Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 006880 20.06.2016 201010 Dispensa por Limite 2360
1 1,0000 Un BRACADEIRA 6,00 6,00
2 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 13,20 13,20
3 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 390,00 390,00
PARA A AQUISICAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO VECTRA IN
T 2818 DO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho : 409,20
Total do Credor .: 409,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 006453 07.06.2016 2172 Dispensa por Limite 2167
1 2,0000 PC COXIM DIANTEIRO 125,00 250,00
2 2,0000 Un BUCHA BANDEJA SUPERIOR 37,50 75,00
3 2,0000 Un BUCHA BANDEJA INFERIOR 40,00 80,00
4 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 62,50 125,00
5 2,0000 Un ESTABILIZADOR KIT ESTABILIZADOR CENTRAL 15,00 30,00
6 2,0000 Un BARRA AXIAL 85,00 170,00
7 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 85,00 170,00
8 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 90,00 180,00
PECAS PARA O CONSERTO DA SUSPENSAAO DA VIATURA POLO
SEDAND E PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 1.080,00
0 006724 16.06.2016 200936 Dispensa por Limite 2287
1 1,0000 Un AMORTECEDORES AMORTECEDEDORES TRASEIROS 395,00 395,00
2 2,0000 Un KIT BATENTE TRASEIRO 32,50 65,00
PECAS DO CONSERTO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS IS
I-6207
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 1.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006451 07.06.2016 2167 Dispensa por Limite 2162
1 1,0000 Un PIVO INFERIOR 120,00 120,00
2 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 50,00 100,00
3 4,0000 Un PARAFUSO 2,50 10,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA 298,00 298,00
5 1,0000 Un PORCA RODA N° 27 10,00 10,00
PECAS PARA O CONSERTO DA SUSPENSAO DA VIATURA S.10 D
E PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 538,00
0 006872 20.06.2016 200988 Dispensa por Limite 2338
1 1,0000 Un POLIA POLIA DO ALTERNADOR 220,00 220,00
2 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 260,00 260,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO ROLAMENTO INDUZIDO DIANTEIRO 24,00 24,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO ROLAMENTO INDUZIDO TRASEIRO 32,00 32,00
5 1,0000 m MANGUEIRA MANGUEIRA DO FILTRO DO AR 125,00 125,00
PEACAS PARA CONSERTO DA VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
235
Total do Empenho : 661,00
Total do Credor .: 1.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 006719 16.06.2016 200941 Dispensa por Limite 2292
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 145,00 145,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
APARELHO TELEFONICO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE T
RANSITO
Total do Empenho : 145,00
0 006954 22.06.2016 201031 Dispensa por Limite 2381
1 2,0000 Un TELEFONE 45,00 90,00
COMPRA DE DOIS TELEFONES PARA USO NA COORDENADORIA D
E POLITICAS PARA MULHERES.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006440 07.06.2016 2171 Dispensa por Limite 2166
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 45,00 45,00
LAMPADA DE FAROL PARA O VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-1
235
Total do Empenho : 45,00
0 006727 16.06.2016 200940 Dispensa por Limite 2291
1 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 55,00 55,00
2 1,0000 jog JOGO REPARO 30,00 30,00
3 2,0000 Un BUCHA 15,00 30,00
PECAS ELE´TRICAS PARA O CONSERTO DA VIATURA POLO SED
AN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 115,00
0 007158 23.06.2016 201043 Dispensa por Limite 2393
1 1,0000 Un LAMPADA LAMPADA PARA A PLCA 15,00 15,00
SUBSTITUCAO DE LAMPDA PARA A PLACA DO VEICULO POLO S
EDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 007157 23.06.2016 201044 Dispensa por Limite 2394
1 4,0000 PC BATERIA JOGOS DE BATERIA RECARREGAVEIS 2600 MAH 59,00 236,00
BATERIAS RECARREGAVEIS APRA USO NO ARMAMENTO NAO LET
AL - TASER
Total do Empenho : 236,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 007160 23.06.2016 201041 Dispensa por Limite 2391
1 1,0000 PC TORNEIRA 189,00 189,00
2 1,0000 Un TOMADA 3,90 3,90
3 1,0000 Un PINO MACHO 5,90 5,90
4 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,80 1,80
MATERIAL DESTINADO A COZINHA DA SEDE DA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 200,60
Total do Credor .: 200,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 007209 24.06.2016 201091 Dispensa por Limite 2441
1 1,0000 Un RETENTOR DO SEMI EIXO . 64,00 64,00
2 1,0000 l OLEO CAIXA EP 90 44,00 44,00
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 16,00 16,00
4 1,0000 PC BUJAO 001 12,00 12,00
5 1,0000 Un AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO 290,00 290,00
6 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 29,00 29,00
7 1,0000 Un FILTRO ANTI-POLEN 29,00 29,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO VE
CTRA INT 2818 - DO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho : 484,00
0 007313 27.06.2016 201103 Dispensa por Limite 2453
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 50,00 50,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 38,00 38,00
3 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 56,00 56,00
4 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 49,00 49,00
PECAS PARA REPAROS NO VEICULO VECTRA INT 2818 - GOBI
NETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 193,00
0 007472 30.06.2016 201178 Dispensa por Limite 2528
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
2 1,0000 l OLEO MOTOR 89,10 89,10
3 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 19,00 19,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 89,00 89,00
5 1,0000 Un BRACO 126,00 126,00
6 1,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO 56,00 56,00
7 1,0000 PC COIFA SEMI EIXO 8,00 8,00
8 1,0000 Un BARRA AXIAL 58,00 58,00
9 1,0000 Un FILTRO DO AR 29,00 29,00
10 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 36,00 36,00
11 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 128,00 128,00
12 1,0000 Un FECHADURA PORTA 68,00 68,00
13 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 19,00 19,00
14 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 68,00 68,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO FI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
AT UNO IMA 1747 - GERAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 812,10
Total do Credor .: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006721 16.06.2016 200934 Dispensa por Limite 2285
1 1,0000 Un CARTUCHO 22 85,00 85,00
2 1,0000 Un CARTUCHO 21 24,00 24,00
PRA A AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINAL HP 22 E UM C
ARTUCHO RECONDICIONADO HP 21, PARA USO NA IMPRESSORA
DO PROCON.
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 006455 07.06.2016 2174 Dispensa por Limite 2169
1 1,0000 Un TUBO TUBO CONDUTOR DE AGUA 120,00 120,00
2 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 10,00 10,00
3 3,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 5,00 15,00
4 1,0000 l Fluido para radiadores 22,00 22,00
PECAS PARA O COSNERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6208
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006720 16.06.2016 200935 Dispensa por Limite 2286
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 77,00 77,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 67,00 67,00
SUBSTITUICAO DE FILTROS DO VEICULO S.10 DE PLACAS IS
J-1235
Total do Empenho : 144,00
0 007159 23.06.2016 201042 Dispensa por Limite 2392
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 16,00 16,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
3 1,0000 Un FILTRO DO AR 14,00 14,00
SUBSTITUICAO OLEO E FILTROS DO VEICULO CELTA DE PLAC
AS IPH-6544
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006718 16.06.2016 200942 Dispensa por Limite 2293
1 1,0000 Un Pasta de couro, executiva PASTA PARA COLCOACAO DE BL 229,00 229,00
OCOS DE OCORRENCIAS
PASTA DE COURO PARA SER UTILIZADA NA COLCOACAO DOS B
LOCOS DE ATENDIMENTOS DE OCORRENCIA JUNTO A VAITURA
DO TRANSITO
Total do Empenho : 229,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
Total do Credor .: 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006442 07.06.2016 2169 Dispensa por Limite 2164
1 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA VIATURA LOGAN DE PLACAS IW
M-0213
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 006457 07.06.2016 2177 Dispensa por Limite 2172
1 1,0000 PC SUPORTE SUPOERTE PARA O QUEBRA SOL DIANTEIRO LADO ES 55,15 55,15
QUERDO
PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6207
Total do Empenho : 55,15
Total do Credor .: 55,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.247,05
Total do Orgao ..: 6.247,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006608 13.06.2016 2237 Dispensa por Limite 2232
1 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 18,00 18,00
2 3,5000 l Oleo de Motor Sintetico 10W30 30,00 105,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 48,00 48,00
4 2,0000 PC DISCO DE FREIO 45,00 90,00
5 2,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 75,00 150,00
6 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 18,00 36,00
7 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 46,00 46,00
8 2,0000 PC TIRANTE 117,00 234,00
9 2,0000 Un BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 120,00 240,00
10 2,0000 Un KIT BATENTE TRASEIRO 18,00 36,00
11 2,0000 Un FLEXIVEL FREIO 21,00 42,00
12 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,00 18,00
13 4,0000 jog VELA IGNICAO 15,00 60,00
14 1,0000 Un FILTRO DE AR 18,00 18,00
15 1,0000 Un CORREIA 44,00 44,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA GERAL DO VEIC
ULO CELTA 1.0 VHC GM INF 4747 - DA SECRETARIA DA GES
TAO E FINANCAS.
Total do Empenho : 1.185,00
0 007175 23.06.2016 201054 Dispensa por Limite 2404
1 1,0000 Un VALVULA DO AR QUENTE 120,00 120,00
2 1,0000 Un PALHETA TRASEIRA 38,00 38,00
3 1,0000 PC FECHADURA 95,00 95,00
PECAS PARA REPAROS NO VEICULO CELTA 1.0 INF 4747.
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 1.438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 007244 27.06.2016 201095 Dispensa por Limite 2445
1 1,0000 Un TELEFONE 2570 50,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE UMA AMPARELHO DE TELEFONE COM FI
O INTELBRRAS, PARA USO DO GUARDA MUNICIPAL NO PREDIO
DA PREFEITURA.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 006862 20.06.2016 6862 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 5410/2016 REFERENTE 0,05 0,05
A MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DO CORPO DE BOMB
EIROS
Total do Empenho : 0,05
Total do Credor .: 0,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006269 02.06.2016 2094 Dispensa por Limite 2091
1 1,0000 m CABO DE REDE 36,00 36,00
2 10,0000 Un GRAMPO 0,50 5,00
MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006876 20.06.2016 200984 Dispensa por Limite 2334
1 1,0000 Un CABO 59,00 59,00
AQUISICAO DE CABO VGA 10M PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006270 02.06.2016 2095 Dispensa por Limite 2092
1 1,0000 Un TANQUE DE FIBRA 210,00 210,00
2 1,0000 Un REGISTRO ESFERA 20 8,90 8,90
3 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,50 3,50
4 1,0000 Un CHAPEU FOGAO 11,00 11,00
5 2,0000 Un TOMADA 13,60 27,20
6 2,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 6,00 12,00
7 2,0000 Un TOMADA MACHO 2,90 5,80
8 1,0000 Cx GRAMPOS 2,80 2,80
MATERIAIS ELETICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO
PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 281,20
Total do Credor .: 281,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 006486 08.06.2016 2181 Dispensa por Limite 2176
1 1,0000 Un MAO DE OBRA- 220,00 220,00
PARA USO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO (CAMERAS), INST
ALADAS NO PREDIO DA PREFEITURA.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 007379 28.06.2016 201106 Dispensa por Limite 2456
1 2,0000 Un ASSENTO SANITARIO BRANCO FORMATO OVALADO PADRAO 23,00 46,00
2 10,0000 Un LAMPADA LED 22,00 220,00
PARA A SUBSTITUCAO NOS BANHEIROS E USO GERAL NO PRED
IO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO 30 362
Total do Empenho : 266,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006240 01.06.2016 2079 Dispensa por Limite 2078
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 110,00 110,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
PARA A AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO
NO SETOR DE PAGAMENTOS (02) E 01 PARA USO DO RESPON
SAVEL PELO CPD.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5178 LOJA DE MOVEIS VOLARE CNPJ = 09.813.302/0001-53
0 006268 02.06.2016 2089 Dispensa por Limite 2086
1 1,0000 Un LAVADORA DE ROUPAS 419,00 419,00
2 1,0000 Un CENTRIFUGA DE ROUPA 376,00 376,00
UMA LAVADORA DE ROUPAS 10KG E UMA CENTRIFUGA DE ROUP
AS DE 10KG PARA O SETOR DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREF
EITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 795,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5273 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 007208 24.06.2016 201088 Dispensa por Limite 2438
1 1,0000 Un TIJOLOS SEIS FUROS 9 X 14 X 19 213,70 213,70
MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E ALOJAMENTO F
EMININO, NO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 213,70
Total do Credor .: 213,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 006665 14.06.2016 6665 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 155,90 155,90
ROS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 33: 10 PACOTES FOLHAS SULFITE A4 500
FOLHAS A R$15,59
Total do Empenho : 155,90
0 006921 22.06.2016 6921 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 77,95 77,95
RME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 33: 05 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 500 F
OLHAS PACOTE A R$15,59
Total do Empenho : 77,95
Total do Credor .: 233,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006667 14.06.2016 6667 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 3,89 3,89
ROS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 81: 01 CAIXA GIZ COLORIDO
2 1,0000 ITEM 83: 01 CALCULADORA DE MESA 21,48 21,48
3 1,0000 ITEM 186: 10 PAPEL DE DESENHO CAIXA 50 FOLHAS A R$3, 31,00 31,00
10
4 1,0000 ITEM 189: 01 PASTA DE POLIPROPILENO 6,63 6,63
5 1,0000 ITEM 193: 01 ALMOFADA PARA CARIMBO 4,83 4,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
6 1,0000 ITEM 200: 02 LAPISEIRA A R$5,92 11,84 11,84
7 1,0000 ITEM 202: 04 GRAFITE (HB) 0,7MM A R$2,29 9,16 9,16
Total do Empenho : 88,83
0 006887 21.06.2016 201018 Dispensa por Limite 2368
1 4,0000 Un FITA 12,90 51,60
PARA A AQUISICAO DE 04 FITAS EPSON LX 300. PARA USO
NAS IMPRESSORAS DO PROTOCOLO E SETOR DE PESSOAL.
Total do Empenho : 51,60
0 006923 22.06.2016 6923 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 24,40 24,40
RME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38X50MM
A R$4,88
2 1,0000 ITEM 72: 02 CAIXAS GRAMPOS 23/6 A R$6,57 13,14 13,14
3 1,0000 ITEM 85: 02 ESTILETE PEQUENO A R$2,54 5,08 5,08
4 1,0000 ITEM 223: 10 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A R$5,80 58,00 58,00
5 1,0000 ITEM 237: 03 PEN DRIVE USB A R$37,80 113,40 113,40
6 1,0000 ITEM 238: 03 MOUSE OPTICO USB SEM FIO A R$53,95 161,85 161,85
7 1,0000 ITEM 239: 03 MOUSE OPTICO USB COM FIO A R$24,70 74,10 74,10
8 1,0000 ITEM 241: 03 TECLADO ABNT2 USB SEM FIO A R$130,50 391,50 391,50
9 1,0000 ITEM 248: 01 PINCEIS LARGO (2 POLEGADAS - 50MM) 2,92 2,92
Total do Empenho : 844,39
0 007230 24.06.2016 7229 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CORPO DE 156,00 156,00
BOMBEIROS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 20: 20 PACOTES 04 ROLOS PAPEL H
IGIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 21: 10 FARDOS PAPEL HIGIENICO (ROLAO) COR BRANC 394,60 394,60
A A R$39,46
Total do Empenho : 550,60
Total do Credor .: 1.535,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006664 14.06.2016 6664 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 45,40 45,40
ROS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 01: 05 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 05 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 31,50 31,50
3 1,0000 ITEM 3: 50 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL A R$0,95 47,50 47,50
4 1,0000 ITEM 6: 50 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 55,00 55,00
L A R$1,10
5 1,0000 ITEM 9: 05 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,35 16,75 16,75
6 1,0000 ITEM 10: 05 CANTEA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 39,65 39,65
7 1,0000 ITEM 44: 01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 7,00 7,00
8 1,0000 ITEM 50: 03 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 12,00 12,00
9 1,0000 ITEM 52: 03 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO A R$4,0 12,00 12,00
0
10 1,0000 ITEM 62: 05 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,67 58,35 58,35
11 1,0000 ITEM 65: 05 APONTADOR A R$1,30 6,50 6,50
12 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PAPEL 53,90 53,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 385,55
0 006920 22.06.2016 6920 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 10,50 10,50
RME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 8: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PR
ETA A R$1,05
2 1,0000 ITEM 11: 01 COLA EM BASTAO 10,00 10,00
3 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 4,02 4,02
EX) A R$2,01
4 1,0000 ITEM 42: 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 7,80 7,80
5 1,0000 ITEM 43: 02 FIRA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 18,00 18,00
6 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
7 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
8 1,0000 ITEM 59: 02 CANETA PERMANENTE PARA EVA, CD A R$3,00 6,00 6,00
9 1,0000 ITEM 60: 02 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 4,08 4,08
10 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA ESCRITORIO 11,67 11,67
11 1,0000 ITEM 65: 02 APONTADOR FERRO A R$1,30 2,60 2,60
12 1,0000 ITEM 208: 100 ENVELOPE PARA CD A R$0,22 22,00 22,00
13 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R 11,80 11,80
$5,90
14 1,0000 ITEM 226: 02 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A 11,32 11,32
R$5,66
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 5,60 5,60
RME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80
Total do Empenho : 136,59
Total do Credor .: 522,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 006666 14.06.2016 6666 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 8,90 8,90
ROS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 217: 10 CD-R 700MB A R$0,89
Total do Empenho : 8,90
0 006922 22.06.2016 6922 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 89,00 89,00
RME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 217: 100 CD-R A R$0,89
2 1,0000 ITEM 219: 100 DVD-R 4,7GB A R$1,30 130,00 130,00
3 1,0000 ITEM 221: 20 DVD-R 8,5GB A R$3,86 77,20 77,20
Total do Empenho : 296,20
Total do Credor .: 305,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 007213 24.06.2016 201089 Dispensa por Limite 2439
1 1,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 46,25 46,25
2 1,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 244,60 244,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E ALOJAMEN
TO FEMININO NO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 290,85
Total do Credor .: 290,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1918 SERRALHERIA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 93.398.394/0001-69
0 006690 15.06.2016 2276 Dispensa por Limite 2267
1 1,0000 Un LIXEIRA DE FERRO 1,00X0,50X0,60 960,00 960,00
PARA A AQUISICAO DE UMA LIXEIRA DE FERRO COM TELA E
TAMPA,DE 120 COMPRIMENTO, 50 LARGURRA E 40 ALTURA.
PARA SER INSTALADA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
DE VACARIA.
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6596 TECHDEC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.739.571/0002-96
0 007218 24.06.2016 201092 Dispensa por Limite 2442
1 1,0000 Un NOBREAK 3000VA 7.714,28 7.714,28
AQUISICAO NO BREACK QUE FOI INSTALADO NA SALA DOS SE
RVIDORES EM LUGAR DO QUE QUEIMOU DEVIDO A PROBLEMAS
NA REDE ELETRICA DO PREDIO.
Total do Empenho : 7.714,28
Total do Credor .: 7.714,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.035,59
Total do Orgao ..: 15.035,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 007177 23.06.2016 201045 Dispensa por Limite 2395
1 1,0000 Un FILTRO OLEO FILTRO DE OLEO DO MOTOR DA MERIVA PLACA 18,00 18,00
INY-4657
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 2,00 2,00
3 3,5000 l OLEO 15W40 OLEO PARA MOTOR DA MERIVA PALCA INY-4657 28,00 98,00
4 1,0000 PC BUJAO 001 ANEL DE VEDACAO DO PARAFUSO DE RETIRADA DO 8,00 8,00
OLEO DO MOTOR; (BUJAO).
5 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS LAVACAO DO MOTOR PARA REPARO 25,00 25,00
MATERIAL PARA RECUPERAR O DISPOSITIVO DE VERICACAO
DO NIVEL DE OLEO DO MOTOR; CREDOR : OFICINA IRMAOS P
ASTORI.
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 006658 14.06.2016 2269 Dispensa por Limite 2260
1 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL WC MASCULINO 7,50 7,50
2 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M WC MASCULINO 7,50 7,50
MATERIAL PARA "ELIMINAR VAZAMENTO DO LAVATORIO" NO W
C MASCULINO NA SEC DE PLANEJAMENTO; CREDOR ; CENTRAL
MATERIAIS ELETRICOS.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007195 24.06.2016 201069 Dispensa por Limite 2419
1 2,0000 Un COPIA DE CHAVE COPIA DE CHAVE DO PORTAO DE ACESSO AO 7,00 14,00
NOVO AEROPORTO
COPIA DE CHAVE DO PORTAO DE ACESSO AO NOVO AEROPORTO
; CREDOR : SERV- LAR
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006439 07.06.2016 2180 Dispensa por Limite 2175
1 39,0000 Un LAMPADA LED 12 W 18,00 702,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CONJUNTO SEMAFORICO CREDOR
MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI - ME
Total do Empenho : 702,00
Total do Credor .: 702,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006459 07.06.2016 2178 Dispensa por Limite 2173
1 1,0000 Un FUZIVEL 1,00 1,00
2 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 1,00 2,00
3 1,0000 PC LAMPADA 69 3,00 3,00
4 4,0000 Un TERMINAL 0,75 3,00
5 1,0000 Un BUZINA 40,00 40,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO F4000 IEX9442 CRED
OR ALTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 751,00
Total do Orgao ..: 931,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006633 14.06.2016 2256 Dispensa por Limite 2250
1 2,0000 Un BOTINA COURO 46,00 92,00
2 1,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 180,00 180,00
3 31,0000 Un GANCHOS 1,12 34,72
4 88,0000 Un PARAFUSO 0,78 68,64
5 1,0000 PC CORRENTE 157,00 157,00
6 1,0000 Un JOELHO 100 MM 1,55 1,55
7 22,0000 Un ARRUELA 0,20 4,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PARQUE INFANTIL E PRACA
DO BAIRRO SANTANA E ALAMBRADO DO ESTADIO FRANCISCO G
UERRA E MATERIAL DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA S
MCEL.
Total do Empenho : 538,31
Total do Credor .: 538,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006479 08.06.2016 2202 Dispensa por Limite 2197
1 2,0000 Un COLA PARA PISO 25,00 50,00
MATERIAL PARA COLOCACAO E INSTALACAO DE PISO NO MUSE
U MUNICIPAL.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 006723 16.06.2016 200932 Dispensa por Limite 2283
1 6,0000 Un BARRA FERRO TUBO REDONDO 3" 102,90 617,40
MATERIAL PARA CONSERTO, MANUTENCAO E COLOCACAO DE GO
LEIRAS NOS GINASIOS DE ESPORTES DOS BAIRROS FRANCIOS
I, VITORIA, MONTE CLARO, AREA DE LAZER DA ALL, AREA
DE LAZER DO VITORIA, AREA DE LAZER DA COHAB.
Total do Empenho : 617,40
Total do Credor .: 617,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006778 17.06.2016 200970 Dispensa por Limite 2320
1 2,0000 Un CHAVE DE BOCA 6,55 13,10
2 1,0000 Un BROCA 8MM 13,80 13,80
3 1,0000 Un BROCA 16,40 16,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E AREAS D
E LAZER DO MUNICIPIO E CONSERO DE BRINQUEDOS DAS PRA
CAS DOS BAIRROS BARCELOS E VITORIA.
Total do Empenho : 43,30
Total do Credor .: 43,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006631 14.06.2016 2258 Dispensa por Limite 2252
1 2,0000 Un COLA PARA PISO 34,90 69,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
MATERIAL PARA COLOCACAO DE PISO NO MUSEU MUNICIPAL
Total do Empenho : 69,80
0 006777 17.06.2016 200971 Dispensa por Limite 2321
1 1,0000 Un RODA PNEUMATICA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI 59,90 59,90
2 3,0000 Un ROLO LA 10 CM 4,90 14,70
3 4,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 9,50 38,00
4 4,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 4,50 18,00
5 4,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 4,50 18,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES E AREAS
DE LAZER DOS BAIRROS SANTANA, BARCELOS, VITORIA.
Total do Empenho : 148,60
0 007169 23.06.2016 201039 Dispensa por Limite 2389
1 2,0000 Un PINCEL 2,80 5,60
2 4,0000 Un ROLO ESPONJA 2,40 9,60
3 1,0000 Un ROLO LA 15CM 6,90 6,90
4 1,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,90 4,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA PRACA E ACADE
MIA DO BAIRRO MONTE CLARO E FRANCIOSI.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 245,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 006764 17.06.2016 200973 Dispensa por Limite 2323
1 5,0000 Un BRINQUEDO GANGORRA ANDA CAVALINHO, PLASTICO 65,00 325,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIL DAS PRA
CAS DO BAIRRO BARCELOS E VITORIA
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 006776 17.06.2016 200972 Dispensa por Limite 2322
1 24,0000 Un RIPAS DE EUCALIPTO 1 X 10 X 2,7 17,00 408,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA PRACA DO BAIRR
O RODEIO.
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006476 08.06.2016 2205 Dispensa por Limite 2200
1 4,0000 Un LUMINARIA TARTARUGA 18,54 74,16
2 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 20W 12,49 49,96
3 40,0000 m FIO 10MM 4,58 183,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO E COLOCACAO NO PARQUE INFAN
TIL DA PRACA JOAO POSSAP E PRACA DO BAIRRO BARCELOS.
Total do Empenho : 307,32
Total do Credor .: 307,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 006475 08.06.2016 2206 Dispensa por Limite 2201
1 1,0000 Un POSTE DE CONCRETO 450,00 450,00
MATERIAL PARA SE COLOCADO NA PRACA DO BAIRRO BARCELO
S PARA ENTRADA DE ENERGIA PARA LUMINARIAS COLOCADAS
NA PRACA.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6662 N C COMERCIO DE CHAVES LTDA - PONTO DOS FOGOES CNPJ = 18.530.736/0001-37
0 006630 14.06.2016 2259 Dispensa por Limite 2253
1 5,0000 PC FECHADURA 20,00 100,00
2 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 40,00 40,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ARMARIOS E ARQUIVOS DA S
MCEL.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 007168 23.06.2016 201038 Dispensa por Limite 2388
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 550,00 550,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS GINASIO DE ESPORTE DO K
M 4 E PARA O ESTADIO MUNICIAPL FRANCISCO GUERRA.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.674,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 007161 23.06.2016 201058 Dispensa por Limite 2408
1 1,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 144,00 144,00
2 216,0000 Un CRACHAS EM PVC 0,51 110,16
MATERIAL PARA USO DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL
DA CULTURA NO DIA 24/06/2016.
Total do Empenho : 254,16
Total do Credor .: 254,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 254,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006477 08.06.2016 2204 Dispensa por Limite 2199
1 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 9,00 36,00
MATERIAL PARA MANUTENACAO DAS LUMINARIAS DOS VESTIAR
IOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 36,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006484 08.06.2016 2207 Dispensa por Limite 2202
1 1,0000 PC FECHADURA 26,00 26,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DO DEPOSITO DO GIN
ASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 62,00
Total do Orgao ..: 3.990,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006680 15.06.2016 6680 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 29,80 29,80
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 11: 20 LITROS REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 12 LITROS AGUA MINERAL A R$1,29 15,48 15,48
3 1,0000 ITEM 42: 7 VIDROS DOCE FIGO A R$12,00 84,00 84,00
4 1,0000 ITEM 119: 12KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 66,84 66,84
5 1,0000 ITEM 145: 30 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 96,00 96,00
$3,20
6 1,0000 ITEM 153: 5 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 57,25 57,25
7 1,0000 ITEM 155: 100KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 2.324,00 2.324,00
8 1,0000 ITEM 161: 05KG QUEIJO FATIADO PRATO OU LANCHE A R$22 114,10 114,10
,82
9 1,0000 ITEM 163: 20KG QUEIJO COLONIAL A R$22,65 453,00 453,00
10 1,0000 ITEM 164: 6KG MORTADELA FATIADA A R$7,47 44,82 44,82
Total do Empenho : 3.285,29
Total do Credor .: 3.285,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006679 15.06.2016 6679 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 104,16 104,16
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 6: 48 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,1
7
Total do Empenho : 104,16
Total do Credor .: 104,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 006681 15.06.2016 6681 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 116,00 116,00
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 3: 80KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 20KG ARROZ BRANCO A R$1,81 36,20 36,20
3 1,0000 ITEM 25: 40KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,81 72,40 72,40
4 1,0000 ITEM 87: 05KG SAL GROSSO A R$0,90 4,50 4,50
5 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
6 1,0000 ITEM 154: 15KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA A R$26,8 402,00 402,00
0
7 1,0000 ITEM 156: 10KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 267,00 267,00
8 1,0000 ITEM 159: 30KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6, 191,40 191,40
38
Total do Empenho : 1.141,50
Total do Credor .: 1.141,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.530,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7660 EXTRACAO E COMERCIO DE BASALTO PAGNOCELLI LTDA CNPJ = 89.472.377/0001-57
0 006668 14.06.2016 2085 Pregao Presencial 21
1 2.000,0000 m Metros Lineares de cordoes meio-fio de basalto (altu 16,60 33.200,00
ra nao inferior a 35cm e espessura de 10 cm)
Aquisicao de cordoes de meio fio de basalto
Total do Empenho : 33.200,00
Total do Credor .: 33.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7664 FARPISO CONCRETO LDTA - ME CNPJ = 24.455.665/0001-58
0 006861 20.06.2016 6861 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 22M³ CONCRETO USINADO BOMBEAD 7.920,00 7.920,00
O FCK 25MPA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA
RAMIROS BARCELOS ES. TRAVESSA RAMIRO BARCELOS, PARA
EVITAR ACIDENTES NO LOCAL, VALOR UNITARIO DE R$360,
00
Total do Empenho : 7.920,00
Total do Credor .: 7.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 41.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 006599 13.06.2016 2240 Dispensa por Limite 2235
1 1,0000 Un GRAMPO 42,00 42,00
2 2,0000 Un PORCA 4,20 8,40
GRAMPO COM PORCAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
BENS IIY-6033 DA SMOSP. PED.13986
Total do Empenho : 50,40
0 007188 23.06.2016 201060 Dispensa por Limite 2410
1 1,0000 Un MOLA TRAZEIRA 143,62 143,62
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 11,20 11,20
3 1,0000 Un PORCA 2,52 2,52
MOLA, PINO E PORCAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO
IOC-7323 DA SMOSP. PED.14174
Total do Empenho : 157,34
Total do Credor .: 207,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 007466 30.06.2016 201154 Dispensa por Limite 2504
1 2,0000 Un FILTRO 55,00 110,00
FILTROS DE AGUA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALIS FG-85 No14. PED.248
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006443 07.06.2016 2155 Dispensa por Limite 2150
1 3,0000 Un LUVAS TAM G 10,00 30,00
LUVAS PARA TURMA DA LIMPEZA DA SMOSP. PED.42692
Total do Empenho : 30,00
0 006449 07.06.2016 2159 Dispensa por Limite 2154
1 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 46,00
BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONARIO REALIZAR SERVICOS
DE ROCADA NOS CEMITERIOS. SMOSP.42745
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006870 20.06.2016 201004 Dispensa por Limite 2354
1 1,0000 Un BOBINA 150,00 150,00
2 2,0000 Un AUTOMATICO 140,00 280,00
3 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 68,00 68,00
4 1,0000 Un KIT BUCHA 30,00 30,00
PECAS PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELAD
ORA FIATALIS FG-85 No14. SMOSP. PED.9384
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006762 17.06.2016 200952 Dispensa por Limite 2302
1 2,0000 Un SINALEIRA 20,00 40,00
2 2,0000 Un LENTE 6,00 12,00
3 2,0000 Un LAMPADA 4,00 8,00
SINALEIRAS, LENTES E LAMPADAS PARA CONSERTO DA PRANC
HA DE TRANSPORTE IOC-7318 DA SMOSP. PED.981
Total do Empenho : 60,00
0 007193 24.06.2016 201076 Dispensa por Limite 2426
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 70,00 70,00
2 1,0000 Un LENTE 25,00 25,00
LAMPADAS E LENTES PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IT
H-9224 DA SMOSP. PED.1008
Total do Empenho : 95,00
0 007386 28.06.2016 201112 Dispensa por Limite 2462
1 1,0000 Un ROTOR 340,00 340,00
2 1,0000 Un ESTATOR 80,00 80,00
3 2,0000 Un MANCAL 93,00 186,00
4 2,0000 Un ROLAMENTO 45,00 90,00
5 1,0000 Un SINALEIRA 15,00 15,00
6 2,0000 Un LAMPADA FAROL 5,00 10,00
ROLAMENTOS E PECAS SISTEMA ELETRICO PARA CONSERTO DA
MOTONIVELADORA FIATALIS FG-85 No14 DA SMOSP. PED. 1
029
Total do Empenho : 721,00
0 007413 29.06.2016 201137 Dispensa por Limite 2487
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
2 1,0000 Un BOTAO BLINDADO 20,00 20,00
BUZINA E BOTAO DA BUZINA PARA CONSERTO CARREGADEIRA
CLARK No05 DA SMOSP. PED.1025
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006444 07.06.2016 2156 Dispensa por Limite 2151
1 1,0000 Un PARACHOQUE DIANTEIRO 350,00 350,00
2 1,0000 Un MOLDURAS 160,00 160,00
PARACHOQUE E MOLDURA PARA CONSERTO DA CAMINHONETE MO
NTANA IQY-2502 DA SMOSP.
Total do Empenho : 510,00
0 006446 07.06.2016 2162 Dispensa por Limite 2157
1 15,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 15,00 225,00
FLUIDO DE FREIO PARA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 225,00
0 006450 07.06.2016 2158 Dispensa por Limite 2153
1 1,0000 Un FAROL 96,00 96,00
FAROL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 17
0B No18 DA SMOSP.
Total do Empenho : 96,00
0 006866 20.06.2016 201005 Dispensa por Limite 2355
1 16,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 14,50 232,00
2 1,0000 PC BORRACHA DE VEDACAO 46,00 46,00
3 20,0000 Un ABRACADEIRA 3,00 60,00
4 10,0000 PC ABRACADEIRA 1 2,00 20,00
PECAS PARA CONSERTO DO HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA
FIATALIS FG-85 No14 DA SMOSP.
Total do Empenho : 358,00
0 007383 28.06.2016 201110 Dispensa por Limite 2460
1 15,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 12,00 180,00
FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOS
P.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.369,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 006600 13.06.2016 2239 Dispensa por Limite 2234
1 3,0000 PC CABO DA BATERIA 55,00 165,00
2 1,0000 m FIO DE LUZ 45,00 45,00
CABO DA BATERIA E FIO TERRA PARA CONSERTO DO ROLO IM
PACTADOR No02 DA SMOSP. PED.1421
Total do Empenho : 210,00
0 006786 17.06.2016 200962 Dispensa por Limite 2312
1 3,0000 Un ROLAMENTO 25,00 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 0,50
3 3,0000 m FIO DE LUZ 3,50 10,50
4 3,0000 PC ESPAGUETE 0,50 1,50
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR No02 DA SMOSP
. PED.3810
Total do Empenho : 87,50
0 006877 20.06.2016 200997 Dispensa por Limite 2347
1 3,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 3,00
2 3,0000 PC ABRACADEIRA 1 0,50 1,50
3 1,0000 Un RELE 17,00 17,00
ABRACADEIRAS E RELE PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO
IOC-7300 DA SMOSP. PED.1459
Total do Empenho : 21,50
0 006878 20.06.2016 200998 Dispensa por Limite 2348
1 1,0000 Un MAO DE OBRA- 10,00 10,00
SERVICO ELETRICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC
-7300 DA SMOSP. PED.1459
Total do Empenho : 10,00
0 006879 20.06.2016 200999 Dispensa por Limite 2349
1 1,0000 PC CABO DE BATERIA 105,00 105,00
CABO DE BATERIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES B
ENS IIY-8424 DA SMOSP. PED.1457
Total do Empenho : 105,00
0 007187 23.06.2016 201062 Dispensa por Limite 2412
1 1,0000 PC INTERRUPTOR 25,00 25,00
INTERRUPTOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300
DA SMOSP. PED.1484
Total do Empenho : 25,00
0 007191 23.06.2016 201067 Dispensa por Limite 2417
1 2,0000 Un FUSIVEL 30 A 0,50 1,00
2 1,0000 PC LAMPADA 69 3,00 3,00
3 2,0000 Un TERMINAL 0,50 1,00
4 2,0000 Un LUVA 0,30 0,60
5 2,0000 Un LAMPADA FAROL 4,00 8,00
6 2,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 1,00
7 1,0000 Un BUZINA 52,00 52,00
8 1,0000 Un LENTE 9,00 9,00
9 1,0000 Un CILINDRO IGNICAO 83,00 83,00
10 1,0000 PC TERMINAL FIO 1,00 1,00
11 1,0000 Un LANTERNA 29,00 29,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS IIY-8424 DA SMOSP. PED.3812
Total do Empenho : 188,60
0 007216 24.06.2016 201070 Dispensa por Limite 2420
1 1,0000 Un LANTERNA 55,00 55,00
2 1,0000 PC ESPAGUETE 1,00 1,00
3 0,5000 m FIO DE LUZ 1,70 0,85
4 2,0000 Un TERMINAL 0,50 1,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
5 2,0000 Un LUVA 0,50 1,00
6 1,0000 Un LAMPADA FAROL 4,00 4,00
7 2,0000 Un LAMPADA 3,00 6,00
8 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 6,00 6,00
9 2,0000 PC TERMINAL FIO 2,00 4,00
10 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE 20,00 20,00
LANTERNA COMPLETA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO
CAMINHAO CARGO IOC-7300 DA SMOSP. PED.3763
Total do Empenho : 98,85
0 007385 28.06.2016 201113 Dispensa por Limite 2463
1 0,5000 m FIO DE LUZ 10,00 5,00
2 9,0000 Un FUZIVEL 0,50 4,50
FIO E FUZIVEIS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO
G-710 No15 DA SMOSP. PED. 1497
Total do Empenho : 9,50
0 007417 29.06.2016 201132 Dispensa por Limite 2482
1 3,0000 Un BUCHA 6,00 18,00
2 1,0000 Un BENDIX 95,00 95,00
3 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 30,00 30,00
4 1,0000 Un BOTAO BLINDADO 10,00 10,00
5 1,0000 Un VALVULA SOLENOIDE 230,00 230,00
PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO
CHEVROLET IIY-9922 DA SMOSP. PED.3859
Total do Empenho : 383,00
Total do Credor .: 1.138,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006447 07.06.2016 2161 Dispensa por Limite 2156
1 3,0000 Un Camara de ar 900 x 16 110,00 330,00
CAMARAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE-7734 D
A SMOSP.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006271 02.06.2016 2096 Dispensa por Limite 2093
1 4,0000 Un BATERIA 9V 2196 16,00 64,00
BATERIAS 9V PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 007382 28.06.2016 201111 Dispensa por Limite 2461
1 1,0000 Un SINALEIRA 79,00 79,00
SINALEIRA TRASEIRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO I
XA-8676 DA SMOSP. PED. 22998
Total do Empenho : 79,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 006445 07.06.2016 2163 Dispensa por Limite 2158
1 1,0000 Un TINTA BRANCA P.U 50,00 50,00
2 1,0000 Un VERNIZ AUTOMOTIVO 69,00 69,00
3 1,0000 Un TINER 5,00 5,00
TINTA, VERNIZ E SOLVENTE PARA CONSERTO DA CAMINHONET
E MONTANA IQY-2503 DA SMOSP.
Total do Empenho : 124,00
0 006489 08.06.2016 2193 Dispensa por Limite 2188
1 1,0000 Un TINTA BRANCA P.U 50,00 50,00
TINTA AUTOMOTIVA BRANCA PARA CONSERTO DA MONTANA IQY
-2503 DA SMOSP.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 006682 15.06.2016 2285 Dispensa por Limite 2275
1 1,0000 Un PINO DE CENTRO 13,00 13,00
2 1,0000 Un MOLA 2a 232,00 232,00
3 1,0000 Un PARAFUSO 4,00 4,00
4 1,0000 Un GRAMPO 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO
CARGO IOC 7309 - SMOSP - PEDIDO 2151.
Total do Empenho : 284,00
0 006688 15.06.2016 2283 Dispensa por Limite 2273
1 2,0000 Un PARAFUSO 3,00 6,00
2 2,0000 Un GRAMPO 67,50 135,00
PARA A AQUISICAO DE PARAFUSOS E GRAMPOS, CONSERTO DO
CAMINHAO CARGO ITH 9224 DA SMOP. PEDIDO 2176.
Total do Empenho : 141,00
0 007214 24.06.2016 201064 Dispensa por Limite 2414
1 1,0000 Un PINO DA BALANCA 96,00 96,00
2 1,0000 PC BALANCA 200,00 200,00
3 1,0000 Un CALCO 40,00 40,00
4 1,0000 Un GRAXEIRAS 3,00 3,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO ITH-9224
DA SMOSP. PED.6244
Total do Empenho : 339,00
Total do Credor .: 764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 007199 24.06.2016 201079 Dispensa por Limite 2429
1 1,0000 Un BOMBA DE GRAXA 85,00 85,00
2 1,0000 Un FLEXIVEL 35,00 35,00
3 1,0000 PC ACOPLADOR 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
BOMBA DE GRAXA, FLEXIVEL E ACOPLADOR PARA CONSERTO D
A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220 DA SMOSP. PED.76
450
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007194 24.06.2016 201072 Dispensa por Limite 2422
1 1,0000 Un Durepoxi 9,50 9,50
2 1,0000 m SIFAO SANFONADO 11,00 11,00
SIFAO E DUREPOX PARA CONSERTO DA PIA DA COZINHA DA S
MOSP.
Total do Empenho : 20,50
Total do Credor .: 20,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7647 DC TRACTOR COM. E SERV. DE MAQUINAS E TRATORES LTD CNPJ = 18.012.256/0002-65
0 007242 27.06.2016 2270 Dispensa por Limite 2261
1 200,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 8,17 1.633,00
2 200,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 6,27 1.253,00
3 15,0000 l Litros oleo lubrificante SAE10W30 11,25 168,75
OLEO DE MOTOR 15W40, OLEO HIDRAULICO 68 E OLEO MULTI
FUNCIONAL 10W30 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOS
P. PED.3654
Total do Empenho : 3.054,75
Total do Credor .: 3.054,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 006703 16.06.2016 200928 Dispensa por Limite 2280
1 500,0000 l ARLA32 / ADITIVO 1,99 995,00
ADITIVO ARLA32 DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHOES DA SMO
SP.
Total do Empenho : 995,00
Total do Credor .: 995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006306 03.06.2016 2107 Dispensa por Limite 2102
1 1,0000 Un CINTA 218,00 218,00
CINTA DE MANUSEIO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SETOR DE
SANEAMENTO PUBLICO DA SMOSP. PED.150311
Total do Empenho : 218,00
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006782 17.06.2016 200964 Dispensa por Limite 2314
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 55,00 55,00
2 1,0000 jog JOGO REPARO 25,00 25,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 35,00 35,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 35,00 35,00
5 1,0000 Un ESTATOR 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS IIT-2089 DA SMOSP. PED.12983
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 006592 13.06.2016 2249 Dispensa por Limite 2244
1 20,0000 PC MANCHAO 7,86 157,20
2 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 44,27 88,54
3 20,0000 Un ELETRODO 18,75 375,00
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.366911
Total do Empenho : 620,74
0 007196 24.06.2016 201066 Dispensa por Limite 2416
1 1,0000 Un SERRA MARMORE 1.200 W 355,64 355,64
SERRA MARMORE PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA. PED.
267058
Total do Empenho : 355,64
Total do Credor .: 976,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 006243 01.06.2016 2075 Dispensa por Limite 2074
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 2,60 5,20
2 1,0000 PC TUBO EIXO ACELERADOR 11,85 11,85
3 2,0000 Un MANCAL 4,55 9,10
4 1,0000 PC ROTULA 12,00 12,00
5 1,0000 PC MANGOTE 42,10 42,10
6 1,0000 PC PEDAL ACELERADOR 18,06 18,06
7 1,0000 Un GANCHO DO ACELERADOR 18,29 18,29
8 1,0000 PC ALAVANCA DO ACELERADOR 39,62 39,62
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-01
14 DA SMOSP. PED.199132
Total do Empenho : 156,22
0 006760 17.06.2016 200955 Dispensa por Limite 2305
1 2,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 45,00 90,00
2 1,0000 Un LIMITADOR DE PORTA VEICULO 10,00 10,00
FILTROS DE COMBUSTIVEL E LIMITADOR PARA CONSERTO DO
CAMINHAO MERCEDES BENS ITM-8575. PEDS.199.935; 200.3
55.
Total do Empenho : 100,00
0 007384 28.06.2016 201114 Dispensa por Limite 2464
1 1,0000 Un CORREIA 95,00 95,00
CORREIA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIATALIS FG-
85 No14 DA SMOSP. PED.200.875
Total do Empenho : 95,00
0 007387 28.06.2016 201109 Dispensa por Limite 2459
1 1,0000 Un SEMI EIXO 425,00 425,00
SEMI-EIXO TRAZEIRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
S BENS IIT-7306 DA SMOSP. PED.199.490
Total do Empenho : 425,00
0 007464 30.06.2016 201155 Dispensa por Limite 2505
1 2,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 10,00 20,00
2 1,0000 Un MACANETA 35,00 35,00
BATENTES DE PORTA E MACANETA PARA CONSERTO DO CAMINH
AO IIY-8424 DA SMOSP. PED.200.982
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 831,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 006330 03.06.2016 2105 Pregao Presencial 24
1 1.000,0000 M³ BRITA No 01 49,00 49.000,00
Aquisicao de brita
Total do Empenho : 49.000,00
Total do Credor .: 49.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 006864 20.06.2016 201007 Dispensa por Limite 2357
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 409,00 409,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA MOTONIVEL
ADORA VOLVO G-710 No15 DA SMOSP. PED.1045
Total do Empenho : 409,00
0 007200 24.06.2016 201081 Dispensa por Limite 2431
1 1,0000 m MANGUEIRA 536,00 536,00
2 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 296,00 296,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB ILH
-6171 DA SMOSP. PED.1046
Total do Empenho : 832,00
0 007201 24.06.2016 201082 Dispensa por Limite 2432
1 2,0000 PC MANGUEIRA 3/4 249,00 498,00
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CA
SE CX220 DA SMOSP. PED.1051
Total do Empenho : 498,00
0 007205 24.06.2016 201078 Dispensa por Limite 2428
1 1,0000 PC MANGUEIRA 3/4 400,00 400,00
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB ILH-
6171 DA SMOSP. PED.1049
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 2.139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 007463 30.06.2016 201156 Dispensa por Limite 2506
1 50,0000 Un Pano de chao alvejado (grosso) medida aproximada 46x 5,90 295,00
70cm.
2 50,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 6,40 320,00
PANOS E ESTOPAS PARA LIMPEZA NA MANUTENCAO DE VEICUL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
OS NA OFICINA MECANICA. SMOSP.
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 006865 20.06.2016 201006 Dispensa por Limite 2356
1 2,0000 PC LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS 590,00 1.180,00
2 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO DIREITO 382,00 382,00
3 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO ESQUERDO 382,00 382,00
4 32,0000 Un PARAFUSO 3,49 111,60
5 32,0000 Un PORCA 1,60 51,20
LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENCAO DO TRATO
R DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT DA SMOSP. PED.0997/
2016
Total do Empenho : 2.106,80
Total do Credor .: 2.106,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 006272 02.06.2016 2097 Dispensa por Limite 2094
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 199,46 199,46
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 118,00 118,00
FILTROS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOL
LAND D150XLT DA SMOSP. PED.101288
Total do Empenho : 317,46
0 006308 03.06.2016 2108 Dispensa por Limite 2103
1 1,0000 Un KIT EPI - ROUPA PROTETORA 180,00 180,00
KIT ROUPA DE PROTECAO PARA USO NAS OPERACOES DE HIDR
OJATEAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE
ESGOTO NO MUNICIPIO. PED.101295
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 497,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 006596 13.06.2016 2245 Dispensa por Limite 2240
1 1,0000 Un SEMI EIXO 880,00 880,00
2 1,0000 Un ENGRENAGEM 830,00 830,00
3 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 40,00 40,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 DA SM
OSP.
Total do Empenho : 1.750,00
0 006780 17.06.2016 200967 Dispensa por Limite 2317
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 2.880,00 2.880,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO CAMINH
AO CARGO IOC-7309 DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.925,00
0 007388 28.06.2016 201108 Dispensa por Limite 2458
1 1,0000 PC CRUZETA 95,00 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
CRUZETA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB ILH-61
71 DA SMOSP.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 4.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7661 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 91.845.735/0001-71
0 006787 17.06.2016 200960 Dispensa por Limite 2310
1 2,0000 Un CHAVE PHILLIPS 6,55 13,10
2 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS ISOLADA 11,60 11,60
3 1,0000 Un TALHADEIRA 34,50 34,50
4 1,0000 Un CONJUNTO DE TALHADEIRAS 122,00 122,00
5 2,0000 jog JOGO DE CHAVE ALLEN 27,40 54,80
6 3,0000 PC CHAVE ALLEN 13,10 39,30
7 15,0000 Un CHAVE COMBINADA 18,70 280,50
8 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA 218,30 218,30
9 1,0000 Un ESPATULA 64,00 64,00
10 1,0000 Un CONJUNTO DE CHAVES DE BIELA 229,00 229,00
11 1,0000 Un CHAVE AJUSTAVEL 15'' 130,00 130,00
12 1,0000 Un MARRETA COM CABO 22,40 22,40
13 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA 86,00 86,00
14 1,0000 Un CONJUNTO CHAVE FIXA 168,00 168,00
15 1,0000 PC CHAVE FIXA 3/8 7,90 7,90
16 1,0000 PC CHAVE FIXA 1/2 9,50 9,50
17 1,0000 PC CONJUNTO CHAVE ESTRELA 228,00 228,00
18 1,0000 jog JOGO DE SOQUETE 185,00 185,00
19 2,0000 Un Chave Estrela 11,53 23,05
20 1,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 27,20 27,20
21 1,0000 Un ALICATE 25,80 25,80
22 1,0000 PC CONJUNTO ALICATE ANEIS 115,00 115,00
23 1,0000 PC ALICATE CORTE DIAGONAL 33,70 33,70
24 1,0000 Un Alicate meia cana 6 polegadas profissional 33,90 33,90
25 2,0000 Un CHAVE DE FENDA 5,80 11,60
26 1,0000 Un CHAVE DE FENDA ISOLADA 12,00 12,00
27 1,0000 PC CARRINHO ESTEIRA 290,00 290,00
CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA PARA O MECANICO FERNAN
DO BUENO BORGES DA SMOSP. PED.274064
Total do Empenho : 2.476,15
Total do Credor .: 2.476,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006488 08.06.2016 2194 Dispensa por Limite 2189
1 4,0000 PC CHAVE 7,00 28,00
CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA OFICINA MECANICA
DA SMOSP.
Total do Empenho : 28,00
0 006671 15.06.2016 2271 Dispensa por Limite 2262
1 2,0000 Un CHAVE DE IGNICAO 35,00 70,00
CONFECCAO DE CHAVES PARA CAMINHAO ITM-8575 DA ILUMIN
ACAO PUBLICA. SMOSP.
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006779 17.06.2016 200968 Dispensa por Limite 2318
1 2,0000 Un CADEADO 20,00 40,00
2 1,0000 Un PORTA CADEADO 5,00 5,00
3 1,0000 PC CHAVE 7,00 7,00
CADEADO, PORTA-CADEADO E CHAVE PARA SETOR DO SANEAME
NTO PUBLICO.
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 007211 24.06.2016 201084 Dispensa por Limite 2434
1 4,0000 Un LANTERNA 18,00 72,00
2 5,0000 Un LAMPADA 5,00 25,00
3 3,0000 Un TERMINAL 1,50 4,50
4 2,0000 m FIO DE LUZ 3,80 7,60
5 1,0000 Un SINALEIRA 25,99 25,99
6 1,0000 Un LANTERNA PLACA ETE 7181 14,00 14,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DA PRANCHA DE TRANSPORT
E PLACA IOC-7318 DA SMOSP. PED.16492
Total do Empenho : 149,09
Total do Credor .: 149,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 006329 03.06.2016 2115 Dispensa por Limite 2110
1 2,0000 Un LUVA PVC 100MM 4,50 9,00
2 2,0000 Un JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO 1,50 3,00
3 1,0000 Un ADAPTADOR 8,00 8,00
4 2,0000 m TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NAO RECICLAVEL) 4,50 9,00
5 1,0000 PC REDUCAO PVC 100X50MM 7,50 7,50
6 1,0000 Un CERA POLIMENTO 16,50 16,50
7 1,0000 Un JOELHO LEVE 50MM 2,50 2,50
8 1,0000 PC TEE PVC 50MM 7,00 7,00
9 1,0000 Un BUCHA DE REDUCAO CURTA 50X40MM 3,00 3,00
10 36,0000 m TUBO SOL 25MM 2,95 106,20
11 4,0000 Un LAPIS DE CARPINTEIRO 3,50 14,00
12 2,0000 PC CAP ESG. 75MM 6,50 13,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA
DA SMOSP. PED.660
Total do Empenho : 198,70
0 006492 08.06.2016 2188 Dispensa por Limite 2183
1 12,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 10,90 130,80
2 12,0000 Un CANO LEVE 200MM 55,90 670,80
3 4,0000 Un JOELHO LEVE DE 100 MM 4,50 18,00
4 4,0000 Un JOELHO LEVE 200MM 95,00 380,00
TUBOS E JOELHOS PVC PARA LIGACOES DE ESGOTO NO BAIRR
O JARDIM AMERICA NA RUA LOUREIRO DA SILVA.669
Total do Empenho : 1.199,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 007471 30.06.2016 7471 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACOES DE ESG 1.650,00 1.650,00
OTO NO BAIRRO JARDIM AMERICA, RUA LOUREIRO DA SILVA,
CORRESPONDENTE A 30 CANO LEVE 200MM A R$55,00
2 1,0000 AQUISICAO DE 03 JOELHO LEVE 200MM A R$95,00 285,00 285,00
3 1,0000 AQUISICAO DE 01 CAP ESGOTO 200MM 78,00 78,00
Total do Empenho : 2.013,00
Total do Credor .: 3.411,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006309 03.06.2016 2109 Dispensa por Limite 2104
1 100,0000 Un ARRUELAS 0,13 13,00
2 6,0000 Un BROCA 2,85 17,10
3 2,0000 PC CHAVE ALLEN 1,78 3,56
4 1,0000 PC CHAVE 1,31 1,31
ARRUELAS, BROCAS E CHAVES PARA MANUTENCAO DO CAMINHA
O IVECO TECTOR HIDROJATO IVK-6141 DA SMOSP. PED.3694
Total do Empenho : 34,97
0 006593 13.06.2016 2248 Dispensa por Limite 2243
1 30,0000 Un PARAFUSO 9,80 294,00
2 26,0000 Un PORCA 1,69 43,94
3 1,0000 PC CHAVE ALLEN 47,13 47,13
CHAVE HALLEN, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DA MO
TONIVELADORA FIATALIS FG-85 No14 DA SMOSP. PED.3932
Total do Empenho : 385,07
0 006669 15.06.2016 2272 Dispensa por Limite 2263
1 20,0000 Un ARRUELAS 1,08 21,60
2 20,0000 Un PORCA 2,94 58,80
ARRUELAS E PORCAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FI
ATALIS FG-85 No14 DA SMOSP. PED. 3967
Total do Empenho : 80,40
0 006761 17.06.2016 200954 Dispensa por Limite 2304
1 50,0000 PC PARAFUSO 5/8X2 1/4" 7,72 386,00
2 50,0000 Un PORCA 5/8 0,95 47,50
PARAFUSOS E PORCAS DA LAMINA PARA CONSERTO DA MOTONI
VELADORA VOLVO G-710 No15 DA SMOSP. PED.4128
Total do Empenho : 433,50
0 007198 24.06.2016 201080 Dispensa por Limite 2430
1 10,0000 Un PARAFUSO 0,98 9,80
2 50,0000 Un PORCA 0,16 8,00
3 4,0000 PC CHAVE ALLEN 7,26 29,02
PARAFUSOS, PORCAS E CHAVES PARA CONSERTO DA ESCAVADE
IRA HIDRAULICA CASE CX220 DA SMOSP. PED.4279
Total do Empenho : 46,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 980,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 007415 29.06.2016 201135 Dispensa por Limite 2485
1 1,0000 Un FERRO CHATO 235,02 235,02
2 1,0000 Un FERRO REDONDO 21,51 21,51
3 1,0000 Kg TUBO DE ACO 9,11 9,11
FERRAGEM PARA CONSERTO DA PRANCHA DE TRANSPORTE IOC-
7318 DA SMOSP. PED.4944
Total do Empenho : 265,64
Total do Credor .: 265,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 006491 08.06.2016 2189 Dispensa por Limite 2184
1 1,0000 PC PLATO EMBREAGEM 680,00 680,00
2 1,0000 PC DISCO EMBREAGEM 214S 520,00 520,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO EMBREAGEM 145,00 145,00
4 3,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 25,00 75,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-20
89 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.420,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 006673 15.06.2016 2274 Dispensa por Limite 2265
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 380,00 760,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 30,00 60,00
3 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 148,00 148,00
4 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 40,00 80,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7309 DA SM
OSP. PED.131
Total do Empenho : 1.048,00
Total do Credor .: 1.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 006448 07.06.2016 2160 Dispensa por Limite 2155
1 5,0000 Un PORCA 5,00 25,00
2 3,0000 Un PARAFUSO 15,00 45,00
PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DO SEMI-REBOQUE IOC
-7318 DA SMOSP
Total do Empenho : 70,00
0 006594 13.06.2016 2247 Dispensa por Limite 2242
1 1,0000 Un ROLAMENTO 150,00 150,00
ROLAMENTO PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIY-4435 DA SMOS
P. PED.254
Total do Empenho : 150,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006274 02.06.2016 2100 Dispensa por Limite 2096
1 1,0000 Un BATERIA 12V 590,00 590,00
BATERIA 135H PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS
IIY-8423 DA SMOSP. PED.6008
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006670 15.06.2016 2273 Dispensa por Limite 2264
1 2,0000 Un COXIM DO MOTOR 123,50 247,00
COXINS TRASEIROS DO MOTOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO
CARGO IOC-7309 DA SMOSP. PED.6405
Total do Empenho : 247,00
Total do Credor .: 247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 006784 17.06.2016 200963 Dispensa por Limite 2313
1 1,0000 Un CILINDRO 405,00 405,00
CILINDRO AMPLIFICADOR DO FREIO PARA CONSERTO DA CARR
EGADEIRA CLARK No05 DA SMOSP. PED.8663844
Total do Empenho : 405,00
0 007389 28.06.2016 201107 Dispensa por Limite 2457
1 1,0000 PC HELICE 618,77 618,77
2 1,0000 PC BARRA DE DIRECAO 299,10 299,10
3 2,0000 Un ABRACADEIRA 9,76 19,52
4 1,0000 PC KIT EMBREAGEM 758,37 758,37
BARRA DE DIRECAO, HELICE E EMBREAGEM DO RADIADOR E A
BRACADEIRAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7309
DA SMOSP. PED.8705197
Total do Empenho : 1.695,76
Total do Credor .: 2.100,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 006275 02.06.2016 2101 Dispensa por Limite 2097
1 2,0000 Un ROLAMENTO 1.058,00 2.116,00
CONJUNTO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADO
RA FIATALIS FG-85 No14 DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.116,00
Total do Credor .: 2.116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006311 03.06.2016 2110 Dispensa por Limite 2105
1 1,0000 Un BATERIA 12V 680,00 680,00
2 1,0000 Un CASCO FORTE 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
3 1,0000 Un INDUZIDO 228,00 228,00
4 1,0000 Un BENDIX 72,00 72,00
BATERIA E PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO C
AMINHAO MERCEDES BENS IIU-0114 DA SMOSP. PEDS.1428;
1429.
Total do Empenho : 1.050,00
0 006606 13.06.2016 2241 Dispensa por Limite 2236
1 2,0000 Un FAROL 85,00 170,00
2 2,0000 Un LAMPADA H4 30,00 60,00
FAROL E LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
BENS IIU-4435 DA SMOSP. PED.1445
Total do Empenho : 230,00
0 007419 29.06.2016 201130 Dispensa por Limite 2480
1 2,0000 Un LAMPADA FAROL 5,00 10,00
2 4,0000 Un LAMPADA 67 4,00 16,00
LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IXA-8444 DA
SMOSP. PED.1472
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 1.306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3164 TATU PECAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98
0 006250 01.06.2016 2074 Dispensa por Limite 2073
1 1,0000 Un REPARO CILINDRO MESTRE 107,00 107,00
2 2,0000 PC CUICA FREIO 16,00 32,00
3 1,0000 PC DESING CRAVANTE 12,00 12,00
4 1,0000 Cx PARAFUSOS 9,60 9,60
5 1,0000 Un PARAFUSO 2,50 2,50
6 6,0000 Un PORCA 0,35 2,10
7 1,0000 Un FLEXIVEL 28,00 28,00
8 1,0000 Un REPARO 12,50 12,50
9 1,0000 PC PORCA SIMPLES 0,30 0,30
PECAS PARA CONSERTO DA PRANCHA DE TRANPORTE PLACA IO
C-7318 DA SMOSP.
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 006595 13.06.2016 2246 Dispensa por Limite 2241
1 2,0000 PC TAMPA 180,00 360,00
TAMPAS DE NYLON PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW
HOLLAND 170B No18 DA SMOSP. PED6883
Total do Empenho : 360,00
0 006867 20.06.2016 201001 Dispensa por Limite 2351
1 6,0000 Un FERRO REDONDO 35,00 210,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-710 No
15 DA SMOSP. PED.6903
Total do Empenho : 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 006490 08.06.2016 2190 Dispensa por Limite 2185
1 1,0000 PC PIVO 250,00 250,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 25,00 50,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO FIXO 30,00 60,00
PIVO E ROLAMENTOS PARA CONSERTO DA RETROESVACADEIRA
IKZ-8635 DA SMOSP. PED.2302
Total do Empenho : 360,00
0 006598 13.06.2016 2243 Dispensa por Limite 2238
1 1,0000 Un Cola Branca 18,00 18,00
2 3,0000 PC ADESIVO CONTATO 12,00 36,00
TUBOS DE COLA PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
PED.2360
Total do Empenho : 54,00
0 007197 24.06.2016 201074 Dispensa por Limite 2424
1 3,0000 Un CORREIA 24,00 72,00
CORREIAS PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO
DA SMOSP. PED.2523
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 486,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 006528 09.06.2016 2214 Dispensa por Limite 2209
1 1,0000 PC ESTICADOR CORREIA 58,00 58,00
ESTICADOR DE CORREIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCE
DES BENS IIT-7306 DA SMOSP. PED.10897
Total do Empenho : 58,00
0 007461 30.06.2016 201158 Dispensa por Limite 2508
1 2,0000 Un VALVULAS 30,00 60,00
VALVULAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY
-4435 DA SMOSP. PED.11001
Total do Empenho : 60,00
0 007462 30.06.2016 201157 Dispensa por Limite 2507
1 1,0000 Un SEMI EIXO 310,00 310,00
2 18,0000 PC TUCHO 4,00 72,00
3 10,0000 PC PRISIONEIRO 4,00 40,00
SEMI-EIXO TUCHO E PARAFUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHA
O MERCEDES BENS IIT-7306 DA SMOSP. PED.11005
Total do Empenho : 422,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 006759 17.06.2016 200956 Dispensa por Limite 2306
1 1,0000 PC SUSPENSOR DO TRUCK 800,00 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
SUSPENSAO PNEUMATICA DO TRUCK PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO CARGO ITH-9224 DA SMOSP. PED.53293
Total do Empenho : 800,00
0 007202 24.06.2016 201083 Dispensa por Limite 2433
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 460,00 460,00
PARABRISA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS II
Y-4435 DA SMOSP. PED.53482
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 90.998,50
Total do Orgao ..: 136.649,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
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Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7563 A.R.T. INSTALACOES ELETRICAS - CRISTIANO P. GONCAL CNPJ = 14.371.727/0001-90
0 007411 28.06.2016 7411 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO COMPREENDENDO MATERIAIS, MAO D 14.375,00 14.375,00
E OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO E CORRECOES NA ES
COLAR MUNICIPAIS HILDO AFONSO PARIZOTTO, CLOTILDE SO
ARES FERREIRA E CENY PAIM MEZARI CONFORME CONTRATO N
° 61/2016
Total do Empenho : 14.375,00
Total do Credor .: 14.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 006936 22.06.2016 6936 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 3.860,64 3.860,64
LAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGISTRO D
E PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 1.008 UN
AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 11: 984 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 4.605,12 4.605,12
ML A R$4,68
3 1,0000 ITEM 89: 500 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o I 4.800,00 4.800,00
NPM 1L A R$9,60
Total do Empenho : 13.265,76
0 006937 22.06.2016 6936 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MA 3.860,64 3.860,64
NUTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, CON
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO
ITEM 5: 1008 UN AGUA SANITARIA EMB CONT 01L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 11: 984 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDE BACTE 4.605,12 4.605,12
RICIDA 500 ML A R$ 4,68
3 1,0000 ITEM 89:500 FRASCOS DE ALCOL ETILICO HIDRATADO 1 L A 4.800,00 4.800,00
R$9,60
Total do Empenho : 13.265,76
Total do Credor .: 26.531,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 006938 22.06.2016 6938 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 1.404,00 1.404,00
LAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGISTRO D
E PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 200 FRAS
CO SAPONACEO CREMOSO 300ML A R$7,02
Total do Empenho : 1.404,00
0 006940 22.06.2016 6938 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MA 1.404,00 1.404,00
NUTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, CON
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO
ITEM 80:200 FRASCOS DE SAPONACEO CREMOSO 300G/ML A R
$7,02
Total do Empenho : 1.404,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
Total do Credor .: 2.808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006942 22.06.2016 6942 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 2.490,00 2.490,00
LAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGISTRO D
E PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 200 UN C
ERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA 750ML A R$12,45
2 1,0000 ITEM 22: 1.500 ESPONJA PARA LIMPEZA (ESPONJAO) A R$1 2.055,00 2.055,00
,37
3 1,0000 ITEM 49: 1.500 ESPONJA DE LA DE ACO A R$2,46 3.690,00 3.690,00
Total do Empenho : 8.235,00
0 006952 22.06.2016 6950 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MA 2.490,00 2.490,00
NUTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, CON
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO
ITEM 18:200 UNID DE CERA LIQ EMB PLAST CONT 750 ML
2 1,0000 ITEM 22: 1500 ESPONJA PARA LIMPEZA A R$ 1,37 2.055,00 2.055,00
3 1,0000 ITEM49: 1500 ESPONJAS DE LA DE ACO A R$2,46 3.690,00 3.690,00
Total do Empenho : 8.235,00
0 007229 24.06.2016 7228 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 1.933,62 1.933,62
LAS INFANTIL CRECHES, CONF REGISTRO DE PRECO PRESENC
IAL 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM:16 06 UNDS DE CER
A EM PASTA EMB COM 13KG SENDO 5 AMARELA E 1 VERMELHA
A R$322,27
2 1,0000 ITEM:82 1000 UNIDS DE DETERGENTE LIQUIDO EM EMB DE 5 1.990,00 1.990,00
00 ML A R$1,99
Total do Empenho : 3.923,62
0 007232 24.06.2016 7232 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 70,00 70,00
DA SETOR EJA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 35: 25KG CANJIQUINHA DE MILHO A
R$2,80
Total do Empenho : 70,00
0 007233 24.06.2016 7232 Registro de Preco/Concorrenc 04
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A PRE ESCOLA C 1.813,00 1.813,00
ORRESP AO ITEM:69 140 KG DE FLOCOS DE MILHO ACUCARAD
OS A R$12,95
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A PRE ESCOLA C 112,00 112,00
ORRESP AO ITEM:35 40 KG DE CANJIQUINHA DE MILHO A R$
2,80
Total do Empenho : 1.925,00
0 007234 24.06.2016 7233 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 56,00 56,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
DA SETOR AEE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 35: 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A
R$2,80
2 1,0000 ITEM 69: 30KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS CEREAL A R$ 388,50 388,50
12,95
Total do Empenho : 444,50
0 007236 24.06.2016 7236 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE CORRE 210,00 210,00
SP AO ITEM:35 75 KG DE CANJIQUINHA DE MILHO A R$2,80
2 1,0000 ITEM:69 240 KG DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS A R$12, 3.108,00 3.108,00
95
Total do Empenho : 3.318,00
0 007238 24.06.2016 7237 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A MAN 1.933,62 1.933,62
UTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CORRESP
AO ITEM:16 6 UNIDS DE 13 KG SENDO 5 AMARELA E 1 VER
MELHA A R$322,27
2 1,0000 ITEM:82 1000 UNIDS DE DETERGENTE LIQUIDO EMB CONT 50 1.990,00 1.990,00
0 ML A R$ 1,99
Total do Empenho : 3.923,62
0 007240 27.06.2016 7240 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.201,50 2.201,50
DA SETOR MAIS EDUCACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 69: 170KG FLOCOS D
E MILHO ACUCARADOS CEREAL DE MILHO A R$12,95
Total do Empenho : 2.201,50
0 007243 27.06.2016 7242 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 196,00 196,00
DA SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS N° 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 70KG CANJ
IQUINHA DE MILHO A R$2,80
2 1,0000 ITEM 69: 260KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS CEREAL A R$12 3.367,00 3.367,00
,95
Total do Empenho : 3.563,00
Total do Credor .: 35.839,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006684 15.06.2016 2280 Dispensa por Limite 2270
1 1,0000 Kg ARAME 18,80 18,80
2 1,0000 Un COLA ADESIVA ARALDITE 86,40 86,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NOS INSTRUMENTOS
DA BANDA MUNICIPAL. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 105,20
0 007390 28.06.2016 201116 Dispensa por Limite 2466
1 6,0000 Un ABRACADEIRA 2,20 13,20
AQUSICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE AR CONDICIONA
DO NA SMED. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 13,20
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Credor .: 118,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 006687 15.06.2016 2282 Dispensa por Limite 2272
1 8,0000 Un Pele para Bumbo 60,00 480,00
2 7,0000 Un Pele Resposta 14 14,29 100,00
3 5,0000 Un Pele para Batedeira 20,00 100,00
4 12,0000 Un Cinto 2 pontas 15,00 180,00
5 12,0000 Un Cinto 1 pontas 15,00 180,00
6 25,0000 PR pares de baquetas 7,00 175,00
7 16,0000 PR Pares Baquetas para Bumbo 30,00 480,00
8 10,0000 Un Esteiras 21 fios 30,00 300,00
9 2,0000 Un PELE No 8 - QUADRITON 42,00 84,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DA BANDA MUNIC
IPAL. CREDOR: DAT SOM
Total do Empenho : 2.079,00
Total do Credor .: 2.079,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 006883 21.06.2016 201017 Dispensa por Limite 2367
1 2,0000 Un PORTA COMPLETA 565,00 1.130,00
REPOSICAO DE 02 PORTAS DE SALAS DE AULA NA ESCOLA SO
LI G. DOS SANTOS. CREDOR: ELNANDE MADEIRAS
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 006485 08.06.2016 2209 Dispensa por Limite 2204
1 6,0000 m² MADEIRA 1X5X5,40 27,00 162,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTOS DAS GRADES NA ESC
OLA PEDRO A. CABRAL .CREDOR: GAZ MADEIRAS
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7352 GILMAR DE BARBARA 99165287053 CNPJ = 20.929.359/0001-55
0 006634 14.06.2016 2260 Dispensa por Limite 2254
1 1,0000 Un SERVICO TECNICO 1.400,00 1.400,00
LIMPEZA DA FOSSA NEGRA +/- 10M CUBICOS ( ESGOTAMENT
O C/ CAMINHAO) DA ESCOLA ARTHUR C. BORGES - VIA FERR
OVIARIA. CREDOR: GB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 007422 29.06.2016 201146 Dispensa por Limite 2496
1 2,0000 Un Caixa retangular 70,00 140,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
AQUISICAO DE CAIXA DE PROTECAO ( FERRO) PARA AS CAME
RAS DE SEGURANCA DA SMED. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEG
URANCA
Total do Empenho : 140,00
0 007424 29.06.2016 201144 Dispensa por Limite 2494
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 130,00 130,00
REPOSICAO DE MATERIAL PARA O ALARME DA ESCOLA CORONE
L AVELINO. CREDOR; MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1013 INES CAMATTI PANISSON CNPJ = 02.287.182/0001-59
0 007316 27.06.2016 201100 Dispensa por Limite 2450
1 2,0000 Un CASACO DA BANDA MUNICIPAL NA COR VERMELHA COM DETALH 50,00 100,00
ES DOURADOS E AZUIS
2 2,0000 PC SAIA DE UNIFORME 25,00 50,00
AQUSICAO DE (02) UNIFORMES DA BANDA PARA A SMED. CRE
DOR: INES CAMATTI PANISSON CNPJ: 02287182/0001-59
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006538 10.06.2016 2222 Dispensa por Limite 2217
1 1,0000 Un PALHETA TRASEIRA 25,00 25,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DO VEICULO AGI
LE ISS 3726. CREDOR: AUTOTECNICA - MECANICA ESPECIAL
IZADA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006939 22.06.2016 6939 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 7.800,00 7.800,00
LAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGISTRO D
E PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1000 PAC
OTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
Total do Empenho : 7.800,00
0 006946 22.06.2016 6943 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MA 7.800,00 7.800,00
NUTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, CON
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO
ITEM 20:1000 PACOTES CONTENDO NO MIN 04 ROLOS DE PAP
EL HIGIENICO EM ROLOS DE 10CM X 30CM
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 15.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 591 MISAEL CAMPOS DE CAMPOS CNPJ = 03.995.257/0001-19
0 006494 08.06.2016 2186 Dispensa por Limite 2181
1 10,0000 m CORINO 20,00 200,00
2 10,0000 m CORVIN 40,00 400,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DOS INSTRUMENTOS M
USICAIS DA BANDA MUNICIPAL. CREDOR: ESTOFARIA NOBRE
CNPJ: 03995257/0001-19
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 007485 30.06.2016 201163 Dispensa por Limite 2513
1 1,0000 Un PECAS 310,00 310,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ REPOSICAO DO ENCANAMENTO EX
TERNO DE GAS DA ESCOLA ATILIO BENDETTI ( CAPAO DA HE
RANCA). CREDOR: GODINHO FOGOES
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006941 22.06.2016 6941 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 4.945,00 4.945,00
LAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGISTRO D
E PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 500 CAIX
AS SABAO EM PO 1KG A R$9,89
2 1,0000 ITEM 24: 100 SACO PARA LIXO 100L PACOTE 10UN A R$9,3 930,00 930,00
0
3 1,0000 ITEM 26: 100 SACO PARA LIXO 30L PACOTE 10UN A R$7,10 710,00 710,00
4 1,0000 ITEM 27: 100 SACO PARA LIXO 50L PACOTE 10UN A R$7,50 750,00 750,00
5 1,0000 ITEM 83: 100 SABAO EM BARRA 400G A R$4,29 429,00 429,00
Total do Empenho : 7.764,00
0 006948 22.06.2016 6947 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MA 4.945,00 4.945,00
NUTENCAO ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, CON
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO
ITEM 13:500 CAIXAS DE SABAO EM PO PACOTES DE 1 KG A
R$9,89
2 1,0000 ITEM 26:100 SACO PARA LIXO PACOTES CONTENDO 10 UNID 930,00 930,00
CADA A R$9,30
3 1,0000 ITEM 26:100 SACOS PARA LIXO CAPACID. 30 L PACOTES CO 710,00 710,00
NT 10 UNID A R$ 7,10
4 1,0000 ITEM 27: 100 SACOS PARA LIXO CAPAC DE 50 L PAQCOTES 750,00 750,00
CONT 10 UNID A R$7,50
5 1,0000 ITEM83: 100 BARRAS DE SABAO DE 400G A R$4,29 429,00 429,00
Total do Empenho : 7.764,00
0 007231 24.06.2016 7231 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A PRE ESCOLA, 825,60 825,60
ITEM: 6 240 LTS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A R$3,4
4
2 1,0000 ITEM:17 214 UNIDS DE ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO A R 680,52 680,52
$3,18
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
3 1,0000 ITEM:48 116 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE A R$2,95 342,20 342,20
Total do Empenho : 1.848,32
0 007235 24.06.2016 7234 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE CORRE 16.704,64 16.704,64
SP AO ITEM:6 4856 LTS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A
R$3,44
2 1,0000 ITEM:17 292 UNIDS DE ALIMENTO ACHOCOLATADOS EM PO A 928,56 928,56
R$3,18
3 1,0000 ITEM:30 110 PACOTES BISCOITO DOCE DE MAISENA A R$2,7 303,60 303,60
6
4 1,0000 ITEM:32 60 PACOTES DE BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E S 165,60 165,60
AL A R$2,76
5 1,0000 ITEM:48 360 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE A R$2,95 1.062,00 1.062,00
Total do Empenho : 19.164,40
0 007239 27.06.2016 7239 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 3.440,00 3.440,00
DA SETOR MAIS EDUCACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 1.000 LITROS LE
ITE INTEGRAL A R$3,44
2 1,0000 ITEM 31: 60 PACOTES BISCOITO DOCE MARIA A R$2,76 165,60 165,60
3 1,0000 ITEM 48: 368 LATAS EXTRATO TOMATE A R$2,95 1.085,60 1.085,60
Total do Empenho : 4.691,20
0 007241 27.06.2016 7241 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 18.232,00 18.232,00
DA SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS N° 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.300 LITR
OS LEITE INTEGRAL A R$3,44
2 1,0000 ITEM 17: 250 UN ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO A R$3,18 795,00 795,00
3 1,0000 ITEM 30: 110 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,76 303,60 303,60
4 1,0000 ITEM 48: 504 LATAS EXTRATO TOMATE A R$2,95 1.486,80 1.486,80
Total do Empenho : 20.817,40
Total do Credor .: 62.049,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006276 02.06.2016 2102 Dispensa por Limite 2098
1 6,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 83,90 503,40
2 6,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 21,90 131,40
3 6,0000 m SIFAO SANFONADO 6,50 39,00
4 6,0000 Un LAVATORIO SANITARIO LOUCA BRANCA 61,00 366,00
5 6,0000 Un COLUNA LOUCA BRANCA 52,00 312,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ REPOSICAO DE PIAS DE BANHEI
RO NA ESCOLA SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: PILAR MATERIA
IS DE CONSTRUCAO EIRELI
Total do Empenho : 1.351,80
0 006356 06.06.2016 2133 Dispensa por Limite 2128
1 2,0000 M³ AREIA MEDIA 159,00 318,00
2 10,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,70 287,00
3 11,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 8,80 96,80
4 1.500,0000 Un TIJOLO MACICO 0,85 1.275,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORCO DAS GRADES, CONST
RUCAO DE RAMPA E MURETA DE CONTENCAO NA ESCOLA PEDRO
A CABRAL. CREDOR: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR
ELI
Total do Empenho : 1.976,80
0 007380 28.06.2016 201105 Dispensa por Limite 2455
1 1.000,0000 Un CORDA 0,85 850,00
2 50,0000 Un CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8 0,70 35,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS CENY P. MEZZAR
I, HILDO A. PARIZOTTO E PROFE. CLOTILDE S. FERREIRA.
CREDOR: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Total do Empenho : 885,00
Total do Credor .: 4.213,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006350 06.06.2016 2127 Dispensa por Limite 2122
1 1,0000 PC BATERIA 280,00 280,00
AQUISICAO DE MATERIAL ( BATERIA) PARA O VEICULO PRIS
MA- IRN 2407. CREDOR: BATERSUL
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 007410 28.06.2016 7410 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO COMPREENDENDO MATERIAIS E MAO 13.827,00 13.827,00
DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DA EMEF PEDRO ALVARE
S CABRAL, COM SUBSTITUICAO DAS CALHAS E ALGEROZES, E
M ESTRITA CONSONANCIA COM O PROJETO, CONFORME CONTRA
TO N° 60/2016
Total do Empenho : 13.827,00
Total do Credor .: 13.827,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 006495 08.06.2016 2185 Dispensa por Limite 2180
1 18,0000 Un VIDRO INCOLOR 20,28 365,00
2 4,0000 m² VIDRO CANELADO 37,50 150,00
REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS D. HENRIQUE GELAIN,
SOLI G. DOS SANTOS E GENERAL OSORIO. CREDOR: VIDRACA
RIA SOSTER
Total do Empenho : 515,00
0 006540 10.06.2016 2220 Dispensa por Limite 2215
1 2,0000 Un ESPELHO 235,00 470,00
REPOSICAO DE 02 ESPELHOS NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CRE
DOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 470,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007425 29.06.2016 201143 Dispensa por Limite 2493
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 238,00 238,00
COLOCACAO DE VIDRO NO GUICHE DO SETOR DE CONTROLE ES
COLAR DA SMED. CREDOR: VIDROS ASTRAL
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 182.991,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 006943 22.06.2016 6943 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 3.860,64 3.860,64
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 1008 UN AGUA SANIT
ARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 11: 984 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 4.605,12 4.605,12
ML A R$4,68
3 1,0000 ITEM 89: 500 FRASCO ALCOOL HIDRATADO 92,8° INPM 1L A 4.800,00 4.800,00
R$9,60
Total do Empenho : 13.265,76
Total do Credor .: 13.265,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 006944 22.06.2016 6944 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 1.404,00 1.404,00
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 200 FRASCO SAPONA
CEO CREMOSO 300G A R$7,02
Total do Empenho : 1.404,00
Total do Credor .: 1.404,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006949 22.06.2016 6948 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 2.490,00 2.490,00
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 200 UN CERA LIQUI
DA EMBALAGEM PLASTICA 750ML A R$12,45
2 1,0000 ITEM 22: 1500 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 2.055,00 2.055,00
3 1,0000 ITEM 49: 1500 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 3.690,00 3.690,00
Total do Empenho : 8.235,00
0 007227 24.06.2016 7226 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 1.933,62 1.933,62
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO P
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Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
RESENCIAL 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 16 06 UN DE
CERA EM PASTA, EMBALAGEM EM LATA 13 KG SENDO 5 VERM
ELHAS E 01 AMARELA A R$ 322,27
2 1,0000 ITEM 82: 1000 UNID DE DETERGENTE LIQUIDO EMB COM 500 1.990,00 1.990,00
ML A R$1,99
Total do Empenho : 3.923,62
Total do Credor .: 12.158,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3271 EDITORA E LIVRARIA CORREA CNPJ = 73.541.062/0001-84
0 006765 17.06.2016 200979 Dispensa por Limite 2329
1 1,0000 Un LIVRO 869,10 869,10
2 1,0000 kit JOGOS EDUCATIVOS 1.788,80 1.788,80
AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS E JOGOS EDUCATIVOS PAR
A A NOVA ESCOLA HILDO A. PARIZOTTO ( ANEXO JUSTIFICA
TICA). CREDOR: EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA CNPJ:
73541062/0001-84
Total do Empenho : 2.657,90
Total do Credor .: 2.657,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006945 22.06.2016 6945 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 7.800,00 7.800,00
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1000 PACOTES 04 R
OLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
Total do Empenho : 7.800,00
0 007540 30.06.2016 7540 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 1.600,00 1.600,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 20
00 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 200 LAPIS DE COR CAIXA COM 12 A R$12,87 2.574,00 2.574,00
3 1,0000 ITEM 38: 25 LAPIS 6B A R$1,88 47,00 47,00
4 1,0000 ITEM 67: 10 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$12,25 122,50 122,50
5 1,0000 ITEM 68: 10 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 129,90 129,90
6 1,0000 ITEM 69: 10 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 125,40 125,40
7 1,0000 ITEM 79: 20 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 96,20 96,20
8 1,0000 ITEM 81: 40 CAIXA GIZ COLORIDO 60UN A R$3,89 155,60 155,60
9 1,0000 ITEM 82: 100 GIZ DE CERA 12 CORES A R$4,11 411,00 411,00
10 1,0000 ITEM 121: 200 FOLHAS PAPEL CARTOLINA BRANCA A R$0,54 108,00 108,00
11 1,0000 ITEM 123: 200 FOLHAS PAPEL CARTOLINA AMARELO A R$0,5 108,00 108,00
4
12 1,0000 ITEM 124: 200 FOLHAS PAPEL CARTOLINA COR ROSA A R$0, 108,00 108,00
54
13 1,0000 ITEM 125: 200 FOLHAS PAPEL CARTOLINA COR VERDE A R$0 108,00 108,00
,54
14 1,0000 ITEM 126: 200 FOLHAS PAPEL CARTOLINA COR AZUL A R$0, 108,00 108,00
54
15 1,0000 ITEM 127: 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX AMARELO A R$0,76 76,00 76,00
16 1,0000 ITEM 128: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX VERMELHO A R$0,76 76,00 76,00
17 1,0000 ITEM 129: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX AZUL A R$0,76 76,00 76,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
18 1,0000 ITEM 130: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR LARANJA A R$0,7 76,00 76,00
6
19 1,0000 ITEM 132: 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX ROSA A R$0,76 76,00 76,00
20 1,0000 ITEM 133: 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX VERDE A R$0,76 76,00 76,00
21 1,0000 ITEM 134: 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX CINZA A R$0,76 76,00 76,00
22 1,0000 ITEM 135: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX MARROM A R$0,76 76,00 76,00
23 1,0000 ITEM 136: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX SALMON A R$0,76 76,00 76,00
24 1,0000 ITEM 137: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX BRANCO A R$0,76 76,00 76,00
25 1,0000 ITEM 138: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX ROXO A R$0,76 76,00 76,00
26 1,0000 ITEM 139: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX AMARLEO A R$0,76 76,00 76,00
27 1,0000 ITEM 140: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX VERNMELHO A R$0, 76,00 76,00
76
28 1,0000 ITEM 141: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX COR AZUL A R$0,7 76,00 76,00
6
29 1,0000 ITEM 142: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX LARANJA A R$0,76 76,00 76,00
30 1,0000 ITEM 144: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX ROSA A R$0,76 76,00 76,00
31 1,0000 ITEM 145: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX VERDE A R$0,76 76,00 76,00
32 1,0000 ITEM 146: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX CINZA A R$0,76 76,00 76,00
33 1,0000 ITEM 147: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX MARROM A R$0,76 76,00 76,00
34 1,0000 ITEM 148: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX SALMON A R$0,76 76,00 76,00
35 1,0000 ITEM 149: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX BRANCO A R$0,76 76,00 76,00
36 1,0000 ITEM 182: 15 PAPEL PARDO (SEMI KRAFT) ROLO 12KG A R$ 600,75 600,75
40,05
37 1,0000 ITEM 184: 30 PAPEL VERGE A4 CAIXA 50 FOLHAS A R$5,80 174,00 174,00
38 1,0000 ITEM 196: 240 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$ 2.246,40 2.246,40
9,36
39 1,0000 ITEM 197: 480 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$ 1.900,80 1.900,80
3,96
40 1,0000 ITEM 222: 125 METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARE 333,75 333,75
NTE A R$2,67
41 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 177,50 177,50
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 256: 5
0 PACOTES DE BALAO N° 7 50 UN CORES VARIADAS A R$3,5
5
Total do Empenho : 12.830,80
0 007543 30.06.2016 7543 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 1.600,00 1.600,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 36:
2000 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 200 LAPIS DE COR CAIXA 12 CORES A R$12,87 2.574,00 2.574,00
3 1,0000 ITEM 38: 25 LAPIS 6B A R$1,88 47,00 47,00
4 1,0000 ITEM 67: 10 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$12,25 122,50 122,50
5 1,0000 ITEM 68: 10 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 129,90 129,90
6 1,0000 ITEM 69: 10 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 125,40 125,40
7 1,0000 ITEM 79: 20 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 96,20 96,20
8 1,0000 ITEM 81: 40 CAIXA GIZ COLORIDO 60UN A R$3,89 155,60 155,60
9 1,0000 ITEM 82: 100 GIZ DE CERA CAIXA 12 CORES A R$4,11 411,00 411,00
10 1,0000 ITEM 121: 200 FOLHA PAPEL CARTOLINA BRANCA A R$0,54 108,00 108,00
11 1,0000 ITEM 123: 200 FOLHA PAPEL CARTOLINA AMARELO A R$0,54 108,00 108,00
12 1,0000 ITEM 124: 200 FOLHA PAPEL CARTOLINA ROSA A R$0,54 108,00 108,00
13 1,0000 ITEM 125: 200 FOLHA PAPEL CARTOLINA VERDE A R$0,54 108,00 108,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
14 1,0000 ITEM 126: 200 FOLHA PAPEL CARTOLINA AZUL A R$0,54 108,00 108,00
15 1,0000 ITEM 127: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX AMARELO A R$0,76 76,00 76,00
16 1,0000 ITEM 128: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX VERMELHO A R$0,76 76,00 76,00
17 1,0000 ITEM 129: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR AZUL A R$0,76 76,00 76,00
18 1,0000 ITEM 130: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX LARANJA A R$0,76 76,00 76,00
19 1,0000 ITEM 132: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX ROSA A R$0,76 76,00 76,00
20 1,0000 ITEM 133: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX VERDE A R$0,76 76,00 76,00
21 1,0000 ITEM 134: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX CINZA A R$0,76 76,00 76,00
22 1,0000 ITEM 135: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX MARROM A R$0,76 76,00 76,00
23 1,0000 ITEM 136: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX SALMON A R$0,76 76,00 76,00
24 1,0000 ITEM 137: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX BRANCO A R$0,76 76,00 76,00
25 1,0000 ITEM 138: 100 FOLHA PAPEL DUPLEX ROXO A R$0,76 76,00 76,00
26 1,0000 ITEM 139: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX AMARELO A R$0,76 76,00 76,00
27 1,0000 ITEM 140: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX VERMELHO A R$0,7 76,00 76,00
6
28 1,0000 ITEM 141: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX AZUL A R$0,76 76,00 76,00
29 1,0000 ITEM 142: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX LARANJA A R$0,76 76,00 76,00
30 1,0000 ITEM 144: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX COR ROSA A R$0,7 76,00 76,00
6
31 1,0000 ITEM 145: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX VERDE A R$0,76 76,00 76,00
32 1,0000 ITEM 146: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX CINZA A R$0,76 76,00 76,00
33 1,0000 ITEM 147: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX MARROM A R$0,76 76,00 76,00
34 1,0000 ITEM 148: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX SALMON A R$0,76 76,00 76,00
35 1,0000 ITEM 149: 100 FOLHA PAPEL CARTOPLEX BRANCO A R$0,76 76,00 76,00
36 1,0000 ITEM 182: 15 PAPEL PARDO ROLO 12KG A R$40,05 600,75 600,75
37 1,0000 ITEM 184: 30 PAPEL VERGE A4 CAIXA COM 50 FOLHAS A R$ 174,00 174,00
5,80
38 1,0000 ITEM 196: 240 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$ 2.246,40 2.246,40
9,36
39 1,0000 ITEM 197: 480 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$ 1.900,80 1.900,80
3,96
40 1,0000 ITEM 222: 125 METROS PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE 333,75 333,75
A R$2,67
41 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 177,50 177,50
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 256
: 50 PACOTES BALAO N° 7 COM 50 UN CORES VARIADAS A R
$3,55
Total do Empenho : 12.830,80
Total do Credor .: 33.461,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006947 22.06.2016 6946 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCO 4.945,00 4.945,00
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 500 CAIXAS SABAO
EM PO 1KG A R$9,89
2 1,0000 ITEM 24: 100 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 930,00 930,00
3 1,0000 ITEM 26: 100 SACO PARA LIXO 30L PACOTE 10UN A R$7,10 710,00 710,00
4 1,0000 ITEM 27: 100 SACO PARA LIXO 50L PACOTES 10UN A R$7,5 750,00 750,00
0
5 1,0000 ITEM 83: 100 SABAO EM BARRA 400G A R$4,29 429,00 429,00
Total do Empenho : 7.764,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 007538 30.06.2016 7538 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 665,00 665,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 700
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,
95
2 1,0000 ITEM 13: 600 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 1.872,00 1.872,00
3 1,0000 ITEM 41: 40 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 80,40 80,40
EX) A R$2,01
4 1,0000 ITEM 42: 40 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 156,00 156,00
5 1,0000 ITEM 43: 40 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 360,00 360,00
6 1,0000 ITEM 44: 40 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 280,00 280,00
7 1,0000 ITEM 45: 400 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTIC 844,00 844,00
A A R$2,11
8 1,0000 ITEM 63: 500 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA A R$5,99 2.995,00 2.995,00
9 1,0000 ITEM 65: 500 APONTADOR DE FERRO A R$1,30 650,00 650,00
10 1,0000 ITEM 117: 40 PISTOLA COLA QUENTE 7MM A R$39,00 1.560,00 1.560,00
11 1,0000 ITEM 119: 200 REFIL COLA QUENTE BASTAO SILICONE 7MM 126,00 126,00
A R$0,63
12 1,0000 ITEM 210: 500 MASSA DE MODELAR 12UN A R$4,76 2.380,00 2.380,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 5.225,50 5.225,50
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 260: 3
50 CARTELAS DE CANETINHAS 12 CORES A R$14,93
Total do Empenho : 17.193,90
0 007541 30.06.2016 7541 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 665,00 665,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 3:
700 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R
$0,95
2 1,0000 ITEM 13: 600 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 1.872,00 1.872,00
3 1,0000 ITEM 41: 40 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 80,40 80,40
EX) A R$2,01
4 1,0000 ITEM 42: 40 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 156,00 156,00
5 1,0000 ITEM 43: 40 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 360,00 360,00
6 1,0000 ITEM 44: 40 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 280,00 280,00
7 1,0000 ITEM 45: 400 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTIC 844,00 844,00
A A R$2,11
8 1,0000 ITEM 63: 500 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA A R$50,00 2.995,00 2.995,00
9 1,0000 ITEM 65: 500 APONTADOR DE FERRO A R$1,30 650,00 650,00
10 1,0000 ITEM 117: 40 PISTOLA COLA QUENTE A R$39,00 1.560,00 1.560,00
11 1,0000 ITEM 119: 200 REFIL COLA QUENTE BASTAO SILICONE 7MM 126,00 126,00
A R$0,63
12 1,0000 ITEM 210: 500 MASSA DE MODELAR 12 UN A R$4,76 2.380,00 2.380,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 5.225,50 5.225,50
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 260
: 350 CARTELAS CANETINHAS 12 CORES A R$14,93
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Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 17.193,90
Total do Credor .: 42.151,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 007539 30.06.2016 7539 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 69,81 69,81
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 89: 01
TNT (ROLO 50M) COR AZUL
2 1,0000 ITEM 90: 01 TNT COR VERDE 69,80 69,80
3 1,0000 ITEM 91: 01 TNT COR AMARELO 69,80 69,80
4 1,0000 ITEM 92: 01 TNT COR BRANCO 69,70 69,70
5 1,0000 ITEM 93: 01 TNT COR VERMELHO 69,70 69,70
6 1,0000 ITEM 97: 01 TNT COR ROXO 69,70 69,70
7 1,0000 ITEM 98: 01 TNT COR MARROM 69,70 69,70
8 1,0000 ITEM 99: 200 E.V.A VERMELHO A R$1,65 330,00 330,00
9 1,0000 ITEM 100: 200 E.V.A AZUL A R$1,65 330,00 330,00
10 1,0000 ITEM 101: 200 E.V.A ROSA A R$1,65 330,00 330,00
11 1,0000 ITEM 102: 200 E.V.A AMARELO A R$1,65 330,00 330,00
12 1,0000 ITEM 103: 200 E.V.A PRETO A R$1,65 330,00 330,00
13 1,0000 ITEM 107: 200 E.V.A BRANCO A R$1,65 330,00 330,00
14 1,0000 ITEM 108: 200 E.V.A BEGE A R$1,65 330,00 330,00
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 330,00 330,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - CRECHES, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 109: 2
00 E.V.A ROXO A R$1,65
Total do Empenho : 3.128,21
0 007542 30.06.2016 7542 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 69,81 69,81
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 89:
01 TNT COR AZUL
2 1,0000 ITEM 90: 01 TNT COR VERDE 69,80 69,80
3 1,0000 ITEM 91: 01 TNT AMARELO 69,80 69,80
4 1,0000 ITEM 92: 01 TNT COR BRANCO 69,70 69,70
5 1,0000 ITEM 93: 01 TNT COR VERMELHO 69,70 69,70
6 1,0000 ITEM 97: 01 TNT COR ROXO 69,70 69,70
7 1,0000 ITEM 98: 01 TNT COR MARROM 69,70 69,70
8 1,0000 ITEM 99: 200 E.V.A VERMELHO A R$1,65 330,00 330,00
9 1,0000 ITEM 100: 200 E.V.A AZUL A R$1,65 330,00 330,00
10 1,0000 ITEM 101: 200 E.V.A ROSA A R$1,65 330,00 330,00
11 1,0000 ITEM 102: 200 E.V.A AMARELO A R$1,65 330,00 330,00
12 1,0000 ITEM 103: 200 E.V.A PRETO A R$1,65 330,00 330,00
13 1,0000 ITEM 107: 200 E.V.A BRANCO A R$1,65 330,00 330,00
14 1,0000 ITEM 108: 200 E.V.A BEGE A R$1,65 330,00 330,00
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 330,00 330,00
O ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME R
EGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 109
: 200 E.V.A ROXO A R$1,65
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
Total do Empenho : 3.128,21
Total do Credor .: 6.256,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 111.356,10
Total do Orgao ..: 294.347,18
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 007430 29.06.2016 201125 Dispensa por Limite 2475
1 1,0000 Un PERFURADOR ARTESANAL GIGANTE 1.780,00 1.780,00
PERFURADOR DE SOLO PARA PLANTIO DAS ARVORES EM TORNO
DA CIDADE
Total do Empenho : 1.780,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006245 01.06.2016 2067 Dispensa por Limite 2066
1 4,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 6,80 27,20
NUMEROS PARA IDENTIFICAR POCOS ARTESIANOS, SECRETARI
A DA AGRICULTURA.
Total do Empenho : 27,20
Total do Credor .: 27,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 006247 01.06.2016 2069 Dispensa por Limite 2068
1 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 214,00 214,00
COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA PAT
RULHA AGRICOLA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB
IENTE
Total do Empenho : 214,00
0 006481 08.06.2016 2201 Dispensa por Limite 2196
1 5,0000 l OLEO LUBRAX 269,00 1.345,00
COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE MAQ
UINA DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 1.345,00
Total do Credor .: 1.559,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 006246 01.06.2016 2070 Dispensa por Limite 2069
1 1,0000 Blc BLOCO PEDIDO INTERNO 240,00 240,00
BLOCOS PARA CONTROLE INTERNO DA PATRULHA AGRICOLA, S
ECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 006886 21.06.2016 6886 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 66,95 66,95
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 05 KG CAFE TO
RRADO E MOIDO A R$13,39
Total do Empenho : 66,95
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 66,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 006885 21.06.2016 6883 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 36,25 36,25
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 25 KG ACUCAR
CRISTAL A R$1,45
Total do Empenho : 36,25
Total do Credor .: 36,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.709,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 6295 ADEMAR PAULO BARBIERI CPF = 311.825.500-53
0 006766 17.06.2016 200977 Dispensa por Limite 2327
1 1.900,0000 Un mudas de extremosas 4,00 7.600,00
2 100,0000 Un MUDAS DE CEREJEIRA 4,00 400,00
COMPRA DE MUDAS DE ESTREMOSAS E DE CEREJA FLOR PARA
PLANTIO NAS AVENIDAS E NOS DEMAIS PONTO DA CIDADE
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006789 17.06.2016 200959 Dispensa por Limite 2309
1 4,0000 Un CADEADO 20,80 83,20
COMPRA DE CADEADOS PARA GRALHA AZUL, DEPARTAMENTO DO
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 83,20
Total do Credor .: 83,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 007428 29.06.2016 201127 Dispensa por Limite 2477
1 10,0000 Pct Papel de casca de ovo, folha A4, branco, com 50 folh 21,90 219,00
as
COMPRA DE PAPEL OF PAPER CASCA DE OVO PARA CUSTOMIZA
CAO DE CARTAZES DE ALVARA DA SEC DA AGRICULTURA E ME
IO AMBIENTE
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006756 17.06.2016 200957 Dispensa por Limite 2307
1 2,0000 Un BUCHA TRASEIRA 67,00 134,00
2 1,0000 Un BUCHA DIANTEIRA 85,00 85,00
3 1,0000 PC PIVO 87,00 87,00
4 1,0000 Un BIELA AB 65,00 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DE
P DO MEIO AMBIENTE IOM-4123
Total do Empenho : 371,00
Total do Credor .: 371,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.673,20
Total do Orgao ..: 12.382,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006371 06.06.2016 6371 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 5.167,50 5.167,50
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 14: 650 AMOXICILINA +
CLAVULANATO DE POTASSIO A R$7,950
2 1,0000 ITEM 36: 10.000 DEXAMETASONA 4MG A R$0,120 1.200,00 1.200,00
3 1,0000 ITEM 47: 200.000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,041 8.200,00 8.200,00
4 1,0000 ITEM 49: 1.500 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML 3.100,50 3.100,50
A R$2,067
5 1,0000 ITEM 59: 200 LORATADINA 1MG/ML XAROPE A R$1,667 333,40 333,40
6 1,0000 ITEM 73: 300.000 PARACETAMOL 750MG A R$0,053 15.900,00 15.900,00
Total do Empenho : 33.901,40
0 006372 06.06.2016 6372 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 725,00 725,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 9
9: 25.000 ATENOLOL 50MG CP A R$0,029
2 1,0000 ITEM 117: 15.000 ISOSSORBIDA 20MG CP A R$0,062 930,00 930,00
3 1,0000 ITEM 118: 9.000 ISOSSORBIDA 5MG CP A R$0,347 3.123,00 3.123,00
4 1,0000 ITEM 120: 60.000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP A R$0,0 4.020,00 4.020,00
67
Total do Empenho : 8.798,00
0 006373 06.06.2016 6373 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 41,80 41,80
- SAE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORR
ESPONDENTE AO ITEM 135: 20 METRONIDAZOL CREME VAGINA
L 100MG/G 50G COM APLICADORES A R$2,090
Total do Empenho : 41,80
0 006374 06.06.2016 6374 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 22,32 22,32
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 185: 180 ALPRA
ZOLAM 2MG CP A R$0,124
2 1,0000 ITEM 208: 240 BUPROPIONA 150MG CP A R$0,650 156,00 156,00
3 1,0000 ITEM 212: 480 CARBAMAZEPINA 200MG CP A R$0,071 34,08 34,08
4 1,0000 ITEM 213: 720 CARBAMAZEPINA 400MG CP A R$0,099 71,28 71,28
5 1,0000 ITEM 215: 240 CARVEDILOL 12,5MG CP A R$0,428 102,72 102,72
6 1,0000 ITEM 225: 616 CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,360 221,76 221,76
7 1,0000 ITEM 249: 240 DIOSMIN 450/50MG CP A R$0,320 76,80 76,80
8 1,0000 ITEM 273: 600 FLUOXETINA 20MG CP A R$0,046 27,60 27,60
9 1,0000 ITEM 281: 300 GABAPENTINA 300MG CP A R$0,307 92,10 92,10
10 1,0000 ITEM 289: 600 GLIMEPRIMIDA 2MG CP A R$0,084 50,40 50,40
11 1,0000 ITEM 310: 180 LEVOTIROXINA 88MG CP A R$0,198 35,64 35,64
12 1,0000 ITEM 314: 240 LOSARTANA 50MG CP A R$0,035 8,40 8,40
13 1,0000 ITEM 316: 224 PREGABALINA 150MG CP A R$2,390 535,36 535,36
14 1,0000 ITEM 321: 600 MEMANTINA 10MG CP A R$0,280 168,00 168,00
15 1,0000 ITEM 332: 600 NIMODIPINO 30MG CP A R$0,096 57,60 57,60
16 1,0000 ITEM 335: 360 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,039 14,04 14,04
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
17 1,0000 ITEM 339: 182 PANTOPRAZOL A R$0,213 38,77 38,77
18 1,0000 ITEM 345: 240 QUETIAPINA 100MG CP A R$0,445 106,80 106,80
19 1,0000 ITEM 382: 720 SONDA URETRAL N 12 MARK MED UN A R$1,3 959,76 959,76
33
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 255,42 255,42
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 410: 180 WELLB
UTRIN XL 150MG CP A R$1,419
Total do Empenho : 3.034,85
0 006375 06.06.2016 6375 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 13,33 13,33
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 471: 10 GLUCONATO DE CAL
CIO 10% AMPOLA 10ML A R$1,333
2 1,0000 ITEM 475: 200 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA A R$5,47 1.094,00 1.094,00
3 1,0000 ITEM 514: 400 TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA A R$0,333 133,20 133,20
Total do Empenho : 1.240,53
Total do Credor .: 47.016,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 006728 16.06.2016 6727 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA 176,00 176,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 68: 20 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR
CERA COM CABO A R$8,80
2 1,0000 ITEM 90: 100 FRASCO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADI 70% 605,00 605,00
INPM 1L A R$6,05
Total do Empenho : 781,00
Total do Credor .: 781,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 007406 28.06.2016 201120 Dispensa por Limite 2470
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 45,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO IUR 59
04. CREDOR: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 007405 28.06.2016 201121 Dispensa por Limite 2471
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 45,00 45,00
2 1,0000 PC AXIAL DE DIRECAO 70,00 70,00
3 1,0000 PC PIVO 95,00 95,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IQM 6259. CREDOR: AUTOVIA PNEUS.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 006304 03.06.2016 2117 Dispensa por Limite 2112
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 130,00 130,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA
RECEPCAO DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: BONELLA
COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 006376 06.06.2016 6376 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 9.375,00 9.375,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 12: 2.500 AMOXICILINA
250MG/5ML ORAL 150ML A R$3,750
2 1,0000 ITEM 26: 30.000 CINARIZINA 75MG CP A R$0,589 17.670,00 17.670,00
3 1,0000 ITEM 32: 70.000 COMPLEXO B DRAGEAS A R$0,037 2.590,00 2.590,00
4 1,0000 ITEM 41: 20 ERITROMICINA 250MG/5MML SUSPENSAO ORAL 6 77,00 77,00
0ML A R$3,850
5 1,0000 ITEM 46: 500 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5MG/ML ORAL 100ML 765,00 765,00
A R$1,530
6 1,0000 ITEM 60: 700 MEBENDAZOL 20MG/ML ORAL 30ML A R$0,780 546,00 546,00
7 1,0000 ITEM 62: 300 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR 30ML A R$0,588 176,40 176,40
8 1,0000 ITEM 88:15.000 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80G 1.110,00 1.110,00
CP A R$0,074
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 944,00 944,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 89: 800 SULFAMETOXAZOL
+ TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML ORAL 100ML A R$1,180
Total do Empenho : 33.253,40
0 006377 06.06.2016 6377 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 651,00 651,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 9
6: 700 ALBENDAZOL 40MG/ML ORAL C/ 10ML A R$0,930
2 1,0000 ITEM 104: 120 BUDESONIDA SUSPENSAO NASAL DE 50MCG/DO 2.532,00 2.532,00
SE A R$21,10
3 1,0000 ITEM 109: 10.000 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,030 300,00 300,00
4 1,0000 ITEM 115: 40.000 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,020 800,00 800,00
5 1,0000 ITEM 123: 50.000 NIFEDIPINO 10MG CP A R$0,028 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 5.683,00
0 006378 06.06.2016 6378 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 520,00 520,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 167: 2.000 MALE
ATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A R$0,260
Total do Empenho : 520,00
0 006379 06.06.2016 6379 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 219,24 219,24
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 189: 360 ANLOD
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
IPINO 2,5MG CP A R$0,609
2 1,0000 ITEM 198: 180 ATORVASTATINA 10MG CP A R$0,390 70,20 70,20
3 1,0000 ITEM 199: 90 ATORVASTATINA 20MG CP A R$0,390 35,10 35,10
4 1,0000 ITEM 220: 90 CIPROFIBRATO 100MG CP A R$0,40 36,00 36,00
5 1,0000 ITEM 287: 600 GLICOSAMINA 1,5G SACHE A R$1,345 807,00 807,00
6 1,0000 ITEM 302: 336 JANUMET 50/1.000MG CP A R$3,180 1.068,48 1.068,48
7 1,0000 ITEM 338: 180 OXCARBAMAZEPINA 300MG CP A R$0,392 70,56 70,56
8 1,0000 ITEM 394: 180 TOPIRAMATO 25MG CP A R$0,220 39,60 39,60
9 1,0000 ITEM 400: 720 DULOXETINA 30MG CP A R$1,424 1.025,28 1.025,28
10 1,0000 ITEM 404: 720 VENLAFAXINA 75MG CP A R$0,794 571,68 571,68
11 1,0000 ITEM 409: 2.184 VYTORIN 10/20MG CP A R$2,393 5.226,31 5.226,31
Total do Empenho : 9.169,45
0 006380 06.06.2016 6380 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 3.330,00 3.330,00
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 504: SORO FISIOLOGICO 0,
9% FRASCO A R$2,22
Total do Empenho : 3.330,00
Total do Credor .: 51.955,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006381 06.06.2016 6381 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 12.735,00 12.735,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 15: 15.000 AMOXICILINA
+ CLAVULANATO DE POTASSIO A R$0,849
Total do Empenho : 12.735,00
0 006382 06.06.2016 6382 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 780,00 780,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 1
01: 15.000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CP A R$0,052
2 1,0000 ITEM 107: 15.000 CARVEDILOL 3,125MG A R$0,075 1.125,00 1.125,00
3 1,0000 ITEM 108: 15.000 CARVEDILOL 12,5MG A R$0,087 1.305,00 1.305,00
4 1,0000 ITEM 110: 100 DIPROPRIONATO DE DECLOMETASONA A R$16, 1.629,00 1.629,00
29
Total do Empenho : 4.839,00
0 006383 06.06.2016 6383 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 2.490,00 2.490,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 144: 5.000 ACID
O VALPROICO 500MG CP A R$0,498
Total do Empenho : 2.490,00
0 006384 06.06.2016 6384 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 345,60 345,60
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 216: 2.160 CAR
VEDILOL 25MG CP A R$0,160
2 1,0000 ITEM 217: 180 CARVEDILOL 6,125MG CP A R$0,120 21,60 21,60
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
3 1,0000 ITEM 241: 180 DEPAKOTE ER 500MG CP A R$1,625 292,50 292,50
4 1,0000 ITEM 267: 720 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,290 208,80 208,80
5 1,0000 ITEM 293: 600 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,250 150,00 150,00
6 1,0000 ITEM 313: 180 LOSARTANA 25MG CP A R$0,38 68,40 68,40
7 1,0000 ITEM 367: 20 SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS A R$67 1.340,00 1.340,00
,00
8 1,0000 ITEM 377: 180 SYNTHROID 137MCG CP A R$0,546 98,28 98,28
9 1,0000 ITEM 392: 240 TEOLONG 200MG CP A R$0,590 141,60 141,60
10 1,0000 ITEM 403: 360 VENLAFAXINA 150MG A R$0,660 237,60 237,60
11 1,0000 ITEM 405: 600 VENLAFAXINA 75MG LIB LENTA CP A R$0,54 326,40 326,40
4
Total do Empenho : 3.230,78
Total do Credor .: 23.294,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 006404 06.06.2016 6404 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 775,00 775,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.000 AGUA PARA INJETA
VEIS 5ML A R$0,155
2 1,0000 ITEM 29: 400 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE 12 576,00 576,00
0ML A R$1,44
3 1,0000 ITEM 69: 4.000 NORFLOXACINO 400MG CP A R$0,138 552,00 552,00
4 1,0000 ITEM 70: 300 OLEO MINERAL ORAL 100ML A R$1,720 516,00 516,00
5 1,0000 ITEM 79: 200 POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURAS COM 424,00 424,00
OXIDO DE ZINCO + ASSOCIACOES TUBO 45G A R$2,120
6 1,0000 ITEM 90: 600 SULFADIAZINA DE PRATA CREME BISNAGA 50G 2.334,00 2.334,00
A R$3,890
Total do Empenho : 5.177,00
0 006405 06.06.2016 6405 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.440,00 1.440,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 94:
80.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP A R$0,018
2 1,0000 ITEM 98: 6.000 AMIODARONA 200MG CP A R$0,248 1.488,00 1.488,00
3 1,0000 ITEM 130: 10.000 VERAPAMIL 80MG CP A R$0,049 490,00 490,00
Total do Empenho : 3.418,00
0 006406 06.06.2016 6406 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.100,00 1.100,00
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016
, CORRESPONDENTE AO ITEM 432: 1.000 DIPIRONA SODICA
500MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,100
2 1,0000 ITEM 461: 100 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOS 310,00 310,00
FATO DISSODICO DE BETAMETASONA A R$3,100
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 10.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006731 16.06.2016 6731 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA 137,00 137,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 22: 100 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUC
A) A R$1,37
2 1,0000 ITEM 23: 50 UN ESPONJA (ESPONJAO) A R$4,15 207,50 207,50
3 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$12,00 360,00 360,00
4 1,0000 ITEM 104: 20 CAIXA DE FOSFOROS 200 UN NA CAIXA A R$3 74,60 74,60
,73
Total do Empenho : 779,10
Total do Credor .: 779,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 006385 06.06.2016 6385 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 6.920,00 6.920,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 146: 40.000 BIP
ERIDENO 2MG CP A R$0,173
2 1,0000 ITEM 155: 50.000 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,169 8.450,00 8.450,00
3 1,0000 ITEM 156: 5.000 CLORPROMAZINA 25MG CP A R$0,178 890,00 890,00
4 1,0000 ITEM 164: 15.000 HALOPERIDOL 5MG CP A R$0,089 1.335,00 1.335,00
5 1,0000 ITEM 165: 30.000 IMIPRAMINA 25MG CP A R$0,186 5.580,00 5.580,00
6 1,0000 ITEM 169: 30.000 RISPERIDONA 2MG A R$0,126 3.780,00 3.780,00
Total do Empenho : 26.955,00
0 006386 06.06.2016 6386 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 168,00 168,00
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 307: 600 LAMOT
RIGINA 100MG CP A R$0,280
2 1,0000 ITEM 355: 210 RISPERIDONA 1MG CP A R$0,120 25,20 25,20
Total do Empenho : 193,20
0 006387 06.06.2016 6387 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 30,60 30,60
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2
016, CORRESPONDENTE AO ITEM 476: 20 LACTATO DE BIPER
IDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,530
2 1,0000 ITEM 501: 10 SOLUCAO OFTALMICA LUBRIFICANTE DE DEXTR 111,10 111,10
ANA 70 0,001G/ML + HIPROMELOSE 0,003G/ML FRASCO 15ML
A R$11,11
Total do Empenho : 141,70
Total do Credor .: 27.289,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 006283 02.06.2016 2099 Pregao Presencial 22
1 1,0000 Un Unidade de veiculo 0Km, tipo SW¹ Station Wagon off-r 66.800,00 66.800,00
oad² (Cross/Crossover³)
Aquisicao de veiculo 0km tipo station wagon off-road
(Cross/Crossover) O veiculo de
vera possuir as seguintes caracteristicas minimas po
dendo ser cotado superior: Ano/modelo 2016 ou super
ior; Carroceria SW Station Wagon¹ off-road (cross/cr
ossover)³ Motor minimo 1.6 ou superior; Bicombustive
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
l: etanol e gasolina; Minimo cinco marchas a frente
e uma a re; Minimo 04 portas; Minimo 05 lugares; Cor
branca (cor padrao dos veiculos Municipais); Direca
o hidraulica; Ar condicionado; Protetor de motor, ca
rter; Terceira luz do freio Brake-Light; Desembacado
r traseiro; No minimo air-bag duplo; No minimo freio
s ABS; Pneus de uso misto; Minimo rodas de aco aro 1
6 ou superior; Off-road (cross/crossover) suspencao
elevada*; Porta Malas de no minimo 440l*. Compriment
o do veiculo no minimo 4.200mm*; Sistema de radio am
/fm, CD player mp3, USB, autofalantes e antena; Toma
da de 12v; Vidros e travas eletricas; Sistema de ala
rme antifurto;
Total do Empenho : 66.800,00
Total do Credor .: 66.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 006388 06.06.2016 6388 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 840,00 840,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 30.000 ACIDO FOLICO 5M
G CP A R$0,028
2 1,0000 ITEM 13: 70.000 AMOXICILINA 500MG CP A R$0,115 8.050,00 8.050,00
3 1,0000 ITEM 22: 30.000 CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALC 5.100,00 5.100,00
IFEROL 400 UI A R$0,170
4 1,0000 ITEM 23: 15.000 CARBONATO DE CALCIO 500MG CP A R$0,0 525,00 525,00
35
5 1,0000 ITEM 30: 15.000 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C 1.950,00 1.950,00
P A R$0,13
6 1,0000 ITEM 37: 2.500 DIPIRONA 500MG/ML A R$0,48 1.200,00 1.200,00
7 1,0000 ITEM 38: 90.000 DIPIRONA SODICA 500MG CP A R$0,06 5.400,00 5.400,00
8 1,0000 ITEM 39: 40.000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,048 1.920,00 1.920,00
9 1,0000 ITEM 58: 50.000 LORATADINA 10MG CP A R$0,040 2.000,00 2.000,00
10 1,0000 ITEM 65: 15.000 METRONIDAZOL 250MG CP A R$0,080 1.200,00 1.200,00
11 1,0000 ITEM 71: 200.000 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,032 6.400,00 6.400,00
12 1,0000 ITEM 77: 30.000 PREDNISONA 20MG CP A R$0,100 3.000,00 3.000,00
13 1,0000 ITEM 82: 5.500 SOLUCAO FISIOLOGICA NALA 9MG C/ 30ML 2.640,00 2.640,00
A R$0,480
14 1,0000 ITEM 87: 300 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU SISTEMA 1.110,00 1.110,00
FECHADO 1000ML A R$3,70
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 3.900,00 3.900,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 93: 1.500 VIT. A3000UI/ML
+VIT.D800UI/ML ORAL C/10ML A R$2,60
Total do Empenho : 45.235,00
0 006389 06.06.2016 6389 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.000,00 1.000,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 105:
100.000 CAPTOPRIL 25MG CP A R$0,010
2 1,0000 ITEM 112: 20.000 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,085 1.700,00 1.700,00
3 1,0000 ITEM 114: 30.000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,022 660,00 660,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
4 1,0000 ITEM 121: 20.000 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP A R$0, 720,00 720,00
036
5 1,0000 ITEM 122: 80.000 METFORMINA 850MG CP A R$0,045 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 7.680,00
0 006390 06.06.2016 6390 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 70,00 70,00
- SAE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 131: 200 AZITROMICINA 500MG CP A R$0
,350
Total do Empenho : 70,00
0 006391 06.06.2016 6391 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 900,00 900,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 30.000 AMITRI
PTILINA 25MG CP A R$0,030
2 1,0000 ITEM 151: 30.000 CARBONATO DE LITIO 300MG CP A R$0,1 3.300,00 3.300,00
10
3 1,0000 ITEM 159: 130.000 DIAZEPAM 10MG CP A R$0,030 3.900,00 3.900,00
4 1,0000 ITEM 163: 400 FENOBARBITAL 40MG/ML A R$1,250 500,00 500,00
5 1,0000 ITEM 170: 100 VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG/5ML FR 180,00 180,00
100ML A R$1,800
Total do Empenho : 8.780,00
0 006392 06.06.2016 6392 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.125,00 1.125,00
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016
, CORRESPONDENTE AO ITEM 416: 1.500 ACETATO DE DEXAM
ETASONA 4MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,750
2 1,0000 ITEM 417: 20 ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML A R$7,80 156,00 156,00
3 1,0000 ITEM 423: 400 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$0, 292,00 292,00
730
4 1,0000 ITEM 462: 20 DOBUTAMINA 12,5MG/ML AMPOLA 20ML A R$12 256,00 256,00
,80
Total do Empenho : 1.829,00
0 006662 14.06.2016 6662 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 35,00 35,00
DE SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016 COR
RESPONDENTE AO ITEM 131: 100 AZITROMICINA 500MG CP A
R$0,35
Total do Empenho : 35,00
0 006663 14.06.2016 6663 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 234,00 234,00
DE SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016 COR
RESPONDENTE AO ITEM 417: 30 ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA
2ML A R$7,80
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 63.863,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 006393 06.06.2016 6393 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.220,00 1.220,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 1.000 DEXAMETASONA 0,
1MG/ML FR 120ML A R$1,220
2 1,0000 ITEM 78: 2.000 PREDNISONA 5MG CP A R$0,067 134,00 134,00
Total do Empenho : 1.354,00
0 006394 06.06.2016 6394 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 12.760,00 12.760,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 126:
2.200 SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200 DOSES A R$5,80
Total do Empenho : 12.760,00
0 006395 06.06.2016 6395 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 3.350,00 3.350,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 150: 50.000 CARBAM
AZEPINA 200MG CP A R$0,067
2 1,0000 ITEM 153: 30.000 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A 1.260,00 1.260,00
R$0,042
3 1,0000 ITEM 161: 25.000 FENITOINA SODICA 100MG CP A R$0,248 6.200,00 6.200,00
Total do Empenho : 10.810,00
Total do Credor .: 24.924,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 006500 08.06.2016 2122 Dispensa por Limite 2117
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 170,00 170,00
2 3,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 90,00 270,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO DE RODAS 170,00 170,00
4 2,0000 Un BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO 25,00 50,00
5 2,0000 Un KIT COIFA BATENTE 25,00 50,00
6 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 130,00 130,00
7 4,0000 Un VELA DE IGNICAO 20,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5904 IWG4541 IVR 5605 IVP 6170. CREDOR: S.
T.A. SERVICOS TECNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 920,00
0 007402 28.06.2016 201123 Dispensa por Limite 2473
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 48,00 48,00
2 1,0000 l OLEO MOTOR 140,00 140,00
3 1,0000 Un FLEXIVEL FREIO 70,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS INL 6974 E IVR 5605. CREDOR: S.T.A. SERVICOS T
ECNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 258,00
0 007474 30.06.2016 201169 Dispensa por Limite 2519
1 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 120,00 120,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA 60,00 60,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
4 1,0000 Un LAMPADA 3,50 3,50
5 1,0000 Un LAMPADA DO FREIO 3,00 3,00
6 1,0000 Un FILTRO OLEO 85,00 85,00
7 6,0000 l OLEO MOTOR 25,00 150,00
8 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 160,00 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVP 8977 IVP 6160 IVR 5589 IVR 5605. CREDOR: S
.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 761,50
Total do Credor .: 1.939,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 006301 03.06.2016 2120 Dispensa por Limite 2115
1 6,0000 Un controle de alarme 40,00 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE SEIS CONTROLES PARA O PORTAO
DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: MIGUEL ARCANJO S
EGURANCA.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006298 03.06.2016 2124 Dispensa por Limite 2119
1 2,0000 Un AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO 368,00 736,00
2 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 109,00 218,00
3 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 42,00 84,00
4 1,0000 PC COXIM MOTOR DIANTEIRO 98,00 98,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IQM 6259 E IVP 6160. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 1.136,00
Total do Credor .: 1.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 006396 06.06.2016 6396 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.485,00 1.485,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 53: 15.000 LEVOTIROXINA 2
5MCG CP A R$0,099
2 1,0000 ITEM 54: 26.000 LEVOTIROXINA 50MCG CP A R$0,099 2.574,00 2.574,00
3 1,0000 ITEM 55: 15.000 LEVOTIROXINA 100MCG CP A R$0,099 1.485,00 1.485,00
4 1,0000 ITEM 57: 400 LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS 10 776,00 776,00
0ML A R$1,940
5 1,0000 ITEM 91: 20.000 SULFATO FERROSO 40MG CP A R$0,033 660,00 660,00
Total do Empenho : 6.980,00
0 006397 06.06.2016 6397 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 415,00 415,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 149: 100 CARBAMAZE
PINA 20MG/ML SUSP 100ML A R$4,150
2 1,0000 ITEM 168: 4.000 PAROXETINA 20MG CP A R$0,145 580,00 580,00
Total do Empenho : 995,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 006398 06.06.2016 6398 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 33,66 33,66
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 219: 180 CILOSTAZ
OL 50MG CP A R$0,187
2 1,0000 ITEM 221: 240 CITOLOPRAM 20MG CP A R$0,143 34,32 34,32
3 1,0000 ITEM 224: 360 CLONAZEPAM 2MG CP A R$0,052 18,72 18,72
4 1,0000 ITEM 286: 180 GINKO BILOBA 120MG CP A R$0,215 38,70 38,70
5 1,0000 ITEM 294: 25 INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML A R$2 635,50 635,50
5,42
6 1,0000 ITEM 342: 480 PAROXETINA 20MG CP A R$0,145 69,60 69,60
7 1,0000 ITEM 373: 600 SERTRALINA 50MG CP A R$0,145 87,00 87,00
8 1,0000 ITEM 401: 600 DULOXETINA 60MG CP A2,78 1.668,00 1.668,00
9 1,0000 ITEM 402: 360 VENLAFAXINA 150MG CP A R$1,390 500,40 500,40
Total do Empenho : 3.085,90
Total do Credor .: 11.060,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 006580 10.06.2016 2231 Dispensa por Limite 2226
1 1,0000 Un BALDE INSPECAO 7,90 7,90
2 10,0000 Un ABRACADEIRA 0,40 4,00
3 1,0000 Un SUPORTE PARA DIJUNTOR 1,60 1,60
4 20,0000 m CABO MULTI PLEX TRIFASICO 10MM 3,30 66,00
5 50,0000 m FIO FLEX 2,00 100,00
6 1,0000 Un DIJUNTOR 40 A 18,70 18,70
7 2,0000 Un ISOLADOR DE PORCELANA (PIMENTAO) 6,50 13,00
8 2,0000 Un DOBRADICAS 1,00 2,00
9 30,0000 Un REBITES 0,08 2,40
10 7,0000 Un ALCA PARA CABO MULTIPLEX 1,85 12,95
11 1,0000 Un LANTERNA 31,00 31,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 259,55
0 006771 17.06.2016 200981 Dispensa por Limite 2331
1 20,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 9,45 189,00
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 8,30 8,30
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E INTERRUPTOR PARA U
NIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS D
E CONSTRUCAO.
Total do Empenho : 197,30
Total do Credor .: 456,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006363 06.06.2016 2140 Dispensa por Limite 2135
1 1,0000 Un RETENTOR DO SEMI EIXO 140,00 140,00
2 1,0000 Un FILTRO DO DIESEL 95,00 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 85,00 85,00
4 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 115,00 115,00
5 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 30,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 465,00
0 007480 30.06.2016 201174 Dispensa por Limite 2524
1 1,0000 Un CORREIA LISA 60,00 60,00
2 1,0000 Un BATENTE 44,00 44,00
3 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 114,00 114,00
4 1,0000 Un BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 89,00 89,00
5 6,0000 l OLEO MOTOR 20,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 427,00
Total do Credor .: 892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 006353 06.06.2016 2153 Dispensa por Limite 2148
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 260,00 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO
IRL 0503. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 006399 06.06.2016 6399 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 444,96 444,96
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 175: 1080 AAS PRO
TECT 100MG CP A R$0,412
2 1,0000 ITEM 176: 180 ABLOK PLUS 25/12,5MG CP A R$0,429 77,22 77,22
3 1,0000 ITEM 178: 6 ADEROGIL GOTAS 10ML FRASCO A R$8,40 50,40 50,40
4 1,0000 ITEM 179: 180 AGLUCOSE 50MG CP A R$0,742 133,56 133,56
5 1,0000 ITEM 182: 168 ALLURENE 2MG CP A R$7,282 1.223,38 1.223,38
6 1,0000 ITEM 184: 10 ALPHAGAN Z COLIRIO FRASCO A R$34,15 341,50 341,50
7 1,0000 ITEM 187: 180 ANCORON 100MG CP A R$0,492 88,56 88,56
8 1,0000 ITEM 188: 360 ANCORON 200MG CP A R$0,985 354,60 354,60
9 1,0000 ITEM 190: 180 APROZIDE 300/12,5MG CP A R$3,240 583,20 583,20
10 1,0000 ITEM 191: 90 ARADOIS 25MG CP A R$0,867 78,03 78,03
11 1,0000 ITEM 192: 360 ARTRODAR 50MG CP A R$3,936 1.416,96 1.416,96
12 1,0000 ITEM 194: 180 ARTROSIL 160MG CP A R$1,856 334,08 334,08
13 1,0000 ITEM 195: 480 ATENSINA 0,100MG CP A R$0,176 84,48 84,48
14 1,0000 ITEM 196: 480 ANTESINA 0,150MG CP A R$0,219 105,12 105,12
15 1,0000 ITEM 203: 840 BAMIFILINA 600MG CP A R$1,779 1.494,36 1.494,36
16 1,0000 ITEM 204: 480 BAMIFILINA 300MG CP A R$1,119 537,12 537,12
17 1,0000 ITEM 205: 10 BEPANTOL DERMA UNI A R$39,06 390,60 390,60
18 1,0000 ITEM 209: 180 CALCIO 250/ VITAMINA D 3MCG A R$2,52 453,60 453,60
19 1,0000 ITEM 210: 720 CALDE 600MG CP A R$0,987 710,64 710,64
20 1,0000 ITEM 214: 180 CARDIZEM LIBERACAO LENTA 90MG CP A R$1 260,28 260,28
,446
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
21 1,0000 ITEM 222: 720 CLOMIPRAMINA 75MG SR CP A R$3,00 2.160,00 2.160,00
22 1,0000 ITEM 230: 180 CONCOR 10MG CP A R$3,51 631,80 631,80
23 1,0000 ITEM 231: 450 CONCOR 2,5MG CP A R$2,172 977,40 977,40
24 1,0000 ITEM 232: 784 CONCOR 5MG CP A R$2,88 2.257,92 2.257,92
25 1,0000 ITEM 233: 400 CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE A R$6,074 2.429,60 2.429,60
26 1,0000 ITEM 236: 400 CYMBALTA 60MG CP A R$10,79 4.316,00 4.316,00
27 1,0000 ITEM 237: 36 DAIVONEX 50MCG/G POMADA A R$66,70 2.401,20 2.401,20
28 1,0000 ITEM 238: 180 DALMADORM 30MG CP A R$0,545 98,10 98,10
29 1,0000 ITEM 239: 180 DAXAS 500MG CP A R$5,673 1.021,14 1.021,14
30 1,0000 ITEM 242: 6 DEPOSTERON 200MG AMPOLA A R$11,64 69,84 69,84
31 1,0000 ITEM 244: 240 DETRUSITOL LA 4MG CP A R$11,199 2.687,76 2.687,76
32 1,0000 ITEM 245: 900 DIAMICRON MR 60MG CP A R$1,670 1.503,00 1.503,00
33 1,0000 ITEM 251: 1008 DIOVAN 320/10MG CP A R$3,845 3.875,76 3.875,76
34 1,0000 ITEM 252: 196 DIOVAN 320/12,5MG CP A R$2,338 458,25 458,25
35 1,0000 ITEM 253: 1344 DIOVAN 320MG CP A R$2,417 3.248,45 3.248,45
36 1,0000 ITEM 254: 448 DIOVAN 80MG CP A R$2,417 1.082,82 1.082,82
37 1,0000 ITEM 255: 1008 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG CP A R$3,256 3.282,05 3.282,05
38 1,0000 ITEM 256: 448 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP A R$3,256 1.458,69 1.458,69
39 1,0000 ITEM 257: 672 DIOVAN HCT 160/12,5MG CP A R$2,55 1.713,60 1.713,60
40 1,0000 ITEM 258: 672 DIOVAN HCT 320/25MG CP A R$2,689 1.807,01 1.807,01
41 1,0000 ITEM 259: 180 DISFOR SACHES UN A R$4,814 866,52 866,52
42 1,0000 ITEM 260: 936 DOLAMIN 125MG CP A R$1,116 1.044,58 1.044,58
43 1,0000 ITEM 261: 240 DONAREN 50MG CP A R$1,003 240,72 240,72
44 1,0000 ITEM 262: 400 DONAREN RETARD 150MG CP A R$3,006 1.202,40 1.202,40
45 1,0000 ITEM 266: 90 EGIDE 50MG CP A R$1,364 122,76 122,76
46 1,0000 ITEM 268: 840 EXFORGE 160/12,5/5MG CP A R$3,316 2.785,44 2.785,44
47 1,0000 ITEM 269: 168 EXFORGE 320/25/10MG CP A R$3,904 655,87 655,87
48 1,0000 ITEM 270: 336 EXFORGE HCT 160/12,5/5MG A R$3,316 1.114,18 1.114,18
49 1,0000 ITEM 272: 15 FISIOGEL A.I. CREME UN A R$62,94 944,10 944,10
50 1,0000 ITEM 276: 24 FOSAMAX 70MG CP A R$33,69 808,56 808,56
51 1,0000 ITEM 277: 24 FOSAMAZ D 70MG CP A R$26,25 630,00 630,00
52 1,0000 ITEM 282: 2352 GALVUS 50MG CP A R$2,787 6.555,02 6.555,02
53 1,0000 ITEM 283: 2016 GALVUS MET 50/1000MG CP A R$3,22 6.491,52 6.491,52
54 1,0000 ITEM 284: 672 GALVUS MET 50/500MG CP A R$3,22 2.163,84 2.163,84
55 1,0000 ITEM 285: 2700 GALVUS MET 50/850MG CP A R$3,22 8.694,00 8.694,00
56 1,0000 ITEM 288: 180 GLIFAGE 500MG CP A R$0,508 91,44 91,44
57 1,0000 ITEM 292: 840 HIGROTON 25MG CP A R$0,468 393,12 393,12
58 1,0000 ITEM 301: 360 IVABRADINA 5MG CP A R$1,673 602,28 602,28
59 1,0000 ITEM 303: 336 JANUMET 50/500MG CP A R$3,179 1.068,14 1.068,14
60 1,0000 ITEM 304: 1008 JANUMET 50/850MG CP A R$3,179 3.204,43 3.204,43
61 1,0000 ITEM 306: 360 LAMICTAL DISPERSIVEL 200MG CP A R$4,65 1.677,24 1.677,24
9
62 1,0000 ITEM 311: 360 LIPITOR 40MG CP A R$9,468 3.408,48 3.408,48
63 1,0000 ITEM 315: 180 LOTAR 2,5/50MG CP A R$1,455 261,90 261,90
64 1,0000 ITEM 319: 150 MARCOUMAR 3MG CP A R$0,320 48,00 48,00
65 1,0000 ITEM 320: 180 MAREVAN 5MG A R$0,585 105,30 105,30
66 1,0000 ITEM 323: 180 METADOXIL 500MG CP A R$1,328 239,04 239,04
67 1,0000 ITEM 325: 168 MICARDIS HCT 40/12,5MG CP A R$3,750 630,00 630,00
68 1,0000 ITEM 326: 168 MICARDIS HCT 80/12,5MG CP A R$4,178 701,90 701,90
69 1,0000 ITEM 327: 28 MINILAX BISNAGAS A R$3,757 105,20 105,20
70 1,0000 ITEM 328: 180 MIOSAN 10MG CP A R$1,218 219,24 219,24
71 1,0000 ITEM 331: 560 NEBILET 5MG CP A R$1,792 1.003,52 1.003,52
72 1,0000 ITEM 333: 96 NISULID DISPERSIVEL 100MG CP A R$2,794 268,22 268,22
73 1,0000 ITEM 337: 480 OSCAL D CP A R$0,996 478,08 478,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
74 1,0000 ITEM 346: 180 RAMIPRIL 10MG A R$1,360 244,80 244,80
75 1,0000 ITEM 348: 336 RASILEZ 150MG CP A R$3,369 1.131,98 1.131,98
76 1,0000 ITEM 349: 336 RASILEZ 300MG CP A R$3,369 1.131,98 1.131,98
77 1,0000 ITEM 350: 360 RECONTER 10MG CP A R$2,574 926,64 926,64
78 1,0000 ITEM 351: 180 RECONTER 15MG CP A R$2,574 463,32 463,32
79 1,0000 ITEM 352: 5 RELESTAT 0,5MG/ML SOL OFTALMICA 10ML FR 467,50 467,50
A R$93,50
80 1,0000 ITEM 353: 180 RETEMIC 5MG CP A R$0,664 119,52 119,52
81 1,0000 ITEM 378: 1020 SLOW K 600 MG CP A R$0,490 499,80 499,80
82 1,0000 ITEM 380: 256 SOMALGIN CARDIO 100MG CP A R$0,473 121,09 121,09
83 1,0000 ITEM 381: 128 SOMALGIN CARDIO 81MG CP A R0,268 34,30 34,30
84 1,0000 ITEM 384: 8 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/DOSE A R$238,40 1.907,20 1.907,20
85 1,0000 ITEM 386: 2000 SUSTRATE 10MG CP A R$0,394 788,00 788,00
86 1,0000 ITEM 387: 06 SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR FRASCO A R$ 179,10 179,10
29,85
87 1,0000 ITEM 388: 800 TAPAZOL 10MG CP A R$0,384 307,20 307,20
88 1,0000 ITEM 390: 360 TECTA 40MG CP A R$4,431 1.595,16 1.595,16
89 1,0000 ITEM 399: 240 VASTAREL MR 35MG CP A R$1,702 408,48 408,48
90 1,0000 ITEM 407: 180 VITALUX OMEGA CP A R$3,916 704,88 704,88
91 1,0000 ITEM 411: 180 WELLBUTRIN XL 300MG CP A R$3,620 651,60 651,60
92 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 13.946,80 13.946,80
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 413: 560 ZYPREXA
10MG CP A R$24,905
Total do Empenho : 121.097,43
Total do Credor .: 121.097,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 006302 03.06.2016 2119 Dispensa por Limite 2114
1 30,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 15,00 450,00
2 26,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 3,00 78,00
REFERENTE AQUISICAO LAMPADAS E SUPORTE PAFLON PARA U
NIDADES DE SAUDE. CREDOR: CENTRAL MATERIAIS ELETRICO
S HIDRAULICOS FERRAGENS E FERRAMENTAS.
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006581 10.06.2016 2232 Dispensa por Limite 2227
1 5,0000 Un RESISTENCIA 15,00 75,00
2 14,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 98,00
3 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 45,00 45,00
4 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 11,00 33,00
5 1,0000 Un MACANETA 14,00 14,00
6 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 25,00 25,00
7 1,0000 Un CADEADO 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE
SAUDE. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 310,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 007477 30.06.2016 201176 Dispensa por Limite 2526
1 2.000,0000 Un BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM 3,23 6.460,00
REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM P
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ATENCAO BASICA.
LUIS CARLOS ARMILIATO.
Total do Empenho : 6.460,00
Total do Credor .: 6.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5110 LUZ DE OURO COM. REP. LTDA CNPJ = 92.653.732/0001-07
0 006360 06.06.2016 2142 Dispensa por Limite 2137
1 1,0000 Un KIT DE LED DA LANTERNA VEICULO 390,00 390,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE LED DA LANTERNA DA AMB
ULANCIA DO SAMU. CREDOR: LUZ DE OURO COM REP LTDA.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 006299 03.06.2016 2123 Dispensa por Limite 2118
1 35,0000 PC JALECO FEMININO MANGA CURTA 29,50 1.032,50
REFERENTE AQUISICAO DE QUINZE UNIDADES DE JALECOS AZ
UL MARINHO E VINTE UNIDADES DE JALECOS BRANCO PARA E
QUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
. CREDOR: MALHARIA NICE.
Total do Empenho : 1.032,50
Total do Credor .: 1.032,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006729 16.06.2016 6729 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA 2.340,00 2.340,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 20: 300 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIG
IENICO A R$7,80
2 1,0000 ITEM 78: 06 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM BICO PLAS 208,80 208,80
TICO A R$34,80
3 1,0000 ITEM 95: 100 UN PANO DE PRATO A R$9,89 989,00 989,00
4 1,0000 ITEM 101: 10 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,45 64,50 64,50
Total do Empenho : 3.602,30
Total do Credor .: 3.602,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 006369 06.06.2016 2148 Dispensa por Limite 2143
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 35,00 35,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES 210,00 420,00
3 4,0000 Un PARAFUSO 2,00 8,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
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Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
ULO IRD 3427. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 463,00
Total do Credor .: 463,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 006400 06.06.2016 6400 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 290,00 290,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 7: 2.000 AGUA PARA INJETA
VEIS 10ML A R$0,145
2 1,0000 ITEM 52: 300 LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP A R$0, 48,00 48,00
160
3 1,0000 ITEM 72: 3.000 PARACETAMOL 200MG/ML FR 15ML A R$0,50 1.500,00 1.500,00
4 1,0000 ITEM 80: 2.200 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL A R$0,39 858,00 858,00
5 1,0000 ITEM 81: 200.000 SINVASTATINA 20MG CP A R$0,047 9.400,00 9.400,00
Total do Empenho : 12.096,00
0 006401 06.06.2016 6401 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 104,40 104,40
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 340: 360 PANTOPRA
ZOL 40MG CP A R$0,29
Total do Empenho : 104,40
0 006402 06.06.2016 6402 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 145,00 145,00
- UPA 24 HORAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016
, CORRESPONDENTE AO ITEM 419: 1.000 AGUA DESTILADA A
MPOLA 10ML A R$0,145
2 1,0000 ITEM 502: 4.000 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML A R$1,90 7.600,00 7.600,00
3 1,0000 ITEM 505: 500 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML A R$2,60 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 9.045,00
Total do Credor .: 21.245,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7652 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 006403 06.06.2016 6403 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.800,00 1.800,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 84: 1.000 SORO FISIOLOGIC
O 0,9% A R$1,80
2 1,0000 ITEM 86: 200 SORO FISIOLOGICO 0,9% A R$2,40 480,00 480,00
Total do Empenho : 2.280,00
Total do Credor .: 2.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006303 03.06.2016 2118 Dispensa por Limite 2113
1 1,0000 l OLEO 2 T 500 ML 11,00 11,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA. CREDOR: POSTO GLORIA.
Total do Empenho : 11,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006896 21.06.2016 201020 Dispensa por Limite 2370
1 1,0000 l OLEO 2 T 500 ML 22,00 22,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA.CREDOR: P.G.COM.E TRANSP. DE COMB. POSTO GLORIA.
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006730 16.06.2016 6730 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA 2.040,00 2.040,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 56: 300 PACOTES PAPEL TOALHA BRANC
O COM 02 ROLOS A R$6,80
2 1,0000 ITEM 58: 10 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$10,81 108,10 108,10
Total do Empenho : 2.148,10
Total do Credor .: 2.148,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7651 PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.505.263/0001-40
0 006355 06.06.2016 2143 Dispensa por Limite 2138
1 10.000,0000 Un AGULHAS 20X5,5 0,09 900,00
REFERENTE AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 PAR
A UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: PRODUVALE PRODUTOS HOSP
ITALARES LTDA.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006895 21.06.2016 201021 Dispensa por Limite 2371
1 1,0000 Un BATERIA 95 AH 520,00 520,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 95 AH PARA O VEICULO
PLACA ITC 4022. CREDOR: COMERCIAL DE BATERIAS SUL BA
TERSUL.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006361 06.06.2016 2138 Dispensa por Limite 2133
1 1,0000 Un BENDIX 118,00 118,00
2 1,0000 Un LANTERNA 52,00 52,00
3 1,0000 Un ESTOPE 3RHO 310 34,00 34,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IRD 3427 E INL 6974. CREDOR: AUTP ELETRICA TAI
AROL SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 204,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006367 06.06.2016 2150 Dispensa por Limite 2145
1 1,0000 jog CONJUNTO COROA E PINHAO 485,00 485,00
2 1,0000 jog JUNTA CAIXA 26,00 26,00
3 2,0000 l OLEO DE CAIXA 20,00 40,00
4 1,0000 Un PARAFUSO 12,00 12,00
5 1,0000 Un SENSOR 136,00 136,00
6 1,0000 Un ROLAMENTO DO COLO DO PINHAO 125,00 125,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTOCAR - MECANICA AUTOCAR.
Total do Empenho : 824,00
0 007478 30.06.2016 201172 Dispensa por Limite 2522
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 310,00 310,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 76,00 76,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO IPS 07
46 E JOGO DE PASTILHA PARA O VEICULO INL 6974. CREDO
R: AUTOCAR MECANICA.
Total do Empenho : 386,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 006365 06.06.2016 2147 Dispensa por Limite 2142
1 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 120,00 120,00
2 1,0000 Un SAPATA FREIO TRASEIRO 180,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MKG 2303. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 006407 06.06.2016 6407 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.540,00 1.540,00
- ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
16, CORRESPONDENTE AO ITEM 44: 50 GEL HIDRATANTE E A
BSORVENTE PARA FERIDAS A R$30,80
Total do Empenho : 1.540,00
0 006408 06.06.2016 6408 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 8.100,00 8.100,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 127:
15.000 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CP A R$0,540
Total do Empenho : 8.100,00
0 006409 06.06.2016 6409 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 2.700,00 2.700,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
S 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 160: 10.000 DISSUL
FIRAM 250MG CP A R$0,270
Total do Empenho : 2.700,00
0 006410 06.06.2016 6410 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.284,30 1.284,30
- MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 186: 90 ANASTROZO
L 1MG CP A R$14,27
2 1,0000 ITEM 206: 180 BICALUTAMIDA 50MG CP A R$16,51 2.971,80 2.971,80
3 1,0000 ITEM 211: 90 CANDESARTANA 16MG CP A R$2,53 227,70 227,70
4 1,0000 ITEM 234: 1.200 CRESTOR 10MG CP A R$3,10 3.720,00 3.720,00
5 1,0000 ITEM 278: 180 FRISIUM 10MG CP A R$0,315 56,70 56,70
6 1,0000 ITEM 296: 100 INSULINA LANTUS 100UI/ML CANETAS A R$7 7.482,00 7.482,00
4,82
7 1,0000 ITEM 363: 480 SELOZOK 100MG CP A R$1,475 708,00 708,00
8 1,0000 ITEM 364: 360 SELOZOK 25MG CP A R$0,446 160,56 160,56
9 1,0000 ITEM 365: 180 SELOZOK 50MG CP A R$0,90 162,00 162,00
10 1,0000 ITEM 368: 360 SEROQUEL 200MG CP A R$10,79 3.884,40 3.884,40
11 1,0000 ITEM 369: 180 SEROQUEL 25MG CP A R$1,80 324,00 324,00
12 1,0000 ITEM 370: 180 SEROQUEL 300MG CP A R$15,80 2.844,00 2.844,00
13 1,0000 ITEM 371: 360 SEROQUEL XRO 300MG CP A R$15,80 5.688,00 5.688,00
Total do Empenho : 29.513,46
Total do Credor .: 41.853,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 006352 06.06.2016 2152 Dispensa por Limite 2147
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 685,00 685,00
REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA AS UNIDADES DE SA
UDE SOBOPA IMPERIAL BARCELOS BORGES E UPA.CREDOR: VI
DRACARIA TRANSPARENTE.
Total do Empenho : 685,00
Total do Credor .: 685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4334 WAM-MED DISTRIB. MED. LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 006411 06.06.2016 6411 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 340,00 340,00
- PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 100:
20.000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0,017
2 1,0000 ITEM 116: 100.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,01 1.100,00 1.100,00
1
3 1,0000 ITEM 119: 100.000 LOSARTANA POTASSIA 50MG CP A R$0,0 2.900,00 2.900,00
29
4 1,0000 ITEM 129: 2000 VARFARINA SODICA 5MG CP A R$0,098 196,00 196,00
Total do Empenho : 4.536,00
0 006412 06.06.2016 6412 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 234,00 234,00
- SAE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 136:100 NISTATINA CREME VAGINAL 2500
0 UI/G A R$2,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4334 WAM-MED DISTRIB. MED. LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
Total do Empenho : 234,00
0 006413 06.06.2016 6413 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA SAUDE 1.140,00 1.140,00
- PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 162: 15.000 FENOBA
RBITAL 100MG CP A R$0,076
Total do Empenho : 1.140,00
Total do Credor .: 5.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 544.251,65
Total do Orgao ..: 544.251,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3202 ALCIDES CONTE CNPJ = 89.682.678/0001-05
0 006959 22.06.2016 201034 Dispensa por Limite 2384
1 1,0000 Un RIPA DE MADEIRA MEDINDO 150X7X3,5 16,00 16,00
MADEIRA PARA CONSERTO DE UM BANCO A PRACA DALTRO FIL
HO. CREDOR: CONTE COMERCIO DE MADEIRAS - RUA GENERA
L PAIM FILHO, 520, BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS - TEL 32
31-2844
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 006629 14.06.2016 2255 Dispensa por Limite 2249
1 1,0000 Un CABECOTE DE CORTE AUTOCULT 65,00 65,00
CABECOTE PARA A ROCADEIRA DE USO DA SECRETARIA. AGRO
MAQUINAS - AV MILITAR - 838 - BAIRRO FATIMA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 006657 14.06.2016 2268 Dispensa por Limite 2259
1 1,0000 Un LIXEIRA DE FERRO 1,00X0,50X0,60 COM CILINDRO DE FERR 550,00 550,00
O E MADEIRA
LIXEIRA PARA SER COLOCADA PARA A RUA JULIO DE CASTIL
HOS, SOLICITACAO DO EXMO.SR.PREFEITO. DOCUMENTOS EM
ANEXO. JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTOCNPJ 03.465.71
4/0001-63
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 006953 22.06.2016 201035 Dispensa por Limite 2385
1 1,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 19,90 19,90
2 50,0000 Un PARAFUSO No.08 0,25 12,50
3 50,0000 Un BUCHA No 08 0,15 7,50
MATERIAL PARA CONSERTO DO CARRO DE MAO DA SECRETARIA
. CREDOR: INOVAR ELEVADA - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 39,90
Total do Credor .: 39,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006241 01.06.2016 2077 Dispensa por Limite 2076
1 1,0000 Un LAMPADA 250 W VAPOR METALICO 46,82 46,82
2 1,0000 Un REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 W 99,96 99,96
3 1,0000 Un LAMPADA VAPOR METALICO 400W 60,00 60,00
4 1,0000 Un LAMPADA 12/150 VAPOR METALICO 30,95 30,95
MATERIAL ELETRICO PARA O ENTORNO DA CATEDRAL. CREDOR
: MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
Total do Empenho : 237,73
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
Total do Credor .: 237,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 006951 22.06.2016 201036 Dispensa por Limite 2386
1 8,0000 Un VIDRO LISO VERDE 8 MM 85,00 680,00
VIDROS PARA O CONSERTO DAS LUMINARIAS DE CHAO, ENTOR
NO DA CATEDRAL. CREDOR: VIDRACARIA TRANSPARENTE- RUA
BORGES DE MEDEIROS- 641- CENTRO
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.588,63
Total do Orgao ..: 1.588,63
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006591 13.06.2016 2250 Dispensa por Limite 2245
1 1,0000 Un TELEFONE 55,00 55,00
APARELHO DE TELEFONE PARA A SALA DA MARIANE. FERNAND
O BONELLA
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007468 30.06.2016 201151 Dispensa por Limite 2501
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 80,00 80,00
FECHADURA PARA SALA DA ROSI. LOURENCO MACIEL DA CONC
EICAO. CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007318 27.06.2016 201097 Dispensa por Limite 2447
1 12,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 9,00 108,00
2 1,0000 Un TOMADA MACHO 6,00 6,00
3 1,0000 Un REGUA DE LUZ 10,60 10,60
4 1,0000 Un ADAPTADOR 5,50 5,50
5 2,0000 Un REATOR ELETRONICO 2X40W 31,80 63,60
6 1,0000 Un SPRAY DESENGRIPANTE - 8,80 8,80
MATERIAL PARA OINSTALACOES ELETRICAS DO CREAS E DESE
NGRIPANTE PARA A PORTA. FERRAGEM ALTERNATIVA.
Total do Empenho : 202,50
Total do Credor .: 202,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 006674 15.06.2016 6674 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ADESIVOS E FLYERS PARA CAMPAN 1.990,00 1.990,00
HA ANTI DROGAS DO COMAD, CONFORME MEMORANDO 157/SMDS
/2016
Total do Empenho : 1.990,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.192,50
Total do Orgao ..: 2.327,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7666 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ = 23.180.096/0001-12
0 007317 27.06.2016 201096 Dispensa por Limite 2446
1 1,0000 Un LIVRO 179,00 179,00
PARA A AQUISICAO DE UM VADE MECUM (EDICAO SARAIVA),
PARA USO NA ASSISTENCIA JUDICIARIA.
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 007228 24.06.2016 7228 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 24,40 24,40
ICIARIA SETOR AJM, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESI
VO PARA RECADO 38X50MM A R$4,88
2 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM 25,20 25,20
A R$5,04
3 1,0000 ITEM 72: 02 CAIXAS GRAMPOS 23/6 A R$6,57 13,14 13,14
4 1,0000 ITEM 79: 05 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 24,05 24,05
Total do Empenho : 86,79
Total do Credor .: 86,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 007226 24.06.2016 7226 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 5,60 5,60
ICIARIA SETOR AJM, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEX
TO COR AMARELA A R$2,80
2 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
3 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
4 1,0000 ITEM 57: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 5,60 5,60
5 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
6 1,0000 ITEM 62: 02 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,67 23,34 23,34
7 1,0000 ITEM 71: 01 GRAMPEADOR DE MESA 26,95 26,95
8 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
9 1,0000 ITEM 187: 220 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFIC 602,80 602,80
ADA A R$2,74
10 1,0000 ITEM 204: 30 UN ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO A R 10,20 10,20
$0,34
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 15,00 15,00
ICIARIA SETOR AJM, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 206: 50 ENVELOPE A4 A R
$0,30
Total do Empenho : 760,19
Total do Credor .: 760,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
0 006875 20.06.2016 200992 Dispensa por Limite 2342
1 1,0000 Un AQUECEDOR ELETRICO 119,90 119,90
PARA A AQUISICAO DE UM AQUECEDOR CADENCE HALOGENCIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
1200 WATS, PARA USO NAS SALAS DA ASSISTENCIA JUDICIA
RIA.
Total do Empenho : 119,90
Total do Credor .: 119,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.145,88
Total do Orgao ..: 1.145,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/07/2016 as 15h52min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006482 08.06.2016 2200 Dispensa por Limite 2195
1 3,0000 Un LIQUIDO DESENTUPIDOR 13,95 41,85
PAGAMENTO DE FRASCOS DE LIQUIDO( DIABO VERDE) PARA D
ESENTUPIR VASO SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 41,85
Total do Credor .: 41,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 007459 30.06.2016 201160 Dispensa por Limite 2510
1 1,0000 Un SERROTE 36,90 36,90
2 15,0000 Un CORDA 1,40 21,00
PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA USO DA EQUIPE DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARI
A
Total do Empenho : 57,90
Total do Credor .: 57,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 006774 17.06.2016 200974 Dispensa por Limite 2324
1 10,0000 Un LUVAS POLIAMIDA 5,00 50,00
2 9,0000 Un LUVA DE MALHA C/ PIGMENTACAO PRETA 4,18 37,62
PAGAMENTO DE EPI FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPA
L DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 87,62
Total do Credor .: 87,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006357 06.06.2016 2137 Dispensa por Limite 2132
1 2,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 14,00
PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA ACESSO NO PREDIO
DA CASA DA CIDADANIA HENRIQUE ADELAR BOFF -SECRETARI
A MUNICOPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 MAURICIO B LONGHI & CIA LTDA CNPJ = 11.409.012/0001-90
0 006767 17.06.2016 200976 Dispensa por Limite 2326
1 1,0000 Un BOMBONA DE AGUA MINERAL 10 LITROS 12,00 12,00
2 10,0000 Un GARRAFA DE AGUA MINERAL 250ML 1,90 19,00
3 10,0000 Cx CHA DE MORANGO 6,50 65,00
4 6,0000 l LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 3,90 23,40
5 2,0000 Pct BOLACHAS SALGADAS 4,75 9,50
6 5,0000 Kg BOLACHA CASEIRA 17,20 86,00
7 3,0000 Pct Guardanapo de papel, material celulose, largura 33cm 1,50 4,50
, comprimento 30cm, cor branca, tipo folhas simples,
aproximadamente 1.300 unidades.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Junho de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 MAURICIO B LONGHI & CIA LTDA CNPJ = 11.409.012/0001-90
PAGAMENTO DE ITENS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DAS
CIDADES EM 22 DE JUNHO DE 2016-SMHRF
Total do Empenho : 219,40
Total do Credor .: 219,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4007 O2 COM. DE PROD. DE INF. E REP. LTDA CNPJ = 10.392.185/0001-80
0 007170 23.06.2016 7170 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CPU MICRO CORE I3 4160 4GB 50 2.575,00 2.575,00
0BG FREE DOS TORRE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO
DA SECRETARIA DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 2.575,00
Total do Credor .: 2.575,00
Total da Unidade : 2.995,77
Total do Orgao ..: 2.995,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.021.893,19
_________________________ _________________________ _________________________
Eloi Poltronieri Jorge L. Nehme de Azevedo Marcelo Ceron de Azevedo
Prefeito Municipal Contador CRC/RS 39.992 Sec. de Gestao e Financas
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