Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 005862 23.05.2016 1987 Dispensa por Limite 1986
1 1,0000 Un FAIXA DE LONA IMPRESSA 170,00 170,00
PARA A AQUISICAO DE UMA FAIXA DE 4OCMX80 PARA, USO N
A SEMANA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 005311 11.05.2016 5311 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR GUARDA MU 15,32 15,32
NICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 5: 04 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 9: 02 FRASCO LIMPADOR DE VIDRO 500ML A R$10,40 20,80 20,80
3 1,0000 ITEM 60: 20 UN PEDRA SANITARIA A R$3,20 64,00 64,00
4 1,0000 ITEM 64: 01 UN RODO PUXA E SECA COM CABO 30,81 30,81
5 1,0000 ITEM 65: 01 UN RODO AGUA 60CM COM CABO 25,50 25,50
6 1,0000 ITEM 68: 10 UN RODO ESPUMA PASSAR CERA COM CABO A R$ 88,00 88,00
8,80
7 1,0000 ITEM 70: 01 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA 4,78 4,78
Total do Empenho : 249,21
Total do Credor .: 249,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 005312 11.05.2016 5312 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR GUARDA MU 19,92 19,92
NICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 79: 06 FRASCO DE SAPONACEO EM PO A R
$3,32
2 1,0000 ITEM 108: 06UN FACAS DE MESA COM SERRILHA E CABO A R 40,20 40,20
$6,70
3 1,0000 ITEM 109: 06 UN GARFOS COM CABO A R$6,50 39,00 39,00
4 1,0000 ITEM 110: 06 UN COLHERES DE MESA COM CABO A R$6,50 39,00 39,00
5 1,0000 ITEM 111: 06 UN COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R$5, 35,52 35,52
92
Total do Empenho : 173,64
Total do Credor .: 173,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005899 24.05.2016 1996 Dispensa por Limite 1995
1 1,0000 Un RESISTENCIA RESISTENCIA EM VIDRO 15,00 15,00
MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR O CONSERTO DE ESTUF
A DA MARACA JAMES
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005315 11.05.2016 5315 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR GUARDA MU 322,27 322,27
NICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 16: 01 UN CERA EM PASTA EMBALAGEM LA
TA 13KG
2 1,0000 ITEM 19: 03 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML A R$6,67 20,01 20,01
3 1,0000 ITEM 22: 24 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 32,88 32,88
4 1,0000 ITEM 35: 02 BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 18L A R 38,20 38,20
$19,0
5 1,0000 ITEM 49: 06 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 14,76 14,76
6 1,0000 ITEM 62: 06 UN VASSOURA COM CABO A R$12,00 72,00 72,00
7 1,0000 ITEM 82: 24 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,99 47,76 47,76
8 1,0000 ITEM 104: 04 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$3,73 14,92 14,92
Total do Empenho : 562,80
Total do Credor .: 562,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005220 09.05.2016 1749 Dispensa por Limite 1748
1 2,0000 Un LAMPADA 67 5,00 10,00
SUBSTITUICAO DE 02 LAMPADAS DA MEIA LUZ DO VEICULO S
. 10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 10,00
0 005805 23.05.2016 1922 Dispensa por Limite 1921
1 1,0000 Un LAMPADA 10,00 10,00
2 2,0000 Un LAMPADA H4 25,00 50,00
MATERIAIS UTILIZADOS NA VIATURA CAMIONETE S.10 DE PL
ACAS ISJ-1235 E RENAULT LOGAN IWM0213
Total do Empenho : 60,00
0 005807 23.05.2016 1920 Dispensa por Limite 1919
1 1,0000 Un TOMADA TOMADA DE FAROL 10,00 10,00
2 1,0000 Un LANTERNA LANTERNA PLACA TRASEIRA 40,00 40,00
PECAS DA PARTE ELETIRCA PARA SER UTILIZADA NA VIATUR
A S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 005904 24.05.2016 1994 Dispensa por Limite 1993
1 1,0000 Un CARGA DE GAS 147,54 147,54
2 1,0000 Un RADIADOR AR QUENTE AQUECEDOR AR CONDICIONADO 1.180,33 1.180,33
PECAS UTILIZADAS PARA O CONSERTO DO RADIADOR DO AR C
ONDICIONADO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 1.327,87
Total do Credor .: 1.327,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 005815 23.05.2016 1924 Dispensa por Limite 1923
1 1,0000 Un FONTE 100,00 100,00
2 2,0000 Un controle de alarme 40,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
3 1,0000 m FIACAO DE ALARME 40,00 40,00
4 1,0000 Un INTERFONE INTERFONE COM 2 BASES 200,00 200,00
5 1,0000 PC RECEPTOR 90,00 90,00
REFERENTE AO CONSERTO DO PORTAO ELETRONCO E INTERFON
E DA RECEPCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 005906 24.05.2016 1992 Dispensa por Limite 1991
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 55,00 55,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 35,00 35,00
3 2,0000 Un VALVULAS VALVULAS PARA PNEUS 5,00 10,00
REFERETNE A PECAS PARA O COSNERTO DO FREIO DO VEICUL
O CELTA DE PALCAS IPH-6544 E PECAS PARA O CONSERTO D
O VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005251 10.05.2016 1760 Dispensa por Limite 1759
1 3,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 7,40 22,20
2 1,0000 Un Tampa cega 8,90 8,90
3 2,0000 Un TOMADA TELEFONE ADAPTADOR SOBREPOR 16,60 33,20
PARA REPAROS NA SALA DO PROCON, COM TROCA DE LAMPADA
S E REPAROS NAS TOMADAS -
Total do Empenho : 64,30
Total do Credor .: 64,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 005222 09.05.2016 1742 Dispensa por Limite 1741
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,00 18,00
2 1,0000 l OLEO 5W30 81,00 81,00
PARA A TROCA DE OLEO DO VEICULO PALIO IVQ 6964, DO C
ONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 99,00
0 005801 23.05.2016 1911 Dispensa por Limite 1910
1 1,0000 PC BATERIA BATERIA 45 AMP. 220,00 220,00
REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CEL
TA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005313 11.05.2016 5313 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR GUARDA MU 468,00 468,00
NICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 20: 60 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIEN
ICO FOLHA BRANCA A R$7,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
2 1,0000 ITEM 53: 04 FARDOS COPO DESCARTAVEL 100UN 200ML A R$ 23,60 23,60
5,90
3 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA JATO FORTE 98,00 98,00
4 1,0000 ITEM 113: 10 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$2 298,50 298,50
9,85
Total do Empenho : 888,10
Total do Credor .: 888,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 005803 23.05.2016 1914 Dispensa por Limite 1913
1 1,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 20,00 20,00
2 3,0000 Cx PARAFUSOS PRAFUSO 10 M 5,00 15,00
PECAS REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO POLO SEDAN DE
PLACAS ISI6207
Total do Empenho : 35,00
0 005809 23.05.2016 1918 Dispensa por Limite 1917
1 1,0000 Un FLEXIVEL FREIO 75,00 75,00
2 1,0000 PC LIQUIDO FREIO 15,00 15,00
3 2,0000 PC ANEL DE VEDACAO 2,00 4,00
PECAS PARA CONSERTO DA VIATURA S. 10 DE PLACAS ISJ-1
235
Total do Empenho : 94,00
0 005811 23.05.2016 1916 Dispensa por Limite 1915
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 110,00 110,00
2 1,0000 PC LIQUIDO FREIO 10,00 10,00
PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6207
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005314 11.05.2016 5314 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR GUARDA MU 225,00 225,00
NICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 13: 25 CAIXAS SABAO EM PO 1KG A R$9,
00
2 1,0000 ITEM 58: 01 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL 400ML 10,81 10,81
Total do Empenho : 235,81
Total do Credor .: 235,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 006002 30.05.2016 2036 Dispensa por Limite 2035
1 3,0000 PC CALCA DE TECIDO SEMPRIGUAL 68,00 204,00
PARA A AQUISICAO DE 03 CALCAS PARA FUNCIONARIO DA DE
FESA CIVIL.
Total do Empenho : 204,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004970 02.05.2016 1620 Dispensa por Limite 1619
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 300,00 300,00
VIATURA RENAULT LOGAN DE PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7481 TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ = 10.473.331/0001-00
0 005209 09.05.2016 1748 Dispensa por Limite 1747
1 1,0000 PC BATERIA BATERIA DE MOTOCICLETA 180,00 180,00
REFERENTE A BATERIA PARA A MOTOCICLETA YAMAHA DE PLA
CAS ISJ-7652
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 004968 02.05.2016 1619 Dispensa por Limite 1618
1 6,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 22,00 132,00
LAMPADAS DE FAROIS PARA A REPOSICAO DAS VIATURAS DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 005902 24.05.2016 1989 Dispensa por Limite 1988
1 1,0000 Un ESPELHO ESīPELHO RETROVISOR 73,99 73,99
VIDRO PARA O ESPELHO RETROVIDOR DO LADO DIREITO DO V
EIUCLO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 73,99
Total do Credor .: 73,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7541 VIP CAR VEICULOS LTDA CNPJ = 05.586.628/0003-04
0 005576 20.05.2016 1888 Dispensa por Limite 1887
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 36,07 36,07
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 34,22 34,22
3 4,0000 l OLEO MOTOR 30,34 121,36
4 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 5,09 5,09
5 1,0000 Un FILTRO HIDRAULICO 45,26 45,26
REFERENTE A REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO RENAULT
DE PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.116,72
Total do Orgao ..: 6.116,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 005551 19.05.2016 5551 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 93,04 93,04
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 04: 04 UN AGUA SANITARIA 5L A R$23,26
2 1,0000 ITEM 5: 20 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83 76,60 76,60
3 1,0000 ITEM 9: 05 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS 500ML A R$10,40 52,00 52,00
4 1,0000 ITEM 11: 05 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 12,45 12,45
L A R$2,49
5 1,0000 ITEM 12: 01 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 5L 21,15 21,15
6 1,0000 ITEM 63: 05 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 41,25 41,25
TARIO A R$8,25
7 1,0000 ITEM 67: 05 UN RODO BOLA ESPONJA/ESPUMA COM CABO A R 120,70 120,70
$24,14
8 1,0000 ITEM 69: 02 APLICADOR DE CERA COM SISTEMA ARTICULADO 122,76 122,76
COM CABO A R$61,38
9 1,0000 ITEM 87: 20 UN SABONETE LIQUIDO 250ML A R$9,38 187,60 187,60
10 1,0000 ITEM 88: 10 UN REFIL PARA SABONETEIRA SACHE 800ML A 289,90 289,90
R$28,99
11 1,0000 ITEM 89: 10 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° IN 96,00 96,00
PM 1L A R$9,60
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 216,00 216,00
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 91: 10 UN ALCOOL EM GEL 70% INPM DESI
NFETANTE 1L A R$21,60
Total do Empenho : 1.329,45
Total do Credor .: 1.329,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 005954 25.05.2016 2018 Dispensa por Limite 2017
1 1,0000 Un CARGA DE GAS 249,00 249,00
UMA CARGA DE GAS P 45 PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005554 19.05.2016 5554 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 37,00 37,00
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 1: 01 UN DETERGENTE/SABA FORTE 5L
2 1,0000 ITEM 2: 01 UN SOLUCAO ENZIMATICA, LIMPADOR MULTIUSO 48,00 48,00
5L
3 1,0000 ITEM 15: 03 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA 5L A 188,70 188,70
R$62,90
4 1,0000 ITEM 22: 10 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 13,70 13,70
5 1,0000 ITEM 31: 02 UN PA PARA LIXO COM CABO CURTO A R$13,54 27,08 27,08
6 1,0000 ITEM 32: 01 UN PA PARA LIXO COM CABO ALONGADO 23,25 23,25
7 1,0000 ITEM 33: 01 BALDE PLASTICO COM ALCA 10L 15,70 15,70
8 1,0000 ITEM 34: 01 BALDE PLASTICO COM ALCA 15L 23,17 23,17
9 1,0000 ITEM 36: 01 BALDE PLASTICO COM ALCA 20L 27,99 27,99
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
10 1,0000 ITEM 49: 05 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 12,30 12,30
Total do Empenho : 416,89
Total do Credor .: 416,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 005410 16.05.2016 1835 Dispensa por Limite 1834
1 8,0000 Un TINTA ACRILICO 18 LT 239,76 1.918,08
2 1,0000 Un TINTA P/PISO 18 LTS 192,35 192,35
3 10,0000 Un ROLO ESPUMA 3,46 34,60
4 6,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 18,57 111,42
5 3,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 9,04 27,12
6 3,0000 Un LIXA 19,16 57,48
7 5,0000 Un PINCEL 6,62 33,10
8 1,0000 Un TINTA ESMALTE 3,6 LT 75,90 75,90
9 2,0000 rl Fita Crepe 3,91 7,82
10 1,0000 Un MASSA CORRIDA 3,6L 25,09 25,09
11 1,0000 Un TINTA ACRILICO 3,6 LT 58,91 58,91
12 1,0000 Un AGUARRAS GALAO 42,42 42,42
MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIR
OS
Total do Empenho : 2.584,29
Total do Credor .: 2.584,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 005955 25.05.2016 2019 Dispensa por Limite 2018
1 1,0000 mē PERSIANAS VERTICAIS 420,00 420,00
PARA A AQUISICAO DE UMA PERSIANA DE 2,80X2,50, PARA
USO NO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5265 GRAFICA JS LTDA CNPJ = 02.462.129/0001-47
0 005140 06.05.2016 1731 Dispensa por Limite 1730
1 4.000,0000 Un PASTA PROTOCOLO 0,40 1.600,00
2 1,0000 Un FOLHAS TIMBRADAS 3.600,00 3.600,00
PARA AQUISICAO DE 4000 PASTAS PARA USO NO SETOR DE
PROTOCOLO DESTA E 50000 FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA
S DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 5.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005953 25.05.2016 2014 Dispensa por Limite 2013
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 35,00
UM CARIMBO AUTOMATICO PARA O CORPO DE BEMBEIROS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 005409 16.05.2016 1836 Dispensa por Limite 1835
1 1,0000 Un Torneira Eletrica 220V 349,88 349,88
TRES TORNEIRAS MULTITEMPERATURAS PARA O CORPO DE BOM
BEIROS
Total do Empenho : 349,88
Total do Credor .: 349,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 005129 06.05.2016 5129 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR LANCAMENT 1.091,30 1.091,30
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 33: 70 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCA A4 A
R$15,59
Total do Empenho : 1.091,30
Total do Credor .: 1.091,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005130 06.05.2016 5130 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR LANCAMENT 24,40 24,40
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A R$
4,88
2 1,0000 ITEM 40: 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM 15,12 15,12
A R$5,04
3 1,0000 ITEM 66: 01 ATILHO (BORRACHINHA) PACOTE 50G 4,07 4,07
4 1,0000 ITEM 79: 02 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 9,62 9,62
Total do Empenho : 53,21
0 005412 16.05.2016 1833 Dispensa por Limite 1832
1 4,0000 Un Livro protocolo. 8,90 35,60
QUATRO LIVROS DE PROTOCOLO CAPA DURA PARA SECRETARIA
DE GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 35,60
0 005552 19.05.2016 5552 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 17,70 17,70
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 53:03 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVE
L 100 UN 200ML A R$5,90
2 1,0000 ITEM 94: 10 UN PANO DE CHAO ALVEJADO A R$9,90 99,00 99,00
3 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$9,89 98,90 98,90
4 1,0000 ITEM 96: 20 FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO A R$4, 88,80 88,80
44
Total do Empenho : 304,40
Total do Credor .: 393,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005128 06.05.2016 5128 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR LANCAMENT 11,40 11,40
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 3: 12 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 4,65 4,65
ERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 6: 12 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 13,20 13,20
L A R$1,10
4 1,0000 ITEM 10: 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 15,86 15,86
5 1,0000 ITEM 11: 07 COLA EM BASTAO A R$10,00 70,00 70,00
6 1,0000 ITEM 12: 01 COLA LIQUIDA BRANCA 2,70 2,70
7 1,0000 ITEM 41: 01 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 2,01 2,01
EX)
8 1,0000 ITEM 45: 01 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 2,11 2,11
ICA
9 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
10 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
11 1,0000 ITEM 57: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 5,60 5,60
12 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
Total do Empenho : 144,33
0 005553 19.05.2016 5553 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 222,05 222,05
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 6: 05 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUS
O 5L A R$44,41
2 1,0000 ITEM 13: 10 CAIXAS SABAO EM PO 1KG A R$9,00 90,00 90,00
3 1,0000 ITEM 24: 10 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 93,00 93,00
4 1,0000 ITEM 25: 10 SACO PARA LIXO 15L 20UN A R$8,80 88,00 88,00
5 1,0000 ITEM 26: 10 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$7,00 70,00 70,00
6 1,0000 ITEM 28: 10 SACO PARA LIXO 20L 10UN A R$8,02 80,20 80,20
7 1,0000 ITEM 58: 05 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL 400ML A R$10, 54,05 54,05
81
8 1,0000 ITEM 72: 01 UN CONJUNTO MOP PO 60 CM 85,00 85,00
9 1,0000 ITEM 73: 01 UN CONJUNTO MOP UMIDO 82,41 82,41
10 1,0000 ITEM 74: 03 UN REFIL MOP PO 60CM A R$50,55 151,65 151,65
11 1,0000 ITEM 75: 03 UN REFL MOP UMIDO A R$44,00 132,00 132,00
12 1,0000 ITEM 92: 10 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS A R$36,00 360,00 360,00
Total do Empenho : 1.508,36
0 006128 31.05.2016 6128 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GEST 363,20 363,20
AO E FINANCAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 1: 40 PASTA AZ LOMBO LARGO A R
$9,08
Total do Empenho : 363,20
Total do Credor .: 2.015,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
0 004969 02.05.2016 1615 Dispensa por Limite 1614
1 1,0000 Un AQUECEDOR ELETRICO 69,00 69,00
PARA A AQUISICAO DE UM AQUECEDOR MARTAU 800W, 220V,
PARA USO NA SALA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFE
ITURA.
Total do Empenho : 69,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005007 03.05.2016 1643 Dispensa por Limite 1642
1 1,0000 Un CADEIRA GIRATORIA 265,00 265,00
PARA USO DA RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO DESTA PREFEIT
URA
Total do Empenho : 265,00
0 005150 06.05.2016 1703 Dispensa por Limite 1702
1 1,0000 Un CALCULADORA ELETRICA DE MESA 595,00 595,00
CALCULADORA OLIVETTI MODELO LOGOS 804 B PARA O SETOR
DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 005058 04.05.2016 1661 Dispensa por Limite 1660
1 1,0000 Un GANCHO DA PORTA 118,00 118,00
2 1,0000 Un GUIA CENTRAL 120,00 120,00
GANCHO DA PORTA E GUIA CENTRAL PARA O VEICULO ISY 59
24 DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.251,91
Total do Orgao ..: 15.251,91
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004981 02.05.2016 1603 Dispensa por Limite 1602
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO CARIMBO PARA O SETOR DE CADASTRO 45,00 45,00
CARIMBO DE IDENTIFICACAO DE SETOR QUADRA E LOTE, CR
EDOR : ITAGRAF
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7507 LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARE CNPJ = 17.802.341/0001-83
0 005456 17.05.2016 1844 Dispensa por Limite 1843
1 1,0000 mē VIDRO TEMPERADO VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE ESPE 170,00 170,00
SSURA 6,00mm TEMPERADO de 1.500 x 750 mm.
VIDRO (SUPERFICIE DE APOIO PARA CORTAR FOLHAS DE PAP
EL DOS PROJETOS CONFORME FORMATO E DOBRA); CREDOR :
VIDRACARIA TRANSPARENTE
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005290 11.05.2016 1779 Dispensa por Limite 1778
1 200,0000 Un PARAFUSO PARAFUSO 5/16" 0,85 170,00
PARAFUSOS PARA FIXAR PLACAS; CREDOR : FERRAGENS ALTE
RNATIVA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 005079 05.05.2016 1692 Dispensa por Limite 1691
1 1,0000 Un ADESIVOS 505,03 505,03
ADESIVOS RECORTADOS COM MASCARA PARA APLICAR EM CHA
PAS METALICAS, PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS
DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 505,03
Total do Credor .: 505,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 005297 11.05.2016 1777 Dispensa por Limite 1776
1 1,0000 Un LONAS DE FREIO RECUPERACAO DO FREIO DA F 4.000 90,00 90,00
2 2,0000 Un RETENTOR PECA PARA RECUPERAR FREIO 20,00 40,00
3 2,0000 PC LIQUIDO FREIO PARA RECUPERAR FREIO 15,00 30,00
4 2,0000 PC JUNTA PARA RECUPERAR FREIO 5,00 10,00
5 2,0000 PC PRESILHAS PARA RECUPERAR FREIO 7,50 15,00
6 2,0000 Un CILINDRO RECUPERAR FREIO 85,00 170,00
7 2,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS PARA RECUPERAR FREIO 30,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
8 2,0000 PC PINO PARA RECUPERAR FREIO 10,00 20,00
9 1,0000 Un MOLA PARA RECUPERAR FREIO 40,00 40,00
10 2,0000 Un PARAFUSO DA RODA PARA RECUPERAR FREIO 15,00 30,00
PECAS PARA CONSERTO E RECUPERACAO DO FREIO DA F 4.00
0 PLACA IEX- 9442; CREDOR : LETTI AUTO PECAS
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005298 11.05.2016 1775 Dispensa por Limite 1774
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH BATERIA 150 A PARA F 4.000 DE DEPARTA 520,00 520,00
MENTO DE TRANSITO
BATERIA PARA F 4.000 PLACA IEX - 9442; CREDOR : BATE
RSUL
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005082 05.05.2016 1693 Dispensa por Limite 1692
1 1,0000 PC BENDIX PECA PARA RECONDICIONAR MOTOR DE PARTIDA DA F 73,00 73,00
4.000
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO PARA MOTOR DE PARTIDA 52,00 52,00
3 1,0000 Un INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA 228,00 228,00
4 2,0000 Un BUCHA PARA MOTOR DE PARTIDA F 4000 12,50 25,00
PECAS PARA RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DA
F 4000 DO DEPTO DE TRANSITO; CREDOR : AUTO ELETRICA
TAIAROL
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.078,03
Total do Orgao ..: 2.293,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7405 BOLAS RACCER LTDA CNPJ = 00.215.380/0001-81
0 005823 23.05.2016 1944 Dispensa por Limite 1943
1 34,0000 Un BOLA DE FUTSAL 53,00 1.802,00
MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO
PROJETO OLIMPICO 2016 DA SMCEL. A PARA USO NOS CAMPE
ONATOS E EVENTOS DE FUTSAL ORGANIZADOS E REALIZADOS
PELA SMCEL.
Total do Empenho : 1.802,00
Total do Credor .: 1.802,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005016 03.05.2016 1648 Dispensa por Limite 1647
1 3,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 31,80 95,40
MATERIAL PRA TROCA E MANUTENCAO NOS BANHEIROS PUBLIC
OS DA PRACA JOAO POSSAP, PARQUE INFANTIL DO CENTRO.
Total do Empenho : 95,40
0 005202 09.05.2016 1756 Dispensa por Limite 1755
1 4,0000 Un SPUDE 6,08 24,32
2 1,0000 PC CHAVE FIXA 5,80 5,80
3 1,0000 Un LAMPADA 24,00 24,00
4 5,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 9,80 49,00
5 8,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 5,00 40,00
6 3,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA 31,80 95,40
7 12,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 55W 61,00 732,00
8 1,0000 Un DESINGRIPANTE 8,80 8,80
9 1,0000 Un VEDA ROSCA 2,00 2,00
10 1,0000 Un CANO PARA CAIXA DESCARGA 9,40 9,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCI
SCO GUEERA E BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DALTRO FILH
O E DA PRACA JOAO POSSAP - PARQUE INFANTIL.
Total do Empenho : 990,72
0 005288 11.05.2016 1782 Dispensa por Limite 1781
1 1,0000 PC PA COM CABO 22,80 22,80
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 55W 61,00 122,00
MATERILA PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO D
MD E PARA SERVICO DE MANUTENCAO, EM PRACAS, PARQUES
E AREAS DE LAZER.
Total do Empenho : 144,80
0 005793 23.05.2016 1908 Dispensa por Limite 1907
1 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 8,00 8,00
2 1,0000 PC PINCEL 6,30 6,30
3 1,0000 Un ROLO LA 15CM 2,50 2,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, AREAS
DE LAZER E PREDIOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA
SMCEL.
Total do Empenho : 16,80
0 005798 23.05.2016 1904 Dispensa por Limite 1903
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
1 1,0000 Un TRENA 05 METROS 13,80 13,80
2 1,0000 Un LINHA 1.0MM 9,42 9,42
3 1,0000 Un MARTELO 21,80 21,80
4 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 8,00 16,00
5 1,0000 Kg PREGO 12X12 11,20 11,20
MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO DE AREAS DE LAZER, P
RACAS, PARQUES E PREDIOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDA
DE DA SMCEL.
Total do Empenho : 72,22
Total do Credor .: 1.319,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 005380 13.05.2016 1826 Dispensa por Limite 1825
1 6,0000 Un CALMINEX 48,23 289,38
2 6,0000 Un GELO BIO 22,91 137,46
3 6,0000 Un MASSAGEOL AER - AEROSOL 20,52 123,12
4 10,0000 Un Atadura 06cm 1,45 14,50
5 10,0000 Un Atadura 10cm 2,05 20,50
6 10,0000 Un Atadura 20cm 3,49 34,90
7 6,0000 Un DIMENIDRINATO 50MG.+PIRIDOXINA 50MG/ML.AMP.1ml. (DRA 4,41 26,46
MIN)(UPA)
8 5,0000 Un ESPARADRAPO 15,85 79,25
9 6,0000 Un NEOCOFLAN AER - AEROSOL 21,86 131,16
10 4,0000 Un PARACETAMOL 750 MG 2,00 8,00
11 2,0000 Un FRUSALT - ANTIACIDO EFERVECENTE 11,25 22,50
12 3,0000 Cx CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE COM TIRAS ESPECIAIS E 4,95 14,85
MICRO FUROS QUE NAO ABAFAM O MACHUCADO. FILME PLASTI
CO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIBRAS SINTETICAS, POLIME
RO ACRILICO E POLIETILENO. (TIPO BAND AID) FILME PLA
STICO ADESIVO TERMOPLASTICO FIBRAS SINTETICAS POLIME
RO ACRILICO E POLIETILENO.
13 2,0000 Un FITA DE KINESIO 54,90 109,80
14 1,0000 Un DEDOL LAPIS ADSTRINGENTE PARA CORTES 14,50 14,50
15 2,0000 Frs SORO FISIOLOGICO 2,50 5,00
16 1,0000 Un IMOBILIZADOR DE TORNOZELO 110,95 110,95
17 1,0000 Un IMOBILIZADOR DE JOELHO 158,55 158,55
18 1,0000 Un IMOBILIZADOR DE PULSO LONGO 54,90 54,90
19 1,0000 Un TIPOIA 31,29 31,29
20 20,0000 Un COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 8 CAMADAS , 5 DOBRAS E 9 1,90 38,00
FIOS POR CMē , 100% ALGODAO , NAO ESTERIL , DIMENSA
O ABERTA 15 X 30 CM , PACOTE COM 500 UNIDADES
21 3,0000 Un ALGODAO BOLA PARA CURATIVO 4,60 13,80
22 1,0000 Un DICLOFENACO POMADA 13,32 13,32
MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS UTILIZADOS EM QUADR
A DE JOGO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ATLETAS EM COMP
ETICAO DAS MODALIDADES DE VOLEIBOL, BASQUETE E FUTSA
L DO PROJETO OLIMPICO 2016 DURANTE PARTICIPACAO EM C
OMPETICOES A NIVEL DE MUNIOCIPIO, REGIAO E ESTADO NO
ANO DE 2016.
Total do Empenho : 1.452,19
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.452,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005792 23.05.2016 1907 Dispensa por Limite 1906
1 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 169,90 169,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS LAVATORIOS DO BANHEIRO
MASCULINO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DALTRO FIL
HO.
Total do Empenho : 169,90
Total do Credor .: 169,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005568 19.05.2016 1869 Dispensa por Limite 1868
1 1,0000 PC VALVULA DESCARGA 118,00 118,00
2 1,0000 Un FLEXIVEL 6,75 6,75
MATERIAL PARA MANUTENACAO DOS MICTORIOS DO BANHEIRO
MASCULINO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DALTRO FIL
HO.
Total do Empenho : 124,75
Total do Credor .: 124,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 005205 09.05.2016 1758 Dispensa por Limite 1757
1 2,0000 PC PINCEL 7,50 15,00
2 3,0000 Un ROLO DE LA 9CM 8,50 25,50
3 1,0000 Un ROLO LA 15CM 11,00 11,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO EM PINTURA DA PRACA DO BAIR
RO SANTA TEREZINHA.
Total do Empenho : 51,50
0 005363 13.05.2016 1818 Dispensa por Limite 1817
1 1,0000 Un FITA ISOLANTE 20M 8,00 8,00
2 2,0000 Un CHAVE DE FENDA 7,00 14,00
3 1,0000 PC SUPORTE 4,50 4,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DE VESTIA
RIOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 26,50
0 005797 23.05.2016 1905 Dispensa por Limite 1904
1 60,0000 Un PORCA 1/2 0,35 21,00
MATERIAL PARA INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO NA
PRACA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.
Total do Empenho : 21,00
0 005820 23.05.2016 1939 Dispensa por Limite 1938
1 1,0000 Kg ARAME RECOZIDO N 12 13,80 13,80
MATERIAL PARA SERVICO DE INSTALACAO DE LUMINARIAS NA
PRACA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.
Total do Empenho : 13,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 112,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005307 11.05.2016 1783 Dispensa por Limite 1782
1 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 40,00 40,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO D
MD.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 005822 23.05.2016 1943 Dispensa por Limite 1942
1 6,0000 Un BOLA DE VOLEI 199,80 1.198,80
MATERIAL PARA USO NAS ESCOLINHAS DE VOLEIBOL DO PROJ
ETO OLIMPICO E EM EVENTYOS ESPORTIVOS DA MODALIDADE
REALIZADOS E ORGANIZADOS PELA SMCEL.
Total do Empenho : 1.198,80
Total do Credor .: 1.198,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 005289 11.05.2016 1781 Dispensa por Limite 1780
1 1,0000 Un POSTE DE CONCRETO 450,00 450,00
MATERIAL PARA COLOCACAO DE POSTE DE CONCRETO PARA EN
TRADA DE REDE ELETRICA PARA ILUMINACAO DA PRACA DO B
AIRRO BARCELOS.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7645 PLAYER IND. DE BOLAS E CAMARAS LTDA EPP CNPJ = 18.430.919/0001-80
0 005824 23.05.2016 1945 Dispensa por Limite 1944
1 70,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 56,00 3.920,00
MATERIAL PARA SER USADO NOS CAMPEONATOS AMADORES DE
FUTEBOL DE CAMPO SERIE "A", SERIE "B" E SERIE "C", E
CATEGORIAS DWE BASE REALIZADOS PELA SMCEL NO ANO DE
2016.
Total do Empenho : 3.920,00
Total do Credor .: 3.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 005984 30.05.2016 2025 Dispensa por Limite 2024
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 300,00 300,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI IRL 4056 D
A SMCEL
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005014 03.05.2016 1647 Dispensa por Limite 1646
1 1,0000 Un CORREIA 32,00 32,00
CORREIA PARA TROCA E MANUTENCAO DE TRATOR DE CORTAR
GRAMA DA SMCEL
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.922,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005900 24.05.2016 1991 Dispensa por Limite 1990
1 2,0000 Kg PREGO 12X12 11,20 22,40
MATERIAL PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE FORROS DOS VE
STIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 22,40
Total do Credor .: 22,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005819 23.05.2016 1940 Dispensa por Limite 1939
1 1,0000 Un CORDA 24,50 24,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE PROTECAO LATERA
L DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 J. PERSONAL LTDA - EPP - JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 005331 12.05.2016 1793 Dispensa por Limite 1792
2 2,0000 Un FAIXA DE RAINHA 60,00 120,00
MATERIAL PARA USO NA GINCANA MUNICIAL 2016 PREMIACAO
DO REI E DA RAINHA DA GINCANA MUNICIPAL 2016.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 005832 23.05.2016 1941 Dispensa por Limite 1940
1 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,50 3,50
2 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 5,80 5,80
3 1,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 20,00 20,00
4 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 14,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DO GINASIO DE ESPORTES DOM DMD.
Total do Empenho : 43,30
Total do Credor .: 43,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 005903 24.05.2016 1990 Dispensa por Limite 1989
1 14,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X20X2,70 9,00 126,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
2 15,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X5X2,70 3,00 45,00
3 15,0000 Un MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO 1,47 22,05
MATERIAL PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE FORROS DOS VE
STIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 193,05
Total do Credor .: 193,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 403,25
Total do Orgao ..: 11.325,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005347 12.05.2016 1811 Dispensa por Limite 1810
1 2,0000 Un ESCADA DE MADEIRA 265,00 530,00
ESCADAS PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. P
ED.15502
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 005359 13.05.2016 1813 Dispensa por Limite 1812
1 20,5000 Mģ CONCRETO FCK 25Mpa 383,00 7.851,50
CONCRETO BOMBEADO FCK25MPA PARA CONTRUCAO EMERGENCIA
L DO MURO DE CONTENCAO NA TRAVESSA RAMIRO BARCELOS B
AIRRO PORCINIO.
Total do Empenho : 7.851,50
Total do Credor .: 7.851,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5195 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 005084 05.05.2016 5084 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE RETALHO 98Mē PEDRA QUADRADA 3 5.745,00 5.745,00
5Mē (40X40) E PEDRA QUADRADA 16Mē (50X50) PARA SECRE
TARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME CONTRATO
N° 40/2016
Total do Empenho : 5.745,00
Total do Credor .: 5.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.596,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004983 02.05.2016 1612 Dispensa por Limite 1611
1 1,0000 Un MOLA 3a 117,90 117,90
2 1,0000 Un MOLA 103,97 103,97
3 1,0000 PC MOLA 5a FOLHA 91,11 91,11
4 1,0000 PC MOLA 6a 79,32 79,32
5 1,0000 PC ALGEMA MOLA DIANTEIRA 54,00 54,00
6 2,0000 PC PINO DE MOLA 16,50 33,00
7 3,0000 Un BUCHA DA MOLA 3,80 11,40
8 2,0000 Un GRAXEIRAS 1,82 3,64
9 1,0000 Un CHAVETA 8,40 8,40
10 1,0000 PC PORCA SIMPLES 0,70 0,70
11 1,0000 Un PINO DE CENTRO 11,20 11,20
12 1,0000 Un PORCA 1,05 1,05
13 4,0000 PC ARRUELA DE ENCONSTO 4,20 16,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
14 4,0000 Un REBITES 2,80 11,20
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-60
33 DA SMOSP.
Total do Empenho : 543,69
0 005602 20.05.2016 1883 Dispensa por Limite 1882
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 180,00 180,00
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 8,40 8,40
3 1,0000 PC JUNTA 7,20 7,20
4 2,0000 Un PARAFUSO 4,20 8,40
5 2,0000 Un PORCA 1,05 2,10
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 608 IIY-342
3 DA SMOSP. PED.13530
Total do Empenho : 206,10
Total do Credor .: 749,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 005958 25.05.2016 2005 Dispensa por Limite 2004
1 5,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 25,00 125,00
ADITIVO PARA RADIADOR DO ONIBUS MAA-8016 DA SMOSP. P
ED.116
Total do Empenho : 125,00
0 006067 30.05.2016 2050 Dispensa por Limite 2049
1 10,0000 PC ABRACADEIRA 1 5,00 50,00
2 50,0000 Un ABRACADEIRA 2,50 125,00
3 2,0000 PC COXIM DIANTEIRO 15,00 30,00
ABRACADEIRAS E COXIM DO RADIADOR PARA CONSERTO DO CA
MINHAO MERCEDES BENS IIU-0114 DA SMOSP. PED.129
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 004979 02.05.2016 1609 Dispensa por Limite 1608
1 6,0000 Un PARAFUSO 0,20 1,20
2 1,0000 Cx PARAFUSOS 0,50 0,50
3 12,0000 Un BUCHA 0,10 1,20
4 15,0000 Un VENENO DE RATO 1,00 15,00
5 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 6,00 6,00
6 2,0000 Un BROCA 6,00 12,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA S
MOSP. PED.41233
Total do Empenho : 35,90
0 005048 04.05.2016 1653 Dispensa por Limite 1652
1 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 46,00
BOTA DE BORRACHA PARA USO NO SANEAMENTO PUBLICO. PED
. 41480
Total do Empenho : 46,00
0 005080 05.05.2016 1691 Dispensa por Limite 1690
1 2,0000 Un RASTEL 41,00 82,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
RASTEL PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO PUBLICO DA SM
OSP. PED.41634
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 163,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2958 AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ = 88.681.614/0001-27
0 005156 06.05.2016 1718 Dispensa por Limite 1717
1 1,0000 Un CARRINHO DE MAO 124,00 124,00
CARRINHO DE MAO PARA SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 005351 12.05.2016 1798 Dispensa por Limite 1797
1 50,0000 Un TERMINAL 1,80 90,00
2 30,0000 Un LUVA 1,30 39,00
TERMINAIS E LUVAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SM
OSP. PED.9269
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005001 03.05.2016 1629 Dispensa por Limite 1628
1 2,0000 Un LENTE 15,00 30,00
2 2,0000 Un LAMPADA 5,00 10,00
3 3,0000 PC ESPAGUETE 4,00 12,00
FIO, LAMPADAS E LENTES PARA CONSERTO DA PRANCHA DE T
RANPORTE IOC-7318 DA SMOSP. PED.890
Total do Empenho : 52,00
0 005164 06.05.2016 1728 Dispensa por Limite 1727
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 40,00 40,00
2 1,0000 Un RELE 20,00 20,00
3 10,0000 Un FUZIVEL 0,50 5,00
LAMPADAS, RELES E FUSIVEIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO
CARGO IOC-7300 DA SMOSP. PED.899
Total do Empenho : 65,00
0 005224 09.05.2016 1732 Dispensa por Limite 1731
1 3,0000 Un LAMPADA 5,00 15,00
2 1,0000 Un CHAVETA 40,00 40,00
LAMPADAS E CHAVE STOP PARA CONSERTO DA KOMBI ILF-303
4 DA SMOSP. PED.900
Total do Empenho : 55,00
0 005571 20.05.2016 1880 Dispensa por Limite 1879
1 3,0000 Un LAMPADA 5,00 15,00
LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-2089 DA SMOSP
. PED.926
Total do Empenho : 15,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005946 25.05.2016 2007 Dispensa por Limite 2006
1 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 190,00 190,00
JOGO DE PALHETAS PARA CAMINHAO CARGO ITH-9224 DA SMO
SP. PED.935
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 377,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005570 20.05.2016 1879 Dispensa por Limite 1878
1 1,0000 Un CABO ACELERADOR 10,00 10,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 5,00 5,00
3 10,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 12,00 120,00
FLUIDO DE FREIO, CABO ACELERADOR E PARAFUSO PARA USO
NA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 005354 12.05.2016 1799 Dispensa por Limite 1798
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 65,00 65,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
PORTA ESCOVA E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO TRATOR DE
ESTEIRA NEW HOLLAND DA SMOSP. PED.1204
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 005076 05.05.2016 1689 Dispensa por Limite 1688
1 2,0000 mē VIDRO TEMPERADO 152,00 304,00
VIDROS PARA CONSERTO DAS PORTAS LATERIAIS DA KOMBI I
QW-5466. PED.132
Total do Empenho : 304,00
0 005949 25.05.2016 2002 Dispensa por Limite 2001
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 585,00 585,00
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 510,00 510,00
PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO DA MONTANA IQY-2502 D
A SMOSP. PED.235
Total do Empenho : 1.095,00
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 005157 06.05.2016 1717 Dispensa por Limite 1716
1 5,0000 Un PARAFUSO DA RODA 13,00 65,00
PARAFUSOS DE RODA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA
JCB ILH-6171 DA SMOSP. PED.789
Total do Empenho : 65,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 005788 23.05.2016 1927 Dispensa por Limite 1926
1 3,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 135,00
CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFOS PARA CAMINHOES DA SMOSP
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004999 03.05.2016 1634 Dispensa por Limite 1633
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 370,00 370,00
2 1,0000 Un PISTOLA DE AR 75,00 75,00
3 1,0000 PC TORNEIRA PARA VEICULO 7,00 7,00
4 1,0000 Un PELICULA PARA VEICULO 200,00 200,00
5 3,0000 PC PARABARRO 30,00 90,00
6 3,0000 m MANGUEIRA 15,00 45,00
7 3,0000 PC BICO 9,00 27,00
8 6,0000 Un PORCA 4,00 24,00
ACESSORIOS PARA AJUSTE DO CAMINHAO DO HIDROJATO, IVE
CO IVK-6141 DA CORSAN, CEDIDO AO MUNICIPIO. SMOSP. P
ED.1369; 1374
Total do Empenho : 838,00
0 005345 12.05.2016 1805 Dispensa por Limite 1804
1 1,0000 PC BANCO DE CAMINHAO 600,00 600,00
2 1,0000 PC BARRIL COLOTE 80,00 80,00
BANCO E BARRIL COROTE PARA CAMINHAO MERCEDES BENS II
T-2089 DA SMOSP. PED.1494
Total do Empenho : 680,00
0 005787 23.05.2016 1926 Dispensa por Limite 1925
1 1,0000 Un LONA AMARELA 264,00 264,00
2 22,0000 PC PRESILHAS 1,50 33,00
PRESILHAS E LONA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDR
AULICA CASE DA SMOSP.
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 1.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 004976 02.05.2016 1606 Dispensa por Limite 1605
1 2,0000 Un REDUTOR TINTA 30,00 60,00
2 1,0000 Un TINTA PRETA AUTOMOTIVA PU 15,00 15,00
3 1,0000 Un CONFER TINTA 15,00 15,00
4 1,0000 Un TINTA BRANCA P.U 140,00 140,00
TINTAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO ITH-9224 DA
SMOSP.
Total do Empenho : 230,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 004998 03.05.2016 1633 Dispensa por Limite 1632
1 1,0000 Un TINTA BRANCA P.U 65,00 65,00
2 1,0000 Un TINTA EM SPRAY 40,00 40,00
3 4,0000 Un CATALISADOR 7,50 30,00
4 1,0000 Un ROLO ESPONJA 10,00 10,00
MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CAR
GO IOC-7300 DA SMOSP.
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004980 02.05.2016 1610 Dispensa por Limite 1609
1 1,0000 m MANGUEIRA 270,00 270,00
3 2,0000 PC CONEXAO 90,00 180,00
MANGUEIRA E ACESSORIOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADO
RA VOLVO G-710 No15 SMOSP. 74948
Total do Empenho : 450,00
0 005003 03.05.2016 1631 Dispensa por Limite 1630
1 1,4000 m MANGUEIRA 33,14 46,40
2 4,0000 PC CONEXAO 60,00 240,00
MANGUEIRAS E CONEXOES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADE
IRA JCB ILH-6171 DA SMOSP. PED.76055
Total do Empenho : 286,40
0 005152 06.05.2016 1723 Dispensa por Limite 1722
1 2,0000 m MANGUEIRA 33,00 66,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ILA-691
1 DA SMOSP. PED.76073
Total do Empenho : 66,00
0 005348 12.05.2016 1794 Dispensa por Limite 1793
1 1,0000 Un CORREIA 30,00 30,00
CORREIA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLA
ND DA SMOSP. PED76079
Total do Empenho : 30,00
0 005455 17.05.2016 1847 Dispensa por Limite 1846
1 2,0000 PC CONEXAO 45,00 90,00
CONEXOES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IKZ-8635
DA SMOSP. PED.76081
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 922,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 005353 12.05.2016 1802 Dispensa por Limite 1801
1 2,0000 Un LUVA 12,00 24,00
2 1,0000 Un GANCHOS 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
3 1,0000 Un LIXA 2,50 2,50
MATERIAIS PARA USO NA CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 36,50
0 005453 17.05.2016 1849 Dispensa por Limite 1848
1 2,0000 Un LAMPADA 18,00 36,00
2 4,0000 PC BOCAL 5,00 20,00
BEIJAMIM E LAMPADAS PARA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 004977 02.05.2016 1607 Dispensa por Limite 1606
1 2,0000 PC CALOTA 12,00 24,00
CALOTAS RODOAR PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726 DA S
MOSP. PED.52323
Total do Empenho : 24,00
0 005213 09.05.2016 1740 Dispensa por Limite 1739
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 60,00 120,00
2 1,0000 Un NIPEL 15,00 15,00
PALHETAS E NIPEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO I
VK-6141 DA SMOSP. PED.52664
Total do Empenho : 135,00
0 005989 30.05.2016 2030 Dispensa por Limite 2029
1 1,0000 PC CINEMATICO 29,00 29,00
CINEMATICO RESFRIAR PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726
DA SMOSP. PED.50354
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7579 D G MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 17.880.050/0001-03
0 005579 20.05.2016 1899 Dispensa por Limite 1898
1 5,0000 m MANGUEIRA 96,00 480,00
2 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 2.220,00 2.220,00
CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA CAMINHAO IVECO TECTOR HI
DROJATO IVK-6141 DA SMOSP. PED.2906
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 005573 20.05.2016 1885 Dispensa por Limite 1884
1 1,0000 l OLEO MOTOR 14,00 14,00
OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DE KOMBI ILF-3034 DA S
MOSP. PED.3945
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7647 DC TRACTOR COM. E SERV. DE MAQUINAS E TRATORES LTD CNPJ = 18.012.256/0002-65
0 005831 23.05.2016 1898 Dispensa por Limite 1897
1 120,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 10,50 1.260,00
2 100,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 9,50 950,00
OLEO HIDRAULICO E OLEO DE MOTOR DIESEL PARA CAMINHOE
S DA SMOSP. PED.3651
Total do Empenho : 2.210,00
0 005944 25.05.2016 2009 Dispensa por Limite 2008
1 200,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 7,88 1.576,00
2 200,0000 l Litros oleo lubrificante 68 AW 5,77 1.153,00
TAMBORES DE OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 E OLEO HIDRAU
LICO 68, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOSP. PED.
3652
Total do Empenho : 2.729,00
Total do Credor .: 4.939,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006069 30.05.2016 2048 Dispensa por Limite 2047
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 170,00 170,00
2 1,0000 Un FAROLETE 58,00 58,00
3 1,0000 Un LAMPADA H3 38,00 38,00
4 1,0000 m MANGUEIRA 6,00 6,00
5 11,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 11,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DA MOTONIVELADORA VOLVO
G-710 No15 DA SMOSP. PED.12979
Total do Empenho : 283,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005346 12.05.2016 1795 Dispensa por Limite 1794
1 3,0000 Un CADEADO 35MM 20,95 62,85
CADEADOS PARA BRITADOR DA SMOSP.
Total do Empenho : 62,85
0 005454 17.05.2016 1848 Dispensa por Limite 1847
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 28,90 28,90
MARRETA PARA SETOR DE SANEAMENTO PUBLICO.
Total do Empenho : 28,90
0 005988 30.05.2016 2031 Dispensa por Limite 2030
1 2,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 52,60 105,20
2 1,0000 PC ALAVANCA 99,00 99,00
ALAVANCA E BOTA DE BORRACHA PARA TURMA DO INTERIOR.
SMOSP.
Total do Empenho : 204,20
Total do Credor .: 295,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 005047 04.05.2016 1654 Dispensa por Limite 1653
1 1,0000 Un BICO DE ENCHER PNEU 250MM 31,77 31,77
1 1,0000 Un PONTEIRO (CARPINTARIA) 43,65 43,65
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
1 1,0000 Un TOMADA 41,34 41,34
2 1,0000 PC PINO 6,47 6,47
2 1,0000 Un KIT DE PINOS LD 135,94 135,94
2 1,0000 PC SOQUETE 104,68 104,68
3 1,0000 PC BICO 25,67 25,67
3 1,0000 Un MARRETA COM CABO 52,08 52,08
4 2,0000 Un TARRACHA 6,53 13,06
4 1,0000 Un ARCO DE SERRA 41,77 41,77
MATERIAIS PARA USO NOS SETORES DE SANEAMENTO, BORRAC
HARIA E OFICINA MECANICA DA SMOSP. PEDS.265814; 2658
02; 365829.
Total do Empenho : 496,43
0 005583 20.05.2016 1894 Dispensa por Limite 1893
1 3,0000 PC CAMARA DE AR 28,48 85,44
1 1,0000 PC CARRINHO ESTEIRA 310,00 310,00
1 5,0000 Un OCULOS 25,00 125,00
2 3,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 43,33 129,99
2 1,0000 Un CHAVE DE RODA CRUZ 117,23 117,23
2 1,0000 mē ARAME MIG 191,68 191,68
3 1,0000 Un NIPEL 8,18 8,18
4 1,0000 Un BUCHA 13,04 13,04
5 1,0000 Un LUVA LATONADA 20,51 20,51
6 1,0000 PC CARRINHO ESTEIRA 303,05 303,05
7 1,0000 Un ESGUICHO 37,63 37,63
MATERIAIS DIVERSOS PARA CEMITERIOS, BORRACHARIA E OF
ICINA MECANICA DA SMOSP. PEDS.266121; 266254; 366242
.
Total do Empenho : 1.341,75
0 005789 23.05.2016 1928 Dispensa por Limite 1927
1 1,0000 Un PAQUIMETRO 230,47 230,47
2 12,0000 PC JUGULAR 2,92 35,04
3 1,0000 jog CONJUNTO CHAVE RELOJOEIRO 29,00 29,00
4 1,0000 Un COLA POLIURETANO 310ML 49,47 49,47
5 1,0000 PC MULTIMETRO 75,61 75,61
MATERIAIS PARA USO OFICINA MECANICA, BORRACHARIA E S
ETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED.365957
Total do Empenho : 419,59
0 005986 30.05.2016 2033 Dispensa por Limite 2032
1 1,0000 Un FURADEIRA 720,00 720,00
FURADEIRA PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 2.977,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 005510 17.05.2016 5510 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO MOTOR DO 250,00 250,00
CAMINHAO MERCEDES BENS IIU 0114 DA SMOSP, CORRESPOND
ENTE 01 JOGO BRONZINA
2 1,0000 01 JOGO DE ANEIS 480,00 480,00
3 1,0000 01 JOGO DE JUNTAS 195,00 195,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
4 1,0000 01 PARAFUSO 12X110MM 525,00 525,00
5 1,0000 01 KIT PISTAO E ANEL 1.770,00 1.770,00
6 1,0000 01 PENEIRA 30,00 30,00
7 1,0000 01 ADITIVO DE RADIADOR 40,00 40,00
Total do Empenho : 3.290,00
Total do Credor .: 3.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 004978 02.05.2016 1608 Dispensa por Limite 1607
1 1,0000 PC LANTERNA TRASEIRA 112,00 112,00
LANTERNA TRASEIRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IX
A-8676 DA SMOSP. PED.197599
Total do Empenho : 112,00
0 005943 25.05.2016 2010 Dispensa por Limite 2009
1 1,0000 m MANGUEIRA 24,00 24,00
MANGUEIRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS II
U-0114 DA SMOSP. PED.199.281
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2366 GEPETRAL COMERCIO CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 005155 06.05.2016 1719 Dispensa por Limite 1718
1 1,0000 PC HELICE 1.493,00 1.493,00
HELICE PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAN
D D150XLT DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.493,00
0 005212 09.05.2016 1741 Dispensa por Limite 1740
1 32,0000 PC PARAFUSO DENTE 9,00 288,00
2 10,0000 Un PARAFUSO DA RODA 46,00 460,00
PARAFUSOS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ILH-6171
DA SMOSP.
Total do Empenho : 748,00
Total do Credor .: 2.241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005143 06.05.2016 1713 Dispensa por Limite 1712
1 7,0000 Un BROCA 20,71 144,95
2 1,0000 Un ELETRODO 102,41 102,41
3 10,0000 Un DISCO DE CORTE 32,42 324,20
4 5,0000 Un BICO SOLDA MIG 7,66 38,30
5 2,0000 PC BOCAL SOLDA 45,08 90,16
6 2,0000 PC PORTA BICO MIG 27,27 54,54
BROCAS E MATERIAIS PARA SOLDA PARA USO NA OFICINA ME
CANICA DA SMOSP. PEDS.265753; 165265.
Total do Empenho : 754,56
0 005144 06.05.2016 1712 Dispensa por Limite 1711
1 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 15,51 15,51
2 1,0000 PC CANHAO 8/125MM 30,94 30,94
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
3 3,0000 PC ALICATE PARA ANEIS 59,66 178,98
4 1,0000 Un ALICATE 20,51 20,51
5 1,0000 PC CANHAO 3/8X125MM 31,83 31,83
6 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 11,79 11,79
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.365635
Total do Empenho : 289,56
0 005145 06.05.2016 1711 Dispensa por Limite 1710
1 21,0000 PC MANCHAO 6,49 136,25
2 1,0000 PC ADESIVO REMENDO FRIO 75,81 75,81
3 3,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 6,68 20,04
4 24,0000 Un CREME DE LIMPEZA 11,01 264,12
MATERIAIS PARA BORRACHARIA DA SMOSP. PEDS.165433; 36
5154.
Total do Empenho : 496,22
0 005146 06.05.2016 1710 Dispensa por Limite 1709
1 7,0000 m CABO DE ACO 49,71 347,97
2 4,0000 PC CLIPS PARA CABO DE ACO 7/8 15,46 61,84
3 1,0000 PC CHAVE 29,96 29,96
CLIPS, CHAVE E CABO DE ACO PARA CONSERTO DA CARREGAD
EIRA 1305 DA SMOSP. PED.265214
Total do Empenho : 439,77
0 005147 06.05.2016 1709 Dispensa por Limite 1708
1 1,0000 Un TINTA EM SPRAY 35,42 35,42
2 1,0000 Un AROMATIZANTE AUTOMOTIVO 6,79 6,79
TINTA SPRAY E AROMATIZANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINH
AO CARGO 3133 IXA-9958 DA SMOSP. PED.365407
Total do Empenho : 42,21
0 005153 06.05.2016 1722 Dispensa por Limite 1721
1 1,0000 kit CHAVE HEXAGONAL 37,12 37,12
2 1,0000 kit CHAVE TORX 88,38 88,38
3 1,0000 Un ALICATE 25,49 25,49
4 2,0000 Un CHAVE DE FENDA 15,81 31,62
5 2,0000 Un CHAVE PHILLIPS 12,01 24,02
6 5,0000 Un CHAVE COMBINADA 10,99 54,95
7 2,0000 PC CHAVE BIELA 16,21 32,42
8 1,0000 Un TRENA 05 METROS 23,66 23,66
JOGO DE CHAVES DIVERSAS PARA OFICINA MECANICA DA SMO
SP. PED.365397
Total do Empenho : 317,66
Total do Credor .: 2.339,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 004982 02.05.2016 1611 Dispensa por Limite 1610
1 50,0000 PC CANTONEIRA 9,00 450,00
2 30,0000 PC TUBO MECANICO 18,00 540,00
3 20,0000 Un PERFIL DE FERRO 9,30 186,00
4 5,0000 Un CHAPA DE FERRO 8,20 41,00
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PISO DA OFICINA MECANIC
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
A DA SMOSP. PED.6733
Total do Empenho : 1.217,00
0 005077 05.05.2016 1688 Dispensa por Limite 1687
1 30,0000 Un PARAFUSO 22,00 660,00
2 20,0000 Un PERFIL DE FERRO 11,50 230,00
3 2,0000 Un FERRO REDONDO 82,50 165,00
PARAFUSO E FERRAGEM PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
CASE ISV-0703 No16 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B
No17 DA SMOSP. PED.6758.
Total do Empenho : 1.055,00
Total do Credor .: 2.272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005948 25.05.2016 2003 Dispensa por Limite 2002
1 2,0000 PC VEDANTE PLASTICO 2,50 5,00
2 24,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,50 84,00
VEDANTE E TORNEIRAS PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS S
ANTA CLARA E SAO FRANCISCO. SMOSP. PED.29617
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 005004 03.05.2016 1632 Dispensa por Limite 1631
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 496,00 496,00
MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA RETROESC
AVADEIRA JCB ILH-6171 DA SMOSP. PED. 985
Total do Empenho : 496,00
0 005941 25.05.2016 2012 Dispensa por Limite 2011
1 1,0000 m MANGUEIRA 358,00 358,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA CLARK No05
DA SMOSP PED.1018
Total do Empenho : 358,00
0 005942 25.05.2016 2011 Dispensa por Limite 2010
1 3,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 144,00 432,00
MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA ESCAVADE
IRA HIDRAULICA CASE CX220 DA SMOSP. PED.1020
Total do Empenho : 432,00
Total do Credor .: 1.286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 005050 04.05.2016 1651 Dispensa por Limite 1650
1 2,0000 Un ROLAMENTO 105,00 210,00
ROLAMENTOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IOC-7300 DA SMO
SP. PED.1968
Total do Empenho : 210,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 006004 30.05.2016 2039 Dispensa por Limite 2038
1 62,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 25,00 1.550,00
ADITIVOS ANTICONGELANTES PARA RADIADORES DAS MAQUINA
S DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.550,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 005404 16.05.2016 1832 Dispensa por Limite 1831
1 3,0000 Un CALCO 52,00 156,00
CALCOS DO MOTOR PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JC
B ILH-6171 DA SMOSP
Total do Empenho : 156,00
0 005407 16.05.2016 1829 Dispensa por Limite 1828
1 1,0000 Un BUCHA 30,00 30,00
BUCHA CENTRAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-73
09 DA SMOSP.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 186,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005352 12.05.2016 1801 Dispensa por Limite 1800
1 2,0000 PC CHAVE 31,00 62,00
COPIAS DE CHAVES PARA CAMINHAO IVECO TECTOR HIDROJAT
O IVK-6141 DA SMOSP.
Total do Empenho : 62,00
0 005575 20.05.2016 1881 Dispensa por Limite 1880
1 2,0000 Un CADEADO 14,00 28,00
2 1,0000 PC CHAVE 7,00 7,00
CADEADOS E CHAVE PARA SETOR DE LAVAGEM DA OFICINA ME
CANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 97,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 005160 06.05.2016 1714 Dispensa por Limite 1713
1 20,0000 l OLEO 15W40 10,95 219,00
2 20,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 9,20 184,00
OLEO DE MOTOR E OLEO HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND 170B No18 DA SMOSP. PED.254
Total do Empenho : 403,00
0 005572 20.05.2016 1886 Dispensa por Limite 1885
1 40,0000 Un Litros oleo lubrificante SH 68 AD 9,20 368,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
OLEO HIDRAULICO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX-
220 DA SMOSP. PED.255
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 771,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 005005 03.05.2016 1628 Dispensa por Limite 1627
1 8,0000 m CABO DE ACO DE 1/2 24,71 197,68
2 1,0000 Un MARTELO 88,06 88,06
3 1,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 39,48 39,48
4 4,0000 Un CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2 7,65 30,60
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 3133 IXA
8676 DA SMOSP. PED.165267
Total do Empenho : 355,82
Total do Credor .: 355,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 005567 19.05.2016 1874 Dispensa por Limite 1873
1 4,0000 Un COXINS 209,68 838,72
2 1,0000 PC CABO AFOGADOR 284,06 284,06
COXIM E CABO AFOGADOR PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTAD
OR DYNAPAC No03 DA SMOSP. PED.7902
Total do Empenho : 1.122,78
Total do Credor .: 1.122,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 005356 12.05.2016 1803 Dispensa por Limite 1802
1 3,0000 Un ABRACADEIRA 16,00 48,00
2 2,0000 PC CURVA 42,50 85,00
3 2,0000 m CANO 42,50 85,00
4 4,0000 Un COXINS 12,00 48,00
5 5,0000 Un PARAFUSO 2,20 11,00
6 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 160,00 160,00
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR DYNAPAC No02
DA SMOSP. PED.1413
Total do Empenho : 437,00
Total do Credor .: 437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 005161 06.05.2016 1724 Dispensa por Limite 1723
1 2,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 68,90 137,80
2 1,0000 PC CALIBRADOR DE PNEUS 75,90 75,90
ALICATE E CALIBRADOR DE PRESSAO PARA OFICINA MECANIC
A (BORRACHARIA) DA SMOSP. PED.652
Total do Empenho : 213,70
0 005987 30.05.2016 2032 Dispensa por Limite 2031
1 30,0000 m FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 11,80 354,00
ROLO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO DE OBRAS DE SA
NEAMENTO DA SMOSP. PED.661
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
Total do Empenho : 354,00
Total do Credor .: 567,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 005158 06.05.2016 1716 Dispensa por Limite 1715
1 8,0000 Un PORCA 7,00 56,00
PORCAS OSCILANTES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA
JCB ILH-6171 DA SMOSP. PED.2668
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 005166 06.05.2016 1726 Dispensa por Limite 1725
1 1,0000 Un CHAPA DE FERRO 409,79 409,79
CHAPA DE FERRO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO
G-710 No15 DA SMOSP. PED.5438
Total do Empenho : 409,79
Total do Credor .: 409,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005947 25.05.2016 2004 Dispensa por Limite 2003
1 2,0000 Un RETENTOR 25,00 50,00
2 1,0000 PC ARANHA TRAVA 8,50 8,50
3 1,0000 Un ARRUELA LISA 8,50 8,50
4 1,0000 Un ROLAMENTO 248,00 248,00
RETENTORES, ARRUELA E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO CAM
INHAO MERCEDES BENS IIT-2089 DA SMOSP.
Total do Empenho : 315,00
0 006005 30.05.2016 2042 Dispensa por Limite 2041
1 1,0000 PC PLATO EMBREAGEM 480,00 480,00
2 1,0000 PC DISCO EMBREAGEM 214S 420,00 420,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 145,00 145,00
4 2,0000 m MANGUEIRA 30,00 60,00
PLATO E DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO E MAGUEIRAS PA
RA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-0114 DA SM
OSP.
Total do Empenho : 1.105,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 005049 04.05.2016 1652 Dispensa por Limite 1651
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 410,00 410,00
2 1,0000 Un COLA PARA ALTA TEMPERATURA 40,00 40,00
BOMBA D'AGUA E COLA TEMPERADA PARA CONSERTO DA CARRE
GADEIRA FIATALIS 1305 FR-120 DA SMOSP. PED126.
Total do Empenho : 450,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 005574 20.05.2016 1882 Dispensa por Limite 1881
1 200,0000 Un ARRUELA 0,30 60,00
2 200,0000 Un ARRUELA LISA 0,45 90,00
3 200,0000 Un ARRUELAS 0,20 40,00
4 170,0000 Un PORCA 16MM 0,60 102,00
ARRUELAS E PORCAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SM
OSP. PED.21
Total do Empenho : 292,00
Total do Credor .: 292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 005985 30.05.2016 2034 Dispensa por Limite 2033
1 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 180,00 180,00
2 3,0000 Un MOLA 50,00 150,00
MOLA, JOGO DE LONAS E REBITES PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO MERCEDES BENS IIU-0117. PED.921; 832.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 005565 19.05.2016 1875 Dispensa por Limite 1874
1 1,0000 Un CANO PARA MOTOR 195,00 195,00
2 1,0000 PC JUNTA 54,00 54,00
CANO E JUNTA DE MOTOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERC
EDS BENS IIU-2089 DA SMOSP. PED. R$ 369,00
Total do Empenho : 249,00
0 006065 30.05.2016 2055 Dispensa por Limite 2054
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 298,00 298,00
2 1,0000 Un MOLA 3a 215,00 215,00
3 2,0000 Un PINO DE CENTRO 20,00 40,00
4 1,0000 Un CHAVETA 19,00 19,00
5 2,0000 Un BUCHA DA MOLA 27,00 54,00
6 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 57,00 57,00
7 4,0000 PC ARRUELA DE ENCONSTO 10,00 40,00
PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMINHA
O MERCEDES BENS IIT-7306 DA SMOSP. PED.R$1023,00.
Total do Empenho : 723,00
0 006071 30.05.2016 2046 Dispensa por Limite 2045
1 2,0000 Un PINO DE CENTRO 20,00 40,00
2 1,0000 Un SEPARADOR 97,00 97,00
3 4,0000 Un BUCHA DA MOLA 27,00 108,00
4 4,0000 PC PINO DE MOLA 34,00 136,00
5 4,0000 Un CHAVETA 20,00 80,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
6 8,0000 Un ARRUELAS 10,00 80,00
7 4,0000 Un GRAXEIRAS 5,00 20,00
8 1,0000 Un PARAFUSO 10,00 10,00
PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMINHA
O MERCEDES BENS IIT-2089 DA SMOSP. PEDS.R$489,00; R$
382,00.
Total do Empenho : 571,00
0 006073 30.05.2016 2040 Dispensa por Limite 2039
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 35,00 35,00
2 1,0000 PC SUPORTE 35,00 35,00
3 1,0000 Un MOLA MESTRE 398,00 398,00
4 1,0000 Un PINO DE CENTRO 20,00 20,00
5 1,0000 Un CHAVETA 20,00 20,00
6 1,0000 Un GRAXEIRAS 5,00 5,00
7 1,0000 PC PINO DE MOLA 47,00 47,00
8 1,0000 Un ARRUELA ENCOSTO 10,00 10,00
9 2,0000 Un GRAMPO 57,00 114,00
10 4,0000 Un PORCA 10,00 40,00
11 4,0000 PC CONICO 10,00 40,00
PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMINHA
O MERCEDES BENS IIU-8423 DA SMOSP. PED.R$ 1.004,00
Total do Empenho : 764,00
Total do Credor .: 2.307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 005006 03.05.2016 1627 Dispensa por Limite 1626
1 1,0000 PC TRAVA ROSCA 17,30 17,30
2 2,0000 Un TRAVA CUBO 17,28 34,56
TRAVA ROSCA E ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO ROLO IMPA
CTADOR DYNAPAC No02 DA SMOSP. PED.365237
Total do Empenho : 51,86
Total do Credor .: 51,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 005154 06.05.2016 1720 Dispensa por Limite 1719
1 2,0000 PC ANEL 216,00 432,00
2 1,0000 Un VALVULA REGULADOR DE AR 538,00 538,00
VALVULA E ANEL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO
G-710 No15 DA SMOSP. PED.23612
Total do Empenho : 970,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005408 16.05.2016 1828 Dispensa por Limite 1827
1 5,0000 Un LAMPADA 67 4,00 20,00
LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO 3133 IXA-84
44 DA SMOSP. PED.1398
Total do Empenho : 20,00
0 005584 20.05.2016 1900 Dispensa por Limite 1899
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 15,00 15,00
2 1,0000 PC PLACA RETIFICADOR 65,00 65,00
3 1,0000 Un ROTOR 180,00 180,00
4 1,0000 Un RELE 60,00 60,00
PECAS DO SISTEMA ELETRICO PARA CONSERTO DA CARREGADE
IRA No5 CLARK 75111 DA SMOSP. PED.1394
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005159 06.05.2016 1715 Dispensa por Limite 1714
1 2,0000 Un RETENTOR 55,00 110,00
RETENTORES PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-7
10 No15 DA SMOSP. PED.1964
Total do Empenho : 110,00
0 005406 16.05.2016 1830 Dispensa por Limite 1829
1 2,0000 Un CORREIA 30,00 60,00
CORREIAS DO ALTERNADOR PARA CONSERTO DA RETROESCAVAD
EIRA JCB ILH-6171 DA SMOSP. PED. 2054
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 005349 12.05.2016 1796 Dispensa por Limite 1795
1 1,0000 PC RESFRIAR 1.200,00 1.200,00
RESFRIAR AGRICOLA PARA INSTALACAO NA MOTONIVELADORA
VOLVO G-710 No15 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.200,00
0 005350 12.05.2016 1797 Dispensa por Limite 1796
1 1,0000 PC RESFRIAR 1.200,00 1.200,00
RESFRIAR AGRICOLA PARA INSTALACAO NA CARREGADEIRA FI
ATALIS 1305 FR-120 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 44.468,24
Total do Orgao ..: 58.594,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 004991 02.05.2016 4991 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 4.320,00 4.320,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - FUNDAMENT
AL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 91: 200 UN ALCOOL EM GEL 70% INPM 1L A R$
21,60
Total do Empenho : 4.320,00
0 004993 02.05.2016 4993 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 4.320,00 4.320,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - CRECHES C
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE A
O ITEM 91: 200 UN ALCOOL GEL 70% INPM 1L A R$21,60
Total do Empenho : 4.320,00
0 004995 02.05.2016 4995 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 4.320,00 4.320,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - PRE-ESCOL
A CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENT
E AO ITEM 91: 200 UN ALCOOL GEL 70% INPM 1L A R$21,6
0
Total do Empenho : 4.320,00
Total do Credor .: 12.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 005033 04.05.2016 1682 Dispensa por Limite 1681
1 1,0000 Un FOTOCOPIAS 94,50 94,50
AQUISICAO DE IMPRESSOES TAMANHO A1 E A3 DOS PROJETO
S DA RGE PARA AS ESCOLA INFANTIS. CREDOR: XEROCAL C
NPJ: 01885727/0001-13
Total do Empenho : 94,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 006184 31.05.2016 6184 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 85,50 85,50
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 65: 30KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A
R$2,85
2 1,0000 ITEM 80: 60 UN OLEO DE SOJA A R$2,89 173,40 173,40
3 1,0000 ITEM 91: 60 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$15,50 930,00 930,00
4 1,0000 ITEM 92:12 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 22,20 22,20
Total do Empenho : 1.211,10
0 006192 31.05.2016 6192 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 57,00 57,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 65: 20KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A
R$2,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
2 1,0000 ITEM 80: 40 UN OLEO DE SOJA A R$2,89 115,60 115,60
3 1,0000 ITEM 91: 48 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A R 744,00 744,00
$15,50
Total do Empenho : 916,60
0 006201 31.05.2016 6201 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 193,20 193,20
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 21: 120KG FARINHA TRIGO ESPECI
AL A R$1,61
2 1,0000 ITEM 27: 50 UN BARRA DE CEREAL A R$0,61 30,50 30,50
3 1,0000 ITEM 38: 10 UN ERVA DOCE A R$1,02 10,20 10,20
4 1,0000 ITEM 47: 312 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 399,36 399,36
,28
5 1,0000 ITEM 65: 40KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 114,00 114,00
6 1,0000 ITEM 80: 300 UN OLEO DE SOJA A R$2,89 867,00 867,00
7 1,0000 ITEM 81: 20 UN OREGANO A R$0,61 12,20 12,20
8 1,0000 ITEM 91: 160 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A 2.480,00 2.480,00
R$15,50
Total do Empenho : 4.106,46
0 006209 31.05.2016 6209 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 460,80 460,80
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 47: 360 LATAS ERVILHA
E MILHO EM CONSERVA A R$1,28
2 1,0000 ITEM 65: 300KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 855,00 855,00
3 1,0000 ITEM 80: 700 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,89 2.023,00 2.023,00
4 1,0000 ITEM 91: 500 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 7.750,00 7.750,00
5,50
5 1,0000 ITEM 92: 108 UN VINAGRE MACA A R$1,85 199,80 199,80
Total do Empenho : 11.288,60
0 006217 31.05.2016 6217 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 40,25 40,25
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 21: 25KG FARINHA TRIGO ESPE
CIAL A R$1,61
2 1,0000 ITEM 27: 250 UN BARRA DE CEREAL A R$0,61 152,50 152,50
3 1,0000 ITEM 65: 60KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 171,00 171,00
4 1,0000 ITEM 80: 120 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,89 346,80 346,80
5 1,0000 ITEM 81: 5 UN OREGANO A R$0,61 3,05 3,05
6 1,0000 ITEM 91: 130 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A 2.015,00 2.015,00
R$15,50
7 1,0000 ITEM 92: 30 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 55,50 55,50
Total do Empenho : 2.784,10
0 006225 31.05.2016 6225 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 322,00 322,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 21: 200KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A
R$1,61
2 1,0000 ITEM 38: 10 UN ERVA DOCE A R$1,02 10,20 10,20
3 1,0000 ITEM 47: 408 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 522,24 522,24
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
,28
4 1,0000 ITEM 50: 90KG FARINHA LACTEA A R$6,24 561,60 561,60
5 1,0000 ITEM 51: 45KG CEREAL INFANTIL SABOR MILHO A R$10,44 469,80 469,80
6 1,0000 ITEM 52: 17KG CEREAL INFANTIL ARROZ E AVEIA A R$10,4 177,48 177,48
4
7 1,0000 ITEM 54: 17KG CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS A R$10,44 177,48 177,48
8 1,0000 ITEM 65: 50KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 142,50 142,50
9 1,0000 ITEM 80: 460 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,89 1.329,40 1.329,40
10 1,0000 ITEM 81: 40 UN OREGANO A R$0,61 24,40 24,40
11 1,0000 ITEM 91: 200 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A 3.100,00 3.100,00
R$15,50
Total do Empenho : 6.837,10
Total do Credor .: 27.143,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 005526 18.05.2016 5526 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALTERACAO CONTRATUAL ONDE OCORRE ADICAO DE 6.510,12 6.510,12
SERVICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°
131/2015
Total do Empenho : 6.510,12
Total do Credor .: 6.510,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 005204 09.05.2016 1754 Dispensa por Limite 1753
1 6,0000 Un SENSOR 50,00 300,00
2 20,0000 Un PINO MACHO 4,50 90,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPOSITO DA
SMED E ESCOLAS MUNICIPAIS. CREDOR: CHARLOTTO&CHARLO
TTO CNPJ: 10620802/0001-58
Total do Empenho : 390,00
0 005383 13.05.2016 1825 Dispensa por Limite 1824
1 20,0000 Un Trinco de fechaduras 5,00 100,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ REFORCO DAS JANELAS NA ESCO
LA HILDO A PARIZOTTO ( TENTATIVA DE FURTO).CREDOR: C
HARLOTTO & CHARLOTTO LTDA
Total do Empenho : 100,00
0 005842 23.05.2016 1969 Dispensa por Limite 1968
1 5,0000 Un CADEADO 30,00 150,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA NAS ESCOLAS INF
ANTIS. CREDOR: CHARLOTTO & CHARLOTTO LTDA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005306 11.05.2016 5306 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 5,96 5,96
UTENCAO ESCOLAS DO CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 11: 04 LITROS RE
FRIGERANTE A R$1,49
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
2 1,0000 ITEM 145: 04 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 12,80 12,80
$3,20
3 1,0000 ITEM 151: 02KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 24,48 24,48
4 1,0000 ITEM 161: 01KG QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE A 22,82 22,82
R$22,82
5 1,0000 ITEM 164: 02KG MORTADELA FATIADA A R$7,47 14,94 14,94
Total do Empenho : 81,00
0 006185 31.05.2016 6185 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 84,00 84,00
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 35: 30KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$
2,80
2 1,0000 ITEM 117: 30KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 125,10 125,10
3 1,0000 ITEM 119: 50KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 278,50 278,50
4 1,0000 ITEM 120: 60 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 84,60 84,60
5 1,0000 ITEM 122: 30 UN BROCOLIS A R$3,81 114,30 114,30
6 1,0000 ITEM 123: 50KG BATATA DOCE A R$2,52 126,00 126,00
7 1,0000 ITEM 126: 30 KG PINHAO A R$4,34 130,20 130,20
8 1,0000 ITEM 128: 50KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 107,00 107,00
9 1,0000 ITEM 129: 30KG REPOLHO ROXO A R$3,27 98,10 98,10
10 1,0000 ITEM 131: 25KG COUVE-CHINESA A R$3,02 75,50 75,50
11 1,0000 ITEM 132: 30 UN COUVE-FLOR A R$4,15 124,50 124,50
12 1,0000 ITEM 133: 120 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$1,91 229,20 229,20
13 1,0000 ITEM 134: 15KG ESPINAFRE A R$4,84 72,60 72,60
14 1,0000 ITEM 135: 60KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 132,60 132,60
15 1,0000 ITEM 137: 40KG PEPINO SALADA A R$3,42 136,80 136,80
16 1,0000 ITEM 138: 30KG VAGEM A R$7,82 234,60 234,60
17 1,0000 ITEM 139: 50KG CHUCHU A R$2,34 117,00 117,00
18 1,0000 ITEM 141: 100 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 198,00 198,00
19 1,0000 ITEM 147: 50KG PAES CACHORRO-QUENTE A R$9,03 451,50 451,50
20 1,0000 ITEM 149: 40KG PAO SOVADO A R$8,23 329,20 329,20
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.788,80 2.788,80
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 155: 120KG CARNE BOVINA 2a DESOSSA
DA A R$23,24
Total do Empenho : 6.038,10
0 006193 31.05.2016 6193 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 56,00 56,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 35: 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$
2,80
2 1,0000 ITEM 69: 30KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS A R$12,95 388,50 388,50
3 1,0000 ITEM 120: 40 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 56,40 56,40
4 1,0000 ITEM 123: 50KG BATATA DOCE A R$2,52 126,00 126,00
5 1,0000 ITEM 126: 20KG PINHAO A R$4,34 86,80 86,80
6 1,0000 ITEM 128: 40KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 85,60 85,60
7 1,0000 ITEM 129: 20 REPOLHO ROXO A R$3,27 65,40 65,40
8 1,0000 ITEM 135: 50KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 110,50 110,50
9 1,0000 ITEM 139: 40KG CHUCHU A R$2,34 93,60 93,60
10 1,0000 ITEM 141: 30 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 59,40 59,40
11 1,0000 ITEM 147: 30KG PAES CACHORRO-QUENTE A R$9,03 270,90 270,90
12 1,0000 ITEM 149: 20KG PAO SOVADO A R$8,23 164,60 164,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
13 1,0000 ITEM 151: 15KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 183,60 183,60
Total do Empenho : 1.747,30
0 006202 31.05.2016 6202 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 23,80 23,80
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 5: 04 BANDEJAS IOGURTE SOJA A
R$5,95
2 1,0000 ITEM 35: 80KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$2,80 224,00 224,00
3 1,0000 ITEM 42: 30 VIDROS DOCE DE FIGO A R$12,00 360,00 360,00
4 1,0000 ITEM 68: 15KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$5,50 82,50 82,50
5 1,0000 ITEM 69: 180KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS A R$12,95 2.331,00 2.331,00
6 1,0000 ITEM 94: 240 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$0,9 237,60 237,60
9
7 1,0000 ITEM 96: 150KG ABACATE A R$5,15 772,50 772,50
8 1,0000 ITEM 98: 250KG KIWI A R$4,94 1.235,00 1.235,00
9 1,0000 ITEM 105: 400KG MANGA A R$4,12 1.648,00 1.648,00
10 1,0000 ITEM 112: 200KG PERA A R$2,94 588,00 588,00
11 1,0000 ITEM 117: 130KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 542,10 542,10
12 1,0000 ITEM 119: 190KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 1.058,30 1.058,30
13 1,0000 ITEM 120: 280 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 394,80 394,80
14 1,0000 ITEM 122: 200 UN BROCOLIS A R$3,81 762,00 762,00
15 1,0000 ITEM 123: 220KG BATATA DOCE A R$2,52 554,40 554,40
16 1,0000 ITEM 126: 60KG PINHAO A R$4,34 260,40 260,40
17 1,0000 ITEM 128: 230KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 492,20 492,20
18 1,0000 ITEM 129: 100KG REPOLHO ROXO A R$3,27 327,00 327,00
19 1,0000 ITEM 131: 80KG COUVE-CHINESA A R$3,02 241,60 241,60
20 1,0000 ITEM 132: 200 UN COUVE-FLOR A R$4,15 830,00 830,00
21 1,0000 ITEM 133: 220 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$1,91 420,20 420,20
22 1,0000 ITEM 134: 25KG ESPINAFRE A R$4,84 121,00 121,00
23 1,0000 ITEM 135: 240KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 530,40 530,40
24 1,0000 ITEM 138: 140KG VAGEM A R$7,82 1.094,80 1.094,80
25 1,0000 ITEM 139: 250KG CHUCHU A R$2,34 585,00 585,00
26 1,0000 ITEM 141: 650 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 1.287,00 1.287,00
27 1,0000 ITEM 145: 1200 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 3.840,00 3.840,00
R$3,20
28 1,0000 ITEM 146: 200 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 936,00 936,00
29 1,0000 ITEM 147: 80 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 722,40 722,40
30 1,0000 ITEM 150: 10 PACOTES PAO BISNAGUINHA A R$4,19 41,90 41,90
31 1,0000 ITEM 151: 70KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 856,80 856,80
32 1,0000 ITEM 155: 340KG CARNE BOVIA 2a DESOSSADA A R$23,24 7.901,60 7.901,60
33 1,0000 ITEM 161: 180KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 4.107,60 4.107,60
34 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 971,10 971,10
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 164: 130KG MORTADELA FATIADA A
R$7,47
Total do Empenho : 36.381,00
0 006210 31.05.2016 6210 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 23,80 23,80
DA ENSIO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/
2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 04 BANDEJAS IOGURTE
SOJA A R$5,95
2 1,0000 ITEM 15: 5 VIDROS GELEIA FRUTA DIET A R$7,15 35,75 35,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
3 1,0000 ITEM 35: 250KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$2,80 700,00 700,00
4 1,0000 ITEM 42: 45 VIDROS DOCE FIGO A R$12,00 540,00 540,00
5 1,0000 ITEM 69: 300KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS A R$12,95 3.885,00 3.885,00
6 1,0000 ITEM 84: 10 CAIXAS PO PUDIM DIET A R$0,90 9,00 9,00
7 1,0000 ITEM 98: 200KG KIWI A R$4,94 988,00 988,00
8 1,0000 ITEM 105: 120KG MANGA A R$4,12 494,40 494,40
9 1,0000 ITEM 117: 100KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 417,00 417,00
10 1,0000 ITEM 119: 80KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 445,60 445,60
11 1,0000 ITEM 120: 800 UN ALFACE LISO OU CRESPA A R$1,41 1.128,00 1.128,00
12 1,0000 ITEM 122: 150 UN BROCOLIS A R$3,81 571,50 571,50
13 1,0000 ITEM 123: 550KG BATATA DOCE A R$2,52 1.386,00 1.386,00
14 1,0000 ITEM 126: 270KG PINHAO A R$4,34 1.171,80 1.171,80
15 1,0000 ITEM 128: 450KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 963,00 963,00
16 1,0000 ITEM 129: 250KG REPOLHO ROXO A R$3,27 817,50 817,50
17 1,0000 ITEM 131: 50KG COUVE-CHINESA A R$3,02 151,00 151,00
18 1,0000 ITEM 132: 150 UN COUVE-FLOR A R$4,15 622,50 622,50
19 1,0000 ITEM 133: 80 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$1,91 152,80 152,80
20 1,0000 ITEM 135: 600KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 1.326,00 1.326,00
21 1,0000 ITEM 138: 100KG VAGEM A R$7,82 782,00 782,00
22 1,0000 ITEM 139: 700KG CHUCHU A R$2,34 1.638,00 1.638,00
23 1,0000 ITEM 141: 1600 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 3.168,00 3.168,00
24 1,0000 ITEM 145: 700 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 2.240,00 2.240,00
R$3,20
25 1,0000 ITEM 146: 250 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 1.170,00 1.170,00
26 1,0000 ITEM 147: 820KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 7.404,60 7.404,60
27 1,0000 ITEM 149: 650KG PAO SOVADO A R$8,23 5.349,50 5.349,50
28 1,0000 ITEM 150: 10 PACOTES PAO BISNAGUINHA A R$4,19 41,90 41,90
29 1,0000 ITEM 151: 300KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 3.672,00 3.672,00
30 1,0000 ITEM 152: 200KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$13,42 2.684,00 2.684,00
31 1,0000 ITEM 161: 150KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 3.423,00 3.423,00
32 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 747,00 747,00
DA ENSIO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/
2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 164: 100KG MORTADELA FA
TIADA A R$7,47
Total do Empenho : 48.148,65
0 006218 31.05.2016 6218 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 98,00 98,00
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 35KG CANJIQUINHA DE MIL
HO A R$2,80
2 1,0000 ITEM 42: 15 VIDROS DOCE CREMOSO FIGO A R$12,00 180,00 180,00
3 1,0000 ITEM 117: 60KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 250,20 250,20
4 1,0000 ITEM 119: 140KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 779,80 779,80
5 1,0000 ITEM 120: 170 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 239,70 239,70
6 1,0000 ITEM 122: 150 UN BROCOLIS A R$3,81 571,50 571,50
7 1,0000 ITEM 123: 130KG BATATA DOCE A R$2,52 327,60 327,60
8 1,0000 ITEM 126: 40KG PINHAO A R$4,34 173,60 173,60
9 1,0000 ITEM 128: 140KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 299,60 299,60
10 1,0000 ITEM 129: 70KG REPOLHO ROXO A R$3,27 228,90 228,90
11 1,0000 ITEM 131: 40KG COUVE-CHINESA A R$3,02 120,80 120,80
12 1,0000 ITEM 132: 150 UN COUVE-FLOR A R$4,15 622,50 622,50
13 1,0000 ITEM 133: 170 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$1,91 324,70 324,70
14 1,0000 ITEM 134: 20KG ESPINAFRE A R$4,84 96,80 96,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
15 1,0000 ITEM 135: 150KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 331,50 331,50
16 1,0000 ITEM 138: 110KG VAGEM A R$7,82 860,20 860,20
17 1,0000 ITEM 139: 180KG CHUCHU A R$2,34 421,20 421,20
18 1,0000 ITEM 141: 350 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 693,00 693,00
19 1,0000 ITEM 145: 800 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 2.560,00 2.560,00
R$3,20
20 1,0000 ITEM 146: 150 PACOTE PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 702,00 702,00
21 1,0000 ITEM 149: 150KG PAO SOVADO A R$8,23 1.234,50 1.234,50
22 1,0000 ITEM 151: 130KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 1.591,20 1.591,20
23 1,0000 ITEM 152: 170KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$13,42 2.281,40 2.281,40
24 1,0000 ITEM 155: 220KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 5.112,80 5.112,80
25 1,0000 ITEM 161: 110KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 2.510,20 2.510,20
26 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 597,60 597,60
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 164: 80KG MORTADELA FATIADA
A R$7,47
Total do Empenho : 23.209,30
0 006226 31.05.2016 6226 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 89,25 89,25
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 5: 15 BANDEJAS IOGURTE SOJA A R$5,
95
2 1,0000 ITEM 35: 130KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$2,80 364,00 364,00
3 1,0000 ITEM 42: 45 VIDROS DOCE CREMOSO FIGO A R$12,00 540,00 540,00
4 1,0000 ITEM 68: 20KG AVEIA FLOCOS FINOS A R$5,50 110,00 110,00
5 1,0000 ITEM 69: 200KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS A R$12,95 2.590,00 2.590,00
6 1,0000 ITEM 94: 360 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$0,9 356,40 356,40
9
7 1,0000 ITEM 96: 200KG ABACATE A R$5,15 1.030,00 1.030,00
8 1,0000 ITEM 98: 300KG KIWI A R$4,94 1.482,00 1.482,00
9 1,0000 ITEM 99: 250KG LARANJA DO CEU A R$2,10 525,00 525,00
10 1,0000 ITEM 103: 200KG MACA ARGENTINA A R$6,54 1.308,00 1.308,00
11 1,0000 ITEM 105: 500KG MANGA A R$4,12 2.060,00 2.060,00
12 1,0000 ITEM 112: 400KG PERA A R$2,94 1.176,00 1.176,00
13 1,0000 ITEM 113: 200KG PERA ARGENTINA A R$7,34 1.468,00 1.468,00
14 1,0000 ITEM 117: 170KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 708,90 708,90
15 1,0000 ITEM 119: 200KG AIPIM A R$5,57 1.114,00 1.114,00
16 1,0000 ITEM 120: 400 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 564,00 564,00
17 1,0000 ITEM 122: 250 UN BROCOLIS A R$3,81 952,50 952,50
18 1,0000 ITEM 123: 250KG BATATA DOCE A R$2,52 630,00 630,00
19 1,0000 ITEM 126: 30KG PINHAO A R$4,34 130,20 130,20
20 1,0000 ITEM 128: 330KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 706,20 706,20
21 1,0000 ITEM 129: 160KG REPOLHO ROXO A R$3,27 523,20 523,20
22 1,0000 ITEM 131: 120KG COUVE-CHINESA A R$3,02 362,40 362,40
23 1,0000 ITEM 132: 250 UN COUVE-FLOR A R$4,15 1.037,50 1.037,50
24 1,0000 ITEM 133: 320 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$1,91 611,20 611,20
25 1,0000 ITEM 134: 30KG ESPINAFRE A R$4,84 145,20 145,20
26 1,0000 ITEM 135: 380KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 839,80 839,80
27 1,0000 ITEM 138: 230KG VAGEM A R$7,82 1.798,60 1.798,60
28 1,0000 ITEM 139: 400KG CHUCHU A R$2,34 936,00 936,00
29 1,0000 ITEM 141: 1.100 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 2.178,00 2.178,00
30 1,0000 ITEM 145: 1.800 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE 5.760,00 5.760,00
A R$3,20
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
31 1,0000 ITEM 146: 300 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SAN 1.404,00 1.404,00
DUICHE A R$4,68
32 1,0000 ITEM 147: 120KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 1.083,60 1.083,60
33 1,0000 ITEM 150: 30 PACOTES PAO BISNAGUINHA A R$4,19 125,70 125,70
34 1,0000 ITEM 151: 150KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 1.836,00 1.836,00
35 1,0000 ITEM 155: 400KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A R$23, 9.296,00 9.296,00
24
36 1,0000 ITEM 161: 280KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 6.389,60 6.389,60
37 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.494,00 1.494,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 164: 200KG MORTADELA FATIADA A R$7
,47
Total do Empenho : 53.725,25
Total do Credor .: 169.330,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 005030 04.05.2016 1685 Dispensa por Limite 1684
1 2,0000 Un ROLDANA GUIA 75,00 150,00
2 1,0000 Un PINHAO IMPULSOR 180,00 180,00
CONSERTO DE PORTAO LATERAL P/ A ENTRADA DOS PROFES E
ALUNOS NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: SERRALHERIA
AMARAL E GONCALVES
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 005008 03.05.2016 1637 Dispensa por Limite 1636
1 4,0000 Un CADEADO 63,44 253,76
2 13,5000 PC CORRENTE 28,16 380,16
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORCAR A SEGURANCA NO D
EPOSITO DA SMED NAS OBRAS ( EQUIPAMENTOS FURTADOS NO
DIA 30//04/16). CREDOR: EB FERRAMENTAS
Total do Empenho : 633,92
Total do Credor .: 633,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 006227 31.05.2016 6227 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 382,80 382,80
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 55: 12 LATAS FORMULA INFANTIL PART
IDA 1 A R$31,90
2 1,0000 ITEM 56: 60 LATAS FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 2 A 1.890,00 1.890,00
R$31,50
3 1,0000 ITEM 57: 20 LATAS FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3 A 638,00 638,00
R$31,90
4 1,0000 ITEM 58: 4 LATAS FORMULA INFANTIL ABTI-REFLUXO A R$3 151,60 151,60
7,90
5 1,0000 ITEM 59: 5 LATAS FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A R 524,50 524,50
$104,90
Total do Empenho : 3.586,90
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.586,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 005081 05.05.2016 1686 Dispensa por Limite 1685
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 634,80 634,80
AQUISICAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO P/
A BIBLIOTECA MUNICIPAL THEOBALDO P. BORGES. CREDOR:
EMPRES JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ: 9275
7798/0001-39
Total do Empenho : 634,80
Total do Credor .: 634,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005037 04.05.2016 1678 Dispensa por Limite 1677
1 1,0000 Un Roteador wireless 109,00 109,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE INTERNET NA
NOVA ESCOLA HILDO PARIZOTTO. CREDOR: F.B. ELETRONICO
S - FERNANDO BONELLA
Total do Empenho : 109,00
0 005301 11.05.2016 1772 Dispensa por Limite 1771
1 1,0000 Un INTERFONE 189,00 189,00
AQUISICAO DE INTERFONE P/ REPOSICAO NA ESCOLA IRMA T
OFFOLI. CREDOR: F.B. ELETRONICOS
Total do Empenho : 189,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 006010 30.05.2016 2054 Dispensa por Limite 2053
1 1,0000 Un PECAS 469,20 469,20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DOS FOGOES NA
NOVA ESCOLA HILDO A PARIZOTTO. CREDOR: FORTUNA COMER
CIO DE GAS LTDA
Total do Empenho : 469,20
Total do Credor .: 469,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 005264 11.05.2016 1770 Dispensa por Limite 1769
1 6,0000 m PEDRA DE MAO 50,00 300,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FUNDACAO DO POCO (FILTRAG
EM) DA ESCOLA ARTHUR C. BORGES. CREDOR: PEDREIRA VAC
ARIA
Total do Empenho : 300,00
0 005379 13.05.2016 1822 Dispensa por Limite 1821
1 6,0000 m PEDRA DE MAO 50,00 300,00
2 2,0000 Mģ BRITA No 01 60,00 120,00
AQUISICAO DE PEDRA E BRITA PARA FUNDACAO DO POCO NA
ESCOLA ARTHUR C. BORGES. CREDOR: PEDREIRA VACARIA
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 005034 04.05.2016 1681 Dispensa por Limite 1680
1 1,0000 Un PLAINA MANUAL No 05 539,90 539,90
2 1,0000 Un SERRA MARMORE 1.200 W 279,00 279,00
3 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 459,00 459,00
4 1,0000 Un PE DE CABRA 39,90 39,90
5 1,0000 Un ESMERILHADEIRA 479,90 479,90
6 1,0000 Un REBITADOR 42,90 42,90
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DO FURTO NO DEP
OSITO DA SMED ( CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA). CRE
DOR: LOJAS TAQI
Total do Empenho : 1.840,60
0 005901 24.05.2016 1999 Dispensa por Limite 1998
1 1,0000 Un ROCADEIRA A GASOLINA 2.039,90 2.039,90
AQUISICAO DE ROCADEIRA ( FURTADA NO DIA 30/04, CONFO
RME BO 4274/16) P/ MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO CAMPO,
FUNDAMENTAIS E INFANTIS. CREDOR: LOJAS TAQI
Total do Empenho : 2.039,90
Total do Credor .: 3.880,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 005300 11.05.2016 1773 Dispensa por Limite 1772
1 4,0000 Un CONTROLE REMOTO 35,00 140,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA JUVENTINA M. DE
OLIVEIRA. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 140,00
0 005486 17.05.2016 1863 Dispensa por Limite 1862
1 5,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 300,00
2 1,0000 m FIO 30,00 30,00
3 1,0000 Un NOBREAK WEG 700 495,00 495,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ SEGURANCA DA NOVA ESCOLA HI
LDO A PARIZOTTO. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 825,00
0 006116 31.05.2016 2057 Dispensa por Limite 2056
1 2,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 70,00 140,00
2 1,0000 m FIO 40,00 40,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA ESCOLA HILDO
A PARIZOTTO. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005252 10.05.2016 1767 Dispensa por Limite 1766
1 1,0000 Un PECAS 282,60 282,60
AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE E
NSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: HENRIQUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 282,60
Total do Credor .: 282,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 005218 09.05.2016 1735 Dispensa por Limite 1734
1 1,0000 Un PECAS 180,00 180,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROCADEIRA DA
SMED. CREDOR: JB MOTORES
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005032 04.05.2016 1683 Dispensa por Limite 1682
1 1,0000 PC FECHADURA 25,00 25,00
AQUISICAO DE FECHADURA PARA O NEAPE. CREDOR: SERV-LA
R
Total do Empenho : 25,00
0 006008 30.05.2016 2052 Dispensa por Limite 2051
1 3,0000 Un BORRACHA DE PANELA 12,00 36,00
2 2,0000 Un CADEADO 38,00 76,00
3 4,0000 Un COPIA DE CHAVE 6,50 26,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS FU
NDAMENTAIS. CREDOR: SERV-LAR
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 005203 09.05.2016 1755 Dispensa por Limite 1754
1 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA TAM.G 22,00 22,00
2 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 17,00 17,00
3 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 48,50 48,50
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SMED. CREDOR: VISUAL ARTE
S
Total do Empenho : 87,50
Total do Credor .: 87,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 005889 24.05.2016 5889 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - ENSI 6.002,15 6.002,15
NO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 385 PACOTES FOLHAS SULFIT
E BRANCAS A4 500 FOLHAS A R$15,59
Total do Empenho : 6.002,15
0 005890 24.05.2016 5890 Registro de Preco/Pregao Pre 01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - INFA 6.002,15 6.002,15
NTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 33: 385 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANC
AS A4 500 FOLHAS A R$15,59
Total do Empenho : 6.002,15
Total do Credor .: 12.004,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 005791 23.05.2016 1932 Dispensa por Limite 1931
1 5,0000 Un AQUECEDOR A OLEO 219,00 1.095,00
AQUISICAO DE AQUECEDORES P/ AS NOVAS DEPENDENCIAS DA
SMED. CREDOR: MAGAZINE LUIZA CNPJ: 47960950/0282-
12
Total do Empenho : 1.095,00
Total do Credor .: 1.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 005898 24.05.2016 1997 Dispensa por Limite 1996
1 1,0000 Un CONEXAO TERMOSTATO 120,00 120,00
2 1,0000 Un RESISTENCIA 180,00 180,00
3 2,0000 m MANGUEIRA ACO 1045 42MM 80,00 160,00
4 4,0000 Un BRACADEIRA 3,00 12,00
5 1,0000 Un NIPEL 18,00 18,00
6 1,0000 Un REGISTRO 39,00 39,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE FOGAO E BIFE DAS
ESCOLAS SOLI G. DOS SANTOS E DUQUE DE CAXIAS. CREDO
R: MARCOLIN & MARCOLIN
Total do Empenho : 529,00
Total do Credor .: 529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004992 02.05.2016 4992 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 2.652,00 2.652,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - FUNDAMENT
AL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 20: 340 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO
FOLHA BRANCA A R$7,80
Total do Empenho : 2.652,00
0 004994 02.05.2016 4994 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 2.652,00 2.652,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - CRECHES C
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE A
O ITEM 20: 340 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLH
A BRANCA A R$7,80
Total do Empenho : 2.652,00
0 004996 02.05.2016 4996 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA REF. 2.652,00 2.652,00
GRIPE NO ESTADO PARA SECRETARIA EDUCACAO - PRE-ESCOL
A CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENT
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
E AO ITEM 20: 340 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO F
OLHA BRANCA A R$7,80
Total do Empenho : 2.652,00
Total do Credor .: 7.956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 005215 09.05.2016 1738 Dispensa por Limite 1737
1 48,0000 Un PRELAJE 39,90 1.915,20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE 02 FOSSAS N
OVAS NA ESCOLA ATILIO BENEDETTI ( CAPAO DA HERANCA).
CREDOR: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Total do Empenho : 1.915,20
Total do Credor .: 1.915,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 006183 31.05.2016 6183 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 26,00 26,00
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 39: 40 PACOTES COLORAU A R$0,65
Total do Empenho : 26,00
0 006191 31.05.2016 6191 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 19,50 19,50
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 39: 30 PACOTE COLORAU A R$0,65
Total do Empenho : 19,50
0 006200 31.05.2016 6200 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 78,00 78,00
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 34: 40KG CANJICA AMARELA A R$1
,95
2 1,0000 ITEM 39: 100 PACOTES COLORAU A R$0,65 65,00 65,00
Total do Empenho : 143,00
0 006208 31.05.2016 6208 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 448,50 448,50
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 34: 230KG CANJICA AMAR
ELA A R$1,95
2 1,0000 ITEM 39: 450 PACOTES COLORAU A R$0,65 292,50 292,50
Total do Empenho : 741,00
0 006216 31.05.2016 6216 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 39,00 39,00
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 39: 60 PACOTES COLORAU A R$
0,65
Total do Empenho : 39,00
0 006224 31.05.2016 6224 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 39,00 39,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 34: 20KG CANJICA AMARELA A R$1,95
2 1,0000 ITEM 39: 120 PACOTES COLORAU A R$0,65 78,00 78,00
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 1.085,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 006186 31.05.2016 6186 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 42,50 42,50
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 2: 05 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A
R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 45KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 92,25 92,25
3 1,0000 ITEM 45: 48 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 144,00 144,00
4 1,0000 ITEM 46: 48 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 144,00 144,00
5 1,0000 ITEM 64: 90KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 238,50 238,50
6 1,0000 ITEM 89: 50 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 100,00 100,00
Total do Empenho : 761,25
0 006194 31.05.2016 6194 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 17,00 17,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 2: 02 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A
R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 20KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 41,00 41,00
3 1,0000 ITEM 23: 10KG AMIDO MILHO A R$2,50 25,00 25,00
4 1,0000 ITEM 45: 15 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 45,00 45,00
5 1,0000 ITEM 46: 15 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 45,00 45,00
6 1,0000 ITEM 64: 40KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 106,00 106,00
7 1,0000 ITEM 85: 20KG SAGU A R$4,40 88,00 88,00
Total do Empenho : 367,00
0 006203 31.05.2016 6203 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 164,00 164,00
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 18: 80KG FARINHA MANDIOCA TORR
ADA A R$2,05
2 1,0000 ITEM 23: 60KG AMIDO DE MILHO A R$2,50 150,00 150,00
3 1,0000 ITEM 36: 20 UN CANELA EM PO A R$1,20 24,00 24,00
4 1,0000 ITEM 64: 360KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 954,00 954,00
5 1,0000 ITEM 67: 30 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 99,00 99,00
6 1,0000 ITEM 79: 40KG MILHO PIPOCA A R$5,62 224,80 224,80
7 1,0000 ITEM 82: 540 CAIXAS PO GELATINA A R$0,55 297,00 297,00
8 1,0000 ITEM 85: 70KG SAGU A R$4,40 308,00 308,00
9 1,0000 ITEM 89: 60 LATAS SARDINHA EM OELO A R$2,00 120,00 120,00
Total do Empenho : 2.340,80
0 006211 31.05.2016 6211 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.224,00 1.224,00
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 144 UN CAFE SOLUVEL
GRANULADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 600KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 1.230,00 1.230,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
3 1,0000 ITEM 23: 230KG AMIDO DE MILHO A R$2,50 575,00 575,00
4 1,0000 ITEM 36: 20 UN CANELA EM PO A R$1,20 24,00 24,00
5 1,0000 ITEM 45: 500 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 1.500,00 1.500,00
6 1,0000 ITEM 46: 500 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 1.500,00 1.500,00
7 1,0000 ITEM 64: 720KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 1.908,00 1.908,00
8 1,0000 ITEM 79: 130KG MILHO PARA PIPOCA A R$5,62 730,60 730,60
9 1,0000 ITEM 85: 250KG SAGU A R$4,40 1.100,00 1.100,00
10 1,0000 ITEM 95: 150 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,5 225,00 225,00
0
Total do Empenho : 10.016,60
0 006219 31.05.2016 6219 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 153,00 153,00
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 18 UN CAFE SOLUVEL GRANU
LADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 60KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 123,00 123,00
3 1,0000 ITEM 45: 100 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 300,00 300,00
4 1,0000 ITEM 46: 100 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 300,00 300,00
5 1,0000 ITEM 64: 270KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 715,50 715,50
6 1,0000 ITEM 67: 15 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 49,50 49,50
7 1,0000 ITEM 79: 20KG MILHO PARA PIPOCA A R$5,62 112,40 112,40
8 1,0000 ITEM 89: 40 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 80,00 80,00
9 1,0000 ITEM 95: 75 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,50 112,50 112,50
Total do Empenho : 1.945,90
0 006228 31.05.2016 6228 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 246,00 246,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 18: 120KG FARINHA MANDIOCA TORRADA
A R$2,05
2 1,0000 ITEM 23: 150KG AMIDO MILHO A R$2,50 375,00 375,00
3 1,0000 ITEM 36: 45 UN CANELA EM PO A R$1,20 54,00 54,00
4 1,0000 ITEM 64: 600KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 1.590,00 1.590,00
5 1,0000 ITEM 67: 60 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 198,00 198,00
6 1,0000 ITEM 79: 10KG MILHO PIPOCA A R$5,62 56,20 56,20
7 1,0000 ITEM 82: 720 CAIXAS PO GELATINA A R$0,55 396,00 396,00
8 1,0000 ITEM 85: 100KG SAGU A R$4,40 440,00 440,00
9 1,0000 ITEM 89: 90 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 180,00 180,00
Total do Empenho : 3.535,20
Total do Credor .: 18.966,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 006188 31.05.2016 6188 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 53,04 53,04
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 20: 24KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA
A R$2,21
2 1,0000 ITEM 26: 30KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 85,50 85,50
3 1,0000 ITEM 74: 20KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 63,00 63,00
4 1,0000 ITEM 75: 50KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 203,50 203,50
Total do Empenho : 405,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 006189 31.05.2016 6189 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 82,20 82,20
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 76: 20KG MASSA PARAFUSO A R$4,11
Total do Empenho : 82,20
0 006196 31.05.2016 6196 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 53,04 53,04
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 20: 24KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA
A R$2,21
2 1,0000 ITEM 29: 60 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 164,40 164,40
3 1,0000 ITEM 74: 20KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 63,00 63,00
4 1,0000 ITEM 75: 40KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 162,80 162,80
5 1,0000 ITEM 76: 20KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 82,20 82,20
Total do Empenho : 525,44
0 006206 31.05.2016 6206 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.272,05 1.272,05
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 1: 95KG CAFE TORRADO E MOIDO A
R$13,39
2 1,0000 ITEM 20: 120KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21 265,20 265,20
3 1,0000 ITEM 26: 60KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 171,00 171,00
4 1,0000 ITEM 29: 260 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 712,40 712,40
5 1,0000 ITEM 33: 100 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGR 268,00 268,00
AL A R$2,68
6 1,0000 ITEM 72: 200KG MASSA LETRINHA A R$3,22 644,00 644,00
7 1,0000 ITEM 73: 80KG MASSA CABELO DE ANJO A R$4,07 325,60 325,60
8 1,0000 ITEM 74: 80LG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 252,00 252,00
9 1,0000 ITEM 75: 160KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 651,20 651,20
10 1,0000 ITEM 76: 80KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 328,80 328,80
Total do Empenho : 4.890,25
0 006213 31.05.2016 6213 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.740,00 2.740,00
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 29: 1.000 PACOTES BISC
OITO LEITE A R$2,74
2 1,0000 ITEM 74: 300KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 945,00 945,00
3 1,0000 ITEM 75: 700KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 2.849,00 2.849,00
Total do Empenho : 6.534,00
0 006214 31.05.2016 6214 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 928,20 928,20
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 420KG FARINHA MILH
O PRE-COZIDA A R$2,21
2 1,0000 ITEM 26: 210KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 598,50 598,50
3 1,0000 ITEM 33: 300 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGR 804,00 804,00
AL A R$2,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
4 1,0000 ITEM 76: 350KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 1.438,50 1.438,50
Total do Empenho : 3.769,20
0 006222 31.05.2016 6222 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 159,12 159,12
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 72KG FARINHA MILHO PRE-
COZIDA A R$2,21
2 1,0000 ITEM 26: 60KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 171,00 171,00
3 1,0000 ITEM 29: 140 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 383,60 383,60
4 1,0000 ITEM 33: 40 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGRA 107,20 107,20
L A R$2,68
5 1,0000 ITEM 75: 80KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 325,60 325,60
6 1,0000 ITEM 76: 40KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 164,40 164,40
Total do Empenho : 1.310,92
0 006230 31.05.2016 6230 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 285,00 285,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 26: 100KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85
2 1,0000 ITEM 74: 200KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 630,00 630,00
3 1,0000 ITEM 75: 230KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 936,10 936,10
Total do Empenho : 1.851,10
0 006231 31.05.2016 6231 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.874,60 1.874,60
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 1: 140KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$
13,39
2 1,0000 ITEM 20: 168KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21 371,28 371,28
3 1,0000 ITEM 29: 540 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 1.479,60 1.479,60
4 1,0000 ITEM 33: 300 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGR 804,00 804,00
AL A R$2,68
5 1,0000 ITEM 72: 450KG MASSA LETRINHA A R$3,22 1.449,00 1.449,00
6 1,0000 ITEM 73: 250KG MASSA CABELO ANJO A R$4,07 1.017,50 1.017,50
7 1,0000 ITEM 76: 200KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 822,00 822,00
Total do Empenho : 7.817,98
Total do Credor .: 27.186,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006182 31.05.2016 6182 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.084,00 1.084,00
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 6: 400 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2
,71
2 1,0000 ITEM 77: 30KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 114,00 114,00
3 1,0000 ITEM 78: 10KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 46,90 46,90
4 1,0000 ITEM 86: 30KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 23,70 23,70
5 1,0000 ITEM 102: 70KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 273,00 273,00
6 1,0000 ITEM 107: 120KG BANANA PRATA A R$2,60 312,00 312,00
7 1,0000 ITEM 108: 110KG BERGAMOTA A R$2,10 231,00 231,00
8 1,0000 ITEM 121: 06KG ALHO A R$23,79 142,74 142,74
9 1,0000 ITEM 124: 150KG BATATA INGLESA A R$2,98 447,00 447,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
10 1,0000 ITEM 125: 10KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 55,00 55,00
11 1,0000 ITEM 130: 80KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 534,40 534,40
12 1,0000 ITEM 136: 60KG CENOURA A R$2,85 171,00 171,00
13 1,0000 ITEM 140: 140KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 784,00 784,00
14 1,0000 ITEM 142: 60KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 177,00 177,00
15 1,0000 ITEM 143: 45KG AGNOLINE DE FRANGO A R$24,87 1.119,15 1.119,15
16 1,0000 ITEM 144: 45KG TORTEI DE MORANGA A R$14,60 657,00 657,00
17 1,0000 ITEM 158: 50KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A R$8,75 437,50 437,50
18 1,0000 ITEM 160: 60DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 258,00 258,00
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 230,00 230,00
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 165: 50KG SALSICHA EMBALADA A VACU
O A R$4,60
Total do Empenho : 7.097,39
0 006190 31.05.2016 6190 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.084,00 1.084,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 6: 400 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2
,71
2 1,0000 ITEM 10: 120 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,9 234,00 234,00
5
3 1,0000 ITEM 17: 30 UN ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 64,20 64,20
4 1,0000 ITEM 44: 18 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 52,02 52,02
5 1,0000 ITEM 86: 15KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 11,85 11,85
6 1,0000 ITEM 102: 40KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 156,00 156,00
7 1,0000 ITEM 107: 60KG BANANA PRATA A R$2,60 156,00 156,00
8 1,0000 ITEM 108: 60KG BERGAMOTA A R$2,10 126,00 126,00
9 1,0000 ITEM 121: 3KG ALHO A R$23,79 71,37 71,37
10 1,0000 ITEM 124: 50KG BATATA INGLESA A R$2,98 149,00 149,00
11 1,0000 ITEM 125: 06KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 33,00 33,00
12 1,0000 ITEM 130: 35KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 233,80 233,80
13 1,0000 ITEM 136: 40KG CENOURA A R$2,85 114,00 114,00
14 1,0000 ITEM 140: 50KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 280,00 280,00
15 1,0000 ITEM 142: 35KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 103,25 103,25
16 1,0000 ITEM 158: 30KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 262,50 262,50
17 1,0000 ITEM 160: 30DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 129,00 129,00
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 92,00 92,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 165: 20KG SALSICHA EMBALADA A VACU
O A R$4,60
Total do Empenho : 3.351,99
0 006197 31.05.2016 6197 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 35,88 35,88
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 4: 12 LITROS LEITE DE SOJA
A R$2,99
2 1,0000 ITEM 6: 6.500 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,71 17.615,00 17.615,00
3 1,0000 ITEM 10: 1.100 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR 2.145,00 2.145,00
MORANGO A R$1,95
4 1,0000 ITEM 17: 320 UN ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 684,80 684,80
5 1,0000 ITEM 22: 40KG FARINHA TRIGO INTEGRAL A R$2,46 98,40 98,40
6 1,0000 ITEM 44: 124 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 358,36 358,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 1,0000 ITEM 77: 60KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 228,00 228,00
8 1,0000 ITEM 78: 30KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 140,70 140,70
9 1,0000 ITEM 86: 130KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 102,70 102,70
10 1,0000 ITEM 93: 90 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,69 242,10 242,10
11 1,0000 ITEM 100: 1.200KG LARANJA VALENCIA A R$1,69 2.028,00 2.028,00
12 1,0000 ITEM 101: 80KG LIMAO TAITI A R$3,95 316,00 316,00
13 1,0000 ITEM 102: 450KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 1.755,00 1.755,00
14 1,0000 ITEM 104: 1.100KG MAMAO FORMOSA A R$4,81 5.291,00 5.291,00
15 1,0000 ITEM 106: 230KG MARACUJA A R$6,81 1.566,30 1.566,30
16 1,0000 ITEM 107: 1.300KG BANANA PRATA A R$2,60 3.380,00 3.380,00
17 1,0000 ITEM 108: 450KG BERGAMOTA A R$2,10 945,00 945,00
18 1,0000 ITEM 111: 200KG MELAO A R$3,76 752,00 752,00
19 1,0000 ITEM 116: 1.300KG ABACAXI A R$4,23 5.499,00 5.499,00
20 1,0000 ITEM 121: 25KG ALHO A R$23,79 594,75 594,75
21 1,0000 ITEM 124: 1.100 KG BATATA INGLESA A R$2,98 3.278,00 3.278,00
22 1,0000 ITEM 125: 35KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 192,50 192,50
23 1,0000 ITEM 130: 290KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 1.937,20 1.937,20
24 1,0000 ITEM 136: 300KG CENOURA A R$2,85 855,00 855,00
25 1,0000 ITEM 140: 600KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 3.360,00 3.360,00
26 1,0000 ITEM 142: 280KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 826,00 826,00
27 1,0000 ITEM 143: 65KG AGNOLINE DE FRANGO A R$24,87 1.616,55 1.616,55
28 1,0000 ITEM 144: 120KG TORTEI DE MORANGA A R$14,60 1.752,00 1.752,00
29 1,0000 ITEM 158: 340KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 2.975,00 2.975,00
30 1,0000 ITEM 160: 300 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.290,00 1.290,00
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 276,00 276,00
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 165: 60KG SALSICHA EMBALADA
A VACUO A R$4,60
Total do Empenho : 62.136,24
0 006207 31.05.2016 6207 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 35,88 35,88
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 4: 12 LITROS LEITE SOJ
A A R$2,99
2 1,0000 ITEM 6: 13.000 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,71 35.230,00 35.230,00
3 1,0000 ITEM 8: 06 LITROS LEITE SEMI DESNATADO A R$2,60 15,60 15,60
4 1,0000 ITEM 10: 1.500 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1 2.925,00 2.925,00
,95
5 1,0000 ITEM 17: 800 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 1.712,00 1.712,00
6 1,0000 ITEM 44: 48 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 138,72 138,72
7 1,0000 ITEM 77: 400KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 1.520,00 1.520,00
8 1,0000 ITEM 78: 150KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 703,50 703,50
9 1,0000 ITEM 83: 10 CAIXAS PO GELATINA DIET A R$1,23 12,30 12,30
10 1,0000 ITEM 86: 330KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 260,70 260,70
11 1,0000 ITEM 93: 75 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,69 201,75 201,75
12 1,0000 ITEM 102: 800KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 3.120,00 3.120,00
13 1,0000 ITEM 107: 1.800KG BANANA PRATA A R$2,60 4.680,00 4.680,00
14 1,0000 ITEM 108: 1.200KG BERGAMOTA A R$2,10 2.520,00 2.520,00
15 1,0000 ITEM 121: 50KG ALHO A R$23,79 1.189,50 1.189,50
16 1,0000 ITEM 124: 1.200KG BATATA INGLESA A R$2,98 3.576,00 3.576,00
17 1,0000 ITEM 125: 200KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 1.100,00 1.100,00
18 1,0000 ITEM 130: 1.000KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 6.680,00 6.680,00
19 1,0000 ITEM 136: 550KG CENOURA A R$2,85 1.567,50 1.567,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
20 1,0000 ITEM 140: 1.600KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 8.960,00 8.960,00
21 1,0000 ITEM 142: 550KG BERGAMOTA SEM RAMA A R$2,95 1.622,50 1.622,50
22 1,0000 ITEM 143: 120KG AGNOLINE DE FRANGO A R$24,87 2.984,40 2.984,40
23 1,0000 ITEM 158: 200KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 1.750,00 1.750,00
24 1,0000 ITEM 160: 750 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 3.225,00 3.225,00
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.760,00 2.760,00
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 165: 600KG SALSICHA EM
BALADA A VACUO A R$4,60
Total do Empenho : 88.490,35
0 006215 31.05.2016 6215 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 5.420,00 5.420,00
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 2.000 LITROS LEITE INTEG
RAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 10: 500 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,9 975,00 975,00
5
3 1,0000 ITEM 17: 150 UN ALIMENTO ACHOLATADO EM PO A R$2,14 321,00 321,00
4 1,0000 ITEM 44: 60 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 173,40 173,40
5 1,0000 ITEM 77: 40KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 152,00 152,00
6 1,0000 ITEM 78: 20KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 93,80 93,80
7 1,0000 ITEM 86: 60KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 47,40 47,40
8 1,0000 ITEM 93: 48 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,69 129,12 129,12
9 1,0000 ITEM 100: 120KG LARANJA VALENCIA A R$1,69 202,80 202,80
10 1,0000 ITEM 102: 150KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 585,00 585,00
11 1,0000 ITEM 107: 450KG BANANA PRATA A R$2,60 1.170,00 1.170,00
12 1,0000 ITEM 108: 200KG BERGAMOTA A R$2,10 420,00 420,00
13 1,0000 ITEM 121: 10KG ALHO A R$23,79 237,90 237,90
14 1,0000 ITEM 124: 550KG BATATA INGLESA A R$2,98 1.639,00 1.639,00
15 1,0000 ITEM 125: 35KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 192,50 192,50
16 1,0000 ITEM 130: 300KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 2.004,00 2.004,00
17 1,0000 ITEM 136: 200KG CENOURA A R$2,85 570,00 570,00
18 1,0000 ITEM 140: 400KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 2.240,00 2.240,00
19 1,0000 ITEM 142: 200KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 590,00 590,00
20 1,0000 ITEM 143: 50KG AGNOLINE DE FRANGO A R$24,87 1.243,50 1.243,50
21 1,0000 ITEM 144: 100KG TORTEI DE MORANGA A R$14,60 1.460,00 1.460,00
22 1,0000 ITEM 158: 350KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 3.062,50 3.062,50
23 1,0000 ITEM 160: 180DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 774,00 774,00
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 460,00 460,00
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 165: 100: ITEM 165: 100KG S
ALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,60
Total do Empenho : 24.162,92
0 006223 31.05.2016 6223 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 179,40 179,40
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 4: 60 LITROS LEITE SOJA A R$2,99
2 1,0000 ITEM 6: 10.000 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,71 27.100,00 27.100,00
3 1,0000 ITEM 8: 24 LITROS LEITE SEMI DESNATADO A R$2,60 62,40 62,40
4 1,0000 ITEM 10: 1.500 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1 2.925,00 2.925,00
,95
5 1,0000 ITEM 17: 600 UN ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 1.284,00 1.284,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
6 1,0000 ITEM 22: 70KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$2,46 172,20 172,20
7 1,0000 ITEM 44: 156 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 450,84 450,84
8 1,0000 ITEM 77: 100KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 380,00 380,00
9 1,0000 ITEM 78: 60KG MASSA INTEGRAL PARAFUSO A R$4,69 281,40 281,40
10 1,0000 ITEM 86: 180KG SAL MOIDO IODADO A R$0,79 142,20 142,20
11 1,0000 ITEM 93: 150 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,69 403,50 403,50
12 1,0000 ITEM 100: 2.100KG LARANJA VALENCIA A R$1,69 3.549,00 3.549,00
13 1,0000 ITEM 101: 60KG LIMAO TAITI A R$3,95 237,00 237,00
14 1,0000 ITEM 102: 650KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 2.535,00 2.535,00
15 1,0000 ITEM 104: 1.700KG MAMAO FORMOSA A R$4,81 8.177,00 8.177,00
16 1,0000 ITEM 106: 350KG MARACUJA A R$6,81 2.383,50 2.383,50
17 1,0000 ITEM 107: 2.300KG BANANA PRATA A R$2,60 5.980,00 5.980,00
18 1,0000 ITEM 108: 700KG BERGAMOTA A R$2,10 1.470,00 1.470,00
19 1,0000 ITEM 111: 300KG MELAO ESPANHOL A R$3,76 1.128,00 1.128,00
20 1,0000 ITEM 116: 1.900KG ABACAXI A R$4,23 8.037,00 8.037,00
21 1,0000 ITEM 121: 40KG ALHO A R$23,79 951,60 951,60
22 1,0000 ITEM 124: 1.800KG BATATA INGLESA A R$2,98 5.364,00 5.364,00
23 1,0000 ITEM 125: 80KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 440,00 440,00
24 1,0000 ITEM 130: 460KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 3.072,80 3.072,80
25 1,0000 ITEM 136: 550KG CENOURA A R$2,85 1.567,50 1.567,50
26 1,0000 ITEM 140: 1.000KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 5.600,00 5.600,00
27 1,0000 ITEM 142: 400KG BETERRABA A R$2,95 1.180,00 1.180,00
28 1,0000 ITEM 143: 95KG AGNOLINE DE FRANGO A R$24,87 2.362,65 2.362,65
29 1,0000 ITEM 144: 160KG TORTEI DE MORANGA PRE-COZIDO A R$14, 2.336,00 2.336,00
60
30 1,0000 ITEM 158: 600KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 5.250,00 5.250,00
31 1,0000 ITEM 160: 420DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.806,00 1.806,00
32 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 368,00 368,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 165: 80KG SALSICHA EMBALADA A VACU
O A R$4,60
Total do Empenho : 97.175,99
Total do Credor .: 282.414,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004975 02.05.2016 1605 Dispensa por Limite 1604
1 1,0000 Un ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO POLIMERO 22,50 22,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA HILD
O A. PARIZOTTO. CREDOR: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCA
O
Total do Empenho : 22,50
0 005214 09.05.2016 1739 Dispensa por Limite 1738
1 2,0000 Mģ PEDRISCO 55,00 110,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ FECHAMENTO DE 02 FOSSAS NOV
AS NA ESCOLA ATILIO BENEDETTI ( CAPAO DA HERANCA). C
REDOR: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Total do Empenho : 110,00
0 005344 12.05.2016 1806 Dispensa por Limite 1805
1 30,9000 mē PISO CERAMICO 45 X 45 13,50 417,15
2 1,0000 Un SEPARADOR 2,50 2,50
3 8,0000 Kg CIMENTO COLA 7,90 63,20
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
4 10,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,70 287,00
5 1,0000 Pct RODEL PARA CORTE DE PISO 20,90 20,90
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DA SECRET
ARIA E CALCADAS NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: PILA
R MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Total do Empenho : 790,75
0 005429 16.05.2016 1837 Dispensa por Limite 1836
1 3,0000 Mģ PEDRISCO 48,80 146,40
2 5,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,70 143,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE T DE VARAIS E
LIXEIRAS NAS ESCOLAS INFANTIS. CREDOR: PILAR MATERI
AIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Total do Empenho : 289,90
0 005818 23.05.2016 1935 Dispensa por Limite 1934
1 2,0000 Un CADEADO 35MM 16,60 33,20
AQUISICAO DE MATERIAL P/ SEGURANCA DA ESCOLA HILDO
A PARIZOTTO. CREDOR: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
IRELI
Total do Empenho : 33,20
Total do Credor .: 1.246,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005384 13.05.2016 1823 Dispensa por Limite 1822
1 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 15,00 15,00
CONSERTO DO VEICULO ISM 4226 DA SMED. CREDOR: AUTO E
LETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 005485 17.05.2016 1862 Dispensa por Limite 1861
1 5,0000 Un RAMPA DE ACESSIBILIDADE 630,00 3.150,00
AQUISICAO DE 05 RAMPAS DE ACESSO P/ ALUNOS PORTADORE
S DE NECESSIDADES DA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
. CREDOR: METALURGICA RIBEIRO
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6355 SOLQUIMICA AGRICOLA LTDA CNPJ = 94.415.700/0001-90
0 005035 04.05.2016 1680 Dispensa por Limite 1679
1 8,0000 Un BOMBONA DE 200L 100,00 800,00
AQUISICAO DE BOMBONAS COMO LIXEIRAS NAS ESCOLA INFAN
TIS. CREDOR: SOLQUIMICA
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
0 006124 31.05.2016 2065 Dispensa por Limite 2064
1 1,0000 Un PECAS 1.658,00 1.658,00
PRA CONSERTO DO TELHADO ( RINCOES, ALGEROSAS E CALHA
S) DA ESCOLA ATILIO BENEDETTI - CAPAO DA HERANCA- AN
EXO FOTOS P/ VISUALIZACAO DO PROBLEMA DE INUNDACAO.
CREDOR: FMI FABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL
Total do Empenho : 1.658,00
Total do Credor .: 1.658,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 006187 31.05.2016 6187 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 ITEM 3: 30KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45 43,50 43,50
2 1,0000 ITEM 25: 150KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 271,50 271,50
3 1,0000 ITEM 66: 30KG LENTILHA A R$7,29 218,70 218,70
4 1,0000 ITEM 154: 200KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 5.360,00 5.360,00
5 1,0000 ITEM 156: 120KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 3.204,00 3.204,00
6 1,0000 ITEM 159: 250KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A 1.595,00 1.595,00
R$6,38
7 1,0000 ITEM 166: 100KG SALSICHAO DE FRANGO A R$7,98 798,00 798,00
Total do Empenho : 11.490,70
0 006195 31.05.2016 6195 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 87,00 87,00
DA AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 3: 60KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 30KG ARROZ BRANCO A R$1,81 54,30 54,30
3 1,0000 ITEM 25: 70KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,81 126,70 126,70
4 1,0000 ITEM 49: 20KG PO PREPARO MINGAU A R$8,78 175,60 175,60
5 1,0000 ITEM 66: 20KG LENTILHA A R$7,29 145,80 145,80
6 1,0000 ITEM 154: 60KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADO A R$26,8 1.608,00 1.608,00
0
7 1,0000 ITEM 159: 80KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 510,40 510,40
$6,38
Total do Empenho : 2.707,80
0 006204 31.05.2016 6204 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.044,00 1.044,00
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 3: 720KG ACUCAR CRISTAL A R$1,
45
2 1,0000 ITEM 24: 180KG ARROZ BRANCO A R$1,81 325,80 325,80
3 1,0000 ITEM 25: 720KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,81 1.303,20 1.303,20
4 1,0000 ITEM 49: 50KG PO MINGAU A R$8,78 439,00 439,00
5 1,0000 ITEM 66: 70KG LENTILHA A R$7,29 510,30 510,30
6 1,0000 ITEM 156: 330KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 8.811,00 8.811,00
Total do Empenho : 12.433,30
0 006205 31.05.2016 6205 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 19.296,00 19.296,00
DA PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 154: 720KG CARNE BOVINA MOIDA
CONGELADA A R$26,80
2 1,0000 ITEM 159: 1100 CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6, 7.018,00 7.018,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
38
Total do Empenho : 26.314,00
0 006212 31.05.2016 6212 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 3.045,00 3.045,00
DA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 2.100KG ACUCAR CRIS
TAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 14: 3 CAIXAS ADOCANTE DIETETICO A R$8,40 25,20 25,20
3 1,0000 ITEM 16: 5 POTES ACHOCOLATADO DIET A R$12,90 64,50 64,50
4 1,0000 ITEM 24: 300KG ARROZ BRANCO A R$1,81 543,00 543,00
5 1,0000 ITEM 25: 1620KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,81 2.932,20 2.932,20
6 1,0000 ITEM 49: 500KG PO PREPARO MINGAU A R$8,78 4.390,00 4.390,00
7 1,0000 ITEM 66: 200KG LENTILHA A R$7,29 1.458,00 1.458,00
8 1,0000 ITEM 154: 2.500KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA A R$2 67.000,00 67.000,00
6,80
9 1,0000 ITEM 159: 2800KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 17.864,00 17.864,00
6,38
10 1,0000 ITEM 166: 200KG SALSICHAO DE FRANGO A R$7,98 1.596,00 1.596,00
Total do Empenho : 98.917,90
0 006220 31.05.2016 6220 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 652,50 652,50
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 450KG ACUCAR CRISTAL A R
$1,45
2 1,0000 ITEM 159: 600KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6 3.828,00 3.828,00
,38
3 1,0000 ITEM 166: 140KG SALSICHAO FRANGO A R$7,98 1.117,20 1.117,20
Total do Empenho : 5.597,70
0 006221 31.05.2016 6221 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.248,90 1.248,90
DA MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 25: 690KG ARROZ SUB-GRUPO P
ARBORIZADO A R$1,81
2 1,0000 ITEM 66: 40KG LENTILHA A R$7,29 291,60 291,60
3 1,0000 ITEM 154: 450KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 1a A R$ 12.060,00 12.060,00
26,80
4 1,0000 ITEM 156: 220KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 5.874,00 5.874,00
Total do Empenho : 19.474,50
0 006229 31.05.2016 6229 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.885,00 1.885,00
DA CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRE
SPONDENTE AO ITEM 3: 1.300KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 7: 24 LITROS LEITE DESNATADO A R$2,19 52,56 52,56
3 1,0000 ITEM 24: 330KG ARROZ BRANCO A R$1,81 597,30 597,30
4 1,0000 ITEM 25: 1.200KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,8 2.172,00 2.172,00
1
5 1,0000 ITEM 66: 110KG LENTILHA A R$7,29 801,90 801,90
6 1,0000 ITEM 154: 1.000KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA A R$2 26.800,00 26.800,00
6,80
7 1,0000 ITEM 156: 400KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 10.680,00 10.680,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
8 1,0000 ITEM 159: 1.500KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 9.570,00 9.570,00
$6,38
Total do Empenho : 52.558,76
Total do Credor .: 229.494,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 818.607,37
Total do Orgao ..: 818.607,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005342 12.05.2016 1810 Dispensa por Limite 1809
1 2,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 40,00 80,00
COMPRA DE PNEUS PARA CARRINHO DE MAO DE MANUTENCAO D
O MERCADO PUBLICO. DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBI
ENTE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 005266 11.05.2016 1768 Dispensa por Limite 1767
1 2,0000 Un AGUARRAS GALAO 7,89 15,78
2 2,0000 Un TINTA INDUSTRIAL 65,95 131,90
3 1,0000 Un TINTA ACRILICA 250,00 250,00
CONFORME A ATA EM ANEXO SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA
DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA DAS PORTAS DA GR
ALHA AZUL
Total do Empenho : 397,68
Total do Credor .: 397,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 006003 30.05.2016 2038 Dispensa por Limite 2037
1 4,0000 Un RODA PNEUMATICA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI 54,00 216,00
COMPRA DE ARO DE PNEU P/ CARRINHO DE FEIRA DO MERCAD
O PUBLICO
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005199 06.05.2016 5199 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORMA ATA FINAL DE 11.600,00 11.600,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016, VENCEDORA D
E 08 ITENS DO LOTE 19 NO VALOR UNITARIO DE R$1.450,0
0
Total do Empenho : 11.600,00
Total do Credor .: 11.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006011 30.05.2016 2037 Dispensa por Limite 2036
1 4,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 35,00 140,00
2 4,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 16,00 64,00
COMPRA DE PNEU E CAMERA P/CARRINHOS DE FEIRA DO MERC
ADO PUBLICO
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 005840 23.05.2016 1958 Dispensa por Limite 1957
1 1,0000 Un TABUA DE MADEIRA 873,00 873,00
MATERIAL PARA FABRICACAO DE CAIXAS PARA FLORES DO VI
VEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 873,00
Total do Credor .: 873,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 005265 11.05.2016 1769 Dispensa por Limite 1768
1 4,0000 PC CORTINAS C/ ARGOLAS 125,00 500,00
CONFORME A ATA EM ANEXO SOLICITO EMPENHO DE COMPRA D
E 5 CORTINAS EM OXFORD C/ ARGOLAS PARA GRALHA AZUL J
UNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005009 03.05.2016 1641 Dispensa por Limite 1640
1 3,0000 l OLEO MOTOR 198,00 594,00
COMPRA DE OLEO MOTOR PARA MAQUINAS EM GERAL DA SECRE
TARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 594,00
Total do Credor .: 594,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005452 17.05.2016 1850 Dispensa por Limite 1849
1 3,0000 Un CARTAO PONTO 13,90 41,70
COMPRA DE 3 PACOTES DE CARTAO PONTO PARA SEC DA AGRI
CULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 41,70
Total do Credor .: 41,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.506,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 004967 02.05.2016 1621 Dispensa por Limite 1620
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 450,00 450,00
PARA A REPOSICAO DE VIDROS DO VEICULO SAVEIRO IQO 80
65 DA SEC, DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 005957 25.05.2016 2021 Dispensa por Limite 2020
1 2,0000 Un HD EXTERNO 400,00 800,00
COMPA DE DOIS HD EXTERNO COM RECURSO DA CONTA 34-246
-7 AGENCIA 0770-8 AGENDA 21
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.250,00
Total do Orgao ..: 15.756,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006095 30.05.2016 6095 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UPA, CONFORME RE 280,00 280,00
GISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 228:
1.000 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 1M
L A R$0,28
2 1,0000 ITEM 246: 1.000 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML A R$0,24 240,00 240,00
3 1,0000 ITEM 259: 20 SOLUCAO DE MANITOL 20% A R$4,43 88,60 88,60
4 1,0000 ITEM 260: 50 SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO A R$2,81 140,50 140,50
Total do Empenho : 749,10
Total do Credor .: 749,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7110 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 006096 30.05.2016 6096 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 2.175,00 2.175,00
BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 10: 2.500 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
FR 120ML A R$0,87
Total do Empenho : 2.175,00
0 006098 30.05.2016 6098 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UPA, CONFORME RE 1.248,00 1.248,00
GISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 236:
600 DIMENIDRATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 10
00MG + FRUTOSE 1000MG/ML AMPOLA 10ML A R$2,08
Total do Empenho : 1.248,00
Total do Credor .: 3.423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 005271 11.05.2016 5271 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 5,78 5,78
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 80: 02 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89
Total do Empenho : 5,78
Total do Credor .: 5,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005045 04.05.2016 1673 Dispensa por Limite 1672
1 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE BUZINA PARA O VEICULO IUR 353
4. CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 005827 23.05.2016 1948 Dispensa por Limite 1947
1 1,0000 Un PLACA CABO NCM 225,00 225,00
2 1,0000 Un FONTE DE ALIMENTACAO DEA 490,00 490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
3 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE SERCON 770,00 770,00
4 1,0000 PC BATERIA 30,00 30,00
5 2,0000 Un ROLAMENTO KAVO 65,00 130,00
6 2,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 110,00 220,00
7 10,0000 Un MANGUITO PVC ADULTO 13,69 136,90
8 7,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 52,50
9 9,0000 Un BRACADEIRA 21,49 193,41
10 5,0000 Un VALVULAS 10,50 52,50
11 1,0000 Un TRANSDUTOR COM CABO 155,00 155,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUI
PAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: BARBOSA & HO
FFMANN LTDA.
Total do Empenho : 2.455,31
0 005864 23.05.2016 1986 Dispensa por Limite 1985
1 1,0000 Un CABO PARA APARELHO DE ECG 880,00 880,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CABO PACIENTE ECG 10 VIAS
COMPLETO PARA ELETROCARDIOGRAFO.
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 3.335,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 006092 30.05.2016 6092 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 400,00 400,00
BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 11: 1.000 ERITROMICINA 500MG CP A R$
0,40
Total do Empenho : 400,00
0 006093 30.05.2016 6093 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UPA, CONFORME RE 62,00 62,00
GISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 217:
100 BROMETO IPATROPIO 0,25MG/ML A R$0,62
2 1,0000 ITEM 218: 200 BROMIDRATO DE FENOTEROL A R$1,54 308,00 308,00
3 1,0000 ITEM 254: 300 NIFEDIPINO 20MG RETARD CP A R$0,06 18,00 18,00
4 1,0000 ITEM 257: 20 POMADA OFTALMICA DE ACETATO DE RETINOL 179,60 179,60
A R$8,98
Total do Empenho : 567,60
Total do Credor .: 967,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006089 30.05.2016 6089 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA SAUDE M 1.800,00 1.800,00
ENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 29: 10.000 ACIDO VALPROICO 250MG CP A
R$0,18
Total do Empenho : 1.800,00
0 006090 30.05.2016 6090 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA FITOTER 2.180,00 2.180,00
APICOS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 35: 1000 MIKAMA GROMERATA SPRENGER XA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
ROPE 150ML A R$2,18
Total do Empenho : 2.180,00
Total do Credor .: 3.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005200 06.05.2016 5200 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 4027/2016 REFERENTE 50,00 50,00
A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°
11/2016, VENCEDORA DE 06 ITENS DO LOTE 01 NO VALOR
UNITARIO DE R$231,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005272 11.05.2016 5272 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 29,80 29,80
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 11: 20 LITROS REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 20 LITROS AGUA MINERAL A R$1,29 25,80 25,80
3 1,0000 ITEM 153: 15 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 171,75 171,75
Total do Empenho : 227,35
0 005333 12.05.2016 1788 Dispensa por Limite 1787
1 1,0000 Kg Presunto fatiado. 19,90 19,90
2 1,0000 Kg QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE 21,90 21,90
3 3,0000 Pct PAO DE FORMA 500G 4,50 13,50
4 10,0000 Pct BISCOITO DOCE 400G 5,20 52,00
5 3,0000 Kg ABACAXI 4,55 13,65
6 3,0000 Kg MACA 2,95 8,85
7 3,0000 Pt CANELA EM PO 20G 1,50 4,50
8 3,0000 Un CRAVO DA INDIA 1,50 4,50
9 5,0000 Cx PO PARA GELATINA SABORES DIVERSOS 0,75 3,75
10 3,0000 Pct PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML 4,50 13,50
11 5,0000 Pct BOLACHAS SALGADAS 5,20 26,00
12 10,0000 Kg PIPOCA 2,95 29,50
13 1,0000 Kg SALSICHA 37,00 37,00
14 1,0000 Kg TOMATE 2,95 2,95
15 3,0000 Kg CEBOLA 3,99 11,97
16 10,0000 Lta EXTRATO DE TOMATE 350G 1,30 13,00
17 2,0000 Lta OLEO DE SOJA 900ML 3,59 7,18
18 10,0000 Un REFRIGERANTE DOIS LITROS 1,99 19,90
19 3,0000 Un ERVA MATE 9,95 29,85
20 5,0000 l LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,59 12,95
21 3,0000 Kg ACUCAR CRISTAL 12,90 38,70
22 1,0000 Pt MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G 1,99 1,99
23 2,0000 Un MAIONESE SACHE 500G 4,25 8,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA R
EALIZACAO DE OFICINAS COM OS PACIENTES DO CAPS NA SE
MANA MUNICIPAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL QUE ACONTECERA
NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO DE 2016. CREDOR: COMERCIO
DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA.
Total do Empenho : 395,54
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Credor .: 622,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 006084 30.05.2016 6084 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UPA, CONFORME RE 280,00 280,00
GISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 210:
1000 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA 20ML A R$0,28
2 1,0000 ITEM 216: 400 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,3 152,00 152,00
8
3 1,0000 ITEM 250: 25 LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 2 74,75 74,75
0ML A R$2,99
Total do Empenho : 506,75
Total do Credor .: 506,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 006086 30.05.2016 6086 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UPA, CONFORME RE 2.220,00 2.220,00
GISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 219:
1.500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG+DIPIRONA SOD
ICA 500MG AMPOLA 5ML A R$1,48
Total do Empenho : 2.220,00
Total do Credor .: 2.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 005850 23.05.2016 1977 Dispensa por Limite 1976
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 170,00 170,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 140,00 140,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR 150,00 150,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 60,00 60,00
5 1,0000 PC PRISIONEIRO 15,00 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5589 E IWG 4549.CREDOR: S.T.A. SERVICOS TE
CNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 535,00
0 005858 23.05.2016 1954 Dispensa por Limite 1953
1 1,0000 PC RADIADOR 295,00 295,00
2 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 25,00 25,00
3 1,0000 Un TAMPA DO RESERVATORIO 20,00 20,00
4 1,0000 Un ELETROVENTILADOR DE REFRIGERACAO DO RADIADOR 260,00 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 1.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 005054 04.05.2016 1674 Dispensa por Limite 1673
1 1,0000 Un RELE DE PARTIDA 280,00 280,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO IOP 9094. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 005336 12.05.2016 1791 Dispensa por Limite 1790
1 12,0000 tu TUBO ESGOTO AMANCO 40MM 2,46 29,52
2 1,0000 l TINTA ESMALTE 17,05 17,05
3 1,0000 Un THINNER COMUM 11,82 11,82
4 1,0000 Un FURADEIRA 97,11 97,11
5 1,0000 Un PAGAMENTO DE TAXA 5,78 5,78
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA AMB
IENTAL.CREDOR: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUM
O LTDA.
Total do Empenho : 161,28
Total do Credor .: 161,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 005856 23.05.2016 1956 Dispensa por Limite 1955
1 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 20,00 20,00
2 2,0000 PC TAMBOR FREIO 85,00 170,00
3 1,0000 Un LONAS DE FREIO 39,00 39,00
4 2,0000 Un CABO DO FREIO DE MAO 44,00 88,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: I.J.BIZOTTO COM. DE PECAS E SE
RVICOS LTDA.
Total do Empenho : 317,00
Total do Credor .: 317,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005830 23.05.2016 1953 Dispensa por Limite 1952
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 65,00 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE SETA PARA O VEICULO
IPS 0746. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 006122 31.05.2016 2063 Dispensa por Limite 2062
1 50,0000 Un REBITES 0,15 7,50
2 2,0000 Un BROCA ACO RAPIDO 8,50 17,00
3 4,0000 Kg PREGOS 17X27 8,50 34,00
4 2,0000 Kg PREGOS 18X30 8,50 17,00
5 1,0000 Un DUREPOXI MASSA 6,50 6,50
6 1,0000 Un ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO 7,80 7,80
7 2,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 4,00 8,00
8 1,0000 PC TESOURA DE PODA 22,50 22,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
9 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 36,90 36,90
10 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 20W 11,50 34,50
11 2,0000 Un SUPORTE L 8,50 17,00
12 1,0000 Un Pilhas palitos AAA alcalinas 5,80 5,80
13 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 69,95 69,95
14 16,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,50 88,00
15 5,0000 Un PINO MACHO 3,20 16,00
16 4,0000 Un PINO FEMEA 3,45 13,80
17 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 13,90 69,50
18 1,0000 Un CADEADO 23,00 23,00
19 1,0000 m CORRENTE GALVANIZADA 8 MM 9,90 9,90
20 4,0000 Un PARAFUSO 0,80 3,20
21 3,0000 Un ASSENTO PARA WC 18,90 56,70
22 1,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 58,00 58,00
23 1,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 26,00 26,00
24 2,0000 Un FITA DUPLA FACE 18MM 30M 8,90 17,80
25 2,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 4,00 8,00
26 2,0000 Un ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM 6,90 13,80
27 1,0000 m SIFAO SANFONADO 6,90 6,90
28 1,0000 Un ASSENTO SANITARIO BRANCO FORMATO OVALADO PADRAO 26,80 26,80
29 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 9,80 19,60
30 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19X39 9,80 19,60
31 17,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 19,50 331,50
32 3,0000 Un TE LEVE 40MM 1,60 4,80
33 3,0000 Un ROSCA 1/2 0,60 1,80
34 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 32,90 32,90
35 3,0000 Un LAMPADA 6,70 20,10
36 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 7,90 31,60
37 5,0000 Un TE MONOFASICO 5,50 27,50
38 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 3,80 3,80
39 43,0000 m FIO 3MM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 0,70 30,10
40 3,0000 PC DISJUNTOR 32A 12,00 36,00
41 1,0000 Un SUPORTE PARA DIJUNTOR 2,00 2,00
42 1,0000 Un SIFAO SANFONADO COM COPO 8,50 8,50
43 2,0000 PC LUVA ROSCAVEL 1" 1,00 2,00
44 1,0000 Un ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60M 5,80 5,80
45 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15,00 45,00
46 2,0000 Un LAMPADA LED 22,00 44,00
47 2,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,00 6,00
48 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 5,80 5,80
49 20,0000 Un CORREDICAS PARA GAVETA 9,95 199,00
50 5,0000 m FIO FLEX 1.5 4,30 21,50
51 4,5000 m MANGUEIRA 1" 2,95 13,28
52 4,5000 m MANGUEIRA 4,60 20,70
53 1,0000 Un DISCO DIAMANTADO 110MM 21,00 21,00
54 1,0000 Un TE PVC 25 MM SOLDAVEL 1,20 1,20
55 4,0000 Un JOELHO 90° PVC 25 MM SOLDAVEL 0,95 3,80
56 18,0000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM 2,45 44,10
57 4,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,75 3,00
58 1,0000 Un TE ESGOTO 100 X 50 MM 1,50 1,50
59 3,0000 Un JOELHO 40 MM 1,10 3,30
60 6,0000 m CANO 40M 3,35 20,10
61 1,0000 Un ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA 75 G 4,70 4,70
62 2,0000 Un LUVA 40MM 0,80 1,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
63 3,0000 Un LIXA DGUA 1,25 3,75
64 16,0000 Un Parafusos com Buchas 0,15 2,40
65 1,0000 Un TE AZUL 25MMX3/4 2,00 2,00
66 14,0000 PC PARAFUSO 3/16" 0,50 7,00
67 1,0000 Un DISJUNTOR 25 AMPERE 8,60 8,60
68 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,50 2,50
69 1,0000 Un COLA INSTANTANEA 7,50 7,50
70 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 7,10 7,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 1.799,88
Total do Credor .: 1.799,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 005852 23.05.2016 1973 Dispensa por Limite 1972
1 1,0000 Un FUSIVEL 15 A 2,00 2,00
2 2,0000 Un LAMPADA 3,00 6,00
3 2,0000 Un LAMPADA H4 2,00 4,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 75,00 75,00
5 6,0000 l OLEO MOTOR 20,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 207,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005382 13.05.2016 1820 Dispensa por Limite 1819
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
2 1,0000 Un TRINQUES DE TRANCA 19,00 19,00
3 1,0000 Un controle de alarme 18,00 18,00
4 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 7,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS CONTROLE E CHAVES
PARA O CAPS. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 89,00
0 005415 16.05.2016 1840 Dispensa por Limite 1839
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA UNIDADE DE SAU
DE BARCELOS. CREDOR: SERVILAR.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 MARIA MADALENA ROSSETTO MOREIRA 64274187004 CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 005828 23.05.2016 1949 Dispensa por Limite 1948
1 2,0000 m SIFAO SANFONADO 8,50 17,00
2 2,0000 Un ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM 4,50 9,00
3 12,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 16,00 192,00
4 7,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 24W 13,50 94,50
5 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 37,00 74,00
6 1,0000 Un COLA CASCOLA 195 G 12,50 12,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 MARIA MADALENA ROSSETTO MOREIRA 64274187004 CNPJ = 19.606.968/0001-94
7 1,0000 Un ESGUICHO 9,80 9,80
8 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,60 2,60
9 3,0000 Un Parafusos com Buchas 1,00 3,00
10 1,0000 Un FILTRO DE LINHAS 5 TOMADAS 32,00 32,00
11 1,5000 m CORRENTE GALVANIZADA 8 MM 9,00 13,50
12 1,0000 Un CADEADO 21,00 21,00
13 2,0000 Un BROCA ACO RAPIDO 6,00 12,00
14 1,0000 Un FECHADURA STAM 48,00 48,00
15 1,0000 Un ESPUMA PU 19,90 19,90
16 2,0000 Un REATOR ELETRONICO 2X40W 29,95 59,90
17 1,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 41,00 41,00
18 1,0000 Un RESISTENCIA 12,95 12,95
19 16,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,50 88,00
20 6,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,50 39,00
21 2,0000 Un ASSENTO PARA WC 28,90 57,80
22 3,0000 Un JOELHO 40 MM 1,10 3,30
23 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 55W 52,50 52,50
24 20,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 18,90 378,00
25 1,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA 25,00 25,00
26 2,0000 Kg CIMENTO COLA 23,30 46,60
27 2,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 5,00 10,00
28 1,0000 Un PISTOLA COLA QUENTE 40W 28,00 28,00
29 6,0000 Un COLA BASTAO 1,40 8,40
30 1,0000 Un LUVA PVC 100MM 3,50 3,50
31 2,0000 Un LAMPADA 39,80 79,60
32 1,0000 Un JOELHO LEVE 50MM 2,00 2,00
33 1,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 5,50 5,50
34 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 39,80 39,80
35 1,0000 Un AGULHA LIMPEZA FOGAO 1,00 1,00
36 1,0000 Un ANTENA 30,00 30,00
37 2,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 9,20 18,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: MARIA MADALENA ROSSETTO
MOREIRA.
Total do Empenho : 1.591,05
Total do Credor .: 1.591,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 005206 09.05.2016 1746 Dispensa por Limite 1745
1 1,0000 Un PORTAO DE FERRO 100,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM PORTAO PEQUENO 59,5 X 10,6
EPF PARA CAIXA DO MEDIDOR DE LUZ. CREDOR: SERRALHER
IA E METALURGICA SOSTER LTDA.
Total do Empenho : 100,00
0 005413 16.05.2016 1839 Dispensa por Limite 1838
1 1,0000 Un PORTAO DE FERRO 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM PORTAO 60X1,30 COM PORTA C
ADEADO PARA FECHAR LOCAL ONDE ESTA INSTALADO COMPRES
SOR ODONTOLOGICO DA SALA AVANCADA DE SAUDE SAO PEDRO
. CREDOR: SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA.
Total do Empenho : 200,00
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 005274 11.05.2016 5274 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 53,56 53,56
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 01: 04KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$13,39
Total do Empenho : 53,56
Total do Credor .: 53,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 005038 04.05.2016 1669 Dispensa por Limite 1668
1 1,0000 l OLEO MOTOR 29,00 29,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO
IRD 3427. CREDOR: POSTO GLORIA.
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005270 11.05.2016 5270 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 0,79 0,79
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 86: 01KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79
2 1,0000 ITEM 88: 02 PACOTES CALDO DE GALINHA A R$1,39 2,78 2,78
3 1,0000 ITEM 162: 02KG QUEIJO RALADO PARMESAO A R$49,65 99,30 99,30
4 1,0000 ITEM 167: 02KG CARNE FRANGO EMPANADO A R$18,90 37,80 37,80
Total do Empenho : 140,67
Total do Credor .: 140,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 005148 06.05.2016 1706 Dispensa por Limite 1705
1 1,0000 Un PLACA ACM 230,00 230,00
REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACM COM APLICACA
O DE ADESIVO TIPO ACO ESCOVADO TAMANHO A3 INAUGURAC
AO SALA AVANCADA DE SAUDE SAO PEDRO COXILHA GRANDE.
CREDOR: POP ART.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004985 02.05.2016 1624 Dispensa por Limite 1623
1 2,0000 Un ROLAMENTO 6202 29,50 59,00
2 1,0000 Un ESTATOR 110,00 110,00
3 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 25,00 25,00
4 1,0000 Un REGULADOR DO FREIO 60,00 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 254,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005052 04.05.2016 1670 Dispensa por Limite 1669
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 250,00 250,00
2 2,0000 Un TERMINAL DA BATERIA 10,00 20,00
3 3,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 3,00 9,00
4 2,0000 PC TERMINAL FIO 1,00 2,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS INL 6974 E IRD 3427. CREDOR: AUTO ELETRICA TAI
AROL SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 281,00
0 005162 06.05.2016 1700 Dispensa por Limite 1699
1 1,0000 PC RELE DE PISCA 38,00 38,00
REFERENTE AQUISICAO DE RELE PISCA PARA O VEICULO IRD
3427. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 38,00
0 005829 23.05.2016 1950 Dispensa por Limite 1949
1 1,0000 Un LAMPADA 1141 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO IVP 71
24. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL.
Total do Empenho : 20,00
0 005860 23.05.2016 1951 Dispensa por Limite 1950
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 40,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA H7 PARA O VEICULO IVR
5605. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 633,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 005060 04.05.2016 1666 Dispensa por Limite 1665
1 1,0000 Un BALANCA/BALANCIN 286,00 286,00
2 1,0000 PC SOQUETE 20,00 20,00
3 1,0000 Un CORREIA LISA 75,00 75,00
4 2,0000 Un RETENTOR DA RODA TRAZEIRA 30,00 60,00
5 1,0000 PC PONTA EIXO 230,00 230,00
6 2,0000 Un ROLAMENTO DE RODAS 80,00 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: MECANICA AUTOCAR.
Total do Empenho : 831,00
Total do Credor .: 831,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 005056 04.05.2016 1664 Dispensa por Limite 1663
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DO OLEO 30,00 30,00
2 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 40,00 40,00
3 1,0000 PC REDUCAO 30,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
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Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
ULO IPS 0746. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 005299 11.05.2016 1774 Dispensa por Limite 1773
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM VIDRO INCOLOR PARA UNIDADE
DE SAUDE BARCELOS. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 006082 30.05.2016 6082 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA HIPER 71.200,00 71.200,00
TENSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
3/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 24: 40.000 SUCCINATO D
E METOPROLOL 100MG CP A R$1,78
Total do Empenho : 71.200,00
Total do Credor .: 71.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 005848 23.05.2016 1981 Dispensa por Limite 1980
1 1,0000 Un BARRA AXIAL 95,20 95,20
2 1,0000 Un PIVO INFERIOR 108,60 108,60
3 4,0000 Un BUCHA DIANTEIRA 206,40 825,60
4 4,0000 Un BUCHA TRASEIRA 149,40 597,60
5 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 220,80 220,80
6 1,0000 jog JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO 318,90 318,90
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5589 E ITC 4022. CREDOR: VNC AUTO MECANICA
LTDA.
Total do Empenho : 2.166,70
Total do Credor .: 2.166,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 005273 11.05.2016 5273 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 7,25 7,25
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDEN
TE AO ITEM 3: 05KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 25: 05KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 9,05 9,05
3 1,0000 ITEM 87: 04KG SAL GROSSO A R$0,90 3,60 3,60
4 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
5 1,0000 ITEM 154: 05KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 134,00 134,00
6 1,0000 ITEM 156: 25KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 667,50 667,50
7 1,0000 ITEM 159: 10KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6, 63,80 63,80
38
Total do Empenho : 937,20
Total do Credor .: 937,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Maio de 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 98.306,77
Total do Orgao ..: 98.306,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 005794 23.05.2016 1909 Dispensa por Limite 1908
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 3,6 LTS 82,00 82,00
2 3,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L 58,00 174,00
TINTA PARA PINTURA EXTERNA DA CASA DE INFORMACOES TU
RISTICAS LOCALIZADA NA PRACA DALTRO FILHO - CREDOR:
DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - AV. MOREIRA PAZ - 3
28- SALA A- CENTRO
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004973 02.05.2016 1626 Dispensa por Limite 1625
1 1,0000 ser MAO DE OBRA RECARGA DE TONER HP 45,00 45,00
RECARGA DE TONER PARA USO NO TELECENTRO DA CASA DO P
OVO, EM VIRTUDE DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO ADMINISTR
ADOS NO LOCAL. CREDOR: INKSUL - RUA SILVEIRA MARTINS
, No. 424, VACARIA/RS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 301,00
Total do Orgao ..: 301,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 005011 03.05.2016 1644 Dispensa por Limite 1643
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 46,00 46,00
RETROVISOR PARA O CAMINHAO IJA 1353. GARGIONI.
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005836 23.05.2016 1966 Dispensa por Limite 1965
1 2,0000 PC CILINDRO DE NYLON 35,00 70,00
2 CILINDROS COM CHAVE PARA AS PORTAS DA SALA DA SILV
IA E ROSI. LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO. CNPJ: 94358
132000133
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005865 23.05.2016 1984 Dispensa por Limite 1983
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 390,00 390,00
2 1,0000 Un GARFO EMBREAGEM 38,00 38,00
3 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM 28,00 28,00
MATERIAL PARA CONCERTO DA EMBREAGEM DA KOMBI INF9027
. MECANICA E AUTO PECAS NINO
Total do Empenho : 456,00
Total do Credor .: 456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 005316 11.05.2016 5316 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 38,30 38,30
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 5: 10 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 9: 01 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS 500ML 10,40 10,40
3 1,0000 ITEM 11: 13 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 32,37 32,37
L A R$2,49
4 1,0000 ITEM 61: 01 FRASCO INSENTICIDA DOMESTICO 300ML 13,32 13,32
5 1,0000 ITEM 63: 03 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO A R$ 24,75 24,75
8,25
6 1,0000 ITEM 64: 03 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$30,81 92,43 92,43
7 1,0000 ITEM 68: 06 UN RODO BOLA ESPONJA/ESPUMA COM CABO A R 52,80 52,80
$8,80
8 1,0000 ITEM 69: 01 APLICADOR DE CERA COM SISTEMA ARTICULADO 61,38 61,38
9 1,0000 ITEM 70: 04 UN ESCOVA CHAO PARA LIMPEZA A R$4,78 19,12 19,12
10 1,0000 ITEM 87: 07 UN SABONETE LIQUIDO 250ML A R$9,38 65,66 65,66
11 1,0000 ITEM 88: 22 UN REFILPARA SABONETEIRA DOSADORA 800ML 637,78 637,78
A R$28,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
12 1,0000 ITEM 89: 18 FRASCO ALCOOL ETLICO HIDRATADO 1L A R$9, 172,80 172,80
60
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 432,00 432,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 91: 20 UN ALCOOL EM GEL 70% INPM 1L A R$21,60
Total do Empenho : 1.653,11
Total do Credor .: 1.653,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 005317 11.05.2016 5317 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 35,10 35,10
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 80: 05 FRASCO SAPONACEO CREMOSO 300ML A R$7,02
2 1,0000 ITEM 103: 02 PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA 4,58 4,58
A R$2,29
3 1,0000 ITEM 108: 02 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$6,70 13,40 13,40
4 1,0000 ITEM 109: 02 UN GARFOS COM CABO A R$6,50 13,00 13,00
5 1,0000 ITEM 110: 02 UN COLHERES DE MESA COM CABO A R$6,50 13,00 13,00
6 1,0000 ITEM 111: 07 UN COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R$5, 41,44 41,44
92
7 1,0000 ITEM 117: 01 CHALEIRA ACO INOXIDAVEL 126,40 126,40
8 1,0000 ITEM 118: 02 UN BULE DE ALUMINIO A R$39,00 78,00 78,00
9 1,0000 ITEM 119: 01 UN SALEIRO COM TAMPA EM PLASTICO 5,00 5,00
10 1,0000 ITEM 120: 01 LEITEIRA INOX 02L 93,00 93,00
11 1,0000 ITEM 121: 01 BANDEJA INOX COM ALCAS 79,00 79,00
12 1,0000 ITEM 122: 01 ACUCAREIRO INOX COM TAMPA E ALCAS 87,45 87,45
13 1,0000 ITEM 123: 01 UN DISPENSER PARA ALCOOL GEL 32,00 32,00
14 1,0000 ITEM 125: 01 UN DISPENSER PAPEL TOALHA 33,15 33,15
15 1,0000 ITEM 126: 02 UN DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO A R$ 62,60 62,60
31,30
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 33,55 33,55
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 127: 01 UN DISPENSER PARA COPO DE ACO INOX
Total do Empenho : 750,67
Total do Credor .: 750,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005320 11.05.2016 5320 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 37,00 37,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 1: 01 UN DETERGENTE/SABAO FORTE
2 1,0000 ITEM 10: 13 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,5 71,50 71,50
0
3 1,0000 ITEM 19: 01 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML 6,67 6,67
4 1,0000 ITEM 22: 06 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 8,22 8,22
5 1,0000 ITEM 23: 03 UN ESPONJAO PARA LIMPEZA A R$4,15 12,45 12,45
6 1,0000 ITEM 32: 02 UN PA PARA LIXO COM SUPORTE DE CABO ALON 46,50 46,50
GADO A R$23,25
7 1,0000 ITEM 33: 01 BALDE PLASTICO COM ALCA 10L 15,70 15,70
8 1,0000 ITEM 34: 02 BALDE PLASTICO COM ALCA 15L A R$23,17 46,34 46,34
9 1,0000 ITEM 41: 02 UN BACIAS 15L A R$19,15 38,30 38,30
10 1,0000 ITEM 42: 01 UN BACIA PLASTICA 7L 12,50 12,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
11 1,0000 ITEM 45: 01 UN LIXEIRA 10L 52,90 52,90
12 1,0000 ITEM 49: 04 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 9,84 9,84
13 1,0000 ITEM 50: 01 PALHA DE ACO 1,90 1,90
14 1,0000 ITEM 51: 03 TOALHA ROSTO A R$4,52 13,56 13,56
15 1,0000 ITEM 62: 04 UN VASSOURA COM CABO A R$12,00 48,00 48,00
16 1,0000 ITEM 82: 14 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,99 27,86 27,86
17 1,0000 ITEM 104: 02 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$3,73 7,46 7,46
18 1,0000 ITEM 105: 06 UN COPOS VIDRO 250ML A R$5,42 32,52 32,52
19 1,0000 ITEM 107: 01 UN JARRA DE VIDRO 2L 29,25 29,25
20 1,0000 ITEM 112: 01 UN TAPETE PARA PORTA 50X70CM 61,63 61,63
21 1,0000 ITEM 114: 01 UN JARRA PLASTICO COM TAMPA 2L 14,55 14,55
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 33,32 33,32
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 115: 01 UN POTE PLASTICO PARA MANTIMENTO 5KG
Total do Empenho : 627,97
Total do Credor .: 627,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 005835 23.05.2016 1965 Dispensa por Limite 1964
1 1,0000 Amp FILTRO GENERICO CABINE 65,98 65,98
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 20,32 20,32
3 1,0000 Amp VEDADOR CARTER 7,36 7,36
4 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 56,20 56,20
5 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 54,10 54,10
6 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 37,72 37,72
7 4,0000 l OLEO MOTOR 39,97 159,88
8 1,0000 Amp KIT TRATAMENTO INJECAO 119,90 119,90
9 1,0000 Amp BRAKE CLEANER 61,50 61,50
10 1,0000 Amp CARTAO OXI- SANITIZADOR 79,06 79,06
11 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 183,01 183,01
MATERIAIS PARA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO SPIN IWE14
36. DGSUL VEICULOS CNPJ: 11164284000330
Total do Empenho : 845,03
Total do Credor .: 845,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006120 31.05.2016 2059 Dispensa por Limite 2058
1 1,0000 m CABO DE REDE 330,00 330,00
CAIXA DE CABO DE REDE PARA SER COLOCADO NO CRAS. DIC
A INFORMATICA LTDA
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 005040 04.05.2016 1659 Dispensa por Limite 1658
1 1,0000 Un ALARME 680,00 680,00
MATERIAIS PARA COLOCACAO DE ALARME NA CASA ONDE FUNC
IONA O CRAS.1 CENTRAL DE ALARME, 2 CONTROLES, 1 BATE
RIA, 2 INFRA VERMELHOS E FIACAO. MIGUEL ARCANJO SEGU
RANCA. CNPJ: 22430697000173
Total do Empenho : 680,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005275 11.05.2016 5275 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CREAS CON 4,09 4,09
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 192: 01 CAIXA ARQUIVO MORTO
2 1,0000 ITEM 196: 05 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$9 46,80 46,80
,36
Total do Empenho : 50,89
0 005277 11.05.2016 5277 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 12,00 12,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 36: 15 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 83: 02 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 42,96 42,96
3 1,0000 ITEM 197: 02 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$3,96 7,92 7,92
4 1,0000 ITEM 243: 01 LIXEIRA PARA ESCRITORIO 30,10 30,10
Total do Empenho : 92,98
0 005318 11.05.2016 5318 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 468,00 468,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 20: 60 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DU
PLA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 52: 30 FARDOS COPO PLASTICO 100UN 50ML A R$2,18 65,40 65,40
3 1,0000 ITEM 53: 80 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 2 472,00 472,00
00ML A R$5,90
4 1,0000 ITEM 76: 01 PACOTE CORDA VARAL 77,20 77,20
5 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA COM JATO FORTE 98,00 98,00
6 1,0000 ITEM 78: 01 UN GARRAFA TERMICA COM BICO PLASTICO 34,80 34,80
7 1,0000 ITEM 94: 03 UN PANO DE CHAO ALVEJADO A R$9,90 29,70 29,70
8 1,0000 ITEM 95: 05 UN PANO DE PRATO A R$9,89 49,45 49,45
9 1,0000 ITEM 96: 04 FLANELA PRA LIMPEZA A R$4,44 17,76 17,76
10 1,0000 ITEM 100: 01 CAIXA FILTRO PAPEL CAFE 3,87 3,87
11 1,0000 ITEM 101: 04 UN COADORES PANO DE CAFE A R$6,45 25,80 25,80
Total do Empenho : 1.341,98
Total do Credor .: 1.485,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005276 11.05.2016 5276 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 6,70 6,70
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 9: 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,35
2 1,0000 ITEM 10: 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 15,86 15,86
3 1,0000 45: 08 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA A 16,88 16,88
R$2,11
4 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,67 11,67 11,67
5 1,0000 ITEM 63: 01 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA A R$5,99 5,99 5,99
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
6 1,0000 ITEM 65: 03 APONTADOR A R$1,30 3,90 3,90
7 1,0000 ITEM 70: 02 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE A R$32,94 65,88 65,88
8 1,0000 ITEM 215: 01 PORTA CANETA, LAPIS, CLIPES 14,00 14,00
9 1,0000 ITEM 216: 01 PRANCHETA ACRILICA 17,43 17,43
10 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R 11,80 11,80
$5,90
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 11,32 11,32
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 226: 02 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A R
$5,66
Total do Empenho : 181,43
0 005319 11.05.2016 5319 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 165,90 165,90
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 7: 21 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500ML A R
$7,90
2 1,0000 ITEM 13: 12 CAIXAS SABAO EM PO 1KG A R$9,00 108,00 108,00
3 1,0000 ITEM 14: 01 FRASCO AMACIANTE ROUPA 2L 15,30 15,30
4 1,0000 ITEM 24: 02 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 18,60 18,60
5 1,0000 ITEM 25: 13 SACO PARA LIXO 15L 20UN A R$8,80 114,40 114,40
6 1,0000 ITEM 26: 04 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$7,00 28,00 28,00
7 1,0000 ITEM 27: 05 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$7,35 36,75 36,75
8 1,0000 ITEM 28: 01 SACO PARA LIXO 20L 10UN 8,02 8,02
9 1,0000 ITEM 55: 12 PACOTE GUARDANAPO PAPEL 50UN A R$3,56 42,72 42,72
10 1,0000 ITEM 56: 19 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO 02 ROLOS A R$ 129,20 129,20
6,80
11 1,0000 ITEM 58: 08 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL 400ML A R$10, 86,48 86,48
81
12 1,0000 ITEM 83: 04 SABAO EM BARRA 400G A R$4,29 17,16 17,16
13 1,0000 ITEM 92: 01 CAIXA LUVA LATEX 100UN 36,00 36,00
14 1,0000 ITEM 93: 06 UN PAR LUVAS BORRACHA A R$8,72 52,32 52,32
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 14,31 14,31
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESPONDENTE AO I
TEM 102: 03 ISQUEIROS A R$4,77
Total do Empenho : 873,16
Total do Credor .: 1.054,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 005013 03.05.2016 1646 Dispensa por Limite 1645
1 200,0000 m FIO DE INOX 0,55 110,00
2 6,0000 m HASTE DE FERRO 14,00 84,00
3 4,0000 Un MAO FRANCESA 7,50 30,00
4 2,0000 Un SIRENE 17,00 34,00
5 1,0000 PC BATERIA 87,00 87,00
6 1,0000 m CENTRAL CERCA ELETRICA 269,00 269,00
MATERIAIS PARA RECOLOCACAO DE CERCA ELETRICA NO CREA
S, POIS AS ANTIGAS ESTAVAM EM CURSO. RUA 7 DE SETEMB
RO, 256. METALPAGI
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -269,00 -269,00
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 345,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Maio de 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.772,22
Total do Orgao ..: 8.344,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005268 11.05.2016 5268 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCURADORIA CO 1.370,00 1.370,00
NFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 33: 500 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFIC
ADA A R$2,74
Total do Empenho : 1.370,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.370,00
Total do Orgao ..: 1.370,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005489 17.05.2016 1855 Dispensa por Limite 1854
1 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 7 " 29,90 29,90
PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA EQUIPES DA SECRETARIA M
UNICIPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 29,90
0 005490 17.05.2016 1856 Dispensa por Limite 1855
1 2,0000 Un DISCO DIAMANTADO 110MM 16,00 32,00
2 2,0000 Un SERRA CIRCULAR 24 D 15,90 31,80
PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DE USO DE EQUIPES DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARI
A.
Total do Empenho : 63,80
Total do Credor .: 93,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 005334 12.05.2016 1789 Dispensa por Limite 1788
1 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 639,00 639,00
2 1,0000 Un METRO MADEIRA 20,00 20,00
3 2,0000 Un METRO PLASTICO 10,00 20,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR 1400 W E OI
METRO DE MADEIRA E 02 METROS DE PLASTICO PARA USO D
OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 679,00
Total do Credor .: 679,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005041 04.05.2016 1657 Dispensa por Limite 1656
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 35,00
PAGAMENTO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETARIO MUNI
CIPAL DA HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005302 11.05.2016 1784 Dispensa por Limite 1783
1 8,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 56,00
PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA ACESSO AO PORTAO
NO QUAL FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABI
TACAO COLOCARAO SUAS BICICLETAS
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 006132 31.05.2016 6132 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA HABI 3.897,50 3.897,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
TACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
1/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 250 PACOTES FOLHA
S SULFITE BRANCAS A4 500 FOLHAS A R$15,59
Total do Empenho : 3.897,50
Total do Credor .: 3.897,50
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005269 11.05.2016 5269 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA H 195,00 195,00
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 20: 25 PACOTES 04 ROLOS DE PAPEL HI
GIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 52: 10 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 5 21,80 21,80
0ML A R$2,18
Total do Empenho : 216,80
0 006133 31.05.2016 6133 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA HABI 14,43 14,43
TACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
1/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 79: 03 CAIXAS GRAMPOS
26/6 A R$4,81
2 1,0000 ITEM 80: 01 CAIXA GIZ BRANCO 3,35 3,35
3 1,0000 ITEM 81: 01 CAIXA GIZ COLORIDO 3,89 3,89
4 1,0000 ITEM 199: 01 LAPISEIRA 0,5MM 5,69 5,69
5 1,0000 ITEM 200: 01 LAPISEIRA 0,7MM 5,92 5,92
6 1,0000 ITEM 201: 07 GRAFITE PRETO C/12 0,5MM A R$2,20 15,40 15,40
7 1,0000 ITEM 202: 07 GRAFITE PRETO C/12 0,7MM A R$2,29 16,03 16,03
Total do Empenho : 64,71
Total do Credor .: 281,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 006130 31.05.2016 6130 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA HAB 535,60 535,60
ITACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 40KG CAFE TORRADO
E MOIDO A R$13,39
Total do Empenho : 535,60
Total do Credor .: 535,60
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006131 31.05.2016 6131 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA HABI 681,00 681,00
TACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
1/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 75 PASTA AZ LOMBO
LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 37 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 233,10 233,10
3 1,0000 ITEM 3: 75 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A 71,25 71,25
ZUL A R$0,93
4 1,0000 ITEM 4: 22 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 20,46 20,46
ERMELHA A R$0,93
5 1,0000 ITEM 5: 37 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 33,67 33,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
RETA A R$0,91
6 1,0000 ITEM 6: 37 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 40,70 40,70
L A R$1,10
7 1,0000 ITEM 8: 11 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 11,55 11,55
TA A R$1,05
8 1,0000 ITEM 10: 07 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 55,51 55,51
9 1,0000 ITEM 11: 07 COLA EM BASTAO A R$10,00 70,00 70,00
10 1,0000 ITEM 12: 15 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,70 40,50 40,50
11 1,0000 ITEM 41: 07 FITA ADESIVA FINA (TIPO DUREX) A R$2,01 14,07 14,07
12 1,0000 ITEM 42: 07 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 27,30 27,30
13 1,0000 ITEM 44: 15 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 105,00 105,00
14 1,0000 ITEM 45: 07 BORRACHA VINIL BRANCA C/ CINTA PLASTICA 14,77 14,77
A R$2,11
15 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
16 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
17 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
18 1,0000 ITEM 57: 04 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 11,20 11,20
19 1,0000 ITEM 58: 04 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 11,20 11,20
20 1,0000 ITEM 59: 11 CANETA PERMANENTE EVA, CD A R$3,00 33,00 33,00
21 1,0000 ITEM 62: 11 TESOURA ESCRITORIO A R$11,67 128,37 128,37
22 1,0000 ITEM 65: 07 APONTADOR A R$1,30 9,10 9,10
23 1,0000 ITEM 70: 07 GRAMPEADOR DE MAO A R$32,94 230,58 230,58
24 1,0000 ITEM 203: 75 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 7,50 7,50
25 1,0000 ITEM 204: 75 UN ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO A R 25,50 25,50
$0,34
26 1,0000 ITEM 206: 150 ENVELOPE TAMANHO A4 A R$0,30 45,00 45,00
27 1,0000 ITEM 214: 03 SUPORTE PARA FITA ADESIVA FINA (DUREX) 51,12 51,12
A R$17,04
28 1,0000 ITEM 216: 03 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$1 52,29 52,29
7,43
29 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA HABI 14,93 14,93
TACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
1/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 260: 01 CATELA CANETI
NHAS 12 CORES
Total do Empenho : 2.055,47
Total do Credor .: 2.055,47
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Credor : 1005 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 005491 17.05.2016 1858 Dispensa por Limite 1857
1 1,0000 Un PLACA DO MODULO BIOMETRICO 220,00 220,00
2 1,0000 Un TAMPA DO MODULO BIOMETRICO 240,00 240,00
3 1,0000 Un TECLADO MODULO BIOMETRICO 185,00 185,00
PAGAMENTO DE TROCA DE COMPONENTES DO MODULO BIOMETR
ICO PARA REGISTRO DE EFETIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 006129 31.05.2016 6129 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA HAB 72,50 72,50
ITACAO E REG. FUNDIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Maio de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 50KG ACUCAR CRIST
AL A R$1,45
Total do Empenho : 72,50
Total do Credor .: 72,50
Total da Unidade : 8.351,28
Total do Orgao ..: 8.351,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.044.619,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h10min (2)
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