Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013049 28.10.2015 4414 Dispensa por Limite 4413
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 186,00 186,00
CONSERTO VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 186,00
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Credor : 7449 BODIPASA - BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA CNPJ = 01.097.783/0002-17
0 012292 13.10.2015 4287 Dispensa por Limite 4286
1 1,0000 Un TURBINA DO MOTOR 3.000,00 3.000,00
VIATURA FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
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Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 013051 28.10.2015 4416 Dispensa por Limite 4415
1 4,0000 Un ESCOVA DE ACO COM CABO 10,00 40,00
2 1,0000 PC ESCOVA ESCOVA DE ALGODAO 7,00 7,00
MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DOS ARMAMENTOS DA GUA
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
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Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 012171 07.10.2015 4231 Dispensa por Limite 4230
1 1,0000 obr Placas de Bronze para Inauguracao de Obras 480,00 480,00
AQUISICAO DE PLACA DE BRONZE NO FORMATO 30X40CM PARA
A CASA DO POVO. CREDOR CASA DO BRONZE
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 012135 06.10.2015 4218 Dispensa por Limite 4217
1 1,0000 Un PLACA DE REDE PCI 85,00 85,00
PARA A AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE PCI, PARA A IN
STALACAO DA INTERNET NO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 012284 13.10.2015 4283 Dispensa por Limite 4282
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 119,10 119,10
2 1,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO,JUNTAS 69,13 69,13
3 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 48,33 48,33
4 4,0000 Un OLEO SINTETICO 34,08 136,32
5 1,0000 Un KIT REVISAO 327,77 327,77
PECAS DA REVISAO GARANTIA 20.000KMDO VEICULO LOGAN D
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
E PLACAS IWM-0213
Total do Empenho : 700,65
Total do Credor .: 700,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 012167 07.10.2015 4234 Dispensa por Limite 4233
1 9,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 48,90 440,10
MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AOS SERVID
ORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO TRANSITO DURANT
E OS ALAGAMENTOS E AUXILIO A DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 440,10
Total do Credor .: 440,10
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Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 012291 13.10.2015 4286 Dispensa por Limite 4285
1 1,0000 Un COLETOR DE AR 2.218,00 2.218,00
2 1,0000 Un JOGO DE TUBO 597,00 597,00
VIATURA FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 2.815,00
Total do Credor .: 2.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 012632 21.10.2015 4367 Dispensa por Limite 4366
1 60,0000 PC CINTA PLASTICA 0,19 11,40
FIXACAO DE FIACAO E PAINEL DA SEDE DA GUARDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 11,40
Total do Credor .: 11,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 012204 08.10.2015 4252 Dispensa por Limite 4251
1 1,0000 Un REATORES 40W 32,00 32,00
PARA A SUBSTITUICAO EM UMA LUMINARIA DA JUNTA DE ALI
STAMENTO MILITAR,
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
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Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012168 07.10.2015 4235 Dispensa por Limite 4234
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 78,00 78,00
2 1,0000 Un FILTRO AR ELEMENTO SECUNDARIO ONIBUS APAE 83,00 83,00
VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 012633 21.10.2015 4366 Dispensa por Limite 4365
1 1,0000 Un TUBO TUBO DE FERRO 24,00 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
MATERIAL UTILIZADO PARA O CONSERTO DAS CANCELAS DA
PASSAGEM EM NIVEL DA RUA CAMPOS SALES
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 012102 05.10.2015 4212 Dispensa por Limite 4211
1 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA ISI 620
6 - GUARDA MUNICIPAL PEDIDO 1022/15.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
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Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 013046 28.10.2015 4417 Dispensa por Limite 4416
1 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 20,00 20,00
VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
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Total da Unidade : 8.037,15
Total do Orgao ..: 8.037,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012134 06.10.2015 4217 Dispensa por Limite 4216
1 1,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 70,00 70,00
PARA A SUBSTITUICAO NA PORTA DE ACESSO A SECRETARIA
GERAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
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Total da Unidade : 70,00
Total do Orgao ..: 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 7474 ABDEL K. M. HASSAN NAJI - CASA SPORT CNPJ = 98.512.254/0001-93
0 012973 27.10.2015 4379 Dispensa por Limite 4378
1 10,0000 Un APITO 5,00 50,00
APITOS PLASTICO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
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Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 012336 14.10.2015 4308 Dispensa por Limite 4307
1 4,0000 Un PLAFON 20,00 80,00
2 4,0000 Un LAMPADA 16,00 64,00
3 30,0000 m Cabo 2 X 1,5 m m 1,50 45,00
4 10,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,00 50,00
5 3,0000 Un CARTELA PREGO ACO 8,00 24,00
6 1,0000 Un Tampa cega 6,00 6,00
PARA A INSTALACAO NA LATERAL DO PREDIO DA PREFEITURA
, ONDE FOI INSTALADO UMA CAMERA.
Total do Empenho : 269,00
Total do Credor .: 269,00
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Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 012458 16.10.2015 4320 Dispensa por Limite 4319
1 2,0000 Un LANTERNA 18,00 36,00
PARA A COLOCACAO NA VIATURA REBOQUE PARA BARCO.
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 013074 28.10.2015 4429 Dispensa por Limite 4428
1 1,0000 Un Mouse optico com fio 40,00 40,00
PARA USO NO COMPUTADOR DO SETOR DE PAGAMENTOS.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
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Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 012100 05.10.2015 4201 Dispensa por Limite 4200
1 1,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 340,00 340,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CAMERA INFRA VERMELHO, PARA
SER INSTALADA NO CORREDOR DO SETOR DE PESSOAL DESTA
PREFEITURA.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
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Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 012286 13.10.2015 4285 Dispensa por Limite 4284
1 1,0000 Un FAIXA DE LONA IMPRESSA 236,00 236,00
PARA A AQUISICAO DE UMA LONA, TAMANHO 146X113CM, COM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
BAINHA E ILHOS PARA SER INSTALADA AO LADO DO PREDI
O DO MUNICIPIO, PARCELAMENTO DO REFIS/2015.
Total do Empenho : 236,00
Total do Credor .: 236,00
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Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 012519 19.10.2015 4336 Dispensa por Limite 4335
1 1,0000 Un REPARO PEDAL DE FREIO 135,00 135,00
REPARO PEDAL DE FREIO VEICULO IBM 1421 DO CORPO DE B
OMBEIROS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.106,00
Total do Orgao ..: 1.106,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 012995 27.10.2015 4410 Dispensa por Limite 4409
1 1.000,0000 Un RIPAS DE PINUS 1a TRATADA E SECA 1 X 7 X 2,70 COM TR 0,40 400,00
ATAMENTO ANTI MOFO PINUS NA SEGUINTE BITOLA 1" X 5"
X 0,20
2 1.000,0000 Un RIPA DE PINUS 1X15X2,70 RIPAS DE PINUS DE BITOLA 1" 1,10 1.100,00
X 5" 0,50
MADEIRAS EM PINUS,CREDOR: J.C. MADEIRAS FONE 3232 23
75, PARA USO DO SETOR DE TOPOGRAFIA; (MARCAR ALINHAM
ENTOS DE TERRENOS URBANOS E OUTROS SERVICOS PERTINE
NTES).
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 012573 20.10.2015 4352 Dispensa por Limite 4351
1 2,0000 Un POLIA 12,50 25,00
2 1,0000 Un GRAMPO ELASTICO 12,00 12,00
3 1,0000 Un CORDA DE ARRANQUE 9,00 9,00
4 2,0000 Un PINO DE ENGATE 2,00 4,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELHO SOPRADOR QUE E
UTILIZADO PARA LIMPEZA DA AREA DAS VIAS QUE SERAO PI
NTADAS CREDOR AGROMAQUINAS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 50,00
Total do Orgao ..: 1.550,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 012049 01.10.2015 4183 Dispensa por Limite 4182
1 1,0000 m CORDA DE NYLON 6 MM 16,00 16,00
2 8,0000 PC CATRACA 5,00 40,00
3 10,0000 Un ARGOLA DE FERRO 0,90 9,00
4 30,0000 Un GANCHOS 1,00 30,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ALMABRADOS E TELAS QUE C
IRCUNDAM O CAMPO DE JOGO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCI
SCO GUERRA
Total do Empenho : 95,00
0 012231 09.10.2015 4256 Dispensa por Limite 4255
1 1,0000 Un ENXADA COM CABO 20,50 20,50
2 1,0000 Un CORDA 120,00 120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E TROCA DE REDES DE PROTECA
O DOS GINASIOS DE ESPORTES DO BAIRRO VITORIA E MATER
IAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS PUBLICOS DA
SMCEL.
Total do Empenho : 140,50
0 012280 13.10.2015 4271 Dispensa por Limite 4270
1 2,0000 Un UREIA 85,00 170,00
MATERIAL UREIA PARA COLOCACAO NO GRAMADO DO ESTADIO
MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 405,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012050 01.10.2015 4182 Dispensa por Limite 4181
1 24,0000 PC PARAFUSO FRANCES 0,35 8,40
2 26,0000 Un PORCA 0,06 1,56
3 26,0000 Un ARRUELA 0,06 1,56
4 1,0000 Un BROCA 9,10 9,10
5 1,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 9,00 9,00
6 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 " X 40 CM 4,00 4,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA P
RACA DALTRO FILHO.
Total do Empenho : 33,62
0 012228 09.10.2015 4259 Dispensa por Limite 4258
1 2,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,50 59,00
MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCADAS E ARQUIBANCADAS D
A CONCHA ACUSTICA PARA REALIZACAO DA EXPOVAC 2015.
Total do Empenho : 59,00
0 012230 09.10.2015 4257 Dispensa por Limite 4256
1 20,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,55 11,00
2 1,0000 Kg PREGO 12X12 11,20 11,20
MATERIAL PARA REPARO NO TELHADO DOS BANHEIROS LOCALI
ZADOS NO PARQUE DE RODEIOS NICANOR KRAMER DA LUZ SOB
RE RESPONSABILIDADE DA SMCEL.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
Total do Empenho : 22,20
Total do Credor .: 114,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012229 09.10.2015 4258 Dispensa por Limite 4257
1 1,0000 Un TINER 49,00 49,00
2 1,0000 rl Fita Dupla Face Pequena 6,40 6,40
3 1,0000 Un ROLO ESPONJA 4,40 4,40
4 2,0000 PC PINCEL 2,70 5,40
5 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 5,00 5,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DE PRACA
S E PARQUES PISTA DE SKATE.
Total do Empenho : 70,20
0 013062 28.10.2015 4425 Dispensa por Limite 4424
1 1,0000 Un MANTA ALUMINIZADA 198,00 198,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO DE ES
PORTES DO DMD.
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 268,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 012279 13.10.2015 4272 Dispensa por Limite 4271
1 2,0000 Un RIPA DE MADEIRA 5,00 10,00
2 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 9,00 9,00
MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE MADEIRAS QUEBRADAS NO
ASSOALHO DA CONCHA ACUSTICA SOBRE RESPONSABILIDADE D
A SMCEL.
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012325 14.10.2015 4305 Dispensa por Limite 4304
1 20,0000 m CABO PP 2X6,00 750° 1KV 9,20 184,00
2 10,0000 Un REATOR 400 WTS 95,00 950,00
3 5,0000 Un Refletores para lampada de 400 W 59,80 299,00
4 20,0000 Un LAMPADA 400 WTS 56,00 1.120,00
MATERIAL PARA COLOCACAO E SUBSTITUICAO DE MAERIAL DA
NIFICADO NA ILUMINACAO DOS GINASIOS DE ESPORTES DO D
MD, DOM ORLANDO DOTTI E DOS BAIRROS.
Total do Empenho : 2.553,00
Total do Credor .: 2.553,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013064 28.10.2015 4423 Dispensa por Limite 4422
1 2,0000 Un MACANETA INTERNA DDA PORTA 10,00 20,00
MATERIAL PARA TROCA DE MACANETAS DA PORTA EXTERNA DO
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
GINASIO DE ESPORTES DA MONTE CLARO.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 012232 09.10.2015 4255 Dispensa por Limite 4254
1 1,0000 Un ESPELHO MADEIRA 15X5,00 74,00 74,00
MATERIAL PARA REPARO NO TELHADO DOS BANHEIROS LOCALI
ZADOS NO PARQUE DE RODEIOS NICANOR KRAMER DA LUZ SOB
RE RESPONSABILIDADE DA SMCEL.
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 012227 09.10.2015 4254 Dispensa por Limite 4253
1 2,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 82,00 164,00
2 2,0000 Un CANELEIRA DE FUTEBOL 32,50 65,00
3 2,0000 Un MEIAO PARA FUTEBOL 23,00 46,00
MATERIAL PARA USO NAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPA
L DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR E MATERIAL PARA USO NAS
ESCOLHINHAS DE FUTSAL DO PROJETO OLIMPICO 2016 DA S
MCEL.
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 013063 28.10.2015 4424 Dispensa por Limite 4423
1 8,0000 m² VIDRO CANELADO 12,50 100,00
2 2,0000 Un GRADES DE FERRO 135,00 270,00
3 1,0000 Un TELA DE PENEIRA 50,00 50,00
4 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 30,00 30,00
5 1,0000 Un ACRILICO INCOLOR 4MM 200,00 200,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE JANELAS, VIDROS, PORTAO
DE FERRO DO DOM ORLANDO DOTTI E DOS GINASIOS DE ESPO
RTES DA MONTE CLARO, KM 04 E ESTADIO MUNICIPAL FRANC
ISCO GUERRA.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 012099 05.10.2015 4194 Dispensa por Limite 4193
1 2,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 16,00 32,00
2 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 9,00 18,00
MATERIAL PARA PINTURA DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO CR
ISTAL
Total do Empenho : 50,00
0 013061 28.10.2015 4426 Dispensa por Limite 4425
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 18,50 37,00
2 5,0000 Un TINTA ACRILICA 132,00 660,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA REAL
IZACAO DE RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
DE CAMPO AMADOR 2015.
Total do Empenho : 697,00
Total do Credor .: 747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.126,52
Total do Orgao ..: 5.126,52
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 012112 05.10.2015 4197 Dispensa por Limite 4196
1 1,0000 PC CARBURADOR 160,00 160,00
2 2,0000 PC CORRENTE 75,00 150,00
3 4,0000 PC JUNTA 5,00 20,00
4 1,0000 Kg PINHAO 105,00 105,00
5 1,0000 Un PARAFUSO 15,00 15,00
6 1,0000 m MANGUEIRA 12,00 12,00
7 1,0000 PC ALAVANCA 8,00 8,00
8 1,0000 PC CABO AFOGADOR 20,00 20,00
PECAS PARA CONSERTO DE MOTOSERRAS PARA AUXILIO A DEF
ESA CIVIL EM SERVICOS DE EMERGENCIA. PEDS. 5301; 530
6.
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 012976 27.10.2015 4388 Dispensa por Limite 4387
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 150,00 300,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 150,00 300,00
3 2,0000 PC ROLAMENTO DO EIXO 175,00 350,00
4 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL 100,00 100,00
5 1,0000 l OLEO CAIXA EP 90 250,00 250,00
PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO ONIBU
S MAA-7726 DA SMOSP, CONF. PED.739
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 012339 14.10.2015 4296 Dispensa por Limite 4295
1 2,0000 Un CONECTOR 4,00 8,00
2 2,0000 Un TERMINAL 2,00 4,00
3 20,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 10,00
4 1,0000 Un LANTERNA 65,00 65,00
5 2,0000 Un LAMPADA 10,00 20,00
6 1,0000 Un CABO 32,00 32,00
7 1,0000 PC CHAVE 60,00 60,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO ME
RCEDES BENZ 608 IIY-3423 DA SMOSP, CONFORME PED.7379
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 012975 27.10.2015 4387 Dispensa por Limite 4386
1 4,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 35,00 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
DISCO DE TACOGRAFO PARA CAMINHOES DA SMOSP. PED.243
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 012328 14.10.2015 4299 Dispensa por Limite 4298
1 1,0000 Un TECLADO, ABNT2, PS2, COM FIO 40,00 40,00
2 1,0000 Un PLACA DE REDE PCI 65,00 65,00
3 2,0000 Un MOUSE USB 30,00 60,00
COMPONENTES PARA COMPUTADOR DA ILUMINACAO PUBLICA DA
SMOSP.
Total do Empenho : 165,00
0 013091 29.10.2015 4440 Dispensa por Limite 4439
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 85,00 85,00
2 1,0000 Un SWITCH 16 PORTAS 263,80 263,80
SWITCHS PARA REPOSICAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE
INTERNET DO ESCRITORIO E SETOR DE ILUMINACAO DA SMO
SP.
Total do Empenho : 348,80
Total do Credor .: 513,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 013089 29.10.2015 4442 Dispensa por Limite 4441
1 4,0000 Un BATERIA 12V 3,00 12,00
BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO DA CANCELA DA PORTARIA
DA SMOSP. PED.18265
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 012971 27.10.2015 4381 Dispensa por Limite 4380
1 50,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 6,40 320,00
ESTOPAS PARA MECANICOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.484,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 012244 09.10.2015 4269 Dispensa por Limite 4268
1 1,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 33,00 33,00
ESTICADOR DE CABO PARA MAQUINA BRITADORA DA SMOSP, C
ONFORME PED. 359738
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 013092 29.10.2015 4439 Dispensa por Limite 4438
1 1,0000 Un FERRO CHATO 280,00 280,00
FERRO DE SERRALHEIRO PARA REFORMA DA RETROESCAVADEIR
A IRA-6911 DA SMOSP. PED. 5848
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 012248 09.10.2015 4265 Dispensa por Limite 4264
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 143,62 143,62
2 1,0000 Un MOLA 257,24 257,24
3 2,0000 Un PINO MOLA 9,00 18,00
4 1,0000 Un PARAFUSO 5/8 6,50 6,50
5 1,0000 Un PORCA 5/8 3,00 3,00
6 1,0000 Un PORCA 4,00 4,00
7 2,0000 Un PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA 2,21 4,42
PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO CAMIN
HAO CARGO IOC-7300 DA SMOSP, CONFORME PED.10277
Total do Empenho : 436,78
0 012980 27.10.2015 4382 Dispensa por Limite 4381
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 273,60 273,60
2 1,0000 Cx GRAMPO 26,00 26,00
3 2,0000 Un PORCA 3,00 6,00
4 2,0000 PC CONICO 2,50 5,00
5 1,0000 Un PINO DE CENTRO 9,00 9,00
6 1,0000 Un PORCA 12MM 0,75 0,75
PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO ONI
BUS MAA-7726 DA SMOSP. PED.10368
Total do Empenho : 320,35
Total do Credor .: 757,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 012101 05.10.2015 4195 Dispensa por Limite 4194
1 2,0000 Un CARRINHO DE MAO 225,00 450,00
CARRINHOS DE MAO PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA
SMOSP. PED. 34774
Total do Empenho : 450,00
0 012246 09.10.2015 4267 Dispensa por Limite 4266
1 1,0000 Un CADEADO 21,00 21,00
2 4,0000 Un DOBRADICAS 6,70 26,80
3 1,0000 Un PORTA CADEADO 5,00 5,00
4 24,0000 Un PARAFUSO 1,00 24,00
5 1,0000 Un CABO 14,50 14,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
MATERIAL PARA FABRICACAO DE CAIXA DE FERRAMENTAS PAR
A CAMINHONETE FORD F350 IWU-3405 DA SMOSP. PED. 3475
1
Total do Empenho : 91,30
0 012972 27.10.2015 4380 Dispensa por Limite 4379
1 2,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 92,00
BOTAS DE BORRACHA PARA FUNCIONARIOS DO SANEAMENTO DA
SMOSP. PED35208
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 633,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 012073 02.10.2015 4192 Dispensa por Limite 4191
1 1,0000 PC KIT EMBREAGEM 1.100,00 1.100,00
KIT DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DO CAMINHAO IOC-7323
DA SMOSP. PED. 927
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 012330 14.10.2015 4295 Dispensa por Limite 4294
1 1,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 90,00 90,00
RELOGIO DE TEMPERATURA PARA MAQUINA BRITADORA DA SMO
SP, CONFORME PED 7298
Total do Empenho : 90,00
0 012341 14.10.2015 4301 Dispensa por Limite 4300
1 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
2 1,0000 Un MANCAL 45,00 45,00
3 5,0000 PC SUPORTE 10,20 51,00
4 1,0000 PC GARFO 15,00 15,00
5 1,0000 PC BOTAO IM11036 62,00 62,00
6 4,0000 Un LAMPADA 2,50 10,00
7 1,0000 PC REGULADOR 40,00 40,00
8 1,0000 Un ROTOR 150,00 150,00
9 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 20,00 20,00
10 1,0000 Un ROLAMENTO 35,00 35,00
PECAS PARA CONSERTO DA MAQUINA BRITADOR DA SMOSP. PE
D7365
Total do Empenho : 458,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 012331 14.10.2015 4294 Dispensa por Limite 4293
1 6,0000 PC LIQUIDO FREIO 14,00 84,00
FLUIDO DE FREIO PARA USO NOS VEICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 84,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 012114 05.10.2015 4199 Dispensa por Limite 4198
1 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
2 6,0000 Un TERMINAL 0,50 3,00
3 1,0000 Un FAROLETE 35,00 35,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASS
EY MF-283 DA SMOSP. PED. 0023
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 012245 09.10.2015 4268 Dispensa por Limite 4267
1 1,0000 PC TERMINAL EMBREAGEM 48,00 48,00
TERMINAL DA EMBREAGEM DA MAQUINA BRITADORA DA SMOSP,
CONFORME PED. 188136
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012324 14.10.2015 4303 Dispensa por Limite 4302
1 1,0000 Un LIMA TRIANGULO 9,80 9,80
2 1,0000 Un CHAVE DE FENDA 3/16 6,00 6,00
3 1,0000 Un SERROTE 49,00 49,00
4 1,0000 Un ARCO DE SERRA 19,00 19,00
5 1,0000 Un LAMINA SERRA 4,10 4,10
6 1,0000 Un ALICATE 21,00 21,00
7 10,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,70 7,00
8 10,0000 PC JOELHO 2,30 23,00
9 10,0000 Un TOMADA 0,75 7,50
10 10,0000 Un LUVA MISTA 25MM X1/2" 0,60 6,00
11 1,0000 Un ADESIVOS 5,50 5,50
12 2,0000 Un VEDA ROSCA 4,80 9,60
13 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,30 2,30
14 1,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 36,60 36,60
15 20,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,50 70,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS. SMOSP, CON
FORME PED.0151
Total do Empenho : 276,40
Total do Credor .: 276,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 012332 14.10.2015 4293 Dispensa por Limite 4292
1 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO DIREITO 141,00 141,00
2 1,0000 PC CANTO DE LAMINA LADO ESQUERDO 141,00 141,00
3 6,0000 PC SUPORTE CENTRAL 107,00 642,00
4 10,0000 PC UNHA DA CACAMBA 38,50 385,00
5 10,0000 PC KIT PINO-TRAVA 21,50 215,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
6 20,0000 Un PARAFUSO 7,95 159,00
7 20,0000 Un PORCA 3,25 65,00
8 8,0000 Un PORCA 7/8 DUPLA 1,95 15,60
9 8,0000 Cx PARAFUSOS 7,95 63,60
PECAS PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALIS 1305
DA SMOSP. CONFORME PED.1476
Total do Empenho : 1.827,20
Total do Credor .: 1.827,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 013099 29.10.2015 4437 Dispensa por Limite 4436
1 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 169,00 169,00
VIDRO TEMPERADO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAUL
ICA CASE DA SMOSP. PED.5378
Total do Empenho : 169,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1575 MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 012974 27.10.2015 4386 Dispensa por Limite 4385
1 1,0000 Un FEIXE DE MOLA 510,00 510,00
FEIXE DE MOLAS E BALANCIM PARA CONSERTO DO CAMINHAO
IIT-7306 DA SMOSP. PED. 22114
Total do Empenho : 510,00
0 012978 27.10.2015 4385 Dispensa por Limite 4384
1 1,0000 Un BALANCIM FLUTUANTE 230,00 230,00
2 3,0000 Un MOLA TRAZEIRA 40,00 120,00
3 1,0000 PC MOLA 5a FOLHA 100,00 100,00
4 3,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 45,00
5 1,0000 Un ENGRAXADEIRA 1,00 1,00
6 2,0000 Un PARAFUSO 1,00 2,00
7 2,0000 Cx GRAMPO 33,00 66,00
8 4,0000 Un PORCA 18MM 2,50 10,00
9 1,0000 Un MOLA MESTRE 280,00 280,00
10 1,0000 PC MOLA MESTRE TRASEIRA 195,00 195,00
PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO CAM
INHAO CARGO IOC-7323 DA SMOSP. CONFORME PED. 22112
Total do Empenho : 1.049,00
Total do Credor .: 1.559,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013093 29.10.2015 4436 Dispensa por Limite 4435
1 5,0000 Un PARAFUSO ALLEN 27,36 136,80
2 5,0000 Cx PARAFUSOS 11,74 58,70
3 5,0000 Un PARAFUSO 2,66 13,30
4 5,0000 Un ARRUELA 1,09 5,45
5 10,0000 Un DISCO DE CORTE 3,00 30,00
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR No2 DA SMOSP,
CONFORME PED.12282
Total do Empenho : 244,25
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 244,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 012147 06.10.2015 12147 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALTERACAO CONTRATUAL ONDE OCORRE ADICAO DE 16.312,50 16.312,50
FORNECIMENTO DE 1.125 PECAS TUDO DE CONCRETO 1MX0,2
0M, NO VALOR UNITARIO DE R$14,50, CONFORME PRIMEIRO
ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2015
Total do Empenho : 16.312,50
Total do Credor .: 16.312,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 012329 14.10.2015 4298 Dispensa por Limite 4297
1 1,0000 Un SABAO DE MECANICO 108,00 108,00
2 200,0000 Un PORCA 0,25 50,00
3 50,0000 Un PARAFUSO 0,80 40,00
4 31,0000 PC CINTA PLASTICA 0,80 24,80
5 100,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,40 40,00
MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VAICULOS, UTILIZADOS NA
OFICINA DA SMOSP. CONFORME PED.296
Total do Empenho : 262,80
Total do Credor .: 262,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 012098 05.10.2015 4200 Dispensa por Limite 4199
1 20,0000 Un PARAFUSO 10,00 200,00
2 5,0000 Un PORCA 7,00 35,00
3 5,0000 PC DIAFRAGMA 15,00 75,00
PARAFUSOS, PORCAS E DIAGRAMAS PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO MERCEDES BENZ IIU-0117 DA SMOSP. PED. 230
Total do Empenho : 310,00
0 013090 29.10.2015 4441 Dispensa por Limite 4440
1 20,0000 Un PARAFUSO DA RODA 10,00 200,00
2 5,0000 Un PORCA 7,00 35,00
3 5,0000 PC DIAFRAGMA 15,00 75,00
4 20,0000 Un PARAFUSO 17,00 340,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-01
17 DA SMOSP, CONOFORME PEDS. 269 e 230
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 013088 29.10.2015 4443 Dispensa por Limite 4442
1 2,0000 Un RETENTOR 683,00 1.366,00
RETENTORES DE EIXO PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR
No3 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.366,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.366,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 012970 27.10.2015 4390 Dispensa por Limite 4389
1 1,0000 PC TAMPA DO PORTA-LUVAS 650,00 650,00
TAMPA DO PORTA-LUVA PARA FORD F350 DA SMOSP. PED. 85
31
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 013098 29.10.2015 4438 Dispensa por Limite 4437
1 1,0000 PC CHAPA CORTADA 740,00 740,00
CHAPA DE ACO PARA REFORMA DA CACAMBA DO CAMINHAO IIT
-2089 DA SMOSP. PED. 5988
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 012243 09.10.2015 4270 Dispensa por Limite 4269
1 4,0000 Un PA DE CONCHA 24,25 97,00
2 1,0000 PC ENXADAO PICONELA 26,00 26,00
3 2,0000 Un CABO DE ENXADA 15,00 30,00
4 2,0000 Un CABO DE PA 10,00 20,00
FERRAMENTAS PE USO GERAL PARA O SETOR DE SANEAMENTO
PUBLICO DA SMOSP, CONFORME PED. 23
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 27.818,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012071 02.10.2015 4190 Dispensa por Limite 4189
1 1,0000 Un LIXA 4,50 4,50
2 1,0000 Un ROLO LA 15CM 4,00 4,00
3 1,0000 Un PINCEL 4,00 4,00
4 1,0000 l TINTA ESMALTE 61,00 61,00
MATERIAL PARA PINTURA DA CAIXA DE FERRAMENTAS DA CAM
INHONETE F350 IWU-3405 DA SMOSP.
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 73,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 73,50
Total do Orgao ..: 31.179,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 012905 26.10.2015 12905 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 1.912,50 1.912,50
ACAO - INFANTIL - MANUTENCAO CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 11: 450 UN DESIN
FETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500ML A R$4,25
Total do Empenho : 1.912,50
Total do Credor .: 1.912,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 012983 27.10.2015 4401 Dispensa por Limite 4400
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 1.100,00 1.100,00
2 1,0000 Un DVR 4 CANAIS 900,00 900,00
3 4,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 350,00 1.400,00
4 1,0000 m FIACAO DE ALARME 150,00 150,00
AQUISICAO DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANCA PARA A ES
COLA CENY PAIM MEZARI. CREDOR: ANTONIO CARLOS GOMES
Total do Empenho : 3.550,00
Total do Credor .: 3.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 012686 26.10.2015 4374 Dispensa por Limite 4373
1 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
AQUISICAO DE BUZINA PARA O ONIBUS DA APAE IUN 5574.
CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 012906 26.10.2015 12906 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 2.932,88 2.932,88
ACAO - INFANTIL - MANUTENCAO CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 488 PACOTES
04 ROLOS PAPEL HIGIENICO BRANCO A R$6,01
Total do Empenho : 2.932,88
Total do Credor .: 2.932,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 012334 14.10.2015 4290 Dispensa por Limite 4289
1 1,0000 PC PLACA 480,00 480,00
AQUISICAO DE PLACA INAUGURAL PARA A ESCOLA CENY PAIM
MEZARI. CREDOR: CASA DO BRONZE
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012144 06.10.2015 4220 Dispensa por Limite 4219
1 4,0000 Un CONECTOR 6,00 24,00
2 1,0000 Un POSTE TRIFASICO GALVANIZADO 790,00 790,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE TRISAS
ICA NA ESCOLA CENY PAIM MEZARI - KM 4. CREDOR: CHARL
OTO & CHARLOTO LTDA
Total do Empenho : 814,00
Total do Credor .: 814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 012907 26.10.2015 12907 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 1.358,95 1.358,95
ACAO - INFANTIL - MANUTENCAO CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 16: 5 UN CERA EM
PASTA EMBALAGEM LATA A R$271,79
Total do Empenho : 1.358,95
Total do Credor .: 1.358,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 012908 26.10.2015 12908 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EDUC 2.514,85 2.514,85
ACAO - INFANTIL - MANUTENCAO CONFORME REGISTRO DE PR
ECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 365 CAIXINHA
S DE SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 800 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 776,00 776,00
Total do Empenho : 3.290,85
Total do Credor .: 3.290,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012141 06.10.2015 4223 Dispensa por Limite 4222
1 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 59,00 59,00
AQUISICAO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA A ESCOLA PROFE.
CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATI
VA
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 012596 20.10.2015 4357 Dispensa por Limite 4356
1 20,0000 Un VASO DE FLOR ORNAMENTAL 47,50 950,00
AQUISICAO DE FLORES PARA FEIRA DO LIVRO ( PATRONO, H
OMENAGEADOS E AMBIENTES) E FLORES PARA A INAUGURACA
O DA CENY PAIM MEZARI. CREDOR: DALVA DECORACOES
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 013118 30.10.2015 4289 Dispensa por Limite 4288
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 270,00 270,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA INF. LENYR C. TO
NELA. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 012311 14.10.2015 12311 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FEIRA DO LIVRO 520,00 520,00
2015, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 22: 2.000 9B) FOLDER MEDIO A4 21,0X29,
7CM A R$0,26
2 1,0000 ITEM 26: 225 10B) CARTAZ MEDIO A3 42,0X29,7CM A R$0, 199,80 199,80
888
Total do Empenho : 719,80
0 012437 15.10.2015 12437 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FEIRA DO LIVRO 71,00 71,00
- 2015 SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 30: 01 1B) BANNER
MEDIO 150X100CM
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 790,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 012506 19.10.2015 4329 Dispensa por Limite 4328
1 1,0000 Un ALICATE 37,00 37,00
AQUISIACAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS CO
RONEL AVELINO E DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: EB FERRAMEN
TAS
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7468 EDITORA MERIDIONAL LTDA - EPP CNPJ = 04.320.513/0001-30
0 012462 16.10.2015 4315 Dispensa por Limite 4314
1 190,0000 Un LIVRO 15,79 3.000,01
AQUISICAO DE LIVROS ( TITULOS: VOZES DA LEGALIDADE -
GOLPE MIDIATICO - CORREIO DO POVO) DO SR. JUREMIR M
ACHADO - PATRONO DA FEIRA DO LIVRO/2015 - PARA DISTR
IBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CREDOR: EDITORA MERI
DIONAL LTDA - EPP
Total do Empenho : 3.000,01
Total do Credor .: 3.000,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 012333 14.10.2015 4291 Dispensa por Limite 4290
1 3,0000 PC PLACA 600,00 1.800,00
AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA CENY
PAIM MEZARI. CREDOR: EDUARDO GIURIOLO RECH
Total do Empenho : 1.800,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6516 JANETE TEREZINHA ROVEDA DE CARVALHO CNPJ = 18.153.375/0001-57
0 012481 16.10.2015 4317 Dispensa por Limite 4316
1 3,0000 Un IMPRESSAO DE FOTOS 13,33 40,00
AMPLIACAO DE FOTOS DO PATRONO E HOMENAGEADOS DA FEIR
A DO LIVRO/2015. CREDOR: CRYSTAL PHOTOS CNPJ: 18153
375-57
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 012165 07.10.2015 4232 Dispensa por Limite 4231
1 6,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 75,00 450,00
2 1,0000 PC EXTINTOR 70,00 70,00
REPOSICAO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA GENERAL OSORIO
. CREDOR: JFFM COM. DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 012200 08.10.2015 4249 Dispensa por Limite 4248
1 1,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 120,00 120,00
AQUISICAO DE BANNER PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL. CREDOR: PEDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 012136 06.10.2015 4219 Dispensa por Limite 4218
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 55,00 55,00
2 2,0000 Un MOLDURAS 72,50 145,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA IRMA TOFFOLI E MOLDURA
S PARA A ESCOLA CENY P. MEZARI. CREDOR: VIDRACARIA S
OSTER
Total do Empenho : 200,00
0 012507 19.10.2015 4330 Dispensa por Limite 4329
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 55,00 55,00
REPOSICAO DE VIDRO NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: V
IDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 55,00
0 012595 20.10.2015 4356 Dispensa por Limite 4355
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 55,00 55,00
2 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 55,00 55,00
REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS GENERAL OSORIO E CEN
Y P. MEZARI. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 110,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 22.350,98
Total do Orgao ..: 22.350,98
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 013044 28.10.2015 4420 Dispensa por Limite 4419
1 1,0000 Un LIMPA CONTATO 26,00 26,00
PECA LIMPA CONTATO P/ CAMINHAO ITH 9359 DA SEC DA AG
RICULTURA
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 012282 13.10.2015 4281 Dispensa por Limite 4280
1 1,0000 PC MOLA PORTA 10,00 10,00
2 1,0000 PC SOLDA ELETRODO 75,00 75,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NA PORTA DO
CAMINHAO 608 IBP 8880 DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 85,00
0 012283 13.10.2015 4282 Dispensa por Limite 4281
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 125,00 125,00
SERVICO FEITO NA 608 IBP 8880 DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 012139 06.10.2015 4228 Dispensa por Limite 4227
1 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 20,00 20,00
PALHETA LIMPADOR DE PARA BRISA PARA KOMBI IRX 2490 U
SADA NO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 012687 26.10.2015 4373 Dispensa por Limite 4372
1 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 45,00 45,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 28,00 28,00
3 1,0000 Un RETENTOR 114,00 114,00
DIVERSAS PECAS USADAS NO CONSERTO DOS TRATORES DA SE
C DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 012516 19.10.2015 4338 Dispensa por Limite 4337
1 10,0000 PC DISCO EMBREAGEM 214S 67,22 672,20
2 10,0000 PC DISCO DE EMBREAGEM RETRO 49,60 496,00
3 4,0000 PC VEDANTE EIXO TRANSMISSAO 30,96 123,84
4 2,0000 PC MOLA TRANSMISSAO 169,41 338,82
5 2,0000 Un ANEL ORING 5,90 11,80
6 2,0000 PC ANEL 69,33 138,66
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
7 2,0000 Un ANEL BUJA (BORRACHA) 4,15 8,30
8 1,0000 PC FILTRO TRANSMISSAO 49,28 49,28
9 1,0000 PC JUNTA TRANSMISSAO 214 E 43,81 43,81
10 1,0000 Un RETENTOR 33,95 33,95
11 1,0000 PC BOMBA TRANSMISSAO 214 E- III 1.417,46 1.417,46
PECAS PARA CONSERTO DA RETRO JCB DA SEC DA AGRICULTU
RA
Total do Empenho : 3.334,12
Total do Credor .: 3.334,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 012145 06.10.2015 4226 Dispensa por Limite 4225
1 1,0000 Un COXIM DA DESCARGA 25,00 25,00
COXIM ESCAPAMENTO DO CANO DA DESCARGA DA COMBI IRX 2
790
Total do Empenho : 25,00
0 012146 06.10.2015 4227 Dispensa por Limite 4226
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
SERVICO FEITO NO CANO DE DESCARGA DA COMBI
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 012138 06.10.2015 4229 Dispensa por Limite 4228
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
SOLDA NA TAMPA DA VALVULA DA RETRO DA SEC DA AGRICUL
TURA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 012043 01.10.2015 4174 Dispensa por Limite 4173
1 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 21,50 21,50
TUBO SILICONE P/ REPAROS DIVERSOS NA SECRETARIA DA A
GRICULTURA
Total do Empenho : 21,50
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 012430 15.10.2015 4312 Dispensa por Limite 4311
1 1,0000 m² MADEIRA PINUS 468,00 468,00
MADEIRAS PARA FABRICACA DE CAIXAS PARA PLANTIO DE FL
ORES
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 012472 16.10.2015 12472 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA ESCA 4.103,20 4.103,20
VADEIRA HIDRAULICA ANO 2010 MARCA NEW HOLLAND E 135
SR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AM
BIENTE PARA DEVIDAS SUBSTITUICOES.CONFORME INEXIGIBI
LIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DA EMPRESA, PRO
CESSO ADMINISTRATIVO N° 196263/2015
Total do Empenho : 4.103,20
Total do Credor .: 4.103,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.464,82
Total do Orgao ..: 8.464,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7286 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 11.018.062/0001-47
0 012660 21.10.2015 12660 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 117,60 117,60
FARMACEUTICA - JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 254: 120 GABAPENTI
NA 300MG CP A R$0,98
2 1,0000 ITEM 261: 420 GLICOSAMINA 1,5G/CONDROITINA 1,2G A R$ 2.347,80 2.347,80
5,59
Total do Empenho : 2.465,40
Total do Credor .: 2.465,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 012164 07.10.2015 4241 Dispensa por Limite 4240
1 10,0000 m² LONA PRETA 8,80 88,00
REFERENTE AQUISICAO DE LONA PARA COBERTURA DO CENTRO
MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: AGROCAMPO GIORDANI.
Total do Empenho : 88,00
0 012477 16.10.2015 4328 Dispensa por Limite 4327
1 1,0000 Kg ARAME 10,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE ARAME 16MM PARA ARMADILHAS DA
DENGUE. CREDOR: AGROCAMPO GIORDANI.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
0 012625 21.10.2015 12625 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.480,00 1.480,00
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 40.000 ACI
DO FOLICO 5MG CP A R$0,037
2 1,0000 ITEM 9: 50.000 AMOXICILINA 500MG CP A R$0,170 8.500,00 8.500,00
3 1,0000 ITEM 26: 35.000 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C 8.925,00 8.925,00
P A R$0,255
4 1,0000 ITEM 34: 4.000 DIPIRONA 500MG/ML FR 10ML A R$0,761 3.044,00 3.044,00
Total do Empenho : 21.949,00
0 012626 21.10.2015 12626 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.000,00 1.000,00
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 36: 10.000 DE
XCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,100
2 1,0000 ITEM 40: 2.000 FINASTERIDA 5MG CP A R$0,624 1.248,00 1.248,00
3 1,0000 ITEM 56: 30.000 LORATADINA 10MG CP A R$0,083 2.490,00 2.490,00
4 1,0000 ITEM 61: 45.000 METOCLOPRAMIDA 10MG CP A R$0,083 3.735,00 3.735,00
5 1,0000 ITEM 68: 120.000 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,068 8.160,00 8.160,00
6 1,0000 ITEM 70: 150.000 PARACETAMOL 750MG A R$0,080 12.000,00 12.000,00
7 1,0000 ITEM 76: 500 POMADA PREVENCAO ASSADURAS A R$2,410 1.205,00 1.205,00
Total do Empenho : 29.838,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
0 012627 21.10.2015 12627 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 828,75 828,75
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 72: 250 PERME
TRINA 50MG/ML A R$3,315
2 1,0000 ITEM 78: 150.000 SINVASTATINA 20MG CP A R$0,283 42.450,00 42.450,00
3 1,0000 ITEM 79: 2000 SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 9MG FR 30ML 1.950,00 1.950,00
A R$0,975
4 1,0000 ITEM 80: 500 SOLUCAO NASAL DE CLORETO DE SODIO 9MG/M 2.242,50 2.242,50
L SPRAY A R$4,485
Total do Empenho : 47.471,25
0 012628 21.10.2015 12628 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 860,00 860,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA,
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE
AO ITEM 91: 20.000 AMINOFILINA 100MG CP A R$0,043
2 1,0000 ITEM 94: 10.000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0, 320,00 320,00
032
3 1,0000 ITEM 101: 25.000 CARVEDILOL 12,5MG A R$0,071 1.775,00 1.775,00
4 1,0000 ITEM 102: 15.000 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,050 750,00 750,00
5 1,0000 ITEM 107: 50.000 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,033 1.650,00 1.650,00
6 1,0000 ITEM 108: 150.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,04 6.750,00 6.750,00
5
7 1,0000 ITEM 110: 100.000 LOSARTANA POTASSIA 50MG CP A R$0,0 9.000,00 9.000,00
90
8 1,0000 ITEM 111: 50.000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP A R$0,0 3.500,00 3.500,00
70
9 1,0000 ITEM 112: 100.000 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP A R$0 8.000,00 8.000,00
,080
10 1,0000 ITEM 113: 150.000 METFORMINA 850MG CP A R$0,144 21.600,00 21.600,00
11 1,0000 ITEM 114: 50.000 NIFEDIPINO 10MG CP A R$0,045 2.250,00 2.250,00
12 1,0000 ITEM 115: 100.000 PROPRANOLOL 40MG CP A R$0,023 2.300,00 2.300,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 5.000,00 5.000,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA,
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE
AO ITEM 117: 1000 SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL 200 DOSE
S A R$5,00
Total do Empenho : 63.755,00
0 012629 21.10.2015 12629 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 4.080,00 4.080,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 134: 6
0.000 AMITRIPTILINA 25MG CP A R$0,068
2 1,0000 ITEM 138: 120.000 CARBAMAZEPINA 200MG CP A R$0,131 15.720,00 15.720,00
3 1,0000 ITEM 140: 30.000 CARBONATO DE LITIO 300MG CP A R$0,1 4.800,00 4.800,00
60
4 1,0000 ITEM 142: 50.000 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A 6.850,00 6.850,00
R$0,137
5 1,0000 ITEM 148: 75.000 DIAZEPAM 10MG CP A R$0,078 5.850,00 5.850,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
6 1,0000 ITEM 151: 10.000 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,200 2.000,00 2.000,00
7 1,0000 ITEM 152: 300 FENOBARBITAL 40MG/ML A R$4,388 1.316,40 1.316,40
8 1,0000 ITEM 153: 15.000 HALOPERIDOL 5MG CP A R$0,100 1.500,00 1.500,00
9 1,0000 ITEM 156: 1.000 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A 566,00 566,00
R$0,566
10 1,0000 ITEM 158: 15.000 RISPERIDONA 2MG A R$0,214 3.210,00 3.210,00
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 750,00 750,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 159: 2
00 VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG/5ML FR 100ML A R$
3,750
Total do Empenho : 46.642,40
0 012630 21.10.2015 12630 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 77,22 77,22
FARMACEUTICA - JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 243: 180 ESCITALOP
RAM 10MG CP A R$0,429
2 1,0000 ITEM 268: 90 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,143 12,87 12,87
3 1,0000 ITEM 285: 120 LAMOTRIGINA 50MG CP A R$0,350 42,00 42,00
4 1,0000 ITEM 329: 180 RISPERIDONA 1MG CP A R$0,143 25,74 25,74
5 1,0000 ITEM 353: 500 SONDA URETRAL N 12 MARK MED A R$0,650 325,00 325,00
6 1,0000 ITEM 373: 180 VENLAFAXINA 150MG CP A R$0,714 128,52 128,52
7 1,0000 ITEM 374: 360 VENLAFAXINA 75MG CP A R$0,571 205,56 205,56
Total do Empenho : 816,91
0 012631 21.10.2015 12631 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.307,00 1.307,00
FARMACEUTICA - UPA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/
2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 383: 1.000 ACETATO DE DE
XAMETAXONA 4MG/ML AMPOLA 2ML A R$1,307
2 1,0000 ITEM 385: 1.000 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA A R$0 220,00 220,00
,220
3 1,0000 ITEM 389: 250 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$1, 275,00 275,00
100
4 1,0000 ITEM 399: 1.000 CETOPROFENO 100ML/ 2ML AMPOLA A R$2, 2.300,00 2.300,00
300
5 1,0000 ITEM 435: 50 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,17 58,50 58,50
6 1,0000 ITEM 438: 500 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA A R$9,0 4.500,00 4.500,00
0
7 1,0000 ITEM 464: 2.500 SORO FISIOLOGICO 0,9% A R$3,081 7.702,50 7.702,50
8 1,0000 ITEM 476: 500 TENOXICAM 20MG A R$6,00 3.000,00 3.000,00
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.780,00 3.780,00
FARMACEUTICA - UPA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/
2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 477: 500 TENOXICAM 40MG
FRASCO AMPOLA A R$7,56
Total do Empenho : 23.143,00
Total do Credor .: 233.615,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 012281 13.10.2015 4279 Dispensa por Limite 4278
1 4,0000 Un FOTOCOPIAS 53,59 214,36
REFERENTE COPIAS DO RELATORIO DE GESTAO PARA COMISSA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
O TECNICA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE. CREDOR: AN
TONIO ROBERTO DUARTE.
Total do Empenho : 214,36
Total do Credor .: 214,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 012556 19.10.2015 4342 Dispensa por Limite 4341
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 20,00 20,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 57,00 57,00
3 1,0000 PC REGULADOR 180,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTO PECAS TAIAROL.
Total do Empenho : 257,00
Total do Credor .: 257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012105 05.10.2015 4207 Dispensa por Limite 4206
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE PARA UNI
DADE DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: BONELLA COMERC
IO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 012046 01.10.2015 4180 Dispensa por Limite 4179
1 20,0000 Un PILHAS MEDIAS 2,50 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA CLORIMETRO DA VIG
ILANCIA AMBIENTAL. CREDOR: BONELLA & CIA LTDA.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 013060 28.10.2015 4427 Dispensa por Limite 4426
1 6,0000 Un BACIA EM INOX. DIAMETRO 36CM 12,90 77,40
2 6,0000 Un PENEIRA EM INOX. DIAMETRO 18 CM 10,90 65,40
3 6,0000 Un CONCHA EM ACO INOX MULTIUSO 7,90 47,40
4 6,0000 Un CONCHA EM ALUMINIO NUMERO 13 9,90 59,40
5 6,0000 Un Balde de plastico, resistente, com alca de metal. Ca 12,60 75,60
pacidade 10 litros.
6 6,0000 Un GUARDA CHUVA MANUAL 31,90 191,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA AMB
IENTAL. CREDOR: BORTOLON ELETRO FERROS LTDA.
Total do Empenho : 516,60
Total do Credor .: 516,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012278 13.10.2015 4274 Dispensa por Limite 4273
1 2,0000 Un ASSENTO PARA WC 20,00 40,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
2 1,0000 Un SPUDE 14,00 14,00
REFERENTE AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO E SPRAY PAR
A UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI. CREDOR: CHARL
OTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7432 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME CNPJ = 21.112.395/0001-94
0 012233 09.10.2015 12233 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 273,00 273,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 01, VALOR UNITARIO R$27,30
Total do Empenho : 273,00
0 012234 09.10.2015 12234 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 2.736,00 2.736,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 02, VALOR UNITARIO R$0,76
Total do Empenho : 2.736,00
0 012235 09.10.2015 12235 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 3,50 3,50
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 03, VALOR UNITARIO R$3,50
Total do Empenho : 3,50
0 012236 09.10.2015 12236 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 18,00 18,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 04, VALOR UNITARIO R$0,009
Total do Empenho : 18,00
0 012237 09.10.2015 12237 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 430,00 430,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 05, VALOR UNITARIO R$0,43
Total do Empenho : 430,00
0 012238 09.10.2015 12238 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 8.640,00 8.640,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 06, VALOR UNITARIO R$0,40
Total do Empenho : 8.640,00
0 012239 09.10.2015 12239 Pregao Presencial 67
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 18.720,00 18.720,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2015,
VENCEDORA DO LOTE 07, VALOR UNITARIO R$6,50
Total do Empenho : 18.720,00
Total do Credor .: 30.820,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012994 27.10.2015 4405 Dispensa por Limite 4404
1 8,0000 Un PLAFON 4,00 32,00
2 8,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 21,80 174,40
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA UNID
ADES DE SAUDE. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 206,40
Total do Credor .: 206,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 012478 16.10.2015 4326 Dispensa por Limite 4325
1 1,0000 Un MACANETA 30,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA PARA O VEICU
LO INL 6974. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 30,00
0 012597 20.10.2015 4358 Dispensa por Limite 4357
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O
VEICULO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 012107 05.10.2015 4211 Dispensa por Limite 4210
1 4,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 16,00 64,00
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 13,90 41,70
3 4,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,50 22,00
4 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,90 27,60
5 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W 22,80 45,60
6 1,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 2,90 2,90
7 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 4,90 4,90
8 4,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,50 22,00
9 20,0000 PC TERMINAL FIO 0,25 5,00
10 1,0000 Un BROCA 16,00 16,00
11 2,0000 Un BROCA ACO RAPIDO 4,00 8,00
12 1,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 28,00 28,00
13 1,0000 Kg CIMENTO COLA 8,50 8,50
14 2,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 " X 40 CM 3,00 6,00
15 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 11,00 11,00
16 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 21,50 21,50
17 1,0000 Kg PREGO 12X12 11,00 11,00
18 1,0000 Un ACENDEDOR DE FOGAO 7,90 7,90
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 353,60
Total do Credor .: 353,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 012551 19.10.2015 4344 Dispensa por Limite 4343
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 30,00 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS PARA MEDICO AUT
ORIZADOR DO DACA CONFORME MODELO ANEXO. CREDOR: OPEN
GRAFICA.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 J. PERSONAL LTDA - EPP - JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 012554 19.10.2015 4349 Dispensa por Limite 4348
1 50,0000 Un CAMISETA 29,50 1.475,00
REFERENTE AQUISICAO DE CINQUENTA CAMISETAS EM PV COM
SERIGRAFIA PARA EQUIPES QUE VAO TRABALHAR NO RODEIO
. RECURSO UTILIZADO VINCULADO. CREDOR: PERSONAL UNIF
ORMES.
Total do Empenho : 1.475,00
Total do Credor .: 1.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 012172 07.10.2015 4242 Dispensa por Limite 4241
1 1,0000 Un CAPA DE BANCOS PARA VEICULO CARGO 170,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAPA PARA BANCO DO VEICULO IL
T 9221 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DA HEM
ODIALISE. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 170,00
0 012996 27.10.2015 4408 Dispensa por Limite 4407
1 2,0000 Un DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA S10 185,00 370,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICA PARA TAMPA TRASEIRA
DO VEICULO SD IRD 3427. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 012617 21.10.2015 12617 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.260,00 1.260,00
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 29: 30.000 CO
MPLEXO B DRAGEAS A R$0,042
2 1,0000 ITEM 35: 60.000 DIPIRONA SODICA 500MG CP A R$0,076 4.560,00 4.560,00
3 1,0000 ITEM 52: 20.000 LEVOTIROXINA 25MCG CP A R$0,132 2.640,00 2.640,00
4 1,0000 ITEM 53: 20.000 LEVOTIROXINA 50MCG CP A R$0,143 2.860,00 2.860,00
5 1,0000 ITEM 54: 10.000 LEVOTIROXINA 100MCG CP A R$0,13 1.300,00 1.300,00
6 1,0000 ITEM 58: 300 MEBENDAZOL 20MG/ML ORAL FR 30ML A R$0,7 224,70 224,70
49
7 1,0000 ITEM 63: 26.000 METRONIDAZOL 250MG CP A R$0,076 1.976,00 1.976,00
8 1,0000 ITEM 77: 800 SAIS PARA REIDRATACAO ENVELOPE A R$0,40 320,00 320,00
9 1,0000 ITEM 84: 500 SULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA 50G A R$3 1.840,00 1.840,00
,68
Total do Empenho : 16.980,70
0 012618 21.10.2015 12618 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.110,00 1.110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
FARMACEUTICA - PROGRAMA HIPERTENSAO, RINITE E ASMA,
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE
AO ITEM 93: 30.000 ATENOLON 50MG CP A R$0,037
2 1,0000 ITEM 106: 50.000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,043 2.150,00 2.150,00
Total do Empenho : 3.260,00
0 012619 21.10.2015 12619 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 30,40 30,40
FARMACEUTICA - DST, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/
2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 125: 400 METRONIDAZOL 25
0MG CP A R$0,076
Total do Empenho : 30,40
0 012620 21.10.2015 12620 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 6.930,00 6.930,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 133: 1
0.000 ACIDO VALPROICO 500MG CP A R$0,693
2 1,0000 ITEM 144: 30.000 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,236 7.080,00 7.080,00
Total do Empenho : 14.010,00
0 012621 21.10.2015 12621 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 251,70 251,70
FARMACEUTICA - JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 167: 300 ADALAT RE
TARD 20MG A R$0,839
2 1,0000 ITEM 179: 180 APROZIDE 300/12,5MG CP A R$2,92 525,60 525,60
3 1,0000 ITEM 193: 120 CALCIO 250 / VITAMINA D 3MCG A R$1,444 173,28 173,28
4 1,0000 ITEM 215: 90 DALMADORM 30MG CP A R$0,527 47,43 47,43
5 1,0000 ITEM 216: 450 DEPAKOTE ER 500MG CP A R$2,393 1.076,85 1.076,85
6 1,0000 ITEM 227: 140 DIOVAN 320/10MG CP A R$3,943 552,02 552,02
7 1,0000 ITEM 242: 120 EGIDE 50MG A R$1,287 154,44 154,44
8 1,0000 ITEM 284: 90 LAMOTRIGINA 25MG CP A R$0,18 16,20 16,20
9 1,0000 ITEM 324: 168 RASILEZ 150MG CP A R$3,219 540,79 540,79
10 1,0000 ITEM 325: 120 RECONTER 150MG CP A R$2,515 301,80 301,80
11 1,0000 ITEM 337: 540 SELOZOK 25MG CP A R$0,618 333,72 333,72
12 1,0000 ITEM 338: 360 SELOZOK 50MG CP A R$1,183 425,88 425,88
13 1,0000 ITEM 347: 360 SLOW K 600MG CP A R$0,440 158,40 158,40
14 1,0000 ITEM 362: 180 TEGRETOL CR 400MG CP A R$1,790 322,20 322,20
15 1,0000 ITEM 370: 60 VECASTEN CP A R$2,362 141,72 141,72
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.091,87 3.091,87
FARMACEUTICA - JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 381: 112 ZYPREXA 1
0MG CP A R$27,606
Total do Empenho : 8.113,90
0 012622 21.10.2015 12622 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 25,50 25,50
FARMACEUTICA - UPA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/
2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 449: 500 PARACETAMOL 500
MG CP A R$0,051
2 1,0000 ITEM 468: 200 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G 777,20 777,20
A R$3,886
Total do Empenho : 802,70
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
Total do Credor .: 43.197,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012550 19.10.2015 4345 Dispensa por Limite 4344
1 5,0000 Un COPIAS DE CHAVES 6,40 32,00
REFERENTE AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: SERVILAR
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 012039 01.10.2015 4176 Dispensa por Limite 4175
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 190,00 190,00
2 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 12,00 12,00
3 1,0000 Un CILINDRO 90,00 90,00
4 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 18,00 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IRD 3427 E IVR 5904. CREDOR: MECANICA CERON
Total do Empenho : 310,00
0 012108 05.10.2015 4203 Dispensa por Limite 4202
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 195,00 195,00
2 2,0000 PC DISCO DE FREIO 150,00 300,00
3 1,0000 Un COLA SILICONE 12,00 12,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5605. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 507,00
0 012110 05.10.2015 4209 Dispensa por Limite 4208
1 2,0000 Un BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO 5,00 10,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 6,00 6,00
3 2,0000 Un PORCA 2,00 4,00
4 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 12,00 12,00
5 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS ILT 9221 E IVP 8971. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 924,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012175 07.10.2015 4243 Dispensa por Limite 4242
1 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,50 13,50
REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEICUL
O INL 6974. CREDOR: P G COM E TRANSP DE COMB. LTDA.
Total do Empenho : 13,50
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Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 012276 13.10.2015 4276 Dispensa por Limite 4275
1 4,0000 Un SILQ-COLA EXTRA 17,12 68,48
REFERENTE AQUISICAO DE COLA SILQUIM PARA EQUIPES DAS
UNIDADES DE SAUDE QUE VAO REALIZAR OFICINAS TERAPEU
TICAS COM PACIENTES. CREDOR: RIGON E BORGES LTDA.
Total do Empenho : 68,48
0 012432 15.10.2015 4318 Dispensa por Limite 4317
1 6,0000 Un VEDA CALHA 17,81 106,86
REFERENTE AQUISICAO DE VEDA CALHA PARA CONSERTO DE I
NFILTRACOES NO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE MONTE CLA
RO. CREDOR: RIGON & BORGES LTDA.
Total do Empenho : 106,86
Total do Credor .: 175,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME CNPJ = 01.365.181/0001-12
0 012623 21.10.2015 12623 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 784,00 784,00
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 41: 20 GEL HI
DRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS BISNAGAS 85G A R$
39,20
Total do Empenho : 784,00
0 012624 21.10.2015 12624 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 325,00 325,00
FARMACEUTICA - JUDICIAIS, CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 365: 500 TIRAS REA
GENTES DE GLICOSE A R$0,65
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 1.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6433 SOLUCENTER CELULARES CNPJ = 17.137.780/0001-19
0 012553 19.10.2015 4350 Dispensa por Limite 4349
1 1,0000 Un TELA PARA CELULAR 180,00 180,00
2 1,0000 Un CAPA PARA CELULAR 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE TELA E CAPA PARA O CELULAR DO
SAMU SONY C2104. CREDOR: SOLUCENTER CELULARES.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 012275 13.10.2015 4277 Dispensa por Limite 4276
1 1,0000 Un MACANETA 55,00 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA TAMPA DO VEICULO IRD
3427. CREDOR: TITTO AUTO PECAS LTDA.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 012992 27.10.2015 4403 Dispensa por Limite 4402
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 160,00 160,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA 100,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENT
O DE RODA PARA O VEICULO IVR 5605. CREDOR: COMANDO A
UTOMOTIVO.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
0 012615 21.10.2015 12615 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 6.000,00 6.000,00
FARMACEUTICA - ATENCAO BASICA, CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 21: 30.000 CE
FALEXINA 500MG CP A R$0,200
2 1,0000 ITEM 47: 1000 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML A R$ 2.380,00 2.380,00
2,380
Total do Empenho : 8.380,00
0 012616 21.10.2015 12616 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.000,00 1.000,00
FARMACEUTICA - PROGRAMA PLANEJAMENTO, CONFORME REGI
STRO DE PRECOS 01/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 129: 2
5.000 ETINILESTRADIOL 0,15MG + LEVONORGESTREL 0,03MG
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 9.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 012997 27.10.2015 4406 Dispensa por Limite 4405
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 140,00 140,00
REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA UNIDADE DE
SAUDE IMPERIAL/ FRANCIOSI. CREDOR: VIDRACARIA TRANS
PARENTE.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 326.442,96
Total do Orgao ..: 326.442,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 012668 26.10.2015 12668 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVIMENT 114,40 114,40
O SOCIAL - CRAS, CONFORME REGISTRO DE RPECOS N° 03/2
014 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 80KG ACUCAR CRISTAL A
R$1,43
Total do Empenho : 114,40
Total do Credor .: 114,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 012205 08.10.2015 4251 Dispensa por Limite 4250
1 1,0000 Un SWITCH 16 PORTAS 148,00 148,00
PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE ASSIST.
SOCIAL.
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 012641 21.10.2015 4369 Dispensa por Limite 4368
1 1,0000 PC COXIM DIANTEIRO 135,00 135,00
2 1,0000 Un SUPORTE LATERAL MOTOR 75,00 75,00
3 1,0000 Un COXIM DO MOTOR 54,00 54,00
4 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 72,00 72,00
5 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 6,00 6,00
6 1,0000 Un Rebites 10,00 10,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA KOMBI INF9027. MECANICA
E AUTO PECAS NINO
Total do Empenho : 352,00
Total do Credor .: 352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 614,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012456 16.10.2015 4323 Dispensa por Limite 4322
1 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 80,00 160,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
APARELHOS DE TELEFONE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO D
E REFERENCIA DO IDOSO.BONELLA ELETRONICOS. BONELLA C
OMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 012092 02.10.2015 12092 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA ANTI D 542,00 542,00
ROGAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015, CORRESPON
DENTE AO ITEM 17: 1.000 8E) FLYER GRANDE A5 14,85X21
,0CM A R$0,542
2 1,0000 ITEM 23: 1.000 9C) FOLDER MEDIO A3 A R$0,386 386,00 386,00
3 1,0000 ITEM 30: 03 1B) BANNER MEDIO 150X100CM A R$71,00 213,00 213,00
Total do Empenho : 1.141,00
Total do Credor .: 1.141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012335 14.10.2015 4309 Dispensa por Limite 4308
1 60,0000 m CABO MULTI PLEX TRIFASICO 10MM 6,30 378,00
2 1,0000 Un ASS 11 COMPLETO 23,25 23,25
3 1,0000 Un ISOLADOR CASTANHA 5,20 5,20
4 40,0000 m FIO 6MM FLEXIVEL 3,00 120,00
5 4,0000 Un CONECTOR TIPO CUNHA 2,75 11,00
6 3,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 4,90 14,70
7 2,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 35,00 70,00
MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NO CENTRO DE REFERE
NCIA DO IDOSO PARA ACABAR A PARTE ELETRICA EXTERNA.
HENRIQUE ADELAR BOFF. CNPJ: 98511793000108.
Total do Empenho : 622,15
Total do Credor .: 622,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012240 09.10.2015 4260 Dispensa por Limite 4259
1 1,0000 PC FECHADURA 135,00 135,00
FECHADURA PARA SER COLOCADA NA PORTA PRINCIPAL DE EN
TRADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-
CRAS, DEVIDO AO FATO DE QUE A OUTRA FECHADURA FOI DA
NIFICADA E POR MOTIVO DE FORCA MAIOR (CHUVAS TORRENC
IAIS) A PORTA NAO ESTA MAIS FECHANDO, TORNANDO ASSIM
O LOCAL INSEGURO E SUJEITO AS INVESTIDAS DE INDIVID
UOS MAL INTENCIONADOS. SERV LAR
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
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Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 013100 29.10.2015 4445 Dispensa por Limite 4444
1 1,0000 Un PLACA ACM 100,00 100,00
PLACA EM CHAPA DE ACM COM APLICACAO DE ADESIVO VINIL
ACO ESCOVADO COM IMPRESSAO DIGITAL/ 4 FUROS NOS CAN
TOS/ 4 PARAFUSOS E 4 CAPAS PARA PARAFUSOS PARA SER C
OLOCADA NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. UP COMUNIC
ACAO VISUAL CNPJ: 11485132/000177
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Outubro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5405 VALDIR RANGEL MACHADO CNPJ = 93.046.621/0001-97
0 012457 16.10.2015 4322 Dispensa por Limite 4321
1 1,0000 m² PAREDE DIVISORIA LEVE 475,00 475,00
2 1,0000 Un PORTA LEVE 475,00 475,00
PAREDE E PORTA COMPLETA LEVE PARA DIVIDIR SALAS NA G
ESTAO DO CRAS. DIVISINOS DIVISORIAS E FORROS
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
Total da Unidade : 3.108,15
Total do Orgao ..: 3.722,55
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Total Geral .....: 408.050,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h31min (2)
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