Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 013503 11.11.2015 4565 Dispensa por Limite 4564
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 23,00 23,00
MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DA SINALEIRA EXISTE
NTE NA PASSAGEM EM NIVEL DA RUA CAMPOS SALES
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
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Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 014436 30.11.2015 14436 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA DEFESA C 95,20 95,20
IVIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 54: 136 ADESIVO 10,0X15,0CM A R$0,70
Total do Empenho : 95,20
Total do Credor .: 95,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 013278 05.11.2015 4491 Dispensa por Limite 4490
1 1,0000 PC BOMBA BOMBA OLEO 719,00 719,00
2 1,0000 Un TUBO TUBO TIPO PENEIRA 60,00 60,00
3 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 102,00 102,00
4 1,0000 PC JUNTA JUNTA TAMPA DIANTEIRA 110,00 110,00
PECAS PARA O VEICULO FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 991,00
Total do Credor .: 991,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 014163 24.11.2015 4695 Dispensa por Limite 4694
1 7,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 15,00 105,00
MATERIAL DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013838 19.11.2015 13838 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 155,90 155,90
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
33: 10 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 155,90
0 014127 23.11.2015 14127 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 467,70 467,70
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 33: 30 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A
R$15,59
2 1,0000 ITEM 35: 02 PACOTES FOLHAS AULFITE BRANCAS A3 A R$22 44,40 44,40
,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
Total do Empenho : 512,10
Total do Credor .: 668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7215 MARCIA GIRARDI - ME CNPJ = 19.915.444/0001-85
0 013233 04.11.2015 13233 Pregao Presencial 69
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MOVEL, FRALDAS E DE BASTAO TO 8.006,60 8.006,60
NFA RETRATIL, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGA
O PRESENCIAL N° 69/2015, RESTANTE EMPENHO N° 13234/2
015
Total do Empenho : 8.006,60
0 013234 04.11.2015 13234 Pregao Presencial 69
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MOVEL, FRALDAS E DE BASTAO TO 73,40 73,40
NFA RETRATIL, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGA
O PRESENCIAL N° 69/2015, RESTANTE EMPENHO N° 13233/2
015
Total do Empenho : 73,40
Total do Credor .: 8.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013839 19.11.2015 13839 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 1,60 1,60
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
36: 02 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 39: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 9,76 9,76
A R$4,88
3 1,0000 ITEM 40: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 10,08 10,08
M A R$5,04
4 1,0000 ITEM 61: 03 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,16 6,48 6,48
5 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 8,14 8,14
6 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES MEDIO 12,99 12,99
7 1,0000 ITEM 79: 01 CAIXA GRAMPOS 26/6 4,81 4,81
8 1,0000 ITEM 83: 01 CALCULADORAS DE MESA 21,48 21,48
9 1,0000 ITEM 188: 02 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$14,25 28,50 28,50
10 1,0000 ITEM 192: 03 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 12,27 12,27
11 1,0000 ITEM 194: 01 TINTA PARA ALMOFADA A R$5,73 5,73 5,73
12 1,0000 ITEM 200: 02 LAPISEIRA 0,7MM A R$5,92 11,84 11,84
13 1,0000 ITEM 202: 05 GRAFITE 0,7MM A R$2,29 11,45 11,45
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 3,96 3,96
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
258: 01 ALFINETE PARA MAPA 25UN
Total do Empenho : 149,09
0 014128 23.11.2015 14128 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 28,80 28,80
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 36: 36 LAPIS PRETO DE GRAFITE N° 02 A R$0,
80
2 1,0000 ITEM 39: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 9,76 9,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
A R$4,88
3 1,0000 ITEM 61: 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,16 4,32 4,32
4 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 8,14 8,14
5 1,0000 ITEM 67: 02 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$12,25 24,50 24,50
6 1,0000 ITEM 69: 02 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 25,08 25,08
7 1,0000 ITEM 72: 01 CAIXA GRAMPOS 23/6 6,57 6,57
8 1,0000 ITEM 73: 01 CAIXA GRAMPOS 23/8 6,75 6,75
9 1,0000 ITEM 77: 01 CAIXA GRAMPOS 9/10 7,76 7,76
10 1,0000 ITEM 79: 10 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 48,10 48,10
11 1,0000 ITEM 85: 01 ESTILETE 2,54 2,54
12 1,0000 ITEM 190: 15 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$2,92 43,80 43,80
13 1,0000 ITEM 197: 30 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$3,96 118,80 118,80
14 1,0000 ITEM 212: 01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 6,00 6,00
15 1,0000 ITEM 222: 20 METROS PAPEL AUTO-ADESIVO TIPO CONTACT 53,40 53,40
A R$2,67
16 1,0000 ITEM 237: 01 PEN DRIVE USB 37,80 37,80
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 2,29 2,29
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 259: 01 PERCEVEJOS CAIXA COM 100 UN
Total do Empenho : 434,41
Total do Credor .: 583,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 013412 09.11.2015 4527 Dispensa por Limite 4526
1 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 120,00 120,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 120,00
0 013415 09.11.2015 4529 Dispensa por Limite 4528
1 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 84,00 84,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 84,00
0 014166 24.11.2015 4697 Dispensa por Limite 4696
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 88,00 88,00
2 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL JUNTA CABECOTE 120,00 120,00
3 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 28,00 28,00
4 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 15,00 15,00
5 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 20,00 40,00
VAITURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 291,00
0 014168 24.11.2015 4699 Dispensa por Limite 4698
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO 135,00 270,00
2 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 90,00 90,00
3 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 12,00 12,00
VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 372,00
Total do Credor .: 867,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013837 19.11.2015 13837 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 27,24 27,24
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
1: 03 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 3: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A 1,90 1,90
ZUL A R$0,95
3 1,0000 ITEM 4: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 1,86 1,86
ERMELHA A R$0,93
4 1,0000 ITEM 5: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 1,82 1,82
RETA A R$0,91
5 1,0000 ITEM 6: 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 2,20 2,20
L A R$1,10
6 1,0000 ITEM 9: 01 CORRETIVO LIQUIDO 3,35 3,35
7 1,0000 ITEM 10: 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 15,86 15,86
8 1,0000 ITEM 11: 01 COLA EM BASTAO 10,00 10,00
9 1,0000 ITEM 12: 01 COLA LIQUIDA BRANCA 2,70 2,70
10 1,0000 ITEM 41: 01 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 2,01 2,01
EX)
11 1,0000 ITEM 42: 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3,90 3,90
12 1,0000 ITEM 44: 02 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 14,00 14,00
13 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA A R$2 6,33 6,33
,11
14 1,0000 ITEM 50: 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 4,00 4,00
15 1,0000 ITEM 51: 01 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL 4,00 4,00
16 1,0000 ITEM 52: 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 4,00 4,00
17 1,0000 ITEM 53: 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE 4,00 4,00
18 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
19 1,0000 ITEM 55: 01 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE 2,80 2,80
20 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 5,60 5,60
21 1,0000 ITEM 57: 01 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL 2,80 2,80
22 1,0000 ITEM 58: 01 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA 2,80 2,80
23 1,0000 ITEM 64: 02 TESOURA DE PICOTAR A R$50,00 100,00 100,00
24 1,0000 ITEM 65: 02 APONTADOR DE FERRO A R$1,30 2,60 2,60
25 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
26 1,0000 ITEM 204: 15 UN ENVELOPE SACO GRANDE A R$0,34 5,10 5,10
27 1,0000 ITEM 225: 01 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS 5,90 5,90
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 5,66 5,66
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
226: 01 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS
Total do Empenho : 301,93
0 014126 23.11.2015 14126 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 23,75 23,75
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 3: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA
COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 23,25 23,25
ERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 5: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 22,75 22,75
RETA A R$0,91
4 1,0000 ITEM 10: 8 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 63,44 63,44
5 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 4,02 4,02
EX) A R$2,01
6 1,0000 ITEM 42: 06 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 23,40 23,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 1,0000 ITEM 45: 06 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 12,66 12,66
ICA A R$2,11
8 1,0000 ITEM 46: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 10,00 10,00
R$5,00
9 1,0000 ITEM 47: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL 5,00 5,00
10 1,0000 ITEM 48: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 5,00 5,00
11 1,0000 ITEM 55: 04 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 11,20 11,20
12 1,0000 ITEM 60: 06 REGUA EM ACRILICO CRISTAL A R$2,04 12,24 12,24
13 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA DE ESCRITORIO 11,67 11,67
14 1,0000 ITEM 70: 01 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE 32,94 32,94
15 1,0000 ITEM 204: 20 UN DE ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO 6,80 6,80
OURO A R$0,34
16 1,0000 ITEM 205: 50 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 15,00 15,00
17 1,0000 ITEM 216: 6 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$17 104,58 104,58
,43
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 70,80 70,80
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENT
E AO ITEM 225: 12 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUA
S A R$5,90
Total do Empenho : 458,50
Total do Credor .: 760,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 654 SANDI AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 04.889.195/0001-23
0 013854 20.11.2015 4667 Dispensa por Limite 4666
1 25,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 43,00 1.075,00
EPI, PARA EQUIPAR AGENTES DA DEFESA CIVIL, NOS EVENT
OS CLIMATICOS ADVERSOS.
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 013855 20.11.2015 4672 Dispensa por Limite 4671
1 3,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 30,00 90,00
REPOSICAO DE VIDROS DO MODULO DA GUARDA MUNICIPAL DO
BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 013505 11.11.2015 4567 Dispensa por Limite 4566
1 1,0000 Un ROLDANA GUIA 35,00 35,00
MATERIALUTILIZADO PARA COSNERTO DO PORTAO ELETRONICO
DE ENTRADA E SAIDA DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7481 TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ = 10.473.331/0001-00
0 013303 05.11.2015 4493 Dispensa por Limite 4492
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 20,00 20,00
MOTOCILETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7481 TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ = 10.473.331/0001-00
Total do Empenho : 20,00
0 013507 11.11.2015 4569 Dispensa por Limite 4568
1 1,0000 PC DISCO DE FREIO 100,00 100,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 32,00 32,00
MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652
Total do Empenho : 132,00
0 013858 20.11.2015 4673 Dispensa por Limite 4672
1 1,0000 Un CAVALETE LATERAL MOTOCICLETA 60,00 60,00
MOTOCILETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 013504 11.11.2015 4568 Dispensa por Limite 4567
1 1,0000 Un MACANETA DA PORTA TRASEIRA PORTA DA CACAMBA 55,00 55,00
VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6919 VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS CNPJ = 08.763.888/0001-26
0 014234 26.11.2015 4710 Dispensa por Limite 4709
1 25,0000 Un CONJUNTO VENTILADO 199,00 4.975,00
EPI, PARA AS EQUIPES DE AGENTES DA DEFESA CIVIL NOS
ADVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS. (CONJUNTO DE CHUVA).
Total do Empenho : 4.975,00
Total do Credor .: 4.975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 18.615,13
Total do Orgao ..: 18.615,13
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 014281 27.11.2015 4729 Dispensa por Limite 4728
1 1,0000 Un Roteador wireless 155,00 155,00
UM ROTEADOR 4 PORTAS 2 ANTENAS PARA SALA DO PEQUENO
EMPREENDEDOR
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013218 03.11.2015 4470 Dispensa por Limite 4469
1 2,0000 Un Plafon 5,25 10,50
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 41,00 82,00
PARA A SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS DO SETOR DE ARREC
ADACAO DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013724 18.11.2015 13724 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CPD CONFO 46,77 46,77
RME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO IT
EM 33: 3 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 46,77
0 014130 23.11.2015 14130 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 1.247,20 1.247,20
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 80 PACOTES FOLHAS SUL
FITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 1.247,20
0 014159 24.11.2015 14159 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 1.870,80 1.870,80
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 33: 120 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANC
AS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 1.870,80
0 014174 24.11.2015 14174 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE G 467,70 467,70
ESTAO E FINANCAS ADMINISTRACAO CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 30 PACOTE
S FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 467,70
Total do Credor .: 3.632,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 014131 23.11.2015 14131 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 24,40 24,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO
PARA RECADO 38MMX50MM A R$4,88
2 1,0000 ITEM 40: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 10,08 10,08
M A R$5,04
3 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 8,14 8,14
4 1,0000 ITEM 79: 03 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 14,43 14,43
Total do Empenho : 57,05
0 014160 24.11.2015 14160 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 14,64 14,64
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 39: 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECAD
O 38MMX50MM A R$4,88
2 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 8,14 8,14
3 1,0000 ITEM 79: 07 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 33,67 33,67
4 1,0000 ITEM 192: 10 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 40,90 40,90
Total do Empenho : 97,35
0 014175 24.11.2015 14175 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE G 38,48 38,48
ESTAO E FINANCAS ADMINISTRACAO CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 79: 08 CAIXAS
GRAMPOS 26/6 A R$4,81
2 1,0000 ITEM 192: 40 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 163,60 163,60
3 1,0000 ITEM 237: 03 PEN DRIVE USB A R$37,80 113,40 113,40
4 1,0000 ITEM 238: 02 MOUSE OPTICO USB A R$53,95 107,90 107,90
Total do Empenho : 423,38
0 014438 30.11.2015 14438 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROTOCOLO 1,60 1,60
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDE
NTE AO ITEM 36: 02 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,8
0
2 1,0000 ITEM 40: 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 15,12 15,12
M A R$5,04
3 1,0000 ITEM 72: 03 CAIXAS GRAMPOS 23/6 A R$6,57 19,71 19,71
4 1,0000 ITEM 258: 02 ALFINETE PARA MAPA A R$3,96 7,92 7,92
5 1,0000 ITEM 259: 01 PERCEVEJOS CAIXA 100 UN A R$2,29 2,29 2,29
Total do Empenho : 46,64
Total do Credor .: 624,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 013301 05.11.2015 4499 Dispensa por Limite 4498
1 1,0000 Un MOLA 65,00 65,00
2 2,0000 Un BORRACHAS 12,00 24,00
MOLA ESTACIONARIO E BORRACHAS CUICA DO VEICULO DO CO
RPO DE BOMBEIROS JBM 1421
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014129 23.11.2015 14129 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 12,35 12,35
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 13 CANETA ESFEROGRAFIC
A ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 4,65 4,65
ERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 6: 13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 14,30 14,30
L A R$1,10
4 1,0000 ITEM 10: 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 23,79 23,79
5 1,0000 ITEM 11: 08 COLA EM BASTAO A R$10,00 80,00 80,00
6 1,0000 ITEM 12: 01 COLA LIQUIDA BRANCA 2,70 2,70
7 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R$2,01 4,02 4,02
8 1,0000 ITEM 42: 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3,90 3,90
9 1,0000 ITEM 9: 02 BORRACHA DE VINIL COM CINTA PLASTICA A R$ 4,22 4,22
2,11
10 1,0000 ITEM 55: 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 8,40 8,40
11 1,0000 ITEM 56: 03 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 8,40 8,40
12 1,0000 ITEM 57: 03 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 8,40 8,40
13 1,0000 ITEM 58: 03 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 8,40 8,40
14 1,0000 ITEM 70: 01 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE 32,94 32,94
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 5,90 5,90
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 225: 01 PILHAS ALCALINAS
AA PACOTE COM DUAS
Total do Empenho : 222,37
0 014158 24.11.2015 14158 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 908,00 908,00
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 1: 100 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 35 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 220,50 220,50
3 1,0000 ITEM 3: 15 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A 14,25 14,25
ZUL A R$0,95
4 1,0000 ITEM 5: 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 2,73 2,73
RETA A R$0,91
5 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R$2,01 4,02 4,02
6 1,0000 ITEM 54: 10 CANETA NARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 28,00 28,00
7 1,0000 ITEM 55: 10 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 28,00 28,00
8 1,0000 ITEM 187: 10 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFICA 27,40 27,40
DA A R$2,74
Total do Empenho : 1.232,90
0 014173 24.11.2015 14173 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE G 363,20 363,20
ESTAO E FINANCAS ADMINISTRACAO CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 40 PASTA A
Z LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 6: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 11,00 11,00
L A R$1,10
3 1,0000 ITEM 11: 06 COLA DE BASTAO A R$10,00 60,00 60,00
4 1,0000 ITEM 41: 04 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 8,04 8,04
EX) A R$2,01
5 1,0000 ITEM 206: 20 ENVELOPE TAMANHO A4 A R$0,30 6,00 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 448,24
0 014437 30.11.2015 14437 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROTOCOLO 908,00 908,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015, CORRESPONDE
NTE AO ITEM 1: 100 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 6: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 5,50 5,50
L A R$1,10
3 1,0000 ITEM 7: 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VER 3,15 3,15
MELHA A R$1,05
4 1,0000 ITEM 8: 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 3,15 3,15
TA A R$1,05
5 1,0000 ITEM 10: 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 15,86 15,86
6 1,0000 ITEM 32: 10 QUILOS DE COLA BRANCA A R$15,70 157,00 157,00
7 1,0000 ITEM 50: 02 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 8,00 8,00
8 1,0000 ITEM 51: 02 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R$4,00 8,00 8,00
9 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
Total do Empenho : 1.114,26
Total do Credor .: 3.017,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.611,16
Total do Orgao ..: 7.611,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013238 04.11.2015 4473 Dispensa por Limite 4472
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS LAVACAO DO VEICULO CELTA PLACA 40,00 40,00
IOU-0147, DE USO DO SETOR DE TOPOGRAFIA.
LAVACAO DO VEICULO CELTA PLACA IOU-0147; CREDOR: FAR
IOLLI
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 014370 30.11.2015 4764 Dispensa por Limite 4763
1 4,0000 ser GEOMETRIA FOI EFETUADO RODIZIO DOS PNEUS + BALANCEA 10,00 40,00
MENTO + GEOMETRIA + TROCA DE DUAS (02) BIELETAS
DA SUSPENSAO DIANTEIRA DA MERIVA.
2 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS BALANCEAMNETO DE QUATRO (04) 10,00 40,00
RODAS
3 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR SUSPENSAO MERIVA PLACA INY-46 50,00 100,00
57
SERVICOS DE SUSPENSAO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NO
VEICULO MERIVA PLACA INY-4657 CREDOR: MARCELO BOECH
EL - ME
Total do Empenho : 180,00
0 014374 30.11.2015 4768 Dispensa por Limite 4767
1 5,0000 Un VALVULA DE PNEU EFETUADO A TROCA DE VALVULAS DOS PNE 5,00 25,00
US DA MERIVA PLACA INY-4657; KM-185.805
TROCA DE PNEUS NA MERIVA PLACA INY-4657; CREDOR: MAR
CELO BOECHEL
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 014457 30.11.2015 14457 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 11,20 11,20
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 14 LAPIS PRETO
GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 39: 30 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 146,40 146,40
A R$4,88
3 1,0000 ITEM 40: 25 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 126,00 126,00
M A R$5,04
4 1,0000 ITEM 61: 20 EXTRATO DE GRAMPOS A R$2,16 43,20 43,20
5 1,0000 ITEM 66: 30 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 122,10 122,10
6 1,0000 ITEM 79: 23 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 110,63 110,63
7 1,0000 ITEM 83: 10 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 214,80 214,80
8 1,0000 ITEM 85: 08 ESTILETE A R$2,54 20,32 20,32
9 1,0000 ITEM 182: 06 PAPEL PARDO (SEMI KRAFT) A R$40,05 240,30 240,30
10 1,0000 ITEM 188: 02 PASTA SANFONADA PLASTICA A4 A R$14,25 28,50 28,50
11 1,0000 ITEM 192: 90 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$4,09 368,10 368,10
12 1,0000 ITEM 223: 50 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS 50X100MM A R$5, 290,00 290,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
80
13 1,0000 ITEM 243: 18 LIXEIRA PARA ESCRITORIO A R$30,10 541,80 541,80
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 35,90 35,90
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 257: 02 PAPEL FOTOG
RAFICO A4 A R$17,95
Total do Empenho : 2.299,25
Total do Credor .: 2.299,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.544,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 014401 30.11.2015 4776 Dispensa por Limite 4775
1 160,0000 Un ADESIVOS VEICULOS VISTORIADOS 1° E 2° SEMESTRE ANO 2,95 472,00
2016/2017 11X15CM
ADESIVO TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO VISTORIADO - C
REDOR 937 COMUNICACAO VISUAL
Total do Empenho : 472,00
0 014402 30.11.2015 4775 Dispensa por Limite 4774
1 20,0000 Un PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM CHAPA GALVANIZAD 105,00 2.100,00
A 1,25MM C/ADESIVO REFLETIVO GRAU TECNICO PRISMATICO
PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA1,25MM, COM DOIS FUROS PA
RA FIXACAO, COM ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO GRAU TE
CNICO ALTA INTENSIDADE, SENDO 10 PLACAS PROIBIDOS CA
MINHOES ACIMA DE 20T, 6 PROIBIDO ONIBUS E CAMINHOES
E 4 EXCLUSIVO TAXIS, CREDOR OFICINA NOVE3SETE COMUNI
CACAO VISUAL
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6307 JEREMIAS BASSO JACOBS CNPJ = 11.607.641/0001-25
0 013485 10.11.2015 13485 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SINA 3.478,20 3.478,20
LIZACAO VIARIA HORIZONTAL NAS VIAS DO MUNICIPIO, ADI
TIVO DE 25% NO EMPENHO 8983/2015 ORIUNDO DA CONCORRE
NCIA PUBLICA 10/2015, REFERENTE AOS ITENS 54,55,56,5
7 E 58 EQUIVALENTE A TINTAS E SOLVENTES, CONFORME PR
OCESSO ADMINISTRATIVO 196306/15
Total do Empenho : 3.478,20
Total do Credor .: 3.478,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 014455 30.11.2015 14455 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 623,60 623,60
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 40 PACOTES FOLH
AS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
2 1,0000 ITEM 35: 10 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANCAS A3 A R 222,00 222,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
$22,20
Total do Empenho : 845,60
Total do Credor .: 845,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014454 30.11.2015 14454 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 45,40 45,40
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 05 PASTA AZ LOMB
O LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 05 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 31,50 31,50
3 1,0000 ITEM 6: 75 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 82,50 82,50
L A R$1,10
4 1,0000 ITEM 7: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VER 10,50 10,50
MELHO A R$1,05
5 1,0000 ITEM 8: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 5,25 5,25
TA A R$1,05
6 1,0000 ITEM 10: 17 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 134,81 134,81
7 1,0000 ITEM 11: 16 COLA EM BASTAO A R$10,00 160,00 160,00
8 1,0000 ITEM 12: 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,70 8,10 8,10
9 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 6,33 6,33
ICA A R$2,11
10 1,0000 ITEM 46: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO A 10,00 10,00
R$5,00
11 1,0000 ITEM 47: 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL A R 10,00 10,00
$5,00
12 1,0000 ITEM 48: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 5,00 5,00
13 1,0000 ITEM 50: 10 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 40,00 40,00
14 1,0000 ITEM 54: 12 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 33,60 33,60
15 1,0000 ITEM 55: 12 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 33,60 33,60
16 1,0000 ITEM 56: 12 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 33,60 33,60
17 1,0000 ITEM 57: 12 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 33,60 33,60
18 1,0000 ITEM 58: 12 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 33,60 33,60
19 1,0000 ITEM 59: 04 CANETA PERMANENTE PARA SER UTILIZADA EM 12,00 12,00
EVA, CD, VIDRO A R$3,00
20 1,0000 ITEM 60: 18 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 36,72 36,72
21 1,0000 ITEM 62: 02 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,67 23,34 23,34
22 1,0000 ITEM 84: 07 PERFURADOR PARA PAPEL A R$53,90 377,30 377,30
23 1,0000 ITEM 187: 100 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFIC 274,00 274,00
ADA A R$2,74
24 1,0000 ITEM 203: 200 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 20,00 20,00
25 1,0000 ITEM 204: 200 UN DE ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO 68,00 68,00
A R$0,34
26 1,0000 ITEM 205: 200 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 60,00 60,00
27 1,0000 ITEM 206: 200 ENVELOPE A4 A R$0,30 60,00 60,00
28 1,0000 ITEM 207: 200 ENVELOPES BRANCO GRANDE A R$0,30 60,00 60,00
29 1,0000 ITEM 215: 06 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R$14,00 84,00 84,00
30 1,0000 ITEM 216: 05 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$1 87,15 87,15
7,43
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 59,00 59,00
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 225: 10 PILHAS ALCA
LINAS AA PACOTE COM DUAS A R$5,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 1.938,90
Total do Credor .: 1.938,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 014456 30.11.2015 14456 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 340,00 340,00
EJAMENTO E URBANISMO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 218: 100 CD-RW A R$
3,40
2 1,0000 ITEM 220: 100 DVD-RW A R$3,60 360,00 360,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 013329 06.11.2015 4514 Dispensa por Limite 4513
1 7,0000 Un ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO 150,00 1.050,00
REFORMA DE 7 PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA CREDOR POP
ART
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.584,70
Total do Orgao ..: 13.128,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 013452 10.11.2015 4551 Dispensa por Limite 4550
1 1,0000 Un CABO DE PICARETA 42,50 42,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS DE LAZER
E PRACAS DO MUNCIPIO.
Total do Empenho : 42,50
0 013845 20.11.2015 4660 Dispensa por Limite 4659
1 1,0000 m² LONA PRETA 17,60 17,60
2 10,0000 Un PARAFUSO 0,50 5,00
3 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 166,90 166,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS DE LAZER
, PRACAS E PARQUES.
Total do Empenho : 189,50
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 013496 10.11.2015 13496 Concorrencia 16
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRU 5.215,00 5.215,00
CAO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA N°
16/2015, VENCEDORA DOS ITENS 06,07,08,09 E 13
Total do Empenho : 5.215,00
Total do Credor .: 5.215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 013453 10.11.2015 4554 Dispensa por Limite 4553
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 130,00 130,00
MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA REAL
IZACAO DE RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE F
UTEBOL SERIE A E SERIE B 2015.
Total do Empenho : 130,00
0 013846 20.11.2015 4661 Dispensa por Limite 4660
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 130,00 130,00
MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA RODA
DAS DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A
E SERIE B.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 013216 03.11.2015 4461 Dispensa por Limite 4460
1 1,0000 Un VEDA CALHA 15,00 15,00
MATERIAL PARA CONSERTO DE GOTEIRAS DO TELHADO DO GIN
ASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013209 03.11.2015 4452 Dispensa por Limite 4451
1 1,0000 Pct LACRE PLASTICO 20 CM 21,80 21,80
MATERIAL PARA FIXACAO E COLOCACAO DE BANERS E FAIXAS
DA SECRETARIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMCEL.
Total do Empenho : 21,80
0 013212 03.11.2015 4464 Dispensa por Limite 4463
1 1,0000 Un PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA 13,20 13,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE JANELAS DO GINASIO DE ES
PORTE DO DMD.
Total do Empenho : 13,20
0 013289 05.11.2015 4506 Dispensa por Limite 4505
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 187,00 187,00
2 1,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 4,80 4,80
MATERIAL PARA CONSERTO DO BANHEIRO FEMININO DO PARQU
E INFANTIL DA P´RACA DA BANDEIRA
Total do Empenho : 191,80
Total do Credor .: 226,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013850 20.11.2015 4662 Dispensa por Limite 4661
1 1,0000 PC CARBURADOR 180,00 180,00
2 1,0000 Un RODA MACICA 50,00 50,00
MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQYUINA DE CORTAR GRAMA D
A SMCEL.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 013495 10.11.2015 13495 Concorrencia 16
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRU 6.750,00 6.750,00
CAO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA N°
16/2015, VENCEDORA DO ITEM 01
Total do Empenho : 6.750,00
Total do Credor .: 6.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 013219 03.11.2015 4456 Dispensa por Limite 4455
1 1,0000 Un TRIMER ROCADEIRA 45,00 45,00
2 1,0000 Un EIXO CARDAM 140,00 140,00
3 1,0000 Un DISCO DE CORTE 80,00 80,00
4 1,0000 Un SENSOR ELETRONICO 230,00 230,00
5 1,0000 Un MOLA ACELERADOR 30,00 30,00
6 1,0000 m CORFIO CORDAO PARALELO 5,00 5,00
7 1,0000 Un Agulha 13 x 0,3 23,00 23,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
8 1,0000 Un FILTRO GASOLINA MOTOSERRA 15,00 15,00
9 1,0000 Un PROTETOR MOTOR 20,00 20,00
10 2,0000 Un VELA DE IGNICAO 15,00 30,00
11 1,0000 Un PISTAO 185,00 185,00
12 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 15,00 15,00
13 1,0000 jog REPARO CARBURADOR COMPLETO MOTO SERRA 85,00 85,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SMCEL
Total do Empenho : 903,00
Total do Credor .: 903,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 013455 10.11.2015 4552 Dispensa por Limite 4551
1 3,0000 Kg PREGO 12X12 11,00 33,00
2 3,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 15,00 45,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO FORRO DOS VES
TIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013207 03.11.2015 4454 Dispensa por Limite 4453
1 1,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 70,80 70,80
2 1,0000 Un JOELHO 100 MM 6,80 6,80
3 3,0000 Un REPARO 56,00 168,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REPOSICAO E CONSERTO DA
REDE DE ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA
.
Total do Empenho : 245,60
0 013284 05.11.2015 4505 Dispensa por Limite 4504
1 1,0000 Un ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO 29,00 29,00
2 1,0000 Un REPARO 42,00 42,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS BANHEIROS DA
PRACA DALTRO FILHO.
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 316,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 013286 05.11.2015 4504 Dispensa por Limite 4503
1 10,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 60W 3,80 38,00
2 1,0000 Un ENGATE PARA TORNEIRA 4,80 4,80
3 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 13,80 13,80
4 1,0000 Un Cano leve com 6 m de 40 mm 2,50 2,50
5 2,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 " X 40 CM 5,80 11,60
MATERIAL PARA CONSERTO DOS BANHEIROS FEMININO E MASC
ULINO DO PARQUE INFANTIL DA PRACA DA BANDEIRA
Total do Empenho : 70,70
0 014368 30.11.2015 4732 Dispensa por Limite 4731
1 1,0000 Un FITA DE ISOLAMENTO (ZEBRADA) 11,80 11,80
2 2,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 11,00 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
3 2,0000 Un CABO DE ROLO 7,80 15,60
4 2,0000 Un ROLO LA 15CM 8,80 17,60
5 2,0000 Un PINCEL 3,80 7,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLI
A
Total do Empenho : 74,60
Total do Credor .: 145,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013208 03.11.2015 4453 Dispensa por Limite 4452
1 13,0000 Un CADEADO 35MM 17,00 221,00
CADEADOS PARA COLOCACAO NAS PORTAS EXTERNAS DOS GINA
SIOS DE ESPORTES DOS BAIRROS DA CIDADE, NO DMD, NO E
STADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA E DOM ORLANDO DOT
TI.
Total do Empenho : 221,00
Total do Credor .: 221,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 013454 10.11.2015 4553 Dispensa por Limite 4552
1 1,0000 m² MADEIRA MEIA CANA 129,00 129,00
2 1,0000 m² FORRO DE MADEIRA 600,00 600,00
3 1,0000 PC MADEIRA 1/2 X15X 2,70 100,00 100,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE FORRO DOS VES
TIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 829,00
Total do Credor .: 829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 013214 03.11.2015 4459 Dispensa por Limite 4458
1 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 197,85 197,85
MATERIAL ´PARA TROCA DE TORNEIRA DANIFICADA NO BANHE
IRO FEMININO DOS BANHEIROS DA PRACA
Total do Empenho : 197,85
0 013215 03.11.2015 4460 Dispensa por Limite 4459
1 1,0000 m² MANTA ASFALTICA 657,00 657,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA SMC
EL.
Total do Empenho : 657,00
0 013498 10.11.2015 13498 Concorrencia 16
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRU 15.859,40 15.859,40
CAO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA N°
16/2015, VENCEDORA DOS ITENS 02,03,04,05,10,11,12 E
15
Total do Empenho : 15.859,40
Total do Credor .: 16.714,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6698 ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ = 08.377.462/0001-34
0 013497 10.11.2015 13497 Concorrencia 16
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRU 2.700,00 2.700,00
CAO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA N°
16/2015, VENCEDORA DO ITEM 14
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 34.835,95
Total do Orgao ..: 34.835,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013733 18.11.2015 4630 Dispensa por Limite 4629
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 28,50 28,50
CAIXA DE DESCARGA PARA CEMITERIO. SMOSP. PED.26233
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 013456 10.11.2015 4542 Dispensa por Limite 4541
1 1,0000 Un DETERGENTE 14,00 14,00
2 2,0000 Un DESINGRAXANTE 15,00 30,00
3 2,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 15,00 30,00
4 2,0000 PC RODO BORRACHA 15,00 30,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DA
SMOSP. PED.216
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013459 10.11.2015 4545 Dispensa por Limite 4544
1 10,0000 kit CONJUNTO CALCA COM CAPA 36,00 360,00
2 8,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 45,43 363,44
3 1,0000 Un GIRO FLEX 89,00 89,00
4 2,0000 Un FACAO 16 25,57 51,14
MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA S
MOSP, NO AUXILIO A DEFESA CIVIL EM SITUACOES DE EMER
GENCIAS. PED.360577
Total do Empenho : 863,58
Total do Credor .: 863,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013735 18.11.2015 13735 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR SOSP CONF 202,67 202,67
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 33: 13 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$
15,59
Total do Empenho : 202,67
Total do Credor .: 202,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013736 18.11.2015 13736 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR SOSP CONF 1,60 1,60
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 36: 02 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 38: 02 LAPIS 6B A R$1,88 3,76 3,76
3 1,0000 ITEM 39: 04 PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO A R$4,88 19,52 19,52
4 1,0000 ITEM 40: 02 PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 10,08 10,08
M A R$5,04
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
5 1,0000 ITEM 61: 01 EXTRATO DE GRAMPOS 2,16 2,16
6 1,0000 ITEM 66: 01 ATILHO PACOTE 50G 4,07 4,07
7 1,0000 ITEM 68: 04 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 51,96 51,96
8 1,0000 ITEM 69: 01 CAIXA CLIPES GRANDE 12,54 12,54
9 1,0000 ITEM 83: 04 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 85,92 85,92
10 1,0000 ITEM 85: 02 ESTILETE A R$2,54 5,08 5,08
11 1,0000 ITEM 190: 10 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$2,92 29,20 29,20
12 1,0000 ITEM 195: 03 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHA 25,32 25,32
S A R$8,44
13 1,0000 ITEM 198: 02 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,59 5,18 5,18
14 1,0000 ITEM 201: 02 GRAFITE PRETO 0,5MM A R$2,20 4,40 4,40
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR SOSP CONF 2,29 2,29
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 259: 01 PERCEVEJOS CAIXA COM 100
Total do Empenho : 263,08
Total do Credor .: 263,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013734 18.11.2015 13734 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR SOSP CONF 25,20 25,20
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 02: 04 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30
2 1,0000 ITEM 6: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 27,50 27,50
L A R$1,10
3 1,0000 ITEM 10: 01 CANETA CORRETIVO LIQUIDO 7,93 7,93
4 1,0000 ITEM 11: 02 COLA EM BASTAO A R$10,00 20,00 20,00
5 1,0000 ITEM 12: 01 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,70 2,70 2,70
6 1,0000 ITEM 42: 03 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 11,70 11,70
7 1,0000 ITEM 43: 03 FITA AUTO ADESIVA (CREPE) A R$9,00 27,00 27,00
8 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA 6,33 6,33
A R$2,11
9 1,0000 ITEM 50: 02 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$4,00 8,00 8,00
10 1,0000 ITEM 51: 02 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R$4,00 8,00 8,00
11 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
12 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 5,60 5,60
13 1,0000 ITEM 59: 01 CANETA PERMANENTE UTILIZADA EM E.V.A, CD 3,00 3,00
14 1,0000 ITEM 60: 02 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 4,08 4,08
15 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA ESCRITORIO 11,67 11,67
16 1,0000 ITEM 71: 04 GRAMPEADOR DE MESA A R$26,95 107,80 107,80
17 1,0000 ITEM 187: 40 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFICA 109,60 109,60
DA A R$2,74
18 1,0000 ITEM 203: 10 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 1,00 1,00
19 1,0000 ITEM 205: 20 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 6,00 6,00
20 1,0000 ITEM 215: 02 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R$14,00 28,00 28,00
21 1,0000 ITEM 216: 06 PRANCHETA ACRILICA A R$17,43 104,58 104,58
22 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R 11,80 11,80
$5,90
23 1,0000 ITEM 226: 04 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A 22,64 22,64
R$5,66
Total do Empenho : 565,73
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 565,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 013732 18.11.2015 4629 Dispensa por Limite 4628
1 60,0000 Un TELA TAPUME 1,20M 1,90 114,00
TELA TAPUME PARA SINALIZAR A RUA OTELO JAQUES, ONDE
DESMORONOU MURO DE CONTENCAO. SMOSP.
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.141,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 014364 30.11.2015 4738 Dispensa por Limite 4737
1 5,0000 Un FERRO CHATO 268,00 1.340,00
FERROS PARA CONSERTO DO PISO DA OFICINA DA SMOSP. PE
D.6117
Total do Empenho : 1.340,00
0 014365 30.11.2015 4737 Dispensa por Limite 4736
1 2,0000 Un FERRO CHATO 340,00 680,00
FERROS SERRALHEIRO PARA CONSERTO DO ROLO No03 DA SMO
SP. PED.5992
Total do Empenho : 680,00
0 014366 30.11.2015 4736 Dispensa por Limite 4735
1 3,0000 Un FERRO CHATO 139,00 417,00
FERRO PERFIL SERRALHEIRO PARA CONSERTO DO ROLO No02
DA SMOSP. PED. 6061
Total do Empenho : 417,00
Total do Credor .: 2.437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 013631 16.11.2015 4625 Dispensa por Limite 4624
1 1,0000 Un DUREPOXI MASSA 7,50 7,50
2 1,0000 Un COLA SUPERBONDER 5,00 5,00
3 2,0000 Un DOBRADICAS 0,90 1,80
4 1,0000 Un CABO ACIONAMENTO FECHADURA 5,50 5,50
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.35860
Total do Empenho : 19,80
Total do Credor .: 19,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 014358 30.11.2015 4744 Dispensa por Limite 4743
1 1,0000 Un COXINS 45,00 45,00
2 2,0000 Un PARAFUSO 2,00 4,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
PARAFUSOS E COXIM PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA
IRA-6911 DA SMOSP.
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 014359 30.11.2015 4743 Dispensa por Limite 4742
1 20,0000 Un PARAFUSO 27,00 540,00
2 2,0000 Un SEPARADOR 80,00 160,00
PARAFUSOS E SEPARADORES PARA CONSERTO DO CAMINHAO ME
RCEDES BENS IIY-6033 DA SMOSP. PED.713
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6648 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 013471 10.11.2015 4550 Dispensa por Limite 4549
1 3,0000 Un PINO DE CENTRO 13,00 39,00
2 2,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 40,00 80,00
PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO IIY 8423
Total do Empenho : 119,00
Total do Credor .: 119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013731 18.11.2015 4628 Dispensa por Limite 4627
1 7,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 14,00 98,00
LAMPADAS PARA CEMITERIO SMOSP. PED26222
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 014241 26.11.2015 4719 Dispensa por Limite 4718
1 1,0000 Un REPARO 320,00 320,00
2 1,0000 PC EMBOLO 330,00 330,00
3 1,0000 m HASTE DE PISTAO 790,00 790,00
HASTE EMBOLO E REPARO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADE
IRA IKZ-8635 DA SMOSP.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 013613 16.11.2015 4602 Dispensa por Limite 4601
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 135,00 135,00
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IRA-691
1 DA SMOSP. PED.732
Total do Empenho : 135,00
0 014231 26.11.2015 4724 Dispensa por Limite 4723
1 1,0000 m MANGUEIRA 92,00 92,00
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
SE DA SMOSP. PED.754
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 227,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 014354 30.11.2015 4769 Dispensa por Limite 4768
1 40,0000 Un MADEIRA 5X30X4,50 EUCALIPTO 70,00 2.800,00
2 2,0000 Un MADRE 30X30X6,00 EUCALIPTO 500,00 1.000,00
MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA RECONSTRUCAO DE PONTE NA
CAPELA SAO PEDRO. SMOSP. PED.16399
Total do Empenho : 3.800,00
Total do Credor .: 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 014226 26.11.2015 4721 Dispensa por Limite 4720
1 1,0000 m MANGUEIRA 186,00 186,00
2 1,0000 Un CONEXAO 12 X 12 38,80 38,80
3 1,0000 PC CONEXAO 38,00 38,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 480,00 480,00
5 2,0000 Un CONEXAO 16X16 30,00 60,00
6 1,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 50,00 50,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA N
o15 DA SMOSP, CONFORME PED. 1705
Total do Empenho : 852,80
Total do Credor .: 852,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 014229 26.11.2015 4712 Dispensa por Limite 4711
1 1,0000 PC SOQUETE 112,23 112,23
2 1,0000 PC MITOFIX 2,09 2,09
3 1,0000 Un BUCHA 0,62 0,62
4 2,0000 Un BROCA 8 MM VIDEA 13,55 27,10
AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA S
MOSP. PED.160651
Total do Empenho : 142,04
0 014361 30.11.2015 4741 Dispensa por Limite 4740
1 4,0000 Un ELETRODO 59,12 236,48
ELETRODOS PARA SOLDA NA OFICINA DA SMOSP. PED.360937
Total do Empenho : 236,48
0 014362 30.11.2015 4740 Dispensa por Limite 4739
1 10,0000 Un ELETRODO 18,08 180,77
ELETRODO PARA SOLDA NA OFICINA DA SMOSP. PED.260708
Total do Empenho : 180,77
Total do Credor .: 559,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 014237 26.11.2015 4713 Dispensa por Limite 4712
1 1,0000 PC LANTERNA TRASEIRA 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
2 2,0000 Un LAMPADA 5,00 10,00
3 4,0000 Un LAMPADA 67 3,00 12,00
4 4,0000 Un LANTERNA 15,00 60,00
5 2,0000 Un LENTE 3,00 6,00
6 1,0000 PC PORTA FUZIL 10,00 10,00
PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO IOC-7318 DA SMOSP. PE
D14010
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1575 MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 014357 30.11.2015 4745 Dispensa por Limite 4744
1 1,0000 Un PINO DE CENTRO 10,00 10,00
2 3,0000 Un BUCHA 6,00 18,00
3 6,0000 Un ARRUELA 3,00 18,00
4 1,0000 Un MOLA 2a 280,00 280,00
5 1,0000 Un MOLA 3a 190,00 190,00
6 1,0000 Un MOLA 150,00 150,00
7 1,0000 Cx GRAMPO 42,00 42,00
8 2,0000 Un PORCA 18MM 3,00 6,00
9 1,0000 PC MOLA 2a REFORCADA 100,00 100,00
PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726 DA SMOSP. PED
.22407
Total do Empenho : 814,00
Total do Credor .: 814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013634 16.11.2015 4622 Dispensa por Limite 4621
1 1,0000 PC CHAVE ALLEN 47,73 47,73
2 10,0000 PC PARAFUSO 3/16" 0,20 2,00
3 10,0000 Un PARAFUSO 10,19 101,90
4 10,0000 Un PORCA 1,50 15,00
PARAFUSOS, PORCAS E CHAVE ALLEN PARA CONSERTO DO BRI
TADOR DA SMOSP. PED.12964
Total do Empenho : 166,63
0 013635 16.11.2015 4621 Dispensa por Limite 4620
1 25,0000 Un PARAFUSO 5/8 8,29 207,25
2 33,0000 Un PORCA 5/8 0,95 31,35
3 8,0000 Un PARAFUSO 9,90 79,20
4 5,0000 Un PARAFUSO 7/8 22,28 111,40
5 5,0000 Un PORCA 4,27 21,35
6 1,0000 Un BROCA 7MM 7,44 7,44
BROCA, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DA MOTONIVEL
ADORA No17 DA SMOSP. PED. 12464
Total do Empenho : 457,99
0 014232 26.11.2015 4723 Dispensa por Limite 4722
1 50,0000 Un PARAFUSO 1,16 58,00
2 50,0000 Un PORCA 0,42 21,00
PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA
IRA-6911 DA SMOSP. PED.13112
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 703,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 014356 30.11.2015 4746 Dispensa por Limite 4745
1 1,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 190,00 190,00
CUICA DO ESTACIONARIO PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-77
26 DA SMOSP. PED. 389
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 013461 10.11.2015 4543 Dispensa por Limite 4542
1 1,0000 Un BARRA DA COLUNA DE DIRECAO HIDRAULICA 335,00 335,00
2 1,0000 Un TERMINAL 249,16 249,16
3 1,0000 Un SEMI EIXO 325,00 325,00
4 4,0000 PC CRUZETA 85,00 340,00
5 2,0000 PC RETENTOR DIANTEIRO 238,71 477,42
6 2,0000 Un ARRUELA 18,90 37,80
7 2,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 118,70 237,40
8 3,0000 Un RETENTOR 43,13 129,39
PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IRA-6911 DA
SMOSP. CONF. PED.65266
Total do Empenho : 2.131,17
Total do Credor .: 2.131,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 014246 26.11.2015 4715 Dispensa por Limite 4714
1 1,0000 PC ROTULA 50,00 50,00
ROTULA TRACAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IRA-
6911 DA SMOSP. PED.630
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 014235 26.11.2015 4726 Dispensa por Limite 4725
1 2,0000 Un LAMPADA 4,50 9,00
2 1,0000 Un CHAVE DE SETA 48,00 48,00
CHAVE DE SETA E LAMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO I
IO-1232 DA SMOSP. PED.1574
Total do Empenho : 57,00
0 014239 26.11.2015 4716 Dispensa por Limite 4715
1 4,0000 Un LAMPADA FAROL 30,00 120,00
2 1,0000 Un HORIMETRO 160,00 160,00
3 4,0000 Un SOQUETE DO FAROL 59,80 239,20
RELOGIO, LAMPADAS E PECAS DO FAROL PARA CONSERTO DO
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
ROLO No2 DA SMOSP.
Total do Empenho : 519,20
0 014363 30.11.2015 4739 Dispensa por Limite 4738
1 1,0000 PC MOTOR DE PARTIDA 2.600,00 2.600,00
MOTOR DE PARTIDA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAU
LICA CASE DA SMOSP. PED.1584
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 3.176,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.499,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 013460 10.11.2015 4544 Dispensa por Limite 4543
1 1,0000 m MANGUEIRA 25,00 25,00
2 16,0000 Un ABRACADEIRA 4,50 72,00
3 7,0000 PC ABRACADEIRA 1 2,00 14,00
MANGUEIRA E ABRACADEIRAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO C
ARGO IOC-7300 DA SMOSP. PED. 355
Total do Empenho : 111,00
Total do Credor .: 111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013469 10.11.2015 4546 Dispensa por Limite 4545
1 4,0000 Un LAMPADA 4,00 16,00
2 2,0000 PC SOQUETE 10,00 20,00
PECAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR N 2
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 013458 10.11.2015 4540 Dispensa por Limite 4539
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 152,00 152,00
2 1,0000 PC GUIA PORTA 42,00 42,00
3 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI 23,00 23,00
4 1,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 27,00 27,00
5 1,0000 PC FECHADURA 116,00 116,00
6 4,0000 Un BUCHA 10,00 40,00
PECAS PARA CONCERTO DA KOMBI DO CEMITERIO
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6834 COMPACT PAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME CNPJ = 14.637.072/0001-59
0 013609 16.11.2015 4604 Dispensa por Limite 4603
1 280,0000 sc MASSA ASFALTICA FRIA 27,90 7.812,00
MASSA ASFALTICA DE APLICACAO A FRIO, PARA USO NAS OP
ERACOES TAPA-BURACOS NAS RUAS DO MUNICIPIO. SMOSP.
Total do Empenho : 7.812,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6834 COMPACT PAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME CNPJ = 14.637.072/0001-59
Total do Credor .: 7.812,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 013237 04.11.2015 4475 Dispensa por Limite 4474
1 4,0000 m MANGUEIRA 72,75 291,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE-773
4 DA SMOSP. PED.689
Total do Empenho : 291,00
Total do Credor .: 291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013464 10.11.2015 4535 Dispensa por Limite 4534
1 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 195,00 195,00
2 2,0000 Un BICO SOLDA MIG 8,00 16,00
MATERIAL PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA SMOSP
Total do Empenho : 211,00
0 013465 10.11.2015 4536 Dispensa por Limite 4535
1 5,0000 Un CONE DE SINALIZACAO VIARIA 39,00 195,00
CONES DE SINALIZACAO PARA USO DA SMOSP
Total do Empenho : 195,00
0 013466 10.11.2015 4537 Dispensa por Limite 4536
1 10,0000 Un LAMINA SERRA 5,00 50,00
LAMINA DE SERRA PARA USO NA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 50,00
0 013467 10.11.2015 4538 Dispensa por Limite 4537
1 1,0000 Un ELETRODO 164,48 164,48
ELETRODO PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA SMOSP
Total do Empenho : 164,48
Total do Credor .: 620,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013462 10.11.2015 4533 Dispensa por Limite 4532
1 35,0000 Un PARAFUSO 8,29 290,15
2 35,0000 Un PORCA 0,95 33,25
PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA N16 DA SMOSP
Total do Empenho : 323,40
Total do Credor .: 323,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 013468 10.11.2015 4539 Dispensa por Limite 4538
1 1,0000 PC CARRETEL 50,00 50,00
CARRETEL PARA ROCADEIRA DO CEMITERIO
Total do Empenho : 50,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013457 10.11.2015 4548 Dispensa por Limite 4547
1 2,0000 Un RETENTOR 20,00 40,00
2 2,0000 Un CORREIA 15,00 30,00
PECAS PARA CONCERTO DO BRITADOR
Total do Empenho : 70,00
0 013463 10.11.2015 4534 Dispensa por Limite 4533
1 1,0000 Un ROLAMENTO 120,00 120,00
PECA PARA CONCERTO DO BRITADOR
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.833,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 013632 16.11.2015 4624 Dispensa por Limite 4623
1 6,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 84,00
LIQUIDO DE FREIO PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMO
SP.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 013872 23.11.2015 4682 Dispensa por Limite 4681
1 82,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 30,00 2.460,00
2 68,0000 Un BARRA FERRO 5/16 19,00 1.292,00
3 15,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19X39 6,50 97,50
4 15,0000 Kg PREGOS 17X27 6,50 97,50
5 30,0000 Kg ARAME RECOZIDO N 12 6,50 195,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECONSTRUCAO DO MURO DE
CONTENCAO NO ARROIO URUGUAIZINHO PROXIMO A RUA JULI
O DE CASTILHOS. SMOSP. PED. 021
Total do Empenho : 4.142,00
0 014230 26.11.2015 4725 Dispensa por Limite 4724
1 1,0000 PC MANGUEIRA 3/4 100,00 100,00
MANGUEIRA PARA RECONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NO
ARROIO URUGUAIZINHO, PROXIMO A PONTE NA RUA JULIO DE
CASTILHOS. SMOSP. PED. 461
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 014367 30.11.2015 4735 Dispensa por Limite 4734
1 1,0000 l HERBICIDA MATA MATO 400,00 400,00
HERBICIDA PARA LIMPEZA DOS CEMITERIOS. SMOSP. PED.75
526
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 013633 16.11.2015 4623 Dispensa por Limite 4622
1 12,0000 l OLEO 12,00 144,00
AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA USO NAS ROCADEIRAS D
O CEMITERIO DA SMOSP.
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.786,00
Total do Orgao ..: 34.345,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013677 17.11.2015 13677 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 5.084,00 5.084,00
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014,
CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 2.050 UN AGUA SANITARIA 1
L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 11: 720 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 3.060,00 3.060,00
ML A R$4,25
3 1,0000 ITEM 82: 1590 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) 500ML A 3.068,70 3.068,70
R$1,93
Total do Empenho : 11.212,70
0 013722 18.11.2015 13722 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 5.084,00 5.084,00
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/20
14, CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 2.050 UN AGUA SANITARI
A 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 11: 720 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 3.060,00 3.060,00
ML A R$4,25
3 1,0000 ITEM 82: 1.590 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) 500ML A 3.068,70 3.068,70
R$1,93
Total do Empenho : 11.212,70
Total do Credor .: 22.425,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 013336 06.11.2015 4518 Dispensa por Limite 4517
1 23,0000 Un PINO MACHO 4,35 100,05
2 500,0000 Un BUCHA 0,35 175,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DEL
MA G. GOTARDO E MATHIAS C. DE LIMA. CREDOR: CONSTRUC
OES FIORIO
Total do Empenho : 275,05
0 013618 16.11.2015 4608 Dispensa por Limite 4607
1 20,0000 PC JOELHO 1,90 38,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS CE
NY P. MEZARI E SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: CONSTRUCOES
FIORIO
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 313,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013676 17.11.2015 13676 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 2.502,90 2.502,90
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014,
CORRESPONDENTE AO ITEM 57: 162 FARDOS 06 PACOTES PA
PEL TOALHA BRANCO LUXO A R$15,45
Total do Empenho : 2.502,90
0 013721 18.11.2015 13721 Registro de Preco/Concorrenc 02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 2.502,90 2.502,90
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/20
14, CORRESPONDENTE AO ITEM 57: 162 FARDOS 06 PACOTE
PAPEL TOALHA BRANCO LUXO A R$15,45
Total do Empenho : 2.502,90
Total do Credor .: 5.005,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 013510 11.11.2015 13510 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 675,50 675,50
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 14: 350 UN ACHOCOLATADO EM
PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 73: 40KG SAGU A R$4,80 192,00 192,00
Total do Empenho : 867,50
0 013521 11.11.2015 13521 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 675,50 675,50
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 14: 350 UN ACHOCOLATADO EM PO A
R$1,93
2 1,0000 ITEM 56: 5KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$6,44 32,20 32,20
3 1,0000 ITEM 73: 40KG SAGU A R$4,80 192,00 192,00
Total do Empenho : 899,70
0 013562 12.11.2015 13562 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 193,00 193,00
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 14: 100 UN ACHOCOLATADO EM PO A
R$1,93
2 1,0000 ITEM 56: 3KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$6,44 19,32 19,32
3 1,0000 ITEM 73: 15KG SAGU A R$4,80 72,00 72,00
Total do Empenho : 284,32
Total do Credor .: 2.051,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013678 17.11.2015 13678 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 7.464,42 7.464,42
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014,
CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1.242 PACOTES 04 ROLOS P
APEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 7.464,42
0 013723 18.11.2015 13723 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 7.464,42 7.464,42
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/20
14, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1.242 PACOTES COM 04
ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 7.464,42
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14.928,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013511 11.11.2015 13511 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 2.388,00 2.388,00
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 8: 1200 LITROS BEBIDA LACT
EA FERMENTADA SABOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 230KG PO PREPARO MINGAU FARINHA LACTEA A R$ 1.929,70 1.929,70
8,39
3 1,0000 ITEM 135: 90KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 2.115,00 2.115,00
4 1,0000 ITEM 136: 45KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 774,00 774,00
5 1,0000 ITEM 137: 45KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 1.008,00 1.008,00
Total do Empenho : 8.214,70
0 013522 11.11.2015 13522 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 1.194,00 1.194,00
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 8: 600 LITROS BEBIDA LACTEA FERM
ENTADA SABOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 40KG PO PREPARO MINGAU DE FARINHA LACTEA A 335,60 335,60
R$8,39
3 1,0000 ITEM 96: 160KG MELANCIA A R$1,89 302,40 302,40
4 1,0000 ITEM 135: 70KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 1.645,00 1.645,00
5 1,0000 ITEM 136: 25KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 430,00 430,00
6 1,0000 ITEM 137: 25KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,40 560,00 560,00
Total do Empenho : 4.467,00
0 013563 12.11.2015 13563 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 398,00 398,00
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 8: 200 LITROS BEBIDA LACTEA FER
MENTADA SABOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 10LG PO PREPARO MINGAU DE FARINHA LACTEA A 83,90 83,90
R$8,39
Total do Empenho : 481,90
Total do Credor .: 13.163,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013509 11.11.2015 13509 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 600,60 600,60
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 420KG ACUCAR CRISTAL A
R$1,43
2 1,0000 ITEM 20: 60KG ARROZ BRANCO POLIDO A R$1,78 106,80 106,80
3 1,0000 ITEM 21: 450KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,75 787,50 787,50
4 1,0000 ITEM 34: 110 PACOTES COLORAU A R$0,50 55,00 55,00
5 1,0000 ITEM 77: 60 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 1.401,00 1.401,00
6 1,0000 ITEM 78: 160 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A 2.592,00 2.592,00
R$16,20
7 1,0000 ITEM 104: 190 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 294,50 294,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
8 1,0000 ITEM 107: 60KG BATATA DOCE A R$2,90 174,00 174,00
9 1,0000 ITEM 112: 180KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 444,60 444,60
10 1,0000 ITEM 116: 60 UN COUVE-FLOR A R$4,20 252,00 252,00
11 1,0000 ITEM 117: 50 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 104,00 104,00
12 1,0000 ITEM 125: 60 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 77,40 77,40
13 1,0000 ITEM 129: 300 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 975,00 975,00
R$3,25
14 1,0000 ITEM 130: 180KG PAES PARA CACHORRO QUENTE A R$8,90 1.602,00 1.602,00
15 1,0000 ITEM 131: 150KG PAO SOVADO A R$7,70 1.155,00 1.155,00
16 1,0000 ITEM 142: 75 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 1.912,50 1.912,50
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 295,60 295,60
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 40KG MORTADELA FATIAD
A A R$7,39
Total do Empenho : 12.829,50
0 013520 11.11.2015 13520 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 231,80 231,80
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 1: 20KG CAFE TORRADO MOIDO A R$1
1,59
2 1,0000 ITEM 3: 300KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 429,00 429,00
3 1,0000 ITEM 20: 180KG ARROZ BRANCO POLIDO A R$1,78 320,40 320,40
4 1,0000 ITEM 21: 540KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,75 945,00 945,00
5 1,0000 ITEM 34: 110 PACOTES COLORAU A R$0,50 55,00 55,00
6 1,0000 ITEM 78: 150 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A 2.430,00 2.430,00
R$16,20
7 1,0000 ITEM 91: 95KG MANGA A R$3,45 327,75 327,75
8 1,0000 ITEM 99: 50KG PESSEGO A R$2,99 149,50 149,50
9 1,0000 ITEM 100: 35KG UVA MESA A R$4,59 160,65 160,65
10 1,0000 ITEM 104: 220 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 341,00 341,00
11 1,0000 ITEM 107: 100KG BATATA DOCE A R$2,90 290,00 290,00
12 1,0000 ITEM 112: 160KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 395,20 395,20
13 1,0000 ITEM 116: 90 UN COUVE-FLOR A R$4,20 378,00 378,00
14 1,0000 ITEM 117: 100 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 208,00 208,00
15 1,0000 ITEM 123: 70KG CHUCHU A R$1,60 112,00 112,00
16 1,0000 ITEM 125: 70 MOLHOS TEMPEROS VERDE A R$1,29 90,30 90,30
17 1,0000 ITEM 129: 350 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 1.137,50 1.137,50
R$3,25
18 1,0000 ITEM 130: 35KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 311,50 311,50
19 1,0000 ITEM 142: 55KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 1.402,50 1.402,50
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 221,70 221,70
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 145: 30KG MORTADELA FATIADA A R$
7,39
Total do Empenho : 9.936,80
0 013561 12.11.2015 13561 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 115,90 115,90
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 1: 10KG CAFE TORRADO E MOIDO A
R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 150KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 214,50 214,50
3 1,0000 ITEM 20: 60KG ARROZ BRANCO A R$1,78 106,80 106,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
4 1,0000 ITEM 21: 150KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,75 262,50 262,50
5 1,0000 ITEM 34: 30 PACOTES COLORAU A R$0,50 15,00 15,00
6 1,0000 ITEM 77: 24 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 560,40 560,40
7 1,0000 ITEM 78: 48 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL A R 777,60 777,60
$16,20
8 1,0000 ITEM 104: 50 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 77,50 77,50
9 1,0000 ITEM 107: 30KG BATATA DOCE A R$2,90 87,00 87,00
10 1,0000 ITEM 112: 50KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 123,50 123,50
11 1,0000 ITEM 116: 25 UN COUVE-FLOR A R$4,20 105,00 105,00
12 1,0000 ITEM 117: 30 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 62,40 62,40
13 1,0000 ITEM 125: 20 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 25,80 25,80
14 1,0000 ITEM 129: 150 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 487,50 487,50
15 1,0000 ITEM 130: 15KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 133,50 133,50
16 1,0000 ITEM 142: 20KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 510,00 510,00
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 110,85 110,85
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 145: 15KH MORTADELA FATIADA A R
$7,39
Total do Empenho : 3.775,75
Total do Credor .: 26.542,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 014350 30.11.2015 4763 Dispensa por Limite 4762
1 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 60,00 60,00
2 1,0000 Un CAIXA PLASTICA 15X15 14,80 14,80
AQUISICAO DE CAMPAINHA PARA A ESCOLA CENY P. MEZARI.
CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 74,80
Total do Credor .: 74,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO - MAL.FLORI CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 013801 19.11.2015 4643 Dispensa por Limite 4642
1 15,0000 Un PROTETOR SOLAR FATOR 30 DE 200ML 19,90 298,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS
DA SMED NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. CREDOR: COMERCIO
DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Total do Empenho : 298,50
Total do Credor .: 298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 014190 25.11.2015 4707 Dispensa por Limite 4706
1 6,0000 rl ROLO DE FITILHO 6,40 38,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA MUDANCA DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL. CREDOR: COMERCIAL AGRICOLA B
OLDO LTDA
Total do Empenho : 38,40
Total do Credor .: 38,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 013513 11.11.2015 13513 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 598,95 598,95
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 139: 55KG PEITO FRANGO CON
GELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 700KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECO 3.619,00 3.619,00
XA A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 200KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 946,00 946,00
Total do Empenho : 5.163,95
0 013524 11.11.2015 13524 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 925,65 925,65
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 139: 85KG PEITO FRANGO CONGELADO
A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 600KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECO 3.102,00 3.102,00
XA A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 25KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 118,25 118,25
Total do Empenho : 4.145,90
0 013565 12.11.2015 13565 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 435,60 435,60
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 139: 40KG PEITO DE FRANGO CONGE
LADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 300KG CORTES FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA 1.551,00 1.551,00
A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 15KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 70,95 70,95
Total do Empenho : 2.057,55
Total do Credor .: 11.367,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 013802 19.11.2015 4641 Dispensa por Limite 4640
1 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 70,00 70,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ALARME DA ESC
OLA GOV. SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GO
MES
Total do Empenho : 70,00
0 014353 30.11.2015 4770 Dispensa por Limite 4769
1 2,0000 PC BATERIA 100,00 200,00
2 2,0000 Un PLACA DE ALARME 120,00 240,00
3 1,0000 Un DISCADORA TELEFONICA 90,00 90,00
4 1,0000 Un SIRENE 35,00 35,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS ALARMES DAS
ESCOLAS PROFE. MATHIAS C. DE LIMA FILHO E ERLINA P.
GERVINO. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 565,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 013292 05.11.2015 4490 Dispensa por Limite 4489
1 1,0000 Un PORTA COMPLETA 555,00 555,00
AQUISICAO DE REPOSICAO DE PORTA NA ESCOLA JUVENTINA
M. DE OLIVEIRA. CREDOR: ELNANDE MADEIRAS
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 013799 19.11.2015 4639 Dispensa por Limite 4638
1 1,0000 Un PECAS 578,80 578,80
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E CONSERTOS DE
FOGOES INDUSTRIAIS NA ESCOLA CLOTILDE S. FERREIRA.
CREDOR: FORTUNA COM. DE GAS LTDA
Total do Empenho : 578,80
Total do Credor .: 578,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 013337 06.11.2015 4519 Dispensa por Limite 4518
1 1,0000 Un PECAS 405,00 405,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS LAVA JATOS (
02) DA ESCOLA SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: JB MOTORES
Total do Empenho : 405,00
0 014341 30.11.2015 4757 Dispensa por Limite 4756
1 1,0000 Un PECAS 325,00 325,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ENCERADEIRA D
A ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA E LIQUIDIFICADOR I
NDUSTRIAL DA ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO. CREDOR: JB
MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 325,00
0 014343 30.11.2015 4756 Dispensa por Limite 4755
1 1,0000 Un PECAS 290,00 290,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BOMBA D'AGUA
PARA A ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: JB MOTORES ELETR
ICOS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013330 06.11.2015 4508 Dispensa por Limite 4507
1 1,0000 Un BORRACHA DE PANELA 30,00 30,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 12,00 12,00
3 1,0000 PC FECHADURA 45,00 45,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS CECY SA BRITO,
GENERAL OSORIO E INACIO DE S. PIRES. CREDOR: LOUREN
CO M. DA CONCEICAO
Total do Empenho : 87,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 013293 05.11.2015 4494 Dispensa por Limite 4493
1 5,0000 Un CARIMBO 14,60 73,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS CENY PAIM MEZA
RI E JOAO A. PAIM BORGES. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013680 17.11.2015 13680 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 4.988,80 4.988,80
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 320 PACOTES FOLHA SULFIT
E BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 4.988,80
0 013684 17.11.2015 13684 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 4.988,80 4.988,80
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 320 PACOTES FOLHAS SU
LFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 4.988,80
Total do Credor .: 9.977,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013682 17.11.2015 13682 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 2.340,00 2.340,00
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 196: 250 CADERNO ESPIRAL GRA
NDE 200 FOLHAS A R$9,36
2 1,0000 ITEM 197: 1.250 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A 4.950,00 4.950,00
R$3,96
3 1,0000 ITEM 36: 1.000 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80 800,00 800,00
Total do Empenho : 8.090,00
0 013686 17.11.2015 13686 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 800,00 800,00
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 1.000 LAPIS PRETO GRA
FITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 196: 250 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$ 2.340,00 2.340,00
9,36
3 1,0000 ITEM 197: 1.250 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A 4.950,00 4.950,00
R$3,96
Total do Empenho : 8.090,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 013616 16.11.2015 4610 Dispensa por Limite 4609
1 1,0000 Un PECAS 93,00 93,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE 02 ROCADEIRAS
DA SMED. CREDOR: MOTO TECNICA SANTO ANTONIO LTDA -
MARCELO DA SILVA VIEIRA
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 013523 11.11.2015 13523 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 360,00 360,00
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 51: 24 LATAS FORMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO 2 A R$15,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013512 11.11.2015 13512 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 10.700,00 10.700,00
TAL (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/201
4, CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 5.000 LITROS LEITE INTE
GRAL LONGA VIDA A R$2,14
2 1,0000 ITEM 53: 300KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 987,00 987,00
3 1,0000 ITEM 68: 90 UN OLEO SOJA REFINADO A R$2,90 261,00 261,00
4 1,0000 ITEM 88: 200KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 360,00 360,00
5 1,0000 ITEM 89: 200KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 766,00 766,00
6 1,0000 ITEM 93: 300 KG BANANA PRATA A R$3,09 927,00 927,00
7 1,0000 ITEM 105: 11,5KG ALHO A R$13,50 155,25 155,25
8 1,0000 ITEM 109: 60KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 306,00 306,00
9 1,0000 ITEM 114: 230KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 570,40 570,40
10 1,0000 ITEM 119: 140KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 309,40 309,40
11 1,0000 ITEM 120: 80KG CENOURA A R$2,82 225,60 225,60
12 1,0000 ITEM 124: 350KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 2.103,50 2.103,50
13 1,0000 ITEM 141: 260DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 1.170,00 1.170,00
Total do Empenho : 18.841,15
0 013538 11.11.2015 13538 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 7.490,00 7.490,00
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 6: 3.500 LITROS DE LEITE INTEGRA
L LONGA VIDA A R$2,14
2 1,0000 ITEM 19: 45KG AMIDO DE MILHO A R$3,40 153,00 153,00
3 1,0000 ITEM 53: 300KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 987,00 987,00
4 1,0000 ITEM 68: 100 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,90 290,00 290,00
5 1,0000 ITEM 88: 500KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 900,00 900,00
6 1,0000 ITEM 89: 300KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 1.149,00 1.149,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 1,0000 ITEM 90: 170KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 544,00 544,00
8 1,0000 ITEM 92: 115KG MARACUJA A R$7,79 895,85 895,85
9 1,0000 ITEM 93: 700KG BANANA PRATA A R$3,09 2.163,00 2.163,00
10 1,0000 ITEM 97: 60KG MELAO A R$3,83 229,80 229,80
11 1,0000 ITEM 101: 110KG ABACAXI A R$4,25 467,50 467,50
12 1,0000 ITEM 105: 14KG ALHO A R$13,50 189,00 189,00
13 1,0000 ITEM 108: 50KG BATATA INGLESA A R$3,19 159,50 159,50
14 1,0000 ITEM 109: 65KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 331,50 331,50
15 1,0000 ITEM 114: 200KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 496,00 496,00
16 1,0000 ITEM 119: 140KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 309,40 309,40
17 1,0000 ITEM 120: 180KG CENOURA A R$2,82 507,60 507,60
18 1,0000 ITEM 124: 300KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 1.803,00 1.803,00
19 1,0000 ITEM 126: 20KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 61,00 61,00
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE ( 720,00 720,00
MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, COR
RESPONDENTE AO ITEM 141: 160 DZ OVOS BRANCOS A R$4,5
0
Total do Empenho : 19.846,15
0 013564 12.11.2015 13564 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 3.210,00 3.210,00
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 6: 1.500 LITROS LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA A R$2,14
2 1,0000 ITEM 19: 15LG AMIDO DE MILHO A R$3,40 51,00 51,00
3 1,0000 ITEM 53: 130KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 427,70 427,70
4 1,0000 ITEM 68: 30 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 87,00 87,00
5 1,0000 ITEM 88: 300KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 540,00 540,00
6 1,0000 ITEM 89: 120KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 459,60 459,60
7 1,0000 ITEM 90: 40KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 128,00 128,00
8 1,0000 ITEM 92: 40KG MARACUJA A R$7,79 311,60 311,60
9 1,0000 ITEM 93: 220KG BANANA PRATA A R$3,09 679,80 679,80
10 1,0000 ITEM 97: 20KG MELAO A R$3,83 76,60 76,60
11 1,0000 ITEM 101: 50KG ABACAXI A R$4,25 212,50 212,50
12 1,0000 ITEM 105: 5KG ALHO A R$13,50 67,50 67,50
13 1,0000 ITEM 109: 20KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 102,00 102,00
14 1,0000 ITEM 114: 120KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 297,60 297,60
15 1,0000 ITEM 119: 60KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 132,60 132,60
16 1,0000 ITEM 120: 40KG CENOURA A R$2,82 112,80 112,80
17 1,0000 ITEM 124: 200KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 1.202,00 1.202,00
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 292,50 292,50
LA (MERENDA), CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 141: 65 DZ OVOS BRANCOS A R$4,5
0
Total do Empenho : 8.390,80
0 013679 17.11.2015 13679 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 475,00 475,00
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 500 CANETA ESFEROGRAFICA
ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 13: 500 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 1.560,00 1.560,00
3 1,0000 ITEM 42: 100 FITA ADESIVA LARGA A R$3,90 390,00 390,00
4 1,0000 ITEM 120: 250 REFIL COLA QUENTE A R$0,89 222,50 222,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 2.647,50
0 013683 17.11.2015 13683 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 475,00 475,00
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 500 CANETA ESFEROGRAFI
CA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 13: 500 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 1.560,00 1.560,00
3 1,0000 ITEM 42: 100 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,9 390,00 390,00
0
4 1,0000 ITEM 120: 250 REFIL COLA QUENTE A R$0,89 222,50 222,50
Total do Empenho : 2.647,50
Total do Credor .: 52.373,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 013681 17.11.2015 13681 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 82,50 82,50
ACAO - INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015,
CORRESPONDENTE AO ITEM 99: 50 E.V.A VERMELHO A R$1,
65
2 1,0000 ITEM 100: 50 E.V.A COR AZUL A R$1,65 82,50 82,50
3 1,0000 ITEM 101: 50 E.V.A COR ROSA A R$1,65 82,50 82,50
4 1,0000 ITEM 102: 50 E.V.A COR AMARELO A R$1,65 82,50 82,50
5 1,0000 ITEM 103: 50 E.V.A COR PRETO A R$1,65 82,50 82,50
6 1,0000 ITEM 107: 50 E.V.A COR BRANCO A R$1,65 82,50 82,50
Total do Empenho : 495,00
0 013685 17.11.2015 13685 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 82,50 82,50
ACAO - FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/20
15, CORRESPONDENTE AO ITEM 99: 50 E.V.A COR VERMELHO
A R$1,65
2 1,0000 ITEM 100: 50 E.V.A COR AZUL A R$1,65 82,50 82,50
3 1,0000 ITEM 101: 50 E.V.A COR ROSA A R$1,65 82,50 82,50
4 1,0000 ITEM 102: 50 E.V.A COR AMARELO A R$1,65 82,50 82,50
5 1,0000 ITEM 103: 50 E.V.A COR PRETO A R$1,65 82,50 82,50
6 1,0000 ITEM 107: 50 E.V.A COR BRANCO A R$1,65 82,50 82,50
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 014165 24.11.2015 4692 Dispensa por Limite 4691
1 15,0000 Un VIDRO INCOLOR 43,33 650,00
REPOSICAO DE ( 15) VIDROS NA ESCOLA PEDRO A. CABRAL.
CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Total da Unidade : 179.781,86
Total do Orgao ..: 179.781,86
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013877 23.11.2015 4678 Dispensa por Limite 4677
1 3,0000 Un RELE AUXILIAR 22,00 66,00
2 2,0000 Un LAMPADA 4,00 8,00
3 1,0000 Un LAMPADA H4 30,00 30,00
4 1,0000 PC RELE DE PISCA 35,00 35,00
CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRALE BX 6110
DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 139,00
0 013878 23.11.2015 4679 Dispensa por Limite 4678
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
MAO DE OBRA FEITO NO TRATOR AGRALE DA SEC DA AGRICUL
TURA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 013328 06.11.2015 13328 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA A 1.158,00 1.158,00
GRICULTURA PARA A 13a FEIRA DOS PEQUENOS FRUTOS ANO
2015 CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 23: 3000 9C) FOLDER MEDIO A R$0,386
2 1,0000 ITEM 26: 500 10B) CARTAZ MEDIO A3 A R$0,888 444,00 444,00
Total do Empenho : 1.602,00
Total do Credor .: 1.602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 013526 11.11.2015 4575 Dispensa por Limite 4574
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 200,00 200,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO P/ CONSERTO DA RETRO JCB S
EC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 013332 06.11.2015 4510 Dispensa por Limite 4509
1 3,0000 PC PREGO 13X15 12,00 36,00
2 1,0000 Kg PREGO 12X12 12,00 12,00
PREGOS PARA CONFECCAO DE CAIXAS PARA FLORES NO VIVEI
RO MUNICIPAL
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013871 23.11.2015 4677 Dispensa por Limite 4676
1 1,0000 Cx FIO MONONYLON 4,0 220,00 220,00
FIO DE NYLON P/ ROCADEIRAS DO VIVEIRO E DA EQUIPE DO
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
PAISAGISMO
Total do Empenho : 220,00
0 014155 24.11.2015 4686 Dispensa por Limite 4685
1 6,0000 Un LUVA DE COURO 18,68 112,08
PARES DE LUVAS P/ EQUIPE DO PAISAGISMO E JARDINAGEM
Total do Empenho : 112,08
Total do Credor .: 332,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 013875 23.11.2015 4681 Dispensa por Limite 4680
1 1,0000 PC DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS 50,00 50,00
2 1,0000 PC JOGO VELA 88,00 88,00
3 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 160,00 160,00
4 1,0000 Un PILHAS DE CONTROLE 5,00 5,00
5 1,0000 PC ADITIVOS 20,00 20,00
CONSERTO NO ALARME DA PALIO E NA COMBI IRX 2490 DA S
EC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 323,00
0 013876 23.11.2015 4680 Dispensa por Limite 4679
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 190,00 190,00
MAO DE OBRA NOS SERVICOS FEITO NOS DOIS VEICULOS DA
SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 513,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 014156 24.11.2015 4685 Dispensa por Limite 4684
1 2,0000 PC PINO 70,00 140,00
2 2,0000 Un ROSCA 1/2 2,35 4,70
CONFECCAO DE DOIS PINOS COM ROSCA P/ MANUTENCAO DA R
ETRO JCB DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 144,70
Total do Credor .: 144,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 013577 12.11.2015 4584 Dispensa por Limite 4583
1 5,0000 Kg ADUBO 4 24 12 QUIMICO 50 KG 74,00 370,00
ADUBO QUIMICO PARA MANUTENCAO NO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 013527 11.11.2015 4574 Dispensa por Limite 4573
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 30,00 30,00
ESPELHO RETROVISOR P/ TRATOR TL75 DA SEC DA AGRICULT
URA
Total do Empenho : 30,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.478,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 014132 23.11.2015 14132 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE A 311,80 311,80
GRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 20 PACOTES FO
LHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 311,80
Total do Credor .: 311,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 311,80
Total do Orgao ..: 3.790,58
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7286 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 11.018.062/0001-47
0 013539 11.11.2015 13539 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 6.750,00 6.750,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
, CORRESPONDENTE AO ITEM 135: 25.000 BIPERIDENO 2MG
CP A R$0,27
Total do Empenho : 6.750,00
0 014284 27.11.2015 14284 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS, CONFO 120,60 120,60
RME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO IT
EM 52: 180 ARADOIS 25MG CP A R$0,670
2 1,0000 ITEM 179: 120 RIVASTIGMINA 4,5MG CP A R$3,950 474,00 474,00
Total do Empenho : 594,60
Total do Credor .: 7.344,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 014299 27.11.2015 14299 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA HIPERTE 2.750,00 2.750,00
NSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/
2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 22: 12.500 ESPIRONOLACT
ONA 100MG CP A R$0,22
Total do Empenho : 2.750,00
0 014300 27.11.2015 14300 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 12,60 12,60
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 120: 180 GLIMEPIRIDA 2MG CP A R$0,07
2 1,0000 ITEM 148: 540 MENABTINA 10MG CP A R$0,28 151,20 151,20
3 1,0000 ITEM 158: 360 NIMODIPINO 30MG CP A R$0,10 36,00 36,00
4 1,0000 ITEM 167: 180 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG A R$0,0 9,00 9,00
5
Total do Empenho : 208,80
0 014301 27.11.2015 14301 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE PRONTO A 199,00 199,00
TENDIMENTO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 251: 100 LOCAO OLEOSA A BASE DE
ACIDOS GRAXOS 100ML A R$1,99
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 3.157,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7110 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 014302 27.11.2015 14302 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 10.800,00 10.800,00
BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 6: 40.000 CARBONATO DE CALCIO 600MG
+ COLECALCIFEROL 400 UI CP A R$0,27
Total do Empenho : 10.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7110 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 014303 27.11.2015 14303 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA HIPERTE 1.080,00 1.080,00
NSAO, RINITE E ASMA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/
2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1.000 ALBENDAZOL 40
0MG CP A R$1,08
Total do Empenho : 1.080,00
0 014304 27.11.2015 14304 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 90,00 90,00
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 117: 180 GINKO BILOBA 120MG CP A R$0,50
2 1,0000 ITEM 187: 192 SOMALGIN CARDIO 81MG CP A R$0,16 30,72 30,72
3 1,0000 ITEM 198: 180 TOPIRAMATO 25MG CP A R$0,39 70,20 70,20
Total do Empenho : 190,92
Total do Credor .: 12.070,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2852 ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA CNPJ = 02.607.956/0001-81
0 014290 27.11.2015 14290 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 16,20 16,20
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 57: 60 ATORVASTATINA 10MG CP A R$0,27
2 1,0000 ITEM 58: 120 ATORVASTATINA 20MG CP A R$0,36 43,20 43,20
3 1,0000 ITEM 60: 1.000 BACLOFENO 10MG CP A R$0,11 110,00 110,00
4 1,0000 ITEM 69: 1.080 CARVEDILOL 25MG CP A R$0,28 302,40 302,40
5 1,0000 ITEM 118: 180 GLICOSAMINA 1,5G SACHE A R$1,19 214,20 214,20
Total do Empenho : 686,00
Total do Credor .: 686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013473 10.11.2015 4556 Dispensa por Limite 4555
1 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 10,00 10,00
2 1,0000 Un PINHAO IMPULSOR 76,00 76,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IUR 3534. CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA.
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 014233 26.11.2015 4711 Dispensa por Limite 4710
1 2,0000 Un ROLAMENTO KAVO 65,00 130,00
2 1,0000 Un LAMPADA LED LUZ BRANCA E-27 9W 87,00 87,00
3 1,0000 PC SOQUETE 30,00 30,00
4 1,0000 Un VIRABREQUIM 184,00 184,00
5 4,0000 Un PISTAO 78,80 315,20
6 2,0000 Un PLACA DE VALVULA MSV 87,36 174,72
7 2,0000 Un BIELA AB 163,50 327,00
8 2,0000 Un SUGADOR METAL (ODONTO) 45,00 90,00
9 1,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
10 1,0000 Un SELO DE SEGURANCA 35,00 35,00
11 1,0000 Un CONECTOR 90,00 90,00
12 1,0000 Un VALVULA DANFOS 210,00 210,00
13 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE SERCON 695,00 695,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUI
PAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: BARBOSA & HO
FFMANN.
Total do Empenho : 2.517,92
Total do Credor .: 2.517,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 013295 05.11.2015 4484 Dispensa por Limite 4483
1 1,0000 Un FONTE 12 V 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE FONTE 12V PARA BALANCA DA UNI
DADE DE PRONTO ATENDIMENTO.CREDOR: BONELLA COMERCIO
DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 25,00
0 013638 16.11.2015 4617 Dispensa por Limite 4616
1 30,0000 Un PILHAS 2500MH 1,2V 5,00 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS CR 2032 PARA APARELHOS
GLICOSIMETROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CRE
DOR: BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 150,00
0 014348 30.11.2015 4761 Dispensa por Limite 4760
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 95,00 95,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA
RECEPCAO DO CMM. CREDOR: BONELLA COMERCIO DE ELETRON
ICOS EIRELI.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 014295 27.11.2015 14295 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 1.475,00 1.475,00
BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 13: 500 IBUPROFENO 20MG/ML ORAL FR
100ML A R$2,95
Total do Empenho : 1.475,00
0 014296 27.11.2015 14296 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA SAUDE M 1.800,00 1.800,00
ENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 29: 10.000 ACIDO VALPROICO 250MG CP A
R$0,18
Total do Empenho : 1.800,00
0 014297 27.11.2015 14297 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 718,20 718,20
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 59: 180 AVODART 0,5MG CP A R$3,99
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
2 1,0000 ITEM 182: 06 SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS A R$62 373,68 373,68
,28
Total do Empenho : 1.091,88
Total do Credor .: 4.366,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 013621 16.11.2015 4600 Dispensa por Limite 4599
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 56,00 56,00
2 1,0000 Un FLUIDO INJECTOR E CARBURETOR 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 7124. CREDOR: PROAUTO DIAGNOSTICO E REPARACA
O.
Total do Empenho : 81,00
0 013819 19.11.2015 4658 Dispensa por Limite 4657
1 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 150,00 150,00
2 1,0000 Un CORREIA SINCRONIZADORA VW EA 111 60,00 60,00
3 1,0000 Un ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 60,00 60,00
4 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 15,00 15,00
5 8,0000 Un OLEO HIDRAULICO DEXRON 64,00 512,00
6 1,0000 Un PARAFUSO 25,00 25,00
7 2,0000 Un PERFECT CLEAN 25,00 50,00
8 1,0000 Un POLIA DA ARVORE DE MANIVELAS 430,00 430,00
9 1,0000 Un RETENTOR DA BOMBA DE OLEO 40,00 40,00
10 1,0000 Un TAMPA INFERIOR DIANTEIRA 35,00 35,00
11 1,0000 Un TAMPA SUPERIOR DIANTEIRA 35,00 35,00
12 1,0000 Un COBERTURA TRASEIRA DA CORREIA DENTADA 65,00 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 7124. CREDOR: PROAUTO CLAUDIO CARVALHO.
Total do Empenho : 1.477,00
Total do Credor .: 1.558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 014285 27.11.2015 14285 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 7.600,00 7.600,00
BASICA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRES
PONDENTE AO ITEM 3: 10.000 AMOXICILINA + CLAVULANATO
DE POTASSIO 500MG/125MG CP A R$0,760
2 1,0000 ITEM 12: 600 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5MG/ML ORAL FRS C 834,00 834,00
/ 100ML A R$1,390
Total do Empenho : 8.434,00
0 014286 27.11.2015 14286 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE PRONTO A 560,00 560,00
TENDIMENTO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 211: 3.500 AGUA DESTILADA AMPOLA
PLASTICA TRANSPARENTE 5ML A R$0,160
2 1,0000 ITEM 239: 100 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOS 280,00 280,00
FATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML A R
$2,80
Total do Empenho : 840,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.274,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 014291 27.11.2015 14291 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA SAUDE M 2.700,00 2.700,00
ENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPO
NDENTE AO ITEM 34: 15.000 IMIPRAMINA 25MG CP A R$0,1
8
Total do Empenho : 2.700,00
0 014292 27.11.2015 14292 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 43,20 43,20
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 138: 120 LAMOTRIGINA 100MG CP A R$0,36
Total do Empenho : 43,20
0 014293 27.11.2015 14293 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE PRONTO A 129,00 129,00
TENDIMENTO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 243: 100 FENOBARBITAL 100MG/ML A
MPOLA 2ML A R$1,29
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 2.872,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 014282 27.11.2015 4730 Dispensa por Limite 4729
1 1,0000 Un Roteador wireless 155,00 155,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM ROTEADOR QUTRO PORTAS DUAS
ANTENAS 300 MPPS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
. CREDOR: DICA INFORMATICA
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 013816 19.11.2015 4649 Dispensa por Limite 4648
1 3,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 90,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRES CONTROLES REMOTOS PARA O
CAPS. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 014288 27.11.2015 14288 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ATENCAO 1.000,00 1.000,00
BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESP
ONDENTE AO ITEM 9: 10.000 DEXAMETASONA 4MG A R$0,10
2 1,0000 ITEM 18: 600 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML 660,00 660,00
ORAL FR 100ML A R$1,10
3 1,0000 ITEM 19: 1200 VIT. A3000UI/ML+VIT.D800UI/ML ORAL FR 2.640,00 2.640,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
C/10 ML A R$2,20
Total do Empenho : 4.300,00
0 014289 27.11.2015 14289 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE PRONTO A 720,00 720,00
TENDIMENTO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, COR
RESPONDENTE AO ITEM 208: 1.500 ACETATO DE DEXAMETASO
NA 2MG/ML AMPOLA 1ML A R$0,48
2 1,0000 ITEM 209: 100 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,20 120,00 120,00
3 1,0000 ITEM 256: 1.000 OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL FRASCO AMPO 4.400,00 4.400,00
LA A R$4,40
Total do Empenho : 5.240,00
Total do Credor .: 9.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 013814 19.11.2015 4651 Dispensa por Limite 4650
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 8,00 400,00
REFERENTE AQUISICAO DE CINQUENTA BOMBONAS DE AGUA PA
RA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PARA USUARIOS.
CREDOR: IGOR DE V. LOVATO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 013296 05.11.2015 4483 Dispensa por Limite 4482
1 20,0000 Un Rebites 0,30 6,00
2 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 65,00 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 71,00
0 013637 16.11.2015 4618 Dispensa por Limite 4617
1 1,0000 Un MACANETA DA PORTA TRASEIRA 50,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA O VEICULO IRD 3
427. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 50,00
0 013642 16.11.2015 4613 Dispensa por Limite 4612
1 1,0000 Un MACANETA 15,00 15,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 5,00 5,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 20,00
0 013856 20.11.2015 4671 Dispensa por Limite 4670
1 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI 15,00 15,00
2 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 58,00 58,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATENTE PORTA E FECHADURA DO
VEICULO INL 6974. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 73,00
0 014340 30.11.2015 4767 Dispensa por Limite 4766
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 80,00 80,00
2 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 50,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5904. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 013217 03.11.2015 4469 Dispensa por Limite 4468
1 2,0000 Un KIT EMBREAGEM 280,00 560,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO EMBREAGEM 90,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO
PARA OS VEICULOS ITC 4022 E IVR 5589. CREDOR: SUPER
PECAS.
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 014294 27.11.2015 14294 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 327,60 327,60
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 38: 780 AAS PROTECT 100MG CP A R$0,42
2 1,0000 ITEM 157: 504 NEBILET 5MG CP A R$1,74 876,96 876,96
3 1,0000 ITEM 163: 120 OXCARBAMAZEPINA 300MG CP A R$0,34 40,80 40,80
Total do Empenho : 1.245,36
Total do Credor .: 1.245,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 014298 27.11.2015 14298 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 1.137,60 1.137,60
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 62: 1440 BAMIFIX 300MG CP A R$0,79
2 1,0000 ITEM 91: 336 DIOVAN 160MG CP A R$2,38 799,68 799,68
3 1,0000 ITEM 93: 336 DIOVAN 320MG CP A R$2,38 799,68 799,68
4 1,0000 ITEM 95: 112 DIOVAN AMLO FIX 160/5 MG CP A R$2,45 274,40 274,40
5 1,0000 ITEM 96: 84 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP A R$2,45 205,80 205,80
6 1,0000 ITEM 97: 252 DIOVAN HCT 160/12,5MG CP A R$2,51 632,52 632,52
7 1,0000 ITEM 98: 168 DIOVAN HCT 320/25MG CP A R$2,88 483,84 483,84
8 1,0000 ITEM 107: 360 FORASEQ 12/400MG CP A R$1,19 428,40 428,40
9 1,0000 ITEM 113: 448 GALVUS 50MG CP A R$2,09 936,32 936,32
10 1,0000 ITEM 115: 560 GALVUS MET 50/850MG CP A R$2,09 1.170,40 1.170,40
Total do Empenho : 6.868,64
Total do Credor .: 6.868,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 014192 25.11.2015 14192 Pregao Presencial 75
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME 2.300,00 2.300,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 75/201
5 VENCEDORA DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$1,15
Total do Empenho : 2.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 014193 25.11.2015 14193 Pregao Presencial 75
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME 4.800,00 4.800,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 75/201
5 VENCEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$1,20
Total do Empenho : 4.800,00
0 014194 25.11.2015 14194 Pregao Presencial 75
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME 16.000,00 16.000,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 75/201
5 VENCEDORA DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$1,28
Total do Empenho : 16.000,00
0 014195 25.11.2015 14195 Pregao Presencial 75
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME 6.300,00 6.300,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 75/201
5 VENCEDORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$1,40
Total do Empenho : 6.300,00
Total do Credor .: 29.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013294 05.11.2015 4485 Dispensa por Limite 4484
1 4,0000 Un FECHADURA PORTA 22,25 89,00
2 12,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,50 66,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES E FECHADURAS PARA VIGI
LANCIA EM SAUDE E UPA. CREDOR: SERVILAR.
Total do Empenho : 155,00
0 013743 18.11.2015 4635 Dispensa por Limite 4634
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
2 2,0000 Un FECHADURA GAVETA 10,00 20,00
3 12,0000 Un COPIAS DE CHAVES 6,00 72,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E CHAVES PARA UNID
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: LOURENCO MACIEL D
A CONCEICAO.
Total do Empenho : 137,00
0 014351 30.11.2015 4766 Dispensa por Limite 4765
1 1,0000 Un CADEADO 12,00 12,00
REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA VIGILANCIA EM SA
UDE. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013815 19.11.2015 4650 Dispensa por Limite 4649
1 1,0000 Un LUVA LATONADA 9,10 9,10
2 1,0000 Un NIPEL 8,37 8,37
3 1,0000 PC CONEXAO 18,47 18,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE C
OMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS PAMPAS. CRE
DOR: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES.
Total do Empenho : 35,94
Total do Credor .: 35,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013781 18.11.2015 13781 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 7.795,00 7.795,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 33: 500 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS
A4 A R$15,59
Total do Empenho : 7.795,00
Total do Credor .: 7.795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013782 18.11.2015 13782 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 160,00 160,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 36: 200 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0
,80
2 1,0000 ITEM 39: 30 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 146,40 146,40
A R$4,88
3 1,0000 ITEM 68: 20 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 259,80 259,80
4 1,0000 ITEM 69: 20 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 250,80 250,80
5 1,0000 ITEM 79: 20 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 96,20 96,20
6 1,0000 ITEM 188: 50 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$14,25 712,50 712,50
7 1,0000 ITEM 190: 50 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$2,92 146,00 146,00
8 1,0000 ITEM 193: 20 ALMOFADA PARA CARIMBO A R$4,83 96,60 96,60
9 1,0000 ITEM 194: 20 TINTA PARA ALMOFADA A R$5,73 114,60 114,60
10 1,0000 ITEM 195: 100 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLH 844,00 844,00
AS A R$8,44
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 792,00 792,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 197: 200 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOL
HAS A R$3,96
Total do Empenho : 3.618,90
Total do Credor .: 3.618,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 013221 03.11.2015 4465 Dispensa por Limite 4464
1 4,0000 Un BUCHA BANDEJA SUPERIOR 48,00 192,00
2 2,0000 Un BUCHA BANDEJA INFERIOR 38,00 76,00
3 1,0000 Un PIVO INFERIOR 87,00 87,00
4 1,0000 Un PIVO SUPERIOR 160,00 160,00
5 1,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 34,00 34,00
6 1,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 40,00 40,00
7 1,0000 Un BRACO PITMAN 174,00 174,00
8 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 182,00 182,00
9 1,0000 PC DISCO DE FREIO 127,00 127,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
ULO IRD 3427. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 1.072,00
0 013223 03.11.2015 4467 Dispensa por Limite 4466
1 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM 38,00 38,00
2 1,0000 Un CORPO DE BORBOLETA 80,00 80,00
3 1,0000 Un KIT DO GARFO DA BORBOLETA 36,00 36,00
4 1,0000 Un FILTRO DO AR 54,00 54,00
5 1,0000 Lta OLEO 27,00 27,00
6 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 25,00 25,00
7 1,0000 PC JOGO VELA 68,00 68,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 328,00
0 013623 16.11.2015 4597 Dispensa por Limite 4596
1 1,0000 Un FEIXE DE MOLA 210,00 210,00
2 2,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 10 MM 5,00 10,00
3 2,0000 Un TRAVA CUBO 4,00 8,00
4 2,0000 Un ABRACADEIRA 6,00 12,00
5 1,0000 Un GRAXA EMBUCHAMENTO 6,00 6,00
6 1,0000 Un FEIXE DE MOLA SUPERIOR 150,00 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221.CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 396,00
0 013817 19.11.2015 4653 Dispensa por Limite 4652
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 34,00 34,00
2 1,0000 Un CORREIA LISA 26,00 26,00
3 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 5,00 5,00
4 1,0000 Un CAIXA RESPIRO 36,00 36,00
5 1,0000 m MANGUEIRA 12,00 12,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 1.909,00
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Credor : 7047 MULTIRAD COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA CNPJ = 87.001.756/0001-33
0 014171 24.11.2015 4670 Dispensa por Limite 4669
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 260,00 780,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE FILME DE RAIO
X DIGITAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR
: IMAGEM PLUS.
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013630 16.11.2015 4612 Dispensa por Limite 4611
1 1,0000 Un Unidades de oleo 2 tempos de 500ml 11,00 11,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA. CREDOR: P G COM E TRANS. DE COMB. LTDA.
Total do Empenho : 11,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013780 18.11.2015 13780 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 475,00 475,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 3: 500 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO
SSA COR AZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 13: 200 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 624,00 624,00
3 1,0000 ITEM 41: 100 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DU 201,00 201,00
REX) A R$2,01
4 1,0000 ITEM 42: 150 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,9 585,00 585,00
0
5 1,0000 ITEM 45: 100 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTIC 211,00 211,00
A A R$2,11
6 1,0000 ITEM 46: 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETA A 50,00 50,00
R$5,00
7 1,0000 ITEM 54: 20 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO A R$2,80 56,00 56,00
8 1,0000 ITEM 60: 20 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 40,80 40,80
9 1,0000 ITEM 65: 50 APONTADOR DE FERRO A R$1,30 65,00 65,00
10 1,0000 ITEM 205: 300 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 90,00 90,00
11 1,0000 ITEM 206: 300 ENVELOPE TAMANHO A4 A R$0,30 90,00 90,00
12 1,0000 ITEM 224: 150 PILHA DE LITIO A R$4,40 660,00 660,00
13 1,0000 ITEM 225: 200 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A 1.180,00 1.180,00
R$5,90
14 1,0000 ITEM 226: 300 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A 1.698,00 1.698,00
R$5,66
15 1,0000 ITEM 227: 150 PILHAS ALCALINAS C PACOTE COM DUAS A R 1.650,00 1.650,00
$11,00
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA S 750,00 750,00
AUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 228: 50 PILHAS ALCALINAS D PACOTE COM D
UAS A R$15,00
Total do Empenho : 8.425,80
Total do Credor .: 8.425,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013857 20.11.2015 4669 Dispensa por Limite 4668
1 2,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 79,00 158,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA OS
VEICULOS IVR 5904 IVR 5605. CREDOR: POSTO SAO PEDRO
.
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 013636 16.11.2015 4619 Dispensa por Limite 4618
1 20.000,0000 Un ADESIVO BOLINHA AZUL CLARO 0,01 240,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
2 20.000,0000 Un ADESIVO BOLINHA VERDE CLARO 0,01 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE 20.000 UNIDADES DE ADESIVOS A
ZUIS E 20.000 UNIDADES DE ADESIVOS VERDES PARA UTILI
ZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NA CLASSIFICA
CAO DE RISCO (PRONTUARIOS DOS PACIENTES). CREDOR: PO
P ART.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 013297 05.11.2015 4481 Dispensa por Limite 4480
1 2,0000 PC KIT BARRA ESTABILIZADOR 32,00 64,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DA BARRA ESTABILIZADORA D
O VEICULO ILT 9221. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 014287 27.11.2015 14287 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAS, CONFOR 160,80 160,80
ME REGISTRO DE PRECOS 03/2015, CORRESPONDENTE AO ITE
M 64: 60 BRILINTA 90MG CP A R$2,68
2 1,0000 ITEM 80: 720 CRESTOR 10MG CP A R$3,10 2.232,00 2.232,00
3 1,0000 ITEM 89: 360 DIOSMIN 500MG CP A R$1,10 396,00 396,00
4 1,0000 ITEM 144: 90 LOTAR 2,5/50MG CP A R$1,00 90,00 90,00
5 1,0000 ITEM 183: 84 SEROQUEL 300MG CP A R$15,80 1.327,20 1.327,20
6 1,0000 ITEM 184: 360 SEROQUEL XRO 300MG CP A R$15,80 5.688,00 5.688,00
Total do Empenho : 9.894,00
Total do Credor .: 9.894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 126.462,96
Total do Orgao ..: 126.462,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 014439 30.11.2015 14439 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR TURISMO P 142,00 142,00
ARA A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME REGISTRO DE PRE
COS N° 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 30: 02 1B) BAN
NER MEDIO 150X100CM A R$71,00
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 013531 11.11.2015 4571 Dispensa por Limite 4570
1 2,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 75,00 150,00
CARGA PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO QUE SAO DA CASA
DO TURISTA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ- CREDOR:
LAMAR EXTINTORES- JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 292,00
Total do Orgao ..: 292,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 013584 12.11.2015 4588 Dispensa por Limite 4587
1 1,0000 kit KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO 920,00 920,00
2 1,0000 Un ATUADOR DA EMBREAGEM 285,00 285,00
MATERIAIS PARA CONCERTO DO VEICULO GRAN LIVINA ITG20
93. HANGAR AUTO CENTER.CNPJ: 19133670000104
Total do Empenho : 1.205,00
Total do Credor .: 1.205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013726 18.11.2015 13726 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 233,85 233,85
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 33: 15 PACOTES FOLHAS SULFITE A4 BRANCAS A R$15,
59
Total do Empenho : 233,85
Total do Credor .: 233,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013728 18.11.2015 13728 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 ITEM 36: 15 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80 12,00 12,00
2 1,0000 ITEM 37: 01 LAPIS COR CAIXA COM 12 12,87 12,87
3 1,0000 ITEM 38: 02 LAPIS 6B A R$1,88 3,76 3,76
4 1,0000 ITEM 39: 10 PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO A R$4,88 48,80 48,80
5 1,0000 ITEM 40: 08 PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 40,32 40,32
M A R$5,04
6 1,0000 ITEM 61: 01 EXTRATOR DE GRAMPOS 2,16 2,16
7 1,0000 ITEM 66: 04 ATILHO PACOTE 50G A R$4,07 16,28 16,28
8 1,0000 ITEM 67: 02 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$12,25 24,50 24,50
9 1,0000 ITEM 68: 05 CAIXA CLIPES MEDIO A R$12,99 64,95 64,95
10 1,0000 ITEM 69: 05 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 62,70 62,70
11 1,0000 ITEM 72: 03 CAIXAS CONTENDO GRAMPOS GRAMPEADOR 23/6 19,71 19,71
A R$6,57
12 1,0000 ITEM 82: 01 GIZ DE CERA CAIXA 12 CORES 4,11 4,11
13 1,0000 ITEM 83: 02 CALCULADORAS DE MESA A R$21,48 42,96 42,96
14 1,0000 ITEM 85: 01 ESTILETE 2,54 2,54
15 1,0000 ITEM 113: 01 PAPEL CELOFANE COR VERMELHO 0,81 0,81
16 1,0000 ITEM 114: 01 PAPEL CELOFANE COR AZUL 0,81 0,81
17 1,0000 ITEM 115: 01 PAPEL CELOFANE LARANJA 0,81 0,81
18 1,0000 ITEM 116: 01 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 0,81 0,81
19 1,0000 ITEM 197: 02 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A R$3 7,92 7,92
,96
20 1,0000 ITEM 209: 13 ENVELOPES POLIETILENO GROSSO A R$0,22 2,86 2,86
21 1,0000 ITEM 243: 01 LIXEIRA PARA ESCRITORIO 30,10 30,10
22 1,0000 ITEM 257: 02 PAPEL FOTOGRAFICO A4 A R$17,95 35,90 35,90
23 1,0000 ITEM 258: 02 ALFINETE PARA MAPA CX 25UN A R$3,96 7,92 7,92
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 4,58 4,58
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 259: 02 PERCEVEJOS CX 100UN A R$2,29
Total do Empenho : 450,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 450,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013725 18.11.2015 13725 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 30,40 30,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 3: 32 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZ
UL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 4: 07 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 6,51 6,51
ERMELHA A R$0,93
3 1,0000 ITEM 5: 30 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 27,30 27,30
RETA A R$0,91
4 1,0000 ITEM 6: 35 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 38,50 38,50
L A R$1,10
5 1,0000 ITEM 7: 06 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VER 6,30 6,30
MELHA A R$1,05
6 1,0000 ITEM 8: 30 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 31,50 31,50
TA A R$1,05
7 1,0000 ITEM 9: 03 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,35 10,05 10,05
8 1,0000 ITEM 10: 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$7,93 23,79 23,79
9 1,0000 ITEM 11: 05 COLA EM BASTAO A R$10,00 50,00 50,00
10 1,0000 ITEM 12: 05 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,70 13,50 13,50
11 1,0000 ITEM 13: 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 9,36 9,36
12 1,0000 ITEM 14: 01 COLA GLITER COR BRANCA 3,12 3,12
13 1,0000 ITEM 15: 01 COLA GLITER COR AMARELO 3,30 3,30
14 1,0000 ITEM 16: 01 COLA GLITER COR VERMELHO 3,12 3,12
15 1,0000 ITEM 17: 01 COLA GLITER COR ROSA 3,10 3,10
16 1,0000 ITEM 18: 01 COLA GLITER COR AZUL 3,12 3,12
17 1,0000 ITEM 19: 01 COLA GLITER COR VERDE 3,12 3,12
18 1,0000 ITEM 20: 01 COLA GLITER COR MARROM 3,30 3,30
19 1,0000 ITEM 21: 01 COLA GLITER COR PRETO 3,10 3,10
20 1,0000 ITEM 22: 01 COLA GLITER COR DOURADO 2,50 2,50
21 1,0000 ITEM 23: 01 COLA COLORIDA COR BRANCO 2,50 2,50
22 1,0000 ITEM 24: 01 COLA COLORIDA COR AZUL 2,50 2,50
23 1,0000 ITEM 25: 01 COLA COLORIDA COR VERMELHO 2,50 2,50
24 1,0000 ITEM 26: 01 COLA COLORIDA COR VERDE 2,50 2,50
25 1,0000 ITEM 27: 01 COLA COLORIDA COR PRETO 2,75 2,75
26 1,0000 ITEM 28: 01 COLA COLORIDA COR AMARELO 2,75 2,75
27 1,0000 ITEM 29: 01 COLA PARA MADEIRA 2,75 2,75
28 1,0000 ITEM 30: 01 COLA DE E.V.A. 3,80 3,80
29 1,0000 ITEM 31: 01 COLA DE ISOPOR 3,80 3,80
30 1,0000 ITEM 41: 07 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 14,07 14,07
EX) A R$2,01
31 1,0000 ITEM 42: 04 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 15,60 15,60
32 1,0000 ITEM 43: 02 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$9,00 18,00 18,00
33 1,0000 ITEM 44: 02 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 14,00 14,00
34 1,0000 ITEM 45: 08 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 16,88 16,88
ICA A R$2,11
35 1,0000 ITEM 46: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO 5,00 5,00
36 1,0000 ITEM 47: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL 5,00 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
37 1,0000 ITEM 48: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO 5,00 5,00
38 1,0000 ITEM 49: 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE 5,80 5,80
39 1,0000 ITEM 50: 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 4,00 4,00
40 1,0000 ITEM 51: 01 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL 4,00 4,00
41 1,0000 ITEM 52: 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 4,00 4,00
42 1,0000 ITEM 53: 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE 4,00 4,00
43 1,0000 ITEM 54: 02 MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,80 5,60 5,60
44 1,0000 ITEM 55: 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,80 8,40 8,40
45 1,0000 ITEM 56: 03 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,80 8,40 8,40
46 1,0000 ITEM 57: 01 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL 2,80 2,80
47 1,0000 ITEM 58: 01 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA 2,80 2,80
48 1,0000 ITEM 59: 04 CANETA PERMANENTE PARA SER UTILIZADA EM 12,00 12,00
E.V.A, CD A R$3,00
49 1,0000 ITEM 60: 02 REGUA EM ACRILICO A R$2,04 4,08 4,08
50 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA DE ESCRITORIO 11,67 11,67
51 1,0000 ITEM 63: 01 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 5,99 5,99
52 1,0000 ITEM 64: 01 TESOURA DE PICOTAR 50,00 50,00
53 1,0000 ITEM 65: 03 APONTADOR RETANGULAR DE FERRO A R$1,30 3,90 3,90
54 1,0000 ITEM 70: 02 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE A R$32,94 65,88 65,88
55 1,0000 ITEM 71: 01 GRAMPEADOR DE MESA 26,95 26,95
56 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 53,90 53,90
57 1,0000 ITEM 117: 01 PISTOLA COLA QUENTE PARA REFIL 7MM 39,00 39,00
58 1,0000 ITEM 118: 01 PISTOLA COLA QUENTE PARA REFIL 15MM 44,00 44,00
59 1,0000 ITEM 119: 02 REFIL COLA QUENTE 7MM A R$0,63 1,26 1,26
60 1,0000 ITEM 120: 02 REFIL COLA QUENTE 15MM A R$0,89 1,78 1,78
61 1,0000 ITEM 203: 25 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 2,50 2,50
62 1,0000 ITEM 204: 50 UN DE ENVELOPE SACO GRANDE A R$0,34 17,00 17,00
63 1,0000 ITEM 205: 50 ENVELOPE PARDA A4 A R$0,30 15,00 15,00
64 1,0000 ITEM 206: 25 ENVELOPE A4 A R$0,30 7,50 7,50
65 1,0000 ITEM 207: 250 ENVELOPE BRANCO GRANDE A R$0,30 75,00 75,00
66 1,0000 ITEM 214: 01 SUPORTE FITA ADESIVA FINA 17,04 17,04
67 1,0000 ITEM 215: 01 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES 14,00 14,00
68 1,0000 ITEM 216: 02 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$1 34,86 34,86
7,43
69 1,0000 ITEM 224: 02 PILHA DE LITIO A R$4,40 8,80 8,80
70 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R 11,80 11,80
$5,90
71 1,0000 ITEM 226: 02 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A 11,32 11,32
R$5,66
72 1,0000 ITEM 227: 01 PILHAS ALCALINAS C PACOTE COM DUAS 11,00 11,00
73 1,0000 ITEM 228: 01 PILHAS ALCALINAS D PACOTE COM DUAS 15,00 15,00
74 1,0000 ITEM 244: 01 FOLHAS DE ISOPOR PARA MURAL 7,45 7,45
75 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 14,93 14,93
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 260: 01 CARTELAS DE CANETINHAS 12 CORES
Total do Empenho : 1.027,80
Total do Credor .: 1.027,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 013727 18.11.2015 13727 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 69,81 69,81
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 89: 01 TNT COR AZUL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
2 1,0000 ITEM 90: 01 TNT COR VERDE 69,80 69,80
3 1,0000 ITEM 91: 01 TNT COR AMARELO 69,80 69,80
4 1,0000 ITEM 92: 01 TNT COR BRANCO 69,70 69,70
5 1,0000 ITEM 93: 01 TNT COR VERMELHO 69,70 69,70
6 1,0000 ITEM 94: 01 TNT COR PRETO 69,70 69,70
7 1,0000 ITEM 95: 01 TNT COR ROSA 69,70 69,70
8 1,0000 ITEM 96: 01 TNT COR LARANJA 69,70 69,70
9 1,0000 ITEM 97: 01 TNT COR ROXO 69,70 69,70
10 1,0000 ITEM 98: 01 TNT COR MARROM 69,70 69,70
11 1,0000 ITEM 99: 01 E.V.A VERMELHO 1,65 1,65
12 1,0000 ITEM 100: 01 E.V.A AZUL 1,65 1,65
13 1,0000 ITEM 101: 01 E.V.A ROSA 1,65 1,65
14 1,0000 ITEM 102: 01 E.V.A AMARELO 1,65 1,65
15 1,0000 ITEM 103: 01 E.V.A PRETO 1,65 1,65
16 1,0000 ITEM 104: 01 E.V.A VERDE 1,65 1,65
17 1,0000 ITEM 105: 01 E.V.A LARANJA 1,65 1,65
18 1,0000 ITEM 106: 01 E.V.A LILAS 1,65 1,65
19 1,0000 ITEM 107: 01 E.V.A BRANCO 1,65 1,65
20 1,0000 ITEM 108: 01 E.V.A BEGE 1,65 1,65
21 1,0000 ITEM 109: 01 E.V.A ROXO 1,65 1,65
22 1,0000 ITEM 31: 01 E.V.A CINZA 1,47 1,47
23 1,0000 ITEM 111: 01 E.V.A MARROM 1,58 1,58
24 1,0000 ITEM 112: 01 E.V.A SALMON 1,65 1,65
25 1,0000 ITEM 229: 02 PACOTE DE PALITOS PARA CHURRASCO A R$4, 8,20 8,20
10
26 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 3,00 3,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO I
TEM 230: 01 PACOTE PALITOS PICOLE C/ 50UN
Total do Empenho : 731,36
Total do Credor .: 731,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.648,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 014207 25.11.2015 4709 Dispensa por Limite 4708
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 95,00 95,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
APARELHO DE TELEFONE PARA SER UTILIZADO NA GESTAO DO
CRAS. BONELLA ELETRONICOS. BONELLA COMERCIO DE ELET
RONICOS EIRELI
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 013582 12.11.2015 4587 Dispensa por Limite 4586
1 2,0000 Un MASSA CORRIDA 3,6L 23,50 47,00
2 2,0000 Un Trincha 5,40 10,80
3 2,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 28,76 57,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
4 2,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,60 13,20
5 3,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H036 51,00 153,00
6 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 16L N092 221,60 221,60
7 2,0000 Lta TINTA SEMI BRILHO BASE C 3,24L L113 95,34 190,68
8 1,0000 Lta TINTA SEMI BRILHO BERGAMOTA 3,6L L086 83,40 83,40
9 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L G111 50,00 50,00
10 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L Y112 72,00 72,00
11 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L H052 58,00 58,00
12 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2L Y136 46,00 46,00
13 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2L K052 79,00 79,00
14 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L J087 57,00 57,00
15 1,0000 Un DESENPENADEIRA CANTO REDONDO 15,00 15,00
16 2,0000 Un TRINCHA 1 4,70 9,40
17 1,0000 Un TRINCHA 1 1/2 2,99 2,99
18 5,0000 Un LIXA MASSA 100 0,90 4,50
19 1,0000 Lta OLEO BASE 3,2L 48,00 48,00
20 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L G135 49,20 49,20
21 1,0000 Un COLORANTE PARA TINTA G135 1,85 1,85
22 1,0000 Un TINTA SEMI BRILHO BASE C 3,24L M095 52,10 52,10
23 1,0000 Un COLORANTE PARA TINTA M095 53,72 53,72
24 1,0000 Un MASSA CORRIDA 0,9L 9,20 9,20
25 1,0000 Un SOLVENTE RAZ BEMIL 900 ML 10,15 10,15
26 1,0000 Un ESPATULA 9,00 9,00
MATERIAIS PARA ACABAMENTO PARA REFORMA DA GESTAO DO
CRAS.TINTAS AVENIDA. CASA DE TINTAS DAL MOLIN LTDA.
Total do Empenho : 1.404,31
0 013848 20.11.2015 4665 Dispensa por Limite 4664
1 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H036 51,00 51,00
2 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE A 3,2L Y112 72,00 72,00
3 1,0000 Un ROLO ESPUMA 2,90 2,90
4 1,0000 Un ROLO VELUDO 05 CM 6,00 6,00
5 1,0000 Un MASSA CORRIDA 3,6L 23,50 23,50
6 1,0000 Un TINTA ESMALTE BRANCO 0,9 L 23,50 23,50
MATERIAIS DE ACABAMENTO- TINTAS- PARA REFORMADA GEST
AO DO CRAS. TINTAS AVENIDA. CASA DE TINTAS DAL MOLIN
LTDA
Total do Empenho : 178,90
Total do Credor .: 1.583,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013338 06.11.2015 4517 Dispensa por Limite 4516
1 2,0000 Lta ESPUMA 500ML 19,80 39,60
2 1,0000 PC FECHADURA 42,60 42,60
3 1,0000 Un CADEADO PZ 20 MM 11,60 11,60
4 6,0000 Un JOELHO 20 0,54 3,24
5 2,0000 Un LUVA 20 0,50 1,00
6 1,0000 Un BARRA CANO 20 12,80 12,80
7 1,0000 Un Cola para PVC tubo grande 4,50 4,50
8 2,0000 Un LIXA DGUA 0,70 1,40
9 1,0000 Un BROCA CONCRETO 6 4,40 4,40
10 1,0000 Un BROCA CONCRETO 8 5,00 5,00
11 1,0000 Un BROCA CONCRETO 10 7,00 7,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
12 2,0000 Un LAMINA SERRA 5,00 10,00
MATERIAL PARA COLOCACAO DE PORTA E CANOS DE AGUA DA
GESTAO DO CRAS. FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 143,14
0 013598 13.11.2015 4593 Dispensa por Limite 4592
1 1,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 3,80 3,80
2 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X 5,30 10,60
3 6,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 2,90 17,40
4 2,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 4,80 9,60
5 3,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,60 7,80
6 6,0000 Un PARAFUSO 0,13 0,78
7 2,0000 Un ASSENTO SANITARIO BRANCO FORMATO OVALADO PADRAO 23,60 47,20
8 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 29,80 89,40
9 1,0000 Un DESINGRIPANTE 8,80 8,80
MATERIAL PARA INSTALACOES ELETRICAS NA SALA DOS CONS
ELHOS NA GESTAO DO CRAS. FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 195,38
0 014153 24.11.2015 4688 Dispensa por Limite 4687
1 3,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 5,00 15,00
2 2,0000 Un PARAFUSO P/ VASO 5,80 11,60
MATERIAL PARA COLOCAR NUMEROS RESIDENCIAIS NA GESTAO
DO CRAS. FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 26,60
Total do Credor .: 365,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 013849 20.11.2015 4664 Dispensa por Limite 4663
1 1,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 160,00 160,00
VASILHAME DE GAS P13 PARA SER UTILIZADO NA COZINHA D
O CRAS. DISK ULTRAGAS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 013620 16.11.2015 4606 Dispensa por Limite 4605
1 22,0000 m² MADEIRA 1X5X5,40 9,50 209,00
2 8,0000 m RODA FORRO- MEIA CANA 4,00 32,00
3 8,0000 m RODA PE 5,00 40,00
MATERIAL PARA FAZER PRATELEIRAS NA GESTAO DO CRAS PA
RA GUARDAR ARQUIVO MORTO E MATERIAIS DE HIGIENE E LI
MPEZA. J. C. MADEIRAS. SUSSA
Total do Empenho : 281,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013847 20.11.2015 4666 Dispensa por Limite 4665
1 2,0000 Un KIT VALVULA GAS FOGAO 32,00 64,00
KIT VALVULA GAS PARA O CRAS E CASA DO IDOSO. LOURENC
O MACIEL DA CONCEICAO. CNPJ: 94358132000133
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 014459 30.11.2015 14459 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CREAS CON 10,40 10,40
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 36: 13 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 03 LAPIS DE COR CAIXA COM 12UN A R$12,87 38,61 38,61
3 1,0000 ITEM 39: 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38X50MM A 14,64 14,64
R$4,88
4 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76X100MM 25,20 25,20
A R$5,04
5 1,0000 ITEM 67: 01 CAIXA DE CLIPES PEQUENO 12,25 12,25
6 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES MEDIO 12,99 12,99
7 1,0000 ITEM 69: 01 CAIXA CLIPES GRANDE 12,54 12,54
8 1,0000 ITEM 72: 01 CAIXA GRAMPO 23/6 6,57 6,57
9 1,0000 ITEM 73: 01 CAIXA GRAMPO 23/8 6,75 6,75
10 1,0000 ITEM 74: 01 CAIXA GRAMPO 23/10 5,67 5,67
11 1,0000 ITEM 75: 01 CAIXA GRAMPO 23/13 6,75 6,75
12 1,0000 ITEM 76: 01 CAIXA GRAMPO 23/24 7,76 7,76
13 1,0000 ITEM 77: 01 CAIXA GRAMPO 9/10 7,76 7,76
14 1,0000 ITEM 78: 01 CAIXA GRAMPO 9/14 7,33 7,33
15 1,0000 ITEM 79: 01 CAIXA GRAMPO 26/6 4,81 4,81
16 1,0000 ITEM 83: 01 CALCULADORA DE MESA 21,48 21,48
17 1,0000 ITEM 182: 01 PAPEL PARDO (SEMI KRAFT) 40,05 40,05
18 1,0000 ITEM 186: 01 PAPEL DESENHO A4 CAIXA 50 FOLHAS 3,10 3,10
19 1,0000 ITEM 188: 02 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$14,25 28,50 28,50
20 1,0000 ITEM 189: 02 PASTA POLIPROPILENO A R$6,63 13,26 13,26
21 1,0000 ITEM 190: 02 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$2,92 5,84 5,84
22 1,0000 ITEM 191: 13 PASTA L A R$0,90 11,70 11,70
23 1,0000 ITEM 192: 01 CAIXA ARQUIVO MORTO 4,09 4,09
24 1,0000 ITEM 196: 02 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 FOLHAS A R$9 18,72 18,72
,36
25 1,0000 ITEM 198: 05 CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FOLHAS A R$ 12,95 12,95
2,59
26 1,0000 ITEM 200: 01 LAPISEIRA 0,7MM 5,92 5,92
27 1,0000 ITEM 202: 07 GRAFITE PRETO TUBO 12 0,7MM A R$2,29 16,03 16,03
28 1,0000 ITEM 209: 125 ENVELOPES DE POLIETILENO GROSSO 4 FURO 27,50 27,50
S A R$0,22
29 1,0000 ITEM 211: 01 TINTA GUACHE 06 POTES 3,53 3,53
30 1,0000 ITEM 222: 13 METROS PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE 34,71 34,71
A R$2,67
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CREAS CON 1,30 1,30
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 250: 01 PINCEIS N° 10
Total do Empenho : 428,71
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 428,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014458 30.11.2015 14458 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CREAS CON 12,35 12,35
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 3: 13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A
ZUL A R$0,95
2 1,0000 ITEM 6: 13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 14,30 14,30
L A R$1,10
3 1,0000 ITEM 11: 05 COLA EM BASTAO A R$10,00 50,00 50,00
4 1,0000 ITEM 12: 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,70 8,10 8,10
5 1,0000 ITEM 14: 01 COLA GLITER COR BRANCO 3,12 3,12
6 1,0000 ITEM 15: 01 COLA GLITER COR AMARELO 3,30 3,30
7 1,0000 ITEM 16: 01 COLA GLITER COR VERMELHO 3,12 3,12
8 1,0000 ITEM 17: 01 COLA GLITER COR ROSA 3,10 3,10
9 1,0000 ITEM 18: 01 COLA GLITER COR AZUL 3,12 3,12
10 1,0000 ITEM 19: 01 COLA GLITER COR VERDE 3,12 3,12
11 1,0000 ITEM 20: 01 COLA GLITER COR MARROM 3,30 3,30
12 1,0000 ITEM 21: 01 COLA GLITER COR PRETO 3,10 3,10
13 1,0000 ITEM 22: 01 COLA GLITER COR DOURADO 2,50 2,50
14 1,0000 ITEM 42: 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3,90 3,90
15 1,0000 ITEM 44: 01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 7,00 7,00
16 1,0000 ITEM 45: 05 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 10,55 10,55
ICA A R$2,11
17 1,0000 ITEM 55: 01 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE 2,80 2,80
18 1,0000 ITEM 56: 01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA 2,80 2,80
19 1,0000 ITEM 71: 01 GRAMPEADOR DE MESA 26,95 26,95
20 1,0000 ITEM 203: 25 ENVELOPE CARTA 25X18CM A R$0,10 2,50 2,50
21 1,0000 ITEM 205: 25 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 7,50 7,50
22 1,0000 ITEM 210: 13 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UN A R$4, 61,88 61,88
76
23 1,0000 ITEM 215: 01 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES 14,00 14,00
24 1,0000 ITEM 216: 01 PRANCHETA ACRILICA 17,43 17,43
25 1,0000 ITEM 225: 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R 11,80 11,80
$5,90
26 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CREAS CON 29,86 29,86
FORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 260: 02 CARTELAS CANETINHAS PACOTE COM 12 CORES
A R$14,93
Total do Empenho : 311,50
Total do Credor .: 311,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5405 VALDIR RANGEL MACHADO CNPJ = 93.046.621/0001-97
0 014164 24.11.2015 4694 Dispensa por Limite 4693
1 1,0000 m² PAREDE DIVISORIA LEVE 930,00 930,00
2 2,0000 Un PORTA LEVE 465,00 930,00
PAREDE COM DUAS PORTAS COMPLETAS PARA DIVIDIR SALAS
NA GESTAO DO CRAS. DIVISINOS DIVISORIAS E FORROS
Total do Empenho : 1.860,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 013281 05.11.2015 4501 Dispensa por Limite 4500
1 6,0000 PC VIDRO PONTILHADO 15,00 90,00
VIDROS PARA SEREM COLOCADOS NAS JANELAS DOS BANHEIRO
S DO CRAS. VIDRACARIA TRANSPARENTE
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.238,54
Total do Orgao ..: 8.886,73
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Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013746 18.11.2015 13746 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 1.559,00 1.559,00
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 100 PACOTES F
OLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,59
Total do Empenho : 1.559,00
Total do Credor .: 1.559,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013748 18.11.2015 13748 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 6,40 6,40
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 08 LAPIS PRET
O GRAFITE N° 02 A R$0,80
2 1,0000 ITEM 37: 02 LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES A R$12,8 25,74 25,74
7
3 1,0000 ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 24,40 24,40
A R$4,88
4 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 25,20 25,20
M A R$5,04
5 1,0000 ITEM 66: 01 ATILHO PACOTE 50G 4,07 4,07
6 1,0000 ITEM 67: 01 CAIXA CLIPES PEQUENO 12,25 12,25
7 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES MEDIO 12,99 12,99
8 1,0000 ITEM 69: 02 CAIXA CLIPES GRANDE A R$12,54 25,08 25,08
9 1,0000 ITEM 75: 01 CAIXA GRAMPOS 23/13 6,75 6,75
10 1,0000 ITEM 79: 02 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,81 9,62 9,62
11 1,0000 ITEM 80: 01 CAIXA GIZ BRANCO 3,35 3,35
12 1,0000 ITEM 81: 01 CAIXA GIZ COLORIDA 60 UN 3,89 3,89
13 1,0000 ITEM 85: 02 ESTILETE A R$2,54 5,08 5,08
14 1,0000 ITEM 199: 01 LAPISEIRA 0,5MM 5,69 5,69
15 1,0000 ITEM 200: 01 LAPISEIRA 0,7MM 5,92 5,92
16 1,0000 ITEM 201: 03 GRAFITE COM 12 0,5MM A R$2,20 6,60 6,60
17 1,0000 ITEM 202: 03 GRAFITE TUBO COM 12 0,7MM A R$2,29 6,87 6,87
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 17,40 17,40
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 223: 03 ETIQUETAS
AUTO-ADESIVA BRANCA A R$5,80
Total do Empenho : 207,30
Total do Credor .: 207,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013745 18.11.2015 13745 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 227,00 227,00
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 25 PASTA AZ LO
MBO LARGO A R$9,08
2 1,0000 ITEM 2: 13 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$6,30 81,90 81,90
3 1,0000 ITEM 3: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR A 23,75 23,75
ZUL A R$0,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
4 1,0000 ITEM 4: 08 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR V 7,44 7,44
ERMELHO A R$0,93
5 1,0000 ITEM 5: 13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR P 11,83 11,83
RETA A R$0,91
6 1,0000 ITEM 6: 13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 14,30 14,30
L A R$1,10
7 1,0000 ITEM 8: 04 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 4,20 4,20
TA A R$1,05
8 1,0000 ITEM 10: 03 CANETA CORRETIVO A R$7,93 23,79 23,79
9 1,0000 ITEM 11: 03 COLA E BASTAO A R$10,00 30,00 30,00
10 1,0000 ITEM 13: 05 COLA LIQUIDA BRANCA A R$3,12 15,60 15,60
11 1,0000 ITEM 41: 03 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 6,03 6,03
EX) A R$2,01
12 1,0000 ITEM 42: 03 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,90 11,70 11,70
13 1,0000 ITEM 44: 05 FITA ADEVISA DUPLA FACE A R$7,00 35,00 35,00
14 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA 6,33 6,33
A R$2,11
15 1,0000 ITEM 54: 01 CANETA MARCA TEXTO CO AMARELA 2,80 2,80
16 1,0000 ITEM 55: 01 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE 2,80 2,80
17 1,0000 ITEM 56: 01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA 2,80 2,80
18 1,0000 ITEM 57: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,80 5,60 5,60
19 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,80 5,60 5,60
20 1,0000 ITEM 59: 04 CANETA PERMANENTE UITILIZADA EM E.V.A, C 12,00 12,00
D A R$3,00
21 1,0000 ITEM 62: 04 TESOURA ESCRITORIO A R$11,67 46,68 46,68
22 1,0000 ITEM 65: 03 APONTADOR DE FERRO A R$1,30 3,90 3,90
23 1,0000 ITEM 70: 03 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE A R$32,94 98,82 98,82
24 1,0000 ITEM 71: 01 GRAMPEADOR DE MESA 26,95 26,95
25 1,0000 ITEM 203: 25 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 2,50 2,50
26 1,0000 ITEM 204: 25 UN ENVELOPE SACO GRANDE A R$0,34 8,50 8,50
27 1,0000 ITEM 205: 50 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,30 15,00 15,00
28 1,0000 ITEM 214: 02 SUPORTE FITA ADESIVA A R$17,04 34,08 34,08
29 1,0000 ITEM 216: 02 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$1 34,86 34,86
7,43
30 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 14,93 14,93
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 260: 01 CARTELAS
DE CANETINHAS COM 12 CORES
Total do Empenho : 816,69
Total do Credor .: 816,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7384 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 013747 18.11.2015 13747 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE H 18,00 18,00
ABITACAO E REG. FUNDIARIA, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015, CORRESPONDENTE AO ITEM 220: 05 CD-R A R$
3,60
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
Total da Unidade : 2.600,99
Total do Orgao ..: 2.600,99
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Novembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total Geral .....: 430.351,63
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