Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 007098 03.06.2015 2606 Dispensa por Limite 2605
1 1,0000 Un RADIADOR AR QUENTE 1.098,00 1.098,00
2 2,0000 Un TUBO TUBOS DE AR QUENTE 179,00 358,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 65,00 65,00
4 1,0000 Un SENSOR SENSORFREIO ABS 345,00 345,00
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 1.866,00
Total do Credor .: 1.866,00
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Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 007071 02.06.2015 2584 Dispensa por Limite 2583
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 80,00 80,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 85,00 85,00
VAITURA DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 165,00
0 007566 19.06.2015 2809 Dispensa por Limite 2808
1 2,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERTO T 48,00 96,00
RASEIRO
2 2,0000 jog JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO 48,00 96,00
3 1,0000 Un PARAFUSO 18,00 18,00
VIATURA FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 210,00
0 008126 30.06.2015 2959 Dispensa por Limite 2958
1 1,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 20,00 20,00
VIATURA TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 395,00
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Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 007914 23.06.2015 2870 Dispensa por Limite 2869
1 1,0000 PC INTERRUPTOR 35,00 35,00
VAITURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
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Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 007204 09.06.2015 2649 Dispensa por Limite 2648
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 80,00 80,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
MATERIAL PARA UTILIZACAO CENTRAL TELEFONICA DA GUARD
A MUNICIPAL
Total do Empenho : 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
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Credor : 4540 FABIAN BOSSARDI - CIA DA MOTO CNPJ = 93.612.224/0001-35
0 007916 23.06.2015 2866 Dispensa por Limite 2865
1 1,0000 PC BATERIA 140,00 140,00
MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
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Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007055 02.06.2015 2588 Dispensa por Limite 2587
1 1,0000 Un LAMPADA H4 25,00 25,00
2 1,0000 Un LAMPADA 5,00 5,00
VEICULO FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 30,00
0 007100 03.06.2015 2609 Dispensa por Limite 2608
1 1,0000 Un LAMPADA 3,50 3,50
2 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 28,00 56,00
3 1,0000 Un PALHETA TRASEIRA 65,00 65,00
VIATURA DA DEFESACIVIL DE PLACAS IOH-4917
Total do Empenho : 124,50
Total do Credor .: 154,50
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Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 008125 30.06.2015 2958 Dispensa por Limite 2957
1 1,0000 Un Cartuchos coloridos para impressora HP 28A original 47,00 47,00
do fabricante.
SETOR ADMINSITRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
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Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 007053 02.06.2015 2582 Dispensa por Limite 2581
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 50,00 50,00
AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA USO NO CONTROLE INTERNO
. CREDOR ITAGRAF
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007958 24.06.2015 2872 Dispensa por Limite 2871
1 3,0000 Un CADEADO 28,00 84,00
PARA A COLOCACAO NAS PORTAS DE ACESSO AS REPETIDORAS
DE TELEVISAO NO BAIRRO LOMBA CHATA.
Total do Empenho : 84,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 84,00
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Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 007216 09.06.2015 2647 Dispensa por Limite 2646
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 150,00 150,00
2 1,0000 jog VELA IGNICAO 75,00 75,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 225,00
0 007419 15.06.2015 2760 Dispensa por Limite 2759
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 730,00 730,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 955,00
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Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 007069 02.06.2015 2586 Dispensa por Limite 2585
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 125,00 125,00
2 2,0000 l OLEO DE CAIXA 30,00 60,00
VEICULO FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 007054 02.06.2015 2587 Dispensa por Limite 2586
1 2,0000 Un LAMPADA FAROL 80,00 160,00
VEICULO FORD TRANSIT DE´PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 160,00
0 007421 15.06.2015 2763 Dispensa por Limite 2762
1 2,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 87,50 175,00
2 2,0000 Un LAMPADA 1141 44,00 88,00
VEICULO POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 263,00
0 007918 23.06.2015 2868 Dispensa por Limite 2867
1 1,0000 Un INTERRUPTOR RE 55,00 55,00
2 2,0000 Un FUZIVEL 1,00 2,00
3 1,0000 Un CHICOTE DO ATUADOR 15,00 15,00
VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 72,00
0 008128 30.06.2015 2961 Dispensa por Limite 2960
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 78,00 78,00
VIATURA S. 10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 573,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 008124 30.06.2015 2957 Dispensa por Limite 2956
1 1,0000 Un Cinto 2 pontas 633,46 633,46
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 633,46
Total do Credor .: 633,46
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Total da Unidade : 5.197,96
Total do Orgao ..: 5.197,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 007378 12.06.2015 2739 Dispensa por Limite 2738
1 1,0000 Un PLACA DIVISORIA 120,00 120,00
2 5,0000 m PERFIL 1,50 MM 6,00 30,00
PARA NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 008137 30.06.2015 2970 Dispensa por Limite 2969
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 75,00 75,00
2 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 25,00 25,00
3 1,0000 Un KIT BUCHA 35,00 35,00
4 1,0000 jog JOGO DE REPARO 20,00 20,00
5 1,0000 Un SERVICO MOTOR DE PARTIDA 70,00 70,00
MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA IQK 3442
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
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Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 008069 29.06.2015 2940 Dispensa por Limite 2939
1 4,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 2,55 10,20
2 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,50 6,50
3 1,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 3,00 3,00
4 2,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,00 10,00
5 1,0000 m SIFAO SANFONADO 9,00 9,00
6 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 17,00 17,00
7 2,0000 PC JOELHO 5,80 11,60
8 1,0000 Un JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO 5,10 5,10
9 1,0000 Un BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM 4,50 4,50
10 4,0000 PC Luva soldavel 75 4,40 17,60
11 3,2000 m CANO 9,65 30,88
12 1,0000 m CANO 50 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) 7,50 7,50
13 1,0000 Un Torneira preta para jardim 3,00 3,00
14 1,0000 Un TE 25 MM 2,45 2,45
15 2,0000 Un NIPEL 0,85 1,70
16 1,0000 Un VEDA ROSCA 4,80 4,80
PARA REPAROS NA INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO E ELETR
ICA DA COZINHA DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 144,83
Total do Credor .: 144,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 007301 11.06.2015 7301 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ICMS CONF 319,40 319,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 33: 20 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,9
7
Total do Empenho : 319,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
Total do Credor .: 319,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 007917 23.06.2015 2860 Dispensa por Limite 2859
1 3,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 21,00
2 3,0000 Un Canaletas 50 X 20 X 2000 mm 15,80 47,40
3 36,0000 Un Parafusos com Buchas 0,20 7,20
4 4,0000 m FIO FLEX 2,40 9,60
5 1,0000 Un CAIXA DE PASSAGEM 16,80 16,80
6 1,0000 PC CONEXAO 19,50 19,50
7 2,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 3,50 7,00
8 2,0000 Un Tampa cega 5,00 10,00
9 2,0000 Un TUBO ELETRODUTO 17,80 35,60
10 1,0000 Un ADAPTADOR 48,60 48,60
11 3,0000 Un BRACADEIRA 3,50 10,50
12 1,0000 Un Caixa Sistema X 21,10 21,10
13 3,0000 PC PLACA 5,50 16,50
14 1,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 27,00 27,00
15 1,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 6,80 6,80
16 10,0000 Un PARAFUSO 0,20 2,00
17 1,0000 Un BUCHA 1,00 1,00
18 2,0000 Un CONECTOR 1,50 3,00
19 1,0000 Un EMENDA 3,00 3,00
20 10,0000 Un PINO MACHO 1,80 18,00
21 15,0000 Un ABRACADEIRA 0,20 3,00
22 20,0000 m FIO DE LUZ 1,35 27,00
23 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 7,00 7,00
24 3,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 7,00 21,00
PARA REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DO
CORPO DE BOMBEIROS - VACARIA-RS.
Total do Empenho : 389,60
0 008068 29.06.2015 2939 Dispensa por Limite 2938
1 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 4,00 4,00
2 20,0000 m FIO 6MM FLEXIVEL 2,90 58,00
3 5,0000 m MANGUEIRA CONRRUGADA CINZA 1,80 9,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS
NA INSTALACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 460,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 007300 11.06.2015 7300 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ICMS CONF 2,40 2,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 13: 01 COLA LIQUIDA BRANCA
2 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,33 4,66 4,66
3 1,0000 ITEM 56: 01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA 2,33 2,33
4 1,0000 ITEM 58: 01 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA 2,34 2,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
5 1,0000 ITEM 15: 05 ATILHO N° 18 (BORRACHINHA DINHEIRO) PACO 16,65 16,65
TE 50G A R$3,33
6 1,0000 ITEM 194: 01 TINTA PARA ALMOFADA 7,75 7,75
Total do Empenho : 36,13
Total do Credor .: 36,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 007383 15.06.2015 2744 Dispensa por Limite 2743
1 1,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 3,50 3,50
2 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,50 6,50
3 1,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,50 2,50
4 1,0000 Un Trinco de fechaduras 3,00 3,00
PARA A INSTALACAO DE MAIS UMA TOMADA NO SETOR DE INF
ORMATICA DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 15,50
Total do Credor .: 15,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 008144 30.06.2015 2966 Dispensa por Limite 2965
1 10,0000 l LIMPA ALUMINIO 2,40 24,00
2 5,0000 Un DETERGENTE 2,80 14,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CORPO DE BOMBEIRO
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.389,46
Total do Orgao ..: 1.389,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 007268 10.06.2015 2678 Dispensa por Limite 2677
1 70,0000 m CABO MULTIPLEX CABO UTILIZADO PARA ILUMINACAO DA PRA 2,65 185,50
CA ALTOS DA GLORIA.
MATERIAL UTILIZADO NA ILUMINACAO DA PRACA ALTOS DA G
LORIA; CREDOR : INOVAR ELEVADA, FONE 32 32- 4898.
Total do Empenho : 185,50
Total do Credor .: 185,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 007298 11.06.2015 2696 Dispensa por Limite 2695
1 1,0000 Un CARIMBO CARIMBO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO PLA 100,00 100,00
NEJAMENTO.
CONFECCAO DE TRES (03) CARIMBOS; CREDOR : ITAGRAF.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 285,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 007956 24.06.2015 2883 Dispensa por Limite 2882
1 2,0000 Un ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO 100,00 200,00
ADESIVO PLACAS DE SINALIZACAO - RESTAURACAO CREDOR P
EDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 007051 02.06.2015 2581 Dispensa por Limite 2580
1 3,0000 l OLEO MOTOR 25,00 75,00
OLEO PARA MOTOR ROCADEIRA E SOPRADOR CREDOR PETROVAC
COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 275,00
Total do Orgao ..: 560,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 008041 29.06.2015 2937 Dispensa por Limite 2936
1 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 40 CM 5,50 5,50
2 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 26,00 26,00
3 2,0000 Un PLUGS 0,50 1,00
4 1,0000 Un VEDA ROSCA 10,20 10,20
5 1,0000 Un TELA DE PENEIRA 21,00 21,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA DALT
RO FILHO E PARA O PARQUE INFANTIL DA PRACA DA BANDEI
RA.
Total do Empenho : 63,70
0 008056 29.06.2015 2919 Dispensa por Limite 2918
1 10,0000 Kg COLA PARA PARQUET 19,80 198,00
2 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,00 29,00
3 10,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,52 5,20
4 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 11,50 46,00
5 1,0000 PC JOELHO 2,10 2,10
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESP
ORTES DO BAIRRO VITORIA, E DAS PRACAS DO BAIRROS, SA
NTANA, BARCELOS.
Total do Empenho : 280,30
Total do Credor .: 344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 007388 15.06.2015 2742 Dispensa por Limite 2741
1 1,0000 Un PORTA GARRAFAS PARA O6 UNIDADES 14,00 14,00
2 1,0000 Un SACO PLASTICO 5L EM BOBINA PLASTICA PICOTADA COM 50 26,00 26,00
0 UNIDADES
3 2,0000 Un ETIQUETA PC2 COM 1000 UNIDADES 2,55 5,10
MATERIAL PARA USO DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE ESPO
RTES DO PROJETO OLIMPICO 2016, PARA TRANSPORTE DE GA
RRAFAS DE AGUA E SEPARACAO DE UNIFORMES DE JOGO PARA
COMPETICOES.
Total do Empenho : 45,10
Total do Credor .: 45,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007271 10.06.2015 2681 Dispensa por Limite 2680
1 6,0000 Un PARAFUSO 0,85 5,10
2 6,0000 Un POLCA 1/4 0,20 1,20
3 12,0000 Un ARRUELA 0,20 2,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA PRACA PUBLICA
DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS.
Total do Empenho : 8,70
0 008060 29.06.2015 2915 Dispensa por Limite 2914
1 4,0000 Un PARAFUSO 1,25 5,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA PRACA DO BAIRR
O SANTANA.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 13,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 008057 29.06.2015 2918 Dispensa por Limite 2917
1 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 8,78 8,78
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DO MPARQUE I
NFANTIL DAS PRACAS DOS BAIRROS SANTANA E BARCELOS.
Total do Empenho : 8,78
Total do Credor .: 8,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 007273 10.06.2015 2683 Dispensa por Limite 2682
1 2,0000 Un ROLO LA 10 CM 12,00 24,00
2 2,0000 Un ROLO LA 15CM 14,00 28,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DAS AREAS DE LAZ
ER, PRACAS E PARQUES INFANTIS LOCALIZADAS NOS BAIRRO
S DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 52,00
0 008163 30.06.2015 2980 Dispensa por Limite 2979
1 2,0000 Un ROLO LA 10 CM 12,00 24,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES.
Total do Empenho : 24,00
0 008164 30.06.2015 2979 Dispensa por Limite 2978
1 1,0000 Un TINTA COLOR JET PRETO FOSCO 12,50 12,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA CENTRAL
.
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 88,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 007272 10.06.2015 2682 Dispensa por Limite 2681
1 8,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 68,10 544,80
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPA
L DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE DE ACESSO 2015.
Total do Empenho : 544,80
0 008059 29.06.2015 2916 Dispensa por Limite 2915
1 4,0000 Un BOLA DE VOLEI 269,90 1.079,60
BOLAS PARA A MODALIDADE DE VOLEIBOL DO PROJETO OLIMP
ICO 2016 USADAS NAS AULAS DO PROJETO E PARA REALIZAC
AO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E TORNEIOS DE VOLEI RE
ALIZADOS PELA SMCEL.
Total do Empenho : 1.079,60
Total do Credor .: 1.624,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Junho de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.124,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 008171 30.06.2015 2976 Dispensa por Limite 2975
1 1,0000 Un DESCARGA TRASEIRA 126,00 126,00
2 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 16,00 16,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI IRL 4056 D
A SMCEL.
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008165 30.06.2015 2978 Dispensa por Limite 2977
1 1,0000 PC BATERIA 270,00 270,00
MATERIAL DE MANUTENCAO, TROCA DE BATERIA DO VEICULO
ELBA IAS 8346 DA SMCEL.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 007269 10.06.2015 2679 Dispensa por Limite 2678
1 5,0000 Un CADEADO 25MM 9,70 48,50
CADEADO PARA COLOCACAO NOS PORTOES DE ACESSO AO ESTA
DIO, CAMPO DE JOGO E VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPA
L FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 48,50
Total do Credor .: 48,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007270 10.06.2015 2680 Dispensa por Limite 2679
1 1,0000 Un CADEADO 22,00 22,00
CADEADO PARA COLOCACAO NA PORTA DOS FUNDOS DO GINASI
O DE ESPORTES DO DOM ORLANDO DOTTI.
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 008058 29.06.2015 2917 Dispensa por Limite 2916
1 50,0000 Kg COLA PARA PARQUET 18,54 927,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO GI
NASIO DO BAIRRO VITORIA.
Total do Empenho : 927,00
Total do Credor .: 927,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 997,50
Total do Orgao ..: 3.533,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7324 BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME CNPJ = 19.694.885/0001-02
0 007019 01.06.2015 2564 Dispensa por Limite 2563
1 1,0000 PC RAMAL 149,00 149,00
2 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 105,60 211,20
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITORIA DA SMOS
P
Total do Empenho : 360,20
Total do Credor .: 360,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 360,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007564 19.06.2015 2812 Dispensa por Limite 2811
1 1,0000 Un Desentupidor Harpic 10,00 10,00
MATERIAL PARA USO DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 007513 18.06.2015 2807 Dispensa por Limite 2806
1 1,0000 Un SOLDA 10,00 10,00
MATERIAL PARA USO DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 007265 10.06.2015 2671 Dispensa por Limite 2670
1 50,0000 Un PORCA 1,55 77,50
MATERIAL PARA USO DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 77,50
Total do Credor .: 77,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 97,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 008013 26.06.2015 8013 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 31,00 31,00
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 65: 10KG MASSA TIPO ESPAGUETE A R$3,1
0
2 1,0000 ITEM 83: 10 PACOTES CALDO DE GALINHA A R$0,70 7,00 7,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008014 26.06.2015 8014 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 2.820,00 2.820,00
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 135: 120 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23
,50
2 1,0000 ITEM 136: 290KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A R$17, 4.988,00 4.988,00
20
3 1,0000 ITEM 137: 67,50KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22 1.512,00 1.512,00
,40
Total do Empenho : 9.320,00
Total do Credor .: 9.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008012 26.06.2015 8012 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 120,00 120,00
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 10: 100 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20
2 1,0000 ITEM 74: 46 KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 32,66 32,66
3 1,0000 ITEM 75: 46 KG SAL GROSSO A R$0,71 32,66 32,66
4 1,0000 ITEM 79: 03 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 5,55 5,55
Total do Empenho : 190,87
Total do Credor .: 190,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 008016 26.06.2015 8016 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 206,80 206,80
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 140: 40KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA
E SOBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 206,80
Total do Credor .: 206,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008015 26.06.2015 8015 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 161,00 161,00
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 2: 20 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8
,05
2 1,0000 ITEM 6: 40 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 85,60 85,60
3 1,0000 ITEM 43: 15 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 23,85 23,85
4 1,0000 ITEM 53: 30KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 98,70 98,70
5 1,0000 ITEM 68: 20 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 58,00 58,00
6 1,0000 ITEM 108: 15 KG BATATA INGLESA A R$3,19 47,85 47,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 1,0000 ITEM 114: 9KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 22,32 22,32
8 1,0000 ITEM 124: 32 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 192,32 192,32
9 1,0000 ITEM 126: 15KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 45,75 45,75
10 1,0000 ITEM 143: 04KG QUEIJO RALADO A R$25,00 100,00 100,00
11 1,0000 ITEM 144: 19KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00 551,00 551,00
Total do Empenho : 1.386,39
Total do Credor .: 1.386,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.142,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 007017 01.06.2015 1127 Dispensa por Limite 1127
1 2,0000 PC SUPORTE 56,00 112,00
2 2,0000 PC ALGEMA MOLA DIANTEIRA 47,00 94,00
3 8,0000 Un PARAFUSO 4,00 32,00
4 8,0000 Un PORCA 1,20 9,60
5 4,0000 Un BUCHA 22,00 88,00
6 6,0000 PC PINO DE MOLA 15,00 90,00
7 6,0000 Un GRAXEIRAS 1,30 7,80
8 6,0000 PC ARRUELA DE ENCONSTO 3,00 18,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089
Total do Empenho : 451,40
Total do Credor .: 451,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 007410 15.06.2015 2758 Dispensa por Limite 2757
1 1,0000 Un COMUTADOR IGNICAO 46,00 46,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 007178 08.06.2015 2624 Dispensa por Limite 2623
1 1,0000 PC JOGO VELA 120,00 120,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI IQW 5466 DA SMOSP
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007408 15.06.2015 2756 Dispensa por Limite 2755
1 1,0000 Un AUTOMATICO 150,00 150,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No04
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 007168 08.06.2015 2618 Dispensa por Limite 2617
1 1,0000 PC MONITOR 400,00 400,00
2 1,0000 PC CAMERAS DE RE 200,00 200,00
3 1,0000 Un PASTILHAS 5,00 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA ISS 4007
Total do Empenho : 605,00
0 007423 15.06.2015 2755 Dispensa por Limite 2754
1 1,0000 PC SUPORTE TACOGRAFO 40,00 40,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 4435
Total do Empenho : 40,00
0 007445 15.06.2015 2771 Dispensa por Limite 2770
1 1,0000 PC CAIXA TACOGRAFO 38,00 38,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309 DA SMOSP
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 007357 12.06.2015 2730 Dispensa por Limite 2729
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 240,00 240,00
2 2,0000 Un PINO CENTRAL 13,00 26,00
3 1,0000 Un MOLA 70,00 70,00
4 1,0000 PC BALANCA 220,00 220,00
5 1,0000 Un CHAVETA 16,00 16,00
6 4,0000 Cx GRAMPOS 40,00 160,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 732,00
0 007443 15.06.2015 2774 Dispensa por Limite 2773
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 250,00 250,00
2 1,0000 Un PINO CENTRAL 13,00 13,00
3 3,0000 PC PINO DE MOLA 18,00 54,00
4 3,0000 Cx GRAMPOS 39,33 117,99
5 2,0000 Un CHAVETA 15,00 30,00
6 2,0000 Un GRAXEIRAS 1,50 3,00
7 4,0000 Un ARRUELAS 2,50 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 477,99
0 007444 15.06.2015 2773 Dispensa por Limite 2772
1 3,0000 PC PINO 16,00 48,00
2 1,0000 Amp JUMELO 70,00 70,00
3 2,0000 Cx GRAMPOS 59,00 118,00
4 1,0000 Un PINO CENTRAL 13,00 13,00
5 3,0000 Un GRAXEIRAS 1,50 4,50
6 1,0000 Un MOLA MESTRE 220,00 220,00
7 1,0000 Un PARAFUSO 4,00 4,00
8 5,0000 Un ARRUELA 2,50 12,50
9 2,0000 PC CONICO 2,50 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 6033 DA SMOSP
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 007488 17.06.2015 2786 Dispensa por Limite 2785
1 4,0000 Un PINO CENTRAL 11,00 44,00
2 1,0000 PC SUPORTE 50,00 50,00
3 4,0000 Cx GRAMPOS 40,00 160,00
4 8,0000 PC CONICO 2,50 20,00
5 6,0000 PC PINO DE MOLA 21,33 127,98
6 4,0000 Un BUCHA 4,00 16,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 417,98
0 007489 17.06.2015 2787 Dispensa por Limite 2786
1 1,0000 Un MOLA 580,00 580,00
2 1,0000 Un PINO CENTRAL 15,00 15,00
3 2,0000 Cx GRAMPOS 40,00 80,00
4 1,0000 PC PINO 40,00 40,00
5 8,0000 Un Borracha 27,50 220,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 935,00
Total do Credor .: 3.057,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007512 18.06.2015 2808 Dispensa por Limite 2807
1 1,0000 Un LINHA 1.0MM 8,50 8,50
2 1,0000 Un MARRETA COM CABO 24,00 24,00
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 32,50
0 008072 29.06.2015 2911 Dispensa por Limite 2910
1 1,0000 m MANGUEIRA 38,40 38,40
2 4,0000 Un ADAPTADOR 1,40 5,60
3 3,0000 Un LUVA DE COURO 2,33 7,00
4 1,0000 Un VEDA ROSCA 4,50 4,50
5 8,0000 Un ABRACADEIRA 1,50 12,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 67,50
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 007669 22.06.2015 2846 Dispensa por Limite 2845
1 5,0000 Un TUBO 5,00 25,00
2 1,0000 PC CALOTA 15,00 15,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 008096 29.06.2015 2907 Dispensa por Limite 2906
1 1,0000 PC RELE DE PISCA 45,00 45,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 40,00 40,00
3 1,0000 Un LAMPADA 35,00 35,00
4 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 25,00 25,00
5 1,0000 PC BOTAO IM11036 30,00 30,00
6 6,0000 Un TERMINAL 0,50 3,00
7 10,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 5,00
8 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO 608 IIY 3423
Total do Empenho : 185,00
0 008098 29.06.2015 2909 Dispensa por Limite 2908
1 1,0000 Un LAMPADA H3 30,00 30,00
2 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
3 2,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 8,00
4 3,0000 m FIO 4,00 12,00
5 6,0000 Un CINTA 0,50 3,00
6 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 1 45,00 45,00
7 1,0000 sc Unidade de filtro de ar 13270886 50,00 50,00
8 1,0000 PC RELE DE PISCA 38,00 38,00
9 5,0000 Un TERMINAL 0,50 2,50
10 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
11 8,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 4,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8424
Total do Empenho : 264,50
Total do Credor .: 449,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 007440 15.06.2015 2770 Dispensa por Limite 2769
1 1,0000 PC KIT VEDACAO 278,00 278,00
2 1,0000 Un ENGRENAGEM 1.110,00 1.110,00
3 1,0000 Un BUCHA 215,00 215,00
4 2,0000 Un ARRUELA 20,00 40,00
5 1,0000 PC ANEL 16,00 16,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No17 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.659,00
Total do Credor .: 1.659,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 007209 09.06.2015 2642 Dispensa por Limite 2641
1 3,0000 Un LUVA 26,18 78,54
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 78,54
Total do Credor .: 78,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 007015 01.06.2015 2561 Dispensa por Limite 2560
1 1,0000 Un ADESIVOS 90,00 90,00
ADESIVOS PARA A MONTANA IQY 2503 DA SMOSP QUE FOI RE
FORMADA
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007180 08.06.2015 2626 Dispensa por Limite 2625
1 2,0000 PC LAMPADA 69 3,00 6,00
2 1,0000 Un LAMPADA 16,00 16,00
3 1,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 4,00
4 3,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 3,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 4435 QUE APRESENTO
U DEFEITO
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 007169 08.06.2015 2619 Dispensa por Limite 2618
1 1,0000 m MANGUEIRA 72,50 72,50
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRAGA FIATALIS DA SMOSP
Total do Empenho : 72,50
0 007170 08.06.2015 2621 Dispensa por Limite 2620
1 1,0000 m MANGUEIRA 23,20 23,20
MATERIAL PARA CONSERTO CRGO IOC 7300 QUE FOI TROCADO
A MANGUEIRA
Total do Empenho : 23,20
0 007266 10.06.2015 2672 Dispensa por Limite 2671
1 26,0000 m MANGUEIRA 26,00 676,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 676,00
0 007414 15.06.2015 2753 Dispensa por Limite 2752
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 638,00 638,00
MATERIAL PARA CONSERTO MERCEBES IIU 0125
Total do Empenho : 638,00
0 007668 22.06.2015 2847 Dispensa por Limite 2846
1 1,0000 m MANGUEIRA 58,00 58,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ILUMINACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 58,00
0 007948 24.06.2015 2893 Dispensa por Limite 2892
1 1,0000 m MANGUEIRA 261,00 261,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIIU 0123
Total do Empenho : 261,00
0 007949 24.06.2015 2891 Dispensa por Limite 2890
1 1,0000 m MANGUEIRA 121,80 121,80
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
Total do Empenho : 121,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.850,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 007171 08.06.2015 2620 Dispensa por Limite 2619
1 2,0000 PC BICO 55,00 110,00
2 2,0000 PC ANEL 5,00 10,00
3 1,0000 jog JOGO ARRUELA ENCOSTO 8,00 8,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA FIATALIS DA SMOSP
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 007559 19.06.2015 2821 Dispensa por Limite 2820
1 6,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 60,00 360,00
2 6,0000 Un BUCHA 15,00 90,00
3 12,0000 PC GUIA DE VALVULA 8,00 96,00
4 1,0000 PC JUNTA 195,00 195,00
5 1,0000 PC BRONZINA BIELA 205,00 205,00
6 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 350,00 350,00
7 1,0000 Un BOMBA OLEO MOTO PODA 525,00 525,00
8 6,0000 Un PISTAO 290,00 1.740,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0117
Total do Empenho : 3.561,00
Total do Credor .: 3.561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 007173 08.06.2015 2627 Dispensa por Limite 2626
1 2,0000 Un REVESTIMENTO PORTA VEICULO 415,00 830,00
2 1,0000 Un Cinto 2 pontas 250,00 250,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO CARGO IOC 7323 DA SMOSP QU
E PRECISOU SER FEITO REVESTIMENTO NOS BANCOS
Total do Empenho : 1.080,00
0 007286 10.06.2015 2674 Dispensa por Limite 2673
1 2,0000 Un FAROL 390,00 780,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 007284 10.06.2015 2675 Dispensa por Limite 2674
1 1,0000 Un VALVULAS 800,00 800,00
2 1,0000 PC CARGA FLUIDO 300,00 300,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No18 DA SMO
SP
Total do Empenho : 1.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 007016 01.06.2015 2562 Dispensa por Limite 2561
1 24,0000 Un LUVA 2,90 69,60
2 3,0000 Un REMENDO DE PNEU 42,24 126,73
3 1,0000 Un CORDA 10,41 10,41
4 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 10,22 102,20
5 2,0000 PC COLA REMENDO 33,49 66,97
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 375,91
0 007020 01.06.2015 2557 Dispensa por Limite 2556
1 3,0000 PC DISCOS FERRO 12,00 36,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA OFICINA MECANICA DA SM
OSP
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 411,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2704 GREGOLIN & PIVOTTO LTDA - ME CNPJ = 06.877.755/0001-55
0 008061 29.06.2015 2913 Dispensa por Limite 2912
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 2,87 2,87
2 1,0000 Un ARRUELA 1,58 1,58
3 1,0000 jog JOGO BRONZINA 235,69 235,69
4 1,0000 Un MANCAL 296,62 296,62
5 2,0000 PC FILTRO 16,25 32,49
6 1,0000 PC JUNTA 218,02 218,02
7 1,0000 PC TRAVA ROSCA 0,03 0,03
8 1,0000 l OLEO 313,56 313,56
9 1,0000 Un PARAFUSO 7,90 7,90
10 1,0000 PC PENEIRA 26,27 26,27
11 6,0000 Un PORCA 0,35 2,09
12 2,0000 PC PRISIONEIRO 2,16 4,32
13 1,0000 Un SELO DO COMANDO 17,16 17,16
14 1,0000 Un TINER 4,27 4,27
15 1,0000 Un VALVULA DE ALIVIO 74,52 74,52
16 1,0000 PC DUCO MOTOR 51,98 51,98
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 7306 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.289,37
Total do Credor .: 1.289,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 007014 01.06.2015 2560 Dispensa por Limite 2559
1 1,0000 PC DRENO DO FILTRO 45,00 45,00
FOI TROCADO O DRENO DO FILTRO POIS APRESENTAVA DEFE
ITO E PRECISOU SER TROCADO NA MOTONIVELADORA No05 DA
SMOSP
Total do Empenho : 45,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 007671 22.06.2015 2848 Dispensa por Limite 2847
1 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 247,08 247,08
2 8,0000 PC PLACA 256,31 2.050,44
3 12,0000 Un PARAFUSO 12,16 145,92
4 24,0000 PC PINO 9,01 216,24
5 1,0000 Un ANEL TRAVA DO PINHAO 7,78 7,78
6 1,0000 Un ACOPLAMENTO DE ALUMINIO 2 POL 1.218,06 1.218,06
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No15
Total do Empenho : 3.885,52
Total do Credor .: 3.885,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 007411 15.06.2015 2750 Dispensa por Limite 2749
1 1,0000 PC CONEXAO 8/8 20,10 20,10
2 1,0000 PC CONEXAO 10/10 28,80 28,80
3 1,0000 PC CONEXAO 48,00 48,00
4 1,0000 m MANGUEIRA 75,00 75,00
5 2,0000 Un CONEXAO Z 60,00 120,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ILH 6171
Total do Empenho : 291,90
Total do Credor .: 291,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 007356 12.06.2015 2731 Dispensa por Limite 2730
1 1,0000 PC EXTINTOR 100,00 100,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI ILF 3034 DA SMOSP
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 007412 15.06.2015 2751 Dispensa por Limite 2750
1 12,0000 Un ENGRAXADEIRA 3,13 37,56
2 8,0000 Un ARRUELAS 1,91 15,28
3 4,0000 Un PARAFUSO 3,01 12,04
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No18
Total do Empenho : 64,88
Total do Credor .: 64,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 007557 19.06.2015 2822 Dispensa por Limite 2821
1 1,0000 PC CHAPA 38,57 38,57
2 2,0000 Un TUBO 212,61 425,21
3 10,0000 Un ARRUELA 1,48 14,84
4 1,0000 Un PORCA 1,25 1,25
5 1,0000 PC ROTULA 35,00 35,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
6 8,0000 Un PARAFUSO 0,68 5,44
7 1,0000 Un GRAXEIRAS 1,40 1,40
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No15
Total do Empenho : 521,71
Total do Credor .: 521,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 007018 01.06.2015 2563 Dispensa por Limite 2562
1 1,0000 Un ROLAMENTO 80,00 80,00
2 1,0000 Un RETENTOR 15,00 15,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR MASSEY DA SMOSP
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 007211 09.06.2015 2639 Dispensa por Limite 2638
1 95,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 16MM 0,35 33,25
2 100,0000 Un ARRUELAS 0,36 35,50
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA OFICINA MECANICA DA SM
OSP
Total do Empenho : 68,75
Total do Credor .: 68,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 007667 22.06.2015 2841 Dispensa por Limite 2840
1 1,0000 PC JOGO LONA DE FREIO 190,00 190,00
2 1,0000 Un Rebites 65,00 65,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 6033
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007563 19.06.2015 2813 Dispensa por Limite 2812
1 2,0000 Un BATERIA 9V 520,00 1.040,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 007248 09.06.2015 2640 Dispensa por Limite 2639
1 1,0000 l MATA MATO 400,00 400,00
MATERIAL PARA CONSUMO NOS CEMITEIROS MUNICIPAIS SANT
A CLARO E SAO FRANCISCO,
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 007355 12.06.2015 2732 Dispensa por Limite 2731
1 1,0000 Un REPARO 198,00 198,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 198,00
0 007441 15.06.2015 2776 Dispensa por Limite 2775
1 1,0000 m² ARAME MIG 197,87 197,87
MATERIAL PRA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 197,87
0 008071 29.06.2015 2912 Dispensa por Limite 2911
1 4,0000 Un ALICATE 45,73 182,91
2 6,0000 PC SOQUETE 11,30 67,80
3 1,0000 PC CHAVE 25,00 25,00
4 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 8,20 8,20
5 5,0000 PC DISCOS FERRO 15,60 78,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE OFICINA MECANICA DA SM
OSP
Total do Empenho : 361,91
Total do Credor .: 757,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007666 22.06.2015 2842 Dispensa por Limite 2841
1 1,0000 PC RONDANA 18,60 18,60
2 1,0000 Un JOGO DE PECA COMMOM RAIL 8,00 8,00
MATERIAL PARA CONSERTO PORTAO ENTRADA
Total do Empenho : 26,60
Total do Credor .: 26,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 007665 22.06.2015 2840 Dispensa por Limite 2839
1 1,0000 PC CABO BOMBA 89,47 89,47
MATERIAL PARA CONSERTO MERCEDEZ IIY 4435
Total do Empenho : 89,47
0 007672 22.06.2015 2845 Dispensa por Limite 2844
1 1,0000 Un PINO CENTRAL 15,00 15,00
2 2,0000 Cx GRAMPOS 100,89 201,78
3 4,0000 Un PORCA 5,45 21,80
MATERIAL PARA CONSERTO PLENCHA IOC 7318
Total do Empenho : 238,58
Total do Credor .: 328,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 007009 01.06.2015 2558 Dispensa por Limite 2557
1 1,0000 Un BARRA DA COLUNA DE DIRECAO HIDRAULICA 493,00 493,00
KIT DE BARRA DE DIRECAO PARA CONSERTO DO CARGO IOC 7
309 DA SMOSP
Total do Empenho : 493,00
0 007013 01.06.2015 2559 Dispensa por Limite 2558
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
1 5,0000 PC CRUZETA 70,00 350,00
2 8,0000 Cx GRAMPOS 25,00 200,00
3 1,0000 PC MACACO 45,00 45,00
A RETRO IKZ 8635 CAIU O CARDAN E PRECISOU SER SUBS
TITUIDO AS CRUZETAS,GRAMPOS E O MACACO
Total do Empenho : 595,00
0 007264 10.06.2015 2670 Dispensa por Limite 2669
1 1,0000 PC FECHADURA 43,00 43,00
MATERIAL PARA CONSERTO CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 1.131,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 007262 10.06.2015 2667 Dispensa por Limite 2666
1 1,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 140,00 140,00
2 6,0000 PC PRISIONEIRO 10,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA FIATALIS
Total do Empenho : 200,00
0 007263 10.06.2015 2669 Dispensa por Limite 2668
1 6,0000 PC JUNTA 45,00 270,00
2 6,0000 m MANGUEIRA 4,00 24,00
3 6,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 6,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA FIATALLIS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 007409 15.06.2015 2757 Dispensa por Limite 2756
1 2,0000 Un CALCO 98,00 196,00
2 4,0000 Un PORCA 1,00 4,00
3 2,0000 Un PARAFUSO 6,00 12,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8423
Total do Empenho : 212,00
0 007565 19.06.2015 2811 Dispensa por Limite 2810
1 1,0000 Un Cola Branca 10,00 10,00
2 2,0000 Un RETENTOR 16,00 32,00
3 2,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL REDUZIDO 15,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 007971 24.06.2015 2892 Dispensa por Limite 2891
1 25,0000 Kg DIOXIDO DE CARBONO PARA SOLDA 2,50 62,50
GAS DIOXIDO DE CARBONO PARA USO NO APARELHO DE SOLDA
Total do Empenho : 62,50
0 008076 29.06.2015 8076 Dispensa por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 7971/2015 REFERE 12,50 12,50
NTE A DIOXIDO DE CARBONO PARA USO APARELHO SOLDA DA
OFICINA
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 27.025,38
Total do Orgao ..: 38.625,14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 007261 10.06.2015 2665 Dispensa por Limite 2664
1 15,0000 Kg ARAME RECOZIDO N 12 10,00 150,00
2 2,0000 Kg ARAME 12,50 25,00
3 10,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 3,00 30,00
4 3,0000 Un ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO 26,00 78,00
5 9,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 4,50 40,50
6 4,0000 m MANGUEIRA 11,00 44,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAR HORTA E TERMINO DA
PINTURA DA ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA - FAZ. ES
TRELA. CREDOR: CONSTRUCOES FIORIO
Total do Empenho : 367,50
Total do Credor .: 367,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 008048 29.06.2015 2930 Dispensa por Limite 2929
1 1,0000 Un RELE 96,00 96,00
2 4,0000 m FIO 3,00 12,00
3 2,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 5,00 10,00
4 2,0000 Un ESPAQUETE CORRUGADO 9,00 18,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO AGILE
ISS 3726. CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 007587 19.06.2015 2831 Dispensa por Limite 2830
1 1,0000 Un BUCHA DA BALANCA 62,00 62,00
2 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 100,00 200,00
CONSERTO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN 2868. CREDOR: A
UTO PECAS PAGNO
Total do Empenho : 262,00
Total do Credor .: 262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 007215 09.06.2015 2663 Dispensa por Limite 2662
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 25,00 25,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA BALANCA DA ES
COLA CORONEL AVELINO. CREDOR: BONELLA & CIA LTDA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 008042 29.06.2015 2936 Dispensa por Limite 2935
1 30,0000 Un PINO MACHO 5,50 165,00
2 20,0000 Un PINO FEMEA 6,00 120,00
3 2,0000 Un DISCO DE CORTE 32,00 64,00
4 2,0000 PC SERRA 27,50 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
5 10,0000 Un MASCARAS 1,80 18,00
6 1,0000 Un MARTELO 17,00 17,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DUQ
UE DE CAXIAS E D. HENRIQUE GELAIN. CREDOR: CARLOTO M
ATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS
Total do Empenho : 439,00
Total do Credor .: 439,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007961 24.06.2015 2871 Dispensa por Limite 2870
1 21,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 16,80 352,80
REPOSICAO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS INF
ANTIS GOV. SYNVAL GUAZZELLI E IR. DELMA G. GOTARDO.
CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 352,80
Total do Credor .: 352,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO - MAL.FLORI CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 007379 12.06.2015 2740 Dispensa por Limite 2739
1 55,0000 Pct FRALDA DESCARTAVEL TAM XXG 19,99 1.099,45
AQUISICAO DE FRALDA TAMANHO ESPECIAL PARA ALUNO C
OM OBESIDADE DA ESCOLA INFANTIL IRMA TOFFOLI. CREDO
R: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ: 882121
13/0026-50
Total do Empenho : 1.099,45
Total do Credor .: 1.099,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 007207 09.06.2015 2644 Dispensa por Limite 2643
1 10,2900 Un PLACA DIVISORIA 78,00 802,62
2 1,0000 Un PORTA COMPLETA 299,00 299,00
3 3,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 70,00 210,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER UMA DIVISORIA NA SA
LA DA DIRECAO E SECRETARIA DA EMEI GOV. SYNVAL GUAZ
ZELLI. CREDOR: BORTOLON MERCAD DA CONSTRUCAO LTDA CN
PJ: 08637593/0001-03
Total do Empenho : 1.311,62
Total do Credor .: 1.311,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 007208 09.06.2015 2643 Dispensa por Limite 2642
1 1,0000 Un Alicate meia cana 6 polegadas profissional 63,60 63,60
2 1,0000 Un ALICATE MULTIFUNCIONAL 145,21 145,21
3 1,0000 Un ALICATE TELEFONE CURVO 15,74 15,74
4 1,0000 Un ALICATE 41,55 41,55
5 9,0000 Un Chave de Fenda 8,10 72,93
6 9,0000 Un CHAVE DE FENDA ISOLADA 16,62 149,55
7 9,0000 Un CHAVE PHILLIPS 9,53 85,77
8 9,0000 Un CHAVE PHILLIPS ISOLADA 15,33 138,00
9 5,0000 Un CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSAO 9,22 46,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
10 1,0000 Un MARTELO 22,95 22,95
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS F
UNDAMENTAIS. CREDOR: EB FERRAMENTAS LTDA
Total do Empenho : 781,40
Total do Credor .: 781,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 007380 12.06.2015 2741 Dispensa por Limite 2740
1 170,0000 m GRAMA PARA JARDIM 12,90 2.193,00
COLOCACAO DE GRAMA ( 170 METROS QUADRADOS) NO TERREN
O PARA ATIVIDADES FISICAS E DE RECREACAO DOS ALUNOS
- ANOS INICIAIS- DA ESCOLA FUNDAMENTAL HUMBERTO F.
CAMPETTI. CREDOR: EDSON GOMES BENEDET - ME
Total do Empenho : 2.193,00
Total do Credor .: 2.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 007438 15.06.2015 2768 Dispensa por Limite 2767
1 2,0000 Un SUPORTE DE CANO DE QUADRA C/ 2 TRANCAS DE PORTAS 60,00 120,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DA E
SCOLA ARTHUR C. BORGES. CREDOR: JR SERRALHERIA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 007312 11.06.2015 2723 Dispensa por Limite 2722
1 94,0000 m FORRO PINUS 1a TRATADO E SECO 8,00 752,00
2 3,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 240,00 720,00
3 70,0000 m RODA FORRO- MEIA CANA 2,00 140,00
4 50,0000 m RODA PE 3,50 175,00
5 1,0000 Un JOGO DE MARCO LOURO 14X2,2X2,20 78,00 78,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA
S ESCOLAS FUNDAMENTAIS D. HENRIQUE GELAIN E JUVENTIN
A M. DE OLIVEIRA. CREDOR: ELNANDE MADEIRAS
Total do Empenho : 1.865,00
Total do Credor .: 1.865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 008049 29.06.2015 2929 Dispensa por Limite 2928
1 1,0000 PC BATERIA 230,00 230,00
AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO AGILE PLACA ISS
3726. CREDOR: PIARDI COM. DE BATERIAS LTDA
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 007311 11.06.2015 2724 Dispensa por Limite 2723
1 30,0000 Un RIPA DE MADEIRA 13,50 405,00
2 2,0000 Kg PREGO 12X12 11,00 22,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
3 2,0000 Kg PREGOS 17X27 9,00 18,00
4 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 9,00 18,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA
S ESCOLAS FUNDAMENTAIS D. HENRIQUE GELAIN E JUVENTIN
A M. DE OLIVEIRA. CREDOR: GAZ MADEIRAS
Total do Empenho : 463,00
Total do Credor .: 463,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 007024 01.06.2015 2554 Dispensa por Limite 2553
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 350,00 350,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 60,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A ESCOLA JUV
ENINA M. DE OLIVEIRA. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELM
A
Total do Empenho : 410,00
0 007202 09.06.2015 2645 Dispensa por Limite 2644
1 1,0000 PC BATERIA 80,00 80,00
2 2,0000 Un controle de alarme 30,00 60,00
3 1,0000 Un SIRENE 40,00 40,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EMEI CECY SA
BRITO. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 180,00
0 007417 15.06.2015 2766 Dispensa por Limite 2765
1 1,0000 PC BATERIA 80,00 80,00
2 2,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 120,00
3 1,0000 Un CONTROLE REMOTO 60,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALARME DA ESC
OLA INFANTIL LENYR C. TONELA. CREDOR: GUILHERME SCHU
LZ VUELMA
Total do Empenho : 260,00
0 008054 29.06.2015 2923 Dispensa por Limite 2922
1 7,0000 Un SENSOR 50,00 350,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 80,00 80,00
3 1,0000 Un SIRENE 30,00 30,00
CONSERTO DE ALARME DA ESCOLA ARTHUR C. BORGES. CREDO
R: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 460,00
0 008085 29.06.2015 2950 Dispensa por Limite 2949
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 90,00 90,00
2 1,0000 PC BATERIA 80,00 80,00
CONSERTO DO ALARME DA ESCOLA INFANTIL IR. DELMA G. G
OTARDO. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7341 JOCELAINE MACHADO DA SILVA CNPJ = 22.533.964/0001-38
0 008146 30.06.2015 2925 Dispensa por Limite 2924
1 30,0000 Un LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL 30,00 900,00
AQUISICAO DE 30 COLETANEAS DOS LIVROS: "SEMEANDO VAL
ORES" PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL SEDE E CAM
PO. CREDOR: JOCELAINE MACHADO DA SILVA CNPJ: 225
33964/0001-38 BANCO: CAIXA FEDERAL
AG: 1589 C/C: 65169-7
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 007341 11.06.2015 2697 Dispensa por Limite 2696
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 430,00 430,00
CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPA DA ESCOLA DUQUE DE CAX
IAS. CREDOR: LONGUITEK
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 007385 15.06.2015 2746 Dispensa por Limite 2745
1 10,0000 Un CHAVE AUTOMATICA CONTADORA 220V40A 136,00 1.360,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DAS E
SCOLAS FUNDAMENTAIS: CORONEL AVELINO, SOLI G. DOS SA
NTOS E ARTHUR C. BORGES. CREDOR: MSL ELETROELETRONIC
A INDUSTRIAL
Total do Empenho : 1.360,00
0 007437 15.06.2015 2767 Dispensa por Limite 2766
1 10,0000 PC DISJUNTOR 32A 15,00 150,00
2 6,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 15,83 95,00
3 1,0000 Un QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO 430,00 430,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE QUADRO DE LUZ NA
ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. CREDOR: MSL ELETRO
ELETRONICA INDUSTRIAL
1 1,0000 1 empenhado a maior -0,02 -0,02
Total do Empenho : 674,98
Total do Credor .: 2.034,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7331 MAURICIO BACCON - ME CNPJ = 03.530.598/0002-08
0 007589 19.06.2015 2830 Dispensa por Limite 2829
1 24,0000 Un LIVROS P/BIBLIOTECA 10,00 240,00
AQUISICAO DE 24 LIVROS LITERARIOS PARA A BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: APP GARIBALDI CNPJ: 03
530598/0002-08
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 008045 29.06.2015 2933 Dispensa por Limite 2932
1 1,0000 Un PARAFUSO 5,20 5,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
2 1,0000 Un ARRUELA 0,70 0,70
3 1,0000 Un LAMPADA 5,20 5,20
4 1,0000 Un SOLDA 20,00 20,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO TRANS
IT ISM 4226. CREDOR: MECANICA SALVADOR
Total do Empenho : 31,10
0 008046 29.06.2015 2932 Dispensa por Limite 2931
1 1,0000 PC MACACO 70,00 70,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO MERIVA PLACA IR
N 2868. CREDOR: MECANICA SALVADOR
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 101,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 007473 16.06.2015 2785 Dispensa por Limite 2784
1 1,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 170,00 170,00
2 1,0000 Un FAIXA BRANCA (LONA) 1MX4M 220,00 220,00
AQUISICAO DE BANNER E FAIXA PARA A ESCOLA INFANTIL C
LOTILDE FERREIRA. CREDPR: PEDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 390,00
0 007515 18.06.2015 2806 Dispensa por Limite 2805
1 1,0000 Un PAINEL EM ESTRUTURA DE FERRO, CHAPA DE PVC EXPANDIDO 1.850,00 1.850,00
E ADESIVADO COM APLICACAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO DE P
ROTECAO
AQUISICAO DE 02 PAINEIS DECORATIVOS DE ENTRADA E CO
RREDOR ( 3,00X0,80 E 1,20X1,80) PARA AS NOVAS DEP
ENDENCIAS DA SMED. CREDOR: PEDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 007152 03.06.2015 7152 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 2.690,00 2.690,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 01 (100 UNI) VALOR UNITARIO R$
26,90
Total do Empenho : 2.690,00
0 007153 03.06.2015 7153 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 3.170,00 3.170,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 02 (100 UNI) VALOR UNITARIO R$
31,70
Total do Empenho : 3.170,00
0 007154 03.06.2015 7154 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 2.670,00 2.670,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 03 (100 UNI) VALOR UNITARIO R$
26,70
Total do Empenho : 2.670,00
0 007156 03.06.2015 7156 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 715,00 715,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 05 (130 UNI) VALOR UNITARIO R$
5,50
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 9.245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDI. JORN. S.A.- PIONEIRO CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 007386 15.06.2015 2747 Dispensa por Limite 2746
1 1,0000 ser SERVICO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE 349,90 349,90
PAGAMENTO DO 1o SEMESTRE/2015 DA ASSINATURA DO JORN
AL PIONEIRO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CRE
DOR: JORNAL PIONEIRO
Total do Empenho : 349,90
Total do Credor .: 349,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 007155 03.06.2015 7155 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 6.500,00 6.500,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 04 (260 UNI) VALOR UNITARIO R$
25,00
Total do Empenho : 6.500,00
0 007157 03.06.2015 7157 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 4.830,00 4.830,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 06 (70 UNI) VALOR UNITARIO R$6
9,00
Total do Empenho : 4.830,00
0 007158 03.06.2015 7158 Pregao Presencial 43
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S PARA MEREND 2.100,00 2.100,00
EIRAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 43/2
015 VENCEDORA DO LOTE 07 (70 UNI) VALOR UNITARIO R$3
0,00
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 13.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 007022 01.06.2015 2551 Dispensa por Limite 2550
1 10,0000 Un VIDRO INCOLOR 20,00 200,00
2 2,0000 PC VIDRO PONTILHADO 32,50 65,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL D. HENRIQUE
GELAIN. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 265,00
0 007384 15.06.2015 2745 Dispensa por Limite 2744
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 65,00 65,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA SOLI G. DOS SANTOS. CR
EDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 65,00
0 007503 18.06.2015 2793 Dispensa por Limite 2792
1 2,0000 Un MOLDURAS 65,00 130,00
AQUISICAO DE MOLDURAS PARA FOTOS DA PATRONA DA ESCOL
A CLOTILDE FERREIRA. CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 130,00
0 008043 29.06.2015 2935 Dispensa por Limite 2934
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 80,00 80,00
2 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 65,00 65,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO. C
REDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 145,00
0 008083 29.06.2015 2952 Dispensa por Limite 2951
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 30,00 30,00
2 2,0000 Un VIDRO INCOLOR 40,00 80,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA CECY SA BRITO. CREDOR:
VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 110,00
0 008142 30.06.2015 2971 Dispensa por Limite 2970
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 45,00 45,00
REPOSICAO DE VIDRO NA ESCOLA CORONEL AVELINO. CREDOR
: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.856,75
Total do Orgao ..: 40.856,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6295 ADEMAR PAULO BARBIERI CPF = 311.825.500-53
0 007283 10.06.2015 2693 Dispensa por Limite 2692
1 1.000,0000 Un mudas de extremosas 3,50 3.500,00
2 100,0000 Un MUDAS DE CEREJEIRA 4,00 400,00
PEDIDO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPI
O 1000 MUDAS DE EXTREMOSAS 100 MUDAS DE CEREJEIRA FL
ORIFERAS
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007465 16.06.2015 2779 Dispensa por Limite 2778
1 1,0000 PC CABO DA BATERIA 60,00 60,00
2 1,0000 PC PONTEIRA 7,00 7,00
3 1,0000 Un TERMINAL 7,00 7,00
4 1,0000 PC ESTANHO 10,00 10,00
PECAS USADAS PARA CONSERTO DO TRATOR AGRALE DA SEC D
A AGRICULTURA
Total do Empenho : 84,00
0 007466 16.06.2015 2780 Dispensa por Limite 2779
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 65,00 65,00
MAO DE OBRA NA INSTALACAO DAS PECAS NO TRATOR AGRALE
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 008081 29.06.2015 2953 Dispensa por Limite 2952
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 30,00 30,00
2 1,0000 kit KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO 390,00 390,00
PECAS USADAS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA SAVEIRO IQO
8066 DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 420,00
0 008082 29.06.2015 2954 Dispensa por Limite 2953
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
MAO DE OBRA NO SERVICO DA SAVEIRO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 007555 19.06.2015 2826 Dispensa por Limite 2825
1 25,0000 Un MUDAS DE AZALEIA DOBRADA 25,00 625,00
2 25,0000 Un MUDAS DE AZALEIA MESCLADA 25,00 625,00
3 4,0000 Un MUDAS DE GERIVA 60,00 240,00
4 20,0000 Un MUDAS DE LIQUIDANBAR 28,00 560,00
5 20,0000 Un MUDAS DE ACER PALMATUM 28,00 560,00
6 10,0000 Un MUDAS DE BUXUS 0,40CM 16,00 160,00
COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO NA AVENIDA MOREIRA P
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
AZ SEGUEM EM ANEXO A ATA DA COMISSAO
Total do Empenho : 2.770,00
Total do Credor .: 2.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 007274 10.06.2015 2684 Dispensa por Limite 2683
1 1,0000 PC TURBO GARRET 1.350,00 1.350,00
PECAS USADAS PARA CONSERTO DO TRATOR AGRALLE BX 6110
SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 007310 11.06.2015 2721 Dispensa por Limite 2720
1 1,0000 Un BATERIA 9V 15,00 15,00
BATERIA P/ USO DO FONE SEM FIO DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 007561 19.06.2015 2815 Dispensa por Limite 2814
1 1,0000 PC RASTREAMENTO ELETRONICO 70,00 70,00
RASTREAMENTO DO CAMINHAO ITH9359 DA SEC DA AGRICULTU
RA
Total do Empenho : 70,00
0 007562 19.06.2015 2814 Dispensa por Limite 2813
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
MAO DE OBRA NO CONSERO ELETRICO DO RASTREAMENTO DO C
AMINHAO ITH 9359
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007093 03.06.2015 2614 Dispensa por Limite 2613
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 435,00 435,00
SERVICO DE SUSPENCAO FORCA DO MOTOR BIELETA LADO ESQ
UERDO SOLDAS FEITO NA SAVEIRO IQO 8065 DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 435,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 007213 09.06.2015 2661 Dispensa por Limite 2660
1 2,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 222,00 444,00
OLEO P/ COMPLETAR SISTEMA HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA
SEC AGRICULTURA
Total do Empenho : 444,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 444,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 007463 16.06.2015 2782 Dispensa por Limite 2781
1 5,0000 PC DENTE CENTRAL 73,48 367,40
2 10,0000 PC PARAFUSO DENTE 9,85 98,50
3 10,0000 Un PORCA 16 TRAVAS 5,47 54,70
PECAS USASADAS NO CONSERTO DA RETRO DA SEC DA AGRICU
LTURA
Total do Empenho : 520,60
Total do Credor .: 520,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 007212 09.06.2015 2660 Dispensa por Limite 2659
1 2,0000 Un REATORES ELETRONICOS 23,00 46,00
2 1,0000 Un LAMPADA 20 CM 5,10 5,10
3 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 5,10 20,40
4 5,0000 PC PREGO 13X15 9,00 45,00
5 3,0000 Kg PREGO 12X12 10,00 30,00
REATORES E LAMPADAS PARA SECRETERIA E PREGOS PARA FA
ZER CAIXAS DE MUDAS NO VIVEIRO
Total do Empenho : 146,50
Total do Credor .: 146,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 008079 29.06.2015 2895 Dispensa por Limite 2894
1 4,0000 Un Espaguete (rolo de 200m) para amarracao de arvores 48,00 192,00
ESPAGUETE PARA PLANTIO DE ARVORES NA VIA PUBLICA
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 007718 23.06.2015 7718 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECA PARA VEDACAO DE BORRACHA 1.582,03 1.582,03
PARA BOMBA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2010 NEW HOLL
AND, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PROCESSO ADMI
NISTRATIVO N° 193370/15
Total do Empenho : 1.582,03
Total do Credor .: 1.582,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.329,13
Total do Orgao ..: 12.329,13
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 007065 02.06.2015 2593 Dispensa por Limite 2592
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 148,00 148,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO IVR 6160. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZO
TTO.
Total do Empenho : 148,00
0 007712 22.06.2015 2850 Dispensa por Limite 2849
1 1,0000 jog JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO 1.100,00 1.100,00
2 1,0000 Un PINO CENTRAL 82,00 82,00
3 2,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 18,00 36,00
4 1,0000 Un BARRA CURTA DIRECAO 125,00 125,00
5 2,0000 PC CONTRA PINOS 4,00 8,00
6 4,0000 Un ENGRAXADEIRA 6,00 24,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VECI
ULO ILT 9221. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO
Total do Empenho : 1.375,00
Total do Credor .: 1.523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 007710 22.06.2015 2856 Dispensa por Limite 2855
1 2,0000 Un LAMPADA FAROL H3 17,00 34,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA H3 12 PARA O VEICULO
IWG 4541. CREDOR: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERS
AL.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 007467 16.06.2015 2784 Dispensa por Limite 2783
1 2,0000 Un VENTILADOR 56,40 112,80
2 1,0000 Un BIELA AB 115,00 115,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO 75,00 150,00
4 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 75,00 75,00
5 1,0000 Un VALVULAS 145,00 145,00
6 4,0000 Un ROLAMENTO 6303 65,00 260,00
7 1,0000 Un PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR 280,00 280,00
8 1,0000 Un CABECA CONTRA ANGULO KAVO 250,00 250,00
9 1,0000 Un CABO AUTOCLAVE CRISTOFOLI 95,00 95,00
10 1,0000 Un FITA ADESIVA PARA SELADORA 54,00 54,00
11 1,0000 Un PERFIL ESPONJOSO 35,00 35,00
12 1,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 84,70 84,70
13 1,0000 Un CONJUNTO DE VALVULAS SECAGEM AUTOCLAVE 128,00 128,00
14 3,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 22,50
15 3,0000 Un BRACADEIRA 21,49 64,47
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CONS
ULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CAPAO D
A HERANCA, BARRO PRETO, JARDIM DOS PAMPAS,MONTE CLAR
O, IMPERIAL/FRANCIOSI E CMM. CREDOR: BARBOSA & HOFFM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
ANN.
Total do Empenho : 1.871,47
Total do Credor .: 1.871,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007707 22.06.2015 2854 Dispensa por Limite 2853
1 2,0000 PC VALVULA DESCARGA 15,00 30,00
2 1,0000 Un LAMINA ESTILETE 4,00 4,00
3 2,0000 m SIFAO SANFONADO 5,00 10,00
4 1,0000 Un LAMPADA 20,00 20,00
5 2,0000 Un ASSENTO PARA WC 18,00 36,00
6 1,0000 Un LUVAS TAM G 4,00 4,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: CHARLOTO & CH
ARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 008050 29.06.2015 2928 Dispensa por Limite 2927
1 1,0000 Un BOBINA PLASTICA PICOTADA 26,00 26,00
2 1,0000 Un FITA ADESIVA PARA SELADORA 18,00 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA E RESISTENCIA
ADESIVA PARA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS. CREDOR: PLA
STIPEL
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 008087 29.06.2015 2898 Dispensa por Limite 2897
1 8,0000 Un BALANCIM FLUTUANTE 20,63 165,00
2 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 120,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IUR 3534. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO.
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 007335 11.06.2015 2717 Dispensa por Limite 2716
1 1,0000 Un VALVULA DO AR QUENTE 425,00 425,00
2 1,0000 Un Bomba de Combustivel 480,00 480,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5604 E MKG 2303. CREDOR: FABIANO RICARDO N
UNES.
Total do Empenho : 905,00
0 007960 24.06.2015 2874 Dispensa por Limite 2873
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA VIDRO PARA O VEICULO
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
IOY 3016. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 007523 18.06.2015 2798 Dispensa por Limite 2797
1 1,0000 Un FONTE 65,00 65,00
2 1,0000 Un CABO 65,00 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE FONTE E CABO PARA EQUIPAMENTO
DE MONITORAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 007324 11.06.2015 2707 Dispensa por Limite 2706
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 8,00 400,00
REFERENTE AQUISICAO DE CINQUENTA BOMBONAS DE AGUA PA
RA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CREDOR: TELE A
GUA LOVATO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 008051 29.06.2015 2927 Dispensa por Limite 2926
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 17,00 34,00
REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA LIMPADOR DO VEICULO I
VP 8977. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 007704 22.06.2015 2849 Dispensa por Limite 2848
1 3,0000 Un DUREPOXI MASSA 6,50 19,50
2 3,0000 Un TUBO SANFONADO LIGACAO 10,80 32,40
3 1,0000 Un ESPUDE P/ VASO SANITARIO 2,50 2,50
4 1,0000 Un FECHADURA PORTA 56,00 56,00
5 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 36,00 72,00
6 1,0000 Cx GRAMPOS 11,20 11,20
7 1,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,95 0,95
8 1,0000 Un LUVA DA REDUZIDA 1,10 1,10
9 4,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,20 8,80
10 1,0000 Un PINO MACHO 3,00 3,00
11 1,0000 Un PINO FEMEA 3,40 3,40
12 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 18,50 18,50
13 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 13,50 13,50
14 1,0000 Un INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X 8,50 8,50
15 6,0000 m FIO FLEX 3,80 22,80
16 2,0000 Un JOGO MACHO E FEMEA PARA EXTENSAO 5,65 11,30
17 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,00 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO.
Total do Empenho : 309,45
Total do Credor .: 309,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 007161 08.06.2015 2634 Dispensa por Limite 2633
1 4,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 33,00 132,00
REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOS P
ARA UNIDADES DE SAUDE MONTE CLARO E KENNEDY. CREDOR:
OPEN GRAF.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007329 11.06.2015 2710 Dispensa por Limite 2709
1 1,0000 m MANGUEIRA 10,00 10,00
2 1,0000 Un SENSOR DO RE 20,00 20,00
3 1,0000 l LIQUIDO DE FREIO 20,00 20,00
4 1,0000 Un RETENTOR 20,00 20,00
5 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 20,00 20,00
6 1,0000 Un RABETA DA CAIXA 140,00 140,00
7 1,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 5,00
8 2,0000 l OLEO DE CAIXA 20,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 275,00
0 008091 29.06.2015 2904 Dispensa por Limite 2903
1 1,0000 Un TRAMBULADOR DE MARCHA 28,00 28,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007058 02.06.2015 2602 Dispensa por Limite 2601
1 1,0000 Un MACANETA 10,00 10,00
2 1,0000 Un BATENTE 6,00 6,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA E BATENTE DE PORTA P
ARA A UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI. CREDOR: L
OURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 16,00
0 008052 29.06.2015 2926 Dispensa por Limite 2925
1 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 15,00 15,00
2 2,0000 Un TRINQUES DE TRANCA 10,50 21,00
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA SALAS AVANCADAS DE
SAUDE. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 36,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008077 29.06.2015 2897 Dispensa por Limite 2896
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DA UNIDA
DE DE SAUDE SOBOPA. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCE
ICAO.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 97,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 007010 01.06.2015 2575 Dispensa por Limite 2574
1 2,0000 Un CHAVE PARA VALVULA 36,60 73,20
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE AJUSTAVEL 10 WORKER PAR
A AMBULANCIAS. CREDOR: MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA.
Total do Empenho : 73,20
0 007064 02.06.2015 2591 Dispensa por Limite 2590
1 3,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 3,50 10,50
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 28,00 84,00
3 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W 22,30 66,90
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA UNID
ADE DE SAUDE JARDIM DOS PAMPAS.CREDOR: MAGALDI INSTA
LACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI.
Total do Empenho : 161,40
0 007159 08.06.2015 2633 Dispensa por Limite 2632
1 24,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 9,64 231,36
2 16,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 3,50 56,00
3 1,0000 Un ANTENA 48,00 48,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS SUPORTES E ANTENA PA
RA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: MARCELO
MAGALDI DE OLIVEIRA.
Total do Empenho : 335,36
0 007522 18.06.2015 2799 Dispensa por Limite 2798
1 30,0000 m FIO FLEX 1.5 0,64 19,20
2 5,0000 Un TUBO COND. CINZA 1/2 MAXIDUTO 14,00 70,00
3 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 4,00 4,00
4 10,0000 Un CAIXA DE CONDULETE 2,81 28,10
5 2,0000 Un PLUGS 4,00 8,00
6 1,0000 Un ADAPTADOR 1,25 1,25
7 1,0000 Un TE MONOFASICO 6,00 6,00
8 3,0000 PC INTERRUPTOR 4,50 13,50
9 2,0000 Un TAMPA HEX. VERTICAL CINZA 1/2 2,65 5,30
10 5,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 1,25 6,25
11 100,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,04 104,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDAD
E DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CREDOR: MAGALDI INSTALACA
O ELETRICA EIRELI.
Total do Empenho : 265,60
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 007708 22.06.2015 2853 Dispensa por Limite 2852
1 7,0000 m CABO COAXIL 1,27 8,89
2 2,0000 Un EMENDA 0,43 0,86
3 1,0000 Un DISJUNTOR 25 AMPERE 10,50 10,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD
E JARDIM AMERICA. CREDOR: MAGALDI INSTALACAO E MANUT
ENCAO ELETRICA EIRELI.
Total do Empenho : 20,25
Total do Credor .: 855,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 008074 29.06.2015 2903 Dispensa por Limite 2902
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 100,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR PARA O VEICULO IRD 3
427. CREDOR: MARGARETE ARALDI.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 007709 22.06.2015 2852 Dispensa por Limite 2851
1 20,0000 Un Dvd's 0,90 18,00
REFERENTE AQUISICAO DE DVDS PARA GRAVACAO DE CURSO D
E TABAGISMO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: MARLI
GAZOLA GOMES.
Total do Empenho : 18,00
0 008075 29.06.2015 2900 Dispensa por Limite 2899
1 5,0000 Cx Colchetes em metal 7,90 39,50
REFERENTE AQUISICAO DE COLCHETES TAM 14 PARA ENCAMIN
HAMENTO DE PROCESSOS PARA 5a COORDENADORIA DE SAUDE.
CREDOR: LIVRARIA DO ESTUDANTE.
Total do Empenho : 39,50
Total do Credor .: 57,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 007067 02.06.2015 2595 Dispensa por Limite 2594
1 1,0000 Un PARAFUSO 12X110MM 5,75 5,75
REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE SUSP
ENSAO DO VEICULO MIY 4869. CREDOR: MECANICA SALVADOR
.
Total do Empenho : 5,75
0 007333 11.06.2015 2715 Dispensa por Limite 2714
1 1,0000 Un PARAFUSO 4,75 4,75
2 2,0000 Un ARRUELAS 0,70 1,40
3 2,0000 Un PARAFUSO DA RODA 46,00 92,00
4 1,0000 PC ROLETES 39,00 39,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5904 E MIY 4809. CREDOR: MECANICA SALVADOR
.
Total do Empenho : 137,15
Total do Credor .: 142,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008089 29.06.2015 2901 Dispensa por Limite 2900
1 1,0000 Un TAMPAO DO COMANDO 23,00 23,00
2 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 38,00 38,00
3 4,0000 Un BORRACHAS RADIADOR 6,00 24,00
4 1,0000 Un ANEL GRAFITADO 8,00 8,00
5 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 287,00 287,00
6 1,0000 Un TUCHO PRISIONEIRO 32,00 32,00
7 1,0000 Un TUBO FLEXIVEL CABO EMBREAGEM 23,00 23,00
8 1,0000 Un JUNTA DE VALVULA 12,00 12,00
9 1,0000 Un CORPO DE BORBOLETA 6,00 6,00
10 1,0000 Un REGULADOR DO FREIO 16,00 16,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: MECANICA E AUTO PECAS NINO.
Total do Empenho : 469,00
Total do Credor .: 469,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7325 SABIA RETIFICA DE MORTORES LTDA CNPJ = 03.973.354/0001-00
0 007027 01.06.2015 2576 Dispensa por Limite 2575
1 1,0000 Un CABECOTE 2.191,40 2.191,40
2 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 790,20 790,20
3 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 36,00 36,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5589. CREDOR: SABIA RETIFICA DE MOTORES LTDA
.
Total do Empenho : 3.017,60
Total do Credor .: 3.017,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 007322 11.06.2015 2709 Dispensa por Limite 2708
1 2,0000 Un TUBO INDUSTRIAL REDONDO 29,00 58,00
2 1,0000 Un TAMPA PARA LIXEIRA 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS E TAMPA PARA LIXEIRA EX
TERNA DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: SE
RRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA.
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 008073 29.06.2015 2906 Dispensa por Limite 2905
1 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO IRD 34
27. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 20,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 007029 01.06.2015 2571 Dispensa por Limite 2570
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS PARA O VEIC
ULO IVP 8977. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 200,00
0 007031 01.06.2015 2574 Dispensa por Limite 2573
1 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 22,00 22,00
REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA DO CARTER PARA O VEICUL
O IPS 0746. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 22,00
0 007331 11.06.2015 2712 Dispensa por Limite 2711
1 2,0000 Un PIVO SUPERIOR 95,00 190,00
2 2,0000 Un PIVO INFERIOR 98,00 196,00
3 1,0000 Un BRACO PITMAN 300,00 300,00
4 1,0000 Un BRACO AUXILIAR 290,00 290,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRD 3427. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 976,00
Total do Credor .: 1.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4537 VIDROS CAR COM. DE AUTO PECAS LTDA CNPJ = 06.368.749/0001-72
0 007162 08.06.2015 2635 Dispensa por Limite 2634
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 700,00 700,00
REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA GM SPIN COLOCADO. C
REDOR: VIDROS CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 007063 02.06.2015 2590 Dispensa por Limite 2589
1 1,0000 Un VALVULA TROCADORA DE CALOR 1.995,00 1.995,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA 305,80 305,80
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: VNC AUTO MECANICA LTDA.
Total do Empenho : 2.300,80
Total do Credor .: 2.300,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.371,53
Total do Orgao ..: 15.371,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 007206 09.06.2015 2658 Dispensa por Limite 2657
1 2,0000 Un Unidades de lixeiras para cozinha com tampa e pedal. 75,00 150,00
Capacidade de 60 litros. LIXEIRA 60 LITROS, TAMPA B
ASCULANTE, CORES MARRON E VERDE.
02 LIXEIRAS VERDE E MARRON PARA A SEPARACAO DE LIXO
NA CRIPTA MULTICULTURAL, CONFORME PROJETO SUSTENTABI
LIDADE, FAZENDO PARTE DA 7a SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
CREDOR: PLASTIPEL EMBALAGENS - CRISTINA BIZOTTO - T
EL. 3231-3716
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 007957 24.06.2015 2881 Dispensa por Limite 2880
1 1,0000 Un MINUTEIRA COLETIVA 120,00 120,00
2 1,0000 Un MODULO DE TOMADA 2P+T 2,00 2,00
3 1,0000 Un Tecla tomada simples TECLA CAMPAINHA 4,40 4,40
MINUTEIRA PARA MANUTENCAO DO CORREDOR ONDE FUNCIONA
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,TECNOLOGIA,TRABALHO
E TURISMO - CREDOR: MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO
EIRELI
Total do Empenho : 126,40
Total do Credor .: 126,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 276,40
Total do Orgao ..: 276,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 007990 25.06.2015 7990 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4462/2015 REFERE 20,00 20,00
NTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 24/2015 PARA AQUISICAO D
E CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP, POR TER SIDO EMPENH
ADO A MENOR, CONFORME ATA DE COMPLEMENTO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 008063 29.06.2015 2947 Dispensa por Limite 2946
1 5,0000 l OLEO MOTOR 43,00 215,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 4,24 4,24
3 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 41,02 41,02
4 1,0000 Un FILTRO DE AR 60,38 60,38
5 1,0000 Un FILTRO AR CONDICIONADO 51,91 51,91
6 1,0000 l ADITIVO GASOLINA 75,00 75,00
7 1,0000 l LIMPA FREIOS 66,00 66,00
8 1,0000 Un KIT REVISAO 47,00 47,00
9 1,0000 Un LIMPA AR CONDICIONADO 75,00 75,00
10 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 22,87 22,87
MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO GRAN LIVINA 80.000K
M. DRSUL NISSAN. CNPJ: 05166241000129
Total do Empenho : 658,42
Total do Credor .: 658,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 007164 08.06.2015 2632 Dispensa por Limite 2631
1 17,0000 l OLEO MOTOR 11,00 187,00
2 1,0000 Un ARRUELA 3,00 3,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO IJA1353. POSTO SAO
PEDRO
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 007954 24.06.2015 2885 Dispensa por Limite 2884
1 2,0000 Un CARTAO PONTO 10,00 20,00
2 1,0000 Cx BOBINA PARA RELOGIO PONTO 90,00 90,00
MATERIAL PARA RELOGIO PONTO. PIRAMIDE CNPJ:008720220
00141
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
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Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007504 18.06.2015 2794 Dispensa por Limite 2793
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 230,00 230,00
BATERIA PARA VEICULO GRAN LIVINA ITG2093. BATERSUL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
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Total da Unidade : 1.208,42
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Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 007317 11.06.2015 2700 Dispensa por Limite 2699
1 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H158 66,40 66,40
2 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L 60,00 60,00
3 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H036 67,99 67,99
4 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 N031 62,40 62,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO D CRAS. TINTAS AVENIDA. CAS
A DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA
Total do Empenho : 256,79
0 008067 29.06.2015 2942 Dispensa por Limite 2941
1 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 800 S042 20,00 20,00
2 1,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 9,90 9,90
3 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 5,00 5,00
4 1,0000 Un MASSA CORRIDA 23,50 23,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. CASA DE TINTAS DAL
MOLIN LTDA
Total do Empenho : 58,40
Total do Credor .: 315,19
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Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 007165 08.06.2015 2630 Dispensa por Limite 2629
1 1,0000 Un AGUARRAS GALAO 51,03 51,03
2 2,0000 Un MASSA CORRIDA 8,59 17,18
3 1,0000 rl Fita Crepe 4,14 4,14
4 1,0000 Un ROLO LA 15CM 11,71 11,71
5 1,0000 Un ESPATULA 4,64 4,64
6 1,0000 Un LIXA 17,97 17,97
MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS.DICAFER.CNPJ: 21194945
000161
Total do Empenho : 106,67
Total do Credor .: 106,67
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Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 007316 11.06.2015 2701 Dispensa por Limite 2700
1 11,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,00 55,00
2 11,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,50 27,50
3 1,0000 PC INTERRUPTOR 5,00 5,00
4 3,0000 Un TOMADA SISTEMA X 4,20 12,60
5 4,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 4,05 16,20
6 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 7,20 14,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
7 1,0000 Un INTERRUPTOR SISTEMA X 7,60 7,60
8 11,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 55,00
9 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 15,80 15,80
10 31,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,55 17,05
11 12,0000 m FIO RIGIDO 6MM PRETO 0,75 9,00
12 1,0000 m FIO RIGIDO 6MM AZUL 130,00 130,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. INOVAR ELEVADA MAT
ERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 20600841000147
Total do Empenho : 365,15
Total do Credor .: 365,15
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Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007951 24.06.2015 2887 Dispensa por Limite 2886
1 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA 23,00 46,00
2 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA TRASEIRA 78,00 156,00
3 1,0000 Un MOTOR DO LIMPADOR 370,00 370,00
4 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 15,00 15,00
5 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 75,00 75,00
6 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 1 15,00 15,00
7 2,0000 Un BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO 16,00 32,00
8 2,0000 Un BUCHA EIXO TRASEIRO 30,00 60,00
9 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 45,00 45,00
10 1,0000 Un FILTRO DE AR 18,00 18,00
11 1,0000 PC CABO PORTA 38,00 38,00
12 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE 13,00 13,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO IPG3777. A
UTOTECNICA MECANICA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 883,00
Total do Credor .: 883,00
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Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 008065 29.06.2015 2945 Dispensa por Limite 2944
1 1,0000 Un INTERRUPTOR SOBREPOR 4,50 4,50
2 5,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 6,00 30,00
3 3,0000 Un REATOR 33,50 100,50
4 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 9,30 9,30
5 1,0000 Un Tecla tomada simples 13,00 13,00
6 2,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 6,50 13,00
7 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,80 51,20
8 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 12,80 25,60
9 2,0000 Un PLAFON 4,80 9,60
10 1,0000 PC INTERRUPTOR 7,50 7,50
11 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 45,00 45,00
12 1,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 28,00 28,00
13 36,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,20 43,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. CENTRAL PERTILE ZA
NOTTO E CIA LTDA
Total do Empenho : 380,40
Total do Credor .: 380,40
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Junho de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 007500 18.06.2015 2795 Dispensa por Limite 2794
1 20,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,20 24,00
2 40,0000 Un Parafusos com Buchas 0,10 4,00
3 6,0000 m FIO PLASTICHUMBO 0,80 4,80
4 5,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 6,00 30,00
5 2,0000 Un Caixa Sistema X 3,00 6,00
6 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 8,00 8,00
7 1,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 7,00 7,00
8 3,0000 m TELA PARA JANELA TRANCADA 3,20 9,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SENTINELA. CENTRAL. PERT
ILE ZANOTTO E CIA LTDA
Total do Empenho : 93,40
Total do Credor .: 93,40
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Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 008062 29.06.2015 2948 Dispensa por Limite 2947
1 1,0000 Un SOBREPOR 201 L-3 4,42 4,42
2 2,0000 Un SOBREPOR 146-10A/147-20A 3,91 7,82
3 6,0000 Un PARAFUSO 3,5 X 30 0,11 0,67
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL. ZC M
ATERIAIS DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 12,91
Total do Credor .: 12,91
Total da Unidade : 2.156,72
Total do Orgao ..: 3.365,14
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Total Geral .....: 121.505,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 15h10min (2)
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