Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 004093 14.04.2016 1382 Dispensa por Limite 1381
1 1,0000 Un Bomba de Combustivel 166,00 166,00
2 1,0000 PC FILTRO 30,00 30,00
3 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 18,00 18,00
4 3,5000 l OLEO MOTOR 15,00 52,50
5 1,0000 Un PIVO SUPERIOR 73,00 73,00
6 1,0000 PC ALAVANCA 180,00 180,00
7 1,0000 PC JOGO EMBUCHAMENTO 150,00 150,00
PARA REPAROS NA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO CELTA IO
H 4917 - DA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 669,50
Total do Credor .: 669,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 003649 04.04.2016 1156 Dispensa por Limite 1155
1 1,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 55,00 55,00
2 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 25,00 25,00
PIVO E COIFA DA HOMOCINETICA L.E, PARA VEICULO CELTA
IOH 4917 - DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 003758 06.04.2016 1210 Dispensa por Limite 1209
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 350,00 350,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 110,00 110,00
3 2,0000 Un SIRENE 25,00 50,00
4 1,0000 Un CENSOR ATIVO 150,00 150,00
5 1,0000 Un DISCADOR 550,00 550,00
AQUISICAO SISTEMA DE ALARME PARA O LOCAL ONDE FICAM
INSTALADOS OS RETRANSMISSORES DE TV ABERTA, SOB TUTE
LA DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.210,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004038 13.04.2016 4038 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 628,00 628,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$157,00
Total do Empenho : 628,00
0 004039 13.04.2016 4039 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.144,00 1.144,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 13 NO VALOR UNITARIO DE R$286,00
Total do Empenho : 1.144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004040 13.04.2016 4040 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 924,00 924,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 14 NO VALOR UNITARIO DE R$231,00
Total do Empenho : 924,00
Total do Credor .: 2.696,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003961 12.04.2016 1339 Dispensa por Limite 1338
1 1,0000 Un CADEADO 14,80 14,80
PARA USO NO FECHAMENTO DA CAIXA DE FERRAMENTAS DA DE
FESA CIVIL.
Total do Empenho : 14,80
Total do Credor .: 14,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 003703 05.04.2016 1182 Dispensa por Limite 1181
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 10,00 10,00
LAMPADA DO FAROL DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI
-6208
Total do Empenho : 10,00
0 004002 13.04.2016 1344 Dispensa por Limite 1343
1 1,0000 Un BUZINA 58,00 58,00
SUBSTITUICAO DA BUZINA PARA O VEICULO S.10 DE PLACAS
ISJ-1235
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 003708 05.04.2016 1189 Dispensa por Limite 1188
1 1,0000 Un FONTE 35,00 35,00
AQUISICAO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR TIPO NOOTBO
OK QUE E UTILIZADO PELO SETOR ADMINSITRATIVO DA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004004 13.04.2016 1346 Dispensa por Limite 1345
1 3,0000 Kg CIMENTO COLA 10,45 31,35
2 1,0000 Un ASSENTO SANITARIO BRANCO FORMATO OVALADO PADRAO 49,90 49,90
3 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 26,90 26,90
4 1,0000 Un ALICATE ALICATE COM BICO 27,90 27,90
5 1,0000 Un CHAVE DE FENDA TAMNHO 1/8 4,30 4,30
6 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 3/16 6,80 6,80
MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 147,15
Total do Credor .: 147,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 003702 05.04.2016 1181 Dispensa por Limite 1180
1 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 39,00 78,00
PECAS PARA CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS
ISI-6207
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 003704 05.04.2016 1183 Dispensa por Limite 1182
1 1,0000 PC PINO PINO TIPO TECLA ACIONADORA DE VIDRO ELETRICO 37,00 37,00
TECLA ACIONADORA DO VIDRO ELETRICO DO VEICULO POLO S
EDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004738 27.04.2016 1554 Dispensa por Limite 1553
1 40,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 6,00 240,00
CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES
, PAULO PORTELA, AMANDA RECH BERGENTAL, RENATO PEREI
RA DA SILVA, MARTA MARTINS, MAIRA DAL PONTE, E UM CO
M O NOME DO CONSELHO, PARA USO DA SECRETARIA.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004661 26.04.2016 1543 Dispensa por Limite 1542
1 4,0000 Cx Luvas latex naturais descartaveis p/ procedimentos c 29,00 116,00
irurgicos, classe 01 com 100 unidades, media (7-7 ½)
2 1,0000 Far Fardos de papel higiencio branco (rolao), folha simp 104,00 104,00
les, na cor branca nas medidas 300mx10cm.
MATERIAIS UTILIZADOS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MU
NICIPAL E NA BASE DE OPERACOES DA INSTITUICAO
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 003990 13.04.2016 1353 Dispensa por Limite 1352
1 20,0000 Un BATERIA SELADA 12V - 7H 135,00 2.700,00
2 2,0000 Un MODULO EXPANSAO DE BATERIAS 2.630,00 5.260,00
PARA SER UTILIZADO NAS SALAS DE MONITORAMENTO E SERV
IODR DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 7.960,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
Total do Credor .: 7.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 004001 13.04.2016 1343 Dispensa por Limite 1342
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 80,00 80,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 77,00 77,00
FILTROS LUBRIFICANTES DA VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-
1235
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 003707 05.04.2016 1186 Dispensa por Limite 1185
1 1,0000 PC BATERIA BATERIA 65 AM 380,00 380,00
BATERIA PARA VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 003705 05.04.2016 1184 Dispensa por Limite 1183
1 10,0000 Un Livro ata com 100 folhas 18,90 189,00
LIVROS ATAS PARA DESCRICAO E CONTROLE DAS RONDAS REA
LIZADAS PELAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 189,00
0 004662 26.04.2016 1540 Dispensa por Limite 1539
1 8,0000 Un ETIQUETA AUTO ADESIVA 3,50 28,00
ETIQUETAS PARA SER UTILIZADAS NA IDENTIFICACAO DO AR
MAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 217,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 004668 26.04.2016 1541 Dispensa por Limite 1540
1 1,0000 PC REDUTOR MACHO REDUTOR PARA O MOTOR DO PROTAO ELETRON 245,00 245,00
ICO
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 7,20 7,20
3 1,0000 Un CORREIA 11,00 11,00
MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR O CONSERTO DO PORTA
O ELETRONICIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 263,20
Total do Credor .: 263,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004233 19.04.2016 1440 Dispensa por Limite 1439
1 1,0000 Un TRANSFORMADOR BIVOLT 220V/12 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
TRANSFORMADOR 1500 WATTS PARA INSTALACAO DE UMA IMPR
ESSORA NA QUAL A VOLTAGEM E DE 110V.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 003712 05.04.2016 1187 Dispensa por Limite 1186
1 1,0000 Un DOBRADICAS DOBRADICAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUER 154,12 154,12
DA
2 1,0000 Un LAMPADA 9,60 9,60
3 4,0000 m MANGUEIRA MANGUEIRA PARA PASSAGEM DE FIOS 1,36 5,44
PECAS REFERENTE AO CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE
PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 169,16
Total do Credor .: 169,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7634 VINICOLA FAZENDA SANTA RITA EIRELI CNPJ = 17.273.847/0002-23
0 004897 29.04.2016 4897 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 SUCOS DE UVA BORDO PARA CO 195,00 195,00
MPOR OS MIMOS QUE SERAO ENTREGUE AOS HOMENAGEADOS EM
EVENTOS A R$32,50
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.986,81
Total do Orgao ..: 14.986,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004138 15.04.2016 1396 Dispensa por Limite 1395
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 129,00 129,00
PARA PAGAMENTO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, UTIL
IZADO PELA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. (CREDOR 1868
3)
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 129,00
Total do Orgao ..: 129,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 003752 06.04.2016 1239 Dispensa por Limite 1238
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO 220,00 440,00
2 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 247,00 247,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA RANGER HKX 5175 - CORPO D
E BOMBEIROS DE VACARIA.
Total do Empenho : 687,00
Total do Credor .: 687,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003638 04.04.2016 1167 Dispensa por Limite 1166
1 1,0000 Un INVERSOR 400W 12V DC 220V 350,00 350,00
UM INVERSOR 400W 12V DC 220V PARA O SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7625 B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ = 00.776.574/0006-60
0 004770 28.04.2016 1560 Dispensa por Limite 1559
1 1,0000 Un HD EXTERNO 260,10 260,10
HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE ITB PRETO PARA A COM
ISSAO DISCIPLINAR PERMANENTE
Total do Empenho : 260,10
Total do Credor .: 260,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 003756 06.04.2016 1244 Dispensa por Limite 1243
1 1,0000 Un COMUTADOR IGNICAO 60,00 60,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6202 35,00 35,00
3 1,0000 Un ROTOR 245,00 245,00
4 1,0000 jog JOGO DE REPARO 20,00 20,00
PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA ABT 478 - PLACAS II
U 0112 - CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 003857 08.04.2016 1292 Dispensa por Limite 1291
1 3,0000 Un BATERIA 9V 29,00 87,00
2 1,0000 Un CARREGADOR 28,00 28,00
PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA NO TESTADOR E LOCAL
IZADOR DE REDES DE INTERNET DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 115,00
0 004136 15.04.2016 1391 Dispensa por Limite 1390
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 129,00 129,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
PARA USO NO SETOR DE LICITACOES.
Total do Empenho : 129,00
0 004165 18.04.2016 1416 Dispensa por Limite 1415
1 1,0000 Un LANTERNA 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE UMA LANTERNA RECARREGAVEL DE LED
RAYOVAC, PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA, QUANDO D
A FALTA DE ENERGIA ELETRICA PARA DESLIGAMENTO DO SER
VIDOR.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 279,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 003803 07.04.2016 1263 Dispensa por Limite 1262
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 40,00 40,00
PARA USO DA FUNCIONARIA JESSICA LEMOS DA CUNHA NO PR
OTOCOLO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEIT
URA.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 004381 25.04.2016 1465 Dispensa por Limite 1464
1 1,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 380,00 380,00
PARA A INSTALACAO NA SALA DO SERVIDOR DE COMPUTACAO
DESTA PREFEITURA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 003744 06.04.2016 1242 Dispensa por Limite 1241
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 45,00 45,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 45,00 45,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS IIU
0112. PEDIDO 005964.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 004597 25.04.2016 1498 Dispensa por Limite 1497
1 1,0000 Un Torneira Eletrica 220V 168,00 168,00
2 1,0000 Un CONECTOR 5,50 5,50
3 57,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 36,00 2.052,00
4 3,0000 Un LAMPADA LED 10W 13,90 41,70
5 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 55W 56,00 280,00
6 2,0000 Un REFLETOR 250W 60,00 120,00
MATERIAL ELETRICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.667,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.667,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 003995 13.04.2016 1356 Dispensa por Limite 1355
1 50,0000 Un LAMPADA LED 35,00 1.750,00
PARA A AQUISICAO DE 50 LAMPADAS DE LED GLIGHT 18W (F
LUORESCENTES), PARA A SUBSTITUICAO NOS DIVERSOS SETO
RES DO PREDIO DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 004198 18.04.2016 1414 Dispensa por Limite 1413
1 1,0000 Un REPARO VALVULA MESTRE DO ESTACIONARIO 179,00 179,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IIU 0112 - DO CORPO DE B
OMBEIROS
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 003754 06.04.2016 1240 Dispensa por Limite 1239
1 1,0000 Un CENTRAL TELEFONICA 2 LINHAS 8 RAMASI 832,00 832,00
2 1,0000 PC PLACA 208,00 208,00
3 1,0000 Un NOBREAK 600 VA 368,00 368,00
PARA A INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEDONICA NO PREDI
O DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.
Total do Empenho : 1.408,00
Total do Credor .: 1.408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 004596 25.04.2016 1499 Dispensa por Limite 1498
1 19,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 11,00 209,00
19 UNIDADES DE 20 LTS DE AGUA PARA O CORPO DE BOMBEI
ROS
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 003764 06.04.2016 1228 Dispensa por Limite 1227
1 1,0000 Un POLIA 35,00 35,00
2 1,0000 PC PENEIRA 20,00 20,00
3 1,0000 PC SOQUETE CACHIMBO 14,00 14,00
4 1,0000 Un CACHORRO DO ARRANQUE 4,00 4,00
PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 73,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 003636 04.04.2016 1171 Dispensa por Limite 1170
1 2,0000 Un DETERGENTE 48,00 96,00
DETERGENTE E SOLUPAM PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.828,30
Total do Orgao ..: 8.828,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004033 13.04.2016 4033 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 924,00 924,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$231,00
Total do Empenho : 924,00
0 004034 13.04.2016 4034 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 628,00 628,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$157,00
Total do Empenho : 628,00
0 004036 13.04.2016 4036 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.560,00 1.560,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 10 NO VALOR UNITARIO DE R$390,00
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 3.112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5465 COMERCIAL GUIGO LTDA CNPJ = 03.068.955/0001-79
0 004227 19.04.2016 1439 Dispensa por Limite 1438
1 600,0000 PC UNIAO EMENDA UNIAO PEAD 20 mm COMPRESS 2,24 1.344,00
2 1.000,0000 Un ADAPTADOR ADAPTADOR PEAD 20 mm X 3/4" RM COMPRESS 1,30 1.300,00
3 1.100,0000 Un LUVA PVC 25MM SOLDAVEL LUVAS PVC JMT 25 mm X 3/4" 0,77 847,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REDE DE AGUA NA
RUA BOM JESUS E MATERIAL PARA A REPOSICAO DE RAMAIS
DAGUA PELA CORSAN.
Total do Empenho : 3.491,00
Total do Credor .: 3.491,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004035 13.04.2016 4035 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 840,00 840,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 09 NO VALOR UNITARIO DE R$420,00
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7631 PGS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0003-01
0 004830 29.04.2016 1588 Dispensa por Limite 1587
1 1,0000 Un FRAGMENTADORA DE PAPEL 1.000,00 1.000,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL (PARA 15 FOLHAS ), MODELO 15C
220 V; CODIGO 3420-728, CREDOR : PGS- COM E REPRESE
NTACOES LTDA.
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 004145 15.04.2016 4145 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADITIVO DE 25% A CONCORRENCIA N° 10/2015 P 23.015,00 23.015,00
ARA AQUISICAO DE 300 UN DE CANOS DE CONCRETO DE 60;
250 UN DE CANOS DE 40 E 250 UN DE CANOS DE CONCRETO
DE 30; QUE SE DESTINAM A SERVICOS DE SANEAMENTO BASI
CO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESS
O ADMINISTRATIVO N° 201616/2016
Total do Empenho : 23.015,00
Total do Credor .: 23.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 31.458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004821 28.04.2016 4821 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 1.310,00 1.310,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 84
E 85
Total do Empenho : 1.310,00
Total do Credor .: 1.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7291 DINARTE MASCHIO E CIA LTDA - ME CNPJ = 13.987.267/0001-66
0 004818 28.04.2016 4818 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 5.400,00 5.400,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DO ITEM 86
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7630 JULCIMAR GABOARDI - ME CNPJ = 08.834.989/0001-40
0 004815 28.04.2016 4815 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 3.540,00 3.540,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 73
,74,75,76,77 E 78
Total do Empenho : 3.540,00
Total do Credor .: 3.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 003683 04.04.2016 3683 Tomada de Precos 02
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 72.598,74 72.598,74
CONSTRUCAO DE CASA DE MADEIRA PRE-FABRICADA, CONFOR
ME TOMADA DE PRECOS N° 02/2016 VENCEDORA DO TOTAL DA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
OBRA
Total do Empenho : 72.598,74
Total do Credor .: 72.598,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4774 POLLY QUIMICA IND.COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA CNPJ = 93.976.306/0001-69
0 004820 28.04.2016 4820 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 3.450,00 3.450,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DO ITEM 82
Total do Empenho : 3.450,00
Total do Credor .: 3.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004819 28.04.2016 4819 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 14.820,00 14.820,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 79
,80 E 81
Total do Empenho : 14.820,00
Total do Credor .: 14.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6307 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME CNPJ = 11.607.641/0001-25
0 004816 28.04.2016 4816 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 1.200,00 1.200,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DO ITEM 83
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7628 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP CNPJ = 02.898.145/0001-87
0 004817 28.04.2016 4817 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 5.987,60 5.987,60
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DO ITEM 72
Total do Empenho : 5.987,60
Total do Credor .: 5.987,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 108.306,34
Total do Orgao ..: 139.764,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7609 BOCHAS FAISCA LTDA CNPJ = 04.871.286/0001-31
0 003681 04.04.2016 3681 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO REALACI 640,00 640,00
ONADOS A BOCHA NO ANO DE 2016 ORGANIZADOS PELA SMCEL
, 02UN A R$320,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6648 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 004077 14.04.2016 1387 Dispensa por Limite 1386
1 6,0000 Un BARRA FERRO TUBO REDONDO 3" 102,90 617,40
MATERIAL PARA CONSERTO, MANUTENCAO E COLOCACAO DE GO
LEIRAS NOS GINASIOS DE ESPORTES DOS BAIRROS FRANCIOS
I, VITORIA, MONTE CLARO, ATREA DE LAZER DA ALL, AREA
DE LAZER DO VITORIA, AREA DE LAZER DA COHAB.
Total do Empenho : 617,40
Total do Credor .: 617,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004032 13.04.2016 4032 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.148,00 1.148,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 07 NO VALOR UNITARIO DE R$287,00
Total do Empenho : 1.148,00
Total do Credor .: 1.148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003921 11.04.2016 1320 Dispensa por Limite 1319
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 31,80 31,80
2 2,0000 Un MASCARA DESCARTAVEL 2,50 5,00
3 1,0000 Un CADEADO 35MM 19,80 19,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO E TROCA DE COMPONENTES DANI
FICADOS NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISC
O GUERRA.
Total do Empenho : 56,60
0 004076 14.04.2016 1388 Dispensa por Limite 1387
1 2,0000 Un SOLVENTE RAZ BEMIL 900 ML 12,80 25,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DAS PAREDES INTER
NAS DA SMCEL.
Total do Empenho : 25,60
0 004275 19.04.2016 1448 Dispensa por Limite 1447
1 1,0000 Un THINNER COMUM 12,80 12,80
2 3,0000 Un ROLO LA 10 CM 5,20 15,60
3 3,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 5,30 15,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DE BANCOS, LIXEIR
AS, MEIO FIOS INTERNO9S DAS PRACAS E AREAS DE LAZER
DO BAIRRO FATIMA E SANTA TEREZINHA.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 44,30
0 004655 26.04.2016 1526 Dispensa por Limite 1525
1 10,0000 PC PARAFUSO FRANCES 0,55 5,50
2 3,0000 Un ROLO ESPONJA 5,20 15,60
3 1,0000 Un CHAVE BOCA 12/13 6,20 6,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DE BANCOAS E LIXE
IRAS DAS AREAS DE LAZER E PRACA DOS BAIRROS FATIMA E
SANTA TEREZINHA.
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 153,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4525 CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ = 91.148.502/0001-10
0 003684 04.04.2016 3684 Tomada de Precos 04
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE IMPLAN 243.750,00 243.750,00
TACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DE LAZES, COMPREENDENDO VESTIARIOS, ALA
MBRADOS E GRAMADOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 04/
2016 VENCEDORA DO CERTAME COM A PROPOSTA DA OBRA DE
R$254.522,67, RESTANTE EMPENHO N° 3685/2016
Total do Empenho : 243.750,00
0 003685 04.04.2016 3685 Tomada de Precos 04
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE IMPLAN 10.772,67 10.772,67
TACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DE LAZES, COMPREENDENDO VESTIARIOS, ALA
MBRADOS E GRAMADOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 04/
2016 VENCEDORA DO CERTAME COM A PROPOSTA DA OBRA DE
R$254.522,67, RESTANTE EMPENHO N° 3684/2016
Total do Empenho : 10.772,67
Total do Credor .: 254.522,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 003970 12.04.2016 1333 Dispensa por Limite 1332
1 1,0000 Un MANGUEIRA DE GASOLINA 30,00 30,00
2 2,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,00 36,00
3 3,0000 Un REPARO 95,00 285,00
4 1,0000 PC CARBURADOR 210,00 210,00
5 3,0000 Un TRIMER ROCADEIRA 50,00 150,00
6 5,0000 l OLEO 2 T 500 ML 32,00 160,00
7 1,0000 Un LAMINA DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA 80,00 80,00
8 1,0000 jog VELA IGNICAO 15,00 15,00
9 1,0000 Un CILINDRO 485,00 485,00
MATERIAL DE MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS, MAQUINA DE CO
RTAR GRAMA E TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SMCEL, PARA U
SO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E ROCADA DAS AREAS DE LA
ZER, PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.451,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.451,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004139 15.04.2016 1397 Dispensa por Limite 1396
1 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 14,00
COPIAS DE CHAVE PARA USO DOS FUNCIONARIOS DOS BANHEI
ROS DA PRACA DALTRO FILHO.
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7612 RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO - ME CNPJ = 02.554.348/0001-56
0 003841 08.04.2016 1278 Dispensa por Limite 1277
1 7,0000 Un REDE ESPORTIVA DE FUTSAL 307,00 2.149,00
2 2,0000 Un REDE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO 867,50 1.735,00
3 5,0000 Un REDE ESPORTIVA DE FUTEBOL SETE 500,80 2.504,00
4 2,0000 Un REDE ESPORTIVA DE BASQUETE 38,00 76,00
REDES ESPORTIVAS DE FUTSAL PARA SUBSTITUICAO NOS GIN
ASIOS DOS BAIRROS FRANCIOSI, MONTE CLARO, VITORIA, K
M 4, DMD E DOM ORLANDO DOTTI, REDES ESPORTIVAS DE FU
TEBOL DE CAMPO PARA SUBSTITUICAO NO ESTADIO MUNICIPA
L FRANCISCO GUERRA, REDES ESPORIVAS DE FUTEBOL SETE
PARA SUBSTITUICAO, COLOCACAO E USO NAS PRACAS E PARQ
UES DA ALL, BAIRROS VITORIA, JARDIM AMERICA, COHAB E
PARA USO NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS REALIZADOS PELA
SMCEL, REDES ESPORTIVAS PARA SUBTITUICAO NO GINASIO
DOM ORLANDO DOTTI E AREA ABERTA DO DOM ORLANDO DOTT
I.
Total do Empenho : 6.464,00
Total do Credor .: 6.464,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 003922 11.04.2016 1321 Dispensa por Limite 1320
1 3,0000 Un ESPATULA 5,00 15,00
2 1,0000 Un MASSA CORRIDA 0,9L 12,50 12,50
3 1,0000 PC PINCEL 6,50 6,50
4 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 9,00 9,00
5 2,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 14,50 29,00
6 1,0000 Un LIXA 1,00 1,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DAS PAREDES INTER
NAS DA SMCEL.
Total do Empenho : 73,00
0 004075 14.04.2016 1385 Dispensa por Limite 1384
1 1,0000 Un ESPATULA 16,00 16,00
2 3,0000 Kg MASSA COLORIDA 26,00 78,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA E REPAROS DAS PA
REDES INTERNAS DA SMCEL.
Total do Empenho : 94,00
0 004274 19.04.2016 1449 Dispensa por Limite 1448
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
1 1,0000 Un MASSA CORRIDA 3,6L 52,00 52,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DAS PAREDES INTER
NAS DA SMCEL.
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 004666 26.04.2016 1525 Dispensa por Limite 1524
1 1,0000 Un PLACA POTENCIA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX 265,00 265,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA D
A SMCEL.
Total do Empenho : 265,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 265.494,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004774 28.04.2016 1558 Dispensa por Limite 1557
1 30,0000 Un PARAFUSO 0,37 11,10
2 1,0000 Un FITA ISOLANTE 20M 6,80 6,80
3 2,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 4,80 9,60
4 2,0000 Un PLACA PARA TOMADA 4,90 9,80
5 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 22,80 22,80
MATERIAL PARA MANUENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES DO
KM 4 E DO D.M.D.
Total do Empenho : 60,10
Total do Credor .: 60,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 004773 28.04.2016 1559 Dispensa por Limite 1558
1 10,0000 Un LAMPADA 4,50 45,00
2 5,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 4,80 24,00
3 1,0000 Un CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSAO 3,90 3,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES DO
KM 4 E DO D.M.D.
Total do Empenho : 72,90
0 004829 29.04.2016 1579 Dispensa por Limite 1578
1 10,0000 Un LAMPADA 13,90 139,00
2 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 8,00 16,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO D
MD.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 227,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 288,00
Total do Orgao ..: 265.782,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 004602 25.04.2016 1520 Dispensa por Limite 1519
1 1,0000 Un TECLADO, ABNT2, PS2, COM FIO 45,00 45,00
2 2,0000 Un MOUSE USB 40,00 80,00
TECLADO E MOUSE PARA COMPUTATORES DA SMOSP
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 004735 27.04.2016 1557 Dispensa por Limite 1556
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 55,00 55,00
CARIMBO PARA SECRETARIO DA SMOSP
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 787 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 87.980.249/0001-99
0 004812 28.04.2016 4812 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 10.839,60 10.839,60
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 59
,61,70 E 71
Total do Empenho : 10.839,60
Total do Credor .: 10.839,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7627 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME CNPJ = 23.334.784/0001-90
0 004813 28.04.2016 4813 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 13.900,00 13.900,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 64
E 65
Total do Empenho : 13.900,00
Total do Credor .: 13.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7629 ODETE L. B. BEZ CNPJ = 08.248.067/0001-51
0 004814 28.04.2016 4814 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 31.100,20 31.100,20
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 53
,54,55,56,57,58,60,62,63,66,67,68 E 69
Total do Empenho : 31.100,20
Total do Credor .: 31.100,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 004734 27.04.2016 1556 Dispensa por Limite 1555
1 100,0000 Un IMPRESSOES 3,30 330,00
TALOES CONTROLE INTERNO DE PRESTACAO DE SERVICOS PAR
A SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 56.169,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004742 27.04.2016 4742 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 26,82 26,82
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPOD
NENTE AO ITEM 11: 18 LITROS REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 10 LITROS AGUA MINERAL A R$1,29 12,90 12,90
3 1,0000 ITEM 42: 10 VIDROS DOCE DE FIGO A R$12,00 120,00 120,00
4 1,0000 ITEM 119: 10KG AIPIM A R$5,57 55,70 55,70
5 1,0000 ITEM 145: 50 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,20 160,00 160,00
6 1,0000 ITEM 153: 10 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 114,50 114,50
7 1,0000 ITEM 155: 90KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 2.091,60 2.091,60
8 1,0000 ITEM 161: 05KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 114,10 114,10
9 1,0000 ITEM 163: 30KG QUEIJO COLONIAL A R$22,65 679,50 679,50
10 1,0000 ITEM 164: 10KG MORTADELA FATIADA A R$7,47 74,70 74,70
Total do Empenho : 3.449,82
Total do Credor .: 3.449,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7158 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S CNPJ = 87.958.674/0001-81
0 003822 07.04.2016 1251 Dispensa por Limite 1250
1 1,0000 Un PAGAMENTO DE TAXA 281,61 281,61
JUROS DE DEVOLUCAO DE VALORES REF. CONVENIO 1689/14
- OBJETO - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - INTERI
OR DO MUNICIPIO. SMOSP . PROCESSO No3777-2200/15-6 F
PE 1689/14 FL.87
Total do Empenho : 281,61
Total do Credor .: 281,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 004743 27.04.2016 4743 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 58,00 58,00
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPOD
NENTE AO ITEM 3: 40KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 20KG ARROZ BRANCO A R$1,81 36,20 36,20
3 1,0000 ITEM 25: 40KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 72,40 72,40
4 1,0000 ITEM 87: 05KG SAL GROSSO A R$0,90 4,50 4,50
5 1,0000 ITEM 118: 08 POTES DE PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 41,60 41,60
6 1,0000 ITEM 154: 20KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 536,00 536,00
7 1,0000 ITEM 156: 10KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 267,00 267,00
8 1,0000 ITEM 159: 60KG CORTES FRANCO COXA E SOBRECOXA A R$6, 382,80 382,80
38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
Total do Empenho : 1.398,50
Total do Credor .: 1.398,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.129,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 004800 28.04.2016 4800 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 37.275,00 37.275,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DO ITEM 01 N
O VALOR UNITARIO DE R$24,85
Total do Empenho : 37.275,00
Total do Credor .: 37.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 37.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 004617 25.04.2016 1505 Dispensa por Limite 1504
1 1,0000 PC PARALAMA 931,00 931,00
2 1,0000 PC ACABAMENTO PARALAMA 430,00 430,00
PARALAMA E PARABARRO PARA CAMINHAO CARGO IOC-7323 DA
SMOSP. PED.382
Total do Empenho : 1.361,00
Total do Credor .: 1.361,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 003641 04.04.2016 1177 Dispensa por Limite 1176
1 3,0000 Un CADEADO 35MM 19,00 57,00
2 4,0000 Un DOBRADICAS 1,80 7,20
3 1,0000 Un ADAPTADOR 5,00 5,00
4 1,0000 Un MARTELO 16,00 16,00
5 31,0000 Un PARAFUSO 0,20 6,20
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.40511
Total do Empenho : 91,40
0 003801 07.04.2016 1268 Dispensa por Limite 1267
1 2,0000 Un ENXADA COM CABO 23,50 47,00
2 1,0000 Un CABO DE PICARETA 18,50 18,50
3 6,0000 Un PA DE CONCHA 30,50 183,00
CABO DE PICARETA, PAS E ENXADAS PARA EQUIPE DO SANEA
MENTO DA SMOSP. PED.40627
Total do Empenho : 248,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 003866 08.04.2016 1285 Dispensa por Limite 1284
1 10,0000 Un PARAFUSO 1,00 10,00
2 4,0000 Un DOBRADICAS 6,00 24,00
PARAFUSOS E DOBRADICAS PARA CONSERTO DO PORTAO DE AC
ESSO A SMOSP. PED.40760
Total do Empenho : 34,00
0 003899 11.04.2016 1298 Dispensa por Limite 1297
1 4,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 184,00
BOTAS DE BORRACHA PARA EQUIPE DO SANEAMENTO DA SMOSP
. PED.40437
Total do Empenho : 184,00
0 004835 29.04.2016 1594 Dispensa por Limite 1593
1 1,0000 PC CAVADEIRA 86,00 86,00
2 1,0000 Un ADAPTADOR 5,00 5,00
CAVADEIRA PARA TURMA DO SANEAMENTO PUBLICO DA SMOSP.
PED.43153
Total do Empenho : 91,00
Total do Credor .: 648,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 003814 07.04.2016 1246 Dispensa por Limite 1245
1 6,0000 PC ELEMENTO 55,00 330,00
2 6,0000 Un VALVULAS 25,00 150,00
3 6,0000 PC BICO INJETOR 52,00 312,00
4 6,0000 PC DISCOS FERRO 1,00 6,00
5 6,0000 PC ANEL 1,00 6,00
6 1,0000 Un REPARO 18,50 18,50
7 1,0000 jog JOGO DE REPARO 48,90 48,90
8 1,0000 PC TAMPA 198,50 198,50
9 3,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 9,00 27,00
10 2,0000 PC ANEL FLANGE 24,25 48,50
11 6,0000 PC CAPA TUCHO 16,00 96,00
12 6,0000 PC PINO 18,00 108,00
13 20,0000 Un ARRUELA DE VEDACAO 1,00 20,00
14 3,0000 Un ARRUELA 53,00 159,00
15 1,0000 PC TURBO RECONDICIONADO 890,00 890,00
16 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 20,00 20,00
17 1,0000 PC ALAVANCA 220,00 220,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7323 DA SM
OSP. PED.20061
Total do Empenho : 2.658,40
0 003816 07.04.2016 1248 Dispensa por Limite 1247
1 6,0000 jog JOGO DE REPARO 280,00 1.680,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 35,00 35,00
REPAROS DO TURBO E MANGUEIRA PARA CONSERTO DO CAMINH
AO CARGO IOC-7323 DA SMOSP. PED.20090
Total do Empenho : 1.715,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
Total do Credor .: 4.373,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004805 28.04.2016 4805 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 695,50 695,50
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 18
,28,29 E 31
Total do Empenho : 695,50
Total do Credor .: 695,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 004091 14.04.2016 1372 Dispensa por Limite 1371
1 1,0000 Un FAROL 130,00 130,00
FAROL PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-20
89 DA SMOSP. PED.9116
Total do Empenho : 130,00
0 004779 28.04.2016 1563 Dispensa por Limite 1562
1 1,0000 Un RELE 20,00 20,00
2 1,0000 Un ESTATOR 130,00 130,00
3 1,0000 Un ROTOR 150,00 150,00
4 2,0000 Un LAMPADA H4 20,00 40,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ALETRICA DO CAMINHAO ME
RCEDES BENS IIY-8424 DA SMOSP. PED.9118
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 003653 04.04.2016 1174 Dispensa por Limite 1173
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 40,00 40,00
2 1,0000 PC SOQUETE 10,00 10,00
LAMPADA E SOQUETE PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IO
C-7300 DA SMOSP. PED.822
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 003804 07.04.2016 1252 Dispensa por Limite 1251
1 2,0000 PC LIQUIDO FREIO 12,00 24,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,00 18,00
FILTRO E LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO CELTA I
OR-5396 DA SMOSP.
Total do Empenho : 42,00
0 003897 11.04.2016 1302 Dispensa por Limite 1301
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 45,00 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
2 1,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 25,00 25,00
FECHADURA E BATENTE PARA CONSERTO DO CELTA IOR-5396
DA SMOSP.
Total do Empenho : 70,00
0 004089 14.04.2016 1374 Dispensa por Limite 1373
1 4,0000 PC ADESIVO PARA JUNTAS 50,00 200,00
VELOMOIDE DE JUNTAS DE VEDACAO PARA USO NA OFICINA M
ECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 200,00
0 004387 25.04.2016 1495 Dispensa por Limite 1494
1 2,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 35,00 70,00
FECHADURAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLA
ND 170B No17 DA SMOSP.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 382,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 004802 28.04.2016 4802 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 5.828,00 5.828,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 21
E 34
Total do Empenho : 5.828,00
Total do Credor .: 5.828,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 003812 07.04.2016 1260 Dispensa por Limite 1259
1 2,0000 PC FECHADURA 99,00 198,00
2 2,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 25,00 50,00
3 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 16,00 16,00
4 2,0000 Un FECHADURA PORTA 63,70 127,40
5 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 66,00 66,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIY-0117 DA SMOSP. P
ED.23000
Total do Empenho : 457,40
0 003861 08.04.2016 1288 Dispensa por Limite 1287
1 2,0000 Un PALHETAS PARABRISA 65,00 130,00
PALHETAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MAA-8016 DA SMOSP
. PED.23601
Total do Empenho : 130,00
0 003991 13.04.2016 1352 Dispensa por Limite 1351
1 1,0000 PC TANQUE COMBUSTIVEL 950,00 950,00
TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-77
26 DA SMOSP. PED.1401
Total do Empenho : 950,00
0 004079 14.04.2016 1371 Dispensa por Limite 1370
1 21,0000 m SOMBRITE 48,80 1.024,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
SOMBRITE PARA CAMINHOES CARGO 3133 PLACAS IXA-9958;
IXA-8444; IXA-8676 DA SMOSP. PED24314
Total do Empenho : 1.024,80
0 004386 25.04.2016 1474 Dispensa por Limite 1473
1 1,0000 PC MACACO 280,00 280,00
2 1,0000 Un CADEADO 29,00 29,00
3 2,0000 Un LAMPADA H4 45,00 90,00
4 1,0000 m FIO 72,00 72,00
PECAS PARA MANUTENCAO DA FORD F350 DA SMOSP. PED.144
8
Total do Empenho : 471,00
0 004591 25.04.2016 1472 Dispensa por Limite 1471
1 1,0000 Un BRACO ESPELHO RETROVISOR 487,00 487,00
2 1,0000 Un MAQUINA DO VIDRO DO CAMINHAO 130,00 130,00
3 2,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 30,00 60,00
4 1,0000 PC MACACO 410,00 410,00
5 4,0000 PC PARABARRO 33,00 132,00
PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO IOC-730
0 DA SMOSP. PED.1450
Total do Empenho : 1.219,00
0 004592 25.04.2016 1473 Dispensa por Limite 1472
1 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
2 1,0000 PC TRIANGULO 39,00 39,00
3 1,0000 Un JOGO DE PALHETA 130,00 130,00
4 1,0000 PC PARALAMA 190,00 190,00
5 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 130,00 130,00
6 1,0000 Un MACANETA 65,00 65,00
7 1,0000 PC CAJADO 150,00 150,00
PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IIO-1232 DA SMOSP.
PED.1449
Total do Empenho : 884,00
Total do Credor .: 5.136,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5898 CARLOS ALBERTO DEON CNPJ = 10.722.944/0001-26
0 004621 25.04.2016 1486 Dispensa por Limite 1485
1 1,0000 Un GUIA INTERNA PORTA 135,00 135,00
GUIA PORTA LATERAL PARA CONSERTO DA KOMBI IQW-5466 D
A SMOSP. PED.32
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 004593 25.04.2016 1475 Dispensa por Limite 1474
1 1,0000 Un THINNER COMUM 15,00 15,00
2 1,0000 Un ABAFADOR DE RUIDO 25,00 25,00
3 1,0000 Un PINCEL 10,00 10,00
MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA MONTANA IQY-2502
DA SMOSP.
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 004625 25.04.2016 1478 Dispensa por Limite 1477
1 2,0000 Un BRACO 150,00 300,00
2 1,0000 Un FERRO REDONDO 50,00 50,00
PECAS PARA CONSERTO DA PROTECAO LATERAL DO CAMINHAO
CARGO 3133 IXA-9958 DA SMOSP. PED.1849
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6648 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 004870 29.04.2016 1592 Dispensa por Limite 1591
1 1,0000 Un MOLA 120,00 120,00
2 1,0000 Un PINO MOLA 13,00 13,00
3 1,0000 Un GRAMPO 38,00 38,00
MOLA, PINO E GRAMPOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCE
DES BENS IIT-2089 DA SMOSP. PED.6127
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 003903 11.04.2016 1294 Dispensa por Limite 1293
1 1,0000 Un LANTERNA 45,00 45,00
LANTERNA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 DA
SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
0 004594 25.04.2016 1476 Dispensa por Limite 1475
1 1,0000 Un VASO SANITARIO COMUM LOUCA FORMATO PADRAO OVALADO CO 140,00 140,00
R BRANCA
2 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 20,00 20,00
3 1,0000 m CANO 40M 12,00 12,00
4 2,0000 Un PARAFUSO 3,50 7,00
5 1,0000 Un VEDA ROSCA 7,00 7,00
6 1,0000 PC ANEL DE VEDACAO 12,00 12,00
7 1,0000 PC SUPORTE 2,50 2,50
8 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 37,00 37,00
9 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 3,00 3,00
MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO ESCRITORIO DA
SMOSP.
Total do Empenho : 240,50
Total do Credor .: 285,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 004619 25.04.2016 1512 Dispensa por Limite 1511
1 2,0000 PC CINEMATICO 25,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
CINEMATICO RESFRIAR PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726
DA SMOSP. PED.52256
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 003846 08.04.2016 3846 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 38.750,00 38.750,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$1.1550,00
Total do Empenho : 38.750,00
0 003848 08.04.2016 3848 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 3.858,00 3.858,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 05 NO VALOR UNITARIO DE R$643,00
Total do Empenho : 3.858,00
0 003850 08.04.2016 3850 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 5.832,00 5.832,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 07 NO VALOR UNITARIO DE R$729,00
Total do Empenho : 5.832,00
0 003853 08.04.2016 3853 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 6.596,00 6.596,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 10 NO VALOR UNITARIO DE R$1.649,00
Total do Empenho : 6.596,00
0 003854 08.04.2016 3854 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 6.537,00 6.537,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 11 NO VALOR UNITARIO DE R$2.179,00
Total do Empenho : 6.537,00
0 003855 08.04.2016 3855 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 4.370,00 4.370,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 12 NO VALOR UNITARIO DE R$2.185,00
Total do Empenho : 4.370,00
Total do Credor .: 65.943,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 004041 13.04.2016 1357 Dispensa por Limite 1356
1 20,5000 M³ CONCRETO FCK 25Mpa 381,00 7.810,50
CONCRETO BOMBEADO FCK 25MPA PARA RECONSTRUCAO DO PIS
O DA OFICINA MECANICA DA SMOSP, POR EXIGENCIA DO MIN
ISTERIO DO TRABALHO.
Total do Empenho : 7.810,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.810,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 004803 28.04.2016 4803 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 4.640,00 4.640,00
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 02
E 13
Total do Empenho : 4.640,00
Total do Credor .: 4.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7627 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME CNPJ = 23.334.784/0001-90
0 004801 28.04.2016 4801 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 3.625,60 3.625,60
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 04
,16,20,22,23 E 26
Total do Empenho : 3.625,60
Total do Credor .: 3.625,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004831 29.04.2016 1597 Dispensa por Limite 1596
1 1,0000 Un THINNER COMUM 9,90 9,90
2 2,0000 Un TINTA OLEO 8,90 17,80
3 10,0000 Un FITA ISOLANTE 20M 5,20 52,00
4 10,0000 Un LAMINA SERRA 5,50 55,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA OFICINA MEC
ANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 134,70
0 004833 29.04.2016 1596 Dispensa por Limite 1595
1 200,0000 Un ABRACADEIRA 0,22 43,00
2 1,0000 PC PINCEL 2,80 2,80
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,80
0 004838 29.04.2016 1601 Dispensa por Limite 1600
1 1,0000 PC MAQUINA SALPIQUE 84,20 84,20
2 4,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 3,65 14,60
3 1,0000 PC PINCEL 9,95 9,95
MATERIAL PARA REFORMA DA OFICINA DA SMOSP.
Total do Empenho : 108,75
Total do Credor .: 289,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 004169 18.04.2016 1403 Dispensa por Limite 1402
1 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 420,00 420,00
2 1,0000 PC BUCHA DO COMANDO 60,00 60,00
3 6,0000 Un VALVULA ADMISSAO 15,00 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
4 6,0000 Un VALVULA ESCAPAMENTO 16,00 96,00
5 1,0000 Un MOLA 15,00 15,00
6 6,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 70,00 420,00
7 3,0000 jog JOGO DE ANEIS 160,00 480,00
8 6,0000 Un BUCHA 17,00 102,00
9 1,0000 PC ANEL 78,00 78,00
10 1,0000 jog JOGO BRONZINA 40,00 40,00
11 1,0000 Un ROLAMENTO 14,00 14,00
12 1,0000 Un PISTAO 12,00 12,00
13 4,0000 Un VEDADOR 3,50 14,00
14 1,0000 PC COLA 3M MOTOR 8,00 8,00
15 7,0000 Cx PARAFUSOS 1,00 7,00
16 2,0000 Un PARAFUSO 13,50 27,00
17 1,0000 Un FILTRO DO OLEO 25,00 25,00
18 1,0000 PC SELO MOTOR 25,00 25,00
19 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 14,00 14,00
20 20,0000 l OLEO 15W40 12,00 240,00
21 1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA 45,00 45,00
22 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,00 2,00
23 1,0000 PC COMPRESSOR 300,00 300,00
PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS IIU-0114 DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.534,00
Total do Credor .: 2.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003900 11.04.2016 1297 Dispensa por Limite 1296
1 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 115,00 230,00
2 6,0000 PC JUNTA 19,00 114,00
TERMINAL DE DIRECAO E JUNTAS PARA CONSERTO DO CAMINH
AO MERCEDES BENS IIU-0117 DA SMOSP. PEDS.196703; 196
702.
Total do Empenho : 344,00
0 004081 14.04.2016 1367 Dispensa por Limite 1366
1 1,0000 PC ROLETES 19,00 19,00
ROLETE PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-2
089 DA SMOSP. PED.197083
Total do Empenho : 19,00
0 004612 25.04.2016 1504 Dispensa por Limite 1503
1 1,0000 Un CORREIA 45,00 45,00
CORREIA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND
170B No17 DA SMOSP. PED.197433
Total do Empenho : 45,00
0 004836 29.04.2016 1589 Dispensa por Limite 1588
1 2,0000 Un CABO DO CAPO 25,00 50,00
2 2,0000 Un GATILHO DO CAPO 19,00 38,00
CONJUNTO CABO E GATILHO PARA CONSERTO DO CAPO DO CAM
INHAO MERCEDES BENS IIU-0117 DA SMOSP. PED.197329
Total do Empenho : 88,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 004095 14.04.2016 1370 Dispensa por Limite 1369
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 495,00 495,00
JOGO DE TAPETES PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRA
ULICA FIATALIS DA SMOSP. PED.454
Total do Empenho : 495,00
0 004590 25.04.2016 1471 Dispensa por Limite 1470
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 700,00 700,00
2 1,0000 Un FORRO DO BANCO 720,00 720,00
TAPETE E FORRO PARA BANCO DO CAMINHAO IIY-8423 DA SM
OSP. PED.452
Total do Empenho : 1.420,00
0 004609 25.04.2016 1509 Dispensa por Limite 1508
1 2,0000 Un CAPA DE BANCOS PARA VEICULO 310,00 620,00
SOBRECAPAS DE BANCO PARA CAMINHAO MERCEDES IIT-7306.
PED.451
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 2.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 004080 14.04.2016 1368 Dispensa por Limite 1367
1 25,0000 Un DISCO DE CORTE 6,18 154,50
2 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 8,60 8,60
3 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 7,35 7,35
4 1,0000 Un OCULOS PROTECAO 17,34 17,34
5 1,0000 Un OCULOS 24,57 24,57
DISCO DE CORTE E OUTROS MATERIAIS PARA USO NA OFICIN
A MECANICA DA SMOSP. PED.564861
Total do Empenho : 212,36
Total do Credor .: 212,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 003901 11.04.2016 1296 Dispensa por Limite 1295
1 50,0000 Un FERRO CHATO 9,36 468,00
FERRO CHATO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULIC
A CASE DA SMOSP. PED.6638
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 003904 11.04.2016 1299 Dispensa por Limite 1298
1 1,0000 Un REPARO 1.080,00 1.080,00
2 1,0000 Un BUCHA 160,00 160,00
REPARO COMPLETO E BUCHA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA
HIDRAULICA CASE DA SMOSP.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 003802 07.04.2016 1267 Dispensa por Limite 1266
1 1,0000 PC MANGUEIRA 5/8 64,00 64,00
2 1,0000 PC MANGUEIRA 1/2 129,00 129,00
3 2,0000 m MANGUEIRA 15,00 30,00
4 1,0000 m MANGUEIRA 1/4 170,00 170,00
5 1,0000 M³ MANGUEIRA HIDRAULICO 348,20 348,20
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW H
OLLAND DA SMOSP. PED927
Total do Empenho : 741,20
0 004603 25.04.2016 1519 Dispensa por Limite 1518
1 1,0000 PC MANGUEIRA 5/8 322,80 322,80
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IKZ-8635
DA SMOSP. PED.971
Total do Empenho : 322,80
Total do Credor .: 1.064,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004606 25.04.2016 1515 Dispensa por Limite 1514
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DO OLEO 36,00 36,00
INTERRUPTOR PARA CONSERTO DA KOMBI IQW-5466 DA SMOSP
. PED.54078
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 003808 07.04.2016 1259 Dispensa por Limite 1258
1 2,0000 PC KIT COLUNA DIRECAO 200,00 400,00
BRACO DE DIRECAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO E C
ARREGADEIRA CLARK No05
Total do Empenho : 400,00
0 003862 08.04.2016 1287 Dispensa por Limite 1286
1 1,0000 PC PLATO EMBREAGEM 400,00 400,00
JG PLATO EMBREAGEM PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR
DYNAPAC No02 DA SMOSP. PED.1904
Total do Empenho : 400,00
0 004610 25.04.2016 1508 Dispensa por Limite 1507
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 318,00 318,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 156,00 312,00
BOMBA D'AGUA E ROLAMENTOS PARA CONSERTO DO ROLO IMPA
CTADOR No02 DA SMOSP. PED.1925
Total do Empenho : 630,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
Total do Credor .: 1.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 003858 08.04.2016 1291 Dispensa por Limite 1290
1 2,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA 70,00 140,00
VALVULA TERMOSTATICA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND 170B No17 DA SMOSP.
Total do Empenho : 140,00
0 003993 13.04.2016 1350 Dispensa por Limite 1349
1 4,0000 PC SILICONE 10,00 40,00
COLA SILICONE PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 40,00
0 004388 25.04.2016 1488 Dispensa por Limite 1487
1 1,0000 Un CORREIA 98,00 98,00
CORREIA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLL
AND DA SMOSP.
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 004608 25.04.2016 1511 Dispensa por Limite 1510
1 3,0000 Un ENGRENAGEM 230,60 691,80
ENGRENAGEM PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR DINAPAC
No2 / CA-25 DA SMOSP. PED.1759
Total do Empenho : 691,80
0 004614 25.04.2016 1503 Dispensa por Limite 1502
1 1,0000 Un BOMBA DO COMBUSTIVEL 464,00 464,00
BOMBA DIESEL PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CASE DA SMOSP. PED.1765
Total do Empenho : 464,00
Total do Credor .: 1.155,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004090 14.04.2016 1373 Dispensa por Limite 1372
1 3,0000 Un MAO DE OBRA 7,00 21,00
SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA SMOSP.
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004385 25.04.2016 1484 Dispensa por Limite 1483
1 3,0000 PC FACIMOL 15,00 45,00
2 2,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 15,00 30,00
FACIMOL E SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA USO NO SETOR DE LA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
VAGEM DA SMOSP. PED.255
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 003818 07.04.2016 1253 Dispensa por Limite 1252
1 1,0000 Un BORRACHAS 320,00 320,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 60,00 60,00
BORRACHA E PARAFUSO SUSPENSOR PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO CARGO IOC-7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 380,00
0 004624 25.04.2016 1483 Dispensa por Limite 1482
1 4,0000 Un PORCA 2,50 10,00
2 1,0000 Cx GRAMPO 40,00 40,00
3 1,0000 Un MOLA 95,00 95,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-20
89 DA SMOSP. PED.1355
Total do Empenho : 145,00
0 004872 29.04.2016 1599 Dispensa por Limite 1598
1 2,0000 Un PARAFUSO 1,00 2,00
2 1,0000 Un GRAMPO 35,00 35,00
3 2,0000 Un PORCA 7/8 DUPLA 4,00 8,00
4 1,0000 Un BORRACHA DO AMORTECEDOR 26,00 26,00
5 1,0000 Un BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO 50,00 50,00
PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMINHAO CARGO I
TH-9224. PED.1373
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 646,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 003809 07.04.2016 1258 Dispensa por Limite 1257
1 1,0000 jog JOGO DE CHAVE ALLEN 184,56 184,56
2 44,0000 Un PARAFUSO 8,29 364,76
3 200,0000 Un PORCA 0,29 58,00
4 200,0000 PC PORCA SIMPLES 0,16 32,00
5 44,0000 Un PORCA 5/8 0,95 41,80
6 200,0000 Un ARRUELAS 0,20 40,00
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E JOGO DE CHAVES ALLEN P
ARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PEDS.1459; 152
3
Total do Empenho : 721,12
0 004832 29.04.2016 1598 Dispensa por Limite 1597
1 300,0000 Un PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA 0,65 193,98
2 50,0000 Un PARAFUSO 1,74 87,00
3 50,0000 Un PORCA 0,46 23,00
PARAFUSOS E PORCAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA S
MOSP. PED.2012
Total do Empenho : 303,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.025,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 004585 25.04.2016 1491 Dispensa por Limite 1490
1 6,0000 Un ROLAMENTO 69,00 414,00
2 1,0000 Un RETENTOR 13,00 13,00
ROLAMENTOS E RETENTOR PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTAD
OR No02 DA SMOSP. PED.5227
Total do Empenho : 427,00
Total do Credor .: 427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7624 MECANICA GLOBAL G7 LTDA CNPJ = 24.111.843/0001-23
0 004740 27.04.2016 1550 Dispensa por Limite 1549
1 0,5000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 43,71 21,86
2 1,0000 PC EMBOLO 243,26 243,26
3 1,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 949,20 949,20
4 1,0000 Un REPARO 275,00 275,00
PECAS PARA CONSERTO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA IW
W-9650 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.489,32
Total do Credor .: 1.489,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 004587 25.04.2016 1493 Dispensa por Limite 1492
1 1,0000 Un LONAS DE FREIO 20,00 20,00
LONAS DE FREIO PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR No02
DA SMOSP. PED.18
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 004604 25.04.2016 1518 Dispensa por Limite 1517
1 4,0000 Un ROLAMENTO 135,00 540,00
ROLAMENTOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO No1
5 DA SMOSP. PED.125
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 004171 18.04.2016 1401 Dispensa por Limite 1400
1 15,0000 PC UNHA DA CACAMBA 55,00 825,00
1 15,0000 PC UNHA DA CACAMBA 55,00 825,00
2 10,0000 PC DENTE REFORCADO 78,00 780,00
2 6,0000 PC DENTE REFORCADO 89,00 534,00
DENTES E UNHAS PARA CACAMBA DAS RETROESCAVADEIRAS IR
A-6911 E IKZ-8635 DA SMOSP. PED. 4600
Total do Empenho : 2.964,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.964,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4650 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20
0 004834 29.04.2016 1595 Dispensa por Limite 1594
1 4,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO 116,50 466,00
2 4,0000 Un FILTRO DO AR 64,50 258,00
3 2,0000 Un FILTRO DE AR 194,00 388,00
FILTROS DO AR CONDICIONADO PARA CONSERTO DAS MOTONIV
ELADORAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No17, MOTON
IVELADORA NEW HOLLAND 170B No18
Total do Empenho : 1.112,00
Total do Credor .: 1.112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 003844 08.04.2016 3844 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 43.380,00 43.380,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$1.446,00
Total do Empenho : 43.380,00
0 003845 08.04.2016 3845 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 29.052,00 29.052,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$1.614,00
Total do Empenho : 29.052,00
0 003847 08.04.2016 3847 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 2.704,00 2.704,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$676,00
Total do Empenho : 2.704,00
0 003849 08.04.2016 3849 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 2.520,00 2.520,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 06 NO VALOR UNITARIO DE R$252,00
Total do Empenho : 2.520,00
0 003851 08.04.2016 3851 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 66.000,00 66.000,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 08 NO VALOR UNITARIO DE R$5.500,00
Total do Empenho : 66.000,00
0 003852 08.04.2016 3852 Pregao Presencial 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.764,00 1.764,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2016, VENCEDORA D
O LOTE 09 NO VALOR UNITARIO DE R$441,00
Total do Empenho : 1.764,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 145.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 004627 25.04.2016 1468 Dispensa por Limite 1467
1 1,0000 Un CORRENTE MOTO SERRA 85,00 85,00
2 1,0000 PC BRIDA MOTOSERRA 45,00 45,00
3 1,0000 Un CORDA 8,00 8,00
4 1,0000 PC JUNTA 20,00 20,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA DA SMOSP. PED.5531
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 004605 25.04.2016 1516 Dispensa por Limite 1515
1 6,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 20,00 120,00
DIAFRAMA COM ANEL PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SM
OSP. PED.824
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 003896 11.04.2016 1303 Dispensa por Limite 1302
1 1,0000 Un BATERIA AUTOMOTIVA 420,00 420,00
BATERIA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA IKZ-8635
DA SMOSP. PED.5590
Total do Empenho : 420,00
0 004082 14.04.2016 1366 Dispensa por Limite 1365
1 1,0000 PC BATERIA 480,00 480,00
BATERIA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS 60
8 IIY-3423 DA SMOSP. PED.5719
Total do Empenho : 480,00
0 004584 25.04.2016 1490 Dispensa por Limite 1489
1 2,0000 PC BATERIA 530,00 1.060,00
BATERIAS 110AH PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO
G-710 No15 DA SMOSP. PED.5644
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 004384 25.04.2016 1485 Dispensa por Limite 1484
1 1,0000 Un VALVULAS 538,00 538,00
2 2,0000 PC ANEL 216,00 432,00
VALVULA REGULADORA E ANEL PARA CONSERTO DA MOTONIVEL
ADORA NEW HOLLAND 170B No17 DA SMOSP. PED.23612
Total do Empenho : 970,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 003806 07.04.2016 1255 Dispensa por Limite 1254
1 5,0000 Un PARAFUSO 4,00 20,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES 232,50 465,00
AMORTECEDORES DIANTEIROS E PARAFUSOS PARA CONSERTO D
O CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-0117 DA SMOSP. PED.6215
Total do Empenho : 485,00
0 003860 08.04.2016 1289 Dispensa por Limite 1288
1 2,0000 Un ROLAMENTO DO CUBO 140,00 280,00
ROLAMENTO DO CUBO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
BENS IIU-0117 DA SMOSP. PED6230
Total do Empenho : 280,00
0 003989 13.04.2016 1354 Dispensa por Limite 1353
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 2.800,00 2.800,00
2 1,0000 Un GARFO EMBREAGEM 400,00 400,00
KIT DE EMBREAGEM E GARFO DA EMBREAGEM PARA CONSERTO
DO CAMINHAO CARGO ITH-9224 DA SMOSP. PED.6247
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 3.965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004804 28.04.2016 4804 Concorrencia 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SIN 18.154,10 18.154,10
ALIZACAO VIARIA, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CO
NCORRENCIA PUBLICA N° 01/2016 VENCEDORA DOS ITENS 03
,05,06,07,08,09,10,11,12,14,17,25,27,30 E 32
Total do Empenho : 18.154,10
Total do Credor .: 18.154,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 003898 11.04.2016 1301 Dispensa por Limite 1300
1 1,0000 l HERBICIDA MATA MATO 400,00 400,00
HERBICIDA PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DA SMOSP. P
ED.76656
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 003810 07.04.2016 1257 Dispensa por Limite 1256
1 4,0000 Un ROLAMENTO 222,00 888,00
2 4,0000 Un BUCHA 38,70 154,80
3 8,0000 Un RETENTOR 26,00 208,00
ROLAMENTOS, BUCHAS E RETENTORES PARA CONSERTO DO BRI
TADOR DA SMOSP
Total do Empenho : 1.250,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
Total do Credor .: 1.250,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003902 11.04.2016 1295 Dispensa por Limite 1294
1 1,0000 Un BOTAO BLINDADO 45,00 45,00
BOTAO DE PARTIDA PARA CONSERTO DO BRITADOR DA SMOSP.
PED.1314
Total do Empenho : 45,00
0 004777 28.04.2016 1565 Dispensa por Limite 1564
1 1,0000 PC LAMPADA 1034 5,00 5,00
2 1,0000 Un LENTE 25,00 25,00
3 1,0000 Un LAMPADA 67 5,00 5,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO CARGO 3133
IXA-8676 DA SMOSP. PED.1341
Total do Empenho : 35,00
0 004781 28.04.2016 1561 Dispensa por Limite 1560
1 1,0000 Un INDUZIDO 228,00 228,00
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 48,00 48,00
3 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
4 2,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 3,00 6,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS IIT-7306 DA SMOSP. PED.1330
Total do Empenho : 302,00
0 004874 29.04.2016 1590 Dispensa por Limite 1589
1 2,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 3,00 6,00
2 2,0000 PC SOQUETE 8,00 16,00
3 1,0000 Un LANTERNA 15,00 15,00
4 1,0000 m FIO DE LUZ 4,00 4,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO CARGO IOC-7
3223 DA SMOSP. PED.1346
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 87.866.992/0002-01
0 003805 07.04.2016 1250 Dispensa por Limite 1249
1 6,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,74 4,44
2 1,0000 Un PARAFUSO 16 X 150 13,51 13,51
3 74,0000 Un CHAPA DE FERRO 16,48 1.219,52
4 2,0000 Un ABRACADEIRA 30,00 60,00
5 2,0000 Un BUCHA 42,00 84,00
6 2,0000 Un PORCA 1,15 2,30
7 1,0000 Un ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO 63,98 63,98
8 2,0000 PC PINO BALANCIN 87,00 174,00
9 8,0000 PC CHAPA CORTADA 13,21 105,68
10 95,0000 PC CHAPA 9,75 926,25
11 1,0000 PC SUPORTE 84,81 84,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 87.866.992/0002-01
12 2,0000 PC PINO 13,92 27,84
13 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 48,00 96,00
14 6,0000 PC PORCA SIMPLES 0,58 3,48
15 2,0000 Un PINO DA BALANCA 71,61 143,22
16 4,0000 Un GRAXEIRAS 2,08 8,32
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7309 DA SM
OSP.
Total do Empenho : 3.017,35
Total do Credor .: 3.017,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 004589 25.04.2016 1470 Dispensa por Limite 1469
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 490,00 490,00
2 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 50,00 50,00
3 1,0000 Un MACANETA 180,00 180,00
4 1,0000 Un CANALETA VIDRO 255,00 255,00
PECAS PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHAO GMC IIY-992
2 DA SMOSP. PED.15621
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 003859 08.04.2016 1290 Dispensa por Limite 1289
1 2,0000 PC BARRA DE DIRECAO 415,00 830,00
BARRA DE DIRECAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA J
CB ILH-6171 DA SMOSP. PED.1569
Total do Empenho : 830,00
0 004380 25.04.2016 1481 Dispensa por Limite 1480
1 2,0000 Un FILTRO 370,00 740,00
1 2,0000 Un FILTRO 155,00 310,00
FILTROS PARA CONSERTO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAN
D 170B No17 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B No18 D
A SMOSP. PED.1743
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 300.756,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 7 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO
Credor : 7620 PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM ALTAPAV LTDA - ME CNPJ = 13.444.040/0001-74
0 004159 15.04.2016 4159 Concorrencia 02
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA DRENAGEM PLUV 57.618,00 57.618,00
IAL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONFORME ATA
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 02/2016,
VENCEDORA DO ITEM 1.2.1
2 1,0000 VENCEDORA DO ITEM 1.2.2 NO VALOR TOTAL DA OBRA 99.988,20 99.988,20
3 1,0000 VENCEDORA DO ITEM 1.2.3 NO VALOR TOTAL DA OBRA 93.161,87 93.161,87
Total do Empenho : 250.768,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 7 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250.768,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 250.768,07
Total do Orgao ..: 650.279,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 003739 06.04.2016 1222 Dispensa por Limite 1221
1 1.000,0000 Un BUCHA 0,20 200,00
2 2,0000 Un CAIXA SOBREPOR 12,00 24,00
3 1,0000 Un TOMADA TELEFONE ADAPTADOR SOBREPOR 22,00 22,00
4 1,0000 Un ADAPTADOR 3,50 3,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA HILD
O A PARIZOTTO E IR. MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: CONST
RUCOES FIORIO
Total do Empenho : 249,50
0 004826 29.04.2016 1582 Dispensa por Limite 1581
1 150,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 8,00 1.200,00
2 150,0000 Un LAMPADA 8,00 1.200,00
3 15,0000 Un REATORES 40W 42,00 630,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU
NICIPAIS. CREDOR: CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 3.030,00
Total do Credor .: 3.279,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 004922 29.04.2016 4922 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 1.734,00 1.734,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 04
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 600 UN OLEO DE SOJA
REFINADO A R$2,89
Total do Empenho : 1.734,00
Total do Credor .: 1.734,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004024 13.04.2016 4024 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 2.216,00 2.216,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
08 ITENS DO LOTE 11 NO VALOR UNITARIO DE R$277,00
Total do Empenho : 2.216,00
0 004025 13.04.2016 4025 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 7.260,00 7.260,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
12 ITENS DO LOTE 12 NO VALOR UNITARIO DE R$605,00
Total do Empenho : 7.260,00
Total do Credor .: 9.476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004923 29.04.2016 4923 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 298,50 298,50
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 04
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 150KG CANJIQUINHA D
E MILHO A R$1,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 298,50
Total do Credor .: 298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003689 05.04.2016 1202 Dispensa por Limite 1201
1 1,0000 m CANO 148,00 148,00
AQUISICAO DE CANO PARA CONSERTO DE ESGOTO DA ESCOLA
DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4525 CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ = 91.148.502/0001-10
0 004158 15.04.2016 4158 Tomada de Precos 03
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RE 112.608,90 112.608,90
FORMA DE ESCOLA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 03/201
6, VENCEDORA DO CERTAME NO VALOR TOTAL DA OBRA
Total do Empenho : 112.608,90
Total do Credor .: 112.608,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7277 COOP. MISTA AGROIND. DOS REASSENTAD. ESMERALDENSES CNPJ = 11.069.140/0001-32
0 004238 19.04.2016 4238 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 12.928,70 12.928,70
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 09,23,
25,31 E 48
Total do Empenho : 12.928,70
0 004246 19.04.2016 4246 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 5.680,80 5.680,80
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 61,75,
77 E 83
Total do Empenho : 5.680,80
0 004254 19.04.2016 4254 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 664,40 664,40
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 114,12
3,130 E 146
Total do Empenho : 664,40
0 004261 19.04.2016 4261 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 449,90 449,90
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 157,17
1 E 188
Total do Empenho : 449,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7277 COOP. MISTA AGROIND. DOS REASSENTAD. ESMERALDENSES CNPJ = 11.069.140/0001-32
0 004269 19.04.2016 4269 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.344,60 3.344,60
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 201,21
5,217,223 E 240
Total do Empenho : 3.344,60
Total do Credor .: 23.068,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6670 COOPERATIVA CENT. DE COMERCIAL. DA AGRIC. FAMILIAR CNPJ = 15.388.008/0001-44
0 004234 19.04.2016 4234 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 39.646,00 39.646,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 01,02,
03,04,07,11,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4
4,45,46,50,51,52,53 E 54
Total do Empenho : 39.646,00
0 004242 19.04.2016 4242 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 11.784,30 11.784,30
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 55,56,
57,58,59,63,81,84,85,91,92,93,94,98,103 E 106
Total do Empenho : 11.784,30
0 004250 19.04.2016 4250 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.140,25 3.140,25
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 107,10
8,109,110,112,128,129,131,132,134,135,136,137,138,13
9,140,141,142,143,144,148,149,150,151 E 152
Total do Empenho : 3.140,25
0 004258 19.04.2016 4258 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.601,23 3.601,23
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 153,15
4,159,170,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,18
3,184,185,186,190,191,192,193 E 194
Total do Empenho : 3.601,23
0 004265 19.04.2016 4265 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 11.263,51 11.263,51
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 195,19
6,197,198,197,198,199,203,221,222,224,225,227,228,22
9,230,231,232,233,234,235,236,237,238,242,243,244,24
5 E 246
Total do Empenho : 11.263,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 69.435,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6024 COOPERATIVA LAGOENSE DE AGR.FAMILIAR L-COOLAF CNPJ = 14.506.106/0001-76
0 004237 19.04.2016 4237 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.169,00 1.169,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 34
Total do Empenho : 1.169,00
0 004245 19.04.2016 4245 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 10.004,40 10.004,40
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 71,73,
82,86,87,88,89,90,95,96,97,100,102,104 E 105
Total do Empenho : 10.004,40
0 004253 19.04.2016 4253 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 167,00 167,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 133
Total do Empenho : 167,00
0 004260 19.04.2016 4260 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 200,40 200,40
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 174
Total do Empenho : 200,40
0 004268 19.04.2016 4268 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 233,80 233,80
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 226
Total do Empenho : 233,80
Total do Credor .: 11.774,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 004235 19.04.2016 4235 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 27.639,95 27.639,95
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 06,08,
12,13,15,16 E 17
Total do Empenho : 27.639,95
0 004243 19.04.2016 4243 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 7.098,90 7.098,90
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 64,65,
66,68 E 69
Total do Empenho : 7.098,90
0 004251 19.04.2016 4251 Dispensa por Limite 01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.783,72 1.783,72
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 111,11
3,117,118 E 119
Total do Empenho : 1.783,72
0 004259 19.04.2016 4259 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.815,41 2.815,41
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 155,15
6,160,161 E 162
Total do Empenho : 2.815,41
0 004266 19.04.2016 4266 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 5.180,70 5.180,70
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 200,20
4,205,206,208 E 209
Total do Empenho : 5.180,70
Total do Credor .: 44.518,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS CNPJ = 07.689.303/0001-02
0 004236 19.04.2016 4236 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 4.000,00 4.000,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 14
Total do Empenho : 4.000,00
0 004244 19.04.2016 4244 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 625,00 625,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 67
Total do Empenho : 625,00
0 004252 19.04.2016 4252 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 125,00 125,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 116
Total do Empenho : 125,00
0 004267 19.04.2016 4267 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 875,00 875,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 207
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 5.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003613 01.04.2016 1153 Dispensa por Limite 1152
1 1,0000 Un LAMPADA 570,00 570,00
AQUISICAO DE LAMPADA PROJETOR PARA CONSERTO DO COMPU
TADOR INTERATIVO DA ESCOLA DO CAMPO SANTA Ma GORETI.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
CREDOR: DICA INFORMATICA
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7512 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 004924 29.04.2016 4924 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 9.300,00 9.300,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 04
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 90: 300 GARRAFOES SUCO
DE AMORA A R$31,00
Total do Empenho : 9.300,00
Total do Credor .: 9.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004825 29.04.2016 1583 Dispensa por Limite 1582
1 100,0000 Un PILHA CR2032 3,00 300,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MEMORIA DAS PLACAS DOS C
OMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CREDOR: FERNANDO
BONELLA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 003842 08.04.2016 1279 Dispensa por Limite 1278
1 1,0000 Un QUADRO DE COMANDO 140,00 140,00
AQUSICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA O PORTAO ELETRONI
CO DA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SE
GURANCA
Total do Empenho : 140,00
0 004330 22.04.2016 1464 Dispensa por Limite 1463
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 35,00 70,00
AQUISICAO DE CONTROLES PARA O ALARME DA SMED. CREDOR
: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 70,00
0 004827 29.04.2016 1581 Dispensa por Limite 1580
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA GENERAL OSOR
IO. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 120,00
0 004828 29.04.2016 1580 Dispensa por Limite 1579
1 1,0000 m FIACAO DE ALARME 140,00 140,00
CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA GENERAL OSOR
IO. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3149 IRINEU JOSE BORTOLOTTO CPF = 006.375.700-14
0 004241 19.04.2016 4241 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 14.168,00 14.168,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 47
Total do Empenho : 14.168,00
0 004249 19.04.2016 4249 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.795,00 3.795,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 99
Total do Empenho : 3.795,00
0 004272 19.04.2016 4272 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.024,00 2.024,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 239
Total do Empenho : 2.024,00
Total do Credor .: 19.987,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6668 IVANOR JOSE BORTOLOTTO CPF = 191.013.330-20
0 004257 19.04.2016 4257 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 506,00 506,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 145
Total do Empenho : 506,00
0 004264 19.04.2016 4264 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 759,00 759,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DO ITEM 187
Total do Empenho : 759,00
Total do Credor .: 1.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
0 004240 19.04.2016 4240 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 6.650,00 6.650,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 26,27
E 28
Total do Empenho : 6.650,00
0 004248 19.04.2016 4248 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.250,00 1.250,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 78,79
E 80
Total do Empenho : 1.250,00
0 004256 19.04.2016 4256 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 370,00 370,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 125,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
6 E 127
Total do Empenho : 370,00
0 004263 19.04.2016 4263 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 535,00 535,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 167,16
8 E 169
Total do Empenho : 535,00
0 004271 19.04.2016 4271 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 760,00 760,00
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 218,21
9 E 220
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 9.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 003610 01.04.2016 1150 Dispensa por Limite 1149
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 990,00 990,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS ENCERADEIRAS
INDUSTRIAIS NAS ESCOLAS CENY P. MEZARI E JOAO A PAI
M BORGES. CREDOR: JB MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 990,00
0 003612 01.04.2016 1152 Dispensa por Limite 1151
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 505,00 505,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DAS ENCERADEIRAS I
NDUSTRIAIS DAS ESCOLAS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA E CE
CY SA BRITO. CREDOR: JB MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 1.495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003740 06.04.2016 1221 Dispensa por Limite 1220
1 1,0000 PC FECHADURA 54,00 54,00
2 2,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 90,00
3 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 7,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PE
DRO A CABRAL E NABOR M. DE AZEVEDO. CREDOR: SERV-LAR
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 003648 04.04.2016 1159 Dispensa por Limite 1158
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 35,00
AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SETOR DE MERENDA DA SMED
. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004746 27.04.2016 4746 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 2.800,00 2.800,00
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 04
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 004332 22.04.2016 1462 Dispensa por Limite 1461
1 6,0000 Un PRELAJE 39,90 239,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO POCO D'AGUA
DA ESCOLA ARTHUR C. BORGES ( VIA FERROVIARIA). CRED
OR: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO CNPJ: 14189803/0001-40
Total do Empenho : 239,40
Total do Credor .: 239,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004023 13.04.2016 4023 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 4.592,00 4.592,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
08 ITENS DO LOTE 08 NO VALOR UNITARIO DE R$574,00
Total do Empenho : 4.592,00
0 004026 13.04.2016 4026 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.024,00 1.024,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 15 NO VALOR UNITARIO DE R$256,00
Total do Empenho : 1.024,00
Total do Credor .: 5.616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 004925 29.04.2016 4925 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 450,00 450,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 04
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 45: 150 LATAS MILHO VER
DE EM CONSERVA A R$3,00
2 1,0000 ITEM 46: 150 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 450,00 450,00
3 1,0000 ITEM 64: 390KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 1.033,50 1.033,50
Total do Empenho : 1.933,50
Total do Credor .: 1.933,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003906 11.04.2016 3906 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.626,00 1.626,00
DA EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
NDENTE AO ITEM 6: 600 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 121: 05KG ALHO A R$23,79 118,95 118,95
Total do Empenho : 1.744,95
0 003907 11.04.2016 3907 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 14.905,00 14.905,00
DA PRE-ESCOLA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 C
ORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.500 LITROS LEITE INTEGRAL
A R$2,71
2 1,0000 ITEM 10: 753 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,9 1.468,35 1.468,35
5
3 1,0000 ITEM 104: 1.000KG MAMAO FORMOSA A R$4,81 4.810,00 4.810,00
4 1,0000 ITEM 121: 14,10KG ALHO A R$23,79 335,44 335,44
Total do Empenho : 21.518,79
0 003908 11.04.2016 3908 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 21.680,00 21.680,00
DA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 0
4/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 8.000 LITROS LEITE
INTEGRAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 10: 2.138 LITROS BEBIDA LACTECA FERMEMNTADA A R 4.169,10 4.169,10
$1,95
3 1,0000 ITEM 104: 100KG MAMAO FORMOSA A R$4,81 481,00 481,00
4 1,0000 ITEM 121: 33,49 KG ALHO A R$23,79 796,73 796,73
Total do Empenho : 27.126,83
0 003909 11.04.2016 3909 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.084,00 1.084,00
DA AEE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 6: 400 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 10: 120 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,9 234,00 234,00
5
3 1,0000 ITEM 121: 01 KG ALHO A R$23,79 23,79 23,79
Total do Empenho : 1.341,79
0 003910 11.04.2016 3910 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 10.840,00 10.840,00
DA MAIS EDUCACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 4.000 LITROS LEITE INTEG
RAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 10: 692 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,9 1.349,40 1.349,40
5
3 1,0000 ITEM 121: 8,40 KG ALHO A R$23,79 199,84 199,84
Total do Empenho : 12.389,24
0 003968 12.04.2016 3968 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 17.224,76 17.224,76
DA CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 6: 6.356 LITROS LEITE INTEGRAL LON
GA VIDA A R$2,71
Total do Empenho : 17.224,76
0 003969 12.04.2016 3969 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.123,55 2.123,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
DA CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 10: 1.089 LITROS BEBIDA LACTEA FER
MENTADA A R$1,95
2 1,0000 ITEM 104: 1.095 KG MAMAO FORMOSA A R$4,81 5.266,95 5.266,95
3 1,0000 ITEM 121: 26,10KG ALHO A R$23,79 620,92 620,92
Total do Empenho : 8.011,42
0 004744 27.04.2016 4744 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 42.016,86 42.016,86
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 02 (82.386 UNIDADES
)
Total do Empenho : 42.016,86
0 004745 27.04.2016 4745 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 4.978,80 4.978,80
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 03 (8.298 UNIDADES)
Total do Empenho : 4.978,80
0 004747 27.04.2016 4747 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 4.116,00 4.116,00
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 05
2 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 06 1.939,30 1.939,30
3 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 07 8.900,00 8.900,00
Total do Empenho : 14.955,30
0 004921 29.04.2016 4921 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 13.550,00 13.550,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 04
/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.000 LITROS LEITE I
NTEGRAL A R$2,71
2 1,0000 ITEM 48: 504 LATAS EXTRATOS DE TOMATE A R$1,59 801,36 801,36
3 1,0000 ITEM 86: 250KG SAL MOIDO A R$0,79 197,50 197,50
4 1,0000 ITEM 160: 250 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.075,00 1.075,00
5 1,0000 ITEM 165: 220KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,60 1.012,00 1.012,00
Total do Empenho : 16.635,86
Total do Credor .: 167.944,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003843 08.04.2016 1277 Dispensa por Limite 1276
1 200,0000 Un TIJOLO MACICO 0,79 158,00
2 8,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,70 229,60
3 5,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 8,80 44,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCADA
DE ACESSO AOS ALUNOS NA ESCOLA PEDRO A CABRAL. CREDO
R: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ: 90
035528/0001-99
Total do Empenho : 431,60
0 004333 22.04.2016 1461 Dispensa por Limite 1460
1 1,0000 M³ PEDRISCO 55,00 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
2 1,0000 Un TALHADEIRA 19,50 19,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO POCO D'AGUA
DA ESCOLA ARTHUR C. BORGES ( VIA FERROVIARIA). CRED
OR: PILAR MATERIASI DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ: 900
35528/0001-99
Total do Empenho : 74,50
Total do Credor .: 506,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2461 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LT CNPJ = 02.013.546/0001-02
0 004088 14.04.2016 1375 Dispensa por Limite 1374
1 1,0000 Un TESTES PSICOLOGICOS - WISC III ESCALA DE INTELIGENCI 997,50 997,50
A WECHSLER NEAP
2 1,0000 Un TESTES DE AVALIACAO 568,35 568,35
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
NO SETOR DO NEAPE ( ATENDIMENTO A CRIANCA COM DEFIC
IENCIAS). CREDOR: PROJECTO CNPJ: 02013546/0001-02
Total do Empenho : 1.565,85
Total do Credor .: 1.565,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 003611 01.04.2016 1148 Dispensa por Limite 1147
1 1,0000 Un RETENTOR 65,00 65,00
2 1,0000 Un TUBO COLA CINZA 40,00 40,00
3 1,0000 PC RETENTOR DIANTEIRO 45,00 45,00
4 1,0000 Un Tubo cola para pecas de veiculos 450,00 450,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO
VEICULO CARGO INW 5302. CREDOR: RICARDO CAVAGNOLI SA
NTOS CNPJ: 11347672/0001-94
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 004084 14.04.2016 1380 Dispensa por Limite 1379
1 2,0000 Un BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 62,00 124,00
2 2,0000 Un TERMINAL 110,00 220,00
3 1,0000 Un BARRA CURTA DIRECAO 567,00 567,00
4 4,0000 PC CONTRA PINOS 0,25 1,00
5 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 162,00 162,00
6 1,0000 Un FILTRO OLEO 240,00 240,00
7 1,0000 Un FILTRO DE AR ELEMENTO PRINCIPAL ONIBUS APAE 108,22 108,22
8 1,0000 Un FILTRO AR ELEMENTO SECUNDARIO ONIBUS APAE 98,00 98,00
9 1,0000 Un FILTRO DO ELEMENTO SEPA 235,00 235,00
10 1,0000 Un FILTRO 89,47 89,47
11 10,0000 l OLEO MOTOR 18,53 185,30
12 5,0000 l OLEO DE CAIXA 19,66 98,30
13 5,0000 Lta OLEO 18,80 94,00
14 4,0000 Un LAMPADA 2,35 9,40
15 1,0000 Kg GRAXA 50,00 50,00
16 2,0000 Un RETENTOR 32,00 64,00
17 3,0000 Un COLA PARA ALTA TEMPERATURA 18,00 54,00
PARA A AQUISICAO DE DE MATERIAL PECAS PARA REVISAO D
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
O VEICULO IUN 5574 DA APAE. CREDOR 23986
Total do Empenho : 2.399,69
Total do Credor .: 2.399,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7514 SANTO ANTONIO ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 13.162.608/0001-64
0 004239 19.04.2016 4239 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 21.828,60 21.828,60
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 18,19,
20,21 E 22
Total do Empenho : 21.828,60
0 004247 19.04.2016 4247 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 5.518,30 5.518,30
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 70,72
E 74
Total do Empenho : 5.518,30
0 004255 19.04.2016 4255 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.123,60 1.123,60
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 120,12
1 E 122
Total do Empenho : 1.123,60
0 004262 19.04.2016 4262 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.617,10 1.617,10
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 163,16
4 E 165
Total do Empenho : 1.617,10
0 004270 19.04.2016 4270 Dispensa por Limite 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.782,75 3.782,75
ULTURA FAMILIAR, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CH
AMADA PUBLICA N° 01/2016, VENCEDORA DOS ITENS 210,21
1,212,213 E 214
Total do Empenho : 3.782,75
Total do Credor .: 33.870,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 003686 05.04.2016 1203 Dispensa por Limite 1202
1 2,0000 Un ESPELHO 232,50 465,00
REPOSICAO DE 02 ESPELHOS NA ESCOLA ERLINA P. GERVINO
. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 465,00
0 004331 22.04.2016 1463 Dispensa por Limite 1462
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 75,00 75,00
REPOSICAO DE VIDRO NA ESCOLA ERLINA P. GERVINO. CRED
OR: VIDRACARIA SOSTER
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003741 06.04.2016 1220 Dispensa por Limite 1219
1 6,0000 Un VALVULA PARA CAIXA ACOPLADA 87,21 523,26
2 6,0000 Un ADAPTADOR 3,43 20,59
3 6,0000 m CANO 9,91 59,47
4 6,0000 Un BUCHA 2,69 16,13
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO
S BANHEIROS DA ESCOLA DO CAMPO ATILIO BENEDETTI. CRE
DOR: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,02 -0,02
Total do Empenho : 619,43
Total do Credor .: 619,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 543.739,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 004928 29.04.2016 4928 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 241,50 241,50
DA - CRECHE, CONFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 21: 150KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A
R$1,61
2 1,0000 ITEM 47: 240 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 307,20 307,20
,28
3 1,0000 ITEM 80: 500 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 1.445,00 1.445,00
Total do Empenho : 1.993,70
Total do Credor .: 1.993,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004929 29.04.2016 4929 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 199,00 199,00
DA - CRECHE, CONFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 35: 100KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$
1,99
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 004930 29.04.2016 4930 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 1.113,00 1.113,00
DA - CRECHE, CONFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 64: 420KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$
2,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
2 1,0000 ITEM 82: 828 CAIXAS PO GELATINA A R$0,55 455,40 455,40
Total do Empenho : 1.568,40
Total do Credor .: 1.568,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 004931 29.04.2016 4931 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 1.071,20 1.071,20
DA - CRECHE, CONFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 1: 80KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$13
,39
Total do Empenho : 1.071,20
Total do Credor .: 1.071,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004927 29.04.2016 4927 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO MEREN 10.840,00 10.840,00
DA - CRECHE, CONFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 6: 4.000 LITROS LEITE INTEGRAL A R$
2,71
2 1,0000 ITEM 48: 360 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 572,40 572,40
3 1,0000 ITEM 86: 150KG SAL A R$0,79 118,50 118,50
4 1,0000 ITEM 106: 160KG MARACUJA A R$6,81 1.089,60 1.089,60
5 1,0000 ITEM 116: 1.000KG ABACAXI A R$4,23 4.230,00 4.230,00
6 1,0000 ITEM 160: 200 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 860,00 860,00
Total do Empenho : 17.710,50
Total do Credor .: 17.710,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 22.542,80
Total do Orgao ..: 566.282,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 004299 20.04.2016 1450 Dispensa por Limite 1449
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 180,00 180,00
MAO DE OBRA (CONSERTO) NO LAVAJATO DA SEC DA AGRICUL
TURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004382 25.04.2016 1496 Dispensa por Limite 1495
1 1,0000 PC FELTRO DE ENCERADEIRA 25,00 25,00
FELTRO DE ENCERADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA SETOR D
E LIMPEZA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 003682 04.04.2016 3682 Tomada de Precos 01
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 60.649,92 60.649,92
PAVILHAO MULTIFUNCIONAL, CONFORME ATA FINAL DE JULGA
MENTO TOMADA DE PRECOS N° 01/2016 VENCEDORA DO TOTAL
DA OBRA
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR, CONFORME A -0,50 -0,50
TA DE ESTORNO TOMADA DE PRECOS 01/2016
Total do Empenho : 60.649,42
Total do Credor .: 60.649,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4860 COMANDO AUTOMACAO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CNPJ = 10.931.365/0001-93
0 003738 06.04.2016 1225 Dispensa por Limite 1224
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.940,62 1.940,62
MAO DE OBRA NA CAMARA FRIA DA SEC DA AGRICULTURA E M
EIO AMBIENTE (RETIRADA DO GAS E VACUO DE TODO O SIST
EMA DE REFRIGERACAO E COLOCACAO DO GAS ADEQUADO PARA
O EQUIPAMENTO, INCLUINDO O GAS, O FILTRO E A MAO DE
OBRA
Total do Empenho : 1.940,62
Total do Credor .: 1.940,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004008 13.04.2016 4008 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 314,00 314,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$157,00
Total do Empenho : 314,00
0 004009 13.04.2016 4009 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 712,00 712,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
02 ITENS DO LOTE 05 NO VALOR UNITARIO DE R$356,00
Total do Empenho : 712,00
0 004011 13.04.2016 4011 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 5.536,00 5.536,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 18 NO VALOR UNITARIO DE R$1.384,00
Total do Empenho : 5.536,00
0 004013 13.04.2016 4013 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 3.440,00 3.440,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 21 NO VALOR UNITARIO DE R$860,00
Total do Empenho : 3.440,00
0 004014 13.04.2016 4014 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 3.800,00 3.800,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 22 NO VALOR UNITARIO DE R$1.900,00
Total do Empenho : 3.800,00
0 004016 13.04.2016 4016 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 4.080,00 4.080,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 24 NO VALOR UNITARIO DE R$2.040,00
Total do Empenho : 4.080,00
Total do Credor .: 17.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 003642 04.04.2016 1168 Dispensa por Limite 1167
1 60,0000 Un CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,00 60,00
2 1,0000 Cx Grampo para grampeador, especiais, com 5000 unidades 8,50 8,50
COMPRA DE UMA CAIXA CANETAS E GRAMPOS PARA SEC DA AG
RICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 68,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 003690 05.04.2016 1207 Dispensa por Limite 1206
1 4,0000 Un BOTINA COURO 56,48 225,92
COMPRA DE BOTINAS NECESSARIAS PARA COMPONENTES DA PA
TRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Total do Empenho : 225,92
Total do Credor .: 225,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004142 15.04.2016 1394 Dispensa por Limite 1393
1 1,0000 Un CARIMBO 15,00 15,00
COMPRA DE CARIMBO PARA O NOVO SECRETARIO DA SEC DA A
GRICULTURA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 004383 25.04.2016 1497 Dispensa por Limite 1496
1 10,0000 l OLEO MOTOR 19,00 190,00
COMPRA DE OLEO CASTROL PARA DRAGA DA SEC DA AGRICUL
TURA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004010 13.04.2016 4010 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 10.688,00 10.688,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
08 ITENS DO LOTE 17 NO VALOR UNITARIO DE R$1.336,00
Total do Empenho : 10.688,00
0 004015 13.04.2016 4015 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 840,00 840,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 23 NO VALOR UNITARIO DE R$420,00
Total do Empenho : 840,00
0 004017 13.04.2016 4017 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 4.836,00 4.836,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
02 ITENS DO LOTE 25 NO VALOR UNITARIO DE R$2.418,00
Total do Empenho : 4.836,00
Total do Credor .: 16.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 004020 13.04.2016 1362 Dispensa por Limite 1361
1 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA 350,00 350,00
COMPRA DE JOGO DE CHAVES PARA PATRULHA AGRICOLA DA S
EC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 004739 27.04.2016 1553 Dispensa por Limite 1552
1 4,0000 PC ESPAGUETE 52,00 208,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ITENS DO VIVE
IRO MUNICIPAL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI
ENTE
Total do Empenho : 208,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2186 RIZZI CIA LTDA CNPJ = 88.662.838/0001-91
0 004166 18.04.2016 1406 Dispensa por Limite 1405
1 20,0000 sc VERMICULITA 33,00 660,00
COMPRA DE VERMICULITAS PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO. S
ECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 004177 18.04.2016 4177 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO ESCAVAD 642,59 642,59
EIRA HIDRAULICA ANO 2010, MARCA NEW HOLLAND, MODELO
E135SR POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DEVIDO EMPR
ESA SER A UNICA REPRESENTANTE DA MARCA NA REGIAO SUL
, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201.575/2016
Total do Empenho : 642,59
Total do Credor .: 642,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 99.401,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004771 28.04.2016 1567 Dispensa por Limite 1566
1 1,0000 PC QUADRO BRANCO 528,00 528,00
2 1,0000 Un APAGADOR 11,90 11,90
3 4,0000 Un Pincel marcador para quadro branco, de cor azul 7,50 30,00
CONFORME ATA EM ANEXO FEITA PELO CONSELHO SOLICITO E
MPENHO PRA COMPRAR QUADRO DE ESCRVER APAGADOR PINCEL
P/ FINS DE CURSOS E AULAS PRATICAS DO SETOR DE MEIO
AMBIENTE
Total do Empenho : 569,90
Total do Credor .: 569,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 569,90
Total do Orgao ..: 99.970,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 003950 11.04.2016 1317 Dispensa por Limite 1316
1 1,0000 Un TRANCA DA DIRECAO 262,00 262,00
2 1,0000 Un COMUTADOR IGNICAO 88,00 88,00
3 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 73,00 73,00
4 1,0000 Un TAMPA DO RESERVATORIO 18,00 18,00
5 1,0000 Un CANO DA AGUA DO RADIADOR 42,00 42,00
6 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 28,00 28,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IOP 9094 E IQM 6259. CREDOR: ABRELINO ANTONIO
BIZOTTO.
Total do Empenho : 511,00
0 004303 20.04.2016 1458 Dispensa por Limite 1457
1 1,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 96,00 96,00
2 1,0000 Un BOIA DO TANQUE 84,00 84,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 691,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 004600 25.04.2016 1522 Dispensa por Limite 1521
1 1,0000 Un LANCHES 1.414,91 1.414,91
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANG
UE QUE IRAO PARTICIPAR DA DOACAO QUE SERA REALIZADA
NO DIA 27/04/2016 NA CASA DO POVO. CREDOR: KELLERMA
NN SUPERMERCADO.
Total do Empenho : 1.414,91
Total do Credor .: 1.414,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003762 06.04.2016 1237 Dispensa por Limite 1236
1 1,0000 Un INDUZIDO RECON 180,00 180,00
2 1,0000 Un BOBINA 60,00 60,00
3 2,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 40,00 80,00
4 1,0000 PC REGULADOR 430,00 430,00
5 1,0000 Un BATERIA AUTOMOTIVA 250,00 250,00
6 1,0000 Un INDUZIDO 450,00 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5589 E IVP 8977. CREDOR: AUTO ELETRICA E E
LETRONICA UNIVERSAL.
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 003747 06.04.2016 1232 Dispensa por Limite 1231
1 2,0000 Un BATERIA 12V 25,00 50,00
2 1,0000 Un TRANSDUTOR COM CABO 175,00 175,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
3 1,0000 Un VALVULA DANFOS 210,00 210,00
4 2,0000 Un ROLAMENTO KAVO 65,00 130,00
5 1,0000 Un LAMPADA OTOSCOPIO 60,00 60,00
6 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 550,00 550,00
7 1,0000 Un PLACA CADEIRA ELETRONICA ODONTO 875,00 875,00
8 1,0000 Un FONTE 135,00 135,00
9 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE SERCON 690,00 690,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQU
IPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: BARBOSA & H
OFFMANN LTDA.
Total do Empenho : 2.875,00
Total do Credor .: 2.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 004201 18.04.2016 1421 Dispensa por Limite 1420
1 2,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 120,00 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SE
M FIO PARA O DACA E JARDIM AMERICA. CREDOR: BONELLA
COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.SEGURANCA LTDA CNPJ = 07.076.283/0001-02
0 004305 20.04.2016 1460 Dispensa por Limite 1459
1 5,0000 Un OXIMETRO DE DEDO PORTATIL: CHECAR A SATURACAO DE OXI 280,00 1.400,00
GENIO SANGUINEO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA; - DISP
LAY SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA - DESLIGA AUTOMATICAM
ENTE ; - INDICADOR E BATERIA BAIXA ;- ACOMODA AMPLA
VARIACAO DE TAMANHOS DE DEDO, ADULTO INFANTIL ; - AL
ARME PARA INDICACAO DE BATERIA BAIXA; - DUAS BATERIA
S ALCALINAS AAA 1.5V, 800 COM DURACAO DE APROXIMADAM
ENTE 30 HORAS DE USO CONTINUO - USO EM ADULTOS E CRI
ANCAS
REFERENTE AQUISICAO DE CINCO UNIDADES DE OXIMETRO DE
DEDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: CASA D
O SOCORRISTA COM MATERIAL SEGURANCA LTDA.
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004027 13.04.2016 4027 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.336,00 1.336,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
06 ITENS DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$231,00
Total do Empenho : 1.336,00
0 004028 13.04.2016 4028 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 14.352,00 14.352,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
48 ITENS DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$299,00
Total do Empenho : 14.352,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004030 13.04.2016 4030 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 2.136,00 2.136,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
06 ITENS DO LOTE 05 NO VALOR UNITARIO DE R$356,00
Total do Empenho : 2.136,00
0 004031 13.04.2016 4031 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 916,00 916,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 06 NO VALOR UNITARIO DE R$229,00
Total do Empenho : 916,00
Total do Credor .: 18.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004007 13.04.2016 4007 Pregao Presencial 17
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ATA 5.300,40 5.300,40
FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 17/2016 VEN
CEDORA DO LOTE 01
Total do Empenho : 5.300,40
Total do Credor .: 5.300,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 003948 11.04.2016 1327 Dispensa por Limite 1326
1 1,0000 Un BATENTE 45,00 45,00
2 1,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 95,00 95,00
3 1,0000 PC SUPORTE 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5589. CREDOR: MECANICA CALGARO.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5795 DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ = 98.102.924/0106-70
0 003616 01.04.2016 1143 Dispensa por Limite 1142
1 1,0000 Un MICROONDAS 31 LITROS 499,00 499,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM FORNO DE MICROONDAS PARA O
SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. CRDDOR: D
ELTASUL UTILIDADES LTDA.
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 499,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003614 01.04.2016 1144 Dispensa por Limite 1143
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 70,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE SWITCH OITO PORTAS PARA UNIDA
DE DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CREDOR: DICA INFORMATICA
.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 70,00
0 003745 06.04.2016 1236 Dispensa por Limite 1235
1 1,0000 Un CABO HDMI 15,00 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE CABO MINI USB PARA LEITORA PR
OCESSOS JUDICIAIS. CREDOR: DICA INFORMATICA.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004140 15.04.2016 1395 Dispensa por Limite 1394
1 25.000,0000 Un ADESIVOS 2,3X2,0 CM CORES 0,03 740,00
REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS EM CORES PARA SEREM
UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N
1. CREDOR: DR GRAF.
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6771 EPIMED PRODUTOS E SERV. PARA SAUDE LTDA CNPJ = 08.232.826/0001-98
0 003960 12.04.2016 1340 Dispensa por Limite 1339
1 10,0000 Un PLACA DE KLINE 45,90 459,00
REFERENTE AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE PLACA DE KLIN
E COM DOZE ESCAVACOES, PARA USO NO LABORATORIO DA VI
GILANCIA AMBIENTAL. CREDOR: EPIMED PRODUTOS E SERVIC
OS PARA SAUDE LTDA.
Total do Empenho : 459,00
Total do Credor .: 459,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3110 EXPEDITO E BERNARDI LTDA CNPJ = 06.942.652/0001-21
0 003965 12.04.2016 1331 Dispensa por Limite 1330
1 200,0000 Un REFIL ALCOOL GEL 800ML 10,20 2.040,00
REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE ALCOOL GEL 800 ML PA
RA DISPENSER. CREDOR: EXPEDITO E BERNARDI LTDA.
Total do Empenho : 2.040,00
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 003698 05.04.2016 1192 Dispensa por Limite 1191
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 350,00 350,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA E MOTOR PARA O VEICUL
O IQM 6259. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA.
Total do Empenho : 350,00
0 004202 18.04.2016 1422 Dispensa por Limite 1421
1 1,0000 Un BOMBA DO COMBUSTIVEL 412,00 412,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O V
EICULO IUR 3534. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
LVA.
Total do Empenho : 412,00
Total do Credor .: 762,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 003615 01.04.2016 1145 Dispensa por Limite 1144
1 2,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 240,00 480,00
2 2,0000 Un KIT INSTALACAO CAMERAS 30,00 60,00
3 80,0000 m FIO 1,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAMERAS KIT DE INSTALACAO E F
IO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR:MIGUEL
ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 004206 18.04.2016 1426 Dispensa por Limite 1425
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 9,00 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE 50 BOMBONAS DE AGUA PARA FUNC
IONARIOS E USUARIOS DA UPA. CREDOR: IGOR DE V. LOVAT
O.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 003692 05.04.2016 1191 Dispensa por Limite 1190
1 1,0000 Un MACANETA 33,00 33,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA VEICULO INL
6974. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 33,00
0 003920 11.04.2016 1319 Dispensa por Limite 1318
1 1,0000 Un ROSETA MACANETA PORTA CENTRAL KOMBI 5,00 5,00
2 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 20,00 20,00
3 1,0000 Un MACANETA 15,00 15,00
4 1,0000 Un FECHADURA PORTA KOMBI PORTA MEIO C/ TRAVA 122,00 122,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 162,00
0 004213 18.04.2016 1436 Dispensa por Limite 1435
1 2,0000 Un SUPORTE DA BARRA TENSORA 76,00 152,00
2 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 73,00 73,00
3 2,0000 Un BUCHA EIXO TRASEIRO 25,00 50,00
4 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 35,00 70,00
5 2,0000 Un AMORTECEDORES 177,00 354,00
6 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 12,00 24,00
7 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 125,00 250,00
8 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 18,00 36,00
9 2,0000 Un BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 8,00 16,00
10 1,0000 Un CORREIA 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
11 1,0000 Un SUSPENSAO E MANGA EIXO 1.154,00 1.154,00
12 2,0000 PC DISCO DE FREIO 135,00 270,00
13 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 167,00 167,00
14 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 40,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IOY 3016 ILT 9221 E IVR 5904. CREDOR: GARBIN P
ECAS.
Total do Empenho : 2.711,00
Total do Credor .: 2.906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 004748 27.04.2016 4748 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 18.850,00 18.850,00
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 01
Total do Empenho : 18.850,00
Total do Credor .: 18.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7618 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A. CNPJ = 89.848.543/0292-30
0 003925 11.04.2016 1330 Dispensa por Limite 1329
1 1,0000 Un REFRIGERADOR 1.062,00 1.062,00
REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR 240 LITROS PARA
UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: LOJAS COLOM
BO S.A
Total do Empenho : 1.062,00
Total do Credor .: 1.062,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003798 07.04.2016 1269 Dispensa por Limite 1268
1 1,0000 Un CHAVE VEICULO 70,00 70,00
2 1,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 45,00 45,00
3 6,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 42,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES E FECHADURAS. CREDOR:
LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4685 LUIS CARLOS ARMILIATO CPF = 000.306.360-78
0 003749 06.04.2016 1230 Dispensa por Limite 1229
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 36,00 72,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS PAR
A UNIDADE DE SAUDE BORGES. CREDOR: LIDER GRAF LUIS C
ARLOS ARMILIATO.
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 004204 18.04.2016 1424 Dispensa por Limite 1423
1 1,0000 Un PLACA ACM 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACM PARA VIGILAN
CIA SANITARIA CONFORME MODELO EM ANEXO. CREDOR: UP C
OMUNICACAO VISUAL.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003967 12.04.2016 3967 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 355,00 355,00
AUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 256: 100 PACOTES DE BALAO N° 7 COM 50 U
N PACOTE A R$3,55
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004029 13.04.2016 4029 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 18.216,00 18.216,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
36 ITENS DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$506,00
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR CONFORME AT -324,00 -324,00
A DE ESTORNO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016
Total do Empenho : 17.892,00
Total do Credor .: 17.892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 003645 04.04.2016 1163 Dispensa por Limite 1162
1 2,0000 l OLEO 2 T 500 ML 8,25 16,50
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA. CREDOR: P.G.COM.E TRANSP. DE COMB. LTDA.
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS LTDA CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 004601 25.04.2016 1521 Dispensa por Limite 1520
1 10,0000 Un LANCHES 13,55 135,50
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QU
E IRAO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL CONTR
A INFLUENZA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/04/2016. CR
EDOR: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS LTDA.
Total do Empenho : 135,50
Total do Credor .: 135,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003966 12.04.2016 3966 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 624,00 624,00
AUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 13: 200 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12
2 1,0000 ITEM 42: 150 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,9 585,00 585,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0
3 1,0000 ITEM 44: 30 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 210,00 210,00
4 1,0000 ITEM 45: 100 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTIC 211,00 211,00
A A R$2,11
5 1,0000 ITEM 54: 20 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 56,00 56,00
6 1,0000 ITEM 60: 20 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 40,80 40,80
7 1,0000 ITEM 62: 20 TESOURA ESCRITORIO A R$11,67 233,40 233,40
8 1,0000 ITEM 65: 30 APONTADOR A R$1,30 39,00 39,00
9 1,0000 ITEM 119: 150 REFIL COLA QUENTE 7MM A R$0,63 94,50 94,50
10 1,0000 ITEM 120: 150 REFIL COLA QUENTE 15MM A R$0,89 133,50 133,50
11 1,0000 ITEM 187: 100 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLSTIFICA 274,00 274,00
DA A R$2,74
Total do Empenho : 2.501,20
0 004749 27.04.2016 4749 Pregao Presencial 20
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS, CREMES E XAM 306,00 306,00
PUS, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENC
IAL N° 20/2016 VENCEDORA DO LOTE 02 (600 UNIDADES)
2 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 03 (1.000 UNIDADES) 600,00 600,00
Total do Empenho : 906,00
Total do Credor .: 3.407,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003952 11.04.2016 1322 Dispensa por Limite 1321
1 1,0000 PC SOQUETE 7,50 7,50
2 5,0000 PC TERMINAL FIO 1,20 6,00
3 1,0000 Un FUZIVEL 1,00 1,00
4 1,0000 Un MOTOR DO LIMPADOR 180,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 194,50
Total do Credor .: 194,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004207 18.04.2016 1428 Dispensa por Limite 1427
1 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS 97,41 97,41
2 1,0000 Un BANDEJA PINTURA 8,00 8,00
3 1,0000 Un ROLO DE MICROFIBRA 23 13,00 13,00
4 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 5,00 5,00
5 1,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 4,00 4,00
REFERENTE AQUISICAO DE TINTA BANDEJA ROLO GARFO E PI
NCEL PARA PINTURA DA SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDAD
E DE SAUDE BORGES. CREDOR: COR E CIA TINTAS.
Total do Empenho : 127,41
Total do Credor .: 127,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 003746 06.04.2016 1233 Dispensa por Limite 1232
1 1,0000 Un TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA 420,00 420,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM TAPETE BORRACHA COM FORRO
PARA CENTRO MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: TM COMERCIO DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
PERSIANAS LTDA.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 003820 07.04.2016 1271 Dispensa por Limite 1270
1 1,0000 Un CEBOLINHA DO OLEO MOTOR 46,00 46,00
2 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 75,00 75,00
3 2,0000 Un ROSCA FIXA 11,00 22,00
4 2,0000 Un PARAFUSO 3,00 6,00
5 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL 15,00 15,00
6 2,0000 l OLEO DE CAIXA 18,00 36,00
7 2,0000 Un KIT COIFA BATENTE 40,00 80,00
8 1,0000 Un SENSOR 78,00 78,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: MECANICA AUTOCAR.
Total do Empenho : 358,00
Total do Credor .: 358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 003750 06.04.2016 1234 Dispensa por Limite 1233
1 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 120,00 120,00
2 1,0000 Un AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO 240,00 240,00
3 1,0000 PC CRUZETA DO CARDAN 75,00 75,00
4 1,0000 Un BOMBA DO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
5 1,0000 Un CARDAN COMPLETO 40,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IOP 9094 E IRD 3427. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIV
O.
Total do Empenho : 725,00
0 003918 11.04.2016 1315 Dispensa por Limite 1314
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 90,00 90,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PAR
A O VEICULO IVR 5605. CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNIC
O AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 003914 11.04.2016 1311 Dispensa por Limite 1310
1 3,2000 l OLEO MOTOR 32,00 102,40
2 6,0000 l OLEO CAIXA TRANSMISSAO PINAX 90 52,00 312,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E OLEO DE TRANS
MISSAO PARA O VEICULO IVP 7124. CREDOR: VILMAR CLAUD
INO SALVADOR.
Total do Empenho : 414,40
Total do Credor .: 414,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004214 18.04.2016 1427 Dispensa por Limite 1426
1 6,0000 Un FLUXOMETRO OXIGENIO 40,00 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE SEIS FLUXOMETROS PARA USO NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CREDOR: WHITE M
ARTINS.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 85.383,82
Total do Orgao ..: 85.383,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 004085 14.04.2016 1390 Dispensa por Limite 1389
1 1,0000 Un LIXEIRA DE FERRO 1,00X0,50X0,60 990,00 990,00
CESTO DE LIXO PARA SER COLOCADO NA FRENTE DA INCUBAD
ORA EMPRESARIAL DE VACARIA. CREDOR: JR SERRALHERIA -
C NPJ: 03.465.714/0001-63- RUA CARLOS ZAQUERA- No.
2690- BAIRRO KENEDY- TEL. 3231-5002
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003618 01.04.2016 1141 Dispensa por Limite 1140
1 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 7,50 30,00
2 10,0000 Un PARAFUSO 3/8 X 3 2,10 21,00
3 1,0000 Un REATOR 2 X 40 W INTRAL 31,50 31,50
MATERIAL PARA CONSERTO DA SALA DO TELECENTRO DO SENA
I. CREDOR E MATERIAL PARA CONSERTO DOS BICICLETARIOS
. CREDOR: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - AV.
SAMUEL GUAZZELLI- 1165- FONE : 3231-2125
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 004210 18.04.2016 1432 Dispensa por Limite 1431
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 35,00 70,00
CONTROLES REMOTOS PARA O TELECENTRO NA CASA DO POVO
- CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA - RUA TOME DE SOU
ZA, No. 890, BAIRRO GASPARETO-
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 004225 19.04.2016 1438 Dispensa por Limite 1437
1 1,0000 l TINTA ESMALTE 25,00 25,00
2 3,0000 Un LIXA 1,65 4,95
MATERIAL PARA PINTURA DO MAPA TURISTICO NO LARGO BAM
ERINDUS. CREDOR: INOVAR ELEVADA- MATERIAIS DE CONSTR
UCAO LTDA
Total do Empenho : 29,95
0 004226 19.04.2016 1437 Dispensa por Limite 1436
1 1,0000 Un PORTA CADEADO 7,50 7,50
2 50,0000 Un REBITES 0,20 10,00
3 1,0000 Un CADEADO 42,50 42,50
MATERIAL PARA A ENTRADA DE LUZ DO SESI, INDUSTRIA DO
CONHECIMENTO - CREDOR: INOVAR ELEVADA - MATERIAIS D
E CONSTRUCAO
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 89,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.232,45
Total do Orgao ..: 1.232,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003701 05.04.2016 1196 Dispensa por Limite 1195
1 10,0000 Un PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA 1,15 11,50
2 100,0000 PC CINTA PLASTICA 0,25 24,84
3 1,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 10,60 10,60
PARAFUSO E BROCA PARA COLOCACAO DE GRADE NA PORTA DA
FRENTE DA GESTAO DO CRAS E CINTAS PLASTICAS PARA AM
ARRACAO DAS CAIXAS PARA A CAMPANHA DO AGASALHO. FERR
AGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 46,94
Total do Credor .: 46,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 004656 26.04.2016 1534 Dispensa por Limite 1533
1 20,0000 m² ASSOALHO GRAPIA 10 CRAJADA 54,00 1.080,00
MADEIRAS PARA TROCA DO ASOALHO DO CAMINHAO IJA1353.
ELNANDE MADEIRAS
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 003892 11.04.2016 1307 Dispensa por Limite 1306
1 4,0000 Un LENTES LANTERNA TRASEIRA GF 020 13,50 54,00
2 2,0000 Un LENTES GF 016 11,00 22,00
3 1,0000 Un LAMPADA 67 2,50 2,50
4 2,0000 Un LANTERNA GF 179.26 38,00 76,00
5 3,0000 Un LAMPADA 1141 3,50 10,50
6 2,0000 Un TERMINAL OLHAL 1,00 2,00
7 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 77,00 77,00
MATERIAL PARA CONSERTO DOS FAROIS DO CAMINHAO IJA 13
53. AUTO ELETRICA GLORIA. CNPJ: 04369752000185
Total do Empenho : 244,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003894 11.04.2016 1304 Dispensa por Limite 1303
1 1,0000 PC DIAFRAGMA 15,00 15,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO IJA1353. GARGIONI
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 003697 05.04.2016 1198 Dispensa por Limite 1197
1 1,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 7,00 7,00
2 2,0000 Un CAIXA CD 1 COM TOMADA 22,00 44,00
3 1,0000 Un CAIXA DE CD 1 8,50 8,50
4 3,0000 Un DISJUNTOR 20 A 9,00 27,00
5 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X COM CAIXA 9,00 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
6 15,0000 Un BUCHA 6MM COM PARAFUSO 0,20 3,00
7 40,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,25 50,00
8 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 43,00 172,00
MATERIAIS PARA INSTALACAO DE 3 AR CONDICIONADOS NO C
RAS. CENTRAL
Total do Empenho : 320,50
Total do Credor .: 320,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 004837 29.04.2016 1602 Dispensa por Limite 1601
1 4,0000 Un AQUECEDOR ELETRICO 68,00 272,00
AQUECEDORES ELETRICOS PARA ALGUMAS SALES DA SECRETAR
IA QUE NAO TINHAM. LOJAS BENOIT. CNPJ: 8729602600681
4
Total do Empenho : 272,00
Total do Credor .: 272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 003840 08.04.2016 1281 Dispensa por Limite 1280
1 10,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 7,20 72,00
2 1,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 3,00 3,00
3 1,0000 Un CAIXA SISTEMA 4X2 ALT 41MM BRANCA 2,91 2,91
4 35,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,60 21,00
5 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 4,90 4,90
6 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,00 3,00
7 30,0000 m CABO DE REDE 1,62 48,60
MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TOMADAS TELEFONES E INT
ERNET EM SALAS DA GESTAO DO CRAS. MAGALDI INSTALACOE
S CNPJ: 10729942000169
Total do Empenho : 155,41
Total do Credor .: 155,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004018 13.04.2016 4018 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 5.344,00 5.344,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 17 NO VALOR UNITARIO DE R$1.336,00
Total do Empenho : 5.344,00
0 004019 13.04.2016 4019 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.256,00 1.256,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 26 NO VALOR UNITARIO DE R$314,00
Total do Empenho : 1.256,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 004232 19.04.2016 1441 Dispensa por Limite 1440
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 518,96 518,96
2 1,0000 Un PAINEL DE CONTROLE ELETRONICO 2.073,61 2.073,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GRAN LIVINA ITG
2093. NISSEI VEICULOS LTDA. CNPJ: 05166241000129
Total do Empenho : 2.592,57
Total do Credor .: 2.592,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 004657 26.04.2016 1533 Dispensa por Limite 1532
1 3,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 30,00 90,00
2 2,0000 PC VIDRO MARTELADO 37,50 75,00
VIDROS PARA SUBSTITUICAO NAS CASAS DA CIDADANIA DA B
ORGES E MUNICIPAL. VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 004926 29.04.2016 4926 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRAS, CO 116,00 116,00
NFORME CONCORRENCIA N° 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITE
M 3: 80KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.607,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 004229 19.04.2016 1444 Dispensa por Limite 1443
1 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 120,00 240,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
TELEFONES PARA O CRAS POIS ALGUNS ESTRAGARAM. BONELL
A ELETRONICOS. BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIREL
I
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004228 19.04.2016 1445 Dispensa por Limite 1444
1 1,0000 Un ANTENA 129,00 129,00
ANTENA PARA A TELEVISAO DO CRAS. FERNANDO BONELLA- M
E CNPJ: 10775606000152
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004659 26.04.2016 1531 Dispensa por Limite 1530
1 20,0000 Un PARAFUSO 4 X 20 0,10 2,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
2 4,0000 Un SUPORTE 5 X 7 PARA BALCAO AEREO 1,45 5,80
3 18,0000 Un BARRA CANO 20 2,85 51,30
4 2,0000 Un T PARA CANO DE 20 1,20 2,40
5 3,0000 Un JOELHO 20 0,90 2,70
6 1,0000 Un REGISTRO ESFERA 20 13,70 13,70
7 1,0000 Un LUVA 20 X 1/2 3,90 3,90
8 1,0000 Un NIPLE 1/2 GALVANIZADO 0,90 0,90
9 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 6,00 6,00
10 1,0000 Un VEDA ROSCA 2,50 2,50
11 3,0000 Un LUVA 20 0,80 2,40
12 1,0000 Un CAP SOLDAVEL PARA CANO DE AGUA 1,20 1,20
13 1,0000 Un LIXA 120 2,30 2,30
14 2,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,60 1,20
MATERIAL PARA INSTALACAO DE BEBEDOR E ARMARIOS NO CR
AS. HENRIQUE ADELAR BOFF.
Total do Empenho : 98,30
Total do Credor .: 98,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004230 19.04.2016 1443 Dispensa por Limite 1442
1 2,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 14,00
COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DE SALAS DA GESTAO DO C
RAS E DO CRAS. SERV LAR. CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 481,30
Total do Orgao ..: 12.088,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Abril de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 003916 11.04.2016 1313 Dispensa por Limite 1312
1 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 80,00 80,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA
A SALA DE RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT
ACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004037 13.04.2016 4037 Pregao Presencial 11
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME ATA FINAL DE 1.024,00 1.024,00
JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 11/2016 VENCEDORA DE
04 ITENS DO LOTE 15 NO VALOR UNITARIO DE R$256,00
Total do Empenho : 1.024,00
Total do Credor .: 1.024,00
Total da Unidade : 1.104,00
Total do Orgao ..: 1.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.845.833,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2016 as 11h9min (2)
|