Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 008605 09.07.2015 8605 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 591,00 591,00
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 7: 100 UN LIMPADOR MULTIUSO 500ML A R$5,91
2 1,0000 ITEM 10: 100 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5, 535,00 535,00
35
3 1,0000 ITEM 11: 150 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 637,50 637,50
ML A R$4,25
4 1,0000 ITEM 49: 30 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 45,00 45,00
5 1,0000 ITEM 60: 130 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 578,50 578,50
Total do Empenho : 2.387,00
Total do Credor .: 2.387,00
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Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 008603 09.07.2015 8603 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 97,30 97,30
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 61: 10 FRASCO DE INSENTICIDA DOMESTICO A R$9,73
Total do Empenho : 97,30
Total do Credor .: 97,30
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Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 008604 09.07.2015 8604 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 97,20 97,20
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 56: 20 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO FOLHAS DUPLAS
COM 02 ROLOS A R$4,86
Total do Empenho : 97,20
Total do Credor .: 97,20
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Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008606 09.07.2015 8606 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 300,50 300,50
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 20: 50 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BR
ANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 58: 40 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 392,40 392,40
Total do Empenho : 692,90
Total do Credor .: 692,90
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Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008607 09.07.2015 8607 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 1.454,00 1.454,00
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 18: 100 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$1
4,54
2 1,0000 ITEM 53: 130 FARDOS COPO DESCARTAVEL 100UN 200ML A R 564,20 564,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
$4,34
3 1,0000 ITEM 62: 15 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 147,75 147,75
Total do Empenho : 2.165,95
Total do Credor .: 2.165,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008609 09.07.2015 8609 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 137,80 137,80
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 13: 20 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
Total do Empenho : 137,80
Total do Credor .: 137,80
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Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 008620 09.07.2015 3110 Dispensa por Limite 3109
1 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 20,00 40,00
PARA USO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR.
1 1,0000 1 empenho efetuado a maior -5,00 -5,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
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Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 008992 21.07.2015 3262 Dispensa por Limite 3261
452 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO VECTRA
PLACA INT 2818 USO DO GABINETE PREFEITO.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
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Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 008791 15.07.2015 3183 Dispensa por Limite 3182
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO 190,00 380,00
2 2,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 195,00 390,00
3 1,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 100,00 100,00
4 2,0000 Un REPARO DA PINCA 70,00 140,00
5 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 15,00 15,00
VAITURA TRANIST DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 1.025,00
Total do Credor .: 1.025,00
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Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 008782 15.07.2015 3185 Dispensa por Limite 3184
1 1,0000 PC JOGO VELA 68,00 68,00
2 1,0000 PC CARCACA DA BOMBA RECUPERADORA 70,00 70,00
3 1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA 140,00 140,00
4 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 32,00 32,00
5 4,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 4,50 18,00
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
Total do Empenho : 328,00
Total do Credor .: 328,00
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008608 09.07.2015 8608 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 267,00 267,00
ME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 89: 50 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34
2 1,0000 ITEM 93: 28 UN PAR DE LUVAS BORRACHA TAM P=08 E M=20 148,68 148,68
A R$5,31
Total do Empenho : 415,68
Total do Credor .: 415,68
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 008637 09.07.2015 3118 Dispensa por Limite 3117
1 1,0000 Un LAMPADA 40,00 40,00
VIATURA FORD TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 40,00
0 008638 09.07.2015 3119 Dispensa por Limite 3118
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 125,00 125,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 38,00 38,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6304 45,00 45,00
VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 208,00
0 008779 15.07.2015 3181 Dispensa por Limite 3180
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 40,00 40,00
2 1,0000 Un LAMPADA 45,00 45,00
VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 333,00
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Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 008636 09.07.2015 3117 Dispensa por Limite 3116
1 1,0000 Un BATERIA 70 AMP 350,00 350,00
VIATURA S. 10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
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Total da Unidade : 8.224,83
Total do Orgao ..: 8.224,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 008565 08.07.2015 3092 Dispensa por Limite 3091
1 4,0000 Un DESINGRIPANTE 8,00 32,00
DESINGRIPANTE PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 008853 16.07.2015 3206 Dispensa por Limite 3205
1 1,0000 Un SWITCH 16 PORTAS 148,00 148,00
PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET NOS COMPUTADORES E
IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1410 DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ = 90.576.356/0006-75
0 008566 08.07.2015 3091 Dispensa por Limite 3090
1 6,0000 PC JUNTA 11,66 69,96
PECAS PARA O VEICULO PLACA 154760 PARA O CORPO DE BO
MBEIROS
Total do Empenho : 69,96
Total do Credor .: 69,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 008894 17.07.2015 8894 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 650,00 650,00
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 22: 2500 FOLDER MEDIO A R$0,26
2 1,0000 ITEM 46: 2500 FLYER ENVELOPADO (SAMU - PRIMEIROS SOC 1.575,00 1.575,00
ORROS) A R$0,63
Total do Empenho : 2.225,00
Total do Credor .: 2.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7353 ESPACO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 07.544.731/0001-47
0 008654 10.07.2015 3130 Dispensa por Limite 3129
1 3,0000 Un CARCACA DE AUTOMOVEL 700,00 2.100,00
PARA A REALIZACAO DE TREINAMENTO RESGATE VEICULAR EM
BENTO GONCALVES NOS DIAS 11 A 15/05/2015. COM REPRE
SENTANTES DOS BOMBEIROS DE VACARIA.
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 008234 01.07.2015 2998 Dispensa por Limite 2997
1 5,5000 m MANGUEIRA 34,54 189,97
AQUISICAO DE MANGUEIRA
Total do Empenho : 189,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
Total do Credor .: 189,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 008785 15.07.2015 3008 Dispensa por Limite 3007
1 1,0000 PC TIRANTE 144,44 144,44
2 1,0000 Un BATENTE 71,59 71,59
PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO ITH 9218 - PALIO DO
SETOR DE ICMS.
Total do Empenho : 216,03
0 008944 20.07.2015 3244 Dispensa por Limite 3243
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 470,00 470,00
PARA O VEICULO PALIO ADVENTURE ITH 9216, DO SETOR D
E ICMS.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 686,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4007 O2 COM. DE PROD. DE INF. E REP. LTDA CNPJ = 10.392.185/0001-80
0 009509 29.07.2015 3351 Dispensa por Limite 3350
1 1,0000 Un TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUT 50,00 50,00
ADOR
TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUT
ADOR PARA O CPD
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008819 15.07.2015 8819 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR TELEFONIS 62,00 62,00
TA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 225: 10 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUA
S A R$6,20
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 008959 20.07.2015 3249 Dispensa por Limite 3248
1 2,0000 Un FLEXIVEL FREIO 20,00 40,00
2 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,00 13,00
3 1,0000 Un TRAVA FLEX FREIO 2,00 2,00
TROCA FLEX FREIO DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, TRAVA F
LEX DO FREIO DO AUTO ESCADA MERCEDES 1313
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.617,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Total do Orgao ..: 5.617,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 009150 23.07.2015 3307 Dispensa por Limite 3306
1 1,0000 Un REPARO TROCA DE REPAROS DA MAQUINA DO VIDRO TRASEIR 130,00 130,00
O LADO ESQUERDO MERVIVA PLACA INY-4657.
TROCA DE REPAROS DA MAQUINA DO VIDRO TRASEIRO LADO E
SQUERDO; CREDOR : AUTO VIDROS FORTES.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009263 27.07.2015 3313 Dispensa por Limite 3312
1 3,0000 Un MACANETA PARA PORTAS DE SANITARISO MASCULINO 11,80 35,40
2 8,0000 Un PARAFUSO PARAFUSOS PARA CADEIRAS DOS FUNCIONARIOS DA 0,30 2,40
SALA DE PROJETOS
30 30,0000 Un ARRUELAS ARRUELAS PARA CADEIRAS DOS FUNIONARIOS 0,10 3,00
03 PARES DE MACANETAS; 08 PARAFUSOSE 30ARRUELAS DE P
RESSAO;
Total do Empenho : 40,80
Total do Credor .: 40,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 008611 09.07.2015 8611 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA PLAN 1.320,00 1.320,00
EJAMENTO E URBANISMO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 20.000 FOLHA TIMBR
ADA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 008572 08.07.2015 8572 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 159,70 159,70
IA PLANEJAMENTO E URBANISMO CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 10 PACOTES FO
LHA SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 159,70
Total do Credor .: 159,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008628 09.07.2015 3101 Dispensa por Limite 3100
1 2,0000 PC EXTINTOR EXTINTOR PARA VEICULOS: CELTA PLACA IOU-01 100,00 200,00
47 E MERIVA PLCA INY-4657.
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 1 KG; CREDOR: LAMA
R EXTINTORES.
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 008942 20.07.2015 3243 Dispensa por Limite 3242
1 2,0000 Un TRENA TRENA DE MEDICAO POR RODA NUMERICA; PARA USO 170,00 340,00
DOS PROFISSIONAIS DE FISCALIZACAO E OBRA E DO SETOR
DE TOPOGRAFIA.
TRENA POR RODA NUMERICA; CREDOR : BIG TOOLS.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 008985 21.07.2015 8985 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 92.060,00 92.060,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DOS ITENS 78,79 E 80
Total do Empenho : 92.060,00
Total do Credor .: 92.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 94.250,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 008982 21.07.2015 8982 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 2.304,30 2.304,30
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DOS ITENS 46,49,50 E 51
Total do Empenho : 2.304,30
Total do Credor .: 2.304,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7358 DIPAR FERRAGENS EIRELI - ME CNPJ = 16.868.674/0001-42
0 008984 21.07.2015 8984 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 42.856,62 42.856,62
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DOS ITENS 47,48,52,53,59,60,61,62
,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 E 77
Total do Empenho : 42.856,62
Total do Credor .: 42.856,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6307 JEREMIAS BASSO JACOBS CNPJ = 11.607.641/0001-25
0 008983 21.07.2015 8983 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 13.912,80 13.912,80
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DOS ITENS 54,55,56,57 E 58
Total do Empenho : 13.912,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.912,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008629 09.07.2015 3102 Dispensa por Limite 3101
1 1,0000 PC EXTINTOR EXTINTOR ABC 1 KG PARA O VEICULO F 4000 PLA 100,00 100,00
CA IEX-9442
EXTINTOR ABC 1 KG; CREDOR : LAMAR EXTINTORES.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 008562 08.07.2015 3095 Dispensa por Limite 3094
1 5,0000 m Cabo 2 X 2,5 mm 2,20 11,00
2 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 14,00
3 1,0000 Un REATOR REATOR 2X110 80,00 80,00
4 10,0000 Un BUCHA 6MM COM PARAFUSO 0,45 4,50
5 1,0000 Un TOMADA TOMADA TRIPLA 13,80 13,80
6 2,0000 Un ADAPTADOR ADAPTADOR PARA TOMADA COM PINO CHATO 5,00 10,00
7 1,0000 Cx GRAMPOS PARA FIXACAO DE FIOS 3,50 3,50
MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA, CABOS DE REDE, SA
LA DEPARTAMENTO DE TRANSITO - CREDOR PERTILE ZANOTTO
& CIA LTDA
Total do Empenho : 136,80
Total do Credor .: 136,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 59.310,52
Total do Orgao ..: 153.561,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 008823 16.07.2015 8823 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 372,00 372,00
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 05
: 150 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 20 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500ML A 118,20 118,20
R$5,91
3 1,0000 ITEM 10: 100 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5, 535,00 535,00
35
4 1,0000 ITEM 11: 200 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500 850,00 850,00
ML A R$4,25
5 1,0000 ITEM 49: 20 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 30,00 30,00
6 1,0000 ITEM 50: 10 PALHA DE ACO A R$1,64 16,40 16,40
7 1,0000 ITEM 76: 05 PACOTE CORDA PARA VARAL A R$5,48 27,40 27,40
8 1,0000 ITEM 82: 50 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 96,50 96,50
9 1,0000 ITEM 94: 50 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4, 237,00 237,00
74
10 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$3,81 38,10 38,10
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 65,00 65,00
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 9
6: 20 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25
Total do Empenho : 2.385,60
Total do Credor .: 2.385,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 008822 16.07.2015 8822 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 10,80 10,80
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 83
: 05 SABAO EM BARRA 400G A R$2,16
2 1,0000 ITEM 93: 50 UN PAR DE LUVAS BORRACHA A R$5,31 265,50 265,50
Total do Empenho : 276,30
Total do Credor .: 276,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 008793 15.07.2015 3193 Dispensa por Limite 3192
1 8,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,70 53,60
2 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 11,50 46,00
3 1,0000 PC SUPORTE 4,00 4,00
4 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 13,90 13,90
5 1,0000 Un DUCHA ELETRONICA 45,00 45,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO D
MD.
Total do Empenho : 162,50
0 009473 28.07.2015 3327 Dispensa por Limite 3326
1 1,0000 Un DUCHA ELETRONICA 45,00 45,00
2 1,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA 21,90 21,90
3 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,50 1,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DAN
IFICADOS EM VESTIARIO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
Total do Empenho : 68,40
0 009474 28.07.2015 3328 Dispensa por Limite 3327
1 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 8,50 8,50
2 140,0000 Un PARAFUSO 0,18 25,20
3 80,0000 Un BUCHA 0,10 8,00
4 2,0000 Un BROCA 9,45 18,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANCOS E BANHEIROS DA P
RACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 60,60
Total do Credor .: 291,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 008799 15.07.2015 3197 Dispensa por Limite 3196
1 30,0000 PC CANTONEIRA 1,50 45,00
2 60,0000 Un PARAFUSO 0,15 9,00
MATERIAL PARA AMNUTENCAO DOS VESTIARIOS DO GINASIO D
E ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008824 16.07.2015 8824 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 601,00 601,00
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 20
: 100 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA
A R$6,01
2 1,0000 ITEM 36: 05 BALDE PLASTICO 20L A R$25,66 128,30 128,30
3 1,0000 ITEM 45: 02 UN LIXEIRAS PARA COZINHA/BANHEIRO 15L A 92,00 92,00
R$46,00
4 1,0000 ITEM 58: 10 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 98,10 98,10
Total do Empenho : 919,40
Total do Credor .: 919,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008825 16.07.2015 8825 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 1.454,00 1.454,00
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 18
: 100 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$14,54
2 1,0000 ITEM 19: 20 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML A R$6,45 129,00 129,00
3 1,0000 ITEM 62: 50 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 492,50 492,50
4 1,0000 ITEM 63: 10 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO A R$ 59,00 59,00
5,90
5 1,0000 ITEM 66: 15 UN RODO AGUA 40CM A R$10,90 163,50 163,50
6 1,0000 ITEM 68: 10 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA A R$11,3 113,50 113,50
5
7 1,0000 ITEM 70: 03 UN ESCOVA CHAO PARA LIMPEZA EM GERAL A R 9,15 9,15
$3,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
8 1,0000 ITEM 97: 05 UN ANTI-MOFO A R$2,15 10,75 10,75
9 1,0000 ITEM 98: 05 ANTI-TRACA ESTOJO (SACHET) A R$1,99 9,95 9,95
10 1,0000 ITEM 99: 10 CAIXAS FILTRO PAPEL PARA CAFE A R$3,99 39,90 39,90
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 14,55 14,55
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 1
04: 05 CAIXA FOSFOROS A R$2,91
Total do Empenho : 2.495,80
Total do Credor .: 2.495,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008827 16.07.2015 8827 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 689,00 689,00
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 13
: 100 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 40 FRASCO DE AMACIANTE ROUPAS A R$5,93 237,20 237,20
3 1,0000 ITEM 22: 05 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 4,85 4,85
4 1,0000 ITEM 77: 02 UN GARRAFA TERMICA DE MESA A R$84,29 168,58 168,58
5 1,0000 ITEM 88: 05 UN REFIL SABONETEIRA A R$9,74 48,70 48,70
6 1,0000 ITEM 108: 12 UN FACAS COM SERRILHA E CABO A R$4,54 54,48 54,48
7 1,0000 ITEM 109: 12 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 54,84 54,84
8 1,0000 ITEM 110: 12 UN COLHERES COM CABO A R$4,53 54,36 54,36
9 1,0000 ITEM 111: 12 UN COLHERZINHAS COM CABO A R$3,43 41,16 41,16
Total do Empenho : 1.353,17
Total do Credor .: 1.353,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 009106 22.07.2015 3281 Dispensa por Limite 3280
1 6,0000 Un TABUA DE MADEIRA 60,00 360,00
2 8,0000 Un GUIA PINUS 1a TRATADO E SECO 1 POLEGADA X 15 X 5,40 22,00 176,00
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE BANCOS DO VES
TIARIO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 536,00
Total do Credor .: 536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008784 15.07.2015 3195 Dispensa por Limite 3194
1 6,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 80,00 480,00
2 1,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 160,00 160,00
3 7,0000 Un PLACA DE IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO 12,00 84,00
MATERIAL, EXTINTOR E CARGA DE EXTINTOR E PLACAS DE I
DENTIFICACAO PARA EXTINTORES DE SEGURANCA PARA O GIN
ASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 724,00
Total do Credor .: 724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 008616 09.07.2015 3097 Dispensa por Limite 3096
1 46,0000 Un BOLAS DE FUTEBOL 85,00 3.910,00
BOLAS PARA REALIZACAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE
FUTEBOL DE CAMPO DA SERIE A E SERIE B E GAUCHAO DE V
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
ARZEA REALIZADOS PELA SMCEL NO ANO DE 2015.
Total do Empenho : 3.910,00
Total do Credor .: 3.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 008795 15.07.2015 3192 Dispensa por Limite 3191
1 2,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 49,00 98,00
BOLAS ´PARA SEQUENCIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR
DE FUTEBOL SERIE DE ACESSO 2015.
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008564 08.07.2015 3093 Dispensa por Limite 3092
1 1,0000 PC BATERIA 270,00 270,00
BATERIA PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO IGQ 2753
DA SMCEL.
Total do Empenho : 270,00
0 008790 15.07.2015 3194 Dispensa por Limite 3193
1 2,0000 PC BATERIA 185,00 370,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS LUZ DE EMERGENCIA DO GI
NASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008826 16.07.2015 8826 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMCEL CONFORME 150,60 150,60
REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 24
: 30 SACO PARA LIXO 10UN 100L A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26: 30 SACO PARA LIXO 10UN 30L A R$5,00 150,00 150,00
3 1,0000 ITEM 27: 30 SACO PARA LIXO 10UN 50L A R$6,00 180,00 180,00
4 1,0000 ITEM 28: 10 SACO PARA LIXO 10UN 20L A R$7,00 70,00 70,00
5 1,0000 ITEM 79: 50 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 161,50 161,50
6 1,0000 ITEM 89: 100 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,3 534,00 534,00
4
7 1,0000 ITEM 93: 30 UN PAR DE LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA A 159,30 159,30
R$5,31
8 1,0000 ITEM 103: 10 PACOTE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA A 8,10 8,10
R$0,81
9 1,0000 ITEM 113: 10 UN PROTETOR SOLAR A R$13,98 139,80 139,80
Total do Empenho : 1.553,30
Total do Credor .: 1.553,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 008796 15.07.2015 3191 Dispensa por Limite 3190
1 1,0000 jog ADESIVOS PORTA VEICULOS 200,00 200,00
MATERIAL, ADESIVO IDENTIFACACAO PARA PORTAS VEICULO
ELBA IAS 8346
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 009107 22.07.2015 3282 Dispensa por Limite 3281
1 4,0000 Un ROLO ESPUMA 11,00 44,00
2 1,0000 Un PINCEL 5,20 5,20
3 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 12,50 12,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DE VESTIARIO DO
GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 61,70
Total do Credor .: 61,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.498,77
Total do Orgao ..: 15.498,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 009238 24.07.2015 3308 Dispensa por Limite 3307
1 2,0000 Un CHAVE PHILLIPS 26,41 52,82
2 2,0000 Un MOUSE USB 29,80 59,60
3 1,0000 Un CABO 21,60 21,60
MATERIAL PARA USO NO ESCRITORIO DA SMOP
Total do Empenho : 134,02
Total do Credor .: 134,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 009272 28.07.2015 9272 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA 319,40 319,40
DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014, CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 20 PACO
TES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 319,40
Total do Credor .: 319,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 453,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 008693 13.07.2015 3145 Dispensa por Limite 3144
1 4,0000 l TINTA ESMALTE 20,00 80,00
2 1,0000 l SOLVENTE EM PO 12,50 12,50
MATERIAL PARA USO DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 008685 13.07.2015 3160 Dispensa por Limite 3159
1 2,0000 Cx GRAMPOS 100,00 200,00
2 4,0000 Un PORCA 1,00 4,00
3 8,0000 Un PORCA 7/8 DUPLA 12,00 96,00
4 1,0000 PC CONJ BASE SUPERIOR 260,00 260,00
5 1,0000 PC MOLA PNEUMATICA 372,87 372,87
6 8,0000 PC PORCA SEXTAVADA Ø 3/16" 5,45 43,60
7 4,0000 Un PARAFUSO 2,00 8,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323 DA SMOSP
Total do Empenho : 984,47
Total do Credor .: 984,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 008325 03.07.2015 3059 Dispensa por Limite 3058
1 1,0000 Un FEIXE DE MOLA 650,00 650,00
2 1,0000 PC VIDRO LD 290,00 290,00
3 1,0000 PC FECHADURA 110,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
4 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 247,00 247,00
5 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 90,00 90,00
MATERIAL PARA CONSERTO TOYOTA IHW 7890 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.387,00
Total do Credor .: 1.387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.463,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 008683 13.07.2015 3153 Dispensa por Limite 3152
1 1,0000 Cx GRAMPOS 9,00 9,00
2 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 117,00 117,00
MATERIA PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 126,00
0 009114 23.07.2015 3287 Dispensa por Limite 3286
1 3,0000 Un CAPA DE CHUVA 46,00 138,00
2 8,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 55,00 440,00
3 4,0000 PC CAMARA DE AR 16,00 64,00
4 1,0000 Un ALICATE 25,00 25,00
5 1,0000 Un Chave de Fenda 7,00 7,00
6 4,0000 Un CHAVE COMBINADA 12,25 49,00
EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SANEAMENTO PUBLICO
DA SMOSP NOS DIAS DE ALAGAMENTOS
Total do Empenho : 723,00
0 009503 29.07.2015 3342 Dispensa por Limite 3341
1 1,0000 Un Carrinho de mao de ferro 190,00 190,00
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 190,00
0 009504 29.07.2015 3343 Dispensa por Limite 3342
1 4,0000 Un CAPA DE CHUVA 48,00 192,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DO SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 1.231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009510 29.07.2015 3355 Dispensa por Limite 3354
1 2,0000 Un LENTE 5,00 10,00
2 2,0000 m FIO 2,00 4,00
3 2,0000 Un LAMPADA H3 9,00 18,00
4 2,0000 Un LAMPADA 67 2,00 4,00
5 4,0000 Un LANTERNA 14,00 56,00
6 1,0000 Un Espaguete (rolo de 200m) para amarracao de arvores 1,00 1,00
7 2,0000 Un Filtro sedimentador de agua 026-A50 Randon 0,50 1,00
8 1,0000 Un Fita isolante 20 m 2,00 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No02 DA SMOSP
Total do Empenho : 96,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009512 29.07.2015 3354 Dispensa por Limite 3353
1 1,0000 Un ROLAMENTO 30,00 30,00
2 1,0000 PC RETIFICA PNEUMATICA 95,00 95,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 7306 DA SMOSP
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 221,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 008690 13.07.2015 3152 Dispensa por Limite 3151
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 198,00 198,00
2 1,0000 Un PINO CENTRAL 12,00 12,00
3 4,0000 Un PARAFUSO 3,00 12,00
4 2,0000 Cx GRAMPOS 40,00 80,00
5 2,0000 Un ARRUELA 2,00 4,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 306,00
0 008699 13.07.2015 3148 Dispensa por Limite 3147
1 2,0000 Un MOLA 132,50 265,00
2 1,0000 Un PINO CENTRAL 13,00 13,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0123
Total do Empenho : 278,00
0 009113 23.07.2015 3288 Dispensa por Limite 3287
1 7,0000 Un BUCHA 8,00 56,00
2 4,0000 Un PARAFUSO 3,38 13,50
MATERIAL PARA CONSERTO DA TOYOTA DA SMOSP
1 1,0000 1 empenhado a maior -0,02 -0,02
Total do Empenho : 69,48
Total do Credor .: 653,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 009485 28.07.2015 3340 Dispensa por Limite 3339
1 1,0000 Un FLANGE 3/4 35,00 35,00
2 1,0000 PC PORCA SEXTAVADA Ø 3/16" 29,00 29,00
3 5,0000 Un PORCA 3,00 15,00
4 1,0000 m CANO 10,00 10,00
5 2,0000 Un MOLA 3,00 6,00
6 1,0000 Un TUBO 3,00 3,00
7 1,0000 PC CALOTA 15,00 15,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726 DA SMOSP
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 008695 13.07.2015 3143 Dispensa por Limite 3142
1 2,0000 PC INTERRUPTOR 40,00 80,00
2 4,0000 m FIO 3,00 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
3 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
4 1,0000 PC CHAVE 28,00 28,00
5 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
6 1,0000 Un FITA 10,00 10,00
7 1,0000 PC RELE DE PISCA 45,00 45,00
8 2,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 8,00
9 5,0000 PC FUSIVEL 0,50 2,50
10 1,0000 Un LAMPADA H3 30,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8423 DA SMOSP
Total do Empenho : 320,50
0 008697 13.07.2015 3147 Dispensa por Limite 3146
1 1,0000 Un ESTATOR 145,00 145,00
2 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 110,00 110,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO 41,50 83,00
4 1,0000 Un VENTILADOR DO RADIADOR 65,00 65,00
5 1,0000 Un CHAPA DE DIODO 125,00 125,00
6 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
7 1,0000 Un LAMPADA H3 30,00 30,00
8 1,0000 PC BOTAO IM11036 45,00 45,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No14 DA SMOSP
Total do Empenho : 638,00
0 009122 23.07.2015 3290 Dispensa por Limite 3289
1 1,0000 Un INDUZIDO 250,00 250,00
2 1,0000 jog JOGO DE BOBINA 120,00 120,00
3 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
4 1,0000 jog JOGO REPARO 40,00 40,00
5 1,0000 PC SUPORTE 55,00 55,00
6 1,0000 Un AUTOMATICO 150,00 150,00
7 1,0000 PC BENDIX 95,00 95,00
8 1,0000 Un FITA 10,00 10,00
9 3,0000 m FIO 3,00 9,00
10 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
11 6,0000 Un CINTA 0,50 3,00
12 4,0000 Un TERMINAL 0,50 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 6033 DA SMOSP
Total do Empenho : 799,00
Total do Credor .: 1.757,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 009111 23.07.2015 3292 Dispensa por Limite 3291
1 4,0000 Un FOLHAS DE LIXA 80 2,37 9,49
2 1,0000 Un THINNER P.U 11,48 11,48
3 1,0000 Un ADESIVOS 209,87 209,87
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No 01
Total do Empenho : 230,84
Total do Credor .: 230,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 009116 23.07.2015 3285 Dispensa por Limite 3284
1 1,0000 m MANGUEIRA 168,00 168,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No05 DA SMOSP
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 009237 24.07.2015 3310 Dispensa por Limite 3309
1 50,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 5,90 295,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 009536 30.07.2015 3362 Dispensa por Limite 3361
1 2,0000 Un FILTRO OLEO 90,00 180,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA DA SMOSP
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 008694 13.07.2015 3144 Dispensa por Limite 3143
1 1,0000 Un MANOPLA CAMBIO 80,00 80,00
2 1,0000 Un CABO ACELERADOR 40,00 40,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No03 DA SMOSP
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009236 24.07.2015 3309 Dispensa por Limite 3308
1 20,0000 Un PARAFUSO 1,41 28,20
2 20,0000 Un ARRUELAS 0,18 3,60
3 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 5,00 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO CORTADOR ASFALTO
Total do Empenho : 36,80
Total do Credor .: 36,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 009118 23.07.2015 3283 Dispensa por Limite 3282
1 1,0000 PC SELO MOTOR 100,00 100,00
2 4,0000 Un PARAFUSO 1,50 6,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR 283 DA SMOSP
Total do Empenho : 106,00
0 009469 28.07.2015 3323 Dispensa por Limite 3322
1 2,0000 m MANGUEIRA 220,00 440,00
MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DA DRAGA CASE DA SMOSP
Total do Empenho : 440,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 546,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 008682 13.07.2015 3154 Dispensa por Limite 3153
1 1,0000 PC LAMINA BICORTANTE 593,00 593,00
2 5,0000 PC DENTE CENTRAL 93,00 465,00
3 2,0000 PC DENTE REFORCADO 155,00 310,00
4 14,0000 Un PARAFUSO 8,00 112,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IKZ 8635 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 009109 23.07.2015 3294 Dispensa por Limite 3293
1 1,0000 Kg ARAME 132,80 132,80
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 132,80
Total do Credor .: 132,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 009466 28.07.2015 3319 Dispensa por Limite 3318
1 1,0000 PC EIXO ALAVANCA 424,00 424,00
2 2,0000 Un ENGRENAGEM 283,50 567,00
3 1,0000 PC ANEL 55,00 55,00
4 5,0000 PC ROLAMENTO DO EIXO 108,00 540,00
5 1,0000 Un PORCA 5,00 5,00
6 8,0000 Un ROLAMENTO 47,38 379,00
7 3,0000 Un RETENTOR 13,33 40,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENS IIY 6033 DA SMOSP
Total do Empenho : 2.010,00
0 009573 31.07.2015 9573 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 9466/2015 REFERENTE 38,00 38,00
CONSERTO MERCEDES BENZ IIY 6033
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 2.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 008689 13.07.2015 3156 Dispensa por Limite 3155
1 10,0000 Un CONE DE SINALIZACAO VIARIA 33,94 339,36
MATERIAL PARA USO NA OPICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 339,36
0 009112 23.07.2015 3289 Dispensa por Limite 3288
1 2,0000 Un TALHADEIRA 76,60 153,20
2 1,0000 Un FITA 58,00 58,00
3 1,0000 Un ADAPTADOR 38,00 38,00
MATERIAL PARA USO NA CARPINTARIA E DEMAIS SETORES DA
SMOSP
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
Total do Empenho : 249,20
0 009117 23.07.2015 3284 Dispensa por Limite 3283
1 1,0000 m MANGUEIRA 66,90 66,90
2 1,0000 Un ELETRODO 388,06 388,06
MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLO No01 DA SMOSP
Total do Empenho : 454,96
0 009569 31.07.2015 3366 Dispensa por Limite 3365
1 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 10,38 103,80
2 1,0000 Un LIMPA CONTATO 14,75 14,75
MATERIAL PARA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 118,55
Total do Credor .: 1.162,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009120 23.07.2015 3298 Dispensa por Limite 3297
1 1,0000 Un SENSOR 138,00 138,00
2 2,0000 Un LENTE 15,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323 DA SMOSP
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 009470 28.07.2015 3324 Dispensa por Limite 3323
1 1,0000 PC FILTRO 45,00 45,00
MATERIAL PARA CONSERO MOTOBOMBA DA SMOSP
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 008691 13.07.2015 3151 Dispensa por Limite 3150
1 1,0000 PC FECHADURA 43,00 43,00
2 1,0000 Un BATENTE 40,00 40,00
3 1,0000 Un FILTRO 66,00 66,00
4 1,0000 PC LIQUIDO FREIO 60,00 60,00
5 1,0000 PC ESTER 10,00 10,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 219,00
0 008692 13.07.2015 3150 Dispensa por Limite 3149
1 1,0000 PC LIQUIDO FREIO 116,00 116,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 110,00 110,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 226,00
0 009465 28.07.2015 3321 Dispensa por Limite 3320
1 2,0000 Un MACANETA 39,00 78,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
2 2,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 60,00 120,00
3 2,0000 Un MANILHA 20,00 40,00
4 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 30,00 30,00
5 2,0000 PC FECHADURA 135,00 270,00
MATERIAL PARA CONSERTO TOYOTA IHW 7890 DA SMOSP
Total do Empenho : 538,00
0 009468 28.07.2015 3322 Dispensa por Limite 3321
1 1,0000 kit KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO 1.065,00 1.065,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.065,00
Total do Credor .: 2.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 009535 30.07.2015 3361 Dispensa por Limite 3360
1 1,0000 Un ROLAMENTO DA DIRECAO 250,00 250,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 75,00 75,00
MATERIAL PARA CONSERTO CMC IIO 1232
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 009124 23.07.2015 3296 Dispensa por Limite 3295
1 1,0000 PC PIVO 58,00 58,00
2 1,0000 PC PONTEIRA 56,00 56,00
3 1,0000 Un BUCHA 35,00 35,00
4 1,0000 Kg GRAXA 6,00 6,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO CORSA DA ILUMINACAO PUBLIC
A INY 2902
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 009471 28.07.2015 3325 Dispensa por Limite 3324
1 4,0000 PC COXIM MOTOR DIANTEIRO 189,50 758,00
2 2,0000 Un FLEXIVEL 15,00 30,00
3 1,0000 PC VALVULA PEDAL 180,00 180,00
4 1,0000 Un FLANGE 40 198,00 198,00
5 1,0000 PC GUIA VALVULA ADMISSAO 1.150,00 1.150,00
6 1,0000 PC FILTRO 40,00 40,00
7 1,0000 Un REPARO 125,00 125,00
8 2,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA 60,00 120,00
9 1,0000 Un CILINDRO EMBREAGEM 90,00 90,00
10 1,0000 PC TIRANTE 25,00 25,00
11 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0117 DA SMOSP
Total do Empenho : 2.741,00
Total do Credor .: 2.741,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.857,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Julho de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 008238 01.07.2015 2994 Dispensa por Limite 2993
1 1,0000 m PERFIL 1,50 MM 460,00 460,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12 DA SMOSP
Total do Empenho : 460,00
0 008239 01.07.2015 2993 Dispensa por Limite 2992
1 1,0000 m PERFIL 1,50 MM 718,00 718,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IKZ 8631 DA SMOSP
Total do Empenho : 718,00
Total do Credor .: 1.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 008237 01.07.2015 2995 Dispensa por Limite 2994
1 2,0000 Un DOBRADICAS 3,80 7,60
2 5,0000 Un ARGOLAS ACRILICA 1,80 9,00
3 4,0000 PC PA 25,00 100,00
4 1,0000 PC COLA 3M MOTOR 8,50 8,50
5 1,0000 Kg PREGO DE ACO 7,50 7,50
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 132,60
Total do Credor .: 132,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 008293 02.07.2015 3020 Dispensa por Limite 3019
1 1,0000 Un SEMI EIXO 935,00 935,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224 DA SMOSP
Total do Empenho : 935,00
0 008324 03.07.2015 3060 Dispensa por Limite 3059
1 1,0000 Un RETENTOR 49,00 49,00
2 1,0000 Un ARRUELA 14,00 14,00
MATERIAL PARA CONSERTO IOC 7309
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7344 ALEXANDRE JEFERSON MARTINS CNPJ = 18.118.748/0001-59
0 008236 01.07.2015 2996 Dispensa por Limite 2995
1 1,0000 Un BUCHA 30,00 30,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 008235 01.07.2015 2997 Dispensa por Limite 2996
1 1,0000 Un LENTE 15,00 15,00
2 1,0000 Un LAMPADA 5,00 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224 DA SMOSP
Total do Empenho : 20,00
0 008336 03.07.2015 3056 Dispensa por Limite 3055
1 1,0000 Un FAROLETE 60,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No01 DA SMOSP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
Total do Empenho : 60,00
0 008363 06.07.2015 3066 Dispensa por Limite 3065
1 5,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 20,00
2 2,0000 Un LAMPADA 67 3,00 6,00
3 2,0000 Un SINALEIRA 12,00 24,00
4 1,0000 Un TOMADA 35,00 35,00
5 1,0000 PC SUPORTE 4,00 4,00
MATERIAL PARA CONSERTO PLANCHA IOC 7318 DA SMOSPP
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 008974 21.07.2015 8974 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 18.900,00 18.900,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DO ITEM 03
Total do Empenho : 18.900,00
Total do Credor .: 18.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 008340 03.07.2015 3026 Dispensa por Limite 3025
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 120,00 120,00
2 1,0000 Un CAIXA DE CONES ACESSORIOS B8 12,00 12,00
3 4,0000 Un ARRUELA 3,00 12,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 008242 01.07.2015 2990 Dispensa por Limite 2989
1 1,0000 Un FITA 4,50 4,50
2 12,0000 m MANGUEIRA 4,80 57,60
3 44,0000 Un PARAFUSO 0,78 34,20
4 45,0000 Un ARRUELA 0,20 9,00
5 3,0000 Un ABRACADEIRA 17,00 51,00
6 50,0000 PC CORRENTE 0,24 12,00
7 1,0000 Un CADEADO 42,70 42,70
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 211,00
0 008323 03.07.2015 3061 Dispensa por Limite 3060
1 200,0000 Un ARRUELA 0,02 4,20
2 50,0000 Un PARAFUSO 1,17 58,50
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 62,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 273,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 008290 02.07.2015 3022 Dispensa por Limite 3021
1 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
2 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
3 1,0000 Un LAMPADA H3 30,00 30,00
4 4,0000 m FIO 3,00 12,00
5 2,0000 Un LAMPADA 5,00 10,00
6 8,0000 Un PLACA DE TRANSITO 0,50 4,00
7 1,0000 PC RELE DE PISCA 45,00 45,00
8 3,0000 PC FUSIVEL 0,50 1,50
9 8,0000 Un TERMINAL 0,50 4,00
10 1,0000 Un FAROLETE 95,00 95,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No15 DA SMOSP
Total do Empenho : 306,50
0 008342 03.07.2015 3030 Dispensa por Limite 3029
1 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 110,00 110,00
2 1,0000 Un ESTATOR 145,00 145,00
3 3,0000 Un ROLAMENTO 37,66 112,98
4 2,0000 Un CABO 80,00 160,00
5 1,0000 PC CHAPA 140,00 140,00
6 1,0000 PC PONTEIRA 15,00 15,00
7 1,0000 Un RELE AUXILIAR 30,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No04 DA SMOSP
Total do Empenho : 712,98
Total do Credor .: 1.019,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 008973 21.07.2015 8973 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 8.775,00 8.775,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DOS ITENS 01 (60M³) E 02
Total do Empenho : 8.775,00
Total do Credor .: 8.775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7358 DIPAR FERRAGENS EIRELI - ME CNPJ = 16.868.674/0001-42
0 008975 21.07.2015 8975 Concorrencia 10
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF 3.712,50 3.712,50
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
10/2015 VENCEDORA DO ITEM 04
Total do Empenho : 3.712,50
Total do Credor .: 3.712,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 009119 23.07.2015 3300 Dispensa por Limite 3299
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
MAO DE OBRA PARA LAVAGEM DA AIR CROSS PLACA IWL 7296
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
DA SMOSP
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 008243 01.07.2015 2989 Dispensa por Limite 2988
1 10,0000 PC GUIA 21,00 210,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 210,00
0 008331 03.07.2015 3031 Dispensa por Limite 3030
1 1,0000 PC MADEIRA 1/2 X15X 2,70 60,00 60,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 008818 15.07.2015 8818 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 6156/2015 REFERENTE 12,00 12,00
A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO M B
ENZ IIY 6033
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 008240 01.07.2015 2992 Dispensa por Limite 2991
1 2,0000 Un Fechadura de metal 21 35,00 70,00
2 2,0000 PC FECHADURA 35,00 70,00
3 2,0000 Un TERMINAL 2,50 5,00
4 1,0000 PC PEDAL ACELERADOR 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTAR O M BENZ DE PLACA IIY 6033 D
A SMOSP
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 008292 02.07.2015 3021 Dispensa por Limite 3020
1 10,0000 Un DISCO DE DESBASTE 8,30 82,95
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 18,24 18,24
MATERIAL PARA USO DA OFICINA NO APARELHO DE SOLDA DA
SMOSP
Total do Empenho : 101,19
Total do Credor .: 101,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 008584 08.07.2015 8584 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 7565/2015 2,00 2,00
Total do Empenho : 2,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 35.922,47
Total do Orgao ..: 54.697,35
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 330 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - MATRIZ CNPJ = 00.696.356/0001-01
0 008368 06.07.2015 3072 Dispensa por Limite 3071
1 5,0000 Kg ABACAXI 2,99 14,95
2 5,0000 Kg BATATA DOCE 1,99 9,95
3 5,0000 Kg LARANJA VALENCIA 1,19 5,95
4 5,0000 Kg BANANA 1,79 8,95
5 5,0000 Kg MARACUJA 3,99 19,95
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA -
PROCESSAMENTO DE FRUTAS - DO CURSO DO SENAR. CREDOR
: SUPERMERCADO KELLERMANN BAIRRO: MONTE ALEGRE
Total do Empenho : 59,75
Total do Credor .: 59,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 008653 10.07.2015 3127 Dispensa por Limite 3126
1 20,0000 Un ADAPTADOR 6,00 120,00
2 30,0000 Un RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA 20,00 600,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS INF
ANTIS. CREDOR: CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 008519 07.07.2015 3080 Dispensa por Limite 3079
1 27,0000 Un TELHA POLIP 75 BX.2,44X0,50 ONDA 4MM 37,50 1.012,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO GINASIO DA E
SCOLA CORONEL AVELINO. CREDOR: BORTOLON COM. E CONST
RUCOES LTDA
Total do Empenho : 1.012,50
0 009507 29.07.2015 3348 Dispensa por Limite 3347
1 6,0000 Un TUBO 35,00 210,00
2 500,0000 Un TIJOLO MACICO 0,58 290,00
3 2,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 9,50 19,00
4 2,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,00 58,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE CAIXA DE LUZ
NA ESCOLA CLOTILDE FERREIRA.
Total do Empenho : 577,00
Total do Credor .: 1.589,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008895 17.07.2015 8895 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS ENSINO 6.010,00 6.010,00
FUNDAMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 C
ORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1000 PACOTES 04 ROLOS PAPE
L HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 6.010,00
0 008896 17.07.2015 8896 Registro de Preco/Concorrenc 02
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS EDUCACA 6.010,00 6.010,00
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 20: 1000 PACOTES 04 ROLOS PAPEL
HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 6.010,00
Total do Credor .: 12.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008305 02.07.2015 8305 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MAIS EDUCACAO 580,00 580,00
(MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 122: 100 KG VAGEM A R$5,80
2 1,0000 ITEM 135: 300KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 7.050,00 7.050,00
3 1,0000 ITEM 136: 90KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 1.548,00 1.548,00
4 1,0000 ITEM 137: 90 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,4 2.016,00 2.016,00
0
Total do Empenho : 11.194,00
0 008568 08.07.2015 8568 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLA (ME 580,00 580,00
RENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 122: 100KG VAGEM A R$5,80
2 1,0000 ITEM 135: 300KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 7.050,00 7.050,00
3 1,0000 ITEM 136: 150KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 2.580,00 2.580,00
4 1,0000 ITEM 137: 150KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,4 3.360,00 3.360,00
0
Total do Empenho : 13.570,00
Total do Credor .: 24.764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008304 02.07.2015 8304 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MAIS EDUCACAO 474,60 474,60
(MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 106: 140 UN BROCOLIS A R$3,39
2 1,0000 ITEM 129: 450 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 1.462,50 1.462,50
Total do Empenho : 1.937,10
0 008567 08.07.2015 8567 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLA (ME 406,80 406,80
RENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 106: 120 UN BROCOLIS A R$3,39
2 1,0000 ITEM 129: 550 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 1.787,50 1.787,50
Total do Empenho : 2.194,30
0 008746 14.07.2015 8746 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA EDU 695,40 695,40
CACAO - SMED MANUTENCAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 60KG CAFE TORRADO
E MOIDO A R$11,59
Total do Empenho : 695,40
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.826,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 008249 01.07.2015 3006 Dispensa por Limite 3005
1 1,0000 Un ALICATE REBITADOR 188,70 188,70
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DEL
MA G. GOTARDO E IR. MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: FERRA
GEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 188,70
Total do Credor .: 188,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 008656 10.07.2015 3128 Dispensa por Limite 3127
1 120,0000 Un VENENO DE RATO 1,30 156,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
CREDOR: AGROMAQUINAS
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 008307 02.07.2015 8307 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MAIS EDUCACAO 2.178,00 2.178,00
(MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 139: 200KG PEITO FRANGO CONGELAD
O A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 700KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA A SOBRECO 3.619,00 3.619,00
XA A R$5,17
Total do Empenho : 5.797,00
0 008570 08.07.2015 8570 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLA (ME 2.504,70 2.504,70
RENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 139: 230KG PEITO FRANGO CONGELADO A R
$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 500KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECO 2.585,00 2.585,00
XA A R$5,17
Total do Empenho : 5.089,70
Total do Credor .: 10.886,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 008525 07.07.2015 3085 Dispensa por Limite 3084
1 2,0000 Un BATEDOR QUADRITON 45,00 90,00
2 18,0000 Un BATEDOR DE BOMBO 18,00 324,00
3 45,0000 Un Cinto 2 pontas 15,00 675,00
4 16,0000 Un Cinto 1 pontas 15,00 240,00
5 30,0000 PR Baquetas para Surdo 6,00 180,00
6 15,0000 Un Esteiras 21 fios 25,00 375,00
7 7,0000 Un CINTO 4 PONTAS 30,00 210,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA A BANDA MUN
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
ICIPAL. CREDOR: DAT SOM
Total do Empenho : 2.094,00
Total do Credor .: 2.094,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 008367 06.07.2015 3068 Dispensa por Limite 3067
1 2,0000 m PAINEL ACUSTICO 900,00 1.800,00
2 1,0000 Un PORTA COMPLETA 300,00 300,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SALA ONDE F
UNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSELHO D
O FUNDEB E CONSELHO DA ALIMENTACAO ESCOLAR. CREDOR:
DIVIPER
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 008655 10.07.2015 3129 Dispensa por Limite 3128
1 1,0000 Un PORTA COMPLETA 550,00 550,00
REPOSICAO DE PORTA NA ESCOLA SOLI G. DOS SANTOS. CRE
DOR: ELNANDE MADEIRAS
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 008294 02.07.2015 3019 Dispensa por Limite 3018
1 5,0000 M³ BRITA No 01 45,00 225,00
AQUISICAO DE BRITA PARA A ENTRADA DO DEPOSITO DA EDU
CACAO. CREDOR: PEDREIRA VACARIA
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 008899 17.07.2015 3222 Dispensa por Limite 3221
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 250,00 250,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 30,00 30,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA O CURSO TEC.
EM AGROPECUARIA- HAB. EM FRUTICULTURA - EXT. SERTAO
. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 280,00
0 008906 17.07.2015 3228 Dispensa por Limite 3227
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 250,00 250,00
2 1,0000 Un controle de alarme 30,00 30,00
CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ERLINA P. GERV
INO. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA.
Total do Empenho : 280,00
0 009152 23.07.2015 3304 Dispensa por Limite 3303
1 1,0000 Un DVR 16 CANAIS 1.250,00 1.250,00
2 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 270,00 270,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS I
NFANTIS IRMA TOFFOLI ( CAMERA DE SEGURANCA) E IR. MA
RIA ERICA CAIMI. CREDOR: GUILHERME SCHULZ
Total do Empenho : 1.520,00
0 009154 23.07.2015 3305 Dispensa por Limite 3304
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 270,00 270,00
2 2,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 120,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A ESCOLA D.
HENRIQUE GELAIN. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 390,00
0 009506 29.07.2015 3347 Dispensa por Limite 3346
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 60,00
2 2,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 120,00
CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA GENERAL OSOR
IO.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 008523 07.07.2015 3087 Dispensa por Limite 3086
1 1,0000 Un PALHETA TRASEIRA 35,00 35,00
2 3,0000 Un LAMPADA 3,00 9,00
REPOSICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO MERIVA IRN 2868
. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008652 10.07.2015 3126 Dispensa por Limite 3125
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 100,00 100,00
AQUISICAO DE EXTINTOR PARA O VEICULO MERIVA IRN 2868
. CREDOR: LAMAR EXTINTORES
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008688 13.07.2015 3157 Dispensa por Limite 3156
1 6,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 20,00 120,00
REPOSICAO DE CILINDROS PARA A ESCOLA GOV. SYNVAL GUA
ZZELLI ( ARROMBAMENTO DIA 08/07/15). CREDOR: LOUREN
CO MACIEL DA CONCEICAO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 008296 02.07.2015 3017 Dispensa por Limite 3016
1 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 22,00 44,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS ESCOLAS IR. Ma ERICA C
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
AIMI E GOV. SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 44,00
0 008758 14.07.2015 3175 Dispensa por Limite 3174
1 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 22,00 22,00
2 3,0000 Un CRACHAS EM PVC 13,00 39,00
AQUISICAO DE CARIMBO E CRACHAS ( MOTORISTAS NOVOS) P
ARA A SECRETARIA. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 61,00
0 009151 23.07.2015 3302 Dispensa por Limite 3301
1 3,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 15,00 45,00
2 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA TAM.G 22,00 44,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A ESCOLA INFANTIL PROFE.
CLOTILDE S. FERREIRA. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 008897 17.07.2015 3220 Dispensa por Limite 3219
1 5,0000 Un CINTA 15,00 75,00
2 10,0000 Un PARAFUSO 2,50 25,00
3 2,0000 Un BARRA GALVANIZADA 115,00 230,00
4 2,0000 Un CURVA ZINCADA 35,00 70,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO DA REDE ELETRICA
NA ESCOLA INFANTIL PROF. CLOTILDE FERREIRA. CREDOR:
MSL ENGENHARIA
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008306 02.07.2015 8306 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MAIS EDUCACAO 6.420,00 6.420,00
(MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 6: 3000 LITROS LEITE INTEGRAL LO
NGA VIDA A R$2,14
2 1,0000 ITEM 124: 200KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 1.202,00 1.202,00
Total do Empenho : 7.622,00
0 008569 08.07.2015 8569 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLA (ME 4.280,00 4.280,00
RENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 6: 2000 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,1
4
2 1,0000 ITEM 124: 200KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 1.202,00 1.202,00
3 1,0000 ITEM 141: 45 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 202,50 202,50
Total do Empenho : 5.684,50
Total do Credor .: 13.306,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 009501 29.07.2015 3344 Dispensa por Limite 3343
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 114,92 114,92
2 2,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 229,01 458,02
3 1,0000 Un FILTRO SEPARADOR 132,82 132,82
4 1,0000 Un FILTRO SECUNDARIO DE AR 92,04 92,04
5 10,0000 l OLEO MOTOR 19,60 196,00
6 2,0000 Un JUNTA PLASTICA 10,99 21,98
7 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 209,95 209,95
8 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 1.936,38 1.936,38
9 3,0000 Un ABRACADEIRA 3,46 10,38
10 4,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 20,36 81,44
11 10,0000 Un ARRUELA LISA 0,35 3,50
12 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 281,92 281,92
13 5,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 0,62 3,10
14 8,0000 Un LAMPADA 3,06 24,48
15 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 157,47 314,94
16 10,0000 Un PARAFUSO 2,80 28,00
17 10,0000 Un PORCA 1,02 10,20
18 2,0000 Un LIMPA CONTATO 15,30 30,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE PARA-BRISA,
OLEO E REVISAO GERAL DO VEICULO IUN 5574 ( APAE). C
REDOR: RUDIGER
Total do Empenho : 3.950,67
Total do Credor .: 3.950,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 009508 29.07.2015 3349 Dispensa por Limite 3348
1 7,0000 Un VIDRO INCOLOR 38,57 270,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA CLOTILDE FERREIRA.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 81.215,62
Total do Orgao ..: 81.215,62
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 008986 21.07.2015 3252 Dispensa por Limite 3251
1 1,0000 PC VIDRO LD 50,00 50,00
CONSERTO NO MOQ. DO CELTA DO VIDRO LADO DIREITO IQH
4269
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 008625 09.07.2015 3113 Dispensa por Limite 3112
1 4,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 160,00
LAVAGENS DE QUATRO VEICULOS DA FROTA DA SEC DA AGRIC
ULTURA EM DIVERSOS PERIODOS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 008849 16.07.2015 3204 Dispensa por Limite 3203
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 129,50 129,50
MANGUEIRA ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA RETRO DA SEC
DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 129,50
Total do Credor .: 129,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 008526 07.07.2015 3082 Dispensa por Limite 3081
1 1,0000 Un SENSOR 290,00 290,00
2 4,0000 jog VELA IGNICAO 15,00 60,00
PECAS USADAS NO CONSERTO DO CELTA DA SEC DA AGRICULT
URA
Total do Empenho : 350,00
0 008662 10.07.2015 3125 Dispensa por Limite 3124
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 34,00 34,00
JOGO DE PALHETAS PARA SAVEIRO IQO 8066 SEC DA AGRICU
LTURA
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 008440 06.07.2015 892 Dispensa por Limite 892
1 1,0000 Un PISTAO 560,00 560,00
MANUTENCAO DA RETRO JCB 214 SEC AGRICULTURA
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 008663 10.07.2015 3124 Dispensa por Limite 3123
1 2,0000 Cx GRAMPOS 26,00 52,00
GRAMPOS PARA AMARRACAO DAS ESTACAS PARA PLANTIO DE A
RVORES
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2858 OSORIO S. DE LIMA & FILHO LTDA CNPJ = 90.510.314/0001-27
0 008527 07.07.2015 3084 Dispensa por Limite 3083
1 1,0000 PC SCANER 30,00 30,00
PECA USADA NO CONSERTO DO CELTA IQH 4269 SEC. DA AGR
ICULTURA
Total do Empenho : 30,00
0 008528 07.07.2015 3083 Dispensa por Limite 3082
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
MAO DE OBRA NO CONSERTO DO CELTA TROCA DE VELAS E SC
ANER
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 008624 09.07.2015 3111 Dispensa por Limite 3110
1 700,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 3,80 2.660,00
ESTACAS DE EUCALIPTOS 6 X 6 X 2,70 PARA AMARRACAO NO
PLANTIU DAS ARVOES NA VIA URBANA
Total do Empenho : 2.660,00
Total do Credor .: 2.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.145,50
Total do Orgao ..: 4.145,50
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 008948 20.07.2015 3237 Dispensa por Limite 3236
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 88,00 88,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA O VE
ICULO IVP 6170. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7286 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 11.018.062/0001-47
0 008972 21.07.2015 8972 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.600,00 3.600,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 109: 30.000 ISOSSORBIDA 20MG
CP A R$0,12
2 1,0000 ITEM 135: 15.000 BIPERIDENO 2MG CP A R$0,27 4.050,00 4.050,00
Total do Empenho : 7.650,00
0 009155 24.07.2015 9155 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 120,60 120,60
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM: 52: 180 ARADOIS 25MG CP A R$0,670
Total do Empenho : 120,60
Total do Credor .: 7.770,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 009230 24.07.2015 9230 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 1.890,00 1.890,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 15: 1.500 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100
+ 25MG A R$1,26
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ATA DE ESTORNO E COMPLE -7,50 -7,50
MENTO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 DEVIDO ARREDONDAMEN
TO PARA DUAS CASAS DECIMAIS
Total do Empenho : 1.882,50
Total do Credor .: 1.882,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 008741 14.07.2015 8741 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 708,00 708,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 4: 80 UN AGUA SANITARIA 5L A R$8,85
2 1,0000 ITEM 12: 50 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 5L A 1.321,00 1.321,00
R$26,42
3 1,0000 ITEM 49: 50 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 75,00 75,00
4 1,0000 ITEM 94: 100 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4 474,00 474,00
,74
5 1,0000 ITEM 95: 100 UN PANO DE PRATO A R$3,81 381,00 381,00
6 1,0000 ITEM 96: 80 FLANELA DE LIMPEZA A R$3,25 260,00 260,00
Total do Empenho : 3.219,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
Total do Credor .: 3.219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 009232 24.07.2015 9232 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 4.450,00 4.450,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 5: 500 BENZIPENICILINA 600.000 UI A
R$8,90
2 1,0000 ITEM 22: 12.500 ESPIRONOLACTONA 100MG CP A R$0,22 2.750,00 2.750,00
3 1,0000 ITEM 48: 180 ALPRAZOLAM 1MG CP A R$0,13 23,40 23,40
4 1,0000 ITEM 73: 320 CLOMIPRAMINA 75MG SR CP A R$0,67 214,40 214,40
5 1,0000 ITEM 120: 180 GLIMEPIRIDA 2MG CP A R$0,07 12,60 12,60
6 1,0000 ITEM 121: 540 GLIMEPIRIDA 4MG CP A R$0,16 86,40 86,40
7 1,0000 ITEM 148: 540 MEMANTINA 10MG CP A R$0,28 151,20 151,20
8 1,0000 ITEM 158: 360 NIMODIPINO 30MG CP A R$0,10 36,00 36,00
9 1,0000 ITEM 167: 180 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG A R$0,0 9,00 9,00
5
10 1,0000 ITEM 173: 360 RANITIDINA 150MG CP A R$0,09 32,40 32,40
11 1,0000 ITEM 214: 500 BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000UI + 1.350,00 1.350,00
BENZILPENICILINA POTASSIA 100.000UI FR AMPOLA A R$2,
70
12 1,0000 ITEM 215: 50 BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA 10ML A 24,00 24,00
R$0,48
13 1,0000 ITEM 220: 50 CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML 5ML A R$1 84,00 84,00
,68
14 1,0000 ITEM 223: 10 CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA 10ML A R 2,40 2,40
$0,24
15 1,0000 ITEM 224: 10 CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML A R$0, 2,20 2,20
22
16 1,0000 ITEM 227: 100 CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOL 90,00 90,00
A 1ML A R$0,90
17 1,0000 ITEM 228: 3.000 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 840,00 840,00
AMPOLA 1ML A R$0,28
18 1,0000 ITEM 235: 50 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML A R$1, 58,00 58,00
16
19 1,0000 ITEM 246: 1.000 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML A R$0,24 240,00 240,00
20 1,0000 ITEM 251: 250 LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS 1 497,50 497,50
00ML A R$1,99
21 1,0000 ITEM 252: 200 METILDOPA 50MG CP A R$0,30 60,00 60,00
22 1,0000 ITEM 255: 10 NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML AMPOLA 2 44,30 44,30
ML A R$4,43
23 1,0000 ITEM 264: 50 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1M 14,00 14,00
L A R$0,28
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 105,00 105,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 265: 150 SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/
ML AMPOLA 1ML A R$0,70
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ATA DE ESTORNO E COMPLE -13,66 -13,66
MENTO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 DEVIDO ARREDONDAMEN
TO PARA DUAS CASAS DECIMAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
Total do Empenho : 11.163,14
Total do Credor .: 11.163,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
0 008971 21.07.2015 8971 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 740,00 740,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 20.000 ACIDO FOLICO 5MG C
P A R$0,037
2 1,0000 ITEM 32: 1.000 DEXAMETASONA 0,1MG/ML FR 120ML A R$1, 1.650,00 1.650,00
65
3 1,0000 ITEM 36: 20.000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,10 2.000,00 2.000,00
4 1,0000 ITEM 91: 10.000 AMINOFILINA 100MG CP A R$0,043 430,00 430,00
5 1,0000 ITEM 102: 10.000 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,05 500,00 500,00
6 1,0000 ITEM 117: 2.000 SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL 200 DOSES 10.000,00 10.000,00
A R$5,00
7 1,0000 ITEM 151: 20.000 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,20 4.000,00 4.000,00
8 1,0000 ITEM 155: 2.000 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG CP 2.418,00 2.418,00
A R$1,209
9 1,0000 ITEM 156: 2.000 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A 1.132,00 1.132,00
R$0,566
10 1,0000 ITEM 158: 5.000 RISPERIDONA 2MG A R$0,214 1.070,00 1.070,00
11 1,0000 ITEM 199: 90 CARVEDILOL 12,5MG CP A R$0,143 12,87 12,87
12 1,0000 ITEM 243: 180 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,429 77,22 77,22
13 1,0000 ITEM 268: 90 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,143 12,87 12,87
14 1,0000 ITEM 329: 180 RISPERIDONA 1MG P A R$0,143 25,74 25,74
15 1,0000 ITEM 383: 1.000 ACETATO DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2 1.307,00 1.307,00
ML A R$1,307
16 1,0000 ITEM 385: 1.000 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA TRANS 220,00 220,00
PARENTE 10ML AMPOLA A R$0,22
17 1,0000 ITEM 399: 1.000 CETOPROFENO 100ML/2ML AMPOLA A R$2,3 2.300,00 2.300,00
0
18 1,0000 ITEM 414: 1.000 CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML AMP 936,00 936,00
OLA 2ML A R$0,936
19 1,0000 ITEM 437: 500 HIDROCORTISONA 100MG FR AMPOLA A R$4,8 2.437,50 2.437,50
75
20 1,0000 ITEM 438: 500 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA A R$9,0 4.500,00 4.500,00
0
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.000,00 3.000,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 476: 500 TENOXICAM 20MG FRAS
CO AMPOLA A R$6,00
Total do Empenho : 38.769,20
Total do Credor .: 38.769,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 008739 14.07.2015 8739 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 572,70 572,70
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
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Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
ENTE AO ITEM 46: 15 UN REFIL MOP UMIDO A R$38,18
Total do Empenho : 572,70
Total do Credor .: 572,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7110 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 009233 24.07.2015 9233 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 27.000,00 27.000,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 6: 100.000 CARBONATO DE CALCIO 600MG
+ COLECALCIFEROL 400 UI CP A R$0,27
2 1,0000 ITEM 20: 1000 ALBENDAZOL 400MG CP A R$1,08 1.080,00 1.080,00
3 1,0000 ITEM 117: 180 GINKO BILOBA 120MG CP A R$0,50 90,00 90,00
4 1,0000 ITEM 186: 576 SOMALGIN CARDIO 100MG CP A R$0,16 92,16 92,16
5 1,0000 ITEM 198: 192 SOMALGIN CARDIO 81MG CP A R$0,16 30,72 30,72
6 1,0000 ITEM 236: 400 DIMENIDRATO 30MG+ PIRIDOXINA 50MG + GL 832,00 832,00
ICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000MG/ML AMPOLA 10ML A R$2,0
8
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ATA DE ESTORNO, DEVIDO -100,00 -100,00
READEQUACAO DE PRECO REFERENTE AO ITEM 6 DO REGISTRO
DE PRECOS 03/2015, CUJO VALOR PASSOU A R$0,269 QUAN
DO ERA R$0,270
Total do Empenho : 29.024,88
Total do Credor .: 29.024,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2852 ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA CNPJ = 02.607.956/0001-81
0 009224 24.07.2015 9224 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 8,10 8,10
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 57: 30 ATORVASTATINA 10MG CP A R$0,2
7
2 1,0000 ITEM 58: 90 ATORVASTATINA 20MG CP A R$0,36 32,40 32,40
3 1,0000 ITEM 60: 200 BACLOFENO 10MG CP A R$0,11 22,00 22,00
4 1,0000 ITEM 72: 120 CIPROFIBRATO 100MG CP A R$0,42 50,40 50,40
5 1,0000 ITEM 118: 180 GLICOSAMINA 1,5G SACHE A R$1,19 214,20 214,20
6 1,0000 ITEM 159: 84 OLANZAPINA 2,5MG CP A R$0,28 23,52 23,52
7 1,0000 ITEM 245: 50 FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML A R$22,4 1.120,00 1.120,00
0
Total do Empenho : 1.470,62
Total do Credor .: 1.470,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 009479 28.07.2015 3333 Dispensa por Limite 3332
1 1,0000 ser ENCADERNACAO 74,08 74,08
REFERENTE ENCADERNACOES DO RELATORIO DE GESTAO I QUA
DRIMESTRE DE 2015 VIAS ENTREGUES PARA COMISSAO TECNI
CA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE. CREDOR: ANTONIO R
OBERTO DUARTE.
Total do Empenho : 74,08
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 74,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 008740 14.07.2015 8740 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 972,00 972,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 56: 200 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO, FOL
HAS DUPLAS, COM 02 ROLOS A R$4,86
2 1,0000 ITEM 57: 150 FARDOS COM 06 PACOTE PAPEL TOALHA BRANC 2.317,50 2.317,50
O A R$15,45
3 1,0000 ITEM 83: 100 SABAO EM BARRA A R$2,16 216,00 216,00
4 1,0000 ITEM 93: 100 UN PAR DE LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA A 531,00 531,00
R$5,31
Total do Empenho : 4.036,50
Total do Credor .: 4.036,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 008327 03.07.2015 3040 Dispensa por Limite 3039
1 2,0000 Un ESCAPAMENTO 110,00 220,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 10,00
3 1,0000 Un BORRACHAS 8,00 8,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: AUTO CENTER BOECHEL.
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 008718 13.07.2015 3169 Dispensa por Limite 3168
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 550,00 550,00
REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA S10 INSTALADO VEICU
LO IRD 3427. CREDOR: AUTO VIDROS FORTES.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 009262 27.07.2015 3315 Dispensa por Limite 3314
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE PARA UNI
DADE DE SAUDE BARCELOS.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 008623 09.07.2015 3107 Dispensa por Limite 3106
1 15,0000 Un BATERIA 12V 6,00 90,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS 12V. PARA AS UNIDADES
DE SAUDE. CREDOR: BONELLA&CIA LTDA.
Total do Empenho : 90,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008742 14.07.2015 8742 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 1.202,00 1.202,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 20: 200 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENIC
O FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 1.202,00
Total do Credor .: 1.202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 009231 24.07.2015 9231 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 105,60 105,60
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 2: 660 ALENDRONATO DE SODIO 10MG CP
A R$0,16
2 1,0000 ITEM 11: 2.000 ERITROMICINA 500MG CP A R$0,40 800,00 800,00
3 1,0000 ITEM 254: 200 NIFEDIPINO 20MG RETARD CP A R$0,06 12,00 12,00
4 1,0000 ITEM 257: 5 POMADA OFTALMICA DE ACETATO DE RETINOL A 44,90 44,90
R$8,98
Total do Empenho : 962,50
Total do Credor .: 962,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 008321 03.07.2015 3055 Dispensa por Limite 3054
1 32,0000 m FIO RIGIDO 6MM PRETO 2,45 78,40
2 20,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 1,50 30,00
3 5,0000 Un TOMADA 5,00 25,00
4 4,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 4,50 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTE
NCAO NA UPA. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 151,40
0 008937 20.07.2015 3234 Dispensa por Limite 3233
1 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 8,00 8,00
2 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 2,50 2,50
3 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15,00 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAPS CENTRO
DE APOIO PSICOSSOCIAL. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO L
TDA.
Total do Empenho : 70,50
0 009480 28.07.2015 3334 Dispensa por Limite 3333
1 1,0000 Un CHUVEIRO ELETRICO 52,00 52,00
2 1,0000 Un ADAPTADOR 14,00 14,00
3 8,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 14,50 116,00
4 5,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 4,50 22,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUITENCAO DA
S UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTD
A.
Total do Empenho : 204,50
Total do Credor .: 426,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 009228 24.07.2015 9228 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 718,20 718,20
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 59: 180 AVODART 0,5MG CP A R$3,99
2 1,0000 ITEM 182: 06 SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS A R$62 373,68 373,68
,28
3 1,0000 ITEM 207: 210 WELLBUTRIN XL 150MG CP A R$2,15 451,50 451,50
Total do Empenho : 1.543,38
Total do Credor .: 1.543,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 009156 24.07.2015 9156 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 22.800,00 22.800,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM: 3: 30.000 AMOXICILINA + CLAVULANATO
DE POTASSIO 500MG/125MG CP A R$0,760
2 1,0000 ITEM 12: 1.000 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5MG/ML ORAL FRS 1.390,00 1.390,00
100ML A R$1,390
3 1,0000 ITEM 211: 3.500 AGUA DESTILADA AMPOLA 5ML A R$0,160 560,00 560,00
4 1,0000 ITEM 237: 1.000 DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG/M 1.240,00 1.240,00
L AMPOLA 1ML A R$1,240
5 1,0000 ITEM 239: 100 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOS 280,00 280,00
FATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML A R
$2,800
Total do Empenho : 26.270,00
Total do Credor .: 26.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008737 14.07.2015 8737 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 560,00 560,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 137: 25KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$
22,40
Total do Empenho : 560,00
0 008743 14.07.2015 8743 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 46,45 46,45
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 15: 05 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTI
CA A R$9,29
2 1,0000 ITEM 53: 150 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 651,00 651,00
200ML A R$4,34
3 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 295,50 295,50
Total do Empenho : 992,95
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Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Credor .: 1.552,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008736 14.07.2015 8736 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 48,00 48,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 9: 40 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20
2 1,0000 ITEM 10: 40 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20 48,00 48,00
3 1,0000 ITEM 84: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 39,00 39,00
4 1,0000 ITEM 129: 05 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 16,25 16,25
5 1,0000 ITEM 134: 20 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 190,00 190,00
6 1,0000 ITEM 142: 04 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 102,00 102,00
7 1,0000 ITEM 142: 04KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 29,56 29,56
Total do Empenho : 472,81
0 008745 14.07.2015 8745 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 172,25 172,25
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 13: 25 CAIXINHAS DE SABAO EM PO A R$6,8
9
Total do Empenho : 172,25
Total do Credor .: 645,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 009067 22.07.2015 3276 Dispensa por Limite 3275
1 1,0000 Un FITA ADESIVA PARA SELADORA 48,00 48,00
2 1,0000 Un FIO DE CORTE 051MM 14,40 14,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAU
DE IMPERIAL/FRANCIOSI. CREDOR: PLASTIPEL EMBALAGENS.
Total do Empenho : 62,40
Total do Credor .: 62,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 008738 14.07.2015 8738 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 51,70 51,70
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 140: 10KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E
SOBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 51,70
Total do Credor .: 51,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 009226 24.07.2015 9226 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 1.188,00 1.188,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 31: 150 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50M
G/ML A R$7,92
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
2 1,0000 ITEM 122: 90 HALDOL 5MG CP A R$0,10 9,00 9,00
3 1,0000 ITEM 181: 210 RIVOTRIL 0,5MG CP A R$0,07 14,70 14,70
4 1,0000 ITEM 267: 200 SULFATO DE MORFINA 1MG/ML AMPOLA 2ML A 790,00 790,00
R$3,95
Total do Empenho : 2.001,70
Total do Credor .: 2.001,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 009011 22.07.2015 3266 Dispensa por Limite 3265
1 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 170,00 170,00
2 1,0000 Un EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO 1.450,00 1.450,00
3 1,0000 l OLEO DE CAIXA 48,00 48,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: MECANICA CALGARO.
Total do Empenho : 1.668,00
Total do Credor .: 1.668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3342 DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 009478 28.07.2015 3332 Dispensa por Limite 3331
1 10,0000 Un CORREDICA DA PORTA 9,23 92,30
REFERENTE AQUISICAO DE CORREDICAS PARA ARMARIO TIPO
FICHARIO DA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI. CRE
DOR: DELTA COMPONENTES.
Total do Empenho : 92,30
Total do Credor .: 92,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 009223 24.07.2015 9223 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 1.000,00 1.000,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 9: 10.000 DEXAMETASONA 4MG A R$0,10
2 1,0000 ITEM 14: 250 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 20ML A R$0,80 200,00 200,00
3 1,0000 ITEM 18: 1.300 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG 1.430,00 1.430,00
/ML ORAL FR 100ML A R$1,10
4 1,0000 ITEM 19: 1.000 VIT. A300UI/ML ORAL FRS 10ML A R$2,20 2.200,00 2.200,00
5 1,0000 ITEM 208: 1.500 ACETATO DE DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOL 720,00 720,00
A 1ML A R$0,48
6 1,0000 ITEM 210: 500 AGUA DESTILADA AMPOLA 20ML A R$0,28 140,00 140,00
7 1,0000 ITEM 216: 200 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,3 76,00 76,00
8
8 1,0000 ITEM 231: 5.000 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AM 4.900,00 4.900,00
POLA 2ML A R$0,98
9 1,0000 ITEM 233: 2.500 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMPOL 2.000,00 2.000,00
A 1ML A R$0,80
10 1,0000 ITEM 242: 100 FENITOINA AMPOLA 50MG/ML AMPOLA 5ML A 120,00 120,00
R$1,20
11 1,0000 ITEM 244: 100 FITOMENADINA IM 10MG/ML AMPOLA 1ML A R 80,00 80,00
$0,80
12 1,0000 ITEM 250: 50 LIDOCAINA 2% VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML 149,50 149,50
A R$2,99
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 4.400,00 4.400,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 256: 1.000 OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL
A R$4,40
Total do Empenho : 17.415,50
Total do Credor .: 17.415,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 009225 24.07.2015 9225 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 2.220,00 2.220,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 219: 1.500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAM
INA 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML
Total do Empenho : 2.220,00
Total do Credor .: 2.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 008338 03.07.2015 3046 Dispensa por Limite 3045
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 155,00 155,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEI
CULO IVR 5605. CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNICO AUTOM
OTIVO
Total do Empenho : 155,00
0 008630 09.07.2015 3105 Dispensa por Limite 3104
1 1,0000 HS GUINCHO 60,00 60,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA 44,00 44,00
3 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 110,00 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IUR 3534. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO.
Total do Empenho : 214,00
0 008665 10.07.2015 3135 Dispensa por Limite 3134
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 80,00 80,00
2 2,0000 Un PARAFUSO 18,00 36,00
3 1,0000 Un CUBO DE RODA 580,00 580,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5605. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO.
Total do Empenho : 696,00
Total do Credor .: 1.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 008854 16.07.2015 3215 Dispensa por Limite 3214
1 1,0000 Un RELE DA VENTUINHA 520,00 520,00
REFERENTE AQUISICAO DE RELE DA VENTUINHA DO VEICULO
MKG 2303. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA.
Total do Empenho : 520,00
0 008856 16.07.2015 3214 Dispensa por Limite 3213
1 1,0000 Un BOMBA DO COMBUSTIVEL 360,00 360,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O V
EICULO IPS 0746. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SI
LVA.
Total do Empenho : 360,00
0 009482 28.07.2015 3336 Dispensa por Limite 3335
1 1,0000 Un LIMPADOR DE PARABRISA 212,00 212,00
2 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IUR 3534 E IPS 0746. CREDOR: FABIANO RICARDO NUN
ES DA SILVA.
Total do Empenho : 412,00
Total do Credor .: 1.292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3388 GPD VETQUIMICA REP. E COM.DE INSUMOS AGROP. LTDA CNPJ = 90.451.360/0001-00
0 009068 22.07.2015 3275 Dispensa por Limite 3274
1 5,0000 l LARVICIDA BIOLOGICO 740,00 3.700,00
REFERENTE AQUISICAO DE BIOLARVICIDA BTI PARA EXECUCA
O DO PROGRAMA SIMULIDIOS. CREDOR: GPD VETQUIMICA LTD
A.
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 008248 01.07.2015 3013 Dispensa por Limite 3012
1 1,0000 Un QUADRO DE COMANDO 120,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA PORTAO
DA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY. CREDOR: GUILHERME SCHU
LZ VUELMA.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7354 IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 10.625.395/0001-71
0 008658 10.07.2015 3134 Dispensa por Limite 3133
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 230,00 690,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X 20X25 CM CA
IXA COM 125 UNIDADES MODELO DVB. CREDOR: IMP EQUIPAM
ENTOS MEDICOS LTDA.
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 008486 06.07.2015 3073 Dispensa por Limite 3072
1 40,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 11,95 478,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UNIDADE DE PRON
TO ATENDIMENTO - UPA. CREDOR: INOVAR ELEVADA MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 478,00
0 008938 20.07.2015 3231 Dispensa por Limite 3230
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
1 11,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 11,95 131,45
2 9,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPOTES PARA O CAP
S CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. CREDOR: INOVAR ELEVA
DA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 176,45
Total do Credor .: 654,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 009066 22.07.2015 3273 Dispensa por Limite 3272
1 1,0000 Un LANCHES 290,00 290,00
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA 30 JOVENS DAS ES
COLAS QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM TEATRO C
OMUNITARIO NO DIA 29/07/2015. CREDOR: ISAURA PONTEL
DE CAMARGO.
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 008820 15.07.2015 8820 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 1.597,00 1.597,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 33: 100 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A
R$15,97
Total do Empenho : 1.597,00
Total do Credor .: 1.597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008754 14.07.2015 3176 Dispensa por Limite 3175
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 100,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR ABC PARA O VEICULO I
VP 6160. CREDOR: LAMAR EXTINTORES.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 008969 21.07.2015 8969 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 975,00 975,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 29: 25.000 COMPLEXO B DRAGEA
S A R$0,039
2 1,0000 ITEM 63: 10.000 METRONIDAZOL 250MG CP A R$0,076 760,00 760,00
3 1,0000 ITEM 77: 500 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE C/ 200,00 200,00
27,9G A R$0,40
4 1,0000 ITEM 167: 210 ADALAT RETARD 20MG A R$0,839 176,19 176,19
5 1,0000 ITEM 216: 270 DEPAKOTE ER 500MG A R$2,044 551,88 551,88
6 1,0000 ITEM 227: 84 DIOVAN 320/10MG CP A R$3,719 312,40 312,40
7 1,0000 ITEM 242: 270 EGIDE 50MG CP A R$1,287 347,49 347,49
8 1,0000 ITEM 324: 168 RASILEZ 150MG CP A R$3,219 540,79 540,79
9 1,0000 ITEM 325: 60 RECONTER 15MG CP A R$2,515 150,90 150,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
10 1,0000 ITEM 371: 180 VELIJA 30CP A R$1,659 298,62 298,62
11 1,0000 ITEM 381: 252 ZYPREXA 10MG CP A R$23,495 5.920,74 5.920,74
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 37,60 37,60
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 451: 100 PROPATILNITRATO 10M
G CP A R$0,376
Total do Empenho : 10.271,61
0 009227 24.07.2015 9227 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 14.500,00 14.500,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 23: 50.000 TARTARATO DE METOPROLOL 1
00MG CP A R$0,29
2 1,0000 ITEM 38: 1.020 AAS PROTECT 100MG CP A R$0,42 428,40 428,40
3 1,0000 ITEM 46: 180 ALOPURINOL 300MG CP A R$0,12 21,60 21,60
4 1,0000 ITEM 90: 504 DIOVAN 160/12,5/5MG CP A R$1,85 932,40 932,40
5 1,0000 ITEM 157: 504 NEBILET 5MG CP A R$1,74 876,96 876,96
6 1,0000 ITEM 163: 120 OXCARBAMAZEPINA 300MG CP A R$0,34 40,80 40,80
Total do Empenho : 16.800,16
Total do Credor .: 27.071,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 009229 24.07.2015 9229 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 300,00 300,00
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 49: 60 ANASTROZOL 1MG CP A R$5,00
2 1,0000 ITEM 61: 480 BAMIFILINA 600MG CP A R$1,26 604,80 604,80
3 1,0000 ITEM 71: 180 CILOSTAZOL 50MG CP A R$0,31 55,80 55,80
4 1,0000 ITEM 91: 756 DIOVAN 160MG CP A R$2,38 1.799,28 1.799,28
5 1,0000 ITEM 93: 1.176 DIOVAN 320MG CP A R$2,38 2.798,88 2.798,88
6 1,0000 ITEM 94: 336 DIOVAN 80MG CP A R$2,38 799,68 799,68
7 1,0000 ITEM 95: 84 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG CP A R$2,45 205,80 205,80
8 1,0000 ITEM 96: 168 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP A R$2,45 411,60 411,60
9 1,0000 ITEM 97: 504 DIOVAN HCT 160/12,5MG CP A R$2,51 1.265,04 1.265,04
10 1,0000 ITEM 98: 336 DIOVAN HCT 320/25MG CP A R$2,88 967,68 967,68
11 1,0000 ITEM 104: 120 EXELON PATCH 10 DE 18MG ADESIVO A R$10 1.287,60 1.287,60
,73
12 1,0000 ITEM 113: 840 GALVUS 50MG CP A R$2,09 1.755,60 1.755,60
13 1,0000 ITEM 115: 1.120 GALVUS MET 50/850MG CP A R$2,09 2.340,80 2.340,80
14 1,0000 ITEM 116: 448 GALVUS MET 50/500MG CP A R$2,09 936,32 936,32
15 1,0000 ITEM 153: 28 MINILAX BISNAGAS A R$2,59 72,52 72,52
16 1,0000 ITEM 160: 180 ONBRIZE 150MG CP A R$2,28 410,40 410,40
17 1,0000 ITEM 161: 180 ONBRIZE 300MG CP A R$2,28 410,40 410,40
18 1,0000 ITEM 164: 360 PAROXETINA 10MG CP A R$1,15 414,00 414,00
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 2.532,60 2.532,60
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 177: 540 RITALINA LA 30MG CP A R$4,6
9
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ATA DE ESTORNO E COMPLE -6,13 -6,13
MENTO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 DEVIDO ARREDONDAMEN
TO PARA DUAS CASAS DECIMAIS
Total do Empenho : 19.362,67
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.362,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008314 03.07.2015 3054 Dispensa por Limite 3053
1 3,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 15,00
REFERENTE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADE DE SAUDE CEN
TRO. CREDOR: SERVLAR.
Total do Empenho : 15,00
0 008480 06.07.2015 3074 Dispensa por Limite 3073
1 1,0000 Un CADEADO 20,00 20,00
2 2,0000 Un COPIA DE CHAVE 5,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO E COPIAS DE CHAVES PA
RA UNIDADE DE SAUDE CENTRO. CREDOR: LOURENCO MACIEL
DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 30,00
0 008660 10.07.2015 3139 Dispensa por Limite 3138
1 4,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 20,00
REFERENTE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADES DE SAUDE CE
NTRO. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 20,00
0 009265 27.07.2015 3317 Dispensa por Limite 3316
1 2,0000 PC FECHADURA 10,00 20,00
2 1,0000 Un LAMPADA 11,00 11,00
3 5,0000 Un COPIAS DE CHAVES 8,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAPS.
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7309 LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA CNPJ = 21.925.717/0001-14
0 008936 20.07.2015 3247 Dispensa por Limite 3246
1 1,0000 PC CANTONEIRA 150,00 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE CANTONEIRAS DE INOX COLOCADAS
PARA AUTOCLAVE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CR
EDOR: BOGIX FUNILARIA.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 009071 22.07.2015 3274 Dispensa por Limite 3273
1 2,0000 Un BROCA 5,75 11,50
2 6,0000 PC CANTONEIRA 2,80 16,80
REFERENTE AQUISICICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO
DE MEDICAMENTOS CMM. CREDOR: MAGALDI INSTALACAO ELET
RICA EIREL.
Total do Empenho : 28,30
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Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 28,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 008723 13.07.2015 3170 Dispensa por Limite 3169
1 2,0000 Un FERRADURA PRISMA 80,00 160,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 55,00 55,00
3 1,0000 Un MALHA DE ACO 170,00 170,00
4 1,0000 Un SOLDA 60,00 60,00
5 4,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 5,00 20,00
6 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
7 1,0000 ser GEOMETRIA 50,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IQM 6259. CREDOR: MARCELO BOECHEL.
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 009481 28.07.2015 3335 Dispensa por Limite 3334
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 100,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR ADC PARA O VEICULO I
VP 8977. CREDOR: MARGARETE ARALDI.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 008850 16.07.2015 3203 Dispensa por Limite 3202
1 1,0000 Un SOLDA 150,00 150,00
REFERENTE SOLDA E TORNO DE PECAS DO APARELHO AMALGAM
A DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE BA
RCELOS. CREDOR: MARIO GERALDO VIEIRA BORGES.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 008821 15.07.2015 8821 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 240,00 240,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 237: 05 PEN DRIVE, USB A R$48,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 008950 20.07.2015 3232 Dispensa por Limite 3231
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 168,00 168,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA 346,00 346,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS MIY 4869 E IVR 5904. CREDOR: MECANICA SALVADOR
.
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
Total do Empenho : 514,00
Total do Credor .: 514,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008744 14.07.2015 8744 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA 502,00 502,00
SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 24: 100 SACO PARA LIXO 10UN 100L A R$5,
02
2 1,0000 ITEM 27: 200 SACO PARA LIXO 10UN 50L A R$6,00 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.702,00
Total do Credor .: 1.702,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR E SALVADOR LTDA CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 008328 03.07.2015 3039 Dispensa por Limite 3038
1 23,0000 Un Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no minimo duas. 3,99 91,77
2 22,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. 2,85 62,70
3 25,0000 Un PILHAS MEDIAS 1,70 42,50
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHOS DAS UNI
DADES DE SAUDE. CREDOR: SALVADOR & SALVADOR LTDA.
Total do Empenho : 196,97
Total do Credor .: 196,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME CNPJ = 01.365.181/0001-12
0 008970 21.07.2015 8970 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 325,00 325,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 365 : 500 TIRAS REAGENTES DE
GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE A R$0,65
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 008755 14.07.2015 3177 Dispensa por Limite 3176
1 1,0000 Un ESTOPE IM 11140 33,00 33,00
2 1,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 3,00
3 1,0000 Un CHAVE DE SETA 162,00 162,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL SEVERINO
TAIAROL.
Total do Empenho : 198,00
0 009483 28.07.2015 3337 Dispensa por Limite 3336
1 1,0000 Un LAMPADA H4 30,00 30,00
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 45,00 45,00
3 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
CULOS INL 6974 E IUR 3534.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 293,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7357 SIEMA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 89.821.649/0001-87
0 008851 16.07.2015 3202 Dispensa por Limite 3201
1 3,0000 Un TORNEIRA MOVEL PAREDE 150,70 452,10
2 10,0000 Un TORNEIRA CLINICA LAVATORIO 143,80 1.438,00
REFERENTE AQUISICAO DE TREZE TORNEIRAS CLINICAS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FIM DE ADEQUACAO
E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ESTADO. CREDOR: SIEM
A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 1.890,10
Total do Credor .: 1.890,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 008252 01.07.2015 3009 Dispensa por Limite 3008
1 1,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 27,45 27,45
2 1,0000 Un FILTRO DO AR 63,95 63,95
3 1,0000 Un ANEL RETENTOR 6,62 6,62
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 40,74 40,74
5 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 51,19 51,19
6 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 59,54 59,54
7 3,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 49,80 149,40
REFERENTE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO IVP 7124.
CREDOR: SPONCHIADO CAXIAS.
Total do Empenho : 398,89
Total do Credor .: 398,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 008946 20.07.2015 3235 Dispensa por Limite 3234
1 1,0000 Un CILINDRO MESTRE DO FREIO 150,00 150,00
2 1,0000 Un COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 90,00 90,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA 95,00 95,00
4 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 18,00 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 353,00
Total do Credor .: 353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
0 008968 21.07.2015 8968 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.920,00 1.920,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 7: 4.000 ALENDRONATO DE SODI
O 70MG CP A R$0,480
2 1,0000 ITEM 8: 2500 AMOXICILINA 250MG/5ML ORAL A R$3,980 9.950,00 9.950,00
3 1,0000 ITEM 21: 27.500 CEFALEXINA 500MG CP A R$0,200 5.500,00 5.500,00
4 1,0000 ITEM 44: 50.000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,070 3.500,00 3.500,00
5 1,0000 ITEM 47: 500 IBUPROFENO 100MG/ML A R$2,380 1.190,00 1.190,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
6 1,0000 ITEM 56: 30.000 LORATADINA 10MG CP A R$0,060 1.800,00 1.800,00
7 1,0000 ITEM 60: 1.000 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRS 30ML A R$0, 550,00 550,00
550
8 1,0000 ITEM 70: 150.000 PARACETAMOL 750MG A R$0,050 7.500,00 7.500,00
9 1,0000 ITEM 71: 350 PERMETRINA 10MG/ML FRS 60ML A R$1,250 437,50 437,50
10 1,0000 ITEM 72: 100 PERMETRINA 50MG/ML A R$2,550 255,00 255,00
11 1,0000 ITEM 73: 500 PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML ORA 2.875,00 2.875,00
L FRS 100ML A R$5,750
12 1,0000 ITEM 86: 500 SULFATO FERROSO 25MG/ML FRS 30ML A R$2, 1.000,00 1.000,00
00
13 1,0000 ITEM 107: 100.000 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,03 3.000,00 3.000,00
14 1,0000 ITEM 108: 100.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,03 3.000,00 3.000,00
15 1,0000 ITEM 110: 100.000 LOSARTANA POTASSIA 50MG CP A R$0,0 6.000,00 6.000,00
6
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 4.500,00 4.500,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 113: 50.000 METFORMINA 850MG
CP A R$0,09
Total do Empenho : 52.977,50
Total do Credor .: 52.977,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 009157 24.07.2015 9157 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA 68,40 68,40
DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2015 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 45: 120 ALENIA 200/6 MCG CP A R$0,57
2 1,0000 ITEM 144: 180 LOTAR 2,5/50MG CP A R$1,00 180,00 180,00
3 1,0000 ITEM 184: 60 SEROQUEL XRO 300MG CP A R$15,80 948,00 948,00
Total do Empenho : 1.196,40
Total do Credor .: 1.196,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 008329 03.07.2015 3038 Dispensa por Limite 3037
1 4,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 47,50 190,00
2 2,0000 Un MOLDURAS 20,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA AS UNIDADES DE SA
UDE IMPERIAL CENTRO MEDICO E INTERIOR E MOLDURAS CER
TIFICADOS MAIS MEDICOS. CREDOR: VIDRACARIA TRANSPARE
NTE.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 008320 03.07.2015 3048 Dispensa por Limite 3047
1 1,0000 Un CATALISADOR 1.500,00 1.500,00
REFERENTE AQUISICAO DE CATALIZADOR PARA O VEICULO IV
R 5589. CREDOR: VNC AUTO MECANICA LTDA.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade : 274.022,16
Total do Orgao ..: 274.022,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 008610 09.07.2015 8610 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DESE 23,40 23,40
NVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO CONFORME
REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITE
M 1: 300 CARTAO VISITAS 4,5X8,5CM A R$0,078
2 1,0000 ITEM 30: 05 BANNER MEDIO 150X100CM A R$71,00 355,00 355,00
Total do Empenho : 378,40
Total do Credor .: 378,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 378,40
Total do Orgao ..: 378,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 008574 08.07.2015 8574 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 62,00 62,00
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 5: 25 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 07 UN LIMPADOR MULTIUSO 500ML A R$5,91 41,37 41,37
3 1,0000 ITEM 10: 75 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIOP AJAX) A R$5,3 401,25 401,25
5
4 1,0000 ITEM 11: 39 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 165,75 165,75
L A R$4,25
5 1,0000 ITEM 49: 04 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 6,00 6,00
6 1,0000 ITEM 82: 10 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 19,30 19,30
7 1,0000 ITEM 95: 03 UN PANO DE PRATO A R$3,81 11,43 11,43
8 1,0000 ITEM 96: 03 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 9,75 9,75
Total do Empenho : 716,85
Total do Credor .: 716,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 008573 08.07.2015 8573 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 243,00 243,00
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 56: 50 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO COM 02
ROLOS A R$4,86
Total do Empenho : 243,00
Total do Credor .: 243,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 008721 13.07.2015 3165 Dispensa por Limite 3164
1 1,0000 Un PALHETAS PARABRISA 48,00 48,00
2 2,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 5,00 10,00
3 1,0000 Un Cinto 2 pontas 150,00 150,00
4 1,0000 Un PUXADOR 28,00 28,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA KOMBI INF 9027. AUTO PEC
AS PAGNO. CNPJ: 87096897000187
Total do Empenho : 236,00
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008575 08.07.2015 8575 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 1.057,76 1.057,76
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 20: 176 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO
FOLHA BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 21: 02 FARDOS PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO) A 69,98 69,98
R$34,99
3 1,0000 ITEM 58: 10 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 98,10 98,10
Total do Empenho : 1.225,84
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.225,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008576 08.07.2015 8576 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 886,94 886,94
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 18: 61 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA
A R$14,54
2 1,0000 ITEM 52: 63 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100 UN 144,90 144,90
50ML A R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 113 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 490,42 490,42
200ML A R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 04 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 39,40 39,40
5 1,0000 ITEM 63: 04 UN VASSOURITA COM SUOPRTE PARA VASO A R$ 23,60 23,60
5,90
6 1,0000 ITEM 64: 01 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 23,90 23,90
7 1,0000 ITEM 68: 06 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA COM CABO 68,10 68,10
A R$11,35
8 1,0000 ITEM 70: 01 UN ESCOVA CHAO PARA LIMPEZA 3,05 3,05
9 1,0000 ITEM 101: 05 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,62 33,10 33,10
Total do Empenho : 1.713,41
Total do Credor .: 1.713,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008571 08.07.2015 8571 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ASSISTENCIA SO 927,20 927,20
CIAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 1: 80 KG CAFE TORRADO E MOIDO TRADICION
AL A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 80 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 114,40 114,40
Total do Empenho : 1.041,60
0 008578 08.07.2015 8578 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 137,80 137,80
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 13: 20 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 14 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 13,58 13,58
3 1,0000 ITEM 23: 06 YN ESPONJA (ESPONJAO) A R$6,23 37,38 37,38
Total do Empenho : 188,76
Total do Credor .: 1.230,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 008297 02.07.2015 3015 Dispensa por Limite 3014
1 12,0000 m Fio AVG 4 mm azul 2,40 28,80
2 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,50 3,50
3 1,0000 Un FLECHA 4,50 4,50
4 1,0000 Un Torneira Eletrica 220V 105,00 105,00
5 1,0000 Un CONECTOR 4,50 4,50
MATERIAL PARA TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA DA SECRET
ARIA. CENTRAL- PERTILE ZANOTTO E CIA LTDA.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
Total do Empenho : 146,30
Total do Credor .: 146,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 008778 15.07.2015 8778 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 34,50 34,50
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 62: 03 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,50
2 1,0000 ITEM 183: 02 PAPEL CASCA DE OVO A R$15,00 30,00 30,00
3 1,0000 ITEM 184: 02 PAPEL VERGE A4 CAIXA COM 50 FOLHAS A R$ 33,00 33,00
16,50
4 1,0000 ITEM 185: 02 PAPEL LINHO A4 CAIXA COM 50 FOLHAS A R$ 32,00 32,00
16,00
5 1,0000 ITEM 195: 01 CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS CAPA DURA 9,25 9,25
6 1,0000 ITEM 204: 300 ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO A R$0 105,00 105,00
,35
7 1,0000 ITEM 207: 04 ENVELOPES BRANCO GRANDE A R$0,34 1,36 1,36
8 1,0000 ITEM 258: 02 ALFINETE PARA MAPA A R$5,47 10,94 10,94
9 1,0000 ITEM 259: 01 PERCEVEJO CAIXA 100UN 2,00 2,00
Total do Empenho : 258,05
Total do Credor .: 258,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 008684 13.07.2015 3163 Dispensa por Limite 3162
1 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 20,83 20,83
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LIVINA ITG2093.
NISSEI VEICULOS. CNPJ: 05166241000129
Total do Empenho : 20,83
Total do Credor .: 20,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008577 08.07.2015 8577 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 100,40 100,40
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 24: 20 SACO PARA LIXO 10UN 100L A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26:30 SACO PARA LIXO 10UN 30L A R$5,00 150,00 150,00
3 1,0000 ITEM 27: 36 SACO PARA LIXO 10UN 50L A R$6,00 216,00 216,00
4 1,0000 ITEM 28: 20 SACO PARA LIXO 10UN 20L A R$7,00 140,00 140,00
5 1,0000 ITEM 80: 01 FRASCO SAPONACEO CREMOSO 3,68 3,68
6 1,0000 ITEM 89: 18 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$5 96,12 96,12
,34
7 1,0000 ITEM 93: 03 UN PAR LUVAS BORRACHA A R$5,31 15,93 15,93
Total do Empenho : 722,13
0 008777 15.07.2015 8777 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 31,50 31,50
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 3: 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
COR AZUL A R$1,26
2 1,0000 ITEM 6: 15 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 21,75 21,75
L A R$1,45
3 1,0000 ITEM 9: 04 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 14,00 14,00
4 1,0000 ITEM 11: 02 COLA EM BASTAO A R$9,00 18,00 18,00
5 1,0000 ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 24,50 24,50
A R$4,90
6 1,0000 ITEM 40: 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100X 15,21 15,21
X A R$5,07
7 1,0000 ITEM 41: 03 FITA ADESIVA FINA (TIPO DUREX) A R$2,00 6,00 6,00
8 1,0000 ITEM 42: 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,62 7,24 7,24
9 1,0000 ITEM 43: 02 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8,50 17,00 17,00
10 1,0000 ITEM 44: 03 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 21,00 21,00
11 1,0000 ITEM 45: 10 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA 18,40 18,40
A R$1,84
12 1,0000 ITEM 61: 01 EXTRATO DE GRAMPOS 2,38 2,38
13 1,0000 ITEM 66: 02 ATILHO PACOTE 50G A R$3,33 6,66 6,66
14 1,0000 ITEM 67: 01 CAIXA CLIPES TAMANHO PEQUENO 10,55 10,55
15 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES TAMAMHO MEDIO 10,54 10,54
16 1,0000 ITEM 69: 01 CAIXA CLIPES TAMANHO GRANDE 10,00 10,00
17 1,0000 ITEM 70: 02 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE A R$33,23 66,46 66,46
18 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 54,98 54,98
19 1,0000 ITEM 86: 01 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 16,61 16,61
20 1,0000 ITEM 190: 10 PASTAS DE POLIPROPILENO COM ELASTICO A 33,50 33,50
R$3,35
21 1,0000 ITEM 191: 15 PASTA L A R$1,60 24,00 24,00
22 1,0000 ITEM 214: 01 SUPORTE PARA FITA ADESIVA 16,90 16,90
23 1,0000 ITEM 215: 01 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES EM ACRILIC 14,20 14,20
O
24 1,0000 ITEM 216: 04 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$1 58,00 58,00
4,50
25 1,0000 ITEM 225: 03 PILHAS ALCALINAS AA A R$6,20 18,60 18,60
26 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOC 21,45 21,45
IAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 226: 03 PILHAS ALCALINAS AAA A R$7,15
Total do Empenho : 559,43
Total do Credor .: 1.281,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.072,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 008485 06.07.2015 3079 Dispensa por Limite 3078
1 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 N031 62,40 62,40
2 2,0000 Un TRINCHA 1 4,30 8,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. CASA DAS TINTAS DA
L MOLIN LTDA
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 71,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4860 COMANDO AUTOMACAO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CNPJ = 10.931.365/0001-93
0 008483 06.07.2015 3077 Dispensa por Limite 3076
1 1,0000 m CORRIMAO 0,9 X 5,2 MTS 465,00 465,00
2 1,0000 m CERCA COM TELA ELETROSOLDADA 1,25 X 3,85 MTS 372,00 372,00
3 1,0000 m GRADE FERRO REDONDO 3/8'' X 3,5 X 2,5 MTS 513,00 513,00
MATERIAL PARA GRADE NO CRAS. COMANDO AUTOMACAO E INS
TALACOES INDUSTRIAIS
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 008828 16.07.2015 8828 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFERENCIA DE 420,00 420,00
ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/20
15 CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 300 PASTA CANGURU A R$1
,40
2 1,0000 ITEM 22: 300 FOLDER MEDIO A R$0,26 78,00 78,00
Total do Empenho : 498,00
0 008829 16.07.2015 8829 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA ANTI D 442,00 442,00
ROGAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 22: 1700 FOLDER MEDIO A R$0,26
2 1,0000 ITEM 26: 225 CARTAZ MEDIO A R$0,888 199,80 199,80
3 1,0000 ITEM 30: 02 BANNER MEDIO A R$71,00 142,00 142,00
Total do Empenho : 783,80
Total do Credor .: 1.281,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008484 06.07.2015 3078 Dispensa por Limite 3077
1 4,0000 PC CHAVE 5,00 20,00
CHAVES NOVAS PARA O CRAS. LOURENCO MACIEL DA CONCEIC
AO. CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 20,00
0 009572 31.07.2015 3371 Dispensa por Limite 3370
1 1,0000 PC FECHADURA 70,00 70,00
FECHADURA PARA ALBERGUE MUNICIPAL.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6094 PINHO COML. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 03.359.771/0003-20
0 008518 07.07.2015 3090 Dispensa por Limite 3089
1 5,0000 l OLEO 29,22 146,09
2 1,0000 Un ANEL BUJAO DO CARTER 6,62 6,62
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 23,20 23,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO IWE1436 SPIN. PI
NHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. CNPJ:03359771000320
Total do Empenho : 175,91
Total do Credor .: 175,91
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total da Unidade : 2.968,71
Total do Orgao ..: 10.040,91
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008579 08.07.2015 8579 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 16,48 16,48
ICIARIA GRATUITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 123: 01 UN DE DISPENSER PARA
ALCOOL GEL
Total do Empenho : 16,48
Total do Credor .: 16,48
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Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008580 08.07.2015 8580 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 19,60 19,60
ICIARIA GRATUITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 105: 05 UN COPOS VIDRO PARA
AGUA 250ML A R$3,92
2 1,0000 ITEM 122: 01 ACUCAREIRO INOX 41,90 41,90
Total do Empenho : 61,50
Total do Credor .: 61,50
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Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008582 08.07.2015 8582 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 0,97 0,97
ICIARIA GRATUITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 22: 01 ESPONJA LIMPEZA (LOUC
A)
2 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA JATO FORTE 84,29 84,29
3 1,0000 ITEM 108: 02 UN FACAS COM SERRILHA A R$4,54 9,08 9,08
4 1,0000 ITEM 109: 04 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 18,28 18,28
5 1,0000 ITEM 110: 04 UN COLHERES DE MESA COM CABO A R$4,53 18,12 18,12
Total do Empenho : 130,74
Total do Credor .: 130,74
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 008852 16.07.2015 3205 Dispensa por Limite 3204
1 1,0000 Un ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 500 VA 135,00 135,00
VALOR REFERENTEE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR BIV
OLT 500 VA PARA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO DEFEITUO
SO CONFORME ORIENTACAO DO CPD. CREDOR: DICA INFORMAT
ICA
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
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Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 008588 08.07.2015 8588 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUR 63,88 63,88
IDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 33: 04 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A
4 A R$15,97
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Municipio de Vacaria Julho de 2015
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
Total do Empenho : 63,88
Total do Credor .: 63,88
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 008589 08.07.2015 8589 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUR 6,21 6,21
IDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 60: 03 REGUA EM ACRILICO A R$2,07
2 1,0000 ITEM 62: 01 TESOURA ESCRITORIO 11,50 11,50
3 1,0000 ITEM 65: 02 APONTADOR DE FERRO A R$1,78 3,56 3,56
4 1,0000 ITEM 83: 03 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 118,50 118,50
5 1,0000 ITEM 85: 01 ESTILETE PEQUENO CORPO DE PLASTICO 5,46 5,46
6 1,0000 ITEM 195: 01 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHA 9,25 9,25
S CAPA DURA
7 1,0000 ITEM 197: 01 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS CAPA 4,50 4,50
DURA
8 1,0000 ITEM 204: 20 ENVELOPE SACO GRANDE COR AMARELO A R$0, 7,00 7,00
35
9 1,0000 ITEM 206: 30 ENVELOPE A4 A R$0,21 6,30 6,30
10 1,0000 ITEM 237: 01 PEN DRIVE USB 48,00 48,00
Total do Empenho : 220,28
0 008783 15.07.2015 3190 Dispensa por Limite 3189
1 1,0000 Un Colchete no 10. 40,00 40,00
Pagamento de aquisicao de colchetes metalicos para u
tilizacao na Procuradoria Geral do Municipio. CREDOR
: LIVRARIA DO ESTUDANTE
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 260,28
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008581 08.07.2015 8581 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 8,80 8,80
ICIARIA GRATUITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 91: 01 UN ALCOOL EM GEL 70%
1L
Total do Empenho : 8,80
0 008587 08.07.2015 8587 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUR 1,45 1,45
IDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 6: 01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA
COR AZUL
2 1,0000 ITEM 7: 01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VER 1,47 1,47
MELHA
3 1,0000 ITEM 8: 01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRE 1,46 1,46
TA
4 1,0000 ITEM 9: 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 7,00 7,00
5 1,0000 ITEM 10: 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,27 27,81 27,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Julho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
6 1,0000 ITEM 11: 04 COLA EM BASTAO A R$9,00 36,00 36,00
7 1,0000 ITEM 13: 02 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,40 4,80 4,80
8 1,0000 ITEM 36: 04 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,90 3,60 3,60
9 1,0000 ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 38MMX50MM 24,50 24,50
A R$4,90
10 1,0000 ITEM 40: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 25,35 25,35
M A R$5,07
11 1,0000 ITEM 41: 02 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE (TIPO DUR 4,00 4,00
EX) A R$2,00
12 1,0000 ITEM 42: 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3,62 3,62
13 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA 5,52 5,52
A R$1,84
14 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,33 4,66 4,66
15 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,33 4,66 4,66
16 1,0000 ITEM 56: 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$2,33 4,66 4,66
17 1,0000 ITEM 57: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$2,33 4,66 4,66
18 1,0000 ITEM 58: 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A R$2,34 4,68 4,68
19 1,0000 ITEM 61: 01 EXTRATOR DE GRAMPOS 2,38 2,38
20 1,0000 ITEM 67: 03 CAIXA CLIPES TAM PEQUENO A R$10,55 31,65 31,65
21 1,0000 ITEM 68: 01 CAIXA CLIPES TAM MEDIO 10,54 10,54
22 1,0000 ITEM 70: 01 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE 33,23 33,23
23 1,0000 ITEM 79: 05 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 23,40 23,40
24 1,0000 ITEM 84: 02 PERFURADOR PARA PAPEL A R$54,98 109,96 109,96
25 1,0000 ITEM 193: 03 ALMOFADA CARIMBO A R$5,31 15,93 15,93
26 1,0000 ITEM 194: 03 TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO A R$7,75 23,25 23,25
27 1,0000 ITEM 215: 01 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES EM ACRILIC 14,20 14,20
O
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUR 34,25 34,25
IDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 243: 01 LIXEIRA ESCRITORIO
Total do Empenho : 468,69
Total do Credor .: 477,49
Total da Unidade : 1.145,37
Total do Orgao ..: 1.145,37
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Total Geral .....: 608.547,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h11min (2)
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