Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7840 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SAO CNPJ = 06.070.376/0002-30
0 000388 19.01.2017 000388 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 2.007 LITROS DE GASOLINA COMU 7.996,45 7.996,45
M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA GU
ARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, O PRECO UNITARIO POR LI
TRO DE GASOLINA ADQUIRIDO E DE R$3,85, CONFORME CONT
RATO No 04/2017
Total do Empenho : 7.996,45
0 000977 26.01.2017 330 Dispensa por Limite 327
1 1,0000 Un FILTRO OLEO FILTRO W7 MULTI 20 TROCADO NA VTR 01 LOG 15,00 15,00
AN DA GUARDA MUNICIPAL
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO WK 58 TROCADO NA VTR 01 15,00 15,00
LOGAN DA GUARDA MUNICIPAL PLACA IWM 0213
3 1,0000 Un FILTRO DO AR FILTRO WR 244 TROCADO NA VTR 01 LOGAN D 67,00 67,00
A GUARDA MUNICIPAL PLACA IWM 0213
FILTRO DO OLEO W7 MULTI 20 PARA MANUTENCAO DO VEICUL
O LOGAN DA GUARDA MUNICIPAL PLACA IWM 0213
Total do Empenho : 97,00
Total do Credor .: 8.093,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 000974 26.01.2017 334 Dispensa por Limite 331
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM KIT EMBREAGEM TROCADO NA VTR 03 S10 D 1.250,00 1.250,00
A GUARDA MUNICIPAL
2 1,0000 Un ROLAMENTO EMBREAGEM ROLAMENTO DA EMBREAGEM TROCADO N 400,00 400,00
A VTR 03 S10 PLACA ISJ 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
3 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR BIELETAS TROCADAS NA VTR 03 S 25,00 50,00
10 PLACA ISJ 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
4 1,0000 Un BRACO PITMAN BRACO PITMAN AUXILIAR TROCADO NA VTR 03 350,00 350,00
S10 PLACA ISJ1235 DA GUARDA MUNICIPAL
5 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA COIFA EXTERNA HOMOCINETICA TROCAD 30,00 60,00
A NA VTR 03 S10 PLACA ISJ 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
6 1,0000 Un LIQUIDO DE EMBREAGEM LIQUIDO DE EMBREAGEM TROCADO N 25,00 25,00
A VTR 03 S10 PLACA ISJ 1235 DA GUARDA MUNICIPAL
KIT EMBREAGEM PARA TROCA NA VTR 03 S10 PLACA ISJ 123
5 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.135,00
Total do Credor .: 2.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 000868 25.01.2017 000868 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA G 126,40 126,40
ABINETE, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 117: 1 CHALEIRA DE ACO INOXIDAVEL A
R$126,4
Total do Empenho : 126,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 126,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 000608 24.01.2017 254 Dispensa por Limite 251
1 2,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO BUCHA BANDEJA DT PARTE TR LONA 110,00 220,00
ESPECIAL
2 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO BIELETA DA SUSPENSAO DA VTR 02 55,00 110,00
POLO
BUCHA BANDEJA DT PARTE TR LONA ESPECIAL PARA MANUTEN
CAO DA VIATURA POLO SEDAN VTR 02
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000995 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 12,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 622,80
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 622,80
0 000996 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 24,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 1.245,60
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 1.245,60
Total do Credor .: 1.868,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000609 24.01.2017 256 Dispensa por Limite 253
1 1,0000 Un CEBOLINHA DO OLEO MOTOR TROCADO NA S10 CAMINHONETE D 42,00 42,00
A GUARDA MUNICIPALPLACA ISJ 1235
2 1,0000 Un BOMBA D'AGUA TROCADA NA CAMINHONETE PLACA ISJ 1235 D 680,00 680,00
A GUARDA MUNICIPAL VTR03
BULBO DO OLEO TROCADO NA VTR 03 S10 ISJ1235 DA GUARD
A MUNICIPAL
Total do Empenho : 722,00
Total do Credor .: 722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000378 18.01.2017 141 Dispensa por Limite 138
1 1,0000 Un TAMPA DO OLEO 18,00 18,00
2 1,0000 Un SENSOR SENSOR DE OLEO 58,00 58,00
MATERIAL PARA MANUTANCCAO DA VTR S10 ISY 1235
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
Total do Empenho : 76,00
0 000384 18.01.2017 136 Dispensa por Limite 133
1 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 105,00 105,00
2 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 540,00 540,00
3 1,0000 Un SONDA LAMBIDA 280,00 280,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VTR 05 PLACA ISI 6207
Total do Empenho : 925,00
0 000386 18.01.2017 138 Dispensa por Limite 135
1 1,0000 Un CORREIA LISA 110,00 110,00
2 1,0000 Un POLIA POLIA DO ALTERNADOR 160,00 160,00
3 1,0000 Un CANO PARA MOTOR CANO DE LUBRIFICACAO 60,00 60,00
4 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 80,00 80,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VTR TRANSIT ISI 6206
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 1.411,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000597 24.01.2017 253 Dispensa por Limite 250
1 4,0000 Un controle de alarme CONTROLES PARA PORTAO DE ENTRADA 35,00 140,00
DA GUARDA MUNICIPAL
CONTROLES DE PORTAO PARA GUARDA MUNICIPAL (PORTAO E
LETRICO DE ENTRADA)
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000075 10.01.2017 4 Dispensa por Limite 4
1 1,0000 Un TELEFONE 59,00 59,00
2 1,0000 Un TELEFONE COM BINA 154,00 154,00
PARA A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE, PARA
USO NO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO. - PEDIDOS
22421 E 22404.
Total do Empenho : 213,00
0 000420 19.01.2017 172 Dispensa por Limite 169
1 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 259,00 518,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
DOIS TELEFONES SEM FIO PARA USO DA OUVIDORIA E CORRE
GEDORIA
Total do Empenho : 518,00
0 000421 19.01.2017 171 Dispensa por Limite 168
1 1,0000 Un CENTRAL TELEFONICA 2 LINHAS 8 RAMAIS 1.120,00 1.120,00
CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS COM BINA 4/12 PAR
A USO DA CORREGEDORIA OUVIDORIA E GUARDA MUNICIPAL
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.851,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6655 JPS COMERCIO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 18.895.606/0001-06
0 000255 16.01.2017 56 Dispensa por Limite 56
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 35,00 35,00
2 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 15,00 15,00
3 4,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 30,00 120,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,00 18,00
5 2,0000 Un FAROL 250,00 500,00
PARA A AQUISICAO DE DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO
CELTA DA DEFESA CIVIL IOH 4917; PEDIDO 0020
Total do Empenho : 688,00
Total do Credor .: 688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 000606 24.01.2017 258 Dispensa por Limite 255
1 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W LAMPADAS TROCADAS NA BASE DE A 15,00 60,00
POIO DA GUARDA MUNICIPAL
2 1,0000 Un LAMPADA LED TROCADA NA BASE DE APOIO DA GUARDA MUNI 16,00 16,00
CIPAL NA PRACA
LAMPADA LUMINUS 25W PARA TROCA NA BASE DE APOIO DA P
RACA
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 000130 11.01.2017 24 Dispensa por Limite 24
1 1,0000 Un RADIO AM/FM 172,00 172,00
PARA A AQUISICAO DE UM RADIO PORTATIL MONDIAL, ENTRA
DA USB, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000441 19.01.2017 173 Dispensa por Limite 170
1 1,0000 Un CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS 1.799,00 1.799,00
CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS IBQ PI/PE INVERTER PA
RA USO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA DA GUARDA MINICIP
AL
Total do Empenho : 1.799,00
Total do Credor .: 1.799,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 000992 27.01.2017 337 Dispensa por Limite 334
1 1,0000 Un ADESIVOS ADESIVOS MICROPERFURADOS IMPRESSOS COM ART 1.500,00 1.500,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
E GRAFICA EM TODOS VIDROS FRENTE LATERAL E TRASEIRA
PARA IDENTIFICACAO DA BASE DA GUIARDA NA PRACA
REALIZADO SERVICO DE ADESIVACAO DA BASE DA GUARDA MU
NICIPAL NA PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7181 SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ = 20.957.520/0001-02
0 000422 19.01.2017 170 Dispensa por Limite 167
1 1,0000 PC MOTOR INDUSTRIAL MOTOR PARA REPOSICAO DO ANTIGO QUE 1.700,00 1.700,00
ESTRAGOU
MOTOR AUTO FLUXO DE CORRENTE SEMI INDUSTRIAL MOVIMEN
TO PARA REPOSICAO DO ANTIGO MOTOR DA ENTRADA DA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000604 24.01.2017 259 Dispensa por Limite 256
1 1,0000 Un RELE FAROL TROCADO RELE DA INJECAO ELETRONICA QUE E 89,00 89,00
O MESMO RELE DO FAROL SEGUNDO O TECNICO
RELE DA INJECAO ELETRONICA TROCADO NA VIATURA S10 DA
GUARDA MUNICIPAL PLACA ISJ 1235
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 000387 18.01.2017 139 Dispensa por Limite 136
1 1,0000 Un BATERIA 70 AMP 350,00 350,00
BATERIA EXCELL 70 A PARA USO NA VTR TRANSIT PLACA I
SI 6206
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000072 10.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 50,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 139,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 139,50
0 000939 26.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 120,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 334,80
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 334,80
Total do Credor .: 474,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 23.525,55
Total do Orgao ..: 23.525,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000622 24.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
34 30,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho 18,91 567,30
A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, re
ciclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cor
te perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melho
r deslizamento do papel na impressora e evitando des
perdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificador
a credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embal
agem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 567,30
Total do Credor .: 567,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000632 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
42 4,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 19,56
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
50 2,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 7,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 2,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 7,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 2,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 6,02
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
84 1,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 49,83
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
uch
86 2,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 36,40
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
185 5,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 60,05
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
186 5,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 29,90
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
225 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 13,02
ovac
226 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 14,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 250,43
Total do Credor .: 250,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000623 24.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
83 1,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 34,99
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
203 20,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 4,00
204 250,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 120,00
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
ao reciclado. Faroni
236 10,0000 Un Capa PVC para encadernacao, tamanho 210 x297. Polib 0,35 3,50
ras
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 162,49
Total do Credor .: 162,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000621 24.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 10,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 180,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
3 100,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 153,00
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
9 5,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 10,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
10 3,0000 Un Caneta corretivo liquido, para erros mecanograficos 9,00 27,00
e manuais, secagem rapida, atoxico, inodoro, com no
minimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/
instrucoes, marca, quimico responsavel e composicao,
todas, impressas no rotulo; Mercur
12 6,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 13,20
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
39 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 2,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 3,76
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 1,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 8,05
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
209 100,0000 Un Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (saco 0,23 23,00
s plasticos para folha). DAC
237 2,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 90,00
ton
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 547,51
Total do Credor .: 547,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.527,73
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Total do Orgao ..: 1.527,73
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 000571 24.01.2017 241 Dispensa por Limite 238
1 4,0000 Un PELICULA PARA VIDROS DE PORTAS 55,00 220,00
PELICULAS PARA O VIDRO DA RECEPCAO E PARA O GABINET
E DO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 000258 16.01.2017 76 Dispensa por Limite 73
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 165,00 165,00
2 1,0000 PC JOGO FREIO 245,00 245,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOS BOMBEIROS PL
ACA BBM9412 COR VERMELHO VEICULO DUCATO
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 000593 24.01.2017 270 Dispensa por Limite 267
1 1,0000 Un TOMADA 120,00 120,00
2 1,0000 Un LAMPADA LED 34,00 34,00
3 1,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 3,00
4 1,0000 Un LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA 15,00 15,00
5 3,0000 Un CHAVE DE LUZ 7,00 21,00
6 1,0000 Un LAMPADA 29,00 29,00
TOMADA PARA REBOQUE DA CARRETA PLACA JBM1421 E TOMA
DA PARA CARRETA S10 PLACA IZD9867 LAMPADA DE LED LEN
TE DA SINALEIRA TRASEIRA CHAVE DE LUZ LAMPACA PARA S
10 PLACA IZD9867 E LAMPADAS PARA SINALEIRA
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000845 25.01.2017 305 Dispensa por Limite 302
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 55,00 55,00
PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA
PLACA IVG0189 PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000985 26.01.2017 326 Dispensa por Limite 323
1 1,0000 Un PISTOLA DE AR 75,00 75,00
2 1,0000 Un CALHA DE VIDRO 50,00 50,00
PISTOLA DE AR PAR O CAMINHAO DE BOMBEIROS PLACA JBM1
421 E CHALHA DE VIDRO
Total do Empenho : 125,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7843 CANYON AUTOPECAS LTDA - ME - TOME & TRICHES AUTOPE CNPJ = 08.359.755/0001-99
0 000358 18.01.2017 131 Dispensa por Limite 128
1 1,0000 Un MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS 75,00 75,00
MAO DE OBRA ELETRICA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 75,00
0 000360 18.01.2017 130 Dispensa por Limite 127
1 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 26,65 53,30
2 1,0000 Un TUBO 40,70 40,70
PECAS PARA MANUTENCAO DE CARRO CORSA PLACA IQK3442
PARA O CORPO DOS BOMBEIROS
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 000993 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
2 12,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, C 259,80 3.117,60
ONDOMINIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO
E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO,
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,4
7,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, N
BR8460 DA ABNT). P45
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 3.117,60
Total do Credor .: 3.117,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000391 19.01.2017 151 Dispensa por Limite 148
1 10,0000 Un CAIXA PLASTICA 15X15 21,50 215,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS BOMBEIROS
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000390 19.01.2017 153 Dispensa por Limite 150
1 25,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE LED 29,00 725,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CAIXA (25), LAMPADAS FLUORES
CENTES DE LED, PARA A SUBSTITUICAO NOS SETORES DO PR
EDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 725,00
Total do Credor .: 725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000480 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 30,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 452,70
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 452,70
Total do Credor .: 452,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000952 26.01.2017 320 Dispensa por Limite 317
1 1,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO 20,00 20,00
PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA TELEFONE SEM FI
O DO SETOR DE CPD DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000396 19.01.2017 150 Dispensa por Limite 147
1 1,0000 Un CABIDEDEIRO DE PARADE 37,00 37,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 1,50 1,50
3 1,0000 Un PORCA 0,40 0,40
4 1,0000 Un ARRUELA 0,20 0,20
CABIDE PARA PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 39,10
Total do Credor .: 39,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000481 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 2,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 3,86
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 2,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 9,78
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
54 2,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 3,06
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 2,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 3,06
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
56 2,0000 Un Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, pont 1,52 3,04
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente.Devera estar de acordo com os padroes do INM
ETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 2,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 3,06
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 2,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 3,06
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 28,92
Total do Credor .: 28,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000066 10.01.2017 6 Dispensa por Limite 6
1 3,0000 Un REPARO VALVULA DA DESCARGA 41,00 123,00
PARA A AQUISICAO DE 03 REPAROS PARA VALVULA HYDRA, P
ARA USO NAS CAIXAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DO CORP
O DE BOMBEIROS. PEDIDO 33163.
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000542 23.01.2017 207 Dispensa por Limite 204
1 6,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 210,00
PARA A AAQUISICAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA U
SO DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS, CIRETOR DPTO
DE CULTURA, PROCURADOR DO MUNICIPIO E PREFEITO MUNIC
IPAL.
Total do Empenho : 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 000254 16.01.2017 74 Dispensa por Limite 71
1 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,50 15,00
2 1,0000 Kg PREGO DE ACO 3,00 3,00
3 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,50 3,50
4 1,0000 Un Tomada dupla sistema X 20A com caixa 9,80 9,80
5 1,0000 Un PASSAFIO 15 METROS 28,00 28,00
6 1,0000 PC CINTA PLASTICA 24,00 24,00
7 1,0000 m FIO FLEX 115,20 115,20
8 1,0000 m CABO DE REDE 30,80 30,80
9 1,0000 Un CONECTOR RJ45 15,00 15,00
10 1,0000 Un Folha papel duplex, ROXO. 16,80 16,80
11 1,0000 Un PARAFUSO 13,50 13,50
12 1,0000 Un FITA ISOLANTE 5M 3,80 3,80
13 1,0000 Un FITA 5,50 5,50
14 1,0000 m FIO 7,50 7,50
15 1,0000 Un CANALETA INDUSTRIAL 2M 16,00 16,00
16 2,0000 Un EMENDA 2,00 4,00
17 1,0000 Un FITA DUPLA FACE 12MM 30M 18,80 18,80
MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 330,20
0 000524 23.01.2017 231 Dispensa por Limite 228
1 4,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 28,00 112,00
2 4,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 28,00
3 2,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 4,00 8,00
4 2,0000 Un INTERRUPTOR SISTEMA X 5,50 11,00
5 10,0000 m FIO FLEXIVEL 1,5MM 1,80 18,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS N
A SALA DA COMISSAO DISCIPLINAR PERMANTE.
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 507,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 000392 19.01.2017 152 Dispensa por Limite 149
1 1,0000 Un TELEFONE CELULAR 495,00 495,00
TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY SMJ105M J1 DS MINI D
OURADO PARA OS BOMBEIROS
Total do Empenho : 495,00
0 000848 25.01.2017 280 Dispensa por Limite 277
1 1,0000 Un TELEVISAO DE 49 POLEGADAS 2.274,90 2.274,90
TELEVISOR PHILCO PH49E20DSGWA 49 POLEGADA LED SMART
ANDROID FULL HD PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.274,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.769,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000479 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 10,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 7,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
205 20,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 7,00
ni
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3346 NOKAUT IND. COM DE CONFECOES LTDA CNPJ = 08.695.844/0001-06
0 001068 30.01.2017 360 Dispensa por Limite 357
1 1.000,0000 Un SEPARADOR .. 1,30 1.300,00
2 1.000,0000 Pta Pastas com o timbre do Municipio. 4,90 4.900,00
PARA A AQUISICAO DE 1000 SEPARADORES DE BLOCOS E 100
0 PASTAS NYLON PARA BLOCOS, PARA A DISTRIBUICAO AOS
PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, COLOCACAO BLOCOS.
Total do Empenho : 6.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000478 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
1 20,0000 Un Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelao prensado, cor preta, 18,00 360,00
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alav
anca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta
precisao para o fechamento perfeito dos arcos e acab
amento cromado ou niquelado; Deve conter barra de co
ntencao de papeis em plastico resistente ou metal; D
eve ser forrada com papel fantasia ou liso, com refo
rco na parte inferior para evitar desgaste por fricc
ao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, dist
ancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em
45mm aproximadamente. Policart
6 2,0000 Un Caneta esferografica, AZUL, escrita fina, corpo unic 1,36 2,72
o em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxim
o 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectada
s ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao ap
enas pintada). Devera estar em acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 2,0000 Un Caneta esferografica, VERMELHA, escrita fina, corpo 1,30 2,60
unico em acrilico transparente sextavado/oitavado, m
aximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa a
nti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conec
tadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e lo
cal de industrializacao gravada/marcada no corpo (na
o apenas pintada). Devera estar em acordo com os pad
roes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber C
astell
8 2,0000 Un Caneta esferografica, PRETA, escrita fina, corpo uni 1,34 2,68
co em acrilico transparente sextavado/oitavado, maxi
mo 0,8mm, ponta com esfera de tungstenio, tampa anti
-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectad
as ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local
de industrializacao gravada/marcada no corpo (nao a
penas pintada).Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Faber Caste
ll
10 2,0000 Un Caneta corretivo liquido, para erros mecanograficos 9,00 18,00
e manuais, secagem rapida, atoxico, inodoro, com no
minimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/
instrucoes, marca, quimico responsavel e composicao,
todas, impressas no rotulo; Mercur
11 5,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 45,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
13 3,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 8,85
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
209 25,0000 Un Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (saco 0,23 5,75
s plasticos para folha). DAC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 445,60
Total do Credor .: 445,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000434 19.01.2017 174 Dispensa por Limite 171
1 1,0000 PC QUADRO BRANCO 289,00 289,00
2 4,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 6,90 27,60
3 1,0000 Un Apagador para quadro branco, com base de plastico, c 11,90 11,90
om suporte para caneta, com carpete ou feltro, medin
do aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
O CORPO DOS BOMBEIROS SOLICITA UM QUADRO BRANCO UM P
INCEL PARA PINTURA E UM APAGADOR PARA O QUADRO BR
ANCO PARA MONTAGEM DE UMA SALA DE AULA POIS NOS PROX
IMOS MESES TERA INICIO AO PROJETO BOMBEIROS MIRIM
Total do Empenho : 328,50
0 000965 26.01.2017 321 Dispensa por Limite 318
1 1,0000 Un FRAGMENTADORA DE PAPEL . 1.092,50 1.092,50
MAQUINA PARA TRITURAR PAPEL PARA O SETOR DE ARQUIVO
Total do Empenho : 1.092,50
Total do Credor .: 1.421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 000062 10.01.2017 5 Dispensa por Limite 5
1 1,0000 Un BATERIA 48 AMPERES 330,00 330,00
PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIA AC DELCO 48 AH, PARA
A COLOCACAO NO VEICULO IOR 0215 - CELTA DA FISCALIZ
ACAO. PEDIDO 202.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.820,02
Total do Orgao ..: 17.820,02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000077 10.01.2017 9 Dispensa por Limite 9
1 1,0000 PC TORNEIRA TROCADO TORNEIRA DO LAVATORIO FEMININO 64,00 64,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO DO SANITARIO FEMININO DA SEC
DE PLANEJAMENTO; CREDOR : HENRIQUE A. BOFF
Total do Empenho : 64,00
0 000429 19.01.2017 175 Dispensa por Limite 172
1 2,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA CAIXA DE DESCARGA CIPL 30,50 61,00
A
2 1,0000 Un ABRACADEIRA BRACADEIRA EM PLASTICO 0,15 0,15
3 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL ENGATE PARA CAIXA DE DESCARGA 4,50 4,50
MATERIAL PARA ELIMINAR VAZAMENTOS DE AGUA NAS CAIXAS
DE DESCARGA NOS SANITARIOS MASCULINO. CREDOR : 18
879.
Total do Empenho : 65,65
Total do Credor .: 129,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000540 23.01.2017 204 Dispensa por Limite 201
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 90,00
FECHADURA DAS SALAS DO SECRETARIO E SALA DE ARQUIVOS
DO CADASTRO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 219,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 000271 17.01.2017 97 Dispensa por Limite 94
1 2,0000 Lta TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELO 18 LITROS LATA 80,66 161,32
S DE 3,6 LITROS
TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELA GALAO 3,6 LITROS CRE
DOR DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Total do Empenho : 161,32
Total do Credor .: 161,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 161,32
Total do Orgao ..: 380,97
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000997 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 20,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 1.038,00
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 1.038,00
Total do Credor .: 1.038,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000648 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 100,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 1.509,00
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.509,00
Total do Credor .: 1.509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 001074 30.01.2017 348 Dispensa por Limite 345
1 2,0000 Un RADIO CONTROLE RADIOS 433(CONTROLES) 40,00 80,00
AQUISICAO E CONFIGURACAO DE CONTROLES REMOTOS DO POR
TAO ELETRONICO PRINCIPAL DE ENTRADA DE VEICULOS DA S
ECRETARIA CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000362 18.01.2017 129 Dispensa por Limite 126
1 3,0000 Un TALHADEIRA talhadeira chata e talhadeira aco turin 14,10 42,30
2 2,0000 Un MARRETA COM CABO 31,50 63,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO GINASIO DO
VITORIA, ONDE OS PARQUES ESTAO SOLTOS, COLOCANDO EM
RISCO A PRATICA ESPORTIVA
Total do Empenho : 105,30
Total do Credor .: 105,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000839 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 10,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 19,30
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 30,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 146,70
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 50,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 536,00
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
45 5,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 11,95
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 5,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 33,50
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 5,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 33,50
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 5,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 33,50
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 5,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 33,55
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
50 5,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 17,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 5,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 17,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 5,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 17,50
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
53 5,0000 Un Marcador permanente. VERDE. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 17,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes d
o INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 5,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 7,65
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
225 5,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 32,55
ovac
226 5,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 35,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.000,85
Total do Credor .: 1.000,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000201 13.01.2017 43 Dispensa por Limite 43
1 1,0000 Un CADEADO 30,00 30,00
2 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 22,00 22,00
3 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
4 6,0000 PC CHAVE 11,67 70,02
MATERIAL PARA MANUTENCAO E SEGURANCA DOS GINASIOS DO
BAIRRO MONTE CLARO, TROCA DE CILINDROS DE PORTAS E
ARQUIVOS
Total do Empenho : 167,02
0 001071 30.01.2017 347 Dispensa por Limite 344
1 2,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 45,00 90,00
2 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 7,00
3 20,0000 PC CHAVEIROS COLORIDOS 2,00 40,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
MATERIAL PARA CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DA SECR
ETARIA E COPIAS DA CHAVE GERAL DA PORTA E DO GINASIO
DA IMPERIAL POR MOTIVO DE NAO FUNCIONAMENTO E DANIF
ICACAO.
Total do Empenho : 137,00
Total do Credor .: 304,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000838 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
70 2,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 64,46
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
83 2,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 69,98
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 134,44
Total do Credor .: 134,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 000837 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
67 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 23,97
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 23,97
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 23,97
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
190 10,0000 Un Pastas de polipropileno, com elastico, azul, cristal 3,46 34,60
, fume, tamanho minimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 c
m. ACP
192 15,0000 Un Caixa de arquivo morto, material plastico polionda, 4,39 65,85
tamanho oficio (250x130x350mm). ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 172,35
Total do Credor .: 172,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000647 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 100,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 153,00
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
4 50,0000 Un Caneta esferografica VERMELHO, escrita grossa, corp 1,41 70,50
o unico em acrilico transparente, sextavado/oitavado
, minimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfe
ra de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da ti
nta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe,
marca do fabricante e local de industrializacao gra
vada/marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber C
astell
5 100,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 141,00
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
10 3,0000 Un Caneta corretivo liquido, para erros mecanograficos 9,00 27,00
e manuais, secagem rapida, atoxico, inodoro, com no
minimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/
instrucoes, marca, quimico responsavel e composicao,
todas, impressas no rotulo; Mercur
12 5,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 11,00
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
39 10,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 39,50
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 10,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 39,50
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 3,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 5,64
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 3,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 24,15
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
66 10,0000 Un Atilho super amarelo no 18, (borrachinha de dinheiro 3,00 30,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
). Pacote de 50g. Mercur
85 5,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 11,00
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
214 1,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 17,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
216 5,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 60,25
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 629,54
Total do Credor .: 629,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 000361 18.01.2017 128 Dispensa por Limite 125
1 7,0000 Kg COLA PARA PARQUET CASCOREZ EXTRA 1KG 21,90 153,30
MATERIAL PARA COLAR OS PARQUES SOLTOS DO GINASIO DO
VITORIA, OS QUAIS ESTAO COLOCANDO EM RISCO A PRATICA
ESPORTIVA.
Total do Empenho : 153,30
0 001108 31.01.2017 371 Dispensa por Limite 368
1 10,0000 Kg COLA PARA PARQUET COLA CASCOREZ EXTRA 1KG 21,90 219,00
2 1,0000 Un CADEADO CADEADO PADO 45MM 34,90 34,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO GINASIO DO VI
TORIA E PARA A PORTA DO GINASIO DO MONTE CLARO
Total do Empenho : 253,90
Total do Credor .: 407,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000200 13.01.2017 44 Dispensa por Limite 44
1 3,0000 Un CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA 87,90 263,70
2 2,0000 Un AGENDA 19,90 39,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE E
SPORTE E ADMINISTRATIVO SMCEL.
Total do Empenho : 303,50
Total do Credor .: 303,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 000314 17.01.2017 112 Dispensa por Limite 109
1 6,0000 Un KIT EPI - ROUPA PROTETORA 75,00 450,00
PARES DE CANELEIRAS E DE CINTOS PROTETORES(EQUIPAMEN
TOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA LIMPEZA DAS 26 AREA
S DE LAZER.
Total do Empenho : 450,00
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001072 30.01.2017 350 Dispensa por Limite 347
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 48,00 48,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 52,00 52,00
3 1,0000 Un FILTRO DE AR 20,00 20,00
4 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00 22,00
5 1,0000 Un FILTRO OLEO 22,00 22,00
6 3,5000 l OLEO MOTOR 35,00 122,50
7 1,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO 26,00 26,00
8 1,0000 PC ANEL DE VEDACAO 1,00 1,00
9 1,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO LADO DIREITO 92,00 92,00
10 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 26,00 26,00
11 1,0000 Un DESCARGA INTERMEDIARIA 130,00 130,00
12 1,0000 Un DESCARGA TRASEIRA 129,00 129,00
13 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 80,00 80,00
14 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 84,00 84,00
15 2,0000 Un ABRACADEIRA ABRACADEIRA DESCARGA 2,50 5,00
16 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS JOGO DE PASTILHAS LIMPADOR DE PARA 52,00 52,00
BRISA
17 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 150,00 300,00
18 2,0000 Un AMORTECEDORES AMORTECEDOR DIANTEIROS 240,00 480,00
PECAS CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA
IRN 2407 O QUAL FOI EMPRESTADO PELA SECRETARIA DA ED
UCACAO E PRECISAVA DE MANUTENCAO.
Total do Empenho : 1.691,50
Total do Credor .: 1.691,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.825,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001067 30.01.2017 361 Dispensa por Limite 358
1 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 11,60 11,60
2 1,0000 Un Disjuntor 30 Amp 59,00 59,00
3 9,0000 Un LAMPADA LED 10W 17,90 161,10
4 4,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 29,90 119,60
5 5,0000 Un LAMPADA LAMPADA 400W VAPOR METALICO 49,90 249,50
MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS GIN
ASIOS KM04, VITORIA, DMD, MONTE CLARO E IMPERIAL OS
QUAIS SAO NECESSARIOS PARA DAR INICIO NAS ATIVIDADES
EM 06-02-17.
Total do Empenho : 600,80
Total do Credor .: 600,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 600,80
Total do Orgao ..: 8.426,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 000517 23.01.2017 000517 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 76,60 76,60
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 20 UNIDADES DE AGUA
SANITARIA A R$3,83
2 1,0000 ITEM 11: 90 UNIDADES DE DESINFETANTE LIQUIDO (EMBALA 224,10 224,10
GEM CONTENDO NO MINIMO 500ML) A R$2,49
3 1,0000 ITEM 12: 10 UNIDADES DE DESINFETANTE LIQUIDO (BOMBON 211,50 211,50
A DE 5 LITROS) A R$21,15
4 1,0000 ITEM 60: 12 UNIDADES DE PEDRA SANITARIA A R$3,2 38,40 38,40
5 1,0000 ITEM 64: 2 UNIDADES DE RODO PUXA E SECA A R$30,81 61,62 61,62
6 1,0000 ITEM 71: 1 UNIDADE DE ESPANADOR DE PO A R$38,34 38,34 38,34
7 1,0000 ITEM 87: 6 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO - PH NEUTRO 56,28 56,28
A R$9,38
8 1,0000 ITEM 89: 30 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$ 288,00 288,00
9,60
9 1,0000 ITEM 91: 21,6 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL A R$21,6 129,60 129,60
Total do Empenho : 1.124,44
Total do Credor .: 1.124,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 000518 23.01.2017 000518 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 112,32 112,32
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 16 FRASCOS DE SAPON
ACEO CREMOSO A R$7,02
2 1,0000 ITEM 103: 6 PACOTES DE PRENDEDOR DE ROUPA A R$2,29 13,74 13,74
Total do Empenho : 126,06
Total do Credor .: 126,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000521 23.01.2017 000521 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 66,00 66,00
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 10: 12 UNIDADES DE ALVE
JANTE LIQUIDO A R$5,5
2 1,0000 ITEM 15: 30 UNIDADES DE CERA LIQUIDA A R$62,90 1.887,00 1.887,00
3 1,0000 ITEM 19: 6 FRASCOS DE LUSTRA MOVEIS A R$6,67 40,02 40,02
4 1,0000 ITEM 22: 25 ESPONJA PARA LIMPEZA A R$1,37 34,25 34,25
5 1,0000 ITEM 31: 2 UNIDADES DE PA PARA LIXO CABO CURTO A R$1 27,08 27,08
3,54
6 1,0000 ITEM 32: 1 UNIDADE DE PA PARA LIXO CABO ALONGADO A R 23,25 23,25
$23,25
7 1,0000 ITEM 33: 2 BALDE DE PLASTICO A R$15,7 31,40 31,40
8 1,0000 ITEM 34: 1 BALDE PLASTICO A R$23,17 23,17 23,17
9 1,0000 ITEM 50: 1 UNIDADES DE LIXEIRAS A R$52,9 52,90 52,90
10 1,0000 ITEM 49: 10 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 24,60 24,60
11 1,0000 ITEM 50: 6 PALHA DE ACO/ ESFREGAO DE ACO A R$1,9 11,40 11,40
12 1,0000 ITEM 51: 10 TOALHAS DE ROSTO A R$4,52 45,20 45,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
13 1,0000 ITEM 62: 12 UNIDADES DE VASSOURA A R$12,00 144,00 144,00
14 1,0000 ITEM 82: 30 UNIDADES DE DETERGENTE A R$1,99 59,70 59,70
15 1,0000 ITEM 84: 15 UNIDADES DE SABONETES A R$2,59 38,85 38,85
16 1,0000 ITEM 104: 2 CAIXAS DE FOSFOROS A R$3,73 7,46 7,46
17 1,0000 ITEM 112: 4 UNIDADES DE TAPETES PARA PORTA A R$61,63 246,52 246,52
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 14,55 14,55
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 114: 1 UNIDADE DE JARRA
DE PLASTICO A R$14,55
Total do Empenho : 2.777,35
Total do Credor .: 2.777,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000041 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 30,0000 Cx Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 452,70
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 452,70
Total do Credor .: 452,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000042 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 2,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 3,86
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 6,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 29,34
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 4,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 42,88
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
45 2,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 4,78
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
50 1,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 1,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 3,50
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 2,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 3,06
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 2,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 3,06
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 1,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 3,01
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 2,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 3,78
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
225 2,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. Ray 6,51 13,02
ovac
226 4,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. Ra 7,00 28,00
yovac
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 141,79
Total do Credor .: 141,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 000040 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
195 2,0000 Un Caderno Espiral Universitario. Grande. 10 materias. 10,46 20,92
Especificacao: Folhas brancas pautadas. Linhas forte
s sem borroes. Com no minimo 200 folhas, capa dura.
Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
198 2,0000 Un Caderno brochura pequeno. 1 materia. Especificacao: 4,07 8,14
Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.
Com no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infan
tis ou cor unica. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 29,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 29,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000044 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 2,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 1,40
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
38 2,0000 Un Lapis 6B, lapis para desenho, com envoltorio do graf 1,26 2,52
ite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fabr
icante impressas no corpo, corpo sextavado, em madei
ra na cor preta/verde, indicacao do local de industr
ializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar de
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell
83 4,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 139,96
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
201 2,0000 Un Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, par 1,71 3,42
a lapiseiras 0,5 mm Faber Castel
203 6,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 1,20
205 20,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 7,00
ni
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 155,50
0 000519 23.01.2017 000519 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 702,00 702,00
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 90 PACOTES DE CONTE
NDO MINIMO 04 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO A R$7,8
2 1,0000 ITEM 21: 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO A R$39,46 789,20 789,20
3 1,0000 ITEM 52: 6 FARDOS CONTENDO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 13,08 13,08
CAPACIDADE 50ML A R$2,18
4 1,0000 ITEM 77: 2 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA DE MESA A R$9 196,00 196,00
8,00
5 1,0000 ITEM 94: 30 UNIDADES DE PANO DE CHAO A R$9,90 297,00 297,00
6 1,0000 ITEM 95: 10 UNIDADES DE PANO DE PRATO A R$9,89 98,90 98,90
7 1,0000 ITEM 96: 5 FANELAS PARA LIMPEZA A R$4,44 22,20 22,20
8 1,0000 ITEM 99: 30 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE A R$ 116,10 116,10
3,87
9 1,0000 ITEM 100: 1 UNIDADE DE SUPORTE PARA FILTRO A R$8,32 8,32 8,32
10 1,0000 ITEM 113: 60 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 A R 1.791,00 1.791,00
$29,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 23,60 23,60
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 53: 4 FARDOS DE CONTEND
O COPO DESCARTAVEL A R$5,90
Total do Empenho : 4.057,40
Total do Credor .: 4.212,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 000043 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
190 15,0000 Un Pastas de polipropileno, com elastico, azul, cristal 3,46 51,90
, fume, tamanho minimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 c
m. ACP
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 51,90
Total do Credor .: 51,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000039 09.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
2 4,0000 Un Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelao prensado, cor pret 14,40 57,60
a, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com a
lavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de al
ta precisao para o fechamento perfeito dos arcos e a
cabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de
contencao de papeis em plastico resistente ou metal
; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com r
eforco na parte inferior para evitar desgaste por fr
iccao. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, d
istancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos
em 45mm aproximadamente. Policart
5 30,0000 Un Caneta esferografica PRETO, escrita grossa, corpo u 1,41 42,30
nico em acrilico transparente, sextavado/oitavado, m
inimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera
de tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta
, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, ma
rca do fabricante e local de industrializacao gravad
a/marcada no corpo (nao apenas pintada). Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Faber Castell
11 2,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 18,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
12 1,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 2,20
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
39 4,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 15,80
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
40 4,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 15,80
ivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 fol
has, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
61 1,0000 Un Extrator de grampos, aco inoxidavel, cromada, resist 1,88 1,88
ente, cabo reforcado, tipo espatula, comprimento apr
oximado 145X17mm. Bachi
62 2,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 16,10
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
85 2,0000 Un Estilete pequeno com corpo plastico ou emborrachado, 2,20 4,40
lamina em aco tratamento anti-ferrugem, trava de se
guranca. Concept
187 30,0000 Un Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso 2,65 79,50
em arquivo de aco, com 01 etiqueta e 01 visor transp
arente, 04 grampos metalicos ou de plastico resisten
te, 02 hastes metalicas internas (vareta interna da
pasta em metal). Ideal para organizar papeis de escr
itorio. Dimensoes minimas: 360mmx240mm. Policart
215 1,0000 Un Porta Canetas, Lapis, Clipes, em acrilico, cor fume, 12,62 12,62
largura 230mm, Altura 100mm Acrimet
216 4,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 48,20
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
237 3,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 135,00
ton
238 1,0000 Un Mouse optico, com scrool, USB, sem fio, 04 botoes. ( 52,00 52,00
avancar/retroceder) Clone
239 1,0000 Un Mouse optico, com scrool, USB, com fio, 04 botoes. ( 20,33 20,33
avancar/retroceder) Clone
259 1,0000 Un Percevejos latonado, com protecao anti-ferrugem, em 2,15 2,15
caixa com 100 unidades. ACC
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 523,88
0 000520 23.01.2017 000520 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 352,00 352,00
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/
2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 25: 40 SACOS PARA LIXO
A R$8,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
2 1,0000 ITEM 26: 30 SACOS PARA LIXO (CAPACIDADE DE 30L) A R$ 210,00 210,00
7,00
3 1,0000 ITEM 58: 10 UNIDADES DE DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMB 108,10 108,10
IENTAL, AEROSOL A R$10,81
4 1,0000 ITEM 93: 40 UNIDADES DE PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA A 348,80 348,80
R$8,72
5 1,0000 ITEM 102: 1 ISQUEIRO TAMANHO MEDIO A GRANDE A R$4,77 4,77 4,77
Total do Empenho : 1.023,67
Total do Credor .: 1.547,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.463,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 7129 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 06.171.042/0001-71
0 000206 13.01.2017 53 Dispensa por Limite 53
1 200,0000 PC RELE FOTOCELULA 15,19 3.038,00
200 RELES FOTOCELULA ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA
ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 3.038,00
Total do Credor .: 3.038,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000241 16.01.2017 55 Dispensa por Limite 55
1 25,0000 m CABO MULTIPLEX 6,80 170,00
2 1,0000 PC DISJUNTOR 32A 40,80 40,80
3 1,0000 Un TOMADA DE SOBREPOR 29,41 29,41
FIO CABO TRIFASICO3X4MM, DISJUNTOR TRIFASICO, E TOMA
DA SOBREPOR PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOS
P. PED.364398
Total do Empenho : 240,21
Total do Credor .: 240,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.278,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6163 A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGACAO CNPJ = 12.559.632/0001-79
0 001124 31.01.2017 380 Dispensa por Limite 377
1 1,0000 PC CAIXA ABRACADEIRA 206,40 206,40
2 45,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 24,00 1.080,00
3 1,0000 PC REDUCAO 210,43 210,43
4 9,0000 Un ENGATE RAPIDO 140,00 1.260,00
ABRACADEIRA, MANGOTE, REDUCAO E CONJUNTO DE ENGATE R
APIDO MACHOXFEMEA PARA USO CAMINHAO IVECO TECTOR HID
ROJATO PLACA:IVK-6141 DA SMOSP. PED.000314
Total do Empenho : 2.756,83
Total do Credor .: 2.756,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7840 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ELG LTDA - POSTO SAO CNPJ = 06.070.376/0002-30
0 000291 17.01.2017 106 Dispensa por Limite 103
1 200,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 15,00 3.000,00
2 100,0000 l Oleo hidraulico 68AW 7,25 725,00
200 LITROS DE OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 E 100 LITR
OS DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE
VEICULOS E MAQUINAS DA SMOSP. PED.966
Total do Empenho : 3.725,00
0 000295 17.01.2017 102 Dispensa por Limite 99
1 20,0000 l OLEO ATF 8,50 170,00
2 40,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 7,25 290,00
20 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSAO ATF E 40 LITROS DE
OLEO HIDRAULICO 68 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S
MOSP. PED.979
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 4.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 000436 19.01.2017 163 Dispensa por Limite 160
1 8,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 45,00 360,00
BOTAS DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SANEA
MENTO DA SMOSP. PED. 70332
Total do Empenho : 360,00
0 000950 26.01.2017 310 Dispensa por Limite 307
1 1,0000 PC CAVADEIRA 66,00 66,00
CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO NA CARPINTARIA DA SMOS
P. PED. 50252
Total do Empenho : 66,00
0 001118 31.01.2017 372 Dispensa por Limite 369
1 29,0000 PR LUVA VAQUETA 18,50 536,50
2 4,0000 Un LUVA NITRILICA 16,00 64,00
PARES DE LUVA DE VAQUETA E DE BORRACHA PARA USO DOS
SERVIDORES DA SMOSP. PED. 50314
Total do Empenho : 600,50
Total do Credor .: 1.026,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000211 13.01.2017 49 Dispensa por Limite 49
1 1,0000 Un EIXO PILOTO 1.425,00 1.425,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 126,00 126,00
3 1,0000 PC SINCRONIZADO 1.757,00 1.757,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 63,00 63,00
5 1,0000 Un RETENTOR DO COMANDO 38,00 38,00
6 1,0000 Un RETENTOR 32,00 32,00
7 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 48,00 48,00
8 1,0000 PC SELO MOTOR 64,00 64,00
PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO CAM
INHAO FORD CARGO PLACAS IOC-7323 DA SMOSP. PED. 343
Total do Empenho : 3.553,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000328 18.01.2017 124 Dispensa por Limite 121
1 1,0000 Un DISCO E PLATO DE EMBREAGEM 823,00 823,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 49,00 49,00
DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA CONSERTO E MANUT
ECAO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PL
ACA:IOC-7323 DA SMOSP. PED. 1394
Total do Empenho : 872,00
0 001117 31.01.2017 373 Dispensa por Limite 370
1 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 259,00 259,00
2 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 98,00 98,00
3 1,0000 Un BORRACHAS 49,00 49,00
4 2,0000 Un PARAFUSO 34,00 68,00
5 2,0000 Cx PARAFUSOS 28,00 56,00
JUNTA, JOGO DE JUNTA, JOGO DE BORRACHA E PARAFUSOS P
ARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR DYNAPAC No3 / CA-25
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 4.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 000428 19.01.2017 165 Dispensa por Limite 162
1 5,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 52,00 260,00
CAIXAS DE DISCOS DE TRACOGRAFO PARA USO NA FROTA DE
VEICULOS DA SMOSP. PED. 033
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7728 CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ = 25.167.600/0001-70
0 000532 23.01.2017 210 Dispensa por Limite 207
1 2,0000 Un BUCHA DIANTEIRA 14,20 28,40
2 1,0000 Un MOLA 387,00 387,00
3 1,0000 Un GRAMPO 48,70 48,70
4 1,0000 Un PINO DE CENTRO 16,00 16,00
5 2,0000 Un PORCA 6,00 12,00
6 1,0000 Un PARAFUSO 2,50 2,50
7 16,0000 Un ARRUELAS 2,00 32,00
8 4,0000 Un BUCHA 7,00 28,00
9 1,0000 Un MOLA 2a 50,00 50,00
BUCHAS, MOLAS, GRAMPO, PORCAS, PINO, PARAFUSOS E ARR
UELAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUC
K BASCULANTE PLACA:IOC-7323 DA SMOSP. PED. 0370
Total do Empenho : 604,60
Total do Credor .: 604,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
0 000207 13.01.2017 54 Dispensa por Limite 54
1 8,0000 PC CALCOS ROLO 160,00 1.280,00
CONJUNTO DE CALCOS PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
DINAPAC No2 / CA-25 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 000949 26.01.2017 311 Dispensa por Limite 308
1 1,0000 m MANGUEIRA 247,00 247,00
2 1,0000 Un CADEADO 20,00 20,00
MANGUEIRA E CADEADO PARA USO DA LAVAGEM DA SMOSP. PE
D.240
Total do Empenho : 267,00
Total do Credor .: 267,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000296 17.01.2017 101 Dispensa por Limite 98
1 5,0000 PC ACOPLADOR 18,00 90,00
ACOPLADORES PARA USO DO SETOR DE LUBRIFICACAO DA SMO
SP. PED. 2783
Total do Empenho : 90,00
0 000861 25.01.2017 293 Dispensa por Limite 290
1 1,0000 m MANGUEIRA 196,00 196,00
2 2,0000 Un EMENDA 55,00 110,00
MANGUEIRA E EMENDA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE U
SO DA LAVAGEM DA SMOSP. PED. 3061
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000209 13.01.2017 51 Dispensa por Limite 51
1 1,0000 Un REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC 6,00 6,00
2 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 3,00 3,00
REGISTRO PVC 1/2 E COLA ADESIVA PARA CANO PARA SETOR
DE CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 9,00
0 000289 17.01.2017 99 Dispensa por Limite 96
1 1,0000 Un PORTA CADEADO 5,50 5,50
2 2,0000 Un DOBRADICAS 3,00 6,00
PORTA CADEADOS E DOBRADICAS PARA USO NA SMOSP.
Total do Empenho : 11,50
0 000435 19.01.2017 164 Dispensa por Limite 161
1 1,0000 PC JOELHO 1,80 1,80
2 1,0000 Un LUVA 1,00 1,00
3 1,0000 Un NIPEL 1,00 1,00
4 1,0000 Un VEDA ROSCA 2,00 2,00
JOELHO 1,2, LUVA 1,2, NIPEL E VEDA ROSCA PARA USO DA
CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 5,80
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000446 19.01.2017 184 Dispensa por Limite 181
1 2,0000 Un PORTA CADEADO 5,50 11,00
2 2,0000 Un CADEADO 13,00 26,00
3 20,0000 Cx PARAFUSOS 0,10 2,00
PORTA CADEADO, CADEADO E PARAFUSOS PARA USO DA CARPI
NTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 39,00
0 001121 31.01.2017 376 Dispensa por Limite 373
1 5,0000 Un LIXA 2,50 12,50
2 5,0000 Un LIXA 120 1,50 7,50
FOLHAS DE LIXA DE 100 E DE 120 PARA USODA CARPINTARI
A DA SMOSP.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 85,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000424 19.01.2017 168 Dispensa por Limite 165
1 12,0000 l HERBICIDA MATA MATO 25,00 300,00
GLEFOSATO, HERBICIDA PARA USO DA SMOSP.PED. 209
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 001002 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 70,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 3.633,00
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 3.633,00
Total do Credor .: 3.633,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 000943 26.01.2017 000943 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALTERACAO CONTRATUAL ONDE OCORRERA ADICAO 77.250,00 77.250,00
DE FORNECIMENTO DE 25000L DE OLEO DIESEL S10, NO VAL
OR UNITARIO POR LITRO DE R$3,09, CONFORME QUARTO ADI
TIVO AO CONTRATO No 26/2016
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 77.249,99
Total do Credor .: 77.249,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 000513 23.01.2017 224 Dispensa por Limite 221
1 1,0000 Un LAMPADA 45,00 45,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
2 1,0000 Un TERMINAL 0,80 0,80
3 3,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 3,00
4 1,0000 Un LENTE 16,20 16,20
LAMPADA, TERMINAL DE ENCAIXE, ABRACADEIRA E LENTE PA
RA CONSERTO DA PARTE ALETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO
2422 TRUCK BASCULANTE DA SMOSP. PED.015026
Total do Empenho : 65,00
0 000948 26.01.2017 313 Dispensa por Limite 310
1 5,0000 Un LAMPADA 67 10,00 50,00
2 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 6,50 6,50
LAMPADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA (ILUMINACAO
) DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA:I
XA-8676 DA SMOSP. PED. 015046
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -40,00 -40,00
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 81,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000290 17.01.2017 98 Dispensa por Limite 95
1 15,0000 PR LUVA VAQUETA 24,00 360,00
LUVAS DE VAQUETA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 360,00
0 000324 17.01.2017 121 Dispensa por Limite 118
1 2,0000 Un PA DE CONCHA 28,90 57,80
2 1,0000 PC ALAVANCA 99,00 99,00
PA DE CONCHA E ALAVANCA DE FERRO PARA USO DA SMOSP.
Total do Empenho : 156,80
0 000325 17.01.2017 120 Dispensa por Limite 117
1 1,0000 Un PA DE CONCHA 28,90 28,90
PA CONCHA PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO PUBLICO D
A SMOSP.
Total do Empenho : 28,90
0 000515 23.01.2017 221 Dispensa por Limite 218
1 1,0000 PC LINHA NYLON 4,90 4,90
LINHA TRANCADA PARA REPOSICOES REALIZADA PELO DEPART
AMENTO DE CALCAMENTOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 4,90
Total do Credor .: 550,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000850 25.01.2017 282 Dispensa por Limite 279
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 3,00 6,00
2 1,0000 Un ANEL ORING 59,00 59,00
3 1,0000 PC BUJAO 001 24,00 24,00
4 15,0000 PC CINTA PLASTICA 0,75 11,25
5 1,0000 PC EMBOLO 178,00 178,00
6 1,0000 Un EMENDA 45,00 45,00
7 2,0000 Un FITA 55,00 110,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
8 1,0000 m FITA ISOLANTE 20M PRETA 9,00 9,00
9 1,0000 PC JUNTA 155,00 155,00
10 1,0000 PC LIMPA CARBURADOR 38,50 38,50
11 1,0000 Un LIXA DGUA 2,30 2,30
12 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 4,75 4,75
13 1,0000 Un MOLA 29,00 29,00
14 2,0000 Un PARAFUSO ALLEN 3,00 6,00
15 1,0000 Un VALVULAS 280,00 280,00
ABRACADEIRA, BUJAO, ANEL, CINTA, EMBOLO, EMENDA E OU
TRAS PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422
TRUCK BASCULANTE PLACA:IOC-7300 DA SMOSP. PED.21012
5
Total do Empenho : 957,80
0 000859 25.01.2017 291 Dispensa por Limite 288
1 2,0000 Un LENTE 14,00 28,00
LENTE LANTERNA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 12
14 TOCO BASCULANTE PLACA:IIT-7306 DA SMOSP. PED.2105
83
Total do Empenho : 28,00
0 000860 25.01.2017 292 Dispensa por Limite 289
1 5,0000 Un LAMPADA 3,00 15,00
2 1,0000 Un LANTERNA 125,00 125,00
LAPMPADA E LANTERNA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CAMINH
AO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA:IXA-8676 DA
SMOSP. PED.210582
Total do Empenho : 140,00
0 000990 27.01.2017 340 Dispensa por Limite 337
1 6,0000 Cx PARAFUSOS 1,50 9,00
PARAFUSOS PARA USO DA OFICINA DA SMOSP. PED. 210807
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 1.134,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000945 26.01.2017 314 Dispensa por Limite 311
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 1,20 2,40
2 1,0000 Un EMENDA 5,00 5,00
ABRACADEIRA E EMENDA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO PA
RA USO NA LAVAGEM DA SMOSP. PED.33678
Total do Empenho : 7,40
Total do Credor .: 7,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 000208 13.01.2017 52 Dispensa por Limite 52
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 226,00 226,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA RETROESCA
VADEIRA RANDON PLACAS IWZ-7579
Total do Empenho : 226,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7685 JOSE CESAR MENDES DA COSTA CNPJ = 24.217.174/0001-79
0 000327 17.01.2017 118 Dispensa por Limite 115
1 2,0000 Un LAMPADA 75,00 150,00
LAMPADAS DE FAROL PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO CA
CAMBA PLACA: IXA-8676 DA SMOSP. PED.028
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 001122 31.01.2017 375 Dispensa por Limite 372
1 120,0000 Un Oleo lubrificante SF20W40 21,50 2.580,00
OLEO 20W40 AMBRA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA N
EW HOLLAND 170B No17 PLACA: ISS-4007 DA SMOSP. PED.
100930
Total do Empenho : 2.580,00
Total do Credor .: 2.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 000854 25.01.2017 286 Dispensa por Limite 283
1 1,0000 m CANO DAGUA 3,50 3,50
2 2,0000 PC JOELHO 1,00 2,00
3 1,0000 PC TEE PVC 50MM 2,00 2,00
4 1,0000 Un LUVA PVC 100MM 0,70 0,70
CANO, JOELHO, TEE E LUVA PARA USO EM CONSERTO HIDRAU
LICO NO PATIO DA SMOSP.
Total do Empenho : 8,20
0 000856 25.01.2017 288 Dispensa por Limite 285
1 1,0000 Un TRENA 32,00 32,00
TRENA 8M PARA USO NA CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 40,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000245 16.01.2017 66 Dispensa por Limite 65
1 12,0000 Un FILTRO DO OLEO 111,50 1.338,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 42,00 42,00
3 3,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 79,00 237,00
FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO INICIAL DA FROTA DE
VEICULOS DE MAQUINAS DA SMOSP. PED.132
Total do Empenho : 1.617,00
0 000246 16.01.2017 67 Dispensa por Limite 66
1 2,0000 Un FILTRO DO AR 21,00 42,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 130,00 130,00
FILTROS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOL
LAND D150XLT DA SMOSP. PEDS.134; 133.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
Total do Empenho : 172,00
0 000511 23.01.2017 223 Dispensa por Limite 220
1 5,0000 l Oleo lubrificante hidraulico SH 68 AD 159,00 795,00
OLEO HIDRAULICO UNIX HIDRAX C-68 20 LT PARA USO NO D
EPARTAMENTO DE LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA
SMOSP.
Total do Empenho : 795,00
0 000989 27.01.2017 339 Dispensa por Limite 336
1 5,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 159,00 795,00
2 3,0000 l OLEO ATF 295,00 885,00
UNIX HIDRAX C-68 20 LT E LUBRAX ATF TA 20 LT PARA MA
NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP. PED. 281 E 1
38
Total do Empenho : 1.680,00
Total do Credor .: 4.264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 000534 23.01.2017 208 Dispensa por Limite 205
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 352,00 352,00
2 1,0000 PC MOLA MESTRE TRASEIRA 235,00 235,00
3 1,0000 Un MOLA 2a 225,00 225,00
4 1,0000 Un MOLA 3a 120,00 120,00
MOLAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO B
ASCULANTE PLACA IIY-8423 DA SMOSP. PED. 1932
Total do Empenho : 932,00
0 000864 25.01.2017 295 Dispensa por Limite 292
1 1,0000 PC BOLSA SUSPENSOR AR 420,00 420,00
BOLSA PNEUMATICA PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMIN
HAO MERCEDES 1618 TRUCK BASCULANTE PLACA:IIU-0117 DA
SMOSP. PED. 1951
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 000243 16.01.2017 63 Dispensa por Limite 62
1 2,0000 Un CABO ACELERADOR 190,00 380,00
CABO DO ACELERADOR PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA N
EW HOLLAND 170B No17 PLACAS ISS-4007 DA SMOSP. PED.1
041
Total do Empenho : 380,00
0 000293 17.01.2017 104 Dispensa por Limite 101
1 2,0000 PC SUPORTE 52,00 104,00
TRAVAS DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CATERPILLAR 318D DA SMOSP. PED.1027
Total do Empenho : 104,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 000438 19.01.2017 161 Dispensa por Limite 158
1 4,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 155,20 620,80
MANGUEIRA ALTA PRESSAO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV
ADEIRA RANDON ITE-7734 DA SMOSP. PED.1068
Total do Empenho : 620,80
0 000516 23.01.2017 220 Dispensa por Limite 217
1 2,0000 Un FILTRO HIDRAULICO 576,00 1.152,00
FILTROS HIDRAULICOS NH PARA A MANUTENCAO DO TRATOR D
E ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT DA SMOSP. PED.1098
Total do Empenho : 1.152,00
0 001119 31.01.2017 374 Dispensa por Limite 371
1 1,0000 m MANGUEIRA 320,00 320,00
2 2,0000 Un TERMINAL 215,00 430,00
MANGUEIRA E TERMINAIS COMPLETOS PARA CONSERTO DE HID
RAULICA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No18 - MN
H-2013 DA SMOSP. PED. 1131
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 3.006,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 000292 17.01.2017 105 Dispensa por Limite 102
1 20,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 29,50 590,00
20 SACOS DE CIMENTO PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA
DA SMOSP. PED.33583
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000297 17.01.2017 100 Dispensa por Limite 97
1 1,0000 Un BICO SOLDA MIG 7,24 7,24
2 1,0000 PC BOCAL SOLDA 45,76 45,76
BICO MIG E BOCAL MIG PARA USO DA OFICINA DA SMOSP. P
ED. 274774
Total do Empenho : 53,00
0 000331 18.01.2017 125 Dispensa por Limite 122
1 6,0000 Un CREME DE LIMPEZA 10,25 61,50
2 1,0000 PC MASCARA FACIAL 35,00 35,00
3 1,0000 m² ARAME MIG 200,00 200,00
CREME LIMP. ,MASCARA FACIAL, ARAME MIG PARA USO DA S
MOSP. PED. 375063
Total do Empenho : 296,50
0 000444 19.01.2017 186 Dispensa por Limite 183
1 2,0000 Un ESPIGAO 13,00 26,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 13,39 26,78
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
3 1,0000 Un NIPEL 4,78 4,78
ESPIGAO, ABRACADEIRA PARA MANG. E NIPEL GALV. PARA D
A CARPINTARIA DA SMOSP. PED. 275386
Total do Empenho : 57,56
0 000849 25.01.2017 281 Dispensa por Limite 278
1 1,0000 Un REMENDO DE PNEU 80,92 80,92
KIT PERFURADOR, PUXADOR E REMENDO PARA CONSERTOS DE
PNEUS PARA USO NA BORRACHARIA DA SMOSP. PED.275527
Total do Empenho : 80,92
0 000855 25.01.2017 287 Dispensa por Limite 284
1 1,0000 Un ALICATE 104,14 104,14
ALICATE PARA ANEIS PARA USO NA OFICINA DA SMOSP. PED
. 275541
Total do Empenho : 104,14
Total do Credor .: 592,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 000448 19.01.2017 182 Dispensa por Limite 179
1 18,0000 PC UNHA ESCARIFICADOR 54,00 972,00
2 10,0000 Un HASTE DO SCARIFICADOR 185,00 1.850,00
UNHAS E HASTES DO ESCARIFICADOR PARA MANUTENCAO DAS
MOTONIVELADORAS DA SMOSP. PED.025756
Total do Empenho : 2.822,00
Total do Credor .: 2.822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000858 25.01.2017 290 Dispensa por Limite 287
1 1,0000 Un ROTOR 180,00 180,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 32,00 32,00
3 2,0000 PC CINTA PLASTICA 1,00 2,00
4 1,0000 Un TERMINAL 3,00 3,00
ROTOR, ROLAMENTO ALTERNADOR, CINTA E TERMINAL G PARA
CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA No5 CLAR
K 75111 DA SMOSP. PED. 1748
Total do Empenho : 217,00
Total do Credor .: 217,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 000437 19.01.2017 162 Dispensa por Limite 159
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 84,00 84,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 95,27 95,27
3 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 200,44 200,44
4 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO AR 172,27 172,27
5 1,0000 PC ELEMENTO FILTRO AR INTERNO 83,11 83,11
FILTROS: OLEO, COMBUSTIVEL, AR E ELEMENTOS FILTRO: A
R E COMBUSTIVEL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR
DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 DA SMOSP. PED. 018823
Total do Empenho : 635,09
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 635,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 000210 13.01.2017 50 Dispensa por Limite 50
1 1,0000 Un BATERIA 12V 520,00 520,00
BATERIA 78AH PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD 350 D
A SMOSP. PED.204
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7797 TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ = 07.761.889/0001-79
0 000244 16.01.2017 64 Dispensa por Limite 63
1 1,0000 M³ OXIGENIO PARA SOLDA 80,00 80,00
2 1,0000 Kg DIOXIDO DE CARBONO PARA SOLDA 100,00 100,00
GAZ OXIGENIO 7M³ E GAZ DIOXIDO DE CARBONO 25KG PARA
APARELHOS DE SOLDA DA SMOSP.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000330 18.01.2017 123 Dispensa por Limite 120
1 1,0000 Un RETENTOR 20,00 20,00
RETENTOR PARA CONSERTO E MANUTECAO DA CARREGADEIRA N
o5 CLARK 75111 DA SMOSP. PED. 1531
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 000294 17.01.2017 103 Dispensa por Limite 100
1 2,0000 Un FILTRO OLEO 28,00 56,00
FILTRO DE OLEO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS CAMINH
OES MERCEDES BENZ PLACA: IIY-4435 E IIT- 2089 DA SMO
SP. PED. 11753
Total do Empenho : 56,00
0 000853 25.01.2017 285 Dispensa por Limite 282
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 48,00 48,00
FILTRO LUBRI. PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE
No16 845 PLACA:ISV-0703 DA SMOSP. PED. 11803
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 000445 19.01.2017 185 Dispensa por Limite 182
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 35,00 35,00
VIDRO INCOLOR 6MM PARA CONSERTO DO CAMINHAO CAMINHAO
IVECO TECTOR HIDROJATO IVK-6141 DA SMOSP.
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001120 31.01.2017 377 Dispensa por Limite 374
1 1,0000 Un MACANETA 7,00 7,00
2 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 32,00 32,00
3 2,0000 Cx PARAFUSOS 1,80 3,60
MACANETA VIDRO, MACANETA PORTA E PARAFUSOS PARA CONS
ERTO DA KOMBI CEMITERIO PLACA:ILF-3034 DA SMOSP. PED
. 034626
Total do Empenho : 42,60
Total do Credor .: 42,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 116.150,33
Total do Orgao ..: 129.892,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 001078 30.01.2017 354 Dispensa por Limite 351
1 1,0000 PC SUPORTE 65,00 65,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO LIQUIDIFICADO
R DA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: ELETRONICA BONELA -
BONELLA & CIA LTDA.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000093 11.01.2017 14 Dispensa por Limite 14
1 5,0000 Un CADEADO 16,00 80,00
AQUISICAO DE CADEADOS 50 MM PARA AS ESCOLAS DE ENSIN
O FUNDAMENTAL DOM HENRIQUE GELAIN E CECY SA BRITO. C
REDOR: CARLOTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - C
HARLOTO & CHARLOTTO LTDA.
Total do Empenho : 80,00
0 000449 19.01.2017 181 Dispensa por Limite 178
1 4,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 1,60 6,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO E LOCALIZAC
AO DA AREA ELETRICA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA
.
Total do Empenho : 6,40
Total do Credor .: 86,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 000994 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
2 700,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, C 259,80 181.860,00
ONDOMINIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO
E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO,
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,4
7,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, N
BR8460 DA ABNT). P45
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 181.860,00
Total do Credor .: 181.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000618 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 96,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 1.008,00
11 24,0000 l LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LA 3,50 84,00
CTOSE Tirol
21 1,0000 Kg Kg Cacau em po. 100% cacau.Livre de impurezas ou out 48,99 48,99
ros fatores que o tornem improprio para o consumo. A
condicionado em caixas resistentes, com embalagem pl
astica interna. A embalagem devera conter externamen
te os dados de identificacao, procedencia, prazo de
validade, informacoes nutricionais, numero de lote,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
quantidade do produto e nao deve estar violada. Peso
liquido: cada embalagem podera conter entre 150g e
200g do produto. Apti
28 60,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 155,40
29 1.350,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 3.496,50
30 250,0000 Kg ARROZ INTEGRAL Urbano 3,99 997,50
37 200,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER INTEGRAL Germani 2,89 578,00
39 140,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 378,00
78 150,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINH 4,35 652,50
O OU CONCHINHA Germani
80 200,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 990,00
IS Germani
82 200,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 858,00
FUSILHI Orquidea
93 40,0000 Lta SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL Robinson Crusoe 2,65 106,00
96 60,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 137,40
99 100,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G Soya 2,20 220,00
101 200,0000 Kg AMEIXA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,70 740,00
116 600,0000 Kg PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,32 2.592,00
118 100,0000 Kg PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,65 365,00
119 200,0000 Kg UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 946,00
124 550,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 968,00
126 70,0000 Un BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,18 362,60
133 150,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 709,50
135 60,0000 Kg COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,78 166,80
136 70,0000 Un COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,85 409,50
137 60,0000 Mol MOLHOS COUVE - FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,98 118,80
143 500,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 2.135,00
145 1.300,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 1.937,00
151 780,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 25G Toscano 8,84 6.895,20
153 600,0000 Un PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE Toscano 7,33 4.398,00
155 200,0000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 2.990,00
156 150,0000 Kg BOLO CASEIRO SIMPLES Toscano 13,59 2.038,50
165 90,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 2.470,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 39.952,69
0 000625 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
5 24,0000 l LEITE DE SOJA Sollys 3,69 88,56
6 30,0000 Un Unidades Bebida de soja com suco de frutas. Em embal 1,80 54,00
agem individual. Sabores variados. Soja + Calcio. 0%
lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soj
a, 0% conservantes, 0% gordura saturada, menos acuca
res. Possui vitaminas B2, B3, B6, B12, C e o minera
l Zinco para uma alimentacao nutritiva e balanceada.
Ingredientes: agua, graos de soja, acucar liquido i
nvertido, suco de fruta concentrado, acucar, maltode
xtrina, vitaminas C, B3, B6, B2 e B12, mineral zinco
, estabilizantes pectina e goma guar, corantes antoc
ianinas, acidulante acido citrico, aromatizantes, re
gulador de acidez acido malico e edulcorante sucralo
se. Nao contem gluten. Yoki
11 24,0000 l LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LA 3,50 84,00
CTOSE Tirol
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
21 1,0000 Kg Kg Cacau em po. 100% cacau.Livre de impurezas ou out 48,99 48,99
ros fatores que o tornem improprio para o consumo. A
condicionado em caixas resistentes, com embalagem pl
astica interna. A embalagem devera conter externamen
te os dados de identificacao, procedencia, prazo de
validade, informacoes nutricionais, numero de lote,
quantidade do produto e nao deve estar violada. Peso
liquido: cada embalagem podera conter entre 150g e
200g do produto. Apti
28 90,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 233,10
29 1.200,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 3.108,00
30 150,0000 Kg ARROZ INTEGRAL Urbano 3,99 598,50
37 140,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER INTEGRAL Germani 2,89 404,60
39 80,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 216,00
76 180,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO O 4,29 772,20
U LETRINHA Germani
78 100,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINH 4,35 435,00
O OU CONCHINHA Germani
80 120,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 594,00
IS Germani
82 50,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 214,50
FUSILHI Orquidea
85 40,0000 Pt OREGANO Sul Temper 1,49 59,60
86 972,0000 Cx PO PARA GELATINA SABORES DIVERSOS Bom Gosto 0,69 670,68
93 90,0000 Lta SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL Robinson Crusoe 2,65 238,50
98 260,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G Soya 1,59 413,40
101 160,0000 Kg AMEIXA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,70 592,00
107 200,0000 Kg MACA RAGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,13 2.026,00
115 400,0000 Kg MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,54 1.816,00
116 450,0000 Kg PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,32 1.944,00
117 200,0000 Kg PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE 9,40 1.880,00
118 160,0000 Kg PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,65 584,00
119 200,0000 Kg UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 946,00
123 200,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 924,00
ALIDADE
124 330,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 580,80
126 210,0000 Un BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,18 1.087,80
133 140,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 662,20
135 100,0000 Kg COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,78 278,00
136 210,0000 Un COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,85 1.228,50
137 300,0000 Mol MOLHOS COUVE - FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,98 594,00
138 15,0000 Kg ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,15 77,25
143 360,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 1.537,20
145 1.000,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 1.490,00
151 120,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 25G Toscano 8,84 1.060,80
155 110,0000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 1.644,50
165 260,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 7.137,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 36.323,68
0 001023 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
28 41,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 106,19
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 106,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001026 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
5 24,0000 l LEITE DE SOJA Sollys 3,69 88,56
6 30,0000 Un Unidades Bebida de soja com suco de frutas. Em embal 1,80 54,00
agem individual. Sabores variados. Soja + Calcio. 0%
lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soj
a, 0% conservantes, 0% gordura saturada, menos acuca
res. Possui vitaminas B2, B3, B6, B12, C e o minera
l Zinco para uma alimentacao nutritiva e balanceada.
Ingredientes: agua, graos de soja, acucar liquido i
nvertido, suco de fruta concentrado, acucar, maltode
xtrina, vitaminas C, B3, B6, B2 e B12, mineral zinco
, estabilizantes pectina e goma guar, corantes antoc
ianinas, acidulante acido citrico, aromatizantes, re
gulador de acidez acido malico e edulcorante sucralo
se. Nao contem gluten. Yoki
11 12,0000 l LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LA 3,50 42,00
CTOSE Tirol
21 1,0000 Kg Kg Cacau em po. 100% cacau.Livre de impurezas ou out 48,99 48,99
ros fatores que o tornem improprio para o consumo. A
condicionado em caixas resistentes, com embalagem pl
astica interna. A embalagem devera conter externamen
te os dados de identificacao, procedencia, prazo de
validade, informacoes nutricionais, numero de lote,
quantidade do produto e nao deve estar violada. Peso
liquido: cada embalagem podera conter entre 150g e
200g do produto. Apti
28 19,0000 Kg ARROZ BRANCO POLIDO Rozcato 2,59 49,21
29 720,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 1.864,80
30 90,0000 Kg ARROZ INTEGRAL Urbano 3,99 359,10
37 80,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER INTEGRAL Germani 2,89 231,20
39 40,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 108,00
76 120,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO O 4,29 514,80
U LETRINHA Germani
80 60,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 297,00
IS Germani
82 30,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 128,70
FUSILHI Orquidea
85 25,0000 Pt OREGANO Sul Temper 1,49 37,25
86 756,0000 Cx PO PARA GELATINA SABORES DIVERSOS Bom Gosto 0,69 521,64
93 50,0000 Lta SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL Robinson Crusoe 2,65 132,50
98 180,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G Soya 1,59 286,20
101 140,0000 Kg AMEIXA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,70 518,00
115 250,0000 Kg MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,54 1.135,00
116 300,0000 Kg PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,32 1.296,00
118 140,0000 Kg PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,65 511,00
119 180,0000 Kg UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 851,40
123 190,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 877,80
ALIDADE
124 240,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 422,40
126 170,0000 Un BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,18 880,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
133 100,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 473,00
135 80,0000 Kg COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,78 222,40
136 170,0000 Un COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,85 994,50
137 200,0000 Mol MOLHOS COUVE - FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,98 396,00
138 15,0000 Kg ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,15 77,25
143 220,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 939,40
145 650,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 968,50
151 60,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 25G Toscano 8,84 530,40
155 60,0000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 897,00
165 180,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 4.941,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 21.695,60
0 001029 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 24,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 252,00
30 150,0000 Kg ARROZ INTEGRAL Urbano 3,99 598,50
37 60,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER INTEGRAL Germani 2,89 173,40
39 40,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 108,00
80 60,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 297,00
IS Germani
82 30,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 128,70
FUSILHI Orquidea
93 50,0000 Lta SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL Robinson Crusoe 2,65 132,50
96 30,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 68,70
99 90,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G Soya 2,20 198,00
116 100,0000 Kg PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,32 432,00
118 60,0000 Kg PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,65 219,00
119 80,0000 Kg UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 378,40
123 180,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 831,60
ALIDADE
124 270,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 475,20
126 220,0000 Un BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,18 1.139,60
133 90,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 425,70
135 50,0000 Kg COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,78 139,00
136 220,0000 Un COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,85 1.287,00
137 280,0000 Mol MOLHOS COUVE - FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,98 554,40
138 15,0000 Kg ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,15 77,25
143 270,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 1.152,90
145 600,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 894,00
153 200,0000 Un PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE Toscano 7,33 1.466,00
155 180,0000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 2.691,00
156 270,0000 Kg BOLO CASEIRO SIMPLES Toscano 13,59 3.669,30
165 170,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE Aurora 27,45 4.666,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 22.455,65
0 001046 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
2 7,0000 Un CAFE SOLUVEL GRANULADO Amigo 10,50 73,50
29 90,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 233,10
37 20,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER INTEGRAL Germani 2,89 57,80
39 15,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 40,50
78 20,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINH 4,35 87,00
O OU CONCHINHA Germani
80 20,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 99,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
IS Germani
82 20,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 85,80
FUSILHI Orquidea
96 12,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 27,48
124 35,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 61,60
133 15,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 70,95
143 35,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 149,45
145 30,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 44,70
151 30,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 25G Toscano 8,84 265,20
153 20,0000 Un PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE Toscano 7,33 146,60
155 4,5000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 67,28
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.509,96
0 001048 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
155 15,5000 Kg BOLACHA CASEIRA Toscano 14,95 231,73
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 231,73
0 001054 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
29 150,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 388,50
30 20,0000 Kg ARROZ INTEGRAL Urbano 3,99 79,80
39 20,0000 Kg CANJIQUINHA DE MILHO Sinha 2,70 54,00
78 15,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINH 4,35 65,25
O OU CONCHINHA Germani
80 20,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETA 4,95 99,00
IS Germani
82 10,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU 4,29 42,90
FUSILHI Orquidea
93 35,0000 Lta SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL Robinson Crusoe 2,65 92,75
96 12,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 27,48
101 30,0000 Kg AMEIXA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,70 111,00
118 30,0000 Kg PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,65 109,50
119 40,0000 Kg UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 189,20
123 45,0000 Kg AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QU 4,62 207,90
ALIDADE
124 50,0000 Un ALFACE LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,76 88,00
126 25,0000 Un BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,18 129,50
133 25,0000 Kg REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,73 118,25
135 20,0000 Kg COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,78 55,60
136 25,0000 Un COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,85 146,25
137 110,0000 Mol MOLHOS COUVE - FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,98 217,80
138 10,0000 Kg ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,15 51,50
141 20,0000 Kg PEPINO SALADA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,08 81,60
143 45,0000 Kg CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,27 192,15
145 100,0000 Kg MOLHOS TEMPERO VERDE CHEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,49 149,00
151 55,0000 Un PAO PARA CACHORRO QUENTE 25G Toscano 8,84 486,20
153 40,0000 Un PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE Toscano 7,33 293,20
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.476,33
Total do Credor .: 125.751,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001008 27.01.2017 343 Dispensa por Limite 340
1 50,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 4,80 240,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE VENTILADORE
S NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: FERRAGEM ALT
ERNATIVA.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 001001 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 200,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 10.380,00
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 10.380,00
Total do Credor .: 10.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 001223 31.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 2.000,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 30.180,00
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 30.180,00
Total do Credor .: 30.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000097 11.01.2017 18 Dispensa por Limite 18
1 4,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 87,50 350,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEGURANCA DAS ESCOLAS C
ORONEL AVELINO E IRMA TOFFOLI. CREDOR: ALARMES KGS.
Total do Empenho : 350,00
0 000312 17.01.2017 110 Dispensa por Limite 107
1 5,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 300,00
2 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 120,00 120,00
3 2,0000 Un controle de alarme 35,00 70,00
4 1,0000 PC BATERIA 90,00 90,00
5 2,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 270,00 540,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS E
RLINA PORTELA GERVINO, CLOTILDE SOARES FERREIRA E DU
QUE DE CAXIAS.
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 001069 30.01.2017 359 Dispensa por Limite 356
1 3,0000 Un PORTA COMPLETA 340,00 1.020,00
AQUISICAO DE POSTAS COMPLETAS PARA OS BANHEIROS DA E
MEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: ELNANDE MADEIRAS
.
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001007 27.01.2017 342 Dispensa por Limite 339
1 20,0000 Un Trinco de fechaduras 2,90 58,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS PORTAS DOS B
ANHEIROS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: FLECH
A MARIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001216 31.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 80,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 154,40
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 80,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 391,20
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 80,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 857,60
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 80,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 559,20
Castel
45 1.500,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 3.585,00
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 50,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 335,00
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
ETRO 481/2010) Acrilex
47 50,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 335,00
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 335,00
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 50,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 335,50
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
50 50,0000 Un Marcador permanente. PRETO. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
51 50,0000 Un Marcador permanente. AZUL. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em varia
s superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pont
a facetada. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
52 50,0000 Un Marcador permanente. VERMELHO. (Canetao/Pincel Atomi 3,50 175,00
co) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em v
arias superficies. Nome/Marca do fabricante, composi
cao e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo.
Ponta facetada. Devera estar de acordo com os padroe
s do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
53 50,0000 Un Marcador permanente. VERDE. (Canetao/Pincel Atomico) 3,50 175,00
Contendo: Tinta de cor viva, para aplicacao em vari
as superficies. Nome/Marca do fabricante, composicao
e validade, impressas/gravadas no rotulo/corpo. Pon
ta facetada. Devera estar de acordo com os padroes d
o INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
54 50,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 50,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 76,50
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
57 50,0000 Un Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, pont 1,53 76,50
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente. Devera estar de acordo com os padroes do IN
METRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
58 50,0000 Un Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, p 1,53 76,50
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. Devera estar de acordo com os padroes do
INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 15,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 45,15
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 2.000,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 3.780,00
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
82 600,0000 Un Giz de cera escolar bastao curto e grosso, atoxico, 3,90 2.340,00
carga inerte, antialergico, aprovado em teste de irr
itacao dermica. Composicao: ceras e pigmentos. Caixa
com 12 cores. Devera estar de acordo com os padroes
do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
84 30,0000 Un Perfurador para papel, dois furos simultaneos, (tipo 49,83 1.494,90
central), com capacidade para perfurar aproximadame
nte 40 folhas de papeis de uma so vez, facil remocao
de bandeja para esvaziar residuos de papel. Com ala
vanca e estrutura metalica pintadas na cor preta, tr
ava, manual regua. Tamanho aproximado 145mm de comp.
, 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Gramp Line Soft To
uch
86 30,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 546,00
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
87 60,0000 Un Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impres 34,00 2.040,00
so no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, cos
turado,capa em papelao revestido por keflex, tamanho
32,5x24, com turnos: manha, tarde e noite na mesma
pagina. Sao Domings
88 60,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 479,40
Sao Domingos
117 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 34,98 1.049,40
fil de 7mm. Grampline
118 30,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 1.231,50
fil de 15mm. Grampline
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
119 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 7mm 0,74 518,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e algu
ns metais. Grampline
120 700,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 700,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
182 30,0000 Un Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 49,65 1.489,50
gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. VMP
183 30,0000 Un Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores vari 12,00 360,00
adas. Caixa com 50 folhas Off Paper
184 30,0000 Un Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variad 11,00 330,00
as. Caixa com 50 folhas. Frama
185 30,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 360,30
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
186 30,0000 Un Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Ca 5,98 179,40
ixa com 50 folhas. Tipo canson. Off Paper
212 20,0000 Un Apagador para quandro branco, com base de plastico, 6,30 126,00
com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medi
ndo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. Radex
222 400,0000 Un METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material 4,49 1.796,00
plastico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento su
perficial brilhante, com largura 45 cm Vulcan
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 26.759,45
Total do Credor .: 26.759,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4945 GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ = 12.435.105/0001-52
0 000098 11.01.2017 19 Dispensa por Limite 19
1 2,0000 Un CARIMBO 40,00 80,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SMED. CREDOR: ART COLOR
DESING GRAFICA.
Total do Empenho : 80,00
0 000316 17.01.2017 109 Dispensa por Limite 106
1 8,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 40,00 320,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SMED, NOVOS DIRETO
RES E SECRETARIOS DE ESCOLAS. CREDOR: ARTE COLOR DES
ING.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 000615 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
45 24,0000 Un Vidros Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de u 46,70 1.120,80
va e acucar. Sem conservantes. Textura homogenea. Pa
sta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sas
e limpas. De consistencia gelatinosa, apresentando c
or, odor e sabor caracteristicos. Com registro na vi
gilancia sanitaria. AGROINDUSTRIA CARRARO
94 200,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 6.300,00
106 1.200,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 4.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
111 1.600,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 4.480,00
132 100,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 270,00
140 450,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 1.300,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 18.271,30
0 000617 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
104 70,0000 Kg LARANJA VALENCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,68 117,60
113 850,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 3.570,00
128 1.000,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 5.350,00
132 200,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 540,00
134 1.000,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 3.500,00
139 500,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 950,00
142 50,0000 Kg VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,99 549,50
146 400,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 1.236,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 15.813,10
0 000624 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
44 60,0000 Vd DOCE CREMOSO DE UVA AGROINDUSTRIA CARRARO 12,20 732,00
46 60,0000 Un Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de 12,20 732,00
figo e acucar. Sem conservantes. Textura homogenea.
Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sa
s e limpas. AGROINDUSTRIA CARRARO
94 160,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 5.040,00
103 250,0000 Kg LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,08 520,00
104 1.900,0000 Kg LARANJA VALENCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,68 3.192,00
106 1.000,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 4.000,00
110 380,0000 Kg MARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE 8,44 3.207,20
111 2.200,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 6.160,00
113 350,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 1.470,00
128 1.700,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 9.095,00
132 230,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 621,00
134 460,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 1.610,00
139 380,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 722,00
140 550,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 1.589,50
142 180,0000 Kg VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,99 1.978,20
146 360,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 1.112,40
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 41.781,30
0 001021 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
44 45,0000 Vd DOCE CREMOSO DE UVA AGROINDUSTRIA CARRARO 12,20 549,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 549,00
0 001025 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
46 45,0000 Un Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de 12,20 549,00
figo e acucar. Sem conservantes. Textura homogenea.
Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sa
s e limpas. AGROINDUSTRIA CARRARO
94 120,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 3.780,00
104 1.200,0000 Kg LARANJA VALENCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,68 2.016,00
106 900,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 3.600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
110 220,0000 Kg MARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE 8,44 1.856,80
111 1.300,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 3.640,00
113 250,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 1.050,00
128 1.100,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 5.885,00
132 200,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 540,00
134 300,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 1.050,00
139 240,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 456,00
140 300,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 867,00
142 140,0000 Kg VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,99 1.538,60
146 240,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 741,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 27.570,00
0 001028 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
94 100,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 3.150,00
104 200,0000 Kg LARANJA VALENCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,68 336,00
106 400,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 1.600,00
111 800,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 2.240,00
113 200,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 840,00
128 800,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 4.280,00
132 180,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 486,00
134 400,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 1.400,00
139 190,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 361,00
140 300,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 867,00
142 150,0000 Kg VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,99 1.648,50
146 270,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 834,30
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 18.042,80
0 001049 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
94 30,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 945,00
106 40,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 160,00
111 60,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 168,00
113 30,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 126,00
128 50,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 267,50
132 25,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 67,50
134 35,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 122,50
139 40,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 76,00
140 40,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 115,60
146 35,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 108,15
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 2.156,25
0 001051 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
94 36,0000 l SUCO DE AMORA AGROINDUSTRIA CARRARO 31,50 1.134,00
106 80,0000 Kg MACA GALA OU FUGI CATEGORIA 1 4,00 320,00
111 100,0000 Kg BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,80 280,00
113 80,0000 Kg CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 336,00
128 150,0000 Kg BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE 5,35 802,50
132 35,0000 Kg REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,70 94,50
134 70,0000 Kg CEBOLA COM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,50 245,00
139 60,0000 Kg MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,90 114,00
140 50,0000 Kg CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2,89 144,50
142 25,0000 Kg VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE 10,99 274,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
146 40,0000 Kg BETERRABA SEM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,09 123,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 3.868,85
Total do Credor .: 128.052,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001224 31.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
196 1.500,0000 Un Caderno Espiral Grande.10 materias. Especificacao: F 11,33 16.995,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes. C
om no minimo 200 folhas, capa dura com motivos infan
tis. Minimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. Tilib
ra
197 2.000,0000 Un Caderno Espiral pequeno. 1 materia. Especificacao: F 4,27 8.540,00
olhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borroes.Co
m no minimo 96 folhas, capa dura com motivos infanti
s. Aprovado pelo Inmetro. Tilibra
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.535,00
Total do Credor .: 25.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000614 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
3 70,0000 Kg Kg Acucar mascavo. Apresentacao: po fino de cor marr 8,40 588,00
om escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor
doce caracteristico; odor caracteristico, sem odor
desagradavel; aroma caracteristico. Nao contem glute
n. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem
improprio para o consumo. Acondicionado em embalage
m plastica (polietileno) atoxica, termossoldada, res
istente e transparente. la polakita
9 14.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,14 29.960,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
12 300,0000 Kg LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO damby 18,25 5.475,00
13 3.000,0000 l BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO biogut 1,99 5.970,00
20 500,0000 Un ACHOCOLATADO EM PO 2,92 1.460,00
27 110,0000 Kg AMIDO DE MILHO apti 4,10 451,00
33 600,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO LEITE orquidia 2,40 1.440,00
34 200,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MAISENA orquidia 2,40 480,00
35 200,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MARIA orquidia 2,40 480,00
36 800,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL orquidia 2,40 1.920,00
48 36,0000 Pt DOCE DE LEITE tirol 2,99 107,64
52 1.080,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 2.041,20
90 300,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 267,00
95 400,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 7.116,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
121 50,0000 Kg ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 6,00 300,00
125 50,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 1.220,00
127 500,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 1.495,00
129 180,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 972,00
144 1.400,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 7.210,00
147 140,0000 Kg AGNOLINE CAPELETTI DE FRANGO ROSA NONA OLIVA 28,40 3.976,00
149 550,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 1.941,50
150 200,0000 Pct PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 4,99 998,00
162 250,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 2.172,50
164 650,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 3.308,50
168 65,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 505,70
169 450,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 4.207,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO, FACE AO REALINHAMENTO DE PRECOS. -23.542,14 -23.542,14
Total do Empenho : 62.520,40
0 000629 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 100,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 16,29 1.629,00
s
3 15,0000 Kg Kg Acucar mascavo. Apresentacao: po fino de cor marr 8,40 126,00
om escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor
doce caracteristico; odor caracteristico, sem odor
desagradavel; aroma caracteristico. Nao contem glute
n. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem
improprio para o consumo. Acondicionado em embalage
m plastica (polietileno) atoxica, termossoldada, res
istente e transparente. la polakita
8 5,0000 Un Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas c 2,49 12,45
om restricao de lactose. Sabores variados. Ingredien
tes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite recon
stituido, preparado de fruta (fruta, acucar liquido
invertido, agua, estabilizante amido modificado, aro
ma identico ao natural da fruta, conservante sorbato
de potassio, corante identico ao natural betacarote
no), acucar, leite em po integral, estabilizante (am
ido modificado e gelatina), amido modificado, enzima
lactase e cultura microbiana. tirol
9 9.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,14 19.260,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
12 80,0000 Kg LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO damby 18,25 1.460,00
13 1.700,0000 l BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO biogut 1,99 3.383,00
20 200,0000 Un ACHOCOLATADO EM PO 2,92 584,00
27 130,0000 Kg AMIDO DE MILHO apti 4,10 533,00
33 280,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO LEITE orquidia 2,40 672,00
34 140,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MAISENA orquidia 2,40 336,00
35 140,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MARIA orquidia 2,40 336,00
36 240,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL orquidia 2,40 576,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
48 184,0000 Pt DOCE DE LEITE tirol 2,99 550,16
52 480,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 907,20
77 100,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE 5,89 589,00
ANJO orquidia
90 180,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 160,20
95 250,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 4.447,50
97 140,0000 Pt REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL steffenon 3,40 476,00
114 250,0000 Kg MELANCIA REDONDA COMPRIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLO 1,50 375,00
RIA
120 1.700,0000 Kg ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 4,19 7.123,00
121 140,0000 Kg ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 6,00 840,00
125 45,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 1.098,00
127 200,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 598,00
129 50,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 270,00
144 1.000,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 5.150,00
147 100,0000 Kg AGNOLINE CAPELETTI DE FRANGO ROSA NONA OLIVA 28,40 2.840,00
148 160,0000 Kg TORTEI DE MORANGA PRE COZIDO ROSA NONA OLIVA 17,13 2.740,80
149 1.900,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 6.707,00
150 400,0000 Pct PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 4,99 1.996,00
159 400,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 9.320,00
UN
162 550,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 4.779,50
164 480,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 2.443,20
168 170,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 1.322,60
169 50,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 467,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO, FACE AO REALINHAMENTO DE PRECOS -15.539,00 -15.539,00
Total do Empenho : 68.569,11
0 001020 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 60,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 16,29 977,40
s
3 10,0000 Kg Kg Acucar mascavo. Apresentacao: po fino de cor marr 8,40 84,00
om escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor
doce caracteristico; odor caracteristico, sem odor
desagradavel; aroma caracteristico. Nao contem glute
n. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem
improprio para o consumo. Acondicionado em embalage
m plastica (polietileno) atoxica, termossoldada, res
istente e transparente. la polakita
8 4,0000 Un Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas c 2,49 9,96
om restricao de lactose. Sabores variados. Ingredien
tes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite recon
stituido, preparado de fruta (fruta, acucar liquido
invertido, agua, estabilizante amido modificado, aro
ma identico ao natural da fruta, conservante sorbato
de potassio, corante identico ao natural betacarote
no), acucar, leite em po integral, estabilizante (am
ido modificado e gelatina), amido modificado, enzima
lactase e cultura microbiana. tirol
9 6.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,14 12.840,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
12 60,0000 Kg LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO damby 18,25 1.095,00
13 1.100,0000 l BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO biogut 1,99 2.189,00
20 160,0000 Un ACHOCOLATADO EM PO 2,92 467,20
27 70,0000 Kg AMIDO DE MILHO apti 4,10 287,00
33 200,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO LEITE orquidia 2,40 480,00
34 80,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MAISENA orquidia 2,40 192,00
35 80,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MARIA orquidia 2,40 192,00
36 180,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL orquidia 2,40 432,00
48 144,0000 Pt DOCE DE LEITE tirol 2,99 430,56
52 384,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 725,76
77 80,0000 Kg MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE 5,89 471,20
ANJO orquidia
90 120,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 106,80
95 180,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 3.202,20
97 120,0000 Pt REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL steffenon 3,40 408,00
114 250,0000 Kg MELANCIA REDONDA COMPRIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLO 1,50 375,00
RIA
120 1.200,0000 Kg ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 4,19 5.028,00
121 120,0000 Kg ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 6,00 720,00
125 30,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 732,00
127 200,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 598,00
129 30,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 162,00
144 650,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 3.347,50
147 60,0000 Kg AGNOLINE CAPELETTI DE FRANGO ROSA NONA OLIVA 28,40 1.704,00
148 110,0000 Kg TORTEI DE MORANGA PRE COZIDO ROSA NONA OLIVA 17,13 1.884,30
149 1.200,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 4.236,00
150 300,0000 Pct PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 4,99 1.497,00
154 20,0000 Pct PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS 5,43 108,60
OVO E LEITE NUTRELA
159 350,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 8.155,00
UN
162 450,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 3.910,50
164 310,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 1.577,90
168 130,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 1.011,40
169 40,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 374,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
1 1,0000 ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO FACE AO REALINHAMENTO DE -13.589,34 -13.589,34
PRECOS.
Total do Empenho : 46.421,94
0 001027 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
9 4.000,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,14 8.560,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
elementos estranhos. Tirol/Dalia
13 850,0000 l BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO biogut 1,99 1.691,50
20 200,0000 Un ACHOCOLATADO EM PO 2,92 584,00
33 160,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO LEITE orquidia 2,40 384,00
34 80,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MAISENA orquidia 2,40 192,00
35 80,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MARIA orquidia 2,40 192,00
36 140,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL orquidia 2,40 336,00
48 120,0000 Pt DOCE DE LEITE tirol 2,99 358,80
52 288,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 544,32
90 100,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 89,00
95 200,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 3.558,00
97 130,0000 Pt REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL steffenon 3,40 442,00
121 70,0000 Kg ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 6,00 420,00
125 15,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 366,00
127 180,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 538,20
129 50,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 270,00
144 600,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 3.090,00
147 70,0000 Kg AGNOLINE CAPELETTI DE FRANGO ROSA NONA OLIVA 28,40 1.988,00
148 100,0000 Kg TORTEI DE MORANGA PRE COZIDO ROSA NONA OLIVA 17,13 1.713,00
149 700,0000 Pct PAO DE FORMA PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 3,53 2.471,00
150 200,0000 Pct PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE TOSCANO GRISON 4,99 998,00
159 300,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 6.990,00
UN
162 450,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 3.910,50
164 280,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 1.425,20
168 130,0000 Kg MORTADELA FATIADA SADIA EXCELCIOR 7,78 1.011,40
169 140,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 1.309,00
170 160,0000 Kg SALSICHAO LINGUICA DE FRANGO AURORA LANGUIRU 14,12 2.259,20
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO, FACE AO REALINHAMENTO DE PRECOS. -8.560,00 -8.560,00
Total do Empenho : 37.131,12
0 001045 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
9 600,0000 Un Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do 2,14 1.284,00
tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao proce
sso de ultrapasteurizacao e envasado, sob condicoes
assepticas em embalagens esterilizadas hermeticament
e fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, mon
ofosfato de sodio, difosfato de sodio e trifosfato d
e sodio estabilizante citrato de sodio. Nao contem g
luten. Nao deve conter qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos. Tirol/Dalia
13 150,0000 l BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO biogut 1,99 298,50
20 30,0000 Un ACHOCOLATADO EM PO 2,92 87,60
33 30,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO LEITE orquidia 2,40 72,00
34 20,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MAISENA orquidia 2,40 48,00
35 20,0000 Pct BISCOITO DOCE TIPO MARIA orquidia 2,40 48,00
36 40,0000 Pct BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL orquidia 2,40 96,00
52 48,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 90,72
90 15,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 13,35
95 50,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 889,50
125 3,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 73,20
127 40,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 119,60
129 6,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 32,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
144 50,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 257,50
162 30,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 260,70
164 40,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 203,60
169 30,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 280,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO, FACE AO REALINHAMENTO DE PRECOS. -1.284,00 -1.284,00
Total do Empenho : 2.871,17
0 001050 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
52 120,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE ole 1,89 226,80
90 20,0000 Kg SAL MOIDO E IODADO cbs 0,89 17,80
95 60,0000 l SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL Alianca Don CElesto 17,79 1.067,40
97 20,0000 Pt REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL steffenon 3,40 68,00
121 20,0000 Kg ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 6,00 120,00
125 5,0000 Kg ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 24,40 122,00
127 45,0000 Kg BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 2,99 134,55
129 10,0000 Kg PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,40 54,00
144 120,0000 Kg TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE GLORIA 5,15 618,00
148 35,0000 Kg TORTEI DE MORANGA PRE COZIDO ROSA NONA OLIVA 17,13 599,55
159 110,0000 Kg CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA APEBR 23,30 2.563,00
UN
162 60,0000 Kg PEITO DE FRANGO CONGELADO C-VALE AURORA 8,69 521,40
164 60,0000 Dz OVOS BRANCOS GLORIA 5,09 305,40
169 40,0000 Kg SALSICHA EMBALADA A VACUO AURORA 9,35 374,00
170 45,0000 Kg SALSICHAO LINGUICA DE FRANGO AURORA LANGUIRU 14,12 635,40
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 7.427,30
Total do Credor .: 224.941,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000094 11.01.2017 15 Dispensa por Limite 15
1 6,0000 Un PENDRIVE 4GB USB 24,90 149,40
2 6,0000 Un MOUSE USB 16,90 101,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERMANETE PARA ATIVIDAD
ES DE INFORMATICA DA SMED. CREDOR: LIVRARIA DO ESTUD
ANTE - MARLI GAZOLA GOMES.
Total do Empenho : 250,80
0 001215 31.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 3.000,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 2.100,00
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
37 2.500,0000 Un Lapis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores va 10,75 26.875,00
riadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do l
apis, antitoxico e imperecivel, com envoltorio intei
rico, sem emendas, marca do fabricante impressa, cop
o cilindrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Faber Castell - Multicolor
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
38 30,0000 Un Lapis 6B, lapis para desenho, com envoltorio do graf 1,26 37,80
ite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fabr
icante impressas no corpo, corpo sextavado, em madei
ra na cor preta/verde, indicacao do local de industr
ializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar de
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell
70 2,0000 Un Grampeador de mao tipo alicate, para grampos 26/6, c 32,23 64,46
om deposito de grampo em inox, com capacidade para g
rampear, minimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel.
Maxprint
71 80,0000 Un Grampeador de mesa profissional, para grampos minimo 30,40 2.432,00
26/6, com deposito de grampo em inox, ajuste de pro
fundidade, com capacidade para grampear no minimo 25
(vinte e cinco) folhas de papel. Magles -S5160B
81 250,0000 Un Caixa de giz COLORIDO escolar, nao toxico, antialerg 4,50 1.125,00
ico, com 60 unidades. Composicao: gipsita desidratad
a, agua e corantes organicos. Giz
136 60,0000 Un Folha papel duplex, SALMON. Polycart 0,85 51,00
137 60,0000 Un Folha papel duplex, BRANCO. Polycart 0,85 51,00
138 60,0000 Un Folha papel duplex, ROXO. Polycart 0,85 51,00
139 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AMARELO. Polycart 0,85 85,00
140 100,0000 Un Folha papel cartoplex. VERMELHO. Polycart 0,85 85,00
141 100,0000 Un Folha papel cartoplex. AZUL. Polycart 0,85 85,00
142 100,0000 Un Folha papel cartoplex.LARANJA. Polycart 0,85 85,00
143 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR PRETO Polycart 0,85 85,00
144 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR ROSA Polycart 0,85 85,00
145 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR VERDE Polycart 0,85 85,00
148 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR SALMON Polycart 0,85 85,00
149 100,0000 Un Folha papel cartoplex. COR BRANCO Polycart 0,85 85,00
151 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m. COR VERMELH 0,81 81,00
O VMP
152 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. V 0,81 81,00
MP
153 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR VERDE 0,81 81,00
VMP
154 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO 0,81 81,00
VMP
156 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANC 0,81 81,00
O VMP
157 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. 0,81 81,00
VMP
158 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILAS. 0,81 81,00
VMP
159 100,0000 Un Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM 0,81 81,00
VMP
160 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERMELHO VMP 0,81 81,00
161 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AZUL VMP 0,81 81,00
162 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. VERDE VMP 0,81 81,00
163 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. AMARELO VMP 0,81 81,00
165 100,0000 Un Folhas de papel dobradura. BRANCO VMP 0,81 81,00
166 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERDE VMP 0,81 81,00
167 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AMARELO VMP 0,81 81,00
168 100,0000 Un Folhas de papel laminado. AZUL VMP 0,81 81,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
169 100,0000 Un Folhas de papel laminado. VERMELHO VMP 0,81 81,00
170 100,0000 Un Folhas de papel laminado. DOURADO VMP 0,81 81,00
171 100,0000 Un Folhas de papel laminado. PRATA VMP 0,81 81,00
172 20,0000 Un Papel camurca. Und. VERDE VMP 0,84 16,80
173 20,0000 Un Papel camurca. VERMELHO VMP 0,84 16,80
174 20,0000 Un Papel camurca. PRETO VMP 0,84 16,80
175 20,0000 Un Papel camurca. AMARELO VMP 0,84 16,80
176 20,0000 Un Papel camurca. AZUL VMP 0,84 16,80
177 20,0000 Un Papel seda. Und. VERDE VMP 0,80 16,00
178 20,0000 Un Papel seda. Und. VERMELHO VMP 0,80 16,00
180 20,0000 Un Papel seda. Und. AMARELO VMP 0,80 16,00
181 20,0000 Un Papel seda. Und. AZUL VMP 0,80 16,00
203 150,0000 Un Envelope para carta, medida 25 cmx18 cm Faroni 0,20 30,00
204 150,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 72,00
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
ao reciclado. Faroni
205 150,0000 Un Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Faro 0,35 52,50
ni
206 150,0000 Un Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Faroni 0,35 52,50
207 150,0000 Un Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 0,35 52,50
Faron
218 80,0000 Un CD-RW, minimo 700MB regravavel. (Podera ser solicita 3,40 272,00
do em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
220 80,0000 Un DVD-RW, minimo 4,7GB, regravavel. (Podera ser solici 5,00 400,00
tado em embalagem unica de capacidade para 100 cds).
Multilaser
223 3,0000 Un Etiquetas auto – adesiva branca, aproximadamente 50x 1,49 4,47
100mm. Folha com 10 etiquetas.1424 MaxPrint
229 60,0000 Un Pacote de Palitos para churrasco com 100 und. Theot 4,50 270,00
o
230 130,0000 Un Pacote de Palitos de picole com 50 und. Theoto 2,50 325,00
236 500,0000 Un Capa PVC para encadernacao, tamanho 210 x297. Polib 0,35 175,00
ras
248 30,0000 Un Pinceis largo (2 polegadas, 50 mm). Tigre 6,40 192,00
249 30,0000 Un Pinceis no 06 Tigre 1,93 57,90
250 30,0000 Un Pinceis no 10 Tigre 2,85 85,50
251 30,0000 Un Pinceis no 12. Tigre 2,55 76,50
252 30,0000 Un Pinceis no 14. Tigre 2,95 88,50
253 30,0000 Un Pinceis no 16. Tigre 3,15 94,50
254 30,0000 Un Pinceis no 18. Tigre 4,25 127,50
255 30,0000 Un Pinceis no 20. Tigre 4,48 134,40
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 37.802,03
Total do Credor .: 38.052,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 001011 27.01.2017 346 Dispensa por Limite 343
1 2,0000 Un DOBRADICA 4,60 9,20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS ARMARIOS DA
EMEI SYNVAL GUAZZELI. CREDOR: MOVEIS CEARA LTDA.
Total do Empenho : 9,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
Total do Credor .: 9,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 001225 31.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2.000,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2.780,00
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 239,66
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 239,66
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
69 20,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho GRANDE, 8/0 apr 11,98 239,66
oximado, em arame de aco com acabamento niquelado, t
ratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
89 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
90 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
91 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
92 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
93 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
94 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, PRETO, (rolo com 50 metros) 76,41 152,82
. Sul Brasil
95 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROSA, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
96 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metro 76,41 152,82
s). Sul Brasil
97 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, ROXO, (rolo com 50 metros). 76,41 152,82
Sul Brasil
98 2,0000 Un TNT - Tecido Nao Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros 76,41 152,82
). Sul Brasil
99 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2, 1,70 339,80
5MM de espessura, folhas. Dubiflex
100 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
101 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
102 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
MM de espessura, folhas. Dubiflex
103 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
104 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
105 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5 1,70 339,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
MM de espessura, folhas. Dubiflex
106 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILAS, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
107 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
108 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
109 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM 1,70 339,80
de espessura, folhas. Dubiflex
112 200,0000 Un E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5M 1,70 339,80
M de espessura, folhas. Dubiflex
210 1.000,0000 Un Massa de modelar: produzida a base de amido, atoxica 3,89 3.890,00
e macia, que nao endureca e possa ser reaproveitada
, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores va
riadas, vivas e brilhantes com 180g; Devera estar em
acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Acrilex
211 1.500,0000 Un Tinta guache: tempera guache em pacotes contendo 6 p 3,88 5.820,00
otes plasticos com 15ml cada, cores sortidas, compos
icao: resina, agua pigmentos, carga e conservante A
crilex
260 700,0000 Un Cartelas de canetinhas hidrograficas de boa qualidad 9,87 6.909,00
e, aquarelaveis, pacote com no minimo 12 canetinhas
de cores variadas, lavavel. Compactor
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 25.723,80
Total do Credor .: 25.723,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 000616 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 216,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 576,72
73 200,0000 Kg FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Gold Flakes 7,22 1.444,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 2.020,72
0 000627 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 108,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 288,36
54 8,2800 Un FARINHA LACTEA SACHE Nutrimental 19,53 161,71
55 11,5000 Kg CEREAL INFANTIL SABOR MILHO Nutrilon 15,53 178,60
58 16,1000 Kg CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREAIS Nutrilon 15,53 250,03
73 140,0000 Kg FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Gold Flakes 7,22 1.010,80
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.889,50
0 001022 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 72,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 192,24
73 100,0000 Kg FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Gold Flakes 7,22 722,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 914,24
0 001030 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 96,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 256,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
73 130,0000 Kg FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Gold Flakes 7,22 938,60
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.194,92
0 001052 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
24 24,0000 Kg FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA Nutrivita 2,67 64,08
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 64,08
Total do Credor .: 6.083,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 001009 27.01.2017 344 Dispensa por Limite 341
1 1,0000 Un GAXETA 125,00 125,00
AQUISICAO DE PECA PARA COSERTO DO REFRIGERADOR DA EM
EI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: TECSUL
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000619 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 2.100,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 5.859,00
7 4,0000 Un Bandejas Alimento com soja sabor iogurte com sabor f 5,62 22,48
rutas vermelhas ou pessego.Iogurte de soja compedaco
s de frutas (morango e framboesa ou pessego). Cremos
o. Contem aromatizantes sinteticos identicos aos nat
urais. 0% lactose. BATAVO NATURIS SOJA
22 200,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 850,00
49 300,0000 Lta MILHO VERDE EM CONSERVA ODERICH 3,52 1.056,00
50 300,0000 Lta ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 4,20 1.260,00
51 120,0000 Lta ERVILHA E MILHO EM CONSERVA QUERO 1,67 200,40
53 200,0000 Kg PO PARA PREPARO DE MINGAU DE FARINHA LACTEA COM COCO 9,48 1.896,00
E LEITE CONDENSADO PRATIVITA
68 720,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 3.873,60
69 240,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 1.432,80
70 90,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 1.102,50
84 440,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 1.443,20
89 160,0000 Kg SAGU CBS 3,72 595,20
158 2.400,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 62.208,00
APEBRUN
163 2.700,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 17.334,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 99.133,18
0 000626 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
26 40,0000 Kg FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ORQUIDEA 2,36 94,40
40 50,0000 Un CANELA EM PO SUL TEMPER 1,65 82,50
100 170,0000 Kg ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 714,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 890,90
0 000628 24.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 1.300,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 3.627,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
7 5,0000 Un Bandejas Alimento com soja sabor iogurte com sabor f 5,62 28,10
rutas vermelhas ou pessego.Iogurte de soja compedaco
s de frutas (morango e framboesa ou pessego). Cremos
o. Contem aromatizantes sinteticos identicos aos nat
urais. 0% lactose. BATAVO NATURIS SOJA
22 70,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 297,50
25 180,0000 Kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BOA SAFRA 1,79 322,20
42 15,0000 Pt ERVA DOCE SUL TEMPER 2,43 36,45
51 192,0000 Lta ERVILHA E MILHO EM CONSERVA QUERO 1,67 320,64
68 690,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 3.712,20
69 150,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 895,50
70 50,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 612,50
71 70,0000 Lta FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 4,25 297,50
84 400,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 1.312,00
89 70,0000 Kg SAGU CBS 3,72 260,40
105 40,0000 Kg LIMAO TAITI 3,66 146,40
108 1.500,0000 Kg MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,29 6.435,00
109 350,0000 Kg MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE 7,50 2.625,00
158 1.000,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 25.920,00
APEBRUN
160 420,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 10.899,00
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 1.550,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 9.951,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 67.698,39
0 001019 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 900,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 2.511,00
7 5,0000 Un Bandejas Alimento com soja sabor iogurte com sabor f 5,62 28,10
rutas vermelhas ou pessego.Iogurte de soja compedaco
s de frutas (morango e framboesa ou pessego). Cremos
o. Contem aromatizantes sinteticos identicos aos nat
urais. 0% lactose. BATAVO NATURIS SOJA
22 60,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 255,00
25 90,0000 Kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BOA SAFRA 1,79 161,10
26 30,0000 Kg FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ORQUIDEA 2,36 70,80
40 25,0000 Un CANELA EM PO SUL TEMPER 1,65 41,25
51 168,0000 Lta ERVILHA E MILHO EM CONSERVA QUERO 1,67 280,56
68 300,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 1.614,00
69 90,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 537,30
70 40,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 490,00
71 60,0000 Lta FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 4,25 255,00
84 260,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 852,80
89 70,0000 Kg SAGU CBS 3,72 260,40
100 100,0000 Kg ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,20 420,00
105 80,0000 Kg LIMAO TAITI 3,66 292,80
109 250,0000 Kg MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE 7,50 1.875,00
158 750,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 19.440,00
APEBRUN
160 330,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 8.563,50
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 1.100,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 7.062,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 45.010,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 001024 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
108 1.100,0000 Kg MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,29 4.719,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 4.719,00
0 001031 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 720,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 2.008,80
22 70,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 297,50
25 50,0000 Kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BOA SAFRA 1,79 89,50
26 10,0000 Kg FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ORQUIDEA 2,36 23,60
49 120,0000 Lta MILHO VERDE EM CONSERVA ODERICH 3,52 422,40
50 120,0000 Lta ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 4,20 504,00
68 300,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 1.614,00
69 120,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 716,40
70 45,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 551,25
71 20,0000 Lta FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 4,25 85,00
84 200,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 656,00
158 650,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 16.848,00
APEBRUN
160 300,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 7.785,00
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 850,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 5.457,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 37.058,45
0 001047 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 70,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 195,30
22 20,0000 Kg FARINHA DE MANDIOCA TORRADA CBS 4,25 85,00
49 12,0000 Lta MILHO VERDE EM CONSERVA ODERICH 3,52 42,24
50 12,0000 Lta ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 4,20 50,40
68 30,0000 Kg FEIJAO PRETO EM GRAO SABOR DO CAMPO 5,38 161,40
69 15,0000 Kg FEIJAO CARIOCA EM GRAOS SABOR DO CAMPO 5,97 89,55
70 10,0000 Kg LENTILHA CBS 12,25 122,50
84 25,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 82,00
89 10,0000 Kg SAGU CBS 3,72 37,20
158 50,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 1.296,00
APEBRUN
163 70,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 449,40
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 2.610,99
0 001053 30.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
163 177,5000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 1.139,55
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.139,55
Total do Credor .: 258.261,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.085.054,67
Total do Orgao ..: 1.085.054,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6163 A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGACAO CNPJ = 12.559.632/0001-79
0 000550 23.01.2017 192 Dispensa por Limite 189
1 4,0000 Un LUVA SOLDAVEL 50 5,00 20,00
2 1,0000 Un ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA 75 G 10,00 10,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UDO DOS FUNCIONARI
OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 000565 24.01.2017 247 Dispensa por Limite 244
1 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 750,00 750,00
AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA SUBST
ITUICAO DE VIDRO QUEBRADO DO PAVILHAO DO MERCADO PUB
LICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 000873 25.01.2017 000873 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECR 116,30 116,30
ETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGI
STRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 4: 5 U
NIDADES DE AGUA SANITARIA A R$23,26
2 1,0000 ITEM 12: 2 UNIDADES DE DESINFETANTE LIQUIDO A R$21,1 42,30 42,30
5
3 1,0000 ITEM 59: 3 UNIDADES TELA DESODORIZADA A R$9,16 27,48 27,48
4 1,0000 ITEM 66: 5 UNIDADES DE RODO AGUA A R$15,14 75,70 75,70
5 1,0000 ITEM 81: 1 UNIDADE DE DETERGENTE LIQUIDO A R$30,9 30,90 30,90
6 1,0000 ITEM 89: 5 FRASCOS DE ETILICO HIDRATADO A R$9,60 48,00 48,00
Total do Empenho : 340,68
Total do Credor .: 340,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000875 25.01.2017 000875 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECR 37,00 37,00
ETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGI
STRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 32: 1
UNIDADES DE DETERGENTE A R$37,00
2 1,0000 ITEM 19: 5 FRASCOS DE LUSTRA MOVEIS A R$6,67 33,35 33,35
3 1,0000 ITEM 23: 5 UNIDADES ESPONJA DE USO GERAL PARA LIMPEZ 20,75 20,75
A A R$4,15
4 1,0000 ITEM 51: 7 TOALHAS DE ROSTO A R$4,52 31,64 31,64
5 1,0000 ITEM 62: 4 UNIDADES DE VASSOURA A R$12,00 48,00 48,00
Total do Empenho : 170,74
Total do Credor .: 170,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 001003 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 9,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 467,10
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 467,10
Total do Credor .: 467,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000399 19.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 70,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 1.056,30
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 1.056,30
Total do Credor .: 1.056,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 000280 17.01.2017 85 Dispensa por Limite 82
1 1,0000 l Gasolina Comum 79,80 79,80
COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA AS ROCADEIRAS E MOTOSE
RRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 79,80
0 000282 17.01.2017 83 Dispensa por Limite 80
1 2,0000 l OLEO 2 T 500 ML 22,90 45,80
COMPRA DE OLEO PARA FUNCIONAMENTO DAS ROCADEIRAS E M
OTOSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
TE.
Total do Empenho : 45,80
Total do Credor .: 125,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000281 17.01.2017 84 Dispensa por Limite 81
1 1,0000 PC LINHA NYLON 9,50 9,50
2 1,0000 Un Cadeado de 40 mm 26,90 26,90
3 1,0000 Un PORTA CADEADO 5,90 5,90
4 5,0000 Un PARAFUSO 0,12 0,60
5 4,0000 Cx PARAFUSOS 0,05 0,20
6 1,0000 Un PUXADOR 7,90 7,90
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETA
RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 51,00
0 000547 23.01.2017 193 Dispensa por Limite 190
1 1,0000 PC LINHA NYLON 324,00 324,00
2 1,0000 PR PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA E LATEX NATURAL, 11,30 11,30
COM PALMA ANTIDERRAPANTE
3 2,0000 PR LUVA VAQUETA 2 19,90 39,80
4 1,0000 Un LIXA 120 1,80 1,80
5 1,0000 Un LAMINA SERRA 5,95 5,95
6 1,0000 Un ARCO DE SERRA 9,50 9,50
PARA A AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCION
ARIOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho : 392,35
Total do Credor .: 443,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000398 19.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
46 3,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 20,10
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 3,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 20,10
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 3,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 20,10
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
49 3,0000 Un Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fa 6,71 20,13
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester.Devera esta
r de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INME
TRO 481/2010) Acrilex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 80,43
Total do Credor .: 80,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000442 19.01.2017 188 Dispensa por Limite 185
1 1,0000 Un CARIMBO 170,00 170,00
PARA A AQUISICAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA AS
SINATURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000332 18.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
1 6,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTOVACUO Bom Jesu 16,29 97,74
s
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 97,74
Total do Credor .: 97,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000551 23.01.2017 191 Dispensa por Limite 188
1 4,0000 PC FECHADURA 50,00 200,00
2 1,0000 PC CHAVE 40,00 40,00
COMPRA DE FECHADURAS E CHAVES PARA MELHOR SEGURANCA
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000872 25.01.2017 000872 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECR 156,00 156,00
ETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGI
STRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 20
PACOTES CONTENDO 04 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO A R$7,
80
2 1,0000 ITEM 94: 8 UNIDADES DE PANO DE CHAO ALVEJADO A R$9,9 79,20 79,20
0
3 1,0000 ITEM 113: 10 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 A R 298,50 298,50
$29,85
Total do Empenho : 533,70
Total do Credor .: 533,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 000284 17.01.2017 80 Dispensa por Limite 77
1 4,0000 l OLEO 28,00 112,00
COMPRA DE OLEOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA (RETRO RD
406) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000397 19.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 50,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 76,50
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
13 10,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 90g, nao-toxica, 2,95 29,50
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar de acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
39 7,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 27,65
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
214 1,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 17,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
216 6,0000 Un Prancheta acrilica para anotacoes, tamanho minimo of 12,05 72,30
icio, com pegador de papeis 34 cm x 22,5 cm. Acrime
t
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 222,95
0 000874 25.01.2017 000874 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECR 88,82 88,82
ETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGI
STRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 2 U
NDADES DE LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO (5 LITROS)
A R$44,41
2 1,0000 ITEM 7: 10 UNIDADES DE LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 79,00 79,00
(500ML) A R$ 7,90
3 1,0000 ITEM 13: 5 CAIXAS DE SABAO EM PO A R$9,00 45,00 45,00
4 1,0000 ITEM 26: 10 UNIDADES SACO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 3 70,00 70,00
0L A R$7,00
5 1,0000 ITEM 29: 10 UNIDADES SACOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 88,40 88,40
60L A R$8,84
6 1,0000 ITEM 58: 5 UNIDADES DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM 400M 54,05 54,05
L A R$10,81
7 1,0000 ITEM 83: 5 SABAO EM BARRA, 400G A R$4,29 21,45 21,45
Total do Empenho : 446,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 669,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000333 18.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 5,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 13,95
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 13,95
Total do Credor .: 13,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.301,26
Total do Orgao ..: 5.301,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 000308 17.01.2017 115 Dispensa por Limite 112
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO SPIN IVP8977 96,00 96,00
2 1,0000 Un IMOBILIZADOR DE VEICULO KANGOO MKG 2303 380,00 380,00
TROCA IMOBILIZADOR DO VEICULO KANGOO MKG2303. TROCA
BIELETA ESTABILIZADOR
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 000217 13.01.2017 000217 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 4.158,00 4.158,00
UDE - ATENCAO BASICA CONFOME REGISTRO DE PRECO 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 51: 3300 LEVODOPA + BENSE
RAZIDA 100+25MG LIBERACAO LENTA CP (COMUM) A R$1,260
Total do Empenho : 4.158,00
Total do Credor .: 4.158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 000052 09.01.2017 000052 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 1.666,50 1.666,50
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 8: 500 AGUA DESTILADA 10
00ML (COMUM) A R$3,333
2 1,0000 ITEM 14: 500 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50M 3.975,00 3.975,00
G/12,5MG/ML A R$ 7,950
3 1,0000 ITEM 18: 200 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UL F 398,00 398,00
R. A R$1,990
4 1,0000 ITEM 21: 400 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GO 2.666,80 2.666,80
TAS FRASCO DE 20ML A R$ 6,667
5 1,0000 ITEM 47: 300000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,067 20.100,00 20.100,00
6 1,0000 ITEM 48: 2000 IBUPROFENO 20MG/ML SUSP. ORAL FRS. 100 5.920,00 5.920,00
ML A R$2,960
7 1,0000 ITEM 50: 300 IVERMECTINA 6MG CP. A R$0,307 92,10 92,10
8 1,0000 ITEM 59: 600 LOBARATINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100 1.000,20 1.000,20
ML A R$1,667
9 1,0000 ITEM 67: 500 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G POM. 2.970,00 2.970,00
DERM 50G A R$5,940
10 1,0000 ITEM 73: 200000 PARACETAMOL 750MG A R$0,065 13.000,00 13.000,00
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 282,60 282,60
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 83: 360 SORO FISIOLOGICO
0,9% 100ML COM TAMPA ROSCA FR 100ML A R$0,785
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -1,59 -1,59
E ESTORNO No 305/2017
Total do Empenho : 52.069,61
0 000151 12.01.2017 34 Dispensa por Limite 34
1 100,0000 Un ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) 3,50 350,00
ADRENALINA PARA SER UTILIZADA NA UPA. ALTERMED. CNPJ
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
: 00802002000102
Total do Empenho : 350,00
0 000212 13.01.2017 000212 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 1.305,00 1.305,00
UDE - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CONFORME R
EGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 99:
45000 ATENOLOL 50MG CP. A R$0,029
2 1,0000 ITEM 117: 30000 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG CP. ( 1.860,00 1.860,00
COMUM) A R$0,062
3 1,0000 ITEM 120: 90000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP. (COMUM) 6.030,00 6.030,00
A R$0,067
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -4,18 -4,18
E ESTORNO No 304/2017
Total do Empenho : 9.190,82
0 000213 13.01.2017 000213 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 41,80 41,80
UDE - SAE CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 135: 20 METRONIDAZOL CREME VAGINAL
100MG/G 5G COM APLICADORES (COMUM) A R$2,090
Total do Empenho : 41,80
0 000214 13.01.2017 000214 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 13.920,00 13.920,00
UDE - PROGRAMA FITOTERAPICOS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONENTE AO ITEM 172: 6000 MIKANIA
GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRS. C/ 150ML (CO
MUM) A R$2,320
Total do Empenho : 13.920,00
0 000215 13.01.2017 000215 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 384,00 384,00
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 202: 1200 BACLOF
ENO 10MG CP(COMUM) A R$0,320
2 1,0000 ITEM 208: 300 BUPROPIONA 150MG CP (ESPECIAL) A R$0,6 195,00 195,00
50
3 1,0000 ITEM 213: 720 CARBAMAZEPINA 400MG CP (ESPECIAL) A R$ 71,28 71,28
0,099
4 1,0000 ITEM 225: 450 CLOPIDOGREL 75MG CP (COMUM) A R$0,360 162,00 162,00
5 1,0000 ITEM 249: 480 DIOSMIN 450/50MG CP (COMUM) A R$0,320 153,60 153,60
6 1,0000 ITEM 264: 90 DOXAZOSINA 4MG CP (COMUM) A R$0,467 42,03 42,03
7 1,0000 ITEM 289: 600 GLIMEPIRIDA 2MG CP(COMUM) A R$0,084 50,40 50,40
8 1,0000 ITEM 290: 600 GLIMEPIRIDA 4MG CP(COMUM) A R$0,400 240,00 240,00
9 1,0000 ITEM 310: 90 LEVROTIROXINA 88MCG CP (COMUM) A R$0,19 17,82 17,82
8
10 1,0000 ITEM 316: 448 PREGABALINA 150MG CP A R$2,390 1.070,72 1.070,72
11 1,0000 ITEM 317: 280 PREGABALINA 75MG CP (ESPECIAL) A R$1,5 421,96 421,96
07
12 1,0000 ITEM 339: 98 PANTOPRAZOL 20MG CP A R$0,213 20,87 20,87
13 1,0000 ITEM 410: 60 WELLBUTRINI XL 150MG CP(ESPECIAL) A R$1 85,14 85,14
,419
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -11,88 -11,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
E ESTORNO No 303/2017
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -66,92 -66,92
E ESTORNO No 313/2017
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -18,00 -18,00
E ESTORNO No 251/2017
Total do Empenho : 2.818,02
0 000216 13.01.2017 000216 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 11,54 11,54
UDE - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 437: 20 CLORETO DE POTASSIO 10% AMP
OLA 10ML (COMUM) A R$0,577
2 1,0000 ITEM 438: 20 CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA (COMUM) A R 11,94 11,94
$ 0,597
3 1,0000 ITEM 453: 20 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM 25,34 25,34
) A R$1,267
4 1,0000 ITEM 465: 30 FENITOINA AMPOLA 50MG/ML AMPOLA DE 5ML 60,00 60,00
(ESPECIAL) A R$2,000
5 1,0000 ITEM 473: 5 HEPARINA 5000UI FRASCO AMPOLA DE 5ML (CO 44,00 44,00
MUM) A R$8,800
6 1,0000 ITEM 475: 500 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA (COMUM) 2.735,00 2.735,00
A R$5,470
7 1,0000 ITEM 478; LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML 200,00 200,00
(COMUM) A R$2,000
8 1,0000 ITEM 483: 10 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) 12,00 12,00
R$1,200
9 1,0000 ITEM 494: 20 SOLUCAO DE MANITOL 20% FRASCO OU BOLSA 82,66 82,66
SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) A R$4,133
10 1,0000 ITEM 495: 20 SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU 66,14 66,14
BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) A R$3,307
11 1,0000 ITEM 509: 20 SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML (CO 13,54 13,54
MUM) A R$0,677
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 5.600,00 5.600,00
UDE - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 515: 1000 TEXOXICAM 40MG FRASCO AMP
OLA (COMUM) A R$ 5,600
Total do Empenho : 8.862,16
Total do Credor .: 87.252,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 000145 12.01.2017 40 Dispensa por Limite 40
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 40,00 40,00
LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO IRL 0503. AUTO
ELETRICA VALADARES
Total do Empenho : 40,00
0 000147 12.01.2017 38 Dispensa por Limite 38
1 1,0000 Un STOP DE FREIO 102,00 102,00
STOP DE FREIO PARA O VEICULO IRD 3427. AUTO ELETRICA
VALADARES.
Total do Empenho : 102,00
0 000152 12.01.2017 33 Dispensa por Limite 33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 2,0000 Un LAMPADA FAROL 27,50 55,00
LAMPADA DE FAROL PARA O VEICULO IUR3534, R$40,00. LA
MPADA DE FAROL DO VEICULO IOP9094, R$ 15,00. AUTO EL
ETRICA VALADARES
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 000218 13.01.2017 000218 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 18.750,00 18.750,00
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 12: 5000 AMOXICILINA 250
MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) A R$3,750
2 1,0000 ITEM 20: 10000 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG CP 3.950,00 3.950,00
(COMUM) A R$0,395
3 1,0000 ITEM 26: 50000 CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) A R$0,589 29.450,00 29.450,00
4 1,0000 ITEM 32: 30000 COMPLEXO B DRAGEAS (COMUM) A R$0,037 1.110,00 1.110,00
5 1,0000 ITEM 46: 1000 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSP. OR 1.530,00 1.530,00
AL FRS C/ 100ML (COMUM) A R$1,530
6 1,0000 ITEM 60: 300 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL FR. 30ML 234,00 234,00
(COMUM) A R$0,780
7 1,0000 ITEM 66: 100 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 166,00 166,00
100ML (COMUM) A R$1,660
8 1,0000 ITEM 88: 20000 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80M 1.480,00 1.480,00
G CP (ESPECIAL) A R$0,074
9 1,0000 ITEM 89: 1000 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG/M 1.180,00 1.180,00
L SUSP. ORAL FR. 100ML (ESPECIAL) A R$1,180
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 10.500,00 10.500,00
UDE - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 93: 2000 VIT. A3000UI/ML+VIT.D800UI
/ML SOL. ORAL FRS. C/10ML (COMUM) A R$5,250
Total do Empenho : 68.350,00
0 000219 13.01.2017 000219 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 520,00 520,00
UDE - PROGRAMA HIPERTENCAO, RINITE E ASMA CONFORME
REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 95
: 800 ABENDAZOL 400MG CP (COMUM) A R$0,650
2 1,0000 ITEM 96: 1600 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL C/ 10ML 1.488,00 1.488,00
(COMUM) A R$0,930
3 1,0000 ITEM 109: 10000 DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) A R$ 0,0 300,00 300,00
30
4 1,0000 ITEM 111: 400 DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/ 21.140,00 21.140,00
DOSE SPRAY ORAL C/200 DOSES (COMUM) A R$52,850
5 1,0000 ITEM 112: 30000 ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) A R 4.020,00 4.020,00
$0,134
6 1,0000 ITEM 115: 120000 GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) A R$0 2.400,00 2.400,00
,020
7 1,0000 ITEM 123: 30000 NIFEDIPINO 10MG CP (COMUM) A R$0,028 840,00 840,00
Total do Empenho : 30.708,00
0 000221 13.01.2017 000221 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 520,00 520,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
UDE - PROGRAMA SAUDE MENTAL CONFORME REGISTRO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 167: 2000 MALEATO
DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP (ESPECIAL) A R$0,260
Total do Empenho : 520,00
0 000307 17.01.2017 000307 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 348,12 348,12
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 181: 360 ALENIA
200/6 MCG CP (COMUM) A R$0,967
2 1,0000 ITEM 189: 360 ANLODIPINO 2,5MG CP (COMUM) A R$0,609 219,24 219,24
3 1,0000 ITEM 198: 60 ATORVASTATINA 10MG CP (COMUM) A R$0,390 23,40 23,40
4 1,0000 ITEM 220: 150 CIPROFIBRATO 100MG (COMUM) A R$0,400 60,00 60,00
5 1,0000 ITEM 223: 10 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR (ESPECIAL) 16,00 16,00
A R$1,600
6 1,0000 ITEM 287: 480 GLICOSAMINA 1,5G SACHE (COMUM) A R$1,3 645,60 645,60
45
7 1,0000 ITEM 302: 56 JANUMET 50/1000MG CO (COMUM) A R$3,180 178,08 178,08
8 1,0000 ITEM 338: 540 OXACARBAMAZEPINA 300MG CP (COMUM) A R$ 211,68 211,68
0,392
9 1,0000 ITEM 394: 540 TOPIRAMATO 25MG CP (ESPECIAL) A R$0,22 118,80 118,80
0
10 1,0000 ITEM 400: 150 DULOXETINA 30MG CP A R$1,424 213,60 213,60
11 1,0000 ITEM 404: 300 VENLAFAXINA 75MG CO (ESPECIAL) A R$0,7 238,20 238,20
94
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 2.613,16 2.613,16
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 409: 1092 VYTORI
N 10/20MG CP (COMUM) A R$2,393
Total do Empenho : 4.885,88
0 000355 18.01.2017 000355 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 456,00 456,00
UDE - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 443: 1500 CLORIDRATO DE METOCLOPRAM
IDA 5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) A R$0,304
2 1,0000 ITEM 504: 2000 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 4.440,00 4.440,00
SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) A R$2,220
Total do Empenho : 4.896,00
Total do Credor .: 109.359,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000493 20.01.2017 000493 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 12.735,00 12.735,00
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 15: 15000 AMOXICILINA +
CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ 125/ CP (ESPECIAL) A
R$0,849
2 1,0000 ITEM 27: 300 CLORANFENICOL + COLAGENASE 10MG + 0,6U/ 1.880,70 1.880,70
G POMADA 30G (ESPECIAL) A R$6,269
Total do Empenho : 14.615,70
0 000494 20.01.2017 000494 Registro de Preco/Concorrenc 01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 1.560,00 1.560,00
UDE - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CONFORME R
EGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 101
: 30000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CP (COMUM) A R$0
,052
2 1,0000 ITEM 107: 20000 CARVEDILOL 3,125MG (COMUM) A R$0,075 1.500,00 1.500,00
3 1,0000 ITEM 108: 70000 CARVEDILOL 12,5MG (COMUM) A R$0,087 6.090,00 6.090,00
4 1,0000 ITEM 110: 200 DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/ 3.258,00 3.258,00
DOSE SPRAY AQUOSO NASAL C/200 DOSES (COMUM) A R$16,2
90
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -2,37 -2,37
Total do Empenho : 12.405,63
0 000495 20.01.2017 000495 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 3.860,00 3.860,00
UDE - PROGRAMA SAUDE MENTAL CONFORME REGISTRO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 143: 20000 ACIDO
VALPROICO 250MG CP (ESPECIAL) A R$ 0,193
2 1,0000 ITEM 144: 15000 ACIDO VALPROICO 500MG CP. (ESPECIAL) 7.470,00 7.470,00
A R$0,498
Total do Empenho : 11.330,00
0 000496 20.01.2017 000496 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 192,00 192,00
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 216: 1200 CARVED
ILOL 25MG CP (COMUM) A R$0,160
2 1,0000 ITEM 217: 360 CARVEDILOL 6,125 MG CP (ESPECIAL) A R$ 43,20 43,20
0,120
3 1,0000 ITEM 241: 1350 DEPAKOTE ER 500MG CO (ESPECIAL) A R$1 2.193,75 2.193,75
,625
4 1,0000 ITEM 267: 480 ESCITALOPRAM 10MG CP (ESPECIAL) A R$0, 139,20 139,20
290
5 1,0000 ITEM 293: 600 INDAPEN SR 1,5MG CP (COMUM) A R$0,250 150,00 150,00
6 1,0000 ITEM 313: 450 LOSARTANA 25MG CP (COMUM) A R$0,380 171,00 171,00
7 1,0000 ITEM 366: 15 SERETIDE 25/125 MCG UNID. (COMUM) A R$6 1.005,00 1.005,00
7,00
8 1,0000 ITEM 367: 20 SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS (COMUM 1.340,00 1.340,00
) A R$67,00
9 1,0000 ITEM 377: 90 SYNTHROID 137MCG CP (COMUM) A R$0,546 49,14 49,14
10 1,0000 ITEM 392: 360 TEOLONG 200MG CP (COMUM) A R$0,590 212,40 212,40
11 1,0000 ITEM 403: 600 VENLAFAXINA 150MG LIB. LENTA CP (ESPEC 396,00 396,00
IAL) A R$ 0,660
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 326,40 326,40
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 405: 600 VENLAFA
XINA 75MG LIB LENTA CP (ESPECIAL) A R$0,544
Total do Empenho : 6.218,09
Total do Credor .: 44.569,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 001107 30.01.2017 1107 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - ATE 310,00 310,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
NCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORR
ESPONDENTE AO ITEM 6: 2000 AGUA PARA INJETAVEIS 5ML
(COMUM) A R$0,155
2 1,0000 ITEM 11: 5000 ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) A R$0,133 664,00 664,00
3 1,0000 ITEM 29: 1000 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE 1 1.440,00 1.440,00
20ML (COMUM) A R$1,440
4 1,0000 ITEM 40: 2000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR 1.840,00 1.840,00
. 120ML (COMUM) A R$0,920
5 1,0000 ITEM 63: 25000 METOCLORAMIDA 10MG CP (COMUM) A R$0,0 1.100,00 1.100,00
44
6 1,0000 ITEM 69: 17000 NORFLOXACINO 400MG CP (COMUM) A R$0,1 2.346,00 2.346,00
38
7 1,0000 ITEM 74: 150 PERMETRINA 10MG/ML LOCAO FRS.C/60ML (CO 180,00 180,00
MUM) A R$1,200
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - ATE 1.864,00 1.864,00
NCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORR
ESPONDENTE AO ITEM 79: 800 POMADA PARA PREVENCAO DE
ASSADURAS COM OXIDO DE ZINCO + ASSOCIACOES TUBO COM
45G (COMUM) A R$2,330
Total do Empenho : 9.744,00
0 001123 31.01.2017 1123 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 800,00 800,00
A DE SAUDE - SAE CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016,
CORRESPONDENTE AO ITEM 134: 2000 METRONIDAZOL 400MG
CP (COMUM) A R$0,400
Total do Empenho : 800,00
0 001126 31.01.2017 1126 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 6.080,00 6.080,00
A DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE MENTAL CONFORME REGISTRO
DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 154: 10000
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG (ESPECIAL) A R$0,60
8
2 1,0000 ITEM 170: 300 VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG/5ML FR 555,00 555,00
. 100ML (ESPECIAL) A R$1,850
Total do Empenho : 6.635,00
0 001127 31.01.2017 1127 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 2.700,00 2.700,00
A DE SAUDE - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CON
FORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 94: 150000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP (COMU
M) A R$0,018
2 1,0000 ITEM 98: 4000 AMIODARONA 200 MG CO (COMUM) A R$0,248 992,00 992,00
3 1,0000 ITEM 130: 15000 VERAPMIL 80MG CP (COMUM) A R$0,049 735,00 735,00
Total do Empenho : 4.427,00
0 001128 31.01.2017 1128 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 1.650,00 1.650,00
A DE SAUDE - UPA, CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016
, CORRESPONDENTE AO ITEM 432: 1500 BUTILBROMETO DE E
SCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5M
L (COMUM) A R$1,100
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
2 1,0000 ITEM 448: 500 CLORIDRATO DE PROMETZINA 25MG/ML AMPOL 625,00 625,00
A 2ML (COMUM) A R$1,250
3 1,0000 ITEM 493: 50 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA S 134,00 134,00
ISTEMA FECHADO DE 500ML (COMUM) A R$2,680
4 1,0000 ITEM 506; 300 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 5G ( 1.104,00 1.104,00
COMUM) A R$3,680
5 1,0000 ITEM 511: 20 SULFATO DE MORIFA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ES 43,00 43,00
PECIAL) A R$2,150
Total do Empenho : 3.556,00
Total do Credor .: 25.162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7841 COMERCIAL DE ALIMENTOS PERETTI - EIRELI CNPJ = 15.788.505/0001-30
0 000310 17.01.2017 117 Dispensa por Limite 114
1 50,0000 Un Bombonas de 20 litros 7,80 390,00
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA A UPA UTI
LIZADAS PELOS FUNCIONARIOS E USUARIOS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001018 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
14 50,0000 Un REFRIGERANTE Fruki 1,65 82,50
15 50,0000 Un AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL SEM GAS ENVASADA EM LIT 1,99 99,50
ROS Fonte da Ilha
29 5,0000 Kg ARROZ SUB GRUPO PARBOILIZADO Rozcato 2,59 12,95
96 3,0000 Un VINAGRE DE MACA Rosani 2,29 6,87
122 20,0000 Un PEPINO EM CONSERVA Vale Fertil 4,20 84,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 285,82
Total do Credor .: 285,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000998 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 80,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 4.152,00
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 4.152,00
Total do Credor .: 4.152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 000630 24.01.2017 000630 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 5.190,00 5.190,00
E - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGITRO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 146: 30000 BIPERI
DENO 2 MG CP. (ESPECIAL) A R$0,173
2 1,0000 ITEM 155: 25000 CLORPROMAZINA 100MG CP (ESPECIAL) A 4.225,00 4.225,00
R$0,169
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
3 1,0000 ITEM 156: 10000 CLORPROMAZINA 25 MG CP (ESPECIAL) A 1.780,00 1.780,00
R$0,178
4 1,0000 ITEM 158: 400 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML (ESPE 2.900,00 2.900,00
CIAL) A R$7,250
5 1,0000 ITEM 164: 20000 HALOPERIDOL 5 MG CP (ESPECIAL) A R$0 1.780,00 1.780,00
,089
6 1,0000 ITEM 163: 400 FENOBARBITAL 40MG/ML GTS (ESPECIAL) A 940,00 940,00
R$2,350
7 1,0000 ITEM 165: 10000 IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) A R$0 1.860,00 1.860,00
,186
8 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 1.260,00 1.260,00
E - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGITRO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 169: 10000 RISPER
IDONA 2MG (ESPECIAL) A R$0,126
Total do Empenho : 19.935,00
0 000643 25.01.2017 000643 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 377,00 377,00
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 201: 500 AZATIOP
RINA 50 MG CP (COMUM) A R$0,754
2 1,0000 ITEM 307: 500 LAMOTRIGINA 1MG CP (ESPECIAL) A R$0,28 140,00 140,00
0
Total do Empenho : 517,00
0 000644 25.01.2017 000644 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 1.430,00 1.430,00
UDE -UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 433: 1000 CETOPROFENO 100ML/2ML AMPO
LA (COMUM) A R$1,430
2 1,0000 ITEM 467: 50 FITOMENADIONA IM 10MG/ML AMPOLA 1ML (C 46,50 46,50
OMUM) A R$0,930
3 1,0000 ITEM 468: 10 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) 253,60 253,60
A R$25,360
4 1,0000 ITEM 501: 10 SOLUCAO OFTALMICA A R$ 11,110 111,10 111,10
Total do Empenho : 1.841,20
Total do Credor .: 22.293,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 000966 26.01.2017 000966 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 1.120,00 1.120,00
E - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/201
6, CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 40000 ACIDO FOLICO 5 MG
(COMUM) A R$0,028
2 1,0000 ITEM 10: 4000 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP (COMUM) A 1.040,00 1.040,00
R$0,260
3 1,0000 ITEM 13: 70000 AMOXICILINA 500MG CP (ESPECIAL) A R$ 8.050,00 8.050,00
0,115
4 1,0000 ITEM 22: 70000 CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCI 11.900,00 11.900,00
FEROL 400 UI CP (COMUM) A R$0,170
5 1,0000 ITEM 23: 10000 CARBONATO DE CALCIO 500MG CP (COMUM) 350,00 350,00
A R$0,035
6 1,0000 ITEM 33: 4000 DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM 2.200,00 2.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
) A R$0,55
7 1,0000 ITEM 37: 3000 DIPIRONA 500MG/ML GTS FR.C/10ML (COMUM 2.952,00 2.952,00
) A R$0,98
8 1,0000 ITEM 38: 20000 DIPIRONA SODICA 500MG CP (COMUM) A R$ 2.640,00 2.640,00
0,13
9 1,0000 ITEM 39: 20000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) A R$ 960,00 960,00
0,048
10 1,0000 ITEM 56:100 LIDOCAINA 100MG/5G GEL 2% TUBO (COMUM) A 125,00 125,00
R$1,250
11 1,0000 ITEM 58: 70000 LORATADINA 10MG CP (COMUM) A R$0,040 2.800,00 2.800,00
12 1,0000 ITEM 65: 5000 METRONIZADOL 250MG CP (COMUM) A R$0,08 400,00 400,00
0
13 1,0000 ITEM 71: 400000 OMEPRAZOL 20MG CP (COMUM) A R$0,032 12.800,00 12.800,00
14 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 1.440,00 1.440,00
E - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/201
6, CORRESPONDENTE AO ITEM 82: 3000 SOLUCAO FISIOLOGI
CA NASAL 9MG GTS.FRS C/30ML (COMUM) A R$0,480
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AGENCIA NACIONAL NACIONAL -59,72 -59,72
DE VIGILANCIA SANITARIA DETERMINAR QUE O PROCEDIMEN
TO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E PRIVATIVO DE F
ARMACIAS E DROGARIAS
Total do Empenho : 48.717,28
0 000967 26.01.2017 000967 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 266,50 266,50
E - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CONFORME REG
ISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 103:
100 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INAL.FRS.C/20
ML (COMUM) A R$2,665
2 1,0000 ITEM 105: 300000 CAPTOPRIL 25MG CP (COMUM) A R$0,010 3.000,00 3.000,00
3 1,0000 ITEM 121: 120000 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP (COMUM 4.320,00 4.320,00
) A R$0,036
4 1,0000 ITEM 122: 220000 METFORMINA 850MG CP. (COMUM) A R$0, 9.900,00 9.900,00
045
Total do Empenho : 17.486,50
0 000968 26.01.2017 000968 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 105,00 105,00
E - SAE CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 131: 300 AZITROMICINA 500MG CP (ESPEC
IAL) A R$0,350
Total do Empenho : 105,00
0 000969 26.01.2017 000969 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 3.000,00 3.000,00
E - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 100000 AMI
TRIPTILINA 25MG CP (ESPECIAL) A R$0,030
2 1,0000 ITEM 151: 30000 CARBONATO DE LITIO 300MG CP (ESPECIA 6.150,00 6.150,00
L) A R$0,205
3 1,0000 ITEM 159: 40000 DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) A R$0,03 1.200,00 1.200,00
0
Total do Empenho : 10.350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 000970 26.01.2017 000970 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 375,00 375,00
E - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 416: 500 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/
ML AMPOLA 2ML (COMUM) A R$0,750
2 1,0000 ITEM 422: 400 AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA 820,00 820,00
FECHADO 250ML (COMUM) A R$2,050
3 1,0000 ITEM 423: 300 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM 219,00 219,00
) A R$0,730
4 1,0000 ITEM 439: 100 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML AMPOL 170,00 170,00
A 3ML (COMUM) A R$1,700
5 1,0000 ITEM 451: 1000 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 900,00 900,00
1ML (ESPECIAL) A R$0,900
6 1,0000 IETM 496: 100 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJETAVEL BOL 240,00 240,00
SA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) A R$2,400
7 1,0000 ITEM 507: 20 SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML AMPOLA 1 8,00 8,00
ML (ESPECIAL) A R$0,400
8 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 16,40 16,40
E - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 508: 20 SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML
AMPOLA 1ML (ESPECIAL) A R$0,820
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AGENCIA NACIONAL NACIONAL -72,40 -72,40
DE VIGILANCIA SANITARIA DETERMINAR QUE O PROCEDIMEN
TO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E PRIVATIVO DE F
ARMACIAS E DROGARIAS
Total do Empenho : 2.676,00
Total do Credor .: 79.334,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000971 26.01.2017 000971 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 2.595,00 2.595,00
E - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/201
6, CORRESPONDENTE AO ITEM 24: 500 CEFALEXINA 250MG/5
ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) A R$5,190
2 1,0000 ITEM 30: 15000 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CP 2.205,00 2.205,00
(ESPECIAL) A R$0,147
3 1,0000 ITEM 76: 500 PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML SOL 2.890,00 2.890,00
. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) A R$5,780
4 1,0000 ITEM 78: 10000 PREDNISONA 5MG CO. (COMUM) A R$0,067 670,00 670,00
Total do Empenho : 8.360,00
0 000972 26.01.2017 000972 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 1.740,00 1.740,00
E - PROGRAMA DE HIPERTENSAO, RINITE E ASMA CONFORME
REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 1
14; 60000 A FUROSEMIDA 40MG CP (COMUM) A R$0,029
2 1,0000 ITEM 116: 300000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP (COMUM) A 4.200,00 4.200,00
R$0,014
3 1,0000 ITEM 124: 180000 PROPRANOLOL 40MG CP (COMUM) A R$0,0 2.880,00 2.880,00
16
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
4 1,0000 ITEM 126: 3300 SALBUTAMOL 100MG AEROSSOL 200 DOSES ( 19.140,00 19.140,00
COMUM) A R$5,800
Total do Empenho : 27.960,00
0 000986 26.01.2017 000986 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 3.350,00 3.350,00
E - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGISTRO DE P
RECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 150: 50000 CARB
AMAZEPINA 200MG CP A R$0,067
2 1,0000 ITEM 153: 100000 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP. ( 4.200,00 4.200,00
ESPECIAL) A R$0,042
3 1,0000 ITEM 161: 20000 FENITOINA SODICA 100 MG CP (ESPECIAL 4.960,00 4.960,00
) A R$0,248
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -1,68 -1,68
E ESTORNO No 188/2017
Total do Empenho : 12.508,32
0 000987 26.01.2017 000987 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 2.290,00 2.290,00
E - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 514: 500 TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA
(COMUM) A R$4,580
Total do Empenho : 2.290,00
Total do Credor .: 51.118,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000543 23.01.2017 196 Dispensa por Limite 193
1 5,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 150,00
CONTROLES PARA O PORTAO ONDE FICAM OS CARROS DA SECR
ETARIA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 000160 12.01.2017 25 Dispensa por Limite 25
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 42,00 42,00
LAMPADA H7 PARA REPOSICAO NO VEICULO IVR 5589 DUCATO
. STA SERVICO TECNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 42,00
0 000381 18.01.2017 143 Dispensa por Limite 140
1 2,0000 jog VELA IGNICAO VEICULOS SPIN IVP6160 E SPIN IVP6170 95,00 190,00
2 2,0000 jog JOGO CABOS VELA VEICULOS SPIN IVP 6160 E SPIN IVP 61 135,00 270,00
70
3 2,0000 Un FILTRO ANTI-POLEN VEICULOS SPIN IVP6160 E SPIN IVP61 45,00 90,00
70
4 1,0000 M³ GAS PARA AR CONDICIONADO VEICULO SPIN IVP6160 150,00 150,00
5 1,0000 Un LAMPADA VEICULO SPIN IVP 6170 4,00 4,00
6 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO VEICULO DUCATO IVR5904 162,00 162,00
7 1,0000 PC RADIADOR VEICULO DUCATO IVR 5904 880,00 880,00
8 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR VEICULO IVR5904 50,00 50,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SEGUIR:SPIN
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
IVP6160- 4 VELAS IGNICAO, 1 JOGO DE CABO DE VELA, 1
FILTRO ANTI POLEM, RECICLAGEM GAS AR CONDICIONADO.D
UCATO IVR5904- JOGO DE PASTILHA, 1 RADIADOR, 2 ADITI
VO RADIADOR. SPIN IVP6170- 4 VELAS IGNICAO, 1 JOGO C
ABO DE VELA, 1 FILTRO ANTI POLEM, 1 LAMPADA
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR, FACE A NAO TROCA DE RADIADOR E ADI -930,00 -930,00
TIVO.
Total do Empenho : 866,00
0 000840 25.01.2017 300 Dispensa por Limite 297
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO DUCATO IWG4541 LADO ESQUERDO 150,00 150,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO COXIM DUCATO IWG4541 LADO ESQUERDO 102,00 102,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS SPIN IVP6170- JOGO PASTILHA FREIO 140,00 140,00
4 1,0000 PC SILICONE SPIN IVP6170 35,00 35,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DUCATO-IWG45
41- PIVO SUSPENSAO L/E, ROLAMENTO COXIM L/E. SPIN IV
P6170- JOGO PASTILHA FREIO, SILICONE
Total do Empenho : 427,00
Total do Credor .: 1.335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 000988 26.01.2017 000988 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUD 3.000,00 3.000,00
E - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PREC
O 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 393: 5000 TIRAS RE
AGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE (CORRELATO) A R$
0,600
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1525 HOSPIMED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
0 001064 30.01.2017 355 Dispensa por Limite 352
1 10,0000 Un OXIMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CO 199,00 1.990,00
M AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERI
A FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE;
SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZACAO DE 70% A 99% E P
RECISAO DE +/- 2%; FREQUENCIA DE PULSO COM INTERVALO
DE MONITORIZACAO DE 30BPM A 254BPM E PRECISAO DE +/
- 2BPM; ALIMENTACAO ATRAVES DE 02 PILHAS DO TIPO AA
A. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA
(AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
OXIMETRO DE DEDO PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO BA
SICA
Total do Empenho : 1.990,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 000531 23.01.2017 219 Dispensa por Limite 216
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 105,00 105,00
MAQUINA VIDRO DO VEICULO PRISMA IPS0746
Total do Empenho : 105,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 001033 27.01.2017 1033 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 965,90 965,90
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTO DE PRECO 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 31: 130 COLIRIO SULFATO D
E GENTAMICINA 0,5% FR (ESPECIAL) A R$7,430
2 1,0000 ITEM 53: 50000 LEVOTIROXINA 25MCG CP (COMUM) A R$0,0 4.950,00 4.950,00
99
3 1,0000 ITEM 54: 34000 LEVOTIROXINA 50 MCG CP (COMUM) A R$0, 3.366,00 3.366,00
099
4 1,0000 ITEM 55: 20000 LEVROTIROXINA 100 MCG CP (COMUM) A R$ 1.980,00 1.980,00
0,099
5 1,0000 ITEM 57: 400 LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS 10 1.260,00 1.260,00
0ML(COMUM) A R$3,150
6 1,0000 ITEM 91: 50000 SULFATO FERROSO 40MG CP (COMUM) A R$0 1.650,00 1.650,00
,033
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -50,40 -50,40
E ESTORNO No 189/2017
Total do Empenho : 14.121,50
0 001034 27.01.2017 1034 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 2.288,00 2.288,00
UDE - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGISTO DE P
RECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 149: 400 CARBAM
AZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) A R$5,720
2 1,0000 ITEM 152: 8000 CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) A R$0,1 1.280,00 1.280,00
60
3 1,0000 ITEM 168: 9000 PAROXETINA 20MG CP (ESPECIAL) A R$0,1 1.523,70 1.523,70
69
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -3,20 -3,20
E ESTORNO No 186/2017
Total do Empenho : 5.088,50
0 001035 27.01.2017 1035 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 206,40 206,40
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 218: 600 CILODTAZ
OL 100MG CP (COMUM) A R$0,344
2 1,0000 ITEM 219: 180 CILOSTAZOL 50MG CP (COMUM) A R$0,187 33,66 33,66
3 1,0000 ITEM 247: 600 DILTIAZEM 60MG CP (COMUM) A R$0,125 75,00 75,00
Total do Empenho : 315,06
0 001036 27.01.2017 1036 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 205,00 205,00
UDE - UPA CONFORME REGISTO DE PRECO 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 469: 500 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2
ML A R$0,410
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -8,20 -8,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
E ESTORNO No 187/2017
Total do Empenho : 196,80
Total do Credor .: 19.721,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 000842 25.01.2017 302 Dispensa por Limite 299
1 1,0000 PC TESOURA DE PODA 36,50 36,50
2 1,0000 Un CARRINHO DE MAO 220,00 220,00
3 2,0000 Un ENXADA COM CABO 28,80 57,60
4 1,0000 PC PA COM CABO 24,00 24,00
MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE, TESOUR
A DE PODA, CARRINHO DE MAO, ENXADA, PA AJUNTAR COM C
ABO PANDOLFO
Total do Empenho : 338,10
Total do Credor .: 338,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000526 23.01.2017 215 Dispensa por Limite 212
1 1,0000 Un GUIA INTERNA PORTA 140,00 140,00
GUIA PARA A PORTA DO VEICULO DUCATO IVR5589
Total do Empenho : 140,00
0 000545 23.01.2017 198 Dispensa por Limite 195
1 1,0000 Un SUPORTE INFERIOR VEICULO 110,00 110,00
SUPORTE DE MOTOR PARA O VEICULO SPIN IVP6160
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 001037 27.01.2017 1037 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 591,30 591,30
UDE - ATENCAO BASICA CONFORME REGISTO DE PRECO 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 34: 100 DEXAMETASONA COLI
RIO (COMUM) A R$ 5,913
2 1,0000 ITEM 77: 20000 PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) A R$0,320 6.400,00 6.400,00
Total do Empenho : 6.991,30
0 001038 27.01.2017 1038 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 840,48 840,48
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 175: 2040 AAS PRO
TECT 100MG CP (COMUM) A R$0,412
2 1,0000 ITEM 176: 90 ABLOK PLUS 25/ 12,5 MG CP (COMUM) A R$0 38,61 38,61
,429
3 1,0000 ITEM 179: 180 AGLUCOSE 50MG CP A R$0,742 133,56 133,56
4 1,0000 ITEM 180: 300 ALDAZIDA 50MG CP(COMUM) A R$1,127 338,10 338,10
5 1,0000 ITEM 184: 7 ALPHAGAN Z COLIRIO FRASCO (COMUM) A R$34 239,05 239,05
,150
6 1,0000 ITEM 187: 60 ANCORON 100MG CP (COMUM) A R$0,492 29,52 29,52
7 1,0000 ITEM 188: 120 ANCORON 200MG CP (COMUM) A R$0,985 118,20 118,20
8 1,0000 ITEM 190: 90 APROZIDE 300/12,5MG CP (COMUM) A R$3,24 291,60 291,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0
9 1,0000 ITEM 191: 210 ARADOIS 25MG CP (COMUM) A R$0,867 182,07 182,07
10 1,0000 ITEM 193: 540 ARTROLIVE 500/400MG CP (COMUM) A R$1,9 1.060,56 1.060,56
64
11 1,0000 ITEM 195: 780 ATENSINA 0,100MG CP A R$0,176 137,28 137,28
12 1,0000 ITEM 196: 300 ATENSINA 0,150MG CP (COMUM) A R$0,219 65,70 65,70
13 1,0000 ITEM 197: 360 ATENSINA 0,200MG CP (COMUM) A R$0,272 97,92 97,92
14 1,0000 ITEM 209: 420 CALCIO 250 / VITAMINA D 3MCG (PROSSO 2 1.058,40 1.058,40
50MG) CP (COMUM) A R$2,520
15 1,0000 ITEM 214: 420 CARDIZEM LIBERACAO LENTA 90MG CP (COMU 607,32 607,32
M) A R$1,446
16 1,0000 ITEM 222: 720 CLOMIPRAMINA 75MG SR CP(ESPECIAL) A R$ 2.160,00 2.160,00
3,00
17 1,0000 ITEM 231: 338 CONCOR 2,5MG CP (COMUM) A R$2,172 734,14 734,14
18 1,0000 ITEM 232: 1120 CONCOR 5MG CP (COMUM) A R$2,880 3.225,60 3.225,60
19 1,0000 ITEM 233: 620 CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE (COMUM) A R$ 3.765,88 3.765,88
6,074
20 1,0000 ITEM 236: 800 CYMBALTA 60MG CP (ESPECIAL) A R$10,790 8.632,00 8.632,00
21 1,0000 ITEM 237: 10 DAIVONEX 50MCG/G POMADA TUDO (COMUM) A 667,00 667,00
R$66,700
22 1,0000 ITEM 238: 180 DALMADORM 30MG CP (ESPECIAL) A R$0,545 98,10 98,10
23 1,0000 ITEM 239: 180 DAXAS 500MG CP (COMUM) A R$5,673 1.021,14 1.021,14
24 1,0000 ITEM 242: 3 DEPOSTERON 200MG AMPOLA (ESPECIAL) A R$1 34,92 34,92
1,640
25 1,0000 ITEM 244: 420 DETRUSITOL LA 4MG CP (COMUM) A R$11,19 4.703,58 4.703,58
9
26 1,0000 ITEM 245: 900 DIAMICRON MR 60MG CP (COMUM) A R$1,670 1.503,00 1.503,00
27 1,0000 ITEM 250: 2688 DIOVAN 160 CP (COMUM) A R$2,416 6.494,21 6.494,21
28 1,0000 IEM 251: 784 DIOVAN 320/10MG CP (COMUM) A R$3,845 3.014,48 3.014,48
29 1,0000 ITEM 252: 1596 DIVAN 320/12,5MG CP (COMUM) A R$2,338 3.731,45 3.731,45
30 1,0000 ITEM 253: 2688 DIOVAN 320 MG CP (COMUM) A R$2,417 6.496,90 6.496,90
31 1,0000 ITEM 254: 224 DIOVAN 80MG CP (COMUM) A R$2,417 541,41 541,41
32 1,0000 ITEM 255: 784 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG CP (COMUM) A R 2.552,70 2.552,70
$3,256
33 1,0000 ITEM 256: 672 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP (COMUM) A R 2.188,03 2.188,03
$3,256
34 1,0000 ITEM 257: 1120 DIOVAN HCT 160/12,5MG CP (COMUM) A R$ 2.856,00 2.856,00
2,550
35 1,0000 ITEM 258: 560 DIOVAN HTC 320/25MG CP (COMUM) A R$2,6 1.505,84 1.505,84
89
36 1,0000 ITEM 260: 936 DOLAMIN 125 MG CP (COMUM) A R$1,116 1.044,58 1.044,58
37 1,0000 ITEM 261: 360 DONAREN 50MG CP (ESPECIAL) A R$1,003 361,08 361,08
38 1,0000 ITEM 262: 600 DONAREN RETARD 150MG CP (COMUM) A R$3, 1.803,60 1.803,60
006
39 1,0000 ITEM 268: 616 EXFORGE 160/12,5/5MG CP (COMUM) A R$3, 2.042,66 2.042,66
316
40 1,0000 ITEM 270: 336 EXFORGE HCT 160/12,5/5G A R$ 3,316 1.114,18 1.114,18
41 1,0000 ITEM 276: 8 FOSAMAX 70MG CP (COMUM) A R$33,690 269,52 269,52
42 1,0000 ITEM 277: 8 FOSAMAX D 70MG CP (COMUM) A R$26,250 210,00 210,00
43 1,0000 ITEM 282: 2352 GALVUS 50MG CP (COMUM) A R$2,787 6.555,02 6.555,02
44 1,0000 ITEM 283: 2016 GALVUS MET 50/1000MG CP (COMUM) A R$3 6.491,52 6.491,52
,220
45 1,0000 ITEM 284: 1120 GALVUS MET 50/500MG CP (COMUM) A R$3, 3.606,40 3.606,40
220
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
46 1,0000 ITEM 285: 5420 GALVUS MET 50/850MG CP (COMUM) A R$3, 17.452,40 17.452,40
220
47 1,0000 ITEM 292: 840 HIGROTON 25MG CP (COMUM) A R$0,468 393,12 393,12
48 1,0000 ITEM 301: 248 IVABRADINA 5MG CP (COMUM) A R$1,673 414,90 414,90
49 1,0000 ITEM 303: 56 JANUMET 50/500MG CP (COMUM) A R$3,179 178,02 178,02
50 1,0000 ITEM 304: 726 JANUMET 50/850 MG CP (COMUM) A R$3,179 2.307,95 2.307,95
51 1,0000 ITEM 306: 300 LAMICTAL DISPERSIL 200 MG CP (ESPECIAL 1.397,70 1.397,70
) A R$4,659
52 1,0000 ITEM 311: 360 LIPITOR 40MG CP (COMUM) A R$9,468 3.408,48 3.408,48
53 1,0000 ITEM 315: 120 LOTAR 2,5/50MG CP (COMUM) A R$1,455 174,60 174,60
54 1,0000 ITEM 319: 150 MARCOUMAR 3MG CO (COMUM) A R$0,320 48,00 48,00
55 1,0000 ITEM 320: 60 MAREVAN 5MG (COMUM) A R$0,585 35,10 35,10
56 1,0000 ITEM 323: 60 METADOXIL 500MG CP (COMUM) A R$1,328 79,68 79,68
57 1,0000 ITEM 325: 78 MICARDIS HCT 40/12,5MG CP (COMUM) A R$3 292,50 292,50
,750
58 1,0000 ITEM 326: 78 MICARDIS HTC 80/12,5MG CP (COMUM) A R$4 325,88 325,88
,178
59 1,0000 ITEM 327: 56 MINILAX BISNAGAS (COMUM) A R$3,757 210,39 210,39
60 1,0000 ITEM 330: 720 NAPRIX 5MG CP (COMUM) A R$1,364 982,08 982,08
61 1,0000 ITEM 331: 896 NEBILET 5MG CP (COMUM) A R$1,792 1.605,63 1.605,63
62 1,0000 ITEM 333: 120 NISULID DIPERSILVEL 100MG CP (COMUM) A 335,28 335,28
R$2,794
63 1,0000 ITEM 336: 180 ONBRIZE 150MG CP (COMUM) A R$3,550 639,00 639,00
64 1,0000 ITEM 337: 660 OSCAL D CP (COMUM) A R$0,996 657,36 657,36
65 1,0000 ITEM 347: 360 RAMIPRIL 5MG CP (COMUM) A R$1,160 417,60 417,60
66 1,0000 ITEM 350: 150 RECONTER 10MG CP (COMUM) A R$2,574 386,10 386,10
67 1,0000 ITEM 351: 540 RECONTER 15MG CP (ESPECIAL) A R$2,574 1.389,96 1.389,96
68 1,0000 ITEM 378: 700 SLOW K 600 MG CP (COMUM) A R$0,490 343,00 343,00
69 1,0000 ITEM 380: 512 SOMALGIN CARDIO 100MG CP (COMUM) A R$0 242,18 242,18
,473
70 1,0000 ITEM 381: 160 SOMALGIN CARDIO 81 MG CP (COMUM) A R$0 42,88 42,88
,268
71 1,0000 ITEM 384: 16 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/DOSE FR (COMUM) 3.814,40 3.814,40
A R$238,400
72 1,0000 ITEM 390: 360 TECTA 40MG CP (COMUM) A R$4,431 1.595,16 1.595,16
73 1,0000 ITEM 399: 360 VASTAREL MR 35MG CP (COMUM) A R$1,702 612,72 612,72
74 1,0000 ITEM 407: 180 VITALUX OMEGA CP (COMUM) A R$3,916 704,88 704,88
75 1,0000 ITEM 411: 60 WELLBUTRIN XL 300MG CP (ESPECIAL) A R$3 217,20 217,20
,620
76 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SA 6.973,40 6.973,40
UDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTO DE PRE
CO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 413: 280 ZYPREXA
10MG CP (ESPECIAL) A R$24,905
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -141,68 -141,68
E ESTORNO No 565/2017
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO SOLICITACAO D -215,80 -215,80
E ESTORNO No 515/2017
Total do Empenho : 131.983,38
Total do Credor .: 138.974,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000158 12.01.2017 27 Dispensa por Limite 27
1 8,0000 Un COPIAS DE CHAVES 8,63 69,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DA SECRETARIA.LOURENCO
MACIEL DA CONCEICAO. CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000529 23.01.2017 217 Dispensa por Limite 214
1 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 66,00 66,00
2 4,0000 Un BUCHA 16,00 64,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 58,00 58,00
4 2,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 64,00 128,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA IUR3534
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 001102 30.01.2017 1102 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - ATE 708,00 708,00
NCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORR
ESPONDENTE AO ITEM 80: 1200 SAIS PARA REIDRATACAO OR
AL ENVELOPE C/ 27,9G (COMUM) A R$0,590
2 1,0000 ITEM 81: 270000 SINVASTATINA 20MG CP (COMUM) A R$0,0 12.690,00 12.690,00
47
Total do Empenho : 13.398,00
0 001103 30.01.2017 1103 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - MED 287,10 287,10
ICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 340: 990 PANTOPRAZOL 40MG
CP (COMUM) A R$0,290
Total do Empenho : 287,10
0 001104 30.01.2017 1104 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - UPA 468,00 468,00
CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE
AO ITEM 421: 3000 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA TRA
NSPARENTE 5ML AMPOLA (COMUM) A R$0,156
2 1,0000 ITEM 486: 300 OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL FRASCO AMPOLA 1.752,00 1.752,00
(COMUM) A R$5,840
3 1,0000 ITEM 502: 4000 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 7.600,00 7.600,00
SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) A R$1,900
Total do Empenho : 9.820,00
Total do Credor .: 23.505,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7652 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 001105 30.01.2017 1105 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - ATE 2.080,00 2.080,00
NCAO BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORR
ESPONDENTE AO ITEM 84: 1000 SORO FISIOLOGICO 0,9% FR
ASCO OU BOLSA SISTEMA 100ML FECHADO A R$2,08
2 1,0000 ITEM 85: 500 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA S 1.290,00 1.290,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7652 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED CNPJ = 01.733.345/0001-17
ISTEMA FECHADO 250ML A R$2,58
Total do Empenho : 3.370,00
0 001106 30.01.2017 1106 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE - UPA 4.800,00 4.800,00
CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE
AO ITEM 456: 1000 DIMENITRATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG
+ GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000MG/ML AMPOLA 10ML (C
OMUM) A R$4,80
2 1,0000 ITEM 490: 30 SOLUCAO DE GLICOSE 10% FRASCO OU BOLSA 143,40 143,40
SISTEMA FECHADO DE 500ML (COMUM) A R$4,78
Total do Empenho : 4.943,40
Total do Credor .: 8.313,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6305 STRADA COM. E IMP. E EXP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA CNPJ = 10.557.550/0001-60
0 000525 23.01.2017 229 Dispensa por Limite 226
1 5,0000 Un PAS P/ DEA ZOLL AED PLUS ADULTO 320,00 1.600,00
2 1,0000 Un PAS P/ DEA ZOLL AED PLUS INFANTIL 320,00 320,00
6 PAS ADESIVAS PARA MP CARDIOMAX ADAPTADA NO DEA INS
TRAMED, SENDO 5 ADULTO E 1 INFANTIL.
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000585 24.01.2017 230 Dispensa por Limite 227
1 1,0000 Un ROCADEIRA A GASOLINA 2.100,00 2.100,00
ROCADEIRA HUSQVARNA 143 RII, POTENCIA: 1.5 KW/2.01HP
. CILINDRADA: 41,5CM³. PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE
: 5.1 KG, PARA SER UTLIZADA NA MANUTENCAO DAS UNIDAD
ES DE SAUDE.
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 000156 12.01.2017 29 Dispensa por Limite 29
1 1,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 55,00 55,00
2 1,0000 Un MANGUEIRA DE GASOLINA 10,00 10,00
3 4,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 3,00 12,00
KIT ROLAMENTO TRASEIRO, MANGUEIRA GASOLINA E ABRACAD
EIRA PARA O VEICULO IQM 6259. COMANDO AUTOMOTIVO OFI
CINA MECANICA
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 001130 31.01.2017 1130 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 1.540,00 1.540,00
A DE SAUDE - ATENCAO BASICA REGISTRO DE PRECO 01/201
6, CORRESPONDENTE AO ITEM 44: 50 GEL HIDRATANTE E AB
SORVENTE PARA FERIDAS, NAO-ESTERIL, COMPOSTO DE ALGI
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
NATO DE CALCIO E SODIO E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA
EM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO, BISNA
GAS COM 85 GRAMAS (GEL CICATRIZANTES) (COMUM) A R$30
,800
Total do Empenho : 1.540,00
0 001131 31.01.2017 1131 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 10.800,00 10.800,00
A DE SAUDE - PROGRAMACAO HIPERTENSAO, RINITE E ASMA
REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 12
7: 20000 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CP (COMUM) A R
$0,540
2 1,0000 ITEM 128: 40000 SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG CP (CO 71.200,00 71.200,00
MUM) A R$1,780
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AGENCIA NACIONAL NACIONAL -28,60 -28,60
DE VIGILANCIA SANITARIA DETERMINAR QUE O PROCEDIMEN
TO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E PRIVATIVO DE F
ARMACIAS E DROGARIAS
Total do Empenho : 81.971,40
0 001133 31.01.2017 1133 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 4.050,00 4.050,00
A DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL REGISTRO DE PR
ECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 160: 15000 DISSU
LFIRAM 250 MG CP (ESPECIAL) A R$0,270
Total do Empenho : 4.050,00
0 001134 31.01.2017 1134 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 2.568,60 2.568,60
A DE SAUDE - MEDICAMENTOS JUDICIAIS REGISTRO DE PREC
O 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 186: 180 ANASTROZO
L 1MG CP (COMUM) A R$14,270
2 1,0000 ITEM 206: 96 BICALUTAMIDA 50MG CP (COMUM) A R$16,510 1.584,96 1.584,96
3 1,0000 ITEM 207: 600 BRILINTA 90MG CP (COMUM) A R$2,680 1.608,00 1.608,00
4 1,0000 ITEM 211: 150 CANDESARTANA 16 MG CP (COMUM) A R$ 2,5 379,50 379,50
30
5 1,0000 ITEM 234: 1200 CRESTOR 10MG CP (COMUM) A R$3,100 3.720,00 3.720,00
6 1,0000 ITEM 296: 170 INSULINA LANTUS 100UI/ML CANETAS 3ML ( 12.719,40 12.719,40
COMUM) A R$74,820
7 1,0000 ITEM 364; 450 SELOZOK 25MG CP (COMUM) A R$0,446 200,70 200,70
8 1,0000 ITEM 365: 360 SELOZOK 50MG CP (COMUM) A R$0,900 324,00 324,00
9 1,0000 ITEM 369: 540 SEROQUEL 25MG CP (ESPECIAL) A R$1,800 972,00 972,00
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AGENCIA NACIONAL NACIONAL -383,76 -383,76
DE VIGILANCIA SANITARIA DETERMINAR QUE O PROCEDIMEN
TO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E PRIVATIVO DE F
ARMACIAS E DROGARIAS
Total do Empenho : 23.693,40
Total do Credor .: 111.254,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 000538 23.01.2017 202 Dispensa por Limite 199
1 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE DUCATO ITC4022 500,00 500,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA DUCATO ITC4022 302,00 302,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
3 2,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR DUCATO ITC4022 39,00 78,00
4 1,0000 Un CABECOTE DUCATO ITC4022 4.300,00 4.300,00
5 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA DUCATO IVR5 224,00 224,00
904
6 1,0000 Un ROLAMENTO COXIM DUCATO IVR 5904 43,44 43,44
7 1,0000 Un BARRA AXIAL DUCATO IVR 5904 98,00 98,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO IVR5904-
COXIM DO AMORTECEDOR LE, ROLAMENTO COXIM AMORTECEDO
R DUCATO, BARRA AXIAL. DUCATO ITC 4022- JUNTA CABECO
TE, CORREIA DENTADA, COLA UNIVERSAL GRAY, CABECOTE U
SADO
Total do Empenho : 5.545,44
Total do Credor .: 5.545,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4334 WAM-MED DISTRIB. MED. LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 001135 31.01.2017 1135 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 1.148,00 1.148,00
A DE SAUDE - ATENCAO BASICA REGISTRO DE PRECO 01/201
6, CORRESPONDENTE AO ITEM 19: 400 BENZILPENICILINA P
ROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000 + 100.0
00 UI FRS. (ESPECIAL) A R$2,870
Total do Empenho : 1.148,00
0 001136 31.01.2017 1136 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 765,00 765,00
A DE SAUDE - PROGRAMA DE HIPERTENSAO, RINITE E ASMA
CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE A
O ITEM 100: 45000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$
0,017
2 1,0000 ITEM 102: 300 BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL.INAL. 165,00 165,00
FRS C/20ML (COMUM) A R$0,550
3 1,0000 ITEM 119: 250000 LOSARTANA POTASSICA 50MG CP (COMUM) 7.250,00 7.250,00
A R$0,029
4 1,0000 ITEM 129: 1000 VARFARINA SODICA 5MG CP (COMUM) A R$0 98,00 98,00
,098
Total do Empenho : 8.278,00
0 001137 31.01.2017 1137 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 351,00 351,00
A DE SAUDE - SAE CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016,
CORRESPONDENTE AO ITEM 136: 150 NISTATINA CREME VAG
INAL 25000 UI/G 60G COM APLICADORES A R$2,340
Total do Empenho : 351,00
0 001138 31.01.2017 1138 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 1.230,00 1.230,00
A DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL CONFORME REGIS
TRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 147: 30
000 BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) A R$0,041
2 1,0000 ITEM 162: 20000 FENOBARBITAL 100MG CP. (ESPECIAL) A 1.520,00 1.520,00
R$0,076
Total do Empenho : 2.750,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4334 WAM-MED DISTRIB. MED. LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 001139 31.01.2017 1139 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARI 57,00 57,00
A DE SAUDE - UPA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2016,
CORRESPONDENTE AO ITEM 454: 100 DIAZEPAM 10MG/ML AM
POLA 2ML (ESPECIAL) A R$0,570
Total do Empenho : 57,00
Total do Credor .: 12.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000558 23.01.2017 000558 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR CO 2.888,78 2.888,78
MPRIMIDO PARA UPA, SAMU E UNIDADES DE SAUDE, COMPETE
NCIA DEZEMBRO/2016
Total do Empenho : 2.888,78
0 001095 30.01.2017 1095 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO 558/2017, REF AO FO 0,60 0,60
RNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PAR
A UPA, SAMU E UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBR
O/2016
Total do Empenho : 0,60
Total do Credor .: 2.889,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000038 09.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 500,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 1.395,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.395,00
0 001017 27.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
84 2,0000 Un OLEO DE SOJA REFINADO BELLA DICA 3,28 6,56
158 5,0000 Kg CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA 25,92 129,60
APEBRUN
160 40,0000 Kg CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, COR 25,95 1.038,00
TADA TIPO BIFE APEBRUN
163 35,0000 Kg CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) AURORA 6,42 224,70
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 1.398,86
Total do Credor .: 2.793,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 765.981,45
Total do Orgao ..: 765.981,45
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 000581 24.01.2017 000581 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 45,96 45,96
SECRETARIA DE DES. TEC. TRABALHO E TURISMO, CONFORM
E REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM
5: 12 UNIDADES DE AGUA SANITARIA A R$3,83
2 1,0000 ITEM 9: 12 FRASCOS CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS A R$1 124,80 124,80
0,4
3 1,0000 ITEM 11: 12 UNIDADES DE DESINFETANTE LIQUIDO A R$2,4 29,88 29,88
9
4 1,0000 ITEM 90: 10 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 6, 60,50 60,50
05
Total do Empenho : 261,14
Total do Credor .: 261,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000584 24.01.2017 000584 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 27,50 27,50
SECRETARIA DE DES. TEC. TRABALHO E TURISMO, CONFORM
E REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM
10: 5 UNIDADES DE ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$
5,5
2 1,0000 ITEM 22: 10 ESPONJAS PARA LIMPEZA MEDINDO 102X70X20M 13,70 13,70
M A R$1,37
3 1,0000 ITEM 32: 2 UNIDADES DE PA PARA LIXO A R$23,25 46,50 46,50
4 1,0000 ITEM 62: 5 UNIDADES DE VASSOURA A R$12,00 60,00 60,00
5 1,0000 ITEM 82: 10 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO A R$1,99 19,90 19,90
Total do Empenho : 167,60
Total do Credor .: 167,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000999 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 15,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 778,50
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 778,50
Total do Credor .: 778,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 000417 19.01.2017 154 Dispensa por Limite 151
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA COR ILUMINA FLORESTA TEMPERADA 29,11 29,11
2 1,0000 Un TINTA ACRILICO 3,6 LT COR ILUMINA MARRON 101,69 101,69
3 1,0000 Un SPRAY MUNDIAL PRIMER LUMINOSA SENDO UMA UNIDADE DA C 34,70 34,70
OR CINZA E UMA UNIDADE DOURADA
4 1,0000 Un ESPATULA COM CABO DE MADEIRA 5,45 5,45
MATERIAL PARA RESTAURACAO DO PONTO TURISCO DA PONTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
DO PELOTAS (CUIA E CHALEIRA).
Total do Empenho : 170,95
Total do Credor .: 170,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 000074 10.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 30,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 452,70
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 452,70
Total do Credor .: 452,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000475 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
41 4,0000 Un Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), taman 1,93 7,72
ho grande, largura 1,2cm, minimo 12mmx3m, contendo r
otulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme
de celofane tratado e adesivo a base de resina e bo
rracha, sensivel a pressao. Adelbras
42 2,0000 Un Fita adesiva larga, transparente, minimo 45mmx40m, c 4,89 9,78
ontendo rotulo interno. Marca do fabricante. Validad
e. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo a base
de resina e borracha sintetica ou acrilico a base d’
agua. Adelbras
43 2,0000 Un Fita auto-adesiva, (crepe) composicao: cola aquosa ( 10,72 21,44
atoxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. A
delbras
44 2,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. Faber 6,99 13,98
Castel
45 5,0000 Un BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS 2,39 11,95
GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Devera estar de acordo com
os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) F
aber Castel
46 2,0000 Un Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fa 6,70 13,40
bricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Comp
osicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos
, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termopla
stica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera est
ar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria INM
ETRO 481/2010) Acrilex
47 2,0000 Un Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fab 6,70 13,40
ricante e validade, impressas no corpo/rotulo. Compo
sicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos,
aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplas
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
tica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Pilot
48 2,0000 Un Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do 6,70 13,40
fabricante e validade, impressas no corpo/rotulo. C
omposicao minima, contendo: Tinta: Solventes, pigmen
tos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termo
plastica; Ponta: Acrilica; Pavio: Poliester. Devera
estar de acordo com os padroes do INMETRO (portaria
INMETRO 481/2010) Acrilex
54 5,0000 Un Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, p 1,53 7,65
onta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta flu
orescente que se fixa sobre a tinta esferografica, h
idrografica, lapis, textos datilografados e impresso
s. Validade, codigo de barra e local de industrializ
acao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fl
uorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
55 5,0000 Un Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, pon 1,53 7,65
ta facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluor
escente que se fixa sobre a tinta esferografica, hid
rografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializac
ao impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluo
rescente. Devera estar de acordo com os padroes do I
NMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
56 5,0000 Un Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, pont 1,52 7,60
a facetada, para tracos de 4 a 6 mm, em tinta fluore
scente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidr
ografica, lapis, textos datilografados e impressos.
Validade, codigo de barra e local de industrializaca
o impressos/gravados no rotulo ou corpo. Super fluor
escente.Devera estar de acordo com os padroes do INM
ETRO (portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
59 2,0000 Un Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vi 3,01 6,02
dro, papel, madeira ou metal. Pilot
60 5,0000 Un Regua em acrilico cristal, nao flexivel, com graduac 1,89 9,45
ao precisa, detalhamento em centimetros e milimetros
. No minimo 30cm. Devera estar de acordo com os padr
oes do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Xalingo
86 2,0000 Un Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel 18,20 36,40
branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230
mm, largura 220 mm, capa em papelao. Sao Domingos
88 1,0000 Un Livro protocolo de correspondencia ¼ com 100 folhas. 7,99 7,99
Sao Domingos
118 1,0000 Un Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para re 41,05 41,05
fil de 15mm. Grampline
120 30,0000 Un Refil cola quente em bastao de silicone avulso, 15mm 1,00 30,00
cm, uso em papel, plastico, madeira, ceramica e alg
uns metais. Grampline
183 4,0000 Un Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores vari 12,00 48,00
adas. Caixa com 50 folhas Off Paper
185 10,0000 Un Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores va 12,01 120,10
riadas. Caixa com 50 folhas. Off Paper
257 3,0000 Un Papel fotografico A4 Paper 150g/m², branco- brilhant 22,77 68,31
e. Caixa com no minimo 10 folhas. Maxprint
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 495,29
Total do Credor .: 495,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000562 24.01.2017 233 Dispensa por Limite 230
1 1,0000 Un ABRACADEIRA TIPO D 3/4 4,20 4,20
2 1,0000 Un PARAFUSO COM BUCHA 6 3,00 3,00
3 1,0000 PC CURVA ELETRICA 3/4 CONDULETE 8,60 8,60
4 1,0000 Un Luvas eletroduto 3/4 4,60 4,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CANALETA DE TELEFONE NO
PREDIO DA SMDTTT, LADO EXTERNO, PROXIMO A SALA DO SE
NAI. CREDOR: HENRIQUE ADELAR BOFF - CNPJ 98511793/00
01-08
Total do Empenho : 20,40
Total do Credor .: 20,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 001006 27.01.2017 341 Dispensa por Limite 338
1 3,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 11,00 33,00
2 9,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 5,50 49,50
3 6,0000 Un LAMPADA LED 18 W 31,00 186,00
4 20,0000 m FIO PLASTICHUMBO 1,50 30,00
5 1,0000 Un SIFAO CORRUGADO 9,50 9,50
6 3,0000 Un Caixa Sistema X 2,50 7,50
7 3,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 4,50 13,50
MATERIAL PARA A SALA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA JUNT
O A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,TECNOLOGIA,TRABALH
O E TURISMO. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CON
STRUCAO LTDA -EPP
Total do Empenho : 329,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000477 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
36 5,0000 Un Lapis preto de grafite, no 02, com envoltorio do gra 0,70 3,50
fite inteirico, sem emendas, marca e logotipo do fab
ricante impressas no corpo, corpo sextavado, em made
ira na cor preta/verde, indicacao do local de indust
rializacao impressa/gravada no corpo. Devera estar d
e acordo com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO
481/2010) Faber Castell - Multicolor
83 2,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 69,98
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
204 100,0000 Un Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo our 0,48 48,00
o, medindo 370x470mm, sem impressao, 80g/m², papel n
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ao reciclado. Faroni
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 121,48
0 000582 24.01.2017 000582 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 390,00 390,00
SECRETARIA DE DES. TEC. TRABALHO E TURISMO, CONFORM
E REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM
20: 50 PACOTES CONTENDO NO MINIMO 04 ROLOS DE PAPEL
HIGIENICO A R$7,80
2 1,0000 ITEM 95: 5 UNIDADES DE PANO DE PRATO A R$9,89 49,45 49,45
Total do Empenho : 439,45
Total do Credor .: 560,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 N. T LUIZE EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 000476 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
65 2,0000 Un APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA ACO TEMPE 1,39 2,78
RADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Devera estar de acord
o com os padroes do INMETRO (portaria INMETRO 481/20
10) Jocar
67 2,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho PEQUENO, 2/0 ap 11,98 23,97
roximado, em arame de aco com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
68 1,0000 Un Caixa de Clipes para papeis, tamanho MEDIO, 4/0 ou 6 11,98 11,98
/0 aproximado, em arame de aco com acabamento niquel
ado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Bacchi
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 38,73
Total do Credor .: 38,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000073 10.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
3 50,0000 Un Caneta esferografica AZUL, escrita grossa, corpo uni 1,53 76,50
co em acrilico transparente, sextavado/oitavado, min
imo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de
tungstenio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta,
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marc
a do fabricante e local de industrializacao gravada/
marcada no corpo (nao apenas pintada). Faber Castel
l
12 3,0000 Un Cola liquida, branca, com no minimo 35g, nao-toxica, 2,20 6,60
lavavel, secagem rapida, contendo: Data de validade
, quimico responsavel e selo Inmetro indicado no rot
ulo. Composicao: Acetato de Polivilina ou resina PVA
. Devera estar em acordo com os padroes do INMETRO (
portaria INMETRO 481/2010) Acrilex
79 2,0000 Un Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 5,00 10,00
galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prat
eado/dourado, com protecao antiferrugem. Eagle
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 93,10
0 000474 20.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
9 2,0000 Un Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua 2,00 4,00
is, a base de agua, secagem rapida, atoxico, inodoro
, nao inflamavel, em frasco com no minimo 18ml, com
quimico responsavel impresso no rotulo e Inmetro. De
vera estar de acordo com os padroes do INMETRO (port
aria INMETRO 481/2010) Frama
11 1,0000 Un Cola em bastao formula extra forte de grande aderenc 9,00 9,00
ia para aplicacao em diversos materiais. Indicacoes
de uso impressas no rotulo (girar a base ate expor a
cola, deslizar o bastao quantas vezes for necessari
o. Juntar as partes deslizando a mao. Tampar apos o
uso). Cola papel, cartolina e fotos, rapida, limpa e
economica, nao toxica. Composicao: Eter de poligluc
osideo. Validade. Quimico responsavel. Minimo 40g. D
evera estar de acordo com os padroes do INMETRO (por
taria INMETRO 481/2010) Acrilex Mercur
39 5,0000 Un Papel Auto-Adesivo para recado, removiveis, com ades 3,95 19,75
ivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pa
cote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida,
que fixa mensagens firmemente, sem o auxilio de cli
pes, grampos, taxas ou fitas. Aderencia a maioria da
s superficies, podendo ser retirado quando quiser e
utilizado novamente. Post it
62 2,0000 Un Tesoura de escritorio, aprox. 20 cm, para uso geral, 8,05 16,10
com cabo em polipropileno preto, com lamina em aco
inoxidavel. Tramontina
214 2,0000 Un Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (dure 17,00 34,00
x), material plastico, comprimento 15 cm, largura 6
cm, formato retangular, caracteristicas adicionais c
om cortador fita de metal e base antiderrapante. C
is
215 2,0000 Un Porta Canetas, Lapis, Clipes, em acrilico, cor fume, 12,62 25,24
largura 230mm, Altura 100mm Acrimet
237 3,0000 Un Pen drive, usb, para armazenar dados de 16GB. Kings 45,00 135,00
ton
243 2,0000 Un Lixeira para escritorio, plastica resistente, capaci 29,00 58,00
dade para no minimo 9 litros, com tampa, formato arr
edondado. Brinox
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 301,09
0 000583 24.01.2017 000583 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 79,00 79,00
SECRETARIA DE DES. TEC. TRABALHO E TURISMO, CONFORM
E REGISTRO DE PRECO 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM
7: 10 UNIDADES DE LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, A R
$7,9
2 1,0000 ITEM 58: 3 UNIDADES DE DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBI 32,43 32,43
ENTAL, AEROSOL A R$10,81
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 111,43
Total do Credor .: 505,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.780,86
Total do Orgao ..: 3.780,86
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 000984 26.01.2017 325 Dispensa por Limite 322
1 1,0000 Un PLACA 30,00 30,00
PIINTURA DE PLACA PALIO BRANCO IGP3777
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 001075 30.01.2017 351 Dispensa por Limite 348
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 40,00
UMA LAVAGEM NO VEICULO GRAN LIVINA BRANCA PLACA ITG2
093.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000598 24.01.2017 263 Dispensa por Limite 260
1 2,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 160,00 320,00
01 CASCO DE BOTIJAO DE GAS P13.
Total do Empenho : 320,00
0 001000 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 29,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 1.505,10
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 1.505,10
Total do Credor .: 1.825,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000356 18.01.2017 133 Dispensa por Limite 130
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 70,00
02 UN DE CARIMBOS PARA O SECRETARIO E DIRETOR EXECUT
IVO. ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000982 26.01.2017 323 Dispensa por Limite 320
1 2,0000 PC CHAVE 7,00 14,00
COPIAS DE CHAVE PARA A CASA DA CIDADANIA DO BAIRRO M
UNICIPAL.
Total do Empenho : 14,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000357 18.01.2017 000134 Dispensa por Limite 131
1 1,0000 Un PORTA LEVE 78,20 78,20
AQUISICAO DE UMA PORTA SANFONADA PARA USO INTERNO PA
RA O CRAS. LOJA ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
Total do Empenho : 78,20
Total do Credor .: 78,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.057,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000599 24.01.2017 264 Dispensa por Limite 261
1 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 80,00 80,00
2 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 110,00 110,00
3 1,0000 Un DESCARGA TRASEIRA 120,00 120,00
4 2,0000 Un BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO 28,00 56,00
5 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 250,00 250,00
CONSERTO PALIO BRANCO PLACA IGP3777- 01 JOGO DE VELA
S, 01 JOGO DE CABO DE VELAS, 01 DESCARGA TRASEIRA,
02 BUCHA ESTABILIZADOR, 01 FECHADURA PORTA DIREITA.
Total do Empenho : 616,00
0 000600 24.01.2017 265 Dispensa por Limite 262
1 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 50,00 50,00
2 1,0000 Un MAO DE OBRA- 100,00 100,00
CONSERTO PALIO BRANCO PLACAIGP3777 - 01 LIMPEZA BICO
, MAO DE OBRA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 766,00
Total do Orgao ..: 2.823,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
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Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7792 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 83.413.591/0001-56
0 001016 27.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
33 3,0000 Pct Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A 15,09 45,27
4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, rec
iclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cort
e perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melhor
deslizamento do papel na impressora e evitando desp
erdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificadora
credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embala
gem original de venda a varejo. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 45,27
Total do Credor .: 45,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7301 GLOBALL REDES DE TECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ = 10.611.632/0001-45
0 000235 13.01.2017 59 Dispensa por Limite 59
1 1,0000 Un ROUTER BOARD RB 289,00 289,00
2 1,0000 Un RADIO TRANSMISSOR P/ INTERNET 379,00 379,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACESSO A INTERNET
Total do Empenho : 668,00
Total do Credor .: 668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000645 25.01.2017 202057 Registro de Preco/Pregao Pre 2
83 1,0000 Un Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os se 34,99 34,99
guintes requisitos: 12 digitos, Big Display ou Visor
LCD com inclinacao gradual, Numeros grandes, Dupla
alimentacao/fonte de energia: solar e bateria, Porce
ntagem, Inversao de sinais e tecla duplo zero, Desli
gamento automatico, Dimensoes Minimas Aproximadas (A
x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. Bell´s
Registro de Precos para fornecimento de Material Exp
ediente n° 02/2016
Total do Empenho : 34,99
Total do Credor .: 34,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000091 11.01.2017 22 Dispensa por Limite 22
1 1,0000 Un CADEIRA GIRATORIA 570,00 570,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA, MASCARELL
O, REF. 12000 PRETA PARA USO DO PROCURADOR DO MUNICI
PIO. CREDOR: SEJAPEL - COMERCIO E REPRESENTACOES
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.318,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Total do Orgao ..: 1.318,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000433 19.01.2017 179 Dispensa por Limite 176
1 1,0000 Un ESPELHO 127,00 127,00
PAGAMENTO AQUISICAO DE 01 ESPELHO LATERAL DE PORTA
LE PARA VEICULO MONTANA IQY 2504 SECRETARIA MUNICIP
AL DE HABITACAO
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000272 17.01.2017 93 Dispensa por Limite 90
1 5,0000 PC PICAO 45,00 225,00
2 5,0000 Un PA DE CORTE 24,00 120,00
3 3,0000 PC CAVADEIRA 73,33 220,00
4 15,0000 Un LUVA DE COURO 15,00 225,00
5 40,0000 Un PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL 8,00 320,00
, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE
TATIL, IDEAL PARA LAVAR LOUCA. COM INTERIOR 100% AL
GODAO. COMPOSICAO: LATEX 100% NATURAL E INTERIOR FLO
CADO EM ALGODAO. NUMERACAO: P (3.000 UNID), M (3.096
UNID.), G (3.883 UNID)..
6 40,0000 Un LUVAS DE MALHA 3,00 120,00
7 20,0000 Un PROTETOR AURICULAR 1,20 24,00
8 20,0000 Un OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CRISTAL LEVE ANTIRISCO E 6,50 130,00
PROTECAO UVA/UVB, APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL NO
MESMO MATERIAL DA LENTE, HASTES TIPO ESPATULA COM AJ
USTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTACAO AO ROSTO D
O USUARIO, ACOMPANHADO COM CORDAO DE SEGURANCA. POSS
UIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA.
9 3,0000 Un CARRINHO DE MAO 100,00 300,00
10 5,0000 Un BALDE DE PEDREIRO METAL 9,00 45,00
11 5,0000 Un ENXADA COM CABO 20,00 100,00
12 5,0000 Un SERRA CIRCULAR 7 " 15,00 75,00
13 4,0000 Un EXTENSAO 60,00 240,00
14 1,0000 PC BROCA VIDEA 19X550 44,00 44,00
15 1,0000 Un BROCA 72,50 72,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONARIOS DA S
ECRETRARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Total do Empenho : 2.260,50
0 000275 17.01.2017 91 Dispensa por Limite 88
1 2,0000 Un TEE PVC 100MM 11,50 23,00
2 4,0000 Un PARAFUSO FIXADOR 10MM C/BUCHA 2,50 10,00
3 1,0000 Un LUVA MISTA 25MM X1/2" 1,50 1,50
4 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 25 1,50 1,50
5 1,0000 Un LIXA PANO METAL GRANA 100 2,20 2,20
6 1,0000 Un TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA 5,00 5,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O TERMINO DA OBRA (BANHE
IRO) SITUADO NA RUA FRANCISCO SOLANO BUENO 314 - SEM
INARIO DE PROPRIEDADE DE VALDEREZ RIBEIRO DOS SANTOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
.
Total do Empenho : 43,20
Total do Credor .: 2.303,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7838 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 16.875.976/0001-48
0 000234 13.01.2017 58 Dispensa por Limite 58
1 10,0000 M³ AREIA MEDIA 150,00 1.500,00
2 10,0000 M³ BRITA No 01 60,00 600,00
3 60,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 7,50 450,00
4 60,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 480,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCA
O DE 15 BANHEIROS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA. E NA
O POSSUIRMOS ESTOQUE (AGUARDANDO LICITACAO)
Total do Empenho : 3.030,00
Total do Credor .: 3.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 000274 17.01.2017 92 Dispensa por Limite 89
1 1,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 160,00 160,00
AQUISICAO DE BOTIJAO P13 (CASCO) PARA USO DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Total do Empenho : 160,00
0 001004 27.01.2017 68 Pregao Presencial 2
1 6,0000 Un UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. C 51,90 311,40
OMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS.
ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO EST
AR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14
024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13.
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP
Total do Empenho : 311,40
Total do Credor .: 471,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000956 26.01.2017 308 Dispensa por Limite 305
1 1,0000 Un CAIXA PARA CONTROLE DE ALARME 230,00 230,00
2 3,0000 Un SENSOR 150,00 450,00
3 2,0000 Un controle de alarme 30,00 60,00
4 30,0000 Un CABO 1,00 30,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SENSOR CAIXA DE PROTECAO S
ENSOR, COMTROLES E CABOS PARA INSTALACAO DE ALRME NO
PREDIO DA CASA DA CIDADANIA HENRIQUE ADELAR BOFF ON
DE ESTA TAMBEM LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000273 17.01.2017 94 Dispensa por Limite 91
1 1,0000 PC REGULADOR 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Janeiro de 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
2 3,0000 Un CADEADO 35MM 16,20 48,60
AQUISICAO DE 01 REGULADOR GAS PARA USO NA COZINHA DA
SECRETARIA DE HABITACAO E 03 CADEADOS PARA USO NAS
PORTAS DO DEPOSITO DA SECRETARIA.
Total do Empenho : 83,60
Total do Credor .: 83,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000198 13.01.2017 41 Dispensa por Limite 41
1 4,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 35,00 140,00
PAGAMENTO DE TROCA DE 01 CILINDRO DE 01 PORTAO E 01
PORTA DO PREDIO CASA DA CIDADANIA HENRIQUE ADELART B
OFF E 02 CILINDROS DE PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 140,00
0 000638 25.01.2017 272 Dispensa por Limite 269
1 2,0000 PC CHAVE 22,50 45,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CHAVES E MIOLO DE PORT
A DE DEPOSITO DE MATERIAL HIDRAULICO DA SECRETARIA M
UNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA NO P
REDIO CASA DA CIDADANIA HENRIQUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000646 25.01.2017 202220 Registro de Preco/Concorrenc 2
4 25,0000 Un ACUCAR CRISTAL PRIANA 2,79 69,75
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis
Total do Empenho : 69,75
Total do Credor .: 69,75
Total da Unidade : 7.040,45
Total do Orgao ..: 7.040,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.052.873,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 14h29min (2)
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