Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002588 11.03.2016 2588 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONSELHO TUTELAR CON 26,81 26,81
FORME REGISTRO DE PRECOS N°01/2016. COREESPONDENTE A
O ITEM 5 : 7 UNIDADES AGUA SANITARIA ATRIUS, A R$ 3,
83.
2 1,0000 ITEM 10: 03 UN ALVEJANTE LIQUIDO AJAX, A R$ 20,35 61,05 61,05
3 1,0000 ITEM 12: 07 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA ATRI 148,05 148,05
US, A R$ 21,15
4 1,0000 ITEM 60: 10 UN DE PEDRA SANITARIA SANNY, A R$ 3,20 32,00 32,00
5 1,0000 ITEM 61: 02 FRASCO INSETICIDA DOMESTICO JIMO, A R$ 1 26,64 26,64
3,32
Total do Empenho : 294,55
Total do Credor .: 294,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 002543 10.03.2016 813 Dispensa por Limite 813
1 1,0000 Un AMORTECEDORES JOGO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS 610,00 610,00
2 1,0000 PC COXIM DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 94,00 94,00
SUBSTITUICAO AMORTECEDORES E SERVICO DE MAO DE OBRA
DA VIATURA LOGAN DE PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 704,00
Total do Credor .: 704,00
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Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002460 09.03.2016 777 Dispensa por Limite 777
1 1,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 79,00 79,00
VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 002467 09.03.2016 771 Dispensa por Limite 771
1 1,0000 Un SENSOR SENSOR FREIO ABS 193,00 193,00
2 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 50,00 50,00
3 1,0000 PC CINTA PLASTICA 0,75 0,75
VIATURA S. 10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 243,75
Total do Credor .: 243,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002590 11.03.2016 2590 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONSELHO TUTELAR, CO 31,64 31,64
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016. CORRESPONDENTE
AO ITEM 51: 07 TOALHAS DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDAS
PANOSUL, A R$ 4,52
2 1,0000 ITEM 85: 10 UN SABONETES 125g SENSUS, A R$ 2,54 25,40 25,40
3 1,0000 ITEM 112: 04 UN TAPETES PARA PORTA KARSTEN, A R$ 61, 246,52 246,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
63
Total do Empenho : 303,56
Total do Credor .: 303,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002752 17.03.2016 960 Dispensa por Limite 959
1 1,0000 Un ALICATE 22,80 22,80
2 1,0000 Un MARRETA COM CABO 41,80 41,80
3 1,0000 Un TESOURA DE FUNILEIRO 52,80 52,80
4 2,0000 Un MARTELO DE FIBRA 32,80 65,60
5 1,0000 PC CHAVE CHAVE DE REGULAGEM GRIFO 72,00 72,00
6 1,0000 Un Chave de Fenda 4,40 4,40
7 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 4,40 4,40
8 1,0000 Un TALHADEIRA 18,80 18,80
9 1,0000 Un PONTEIRO (CARPINTARIA) 18,80 18,80
10 1,0000 Un ARCO DE SERRA 19,80 19,80
11 1,0000 Un ESTILETE 8,50 8,50
12 10,0000 Un LANTERNA COM FIXACAO DE CABECA 41,80 418,00
13 20,0000 PR LUVA VAQUETA 20,00 400,00
14 20,0000 Cx Luvas Latex G 5,50 110,00
15 2,0000 Un FACAO 16 19,80 39,60
16 2,0000 Un ESCADA DE MADEIRA ESCADA COM 8 E 10 DEGRAUS 249,00 498,00
17 1,0000 PC CAIXA FERRAMENTA METALICA 85,80 85,80
18 2,0000 PC ALAVANCA PE DE CABRA 60 CM 32,20 64,40
19 3,0000 Un LAMINA SERRA 5,50 16,50
20 1,0000 Un TORQUES 29,80 29,80
21 1,0000 Un MACHADINHA 29,80 29,80
MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DA DEFE
SA CIVIL.
Total do Empenho : 2.021,60
Total do Credor .: 2.021,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003280 24.03.2016 3280 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 720,00 720,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (12 UN)
Total do Empenho : 720,00
0 003281 24.03.2016 3281 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 1.440,00 1.440,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (24 UN)
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002175 01.03.2016 2175 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 17.460,00 17.460,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 17.460,00
0 002176 01.03.2016 2176 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 43.260,00 43.260,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 43.260,00
0 002177 01.03.2016 2177 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 50.440,00 50.440,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 50.440,00
Total do Credor .: 111.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002464 09.03.2016 773 Dispensa por Limite 773
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 45,00 45,00
2 1,0000 Un LAMPADA 3,00 3,00
3 1,0000 PC LAMPADA 69 7,00 7,00
VAITURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 55,00
0 003283 28.03.2016 1076 Dispensa por Limite 1075
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 45,00 45,00
PECA PARA CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS I
SI-6208
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002264 03.03.2016 719 Dispensa por Limite 719
1 16,0000 Un Pilhas grandes 2,20 35,20
2 1,0000 Un COLA PARA PVC TUBO GRANDE 2,30 2,30
3 2,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 8 MM 2,90 5,80
4 1,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 7,50 7,50
5 1,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 1,30 1,30
6 1,0000 Un Joelho azul 25 X 20 2,20 2,20
7 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,00 3,00
8 1,0000 Un SIFAO CORRUGADO 10,90 10,90
9 4,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,45 1,80
10 4,0000 Un BUCHA BUCHA 8 MM 0,06 0,24
11 4,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/16 0,07 0,28
12 3,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,35 1,05
13 6,0000 Un Parafusos Philips 3,5x35 0,10 0,60
14 6,0000 Un Bucha 6 mm 0,04 0,24
15 1,0000 m TUBO SOL 25MM 4,35 4,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
16 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,55 25,10
17 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 30 W 18,90 18,90
18 3,0000 Un TEE 100X50 6,00 18,00
MATERIAIS ELE´TRICOS UTILIZADOS PARA A SINALZIACAO D
E TRANSITO DURANTE O 31o RODEIO
Total do Empenho : 138,76
Total do Credor .: 138,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 002267 03.03.2016 720 Dispensa por Limite 720
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 42,00 42,00
2 1,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 40,00 40,00
3 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 148,00 148,00
CONSERTO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 230,00
0 002272 03.03.2016 724 Dispensa por Limite 724
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 175,00 175,00
2 1,0000 Un ANEL BUJAO DO CARTER 1,50 1,50
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
4 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO 82,00 82,00
5 2,0000 Un VALVULAS VAUVULA DE PNEUS 5,00 10,00
6 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 88,00 88,00
CONSERTO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 375,50
0 003288 28.03.2016 1074 Dispensa por Limite 1073
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 35,00 35,00
PECAS PARA O COSNERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACA
S ISI--6207
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 640,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003388 29.03.2016 1094 Dispensa por Limite 1093
1 2,0000 Un CADEADO 33,00 66,00
2 8,0000 PC CHAVE 7,00 56,00
CADEADOS E CHAVES PARA PORTAO DA TORRE DE TRANSMISSA
O DE TV.
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 003284 28.03.2016 1073 Dispensa por Limite 1072
1 1,0000 Un Balde de plastico resistente com capacidade minima d 7,90 7,90
e 18L, com alca metalica, sem tampa.
2 1,0000 Far Fardos de papel higiencio branco (rolao), folha simp 46,00 46,00
les, na cor branca nas medidas 300mx10cm.
MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 53,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
Total do Credor .: 53,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4450 M. REIS & CIA LTDA CNPJ = 84.298.926/0001-03
0 003484 31.03.2016 1138 Dispensa por Limite 1137
1 7,0000 m² LONA PRETA FILME POLIETILENO PRETO 6X100X60 421,95 2.953,65
2 10,0000 Un CORDA CORDA TRANCADA PP 03MM BRANCA 22,40 224,00
LONAS E CORDAS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DE MATERIAI
S DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL EM TEMPORAIS
Total do Empenho : 3.177,65
Total do Credor .: 3.177,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 002545 10.03.2016 816 Dispensa por Limite 816
1 1,0000 Un TELEFONE CELULAR TELEFONE SMARTPHONE COM SISTEMA OP 589,00 589,00
ERACIONAL ANDROID
APARELHO TELEFONICO COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID
PARA SER UTILIZADO NA CONSULTA DE DADOS A PESSOAS RE
FEENTE A REDE INFOSEG DO MINISTERIO DA JUSTICA
Total do Empenho : 589,00
Total do Credor .: 589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002587 11.03.2016 2587 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTE 132,60 132,60
LAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°01/2016, CORRESPON
DENTE AO ITEM 20: 17 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO C/ 0
4 ROLOS A R$ 7,80
2 1,0000 ITEM 21: 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLAO, A R$ 39, 78,92 78,92
46
3 1,0000 ITEM 53: 05 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL, A R$ 5 29,50 29,50
,90
Total do Empenho : 241,02
Total do Credor .: 241,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 002462 09.03.2016 775 Dispensa por Limite 775
1 1,0000 Un POLIA POLIA ALTERNADOR 78,00 78,00
2 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 58,00 58,00
CONSERTO VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 136,00
0 003286 28.03.2016 1077 Dispensa por Limite 1076
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 105,00 105,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR 110,00 110,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6003 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA 98,00 98,00
PECAS REFERENTE AO CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE
PLACAS ISI-6207
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
Total do Empenho : 313,00
Total do Credor .: 449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 003485 31.03.2016 1139 Dispensa por Limite 1138
1 1,0000 Un MOTOSSERRA 950,00 950,00
MOTOSSERA PARA USO DA DEFESA CIVIL, NOS CASOS DE RE
TIRADA DE ARVORES CAIDAS SOBRE VIAS DE TRANSITO E RE
SIDENCIAS EM CASOS DE VENDAVAIS.
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002589 11.03.2016 2589 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONSELHO TUTELAR, CO 563,25 563,25
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2016. CORRESPONDENTE
SO ITEM 30: 15 FARDOS 100 UN SACO DE LIXO, PLASTICO
PRETO VERSATIL, A R$ 37,55
2 1,0000 ITEM 56: 10 PACOTES DE PAPEL TOALHA BRANCO MILI, A R 70,50 70,50
$7,05
3 1,0000 ITEM 93: 10 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA QUALIPLUS, 87,20 87,20
A R$ 8,72
Total do Empenho : 720,95
Total do Credor .: 720,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 003285 28.03.2016 1079 Dispensa por Limite 1078
1 1,0000 PC BASE PENTA COM RODIZIOS PARA CADEIRA GIRATORIA 60,00 60,00
BASE PARA CADEIRA ESTOFADA DE ESCRITORIO A SER UTILI
ZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 002269 03.03.2016 723 Dispensa por Limite 723
1 1,0000 ser GEOMETRIA 70,00 70,00
2 2,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 108,00 216,00
PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6207
Total do Empenho : 286,00
0 002544 10.03.2016 815 Dispensa por Limite 815
1 1,0000 Un MANOPLA CAMBIO MANOPLA ABERTURA DO CAPO 169,51 169,51
MANOPLA DE ABERTURA INTERNA DO CAPO DO VEICULO POLO
SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 169,51
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 455,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7541 VIP CAR VEICULOS LTDA CNPJ = 05.586.628/0003-04
0 002452 09.03.2016 768 Dispensa por Limite 768
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 36,07 36,07
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 34,14 34,14
3 4,0000 l OLEO MOTOR 30,34 121,36
4 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 5,09 5,09
5 1,0000 Un FILTRO FILTRO DO HABITACULO 47,26 47,26
6 1,0000 PC JOGO VELA 98,20 98,20
7 1,0000 Un FILTRO DO AR 88,88 88,88
REFERENE A REVISAO DA GARANTIA DOS 40.000 KM DO VEIC
ULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 431,00
Total do Credor .: 431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003212 24.03.2016 1049 Dispensa por Limite 1048
1 1,0000 Un TINTA DIMENSIONAL TINTA TIPO IMPERMEABILIZANTE ANTI 643,99 643,99
ADERENTE PARA PISO
2 1,0000 Un ROLO ESPUMA ROLO ESPUMA 23 CM 9,35 9,35
3 1,0000 PC GARFO GARFO PARA ROLO 23 CM 6,54 6,54
4 1,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,54 6,54
5 2,0000 rl Fita Crepe FITA CREPE 50X50 8,59 17,18
MATERIAL QUE SE DESTINA A PINTURA ANTE-ADERENTE DO P
ISO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 683,60
Total do Credor .: 683,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 125.779,35
Total do Orgao ..: 125.779,35
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002178 01.03.2016 2178 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 1.552,00 1.552,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 1.552,00
Total do Credor .: 1.552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.552,00
Total do Orgao ..: 1.552,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002214 02.03.2016 682 Dispensa por Limite 682
1 1,0000 Un APARELHO TELEFONICO 48,00 48,00
PARA USO NO SETOR DE LANCAMENTOS DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 002765 17.03.2016 957 Dispensa por Limite 956
1 1,0000 Un LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 580,00 580,00
PARA USO DO SETOR DE PAGAMENTOS NA DIGITACAO DE NOTA
S.
Total do Empenho : 580,00
0 003218 24.03.2016 1065 Dispensa por Limite 1064
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 70,00 70,00
PARA USO NO SETOR DE ARRECADACAO DE ICM´S.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002179 01.03.2016 2179 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 8.342,00 8.342,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 8.342,00
0 002180 01.03.2016 2180 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 9.888,00 9.888,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 9.888,00
0 002181 01.03.2016 2181 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 310,40 310,40
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 310,40
Total do Credor .: 18.540,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7603 ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ = 60.717.899/0001-90
0 003425 30.03.2016 1083 Dispensa por Limite 1082
1 1,0000 kit KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE FIOS E CABOS MULTIFUNC 323,90 323,90
IONAL
KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE FIOS E CABOS MULTIFUNC
IONAL MULTITOC TX 2000 PARA O CPD
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7603 ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ = 60.717.899/0001-90
Total do Empenho : 323,90
Total do Credor .: 323,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2582 F GIL VEIGA CNPJ = 13.397.530/0001-67
0 002261 03.03.2016 704 Dispensa por Limite 704
2 1,0000 Un MICRO CORE I3 4160 4GB 500GB FREE DOS TORRE 2.595,65 2.595,65
AQUISICAO DE UM SWITCH TP-LINK 24 PORTAS GIGA + 4 PO
RTAS SFP TL-SG2424 E UM MICRO CORE I3 4160 4GB 500GB
FREE DOS TORRE
Total do Empenho : 2.595,65
0 002262 03.03.2016 704 Dispensa por Limite 704
1 1,0000 Un SWITCH 4 PORTAS 1.652,19 1.652,19
AQUISICAO DE UM SWITCH TP-LINK 24 PORTAS GIGA + 4 PO
RTAS SFP TL-SG2424 E UM MICRO CORE I3 4160 4GB 500GB
FREE DOS TORRE
Total do Empenho : 1.652,19
Total do Credor .: 4.247,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 002136 01.03.2016 666 Dispensa por Limite 666
1 2,0000 Un Pilhas recarregaveis pequenas 20,00 40,00
PARA USO EM UM TELEFONE SEM FIO DO SETOR DE PAGAMENT
OS.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 002232 02.03.2016 2232 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE COMPRA 5.214,00 5.214,00
S - LICITACOES, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/20
15 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 79.000 2A) FOLHA TIMBRA
DA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 5.214,00
Total do Credor .: 5.214,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3668 GRAFICA EXPANSIVE LTDA CNPJ = 15.219.898/0001-60
0 002533 10.03.2016 818 Dispensa por Limite 818
1 1,0000 Cx FORMULARIO CONTINUO 1.000,00 1.000,00
FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE PROTOCOLO
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002669 15.03.2016 920 Dispensa por Limite 919
1 1,0000 PC BATERIA 240,00 240,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
PARA O VEICULO UNO, IMN 0559 - DO CPD.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 002299 03.03.2016 2299 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE DIVI 623,60 623,60
DA ATIVA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 33:40 PACOTES DE FOLHAS SULFITE CHA
MEX, A R$ 16,00.
Total do Empenho : 623,60
0 003426 30.03.2016 3426 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 1.137,00 1.137,00
COES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 34: 60 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANC
AS A4 A R$18,95
Total do Empenho : 1.137,00
Total do Credor .: 1.760,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002300 03.03.2016 2300 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE DIVI 9,62 9,62
DA ATIVA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 79:2 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEA
DOR (26/6) BACCH, A R$ 4,81.
Total do Empenho : 9,62
0 002868 21.03.2016 2868 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 5,69 5,69
COES, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 199: 01 LAPISEIRA PARA GRAFITES 0,5MM
Total do Empenho : 5,69
0 003184 23.03.2016 3184 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE COMPRA 53,95 53,95
S CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 238: 01 MOUSE OPTICO USB SEM FIO
Total do Empenho : 53,95
0 003428 30.03.2016 3428 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE PROTOC 9,62 9,62
OLO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 79: 02 CAIXAS DE GRAMPOS 26/6 A R$4,81
Total do Empenho : 9,62
Total do Credor .: 78,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 002608 14.03.2016 880 Dispensa por Limite 880
1 1,0000 Un KIT BORRACHA CUICA 120,00 120,00
KIT BORRACHA CUICA PARA O VEICULO DO CORPO DE BOMBEI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
ROS IIU 0112
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002298 03.03.2016 2298 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE DIVI 272,40 272,40
DA ATIVA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 01: 30 PASTAS AZ LOMBO LARGO, A R$
9,08.
Total do Empenho : 272,40
0 002867 21.03.2016 2867 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 212,40 212,40
COES, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 225: 36 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM
DUAS A R$5,90
Total do Empenho : 212,40
0 003427 30.03.2016 3427 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE PROTOC 1.816,00 1.816,00
OLO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 1: 200 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
Total do Empenho : 1.816,00
Total do Credor .: 2.300,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002368 07.03.2016 748 Dispensa por Limite 748
1 5,0000 Un Fita impressora matricial, Epson FX - 2180 38,90 194,50
PARA USO NA IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE PESSOAL
PARA A EMISSAO DE RELATORIOS.
Total do Empenho : 194,50
0 002949 22.03.2016 1031 Dispensa por Limite 1030
1 1,0000 Un DISPENSADOR DE SENHAS 210,00 210,00
PARA USO NO SETOR DE LANCAMENTOS, ORGANIZACAO DOS CO
NTRIBUINTES POR ORDEM DE CHEGADA PARA ATENDIMENTO.
Total do Empenho : 210,00
0 003282 28.03.2016 1080 Dispensa por Limite 1079
1 1,0000 Un CADEIRA GIRATORIA 610,00 610,00
PARA A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS MASCARELLO, UMA COM
APOIO DE BRACO E UMA SEM, PARA USO NO SETOR DE LANC
AMENTOS E UMA PARA SETOR DE ICMS.
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 1.014,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 35.578,92
Total do Orgao ..: 35.578,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 002802 18.03.2016 981 Dispensa por Limite 980
1 1,0000 Lta TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AZUL 18 LITROS 185,01 185,01
2 4,0000 Lta TINTA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCO 18 LITROS 233,39 933,56
3 2,0000 Lta TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELO 18 LITROS 185,02 370,04
4 1,0000 l TINTA ESMALTE TINTA ESMALTE BRILHANTE COR PRETO DE 60,49 60,49
3,60 LT
AQUISICAO DE TINTAS PARA O SETOR DE TRANSITO; CREDOR
: DICAFER
Total do Empenho : 1.549,10
Total do Credor .: 1.549,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002182 01.03.2016 2182 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 2.472,00 2.472,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 2.472,00
0 002183 01.03.2016 2183 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 4.656,00 4.656,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 4.656,00
Total do Credor .: 7.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.677,10
Total do Orgao ..: 8.677,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 002498 09.03.2016 799 Dispensa por Limite 799
1 1,0000 Un LIMA CHATA 14,00 14,00
2 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 2,00 2,00
3 1,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 8,00 8,00
4 1,0000 Un FOICE 43,00 43,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CANIOS DE AGUA E ESGOTO
DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD (CREDOR 3650)
Total do Empenho : 67,00
0 002797 18.03.2016 975 Dispensa por Limite 974
1 2,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 345,00 690,00
2 8,0000 Kg GRAMPO CERCA 9,00 72,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CERCA DA QUADRA DE ESPOR
TES DO PARQUE DA ALL DA SMCEL.
Total do Empenho : 762,00
Total do Credor .: 829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002221 02.03.2016 2218 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA C 2.035,00 2.035,00
ULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 10: 100 UN ALVEJA
NTE LIQUIDO TIPO AJAX 500ML A R$20,35
2 1,0000 ITEM 11: 300 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 1.404,00 1.404,00
ML A R$4,68
3 1,0000 ITEM 59: 50 UN TELA DESODORIZADORA PARA MICTORIO A R 458,00 458,00
$9,16
4 1,0000 ITEM 62: 100 UN VASSOURA COM CABO A R$16,45 1.645,00 1.645,00
5 1,0000 ITEM 64: 20 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$30,81 616,20 616,20
6 1,0000 ITEM 65: 20 UN RODO AGUA 60CM COM CABO A R$25,50 510,00 510,00
7 1,0000 ITEM 68: 10 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA COM CABO 88,00 88,00
A R$8,80
8 1,0000 ITEM 82: 50 UN DETERGENTE LIQUIDO LOUCA 500ML A R$3, 159,50 159,50
19
9 1,0000 ITEM 87: 10 UN SABONETES LIQUIDO PH NEUTRO A R$9,38 93,80 93,80
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA C 960,00 960,00
ULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 89: 100 FRASCO AL
COOL ETILICO HIDRATADO A R$9,60
Total do Empenho : 7.969,50
Total do Credor .: 7.969,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 003440 30.03.2016 1129 Dispensa por Limite 1128
1 1,0000 Un BRACO PORTA VEICULO 35,00 35,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ELBA IAS 8346 DA
SMCEL
Total do Empenho : 35,00
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002492 09.03.2016 804 Dispensa por Limite 804
1 2,0000 Un CINTA 204,50 409,00
MATERIAL PARA CONFECCAO DE FITAS DEMARCATORIAS DE QU
ADRA DE VOLEI E DE FUTEBOL DE AREIA PARA REALIZACAO
DE EVENTOS ESPORTIVOS DAS MODALIDADES CITADAS ACIMA
(CREDOR 19028)
Total do Empenho : 409,00
Total do Credor .: 409,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6648 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 002526 10.03.2016 809 Dispensa por Limite 809
1 6,0000 m TUBO GALVANIZADO, DIAMETRO 88.90 MM, ESPESSURA 3.35 122,22 733,32
MM C/ 6.0 MTS
MATERIAL PARA CONFECCAO DE GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CA
MPO PARA O ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA. (CRED
OR 23956)
Total do Empenho : 733,32
Total do Credor .: 733,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 002496 09.03.2016 801 Dispensa por Limite 801
1 1,0000 Un VELA DE IGNICAO 25,00 25,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SMCEL (CRED
OR 3808)
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002231 02.03.2016 2229 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA C 2.490,00 2.490,00
ULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 200 UN CERA L
IQUIDA EMBALAGEM PLASTICA INCOLOR A R$12,45
2 1,0000 ITEM 19: 50 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,67 333,50 333,50
3 1,0000 ITEM 22: 10 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 13,70 13,70
4 1,0000 ITEM 36: 10 BALDE PLASTICO COM ALCA 20L A R$27,99 279,90 279,90
5 1,0000 ITEM 41: 10 UN BACIAS PLASTICAS 15L A R$19,15 191,50 191,50
6 1,0000 ITEM 49: 10 ESPONJA DE ACO A R$2,46 24,60 24,60
7 1,0000 ITEM 51: 05 TOALHA DE ROSTO A R$4,52 22,60 22,60
8 1,0000 ITEM 104: 10 CAIXA DE FOSFOROS LONGOS 200UN A R$3,73 37,30 37,30
Total do Empenho : 3.393,10
Total do Credor .: 3.393,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002500 09.03.2016 797 Dispensa por Limite 797
1 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19X39 8,00 16,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO B
AIRRO VITORIA (CREDOR 1768)
Total do Empenho : 16,00
0 002799 18.03.2016 973 Dispensa por Limite 972
1 3,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. 6,60 19,80
2 1,0000 Un TE MONOFASICO 5,50 5,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO E COLOCACAO DE PLACAS DE ID
ENTIFICACAO DE EXTINTORES NO GINASIO DE ESPORTES DO
DMD.
Total do Empenho : 25,30
0 002800 18.03.2016 972 Dispensa por Limite 971
1 1,0000 Un ELETRODO 74,00 74,00
2 7,0000 Un DISCO DE CORTE 6,18 43,26
3 1,0000 PC FECHADURA 42,80 42,80
MATERIAL PARA MANUTENACAO DE GOLEIRAS E PORTA DO GIN
ASIO DE ESPORTES DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 160,06
0 003386 29.03.2016 1096 Dispensa por Limite 1095
1 2,0000 Un LUVA DE COURO 10,00 20,00
PARES DE LUVAS PARA UDO DOS FUNCIONARIOS DA SMCEL PA
RA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARES DE LAZER. (CREDOR 17
68)
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 221,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003273 24.03.2016 3273 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 1.200,00 1.200,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (20 UN)
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002184 01.03.2016 2184 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 21.340,00 21.340,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 21.340,00
Total do Credor .: 21.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002499 09.03.2016 798 Dispensa por Limite 798
1 1,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 8,90 8,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
2 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 12,90 12,90
3 1,0000 Un JOELHO 40 MM 1,00 1,00
4 1,0000 Un SPUDE 3,50 3,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO PARQUE INF
ANTIL DA PRACA JOAO POSSAP (CREDOR 19455)
Total do Empenho : 26,30
Total do Credor .: 26,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 003551 31.03.2016 3551 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 200 GUIA PINUS 1a TRATADO E S 874,00 874,00
ECO 1 POLEGADA X15X5,40 A R$4,37 PARA MANUTENCAO DE
OBSTACULOS DE PISTA PARA EVENTO DE ESPORTE RELACIONA
DO AO SKATE ORGANIZADO PELA SMCEL
2 1,0000 AQUISICAO DE 50 CAIBRO DE PINUS 1a TRATADO E SECO 5X 270,00 270,00
7X2,70 A R$5,40
3 1,0000 AQUISICAO DE 02 PREGO C/ CABECA 17X27 A R$9,00 18,00 18,00
Total do Empenho : 1.162,00
Total do Credor .: 1.162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002793 18.03.2016 979 Dispensa por Limite 978
1 1,0000 Un LUVA MISTA 25 MM x 3/4" 79,00 79,00
2 2,0000 Un REPARO 46,00 92,00
3 3,0000 Un ENGATE PARA TORNEIRA 3,40 10,20
4 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 177,00 177,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS MASCULINO E F
EMININO DA PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 358,20
Total do Credor .: 358,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 002796 18.03.2016 976 Dispensa por Limite 975
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 35,00 35,00
2 1,0000 Un ANTENA DE RADIO 12,00 12,00
MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO KO
MBI IRL 4056 DA SMCEL.
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 002501 09.03.2016 796 Dispensa por Limite 796
1 6,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 75,00 450,00
MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NA PRACA D
ALTRO FILHO (CREDOR 105)
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002225 02.03.2016 2222 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA C 2.340,00 2.340,00
ULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 300 PACOTES 0
4 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 76: 05 PACOTE CORDA PARA VARAL N° 03 A R$77,20 386,00 386,00
3 1,0000 ITEM 79: 30 FRASCO SAPONACEO CREMOSO A R$4,90 147,00 147,00
4 1,0000 ITEM 94: 50 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$9, 495,00 495,00
90
5 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$9,89 98,90 98,90
6 1,0000 ITEM 99: 10 CAIXAS DE FILTRO DE CAFE N° 102 E 103 A 38,70 38,70
R$3,87
7 1,0000 ITEM 103: 20 PACOTE PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12 UN A R$ 51,00 51,00
2,55
8 1,0000 ITEM 121: 02 BANDEJA INOX COM ALCAS A R$112,50 225,00 225,00
Total do Empenho : 3.781,60
Total do Credor .: 3.781,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002228 02.03.2016 2226 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA C 1.978,00 1.978,00
ULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2016 CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 200 CAIXAS SA
BAO EM PO 1KG A R$9,89
2 1,0000 ITEM 25: 30 SACO PARA LIXO 15L 20UN A R$9,00 270,00 270,00
3 1,0000 ITEM 26: 30 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$7,10 213,00 213,00
4 1,0000 ITEM 27: 100 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$7,50 750,00 750,00
5 1,0000 ITEM 28: 100 SACO PARA LIXO 20L 10UN A R$8,02 802,00 802,00
6 1,0000 ITEM 29: 100 SACO PARA LIXO 60L 10UN A R$8,84 884,00 884,00
7 1,0000 ITEM 30: 100 SACO PARA LIXO 150L 100UN A R$37,55 3.755,00 3.755,00
8 1,0000 ITEM 58: 15 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$10,81 162,15 162,15
9 1,0000 ITEM 93: 100 UN PAR DE LUVAS DE BORRACHA A R$8,72 872,00 872,00
Total do Empenho : 9.686,15
Total do Credor .: 9.686,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003550 31.03.2016 3550 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO A R$8 1.338,75 1.338,75
9,25 PARA MANUTENCAO DE OBSTACULOS DE PISTA PARA EVE
NTO DE ESPORTE RELACIONADO AO SKATE ORGANIZADO PELA
SMCEL
Total do Empenho : 1.338,75
Total do Credor .: 1.338,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 53.005,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002794 18.03.2016 978 Dispensa por Limite 977
1 6,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 10,50 63,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
2 1,0000 Un ASSENTO SANITARIO BRANCO FORMATO OVALADO PADRAO 21,00 21,00
3 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 6,50 6,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS E VESTIARIOS
DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRO VITORIA.
Total do Empenho : 90,50
Total do Credor .: 90,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 002798 18.03.2016 974 Dispensa por Limite 973
1 1,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 160,00 160,00
2 20,0000 Un PLACAS DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES 12,00 240,00
3 6,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 80,00 480,00
EXTINTORES PARA SEGURANCA OBRIGATORIA DO GINASIO DE
ESPORTES DO DMD
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002525 10.03.2016 808 Dispensa por Limite 808
1 6,0000 l TINTA ESMALTE 237,34 1.424,04
2 5,0000 Un SELADORA PARA PISO DE MADEIRA 83,00 415,00
3 6,0000 Un THINNER P.U 95,42 572,52
4 2,0000 Un EXTENSOR PARA PINTURA 32,00 64,00
5 15,0000 rl Fita Crepe 7,40 111,00
6 2,0000 Un BANDEJA PINTURA 8,00 16,00
7 4,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 13,00 52,00
8 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,80 13,60
9 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 8,00 16,00
10 2,0000 Un ROLO ESPONJA 6,60 13,20
11 1,0000 Un PINCEL 5,00 5,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA QUADRA ESPORT
IVA DO GINASIO DO DMD ( CREDOR 19483)
Total do Empenho : 2.702,36
Total do Credor .: 2.702,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.672,86
Total do Orgao ..: 56.678,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002120 01.03.2016 675 Dispensa por Limite 675
1 1,0000 PC MOTOBOMBA A GASOLINA 1.300,00 1.300,00
MAQUINA MOTOBOMBA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS NO MUNI
CIPIO. SMOSP. PED.77430
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003272 24.03.2016 3272 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 4.200,00 4.200,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (70 UN)
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002900 21.03.2016 2900 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 26,82 26,82
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 11: 18 LITROS REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 10 LITROS AGUA MINERAL 1,5L A R$1,29 12,90 12,90
3 1,0000 ITEM 42: 10 VIDROS DOCE DE FIGO A R$12,00 120,00 120,00
4 1,0000 ITEM 119: 10KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 55,70 55,70
5 1,0000 ITEM 145: 40 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 128,00 128,00
$3,20
6 1,0000 ITEM 155: 85KG CARNE BOVINA DE 2a A R$23,24 1.975,40 1.975,40
7 1,0000 ITEM 163: 30KG QUEIJO COLONIAL A R$22,65 679,50 679,50
8 1,0000 ITEM 164: 10KG MORTADELA FATIADA A R$7,47 74,70 74,70
Total do Empenho : 3.073,02
Total do Credor .: 3.073,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 002901 21.03.2016 2901 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 36,25 36,25
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 3: 25KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 25: 50KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,81 90,50 90,50
3 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
4 1,0000 ITEM 154: 30KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 804,00 804,00
5 1,0000 ITEM 156: 20KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$26,70 534,00 534,00
6 1,0000 ITEM 159: 60KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOX 382,80 382,80
A A R$6,38
Total do Empenho : 1.899,55
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
Total do Credor .: 1.899,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.972,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 5195 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 002915 21.03.2016 2915 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADICAO DE 750M² AO OBJETO CONTRATUAL, CONF 17.100,00 17.100,00
ORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 145/2015
Total do Empenho : 17.100,00
Total do Credor .: 17.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 002645 14.03.2016 901 Dispensa por Limite 900
1 25,0000 Un FERRO CHATO 22,00 550,00
2 10,0000 Un FERRO REDONDO 40,00 400,00
FERRO SERRALHIRO E TUBOS PARA REPARO DA RAMPA DA PRA
NCHA DE TRANSPORTE IOC-7318 DA SMOSP. PED.6579
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 002222 02.03.2016 692 Dispensa por Limite 692
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 231,52 231,52
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 22,40 22,40
3 2,0000 Un PORCA 1,05 2,10
MOLA PINO E PORCAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAM
INHAO MERCEDES BENS IIY-8423 DA SMOSP. PED. VALOR: 4
76,02
Total do Empenho : 256,02
0 003396 29.03.2016 1087 Dispensa por Limite 1086
1 2,0000 Un BUCHA 27,83 55,66
2 4,0000 Un BUCHA DA MOLA 7,58 30,32
3 2,0000 PC PINO DE MOLA 17,60 35,20
4 4,0000 Un PINO MOLA 17,60 70,40
5 2,0000 Un PINO DE CENTRO 11,20 22,40
6 2,0000 Un PORCA 12MM 1,05 2,10
7 6,0000 Un PARAFUSO 1,82 10,92
8 6,0000 Un PORCA 3/8 0,22 1,32
9 2,0000 Un REBITES 2,80 5,60
10 6,0000 PC ARRUELA DE ENCONSTO 4,20 25,20
11 2,0000 Un MOLA 183,28 366,56
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
12 6,0000 Un GRAXEIRAS 1,82 10,92
13 1,0000 Un MOLA TRAZEIRA 150,06 150,06
14 2,0000 Un PINO CENTRAL 11,20 22,40
15 2,0000 Un PORCA ACO G5 9/16 2,52 5,04
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 DA SM
OSP. PED.12757
Total do Empenho : 814,10
Total do Credor .: 1.070,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 002122 01.03.2016 670 Dispensa por Limite 670
1 8,0000 Un TAMPAS 15,38 123,00
2 8,0000 Un ABRACADEIRA 1,80 14,40
3 25,0000 PC ABRACADEIRA 1 2,76 69,00
4 5,0000 Pct ABRACADEIRA 200 X 4,7 3,50 17,50
COMPONENTES PARA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DE
VEICULOS. SMOSP. PED.710
Total do Empenho : 223,90
0 002847 18.03.2016 995 Dispensa por Limite 994
1 2,0000 Un CALCO 15,00 30,00
1 2,0000 Un CALCO 12,00 24,00
CALCO INTERIOR E LATERAL DO RADIADOR PARA CONSERTO D
O CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-3423 DA SMOSP. PED.872
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 277,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 002132 01.03.2016 654 Dispensa por Limite 654
1 10,0000 PR LUVA VAQUETA 18,50 185,00
2 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 46,00
3 2,0000 PC PICAO 49,00 98,00
4 10,0000 Un LUVA NITRILICA 5,00 50,00
MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP.
PEDS.39136; 39002
Total do Empenho : 379,00
0 002623 14.03.2016 862 Dispensa por Limite 862
1 20,0000 PR LUVA VAQUETA 18,50 370,00
2 20,0000 Un LUVA DE RASPA 9,00 180,00
LUVAS DE COURO PARA USO DOS SERVIDORES NA EXECUCAO D
OS SERVICOS DA SMOSP. PED. 39827
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 929,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002956 22.03.2016 2956 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 162,82 162,82
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 4: 07 UN AGUA SAN
ITARIA 5L A R$23,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
2 1,0000 ITEM 5: 25 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83 95,75 95,75
3 1,0000 ITEM 8: 02 FRASCO LIMPADOR VIDROS 5L A R$74,72 149,44 149,44
4 1,0000 ITEM 10: 08 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$20, 162,80 162,80
35
5 1,0000 ITEM 11: 90 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 421,20 421,20
L A R$4,68
6 1,0000 ITEM 12: 10 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 5L A 211,50 211,50
R$21,15
7 1,0000 ITEM 60: 15 UN PEDRA SANITARIA A R$3,20 48,00 48,00
8 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$16,45 493,50 493,50
9 1,0000 ITEM 63: 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 16,50 16,50
TARIO A R$8,25
10 1,0000 ITEM 64: 03 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$30,81 92,43 92,43
11 1,0000 ITEM 70: 02 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA A R$4,78 9,56 9,56
12 1,0000 ITEM 71: 01 UN ESPANADOR DE PO 38,34 38,34
13 1,0000 ITEM 87: 06 UN SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO A R$9,38 56,28 56,28
14 1,0000 ITEM 88: 01 UN REFIL PARA SABONETEIRA 28,99 28,99
15 1,0000 ITEM 89: 35 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$9 336,00 336,00
,60
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 129,60 129,60
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 91: 06 UN ALCOOL
EM GEL 70% 1L A R$21,60
Total do Empenho : 2.452,71
Total do Credor .: 2.452,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 002226 02.03.2016 689 Dispensa por Limite 689
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 300,00 300,00
KIT DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DO CELTA IOR-5396 DA
SMOSP. PED.1118
Total do Empenho : 300,00
0 002762 17.03.2016 965 Dispensa por Limite 964
1 1,0000 PC TANQUE COMBUSTIVEL 650,00 650,00
TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO DA KOMBI IQW-546
6 DA SMOSP. PED.1156
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6015 ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ = 14.273.552/0001-88
0 002134 01.03.2016 672 Dispensa por Limite 672
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 100,00 100,00
2 1,0000 Un TRAVA PARA PORTA 100,00 100,00
3 1,0000 PC BORRACHA PORTA 165,00 165,00
PECAS PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CELTA IOR-5
396 DA SMOSP. PED.461
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 002957 22.03.2016 2957 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 105,30 105,30
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 15 FRASCO SAP
ONACEO CREMOSO 300ML A R$7,02
2 1,0000 ITEM 99: 30 CAIXAS FILTRO CAFE N° 102 E 103 A R$3,24 97,20 97,20
3 1,0000 ITEM 100: 01 UN SUPORTE PARA FILTRO CAFE N° 102 E 10 6,99 6,99
3
4 1,0000 ITEM 103: 05 PACOTE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA C/ 11,45 11,45
12 A R$2,29
Total do Empenho : 220,94
Total do Credor .: 220,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 002569 11.03.2016 846 Dispensa por Limite 846
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 75,00 75,00
INTERRUPTOR DO FREIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCE
DES BENS IIU-2089 DA SMOSP. PED770
Total do Empenho : 75,00
0 002620 14.03.2016 864 Dispensa por Limite 864
1 2,0000 Un LAMPADA 30,00 60,00
1 1,0000 Un LAMPADA 5,00 5,00
2 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
2 1,0000 Un LENTE 15,00 15,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVA
DEIRA IRA-6911 E DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-2089
Total do Empenho : 140,00
0 002741 16.03.2016 950 Dispensa por Limite 949
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 75,00 75,00
2 2,0000 Un SINALEIRA 12,00 24,00
3 1,0000 Un LAMPADA 7,00 7,00
SINALEIRA E LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO
ITH-9224 DA SMOSP. PED.775
Total do Empenho : 106,00
0 002849 18.03.2016 989 Dispensa por Limite 988
1 2,0000 Un SINALEIRA 23,50 47,00
2 2,0000 Un LAMPADA FAROL 5,00 10,00
3 2,0000 PC SUPORTE FUSIVEL 5,00 10,00
SINALEIRAS LAMPADAS E SUPORTES PARA CONSERTO DA PRAN
CHA DE TRANSPORTE IOC-7318 DA SMOSP. PED.798
Total do Empenho : 67,00
0 002935 22.03.2016 1024 Dispensa por Limite 1023
1 1,0000 Un RELE 40,00 40,00
RELE PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726 DA SMOSP. PED.
801
Total do Empenho : 40,00
0 003394 29.03.2016 1089 Dispensa por Limite 1088
1 2,0000 Un SINALEIRA 38,00 76,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
2 2,0000 Un LAMPADA 1141 5,00 10,00
3 1,0000 Un LAMPADA 67 5,00 5,00
4 1,0000 Un TOMADA 45,00 45,00
5 1,0000 Un LENTE 4,00 4,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA PRANCHA DE
TRANSPORTE IOC-7318 DA SMOSP. PED.816
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 568,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 002616 14.03.2016 874 Dispensa por Limite 874
1 12,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 12,00 144,00
LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMO
SP.
Total do Empenho : 144,00
0 002842 18.03.2016 992 Dispensa por Limite 991
1 10,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 10,00 100,00
FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOS
P (OFICINA).
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 002130 01.03.2016 652 Dispensa por Limite 652
1 15,0000 Un PORCA 5,00 75,00
2 10,0000 Un PARAFUSO 12,00 120,00
PARAFUSOS E PORCAS PARA MOTONIVELADORA No17 DA SMOSP
. PED.756
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 002364 07.03.2016 744 Dispensa por Limite 744
1 5,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 225,00
DISCOS DE TACOGRAFO PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOSP
.
Total do Empenho : 225,00
0 002485 09.03.2016 806 Dispensa por Limite 806
1 1,0000 Un CABO DO VELOCIMETRO 120,00 120,00
CABO DO VELOCIMETRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCED
ES BENS IIU-0117 DA SMOSP.
Total do Empenho : 120,00
0 002576 11.03.2016 853 Dispensa por Limite 853
1 1,0000 Un CABO DO VELOCIMETRO 145,00 145,00
CABO DO VELOCIMETRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-01
17 DA SMOSP.
Total do Empenho : 145,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 002738 16.03.2016 952 Dispensa por Limite 951
1 1,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 45,00
CAIXA DE DISCOS DE TACOGRAFOS PARA VEICULOS DA SMOSP
.
Total do Empenho : 45,00
0 003437 30.03.2016 1118 Dispensa por Limite 1117
1 1,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 45,00
CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFOS PARA VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 003443 30.03.2016 1128 Dispensa por Limite 1127
1 1,0000 Un CAIXA SEPARADORA DE OLEO 1.280,00 1.280,00
CAIXA SEPARADORA DE OLEO PARA REFORMA E ADEQUACAO DA
OFICINA MECANICA, POR EXIGENCIA DO MINISTERIO DO TR
ABALHO. SMOSP. PED.473
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002133 01.03.2016 653 Dispensa por Limite 653
1 20,0000 PC MANGUEIRA 1/2 33,00 660,00
1 3,2000 m MANGUEIRA 160,00 512,00
2 8,0000 PC CONEXAO 8/8 32,00 256,00
2 3,0000 PC CONEXAO 120,00 360,00
3 6,0000 PC CONEXAO 31,00 186,00
MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS PARA CONSERTO DA E
SCAVADEIRA HIDRAULICA CASE E DA CARREGADEIRA No05 DA
SMOSP. PEDS.77449; 77433; 77434.
Total do Empenho : 1.974,00
0 002528 10.03.2016 825 Dispensa por Limite 825
1 1,0000 M³ MANGUEIRA HIDRAULICO 28,00 28,00
1 3,5000 m MANGUEIRA 120,00 420,00
2 4,0000 PC CONEXAO 45,00 180,00
2 10,0000 PC MANGUEIRA 1/2 30,50 305,00
MANGUEIRAS E CONEXOES PARA A CARREGADEIRA FIATALIS 1
305 E CARREGADEIRA CASE No04 DA SMOSP. PEDS.74512; 7
4528
Total do Empenho : 933,00
0 002688 15.03.2016 926 Dispensa por Limite 925
1 2,0000 PC CONEXAO 8/8 20,00 40,00
CONEXOES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE-7734
DA SMOSP. PED.74536
Total do Empenho : 40,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002737 16.03.2016 943 Dispensa por Limite 942
1 3,0000 PC REDUCAO 4,00 12,00
2 5,0000 PC ACOPLADOR 15,00 75,00
COMPONENTE DE REDUCAO E ACOPLADOR PARA ENGRAXADEIRA.
SMOSP. PED.74520
Total do Empenho : 87,00
0 002841 18.03.2016 993 Dispensa por Limite 992
1 2,0000 PC CONEXAO 20,00 40,00
CONEXOES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE-7734
DA SMOSP. PED.74541
Total do Empenho : 40,00
0 003246 24.03.2016 1054 Dispensa por Limite 1053
1 1,2000 m MANGUEIRA 210,00 252,00
2 2,0000 Un CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 85,00 170,00
MANGUEIRAS E CAPAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND ISS-4007 No17 DA SMOSP. PED.74547
Total do Empenho : 422,00
0 003250 24.03.2016 1051 Dispensa por Limite 1050
1 1,0000 PC BOMBA 220,00 220,00
BOMBA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SM
OSP NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PED.74545
Total do Empenho : 220,00
0 003433 30.03.2016 1122 Dispensa por Limite 1121
1 1,0000 Un BOMBA DE GRAXA 230,00 230,00
BOMBA DE GRAXA PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP
. PED.74902
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 3.946,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002960 22.03.2016 2960 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 149,40 149,40
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 12 UN CERA LI
QUIDA EMBALAGEM PLASTICA 750ML A R$12,45
2 1,0000 ITEM 19: 05 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML A R$6,67 33,35 33,35
3 1,0000 ITEM 22: 25 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 34,25 34,25
4 1,0000 ITEM 31: 02 UN PA PARA LIXO PLASTICO CABO CURTO A R$ 27,08 27,08
13,54
5 1,0000 ITEM 32: 01 UN PA PARA LIXO COM SUPORTE DE CABO ALON 23,25 23,25
GADO
6 1,0000 ITEM 33: 02 BALDE PLASTICO COM ALCA 10L A R$15,70 31,40 31,40
7 1,0000 ITEM 34: 01 BALDE PLASTICO ALCA METAL 15L 23,17 23,17
8 1,0000 ITEM 45: 01 UN LIXEIRA/CESTO 10L 52,90 52,90
9 1,0000 ITEM 49: 12 ESPONJA LA DE ACO A R$2,46 29,52 29,52
10 1,0000 ITEM 50: 7 PALHA DE ACO A R$1,90 13,30 13,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
11 1,0000 ITEM 51: 09 TOALHA DE ROSTO ATOALHADA A R$4,52 40,68 40,68
12 1,0000 ITEM 84: 15 UN SABONETES 150G A R$2,59 38,85 38,85
13 1,0000 ITEM 104: 03 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$3,73 11,19 11,19
14 1,0000 ITEM 112: 02 UN TAPETES PARA PORTA A R$61,63 123,26 123,26
15 1,0000 ITEM 114: 01 UN JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 14,55 14,55
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 25,85 25,85
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 116: 01 UN BANDEJ
A PLASTICA
Total do Empenho : 672,00
Total do Credor .: 672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7579 D G MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 17.880.050/0001-03
0 002326 04.03.2016 732 Dispensa por Limite 732
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 100,00 100,00
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 100,00 100,00
FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-
4435 DA SMOSP. PED.3703
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7587 DANIEL CAMATTI - THERMO TEC CNPJ = 18.021.557/0001-74
0 002642 14.03.2016 897 Dispensa por Limite 897
1 1,0000 PC COMPRESSOR 1.500,00 1.500,00
2 1,0000 PC FILTRO SECADOR 80,00 80,00
3 1,0000 Un VALVULAS 200,00 200,00
4 1,0000 Un CONEXAO TERMOSTATO 160,00 160,00
5 1,0000 Un NITROGENIO 180,00 180,00
6 1,0000 Un CORREIA 40,00 40,00
7 1,0000 l OLEO 60,00 60,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE ISV-0703
DA SMOSP. PED. 809
Total do Empenho : 2.220,00
Total do Credor .: 2.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002472 09.03.2016 779 Dispensa por Limite 779
1 5,0000 Un LITROS DE FLUIDO DE FREIOS DOT4 9,00 45,00
1 8,0000 PC CAPA TUCHO 6,00 48,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 38,00 38,00
2 8,0000 Un VALVULAS 7,50 60,00
3 1,0000 Un RETENTOR 35,00 35,00
4 1,0000 Un JOGO JUNTAS 40,00 40,00
5 1,0000 Un TAMPA DO OLEO 15,00 15,00
6 1,0000 Un FILTRO ANTI CHAMA 30,00 30,00
7 1,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 40,00
8 2,0000 Un PARAFUSO 10,00 20,00
9 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 110,00 110,00
10 1,0000 Un ROTOR 42,00 42,00
11 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 54,00 54,00
12 1,0000 PC JUNTA 8,00 8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
13 2,5000 l OLEO MOTOR 14,00 35,00
14 1,0000 Un FILTRO DE AR 32,00 32,00
15 1,0000 Un CABECOTE 600,00 600,00
16 1,0000 Cx PARAFUSOS 32,00 32,00
17 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 20,00 20,00
18 3,0000 Un ABRACADEIRA 4,00 12,00
PECAS PARA CONSERTO DA MONTANA IQY-2503, KOMBI ILF-3
034 E CARREGADEIRA CLARK No05
Total do Empenho : 1.316,00
Total do Credor .: 1.316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002173 01.03.2016 2173 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 772.500,00 772.500,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 772.500,00
0 002174 01.03.2016 2174 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 38.800,00 38.800,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 38.800,00
0 003432 30.03.2016 1123 Dispensa por Limite 1122
1 500,0000 l ARLA32 / ADITIVO 1,99 995,00
AQUISICAO DE ADITIVO ARLA32 PARA OS VEICULOS DA SMOS
P.
Total do Empenho : 995,00
Total do Credor .: 812.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5890 FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA EPP CNPJ = 04.584.756/0001-86
0 002592 11.03.2016 2592 Pregao Presencial 09
1 1,0000 VLR REF LOTE 07: 350 PARES DE LUVA DE VAQUETA PETROL 4.515,00 4.515,00
EIRA, COM REFORCO INTERNO, ELASTICO NO PUNHO, COM CE
RTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TR
ABALHO (CA), TAMANHOS: P, M, G. VLR UNIT R$ 12,90. C
ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2016
2 1,0000 VLR REF LOTE 08: 20 UNIDADES DE OCULOS DE PROTECAO E 44,00 44,00
M POLIPROPILENO, COM PROTECAO LATERAL, INCOLOR, ANTI
-RISCO, HASTES ARTICULADAS, COM CERTIFICADO DE APROV
ACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). VLR U
NIT R$ 2,20
3 1,0000 VLR REF LOTE 09: 60 UNIDADES DE OCULOS DE PROTECAO C 132,00 132,00
OM LENTES EM POLICARBONATO E TRATAMENTO ANTIRISCOS,
ARMACAO NA PARTE SUPERIOR DAS LENTES E HASTES COM RE
VESTIMENTO DE BORRACHA, NA COR FUME, SIMILAR MODELO
IGOR, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINI
STERIO DO TRABALHO (CA). VLR UNIT R$ 2,20
4 1,0000 VLR REF LOTE 10: 05 UNIDADES DE CAPACETE COM CARNEIR 39,00 39,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5890 FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA EPP CNPJ = 04.584.756/0001-86
A E ABA FRONTAL CLASSES A e B, PARA PROTECAO CONTRA
IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANIO E CONTRA CHOQUES
ELETRICOS, INJETADO NUMA UNICA PECA EM POLIETILENO D
E ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NAO CONDUTOR DE CO
RRENTE ELETRICA E ALTA RESISTENCIA DIELETRICA. COM C
ERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO T
RABALHO (CA). VLR UNIT R$7,80.
5 1,0000 VLR REF LOTE 11: 30 PARES DE LUVA DE SEGURANCA, CONF 195,00 195,00
ECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA NA COR AMARELA, FORR
ADA EM MALHA DE ALGODAO, COM PUNHO DE 28CM, PARA PRO
TECAO CONTRA AGENTES QUIMICOS TIPO DETERGENTES, SABO
ES, AMONIACOS, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, ALCOOIS,
ETERES, E SIMILARES, SIMILAR MOD. 681 NITRILON, COM
CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO
TRABALHO (CA). VLR UNIT R$ 6,50.
Total do Empenho : 4.925,00
Total do Credor .: 4.925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 003407 29.03.2016 3407 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 4.420,00 4.420,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$170,
00
Total do Empenho : 4.420,00
0 003408 29.03.2016 3408 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 440,00 440,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$44,0
0
Total do Empenho : 440,00
0 003409 29.03.2016 3409 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 5.400,00 5.400,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$90,0
0
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 10.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 002573 11.03.2016 850 Dispensa por Limite 850
1 2,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 65,00 130,00
CANO INJETOR PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305 DA S
MOSP. PED.29492
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002123 01.03.2016 669 Dispensa por Limite 669
1 1,0000 PC CAPA TORRE CAMBIO 6,00 6,00
2 1,0000 Un FITA ISOLANTE 20M 7,50 7,50
3 1,0000 Un TORRE CAMBIO 155,00 155,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMBIO DO CAMINHAO MERCEDES B
ENS IIU-0117 DA SMOSP. PED.193772
Total do Empenho : 168,50
0 002211 02.03.2016 657 Dispensa por Limite 657
1 1,0000 PC VALVULA MOTOR REDUZIDA 325,00 325,00
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 40,00 40,00
1 4,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 35,00 140,00
1 1,0000 PC EIXO GARFO 20,00 20,00
2 1,0000 PC SILICONE 15,00 15,00
3 2,0000 Un ANEL DE VEDACAO 1,00 2,00
4 2,0000 Un ARRUELAS 3,00 6,00
5 2,0000 Un TRAVA CUBO 3,00 6,00
6 1,0000 PC TUBO EIXO ACELERADOR 8,15 8,15
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR No3, CARREGAD
EIRA 1305, E OS CAMINHOES MERCEDES BENS IIT-2089 E I
IU-0117 DA SMOSP. PEDS.193947; 194364; 194386; 19346
0; 193147.
Total do Empenho : 562,15
0 002560 10.03.2016 832 Dispensa por Limite 832
1 1,0000 PC CABO PORTA 30,00 30,00
1 2,0000 Un CINTA 18,00 36,00
1 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 115,00 230,00
PECAS PARA CONSERTO DOS CAMINHOES ITM-8575; IIY-6033
E IOC-7300 DA SMOSP. PEDS. 194906; 195152; 194839.
Total do Empenho : 296,00
0 002567 10.03.2016 834 Dispensa por Limite 834
1 1,0000 Un RETENTOR 49,35 49,35
RETENTOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-0117 DA SMOSP
. PED. 195258
Total do Empenho : 49,35
0 002570 11.03.2016 847 Dispensa por Limite 847
1 1,0000 Un BOIA DO TANQUE 90,00 90,00
2 1,0000 PC ARANHA TRAVA 3,00 3,00
3 1,0000 PC ARRUELA DE ENCONSTO 3,00 3,00
4 2,0000 Un PORCA 21,80 43,60
5 1,0000 Un RETENTOR 12,00 12,00
6 2,0000 Un ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA 124,65 249,30
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-84
23 DA SMOSP. PEDS.195181; 195173.
Total do Empenho : 400,90
0 002689 15.03.2016 925 Dispensa por Limite 924
1 2,0000 PC COXIM MOTOR DIANTEIRO 95,00 190,00
2 2,0000 Un COXIN TRASEIRO 100,00 200,00
3 1,0000 Un CORREIA 60,00 60,00
4 2,0000 PC COXIM GABINE 91,95 183,90
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
COXINS E CORREIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
BENS 608 IIY-3423 DA SMOSP. PEDS.195494; 195531.
Total do Empenho : 633,90
0 002758 17.03.2016 966 Dispensa por Limite 965
1 1,0000 Un HASTE EMBREAGEM 20,00 20,00
HASTE DA EMBREAGEM HIDRAULICA PARA CONSERTO DO ONIBU
S MAA8016 DA SMOSP. PED.195567
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 2.130,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 002473 09.03.2016 781 Dispensa por Limite 781
1 1,0000 Un LANTERNA 46,00 46,00
2 1,0000 Un BOMBA DE GRAXA 1.990,00 1.990,00
3 1,0000 Un ESPIGAO 5,70 5,70
BOMBA DE GRAXA COMPLETA PARA SETOR DE LUBRIFICACAO D
A OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 2.041,70
0 002611 14.03.2016 869 Dispensa por Limite 869
1 6,0000 PC MANCHAO 7,87 47,22
2 1,0000 Un REMENDO DE PNEU 29,71 29,71
3 1,0000 PC TINTA SPRAY 17,00 17,00
4 1,0000 Un CABO 3,72 3,72
5 1,0000 Un LIMA CHATA 23,38 23,38
6 1,0000 PC JOGO MACHO MANUAL 59,75 59,75
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E BORRACHARIA DA SMOSP
. PEDS. 364018; 564207; 264032.
Total do Empenho : 180,78
0 002639 14.03.2016 895 Dispensa por Limite 895
1 3,0000 Un PINO DE ENGATE 6,68 20,04
2 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 24,08 48,16
3 1,0000 PC PINO 9,21 9,21
4 1,0000 m MANGUEIRA 38,12 38,12
5 1,0000 m MANGUEIRA PARA APARELHO DE SOLDA 281,44 281,44
6 2,0000 Un PISTOLA DE AR 25,44 50,88
7 1,0000 Un GRAFITE EM PO 3,79 3,79
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS VEICUL
OS DO INTERIOR. SMOSP. PED.364244
Total do Empenho : 451,64
0 002755 17.03.2016 969 Dispensa por Limite 968
1 1,0000 Un FILTRO 176,73 176,73
2 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 12,02 120,20
3 1,0000 Un NIPEL 4,71 4,71
4 1,0000 Un ESPIGAO 5,70 5,70
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA PARA MANUTENC
AO DE VEICULOS. SMOSP. PED.564230
Total do Empenho : 307,34
0 002761 17.03.2016 962 Dispensa por Limite 961
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
1 1,0000 Un PA DE CORTE 29,41 29,41
2 2,0000 Un ENXADA COM CABO 32,80 65,60
PA DE CORTE E ENXADAS PARA TURMA DO SANEAMENTO PUBLI
CO DA SMOSP. PED.14.782.763/0001-46
Total do Empenho : 95,01
0 002930 22.03.2016 1029 Dispensa por Limite 1028
1 1,0000 Un COMANDO DE GRAXA 350,00 350,00
2 1,0000 PC CONEXAO 320,00 320,00
3 1,0000 Un LUVA 5,50 5,50
4 1,0000 Un NIPEL 3,52 3,52
5 1,0000 Un FLEXIVEL 87,29 87,29
6 1,0000 Un PINO DO ENGATE RAPIDO 3/8 9,26 9,26
7 1,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 6,68 6,68
8 4,0000 m MANGUEIRA 5,70 22,80
9 1,0000 Un OCULOS 17,34 17,34
10 4,0000 Un ABRACADEIRA 1,16 4,64
MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICACAO PARA MAN
UTENCAO DOS VEICULOS DA SMOSP. PED.364466
Total do Empenho : 827,03
0 002976 23.03.2016 1038 Dispensa por Limite 1037
1 1,0000 Un SERRA POLICORTE 875,00 875,00
MAQUINA SERRA POLICORTE PARA SETOR DE CHAPEACAO DA S
MOSP. PED.364465
Total do Empenho : 875,00
0 003245 24.03.2016 1055 Dispensa por Limite 1054
1 1,0000 PC CHAVE 250,00 250,00
CHAVE AJUSTAVEL PARA USO NA MANUTENCAO DE VEICULOS N
A OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED.264626
Total do Empenho : 250,00
0 003389 29.03.2016 1093 Dispensa por Limite 1092
1 1,0000 Un ELETRODO 84,06 84,06
2 1,0000 PC CANHAO 7X125MM 29,74 29,74
3 1,0000 PC CHAVE 10,21 10,21
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.262099
Total do Empenho : 124,01
0 003390 29.03.2016 1085 Dispensa por Limite 1084
1 1,0000 Un ALICATE 68,44 68,44
2 1,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 35,86 35,86
3 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 12,25 12,25
4 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 9,88 9,88
5 1,0000 Un TALHADEIRA 31,35 31,35
ALICATE, CHAVE E TALHADEIRA PARA SETOR DE BORRACHARI
A DA SMOSP. PED.14.782.763/0001-46
Total do Empenho : 157,78
0 003393 29.03.2016 1091 Dispensa por Limite 1090
1 1,0000 Un MACHADINHA 37,08 37,08
2 2,0000 Un TORQUES 45,78 91,56
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
TORQUES E MACHADINHA PARA SETOR DE CARPINTARIA DA SM
OSP. PED.264726
Total do Empenho : 128,64
0 003435 30.03.2016 1120 Dispensa por Limite 1119
1 1,0000 PC FECHO 17,00 17,00
FECHO DE PRESSAO 100MM PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBL
ICA. PED.364764
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 5.455,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 003242 24.03.2016 1058 Dispensa por Limite 1057
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 29,50 29,50
2 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 4,25 4,25
3 1,0000 Un VEDA ROSCA 2,50 2,50
CAIXA DE DESCARGO, ENGATE E VEDA ROSCA PARA CONSERTO
DO BANHEIRO DO CEMITERIO SANTA CLARA. SMOSP. PED.28
620
Total do Empenho : 36,25
Total do Credor .: 36,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 002547 10.03.2016 830 Dispensa por Limite 830
1 1,0000 Un PLACA DE VALVULA MSV 375,00 375,00
2 1,0000 PC PLACA BIMETALICA 388,00 388,00
3 1,0000 PC SELO MECANICO 817,00 817,00
4 1,0000 PC BOMBA DE CARGA 2.200,00 2.200,00
PLACAS E PECAS PARA CONSERTO DO ROLO No02 DA SMOSP
Total do Empenho : 3.780,00
0 002643 14.03.2016 899 Dispensa por Limite 898
1 2,0000 PC EMBOLO 185,00 370,00
2 2,0000 Un REPARO 190,00 380,00
REPARO E EMBOLO PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-
7309 DA SMOSP
Total do Empenho : 750,00
0 003254 24.03.2016 1071 Dispensa por Limite 1070
1 1,0000 Un REPARO 160,00 160,00
2 1,0000 m HASTE DE PISTAO 140,00 140,00
3 1,0000 PC EMBOLO 70,00 70,00
4 1,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 135,00 135,00
PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DO ROLO IMPACTADOR DINA
PAC No2 / CA-25 DA SMOSP.
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 5.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 003244 24.03.2016 1056 Dispensa por Limite 1055
1 1,0000 PC BOMBA 2.160,00 2.160,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
BOMBA PRINCIPAL E DIRECAO PARA CONSERTO DO ROLO IMPA
CTADOR DINAPAC No2 / CA-25 DA SMOSP. PED436
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 002933 22.03.2016 1026 Dispensa por Limite 1025
1 1,0000 m MANGUEIRA 276,00 276,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IWW-965
0
Total do Empenho : 276,00
Total do Credor .: 276,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002470 09.03.2016 782 Dispensa por Limite 782
1 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 98,00 98,00
2 1,0000 l OLEO 15W40 19,00 19,00
3 1,0000 Un ADAPTADOR 36,00 36,00
4 1,0000 PC CABO DE VELAS 12,00 12,00
PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI IQW-5466 DA SMOSP. PED.
077
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 003243 24.03.2016 1057 Dispensa por Limite 1056
1 1,0000 PC ROTULA 15,00 15,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 150,00 300,00
3 1,0000 Un BARRA DIRECAO FIXA LE 100,00 100,00
ROTULA ROLAMENTOS E BARRAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO
CARGO IOC-7323 DA SMOSP. PED.1810
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 002365 07.03.2016 747 Dispensa por Limite 747
1 30,0000 Un UNHA DO GARFO 26,00 780,00
2 10,0000 Un HASTE DO SCARIFICADOR 103,00 1.030,00
UNHAS DE ESCARIFICACAO E HASTES PARA AS MOTONIVELADO
RAS: CASE ISV-0703 No16, NEW HOLLAND 170B ISS-4007 N
o17, E NEW HOLLAND 170B MNH2013 No18, DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.810,00
Total do Credor .: 1.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 002685 15.03.2016 928 Dispensa por Limite 927
1 1,0000 PC CUICA FREIO 1.100,00 1.100,00
CAMARA DE FREIO (CUICA) PARA CONSERTO DO CAMINHAO IX
A-9958 DA SMOSP. PED.17023
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 003404 29.03.2016 1101 Dispensa por Limite 1100
1 5,0000 PC SELO MOTOR 7,00 35,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 90,00 90,00
SELO DO BLOCO E FILTRO DO OLEO PARA MANUTENCAO DO CA
MINHAO CARGO IOC-7309 DA SMOSP.
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002209 02.03.2016 696 Dispensa por Limite 696
1 2,0000 Un CADEADO 22,00 44,00
CADEADOS COM CHAVES PARA OFICINA MECANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 002125 01.03.2016 667 Dispensa por Limite 667
1 2,0000 PC ESPONJA 3,90 7,80
2 2,0000 Un DESINGRAXANTE 15,00 30,00
3 2,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 15,00 30,00
4 1,0000 Un VASSOURA DE JARDIM 14,90 14,90
5 1,0000 PC RODO BORRACHA 13,90 13,90
6 4,0000 Un Pano de chao alvejado (grosso) medida aproximada 46x 5,90 23,60
70cm.
MATERIAS PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DA SMOSP. PED5
85
Total do Empenho : 120,20
Total do Credor .: 120,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 MADEIRAS AZZE LTDA CNPJ = 91.120.287/0001-49
0 003529 31.03.2016 3529 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 MADRE 30X30X6,00 EUCALIPTO PARA CONSTRU 1.240,00 1.240,00
CAO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO VALOR DE R
$620,00
2 1,0000 VLR REF A 55 PRANCHA EUCALIPTO VERMELHO 5X30X5,40 NO 6.325,00 6.325,00
VALOR DE R$115,00
Total do Empenho : 7.565,00
Total do Credor .: 7.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002958 22.03.2016 2958 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 741,00 741,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 95 PACOTES 04
ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 21: 12 FARDOS PAPEL HIGIENICO ROLAO A R$39,46 473,52 473,52
3 1,0000 ITEM 53: 03 FARDOS COPO PLASTICO 100UN 200ML A R$5,9 17,70 17,70
0
4 1,0000 ITEM 77: 01 GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORTE 1 120,00 120,00
,8L
5 1,0000 ITEM 94: 50 UN PANO DE CHAO ALVEJADO A R$9,90 495,00 495,00
6 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$9,89 98,90 98,90
7 1,0000 ITEM 96: 07 FLANELA PARA LIMPEZA A R$4,44 31,08 31,08
8 1,0000 ITEM 113: 25 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$2 746,25 746,25
9,85
Total do Empenho : 2.723,45
Total do Credor .: 2.723,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 002421 08.03.2016 756 Dispensa por Limite 756
1 15,0000 Un PARAFUSO 0,60 9,00
2 10,0000 Un BUCHA 0,06 0,60
3 10,0000 Un PORCA 0,31 3,10
4 2,0000 Un BROCA 6,51 13,01
5 1,0000 PC BROCA VIDEA 19X550 7,64 7,64
PARAFUSOS, PORCAS E BUCHAS PARA OFICINA MECANICA DA
SMOSP. PED.747
Total do Empenho : 33,35
0 002619 14.03.2016 866 Dispensa por Limite 866
1 100,0000 Un PARAFUSO 0,47 47,00
1 20,0000 Un PARAFUSO 3,25 65,00
1 10,0000 Un PARAFUSO 0,68 6,80
1 10,0000 Un PARAFUSO 2,34 23,40
2 257,0000 Un PORCA 0,16 41,12
2 30,0000 Un PORCA 0,42 12,60
2 20,0000 Cx PARAFUSOS 0,57 11,40
2 15,0000 Cx PARAFUSOS 0,71 10,65
3 10,0000 Cx PARAFUSOS 0,47 4,70
3 1,0000 Un BROCA 5,79 5,79
3 2,0000 Un DESINGRIPANTE 10,00 20,00
4 1,0000 PC CHAVE ALLEN 2,32 2,32
4 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 4,5MM 5,99 5,99
5 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 5MM 6,20 6,20
6 1,0000 PC CHAVE ALLEN 1,63 1,63
PARAFUSOS, PORCAS E CHAVES PARA USO NA OFICINA MECAN
ICA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOSP. PEDS.874;
914; 809; 836.
Total do Empenho : 264,60
0 002756 17.03.2016 968 Dispensa por Limite 967
1 50,0000 Un PORCA 1,53 76,50
1 1,0000 PC CHAVE ALLEN 1,93 1,93
2 2,0000 PC CHAVE ALLEN 4,18 8,35
CHAVES E PORCAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-8016 DA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
SMOSP. PED.1187
Total do Empenho : 86,78
0 003255 24.03.2016 1070 Dispensa por Limite 1069
1 170,0000 Un ARRUELAS LISAS 1/4 0,09 15,30
2 150,0000 Un ARRUELA 0,08 12,00
3 4,0000 Un PARAFUSO 2,30 9,20
4 1,0000 Cx PARAFUSOS 41,00 41,00
PARAFUSOS , PORCAS E ARRUELAS PARA SETOR DE ILUMINAC
AO PUBLICA DA SMOSP. PED.1364
Total do Empenho : 77,50
Total do Credor .: 462,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 002141 01.03.2016 655 Dispensa por Limite 655
1 1,0000 Un ROLAMENTO 34,50 34,50
1 2,0000 Un MANCAL 34,50 69,00
2 1,0000 Un MANCAL 49,00 49,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 155,00 310,00
3 1,0000 PC ACO REDONDO 154,26 154,26
4 1,0000 Un FERRO CHATO 28,10 28,10
5 8,0000 Un PARAFUSO 6,25 50,00
6 8,0000 Un PORCA 1,35 10,80
PECAS PARA CONSERTO DO BRITADOR DA SMOSP. PED.4257;
4112; 4263.
Total do Empenho : 705,66
0 002532 10.03.2016 824 Dispensa por Limite 824
1 1,0000 Un FERRO CHATO 11,90 11,90
1 5,0000 PC DENTE REFORCADO 97,00 485,00
2 11,7500 Un FERRO REDONDO 9,90 116,33
DENTES PARA CACAMBA DA RETROESCAVADEIRA IKZ-8635 E F
ERRO PARA CONSERTO DA PRANCHA IOC-7318 DA SMOSP. PED
S.4660; 4836
Total do Empenho : 613,23
0 002571 11.03.2016 848 Dispensa por Limite 848
1 1,0000 Un POLIA 130,00 130,00
POLIA PARA CONSERTO DO BRITADOR DA SMOSP. PED.4896
Total do Empenho : 130,00
0 002612 14.03.2016 870 Dispensa por Limite 870
1 2,0000 Un POLIA 72,50 145,00
POLIAS PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA
SMOSP. PED.4897
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 1.593,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4650 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20
0 002484 09.03.2016 807 Dispensa por Limite 807
1 12,0000 PC ANEL DE ACO 43,80 525,60
1 5,0000 PC ANEL DE ACO 51,10 255,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4650 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20
2 33,0000 PC DISCO SINTERIZADO 58,30 1.923,90
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO No15 DA
SMOSP.
Total do Empenho : 2.705,00
Total do Credor .: 2.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002959 22.03.2016 2959 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 741,75 741,75
BRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 75 CAIXAS SABA
O EM PO 1KG A R$9,89
2 1,0000 ITEM 24: 25 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 232,50 232,50
3 1,0000 ITEM 25: 60 SACO PARA LIXO 15L 20 UN A R$9,00 540,00 540,00
4 1,0000 ITEM 26: 65 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$7,10 461,50 461,50
5 1,0000 ITEM 27: 20 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$7,50 150,00 150,00
6 1,0000 ITEM 58: 12 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 400ML 129,72 129,72
A R$10,81
7 1,0000 ITEM 83: 07 SABAO EM BARRA 400G A R$4,29 30,03 30,03
8 1,0000 ITEM 93: 75 UN PAR DE LUVAS BORRACHA A R$8,72 654,00 654,00
9 1,0000 ITEM 102: 01 ISQUEIRO 4,77 4,77
Total do Empenho : 2.944,27
Total do Credor .: 2.944,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7288 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ = 76.527.951/0033-62
0 003247 24.03.2016 1053 Dispensa por Limite 1052
1 3,0000 PC LAMINA BICORTANTE LONGA MOTONIVELADORA 765,84 2.297,52
2 4,0000 PC LAMINA BICORTANTE CURTA MOTONIVELADORA 663,72 2.654,88
LAMINAS BICORTANTES PARA MOTONIVELADORAS DA SMOSP.
Total do Empenho : 4.952,40
Total do Credor .: 4.952,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 002609 14.03.2016 867 Dispensa por Limite 867
1 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 160,00 160,00
2 1,0000 PC ELEMENTO BOMBA 53,59 53,59
3 1,0000 PC ELEMENTO 43,87 43,87
4 1,0000 Un ELEMENTO FILTRA 21,42 21,42
5 25,0000 l Litros oleo lubrificante SAE10W30 18,20 455,00
6 16,0000 Un Oleo de transmissao THF20W30 17,16 274,56
7 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO AR 55,40 55,40
8 1,0000 PC ELEMENTO FILTRO AR INTERNO 74,30 74,30
9 20,0000 l Litros oleo lubrificante 499 M2 C 86 B 18,20 364,00
PECAS FILTROS E OLEOS PARA 1a REVISAO DA RETROESCAVA
DEIRA RANDON IWZ-7579
Total do Empenho : 1.502,14
0 002625 14.03.2016 861 Dispensa por Limite 861
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 13,78 27,56
2 2,0000 PC BOCAL 25,00 50,00
3 1,0000 PC FECHADURA 95,41 95,41
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
4 1,0000 Un SUPORTE COMPLETO FILTRO 62,29 62,29
5 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 151,23 151,23
PECAS PARA CONSERTO DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RAN
DON IWW-9650 DA SMOSP
Total do Empenho : 386,49
Total do Credor .: 1.888,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002200 02.03.2016 702 Dispensa por Limite 702
1 4,0000 Un ELETRODO 45,47 181,89
1 3,0000 Un CADEADO 29,05 87,15
2 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 79,32 79,32
3 2,0000 PC TECH DRIVE 10,00 20,00
PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO CAMINHAO CARGO I
XA-8676, E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE, DA SMOSP.
PEDS.262859; 362995.
Total do Empenho : 368,36
0 002206 02.03.2016 700 Dispensa por Limite 700
1 1,0000 Un COMANDO PARA GUINCHO 496,66 496,66
COMANDO PARA GUINCHO DA BORRACHARIA DA SMOSP. PED.26
3197
Total do Empenho : 496,66
0 002207 02.03.2016 701 Dispensa por Limite 701
1 3,0000 Un ADESIVOS 8,01 24,03
2 2,0000 Un ADESIVO DE SILICONE 55GR 60,23 120,46
3 13,5500 Kg CORRENTE DE FERRO 30,17 408,80
MATERIAIS PARA USO DIARIO NA OFICINA MECANICA DA SMO
SP. PEDS.363590; 263370.
Total do Empenho : 553,29
0 002219 02.03.2016 703 Dispensa por Limite 703
1 2,0000 Un LIMPA CONTATO 16,11 32,22
2 2,0000 Un CABO DE PA 15,60 31,20
3 2,0000 Un PA DE CONCHA 19,08 38,16
LIMPA CONTATO E PAS COM CABO PARA SETOR DE SANEAMENT
O DA SMOSP. PED.362973
Total do Empenho : 101,58
0 002223 02.03.2016 699 Dispensa por Limite 699
1 10,0000 PR LUVA VAQUETA 26,34 263,41
2 10,0000 PR LUVA PETROLEIRA 23,43 234,30
3 9,0000 Un LUVA NITRILICA 21,70 195,30
4 1,0000 Un MASCARA RESPIRADOR 38,86 38,86
LUVAS E MASCARAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CALCA
MENTO E SANEAMENTO PUBLICO DA SMOSP. PED. 263741
Total do Empenho : 731,87
0 002366 07.03.2016 746 Dispensa por Limite 746
1 2,0000 m MANGUEIRA 9,01 18,02
2 6,0000 Un ABRACADEIRA 1,16 6,96
3 2,0000 Un DOBRADICAS 1,73 3,46
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
4 2,0000 Un PORTA CADEADO 6,84 13,68
5 2,0000 Un CADEADO 17,30 34,60
6 1,0000 PC REGULADOR 43,45 43,45
7 1,0000 Un EMENDA 10,51 10,51
MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DO INTERIOR DA SMOSP. P
ED.363893
Total do Empenho : 130,68
0 002367 07.03.2016 745 Dispensa por Limite 745
1 1,0000 Un ELETRODO 207,53 207,53
1 1,0000 m² ARAME MIG 141,19 141,19
2 1,0000 Un BROCA 47,59 47,59
2 1,0000 Un DISCO DE DESBASTE 315,30 315,30
3 1,0000 PC ESCUDO SOLDA 41,74 41,74
4 1,0000 PC JOGO MACHO MANUAL 48,82 48,82
5 1,0000 Un BROCA 18,31 18,31
6 1,0000 Un PARAFUSO ALLEN 6,41 6,41
7 1,0000 Un PORCA 2,70 2,70
8 10,0000 Un LENTE DE PROTECAO DE SOLDA 3,87 38,70
9 20,0000 Un VIDRO INCOLOR 0,93 18,60
10 2,0000 PC ANTI RESPINGO SOLDA 24,23 48,46
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE US
O NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PEDS.263903; 263888.
Total do Empenho : 935,35
Total do Credor .: 3.317,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 002208 02.03.2016 697 Dispensa por Limite 697
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 490,00 490,00
2 1,0000 Un TERMINAL DA BATERIA 5,00 5,00
BATERIA E TERMINAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA
ILH-6171 DA SMOSP. PED.5192
Total do Empenho : 495,00
0 003249 24.03.2016 1052 Dispensa por Limite 1051
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 550,00 550,00
BATERIA 150AH PARA CAMINHAO IIO-1232 DA SMOSP. PED.5
672
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 1.045,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 002574 11.03.2016 851 Dispensa por Limite 851
1 8,0000 PC DISCO DA TRANSMISSAO 146,00 1.168,00
2 8,0000 PC PLACA DA TRANSMISSAO 165,00 1.320,00
3 4,0000 PC ROLAMENTO AGULHA 299,00 1.196,00
4 2,0000 PC ROLAMENTO ROLETE 391,00 782,00
5 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 1.263,00 1.263,00
6 2,0000 Un RETENTOR 215,00 430,00
PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO AUTOMA
TICA DA MOTONIVELADORA VOLVO G710 No15 DA SMOSP. PED
.23327
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
Total do Empenho : 6.159,00
Total do Credor .: 6.159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 002530 10.03.2016 827 Dispensa por Limite 827
1 1,0000 Un BARRA CURTA DIRECAO 380,00 380,00
BARRA DE DIRECAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC
-7300 DA SMOSP. PED.6149
Total do Empenho : 380,00
0 002687 15.03.2016 927 Dispensa por Limite 926
1 2,0000 Un SEMI EIXO 280,00 560,00
SEMI-EIXOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS I
IY-6033 DA SMOSP. PED.6156
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 002732 16.03.2016 942 Dispensa por Limite 941
1 2,0000 Un ROLAMENTO 155,00 310,00
ROLAMENTOS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305 DA SMO
SP.
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 002591 11.03.2016 2591 Pregao Presencial 09
1 1,0000 VLR REF LOTE 01: 08 UNIDADES DE MACACAO DE BRIM PESA 520,00 520,00
DO, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, MEIO ELASTICO NAS COS
TAS, 3 BOLSOS FRONTAIS (1 SUPERIOR ESQUERDO E 2 NA P
ARTE INFERIOR), COR AZUL, BOTOES DE PLASTICO. VLR UN
IT R$ 65,00.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2016
2 1,0000 VLR REF LOTE 02: 129 UNIDADES DE CALCA DE BRIM PESAD 4.902,00 4.902,00
O, 100% ALGODAO, MEIO ELASTICO NAS COSTAS, COR AZUL,
2 BOLSOS FRONTAIS, COM ZIPER E BOTAO PLASTICO FRONT
AL. VLR UNIT R$ 38,00.
3 1,0000 VLR REF LOTE 03: 36 UNIDADES DE GUARDA-PO MANGA CURT 1.512,00 1.512,00
A DE BRIM PESADO, 100% ALGODAO, COR AZUL, COM 1 BOLS
O FRONTAL DO LADO ESQUERDO SUPERIOR E 2 BOLSOS FRONT
AIS NA PARTE INFERIOR . VLR UNIT R$ 42,00
4 1,0000 VLR REF LOTE 04: 14 UNIDADES DE GUARDA-PO MANGA LONG 637,00 637,00
A DE BRIM PESADO, 100% ALGODAO, COR AZUL, COM 1 BOLS
O FRONTAL DO LADO ESQUERDO SUPERIOR E 2 BOLSOS FRONT
AIS NA PARTE INFERIOR. VLR UNIT R$ 45,50
5 1,0000 VLR REF LOTE 05: 12 PARES DE BOTINA DE COURO, COM EL 456,00 456,00
ASTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO
, SOLADO PU BIDENSIDADE, COM BICO DE ACO, COR PRETA,
CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
TRABALHO (CA). VLR UNIT R$ 38,00.
6 1,0000 VLR REF LOTE 06: 80 PARES DE BOTINA DE COURO, COM EL 2.400,00 2.400,00
ASTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO
,SOLADO PU BIDENSIDADE, BICO DE PVC, COR PRETA, CERT
IFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRAB
ALHO (CA). VLR UNIT R$ 30,00.
Total do Empenho : 10.427,00
Total do Credor .: 10.427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 002454 09.03.2016 762 Dispensa por Limite 762
1 1,0000 Un ROTOR 98,00 98,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 35,00 35,00
3 1,0000 PC DIODO 15,00 15,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-60
33 DA SMOSP. PED.1254
Total do Empenho : 148,00
0 003257 24.03.2016 1068 Dispensa por Limite 1067
1 1,0000 Un ROTOR 180,00 180,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 48,00 48,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 36,00 36,00
4 1,0000 PC REGULADOR 60,00 60,00
5 2,0000 PC INDICADOR DO PAINEL 12,00 24,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO GMC IIO-1232 DA SMOS
P. PED.1302
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 002917 21.03.2016 2917 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA EQUI 11.979,31 11.979,31
PAMENTO TRATOR DE ESTEIRA, MODELO D 150 XLT, ANO DE
FABRICACAO 2014, MARCA NEW HOLLAND, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRA
TO N° 29/2016
Total do Empenho : 11.979,31
Total do Credor .: 11.979,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 002230 02.03.2016 694 Dispensa por Limite 694
1 2,0000 PC MIOLO DO CARRETEL 15,00 30,00
2 2,0000 Un BROCHAS 12,00 24,00
3 6,0000 PC ILHA DO CARRETEL 4,00 24,00
4 1,0000 Un MOLA 50,00 50,00
5 2,0000 m MANGUEIRA 8,00 16,00
6 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 20,00 20,00
7 1,0000 Un LAMINA DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA 70,00 70,00
PECAS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO CEMITERIO. SMOSP
. PEDS.VALORES: R$91,00; R$50,00; R$78,00; R$135,00.
Total do Empenho : 234,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 002529 10.03.2016 828 Dispensa por Limite 828
1 1,0000 m FIO 3MM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 270,00 270,00
FIO PARA ROCADEIRAS DO CEMITERIO. SMOSP.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 002531 10.03.2016 826 Dispensa por Limite 826
1 4,0000 Un PORCA 7,00 28,00
1 1,0000 PC CABO BOMBA 120,00 120,00
1 1,0000 Un MOLA 50,00 50,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 121,64 243,28
2 1,0000 PC CABO BOMBA 120,00 120,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 E CAM
INHOES MERCEDES BENS IIT-2089 E IIU-0117 DA SMOSP. P
EDS.OS-5958/01;ORC-4;ORC.3;ORC.2
Total do Empenho : 561,28
0 002640 14.03.2016 894 Dispensa por Limite 894
1 8,0000 Un PORCA 16MM 6,95 55,60
2 10,0000 Cx PARAFUSOS 0,45 4,52
3 4,0000 Un PARAFUSO 0,63 2,52
4 30,0000 l OLEO 16,00 480,00
5 18,0000 Un PORCA 0,76 13,68
6 1,0000 PC UNIAO EMENDA 28,81 28,81
7 2,0000 m MANGUEIRA 35,60 71,20
8 1,0000 PC CHAPA 467,29 467,29
9 81,0000 Un CHAPA DE FERRO 16,48 1.334,88
10 4,0000 Un BUCHA 67,50 270,00
11 18,0000 Un ABRACADEIRA 6,00 108,00
12 4,0000 Un GRAMPO 48,00 192,00
13 2,0000 PC PINO 15,00 30,00
14 2,0000 PC PINO BALANCIN 78,27 156,54
15 6,0000 Un ARRUELA 0,26 1,56
16 2,0000 Cx GRAMPO 65,81 131,62
MATERIAIS E PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CACAMBA
DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-7306 DA SMOSP. PED.587
8-01
Total do Empenho : 3.348,22
Total do Credor .: 3.909,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 002121 01.03.2016 671 Dispensa por Limite 671
1 1,0000 PC LUVA CARDAN 380,00 380,00
2 1,0000 PC PONTEIRA DO CARDAN 310,00 310,00
3 2,0000 Un CORREIA 100,00 200,00
4 4,0000 PC CRUZETA DO CARDAN 100,00 400,00
5 1,0000 PC SUPORTE CARDAN 300,00 300,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
6 2,0000 Un VEDADOR DE BORDA 40,00 80,00
7 4,0000 PC GRAMPO DA CRUZETA 30,00 120,00
PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ILH-6171 DA
SMOSP. PED.12578
Total do Empenho : 1.790,00
0 002210 02.03.2016 691 Dispensa por Limite 691
1 2,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 12,50 25,00
2 2,0000 Un RETENTOR 30,00 60,00
3 2,0000 l OLEO 40,00 80,00
4 1,0000 PC KIT DIFERENCIAL CAIXA 760,00 760,00
5 2,0000 PC CONEXAO 15,00 30,00
6 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 52,00 52,00
7 1,0000 PC PIVO 72,00 72,00
PECAS PARA CONSERTO DO CELTA IOR-5396 DA SMOSP. PEDS
.13369; 13298.
Total do Empenho : 1.079,00
0 002423 08.03.2016 755 Dispensa por Limite 755
1 2,0000 PC BANDEJA DA SUSPESAO 450,00 900,00
2 2,0000 Un BATENTE 30,00 60,00
3 2,0000 Un AMORTECEDORES 350,00 700,00
4 1,0000 Un BUCHA 340,00 340,00
PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DA MONTANA IQY-2502
DA SMOSP. PED.13297
Total do Empenho : 2.000,00
0 002978 23.03.2016 1037 Dispensa por Limite 1036
1 1,0000 Un CHAVE DE RODA CRUZ 45,00 45,00
1 2,0000 Un RETENTOR 36,00 72,00
1 1,0000 kit KIT DE ESCAPAMENTO 430,00 430,00
2 3,0000 Un CHAVE DE RODA SIMPLES 20,00 60,00
2 4,0000 l OLEO MOTOR 42,50 170,00
2 1,0000 Un VARETA DO OLEO 40,00 40,00
3 1,0000 PC MACACO 50,00 50,00
3 1,0000 Un FILTRO DO OLEO 20,00 20,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 40,00 40,00
4 1,0000 Un CILINDRO MESTRE DO FREIO 180,00 180,00
4 1,0000 PC ANEL FLANGE 280,00 280,00
5 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 160,00 160,00
6 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 98,00 98,00
7 1,0000 Un VALVULAS 110,00 110,00
8 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 120,00 120,00
9 1,0000 jog JOGO BIELA E BRONZINA 60,00 60,00
10 1,0000 Un CORREIA 80,00 80,00
11 1,0000 Un RETENTOR 60,00 60,00
12 1,0000 Un RETENTOR DA BOMBA DE OLEO 55,00 55,00
13 4,0000 Un Litros de oleo 5w40 Sintetico 40,00 160,00
14 1,0000 Un FILTRO DO OLEO 20,00 20,00
15 1,0000 Un RETENTOR VALVULAS 39,00 39,00
16 1,0000 PC SILICONE 15,00 15,00
17 1,0000 Un FILTRO DO AR 38,00 38,00
PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI IQW-5466, CELT
A IOR-5396, E MONTANA IQY-2502 DA SMOSP. PEDS.15572;
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
15573; 14099; 15571; 14100; 14098.
Total do Empenho : 2.402,00
0 003434 30.03.2016 1121 Dispensa por Limite 1120
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 290,00 290,00
2 1,0000 Un FILTRO 190,00 190,00
FILTROS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 D
A SMOSP. PED.15620
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 7.751,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 002624 14.03.2016 860 Dispensa por Limite 860
1 2,0000 Un FERRO CHATO 114,00 228,00
2 1,0000 PC CORRENTE 95,00 95,00
3 3,0000 Un EMENDA 10,00 30,00
4 4,0000 Un MANCAL 18,00 72,00
5 4,0000 Un ROLAMENTO 17,50 70,00
6 1,0000 Un TUBO 98,00 98,00
7 2,0000 PC EIXO ALAVANCA 45,00 90,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO BRITADOR DA SMOS
P. PEDS.6576; 6555.
Total do Empenho : 683,00
Total do Credor .: 683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 002119 01.03.2016 674 Dispensa por Limite 674
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 95,00 95,00
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 35,00 35,00
FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO
DA RETROESCAVADEIRA ILH-6171 DA SMOSP. PED.693
Total do Empenho : 130,00
0 002615 14.03.2016 873 Dispensa por Limite 873
1 2,0000 Un ROLAMENTO 150,00 300,00
2 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 300,00 300,00
3 4,0000 Un CORREIA 180,00 720,00
BOMBA D'AGUA, ROLAMENTOS E CORREIAS PARA CONSERTO DO
ROLO IMPACTADOR No02 DA SMOSP. PED.1168
Total do Empenho : 1.320,00
0 002641 14.03.2016 896 Dispensa por Limite 896
1 1,0000 Un CORREIA 48,00 48,00
CORREIA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO D
A SMOSP. PED.1316
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 1.498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 003259 24.03.2016 1066 Dispensa por Limite 1065
1 1,0000 PC TAMBOR FREIO 110,00 110,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
2 1,0000 PC JOGO PATINS FREIO 95,00 95,00
3 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 88,00 88,00
4 2,0000 Un REGULADOR DO FREIO 32,00 64,00
5 1,0000 PC COLA 3M MOTOR 98,00 98,00
6 1,0000 Un MACANETA INTERNA DA PORTA 17,00 17,00
7 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 97,00 97,00
8 1,0000 PC SOQUETE 26,00 26,00
9 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 20,00 20,00
PECAS PARA CONSERTO DO CORSA INY-2904 DA ILUMINACAO
PUBLICA DA SMOSP. PED.363
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 002931 22.03.2016 1028 Dispensa por Limite 1027
1 1,0000 Un ACRILICO INCOLOR 4MM 190,00 190,00
ACRILICO INCOLOR 4MM PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-772
6
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003439 30.03.2016 1127 Dispensa por Limite 1126
1 17,0000 Un MALHA DE ACO 119,00 2.023,00
2 8,0000 m ZINCO 175,01 1.400,06
MALHA DE FERRO E FOLHAS DE ZINCO PARA REFORMA DO PIS
O E TELHADO DA OFICINA MECANICA DA SMOSP. 311908
Total do Empenho : 3.423,06
Total do Credor .: 3.423,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 943.002,37
Total do Orgao ..: 970.574,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 002660 14.03.2016 892 Dispensa por Limite 892
1 1,0000 PC FECHADURA 20,00 20,00
AQUSICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PORTA DA ESCOL
A PROFE. MATHIAS C. DE LIMA FILHO. CREDOR: ALUMITEC
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002865 21.03.2016 2865 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - CREC 4.680,00 4.680,00
HE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 11: 1.000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERI
CIDA 500ML A R$4,68
Total do Empenho : 4.680,00
0 002866 21.03.2016 2866 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - FUND 4.680,00 4.680,00
AMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 11: 1.000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BA
CTERICIDA 500ML A R$4,68
Total do Empenho : 4.680,00
0 002869 21.03.2016 2869 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - PRE, 4.680,00 4.680,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016 CORRESPONDENTE
AO ITEM 11: 1.000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICID
A 500ML A R$4,68
Total do Empenho : 4.680,00
Total do Credor .: 14.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 002487 09.03.2016 786 Dispensa por Limite 786
1 250,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE 32 W T8 6,00 1.500,00
2 250,0000 Un LAMPADA 5,50 1.375,00
3 20,0000 Un REATORES 40W 33,00 660,00
4 30,0000 Un PINO MACHO 5,50 165,00
5 20,0000 Un PINO FEMEA 5,50 110,00
6 1,0000 Un REATOR 40,00 40,00
7 1,0000 Un LIMA CHATA 10,00 10,00
8 8,0000 Un ESTILETE 1,00 8,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NA
BOR M. DE AZEVEDO, CORONEL AVELINO, DUQUE DE CAXIAS,
SOLI G. DOS SANTOS E CECY SA BRITO ( AULA NOTURNO).
CREDOR: CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 3.868,00
0 002734 16.03.2016 947 Dispensa por Limite 946
1 11,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 13,50 148,50
2 4,0000 Kg ARAME 14,50 58,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
3 4,0000 Un LUVA 2,00 8,00
4 4,0000 Un ADAPTADOR 2,00 8,00
5 6,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 7,00 42,00
6 2,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 11,00 22,00
7 2,0000 PC GARFO 9,00 18,00
8 5,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 6,00 30,00
9 10,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 5,00 50,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE HORTA ESCOL
AR E PINTURA NA ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA. CRED
OR: CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 384,50
Total do Credor .: 4.252,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 003205 24.03.2016 3205 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 2,56 2,56
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 47: 02 LATAS ERVILHA E
MILHO EM CONSERVA A R$1,28
2 1,0000 ITEM 91: 05 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A R 77,50 77,50
$15,50
3 1,0000 ITEM 92: 01 UN VINAGRE DE MACA 1,85 1,85
Total do Empenho : 81,91
Total do Credor .: 81,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 002739 16.03.2016 2739 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PLACA DE BRONZE PARA INAUGURA 500,00 500,00
CAO DA ESCOLA HILDO A PARIZOTTO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 002910 21.03.2016 1011 Dispensa por Limite 1010
1 1,0000 Un BUZINA 200,00 200,00
2 1,0000 Un PISTOLA DE AR 20,00 20,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO IUN 5574 -
DA APAE. CREDOR CLAUDIA IARA FABRO.
Total do Empenho : 220,00
0 003430 30.03.2016 1115 Dispensa por Limite 1114
1 1,0000 PC CINTA PLASTICA 15,00 15,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO INW 5
302. CREDOR: CLAUDIANIARA FABRO ME CNPJ: 10902
553/0001-93
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 003268 24.03.2016 3268 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 74.700,00 74.700,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 02 (P45) NO VALOR UNITARIO DE R$2
49,00
Total do Empenho : 74.700,00
0 003270 24.03.2016 3270 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 74.700,00 74.700,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 02 (P45) NO VALOR UNITARIO DE R$2
49,00
Total do Empenho : 74.700,00
Total do Credor .: 149.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003206 24.03.2016 3206 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 7,45 7,45
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 11: 05 LITROS REFRIGER
ANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 146: 10 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 46,80 46,80
3 1,0000 ITEM 151: 05KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 61,20 61,20
4 1,0000 ITEM 161: 02KG QUEIJO FATIADO PRATO OU LANCHE A R$22 45,64 45,64
,82
5 1,0000 ITEM 164: 02KG MORTADELA FATIADA A R$7,47 14,94 14,94
Total do Empenho : 176,03
Total do Credor .: 176,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003267 24.03.2016 3267 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 6.000,00 6.000,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00
Total do Empenho : 6.000,00
0 003269 24.03.2016 3269 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 6.000,00 6.000,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 002735 16.03.2016 946 Dispensa por Limite 945
1 2,0000 Un BOMBA D'AGUA 398,00 796,00
2 10,0000 m MANGUEIRA 1" 3,45 34,50
3 1,0000 Un ADAPTADOR 0,75 0,75
4 1,0000 PC LUVA ROSCAVEL 1" 3,30 3,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
5 1,0000 Un BUCHA 1,96 1,96
6 3,0000 Un ELETROBOIA 50,00 150,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABERTURA DE POCO E FUNCIO
NAMENTO DO ABATECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ARTHUR C.
BORGES. CREDOR: DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 986,51
Total do Credor .: 986,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003486 31.03.2016 1137 Dispensa por Limite 1136
1 2,0000 Un CAIXA CABO DE REDE 420,00 840,00
2 1,0000 m CABO DE REDE 350,00 350,00
3 100,0000 Un CONECTOR RJ45 0,50 50,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE COLOCACAO DE
CABO DE REDE NAS ESCOLAS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA,
SOLI G. DOS SANTOS E HILDO PARIZOTTO. CREDOR: DICA I
NFORMATICA
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002185 01.03.2016 2185 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 30.900,00 30.900,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 30.900,00
0 002186 01.03.2016 2186 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 33.756,00 33.756,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 33.756,00
Total do Credor .: 64.656,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7578 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CNPJ = 11.796.575/0001-89
0 002305 03.03.2016 2304 Tomada de Precos 18
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA VENCEDORA DO CERTAM 156.642,14 156.642,14
E PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE NOVAS INSTALACOES ELE
TRICAS EM ESCOLAS, TOMADA DE PRECOS N°18/2015.
Total do Empenho : 156.642,14
Total do Credor .: 156.642,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 002216 02.03.2016 680 Dispensa por Limite 680
1 1,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 660,00 660,00
AQUISICAO DE PORTA P/ A SALA DE DIRECAO E SECRETARIA
DA ESCOLA PROFE. CLOTILDE S. FERREIRA. CREDOR: ELNA
NDE MADEIRAS
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
Total do Empenho : 660,00
0 002489 09.03.2016 794 Dispensa por Limite 794
1 1,0000 Un PORTA COMPLETA 1.060,00 1.060,00
AQUISICAO DE PORTA PARA ACESSO NO REFEITORIO DA ESCO
LA PROFE. CLOTILDE S. FERREIRA. CREDOR: ELNANDE MADE
IRAS
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 002870 21.03.2016 2870 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 265,30 265,30
CHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 58: 07 LATAS FORMULA INFANTIL ANTI-REFLU
XO A R$37,90
2 1,0000 ITEM 60: 05 LATAS FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES HI 269,50 269,50
POALERGENICA A R$53,90
Total do Empenho : 534,80
Total do Credor .: 534,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7512 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 003207 24.03.2016 3207 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 11,50 11,50
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 40: 01 VIDRO DOCE CREM
OSO DE UVA
Total do Empenho : 11,50
Total do Credor .: 11,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 003474 31.03.2016 1132 Dispensa por Limite 1131
1 4,0000 Un APARELHO TELEFONICO 129,00 516,00
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS NOVAS ESC
OLAS DE ED. INFANTIL: HILDO PARIZOTTO, CENY P. MEZAR
I E CLOTILDE S. FERREIRA. CREDOR: FERNANDO BONELLA M
E CNPJ: 10775606/0001-52
Total do Empenho : 516,00
Total do Credor .: 516,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 002740 16.03.2016 953 Dispensa por Limite 952
1 2,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 330,00 660,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 200,00 200,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA SMED. CREDOR
: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA CNPJ: 22430697/0001-73
Total do Empenho : 860,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 002491 09.03.2016 788 Dispensa por Limite 788
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 585,00 585,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE MAQUINAS DE ALT
A PRESSAO DAS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS E CECY SA BRIT
O.CREDOR: JB MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 585,00
0 002506 09.03.2016 790 Dispensa por Limite 790
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 226,00 226,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ENCERADEIRA D
A ESCOLA JOAO A. PAIM BORGES. CREDOR: JB MOTORES ELE
TRICOS
Total do Empenho : 226,00
Total do Credor .: 811,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 002859 21.03.2016 999 Dispensa por Limite 998
1 1,0000 Un JOGO DE PALHETA 119,00 119,00
2 1,0000 Un CORREIA DO MOTOR 300,00 300,00
3 1,0000 Un POLIA 643,24 643,24
4 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 399,00 399,00
5 1,0000 Un BATENTE 164,00 164,00
6 9,0000 l OLEO MOTOR 33,00 297,00
7 1,0000 Un FILTRO 170,00 170,00
8 2,0000 PC ELEMENTO 50,00 100,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO TRANS
IT ISM 4159. CREDOR: KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMIN
HOES LTDA
Total do Empenho : 2.192,24
0 002861 21.03.2016 997 Dispensa por Limite 996
1 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 53,30 106,60
2 1,0000 Un LANTERNA 83,93 83,93
3 2,0000 Un AMORTECEDORES 565,00 1.130,00
4 1,0000 Un BATENTE 164,00 164,00
5 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 399,00 399,00
6 9,0000 l OLEO MOTOR 33,00 297,00
7 1,0000 Un FILTRO 170,00 170,00
8 2,0000 PC ELEMENTO 50,00 100,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSI
T ISM 4226. CREDOR: KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINH
OES LTDA
Total do Empenho : 2.450,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.642,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 002600 14.03.2016 884 Dispensa por Limite 884
1 1,0000 PC TAMPA 180,00 180,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LA
VAR DA ESCOLA SOLI G. DOS SANTOS. CREDOR: LONGUITEK
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 003473 31.03.2016 1133 Dispensa por Limite 1132
1 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 25,00 50,00
2 1,0000 Un CARIMBO 20,00 20,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O PONTO E OUTROS SETORES
DA SMED. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 002302 03.03.2016 2302 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 7.795,00 7.795,00
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 500 PACOTES FOLHAS SULFIT
E BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 7.795,00
0 002307 03.03.2016 2307 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 7.795,00 7.795,00
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 33: 500 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS
A4 A R$15,59
Total do Empenho : 7.795,00
Total do Credor .: 15.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002304 03.03.2016 2304 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 1.200,00 1.200,00
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 1.500 LAPIS PRETO GRAFITE
N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 1.500 LAPIS DE COR C/ 12 A R$12,87 19.305,00 19.305,00
3 1,0000 ITEM 79: 50 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 240,50 240,50
4 1,0000 ITEM 82: 500 GIZ DE CERA A R$4,11 2.055,00 2.055,00
5 1,0000 ITEM 121: 150 FOLHA PAPEL CARTOLINA COR BRANCA A R$0 81,00 81,00
,54
6 1,0000 ITEM 123: 150 FOLGA CARTOLINA COR AMARELO A R$0,54 81,00 81,00
7 1,0000 ITEM 124: 150 FOLHA CARTOLINA COR ROSA A R$0,54 81,00 81,00
8 1,0000 ITEM 125: 150 FOLHA CARTOLINA COR VERDE A R$0,54 81,00 81,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
9 1,0000 ITEM 126: 150 FOLHA CARTOLINA COR AZUL A R$0,54 81,00 81,00
10 1,0000 ITEM 151: 100 FOLHA PAPEL CREPOM VERMELHO A R$0,72 72,00 72,00
11 1,0000 ITEM 152: 100 FOLHA PAPEL CREPOM COR AZUL A R$0,72 72,00 72,00
12 1,0000 ITEM 153: 100 FOLHA CREPOM VERDE A R$0,72 72,00 72,00
13 1,0000 ITEM 154: 100 FOLHA CREPOM AMARELO A R$0,72 72,00 72,00
14 1,0000 ITEM 156: 100 FOLHA CREPOM BRANCO A R$0,72 72,00 72,00
15 1,0000 ITEM 157: 100 FOLHA CREPOM ROSA A R$0,72 72,00 72,00
16 1,0000 ITEM 160: 50 PAPEL DOBRADURA VERMELHO A R$0,56 28,00 28,00
17 1,0000 ITEM 161: 50 FOLHAS DOBRADURA AZUL A R$0,56 28,00 28,00
18 1,0000 ITEM 162: 50 FOLHAS DOBRADURA VERDE A R$0,56 28,00 28,00
19 1,0000 ITEM 163: 50 FOLHAS DOBRADURA AMARELO A R$0,56 28,00 28,00
20 1,0000 ITEM 165: 50 FOLHAS DOBRADURA BRANCO A R$0,56 28,00 28,00
21 1,0000 ITEM 182: 50 PAPEL PARDO SEMI KRAFT BOBINA 12KG A R$ 2.002,50 2.002,50
40,05
22 1,0000 ITEM 184: 15 PAPEL VERGE 50 FOLHAS A R$5,80 87,00 87,00
23 1,0000 ITEM 189: 10 PASTA POLIPROPILENO A R$6,63 66,30 66,30
24 1,0000 ITEM 190: 100 PASTAS POLIPROPILENO COM ELASTICO A R$ 292,00 292,00
2,92
25 1,0000 ITEM 192: 500 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 2.045,00 2.045,00
26 1,0000 ITEM 196: 170 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$ 1.591,20 1.591,20
9,36
27 1,0000 ITEM 197: 390 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$ 1.544,40 1.544,40
3,96
28 1,0000 ITEM 211: 2.000 TINTA GUACHE 6 POTES A R$3,53 7.060,00 7.060,00
29 1,0000 ITEM 222: 500M PAPEL AUTO-ADESIVO CONTACT A R$2,67 1.335,00 1.335,00
30 1,0000 ITEM 248: 25 PINCEIS LARGO 50MM A R$2,92 73,00 73,00
31 1,0000 ITEM 249: 25 PINCEIS N° 06 A R$1,75 43,75 43,75
32 1,0000 ITEM 250: 25 PINCEIS N° 10 A R$1,30 32,50 32,50
33 1,0000 ITEM 251: 25 PINCEIS N° 12 A R$1,57 39,25 39,25
34 1,0000 ITEM 252: 25 PINCEIS N° 14 A R$1,75 43,75 43,75
35 1,0000 ITEM 253: 25 PINCEIS N° 16 A R$2,65 66,25 66,25
36 1,0000 ITEM 254: 25 PINCEIS N° 18 A R$3,10 77,50 77,50
37 1,0000 ITEM 255: 25 PINCEIS N° 20 A R$3,55 88,75 88,75
38 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 443,75 443,75
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 256: 125 PACOTES BALAO N° 07
50 UN CORES VARIADAS A R$3,55
Total do Empenho : 40.709,40
0 002309 03.03.2016 2309 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 1.200,00 1.200,00
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 36: 1.500 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A
R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 1.500 LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 A R$12,87 19.305,00 19.305,00
3 1,0000 ITEM 79: 50 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 240,50 240,50
4 1,0000 ITEM 82: 500 GIZ DE CERA A R$4,11 2.055,00 2.055,00
5 1,0000 ITEM 121: 150 FOLHA CARTOLINA BRANCA A R$0,54 81,00 81,00
6 1,0000 ITEM 123: 150 FOLHA CARTOLINA AMARELO A R$0,54 81,00 81,00
7 1,0000 ITEM 124: 150 FOLHA CARTOLINA ROSA A R$0,54 81,00 81,00
8 1,0000 ITEM 125: 150 FOLHA CARTOLINA VERDE A R$0,54 81,00 81,00
9 1,0000 ITEM 126: 150 FOLHA CARTOLINA AZUL A R$0,54 81,00 81,00
10 1,0000 ITEM 151: 100 FOLHA CREPOM VERMELHO A R$0,72 72,00 72,00
11 1,0000 ITEM 152: 100 FOLHA CREPOM AZUL A R$0,72 72,00 72,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
12 1,0000 ITEM 153: 100 FOLHA CREPOM VERDE A R$0,72 72,00 72,00
13 1,0000 ITEM 154: 100 FOLHA CREPOM AMARELO A R$0,72 72,00 72,00
14 1,0000 ITEM 156: 100 FOLHA CREPOM BRANCO A R$0,72 72,00 72,00
15 1,0000 ITEM 157: 100 FOLHA CREPOM ROSA A R$0,72 72,00 72,00
16 1,0000 ITEM 160: 50 FOLHA DOBRADURA VERMELHO A R$0,56 28,00 28,00
17 1,0000 ITEM 161: 50 FOLHAS DOBRADURA AZUL A R$0,56 28,00 28,00
18 1,0000 ITEM 162: 50 FOLHAS DOBRADURA VERDE A R$0,56 28,00 28,00
19 1,0000 ITEM 163: 50 FOLHAS DOBRADURA A R$0,56 28,00 28,00
20 1,0000 ITEM 165: 50 FOLHAS DOBRADURA BRANCO A R$0,56 28,00 28,00
21 1,0000 ITEM 182: 50 PAPEL PARDO SEMI KRAFT 12KG A R$40,05 2.002,50 2.002,50
22 1,0000 ITEM 184: 15 PAPEL VERGE A4 CAIXA C/ 50 A R$5,80 87,00 87,00
23 1,0000 ITEM 189: 10 PASTA POLIPROPILENO A R$6,63 66,30 66,30
24 1,0000 ITEM 190: 100 PASTAS DE POLIPROPILENO COM ELASTICO A 292,00 292,00
R$2,92
25 1,0000 ITEM 192: 500 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$4,09 2.045,00 2.045,00
26 1,0000 ITEM 196: 170 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$ 1.591,20 1.591,20
9,36
27 1,0000 ITEM 197: 390 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$ 1.544,40 1.544,40
3,96
28 1,0000 ITEM 211: 2000 TINTA GUACHE 6 POTES A R$3,53 7.060,00 7.060,00
29 1,0000 ITEM 222: 500M PAPEL CONTACT A R$2,67 1.335,00 1.335,00
30 1,0000 ITEM 248: 25 PINCEIS 50MM A R$2,92 73,00 73,00
31 1,0000 ITEM 249: 25 PINCEIS N° 06 A R$1,75 43,75 43,75
32 1,0000 ITEM 250: 25 PINCEIS N° 10 A R$1,30 32,50 32,50
33 1,0000 ITEM 251: 25 PINCEIS N° 12 A R$1,57 39,25 39,25
34 1,0000 ITEM 252: 25 PINCEIS N° 14 A R$1,75 43,75 43,75
35 1,0000 ITEM 253: 25 PINCEIS N° 16 A R$2,65 66,25 66,25
36 1,0000 ITEM 254: 25 PINCEIS N° 18 A R$3,10 77,50 77,50
37 1,0000 ITEM 255: 25 PINCEIS N° 20 A R$3,55 88,75 88,75
38 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 443,75 443,75
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 256: 125 PACOTES BALAO N° 7 COM 50 UN
CORES VARIADAS A R$3,55
Total do Empenho : 40.709,40
0 002857 21.03.2016 1001 Dispensa por Limite 1000
1 30,0000 Un PAPEL CREDEX 7,90 237,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS LIVROS DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL. CREDOR: MARLI GAZOLA GOMES
Total do Empenho : 237,00
0 003469 31.03.2016 3469 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - ESCO 928,00 928,00
LAS DO CAMPO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, C
ORRESPONDENTE AO ITEM 36: 1160 LAPIS PRETO GRAFITE N
° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 113 LAPIS DE COR C/12 A R$12,87 1.454,31 1.454,31
3 1,0000 ITEM 81: 100 CAIXA GIZ COLORIDO A R$3,89 389,00 389,00
4 1,0000 ITEM 82: 30 GIZ DE CERA A R$4,11 123,30 123,30
5 1,0000 ITEM 182: 03 PAPEL PARDO (SEMI KRAFT) BOBINA 12KG A 120,15 120,15
R$40,05
6 1,0000 ITEM 211: 70 TINTA GUACHE C/ 6 A R$3,53 247,10 247,10
7 1,0000 ITEM 250: 30 PINCEIS N° 10 A R$1,30 39,00 39,00
Total do Empenho : 3.300,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 84.956,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 003208 24.03.2016 3208 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 17,00 17,00
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 02: 02 UN CAFE SOLUVEL
GRANULADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 64: 01KG FEIJAO PRETO EM GRAO 2,65 2,65
3 1,0000 ITEM 95: 01 POTE MARGARINA VEGETAL COM SAL 1,50 1,50
Total do Empenho : 21,15
Total do Credor .: 21,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 003210 24.03.2016 3210 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 24,42 24,42
UTENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 75: 06KG MASSA "GRAVAT
INHA" A R$4,07
Total do Empenho : 24,42
Total do Credor .: 24,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002301 03.03.2016 2299 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 570,00 570,00
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 600 CANETA ESFEROGRAFICA E
SCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 250 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 232,50 232,50
VERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 5: 250 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 227,50 227,50
PRETA A R$0,91
4 1,0000 ITEM 6: 400 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZ 440,00 440,00
UL A R$1,10
5 1,0000 ITEM 13: 1000 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 3.120,00 3.120,00
6 1,0000 ITEM 14: 150 COLA GLITER COR BRANCO A R$3,12 468,00 468,00
7 1,0000 ITEM 16: 150 COLA GLITER COR VERMELHO A R$3,12 468,00 468,00
8 1,0000 ITEM 19: 150 COLA GLITER COR VERDE A R$3,12 468,00 468,00
9 1,0000 ITEM 22> 150 COLA GLITER COR DOURADO A R$2,50 375,00 375,00
10 1,0000 ITEM 23: 250 COLA COLORIDA COR BRANCO A R$2,50 625,00 625,00
11 1,0000 ITEM 24: 250 COLA COLORIDA COR AZUL A R$2,50 625,00 625,00
12 1,0000 ITEM 25: 250 COLA COLORIDA COR VERMELHO A R$2,50 625,00 625,00
13 1,0000 ITEM 26: 250 COLA COLORIDA COR VERDE A R$2,50 625,00 625,00
14 1,0000 ITEM 30: 100 COLA E.V.A R$3,80 380,00 380,00
15 1,0000 ITEM 41: 40 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE TIPO DURE 80,40 80,40
X A R$2,01
16 1,0000 ITEM 43: 40 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 360,00 360,00
17 1,0000 ITEM 44: 40 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 280,00 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
18 1,0000 ITEM 46: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 125,00 125,00
R$5,00
19 1,0000 ITEM 47: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL A R 125,00 125,00
$5,00
20 1,0000 ITEM 48: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 125,00 125,00
A R$5,00
21 1,0000 ITEM 50: 40 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 160,00 160,00
22 1,0000 ITEM 51: 40 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R$4,00 160,00 160,00
23 1,0000 ITEM 52: 40 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO A R$4,0 160,00 160,00
0
24 1,0000 ITEM 54: 40 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 112,00 112,00
25 1,0000 ITEM 55: 40 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 112,00 112,00
26 1,0000 ITEM 57: 40 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 112,00 112,00
27 1,0000 ITEM 60: 1.500 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 3.060,00 3.060,00
28 1,0000 ITEM 62: 50 TESOURA ESCRITORIO A R$11,67 583,50 583,50
29 1,0000 ITEM 63: 500 TESOURA ESCOLAR A R$5,99 2.995,00 2.995,00
30 1,0000 ITEM 65: 1.500 APONTADOR A R$1,30 1.950,00 1.950,00
31 1,0000 ITEM 71: 20 GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL A R$26,9 539,00 539,00
5
32 1,0000 ITEM 118: 50 PISTOLA COLA QUENTE A R$44,00 2.200,00 2.200,00
33 1,0000 ITEM 210: 2.000 MASSA DE MODELAR C/ 12UN A R$4,76 9.520,00 9.520,00
34 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 2.239,50 2.239,50
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 260: 150 CARTELAS DE CANETINH
AS C/ 12 A R$14,93
Total do Empenho : 34.247,40
0 002306 03.03.2016 2306 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 570,00 570,00
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 3: 600 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GR
OSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 250 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 232,50 232,50
VERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 5: 250 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 227,50 227,50
PRETA A R$0,91
4 1,0000 ITEM 6: 400 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZ 440,00 440,00
UL A R$1,10
5 1,0000 ITEM 13: 1.000 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 3.120,00 3.120,00
6 1,0000 ITEM 14: 150 COLA GLITER COR BRANCO A R$3,12 468,00 468,00
7 1,0000 ITEM 16: 150 COLA GLITER COR VERMELHO A R$3,12 468,00 468,00
8 1,0000 ITEM 19: 150 COLA GLITER COR VERDE A R$3,12 468,00 468,00
9 1,0000 ITEM 22: 150 COLA GLITER COR DOURADO A R$2,50 375,00 375,00
10 1,0000 ITEM 23: 250 COLA COLORIDA COR BRANCO A R$2,50 625,00 625,00
11 1,0000 ITEM 24: 250 COLA COLORIDA COR AZUL A R$2,50 625,00 625,00
12 1,0000 ITEM 25: 250 COLA COLORIDA COR VERMELHO A R$2,50 625,00 625,00
13 1,0000 ITEM 26: 250 COLA COLORIDA COR VERDE A R$2,50 625,00 625,00
14 1,0000 ITEM 30: 100 COLA EVA A R$3,80 380,00 380,00
15 1,0000 ITEM 41: 40 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE TIPO DURE 80,40 80,40
X A R$2,01
16 1,0000 ITEM 43: 40 FITA AUTOADESIVA CREPE A R$9,00 360,00 360,00
17 1,0000 ITEM 44: 40 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 280,00 280,00
18 1,0000 ITEM 46: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 125,00 125,00
R$5,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
19 1,0000 ITEM 47: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL A R 125,00 125,00
$5,00
20 1,0000 ITEM 48: 25 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 125,00 125,00
A R$5,00
21 1,0000 ITEM 50: 40 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 160,00 160,00
22 1,0000 ITEM 51: 40 MARCADOR PERMANENTE A R$4,00 160,00 160,00
23 1,0000 ITEM 52: 40 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO A R$4,0 160,00 160,00
0
24 1,0000 ITEM 54: 40 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 112,00 112,00
25 1,0000 ITEM 55: 40 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 112,00 112,00
26 1,0000 ITEM 57: 40 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 112,00 112,00
27 1,0000 ITEM 60: 1.500 REGUA ACRILICO A R$2,04 3.060,00 3.060,00
28 1,0000 ITEM 62: 50 TESOURA ESCRITORIO A R$11,67 583,50 583,50
29 1,0000 ITEM 63: 500 TESOURA ESCOLAR A R$5,99 2.995,00 2.995,00
30 1,0000 ITEM 65: 1.500 APONTADOR A R$1,30 1.950,00 1.950,00
31 1,0000 ITEM 71: 20 GRAMPEADOR DE MESA A R$26,95 539,00 539,00
32 1,0000 ITEM 118: 50 PISTOLA COLA QUENTE A R$44,00 2.200,00 2.200,00
33 1,0000 ITEM 210: 2.000 MASSA DE MODELAR A R$4,76 9.520,00 9.520,00
34 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 2.239,50 2.239,50
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 260: 150 CARTELAS DE CANETINHAS C/ 12
A R$14,93
Total do Empenho : 34.247,40
0 002862 21.03.2016 2862 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA - CREC 2.986,20 2.986,20
HE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 9: 180 KG LEITE EM PO INTEGRAL A R$16,59
Total do Empenho : 2.986,20
0 002863 21.03.2016 2863 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA - ENSI 3.649,80 3.649,80
NO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 9: 220KG LEITE EM PO INTEGRAL
A R$16,59
Total do Empenho : 3.649,80
0 003204 24.03.2016 3204 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 13,02 13,02
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 06 LITROS LEITE INT
EGRAL A R$2,17
2 1,0000 ITEM 8: 02 LITROS LEITE SEMI DESNATADO A R$2,60 5,20 5,20
3 1,0000 ITEM 44: 02 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 5,78 5,78
4 1,0000 ITEM 48: 02 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 3,18 3,18
5 1,0000 ITEM 86: 01KG SAL MOIDO E IODADO 0,79 0,79
6 1,0000 ITEM 124: 02KG BATATA INGLESA A R$2,98 5,96 5,96
7 1,0000 ITEM 130: 01KG CEBOLA DE CABECA 6,68 6,68
8 1,0000 ITEM 140: 02KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 11,20 11,20
Total do Empenho : 51,81
0 003468 31.03.2016 3468 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - ESCO 95,00 95,00
LAS DO CAMPO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, C
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
ORRESPONDENTE AO ITEM 3: 100 CANETA ESFEROGRAFICA ES
CRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 100 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 93,00 93,00
VERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 13: 100 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 312,00 312,00
4 1,0000 ITEM 45: 140 BORRACHA VINIL BRANCA A R$2,11 295,40 295,40
5 1,0000 ITEM 63: 100 TESOURA ESCOLAR A R$5,99 599,00 599,00
6 1,0000 ITEM 65: 100 APONTADOR A R$1,30 130,00 130,00
7 1,0000 ITEM 210: 100 MASSA DE MODELAR C/ 12 A R$4,76 476,00 476,00
8 1,0000 ITEM 260: 50 CARTELAS DE CANETINHAS C/ 12 CORES A R$ 746,50 746,50
14,93
Total do Empenho : 2.746,90
Total do Credor .: 77.929,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 002303 03.03.2016 2303 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO ENSINO 82,50 82,50
FUDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 99: 50 EVA VERMELHO A R$1,65
2 1,0000 ITEM 100: 50 EVA AZUL A R$1,65 82,50 82,50
3 1,0000 ITEM 101: 50 EVA ROSA A R$1,65 82,50 82,50
4 1,0000 ITEM 102: 50 EVA AMARELO A R$1,65 82,50 82,50
5 1,0000 ITEM 103: 50 EVA PRETO A R$1,65 82,50 82,50
6 1,0000 ITEM 107: 50 EVA COR BRANCO A R$1,65 82,50 82,50
7 1,0000 ITEM 108: 50 EVA COR BEGE A R$1,65 82,50 82,50
8 1,0000 ITEM 109: 50 EVA ROXO A R$1,65 82,50 82,50
9 1,0000 ITEM 220: 50 CD-R A R$3,60 180,00 180,00
10 1,0000 ITEM 229: 30 PACOTE PALITOS PARA CHURRASCO 100UN A R 123,00 123,00
$4,10
Total do Empenho : 963,00
0 002308 03.03.2016 2308 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANT 82,50 82,50
IL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 99: 50 EVA COR VERMELHO A R$1,65
2 1,0000 ITEM 100: 50 EVA AZUL A R$1,65 82,50 82,50
3 1,0000 ITEM 101: 50 EVA ROSA A R$1,65 82,50 82,50
4 1,0000 ITEM 102: 50 EVA AMARELO A R$1,65 82,50 82,50
5 1,0000 ITEM 103: 50 EVA PRETO A R$1,65 82,50 82,50
6 1,0000 ITEM 107: 50 EVA BRANCO A R$1,65 82,50 82,50
7 1,0000 ITEM 108: 50 EVA BEGE A R$1,65 82,50 82,50
8 1,0000 ITEM 109: 50 EVA ROXO A R$1,65 82,50 82,50
9 1,0000 ITEM 220: 50 CD-R A R$3,60 180,00 180,00
10 1,0000 ITEM 229: 30 PACOTE DE PALITOS PARA CHURRASCO 100UN 123,00 123,00
A R$4,10
Total do Empenho : 963,00
Total do Credor .: 1.926,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002131 01.03.2016 651 Dispensa por Limite 651
1 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA 448,23 448,23
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. C
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
REDOR: RAFAEL DA SILVA ABREU BIG TOOLS
Total do Empenho : 448,23
Total do Credor .: 448,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 002215 02.03.2016 679 Dispensa por Limite 679
1 30,0000 Un LIXA 4,92 147,60
AQUISICAO DE LIXA ANTIDERRAPANTE PARA AS ESCADAS EXT
ERNAS DA SMED. CREDOR: RIGON E BORGES LTDA
Total do Empenho : 147,60
Total do Credor .: 147,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002606 14.03.2016 881 Dispensa por Limite 881
1 20,0000 Un EVA DECORADO 6,85 137,00
2 4,0000 Un CAIXAS ORGANIZADORAS 23,90 95,60
3 1,0000 Un PERFURADOR ARTESANAL 88,90 88,90
4 4,0000 Un PAPEL PARANA 4,50 18,00
5 4,0000 Un COLA INSTANTANEA 9,90 39,60
6 6,0000 Un Crepom 8,50 51,00
7 4,0000 Un PAPEL ALUMINIO 6,50 26,00
8 1,0000 Un ETIQUETA PC2 COM 1000 UNIDADES 5,50 5,50
9 8,0000 Un TINTA DIMENSIONAL 3,40 27,20
10 10,0000 Un FOLHAS PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES 3,90 39,00
AQUISICAO DE MATERIAL DIFERENCIADO PARA A SMED. CRED
OR: SEJAPEL
Total do Empenho : 527,80
Total do Credor .: 527,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002503 09.03.2016 793 Dispensa por Limite 793
1 1,0000 l TINTA ESMALTE 80,85 80,85
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS NOVAS DEPE
NDENCIAS DA SMED. CREDOR: COR E CIA TINTAS
Total do Empenho : 80,85
0 002663 14.03.2016 891 Dispensa por Limite 891
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 186,00 186,00
AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA FAIXADA EXTERNA D
A SMED. CREDOR: COR E CIA LTDA
Total do Empenho : 186,00
0 002733 16.03.2016 949 Dispensa por Limite 948
1 6,0000 Un TINTA INDUSTRIAL 72,00 432,00
2 6,0000 Un ROLO ESPONJA 8,00 48,00
3 6,0000 Un ROLO ESPUMA 6,60 39,60
4 3,0000 Un BANDEJA PINTURA 8,00 24,00
5 15,0000 rl Fita Crepe 4,20 63,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ PINTURA DAS LINHAS DE JOGOS
DA NOVA QUADRA DA ESCOLA CECY SA BRITO. CREDOR: COR
E CIA LTDA
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Empenho : 606,60
Total do Credor .: 873,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 002422 08.03.2016 754 Dispensa por Limite 754
1 1,0000 Un PORTAO DE FERRO 330,00 330,00
AQUISICAO DE PORTAO DE CORRER PARA SALA DO MATERNAL
NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: METALURGICA RIBEIRO
Total do Empenho : 330,00
0 002736 16.03.2016 945 Dispensa por Limite 944
1 1,0000 Un PORTAO DE FERRO 280,00 280,00
AQUISICAO DE PORTAO P/ HORTA ESCOLAR NA ESCOLA JOAO
BECKER DA SILVEIRA. CREDOR: METALURGICA RIBEIRO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 002424 08.03.2016 753 Dispensa por Limite 753
1 1,0000 PC PLACA 250,00 250,00
AQUISICAO DE PLACA ( MURAL) DE VIDRO PARA A SMED. CR
EDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 250,00
0 002425 08.03.2016 752 Dispensa por Limite 752
1 3,0000 Un VIDRO INCOLOR 36,67 110,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA CECY SA BRITO. CREDOR:
VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 110,00
0 002604 14.03.2016 883 Dispensa por Limite 883
1 1,0000 Un MOLDURAS 145,00 145,00
AQUISICAO DE MOLDURA PARA O QUADRO DO PATRONO DA ESC
OLA HILDO PARIZOTTO. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 145,00
0 002983 23.03.2016 1040 Dispensa por Limite 1039
1 2,0000 Un VIDRO INCOLOR 57,50 115,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA INACIO S. PIRES. CREDO
R: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5667 VILMAR RODRIGUES MONTEIRO CNPJ = 13.890.638/0001-97
0 002929 22.03.2016 1022 Dispensa por Limite 1021
1 2,0000 ser ASSINATURA DE REVISTAS 396,00 792,00
AQUISICAO DA ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO (
2 ANOS) E DA REVISTA VIDA E SAUDE ( 2 ANOS) P/ A B
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5667 VILMAR RODRIGUES MONTEIRO CNPJ = 13.890.638/0001-97
IBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: VILMAR RODRIGUE
S MONTEIRO MEI CNPJ: 13890638/0001-97
Total do Empenho : 792,00
Total do Credor .: 792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 003209 24.03.2016 3209 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - MAN 7,25 7,25
ITENCAO ESCOLAS CAMPO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04
/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 05KG ACUCAR CRISTAL
A R$1,45
2 1,0000 ITEM 154: 03KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 80,40 80,40
3 1,0000 ITEM 156: 06KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 160,20 160,20
4 1,0000 ITEM 159: 02KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 12,76 12,76
$6,38
5 1,0000 ITEM 166: 05KG SALSICHAO/LINGUICA DE FRANGO A R$7,98 39,90 39,90
Total do Empenho : 300,51
Total do Credor .: 300,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 598.343,49
Total do Orgao ..: 598.343,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002979 23.03.2016 1035 Dispensa por Limite 1034
1 1,0000 m MANGUEIRA 19,60 19,60
2 2,0000 Un CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 34,00 68,00
3 1,0000 Cx PARAFUSOS 5,00 5,00
4 1,0000 Un PARAFUSO 7,00 7,00
5 1,0000 PC PIVO 7,00 7,00
6 1,0000 Un PIVO SUPERIOR 6,00 6,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRATULHA AGRI
COLA DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 112,60
Total do Credor .: 112,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 002854 21.03.2016 1006 Dispensa por Limite 1005
1 10,0000 mi SACO PLASTICO PARA MUDAS 15X20 COM 1000 UNIDADES 35,00 350,00
2 1,0000 Un LUVA NITRILICA 30,00 30,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL.
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002537 10.03.2016 822 Dispensa por Limite 822
1 5,0000 Kg PREGO 12X12 11,20 56,00
2 5,0000 PC PREGO 13X15 9,30 46,50
3 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19X39 8,00 8,00
4 2,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 1,90 3,80
5 1,0000 PC TESOURA DE PODA 22,30 22,30
COMPRA DE MATERIAIS DE PODA E FERRAMENTAS PARA SEC D
A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 136,60
0 002981 23.03.2016 1034 Dispensa por Limite 1033
1 1,0000 Un CADEADO 21,80 21,80
COMPRA DE CADEADO PARA CAMINHAO DE ARMAZENAMENTO DE
ELETROELETRONICOS DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE
NTE
Total do Empenho : 21,80
Total do Credor .: 158,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003275 24.03.2016 3275 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 540,00 540,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (09 UN)
Total do Empenho : 540,00
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002195 01.03.2016 2195 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 19.400,00 19.400,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 19.400,00
0 002196 01.03.2016 2196 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 81.000,00 81.000,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09 - RESTANTE EMPENHO N° 2197/2016
Total do Empenho : 81.000,00
0 002197 01.03.2016 2197 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 11.700,00 11.700,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09 - RESTANTE EMPENHO N° 2196/2016
Total do Empenho : 11.700,00
Total do Credor .: 112.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 002982 23.03.2016 1043 Dispensa por Limite 1042
1 11,0000 Un BOTINA COURO 56,48 621,28
COMPRA DE BOTINAS PARA FUNCIONARIOS DA PATRULHA AGRI
COLA DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 621,28
Total do Credor .: 621,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002359 04.03.2016 739 Dispensa por Limite 739
1 6,0000 PC TESOURA DE PODA 18,90 113,40
2 30,0000 m CORDA DE NYLON 6 MM 0,55 16,50
3 20,0000 Un LUVA DE COURO 8,90 178,00
4 6,0000 Un BOTINA COURO 36,90 221,40
5 3,0000 Un OCULOS PROTECAO 6,95 20,85
6 6,0000 Un OCULOS 6,95 41,70
7 4,0000 Un PA DE CONCHA 25,30 101,20
8 2,0000 Un MARRETA COM CABO 39,90 79,80
9 1,0000 Un CHAVE LIGA DESLIGA MOTO PODA 73,80 73,80
10 1,0000 Un TRENA 39,90 39,90
11 2,0000 PC CAVADEIRA 89,00 178,00
12 3,0000 Un SERROTE 22,20 66,60
13 2,0000 Un FOICE 24,90 49,80
14 1,0000 Un ESCADA DE MADEIRA 119,00 119,00
15 2,0000 Un FACAO CABO DE MADEIRA 12,30 24,60
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
16 1,0000 Un CARRINHO DE MAO 165,30 165,30
17 1,0000 Un MACACAO EM BRIM LEVE 89,90 89,90
18 2,0000 Un REBOLO 27,50 55,00
19 3,0000 Un OLEO DE LINHACA L 13,90 41,70
20 1,0000 Un LONA AMARELA 4X5 79,90 79,90
21 4,0000 Un PA PARA LIXO 4,90 19,60
COMPRA DE OBJETOS PARA O DEPARTAMENTO DO PAISAGISMO
DA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 1.775,95
0 002711 16.03.2016 940 Dispensa por Limite 939
1 3,0000 Cx Luvas Latex G 16,00 48,00
COMPRA DE 03 LUVAS MISTA PARA A PATRULHA AGRICOLA DA
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 1.823,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 003410 29.03.2016 3410 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 200,00 200,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$50,0
0
Total do Empenho : 200,00
0 003411 29.03.2016 3411 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 410,00 410,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 05 NO VALOR UNITARIO DE R$205,
00
Total do Empenho : 410,00
0 003412 29.03.2016 3412 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 530,00 530,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 06 NO VALOR UNITARIO DE R$265,
00
Total do Empenho : 530,00
0 003413 29.03.2016 3413 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, CONFORM 80,00 80,00
E ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 13/20
16, VENCEDORA DO LOTE 07 NO VALOR UNITARIO DE R$20,0
0
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 003415 29.03.2016 1107 Dispensa por Limite 1106
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 55,00 55,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 123,00 123,00
COMPRA DE FILTROS P/ CAMINHAO TOCO PLACAS ITH9359 D
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
A SEC DA AGRICULTRA
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 002617 14.03.2016 875 Dispensa por Limite 875
1 6,0000 Un OLEO HIDRAULICO DEXRON 134,00 804,00
COMPRA DE 120 L DE OLEO COMBUSTIVEL PARA RETRO JCB D
A SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 804,00
Total do Credor .: 804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 002538 10.03.2016 823 Dispensa por Limite 823
1 1,0000 PC RADIADOR 2.825,00 2.825,00
COMPRA DE RADIADOR PARA CAMINHAO TOCO (ITH-9359) DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 2.825,00
Total do Credor .: 2.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 120.763,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 002864 21.03.2016 2864 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DESCAR 1.281,00 1.281,00
TE CERTO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 8F) FLYER (FRENTE E VERS
O) A5 A R$0,427
Total do Empenho : 1.281,00
Total do Credor .: 1.281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 002534 10.03.2016 819 Dispensa por Limite 819
1 1,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO , 15,00 15,00
COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONE DO DEPARTAMENTO DO M
EIO AMBIENTE
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 002124 01.03.2016 668 Dispensa por Limite 668
1 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 31,00 31,00
COMPRA DE LAMPADA PARA O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIEN
TE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 31,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.327,00
Total do Orgao ..: 122.090,23
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 002551 10.03.2016 842 Dispensa por Limite 842
1 1,0000 Un SUPORTE DO VIDRO DA PORTA VEICULO 64,00 64,00
2 1,0000 Un CABO ACELERADOR 27,00 27,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IPS 0476 E ILT 9221. CREDOR: ABRELINO ANTONIO
BIZOTTO.
Total do Empenho : 91,00
Total do Credor .: 91,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7595 ALINE DOS SANTOS ELETROELETRONICOS - ME - PRESTEC CNPJ = 17.097.516/0001-07
0 002903 21.03.2016 1019 Dispensa por Limite 1018
1 1,0000 Un EXTINTOR ABC 2KG 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA O VEICULO IW
G 4541.CREDOR: PRESTEC PECAS E SERVICOS TECNICOS.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 002310 03.03.2016 2310 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 1226/2016 DEVIDO 110,00 110,00
ALTERACAO DE VALOR DO ITEM 251 DE R$1,99 PARA R$2,5
4 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 002555 10.03.2016 839 Dispensa por Limite 839
1 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 45,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PALHETAS PARA O VEICU
LO IUR 3534. CREDOR: PELISSARI AUTO PECAS.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 002583 11.03.2016 858 Dispensa por Limite 858
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 167,00 167,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO ITC 4022. CREDOR: AUTOVIA PNEUS E RODAS
.
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 002451 09.03.2016 766 Dispensa por Limite 766
1 2,0000 Un BATERIA 12V 25,00 50,00
2 1,0000 Un TRANSDUTOR COM CABO 175,00 175,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
3 1,0000 Un VALVULA DANFOS 210,00 210,00
4 1,0000 Un PLACA CABO NCM 220,00 220,00
5 1,0000 Un BATERIA 9V 30,00 30,00
6 2,0000 Un ROLAMENTO KAVO 65,00 130,00
7 2,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 110,00 220,00
8 1,0000 Un LAMPADA OTOSCOPIO 60,00 60,00
9 2,0000 Un CHAVE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELETRONICA 80,00 160,00
10 1,0000 Un PLACA CADEIRA ELETRONICA ODONTO 950,00 950,00
11 10,0000 Un MANGUITO PVC ADULTO 13,69 136,90
12 7,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 52,50
13 9,0000 Un BRACADEIRA 21,49 193,41
14 5,0000 Un VALVULA DE PRESSAO 10,50 52,50
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APAR
ELHOS ONDONTOLOGICOS E APARELHOS DA ATENCAO BASICA.
CREDOR: BARBOSA & HOFFMANN LTDA.
Total do Empenho : 2.640,31
Total do Credor .: 2.640,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002651 14.03.2016 908 Dispensa por Limite 907
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 90,00 90,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM APERELHO DE TELEFONE PARA
UNIDADE DE SAUDE MONTE CLARO. CREDOR: BONELLA COMERC
IO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 002259 03.03.2016 717 Dispensa por Limite 717
1 2,0000 Un CAIXA TERMICA 70 LITROS 485,60 971,20
2 20,0000 Un CAIXA TERMICA 5 LITROS 59,00 1.180,00
3 2,0000 Un CAIXA TERMICA 32 LITROS 108,00 216,00
4 20,0000 Un CAIXA TERMICA 20 LITROS 144,90 2.898,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA UTILIZAC
AO NAS UNIDADES DE SAUDE E VIGILANCIA PARA TRANSPORT
E DE VACINAS. CREDOR: BORTOLON ELETRO-FERROS LTDA.
Total do Empenho : 5.265,20
Total do Credor .: 5.265,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003271 24.03.2016 3271 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 4.800,00 4.800,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (80UN)
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002653 14.03.2016 910 Dispensa por Limite 909
1 1,0000 Un PIVO PORTA VEICULO 38,00 38,00
REFERENTE AQUISICAO DE PIVO PARA PORTA DO VEICULO IW
G 4541. CREDOR: MECANICA CALGARO.
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 002224 02.03.2016 709 Dispensa por Limite 709
1 2,0000 Un MOUSE USB 25,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS MOUSE USB PARA O DACA. C
REDOR: DICA INFORMATICA.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 003211 24.03.2016 3211 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 70,00 70,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 253: 70 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 5ML
A R$1,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002187 01.03.2016 2187 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 30.900,00 30.900,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 30.900,00
0 002188 01.03.2016 2188 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 116.400,00 116.400,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 116.400,00
Total do Credor .: 147.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 002655 14.03.2016 912 Dispensa por Limite 911
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 480,00 480,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DA SETA DO VEICULO IVR
5904. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 003178 23.03.2016 1046 Dispensa por Limite 1045
1 6,0000 Un CONTROLE REMOTO 36,67 220,00
2 1,0000 Un PILHAS DE CONTROLE 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE CONTROLES REMOTOS E PILHAS PA
RA O ALARME DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CRED
OR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002694 15.03.2016 934 Dispensa por Limite 933
1 2,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,25 10,50
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 41,00 82,00
REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE E LAMPADAS PARA UNIDA
DE DE SAUDE TOSCANO. CREDOR: HENRIQUE A. BOFF.
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 002204 02.03.2016 710 Dispensa por Limite 710
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 9,00 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA OS FUNC
IONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
. CREDOR: IGOR DE V LOVATO.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002582 11.03.2016 856 Dispensa por Limite 856
1 1,0000 Un HOMOCINETICA 176,00 176,00
2 6,0000 Un PARAFUSO HOMOCINETICA CAIXA 3,00 18,00
3 2,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 18MM 0,50 1,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: I. J. BIZOTTO COM. DE PECAS E
SERVICOS LTDA.
Total do Empenho : 195,00
0 003182 23.03.2016 1044 Dispensa por Limite 1043
1 1,0000 Un BARRA DIRECAO FIXA LE 146,00 146,00
2 2,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO 56,00 112,00
3 2,0000 Un GRAXA HOMOCINETICA SACHES 5,00 10,00
4 2,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 148,00 296,00
5 1,0000 Un PARAFUSO HOMOCINETICA CAIXA 12,00 12,00
6 2,0000 PC DISCO DE FREIO 135,00 270,00
7 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 32,00 32,00
8 4,0000 Un CONTRAPINO 0,50 2,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: I.J.COM.DE PECAS E SERVICOS LT
DA.
Total do Empenho : 880,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 002203 02.03.2016 707 Dispensa por Limite 707
1 4,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 15,50 62,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES 15,00 30,00
3 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 55,00 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 6170. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 202,00
0 002554 10.03.2016 840 Dispensa por Limite 840
1 2,0000 Un MANOPLA CAMBIO 5,00 10,00
2 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 61,00 61,00
3 1,0000 PC GUIA INFERIOR 35,00 35,00
4 1,0000 Un DOBRADICA CENTRAL PORTA VEICULO 127,00 127,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 233,00
0 002906 21.03.2016 1018 Dispensa por Limite 1017
1 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 182,00 364,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 93,00 93,00
3 2,0000 Un AMORTECEDORES 18,00 36,00
4 2,0000 Un COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 70,00 140,00
5 1,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 55,00 55,00
6 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 16,00 32,00
7 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 129,00 129,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVP 8977 IRD 3427 IVP 7124 IPS 0746. CREDOR: G
ARBIN PECAS.
Total do Empenho : 849,00
Total do Credor .: 1.284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 002199 02.03.2016 712 Dispensa por Limite 712
1 20,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 13,50 270,00
2 10,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 5,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA UNID
ADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE C
ONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 003252 24.03.2016 1064 Dispensa por Limite 1063
1 100,0000 Un BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO 12,50 1.250,00
REFERENTE AQUISICAO DE CEM BLOCOS DE BOLETIM DE ATEN
DIMENTO SAMU DUAS VIAS PAPEL CARBONADO. CREDOR: ITAM
AR GOMES GOBETTI.
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Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002654 14.03.2016 911 Dispensa por Limite 910
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 75,00 75,00
2 5,5000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 35,00 192,50
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 PA
RA OVEICULO IVR 5589. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGA
RO.
Total do Empenho : 267,50
Total do Credor .: 267,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 002257 03.03.2016 715 Dispensa por Limite 715
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 160,00 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICU
LO PLACA MIY 4869. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7576 LAS CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA CNPJ = 03.078.956/0001-02
0 002198 02.03.2016 711 Dispensa por Limite 711
1 30,0000 Un TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL 48,00 1.440,00
REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETROS DE MAXIMA E MINIM
A DIGITAL PARA GELADEIRA E CAIXA CABO 2MT. CREDOR: L
AS CENTRAL ANLITICA CNPJ 03.078.956/0001-02.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 002201 02.03.2016 705 Dispensa por Limite 705
1 3,0000 Un LUMINARIA TARTARUGA 25,50 76,50
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 12,80 38,40
REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA TARTARUGA E LAMPADA
PARA UNIDADE DO JARDIM TOSCANO. CREDOR: CENTRAL MAT
ERIAIS ELETRICOS, HIDR. FERRAGENS E FERRAMENTAS.
Total do Empenho : 114,90
Total do Credor .: 114,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 002902 21.03.2016 1020 Dispensa por Limite 1019
1 1,0000 Un REFRIGERADOR 1.399,00 1.399,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA USO NA V
IGILANCIA EM SAUDE. CREDOR: LOJAS COLOMBO SA.
Total do Empenho : 1.399,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002558 10.03.2016 836 Dispensa por Limite 836
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 90,00
2 3,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 21,00
3 2,0000 Un MACANETA 17,50 35,00
4 1,0000 Un BROCA 8MM 6,00 6,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS COPIAS DE CHAVES M
ACANETAS PARA UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: LOURENCO MA
CIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 152,00
0 002907 21.03.2016 1015 Dispensa por Limite 1014
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA BANHEIRO DA UN
IDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CREDOR: LOURENCO MACI
EL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 002450 09.03.2016 765 Dispensa por Limite 765
1 5,0000 Un TOMADA SISTEMA X COM CAIXA 31,00 155,00
2 300,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,15 345,00
3 8,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 6,84 54,72
4 4,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,13 8,52
5 4,0000 PC KEYSTONE RJ45 6,38 25,52
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD
E JARDIM TOSCANO. CREDOR: MAGALDI INSTALACAO E MANUT
ENCAO ELETRICA.
Total do Empenho : 588,76
Total do Credor .: 588,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 MARIA MADALENA ROSSETTO MOREIRA 64274187004 CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 002695 15.03.2016 935 Dispensa por Limite 934
1 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 82,00 82,00
2 2,0000 Un TE PVC 25 MM SOLDAVEL 3,67 7,33
3 1,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL 3,50 3,50
4 1,0000 Un TANQUE DE FIBRA 76,00 76,00
5 2,0000 m SIFAO SANFONADO 14,30 28,60
6 1,0000 Un LUVA PARA SOLDAR 1,00 1,00
7 1,0000 Un SIFAO SANFONADO COM COPO 6,00 6,00
8 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 21,50 21,50
9 1,0000 Un REPARO 36,80 36,80
10 2,5000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM 2,45 6,13
11 1,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 6,00 6,00
12 2,0000 Un LUVA PVC 25MM SOLDAVEL 0,75 1,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 MARIA MADALENA ROSSETTO MOREIRA 64274187004 CNPJ = 19.606.968/0001-94
13 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 30,00 30,00
14 2,0000 Un PARAFUSO 3,50 7,00
15 2,0000 Un PINO FEMEA 3,50 7,00
16 6,0000 Un PINO MACHO 3,13 18,80
17 1,0000 Un DESINGRIPANTE 9,00 9,00
18 1,0000 PC BICO 3,90 3,90
19 3,0000 Un TORNEIRA DE METAL 88,70 266,10
20 5,0000 Un LIXA 1,25 6,25
21 1,0000 l TINTA ESMALTE 21,00 21,00
22 1,0000 Un BANDEJA PINTURA 3,10 3,10
23 1,0000 Un ROLO LA 10 CM 7,20 7,20
24 1,0000 Un KIT VALVULA GAS FOGAO 10,00 10,00
25 1,0000 Un TE 25 MM 1,50 1,50
26 1,0000 Un TE LEVE 40MM 1,00 1,00
27 1,0000 Un JOELHO 40 MM 1,00 1,00
28 1,0000 Un PARAFUSO 13 MM 0,60 0,60
29 3,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 15,00
30 5,0000 Un TUBO 11,00 55,00
31 1,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 1,35 1,35
32 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 2,50
33 2,0000 Un HASTE TERRA 0,90 1,80
34 3,0000 m CABO DE ACO 2,80 8,40
35 1,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 4,00 4,00
36 1,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 6,80 6,80
37 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 90W 42,50 42,50
38 6,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 1,50 9,00
39 6,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,25 13,50
40 7,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 17,50 122,50
41 2,0000 Un CAIXA SISTEMA X 8,20 16,40
42 3,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 5,50 16,50
43 24,0000 m² LONA PRETA 1,00 24,00
44 1,0000 Un LIXA DGUA 1,25 1,25
45 2,0000 PC JOELHO 0,95 1,90
46 1,0000 Un COLA SILICONE 4,00 4,00
47 1,0000 Un COLA PARA PVC TUBO GRANDE 2,00 2,00
48 1,0000 Un SUPORTE PARA TV 25,60 25,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: MARIA MADALENA ROSSETTO
MOREIRA.
Total do Empenho : 1.043,80
Total do Credor .: 1.043,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 002556 10.03.2016 837 Dispensa por Limite 837
1 2,0000 Un FERRADURA PRISMA 69,00 138,00
2 2,0000 Un PARAFUSO 5,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 002126 01.03.2016 677 Dispensa por Limite 677
1 40,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X20X2,70 10,00 400,00
2 25,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X5X2,70 7,00 175,00
3 1,0000 Un GUIAS DE PINUS 1a TRATADA E SECA 1 POLEGADA X 15 X 40,00 40,00
5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO
REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ORGANIZAR SALA
DO ARQUIVO MORTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. C
REDOR: MADEREIRA LONGHI.
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 002832 18.03.2016 985 Dispensa por Limite 984
1 1,0000 Un Unidades de oleo 2 tempos de 500ml 14,50 14,50
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA. CREDOR: P. G. COM. E TRANSP. DE COMB. LTDA.
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 002260 03.03.2016 718 Dispensa por Limite 718
1 35,0000 Un CAMISETA 26,00 910,00
2 90,0000 Un BONES 6,00 540,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRINTA E CINCO CAMISETAS E NO
VENTA BONES PARA AGENTES DA VIGILANCIA E AGENTES COM
UNITARIOS DE SAUDE. CREDOR: RAUL MAGRIN LEONARDELLI.
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR E SALVADOR LTDA CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 002127 01.03.2016 676 Dispensa por Limite 676
1 10,0000 Pct BOLACHAS SALGADAS 4,95 49,50
2 10,0000 Cx CHA DE MORANGO 2,95 29,50
REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHAS E CHAS PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES QUE FICAM NA OB
SERVCAO. CREDOR: SALVADOR & SALVADOR LTDA.
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002218 02.03.2016 708 Dispensa por Limite 708
1 10,0000 Un BOBINA DE SENHA 28,90 289,00
REFERENTE AQUISICAO DE DEZ ROLOS DE NUMEROS DE SENHA
S PARA USO NA RECEPCAO DO DACA. CREDOR: SEBASTIAO PE
REIRA VALIN.
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 002911 21.03.2016 1016 Dispensa por Limite 1015
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA H3 PARA O VEICULO IWG
4541. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 002766 17.03.2016 959 Dispensa por Limite 958
1 1,0000 Un FICHAS DE VISITA 12X16 CM 610,00 610,00
REFERENTE AQUISICAO DE 30.000 FICHAS DE VISITA CONTR
OLE DO MOSQUITO DA DENGUE. CREDOR:SINVAL GOBETTI GRA
FICA VACARIA.
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 002549 10.03.2016 844 Dispensa por Limite 844
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 140,00 140,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO IVP 7124. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 140,00
0 003441 30.03.2016 1125 Dispensa por Limite 1124
1 2,0000 Un BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO 25,00 50,00
2 2,0000 Un BATENTE 25,00 50,00
3 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 170,00 170,00
4 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 90,00 90,00
5 1,0000 Un ROLAMENTO DE RODAS 170,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IWG 4541 IVR 5904 E IPS 0746. CREDOR: S.T.A. S
ERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 002844 18.03.2016 988 Dispensa por Limite 987
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 85,00 85,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM VIDRO INCOLOR PARA UNIDADE
DE SAUDE BARCELOS. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 002360 04.03.2016 742 Dispensa por Limite 742
1 1,0000 Un ATUADOR DA EMBREAGEM 510,00 510,00
2 7,0000 Un GRAMPO 1,20 8,40
3 1,0000 Un PORCA 0,80 0,80
4 1,0000 l FLUIDO DA EMBREAGEM 18,00 18,00
5 2,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 10 MM 2,40 4,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869. CREDOR: MECANICA AUTO PECAS VILMAR.
Total do Empenho : 542,00
0 002693 15.03.2016 932 Dispensa por Limite 931
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 165,00 165,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO SUSPENSAO DIANTEIRA 70,00 140,00
3 2,0000 Un ALINHADOR DE PASTILHA 28,00 56,00
4 2,0000 PC DISCO DE FREIO 178,00 356,00
5 2,0000 Un BUCHA BANDEJA SUPERIOR 84,00 168,00
6 6,0000 l OLEO MOTOR 32,00 192,00
7 1,0000 Un FILTRO DO DIESEL 98,00 98,00
8 1,0000 Un PARAFUSO 12,00 12,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5605. CREDOR: MECANICA AUTO PECAS VILMAR.
Total do Empenho : 1.187,00
Total do Credor .: 1.729,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 176.838,47
Total do Orgao ..: 176.838,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002950 22.03.2016 2950 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 95,75 95,75
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 25
UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 9: 06 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS 500ML A R$10,40 62,40 62,40
3 1,0000 ITEM 10: 10 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) 500ML A 203,50 203,50
R$20,35
4 1,0000 ITEM 11: 20 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 93,60 93,60
L A R$4,68
5 1,0000 ITEM 60: 20 UN PEDRA SANITARIA A R$3,20 64,00 64,00
6 1,0000 ITEM 62: 06 UN VASSOURA COM CABO A R$16,45 98,70 98,70
7 1,0000 ITEM 63: 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO A R$ 16,50 16,50
8,25
8 1,0000 ITEM 64: 04 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$30,81 123,24 123,24
9 1,0000 ITEM 68: 04 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA COM CABO 35,20 35,20
A R$8,80
10 1,0000 ITEM 82: 12 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) 500ML A R$ 38,28 38,28
3,19
11 1,0000 ITEM 88: 02 UN REFIL SABONETEIRA A R$28,99 57,98 57,98
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 259,20 259,20
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 91: 12
UN ALCOOL EM GEL 70% 1L A R$21,60
Total do Empenho : 1.148,35
Total do Credor .: 1.148,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 002951 22.03.2016 2951 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 40,20 40,20
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 108: 0
6 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA COM CABO A R$6,70
2 1,0000 ITEM 111: 06 UN COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R$5, 35,52 35,52
92
3 1,0000 ITEM 117: 01 CHALEIRA EM ACO INOXIDAVEL 126,40 126,40
4 1,0000 ITEM 118: 01 UN BULE DE ALUMINIO 39,00 39,00
5 1,0000 ITEM 121: 01 BANDEJA EM INOX 79,00 79,00
Total do Empenho : 320,12
Total do Credor .: 320,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002488 09.03.2016 787 Dispensa por Limite 787
1 1,0000 Un VERNIZ GERAL 100ML 64,00 64,00
VERNIZ TODAS AS CORES PARA SER PASSADO NOS PAINES PA
RA COLOCACAO DAS FOTOS PARA A EXPOSICAO,EM COMERACAO
AO ANIVERSARIO DA CRIPTA MULTICULTURAL. CREDOR: CAR
LOTO MATERIAIS ELETRICOS E HODRAULICOS.
Total do Empenho : 64,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 003423 30.03.2016 1114 Dispensa por Limite 1113
1 1,0000 Un REPARO DO MODULO DA INJECAO MODULO DA ROCADEIRA 95,00 95,00
CONSERTO DE ROCADEIRA USADA PARA MANUTENCAO DOS ESPA
COS MANTIDOS PELA SECRETARIA . CREDOR: AGROMAQUINAS-
AV MILITAR. 838 - BAIRRO FATIMA- TEL -3231-2020
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002955 22.03.2016 2955 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 16,44 16,44
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 22: 12
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37
2 1,0000 ITEM 34: 04 BALDE DE PLASTICO COM ALCA 15L A R$23,17 92,68 92,68
3 1,0000 ITEM 44: 04 UN CESTO PARA LIXO COM TAMPA 50L A R$79, 319,80 319,80
95
4 1,0000 ITEM 51: 05 TOALHA ROSTO FELPUDA A R$4,52 22,60 22,60
5 1,0000 ITEM 107: 02 UN JARRA DE VIDRO 2L A R$29,25 58,50 58,50
6 1,0000 ITEM 112: 02 UN TAPETES PARA PORTA A R$61,63 123,26 123,26
Total do Empenho : 633,28
Total do Credor .: 633,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003274 24.03.2016 3274 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 600,00 600,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (10 UN)
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002189 01.03.2016 2189 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 2.328,00 2.328,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 2.328,00
Total do Credor .: 2.328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 002495 09.03.2016 802 Dispensa por Limite 802
1 96,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X5X2,70 2,60 249,99
MADEIRA PARA EXPOSICAO DE FOTOS EM COMEMORACAO AO AN
IVERSARIO DA CRIPTA MULTICULTURAL. CREDOR: ELNANDE M
ADEIRAS: ESTRADA FEDERAL BR. 116- No.9884- FONE 3231
-3467 - VACARIA-RS
Total do Empenho : 249,99
Total do Credor .: 249,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 002494 09.03.2016 803 Dispensa por Limite 803
1 120,0000 Un IMPRESSAO DE FOTOS 4,20 504,00
IMPRESSAO DE FOTOS PARA EXPOSICAO NA CRIPTA MULTICUL
TURA, COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CRIPTA. CREDOR:
FOTO MARTINS - AV. MOREIRA PAZ - 59- CENTRO - VACARI
A/RS -
Total do Empenho : 504,00
Total do Credor .: 504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002952 22.03.2016 2952 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 468,00 468,00
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 60
PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$7
,80
2 1,0000 ITEM 53: 02 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 2 11,80 11,80
00ML A R$5,90
3 1,0000 ITEM 77: 05 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORT 600,00 600,00
E A R$120,00
4 1,0000 ITEM 94: 10 UN PANO DE CHAO ALVEJADO A R$9,90 99,00 99,00
5 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$9,89 98,90 98,90
6 1,0000 ITEM 96: 10 FLANELA PARA LIMPEZA A R$4,44 44,40 44,40
7 1,0000 ITEM 101: 02 UN COADORES PARA CAFE A R$6,45 12,90 12,90
8 1,0000 ITEM 113: 01 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML 29,85 29,85
Total do Empenho : 1.364,85
Total do Credor .: 1.364,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 002801 18.03.2016 980 Dispensa por Limite 979
1 3,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 39,90 119,70
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00 22,00
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
4 1,0000 Un FILTRO DO AR 31,00 31,00
OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA O CARRO USADO PELA
SECRETARIA PALIO PLACA ITE 7725 - CREDOR: PG COM. E
TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA- POSTO GLORIA - AV
MILITAR, 2525- TEL 3232-2525
Total do Empenho : 191,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 191,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002954 22.03.2016 2954 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 197,80 197,80
NVOLVIMENTO TEC. TRABALHO E TURISMO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N° 01/2016, CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 20
CAIXAS SABAO EM PO 1KG A R$9,89
2 1,0000 ITEM 14: 02 FRASCO DE AMACIANTE DE ROUPA 02L A R$16, 32,98 32,98
49
3 1,0000 ITEM 24: 30 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 279,00 279,00
4 1,0000 ITEM 27: 20 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$7,50 150,00 150,00
5 1,0000 ITEM 58: 06 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 400ML 64,86 64,86
A R$10,81
Total do Empenho : 724,64
Total do Credor .: 724,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.223,93
Total do Orgao ..: 8.223,93
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002559 10.03.2016 835 Dispensa por Limite 835
1 1,0000 PC SUPORTE 35,00 35,00
SUPORTE FIXO PARA TV - USO DO CRAS - LOCAL DA COMPRA
: BONELLA ELETRONICOS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003277 24.03.2016 3277 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 720,00 720,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (12 UN)
Total do Empenho : 720,00
0 003278 24.03.2016 3278 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 720,00 720,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (12 UN)
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002191 01.03.2016 2191 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 12.360,00 12.360,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 01 (OLEO DIESEL) NO VALOR UNITARIO DO
LITRO DE R$3,09
Total do Empenho : 12.360,00
0 002194 01.03.2016 2194 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 2.160,00 2.160,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88 - RESTANTE EMPENHOS 2192/2016 E 2
193/2016
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 14.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 002486 09.03.2016 785 Dispensa por Limite 785
1 1,0000 PC BATERIA 120,00 120,00
2 1,0000 Un DISCADORA 90,00 90,00
3 1,0000 Un CAMERA MONITORAMENTO 320,00 320,00
01 bateria para as cameras de monitoramento da Secre
taria, 01 discadora e 01 camera - Local da compra: A
larmes KGS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 002664 14.03.2016 888 Dispensa por Limite 888
1 2,0000 Un ESTABILIZADOR 300VA 135,00 270,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300 VA PARA USO DESTA SECR
ETARIA - LOCAL DA COMPRA PIRAMIDE COMPUTADORES E SER
VICOS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 002474 09.03.2016 784 Dispensa por Limite 784
1 1,0000 Un PORTA GRADE 0935X 2.26 COM 02 FECHADURAS 567,00 567,00
01 porta grade 0935x 2.26 com duas fechaduras para p
orta de entrada. Serralheria Metalpagi Ind. e Com. L
tda
Total do Empenho : 567,00
Total do Credor .: 567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 002539 10.03.2016 817 Dispensa por Limite 817
1 1,0000 Un NOBREAK WEG 700 485,00 485,00
PARA A AQUISICAO DE UM NOBREEAK 700VA, PARA A INSTAL
ACAO DA CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECRETARIA D
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREDOR 1746
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.847,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003279 24.03.2016 3279 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 300,00 300,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (05 UN)
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002192 01.03.2016 2192 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 10.000,00 10.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88 - RESTANTE EMPENHOS 2193/2016 E 2
194/2016
Total do Empenho : 10.000,00
0 002193 01.03.2016 2193 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 15.000,00 15.000,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88 - RESTANTE EMPENHOS 2192/2016 E 2
194/2016
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 25.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25.300,00
Total do Orgao ..: 43.147,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 003213 24.03.2016 3213 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 11,49 11,49
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 5: 03 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 9: 02 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS 500ML A R$10,40 20,80 20,80
3 1,0000 ITEM 60: 01 UN PEDRA SANITARIA A R$3,20 3,20 3,20
4 1,0000 ITEM 62: 01 UN VASSOURA COM CABO 16,45 16,45
5 1,0000 ITEM 66: 01 UN RODO AGUA COM CABO 15,14 15,14
6 1,0000 ITEM 82: 03 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) 500ML A R$ 9,57 9,57
3,19
7 1,0000 ITEM 87: 02 UN SABONETES LIQUIDO 250ML A R$9,38 18,76 18,76
8 1,0000 ITEM 89: 05 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$9 48,00 48,00
,60
9 1,0000 ITEM 91: 03 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$21,60 64,80 64,80
Total do Empenho : 208,21
Total do Credor .: 208,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 003214 24.03.2016 3214 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 79,00 79,00
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 121: 01 BANDEJA EM INOX COM ALCAS
2 1,0000 ITEM 123: 03 UN DISPENSER PARA ALCOOL GEL A R$32,00 96,00 96,00
3 1,0000 ITEM 127: 01 UN DISPENSER PARA COPO 33,55 33,55
Total do Empenho : 208,55
Total do Credor .: 208,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003217 24.03.2016 3217 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 48,00 48,00
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 2: 01 UN SOLUCAO ENZIMATICA LIMPADOR
MULTIUSO 5L
2 1,0000 ITEM 19: 03 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML A R$6,67 20,01 20,01
3 1,0000 ITEM 22: 01 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) 1,37 1,37
4 1,0000 ITEM 32: 01 UN PA PARA LIXO COM CABO 23,25 23,25
5 1,0000 ITEM 37: 01 BALDE PLASTICO COM ALCA 30L 27,85 27,85
6 1,0000 ITEM 51: 02 TOALHA DE ROSTO ATOALHADA A R$4,52 9,04 9,04
7 1,0000 ITEM 85: 02 UN SABONETE 125G A R$2,54 5,08 5,08
8 1,0000 ITEM 112: 01 UN TAPETE PORTA 61,63 61,63
Total do Empenho : 196,23
Total do Credor .: 196,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003215 24.03.2016 3215 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 23,40 23,40
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 20: 03 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIEN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ICO FOLHA BRANCA A R$7,80
2 1,0000 ITEM 52: 01 FARDO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 50 2,18 2,18
ML
3 1,0000 ITEM 95: 01 UN PANO DE PRATO 9,89 9,89
Total do Empenho : 35,47
Total do Credor .: 35,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003216 24.03.2016 3216 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 44,41 44,41
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 6: 01 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIU
SO
2 1,0000 ITEM 13: 02 CAIXAS SABAO EM PO 1KG A R$9,89 19,78 19,78
3 1,0000 ITEM 14: 01 FRASCO AMACIANTE DE ROUPA 16,49 16,49
4 1,0000 ITEM 24: 03 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$9,30 27,90 27,90
5 1,0000 ITEM 26: 05 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$7,10 35,50 35,50
6 1,0000 ITEM 27: 06 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$7,50 45,00 45,00
7 1,0000 ITEM 29: 05 SACO PARA LIXO 60L 10UN A R$8,84 44,20 44,20
8 1,0000 ITEM 56: 03 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 A R$7,0 21,15 21,15
5
9 1,0000 ITEM 58: 01 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 400ML 10,81 10,81
10 1,0000 ITEM 93: 05 UN PAR DE LUVAS BORRACHA A R$8,72 43,60 43,60
Total do Empenho : 308,84
Total do Credor .: 308,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 957,30
Total do Orgao ..: 957,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 002986 23.03.2016 2986 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 57,45 57,45
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 5: 15 UN AGUA SANITARIA 1L A R$3,83
2 1,0000 ITEM 10: 10 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) 500ML A 203,50 203,50
R$20,35
3 1,0000 ITEM 11: 13 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 60,84 60,84
L A R$4,68
4 1,0000 ITEM 61: 2 FRASCO INSENTICIDA DOMESTICO A R$13,32 26,64 26,64
5 1,0000 ITEM 82: 12 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) 500ML A R$ 38,28 38,28
3,19
Total do Empenho : 386,71
Total do Credor .: 386,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7564 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38
0 002987 23.03.2016 2987 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 59,20 59,20
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 111: 10 UN COLHERZINHAS DE MESA COM
CABO A R$5,92
2 1,0000 ITEM 121: 01 BANDEJA INOX 79,00 79,00
3 1,0000 ITEM 122: 01 ACUCAREIRO EM INOX COM ALCAS 87,45 87,45
Total do Empenho : 225,65
Total do Credor .: 225,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002990 23.03.2016 2990 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 240,00 240,00
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 2: 05 UN SOLUCAO ENZIMATICA, LIMPAD
OR MULTIUSO 5L A R$48,00
2 1,0000 ITEM 15: 15 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA 5L IN 943,50 943,50
COLOR A R$62,90
3 1,0000 ITEM 19: 06 FRASCO DE LUSTRA MOVEIS 200ML A R$6,67 40,02 40,02
4 1,0000 ITEM 22: 06 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$1,37 8,22 8,22
5 1,0000 ITEM 32: 01 UN PA PARA LIXO COM SUPORTE CABO ALONGAD 23,25 23,25
O
6 1,0000 ITEM 33: 02 BALDE PLASTICO COM ALCA 10L A R$15,70 31,40 31,40
7 1,0000 ITEM 45: 02 UN LIXEIRA/CESTO 10L A R$52,90 105,80 105,80
8 1,0000 ITEM 105: 10 UN COPOS VIDRO 250ML A R$5,42 54,20 54,20
9 1,0000 ITEM 112: 08 UN TAPETES PORTA A R$61,63 493,04 493,04
10 1,0000 ITEM 114: 01 UN JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 14,55 14,55
11 1,0000 ITEM 116: 03 UN BANDEJAS PLASTICAS A R$25,85 77,55 77,55
Total do Empenho : 2.031,53
Total do Credor .: 2.031,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 003276 24.03.2016 3276 Pregao Presencial 14
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, CONFORMA A 240,00 240,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 14/2016,
VENCEDORA DO LOTE 01 (P13) NO VALOR UNITARIO DE R$6
0,00 (04 UN)
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 002697 15.03.2016 937 Dispensa por Limite 936
1 1,0000 Un SELF-N-002 18 LTS ACRILICO 377,64 377,64
2 2,0000 Un SUVIFLEX 3,6 LT 57,97 115,93
3 1,0000 Un FUNDO PREPARADOR AGUA 3,6 LTS 45,72 45,72
4 2,0000 Un SELF N-002 3,6 LTS ACRILICO 88,51 177,02
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA CONS
ERTO DE RACHADURAS EXISTENTES NO PREDIO DA CASA DA C
IDADANIA HENRIQUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 716,31
Total do Credor .: 716,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 002190 01.03.2016 2190 Pregao Presencial 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ATA FI 7.760,00 7.760,00
NAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2016, VENC
EDORA DO LOTE 02 (GASOLINA COMUM) NO VALOR UNITARIO
DO LITRO DE R$3,88
Total do Empenho : 7.760,00
Total do Credor .: 7.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 002650 14.03.2016 906 Dispensa por Limite 905
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 390,00 390,00
2 1,0000 Un BATERIA ALARME 100,00 100,00
3 3,0000 Un controle de alarme 30,00 90,00
4 2,0000 Un SENSOR 70,00 140,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CENTRAL-SENSOR-CONTROLES E
BATERIA PARA INSTALACAO DE ALARME NA CASA DA CIDADA
NIA HENRIQUE ADELAR BOFF.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 002213 02.03.2016 684 Dispensa por Limite 684
1 3,0000 Un MARCO PARA PORTAS EM ANGELIM 2.,10 X 80 X 15 48,00 144,00
PAGAMENTO DE 03 MARCOS DE ANGELIM PARA SUBSTITUICAO
EM PORTAS ARROMBADAS EM ASSALTO AO PREDIO DA CASA DA
CIDADANIA HENRIQUE ADELAR BOFF (SMHRF) CONFORME OCO
RRENCIA 2080/2016-POLICIA CIVIL
Total do Empenho : 144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002648 14.03.2016 904 Dispensa por Limite 903
1 9,0000 Un DOBRADICAS 11,50 103,50
2 10,0000 Un CADEADO 14,95 149,50
3 10,0000 Un PORTA CADEADO 2,50 25,00
4 210,0000 Un PARAFUSO PHILIPS 3,0 X 30 0,08 16,80
5 1,0000 Un VEDA CALHA 15,80 15,80
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE AR
MARIO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE H
ABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 310,60
0 003431 30.03.2016 1124 Dispensa por Limite 1123
1 1,0000 Un SERRA MARMORE 1.200 W 329,00 329,00
PAGAMENTO DE UMA SERRA MARMORE 1.200W NECESSARIA PAR
A SERVICOS DESENVOLVIDOS POR PROFISSIONAIS DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIA
RIA
Total do Empenho : 329,00
Total do Credor .: 639,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002988 23.03.2016 2988 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 600,00 600,00
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 77: 05 UN GARRAFA TERMICA DE MESA C
OM JATO FORTE A R$120,00
2 1,0000 ITEM 78: 03 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM BICO A R$ 132,54 132,54
44,18
3 1,0000 ITEM 96: 20 FLANELA PARA LIMPEZA A R$4,44 88,80 88,80
Total do Empenho : 821,34
Total do Credor .: 821,34
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 002989 23.03.2016 2989 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 355,28 355,28
ABITACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2016, CORRES
PONDENTE AO ITEM 6: 08 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTI
USO 5L A R$44,41
2 1,0000 ITEM 13: 10 CAIXAS DE SABAO EM PO 1KG A R$9,89 98,90 98,90
3 1,0000 ITEM 14: 03 FRASCO AMACIANTE ROUPA 02L A R$16,49 49,47 49,47
4 1,0000 ITEM 56: 12 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO 02 ROLOS A R$ 84,60 84,60
7,05
5 1,0000 ITEM 58: 07 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 400ML 75,67 75,67
A R$10,81
6 1,0000 ITEM 83: 04 SABAO EM BARRA A R$4,29 17,16 17,16
7 1,0000 ITEM 92: 03 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS C/ 100 A R 108,00 108,00
$36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Marco de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
8 1,0000 ITEM 93: 15 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA BORRACHA A 130,80 130,80
R$8,72
Total do Empenho : 919,88
Total do Credor .: 919,88
Total da Unidade : 14.605,02
Total do Orgao ..: 14.605,02
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Total Geral .....: 2.163.045,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h30min (2)
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