Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011442 22.09.2015 11442 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 28,00 28,00
L PARA SER UTILIZADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TR
ANSITO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 29: 01 1A) BANNER PEQUENO 120X90CM
2 1,0000 ITEM 30: 01 1B) BANNER MEDIO 150X100CM 71,00 71,00
3 1,0000 ITEM 54: 1000 ADESIVO 10,0X15,0CM A R$0,70 700,00 700,00
Total do Empenho : 799,00
Total do Credor .: 799,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 011197 15.09.2015 3967 Dispensa por Limite 3966
1 1,0000 PC CORRENTE CORRENTE DO MOTOR 380,00 380,00
2 1,0000 Un TENSOR TENSIONADOR 300,00 300,00
PECAS PARA O VEICULO FORD TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 680,00
0 011286 16.09.2015 3995 Dispensa por Limite 3994
1 1,0000 PC ALAVANCA 69,00 69,00
2 1,0000 Un TENSOR TENSIONADOR 128,00 128,00
3 1,0000 PC GUIA 96,00 96,00
VIATURA TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 293,00
Total do Credor .: 973,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 011386 21.09.2015 4039 Dispensa por Limite 4038
1 2,0000 Un BARRA AXIAL 80,00 160,00
2 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 45,00 90,00
3 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA 45,00 90,00
4 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA TRASEIRA 75,00 150,00
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011566 23.09.2015 4077 Dispensa por Limite 4076
1 2.400,0000 m² LONA PRETA 1,25 3.000,00
PARA USO DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 16, 18 E 20/09/
15, QUANDO OCORRERAM TEMPORAIS EM VACARIA, PARA A CO
LOCACAO EM RESIDENCIAS DANIFICADAS PELO GRANIZOS E V
ANDAVAIS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 011135 11.09.2015 3925 Dispensa por Limite 3924
1 2,0000 PC SUPORTE SUPROTE DE FERRO 10,00 20,00
MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DA CANCELA DA PASSAGE
M EM NIVEL LOCALZADA NA RUA CAMPOS SLAES JUNTO AO MO
DULO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.282,00
Total do Orgao ..: 5.282,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011166 14.09.2015 3956 Dispensa por Limite 3955
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 110,00 110,00
PARA A AQUISICAO DE UM JOGO DE PALHETAS PARA VEICULO
S10 IZD 9867, DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 110,00
0 011210 15.09.2015 3974 Dispensa por Limite 3973
1 1,0000 Un JOGO DE PALHETA 62,00 62,00
2 1,0000 Un FAROL 175,00 175,00
UM JOGO DE PALHETA E UM FAROL AUX. LD PARA O VEICULO
DO CORPO DE BOMBEIROS S 10 JBM 3567
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 347,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011310 17.09.2015 3996 Dispensa por Limite 3995
1 1,0000 Un HD EXTERNO 1TB 3.0 USB 380,00 380,00
PARA A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 1TB, 3.0 USB, PAR
A REGISTRO DE DADOS DO SETOR DE LICITACAO.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1410 DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ = 90.576.356/0006-75
0 011213 15.09.2015 3972 Dispensa por Limite 3971
1 16,0000 l OLEO DE CAIXA 12,22 195,52
2 25,0000 l OLEO MOTOR 12,71 317,75
3 1,0000 Kg GRAXA 33,26 33,26
4 35,0000 l OLEO 15,21 532,35
OLEO CAMBIO MANUAL, OLEO DO MOTOR, GRAXA E OLEO PARA
VEICULO VOLVO DO CORPO DE BOMBEIRO
Total do Empenho : 1.078,88
Total do Credor .: 1.078,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011050 04.09.2015 11050 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ICMS/INCR 162,50 162,50
A CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 4: 500 3B) ENVELOPE SACO, FORMATO 32,0X
23,0CM A R$0,325
Total do Empenho : 162,50
Total do Credor .: 162,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 011139 11.09.2015 3938 Dispensa por Limite 3937
1 1,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO 15,00 15,00
PARA MANUTENCAO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO DO
SETOR DE LICITACOES.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011384 21.09.2015 4036 Dispensa por Limite 4035
1 4,0000 Un TORNEIRA PLASTICA 1/2 " DE JARDIM 5,30 21,20
PARA A TROCA DAS TORNEIRAS DAS BOMBONAS DAGUA, DO SE
TOR DE LICITACOES E COMPRAS.
Total do Empenho : 21,20
Total do Credor .: 21,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011400 21.09.2015 4054 Dispensa por Limite 4053
1 30,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,90 207,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE LAMPADAS FLUORESCEN
TES DE 40W, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREF
EITURA.
Total do Empenho : 207,00
0 011918 29.09.2015 4140 Dispensa por Limite 4139
1 1,0000 Un REATOR 28,50 28,50
PARA A SUBSTITUICAO NA SALA DO SETOR DE FISCALIZACAO
.
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 235,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 010906 01.09.2015 3828 Dispensa por Limite 3827
1 3,0000 Un BRACADEIRAS 5,00 15,00
BRACADEIRAS DO VEICULO IVG 0189
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011810 24.09.2015 4089 Dispensa por Limite 4088
1 3,0000 Un PASTA COM ELASTTICO TRANSPARENTE TAM A4 29,00 87,00
PARA A SAEPARACAO DE EXTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DA
SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS POR QUADRIMESTRE - SETOR
DE CONTABILIDADE.
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 011215 15.09.2015 3976 Dispensa por Limite 3975
1 1,0000 Un MANGUEIRA DE OLEO 20,00 20,00
2 3,0000 Un TAMPAO DOS AMORTECEDORES 5,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
3 1,0000 Un GAIOLA DE AGULHAS 12,00 12,00
PECAS PARA MOTO SERRA DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011024 04.09.2015 3884 Dispensa por Limite 3883
1 1,0000 Un MOLA 830,00 830,00
PARA A COLOCACAO NA PORTA DE ACESSO AO CORPO DE BOMB
EIROS.
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 011211 15.09.2015 3973 Dispensa por Limite 3972
1 20,0000 l ALUMINIO 2,00 40,00
2 5,0000 Un DETERGENTE 2,40 12,00
3 20,0000 l DETERGENTE CERA 2,80 56,00
4 20,0000 l SOLVPAN 2,00 40,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.367,08
Total do Orgao ..: 3.367,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010935 03.09.2015 3860 Dispensa por Limite 3859
1 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 6MM 6,40 6,40
2 1,0000 Un BROCA 4 MM 4,40 4,40
MATERIAL PARA FURACAO DE PLACAS E TUBOS PARA SINALIZ
ACAO DE TRANSITO CREDOR COMERCIO DE FERRAGENS ALTERN
ATIVA
Total do Empenho : 10,80
0 011344 18.09.2015 4027 Dispensa por Limite 4026
1 200,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,80 960,00
MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL CRED
OR COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 970,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011417 22.09.2015 4065 Dispensa por Limite 4064
1 24,0000 m ALUZINCO 56,60 1.358,40
MATERIAL PARA COBERTURA DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS
CREDOR RIGON E BORGES LTDA
Total do Empenho : 1.358,40
Total do Credor .: 1.358,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011345 18.09.2015 4025 Dispensa por Limite 4024
1 1,0000 Un CHAVE SETA 110,00 110,00
2 3,0000 Un CINTA 1,00 3,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO F4000 PLACA IEX944
2 DPTO TRANSITO CREDOR AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.442,20
Total do Orgao ..: 2.442,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 010979 03.09.2015 3875 Dispensa por Limite 3874
1 1,0000 PC CAME DE COMANDO 72,00 72,00
2 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 105,00 105,00
3 1,0000 kit KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO 415,00 415,00
4 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 17,00 17,00
MATERIAL DE MANUTENCAO PARA TROCA DE PECAS DANIFICA
DAS DO VEICULO KOMBI IRL 4056 DA SMCEL
Total do Empenho : 609,00
0 011833 25.09.2015 4103 Dispensa por Limite 4102
1 1,0000 Un ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 21,00 21,00
MANUTENCAO DA BARRA DO ESTABILIZADOR DO VEICULI KOMB
I IRL 4056
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 011816 25.09.2015 4101 Dispensa por Limite 4100
1 1,0000 Kg ARAME 245,00 245,00
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS TELAS DE PRE
OTECAO DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO
GUERRA.
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 011426 22.09.2015 4055 Dispensa por Limite 4054
1 1,0000 PC PLACA 640,00 640,00
PLACA DE BRONZE DE IDENTIFICACAO E REINAUGURACAO DA
AREA DE LAZER DA PRACA DA BIBLIA LOCALIZADA A RUA CO
RONEL AVELINO PAIM.
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6183 ARLETE MACIEL DA SILVEIRA CNPJ = 17.519.632/0001-69
0 011016 04.09.2015 3878 Dispensa por Limite 3877
1 40,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 50,00 2.000,00
MATERIAL PARA COLOCACAO NA PARTE SUPERIOR DOS POSTES
DE ILUMINACAO PARA FIXACAO DOS GLOBOS QUE PREOTEGEM
AS LAMPADAS ECOOMICAS QUE ESTAO SENDO COLOCADAS NAS
AREAS DE LAZER DO BAIRRO CRISTAL, PISTA DE SKATE,
BAIRRO SANTA TEREZINHA, JARDIM DOS PAMPAS, MONTE CL
ARO, BARCELOS, IMPERIAL, FRANCIOSI, VITORIA, GLORIA,
PROJETOS ESTES APROVADOS E LICITADOS PARA ILUMINAC
AO PUBLICA DAS REFRIDAS AREAS DE LAZER CITADAS ACIMA
.
Total do Empenho : 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7405 BOLAS RACCER LTDA CNPJ = 00.215.380/0001-81
0 011018 04.09.2015 3879 Dispensa por Limite 3878
1 6,0000 Un BOLA DE VOLEI 185,00 1.110,00
2 36,0000 Un COLETES DE MALHA DRY 15,00 540,00
MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLINHAS ES
PORTIVAS DO PROJETO OLIMPICO 2016, NAS MODALIDADES D
E VOLEI, FUTSAL E BASQUETE DA, COLETES USADOS PARA I
DENTIFICACAO DE ATLETAS, SEPARACAO DE EQUIPES PARA T
RAINAMENTO DAS MODALIDADES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS
SUB 09, SUB11, SUB 13, SUB 15 E BASQUETE SUB 17, BOL
AS DE VOLEI PARA USO NOS TREINAMENTOS DAS EQUIPES FE
MININAS INICIACAO, MIRIM E INFANTIL DO PROJETO OLIM
PICO 2016 E PARA UTILIZACAO EM COMPETICOES EM CAMPEO
NATOS REALIZADOS PELA SMCEL.
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010888 01.09.2015 3826 Dispensa por Limite 3825
1 1,0000 Kg PREGO TELHEIRO 18 x 30 8,50 8,50
2 1,0000 PC TINTA SPRAY 15,50 15,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE IN
FANTIL DO CENTRO DA CIDADE.
Total do Empenho : 24,00
0 010975 03.09.2015 3872 Dispensa por Limite 3871
1 2,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 9,00 18,00
MATERIAL PARA TROCA DE TORNEIRAS DANIFICADAS NOS BAN
HEIROS DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO.
Total do Empenho : 18,00
0 011394 21.09.2015 4047 Dispensa por Limite 4046
1 1,0000 PC LIMA 12,90 12,90
2 1,0000 Un BROCA 8 MM VIDEA 9,80 9,80
3 2,0000 Un Parafusos Philips 3,5x35 0,30 0,60
4 2,0000 Un BUCHA PLASTICA 0,10 0,20
5 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 8,50 8,50
6 2,0000 PC VIDRO MARTELADO 11,30 22,60
7 2,0000 Kg ARAME 13,50 27,00
8 1,0000 Un ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO 11,00 11,00
9 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 " X 40 CM 4,00 4,00
10 1,0000 Un VASO SANITARIOA COM CAIXA ACOPLADA 288,00 288,00
11 1,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 6,80 6,80
MATERIAL PARA MANUTANCAO DOS BANHEIROS SANITARIOS DO
GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO MONTE CLARO E DAS CER
CAS E ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUER
RA.
Total do Empenho : 391,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 011815 25.09.2015 4102 Dispensa por Limite 4101
1 1,0000 Un ARCO DE SERRA 19,00 19,00
2 2,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 3,90 7,80
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS TELAS DO ALA
MBRADO DO ESTADIO FRANCISCO GUERRA.
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 460,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 011392 21.09.2015 4048 Dispensa por Limite 4047
1 3,0000 Un Cola Branca 24,00 72,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO GI
NASIO DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 72,00
0 011395 21.09.2015 4046 Dispensa por Limite 4045
1 5,0000 Un Cola Branca 24,00 120,00
2 3,0000 PC SILICONE 12,00 36,00
3 1,0000 m² MANTA ASFALTICA 73,40 73,40
4 1,0000 Un ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO 9,00 9,00
5 1,0000 Un VEDA CALHA 15,00 15,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PISO, TELHADO E DOS BANH
EIROS DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO VITORIA, MONT
E CLARO E DMD.
Total do Empenho : 253,40
Total do Credor .: 325,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 GETULIO VARGAS DE ABREU - ME CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 011866 28.09.2015 4126 Dispensa por Limite 4125
1 300,0000 PC TELA 8,00 2.400,00
TELAS DE ARAME PARA COLOCACAO E FECHAMENTO DOS ALAMB
RADOS QUE CIRCUNDAM O CAMPO DE JOGO DO ESTADIO MUNIU
CIPAL FRANCISCO GUERRA PARA CONTECAO DA BOLA EM JOGO
ATINGIR AS RESIDENCIAS QUE FAZEM DIVISA COM O ESTAD
IO MUNIICPAL, CAUSANDO DANOS AOS TELHADOS, VIDRACAS
E DEMIAS PATRIMONIO DOS MORADORES, E TAMBEM O RISCO
DE PERDA DE BOLAS QUE CAEM NO PATIO DAS RESIDENCIAS
E NAO RETORNAM MASI PARA A SECRETARIA, E QUANDO RET
ORNAM, RETORNAM FURADAS.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 010889 01.09.2015 3825 Dispensa por Limite 3824
1 8,0000 Un ROLO ESPONJA 11,50 92,00
2 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 12,50 12,50
3 4,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,50 26,00
4 20,0000 rl Fita Crepe 6,70 134,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS INFANTIS DAS
AREAS DE LAZER DOS BAIRROS DA CIDADE.
Total do Empenho : 264,50
0 010974 03.09.2015 3873 Dispensa por Limite 3872
1 1,0000 Un THINNER COMUM 56,00 56,00
MATERIAL PARA USO EM PINTURAS DO GINASIO DE ESPORTES
DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 56,00
0 011391 21.09.2015 4049 Dispensa por Limite 4048
1 2,0000 Un TINTA OLEO 237,00 474,00
2 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 49,00 49,00
3 5,0000 Un ROLO ESPONJA 13,80 69,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA QUADRA DE ESP
ORTES DO GINASIO DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 592,00
0 011864 28.09.2015 4129 Dispensa por Limite 4128
1 1,0000 Un TINTA OLEO 237,00 237,00
2 1,0000 Un THINNER COMUM 56,00 56,00
MATERIAL PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E DA QUADRA
DE ESPORTES DO GINASIO DE ESPORTE DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 293,00
Total do Credor .: 1.205,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 011027 04.09.2015 3881 Dispensa por Limite 3880
1 1,0000 Un Bomba de Combustivel 190,00 190,00
2 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 95,00 95,00
3 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 47,00 47,00
4 1,0000 Un SUPORTE DE CAIXA 72,00 72,00
5 1,0000 Un SUPORTE INFERIOR VEICULO 45,00 45,00
6 1,0000 Un BUCHA DO QUADRO 80,00 80,00
MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO IGQ 2753 DA SMCEL
Total do Empenho : 529,00
Total do Credor .: 529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.085,10
Total do Orgao ..: 10.085,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 011824 25.09.2015 4092 Dispensa por Limite 4091
1 8,0000 sc CAL DE PINTURA COM FIXADOR 14,90 119,20
2 2,0000 Un TINTA ACRILICA 15,00 30,00
3 1,0000 Un BROCHAS 4,50 4,50
4 3,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,60 13,80
5 1,0000 Un BANDEJA PINTURA 5,90 5,90
6 1,0000 Un TINER 10,50 10,50
AQUISICAO DE TINTAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURAS NOS
CEMITERIOS
Total do Empenho : 183,90
Total do Credor .: 183,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 011419 22.09.2015 4062 Dispensa por Limite 4061
1 2,0000 Cx BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO 90,00 180,00
AQUISICAO DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO BIOMETRICO D
A SMOSP
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 363,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 787 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 87.980.249/0001-99
0 011580 23.09.2015 11580 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 760,00 760,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITEM 44
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 011583 23.09.2015 11583 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 72,00 72,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITEM 11
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 011578 23.09.2015 11578 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 9.660,00 9.660,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITENS 02,09 E 25
Total do Empenho : 9.660,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7417 C. RIFFEL COMERCIAL - ME CNPJ = 20.474.900/0001-88
0 011577 23.09.2015 11577 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 14.249,00 14.249,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITENS 03,04,06,07,10,12,14,19,20,
21,26,27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45 E 46
Total do Empenho : 14.249,00
Total do Credor .: 14.249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 010934 03.09.2015 3861 Dispensa por Limite 3860
1 1,0000 m CABO MULTIPLEX 420,00 420,00
AQUSICAO DE FIOS PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA
SMOSP
Total do Empenho : 420,00
0 011019 04.09.2015 3891 Dispensa por Limite 3890
1 50,0000 Un CABO 2,30 115,00
AQUISICAO DE FIOS PARA SETOR DE ILUMINACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 011108 10.09.2015 3920 Dispensa por Limite 3919
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 90,00 90,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 40,00 40,00
3 1,0000 Un ROTOR 220,00 220,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE
S BENZ ITM-8575 PARA SETOR DA ILUMINACAO PUBLICA DA
SMOSP
Total do Empenho : 350,00
0 011109 10.09.2015 3921 Dispensa por Limite 3920
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHAO MERCDE
S BENZ ITM-8575 PARA SETOR DA ILUMINACAO PUBLICA DA
SMOSP
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6708 DOUGLAS LUIZ CASTANHEIRA CNPJ = 13.745.092/0001-80
0 011584 23.09.2015 11584 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 98,75 98,75
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITEM 18
Total do Empenho : 98,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 98,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7212 EFFICIENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ = 11.500.516/0001-11
0 011579 23.09.2015 11579 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 365,00 365,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITEM 29
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011277 16.09.2015 3992 Dispensa por Limite 3991
1 1,0000 PC CHAVE 80,00 80,00
AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA SETOR DE
ILUMINCAO DA SMOSP
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2430 METALICA IND.COM.METAIS LTDA CNPJ = 87.339.347/0001-41
0 011581 23.09.2015 11581 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 9.655,00 9.655,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITENS 01 E 05
Total do Empenho : 9.655,00
Total do Credor .: 9.655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011582 23.09.2015 11582 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 1.999,00 1.999,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITENS 13,15,16,17,32 E 33
Total do Empenho : 1.999,00
Total do Credor .: 1.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6553 TERCEIRIZA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 93.832.996/0001-82
0 011576 23.09.2015 11576 Concorrencia 12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME 13.382,00 13.382,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/
2015, VENCEDORA DO ITEM 47
Total do Empenho : 13.382,00
Total do Credor .: 13.382,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 51.290,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 011420 22.09.2015 4061 Dispensa por Limite 4060
1 1,0000 Un CANO COMPRESSOR AR 15,00 15,00
PECA PARA COMPRESSOR DE AR DA SMOSP. CONFORME PED.18
7176
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011279 16.09.2015 3989 Dispensa por Limite 3988
1 1,3000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 3,30 4,29
2 1,0000 Un ADAPTADOR 8,40 8,40
3 1,0000 PC JOELHO 5,50 5,50
4 1,0000 Un Torneira preta para jardim 3,00 3,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR DE CARPINTARIA DA
SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 25088
Total do Empenho : 21,19
Total do Credor .: 21,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 011287 16.09.2015 3991 Dispensa por Limite 3990
1 1,0000 Un GLIFOXIN 240,00 240,00
AQUISICAO DE GLIFOXIN PARA SETOR DO INTERIOR DA SMOS
P REFERENTE AO PEDIDO N 107076
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 276,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 011952 30.09.2015 4160 Dispensa por Limite 4159
1 1,0000 Un VALVULA REGULADOR DE AR 422,00 422,00
2 16,0000 PC TUCHO PONTA EIXO 2,50 40,00
3 16,0000 Un TUCHO PRISIONEIRO 3,00 48,00
PECAS PARA CONSERTO DO EIXO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NZ IIU-0117 DA SMOSP. PED. 8914
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 011314 17.09.2015 4010 Dispensa por Limite 4009
1 1,0000 Un FERRO CHATO 414,00 414,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
AQUISICAO DE PERFIL SERRALHEIRO PARA CONSERTO TRATOR
N 5 DA SMOSP
Total do Empenho : 414,00
0 011315 17.09.2015 4009 Dispensa por Limite 4008
1 1,0000 Un FERRO CHATO 307,00 307,00
AQUISICAO DE PERFIL SERRALHEIRO PARA CONSERTO DE MER
CEDES BENZ IIU-0117 DA SMOSP
Total do Empenho : 307,00
Total do Credor .: 721,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 011337 18.09.2015 4024 Dispensa por Limite 4023
1 4,0000 Cx GRAMPOS 26,00 104,00
2 1,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 24,00 24,00
3 8,0000 PC CONICO 2,00 16,00
4 1,0000 Un SEPARADOR 54,00 54,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO MERCEDES BENZ IIT-2
089 DA SMOSP
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010887 01.09.2015 3832 Dispensa por Limite 3831
1 4,0000 Un TAMPAS 15,00 60,00
AQUSICAO DE TAMPAS DE RADIADOR PARA OFICINA MECANICA
DA SMOSP
Total do Empenho : 60,00
0 010894 01.09.2015 3814 Dispensa por Limite 3813
1 1,0000 m MANGUEIRA 65,00 65,00
2 4,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 20,00
AQUISICAO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRAS PARA CONSERTO
DO CAMINHAO IIV-0117 DA SMOSP
Total do Empenho : 85,00
0 011820 25.09.2015 4097 Dispensa por Limite 4096
1 5,0000 m MANGUEIRA 8,00 40,00
2 21,0000 Un ABRACADEIRA 2,50 52,50
MANGUEIRA E ABRACADEIRAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO I
IU-0117 DA SMOSP. PED.173
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 237,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7408 AGEU BORBA PINHEIRO - H.B. HIDRAULICOS CNPJ = 15.255.265/0001-08
0 011276 16.09.2015 3993 Dispensa por Limite 3992
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 590,00 590,00
MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DO MACACO HIDRAULI
CO DA OFICINA MECANICA DA SMOSP REFERENTE AO PEDIDO
N 068
Total do Empenho : 590,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7408 AGEU BORBA PINHEIRO - H.B. HIDRAULICOS CNPJ = 15.255.265/0001-08
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 010939 03.09.2015 3844 Dispensa por Limite 3843
1 2,0000 Un DOBRADICAS 6,00 12,00
2 2,0000 Un TROQUES 13,00 26,00
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 38,00
0 010955 03.09.2015 3845 Dispensa por Limite 3844
1 3,0000 Un MARRETA COM CABO 28,00 84,00
AQUISICAO DE MARRETAS PARA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 84,00
0 011818 25.09.2015 4099 Dispensa por Limite 4098
1 2,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 92,00
2 1,0000 Un OCULOS PROTECAO 5,00 5,00
BOTAS DE BORRACHA E OCULOS DE PROTECAO PARA FUNCIONA
RIOS DO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED.34521
Total do Empenho : 97,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 010941 03.09.2015 3842 Dispensa por Limite 3841
1 1,0000 Un CORREIA 79,00 79,00
AQUISICAO DE CORREIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO IOC-7
300 DA SMOSP
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 011313 17.09.2015 4011 Dispensa por Limite 4010
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
MAO DE OBRA REFERENTE CONSERTO MERCEDES BENZ IIU-011
4 DA SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 7281
Total do Empenho : 30,00
0 011338 18.09.2015 4021 Dispensa por Limite 4020
1 1,0000 PC CHAVE 145,00 145,00
2 10,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 5,00
3 1,0000 PC INTERRUPTOR 40,00 40,00
4 1,0000 PC RELE DE PISCA 35,00 35,00
5 1,0000 Un LAMPADA 4,00 4,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726
DA SMOSP
Total do Empenho : 229,00
0 011878 28.09.2015 4128 Dispensa por Limite 4127
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 Un BENDIX 70,00 70,00
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 35,00 35,00
3 1,0000 Un INDUZIDO 235,00 235,00
4 1,0000 Un AUTOMATICO 140,00 140,00
5 1,0000 Un BOBINA 75,00 75,00
6 1,0000 Un MANCAL 45,00 45,00
7 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
PECAS PARA REPARO DO SISTEMA DE IGNICAO DA CARREGADE
IRA CASE No04 DA SMOSP. PED7339
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 889,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011822 25.09.2015 4094 Dispensa por Limite 4093
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 35,00 35,00
JOGO DE PALHETAS PARA CELTA IOR-5396 DA SMOSP.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 010892 01.09.2015 3821 Dispensa por Limite 3820
1 1,0000 Un RETIFICADOR 120,00 120,00
AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE CARREGADEIRA 5 DA
SMOSP
Total do Empenho : 120,00
0 010901 01.09.2015 3802 Dispensa por Limite 3801
1 2,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 90,00 180,00
AQUISICAO DE RELOGIO DE TEMPERATURA PARA CONSERTO DA
CARREGADEIRA 5 DA SMOSP
Total do Empenho : 180,00
0 010904 01.09.2015 3830 Dispensa por Limite 3829
1 1,0000 PC ALAVANCA 40,00 40,00
1 1,0000 Un ROTOR 250,00 250,00
1 4,0000 Un RELE AUXILIAR 10,00 40,00
2 1,0000 jog JOGO DE CALHAS 50,00 50,00
2 1,0000 Un POLIA 100,00 100,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROL 60,00 60,00
3 1,0000 Un ESTATOR 150,00 150,00
3 4,0000 Un LAMPADA 2,50 10,00
4 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 55,00 55,00
4 2,0000 Un LANTERNA 7,50 15,00
5 1,0000 Un BUZINA 45,00 45,00
6 1,5000 m FIO 1,70 2,55
7 5,0000 PC CINTA PLASTICA 0,50 2,50
8 2,0000 Un FUZIVEL 0,50 1,00
9 4,0000 Un TERMINAL 0,50 2,00
10 4,0000 Un LUVA 0,30 1,20
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA N
14,CAMINHAO IIY-9922 E CAMINHAO MERCEDES BENZ IIU-0
117 DA SMOSP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 824,25
0 010908 01.09.2015 3810 Dispensa por Limite 3809
1 1,0000 Un AUTOMATICO 125,00 125,00
2 1,0000 Un BENDIX 69,00 69,00
3 3,0000 Un BUCHA 6,00 18,00
4 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 25,00 25,00
5 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 20,00 20,00
AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 5 DA
SMOSP
Total do Empenho : 257,00
0 010913 01.09.2015 3808 Dispensa por Limite 3807
1 1,0000 PC CHAVE 65,00 65,00
2 1,0000 Un FUZIVEL 1,00 1,00
3 1,0000 PC CINTA PLASTICA 1,00 1,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-012
3 DA SMOSP
Total do Empenho : 67,00
0 010945 03.09.2015 3838 Dispensa por Limite 3837
1 2,0000 Un FAROL 47,00 94,00
2 4,0000 Un LAMPADA 35,00 140,00
3 3,0000 m FIO DE LUZ 1,50 4,50
4 10,0000 Un FUZIVEL 0,50 5,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA N
15 DA SMOSP
Total do Empenho : 243,50
0 011331 18.09.2015 4017 Dispensa por Limite 4016
1 1,0000 PC CHAVE 28,00 28,00
2 1,0000 Un RELE AUXILIAR 20,00 20,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO TRATOR MASSEY FERGU
SSON 283 DA SMOSP
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 1.739,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 010949 03.09.2015 3851 Dispensa por Limite 3850
1 1,0000 kit CONJUNTO DE CHICOTE 360,00 360,00
AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE CHICOTE PARA CONSERTO DO
CAMINHAO GMC IIO-1232 DA SMOSP
Total do Empenho : 360,00
0 011951 30.09.2015 4161 Dispensa por Limite 4160
1 1,0000 PC SUPORTE TACOGRAFO 50,00 50,00
SUPORTE DE TACOGRAFO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ IIU
-0125 DA SMOSP.
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 010910 01.09.2015 3816 Dispensa por Limite 3815
1 2,0000 Cx PARAFUSOS 4,00 8,00
2 1,0000 PC SUPORTE 280,00 280,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IOC-730
9 DA SMOSP
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 011273 16.09.2015 3983 Dispensa por Limite 3982
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 80,00 80,00
AQUISICAO DE JOGO DE TAPETE PARA CONSERTO MERCEDES B
ENZ IIY-6033 DA SMOSP REFENTE AO PEDIDO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 011329 18.09.2015 3890 Dispensa por Limite 3889
1 1,0000 Un LENTE 17,00 17,00
2 4,0000 Un LAMPADA 11,00 44,00
3 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
5 2,0000 m FIO 4,00 8,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA N
15 DA SMOSP
Total do Empenho : 106,00
0 011835 25.09.2015 4096 Dispensa por Limite 4095
1 1,0000 Un MOTOR DO LIMPADOR 250,00 250,00
2 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
AQUISICAO DE MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E LAMPADA,
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIY-8423 DA SMOSP
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 011423 22.09.2015 4058 Dispensa por Limite 4057
1 4,0000 Un ROLAMENTO 605,00 2.420,00
ROLAMENTOS PARA CONSERTO DO ROLO No03 DA SMOSP. CONF
ORME PED. 8571
Total do Empenho : 2.420,00
Total do Credor .: 2.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 010884 01.09.2015 3834 Dispensa por Limite 3833
1 10,0000 PC BICO INJETOR 113,40 1.134,00
2 1,0000 jog JOGO ARRUELA ENCOSTO 30,00 30,00
3 6,0000 Un DISCOS INTERMEDIARIOS 60,00 360,00
AQUISICAO PECAS PARA CONSERTO DA DRAGA CASE DA SMOSP
Total do Empenho : 1.524,00
Total do Credor .: 1.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 010915 01.09.2015 3819 Dispensa por Limite 3818
1 1,0000 Un LENTE 8,00 8,00
2 3,0000 Un LAMPADA 4,00 12,00
3 1,0000 Un TERMINAL 1,00 1,00
AQUISICAO DE PECAS REFERENTE PARA CONSERTO DO CAMINH
AO IIU-0114 DA SMOSP
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010896 01.09.2015 3812 Dispensa por Limite 3811
1 1,0000 Un VARAO EMBREAGEM 20,00 20,00
AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIV-0117
DA SMOSP
Total do Empenho : 20,00
0 010902 01.09.2015 3803 Dispensa por Limite 3802
1 10,0000 Un NIPLE ENTRADA DE AR 1,25 12,50
AQUISICAO DE NIPLE DE AR PARA CONSERTO DE CHEVROLET
IIY-9922 DA SMOSP
Total do Empenho : 12,50
0 010950 03.09.2015 3850 Dispensa por Limite 3849
1 2,0000 PC DEFLETOR 3,50 7,00
2 1,0000 PC SILICONE 40,00 40,00
AQUISICAO DE UM DEFLETOR E SILICONE PARA CONSERTO DO
CAMINHAO MERCEDES BENZ IIT-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 47,00
0 011316 17.09.2015 4008 Dispensa por Limite 4007
1 1,0000 Un BRONZE COROA 5,50 5,50
2 2,0000 Un JOGO JUNTAS 1,50 3,00
3 2,0000 Un TAMPAS 25,00 50,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MERCEDES BENZ II
T-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 58,50
0 011332 18.09.2015 4018 Dispensa por Limite 4017
1 1,0000 Un CORREIA 170,00 170,00
2 1,0000 PC PINO 3,80 3,80
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR N 18 DA D
A SMOSP
Total do Empenho : 173,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 011334 18.09.2015 4020 Dispensa por Limite 4019
1 1,0000 Un RETENTOR 8,50 8,50
2 1,0000 PC ANEL 60,95 60,95
3 1,0000 Un TUBO 15,00 15,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO MERCEDES BENZ IIT-2
089 DA SMOSP
Total do Empenho : 84,45
0 011336 18.09.2015 4023 Dispensa por Limite 4022
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 4,00 8,00
2 1,0000 jog JOGO ARRUELA ENCOSTO 16,50 16,50
3 2,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 40,00 80,00
4 2,0000 Un JOGO JUNTAS 25,00 50,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO MERCEDES BENZ IIU-0
117 DA SMOSP
Total do Empenho : 154,50
0 011817 25.09.2015 4100 Dispensa por Limite 4099
1 3,0000 PC UNIAO EMENDA 1/4 5,80 17,40
2 3,0000 PC UNIAO EMENDA 6MM 5,65 16,95
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-0117 DA SMOSP. P
ED.187.339
Total do Empenho : 34,35
Total do Credor .: 585,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 011312 17.09.2015 4012 Dispensa por Limite 4011
1 1,0000 PC BOMBA HIDRAULICA 875,00 875,00
AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO CARGO IOC-7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 010940 03.09.2015 3843 Dispensa por Limite 3842
1 2,0000 m MANGUEIRA 130,40 260,80
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETRO IRA 6911 D
A SMOSP
Total do Empenho : 260,80
0 011272 16.09.2015 3984 Dispensa por Limite 3983
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 121,50 121,50
AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO
DA DRAGA CASE DA SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 676
Total do Empenho : 121,50
0 011425 22.09.2015 4064 Dispensa por Limite 4063
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 165,00 165,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA RETROESCA
VADEIRA ILH-6171 DA SMOSP. CONFORME PED.684
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 547,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 010953 03.09.2015 3847 Dispensa por Limite 3846
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 480,00 480,00
AQUSICAO DE BOMBA D' AGUA PARA CONSERTO DO CAMINHAO
IOC-7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 480,00
0 011823 25.09.2015 4093 Dispensa por Limite 4092
1 2,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 90,00 180,00
FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA
ILH-6171 DA SMOSP. PED.1693
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 010933 03.09.2015 3862 Dispensa por Limite 3861
1 1,0000 Un CHAVE CACHIMBO 46,00 46,00
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE OFICINA MECAN
ICA DA SMOSP
Total do Empenho : 46,00
0 010954 03.09.2015 3846 Dispensa por Limite 3845
1 10,0000 Un LUVA 18,60 186,00
AQUISICAO DE LUVAS ESPECIAIS PARA COLETA DE ANIMAIS
MORTOS DA SMOSP
Total do Empenho : 186,00
0 011023 04.09.2015 3887 Dispensa por Limite 3886
1 8,0000 Un DISCOS DE CORTE FERRO 16,97 135,76
2 1,0000 PC BICO 19,77 19,77
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE OFICINA MECAN
ICA DA SMOSP
Total do Empenho : 155,53
0 011333 18.09.2015 3888 Dispensa por Limite 3887
1 2,0000 Un CADEADO 37,04 74,08
2 1,0000 Un LANTERNA 51,52 51,52
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE CARPINTARIA D
A SMOSP
Total do Empenho : 125,60
0 011819 25.09.2015 4098 Dispensa por Limite 4097
1 1,0000 PC CANHAO 7X125MM 16,11 16,11
2 1,0000 PC CANHAO 3/8X125MM 29,47 29,47
FERRAMENTAS PARA LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS D
A SMOSP. PED.359217
Total do Empenho : 45,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
Total do Credor .: 558,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 010893 01.09.2015 3815 Dispensa por Limite 3814
1 8,0000 Un CALCO 235,40 1.883,20
2 4,0000 PC ELEMENTO 165,90 663,60
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ROLO 2 E DO ROLO
3 DA SMOSP
Total do Empenho : 2.546,80
Total do Credor .: 2.546,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 011278 16.09.2015 3990 Dispensa por Limite 3989
1 5,0000 l LIQUIDO DE FREIO 9,00 45,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 38,00 38,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA N 5
DA SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 1017
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 010883 01.09.2015 3829 Dispensa por Limite 3828
1 20,0000 Un PARAFUSO 22,48 449,60
1 1,0000 Un BROCA 18,00 18,00
1 1,0000 Cx PARAFUSOS 27,68 27,68
2 20,0000 Un PORCA 3,23 64,60
2 6,0000 Cx PARAFUSOS 3,04 18,24
2 2,0000 PC CHAVE ALLEN 5,11 10,22
3 40,0000 Cx PARAFUSOS 4,87 194,80
3 3,0000 Un PARAFUSO 1,80 5,40
3 8,0000 Un PARAFUSO 0,59 4,72
4 2,0000 Un PORCA 2,24 4,48
5 2,0000 Un PARAFUSO 12X110MM 29,04 58,08
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETRO IRA-6911,M
OTONIVELADORA N 16 E DRAGA FIATALIS DA SMOSP
Total do Empenho : 855,82
0 010895 01.09.2015 3813 Dispensa por Limite 3812
1 1,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 21,00 21,00
2 20,0000 Cx PARAFUSOS 1,64 32,80
3 4,0000 Un PARAFUSO 4,05 16,20
4 20,0000 Un ARRUELAS 1,08 21,60
AQUISICAO DE PORCAS,PARAFUSOS E ARRUELAS PARA OFICIN
A DA SMOSP
Total do Empenho : 91,60
0 010900 01.09.2015 3804 Dispensa por Limite 3803
1 30,0000 Cx PARAFUSOS 3,45 103,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
2 20,0000 Un PORCA 0,42 8,40
3 1,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 7,10 7,10
4 1,0000 kit CONJUNTO DE ARRUELAS 13,20 13,20
5 5,0000 rl Fita Crepe 3,50 17,50
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-011
7 DA SMOSP
Total do Empenho : 149,70
0 011274 16.09.2015 3982 Dispensa por Limite 3981
1 20,0000 Cx PARAFUSOS 29,53 590,60
2 20,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 3,27 65,40
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA DRAGA CASE DA SM
OSP REFERENTE AO PEDIDO N 10456
Total do Empenho : 656,00
0 011311 17.09.2015 4013 Dispensa por Limite 4012
1 8,0000 Cx PARAFUSOS 15,23 121,84
2 1,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 17,28 17,28
3 10,0000 Un ARRUELAS 1,69 16,90
4 2,0000 Un KIT DE PINOS LD 20,00 40,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO BRITADOR DA SMOS
P
Total do Empenho : 196,02
Total do Credor .: 1.949,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 011271 16.09.2015 3985 Dispensa por Limite 3984
1 1,0000 Un CONJUNTO DE PORCAS 60,00 60,00
2 150,0000 Cx PARAFUSOS 0,90 135,00
3 300,0000 Un ARRUELAS 0,20 60,00
AQUISICAO DE PECAS PARA SETOR DE OFICINA MECANICA DA
SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 310
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 010951 03.09.2015 3849 Dispensa por Limite 3848
1 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 170,00 170,00
2 2,0000 jog JOGO DE REBITES 35,00 70,00
3 1,0000 PC ROLETES 10,00 10,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE
S BENZ IIT-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6045 RETIFICA SUDESTE LTDA CNPJ = 03.282.036/0001-01
0 011424 22.09.2015 4056 Dispensa por Limite 4055
1 4,0000 Un ABRACADEIRA 3,57 14,28
2 3,0000 PC ABRACADEIRA 1 12,50 37,50
3 5,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 84,90 424,50
4 1,0000 Un FLEXIVEL 121,16 121,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6045 RETIFICA SUDESTE LTDA CNPJ = 03.282.036/0001-01
5 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 147,22 147,22
6 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 54,90 54,90
7 1,0000 Un NIPEL 6,75 6,75
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-0123 DA SMOSP CO
NFORME PED.16886
Total do Empenho : 806,31
Total do Credor .: 806,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 011422 22.09.2015 4059 Dispensa por Limite 4058
1 2,0000 Un ANEL DE VEDACAO 119,00 238,00
2 6,0000 Un RETENTOR 207,00 1.242,00
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO No03 DA SMOSP. CONFORME
PED.22120
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 011421 22.09.2015 4060 Dispensa por Limite 4059
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 500,00 500,00
1 1,0000 PC CONJ BARRA DE DIRECAO 600,00 600,00
2 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 196,00 196,00
2 1,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 300,00 300,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO ITH-922
4 E ONIBUS MAA-7726 DA SMOSP. CONFORME PED.9155; 915
6
Total do Empenho : 1.596,00
Total do Credor .: 1.596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 010946 03.09.2015 3854 Dispensa por Limite 3853
1 2,0000 Un ROLAMENTO 162,50 325,00
2 27,0000 Un ROLAMENTO 6206 25,00 675,00
3 34,0000 PC ANEL 1,50 51,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE BRITADOR DA SMOS
P
Total do Empenho : 1.051,00
Total do Credor .: 1.051,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010948 03.09.2015 3852 Dispensa por Limite 3851
1 2,0000 PC CRUZETA 62,00 124,00
AQUISICAO DE CRUZETAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERC
EDES BENZ IIT-7306 DA SMOSP
Total do Empenho : 124,00
0 011275 16.09.2015 3981 Dispensa por Limite 3980
1 1,0000 PC CRUZETA 32,00 32,00
AQUISICAO DE CRUZETA PARA CONSERTO RETRO ILA-2487 DA
SMOSP REFERENTE AO PEDIDO N 8869
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
Total do Empenho : 32,00
0 011335 18.09.2015 4019 Dispensa por Limite 4018
1 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 83,00 83,00
2 2,0000 PC SILICONE 23,00 46,00
AQUISICAO DE JUNTAS DE CABECOTE E SILICONE PARA CONS
ERTO DO MERCEDES BENZ IIU-0117 DA SMOSP
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 23.370,61
Total do Orgao ..: 75.811,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 011208 15.09.2015 3978 Dispensa por Limite 3977
1 30,0000 Un TUBO ELETRODUTO 2,00 60,00
2 30,0000 Un CAIXA DE TOMADA 2X4 1,50 45,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA SALA DE INFOR
MATICA DA ESCOLA D.HENRIQUE GELAIN. CREDOR: CONSTRUC
OES FIORIO
Total do Empenho : 105,00
0 011569 23.09.2015 4083 Dispensa por Limite 4082
1 1.500,0000 Un Rebites 0,15 225,00
2 10,0000 Un BROCA 7,50 75,00
3 10,0000 Un BROCA 8MM 13,50 135,00
4 10,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 8,50 85,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS CECY SA B
RITO, D. HENRIQUE GELAIN E ATILIO BENEDETTI. CREDOR:
CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 011340 18.09.2015 11340 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DE ENSI 6.611,00 6.611,00
NO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1.100 PACOTE
S 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 6.611,00
Total do Credor .: 6.611,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 010890 01.09.2015 3823 Dispensa por Limite 3822
1 3,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 90,00
REPOSICAO DE CONTROLE REMOTO PARA A ESCOLA JUVENTINA
M. DE OLIVEIRA. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 90,00
0 011060 09.09.2015 3896 Dispensa por Limite 3895
1 3,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 50,00 150,00
2 1,0000 m FIO 40,00 40,00
AQUISICAO DE MATERIAL ( INFRA E FIO) PARA A ESCOLA D
UQUE DE CAXIAS. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 190,00
0 011061 09.09.2015 3895 Dispensa por Limite 3894
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL ( CONTROLE REMOTO) PARA A ESCO
LA INF. GENERAL OSORIO. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 60,00
0 011308 17.09.2015 3998 Dispensa por Limite 3997
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 270,00 270,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A ESCOLA ERL
INA P. GERVINO. CREDOR: DIEGO DE LEMOS GOMES
Total do Empenho : 270,00
0 011396 21.09.2015 4045 Dispensa por Limite 4044
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 90,00 90,00
2 1,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA O CURSO TEC.
EM AGROPECUARIA - HAB. EM FRUTICULTURA - EXT. DE SE
RTAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 011938 29.09.2015 4152 Dispensa por Limite 4151
1 1,0000 Un FONTE 300,00 300,00
CONSERTO DE TV DA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CREDOR: ELETR
ONICA BARPE
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 010971 03.09.2015 3859 Dispensa por Limite 3858
1 3,0000 PC BATERIA 15,00 45,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS DA SMED.
CREDOR: F.B. ELETRONICOS
Total do Empenho : 45,00
0 011207 15.09.2015 3979 Dispensa por Limite 3978
1 1,0000 Un SWITCH 08 PORTAS 69,00 69,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA CORONEL AVELINO.
CREDOR: F.B. ELETRONICOS
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1013 INES CAMATTI PANISSON CNPJ = 02.287.182/0001-59
0 010942 03.09.2015 3841 Dispensa por Limite 3840
1 4,0000 Un CASACO DA BANDA MUNICIPAL NA COR VERMELHA COM DETALH 80,00 320,00
ES DOURADOS E AZUIS
AQUISICAO DE UNIFORMES ( CASACAS) PARA A BANDA MUNI
CIPAL. CREDOR: PANISSON CONFECCOES CNPJ 02287182/000
1-59
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 011209 15.09.2015 3977 Dispensa por Limite 3976
1 6,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 75,00 450,00
AQUISICAO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA CECY SA BRITO.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
CREDOR: JFFM COM. DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 450,00
0 011570 23.09.2015 4084 Dispensa por Limite 4083
1 6,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 75,00 450,00
AQUISICAO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA NABOR M. DE AZ
EVEDO. CREDOR: JFFM COMERCIIO DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 450,00
0 011941 29.09.2015 4149 Dispensa por Limite 4148
1 1,0000 PC EXTINTOR 70,00 70,00
2 6,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 75,00 450,00
REPOSICAO DE EXTINTORES NA ESCOLA SOLI G. DOS SANTOS
. CREDOR: JFFM COM. DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011058 09.09.2015 3893 Dispensa por Limite 3892
1 1,0000 Un CILINDRO 27,00 27,00
2 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
3 1,0000 Un COPO DE LIQUIDIFICADOR 25,00 25,00
4 2,0000 PC FECHADURA 45,00 90,00
5 1,0000 Un FECHADURA DE SEGURANCA 76,00 76,00
6 2,0000 Un BROCA 6,00 12,00
7 50,0000 Un Rebites 0,08 4,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS GOV
. SYNVAL GUAZZELLI E IR. MARIA ERICA CAIMI. CREDOR:
SERVILAR
Total do Empenho : 279,00
0 011152 11.09.2015 3941 Dispensa por Limite 3940
1 1,0000 Un CILINDRO 50,00 50,00
2 6,0000 Un BORRACHA DE PANELA 8,50 51,00
3 2,0000 Un RESISTENCIA 25,00 50,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DUQUE DE CAXI
AS, CORONEL AVELINO E GENERAL OSORIO. CREDOR: SERVI-
LAR
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 010937 03.09.2015 3856 Dispensa por Limite 3855
1 1,0000 Un ROLAMENTO 92,00 92,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO MERIV
A IRN 2868. CREDOR: MECANICA SALVADOR
Total do Empenho : 92,00
0 011399 21.09.2015 4042 Dispensa por Limite 4041
1 1,0000 Un CUBO DE RODA 308,00 308,00
2 2,0000 Un BARRA AXIAL 198,00 396,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO TRANS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
IT ISM 4226. CREDOR: MECANICA SALVADOR
Total do Empenho : 704,00
Total do Credor .: 796,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 011004 03.09.2015 11004 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE (MEREND 200,00 200,00
A) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 52: 10 LATAS FORMULA INFANTIL ANTI-REFL
UXO A R$20,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011940 29.09.2015 4150 Dispensa por Limite 4149
1 2,0000 Un VASO SANITARIO ADAPTADO 213,94 427,88
2 2,0000 Un ASSENTO PARA WC 57,79 115,58
3 2,0000 Un BOLSA/SPUD PARA WC BANHEIRO 2,32 4,64
4 4,0000 Un LAVATORIO SANITARIO LOUCA BRANCA 56,38 225,52
5 4,0000 Un COLUNA LOUCA BRANCA 41,85 167,40
6 4,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 2,63 10,52
7 16,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 10 MM 3,16 50,56
8 4,0000 Un ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 " X 40 CM 4,04 16,16
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADAPTACAO DE BANHEIROS PA
RA PORTADORES DE DEFICIENCIA NA ESCOLA JUVENTINA M.
DE OLIVEIRA. CREDOR: RIGON E BORGES LTDA
Total do Empenho : 1.018,26
Total do Credor .: 1.018,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011183 14.09.2015 3959 Dispensa por Limite 3958
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 70,00 70,00
2 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
3 1,0000 Un IMPULSOR 125,00 125,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO MERIV
A IRN 2868. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL - SEVERINO
TAIAROL
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 010936 03.09.2015 3858 Dispensa por Limite 3857
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 55,00 55,00
2 1,0000 m² VIDRO CANELADO 55,00 55,00
REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS INACIO DE S. PIRES E
DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 110,00
0 011970 30.09.2015 4164 Dispensa por Limite 4163
1 4,0000 m² VIDRO CANELADO 18,75 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA GENERAL OSORIO. CREDOR
: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.994,26
Total do Orgao ..: 12.994,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 011944 29.09.2015 4154 Dispensa por Limite 4153
1 2,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 198,00 396,00
2 2,0000 PC ROLETES 18,00 36,00
PECAS USADAS NO CONCERTO DO CAMINHAO IRR 4683
Total do Empenho : 432,00
0 011945 29.09.2015 4155 Dispensa por Limite 4154
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
MAO DE OBRA NO SERVICO FEITO NO CAMINHAO I RR 4683
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 011937 29.09.2015 4156 Dispensa por Limite 4155
1 1,0000 PC PINO 10,00 10,00
2 1,0000 Un PINO ELASTICO 2,20 2,20
PECAS PARA CONSERO DA ROCADEIRA DA SEC DA AGRICULTU
RA
Total do Empenho : 12,20
Total do Credor .: 12,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 011564 23.09.2015 4075 Dispensa por Limite 4074
1 29,0000 Un MUDAS DE AZALEIA DOBRADA 28,00 812,00
MUDAS DE AZALEIA PARA PLANTIO NA AVENIDA MOREIRA PAZ
DEMAIS VIAS DA CIDADE
Total do Empenho : 812,00
Total do Credor .: 812,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 011954 30.09.2015 4158 Dispensa por Limite 4157
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 46,40 46,40
MANGUEIRA ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA ARADORA BALD
AN DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 46,40
Total do Credor .: 46,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 011871 28.09.2015 4120 Dispensa por Limite 4119
1 1,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 25,00 25,00
SUPORTE DE PLACA PARA CAMINHAO IRR4683
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 011896 28.09.2015 4117 Dispensa por Limite 4116
1 1,0000 PC SOLDA ELETRODO 180,00 180,00
SOLDA OXIGENIO PARA CONSERO NA CACAMBA DO CARGO IRR4
683
Total do Empenho : 180,00
0 011897 28.09.2015 4116 Dispensa por Limite 4115
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 500,00 500,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FEITOS NO CONSERTO DA C
ACAMBA DO CAMINHAO IRR4683
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 011827 25.09.2015 4107 Dispensa por Limite 4106
1 1,0000 kit KIT DISCO CONVERSOR TORQUE 3C - IESA 896,76 896,76
KIT DISCO CONVERSOR TORQUE 3C IESA
Total do Empenho : 896,76
Total do Credor .: 896,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6453 MERCOSUL SEMENTES - VANDERLEIA A. F. GIACOMELI CNPJ = 14.226.242/0001-02
0 011565 23.09.2015 4076 Dispensa por Limite 4075
1 1,0000 Kg SEMENTES 376,50 376,50
SEMENTES DIVERSAS PARA PLANTIO DE NOVAS MUDAS NO VI
VEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 376,50
Total do Credor .: 376,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 011953 30.09.2015 4157 Dispensa por Limite 4156
1 1,0000 Un Espaguete (rolo de 200m) para amarracao de arvores 98,00 98,00
ESPAGUETE ROLO COM 200 MT PARA AMARRAR ARVORES PLANT
ADAS NA RUA E OUTRAS UTILIDADES
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 011416 22.09.2015 4067 Dispensa por Limite 4066
1 1,0000 m CALHA DE ALUZINCO 450,00 450,00
SERVICOS DE CALHAS E REPAROS NO TELHADO DO MERCADO P
UBLICO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.028,86
Total do Orgao ..: 4.028,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 011148 11.09.2015 3946 Dispensa por Limite 3945
1 100,0000 Un Clorexidine Aquosa 2% 11,24 1.124,00
REFERENTE AQUISICAO DE 100 FRASCOS DE CLOREXIDINE AQ
UOSA 0,2% DE 1000ML PARA UTILIZACAO NA ATENCAO BASIC
A. CREDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Total do Empenho : 1.124,00
Total do Credor .: 1.124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 011182 14.09.2015 3962 Dispensa por Limite 3961
1 1,0000 Un LAMPADA NCM PARA LARINGO 56,00 56,00
2 2,0000 Un MANGUITO PVC ADULTO 14,80 29,60
3 2,0000 Un ROLAMENTO 55,00 110,00
4 1,0000 Un LAMPADA NCM PARA OXIMETRO 54,00 54,00
5 1,0000 Un VALVULA SUGADOR 85,00 85,00
6 1,0000 Un PLACA ULTRASSON SONIC 96,00 96,00
7 1,0000 Un PLACA ULTRASSON ORTUS DIGITAL 225,00 225,00
8 1,0000 Un SELO DE SEGURANCA 45,00 45,00
9 1,0000 Un VALVULA DE PRESSAO 115,00 115,00
10 1,0000 Un SELENOIDE 105,00 105,00
11 1,0000 Un PLACA REFLETOR 650,00 650,00
12 1,0000 Un VALVULA DANFOS 210,00 210,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APAR
ELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: B
ARBOSA E HOFFMANN LTDA.
Total do Empenho : 1.780,60
Total do Credor .: 1.780,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 010972 03.09.2015 3863 Dispensa por Limite 3862
1 2,0000 Un Pilhas AA 18,00 36,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHO DE TELEF
ONE. CREDOR: BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 36,00
0 011132 11.09.2015 3928 Dispensa por Limite 3927
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 110,00 110,00
2 1,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. 10,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE E PILHAS
PARA SALA DA MANUTENCAO. CREDOR: BONELLA COMERCIO D
E ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011131 11.09.2015 3929 Dispensa por Limite 3928
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 5,00 5,00
2 1,0000 Un CONTROLE REMOTO 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE E CONTROLE DE TELEVISAO
PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES. CREDOR: BONELLA E CI
A LTDA.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 011071 09.09.2015 11071 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 13.650,00 13.650,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$9,10
Total do Empenho : 13.650,00
0 011074 09.09.2015 11074 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 17.813,66 17.813,66
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$8,50, RESTANT
E COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 11075/2015
Total do Empenho : 17.813,66
0 011075 09.09.2015 11075 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 1.195,34 1.195,34
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$8,50, RESTANT
E COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 11074/2015 E 11076/201
5
Total do Empenho : 1.195,34
0 011076 09.09.2015 11076 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 91.491,00 91.491,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO DE R$8,50, RESTANT
E COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 11074/2015 E 11075/201
5
Total do Empenho : 91.491,00
0 011077 09.09.2015 11077 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 420,00 420,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 06 NO VALOR UNITARIO DE R$0,042
Total do Empenho : 420,00
0 011079 09.09.2015 11079 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 1.840,00 1.840,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 08 NO VALOR UNITARIO DE R$1,84
Total do Empenho : 1.840,00
0 011080 09.09.2015 11080 Pregao Eletronico 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 2.120,00 2.120,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 09 NO VALOR UNITARIO DE R$2,12
Total do Empenho : 2.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 011081 09.09.2015 11081 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 6.000,00 6.000,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 10 NO VALOR UNITARIO DE R$2,40
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 134.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 010973 03.09.2015 3864 Dispensa por Limite 3863
1 1,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 7,00 7,00
2 1,0000 m CANO 2,00 2,00
3 1,0000 Un COLA SILICONE 2,60 2,60
4 1,0000 Un Luvas de correr 3/4 0,80 0,80
5 1,0000 Un FOLHA DE LIXA 60 1,50 1,50
6 3,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 9,50 28,50
7 4,0000 Un PLAFON 4,50 18,00
8 1,0000 Un T Galvanizado 3/4 20,00 20,00
9 1,0000 Un MECANISMO DE ENTRDA DO VASO 58,50 58,50
10 1,0000 Un MECANISMO CAIXA ACOPLADA 41,00 41,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA
.
Total do Empenho : 179,90
Total do Credor .: 179,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 011891 28.09.2015 4134 Dispensa por Limite 4133
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 350,00 700,00
2 1,0000 Un BANDEJA DIANTEIRA 780,00 780,00
3 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 375,00 375,00
4 2,0000 Un KIT COIFA BATENTE 85,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869. CREDOR: PROAUTO DIAGNOSTICO E REPARACA
O.
Total do Empenho : 2.025,00
Total do Credor .: 2.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 011047 04.09.2015 11047 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 560,00 560,00
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, CORRESPON
DENTE AO ITEM 137: 25KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO
A R$22,40
Total do Empenho : 560,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011046 04.09.2015 11046 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 48,00 48,00
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, CORRESPON
DENTE AO ITEM 9: 40 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20
2 1,0000 ITEM 10: 40 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20 48,00 48,00
3 1,0000 ITEM 84: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 39,00 39,00
4 1,0000 ITEM 129: 05 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 16,25 16,25
$3,25
5 1,0000 ITEM 134: 20 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 190,00 190,00
6 1,0000 ITEM 142: 04KG QUEIJO FATIADO PRATO OU LANCHE A R$25 102,00 102,00
,50
7 1,0000 ITEM 145: 04 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 29,56 29,56
Total do Empenho : 472,81
0 011473 22.09.2015 11473 Pregao Presencial 62
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTI 423,00 423,00
S, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIA
L N° 62/2015 VENCEDORA DO LOTE 04 NO VALOR UNITARIO
DE R$0,47
Total do Empenho : 423,00
0 011474 22.09.2015 11474 Pregao Presencial 62
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTI 975,00 975,00
S, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIA
L N° 62/2015 VENCEDORA DO LOTE 05 NO VALOR UNITARIO
DE R$0,65
Total do Empenho : 975,00
0 011475 22.09.2015 11475 Pregao Presencial 62
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTI 480,00 480,00
S, CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIA
L N° 62/2015 VENCEDORA DO LOTE 07 NO VALOR UNITARIO
DE R$0,96
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 2.350,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 COMERCIO DE BRINQUEDOS SOL MIO LTDA CNPJ = 05.766.610/0001-14
0 011062 09.09.2015 3913 Dispensa por Limite 3912
1 1,0000 Un PENEIRA EM PLASTICO. DIAMETRO 5 CM 7,50 7,50
2 6,0000 Un Bacias plasticas tamanho pequena 2,75 16,50
3 6,0000 Un Balde de plastico, resistente, com alca de metal. Ca 2,50 15,00
pacidade 10 litros.
4 8,0000 Un GUARDA CHUVA MANUAL 11,75 94,00
5 6,0000 Un VASSOURITA PARA BANHEIRO 3,75 22,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA AMB
IENTAL. CREDOR: COMERCIAL DE BRINQUEDOS SOL MIO LTDA
.
Total do Empenho : 155,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 COMERCIO DE BRINQUEDOS SOL MIO LTDA CNPJ = 05.766.610/0001-14
Total do Credor .: 155,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2263 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA CNPJ = 88.245.485/0001-24
0 011181 14.09.2015 3963 Dispensa por Limite 3962
1 50,0000 l LARVICIDA BIOLOGICO 80,00 4.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE LARVICIDA BIOLOGICO PARA VIGI
LANCIA AMBIENTAL. CREDOR: COMERCIO E REPRESENTACOES
MATTIELO LTDA.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 011185 14.09.2015 3961 Dispensa por Limite 3960
1 10,0000 Un TERMOCOLANTE 12,90 129,00
2 10,0000 Un VERNIZ 500 ML 16,95 169,50
3 10,0000 Un TECIDO EM METRO 100% ALGODAO 25,90 259,00
4 50,0000 Un TECIDO PARA PANO DE PRATO 7,95 397,50
5 40,0000 Un FELTRO EM METRO 12,90 516,00
6 10,0000 Un FIBRA KG 25,90 259,00
7 8,0000 Un TERMOLINA 19,20 153,60
8 20,0000 Un Marcador Tecido 7,80 156,00
9 90,0000 Un LINHA PRESPONTO 1,40 126,00
10 30,0000 Un LINHA DE COSTURA 1,50 45,00
11 2,0000 Un RENDA BORDADO INGLES 40,00 80,00
12 20,0000 Un LINHA MAGICA 2,00 40,00
13 60,0000 Un SAQUINHOS CARINHAS 2,60 156,00
14 40,0000 Un FITA CREPE No 05 0,55 22,00
15 8,0000 Un IMA 1,90 15,20
16 40,0000 Un ARGOLAS ACRILICA 1,10 44,00
17 10,0000 Cx Alfinete 7,85 78,50
18 90,0000 Pct LANTEJOULAS 3,80 342,00
19 10,0000 rl FITA MIMOSA 35,00 350,00
20 10,0000 Un VERNIZ GERAL 100ML 16,95 169,50
21 2,0000 Un COLA PANO 500ML 42,40 84,80
22 7,0000 kit KIT TESOURA COM 03 UNIDADES 19,90 139,30
23 100,0000 Un AGULHAS DORNING No 07 0,15 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE
OFICINAS TERAPEUTICAS NAS UNIDADES DE SAUDE REDUCAO
DE DANOS ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS COM SOFRIMENTO
PSIQUICO. RECURSO VINCULADO. CREDOR:CONFECCOES BELA
LTDA.
Total do Empenho : 3.746,90
Total do Credor .: 3.746,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 011048 04.09.2015 11048 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA SAU 51,70 51,70
DE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014, CORRESPON
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
DENTE AO ITEM 140: 10KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECO
XA CONGELADOS A R$5,17
Total do Empenho : 51,70
Total do Credor .: 51,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011049 04.09.2015 11049 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 260,00 260,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014, CORRESPOND
ENTE AO ITEM 22: 1.000 9B) FOLDER MEDIO A4 A R$0,26
2 1,0000 ITEM 30: 01 1B) BANNER MEDIO, FORMATO 150X100CM 71,00 71,00
Total do Empenho : 331,00
Total do Credor .: 331,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 011069 09.09.2015 3910 Dispensa por Limite 3909
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 175,00 175,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO IVR 5904. CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNI
CO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 010977 03.09.2015 3870 Dispensa por Limite 3869
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DO VIDRO DO VEICULO I
OY 3016. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 010978 03.09.2015 3869 Dispensa por Limite 3868
1 1,0000 Un FURADEIRA 99,90 99,90
2 1,0000 Un TINER 12,90 12,90
3 1,0000 l TINTA ESMALTE 17,40 17,40
4 12,0000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM 2,59 31,08
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA AMBI
ENTAL. CREDOR: LOJAS TAQI.
Total do Empenho : 161,28
Total do Credor .: 161,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011128 11.09.2015 3932 Dispensa por Limite 3931
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 46,00 46,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO KOMBI ILT 92
21. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 46,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011876 28.09.2015 4131 Dispensa por Limite 4130
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 46,00 46,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICU
LO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 011186 14.09.2015 3960 Dispensa por Limite 3959
1 7,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 16,00 112,00
2 1,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,50 6,50
3 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE ASPIRAL 30W 17,80 35,60
4 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 22,80 45,60
5 6,0000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM 2,40 14,40
6 1,0000 Un CANO PVC SOLDAVEL 50 MM 9,00 9,00
7 1,0000 Un LUVA PARA SOLDAR 1,80 1,80
8 4,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 1,00 4,00
9 1,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 7,00 7,00
10 1,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 1,00 1,00
11 0,6500 m CORRENTE 5MM 7,00 4,55
12 2,0000 Un GANCHO FIXADOR 0,55 1,10
13 1,0000 Un TE PVC 100 X 50MM (P/ESGOTO) 5,40 5,40
14 1,0000 Un JOELHO 50 MM 2,50 2,50
15 1,0000 Un DISCO DIAMANTADO 110MM 14,00 14,00
16 6,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 36,00 216,00
17 9,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 45,00
18 1,0000 Un REGISTRO ESFERA 25 MM 12,50 12,50
19 1,0000 Un REGISTRO PRESSAO 3/4 DE FERRO FUNDIDO 16,00 16,00
20 1,0000 Un ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA 75 G 7,00 7,00
21 1,0000 Un FILTRO LINHA 3T 18,80 18,80
22 1,0000 PC CHAVE BIELA 19,00 19,00
23 2,0000 Un ESPATULA 3,68 7,35
24 1,0000 Un TE PVC 25 MM SOLDAVEL 1,20 1,20
25 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 20,00 20,00
26 1,0000 Un JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" 1,35 1,35
27 1,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,60 0,60
28 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 2,00 2,00
29 1,0000 Un LIXA DGUA 1,25 1,25
30 11,0000 Un T 5,00 55,00
31 30,0000 Un Rebites 0,10 3,00
32 1,0000 m CORRENTE GALVANIZADA 8 MM 8,50 8,50
33 1,0000 Un SUPORTE PARA TV 26,00 26,00
34 1,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,50 5,50
35 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 4,50 4,50
36 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,50 2,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 737,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 737,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 010983 03.09.2015 3865 Dispensa por Limite 3864
1 1,0000 Un CONSERTO DE RADIADOR 110,00 110,00
2 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 25,00 50,00
3 5,0000 Un ABRACADEIRA 3,60 18,00
4 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 70,00 70,00
5 2,0000 PC TERMINAL FIO 2,50 5,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5605 E INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR
CALGARO.
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 010976 03.09.2015 3871 Dispensa por Limite 3870
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 75,00 75,00
2 1,0000 Un BORRACHA PORTA DUCATO 150,00 150,00
3 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 125,00 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS ITC 4022 E MIY 4869. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 011072 09.09.2015 11072 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 9.300,00 9.300,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$0,31
Total do Empenho : 9.300,00
0 011073 09.09.2015 11073 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 2.677,50 2.677,50
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$7,65
Total do Empenho : 2.677,50
0 011078 09.09.2015 11078 Pregao Presencial 65
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA FIN 7.400,00 7.400,00
AL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 65/2015, VENCE
DORA DO LOTE 07 NO VALOR UNITARIO DE R$0,37
Total do Empenho : 7.400,00
Total do Credor .: 19.377,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 011250 15.09.2015 11250 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 3.910,00 3.910,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
VENCEDORA DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$4,60
Total do Empenho : 3.910,00
Total do Credor .: 3.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011127 11.09.2015 3933 Dispensa por Limite 3932
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 35,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DO CENTR
O MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: SERVILAR.
Total do Empenho : 35,00
0 011874 28.09.2015 4137 Dispensa por Limite 4136
1 10,0000 Un COPIA DE CHAVE 6,00 60,00
2 1,0000 Un FECHADURA PARA ARQUIVO 10,00 10,00
REFERENTE COPIAS DE CHAVES E FECHADURA PARA UPA. CRE
DOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 011065 09.09.2015 3917 Dispensa por Limite 3916
1 1,0000 m MANGUEIRA 5/16 300L FLEX 8,45 8,45
2 3,0000 Un EMENDA 6,91 20,73
3 6,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 3,55 21,30
REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA SUBSTITUICAO N
OS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DO CMM. CREDOR: LUIZ F
ERNANDO BARBOSA BORGES.
Total do Empenho : 50,48
Total do Credor .: 50,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 011138 11.09.2015 3934 Dispensa por Limite 3933
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 460,00 920,00
REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDORES PARA O VEICULO
IVR 5589. CREDOR: MARCELO BOECHEL ME.
Total do Empenho : 920,00
0 011187 14.09.2015 3965 Dispensa por Limite 3964
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 10,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA O VEICULO IO
P 9094.CREDOR: MARCELO BOECHEL ME.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 011067 09.09.2015 3915 Dispensa por Limite 3914
1 3,0000 Un CORREIA DENTADA 48,00 144,00
2 3,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 55,00 165,00
3 3,0000 Un ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR 88,00 264,00
4 3,0000 Un TAMBOR CORREIA DENTADA 120,00 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVP 6160, IVP 6170 E IVP 8977. CREDOR: MECANIC
A SALVADOR.
Total do Empenho : 933,00
0 011155 11.09.2015 3947 Dispensa por Limite 3946
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 128,00 128,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO IVP 6160. CREDOR: MECANICA SALVADOR.
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 1.061,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3753 MULTIMED EQUIP. ELETRONICOS LTDA CNPJ = 94.980.687/0001-12
0 011470 22.09.2015 4072 Dispensa por Limite 4071
1 1,0000 Un CABO PARA APARELHO DE ECG 980,00 980,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM CABO PARA ELETROCARDIOGRAM
A EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA REALIZACAO DOS EXAMES
DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DA URGENCIA/EMER
GENCIA E TAMBEM PARA OS PACIENTES DA REDE DE SAUDE.
CREDOR: MULTIMED TECNOLOGIA MEDICA.
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011877 28.09.2015 4130 Dispensa por Limite 4129
1 1,0000 Un Unidades de oleo 2 tempos de 500ml 11,00 11,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEI
RA. CREDOR: P G COM. E TRANSP. DE COMB. LTDA.
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2034 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 011468 22.09.2015 4074 Dispensa por Limite 4073
1 1,0000 Un ACIDO ACETICO 2% 20,50 20,50
2 1,0000 Un ACIDO ACETICO 5% 25,50 25,50
3 1,0000 Un SOLUCAO DE SCHULLER 32,10 32,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO
ACETICO 2% ACIDO ACETICO 5% E SOLUCAO DE SCHULLER PA
RA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIAS. CREDOR: PHA
RMA PURA FARMACIA.
Total do Empenho : 78,10
Total do Credor .: 78,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011471 22.09.2015 4070 Dispensa por Limite 4069
1 1,0000 Un ROTOR 140,00 140,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 6202 32,50 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 205,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011893 28.09.2015 4132 Dispensa por Limite 4131
1 1,0000 Un FAROL 75,00 75,00
2 1,0000 Un LAMPADA H3 30,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE FAROL E LAMPADA PARA O VEICUL
O INL 6974. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 011469 22.09.2015 4073 Dispensa por Limite 4072
1 1,0000 Un TINTA OLEO 53,00 53,00
2 2,0000 Un BASE MADEIRA 14,00 28,00
3 2,0000 Un LAR RAZ 900ML 12,50 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA CERCA D
A HORTA DA UNIDADE DE SAUDE GUSTAVO FABRO JANNES JAR
DIM DOS PAMPAS.CREDOR: SG COMERCIO DE TINTAS LTDA.
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 010981 03.09.2015 3867 Dispensa por Limite 3866
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 160,00 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS PARA O VEIC
ULO IVP 8977. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
0 011123 10.09.2015 11123 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 6.000,00 6.000,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 21: 30.000 CEFALEXINA 500MG
CP A R$0,200
2 1,0000 ITEM 44: 50.000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,070 3.500,00 3.500,00
3 1,0000 ITEM 47: 500 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML A 1.190,00 1.190,00
R$2,380
4 1,0000 ITEM 56: 30.000 LORATADINA 10MG CP A R$0,060 1.800,00 1.800,00
5 1,0000 ITEM 70: 100.000 PARACETAMOL 750MG A R$0,050 5.000,00 5.000,00
6 1,0000 ITEM 108: 50.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,03 1.500,00 1.500,00
7 1,0000 ITEM 110: 50.000 LOSARTANA POTASSICA 50MG CP A R$0,0 3.000,00 3.000,00
6
8 1,0000 ITEM 129: 30.000 ETINILESTRADIOL 0,15MG + LEVONORGES 1.200,00 1.200,00
TREL 0,03MG A R$0,04
Total do Empenho : 23.190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6463 WEL DISTRIB. DE MED.E PROD. PARA A SAUDE LTDA CNPJ = 11.318.264/0001-04
0 011251 15.09.2015 11251 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 9.300,00 9.300,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$0,31
Total do Empenho : 9.300,00
0 011252 15.09.2015 11252 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 9.300,00 9.300,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DE R$0,31
Total do Empenho : 9.300,00
0 011253 15.09.2015 11253 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 416,00 416,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 06 NO VALOR UNITARIO DE R$0,52
Total do Empenho : 416,00
0 011254 15.09.2015 11254 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 1.655,00 1.655,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 07 NO VALOR UNITARIO DE R$3,31
Total do Empenho : 1.655,00
0 011255 15.09.2015 11255 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 318,60 318,60
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 08 NO VALOR UNITARIO DE R$5,31
Total do Empenho : 318,60
0 011256 15.09.2015 11256 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 400,50 400,50
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 09 NO VALOR UNITARIO DE R$2,67
Total do Empenho : 400,50
0 011257 15.09.2015 11257 Pregao Presencial 60
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 400,50 400,50
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 60/2015,
VENCEDORA DO LOTE 10 NO VALOR UNITARIO DE R$2,67
Total do Empenho : 400,50
Total do Credor .: 21.790,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 225.189,87
Total do Orgao ..: 225.189,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 011430 22.09.2015 4041 Dispensa por Limite 4040
1 1,0000 Un PLACA DE IDENTIFICACAO PLACA DE IDENTIFICACAO AO MON 480,00 480,00
UMENTO DA MACA.
PLACA PARA SER COLOCADA NA AVENIDA MOREIRA PAZ, JUNT
AMENTE COM O MONUMENTO DA MACA. CREDOR: SIMONE CORAZ
ZA CASA DO BRONZE - TEL. 54-3315-6165
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 011057 09.09.2015 3906 Dispensa por Limite 3905
1 70,0000 Un CABO CABO 2 X 10 MM 2,30 161,00
CABOS ELETRICOS PARA SER COLOCADO NA REDE INTERNA EL
ETRICA DA PRACA DALTRO FILHO. CREDOR: CARLOTO MATERI
AIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - AV.MILITAR- No.2065- B
AIRRO GLORIA- FONE- 3232-4391
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 011212 15.09.2015 3969 Dispensa por Limite 3968
1 100,0000 Un DVD DVD INSTITUCIONAL DE VACARIA 4,70 470,00
DVD INSTITUCIONAL DE VACARIA, PARA SER ENTREGUE PARA
TURISTAS DURANTE A EXPOVAC E NA DIVULGACAO DA MESMA
NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DA REGIAO E TAMBEM PARA O 3
1o RODEIO CRIOLO INTERNACIONAL. CREDOR: FLAVIO KELER
MANN
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011167 14.09.2015 3953 Dispensa por Limite 3952
1 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 28,65 28,65
CIMENTO PARA SER UTILIZADO PARA COLOCACAO DE LIXEIRA
S DOADAS PELO CDL. CREDOR: ARCO MATERIAIS DE CONSTRU
CAO - TEL. 3232-2758
Total do Empenho : 28,65
Total do Credor .: 28,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011168 14.09.2015 3954 Dispensa por Limite 3953
1 3,0000 m² VIDRO TEMPERADO VIDRO 6MM INCOLOR TEMPERADO 60,00 180,00
VIDROS PARA COLOCACAO NAS LAMPADAS DO CHAO QUE SE EN
CONTRAM NA FRENTE DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DA OLIVE
IRA. CREDOR: VIDRACARIA TRANSPARENTE - AV. BORGES DE
MEDEIROS -641- CENTRO
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011429 22.09.2015 4069 Dispensa por Limite 4068
1 2,0000 Un VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO 285,00 570,00
VIDROS PARA SEREM COLOCADOS NA CASA DO ARTESANATO SI
TUADA NA PRACA DALTRO FILHO, SENDO QUE OS VIDROS FOR
AM QUEBRADOS POR VANDALOS. CREDOR: VIDRACARIA TRANSP
ARENTE
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.889,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011005 03.09.2015 11005 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 2.760,00 2.760,00
NVOLVIMENTO TECNOLOGIA, TRABALHO CONFORME REGISTRO D
E PRECOS N° 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 10000
12A) CARTAO COMEMORATIVO TIPO POSTAL A R$0,276 PARA
USO EM DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PEL
A SECRETARIA
Total do Empenho : 2.760,00
Total do Credor .: 2.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.760,00
Total do Orgao ..: 4.649,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 011105 10.09.2015 3898 Dispensa por Limite 3897
1 2,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 31,00 62,00
caixa de disco diario caminhao ija1353. campagnaro
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 011831 25.09.2015 4109 Dispensa por Limite 4108
1 1,0000 Un CARTAO PONTO 10,00 10,00
CARTAO PONTO PARA FUNCIONARIA QUE NAO CONSEGUIU USAR
A DIGITAL. PIRAMIDE INFORMATICA CNPJ: 0087202200014
1
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011054 09.09.2015 3900 Dispensa por Limite 3899
1 1,0000 Un SWITCH 16 PORTAS 148,00 148,00
2 1,0000 Un Roteador wireless 115,00 115,00
EQUIPAMENTOS PARA INTERNET DO CRAS. DICA INFORMATICA
.CNPJ: 105507490001666
Total do Empenho : 263,00
Total do Credor .: 263,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 011053 09.09.2015 3899 Dispensa por Limite 3898
1 5,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 99,00 495,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
TELEFONES PARA USO NO CRAS. FERNANDO BONELLA-ME.CNPJ
: 10775606000152
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011140 11.09.2015 3939 Dispensa por Limite 3938
1 1,0000 m MANGUEIRA 19,80 19,80
2 1,0000 m CANO 40M 2,30 2,30
3 1,0000 Un JOELHO 40 MM 1,50 1,50
4 1,0000 Un LAMPADA LED LUZ BRANCA E-27 9W 112,50 112,50
5 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 128,00 128,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS.HENRIQUE ADELAR BOF
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
F.
Total do Empenho : 264,10
0 011829 25.09.2015 4111 Dispensa por Limite 4110
1 20,0000 Un Parafusos com Buchas 0,21 4,20
2 6,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 3,00 18,00
3 6,0000 Un TOMADA SISTEMA X 20,00 120,00
4 1,0000 kit KIT ACESSORIOS 49,00 49,00
5 15,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,55 38,25
MATERIAL PARA INSTALAR SECADOR DE MAOS, E TOMADAS EX
TRAS NO CRAS. HENRIQUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 229,45
0 011898 28.09.2015 4139 Dispensa por Limite 4138
1 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 20W 11,50 57,50
2 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,80 12,80
3 2,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 35,00 70,00
4 5,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,50 32,50
5 3,0000 Un INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X 5,45 16,35
6 3,0000 Un TOMADA TELEFONE ADAPTADOR SOBREPOR 11,00 33,00
7 40,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,55 102,00
8 2,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 6,25 12,50
9 2,0000 PC KIT PL45WT 39,00 78,00
10 25,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,40 10,00
11 10,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 5,00 50,00
12 40,0000 Un PARAFUSO 0,10 4,00
13 40,0000 Un Bucha 6 mm 0,16 6,40
14 15,0000 PC PINO ADAPTADOR PADRAO P/2P+T COMPUTADOR 6,25 93,75
15 50,0000 m Cabo PP 2x1,5mm 2,35 117,50
16 4,0000 PC PLUG MONOFASICO FEMEA 6,90 27,60
17 4,0000 PC PLUG MONOFASICO 5,20 20,80
18 30,0000 m FIO 1,60 48,00
19 3,0000 Un EMENDA PARA FOI DE TELEFONE 3,00 9,00
20 1,0000 PC EXTENCAO TELEFONE 3 MTS 4,20 4,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DA GESTAO DO CRAS
.HENRIQUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 805,90
Total do Credor .: 1.299,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011830 25.09.2015 4110 Dispensa por Limite 4109
1 6,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 210,00
2 1,0000 Un CARIMBO P304 40,00 40,00
CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. ITAGRAF
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011301 16.09.2015 3994 Dispensa por Limite 3993
1 3,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 40,00 120,00
CILINDRO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO CRAS. SERV LAR
.CNPJ: 94358132000133
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5273 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 011942 29.09.2015 4148 Dispensa por Limite 4147
1 1,0000 M³ Areia 175,00 175,00
2 1,0000 M³ PO DE BRITA 61,80 61,80
3 700,0000 Un TIJOLOS SEIS FUROS 9 X 14 X 19 0,66 462,00
MATERIAL PARA REFORMA DA GESTAO DO CRAS. LUCAS BORGE
S RIGON ME
Total do Empenho : 698,80
Total do Credor .: 698,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4007 O2 COM. DE PROD. DE INF. E REP. LTDA CNPJ = 10.392.185/0001-80
0 011056 09.09.2015 3905 Dispensa por Limite 3904
1 70,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,75 52,50
2 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X 20,80 41,60
3 3,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 5,99 17,97
4 3,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 11,80 35,40
5 1,0000 Un CANALETA INDUSTRIAL 2M 45,00 45,00
6 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 1,80 18,00
7 20,0000 Un PARAFUSO 0,30 6,00
MATERIAL PARA CENTRAL TELEFONICA DO CRAS. O2 SOLUCOE
S.
Total do Empenho : 216,47
Total do Credor .: 216,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011943 29.09.2015 4147 Dispensa por Limite 4146
1 2,0000 PC PREGO 13X15 8,67 17,34
2 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 6,50 13,00
3 3,0000 Un TRINCHA 1 6,80 20,40
4 3,0000 Un Trincha 4,83 14,49
5 2,0000 Un ROLO ESPUMA 9,02 18,04
6 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS 301,53 301,53
7 2,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 196,39 392,78
8 2,0000 l ALBRANARITE 2,99 5,98
9 9,0000 Un TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 48,59 437,31
10 15,0000 Kg CIMENTO COLA 8,23 123,45
11 12,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 28,65 343,80
MATERIAL PARA REFORMA DA GESTAO DO CRAS. RIGON E BOR
GES LTDA
Total do Empenho : 1.688,12
Total do Credor .: 1.688,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.030,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Setembro de 2015
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 3776 RICARDO LUIZ MACHADO & CIA LTDA CNPJ = 04.329.858/0001-55
0 011969 30.09.2015 4171 Dispensa por Limite 4170
1 90,0000 Un XIS BURGUER 9,00 810,00
2 90,0000 Un REFRI LATA 3,50 315,00
PARA A AQUISICAO DE LANCHES E REFRI PARA AS PESSOAS
QUE IRAO TRABALHAR NA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTE
LARES NO DIA 04/10/15. ESQUINAO LANCHES
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO. -500,00 -500,00
Total do Empenho : 625,00
Total do Credor .: 625,00
Total da Unidade : 625,00
Total do Orgao ..: 5.727,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 349.578,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h13min (2)
|