oxigenio medicinal, acondicionado em cilindros 27,00 6.480,00
de 1m³. Demanda estimada de 20m³/mes. Caracteristic
as: grau de pureza minimo de 99,0%. Simbolo O2, Cara
cteristicas fisico quimica: Inodoro, Insipido, Incol
or, Nao Inflamavel, Comburente. Peso Molecular: 31,9
988. Produto sem efeito toxicologico. (+ 10 unidades
de cilindro de oxigenio de 1m³ em comodato, vide it
em 3.6.2) (+ 04 unidades de cilindro de oxigenio em
aluminio, de 1m³ em comodato, vide item 3.6.2)
9 3,0000 Kg Kg de acetileno dissolvido A.40, acondicionado em ci 49,00 147,00
lindro pequeno (Apenas uma unidade de cilindro de ac
etileno pequeno em comodato, vide item 3.6.2)
10 300,0000 Kg Kg de dioxido de carbono, acondicionado em cilindro 2,49 747,00
com 25kg (Apenas uma unidade de cilindro de dioxido
de carbono em comodato, de 25kg, vide item 3.6.2)
Contratacao de fornecimento de cargas de gases (Ar e
Oxigenio Medicinal, Acetileno, Dioxido de Carbono)
Total do Empenho : 50.724,75
Total do Credor .: 50.724,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade : 486.691,85
Total do Orgao ..: 486.691,85
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 001270 01.02.2017 383 Dispensa por Limite 380
1 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 8,44 8,44
2 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 47,32 47,32
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO USADO PELA SECRE
TARIA- PALIO- ITE 7725. CREDOR: GUARACAR COM.AUTOMOM
.LTDA
Total do Empenho : 55,76
Total do Credor .: 55,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 001376 06.02.2017 432 Dispensa por Limite 428
1 1,0000 PC VELA DE MOTO SEERA 20,00 20,00
PRODUTO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DE USO DA SECRETA
RIA. CREDOR: AGROMAQUINAS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001437 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 900,0000 l Gasolina Comum 3,88 3.492,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 3.492,00
Total do Credor .: 3.492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 001449 08.02.2017 468 Dispensa por Limite 464
1 2,0000 Un SELANTE FLEXIVEL ADESIVO SELANTE PU MIXBOND 280 ML I 17,84 35,68
NCOLOR CRISTAL
2 1,0000 Lta VERNIZ CETOL BRILHANTE CANELA 3,6 LTS 235,14 235,14
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MUSEU DO GAUCHO, LOCALIZ
ADO JUNTO AO CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE. CREDOR: DEC
ORA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Total do Empenho : 270,82
Total do Credor .: 270,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001379 07.02.2017 444 Dispensa por Limite 440
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 79,00 79,00
SWITH PARTA SER USADO NA SALA DO EMPREENDEDOR- CREDO
R: F.B.ELETRONICOS- RUA DR.FLORES 294-SALA 02 - VACA
RIA/RS
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 002311 23.02.2017 797 Dispensa por Limite 782
1 2,0000 Un COOLANT UP 49,90 99,80
2 1,0000 PC RESERVATORIO RADIADOR 122,27 122,27
3 1,0000 Un BRACADEIRA 13,91 13,91
4 1,0000 Un BRACADEIRAS 14115 8,34 8,34
PECAS ARA TROCA DO RESERVATORIO DO CARRO USADO PELA
SMDTT. CREDOR: GUARACAR COM. AUTOMOTIVO LTDA
Total do Empenho : 244,32
Total do Credor .: 244,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 001382 07.02.2017 446 Dispensa por Limite 442
1 1,0000 Un Caixa Sistema X 2,50 2,50
2 2,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,50 11,00
3 24,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,25 30,00
4 2,0000 m FITA ISOLANTE 20M PRETA 7,00 14,00
5 1,0000 PC COTOVELO MACHO 2,00 2,00
6 1,0000 Un PLACA PARA TOMADA 1,50 1,50
7 4,0000 Un PARAFUSO COM BUCHA 0,20 0,80
MATERIAL PARA A SALA DA ESCOLA DO SENAI - LAMPADAS E
XTERNAS QUEIMADAS . CREDOR: INOVAR ELEVADA - MATERIA
IS DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 61,80
0 002317 23.02.2017 796 Dispensa por Limite 781
1 1,0000 Un INTERRUPTOR SISTEMA X 6,20 6,20
2 1,0000 Un TOMADA 20 A 8,50 8,50
3 1,0000 Un CAP 100 MM 4,60 4,60
4 1,0000 Kg Prego 15 x 18 10,00 10,00
MATERIAL PARA INSTALACAO DO TOTEM NA SMDTT, PREGO PA
RA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS DAS RUAS CENTRAIS DE VACA
RIA. CREDOR: INOVAR ELEVADA- RAMIRO BARCELOS, No.77,
SALA 02
Total do Empenho : 29,30
Total do Credor .: 91,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 001448 08.02.2017 469 Dispensa por Limite 465
1 20,0000 Un PARAFUSO MAD. CHATA 3,8X30 0,25 5,00
2 20,0000 Un Bucha 6 mm 0,10 2,00
3 3,0000 Un REFLETOR LED RGB PARA AREA EXTERNA 30 W 125,00 375,00
4 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA LAMPADA HALOGENA 150 W 7,00 35,00
5 5,0000 Un LAMPADA LAMPADA HALOGENA 300 W 7,50 37,50
6 100,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² AZUL E VERMELHO 1,15 115,00
7 1,0000 Un Fita auto adesiva larga, transparente, 48mmx45m. FIT 28,00 28,00
A AUTO FUSAO 10 MT
8 1,0000 m FITA ISOLANTE 20M PRETA 6,50 6,50
9 4,0000 PC RELE FOTOCELULA 28,50 114,00
MATERIAL PARA A PARTE EXTERNA DA INCUBADORA INDUSTRI
AL DE VACARIA. CREDOR: MAXIFER MAT.ELETRICO-HIDRAULI
CO
Total do Empenho : 718,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
Total do Credor .: 718,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 001377 07.02.2017 447 Dispensa por Limite 443
1 2,0400 m² PISO CERAMICO 45 X 45 12,90 26,32
2 1,0000 Un ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO POLIMERO 9,09 9,09
MATERIAL PARA COLOCACAO DE PEDRAS DANIFICADAS NA ESC
OLA DO SENAI, LOCALIZADA JUNTO AO PREDIO DA SMDTTT-
CREDOR: ARCO MATERIIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Empenho : 35,41
Total do Credor .: 35,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 002315 23.02.2017 794 Dispensa por Limite 779
1 1,0000 Un GRADES DE FERRO GRADE DE FERRO PARA RALO NA RAMIRO 100,00 100,00
BARCELOS CALCADAO.
GRADE PARA RALO NA RAMIRO BARCELOS CALCADAO. CREDOR:
METALURGICA RIBEIRO - SOLI RIBEIRO DOS SANTOS, RUA
JOSE GASPARETO, 978 - FONES (54) 3232 6355 E 9944489
4.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.106,41
Total do Orgao ..: 5.106,41
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 001410 07.02.2017 452 Dispensa por Limite 448
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 60,00
01 LAVAGEM DO VEICULO KOMBI BRANCA PLACA INF2790.
Total do Empenho : 60,00
0 001650 13.02.2017 545 Dispensa por Limite 538
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 45,00 45,00
01 LAVAGEM DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG2093.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001438 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 8.450,0000 l Gasolina Comum 3,88 32.786,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 32.786,00
Total do Credor .: 32.786,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 002340 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 20,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 301,80
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 301,80
Total do Credor .: 301,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7858 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0126-00
0 001425 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
1 3.600,0000 l Litros de oleo diesel S 10 2,99 10.764,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 10.764,00
Total do Credor .: 10.764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 002337 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 3,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 5,79
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 5,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 24,45
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 3,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 32,16
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
45 15,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 35,85
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
50 1,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 1,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 1,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 3,50
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
53 1,0000 Un Marcador permanente. VERDE. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes d
o INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 1,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 1,53
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 1,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 1,53
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
56 1,0000 Un Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, pont 1,52 1,52
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente.Devera estar de acordo com os padroes do INM
ETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 1,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 1,53
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 1,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 1,53
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 2,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 6,02
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 3,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 5,67
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
84 1,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 49,83
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
86 2,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 36,40
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
88 2,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 15,98
Sao Domingos
117 1,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 34,98
fil de 7mm. Grampline
118 1,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 41,05
fil de 15mm. Grampline
119 5,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 3,70
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
120 5,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 5,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
182 1,0000 Un Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 49,65 49,65
gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. VMP
183 1,0000 Un Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores vari 12,00 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
adas. Caixa com 50 folhas Off Paper
184 1,0000 Un Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variad 11,00 11,00
as. Caixa com 50 folhas. Frama
185 1,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 12,01
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
186 2,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 11,96
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
222 10,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 44,90
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
225 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 13,02
ovac
226 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 14,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 487,06
Total do Credor .: 487,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 002338 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
195 6,0000 Un Caderno Espiral Universitario. Grande. 10 materias. 10,46 62,76
Especificacao: Folhas brancas pautadas. Linhas forte
s sem borroes. Com no minimo 200 folhas, capa dura.
Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
197 20,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 85,40
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
198 15,0000 Un Caderno brochura pequeno. 1 materia. Especificacao: 4,07 61,05
Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.
Com no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infan
tis ou cor unica. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 209,21
Total do Credor .: 209,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002334 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 40,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 28,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
37 6,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 64,50
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
38 2,0000 Un Lapis 6B, lapis para desenho, com envoltorio do graf 1,26 2,52
ite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fabr
icante impressas no corpo, corpo sextavado, em madei
ra na cor preta/verde, indicacao do local de industr
ializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar de
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell
70 2,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 64,46
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
83 1,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 34,99
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
199 1,0000 Un Lapiseira, material plastico/metal, com prendedor, p 6,47 6,47
onta e acionador de metal com borracha. Para grafite
s 0,5mm. Devera estar em acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Castel
200 2,0000 Un Lapiseira, material plastico/metal, com prendedor, p 6,50 13,00
onta e acionador de metal com borracha. Para grafite
s 0,7mm. Devera estar em acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Castel
201 1,0000 Un Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, par 1,71 1,71
a lapiseiras 0,5 mm Faber Castel
202 2,0000 Un Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, par 1,70 3,40
a lapiseiras 0,7mm Faber Castel
203 100,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 20,00
205 200,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 70,00
ni
206 400,0000 Un Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Faroni 0,35 140,00
218 2,0000 Un CD-RW, minimo 700MB regravavel. (Podera ser solicita 3,40 6,80
do em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
220 2,0000 Un DVD-RW, minimo 4,7GB, regravavel. (Podera ser solici 5,00 10,00
tado em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
255 1,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 4,48
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 470,33
Total do Credor .: 470,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 002336 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 5,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 6,95
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
10) Jocar
67 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 11,98
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 11,98
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 11,98
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
190 3,0000 Un Pastas de polipropileno, com elastico, azul, cristal 3,46 10,38
, fume, tamanho minimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 c
m. ACP
191 40,0000 Un Pasta L unidade. ACP 0,99 39,60
192 50,0000 Un Caixa de arquivo morto, material plastico polionda, 4,39 219,50
tamanho oficio (250x130x350mm). ACP
210 10,0000 Un Massa de modelar: produzida a base de amido, atoxica 3,89 38,90
e macia, que nao endureca e possa ser reaproveitada
, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores va
riadas, vivas e brilhantes com 180g; Devera estar em
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Acrilex
211 4,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 15,52
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
260 3,0000 Un Cartelas de canetinhas hidrograficas de boa qualidad 9,87 29,61
e, aquarelaveis, pacote com no minimo 12 canetinhas
de cores variadas, lavavel. Compactor
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 396,41
Total do Credor .: 396,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7874 OLIVEIRA INSTALADORA PREDIAL EIRELI ME CNPJ = 26.419.644/0001-02
0 001827 17.02.2017 654 Dispensa por Limite 642
1 2,0000 Un Caixa Sistema X 3,00 6,00
2 1,0000 Un Canaletas 50 X 20 X 2000 mm 6,84 6,84
3 2,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 4,90 9,80
4 1,0000 Un PLACA PARA TOMADA 5,00 5,00
5 4,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,15 4,60
6 4,0000 Un TAMPA HEX. VERTICAL CINZA 1/2 1,99 7,96
MATERIAL PARA TROCA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA
OUTRA NA COORDENADORIA DA MULHER.
Total do Empenho : 40,20
Total do Credor .: 40,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002335 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 15,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 22,95
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 15,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 21,15
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 15,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 21,15
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
6 20,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 27,20
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
7 10,0000 Un Caneta esferografica, VERMELHA, escrita fina, corpo 1,30 13,00
unico em acrilico transparente sextavado/oitavado, m
aximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa a
nti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conec
tadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e lo
cal de industrializacao gravada/marcada no corpo (na
o apenas pintada). Devera estar em acordo com os pad
roes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber C
astell
8 10,0000 Un Caneta esferografica, PRETA, escrita fina, corpo uni 1,34 13,40
co em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxi
mo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti
-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectad
as ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao a
penas pintada).Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
9 4,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 8,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
aria INMETRO 481/2010) Frama
10 4,0000 Un Caneta corretivo liquido, para erros mecanograficos 9,00 36,00
e manuais, secagem rapida, atoxico, inodoro, com no
minimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/
instrucoes, marca, quimico responsavel e composicao,
todas, impressas no rotulo; Mercur
11 3,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 27,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
12 5,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 11,00
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
14 1,0000 Un Cola glitter, BRANCO, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 3,10
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
15 1,0000 Un Cola glitter, AMARELO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 3,10
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
18 1,0000 Un Cola glitter, AZUL, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 3,10
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
19 1,0000 Un Cola glitter, VERDE, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 3,10
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
20 1,0000 Un Cola glitter, MARROM, liquida, brilhante, atoxica, p 3,10 3,10
ara aplicacoes em papel e similares. Composicao: res
ina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
21 1,0000 Un Cola glitter, PRETO, liquida, brilhante, atoxica, pa 3,10 3,10
ra aplicacoes em papel e similares. Composicao: resi
na de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. F
rasco com 35g. Acrilex
22 1,0000 Un Cola glitter, DOURADO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 3,10
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: re
sina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g. Acrilex
23 1,0000 Un Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos e 2,00 2,00
scolares e artesanais. Ideal para atividades de dese
nvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e carto
lina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as c
ores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao c
olorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colori
da deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
24 1,0000 Un Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos esc 2,00 2,00
olares e artesanais. Ideal para atividades de desenv
olvimento artistico, com exclusivo bico aplicador qu
e facilita a pintura, podendo ser usada tambem com e
sponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartoli
na. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as cor
es obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao col
orido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida
deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as c
ores originais. Minimo 23g. Acrilex
25 1,0000 Un Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos 2,00 2,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de de
senvolvimento artistico, com exclusivo bico aplicado
r que facilita a pintura, podendo ser usada tambem c
om esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e car
tolina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colo
rida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e
as cores originais. Minimo 23g. Acrilex
26 1,0000 Un Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos es 2,00 2,00
colares e artesanais. Ideal para atividades de desen
volvimento artistico, com exclusivo bico aplicador q
ue facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartol
ina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as co
res obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao co
lorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorid
a deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
27 1,0000 Un Cola colorida, PRETA, desenvolvida para trabalhos es 2,01 2,01
colares e artesanais. Ideal para atividades de desen
volvimento artistico, com exclusivo bico aplicador q
ue facilita a pintura, podendo ser usada tambem com
esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cartol
ina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as co
res obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao co
lorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorid
a deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as
cores originais. Minimo 23g. Acrilex
28 1,0000 Un Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos 2,00 2,00
escolares e artesanais. Ideal para atividades de des
envolvimento artistico, com exclusivo bico aplicador
que facilita a pintura, podendo ser usada tambem co
m esponja ou pincel sobre papel, papel cartao e cart
olina. Nao toxica. Com possibilidade de misturar as
cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao
colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Color
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
ida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e a
s cores originais. Minimo 23g. Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 234,56
0 002339 24.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
16 1,0000 Un Cola glitter, VERMELHO, liquida, brilhante, atoxica, 3,10 3,10
para aplicacoes em papel e similares. Composicao: r
esina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol
. Frasco com 35g. Acrilex
17 1,0000 Un Cola glitter, ROSA, liquida, brilhante, atoxica, par 3,10 3,10
a aplicacoes em papel e similares. Composicao: resin
a de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Fr
asco com 35g. Acrilex
39 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 2,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 3,76
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 2,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 16,10
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
63 3,0000 Un Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para 5,39 16,17
uso geral, com cabo em polipropileno, com lamina em
aco inoxidavel. Tramontina
193 1,0000 Un Almofada para carimbo, capa plastica ou metal, espon 3,02 3,02
ja absorvente revestida de tecido, medio, preta. Ra
dex
209 250,0000 Un Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (saco 0,23 57,50
s plasticos para folha). DAC
214 1,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 17,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
215 1,0000 Un Porta Canetas, Lapis, Clipes, em acrilico, cor fume, 12,62 12,62
largura 230mm, Altura 100mm Acrimet
216 1,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 12,05
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
237 6,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 270,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
ton
238 1,0000 Un Mouse optico, com scrool, USB, sem fio, 04 botoes. ( 52,00 52,00
avancar/retroceder) Clone
239 1,0000 Un Mouse optico, com scrool, USB, com fio, 04 botoes. ( 20,33 20,33
avancar/retroceder) Clone
240 1,0000 Un Teclado, ABNT2, USB, com fio. Clone 33,00 33,00
243 1,0000 Un Lixeira para escritorio, plastica resistente, capaci 29,00 29,00
dade para no minimo 9 litros, com tampa, formato arr
edondado. Brinox
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 588,25
Total do Credor .: 822,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 46.382,82
Total do Orgao ..: 46.382,82
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001477 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
88 1,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 7,99
Sao Domingos
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 7,99
Total do Credor .: 7,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001475 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
197 4,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 17,08
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 17,08
Total do Credor .: 17,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 001861 20.02.2017 689 Dispensa por Limite 675
1 1,0000 Un Parafusos com Buchas 6,00 6,00
2 20,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,50 30,00
3 21,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 8,50 178,50
4 10,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,90 39,00
5 7,0000 Un Tampa cega 4,50 31,50
6 3,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,50 19,50
7 1,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO SISTEMA X COM CAIXA 10,00 10,00
8 1,0000 Un Tomada dupla sistema X 20A com caixa 10,00 10,00
9 8,0000 Un LAMPADA LED 16,90 135,20
10 8,0000 PC CONEXAO 1,50 12,00
11 2,0000 Un Tomada simples sistema X 20A com caixa 10,40 20,80
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS N
A INSTALACAO ELETRICA DA SALA LOCADA PARA SERVICOS D
A ASISTENCIA JUDICIARIA.
Total do Empenho : 492,50
Total do Credor .: 492,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001473 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 4,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 2,80
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
83 2,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 69,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 72,78
Total do Credor .: 72,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 001476 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
67 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 11,98
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 23,97
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 11,98
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 47,93
0 001478 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
188 1,0000 Un Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em mate 23,55 23,55
rial super-resistente, com 12 divisorias, com fecham
ento em elastico. ACP
192 6,0000 Un Caixa de arquivo morto, material plastico polionda, 4,39 26,34
tamanho oficio (250x130x350mm). ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 49,89
Total do Credor .: 97,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001474 08.02.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
6 20,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 27,20
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
7 10,0000 Un Caneta esferografica, VERMELHA, escrita fina, corpo 1,30 13,00
unico em acrilico transparente sextavado/oitavado, m
aximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa a
nti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conec
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
tadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e lo
cal de industrializacao gravada/marcada no corpo (na
o apenas pintada). Devera estar em acordo com os pad
roes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber C
astell
8 10,0000 Un Caneta esferografica, PRETA, escrita fina, corpo uni 1,34 13,40
co em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxi
mo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti
-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectad
as ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao a
penas pintada).Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
11 5,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 45,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
39 15,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 59,25
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 10,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 39,50
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 4,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 7,52
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 204,87
Total do Credor .: 204,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 893,05
Total do Orgao ..: 893,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2017
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 001442 08.02.2017 71 Pregao Presencial 1
3 3.000,0000 l Gasolina Comum 3,88 11.640,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Total do Empenho : 11.640,00
Total do Credor .: 11.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 001581 10.02.2017 510 Dispensa por Limite 504
1 1,0000 Un LUBRIFICACAO 12,00 12,00
PAGAMENTO DE LUBRIFICACAO CHICOTE PAINEL VEICULO KOM
BI IQX 4364 SMHRF
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001735 15.02.2017 618 Dispensa por Limite 606
1 8,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 31,25 250,00
PAGAMENTO AQUISICAO DE CARIMBOS DEPARTAMENTO REGULAR
IZACAO FUNDIARIA DA SMHRF
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001709 14.02.2017 602 Dispensa por Limite 591
1 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 100,00 100,00
PAGAMENTO AQUISICAO DE COPIA CHAVE DE VEICULO CELTA
PLACA INF 4747 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 100,00
0 002064 20.02.2017 706 Dispensa por Limite 691
1 7,0000 PC CHAVE 18,14 127,00
PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES DA SALA PARA FUNCIONAR
IOS SMHRF
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 227,00
Total da Unidade : 12.129,00
Total do Orgao ..: 12.129,00
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Total Geral .....: 2.606.892,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h31min (2)
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