Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 000355 21.01.2016 130 Dispensa por Limite 130
1 17,0000 Un CAMISETA 40,00 680,00
AQUISICAO DE 17 CAMISAS POLO PARA OS SERVIDORES UE I
RAO TRABALHAR NO RODEIO.
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
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Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 000759 27.01.2016 188 Dispensa por Limite 188
1 1,0000 Un PIVO INFERIOR 120,00 120,00
2 1,0000 Un PIVO SUPERIOR 125,00 125,00
3 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 48,00 96,00
4 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 38,00 38,00
5 2,0000 Un BUCHA EIXO TRASEIRO 8,00 16,00
6 1,0000 Un RETENTOR 98,00 98,00
7 1,0000 Un BRACO PITMAN 210,00 210,00
8 1,0000 Un BRACO AUXILIAR 220,00 220,00
9 1,0000 PC RETENTOR DIANTEIRO 48,00 48,00
10 1,0000 PC JOGO SAPATA FREIO 253,00 253,00
11 1,0000 l OLEO DE CAIXA 60,00 60,00
12 7,0000 Un PORCA PORCA DE RODA TRASEIRA 9,00 63,00
13 3,0000 Un PARAFUSO DA RODA 6,00 18,00
PECAS PARA COPNSERTO DA VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1
235
Total do Empenho : 1.365,00
Total do Credor .: 1.365,00
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Credor : 2510 COMERCIO DE CONFC. BIGLIA & SILVA LTDA CNPJ = 04.916.095/0001-49
0 000182 15.01.2016 56 Dispensa por Limite 56
1 3,0000 PC CALCA 123,00 369,00
BOMBACHAS PARA USO DE FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHA
R NO RODEIO.
Total do Empenho : 369,00
Total do Credor .: 369,00
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Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000207 18.01.2016 59 Dispensa por Limite 59
1 1,0000 Un ROLAMENTO DO CUBO 600,00 600,00
2 2,0000 Un PIVO SUPERIOR 105,00 210,00
3 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 32,00 64,00
4 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 30,00 60,00
CONSERTO DA VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 934,00
Total do Credor .: 934,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000091 13.01.2016 4 Dispensa por Limite 4
1 1,0000 Un NOBREAK 140 KVA 680,00 680,00
AQUISICAO DE UM NOBREAK 1400 KVA PARA USO NA UCCI. C
REDOR DICA INFORMATICA
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
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Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000745 27.01.2016 178 Dispensa por Limite 178
1 8,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 42,00 336,00
VIATURA FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 336,00
Total do Credor .: 336,00
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Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000744 27.01.2016 177 Dispensa por Limite 177
1 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 OEO SINTETICO PARA VEICULO DI 33,00 99,00
ESEL
VIATURA FORD TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
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Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 000063 12.01.2016 62 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA JUNTA MILITAR C 46,77 46,77
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO
ITEM 33: 03 PACOTES FOLHA SULFITE BRANCAS A4 A R$15
,59
Total do Empenho : 46,77
0 000677 25.01.2016 677 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 155,90 155,90
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 33: 10 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCA
S A4 A R$15,59
Total do Empenho : 155,90
Total do Credor .: 202,67
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Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 000820 28.01.2016 820 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 15 CAMISETAS A R$87,65 PARA U 1.314,75 1.314,75
SO NO XXXI RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 1.314,75
Total do Credor .: 1.314,75
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000065 12.01.2016 65 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA JUNTA MILITAR C 30,24 30,24
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
O ITEM 40: 06 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100M
M A R$5,04
2 1,0000 ITEM 61: 01 EXTRATOR DE GRAMPOS 2,16 2,16
3 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 8,14 8,14
4 1,0000 ITEM 67: 01 CAIXA CLIPES PEQUENO 12,25 12,25
5 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA DE CLIPES MEDIO 12,99 12,99
6 1,0000 ITEM 69: 01 CAIXA CLIPES GRANDE 12,54 12,54
7 1,0000 ITEM 72: 01 CAIXA GRAMPOS GRAMPEADOR 23/6 6,57 6,57
8 1,0000 ITEM 79: 02 CAIXAS GRAMPOS GRAMPEADOR A R$4,81 9,62 9,62
9 1,0000 ITEM 83: 01 CALCULADORAS DE MESA 21,48 21,48
10 1,0000 ITEM 85: 01 ESTILETE PEQUENO 2,54 2,54
11 1,0000 ITEM 121: 02 FOLHA PAPEL CARTOLINA A R$0,54 1,08 1,08
12 1,0000 ITEM 182: 01 PAPEL PARDO (SEMI KRAFT) 40,05 40,05
13 1,0000 ITEM 188: 02 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$14,25 28,50 28,50
14 1,0000 ITEM 192: 05 CAIXA ARQUIVO A R$4,09 20,45 20,45
15 1,0000 ITEM 193: 01 ALMOFADA PARA CARIMBO A R$4,83 4,83 4,83
16 1,0000 ITEM 202: 150 GRAFITE (HB) PRETO 0,7MM A R$2,29 343,50 343,50
17 1,0000 ITEM 222: 10M PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE TIPO C 26,70 26,70
ONTACT A R$2,67
18 1,0000 ITEM 237: 01 PEN DRIVE USB 37,80 37,80
19 1,0000 ITEM 258: 01 ALFINETE PARA MAPA 3,96 3,96
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA JUNTA MILITAR C 2,29 2,29
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE A
O ITEM 259: 01 PERCEVEJOS CAIXA C/ 100UN
Total do Empenho : 627,69
0 000675 25.01.2016 675 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTACAO 25,20 25,20
DE RECURSOS - GERAL DE GOVERNO, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 40: 05 PAPEL
AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM A R$5,04
2 1,0000 ITEM 66: 04 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 16,28 16,28
3 1,0000 ITEM 79: 03 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 14,43 14,43
4 1,0000 ITEM 83: 02 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 42,96 42,96
5 1,0000 ITEM 185: 11 PAPEL LINHO A4 SENDO 01 AZUL E 10 BRANC 73,70 73,70
O A R$6,70
6 1,0000 ITEM 186: 10 PAPEL DESENHO A4 BRANCO A R$3,10 31,00 31,00
7 1,0000 ITEM 192: 10 CAIXA ARQUIVO MORTO COR VERDE A R$4,09 40,90 40,90
8 1,0000 ITEM 209: 50 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,22 11,00 11,00
9 1,0000 ITEM 212: 01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 6,00 6,00
10 1,0000 ITEM 223: 10 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A R$5,80 58,00 58,00
11 1,0000 ITEM 237: 01 PEN DRIVE USB 37,80 37,80
Total do Empenho : 357,27
0 000678 25.01.2016 678 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 24,40 24,40
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECAD
O 38X50MM A R$4,88
2 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM 25,20 25,20
A R$5,04
3 1,0000 ITEM 61: 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,16 4,32 4,32
4 1,0000 ITEM 83: 02 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 42,96 42,96
5 1,0000 ITEM 193: 02 ALMOFADA PARA CARIMBO A R$4,83 9,66 9,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
6 1,0000 ITEM 197: 02 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$3 7,92 7,92
,96
7 1,0000 ITEM 258: 05 ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 25 UN A R$ 19,80 19,80
3,96
Total do Empenho : 134,26
Total do Credor .: 1.119,22
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000064 12.01.2016 64 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA JUNTA MILITAR C 7,60 7,60
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE A
O ITEM 3: 08 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR
AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 1,86 1,86
ERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 6: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 5,50 5,50
L A R$1,10
4 1,0000 ITEM 9: 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,35 6,70 6,70
5 1,0000 ITEM 11: 10 COLA EM BASTAO A R$10,00 100,00 100,00
6 1,0000 ITEM 13: 02 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 6,24 6,24
7 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 4,02 4,02
EX) A R$2,01
8 1,0000 ITEM 43: 02 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 18,00 18,00
9 1,0000 ITEM 46: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO 5,00 5,00
10 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
11 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
12 1,0000 ITEM 59: 02 CANETA PERMANENTE PARA EVA, CD, VIDRO A 6,00 6,00
R$3,00
13 1,0000 ITEM 60: 01 REGUA ACRILICO 2,04 2,04
14 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURO ESCRITORIO 11,67 11,67
15 1,0000 ITEM 63: 01 TESOURA ESCOLAR 5,99 5,99
16 1,0000 ITEM 71: 01 GRAMPEADOR DE MESA 26,95 26,95
17 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
18 1,0000 ITEM 118: 01 PISTOLA COLA QUENTE 15MM 44,00 44,00
19 1,0000 ITEM 120: 10 REFIL COLA QUENTE 15MM A R$0,89 8,90 8,90
20 1,0000 ITEM 203: 150 ENVELOPE PARA CARTA 25X18CM A R$0,10 15,00 15,00
21 1,0000 ITEM 205: 10 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 3,00 3,00
22 1,0000 ITEM 206: 10 ENVELOPE A4 A R$0,30 3,00 3,00
23 1,0000 ITEM 208: 10 ENVELOPE PARA CD A R$0,22 2,20 2,20
24 1,0000 ITEM 214: 01 SUPORTE FITA ADESIVA (TIPO DUREX) 17,04 17,04
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA JUNTA MILITAR C 7,45 7,45
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE A
O ITEM 244: 01 FOLHAS DE ISOPOR 1,20X1,00M
Total do Empenho : 373,26
0 000676 25.01.2016 676 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 90,80 90,80
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 1: 10 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 10 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 63,00 63,00
3 1,0000 ITEM 3: 04 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A 3,80 3,80
ZUL A R$0,95
4 1,0000 ITEM 5: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 1,82 1,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
RETA A R$0,91
5 1,0000 ITEM 10: 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 23,79 23,79
6 1,0000 ITEM 11: 04 COLA EM BASTAO A R$10,00 40,00 40,00
7 1,0000 ITEM 41: 01 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 2,01 2,01
EX)
8 1,0000 ITEM 42: 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 7,80 7,80
9 1,0000 ITEM 45: 02 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 4,22 4,22
ICA A R$2,11
10 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
11 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
12 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
13 1,0000 ITEM 57: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 5,60 5,60
14 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
15 1,0000 ITEM 60: 02 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 4,08 4,08
16 1,0000 ITEM 70: 02 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE A R$32,94 65,88 65,88
17 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
18 1,0000 ITEM 204: 10 UN DE ENVELOPE SACO GRANDE AMARELO A R$ 3,40 3,40
0,34
19 1,0000 ITEM 207: 10 ENVELOPE BRANCO GRANDE 30X40 A R$0,30 3,00 3,00
20 1,0000 ITEM 215: 02 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R$14,00 28,00 28,00
Total do Empenho : 423,50
Total do Credor .: 796,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
0 000062 12.01.2016 1 Dispensa por Limite 1
1 1,0000 Un TELEFONE CELULAR 1.999,00 1.999,00
PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 1.999,00
Total do Credor .: 1.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000181 15.01.2016 55 Dispensa por Limite 55
1 5,0000 Un AGENDA PERSONALIZADA DIARIA CAPA DURA PLASTIFICADA, 37,90 189,50
ACABAMENTO EM AERO
AQUISICAO DE 05 AGENDAS, PARA PREFEITO E SECRETARIAS
.
Total do Empenho : 189,50
Total do Credor .: 189,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 000761 27.01.2016 190 Dispensa por Limite 190
1 1,0000 Un QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO 655,00 655,00
2 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA 58,00 116,00
3 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADOR 65,00 65,00
4 1,0000 ser GEOMETRIA 150,00 150,00
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 986,00
0 000763 27.01.2016 192 Dispensa por Limite 192
1 1,0000 Un BARRA AXIAL 65,00 65,00
2 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 57,50 115,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
3 1,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 30,00 30,00
4 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 55,00 55,00
5 1,0000 Un SOLDA 10,00 10,00
6 1,0000 Un REPARO DA PINCA 22,00 22,00
7 1,0000 Un COLA SILICONE 12,00 12,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 309,00
Total do Credor .: 1.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.379,90
Total do Orgao ..: 11.379,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 000333 20.01.2016 333 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTACAO 467,70 467,70
DE RECURSOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 33: 30 PACOTES FOLHAS SULFITE BR
ANCAS A4 A R$15,59
2 1,0000 ITEM 34: 20 PACOTES FOLHAS SULFITE A4 A R$18,95 379,00 379,00
Total do Empenho : 846,70
Total do Credor .: 846,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000332 20.01.2016 332 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTACAO 181,60 181,60
DE RECURSOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 1: 20 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9
,08
2 1,0000 ITEM 2: 10 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 63,00 63,00
3 1,0000 ITEM 3: 200 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 190,00 190,00
AZUL A R$0,95
4 1,0000 ITEM 4: 20 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 18,60 18,60
ERMELHA A R$0,93
5 1,0000 ITEM 5: 50 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 45,50 45,50
RETA A R$0,91
6 1,0000 ITEM 46: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 10,00 10,00
R$5,00
7 1,0000 ITEM 47: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL A R 10,00 10,00
$5,00
8 1,0000 ITEM 48: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 10,00 10,00
A R$5,00
9 1,0000 ITEM 49: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE A 11,60 11,60
R$5,80
10 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
11 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
12 1,0000 ITEM 206: 100 ENVELOPE A4 A R$0,30 30,00 30,00
13 1,0000 ITEM 208: 100 ENVELOPE PARA CD A R$0,22 22,00 22,00
14 1,0000 ITEM 216: 05 PRANCHETA ACRILICA A R$17,43 87,15 87,15
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTACAO 5,66 5,66
DE RECURSOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 226: 01 PILHAS ALCALINAS AAA PAC
OTE COM DUAS A R$5,66
Total do Empenho : 696,31
Total do Credor .: 696,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 000334 20.01.2016 334 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTACAO 44,50 44,50
DE RECURSOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 217: 50 CD-R A R$0,89
2 1,0000 ITEM 219: 50 DVD-R A R$1,30 65,00 65,00
Total do Empenho : 109,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
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Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
Total do Credor .: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.652,51
Total do Orgao ..: 1.652,51
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000834 29.01.2016 194 Dispensa por Limite 194
1 1,0000 Un NOBRAAK 1400VA 715,00 715,00
PARA USO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DO SETOR DE C
ONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000360 21.01.2016 137 Dispensa por Limite 137
1 7,0000 Un ADAPTADOR 12,00 84,00
ADAPTADOR Ac E Ac T PARA O CPD
Total do Empenho : 84,00
0 000696 26.01.2016 163 Dispensa por Limite 163
1 2,0000 Un ADAPTADOR 12,00 24,00
ADAPTADOR AC SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000358 21.01.2016 135 Dispensa por Limite 135
1 1,0000 Un Cartucho Impressora 85A. 80,00 80,00
CARTUCHO TONER 85A PARA O SETOR DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 000067 12.01.2016 67 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR FISCALIZA 623,60 623,60
CAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDE
NTE AO ITEM 33: 40 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4
A R$15,59
Total do Empenho : 623,60
Total do Credor .: 623,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000068 12.01.2016 68 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR FISCALIZA 4,80 4,80
CAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDE
NTE AO ITEM 36: 06 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,8
0
2 1,0000 ITEM 68: 03 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 38,97 38,97
3 1,0000 ITEM 193: 02 ALMOFADA PARA CARIMBO A R$4,83 9,66 9,66
4 1,0000 ITEM 195: 01 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS 8,44 8,44
5 1,0000 ITEM 237: 04 PEN DRIVE USB A R$37,80 151,20 151,20
6 1,0000 ITEM 239: 01 MOUSE OPTICO USB 24,70 24,70
Total do Empenho : 237,77
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 237,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000066 12.01.2016 66 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR FISCALIZA 7,80 7,80
CAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDE
NTE AO ITEM 42: 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A
R$3,90
2 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA VINIL COM CINTA PLASTICA A R$2, 6,33 6,33
11
3 1,0000 ITEM 205: 75 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 22,50 22,50
Total do Empenho : 36,63
Total do Credor .: 36,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000359 21.01.2016 136 Dispensa por Limite 136
1 1,0000 Un CONTROLE REMOTO 50,00 50,00
UM CONTROLE PARA O SETOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 000090 13.01.2016 3 Dispensa por Limite 3
1 1,0000 Un NOBREAK 1300 VA 580,00 580,00
PARA USO NA CENTRAL DE REDE LAN, INSTALADA NO SETOR
DE PAGAMENTOS.
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.431,00
Total do Orgao ..: 2.431,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 000252 19.01.2016 100 Dispensa por Limite 100
1 4,0000 Un HD EXTERNO HD EXTERNO PARA FAZER BECKAP 379,80 1.519,20
HD EXTERNO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE PROJETO E O
RCAMENTO,
Total do Empenho : 1.519,20
Total do Credor .: 1.519,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7548 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI CNPJ = 15.823.601/0001-71
0 000330 20.01.2016 330 Pregao Presencial 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO E INSTALACAO DE HIDROJATO E EQUI 66.400,00 66.400,00
PAMENTOS PARA CAMINHAO DE SUCCAO, CONFORME ATA FINAL
DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 01/2016
Total do Empenho : 66.400,00
Total do Credor .: 66.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7549 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP CNPJ = 01.860.478/0001-54
0 000331 20.01.2016 331 Concorrencia 21
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RE 338.790,18 338.790,18
DE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME ATA FINAL
DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 21/2015
Total do Empenho : 338.790,18
Total do Credor .: 338.790,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 406.709,38
Total do Orgao ..: 406.709,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 000885 29.01.2016 885 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SMCEL, CONFORM 48,30 48,30
E REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM
21: 30KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,61
2 1,0000 ITEM 80: 30 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 86,70 86,70
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 000289 20.01.2016 108 Dispensa por Limite 108
1 2,0000 Un BROCHAS 6,75 13,50
2 3,0000 Un Trincha 4,70 14,10
3 9,0000 Un ROLO LA 10 CM 16,80 151,20
4 13,0000 Un TINTA ACRILICA 65,67 853,71
5 1,0000 Un SOLVENTE RAZ BEMIL 900 ML 10,40 10,40
6 4,0000 Un SOLVENTE LAR RAZ 5 L 45,20 180,80
7 3,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,90 14,70
8 3,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 12,33 36,99
9 1,0000 PC GARFO 6,80 6,80
10 3,0000 Un BANDEJA PINTURA 9,13 27,39
MATERIAL PARA PINTURA DO GALPAO DA PREFEITURA, BANHE
IROS E CONCHA ACUSTICA NO PARQUE DE RODEIOS PARA 31o
RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA.
Total do Empenho : 1.309,59
Total do Credor .: 1.309,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000224 18.01.2016 76 Dispensa por Limite 76
1 2,0000 Un ROCADEIRA A GASOLINA 1.715,00 3.430,00
AQUISICAO DE ROCADEIRAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE
AREAS DE LAZER, PRACAS, PARQUES, CAMPOS DE FUTEBOL
E PREDIOS DA SMCEL.
Total do Empenho : 3.430,00
Total do Credor .: 3.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000183 15.01.2016 25 Dispensa por Limite 25
1 10,0000 Kg PREGO TELHEIRO 18 x 30 8,00 80,00
2 2,0000 PC GARFO 6,50 13,00
3 1,0000 Un MARTELO 21,40 21,40
4 1,0000 Un MARTELO DE FIBRA 29,80 29,80
5 1,0000 Un JOGO MACHO E FEMEA PARA EXTENSAO 3,00 3,00
6 4,0000 Un ROLO ESPUMA 4,65 18,60
7 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,80 9,60
8 8,0000 rl Fita Crepe 3,50 28,00
9 1,0000 Un ROLO VELUDO 05 CM 5,20 5,20
10 3,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 8,60 25,80
11 5,0000 Un SOLVENTE RAZ BEMIL 900 ML 12,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DO GALPAO DA PREF
EITURA, BANHEIROS E CONCHA ACUSTICA NO PARQUE DE ROD
EIOS.
Total do Empenho : 294,40
0 000291 20.01.2016 111 Dispensa por Limite 111
1 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 66,80 66,80
2 1,0000 Un Durepoxi 5,30 5,30
3 4,0000 Un Trinco de fechaduras 4,20 16,80
4 25,0000 Un PARAFUSO 0,06 1,50
5 8,0000 PC PARAFUSO FRANCES 0,65 5,20
6 2,0000 Un FITA DUPLA FACE 12MM 30M 6,60 13,20
7 1,0000 Un ESTILETE 11,80 11,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO BANHEIROS DA PRACA, CONCHA
ACUSTICA E GALPAO DA PREFEITURA NO PARQUE DE RODEIOS
.
Total do Empenho : 120,60
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000883 29.01.2016 883 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DE E 19,50 19,50
VENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER DA SMCEL, CO
NFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 1: 250 1A) CARTAO DE VISITAS A R$0,078
2 1,0000 ITEM 5: 650 4A) PASTA CANGURU A R$1,40 910,00 910,00
3 1,0000 ITEM 13: 1.300 8A) FLYER PEQUENO A R$0,221 287,30 287,30
4 1,0000 ITEM 14: 1.300 8B) FLYER PEQUENO (FRENTE E VERSO) A 494,00 494,00
R$0,38
5 1,0000 ITEM 15: 1.300 8C) FLYER MEDIO A R$0,38 494,00 494,00
6 1,0000 ITEM 18: 1.300 8F) FLYER GRANDE (FRENTE E VERSO) A R 555,10 555,10
$0,427
7 1,0000 ITEM 20: 1.300 8H) FLYER GRANDE (FRENTE E VERSO) A R 988,00 988,00
$0,76
8 1,0000 ITEM 21: 2.300 9A) FOLDER PEQUENO A R$0,445 1.023,50 1.023,50
9 1,0000 ITEM 22: 3.300 9B) FOLDER MEDIO A R$0,26 858,00 858,00
10 1,0000 ITEM 23: 1.700 9C) FOLDER MEDIO A R$0,386 656,20 656,20
11 1,0000 ITEM 25: 2.200 10A) CARTAZ PEQUENO A R$1,90 4.180,00 4.180,00
12 1,0000 ITEM 26: 700 10B) CARTAZ MEDIO A R$0,888 621,60 621,60
13 1,0000 ITEM 29: 05 1A) BANNER PEQUENO A R$28,00 140,00 140,00
14 1,0000 ITEM 30: 05 1B) BANNER MEDIO A R$71,00 355,00 355,00
Total do Empenho : 11.582,20
Total do Credor .: 11.582,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000209 18.01.2016 62 Dispensa por Limite 62
1 2,0000 Un QUADRO DE COMANDO 145,00 290,00
2 1,0000 Un ADAPTADOR 30,00 30,00
3 20,0000 Un controle de alarme 25,00 500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PORTOES DE ENTRADA DO P
ATIO DO DOM ORLANDO DOTTI.
Total do Empenho : 820,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000157 15.01.2016 40 Dispensa por Limite 40
1 1,0000 m CANO DAGUA 5,80 5,80
2 10,0000 Un POLCA 9/16 0,10 1,00
3 10,0000 Un ARRUELAS 0,10 1,00
4 24,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,25 6,00
5 24,0000 Un POLCA 1/4 0,07 1,68
6 6,0000 Un GANCHOS 3,50 21,00
7 1,0000 Un BROCA 7,90 7,90
8 24,0000 Un ARRUELA 1/4 0,06 1,44
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA DO BAIRRO BARCELOS
DA SMCEL.
Total do Empenho : 45,82
Total do Credor .: 45,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 000115 14.01.2016 24 Dispensa por Limite 24
1 5,0000 Un RIPA DE MADEIRA 13,00 65,00
2 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 9,00 9,00
3 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19X39 9,00 9,00
4 4,0000 Un CAIBRO DE PINUS 1a TRATADO E SECO 5 X 7 X 2,70 20,00 80,00
5 4,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 8,00 32,00
6 58,0000 Un TABUA DE MADEIRA 48,00 2.784,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CONCHA ACUSTICA PARA EVE
NTO DO 31o RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA.
Total do Empenho : 2.979,00
Total do Credor .: 2.979,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 000290 20.01.2016 110 Dispensa por Limite 110
1 9,0000 PC EXTINTOR 160,00 1.440,00
2 1,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 350,00 350,00
MATERIAL DE EXTINTORES E LUMINARIAS DE EMERGENCIA PA
RA USO NO GALPAO DA PREFEITURA DURENTE A REALIZACAO
DO 31o RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA DE 21
A 31 DE JANEIRO DE 2016.
Total do Empenho : 1.790,00
Total do Credor .: 1.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000145 15.01.2016 28 Dispensa por Limite 28
1 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 7,00
COPIA DE CHAVE PARA GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO VI
TORIA
Total do Empenho : 7,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 000174 15.01.2016 45 Dispensa por Limite 45
1 30,0000 Un BOLA DE FUTSAL 98,17 2.945,10
2 6,0000 Un BOLA DE FUTEBOL SETE 68,00 408,00
MATERIAL PARA USO PELAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO PROJ
ETO OLIMPICO 2016 E PARA EVENTOS ESPORTIVO REALIZADO
S PELA SMCEL NO ANO DE 2016.
Total do Empenho : 3.353,10
Total do Credor .: 3.353,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 000272 19.01.2016 272 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE 935,40 935,40
CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 60 PACOTES
FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 935,40
Total do Credor .: 935,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000273 19.01.2016 273 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE 24,40 24,40
CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 39: 05 PAPEL AU
TO-ADESIVO PARA RECADO 38X50MM A R$4,88
2 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM 25,20 25,20
A R$5,04
3 1,0000 ITEM 61: 02 EXTRATO DE GRAMPO A R$2,16 4,32 4,32
4 1,0000 ITEM 66: 03 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 12,21 12,21
5 1,0000 ITEM 67: 01 CAIXA CLIPES PEQUENO 12,25 12,25
6 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES MEDIO 12,99 12,99
7 1,0000 ITEM 69: 01 CAIXA CLIPES GRANDE 12,54 12,54
8 1,0000 ITEM 79: 05 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 24,05 24,05
9 1,0000 ITEM 85: 05 ESTILETE A R$2,54 12,70 12,70
10 1,0000 ITEM 190: 10 PASTAS DE POLIPROPILENO COM ELASTICO A 29,20 29,20
R$2,92
11 1,0000 ITEM 192: 10 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 40,90 40,90
12 1,0000 ITEM 258: 05 ALFINETE PARA MAPA A R$3,96 19,80 19,80
Total do Empenho : 230,56
Total do Credor .: 230,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000302 20.01.2016 115 Dispensa por Limite 115
1 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 118,00 236,00
2 1,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 215,00 215,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
3 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 43,00 43,00
4 2,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 13,00 26,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI IRL 4056 D
A SMCEL.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 000144 14.01.2016 27 Dispensa por Limite 27
1 1,0000 Un PORTAO DE FERRO 2.400,00 2.400,00
2 1,0000 Un PORTA DE FERRO 650,00 650,00
MATERIAL PARA TROCA DE PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL
FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 3.050,00
Total do Credor .: 3.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 000886 29.01.2016 886 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SMCEL, CONFORM 12,00 12,00
E REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM
36: 10 UN CANELA EM PO A R$1,20
2 1,0000 ITEM 37: 5 CAIXAS CHA DE MORANGO A R$1,65 8,25 8,25
3 1,0000 ITEM 67: 10 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 33,00 33,00
Total do Empenho : 53,25
Total do Credor .: 53,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000271 19.01.2016 271 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE 95,00 95,00
CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 100 CANETA E
SFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 100 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 93,00 93,00
VERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 5: 100 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 91,00 91,00
PRETA A R$0,91
4 1,0000 ITEM 9: 05 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,35 16,75 16,75
5 1,0000 ITEM 43: 20 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 180,00 180,00
6 1,0000 ITEM 45: 05 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 10,55 10,55
ICA A R$2,11
7 1,0000 ITEM 46: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 10,00 10,00
R$5,00
8 1,0000 ITEM 47: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL A R 10,00 10,00
$5,00
9 1,0000 ITEM 48: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 10,00 10,00
A R$5,00
10 1,0000 ITEM 49: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE A 11,60 11,60
R$5,80
11 1,0000 ITEM 54: 03 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 8,40 8,40
12 1,0000 ITEM 55: 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 8,40 8,40
13 1,0000 ITEM 57: 03 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 8,40 8,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
14 1,0000 ITEM 58: 03 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 8,40 8,40
15 1,0000 ITEM 59: 02 CANETA PERMANENTE PARA EVA, CD, VIDRO A 6,00 6,00
R$3,00
16 1,0000 ITEM 60: 03 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 6,12 6,12
17 1,0000 ITEM 62: 02 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,67 23,34 23,34
18 1,0000 ITEM 65: 05 APONTADOR A R$1,30 6,50 6,50
19 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
20 1,0000 ITEM 216: 03 PRANCHETA ACRILICA A R$17,43 52,29 52,29
21 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS PACOTE COM DUAS A R$5, 11,80 11,80
90
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE 11,32 11,32
CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 226: 02 PILHAS
ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A R$5,66
Total do Empenho : 732,77
0 000884 29.01.2016 884 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SMCEL, CONFORM 42,80 42,80
E REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM
17: 20 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14
2 1,0000 ITEM 30: 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,16 43,20 43,20
3 1,0000 ITEM 32: 20 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$2,16 43,20 43,20
4 1,0000 ITEM 86: 05KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 3,95 3,95
5 1,0000 ITEM 160: 10 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 43,00 43,00
Total do Empenho : 176,15
Total do Credor .: 908,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 31.564,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000170 15.01.2016 41 Dispensa por Limite 41
1 2,0000 Un FITA 29,00 58,00
MATERIAL PARA DEMARCACAO DAS LINHAS DE JOGO DO GINAS
IO DE ESPORTES DOM ORLANDO DOTTI.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000116 14.01.2016 26 Dispensa por Limite 26
1 6,0000 Un TINTA ACRILICA 145,34 872,04
2 2,0000 Un ROLO LA 10 CM 15,00 30,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DOS GINASIOS DE
ESPORTES DO BAIRRO MONTE CLARO E KM 4.
Total do Empenho : 902,04
0 000293 20.01.2016 113 Dispensa por Limite 113
1 1,0000 Un THINNER COMUM 76,00 76,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA QUADRA DO GIN
ASIO DE ESPORTES DO KM 4
Total do Empenho : 76,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Credor .: 978,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.036,04
Total do Orgao ..: 32.600,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000838 29.01.2016 195 Dispensa por Limite 195
1 3,0000 jog ADESIVOS PORTA VEICULOS 120,00 360,00
1 1,0000 Un ADESIVOS 220,00 220,00
ADESIVOS PARA ESCAVADEIRA CATERPILLAR E CAMINHOES FO
RD CARGO 3133 DA SMOSP.
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000176 15.01.2016 51 Dispensa por Limite 51
1 200,0000 m CABO MULTIPLEX 2,52 504,00
2 10,0000 Un ISOLADOR CASTANHA 6,12 61,20
CABO MULTIPLEXE ISOLADOR PARA ILUMINACAO NO PARQUE D
OS RODEIOS. SMOSP PED. 299174
Total do Empenho : 565,20
Total do Credor .: 565,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 565,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 5195 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 000316 20.01.2016 316 Concorrencia 13
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DRENAGEM PLUVI 384.922,20 384.922,20
AL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS VENCEDOR DO CER
TAME NO VALOR TOTAL DA OBRA DE R$441.300,71 CONFORME
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/
2015, RESTANTE COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 317/2016
Total do Empenho : 384.922,20
Total do Credor .: 384.922,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 384.922,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 000741 27.01.2016 174 Dispensa por Limite 174
1 2,0000 Un FERRO CHATO 385,00 770,00
1 1,0000 Un FERRO CHATO 114,00 114,00
1 3,0000 Un FERRO CHATO 76,00 228,00
1 1,0000 Un FERRO CHATO 30,00 30,00
FERRO SERRALHEIRO PARA CONSERTO DOS ROLOS 02 E 03; B
RITADOR; E DA MOTONIVELADORA No15 DA SMOSP. PEDS.591
6/5885; 6201; 6256; 6282.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
Total do Empenho : 1.142,00
Total do Credor .: 1.142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000697 26.01.2016 164 Dispensa por Limite 164
1 1,0000 Un MOLA 3a 218,66 218,66
2 1,0000 Un MOLA MESTRE 309,75 309,75
3 2,0000 Un PINO DE CENTRO 8,00 16,00
4 2,0000 Un PORCA 0,75 1,50
MOLAS PINOS E PORCAS PARA CONSERTO DO CAMIINHAO CARG
O IOC-7323 DA SMOSP. PED.11661
Total do Empenho : 545,91
Total do Credor .: 545,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000703 26.01.2016 157 Dispensa por Limite 157
1 1,0000 PC VALVULA DESCARGA 988,00 988,00
2 1,0000 Un VALVULA DE RETORNO 319,00 319,00
3 1,0000 Un SENSOR 429,00 429,00
4 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 89,00 89,00
5 1,0000 Un FILTRO OLEO 98,00 98,00
6 1,0000 Un FILTRO DE AR 118,00 118,00
7 1,0000 PC COPO 89,00 89,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINAO CARGO IOC-7309 DA SMO
SP. PED.5583
Total do Empenho : 2.130,00
Total do Credor .: 2.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000699 26.01.2016 148 Dispensa por Limite 148
1 4,0000 Un LAMPADA 12,50 50,00
1 1,0000 Un ELETROVENTILADOR DE REFRIGERACAO DO RADIADOR 430,00 430,00
ELETROVENTILADOR PARA MONTANA IQY-2503 E LAMPADAS PA
RA CAMINHAO CARGO IOC-7323 DA SMOSP. PEDS.138; 1265
Total do Empenho : 480,00
0 000701 26.01.2016 150 Dispensa por Limite 150
1 1,0000 PC RELE DE PISCA 25,00 25,00
RELE DO PISCA PARA CARREGADEIRA No05 DA SMOSP. PED.1
13
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 000694 26.01.2016 160 Dispensa por Limite 160
1 6,0000 Un PARAFUSO 13,00 78,00
PARAFUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO 608 IIY-3423 DA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
SMOSP. PED.731
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000692 26.01.2016 156 Dispensa por Limite 156
1 2,0000 Un MACANETA 5,50 11,00
MACANETAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIT7306 DA SMOSP
. PED.190072
Total do Empenho : 11,00
0 000742 27.01.2016 175 Dispensa por Limite 175
1 2,0000 PC COTOVELO MACHO 1,50 3,00
2 2,0000 Un CREME DE LIMPEZA 9,00 18,00
1 1,0000 Un CORREIA 170,00 170,00
1 1,0000 Un ROLAMENTO 120,00 120,00
2 1,0000 PC ARANHA TRAVA 2,50 2,50
3 1,0000 Un ARRUELA 2,50 2,50
4 2,0000 Un PORCA 20,00 40,00
5 3,0000 Un RETENTOR 11,00 33,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIY-8423, TRATOR No0
5 E ONIBUS MAA-7726 DA SMOSP. PED.191527; 191096; 19
2312; 192265.
Total do Empenho : 389,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000689 26.01.2016 152 Dispensa por Limite 152
1 6,0000 PC SELO MOTOR 4,00 24,00
PECAS PARA USO NA OFICINA DA SMOSP.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 000688 26.01.2016 153 Dispensa por Limite 153
1 1,0000 Un ROLAMENTO 150,00 150,00
2 1,0000 Un LONAS DE FREIO 170,00 170,00
JOGO DE LONAS E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO CAMINHAO
IIY-8423 DA SMOSP. PED.535
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 000837 29.01.2016 196 Dispensa por Limite 196
1 5,0000 Un ROLAMENTO 150,31 751,53
2 10,0000 Un ROLAMENTO FIXO 110,20 1.102,00
3 1,0000 Un RETENTOR 15,70 15,70
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO No15 DA
SMOSP.
Total do Empenho : 1.869,23
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
Total do Credor .: 1.869,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 000691 26.01.2016 155 Dispensa por Limite 155
1 1,0000 PC VALVULA DESCARGA 280,00 280,00
VALVULA DESCARGA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
IIY-8423 DA SMOSP. PED.010176
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.294,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 7 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO
Credor : 5195 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 000317 20.01.2016 317 Concorrencia 13
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DRENAGEM PLUVI 56.378,51 56.378,51
AL E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS VENCEDOR DO CER
TAME NO VALOR TOTAL DA OBRA DE R$441.300,71 CONFORME
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/
2015, RESTANTE COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 316/2016
Total do Empenho : 56.378,51
Total do Credor .: 56.378,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 56.378,51
Total do Orgao ..: 449.740,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 000718 26.01.2016 718 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 80,50 80,50
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 21: 50KG FARINHA TRIGO ESP
ECIAL A R$1,61
2 1,0000 ITEM 65: 150KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 427,50 427,50
3 1,0000 ITEM 80: 260 UN OLEO DE SOJA A R$2,89 751,40 751,40
4 1,0000 ITEM 81: 10 UN OREGANO A R$0,61 6,10 6,10
5 1,0000 ITEM 91: 294 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 4.557,00 4.557,00
5,50
6 1,0000 ITEM 92: 60 UN VINAGRE MACA A R$1,85 111,00 111,00
Total do Empenho : 5.933,50
0 000794 27.01.2016 794 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 57,00 57,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 65: 20KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85
2 1,0000 ITEM 80: 50 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 144,50 144,50
3 1,0000 ITEM 91: 72 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$15 1.116,00 1.116,00
,50
4 1,0000 ITEM 92: 12 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 22,20 22,20
Total do Empenho : 1.339,70
0 000803 27.01.2016 803 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 307,20 307,20
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 47: 240 LATAS ERVILH
A E MILHO EM CONSERVA A R$1,28
2 1,0000 ITEM 65: 180KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 513,00 513,00
3 1,0000 ITEM 80: 400 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,89 1.156,00 1.156,00
4 1,0000 ITEM 91: 450 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 6.975,00 6.975,00
5,50
5 1,0000 ITEM 92: 108 UN VINAGRE MACA A R$1,85 199,80 199,80
Total do Empenho : 9.151,00
0 000852 29.01.2016 852 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 42,75 42,75
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 65: 15KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO
A R$2,85
2 1,0000 ITEM 80: 30 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 86,70 86,70
3 1,0000 ITEM 91: 60 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$15 930,00 930,00
,50
4 1,0000 ITEM 92: 10 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 18,50 18,50
Total do Empenho : 1.077,95
0 000861 29.01.2016 861 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 ITEM 21: 90KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,61 144,90 144,90
2 1,0000 ITEM 47: 240 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 307,20 307,20
,28
3 1,0000 ITEM 65: 60KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 171,00 171,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
4 1,0000 ITEM 80: 200 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 578,00 578,00
5 1,0000 ITEM 81: 20 UN OREGANO A R$0,61 12,20 12,20
6 1,0000 ITEM 91: 186 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 2.883,00 2.883,00
5,50
Total do Empenho : 4.096,30
0 000870 29.01.2016 870 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 289,80 289,80
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 21: 180KG FARINHA TRIGO ESPECIAL
A R$1,61
2 1,0000 ITEM 47: 384 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 491,52 491,52
,28
3 1,0000 ITEM 50: 50KG FARINHA LACTEA A R$6,24 312,00 312,00
4 1,0000 ITEM 51: 35KG CEREAL SABOR MILHO A R$10,44 365,40 365,40
5 1,0000 ITEM 52: 13KG CEREAL SABOR ARROZ E AVEIA A R$10,44 135,72 135,72
6 1,0000 ITEM 54: 13KG CEREAL SABOR MULTICEREAIS A R$10,44 135,72 135,72
7 1,0000 ITEM 65: 90KG FEIJAO CARIOCA EM GRAO A R$2,85 256,50 256,50
8 1,0000 ITEM 80: 360 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,89 1.040,40 1.040,40
9 1,0000 ITEM 81: 30 UN OREGANO A R$0,61 18,30 18,30
10 1,0000 ITEM 91: 264 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 4.092,00 4.092,00
5,50
Total do Empenho : 7.137,36
Total do Credor .: 28.735,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000719 26.01.2016 719 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 139,30 139,30
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 70KG CANJIQUINHA DE MI
LHO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 69: 220KG FLOCOS DE MILHO - CEREAL A R$7,85 1.727,00 1.727,00
3 1,0000 ITEM 97: 80KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 272,00 272,00
4 1,0000 ITEM 114: 80KG PESSEGO NACIONAL A R$3,80 304,00 304,00
5 1,0000 ITEM 115: 80KG UVA DE MESA A R$4,62 369,60 369,60
6 1,0000 ITEM 117: 120KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 500,40 500,40
7 1,0000 ITEM 119: 260KG AIPIM DESCASCADO E CONGELADO A R$5,5 1.448,20 1.448,20
7
8 1,0000 ITEM 120: 330 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 465,30 465,30
9 1,0000 ITEM 122: 300 UN BROCOLIS A R$3,81 1.143,00 1.143,00
10 1,0000 ITEM 123: 250KG BATATA DOCE A R$2,52 630,00 630,00
11 1,0000 ITEM 127: 50KG RABANETE A R$3,31 165,50 165,50
12 1,0000 ITEM 128: 270KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 577,80 577,80
13 1,0000 ITEM 129: 130KG REPOLHO ROXO A R$3,27 425,10 425,10
14 1,0000 ITEM 131: 60KG COUVE-CHINESA A R$3,02 181,20 181,20
15 1,0000 ITEM 132: 290 UN COUVE-FLOR A R$4,15 1.203,50 1.203,50
16 1,0000 ITEM 133: 330 MOLHOS COUVE A R$1,91 630,30 630,30
17 1,0000 ITEM 134: 35KG ESPINAFRE A R$4,84 169,40 169,40
18 1,0000 ITEM 135: 280KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 618,80 618,80
19 1,0000 ITEM 138: 210KG VAGEM A R$7,82 1.642,20 1.642,20
20 1,0000 ITEM 139: 320KG CHUCHU A R$2,34 748,80 748,80
21 1,0000 ITEM 141: 700 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 1.386,00 1.386,00
22 1,0000 ITEM 145: 1.600 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE 5.120,00 5.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
A R$3,20
23 1,0000 ITEM 146: 300 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 1.404,00 1.404,00
24 1,0000 ITEM 149: 290KG PAO SOVADO A R$8,23 2.386,70 2.386,70
25 1,0000 ITEM 151: 260 KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 3.182,40 3.182,40
26 1,0000 ITEM 152: 330KG BOLO CASEIRO A R$13,42 4.428,60 4.428,60
27 1,0000 ITEM 155: 430KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A R$23, 9.993,20 9.993,20
24
28 1,0000 ITEM 161: 220KG QUEIJO FATIADO PRATO OU LANCHE A R$2 5.020,40 5.020,40
2,82
29 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 1.195,20 1.195,20
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 164: 160KG MORTADELA FATIA
DA A R$7,47
Total do Empenho : 47.477,90
0 000795 27.01.2016 795 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 49,75 49,75
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 35: 25KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 97: 40KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 136,00 136,00
3 1,0000 ITEM 114: 40KG PESSEGO A R$3,80 152,00 152,00
4 1,0000 ITEM 115: 40KG UVA MESA A R$4,62 184,80 184,80
5 1,0000 ITEM 117: 20KG ABOBRINHA A R$4,17 83,40 83,40
6 1,0000 ITEM 119: 45KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 250,65 250,65
7 1,0000 ITEM 120: 50 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 70,50 70,50
8 1,0000 ITEM 122: 30 UN BROCOLIS A R$3,81 114,30 114,30
9 1,0000 ITEM 123: 45KG BATATA DOCE A R$2,52 113,40 113,40
10 1,0000 ITEM 128: 50KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 107,00 107,00
11 1,0000 ITEM 129: 25KG REPOLHO ROXO A R$3,27 81,75 81,75
12 1,0000 ITEM 131: 20KG COUVE-CHINESA A R$3,02 60,40 60,40
13 1,0000 ITEM 132: 30 UN COUVE-FLOR A R$4,15 124,50 124,50
14 1,0000 ITEM 133: 100 MOLHOS - COUVE FOLHA A R$1,91 191,00 191,00
15 1,0000 ITEM 134: 15KG ESPINAFRE A R$4,84 72,60 72,60
16 1,0000 ITEM 135: 60KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 132,60 132,60
17 1,0000 ITEM 137: 20KG PEPINO SALADA A R$3,42 68,40 68,40
18 1,0000 ITEM 138: 25KG VAGEM A R$7,82 195,50 195,50
19 1,0000 ITEM 139: 40KG CHUCHU A R$2,34 93,60 93,60
20 1,0000 ITEM 141: 85 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 168,30 168,30
21 1,0000 ITEM 147: 50KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 451,50 451,50
22 1,0000 ITEM 149: 40KG PAE SOVADO A R$8,23 329,20 329,20
23 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 2.556,40 2.556,40
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 155: 110KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,
24
Total do Empenho : 5.787,55
0 000804 27.01.2016 804 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 437,80 437,80
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 35: 220KG CANJIQUINH
A DE MILHO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 69: 360KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS - CEREAL A 2.826,00 2.826,00
R$7,85
3 1,0000 ITEM 97: 60KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 204,00 204,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
4 1,0000 ITEM 114: 60KG PESSEGO A R$3,80 228,00 228,00
5 1,0000 ITEM 115: 60KG UVA DE MESA A R$4,62 277,20 277,20
6 1,0000 ITEM 120: 600UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 846,00 846,00
7 1,0000 ITEM 122: 60UN BROCOLIS A R$3,81 228,60 228,60
8 1,0000 ITEM 123: 450KG BATATA DOCE A R$2,52 1.134,00 1.134,00
9 1,0000 ITEM 128: 400KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 856,00 856,00
10 1,0000 ITEM 129: 150KG REPOLHO ROXO A R$3,27 490,50 490,50
11 1,0000 ITEM 131: 30KG COUVE-CHINESA A R$3,02 90,60 90,60
12 1,0000 ITEM 132: 60 UN COUVE-FLOR A R$4,15 249,00 249,00
13 1,0000 ITEM 133: 50 MOLHOS COUVE FOLHA A R$1,91 95,50 95,50
14 1,0000 ITEM 135: 450KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 994,50 994,50
15 1,0000 ITEM 138: 40KG VAGEM A R$7,82 312,80 312,80
16 1,0000 ITEM 139: 500KG CHUCHU A R$2,34 1.170,00 1.170,00
17 1,0000 ITEM 141: 1.300 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 2.574,00 2.574,00
18 1,0000 ITEM 145: 500 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 1.600,00 1.600,00
R$3,20
19 1,0000 ITEM 146: 150 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 702,00 702,00
20 1,0000 ITEM 147: 820KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 7.404,60 7.404,60
21 1,0000 ITEM 149: 600KG PAO SOVADO A R$8,23 4.938,00 4.938,00
22 1,0000 ITEM 151: 200KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 2.448,00 2.448,00
23 1,0000 ITEM 152: 200KG BOLO CASEIRO A R$13,42 2.684,00 2.684,00
24 1,0000 ITEM 161: 90KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 2.053,80 2.053,80
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 485,55 485,55
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 164: 65KG MORTADELA
FATIADA A R$7,47
Total do Empenho : 35.330,45
0 000853 29.01.2016 853 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 39,80 39,80
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 35: 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A
R$1,99
2 1,0000 ITEM 69: 30KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS A R$7,85 235,50 235,50
3 1,0000 ITEM 97: 40KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 136,00 136,00
4 1,0000 ITEM 114: 40KG PESSEGO A R$3,80 152,00 152,00
5 1,0000 ITEM 115: 40KG UVA DE MESA A R$4,62 184,80 184,80
6 1,0000 ITEM 120: 30 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 42,30 42,30
7 1,0000 ITEM 123: 40KG BATATA DOCE A R$2,52 100,80 100,80
8 1,0000 ITEM 128: 35KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 74,90 74,90
9 1,0000 ITEM 129: 15KG REPOLHO ROXO A R$3,27 49,05 49,05
10 1,0000 ITEM 135: 40KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 88,40 88,40
11 1,0000 ITEM 139: 35KG CHUCHU A R$2,34 81,90 81,90
12 1,0000 ITEM 141: 25 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 49,50 49,50
13 1,0000 ITEM 147: 30KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 270,90 270,90
14 1,0000 ITEM 149: 20KG PAO SOVADO A R$8,23 164,60 164,60
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 183,60 183,60
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 151: 15KG BOLACHA CASEIRA A R$12
,24
Total do Empenho : 1.854,05
0 000862 29.01.2016 862 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 11,90 11,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 02 BANDEJAS IOGURTE DE
SOJA SABOR MORANGO A R$5,95
2 1,0000 ITEM 35: 60KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,99 119,40 119,40
3 1,0000 ITEM 42: 30 VIDROS DOCE FIGO A R$12,00 360,00 360,00
4 1,0000 ITEM 68: 10KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$5,50 55,00 55,00
5 1,0000 ITEM 69: 180KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS - CEREAL A R$ 1.413,00 1.413,00
7,85
6 1,0000 ITEM 94: 180 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,99 178,20 178,20
7 1,0000 ITEM 96: 100KG ABACATE A R$5,15 515,00 515,00
8 1,0000 ITEM 97: 120KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 408,00 408,00
9 1,0000 ITEM 112: 250KG PERA A R$2,94 735,00 735,00
10 1,0000 ITEM 114: 120KG PESSEGO A R$3,80 456,00 456,00
11 1,0000 ITEM 115: 120KG UVA MESA A R$4,62 554,40 554,40
12 1,0000 ITEM 117: 110KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 458,70 458,70
13 1,0000 ITEM 119: 190KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 1.058,30 1.058,30
14 1,0000 ITEM 120: 240 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 338,40 338,40
15 1,0000 ITEM 122: 170 UN BROCOLIS A R$3,81 647,70 647,70
16 1,0000 ITEM 123: 190KG BATATA DOCE A R$2,52 478,80 478,80
17 1,0000 ITEM 128: 230KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 492,20 492,20
18 1,0000 ITEM 129: 90KG REPOLHO ROXO A R$3,27 294,30 294,30
19 1,0000 ITEM 131: 60KG COUVE-CHINESA A R$3,02 181,20 181,20
20 1,0000 ITEM 132: 170 UN COUVE-FLOR A R$4,15 705,50 705,50
21 1,0000 ITEM 133: 180 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$1,91 343,80 343,80
22 1,0000 ITEM 134: 25KG ESPINAFRE A R$4,84 121,00 121,00
23 1,0000 ITEM 135: 200KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 442,00 442,00
24 1,0000 ITEM 138: 130KG VAGEM A R$7,82 1.016,60 1.016,60
25 1,0000 ITEM 139: 180KG CHUCHU A R$2,34 421,20 421,20
26 1,0000 ITEM 141: 500 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 990,00 990,00
27 1,0000 ITEM 145: 1.200 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE 3.840,00 3.840,00
A R$3,20
28 1,0000 ITEM 146: 200 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 936,00 936,00
29 1,0000 ITEM 147: 80KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 722,40 722,40
30 1,0000 ITEM 151: 40KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 489,60 489,60
31 1,0000 ITEM 155: 300KG CARNE BOVINA A R$23,24 6.972,00 6.972,00
32 1,0000 ITEM 161: 170KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 3.879,40 3.879,40
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 971,10 971,10
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 164: 130KG MORTADELA FATI
ADA A R$7,47
Total do Empenho : 30.606,10
0 000871 29.01.2016 871 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 59,50 59,50
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 5: 10 BANDEJAS IOGURTE SOJA SABO
R FRUTAS A R$5,95
2 1,0000 ITEM 35: 120KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,99 238,80 238,80
3 1,0000 ITEM 42: 45 VIDROS DOCE FIGO A R$12,00 540,00 540,00
4 1,0000 ITEM 68: 25KG AVEIA FLOCOS FINOS A R$5,50 137,50 137,50
5 1,0000 ITEM 69: 280KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS - CEREAL A R$ 2.198,00 2.198,00
7,85
6 1,0000 ITEM 94: 280 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,99 277,20 277,20
7 1,0000 ITEM 96: 160KG ABACATE A R$5,15 824,00 824,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
8 1,0000 ITEM 97: 180KG AMEIXA VERMELHA A R$3,40 612,00 612,00
9 1,0000 ITEM 99: 250KG LARANJA DO CEU A R$2,10 525,00 525,00
10 1,0000 ITEM 103: 200KG MACA ARGENTINA A R$6,54 1.308,00 1.308,00
11 1,0000 ITEM 112: 350KG PERA NACIONAL A R$2,94 1.029,00 1.029,00
12 1,0000 ITEM 113: 200KG PERA ARGENTINA A R$7,34 1.468,00 1.468,00
13 1,0000 ITEM 114: 180KG PESSEGO A R$3,80 684,00 684,00
14 1,0000 ITEM 115: 180KG UVA DE MESA A R$4,62 831,60 831,60
15 1,0000 ITEM 117: 140KG ABOBRINHA ITALIANA A R$4,17 583,60 583,60
16 1,0000 ITEM 119: 200KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 1.114,00 1.114,00
17 1,0000 ITEM 120: 300 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,41 423,00 423,00
18 1,0000 ITEM 122: 200 UN BROCOLIS A R$3,81 762,00 762,00
19 1,0000 ITEM 123: 200KG BATATA DOCE A R$2,52 504,00 504,00
20 1,0000 ITEM 128: 330KG REPOLHO BRANCO A R$2,14 706,20 706,20
21 1,0000 ITEM 129: 160KG REPOLHO ROXO A R$3,27 523,20 523,20
22 1,0000 ITEM 131: 100KG COUVE-CHINESA A R$3,02 302,00 302,00
23 1,0000 ITEM 132: 200 UN COUVE-FLOR A R$4,15 830,00 830,00
24 1,0000 ITEM 133: 280 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$1,91 534,80 534,80
25 1,0000 ITEM 134: 30KG ESPINAFRE A R$4,84 145,20 145,20
26 1,0000 ITEM 135: 340KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 751,40 751,40
27 1,0000 ITEM 138: 200KG VAGEM A R$7,82 1.564,00 1.564,00
28 1,0000 ITEM 139: 290KG CHUCHU A R$2,34 678,60 678,60
29 1,0000 ITEM 141: 900 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,98 1.782,00 1.782,00
30 1,0000 ITEM 145: 1.850 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE 5.920,00 5.920,00
A R$3,20
31 1,0000 ITEM 146: 350 PACOTES PAO DE FORMA INTEGRAL A R$4,68 1.638,00 1.638,00
32 1,0000 ITEM 147: 130KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$9,03 1.173,90 1.173,90
33 1,0000 ITEM 150: 50 PACOTES PAO TIPO BISNAGUINHA A R$4,19 209,50 209,50
34 1,0000 ITEM 151: 110KG BOLACHA CASEIRA A R$12,24 1.346,40 1.346,40
35 1,0000 ITEM 155: 370KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 8.598,80 8.598,80
36 1,0000 ITEM 161: 260KG QUEIJO FATIADO A R$22,82 5.933,20 5.933,20
37 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.344,60 1.344,60
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 164: 180KG MORTADELA FATIADA A R
$7,47
Total do Empenho : 48.101,00
Total do Credor .: 169.157,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000213 18.01.2016 65 Dispensa por Limite 65
1 1,0000 m FIO 320,00 320,00
2 6,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 360,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DOS ALARMES DAS ES
COLAS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA E DUQUE DE CAXIAS.
Total do Empenho : 680,00
0 000214 18.01.2016 66 Dispensa por Limite 66
1 1,0000 Un DISCADORA TELEFONICA 90,00 90,00
2 1,0000 Un FONTE 130,00 130,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALARME DA ESC
OLA IR. DELMA G. GOTARDO.
Total do Empenho : 220,00
0 000296 20.01.2016 118 Dispensa por Limite 118
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
1 1,0000 kit KIT ALARME COM SENSORES INFRA VERMELHO 880,00 880,00
2 1,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 2.700,00 2.700,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE ALARME NA ES
COLA HILDO PARIZOTTO.
Total do Empenho : 3.580,00
Total do Credor .: 4.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 000872 29.01.2016 872 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 765,60 765,60
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 55: 24 LATAS FORMULA INFANTIL DE
PARTIDA 1 A R$31,90
2 1,0000 ITEM 56: 72 LATAS FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO 2 A R 2.268,00 2.268,00
$31,50
3 1,0000 ITEM 57: 20 LATAS FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3 A 638,00 638,00
R$31,90
4 1,0000 ITEM 58: 3 LATAS FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO A R$3 113,70 113,70
7,90
Total do Empenho : 3.785,30
Total do Credor .: 3.785,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7512 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 000720 26.01.2016 720 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 4.588,00 4.588,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 90: 148 GARRAFOES SUCO DE
AMORA A R$31,00
Total do Empenho : 4.588,00
0 000796 27.01.2016 796 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 1.488,00 1.488,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 90: 48 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$31,00
Total do Empenho : 1.488,00
0 000805 27.01.2016 805 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 172,50 172,50
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 40: 15 VIDROS DOCE U
VA A R$11,50
2 1,0000 ITEM 41: 12 VIDROS DOCE UVA A R$47,99 575,88 575,88
3 1,0000 ITEM 43: 12 VIDROS DOCE FIGO A R$47,99 575,88 575,88
4 1,0000 ITEM 90: 200 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$31,00 6.200,00 6.200,00
Total do Empenho : 7.524,26
0 000854 29.01.2016 854 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.116,00 1.116,00
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 90: 36 GARRAFOES SUCO DE AMORA A
R$31,00
Total do Empenho : 1.116,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7512 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 000863 29.01.2016 863 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 345,00 345,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 40: 30 VIDROS DOCE UVA A
R$11,50
2 1,0000 ITEM 90: 120 GARRAFOES SUCO AMORA A R$31,00 3.720,00 3.720,00
Total do Empenho : 4.065,00
0 000873 29.01.2016 873 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 517,50 517,50
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 40: 45 VIDROS DOCE DE UVA A R$11
,50
2 1,0000 ITEM 90: 198 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$31,00 6.138,00 6.138,00
Total do Empenho : 6.655,50
Total do Credor .: 25.436,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000356 21.01.2016 131 Dispensa por Limite 131
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 140,00 140,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO TRANS
IT ISM 4159.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 000717 26.01.2016 717 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 84,50 84,50
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 39: 130 PACOTES COLORAU A
R$0,65
Total do Empenho : 84,50
0 000793 27.01.2016 793 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 13,00 13,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 39: 20 PACOTES COLORAU A R$0,65
Total do Empenho : 13,00
0 000802 27.01.2016 802 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 78,00 78,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 34: 40KG CANJICA AMA
RELA A R$1,95
2 1,0000 ITEM 39: 250 PACOTES COLORAU A R$0,65 162,50 162,50
Total do Empenho : 240,50
0 000851 29.01.2016 851 Registro de Preco/Concorrenc 04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 13,00 13,00
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 39: 20 PACOTES COLORAU A R$0,65
Total do Empenho : 13,00
0 000860 29.01.2016 860 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 39,00 39,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 34: 20KG CANJICA AMARELA
A R$1,95
2 1,0000 ITEM 39: 70 PACOTES COLORAU A R$0,65 45,50 45,50
Total do Empenho : 84,50
0 000869 29.01.2016 869 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 71,50 71,50
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 39: 110 PACOTES COLORAU A R$0,65
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 507,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 000721 26.01.2016 721 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 306,00 306,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 36 UN CAFE SOLUVEL GRAN
ULADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 90KG FARINHA MANDIOCA A R$2,05 184,50 184,50
3 1,0000 ITEM 45: 176 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 528,00 528,00
4 1,0000 ITEM 46: 176 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 528,00 528,00
5 1,0000 ITEM 64: 330KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 874,50 874,50
6 1,0000 ITEM 67: 30 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 99,00 99,00
7 1,0000 ITEM 89: 50 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 100,00 100,00
8 1,0000 ITEM 95: 150 POTES MARGARINA COM SAL A R$1,50 225,00 225,00
Total do Empenho : 2.845,00
0 000797 27.01.2016 797 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 42,50 42,50
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 2: 5 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 35KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 71,75 71,75
3 1,0000 ITEM 45: 36 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 108,00 108,00
4 1,0000 ITEM 46: 36 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 108,00 108,00
5 1,0000 ITEM 64: 60KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 159,00 159,00
6 1,0000 ITEM 89: 35 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 70,00 70,00
Total do Empenho : 559,25
0 000806 27.01.2016 806 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.020,00 1.020,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 120 UN CAFE SOLUV
EL GRANULADO A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 400KG FARINHA MANDIOCA A R$2,05 820,00 820,00
3 1,0000 ITEM 23: 180KG AMIDO MILHO A R$2,50 450,00 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
4 1,0000 ITEM 45: 400 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 1.200,00 1.200,00
5 1,0000 ITEM 46: 400 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 1.200,00 1.200,00
6 1,0000 ITEM 64: 500KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 1.325,00 1.325,00
7 1,0000 ITEM 85: 160KG SAGU A R$4,40 704,00 704,00
8 1,0000 ITEM 95: 120 POTES MARGARINA VEEGTAL COM SAL A R$1,5 180,00 180,00
0
Total do Empenho : 6.899,00
0 000855 29.01.2016 855 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 59,50 59,50
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 2: 07 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO
A R$8,50
2 1,0000 ITEM 18: 20KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,05 41,00 41,00
3 1,0000 ITEM 23: 10KG AMIDO MILHO A R$2,50 25,00 25,00
4 1,0000 ITEM 45: 12 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,00 36,00 36,00
5 1,0000 ITEM 46: 12 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,00 36,00 36,00
6 1,0000 ITEM 64: 30KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 79,50 79,50
7 1,0000 ITEM 85: 10KG SAGU A R$4,40 44,00 44,00
Total do Empenho : 321,00
0 000864 29.01.2016 864 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 102,50 102,50
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 18: 50KG FARINHA MANDIOCA
TORRADA A R$2,05
2 1,0000 ITEM 23: 50KG AMIDO DE MILHO A R$2,50 125,00 125,00
3 1,0000 ITEM 36: 15 UN CANELA EM PO A R$1,20 18,00 18,00
4 1,0000 ITEM 64: 270KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 715,50 715,50
5 1,0000 ITEM 67: 45 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 148,50 148,50
6 1,0000 ITEM 82: 432 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,55 237,60 237,60
7 1,0000 ITEM 85: 60KG SAGU A R$4,40 264,00 264,00
8 1,0000 ITEM 89: 45 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 90,00 90,00
Total do Empenho : 1.701,10
0 000874 29.01.2016 874 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 184,50 184,50
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 18: 90KG FARINHA DE MANDIOCA TOR
RADA A R$2,05
2 1,0000 ITEM 23: 120KG AMIDO MILHO A R$2,50 300,00 300,00
3 1,0000 ITEM 36: 30 UN CANELA EM PO A R$1,20 36,00 36,00
4 1,0000 ITEM 64: 450KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$2,65 1.192,50 1.192,50
5 1,0000 ITEM 67: 70 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,30 231,00 231,00
6 1,0000 ITEM 82: 612 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,55 336,60 336,60
7 1,0000 ITEM 85: 75KG SAGU A R$4,40 330,00 330,00
8 1,0000 ITEM 89: 70 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 140,00 140,00
Total do Empenho : 2.750,60
Total do Credor .: 15.075,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 000723 26.01.2016 723 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 327,08 327,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 148KG FARINHA DE MILHO
PRE-COZIDA A R$2,21
2 1,0000 ITEM 26: 200KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 570,00 570,00
3 1,0000 ITEM 29: 280 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 767,20 767,20
4 1,0000 ITEM 75: 160KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 651,20 651,20
Total do Empenho : 2.315,48
0 000724 26.01.2016 724 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 369,90 369,90
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 76: 90KG MASSA PARAFUSO A
R$4,11
Total do Empenho : 369,90
0 000799 27.01.2016 799 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 53,04 53,04
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 20: 24KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21
2 1,0000 ITEM 26: 20KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 57,00 57,00
3 1,0000 ITEM 74: 15KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 47,25 47,25
4 1,0000 ITEM 75: 45KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 183,15 183,15
Total do Empenho : 340,44
0 000808 27.01.2016 808 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 ITEM 20: 300KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21 663,00 663,00
2 1,0000 ITEM 26: 250KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 712,50 712,50
3 1,0000 ITEM 29: 800 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 2.192,00 2.192,00
4 1,0000 ITEM 74: 200KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 630,00 630,00
5 1,0000 ITEM 75: 500KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 2.035,00 2.035,00
Total do Empenho : 6.232,50
0 000809 27.01.2016 809 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 822,00 822,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 76: 200KG MASSA PARA
FUSO A R$4,11
Total do Empenho : 822,00
0 000857 29.01.2016 857 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 53,04 53,04
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 20: 24KG FARINHA MILHO PRE-COZID
A A R$2,21
2 1,0000 ITEM 29: 30 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 82,20 82,20
3 1,0000 ITEM 74: 15KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 47,25 47,25
4 1,0000 ITEM 75: 30KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 122,10 122,10
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 61,65 61,65
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 76: 15KG MASSA PARAFUSO A R$4,11
Total do Empenho : 366,24
0 000866 29.01.2016 866 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 803,40 803,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 60KG CAFE TORRADO E MO
IDO A R$13,39
2 1,0000 ITEM 20: 84KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21 185,64 185,64
3 1,0000 ITEM 26: 90KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 256,50 256,50
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 438,40 438,40
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 29: 160 PACOTES BISCOITO
LEITE A R$2,74
5 1,0000 ITEM 72: 160KG MASSA ALFABETO A R$3,22 515,20 515,20
6 1,0000 ITEM 73: 60KG MASSA CABELO DE ANJO A R$4,07 244,20 244,20
7 1,0000 ITEM 74: 40KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 126,00 126,00
8 1,0000 ITEM 75: 100KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 407,00 407,00
9 1,0000 ITEM 76: 50KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 205,50 205,50
Total do Empenho : 3.181,84
0 000877 29.01.2016 877 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.071,20 1.071,20
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 1: 80KG CAFE TORRADO E MOIDO A R
$13,39
2 1,0000 ITEM 20: 132KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,21 291,72 291,72
3 1,0000 ITEM 26: 180KG ARROZ INTEGRAL A R$2,85 513,00 513,00
4 1,0000 ITEM 29: 340 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,74 931,60 931,60
5 1,0000 ITEM 72: 300KG MASSA ALFABETO A R$3,22 966,00 966,00
6 1,0000 ITEM 73: 150KG MASSA CABELO DE ANJO A R$4,07 610,50 610,50
7 1,0000 ITEM 74: 100KG MASSA CARAMUJINHO A R$3,15 315,00 315,00
8 1,0000 ITEM 75: 160KG MASSA GRAVATINHA A R$4,07 651,20 651,20
9 1,0000 ITEM 76: 100KG MASSA PARAFUSO A R$4,11 411,00 411,00
Total do Empenho : 5.761,22
Total do Credor .: 19.389,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000715 26.01.2016 715 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 8.680,00 8.680,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 4000 LITROS LEITE INTEG
RAL A R$2,17
2 1,0000 ITEM 102: 500KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 1.950,00 1.950,00
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -8.680,00 -8.680,00
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 1.950,00
0 000716 26.01.2016 716 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 2.506,00 2.506,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 10: 1.400 LITROS BEBIDA LA
CTEA FERMENTADA SABOR MORANGO A R$1,79
2 1,0000 ITEM 17: 300 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 642,00 642,00
3 1,0000 ITEM 22: 10KG FARINHA TRIGO INTEGRAL A R$2,46 24,60 24,60
4 1,0000 ITEM 30: 120 PACOTES BISCOITO TIPO MAISENA A R$2,16 259,20 259,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
5 1,0000 ITEM 31: 120 PACOTES BISCOITO MARIA A R$2,16 259,20 259,20
6 1,0000 ITEM 32: 240 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R 518,40 518,40
$2,16
7 1,0000 ITEM 33: 100 PACOTES BISCOITO CRACKER A R$2,16 216,00 216,00
8 1,0000 ITEM 44: 148 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 427,72 427,72
9 1,0000 ITEM 48: 368 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 585,12 585,12
10 1,0000 ITEM 77: 90KG MASSA TIPO TORTILHONE A R$3,80 342,00 342,00
11 1,0000 ITEM 78: 20KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 93,80 93,80
12 1,0000 ITEM 86: 120KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 94,80 94,80
13 1,0000 ITEM 93: 150 POTES REQUEIJAO TRADICIONAL A R$2,69 403,50 403,50
14 1,0000 ITEM 100: 300KG LARANJA VALENCIA A R$1,69 507,00 507,00
15 1,0000 ITEM 107: 1.100KG BANANA PRATA A R$2,60 2.860,00 2.860,00
16 1,0000 ITEM 109: 300KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 900,00 900,00
17 1,0000 ITEM 121: 20KG ALHO A R$18,30 366,00 366,00
18 1,0000 ITEM 124: 1.100KG BATATA INGLESA A R$2,98 3.278,00 3.278,00
19 1,0000 ITEM 125: 70KG PIMENTACAO VERDE A R$5,50 385,00 385,00
20 1,0000 ITEM 130: 550KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 3.674,00 3.674,00
21 1,0000 ITEM 136: 400KG CENOURA A R$2,85 1.140,00 1.140,00
22 1,0000 ITEM 140: 800KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 4.480,00 4.480,00
23 1,0000 ITEM 142: 340KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 1.003,00 1.003,00
24 1,0000 ITEM 143: 70KG AGNOLINE/CAPELETI A R$24,87 1.740,90 1.740,90
25 1,0000 ITEM 144: 100KG TORTEI DE MORANGA A R$14,60 1.460,00 1.460,00
26 1,0000 ITEM 158: 700KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A R$8,75 6.125,00 6.125,00
27 1,0000 ITEM 160: 360DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.548,00 1.548,00
28 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 920,00 920,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 165: 200KG SALSICHA EMBALA
DA A VACUO A R$4,60
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -1.392,40 -1.392,40
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 35.366,84
0 000792 27.01.2016 792 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 1.302,00 1.302,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 6: 600 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,17
2 1,0000 ITEM 48: 120 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 190,80 190,80
3 1,0000 ITEM 77: 20KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 76,00 76,00
4 1,0000 ITEM 78: 10KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 46,90 46,90
5 1,0000 ITEM 86: 20KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 15,80 15,80
6 1,0000 ITEM 102: 100KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 390,00 390,00
7 1,0000 ITEM 107: 120KG BANANA PRATA A R$2,60 312,00 312,00
8 1,0000 ITEM 109: 100KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 300,00 300,00
9 1,0000 ITEM 121: 05KG ALHO A R$18,30 91,50 91,50
10 1,0000 ITEM 124: 150KG BATATA INGLESA A R$2,98 447,00 447,00
11 1,0000 ITEM 125: 10KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 55,00 55,00
12 1,0000 ITEM 130: 70KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 467,60 467,60
13 1,0000 ITEM 136: 55KG CENOURA A R$2,85 156,75 156,75
14 1,0000 ITEM 140: 120KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 672,00 672,00
15 1,0000 ITEM 142: 45KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 132,75 132,75
16 1,0000 ITEM 143: 30KG AGNOLINE/CAPELETT A R$24,87 746,10 746,10
17 1,0000 ITEM 158: 60KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 525,00 525,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
18 1,0000 ITEM 160: 55 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 236,50 236,50
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 184,00 184,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 165: 40KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,60
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -1.393,50 -1.393,50
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 4.954,20
0 000800 27.01.2016 800 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 26.040,00 26.040,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 12.000 LITROS LEI
TE INTEGRAL A R$2,17
2 1,0000 ITEM 10: 3000 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR 5.370,00 5.370,00
MORANGO A R$1,79
3 1,0000 ITEM 17: 800 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 1.712,00 1.712,00
4 1,0000 ITEM 30: 200 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,16 432,00 432,00
5 1,0000 ITEM 31: 200 PACOTES BISCOITO DOCE MARIA A R$2,16 432,00 432,00
6 1,0000 ITEM 32: 800 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$2,16 1.728,00 1.728,00
7 1,0000 ITEM 33: 160 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER A R$2, 345,60 345,60
16
8 1,0000 ITEM 44: 36 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 104,04 104,04
9 1,0000 ITEM 48: 1.080 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 1.717,20 1.717,20
10 1,0000 ITEM 77: 200KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 760,00 760,00
11 1,0000 ITEM 78: 50KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 234,50 234,50
12 1,0000 ITEM 86: 200KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 158,00 158,00
13 1,0000 ITEM 104: 100KG MAMAO FORMOSA A R$3,70 370,00 370,00
14 1,0000 ITEM 107: 1.800KG BANANA PRATA A R$2,60 4.680,00 4.680,00
15 1,0000 ITEM 109: 1.500KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 4.500,00 4.500,00
16 1,0000 ITEM 121: 50KG ALHO A R$18,30 915,00 915,00
17 1,0000 ITEM 124: 1.200KG BATATA INGLESA A R$2,98 3.576,00 3.576,00
18 1,0000 ITEM 125: 150KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 825,00 825,00
19 1,0000 ITEM 130: 1.000KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 6.680,00 6.680,00
20 1,0000 ITEM 136: 550KG CENOURA A R$2,85 1.567,50 1.567,50
21 1,0000 ITEM 140: 1.300KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 7.280,00 7.280,00
22 1,0000 ITEM 142: 450KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 1.327,50 1.327,50
23 1,0000 ITEM 158: 300KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 2.625,00 2.625,00
24 1,0000 ITEM 160: 600 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 2.580,00 2.580,00
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.070,00 2.070,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 165: 450KG SALSICHA
EMBALADA A VACUO A R$4,60
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -22.169,89 -22.169,89
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 55.859,45
0 000801 27.01.2016 801 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 5.070,00 5.070,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 102: 1.300KG MACA GA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
LA OU FUJI A R$3,90
2 1,0000 ITEM 143: 140KG AGNOLINE/CAPELETTI A R$24,87 3.481,80 3.481,80
Total do Empenho : 8.551,80
0 000850 29.01.2016 850 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 868,00 868,00
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 6: 400 LITROS LEITE INTEGRAL A R
$2,17
2 1,0000 ITEM 10: 120 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR M 214,80 214,80
ORANGO A R$1,79
3 1,0000 ITEM 17: 30 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 64,20 64,20
4 1,0000 ITEM 30: 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,16 43,20 43,20
5 1,0000 ITEM 31: 20 PACOTES BISCOITO MARIA A R$2,16 43,20 43,20
6 1,0000 ITEM 32: 30 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R$ 64,80 64,80
2,16
7 1,0000 ITEM 44: 18 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 52,02 52,02
8 1,0000 ITEM 48: 48 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 76,32 76,32
9 1,0000 ITEM 86: 15KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 11,85 11,85
10 1,0000 ITEM 102: 40KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 156,00 156,00
11 1,0000 ITEM 107: 60KG BANANA PRATA A R$2,60 156,00 156,00
12 1,0000 ITEM 109: 40KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 120,00 120,00
13 1,0000 ITEM 121: 3KG ALHO A R$18,30 54,90 54,90
14 1,0000 ITEM 124: 50KG BATATA INGLESA A R$2,98 149,00 149,00
15 1,0000 ITEM 125: 6KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 33,00 33,00
16 1,0000 ITEM 130: 35KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 233,80 233,80
17 1,0000 ITEM 136: 40KG CENOURA A R$2,85 114,00 114,00
18 1,0000 ITEM 140: 50KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 280,00 280,00
19 1,0000 ITEM 142: 35KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 103,25 103,25
20 1,0000 ITEM 158: 30KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 262,50 262,50
21 1,0000 ITEM 160: 30 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 129,00 129,00
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 92,00 92,00
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 165: 20KG SALSICHA EMBALADA A VA
CUO A R$4,60
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -1.101,10 -1.101,10
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 2.220,74
0 000858 29.01.2016 858 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 35,88 35,88
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 4: 12 LITROS LEITE DE SOJ
A A R$2,99
2 1,0000 ITEM 10: 1.300 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR 2.327,00 2.327,00
MORANGO A R$1,79
3 1,0000 ITEM 17: 360 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 770,40 770,40
4 1,0000 ITEM 22: 30KG FARINHA TRIGO INTEGRAL A R$2,46 73,80 73,80
5 1,0000 ITEM 30: 60 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,16 129,60 129,60
6 1,0000 ITEM 31: 80 PACOTES BISCOITO MARIA A R$2,16 172,80 172,80
7 1,0000 ITEM 32: 200 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$2,16 432,00 432,00
8 1,0000 ITEM 33: 60 PACOTES BISCOITO CRACKER INTEGRAL A R$2, 129,60 129,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
16
9 1,0000 ITEM 44: 144 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 416,16 416,16
10 1,0000 ITEM 48: 336 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 534,24 534,24
11 1,0000 ITEM 77: 60KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 228,00 228,00
12 1,0000 ITEM 78: 25KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 117,25 117,25
13 1,0000 ITEM 86: 120KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 94,80 94,80
14 1,0000 ITEM 93: 75 POTES REQUEIJAO A R$2,69 201,75 201,75
15 1,0000 ITEM 101: 80LG LIMAO TAITI A R$3,95 316,00 316,00
16 1,0000 ITEM 109: 450KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 1.350,00 1.350,00
17 1,0000 ITEM 110: 200KG MELANCIA A R$1,81 362,00 362,00
18 1,0000 ITEM 111: 160KG MELAO ESPANHOL A R$3,76 601,60 601,60
19 1,0000 ITEM 116: 1.200KG ABACAXI A R$4,23 5.076,00 5.076,00
20 1,0000 ITEM 121: 25KG ALHO A R$18,30 457,50 457,50
21 1,0000 ITEM 124: 1.100KG BATATA INGLESA A R$2,98 3.278,00 3.278,00
22 1,0000 ITEM 125: 30KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 165,00 165,00
23 1,0000 ITEM 136: 300KG CENOURA A R$2,85 855,00 855,00
24 1,0000 ITEM 140: 500KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 2.800,00 2.800,00
25 1,0000 ITEM 142: 200KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 590,00 590,00
26 1,0000 ITEM 143: 60KG AGNOLINE/CAPELETTI A R$24,87 1.492,20 1.492,20
27 1,0000 ITEM 144: 100KG TORTEI PRE-COZIDO A R$14,60 1.460,00 1.460,00
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 2.800,00 2.800,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 158: 320KG PEITO DE FRANG
O CONGELADO A R$8,75
29 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.859,00 1.859,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 100: 1.100 KG LARANJA VAL
ENCIA A R$1,69
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -1.605,90 -1.605,90
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 27.519,68
0 000859 29.01.2016 859 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 11.935,00 11.935,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.500 LITROS LEITE INT
EGRAL A R$2,17
2 1,0000 ITEM 102: 750KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 2.925,00 2.925,00
3 1,0000 ITEM 104: 1.000KG MAMAO FORMOSA A R$3,70 3.700,00 3.700,00
4 1,0000 ITEM 106: 220KG MARACUJA A R$6,81 1.498,20 1.498,20
5 1,0000 ITEM 107: 1.350KG BANANA PRATA A R$2,60 3.510,00 3.510,00
6 1,0000 ITEM 130: 280KG CEBOLA DE CABECA A R$6,68 1.870,40 1.870,40
7 1,0000 ITEM 160: 260 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.118,00 1.118,00
8 1,0000 ITEM 165: 70KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,60 322,00 322,00
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -15.635,00 -15.635,00
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 11.243,60
0 000868 29.01.2016 868 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 215,28 215,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 4: 72 LITROS LEITE DE SOJA A R$2
,99
2 1,0000 ITEM 6: 8.200 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,17 17.794,00 17.794,00
3 1,0000 ITEM 8: 18 LITROS LEITE SEMI DESNATADO A R$2,60 46,80 46,80
4 1,0000 ITEM 10: 1.800 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR 3.222,00 3.222,00
MORANGO A R$1,79
5 1,0000 ITEM 17: 660 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$2,14 1.412,40 1.412,40
6 1,0000 ITEM 22: 40KG FARINHA TRIGO INTEGRAL A R$2,46 98,40 98,40
7 1,0000 ITEM 30: 160 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,16 345,60 345,60
8 1,0000 ITEM 31: 200 PACOTES BISCOITO MARIA A R$2,16 432,00 432,00
9 1,0000 ITEM 32: 240 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$2,16 518,40 518,40
10 1,0000 ITEM 33: 140 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER A R$2, 302,40 302,40
16
11 1,0000 ITEM 44: 184 POTES DOCE DE LEITE A R$2,89 531,76 531,76
12 1,0000 ITEM 48: 384 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 610,56 610,56
13 1,0000 ITEM 59: 3 LATAS FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A R 294,00 294,00
$98,00
14 1,0000 ITEM 77: 80KG MASSA TORTILHONE A R$3,80 304,00 304,00
15 1,0000 ITEM 78: 35KG MASSA PARAFUSO A R$4,69 164,15 164,15
16 1,0000 ITEM 86: 180KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,79 142,20 142,20
17 1,0000 ITEM 93: 110 POTES REQUEIJAO A R$2,69 295,90 295,90
18 1,0000 ITEM 100: 1.800KG LARANJA VALENCIA A R$1,69 3.042,00 3.042,00
19 1,0000 ITEM 101: 50KG LIMAO TAITI A R$3,95 197,50 197,50
20 1,0000 ITEM 102: 850KG MACA GALA OU FUJI A R$3,90 3.315,00 3.315,00
21 1,0000 ITEM 104: 1.400KG MAMAO FORMOSA A R$3,70 5.180,00 5.180,00
22 1,0000 ITEM 106: 300KG MARACUJA A R$6,81 2.043,00 2.043,00
23 1,0000 ITEM 107: 2.300KG BANANA PRATA A R$2,60 5.980,00 5.980,00
24 1,0000 ITEM 109: 610KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,00 1.830,00 1.830,00
25 1,0000 ITEM 110: 300KG MELANCIA A R$1,81 543,00 543,00
26 1,0000 ITEM 111: 250KG MELAO ESPANHOL A R$3,76 940,00 940,00
27 1,0000 ITEM 116: 1.600KG ABACAXI A R$4,23 6.768,00 6.768,00
28 1,0000 ITEM 121: 40KG ALHO A R$18,30 732,00 732,00
29 1,0000 ITEM 124: 1.600KG BATATA INGLESA A R$2,98 4.768,00 4.768,00
30 1,0000 ITEM 125: 60KG PIMENTAO VERDE A R$5,50 330,00 330,00
31 1,0000 ITEM 130: 440KG CENOURA A R$6,68 2.939,20 2.939,20
32 1,0000 ITEM 136: 550KG CENOURA A R$2,85 1.567,50 1.567,50
33 1,0000 ITEM 140: 900KG TOMATE PAULISTA A R$5,60 5.040,00 5.040,00
34 1,0000 ITEM 142: 300KG BETERRABA SEM RAMA A R$2,95 885,00 885,00
35 1,0000 ITEM 143: 100KG AGNOLINE/CAPELETTI A R$24,87 2.487,00 2.487,00
36 1,0000 ITEM 144: 150KG TORTEI PRE-COZIDO A R$14,60 2.190,00 2.190,00
37 1,0000 ITEM 158: 400KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$8,75 3.500,00 3.500,00
38 1,0000 ITEM 160: 380 DZ OVOS BRANCOS A R$4,30 1.634,00 1.634,00
39 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 414,00 414,00
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 165: 90KG SALSICHA EMBALADA A VA
CUO A R$4,60
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO RESIDUAL DOS ITENS: -20.270,96 -20.270,96
LEITE, BEBIDA LACTEA, MAMAO E ALHO, CONFORME ATA DE
ESTORNO REGISTRO DE PRECOS 04/2015, PROCESSO 201522
/16
Total do Empenho : 62.784,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210.450,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5667 VILMAR RODRIGUES MONTEIRO CNPJ = 13.890.638/0001-97
0 000294 20.01.2016 116 Dispensa por Limite 116
1 18,0000 ser ASSINATURA DE REVISTAS 208,00 3.744,00
AQUISICAO DE (18) ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGU
INHO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho : 3.744,00
0 000295 20.01.2016 117 Dispensa por Limite 117
1 12,0000 ser ASSINATURA DE REVISTAS 188,00 2.256,00
AQUISICAO DE (12) ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIG
UINHO JUNIOR PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho : 2.256,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000362 21.01.2016 134 Dispensa por Limite 134
1 17,0000 Un LIXA 6,38 108,38
AQUISICAO DE MATERIAL ( LIXA ANTIDERRAPANTE) PARA A
S ESCADAS INTERNAS DA SMED.
Total do Empenho : 108,38
Total do Credor .: 108,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000722 26.01.2016 722 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREND 1.305,00 1.305,00
A - MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 900KG ACUCAR CRISTAL A
R$1,45
2 1,0000 ITEM 25: 1100KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 1.991,00 1.991,00
3 1,0000 ITEM 66: 70KG LENTILHA A R$7,29 510,30 510,30
4 1,0000 ITEM 154: 850KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 22.780,00 22.780,00
5 1,0000 ITEM 156: 430KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 11.481,00 11.481,00
6 1,0000 ITEM 159: 1150KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 7.337,00 7.337,00
6,38
7 1,0000 ITEM 166: 200KG SALSICHAO/LINGUICA DE FRANGO A R$7,9 1.596,00 1.596,00
8
Total do Empenho : 47.000,30
0 000798 27.01.2016 798 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - EJA 43,50 43,50
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015, CORRESPONDENTE
AO ITEM 3: 30KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 25: 150KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 271,50 271,50
3 1,0000 ITEM 66: 30KG LENTILHA A R$7,29 218,70 218,70
4 1,0000 ITEM 154: 200KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 5.360,00 5.360,00
5 1,0000 ITEM 156: 110KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 2.937,00 2.937,00
6 1,0000 ITEM 159: 250KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6 1.595,00 1.595,00
,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
7 1,0000 ITEM 166: 45KG SALSICHAO/LINGUICA DE FRANGO A R$7,98 359,10 359,10
Total do Empenho : 10.784,80
0 000807 27.01.2016 807 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 3.045,00 3.045,00
DA - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 2100KG ACUCAR CRI
STAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 7: 18 LITROS LEITE DESNATADO A R$2,19 39,42 39,42
3 1,0000 ITEM 24: 240KG ARROZ BRANCO A R$1,81 434,40 434,40
4 1,0000 ITEM 25: 1320KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 2.389,20 2.389,20
5 1,0000 ITEM 49: 330KG PO PREPARO MINGAU A R$8,78 2.897,40 2.897,40
6 1,0000 ITEM 66: 150KG LENTILHA A R$7,29 1.093,50 1.093,50
7 1,0000 ITEM 154: 2.400 KG CERNE BOVINA MOIDA A R$26,80 64.320,00 64.320,00
8 1,0000 ITEM 159: 2.650KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 16.907,00 16.907,00
$6,38
Total do Empenho : 91.125,92
0 000856 29.01.2016 856 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 116,00 116,00
DA - AEE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 3: 80KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 30KG ARROZ BRANCO A R$1,81 54,30 54,30
3 1,0000 ITEM 25: 75KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 135,75 135,75
4 1,0000 ITEM 49: 20KG PO PREPARO MINGAU A R$8,78 175,60 175,60
5 1,0000 ITEM 66: 20KG LENTILHA A R$7,29 145,80 145,80
6 1,0000 ITEM 154: 50KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 1.340,00 1.340,00
7 1,0000 ITEM 159: 70KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6, 446,60 446,60
38
Total do Empenho : 2.414,05
0 000865 29.01.2016 865 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.044,00 1.044,00
DA - PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 720KG ACUCAR CRISTAL A
R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 150KG ARROZ BRANCO A R$1,81 271,50 271,50
3 1,0000 ITEM 25: 600KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 1.086,00 1.086,00
4 1,0000 ITEM 66: 50KG LENTILHA A R$7,29 364,50 364,50
5 1,0000 ITEM 154: 680KG CARNE BOVINA MOIDA A R$26,80 18.224,00 18.224,00
6 1,0000 ITEM 156: 300KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 8.010,00 8.010,00
7 1,0000 ITEM 159: 1.000KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 6.380,00 6.380,00
$6,38
8 1,0000 ITEM 166: 70KG SALSICHAO DE FRANGO A R$7,98 558,60 558,60
Total do Empenho : 35.938,60
0 000875 29.01.2016 875 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 24.120,00 24.120,00
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 154: 900KG CARNE BOVINA MOIDA CO
NGELADA A R$26,80
2 1,0000 ITEM 156: 370KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 9.879,00 9.879,00
3 1,0000 ITEM 159: 1400KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 8.932,00 8.932,00
6,38
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
Total do Empenho : 42.931,00
0 000876 29.01.2016 876 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO/MEREN 1.885,00 1.885,00
DA - CRECHE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 COR
RESPONDENTE AO ITEM 3: 1.300KG ACUCAR CRISTAL A R$1,
45
2 1,0000 ITEM 24: 300KG ARROZ BRANCO A R$1,81 543,00 543,00
3 1,0000 ITEM 25: 1.080KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 1.954,80 1.954,80
4 1,0000 ITEM 66: 90KG LENTILHA A R$7,29 656,10 656,10
5 1,0000 ITEM 166: 90KG SALSICHAO DE FRANGO A R$7,98 718,20 718,20
Total do Empenho : 5.757,10
Total do Credor .: 235.951,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 719.218,04
Total do Orgao ..: 719.218,04
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7550 ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 06.032.022/0005-43
0 000351 21.01.2016 126 Dispensa por Limite 126
1 2,0000 Kg GRAXA 549,57 1.099,14
GRAXA GRAFITADA P/ RETRO ESCAVADEIRA PRECISA SER ESS
A MARCA POIS NAO COBRE A GARANTIA SE DER ALGUM PROBL
EMA
Total do Empenho : 1.099,14
Total do Credor .: 1.099,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000298 20.01.2016 120 Dispensa por Limite 120
1 2,0000 Un SACOS PARA MUDAS 15X15 35,00 70,00
2 2,0000 mi SACO PLASTICO PARA MUDAS 15X20 COM 1000 UNIDADES 35,00 70,00
SACO PLASTICO P/ MUDAS DE ARVORES NATIVAS DO VIVEIRO
MUNICIPAL
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 000251 19.01.2016 101 Dispensa por Limite 101
1 80,0000 Un MUDAS DE AZALEIA MESCLADA 18,00 1.440,00
2 30,0000 Un MUDAS DE BUXUS 0,40CM 16,00 480,00
MUDAS DE AZALEIA GRANDE BUXUS TAMANHO GRANDE P/ PLAN
TAR NA AV SAMUEL GUAZELI E ALGUNS PONTOS DA CIDADE
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 000225 18.01.2016 77 Dispensa por Limite 77
1 1,0000 jog VELA IGNICAO 32,00 32,00
2 1,0000 PC BOIA REGULADORA 160,00 160,00
3 1,0000 PC AGULHA COMBUSTIVEL 95,00 95,00
4 1,0000 PC KIT VEDACAO 78,00 78,00
5 1,0000 l OLEO MOTOR 36,00 36,00
PECAS UTILIZADA NO CONSERTO DO GERADOR, NAO TINHA LI
MITE ANO PASSADO POR ISSO O EMPENHO SO AGORA
Total do Empenho : 401,00
0 000226 18.01.2016 78 Dispensa por Limite 78
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 450,00 450,00
SERVICO DE MONTAGEM LIMPEZA SUBSTITUICAO DE PECAS D
O GERADOR DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 851,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 HILARIO CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
0 000111 14.01.2016 20 Dispensa por Limite 20
1 1,0000 Un TABUA DE PINHEIRO DE 30 CMX5,40M 480,00 480,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 HILARIO CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
MADEIRA P/ TROCA DO ASSOALHO DA CARROCERIA DA 608 I
BP8880 E PREGOS P/ CONSERTO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000297 20.01.2016 119 Dispensa por Limite 119
1 20,0000 l OLEO 2 T 500 ML 17,00 340,00
COMPRA DE OLEO 2 TEMPO P/ MOTO SERRAS E ROCADEIRAS D
A SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000084 13.01.2016 12 Dispensa por Limite 12
1 2,0000 Un CADEADO 17,00 34,00
COMPRA DE DOIS CADEADOS 20MM P/ PORTOES DO MERCADO P
UBLICO
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 000083 13.01.2016 11 Dispensa por Limite 11
1 1,0000 Un Monitor 19 " LCD 485,00 485,00
COMPRA DE MUINITOR P/ SECRETARIO POIS O MESMO QUEIMO
U E O CONSERTO E IGUAL A COMPRA DE UM NOVO
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.349,14
Total do Orgao ..: 5.349,14
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 000255 19.01.2016 93 Dispensa por Limite 93
1 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 78,00 78,00
2 1,0000 Un MANCAL 84,00 84,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 76,00 76,00
4 1,0000 Un SOLDA 55,00 55,00
5 1,0000 PC CABO DE VELAS 186,00 186,00
6 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 112,00 112,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 3534 IVP 8977 IPS 0476.
Total do Empenho : 591,00
Total do Credor .: 591,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7256 AMIGRAF GRAFICA LTDA - ME CNPJ = 12.614.205/0001-46
0 000080 12.01.2016 80 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE S 1.125,00 1.125,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 92: 2.500 UN DE ENVELOPE P/RAIO X A R$0
,45
Total do Empenho : 1.125,00
Total do Credor .: 1.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 000879 29.01.2016 879 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 11,56 11,56
DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 04 UN OLEO
DE SOJA REFINADO A R$2,89
2 1,0000 ITEM 92: 04 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 7,40 7,40
Total do Empenho : 18,96
Total do Credor .: 18,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000830 29.01.2016 208 Dispensa por Limite 208
1 1,0000 Un BOMBA DA INJECAO 3.358,00 3.358,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA ALTA PRESSAO PARA O VEI
CULO IVR 5605. CREDOR: AUTOMECANICA IRMAOS PASTORE L
TDA.
Total do Empenho : 3.358,00
Total do Credor .: 3.358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000247 19.01.2016 92 Dispensa por Limite 92
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 49,00 49,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FAROL DO VEICULO ITC
4022.
Total do Empenho : 49,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 000261 19.01.2016 81 Dispensa por Limite 81
1 1,0000 Un CABOS DE VELA DE IGNICAO 110,00 110,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 56,00 56,00
3 4,0000 Un VELA DE IGNICAO 20,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 8977.
Total do Empenho : 246,00
Total do Credor .: 246,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000880 29.01.2016 880 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 29,80 29,80
DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 11: 20 LITROS
REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 10 LITROS AGUA MINERAL A R$1,29 12,90 12,90
3 1,0000 ITEM 153: 15 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 171,75 171,75
Total do Empenho : 214,45
Total do Credor .: 214,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000686 26.01.2016 146 Dispensa por Limite 146
1 90,0000 Un CONCHA EM ACO INOX MULTIUSO 7,00 630,00
REFERENTE AQUISICAO DE NOVENTA CONCHAS EM INOX PARA
OS AGENTES DE SAUDE TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO
DA DENGUE.
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 000833 29.01.2016 205 Dispensa por Limite 205
1 10,0000 Un Unidades de dispenser papel toalha. 43,61 436,06
REFERENTE AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA I
NTERFOLHAS PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CRE
DOR: DJ SARAIVA E CIA LTDA.
Total do Empenho : 436,06
Total do Credor .: 436,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000081 12.01.2016 81 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE S 165,00 165,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 3: 1.000 3A) ENVELOPE OFICIO 11,5X23,0C
M A R$0,165
2 1,0000 ITEM 30: 02 1B) BANNER MEDIO 150X100CM A R$71,00 142,00 142,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
3 1,0000 ITEM 69: 2.000 BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM A R$2,217 4.434,00 4.434,00
4 1,0000 ITEM 70: 100 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO A R$2, 240,00 240,00
40
5 1,0000 ITEM 85: 15.000 UN FOLDER CARTAO DE SAUDE DA FAMILIA 690,00 690,00
A R$0,046
6 1,0000 ITEM 93: 5.000 UN FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO A R$ 350,00 350,00
0,07
7 1,0000 ITEM 95: 500 UN FICGA DE ACOMPANHAMENTO SAUDE A R$0, 60,00 60,00
12
8 1,0000 ITEM 96: 350 UN FORMULARIO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL N 59,85 59,85
O CAPS A R$0,171
9 1,0000 ITEM 97: 500 UN MARCACAO DE CONSULTA - CLINICO GERAL 60,00 60,00
A R$0,12
10 1,0000 ITEM 99: 500 UN DE FORMULARIO PARA ENCAMINHAMENTO DE 60,00 60,00
USUARIOS A R$0,12
11 1,0000 ITEM 100: 700 UN REGISTRO DE ACOES AMBULATORIAIS EM 79,80 79,80
SAUDE A R$0,114
12 1,0000 ITEM 101: 1.000 UN REGISTRO DE ACOES AMBULATORIAIS E 160,00 160,00
M SAUDE A R$0,16
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE S 5.814,00 5.814,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 102: 3.000 BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM
COM 100 FOLHAS A R$1,938
Total do Empenho : 12.314,65
Total do Credor .: 12.314,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 000253 19.01.2016 95 Dispensa por Limite 95
1 1,0000 Un AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO 440,00 440,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 154,00 154,00
3 1,0000 Un POLIA 116,00 116,00
4 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 175,00 175,00
5 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 125,00 125,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVP 6160 ITC 4022 IWG 4541.
Total do Empenho : 1.010,00
Total do Credor .: 1.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 000079 12.01.2016 79 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE S 132,00 132,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 2: 2.000 2A) FOLHA TIMBRADA A4 A R$0,06
6
2 1,0000 ITEM 68: 300 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 462,00 462,00
A R$1,54
3 1,0000 ITEM 71: 200 BLOCOS DE ATESTADO DE COMPARECIMENTO A 220,00 220,00
R$1,10
4 1,0000 ITEM 72: 20.000 UN DE REQUISICAO DE EXAMES A R$0,02 400,00 400,00
5 1,0000 ITEM 73: 20.000 UN FORMULARIO DE COMPARTILHAMENTO DE 800,00 800,00
SAUDE A R$0,04
6 1,0000 ITEM 74: 20.000 UN FICHA PRONTUARIO MEDICO A R$0,05 1.000,00 1.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
7 1,0000 ITEM 76: 80 BLOCOS DE FICHA CONTROLE DE AMBULATORIOS 323,20 323,20
A R$4,04
8 1,0000 ITEM 77: 60 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOL 242,40 242,40
OGICOS A R$4,04
Total do Empenho : 3.579,60
Total do Credor .: 3.579,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 000682 26.01.2016 139 Dispensa por Limite 139
1 1,0000 Un VENTILADOR 124,80 124,80
REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA SAL
A DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS.
Total do Empenho : 124,80
Total do Credor .: 124,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 000113 14.01.2016 22 Dispensa por Limite 22
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 9,00 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: IGOR DE V. LOVATO.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 000246 19.01.2016 91 Dispensa por Limite 91
1 2,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 99,00 198,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA P
ARA OS VEICULOS IVP 6170 E IVP 8977.
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000835 29.01.2016 203 Dispensa por Limite 203
1 4,0000 Un PARAFUSO 13 MM 5,00 20,00
2 1,0000 Un GRAXA EMBUCHAMENTO 10,00 10,00
3 2,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 10,00 20,00
4 4,0000 Un PINO DA BALANCA 30,00 120,00
5 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 240,00 240,00
6 1,0000 jog JOGO BRONZINA 180,00 180,00
7 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 30,00 30,00
8 1,0000 Un FILTRO OLEO 20,00 20,00
9 3,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 35,00 105,00
10 1,0000 Un RETENTOR VALVULAS 35,00 35,00
11 8,0000 Un BALANCA/BALANCIN 45,00 360,00
12 8,0000 Un TUCHO PRISIONEIRO 43,00 344,00
13 1,0000 Un RETENTOR 50,00 50,00
14 1,0000 Un JUNTA DO CABECOTE 60,00 60,00
15 4,0000 PC BORRACHA DE VEDACAO 1,00 4,00
16 1,0000 Un CORREIA DENTADA 55,00 55,00
17 1,0000 Un COMUTADOR IGNICAO 30,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
18 1,0000 Un FILTRO ANTI CHAMA 60,00 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 1.743,00
Total do Credor .: 1.743,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 000244 19.01.2016 87 Dispensa por Limite 87
1 1,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 16,00 16,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O VECIUL
O ITC 4022.
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000114 14.01.2016 23 Dispensa por Limite 23
1 2,0000 Un REFRIGERADOR 1.350,00 2.700,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES PARA SALA
S DE VACINAS DA VIGILANCIA EM SAUDE E UBS CENTRO.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 000299 20.01.2016 123 Dispensa por Limite 123
1 1,0000 Un PLACA DE IDENTIFICACAO 1.180,00 1.180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA UNI
DADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO ESTRUTURA EM TUBO GALVA
NIZADO 60X40MM, CHAPA DE ACM ADESIVADA, 1,20X0,90 MT
, DOIS LADOS COLOCADA.
Total do Empenho : 1.180,00
0 000684 26.01.2016 144 Dispensa por Limite 144
1 1,0000 Un PLACA ACM 45,00 45,00
2 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 32,00 64,00
REFERENTE AQUISICAO DE PLACA ACM ADESIVADA 0,45X0,30
MT UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO E DOIS CARIMBOS
AUTOMATICOS PARA ESF BORGES.
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 1.289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000242 19.01.2016 85 Dispensa por Limite 85
1 8,0000 Cx COLCHETES No 14 7,90 63,20
REFERENTE AQUISICAO DE COLCHETES No 14 PARA PROCESSO
S DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUE SAO ENCAMINHADOS P
ARA 5a CRS.
Total do Empenho : 63,20
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 63,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 000259 19.01.2016 83 Dispensa por Limite 83
1 2,0000 Un ROLAMENTO 70,00 140,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 60,00 60,00
3 1,0000 ser CAMBAGEM 60,00 60,00
4 1,0000 Un SOLDA 35,00 35,00
5 1,0000 Un COXIM DO MOTOR 351,00 351,00
6 1,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 5,00
7 1,0000 Un ARRUELA DE VEDACAO 0,70 0,70
8 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 15,00 15,00
9 4,0000 Un ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 5,50 22,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5904 IVR 5605.
Total do Empenho : 688,70
Total do Credor .: 688,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 000680 26.01.2016 142 Dispensa por Limite 142
1 1,0000 l OLEO 2 T 500 ML 11,00 11,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA.
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000878 29.01.2016 878 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 1,58 1,58
DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 86: 02KG SAL M
OIDO E IODADO A R$0,79
2 1,0000 ITEM 88: 02 PACOTES CALDO DE GALINHA A R$1,39 2,78 2,78
3 1,0000 ITEM 162: 02KG QUEIJO RALADO PARMESAO A R$49,65 99,30 99,30
4 1,0000 ITEM 167: 02KG CARNE FRANGO EMPANADO A R$18,90 37,80 37,80
Total do Empenho : 141,46
Total do Credor .: 141,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000250 19.01.2016 99 Dispensa por Limite 99
1 20,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 10,00 200,00
2 25,0000 Pct Copo plastico descartavel 200 ml, pacote com 100 uni 3,80 95,00
dades
REFERENTE AQUISICAO DE VINTE BOMBONAS DE AGUA E COPO
S PARA EQUIPE DA SAUDE QUE VAI TRABALHAR NO 31o RODE
IO DE VACARIA.
Total do Empenho : 295,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7547 SERVIDIESEL - SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA CNPJ = 06.072.107/0001-21
0 000300 20.01.2016 124 Dispensa por Limite 124
1 4,0000 PC BICO INJETOR 1.550,00 6.200,00
REFERENTE AQUISICAO DE ELETROINJETOR PARA O VEICULO
IVR 5605.
Total do Empenho : 6.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000832 29.01.2016 206 Dispensa por Limite 206
1 1,0000 Un BUZINA 50,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE BUZINA PARA O VEICULO. CREDOR
: AUTO ELETRICA TAIAROL.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 000831 29.01.2016 207 Dispensa por Limite 207
1 1,0000 Un TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA 618,00 618,00
REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE PARA UNIDADE DE SAUDE
JARDIM TOSCANO. CREDOR: TM COMERCIO DE PERSIANAS LTD
A.
Total do Empenho : 618,00
Total do Credor .: 618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 000257 19.01.2016 89 Dispensa por Limite 89
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 38,00 38,00
REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE EMBREAGEM PARA O VEIC
ULO INL 6974.
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 000304 20.01.2016 121 Dispensa por Limite 121
1 1,0000 Un FILTRO DO DIESEL 95,20 95,20
2 4,0000 l OLEO DE CAIXA 34,00 136,00
3 1,0000 Un CALCO DO MOTOR 100,00 100,00
4 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 18,00 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5589 E ITC 4022.
Total do Empenho : 349,20
Total do Credor .: 349,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000085 13.01.2016 13 Dispensa por Limite 13
1 13,2000 Un FORRO DE PVC 14,45 190,74
2 8,0000 Un RIPA DE MADEIRA 12,84 102,68
3 30,0000 Un PARAFUSO 0,56 16,83
4 30,0000 Un BUCHA PLASTICA 0,13 3,84
5 1,0000 Kg PREGO 12X12 10,59 10,59
6 5,0000 Un RODA FORRO PVC 23,80 119,00
7 16,0000 Un RODA FORRO ACABAMENTO PVC 2,30 36,72
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAU
DE JARDIM TOSCANO. CREDOR: ZC MATERIAIS CONSTRUCAO L
TDA.
Total do Empenho : 480,40
Total do Credor .: 480,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000881 29.01.2016 881 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 9,05 9,05
DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 04/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 25: 05KG ARROZ
PARBORIZADO A R$1,81
2 1,0000 ITEM 87: 04KG SAL GROSSO A R$0,90 3,60 3,60
3 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
4 1,0000 ITEM 156: 25KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$26,70 667,50 667,50
5 1,0000 ITEM 159: 10KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A R 63,80 63,80
$6,38
Total do Empenho : 795,95
Total do Credor .: 795,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 39.824,43
Total do Orgao ..: 39.824,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 000288 20.01.2016 104 Dispensa por Limite 104
1 37,0000 m TECIDO DE LICRA FORRO MALHA 6,00 222,00
FORRO MALHA PARA DECORCAO NA CASA DO TURISTA NO PARQ
UE NICANOR KRAMER DA LUZ, EM RAZAO DO 31o RODEIO CRI
OULO INTERNACIONAL DE VACARIA.
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 000177 15.01.2016 50 Dispensa por Limite 50
1 1,0000 Un AGUARRAS GALAO 900 ML 10,02 10,02
2 2,0000 Lta VERNIZ CETOL 3,6 LT 70,34 140,68
MATERIAL PARA PINTURA DA CERCA DA CASA DO TURISTA NO
PARQUE DOS RODEIOS.
Total do Empenho : 150,70
Total do Credor .: 150,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7545 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 23.184.408/0001-66
0 000241 19.01.2016 80 Dispensa por Limite 80
1 100,0000 Un Dvd's DVDS INSTITUCIONAL DE VACARIA 4,70 470,00
DVDS INSTITUCIONAIS DE VACARIA PARA SER ENTREGUE AOS
TURISTAS EM DIVERSAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000178 15.01.2016 52 Dispensa por Limite 52
1 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 7,50 15,00
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 9,90 29,70
3 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,55 37,65
MATERIAL ELETRICO,LAMPADAS PARA A CASA DO TURISTA LO
CALIZADA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ EM VIRTUDE
DO 31o RODEIO CRIOLO INTERNACIONAL.
Total do Empenho : 82,35
Total do Credor .: 82,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 000179 15.01.2016 53 Dispensa por Limite 53
1 350,0000 Un RIPA DE MADEIRA MEDINDO 1X1 1,00 350,00
RIPA DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA DECORACAO DAS
RUAS EM VIRTUDE DO 31o RODEIO CRIOLO INTERNACIONAL -
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7511 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 94.947.090/0001-76
0 000240 19.01.2016 240 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DES 669,50 669,50
. TEC. TRABALHO, TURISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 50KG CAFE TORRA
DO E MOIDO A R$13,39
Total do Empenho : 669,50
Total do Credor .: 669,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 000239 19.01.2016 239 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DES 72,50 72,50
. TEC. TRABALHO, TURISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECO
S 04/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 50KG ACUCAR CRI
STAL A R$1,45
Total do Empenho : 72,50
Total do Credor .: 72,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.017,05
Total do Orgao ..: 2.017,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000086 13.01.2016 7 Dispensa por Limite 7
1 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 29,80 149,00
LAMPADAS PARA SEREM COLOCADAS NA GESTAO DO CRAS. FER
RAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
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Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000238 19.01.2016 238 Registro de Preco/Pregao Pre 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS DESE 150,00 150,00
NVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2
015 CORRESPONDENTE AO ITEM 37: 30 14B) TALAO DE PRES
TACAO DE SERVICO A R$5,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
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Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000089 13.01.2016 6 Dispensa por Limite 6
1 1,0000 Un PORTA LEVE 250,00 250,00
2 3,0000 m² PAREDE DIVISORIA LEVE 15,00 45,00
MATERIAL PARA FECHAR SALA DE ARQUIVO NA GESTAO DO CR
AS. DIVIPER DIVISORIAS E PERSIANAS
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000882 29.01.2016 882 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 204,50 204,50
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 192: 50 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$4,09
Total do Empenho : 204,50
Total do Credor .: 204,50
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Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000087 13.01.2016 8 Dispensa por Limite 8
1 1,0000 Un CAIXA PARA CONTROLE DE ALARME 8,00 8,00
CAIXA DO CONTROLE DA GESTAO DO CRAS POIS A OUTRA QUE
BROU. METALPAGI IND. E COM. LTDA
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
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Total da Unidade : 806,50
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Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000112 14.01.2016 21 Dispensa por Limite 21
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 400,00 400,00
2 1,0000 Un DISCADORA TELEFONICA 400,00 400,00
3 1,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 90,00 90,00
MATERIAIS PARA COLOCACAO DE ALARME NO CENTRO DE REFE
RENCIA DO IDOSO.
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
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Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 000175 15.01.2016 46 Dispensa por Limite 46
1 1,0000 PC VIDRO PONTILHADO 108,00 108,00
VIDRO PARA COLOCAR NA JANELA DO BANHEIRO MASCULINO N
O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO POIS O OUTRO FOI QUE
BRADO POR VANDALOS.
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
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Total da Unidade : 998,00
Total do Orgao ..: 1.804,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Janeiro de 2016
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 000070 12.01.2016 70 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCURADORIA CO 3.118,00 3.118,00
NFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 33: 200 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$
15,59
Total do Empenho : 3.118,00
Total do Credor .: 3.118,00
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000069 12.01.2016 69 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCURADORIA CO 28,00 28,00
NFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 54: 10 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80
2 1,0000 ITEM 55: 10 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 28,00 28,00
3 1,0000 ITEM 70: 02 GRAMPEADOR DE MAO A R$32,94 65,88 65,88
4 1,0000 ITEM 206: 10 ENVELOPE A4 A R$0,30 3,00 3,00
Total do Empenho : 124,88
Total do Credor .: 124,88
Total da Unidade : 3.242,88
Total do Orgao ..: 3.242,88
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Total Geral .....: 1.675.969,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/04/2016 as 9h26min (2)
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