Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 005800 07.05.2015 2156 Dispensa por Limite 2155
1 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 110,00 110,00
2 1,0000 jog JOGO BRONZINA 60,00 60,00
3 1,0000 jog JOGO BIELA E BRONZINA 90,00 90,00
4 1,0000 Un JOGO JUNTAS 95,00 95,00
5 1,0000 PC BOMBA 220,00 220,00
6 8,0000 Un RETENTOR VALVULAS 5,00 40,00
7 1,0000 Un CORREIA DENTADA 50,00 50,00
8 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 90,00 90,00
9 1,0000 Un FILTRO OLEO 20,00 20,00
10 1,0000 Un FILTRO DO AR 25,00 25,00
11 4,0000 l OLEO MOTOR 15,00 60,00
CONSERTO VEICULO DEFESA CIVIL DE PLACAS IOH-4917
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 005889 08.05.2015 5889 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 21,40 21,40
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 10: 04 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO
AJAX) A R$5,35
2 1,0000 ITEM 11: 02 UN DESINFETANTE LIQUIDO 500ML A R$4,25 8,50 8,50
3 1,0000 ITEM 60: 10 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 44,50 44,50
4 1,0000 ITEM 94: 02 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4, 9,48 9,48
74
Total do Empenho : 83,88
Total do Credor .: 83,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 005888 08.05.2015 5888 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 4,86 4,86
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 56: 01 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO
COM 02 ROLOS
2 1,0000 ITEM 93: 04 UN PAR DE LUVAS A R$5,31 21,24 21,24
Total do Empenho : 26,10
Total do Credor .: 26,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 005798 07.05.2015 2155 Dispensa por Limite 2154
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 70,00 140,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 65,00 130,00
3 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 55,00 110,00
4 2,0000 Un BUCHA FERRADURA 60,00 120,00
5 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 60,00 120,00
6 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 30,00 30,00
7 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
CONSERTO VEICULO DEFESA CIVIL PLACAS IOH4917
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6385 AUTO CENTER MAO NA RODA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 006803 27.05.2015 2482 Dispensa por Limite 2481
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 275,00 550,00
2 2,0000 kit KIT BATENTE K01263 35,00 70,00
3 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 45,00 90,00
4 2,0000 Un BUCHA 40,00 80,00
5 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 90,00 90,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005655 05.05.2015 2051 Dispensa por Limite 2050
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 148,00 148,00
2 2,0000 PC DISCO DE FREIO 110,00 220,00
3 1,0000 PC TAMPA 22,00 22,00
4 2,0000 Un BARRA AXIAL 62,00 124,00
5 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 38,00 76,00
CONSERTO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 590,00
0 006798 27.05.2015 2479 Dispensa por Limite 2478
1 1,0000 Un VARETA DO OLEO 36,00 36,00
VEICULO POLO SEDAN ISI-6207
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005890 08.05.2015 5890 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 24,04 24,04
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 20: 04 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGI
ENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 24,04
Total do Credor .: 24,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 005891 08.05.2015 5891 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 55,74 55,74
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 15: 06 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM P
LASTICA 05L INCOLOR A R$9,29
Total do Empenho : 55,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005893 08.05.2015 5893 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 9,88 9,88
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 87: 02 UN SABONETE LIQUIDO NETRO A
R$4,94
Total do Empenho : 9,88
Total do Credor .: 9,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005838 07.05.2015 5838 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 312,00 312,00
L CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO
S N° 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 7: 800 CAPA DE P
ROCESSO JADA A R$0,39
2 1,0000 ITEM 54: 3.000 ADESIVO 10,0X15,0CM A R$0,70 2.100,00 2.100,00
3 1,0000 ITEM 55: 80 BLOCO (AIT) 16,5X32,0 A R$8,692 695,36 695,36
Total do Empenho : 3.107,36
Total do Credor .: 3.107,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006121 14.05.2015 2288 Dispensa por Limite 2287
1 1,0000 Un MOUSE USB 25,00 25,00
2 1,0000 Un ADAPTADOR 5,00 5,00
AQUISICAO DE UM MOUSE E UM ADAPTADOR PARA SUSO NA UC
CI. CREDOR FERNANDO BONELLA.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006142 14.05.2015 6142 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 441,59 441,59
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 129,130,131,136,137 E
138
Total do Empenho : 441,59
Total do Credor .: 441,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 005787 07.05.2015 2120 Dispensa por Limite 2119
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 20,40 20,40
2 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 86,40 86,40
PARA PAGAMENTO DE TROCA DE FILTRO OLEO FIRE E OLEO
SINTETICO REALIZADO NO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4
PLACA IVQ 6964 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTETAR. (GUA
RACAR - CNPJ 88.952.577/0006-59)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
Total do Empenho : 106,80
Total do Credor .: 106,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006083 13.05.2015 2269 Dispensa por Limite 2268
1 1,0000 Un MACANETA INTERNA DDA PORTA 30,00 30,00
CONSERTO VEICULO CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006080 13.05.2015 6080 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 15,97 15,97
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 33: 01 PACOTE FOLHAS SULFITE BRANCAS A4
Total do Empenho : 15,97
Total do Credor .: 15,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006143 14.05.2015 6143 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 3.050,00 3.050,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 121,122,124 E 125
Total do Empenho : 3.050,00
Total do Credor .: 3.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005587 04.05.2015 2036 Dispensa por Limite 2035
1 18,0000 Un ETIQUETAS ADESIVO 2,3X2,30CM 2,50 45,00
2 2,0000 Un BATERIA 9V 9,80 19,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE OPERACOES DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 64,60
Total do Credor .: 64,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 005588 04.05.2015 2035 Dispensa por Limite 2034
1 4,0000 jog VELA IGNICAO 60,00 240,00
2 1,0000 PC BOMBA 412,50 412,50
PECAS PARA O VEICULO TRANSIT DE PLACAS ISI-6206
Total do Empenho : 652,50
Total do Credor .: 652,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005892 08.05.2015 5892 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONSELHO 30,00 30,00
TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 26: 06 SACO PARA LIXO 30L COM 10UN
A R$5,00
2 1,0000 ITEM 28: 05 SACO PARA LIXO 20L COM 10UN A R$7,00 35,00 35,00
Total do Empenho : 65,00
0 006079 13.05.2015 6079 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 6,30 6,30
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 3: 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSS
A COR AZUL A R$1,26
2 1,0000 ITEM 6: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 14,50 14,50
L A R$1,45
3 1,0000 ITEM 10: 01 CANETA CORRETIVO LIQUIDO 9,27 9,27
4 1,0000 ITEM 40: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PATA RECADO A R$5,07 10,14 10,14
5 1,0000 ITEM 191: 02 PASTA L A R$1,60 3,20 3,20
Total do Empenho : 43,41
Total do Credor .: 108,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005645 05.05.2015 2050 Dispensa por Limite 2049
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
TROCA DE FILTO DO VEICULO CELTA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 19,00
0 006085 13.05.2015 2267 Dispensa por Limite 2266
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 24,00 24,00
TROCA FILTRO DO AR VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-
6207
Total do Empenho : 24,00
0 006799 27.05.2015 2478 Dispensa por Limite 2477
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 19,00
0 006800 27.05.2015 2477 Dispensa por Limite 2476
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
2 1,0000 Un ARRUELAS 2,00 2,00
VIATURA CELTA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 006088 13.05.2015 2265 Dispensa por Limite 2264
1 1,0000 m TRILHO DE FERRO PARA PORTAO 50,70 50,70
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 4,50 4,50
3 1,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO PARA CAPA DO INTERFONE 14,00 14,00
PECAS UTIIZADAS NO CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DA
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
Total do Empenho : 69,20
Total do Credor .: 69,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006084 13.05.2015 2268 Dispensa por Limite 2267
1 1,0000 Un LAMPADA 67 5,00 5,00
2 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 40,00 40,00
3 1,0000 PC LAMPADA 69 10,00 10,00
4 2,0000 Un LAMPADA 1141 10,00 20,00
CONSERTO VEICULOS POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207 E CE
LTA IPH-6544
Total do Empenho : 75,00
0 006797 27.05.2015 2480 Dispensa por Limite 2479
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 35,00 35,00
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006801 27.05.2015 2476 Dispensa por Limite 2475
1 1,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 75,00 75,00
VAITURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.220,07
Total do Orgao ..: 11.220,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 006248 18.05.2015 6248 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTA/COM 82,50 82,50
UNICACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 3: 500 ENVELOPE OFICIO 11,5X23,0C
M A R$0,165
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 006247 18.05.2015 6247 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTA/COM 198,00 198,00
UNICACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2015 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 02: 3.000 FOLHA TIMBRADA A4 A R$0
,066
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006250 18.05.2015 6250 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTA/COM 479,10 479,10
UNICACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 33: 30 PACOTES FOLHAS SULFITE BRA
NCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 479,10
Total do Credor .: 479,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006251 18.05.2015 6251 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTA/COM 160,00 160,00
UNICACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 185: 10 PAPEL LINHO FOLHA A4 A R$
16,00
2 1,0000 ITEM 186: 03 PAPEL DE DESENHO FOLHA A4 A R$17,00 51,00 51,00
3 1,0000 ITEM 208: 67 ENVELOPE PARA CD A R$0,14 9,38 9,38
4 1,0000 ITEM 217: 15 CD-R A R$1,00 15,00 15,00
5 1,0000 ITEM 219: 100 DVD-R A R$1,20 120,00 120,00
6 1,0000 ITEM 237: 02 PEN DRIVE USB A R$48,00 96,00 96,00
Total do Empenho : 451,38
Total do Credor .: 451,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006249 18.05.2015 6249 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CAPTA/COM 9,80 9,80
UNICACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 39: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RE
CADO 38MMX50MM A R$4,90
2 1,0000 ITEM 40: 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 76MMX100M 10,14 10,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
M A R$5,07
3 1,0000 ITEM 44: 01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 7,00 7,00
4 1,0000 ITEM 84: 01 PERFURADOR PARA PAPEL 54,98 54,98
5 1,0000 ITEM 209: 30 ENVELOPES DE POLIETILENO GROSSO COM 04 8,40 8,40
FUROS A R$0,28
6 1,0000 ITEM 226: 02 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A 14,30 14,30
R$7,15
Total do Empenho : 104,62
Total do Credor .: 104,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.315,60
Total do Orgao ..: 1.315,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 006010 12.05.2015 2230 Dispensa por Limite 2229
1 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 72,00 360,00
PARA A ILUMINACAO DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DA P
REFEITURA.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 006934 29.05.2015 6934 Pregao Presencial 39
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME ATA FINA 10.290,00 10.290,00
L DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 39/2015 VENCEDO
RA DO LOTE 01, NO VALOR UNITARIO DO LITRO DE R$3,43
Total do Empenho : 10.290,00
Total do Credor .: 10.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006185 15.05.2015 2318 Dispensa por Limite 2317
1 30,0000 Un MASCARA RESPIRADOR 4,90 147,00
PARA USO DOS BOMBEIROS NO CAMBATE A INCENDIOS.
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005982 11.05.2015 2219 Dispensa por Limite 2218
1 5,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 5,00 25,00
2 5,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA COM ENTRADA PARA PADRAO ANTIGO E 7,00 35,00
SAIDA PADRAO NOVO
AQUISICAO DE ADAPTADORES DE TOMADA PARA O CPD
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 006792 27.05.2015 2469 Dispensa por Limite 2468
1 1,0000 Un MOLA AEREA PARA PORTA 125,00 125,00
PARA A INSTALACAO NA PORTA DE ACESSO AO PREDIO DA PR
EFEITURA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 125,00
0 006811 27.05.2015 2485 Dispensa por Limite 2484
1 1,0000 Un ALICATE CLIMPADOR 92,00 92,00
PARA USO NAS CLIPAGENS DE CABOS PARA LIGACOES DE RED
E.
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 217,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 005653 05.05.2015 2079 Dispensa por Limite 2078
1 1,0000 jog JOGO DE CALHAS 215,00 215,00
2 4,5000 Un OLEO SINTETICO SN 5W 30 VEICULO MONTANA MOTOR 1.4 AN 32,00 144,00
O/ MODELO 2010 FLEX
3 1,0000 Un GUARNICAO TRASEIRA LE 124,10 124,10
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 33,72 33,72
5 1,0000 Un GUARNICAO TRASEIRA LD 125,53 125,53
AQUISICAO DE PECAS, FILTRO DE OLEO, OLEO DO VEICULO
PLACA ITH 9218
Total do Empenho : 642,35
Total do Credor .: 642,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 006377 21.05.2015 2411 Dispensa por Limite 2410
1 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 12,50 50,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 50,00 50,00
3 5,0000 Un PORCA 6,00 30,00
4 2,0000 Cx PARAFUSOS 7,00 14,00
5 1,0000 Un Servico de troca de pneus 25,00 25,00
6 4,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 7,50 30,00
7 1,0000 Un VALVULA DE PNEU 5,00 5,00
MANUTENCAO DO VEICULO VIR 7856, DO CORPO DE BOMBEIRO
S
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006632 23.05.2015 6632 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 319,40 319,40
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 33: 20 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS
A4 A R$15,97
Total do Empenho : 319,40
Total do Credor .: 319,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005697 06.05.2015 2087 Dispensa por Limite 2086
1 1,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 60,00 60,00
2 1,0000 PC FECHADURA 40,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE 02 FECHADURAS PARA SEREM INSTALA
DAS UMA NA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO E OUTRA NA
PORTA DO BANHEIRO DO SETOR DE LICITACOES E JURIDICO.
Total do Empenho : 100,00
0 006782 26.05.2015 2462 Dispensa por Limite 2461
1 1,0000 Un DESINGRIPANTE 16,00 16,00
2 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 15,00 15,00
PARA USO NO ARMARIO DA COZINHA E DESINGRIPANTE PARA
SER UTILIZADO NAS PORTAS.
Total do Empenho : 31,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 131,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006631 23.05.2015 6631 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 13,98 13,98
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 54: 06 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA
A R$2,33
Total do Empenho : 13,98
Total do Credor .: 13,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006183 15.05.2015 2313 Dispensa por Limite 2312
1 1,0000 m SIFAO SANFONADO 10,00 10,00
PARA A INSTALACAO NA PIA DA COZINHA DESTA PREFEITURA
.
Total do Empenho : 10,00
0 006815 27.05.2015 2489 Dispensa por Limite 2488
1 3,0000 Un RESISTENCIA 1000W/220W 13,80 41,40
PARA A INSTALACAO NA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DEST
A PREFEITURA.
Total do Empenho : 41,40
Total do Credor .: 51,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005820 07.05.2015 5820 Pregao Presencial 33
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIV 1.665,00 1.665,00
OS, ARMARIOS E LIXEIRA DE ACO) MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE (PASTAS SUSPENSAS, AZ E SACO TARJA) E DIVISORIA,
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL N° 33/2015, VENCEDORA DO LOTE 06 (300 UN
IDADES)
Total do Empenho : 1.665,00
0 005821 07.05.2015 5821 Pregao Presencial 33
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIV 2.331,00 2.331,00
OS, ARMARIOS E LIXEIRA DE ACO) MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE (PASTAS SUSPENSAS, AZ E SACO TARJA) E DIVISORIA,
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL N° 33/2015, VENCEDORA DOS LOTES 06 (350
UNIDADES) E 07 (70 UNIDADES)
Total do Empenho : 2.331,00
Total do Credor .: 3.996,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 005691 06.05.2015 2094 Dispensa por Limite 2093
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 65,00 65,00
PARA A COLOCACAO NA JANELA BASCULANTE DO ARQUIVO MOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
TO DA CONTABILIDADE.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.497,13
Total do Orgao ..: 16.497,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006611 22.05.2015 2435 Dispensa por Limite 2434
1 1,0000 Un BOTINA COURO PARA USO DE FUNCIONARIO 125,00 125,00
BOTINA PARA USO DE FUNCIONARIO; CREDOR : AGROCAMPOGI
ORDANI.
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 005692 06.05.2015 2080 Dispensa por Limite 2079
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) VEICULO CELTA PLACA IOU - 014 58,00 58,00
7
2 1,0000 Un PALHETA TRASEIRA VEICULO CELTA PLACA IOU - 0147 49,00 49,00
TROCADO PALHETAS "DIANTERAS E TRASEIRA"; CREDOR : A
UTO PECAS PGNO.
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006144 14.05.2015 6144 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 445,76 445,76
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 139,140,142,143 E 147
Total do Empenho : 445,76
Total do Credor .: 445,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006146 14.05.2015 6146 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 256,00 256,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DO ITEM 145
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006180 15.05.2015 2315 Dispensa por Limite 2314
1 1,0000 Un Bateria 50 AH BATERIA 50 AH 200,00 200,00
BATERIA PARA O VEICULO CELTA PLACA IOU-0147.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 006145 14.05.2015 6145 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 326,10 326,10
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DO ITEM 148
Total do Empenho : 326,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
Total do Credor .: 326,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.459,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3202 ALCIDES CONTE CNPJ = 89.682.678/0001-05
0 006270 19.05.2015 2362 Dispensa por Limite 2361
1 30,0000 Un MADEIRA 4X10 X 3,50 METROS MADEIRA ITAUBA 42,00 1.260,00
30 PECAS 4X10 ITAUBA PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINAL
IZACAO VIARIA VERTICAL CREDOR CONTE COMERCIO DE MADE
IRAS
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005592 04.05.2015 2031 Dispensa por Limite 2030
1 8,0000 m² LONA PRETA 2,50 20,00
2 1,0000 jog PLUG EXTERNO 3,00 3,00
3 1,0000 Un TOMADA 4,20 4,20
4 1,0000 Un TOMADA MONOFASICA 30 A 7,50 7,50
5 5,0000 m CABO PP 3X4 7,90 39,50
6 1,0000 Cx FIO NYLON 3.0 ROLO COM 113 METROS, PARA MAQUINA ROC 65,54 65,54
ADEIRA
MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DE MAQUINA DE SOLD
A, MATERIAL PARA ROCADEIRA, LONA PARA COBERTURA DE P
LACAS CREDOR FERRAGENS ALTERNATIVA
Total do Empenho : 139,74
0 005778 07.05.2015 2145 Dispensa por Limite 2144
1 12,0000 Un DISCO DE CORTE DISCO 7" CORTE FINO 6,80 81,60
2 12,0000 Un DISCO DE CORTE 7" CORTE MEDIO 5,80 69,60
3 5,0000 Kg ELETRODO 3,25MM 6013/A 20 KG 5 KG DE ELETRODO 14,80 74,00
4 2,0000 Kg PREGO TELHEIRO 16,80 33,60
MATERIAL PARA CORTE DE TUBOS, SOLDA E PREGOS PARA ZI
NCO CREDOR FERRAGENS ALTERNATIVA
Total do Empenho : 258,80
0 006271 19.05.2015 2361 Dispensa por Limite 2360
1 1,0000 PC CAVADEIRA CAVADEIRA CABO DE FERRO 107,80 107,80
CAVADEIRA PARA ABERTURA DE BURRACOS PARA COLOCACAO D
E POSTE PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CREDOR
FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 107,80
Total do Credor .: 506,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 006376 21.05.2015 2409 Dispensa por Limite 2408
1 1,0000 Un FILTRO 120,00 120,00
TROCA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DO DMT CREDOR FG PRIN
CIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 006012 12.05.2015 2222 Dispensa por Limite 2221
1 9,0000 Un ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO 95,00 855,00
ADESIVOS PARA NOVE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
CREDOR PEDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 855,00
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.741,34
Total do Orgao ..: 4.201,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 005972 11.05.2015 2184 Dispensa por Limite 2183
1 2,0000 jog JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO 550,00 1.100,00
2 2,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 32,50 65,00
3 2,0000 Un BORRACHA DO AMORTECEDOR 12,00 24,00
4 2,0000 Un ENGRACHADEIRA DA SUSPENCAO 24,00 48,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO SISTEM
A DE SUSPENCAO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI IRL 4046 D
A SMCEL. (19833)
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006837 27.05.2015 2501 Dispensa por Limite 2500
1 3,0000 Un ENXADA COM CABO 20,50 61,50
2 1,0000 Un RASTEL 18,60 18,60
3 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 7,50 7,50
MATERIAL PARA MANUTENCA E LIMPEZA DE AREAS DE LAZER,
PRACAS, PARQUES E PREDIOS PUBLICOS DA SMCEL.
Total do Empenho : 87,60
Total do Credor .: 87,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005965 11.05.2015 2182 Dispensa por Limite 2181
1 5,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,00 145,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FIXACAO DE BRINQUEDOS DO
S PARQUES INFANTIS, BANCOS, LIXEIRAS, RECOLOCACAO DE
PEDRAS DE CALCADA, ACABAMENTO DE RAMPA DE ASCESSO E
CALCADAS DAS PRACAS PUBLICAS LOCALIZADAS NOS BAIRRO
S DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CU
LTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VACARIA (10
2)
Total do Empenho : 145,00
0 006274 19.05.2015 2371 Dispensa por Limite 2370
1 1,0000 Kg ELETRODO 2,50MM 6013/A 18KG 4,59 4,59
2 1,0000 Kg PREGOS 18X30 8,50 8,50
3 3,0000 Un DISCO DE CORTE 3,80 11,40
4 3,0000 Un ROLO LA 15CM 5,90 17,70
5 1,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,60 4,60
6 16,0000 PC PARAFUSO FRANCES 0,68 10,88
7 1,0000 Un ARRUELA LISA 1,22 1,22
8 1,0000 PC CORRENTE 94,00 94,00
9 1,0000 Un VASO SANITARIOA COM CAIXA ACOPLADA 334,99 334,99
10 1,0000 Un ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO 11,00 11,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E PRACAS
DA SMCEL, E PARA SUBSTITUICAO DE SANITARIO DANIFICA
DO NO BANHEIRO PUBLICO DA PRACA DALTRO FILHO.
Total do Empenho : 498,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006836 27.05.2015 2500 Dispensa por Limite 2499
1 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,00 29,00
2 2,0000 Un Trincha 3,90 7,80
3 2,0000 Un PINCEL 4,90 9,80
4 2,0000 Un ROLO LA 15CM 5,90 11,80
5 1,0000 Un BROCA 7,00 7,00
6 30,0000 PC PARAFUSO FRANCES 0,35 10,50
7 30,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/16 0,07 2,10
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AREAS DE LAZER DOS BAIRR
OS BARCELOS, MONTE CLARO, VITORIA.
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 721,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006276 19.05.2015 2369 Dispensa por Limite 2368
1 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,60 50,40
2 1,0000 Pct LACRE PLASTICO 20 CM 12,80 12,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA P
RACA DALTRO FILHO DA SMCEL.
Total do Empenho : 63,20
0 006863 28.05.2015 2503 Dispensa por Limite 2502
1 1,0000 Kg CORRENTE DE FERRO 6,90 6,90
2 1,0000 Un DUREPOX 100GR 5,50 5,50
3 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 27,80 27,80
4 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 2,00 2,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E DO PORTAO
DE ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA.
Total do Empenho : 42,20
Total do Credor .: 105,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005962 11.05.2015 2181 Dispensa por Limite 2180
1 42,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,40 100,80
2 50,0000 m Cabo 2 X 1,5 m m 2,20 110,00
3 2,0000 Un PINO MACHO 3,90 7,80
4 2,0000 Un PINO FEMEA 5,90 11,80
MATERIAL PARA MOMNTAGEM DE ESTENCAO ELETRICA PARA U
SO EM BITORNEIRA, FURADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS E
LETRICOS PARA MANUTENCAO DE AREAS DE LAZER, PRACAS,
PARQUES, GINASIOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PREDIOS PUBLIC
OS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VACARIA.(19455)
Total do Empenho : 230,40
Total do Credor .: 230,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 006383 21.05.2015 2421 Dispensa por Limite 2420
1 60,0000 Un GUIA PINUS 1a TRATADO E SECO 1 POLEGADA X 15 X 5,40 20,00 1.200,00
2 6,0000 Un BARRA FERRO 5/16 24,70 148,20
3 1,0000 Kg ARAME 8,00 8,00
4 3,0000 Un BARROTE PINUS 1a TRATADO E SECO 5 X 15 X 5,40 50,00 150,00
5 4,0000 Un BARRA DE FERRO 4.2 5,75 23,00
6 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 8,00 16,00
7 2,0000 Kg PREGO 12X12 9,00 18,00
8 1,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 12,00 12,00
9 18,0000 Un TABUA DE MADEIRA 40,00 720,00
10 96,0000 Un RIPA DE MADEIRA 2,50 240,00
11 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 16,00
MATERIAL DE MANUTENCAO DOS GINASIOS DO BAIRROS MONTE
CLARO, VITORIA, FRANCIOSI E DMD.
Total do Empenho : 2.551,20
0 006838 27.05.2015 2502 Dispensa por Limite 2501
1 6,0000 Un PECAS DE MADEIRA 10,00 60,00
MADEIRA PARA MANUTENCAO E TROCA DE GANGORRAS INFANTI
S DOS PARQUES INFANTIS DAS ARES DE LAZER DOS BAIRROS
BARCELOS, MONTE CLARO E VITORIA.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.611,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 006275 19.05.2015 2370 Dispensa por Limite 2369
1 10,0000 Un PECAS DE MADEIRA 19,00 190,00
MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE MADEIRAS DOS BANCOS DA
PRACA E DO PARQUE DA ALL DA SMCEL.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7309 LUCAS DOS SANTOS BOGIX - BOGIX FUNILARIA CNPJ = 21.925.717/0001-14
0 006371 21.05.2015 2401 Dispensa por Limite 2400
1 32,0000 m² ALGEROSA C/52 12,00 384,00
MATERIAL PARA REPOSICAO DE ALGEROSA MATERIAL DE COBE
RTURA DO GINASIO DE ESPORT DO DMD.
Total do Empenho : 384,00
Total do Credor .: 384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006834 27.05.2015 2498 Dispensa por Limite 2497
1 10,0000 PC SUPORTE 30,00 300,00
SUPORTES DE FERRO PARA MANUTENCAO DE BALANCOS INFANT
IS LOCALIZADOS NA AREA DE LAZER DO BAIRRO BARCELOS.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 006273 19.05.2015 2372 Dispensa por Limite 2371
1 2,0000 Un PINCEL 10,75 21,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DE PRACAS E PARQ
UES DA SMCEL.
Total do Empenho : 21,50
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.888,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005968 11.05.2015 2187 Dispensa por Limite 2186
1 3,0000 Un ROLO LA 15CM 5,90 17,70
2 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,60 9,20
3 2,0000 Un PINCEL 4,40 8,80
MATERIAL PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO GINASIO
DE ESPORTES DO DMD (102)
Total do Empenho : 35,70
Total do Credor .: 35,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005839 07.05.2015 5839 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 57,75 57,75
ORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0
2/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 350 ENVELOPE OFICIO
11,5X23,0CM A R$0,165
2 1,0000 ITEM 5: 650 PASTA CANGURU 46,0X31,5CM A R$1,40 910,00 910,00
3 1,0000 ITEM 47: 5 SUMULAS ESPORTIVAS BASQUETE 27,5X19,5CM A 80,00 80,00
R$16,00
4 1,0000 ITEM 48: 10 SUMULAS ESPORTIVAS FUTSAL 31X21,5CM A R$ 150,00 150,00
15,00
5 1,0000 ITEM 49: 07 SUMULAS ESPORTIVAS VOLEI 37,5X31CM A R$2 175,00 175,00
5,00
6 1,0000 ITEM 50: 25 OUTRA PECA - ORDEM DE SAQUE DE VOLEI A R 100,00 100,00
$4,00
7 1,0000 ITEM 51: 200 SUMULAS ESPORTIVAS FUTEBOL 28,5X42CM A 130,00 130,00
R$0,65
8 1,0000 ITEM 52: 07 CONTROLE CARTAO FUTEBOL 15,5X21,5CM A R$ 119,99 119,99
17,142
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 240,00 240,00
ORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0
2/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 53: 10 SUMULAS ESPORTI
VAS FUTEBOL SETE 37,0X25,5CM A R$24,00
Total do Empenho : 1.962,74
Total do Credor .: 1.962,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006375 21.05.2015 2402 Dispensa por Limite 2401
1 13,0000 Un FITA 15,87 206,31
MATERIAL PARA DEMARCACAO DAS LINHAS DE JOGO DO BASQU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
ETE NA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO DOM ORLANDO DOT
TI.
Total do Empenho : 206,31
Total do Credor .: 206,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005969 11.05.2015 2188 Dispensa por Limite 2187
1 1,0000 Un PORTA CADEADO 6,50 6,50
2 5,0000 Un PARAFUSO 16 X 45 0,10 0,50
3 4,0000 Un PLUGS 0,40 1,60
4 1,0000 Un CAP SOLDAVEL PARA CANO DE AGUA 2,70 2,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CANO DE AGUA DO GINASIO
DE ESPORTES DO BAIRRO FRANCIOSI (19455)
Total do Empenho : 11,30
Total do Credor .: 11,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005960 11.05.2015 2190 Dispensa por Limite 2189
1 1,0000 Un Envelope, de cor branco, no tamanho 16x22, contendo 49,00 49,00
1.000 unidades.
MATERIAL PARA ENTREGA DE CONVITES DE INAUGURACAO DE
OBRAS DA SMCEL E CARTOES COMEMORATIVOS ALUSIVOS A DA
TAS COMEMORATIVAS. (212)
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 005966 11.05.2015 2185 Dispensa por Limite 2184
1 6,0000 Un TINTA INDUSTRIAL 68,00 408,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA QUADRA ESPORT
IVA DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD DA SMCEL. (19483)
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.673,05
Total do Orgao ..: 8.562,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 006178 15.05.2015 2312 Dispensa por Limite 2311
1 2,0000 Un DESCARGA TRASEIRA 33,00 66,00
2 4,0000 PC JOELHO 1,00 4,00
3 1,0000 Un TORNEIRA BOIA 2,50 2,50
4 1,0000 Un Tubo cola para pecas de veiculos 12,00 12,00
5 1,0000 Un LUVA DE COURO 2,00 2,00
6 1,0000 Un T 1,20 1,20
7 6,0000 m CANO 2,60 15,60
8 1,0000 PC CORRENTE 10,70 10,70
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 006642 25.05.2015 6642 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBRAS CO 155,10 155,10
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 140: 30 KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
A R$5,17
Total do Empenho : 155,10
Total do Credor .: 155,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 006641 25.05.2015 6641 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBRAS CO 80,50 80,50
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 02: 10 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 20 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 42,80 42,80
3 1,0000 ITEM 43: 15 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 23,85 23,85
4 1,0000 ITEM 53: 70 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 230,30 230,30
5 1,0000 ITEM 68: 20 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 58,00 58,00
6 1,0000 ITEM 108: 25KG BATATA INGLESA A R$3,19 79,75 79,75
7 1,0000 ITEM 114: 25 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 62,00 62,00
8 1,0000 ITEM 120: 05 KG CENOURA A R$2,82 14,10 14,10
9 1,0000 ITEM 124: 20 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 120,20 120,20
10 1,0000 ITEM 126: 05 KG BETERRABA A R$3,05 15,25 15,25
11 1,0000 ITEM 141: 03 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 13,50 13,50
12 1,0000 ITEM 143: 02 KG QUEIJO RALADO A R$25,00 50,00 50,00
13 1,0000 ITEM 144: 35 KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00 1.015,00 1.015,00
Total do Empenho : 1.805,25
Total do Credor .: 1.805,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.960,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 006959 30.05.2015 6959 Pregao Presencial 41
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 81.600,00 81.600,00
ULGAMENTO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 41/2015 VEN
CEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DO M³ DE R$54,40
Total do Empenho : 81.600,00
0 006960 30.05.2015 6960 Pregao Presencial 41
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 116.750,00 116.750,00
ULGAMENTO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 41/2015 VEN
CEDORA DO LOTE 03 NO VALOR UNITARIO DO M³ DE R$46,70
Total do Empenho : 116.750,00
Total do Credor .: 198.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 006958 30.05.2015 6958 Pregao Presencial 41
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 162.750,00 162.750,00
ULGAMENTO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 41/2015 VEN
CEDORA DO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DO M³ DE R$46,50
Total do Empenho : 162.750,00
Total do Credor .: 162.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7089 THALES TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ = 00.850.419/0001-32
0 006297 19.05.2015 6297 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 200 TON CONCRETO BETUMINOSO U 55.060,00 55.060,00
SINADO A QUENTE (CBUQ) A R$275,30 PARA REALIZACAO DE
REPAROS EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS COM ASFALTO,
CONFORME MEMORANDO 114/SOSP/2015 DEVIDO PREGAO PRESE
NCIAL N° 32/2015 TER RESULTADO DESERTO
Total do Empenho : 55.060,00
Total do Credor .: 55.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 416.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 005702 06.05.2015 2093 Dispensa por Limite 2092
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
2 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
3 2,0000 Un LAMPADA H3 30,00 60,00
4 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 35,00 35,00
5 4,0000 m FIO 3,00 12,00
6 3,0000 Un FUZIVEL 0,50 1,50
7 1,0000 Un FITA 10,00 10,00
8 4,0000 Un TERMINAL 0,50 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No14 DA SMO
SP
Total do Empenho : 190,50
Total do Credor .: 190,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 006087 13.05.2015 2273 Dispensa por Limite 2272
1 1,0000 Un DISCO EMBREAGEM DA ROCADEIRA IMPLEMENTO AGRICOLA 880,00 880,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
2 1,0000 PC PLATO EMBREAGEM 970,00 970,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 150,00 150,00
4 1,0000 PC BOMBA 286,00 286,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 2.286,00
Total do Credor .: 2.286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6183 ARLETE MACIEL DA SILVEIRA CNPJ = 17.519.632/0001-69
0 006035 12.05.2015 2252 Dispensa por Limite 2251
1 1,0000 PC CAIXA FERRAMENTA 200,00 200,00
2 1,0000 PC TAMPA CESTO AEREO 200,00 200,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ILUMINACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005938 11.05.2015 2197 Dispensa por Limite 2196
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 25,00
0 006033 12.05.2015 2254 Dispensa por Limite 2253
1 1,0000 Un INDUZIDO 198,00 198,00
2 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 15,00 15,00
3 1,0000 Un BENDIX 60,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA6911
Total do Empenho : 273,00
0 006036 12.05.2015 2251 Dispensa por Limite 2250
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 110,00 110,00
2 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
3 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 35,00 35,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8424
Total do Empenho : 205,00
0 006845 27.05.2015 2494 Dispensa por Limite 2493
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 15,00 15,00
2 1,0000 PC SOQUETE 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0123
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006277 19.05.2015 2364 Dispensa por Limite 2363
1 1,0000 tb graxa p/rolamentos mp2 espl 10,00 10,00
2 1,0000 PC BORBOLETA 4,00 4,00
3 1,0000 PC FILTRO 35,00 35,00
4 1,0000 Un FLEXIVEL 69,00 69,00
5 2,0000 PC CABO DE FREIO MAO 35,00 70,00
6 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 36,00 36,00
7 1,0000 PC KIT BRACADEIRA 6,00 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
8 1,0000 PC KIT BARRA ESTABILIZADOR 28,00 28,00
9 1,0000 PC JOGO EMBUCHAMENTO 89,00 89,00
10 4,0000 Un PISTAO 15,00 60,00
11 35,0000 l OLEO 3,00 105,00
12 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,00 18,00
13 1,0000 Un CORREIA SINCRONIZADORA VW EA 111 45,00 45,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005936 11.05.2015 2199 Dispensa por Limite 2198
1 1,0000 PC CORREDOR PORTA 89,00 89,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 89,00
0 006326 20.05.2015 2398 Dispensa por Limite 2397
1 10,0000 PC LIQUIDO FREIO 20,00 200,00
2 10,0000 PC SELANTE RADIADOR 10,00 100,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 300,00
0 006894 29.05.2015 2534 Dispensa por Limite 2533
1 6,0000 Un COXINS 5,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO MONTANA IQY 2502 DA SMOSP
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 419,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 005688 06.05.2015 2098 Dispensa por Limite 2097
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 35,00 35,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No14
Total do Empenho : 35,00
0 006620 22.05.2015 2426 Dispensa por Limite 2425
1 2,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 90,00 180,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No05
Total do Empenho : 180,00
0 006635 25.05.2015 2441 Dispensa por Limite 2440
1 1,0000 Un ESTATOR 180,00 180,00
2 3,0000 PC DIODO 20,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA RETRO No12 QUE ESTAVA COM
O ALTERNADOR PARADO
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 005596 04.05.2015 2015 Dispensa por Limite 2014
1 4,0000 PC MASSA PLASTICA 15,00 60,00
2 1,0000 Kg MASSA 28,00 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
3 6,0000 Un FOLHA DE LIXA 60 2,50 15,00
4 2,0000 PC PASSADOR 2,00 4,00
5 1,0000 Un TINTA BRANCA P.U 30,00 30,00
6 1,0000 l SOLVENTE EM PO 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 4435
Total do Empenho : 162,00
0 005835 07.05.2015 2146 Dispensa por Limite 2145
1 3,0000 Un MASSA PLASTICA 15,00 45,00
material para conserto dampi iiy 4435
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005595 04.05.2015 2014 Dispensa por Limite 2013
1 15,0000 m MANGUEIRA 10,00 150,00
2 2,0000 Un CONEXAO 12 X 12 100,00 200,00
3 1,0000 PC CONEXAO 85,00 85,00
4 1,0000 Un CAIXAS MODELO EP 076 48,00 48,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA FIATALLIS
Total do Empenho : 483,00
Total do Credor .: 483,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 006220 18.05.2015 2340 Dispensa por Limite 2339
1 3,0000 Un CABO 17,00 51,00
2 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 4,50 4,50
3 1,0000 Un TOMADA 5,00 5,00
4 20,0000 m FIO 4,75 95,00
5 25,0000 Un PARAFUSO 0,74 18,50
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 174,00
0 006895 29.05.2015 2533 Dispensa por Limite 2532
1 16,0000 Un DOBRADICAS 1,13 18,00
2 2,0000 Un PORTA CADEADO 1,50 3,00
3 1,0000 Un Tubo de silicone 300ml 20,00 20,00
4 200,0000 Un PARAFUSO 0,19 38,00
MATERIAL PARA USO NA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 79,00
0 006896 29.05.2015 2532 Dispensa por Limite 2531
1 1,0000 Un Carrinho de mao de ferro 250,00 250,00
MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA URBANA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 503,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 005791 07.05.2015 2148 Dispensa por Limite 2147
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 675,00 675,00
2 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 397,00 397,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRAGA No02
Total do Empenho : 1.072,00
Total do Credor .: 1.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5126 ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND. COM. DE ESTOPAS LTDA CNPJ = 93.335.388/0001-62
0 006616 22.05.2015 2430 Dispensa por Limite 2429
1 1,0000 Un ESTOPA PARA POLIMENTO 320,00 320,00
MATERIAL DE ESTOPA PARA USO DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005647 05.05.2015 2067 Dispensa por Limite 2066
1 1,0000 Un LANTERNA 25,00 25,00
2 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 90,00 90,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0125
Total do Empenho : 115,00
0 005649 05.05.2015 2066 Dispensa por Limite 2065
1 2,0000 Un LAMPADA 22,50 45,00
2 1,0000 Un TERMINAL 1,00 1,00
3 1,0000 Un LENTE 5,00 5,00
MATERIAL PARA CONSERTO PATROLA ISS4007
Total do Empenho : 51,00
0 005961 11.05.2015 2180 Dispensa por Limite 2179
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO ROLO No01
Total do Empenho : 20,00
0 005974 11.05.2015 2175 Dispensa por Limite 2174
1 2,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 15,00 30,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 5,00 5,00
3 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 38,00 38,00
4 1,0000 jog JOGO REPARO 20,00 20,00
5 1,0000 Un ESTATOR 145,00 145,00
6 1,0000 PC LUMINOZO PAINEL 7,50 7,50
7 1,0000 Un LAMPADA 2,50 2,50
8 1,0000 Un BUZINA 40,00 40,00
9 1,0000 Un BOTOES 15,00 15,00
10 4,0000 Un TERMINAL 1,00 4,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
Total do Empenho : 307,00
0 006849 27.05.2015 2496 Dispensa por Limite 2495
1 1,0000 PC INDICADOR DE TEMPERATURA 170,00 170,00
2 1,0000 Un SENSOR DE TEMPERATURA 95,00 95,00
3 5,0000 Un TERMINAL 1,00 5,00
4 2,0000 Un LAMPADA 5,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726 DA SMOSP QUE
PAROU DE FUNCIONAR POIS VAZOU O ETER DO RELOGIO DE T
EMPERATURA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 773,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 006034 12.05.2015 2253 Dispensa por Limite 2252
1 1,0000 m MANGUEIRA 142,10 142,10
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
Total do Empenho : 142,10
0 006157 14.05.2015 2296 Dispensa por Limite 2295
1 1,0000 m MANGUEIRA 117,00 117,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
Total do Empenho : 117,00
0 006159 14.05.2015 2297 Dispensa por Limite 2296
1 1,0000 m MANGUEIRA 576,00 576,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No16
Total do Empenho : 576,00
0 006224 18.05.2015 2336 Dispensa por Limite 2335
1 1,0000 m MANGUEIRA 322,00 322,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA No02
Total do Empenho : 322,00
0 006267 19.05.2015 2367 Dispensa por Limite 2366
1 3,0000 m MANGUEIRA 30,00 90,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No15
Total do Empenho : 90,00
0 006268 19.05.2015 2366 Dispensa por Limite 2365
1 1,0000 m MANGUEIRA 124,70 124,70
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
Total do Empenho : 124,70
0 006269 19.05.2015 2365 Dispensa por Limite 2364
1 2,0000 m MANGUEIRA 30,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR MASSEY
Total do Empenho : 60,00
0 006380 21.05.2015 2413 Dispensa por Limite 2412
1 1,0000 m MANGUEIRA 219,00 219,00
MATERIAL PARA O CONSERTO DO ROLO No02 DA SMOSP QUE E
STAVA COM A MANGUEIRA FURADA
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 1.650,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006131 14.05.2015 6131 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 2.783,72 2.783,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 38,39,40,41,42,43,44
E 52
Total do Empenho : 2.783,72
Total do Credor .: 2.783,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 006955 30.05.2015 2549 Dispensa por Limite 2548
1 1,0000 m TAPETE EM PVC 132,00 132,00
2 1,0000 m² FORRO PORTA 240,00 240,00
3 1,0000 PC BORRACHA PORTA 205,00 205,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0125 DA SMOSP
Total do Empenho : 577,00
0 006957 30.05.2015 2548 Dispensa por Limite 2547
1 1,0000 m TAPETE EM PVC 132,00 132,00
2 1,0000 m² FORRO PORTA 240,00 240,00
3 16,0000 Cx GRAMPOS 2,70 43,20
4 16,0000 Un BUCHA 2,50 40,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 455,20
Total do Credor .: 1.032,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005633 05.05.2015 2063 Dispensa por Limite 2062
1 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 192,81 192,81
2 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 10,22 102,20
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 295,01
0 005634 05.05.2015 2062 Dispensa por Limite 2061
1 1,0000 m MANGUEIRA 260,60 260,60
2 2,0000 Un Chave Estrela 13,86 27,72
3 1,0000 PC CHAVE FIXA 6,93 6,93
4 1,0000 Un CHAVE COMBINADA 10,90 10,90
5 6,0000 PC CHAVE 11,47 68,82
MATERIAL PARA USO DO SETOR DE CHAPEACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 374,97
0 005635 05.05.2015 2069 Dispensa por Limite 2068
1 1,0000 PC VARETA SOLDA METAL 64,66 64,66
2 10,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 4,80 48,00
3 10,0000 Un LENTE 0,90 8,95
4 1,0000 Un LENTE DE PROTECAO DE SOLDA 51X108MM 10,82 10,82
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 132,43
0 005699 06.05.2015 2088 Dispensa por Limite 2087
1 1,0000 Un ADESIVO SILICONE 250 GR 29,55 29,55
2 1,0000 PC APLICADOR DE POLIORETANO 63,77 63,77
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 93,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005790 07.05.2015 2151 Dispensa por Limite 2150
1 4,0000 PC SOQUETE CACHIMBO 26,50 106,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CHAPEACAO
Total do Empenho : 106,00
0 006032 12.05.2015 2255 Dispensa por Limite 2254
1 1,0000 PC SOQUETE CATRACA 78,97 78,97
2 1,0000 PC SOQUETE 13,73 13,73
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA LUBRIFICACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 92,70
0 006766 26.05.2015 2454 Dispensa por Limite 2453
1 10,0000 Un DOBRADICAS 1,71 17,12
2 2,0000 Un PARAFUSO 6,31 12,62
3 10,0000 Un PORTA CADEADO 9,20 91,97
4 10,0000 Un CADEADO 14,91 149,14
5 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 87,64 87,64
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO NA CONSTRUCAO DE ARM
ARIOS PARA A SMOSP
Total do Empenho : 358,49
0 006914 29.05.2015 2537 Dispensa por Limite 2536
1 2,0000 PC MARCADORES 21,13 42,25
2 20,0000 Un FOLHAS DE LIXA 80 1,86 37,28
3 1,0000 m MANGUEIRA 23,20 23,20
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICACAO DA SMOSP
Total do Empenho : 102,73
Total do Credor .: 1.555,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 006618 22.05.2015 2428 Dispensa por Limite 2427
1 144,0000 PC ACO REDONDO 10,00 1.440,00
2 4,0000 PC BARRA LATAO 56,25 225,00
ESTE MATERIAL FOI USADO PARA FAZER O ABRIGO DO CAMIN
HAO CHEVROLET IIY 9922 DO SETOR DE SANEAMENTO DA SMO
SP
Total do Empenho : 1.665,00
Total do Credor .: 1.665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4818 JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ = 11.788.769/0001-32
0 006217 18.05.2015 2343 Dispensa por Limite 2342
1 5,0000 Un vassourao 16,50 82,50
MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA DE RUAS.
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 005935 11.05.2015 2200 Dispensa por Limite 2199
1 2,0000 Un ROLAMENTO 187,00 374,00
MATERIAL PARA CONSERTO GMC IIO1232
Total do Empenho : 374,00
0 006154 14.05.2015 2291 Dispensa por Limite 2290
1 1,0000 Kg MANGA 220,00 220,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 594,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 005976 11.05.2015 2178 Dispensa por Limite 2177
1 1,0000 Un PINO CENTRAL 10,00 10,00
2 4,0000 Un ABRACADEIRA 15,00 60,00
3 4,0000 Un PARAFUSO 2,00 8,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0125
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 005964 11.05.2015 2176 Dispensa por Limite 2175
1 9,0000 Un TABUA DE PINHEIRO DE 30 CMX5,40M 49,00 441,00
2 12,0000 m² PAREDE DE PINUS 15,00 180,00
3 3,0000 Un RIPA DE MADEIRA 5,00 15,00
4 17,0000 Un RIPA DE PINUS 1X15X2,70 9,00 153,00
MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM ARMARIO PARA A SMOSP
Total do Empenho : 789,00
Total do Credor .: 789,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006133 14.05.2015 6133 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 67.202,00 67.202,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 45,46,47,49,50,51,53
E 54
Total do Empenho : 67.202,00
Total do Credor .: 67.202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 006177 15.05.2015 2311 Dispensa por Limite 2310
1 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 390,00 390,00
2 1,0000 Un Borracha 74,46 74,46
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No15
Total do Empenho : 464,46
0 006223 18.05.2015 2337 Dispensa por Limite 2336
1 2,0000 m² VIDRO TEMPERADO 321,00 642,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No17
Total do Empenho : 642,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
Total do Credor .: 1.106,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 005690 06.05.2015 2100 Dispensa por Limite 2099
1 1,0000 Un SEMI EIXO 880,00 880,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 880,00
0 006057 13.05.2015 2260 Dispensa por Limite 2259
1 1,0000 Un SEMI EIXO 880,00 880,00
2 1,0000 PC CAIXA SATELITE 2.600,00 2.600,00
MATERIAL PARA CONSERTO GMC IIO 1232
Total do Empenho : 3.480,00
0 006158 14.05.2015 2295 Dispensa por Limite 2294
1 1,0000 Un LUVA DA REDUZIDA 800,00 800,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 800,00
0 006222 18.05.2015 2338 Dispensa por Limite 2337
1 2,0000 Un ROLAMENTO 175,00 350,00
2 2,0000 Un TERMINAL 75,00 150,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 5.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006793 27.05.2015 2473 Dispensa por Limite 2472
1 1,0000 Un TOMADA 37,00 37,00
2 1,0000 Un ACOPLAMENTO DE ALUMINIO 2 POL 37,00 37,00
MATERIAL PARA USO NA SUBSTITUICAO DAS TOMADAS DO APA
RELHO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006888 28.05.2015 2514 Dispensa por Limite 2513
1 2,0000 PC QUADRO BRANCO 89,00 178,00
2 2,0000 PC CANETAO 5,80 11,60
3 1,0000 Un APAGADOR 7,80 7,80
4 2,0000 Un RADIO AMADOR 210,00 420,00
AQUISICAO DE 2 RADIOS AMADORES PARA MONITORAMENTO IN
TERNO DA SECRETARIA DE OBRAS,2 QUADROS BRANCOS, 2 CA
NETOES E APAGADOR PARA USO NO ESCRITORIO DA SECRETA
RIA DE OBRAS,
Total do Empenho : 617,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h18min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 617,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 006387 21.05.2015 2407 Dispensa por Limite 2406
1 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,60 1,20
2 1,0000 Un CILINDRO IGNICAO 58,00 58,00
3 2,0000 Un ARRUELAS 0,50 1,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA KOMBI ICF 3034
Total do Empenho : 60,20
0 006832 27.05.2015 2490 Dispensa por Limite 2489
1 2,0000 PC PINO 181,00 362,00
2 1,0000 Un SETOR DA DIRECAO 1.160,00 1.160,00
3 1,0000 Un REPARO 48,00 48,00
4 2,0000 PC JOGO EMBUCHAMENTO 190,00 380,00
5 2,0000 Un BATENTE 12,00 24,00
6 6,0000 Un ROLAMENTO 23,84 143,04
7 2,0000 Un KIT REVISAO 9,00 18,00
8 1,0000 Un RETENTOR 17,00 17,00
9 1,0000 Un AMORTECEDORES 93,00 93,00
10 1,0000 Un CABO DO VELOCIMETRO 40,00 40,00
11 2,0000 Un CABO 26,00 52,00
12 1,0000 PC VOLANTE 288,00 288,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA KOMBI ILT 3034 DO CEMITERI
O
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPEHADO A MAIOR. -0,04 -0,04
Total do Empenho : 2.625,00
0 006843 27.05.2015 2491 Dispensa por Limite 2490
1 1,0000 Kg GRAXA 12,00 12,00
2 4,0000 Un BUCHA 20,00 80,00
3 1,0000 PC KIT COLUNA DIRECAO 27,00 27,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 36,00 36,00
5 1,0000 PC BUCHA ROLAMENTO 22,00 22,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI ILT 3034 DO CEMITERIO
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 2.862,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 005698 06.05.2015 2091 Dispensa por Limite 2090
1 5,0000 Un BROCA 5,12 25,61
2 141,0000 Un ARRUELA LISA 0,10 14,10
3 336,0000 Un Rebites 0,22 73,92
4 1,0000 Un Rebitadeira 40,00 40,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 153,63
0 006039 12.05.2015 2247 Dispensa por Limite 2246
1 10,0000 Un PARAFUSO 1,08 10,80
2 10,0000 Un PORCA 0,16 1,60
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
Total do Empenho : 12,40
0 006086 13.05.2015 2272 Dispensa por Limite 2271
1 12,0000 Un BROCA 9,07 108,84
2 6,0000 Un PARAFUSO 3,39 20,34
3 20,0000 Un ENGRAXADEIRA 1,05 21,00
MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SMOSP
Total do Empenho : 150,18
Total do Credor .: 316,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 005796 07.05.2015 2149 Dispensa por Limite 2148
1 1,0000 PC CHAPA 196,63 196,63
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 196,63
Total do Credor .: 196,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 006156 14.05.2015 2294 Dispensa por Limite 2293
1 1,0000 PC SUPORTE 75,00 75,00
2 2,0000 PC MANGUEIRA RADIADOR 29,00 58,00
3 4,0000 Un ABRACADEIRA 6,00 24,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 6033
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 006637 25.05.2015 2440 Dispensa por Limite 2439
1 1,0000 m MANGUEIRA 120,00 120,00
MATERIAL PARA TROCA DA MANGUEIRA DA DRAGA CASE QUE F
UROU NO GRANELEIRO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 006219 18.05.2015 2341 Dispensa por Limite 2340
1 1,0000 Un PORCA 120,00 120,00
2 2,0000 PC DEFLETOR 12,00 24,00
3 1,0000 PC CHAVE CABINE PORTA 45,00 45,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 250,00 250,00
5 2,0000 PC COXIM DIANTEIRO 80,00 160,00
6 2,0000 Un CORREIA 50,00 100,00
MATERIAL PARA CONSERTO CMC IIO 1232
Total do Empenho : 699,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 699,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 006378 21.05.2015 2422 Dispensa por Limite 2421
1 8,0000 Un ROLAMENTO 398,00 3.184,00
2 8,0000 Un RETENTOR 93,50 748,00
3 20,0000 PC ANEL 40,20 804,00
4 5,0000 PC PLACA 21,00 105,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No16
Total do Empenho : 4.841,00
Total do Credor .: 4.841,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 006037 12.05.2015 2249 Dispensa por Limite 2248
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 700,00 700,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No02
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 006329 20.05.2015 2388 Dispensa por Limite 2387
1 1,0000 PC FILTRO 48,00 48,00
2 1,0000 jog VELA IGNICAO 18,00 18,00
3 1,0000 l OLEO 30,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTO BOMBA DAMPI
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 006059 13.05.2015 2259 Dispensa por Limite 2258
1 2,0000 Un PARAFUSO 1,50 3,00
2 2,0000 Cx PARAFUSOS 8,20 16,40
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
Total do Empenho : 19,40
0 006218 18.05.2015 2342 Dispensa por Limite 2341
1 477,0000 Un PARAFUSO 0,20 96,16
material para uso na oficina mecanica da smosp
Total do Empenho : 96,16
Total do Credor .: 115,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 006124 14.05.2015 2282 Dispensa por Limite 2281
1 240,0000 l OLEO 9,45 2.268,00
2 20,0000 l OLEO LUBRAX 10,60 212,00
3 20,0000 l Litros oleo lubrificante 499 M2 C 86 B 11,00 220,00
4 40,0000 l OLEO ATF 12,75 510,00
OLEOS PARA USO DOS VEICULOS DA SMOSP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
Total do Empenho : 3.210,00
Total do Credor .: 3.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 005939 11.05.2015 2195 Dispensa por Limite 2194
1 4,0000 Cx GRAMPOS 57,00 228,00
MATERIAL PARA CONSERTO GMC IIO1232
Total do Empenho : 228,00
0 006327 20.05.2015 2384 Dispensa por Limite 2383
1 1,0000 Un MOLA 3a TRAS. VW 190,00 190,00
2 1,0000 Un MOLA MESTRE 395,00 395,00
3 2,0000 Un MOLA 150,00 300,00
4 2,0000 Un PINO CENTRAL 20,00 40,00
5 2,0000 Un PINO MOLA 22,00 44,00
6 4,0000 Un CHAVETA 15,00 60,00
7 4,0000 Un ARRUELAS 10,00 40,00
8 2,0000 Un BUCHA DA MOLA 22,00 44,00
9 2,0000 Un GRAXEIRAS 5,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8423
Total do Empenho : 1.123,00
Total do Credor .: 1.351,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 005631 05.05.2015 2053 Dispensa por Limite 2052
1 2,0000 PC BATERIA 530,00 1.060,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR ESTEIRA
Total do Empenho : 1.060,00
0 006323 20.05.2015 2387 Dispensa por Limite 2386
1 1,0000 PC FECHADURA 236,00 236,00
2 1,0000 Un BATENTE 14,00 14,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 250,00
0 006324 20.05.2015 2386 Dispensa por Limite 2385
1 1,0000 Un DOBRADICAS 246,00 246,00
2 2,0000 PC FECHADURA 169,05 338,10
3 2,0000 PC GUIA 65,00 130,00
4 1,0000 Un BATENTE 41,70 41,70
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI IQW 5460
Total do Empenho : 755,80
0 006856 28.05.2015 2512 Dispensa por Limite 2511
1 2,0000 PC BATERIA 400,00 800,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No14 DA SMOSP
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.865,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005629 05.05.2015 2071 Dispensa por Limite 2070
1 1,0000 PC BATERIA 520,00 520,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU0114
Total do Empenho : 520,00
0 006031 12.05.2015 2256 Dispensa por Limite 2255
1 1,0000 PC BATERIA 450,00 450,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 95 RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. CNPJ = 90.002.346/0001-11
0 006897 29.05.2015 2531 Dispensa por Limite 2530
1 1,0000 Un VALVULAS 60,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO CITROEN IWL 7296 DA SMOSP
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006221 18.05.2015 2339 Dispensa por Limite 2338
1 1,0000 Un CORREIA 85,00 85,00
2 1,0000 PC JOGO LONA DE FREIO 150,00 150,00
3 1,0000 Un SEMI EIXO 300,00 300,00
4 1,0000 Un PLANETARIA 500,00 500,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 6033
Total do Empenho : 1.035,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 005789 07.05.2015 2147 Dispensa por Limite 2146
1 2,0000 PC CAMARA DE AR 23,83 47,66
2 2,0000 Un Colher de pedreiro n o 2 27,70 55,40
3 2,0000 Un PRUMO 36,40 72,80
MATERIAL PARA USO NO SETOR DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 175,86
0 006155 14.05.2015 2292 Dispensa por Limite 2291
1 1,0000 PC CONJUNTO APLICADOR CALCA 89,15 89,15
2 1,0000 PC MASCARA FACIAL 39,76 39,76
3 2,0000 Un FILTRO 16,95 33,90
4 1,0000 PC BOMBA 54,83 54,83
5 2,0000 PC SERRA 9,34 18,68
MATERIAL PARA USO NO CEMITERIIO
Total do Empenho : 236,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 412,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 005963 11.05.2015 2179 Dispensa por Limite 2178
1 4,0000 Un ENGATE RAPIDO 63,75 255,00
2 8,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 16,00
MATERIAL PARA CONSERTO DAMPI IIY4435
Total do Empenho : 271,00
Total do Credor .: 271,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 006322 20.05.2015 2385 Dispensa por Limite 2384
1 1,0000 Un CARIMBO 40,00 40,00
2 3,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 45,00 135,00
CARIMBOS PARA USO DA SMOSP
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3164 TATU PECAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98
0 006615 22.05.2015 2431 Dispensa por Limite 2430
1 2,0000 Un ROLAMENTO 875,00 1.750,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
Total do Empenho : 1.750,00
0 006636 25.05.2015 2439 Dispensa por Limite 2438
1 4,0000 Un ROLAMENTO 137,50 550,00
MATERIAL PARA CONSERTO MERCEDEZ BENZ IIT 2089
Total do Empenho : 550,00
0 006639 25.05.2015 2443 Dispensa por Limite 2442
1 1,0000 PC CAIXA SATELITE 1.700,00 1.700,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 280,00 280,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA SATELITE DO CAMINHAO
GMC IIO 1232.
Total do Empenho : 1.980,00
0 006833 27.05.2015 2495 Dispensa por Limite 2494
1 4,0000 PC CRUZETA 150,00 600,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO IKZ 8635 QUE GASTOU AS
CRUZETAS DO CARDAN
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 4.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005700 06.05.2015 2089 Dispensa por Limite 2088
1 1,0000 PC PONTA EIXO 280,00 280,00
2 6,0000 Un ROLAMENTO 81,50 489,00
3 6,0000 PC PRISIONEIRO 15,00 90,00
4 6,0000 Un PORCA 5,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
5 1,0000 Un PARAFUSO 5,00 5,00
6 1,0000 Un ANEL TRAVA DO PINHAO 10,00 10,00
7 1,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 100,00 100,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 1.004,00
0 006038 12.05.2015 2248 Dispensa por Limite 2247
1 4,0000 PC PRISIONEIRO 25,00 100,00
material para conserto gmc iio 1232
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 006956 30.05.2015 2547 Dispensa por Limite 2546
1 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 74,00 148,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0114
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7241 VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ = 22.069.237/0001-61
0 006617 22.05.2015 2429 Dispensa por Limite 2428
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 620,00 620,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DO MERCEDEZ
BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006385 21.05.2015 2414 Dispensa por Limite 2413
1 1,0000 Un ROLAMENTO 88,00 88,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO CORSA DA SMOSP QUE ESTAVA
COM PROBLEMA NO ROLAMENTO DA RODA
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 006132 14.05.2015 6132 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 3.261,00 3.261,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DO ITEM 55
Total do Empenho : 3.261,00
Total do Credor .: 3.261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005940 11.05.2015 2201 Dispensa por Limite 2200
1 1,0000 PC VIDRO LD 160,00 160,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ILH 6171
Total do Empenho : 160,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005608 04.05.2015 2016 Dispensa por Limite 2015
1 1,0000 M³ OXIGENIO PARA SOLDA 110,48 110,48
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA NO APARELHO DE SOLD
A
Total do Empenho : 110,48
0 006172 14.05.2015 2293 Dispensa por Limite 2292
1 7,0000 M³ OXIGENIO PARA SOLDA 15,78 110,48
2 9,0000 Kg ACETILENO PARA SOLDA 25,02 225,22
MATERIAL GAS ACETILENO E OXIGENIO PARA USO NO APAREL
HO DE SOLDA DA SMOSP
Total do Empenho : 335,70
0 006761 26.05.2015 6761 Pregao Presencial 23
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE G 2.030,00 2.030,00
ASES (AR E OXIGENIO MEDICINAL, ACETILENO, DIOXIDO DE
CARBONO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
ESENCIAL N° 23/2015 VENCEDORA DO LOTE 05 NO VALOR UN
ITARIO DE R$14,50
Total do Empenho : 2.030,00
0 006762 26.05.2015 6762 Pregao Presencial 23
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE G 270,00 270,00
ASES (AR E OXIGENIO MEDICINAL, ACETILENO, DIOXIDO DE
CARBONO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
ESENCIAL N° 23/2015 VENCEDORA DO LOTE 06 NO VALOR UN
ITARIO DE R$45,00
Total do Empenho : 270,00
0 006763 26.05.2015 6763 Pregao Presencial 23
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE G 1.944,00 1.944,00
ASES (AR E OXIGENIO MEDICINAL, ACETILENO, DIOXIDO DE
CARBONO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
ESENCIAL N° 23/2015 VENCEDORA DO LOTE 07 NO VALOR UN
ITARIO DE R$210,00
Total do Empenho : 1.944,00
0 006764 26.05.2015 6764 Pregao Presencial 23
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE G 171,00 171,00
ASES (AR E OXIGENIO MEDICINAL, ACETILENO, DIOXIDO DE
CARBONO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
ESENCIAL N° 23/2015 VENCEDORA DO LOTE 08 NO VALOR UN
ITARIO DE R$57,00
Total do Empenho : 171,00
0 006765 26.05.2015 6765 Pregao Presencial 23
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE G 804,00 804,00
ASES (AR E OXIGENIO MEDICINAL, ACETILENO, DIOXIDO DE
CARBONO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
ESENCIAL N° 23/2015 VENCEDORA DO LOTE 09 NO VALOR UN
ITARIO DE R$67,00
Total do Empenho : 804,00
Total do Credor .: 5.665,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 005937 11.05.2015 2198 Dispensa por Limite 2197
1 2,0000 Un CABO 15,00 30,00
2 2,0000 Un CABO DE MARRETA 14,00 28,00
MATERIAL PARA USO NO SETOR DO SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 129.539,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 006266 19.05.2015 2368 Dispensa por Limite 2367
1 2,0000 PC PA 58,78 117,55
2 2,0000 Un MARRETA COM CABO 36,93 73,86
3 2,0000 Un Colher de pedreiro n o 2 16,55 33,09
MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SMOS
P
Total do Empenho : 224,50
Total do Credor .: 224,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 224,50
Total do Orgao ..: 547.998,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 005873 08.05.2015 5873 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 4.960,00 4.960,00
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 5: 2.000 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 10: 340 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIO AJAX) 500ML A 1.819,00 1.819,00
R$5,35
3 1,0000 ITEM 11: 2.000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 5 8.500,00 8.500,00
00ML A R$4,25
4 1,0000 ITEM 49: 340 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 510,00 510,00
5 1,0000 ITEM 60: 680 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 3.026,00 3.026,00
6 1,0000 ITEM 76: 50 PACOTE CORDA VARAL A R$5,48 274,00 274,00
7 1,0000 ITEM 82: 2.400 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,9 4.632,00 4.632,00
3
8 1,0000 ITEM 94: 670 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4 3.175,80 3.175,80
,74
9 1,0000 ITEM 95: 1.000 UN PANO DE PRATO A R$3,81 3.810,00 3.810,00
Total do Empenho : 30.706,80
Total do Credor .: 30.706,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 005872 08.05.2015 5872 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 2.070,30 2.070,30
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 57: 134 FARDOS COM 06 PACOTE PAPEL TOALH
A BRANCO LUXO A R$15,45
2 1,0000 ITEM 83: 1.000 SABAO EM BARRA 400G A R$2,16 2.160,00 2.160,00
Total do Empenho : 4.230,30
Total do Credor .: 4.230,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006711 25.05.2015 6711 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 772,00 772,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 14: 400 UN ACHOCOLATADO EM P
O A R$1,93
2 1,0000 ITEM 18: 150KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,38 207,00 207,00
3 1,0000 ITEM 56: 10KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$6,44 64,40 64,40
4 1,0000 ITEM 67: 30KG MILHO PARA PIPOCA A R$2,68 80,40 80,40
5 1,0000 ITEM 73: 45KG SAGU A R$4,80 216,00 216,00
Total do Empenho : 1.339,80
0 006817 27.05.2015 6817 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 1.737,00 1.737,00
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 14: 900 UN ACHOCOLATA
DO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 18: 50KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,38 69,00 69,00
3 1,0000 ITEM 67: 70 KH MILHO PARA PIPOCA A R$2,68 187,60 187,60
4 1,0000 ITEM 73: 160KG SAGU A R$4,80 768,00 768,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
Total do Empenho : 2.761,60
Total do Credor .: 4.101,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 006812 27.05.2015 2487 Dispensa por Limite 2486
1 7,0000 Un BANDEIRAS DO BRASIL 75,00 525,00
2 7,0000 Un BANDEIRAS DO ESTADO 85,00 595,00
3 5,0000 Un BANDEIRAS DO MUNICIPIO 95,00 475,00
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS IN
FANTIS. CREDOR: BANDEIRA SUL
Total do Empenho : 1.595,00
Total do Credor .: 1.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006181 15.05.2015 2316 Dispensa por Limite 2315
1 35,0000 Kg CIMENTO COLA 8,10 283,50
2 5,0000 Kg CIMENTO COLA EXTERNO 35,00 175,00
3 40,0000 Pct REJUNTE FLEX 1 KG 3,30 132,00
4 1,0000 Un SEPARADOR 3,90 3,90
5 134,0000 m² PISO CERAMICO 45 X 45 15,50 2.076,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA COZINHA DA E
MEI LENYR C. TONELA, TROCA DE PISO ( ALGUMAS SALAS)
DA EMEI CECY SA BRITO E IR. MARIA ERICA. CREDOR: BOR
TOLON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Total do Empenho : 2.671,00
Total do Credor .: 2.671,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005874 08.05.2015 5874 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 9.015,00 9.015,00
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 20: 1.500 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENI
CO FOLHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 9.015,00
Total do Credor .: 9.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 005894 08.05.2015 2165 Dispensa por Limite 2164
1 2,0000 Un TALHADEIRA 26,50 53,00
2 10,0000 Un PONTEIRA 3/8 COM IMA 10,00 100,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS INFANTIS
LENYR C. TONELA E IR. DELMA G. GOTARDO. CREDOR: CARL
OTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS
Total do Empenho : 153,00
0 005895 08.05.2015 2166 Dispensa por Limite 2165
1 1,0000 Un QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO 212,00 212,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
REPOSICAO DE MATERIAL CIRCUITADO DA EMEF GENERAL OSO
RIO. CREDOR: CARLOTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
OS
Total do Empenho : 212,00
0 006186 15.05.2015 2319 Dispensa por Limite 2318
1 5,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 12,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CARRINHOS DE MAO DA MA
NUTENCAO E MERENDA. CREDOR: CARLOTO MATERIAIS ELETRI
COS E HIDRAULICOS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 005875 08.05.2015 5875 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 5.435,80 5.435,80
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 16: 20 UN CERA EM PASTA EMBALAGEM LATA 1
3KG A R$271,79
2 1,0000 ITEM 18: 670 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$ 9.741,80 9.741,80
14,54
3 1,0000 ITEM 62: 370 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 3.644,50 3.644,50
4 1,0000 ITEM 63: 35 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 206,50 206,50
TARIO A R$5,90
5 1,0000 ITEM 70: 54 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA A R$3,05 164,70 164,70
Total do Empenho : 19.193,30
0 006712 25.05.2015 6712 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 1.990,00 1.990,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 8: 1.000 LITROS BEBIDA LACTE
A SABOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 110: 50KG PINHAO A R$3,98 199,00 199,00
3 1,0000 ITEM 113: 60KG REPOLHO ROXO A R$3,80 228,00 228,00
4 1,0000 ITEM 122: 60KG VAGEM A R$5,80 348,00 348,00
5 1,0000 ITEM 135: 600KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 14.100,00 14.100,00
6 1,0000 ITEM 136: 140KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$17,20 2.408,00 2.408,00
7 1,0000 ITEM 137: 140KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 3.136,00 3.136,00
Total do Empenho : 22.409,00
0 006818 27.05.2015 6818 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 2.587,00 2.587,00
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 8: 1300 LITROS BEBIDA
LACTEA FERMENTADA A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 100KG PO PREPARO MINGAU A R$8,39 839,00 839,00
3 1,0000 ITEM 110: 220 KG PINHAO A R$3,98 875,60 875,60
4 1,0000 ITEM 113: 120KG REPOLHO ROXO A R$3,80 456,00 456,00
5 1,0000 ITEM 122: 100KG VAGEM A R$5,80 580,00 580,00
6 1,0000 ITEM 135: 2100 KG CARNE BOVINA CONGELADA A R$23,50 49.350,00 49.350,00
7 1,0000 ITEM 136: 160KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A R$17, 2.752,00 2.752,00
20
8 1,0000 ITEM 137: 160 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 3.584,00 3.584,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 61.023,60
Total do Credor .: 102.625,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005722 06.05.2015 5722 Pregao Presencial 34
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 3.851,50 3.851,50
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 34/201
5, VENCEDORA DOS LOTES 02,07,09 E 11
Total do Empenho : 3.851,50
0 005877 08.05.2015 5877 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 13.780,00 13.780,00
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 13: 2.000 CAIXINHAS DE SABAO EM PO A R$6
,89
2 1,0000 ITEM 14: 1.170 FRASCO AMACIANTE ROUPA A R$5,93 6.938,10 6.938,10
3 1,0000 ITEM 22: 2.000 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 1.940,00 1.940,00
4 1,0000 ITEM 32: 300 UN PA PARA LIXO A R$11,15 3.345,00 3.345,00
5 1,0000 ITEM 87: 400 UN SABONETES LIQUIDO 250ML A R$4,94 1.976,00 1.976,00
Total do Empenho : 27.979,10
0 006710 25.05.2015 6710 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 1.043,10 1.043,10
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 1: 90KG CAFE TORRADO E MOIDO
A R$11,59
2 1,0000 ITEM 4: 36LITROS LEITE DE SOJA A R$3,15 113,40 113,40
3 1,0000 ITEM 17: 60KG FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 143,40 143,40
4 1,0000 ITEM 20: 150KG ARROZ BRANCO POLIDO A R$1,78 267,00 267,00
5 1,0000 ITEM 42: 240 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 276,00 276,00
,15
6 1,0000 ITEM 47: 18 LATAS FARINHA MUCILON ARROZ E AVEIA A R$ 179,10 179,10
9,95
7 1,0000 ITEM 55: 20 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 69,20 69,20
8 1,0000 ITEM 70: 720 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,63 453,60 453,60
9 1,0000 ITEM 77: 112 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 2.615,20 2.615,20
10 1,0000 ITEM 78: 168 GARRAFOES SUCO UVA BORDO INTEGRAL A R$1 2.721,60 2.721,60
6,20
11 1,0000 ITEM 81: 180 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$0,7 142,20 142,20
9
12 1,0000 ITEM 106: 120 UN BROCOLIS A R$3,39 406,80 406,80
13 1,0000 ITEM 107: 120KG BATATA DOCE A R$2,90 348,00 348,00
14 1,0000 ITEM 123: 220KG CHUCHU A R$1,60 352,00 352,00
15 1,0000 ITEM 125: 700 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 903,00 903,00
16 1,0000 ITEM 129: 1.000 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 3.250,00 3.250,00
17 1,0000 ITEM 132: 50 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 575,00 575,00
18 1,0000 ITEM 142: 100KG QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE 2.550,00 2.550,00
A R$25,50
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 480,35 480,35
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 65 KG MORTADELA FATIADA
A R$7,39
Total do Empenho : 16.888,95
0 006816 27.05.2015 6816 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 630,96 630,96
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 17: 264KG FARINHA MIL
HO PRE-COZIDA A R$2,39
2 1,0000 ITEM 20: 120KG ARROZ BRANCO A R$1,78 213,60 213,60
3 1,0000 ITEM 42: 240 LTAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1, 276,00 276,00
15
4 1,0000 ITEM 55: 10 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 34,60 34,60
5 1,0000 ITEM 77: 240 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 5.604,00 5.604,00
6 1,0000 ITEM 78: 324 GARRAFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 5.248,80 5.248,80
7 1,0000 ITEM 79: 84 UN VINAGRE MACA A R$1,85 155,40 155,40
8 1,0000 ITEM 82: 120 POTES MARGARINA COM SAL A R$1,59 190,80 190,80
9 1,0000 ITEM 106: 120 UN BROCOLIS A R$3,39 406,80 406,80
10 1,0000 ITEM 123: 350 KG CHUCHU A R$1,60 560,00 560,00
11 1,0000 ITEM 125: 1100 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 1.419,00 1.419,00
12 1,0000 ITEM 129: 1100 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 3.575,00 3.575,00
13 1,0000 ITEM 130: 150KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 1.335,00 1.335,00
14 1,0000 ITEM 131: 420 KG PAO SOVADO A R$7,70 3.234,00 3.234,00
15 1,0000 ITEM 132: 100KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 1.150,00 1.150,00
16 1,0000 ITEM 133: 150KG BOLO CASEIRO A R$11,50 1.725,00 1.725,00
17 1,0000 ITEM 142: 140KG QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE 3.570,00 3.570,00
A R$25,50
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 665,10 665,10
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 90KG MORTADELA F
ATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 29.994,06
Total do Credor .: 78.713,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 006715 25.05.2015 6715 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 2.395,80 2.395,80
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 139: 220KG PEITO FRANGO CONG
ELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 200KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A 1.034,00 1.034,00
R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 25 KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 118,25 118,25
Total do Empenho : 3.548,05
Total do Credor .: 3.548,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 006716 25.05.2015 6716 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 132,30 132,30
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 45 POTES REQUEIJAO CREMO
SO A R$2,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
Total do Empenho : 132,30
Total do Credor .: 132,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 006820 27.05.2015 6820 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 2.178,00 2.178,00
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 139: 200KG PEITO FRAN
GO CONGELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 250KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A 1.292,50 1.292,50
R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 400KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 1.892,00 1.892,00
Total do Empenho : 5.362,50
Total do Credor .: 5.362,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 006821 27.05.2015 6821 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 249,90 249,90
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 85 POTES REQUEIJA
O CREMOSO A R$2,94
Total do Empenho : 249,90
Total do Credor .: 249,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006325 20.05.2015 2397 Dispensa por Limite 2396
1 2,0000 Un ALICATE TELEFONE - BICO RETO 85,53 171,06
2 2,0000 Un Alicate meia cana 6 polegadas profissional 63,60 127,20
3 1,0000 Un ALICATE 41,55 41,55
4 1,0000 jog JOGO DE CHAVE COMBINADA 77,69 77,69
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS FU
NDAMENTAIS. CREDOR: EB FERRAMENTAS LTDA
Total do Empenho : 417,50
0 006720 25.05.2015 2446 Dispensa por Limite 2445
1 5,0000 Un ALICATE BOM BA D AGUA 106,68 533,39
2 1,0000 Un Alicate meia cana 6 polegadas profissional 63,60 63,60
3 5,0000 PC ALICATE DE PRESSAO 40,77 203,85
4 1,0000 Un ALICATE TELEFONE - BICO RETO 85,53 85,53
5 1,0000 Un ALICATE 41,55 41,55
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS PE
DRO A. CABRAL, DUQUE DE CAXIAS E JUVENTINA M. DE OLI
VEIRA. CREDOR: E B FERRAMENTAS LTDA
Total do Empenho : 927,92
Total do Credor .: 1.345,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 005639 05.05.2015 2041 Dispensa por Limite 2040
1 1,0000 kit KIT ALARME COM SENSORES INFRA VERMELHO 180,00 180,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA EMEI IR. MAR
IA ERICA CAIMI. CREDOR: KGS SEGURANCA ELETRONICA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6688 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ = 14.769.641/0001-10
0 006321 20.05.2015 2396 Dispensa por Limite 2395
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 95,00 95,00
AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL LOCAL PARA A
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CREDOR: EMPRESA JORNA
LISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ: 14769641/0001-10
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006640 25.05.2015 2444 Dispensa por Limite 2443
1 1,0000 Un HD EXTERNO 359,00 359,00
AQUISICAO DE MATERIAL - HD EXTERNO- PARA AS ESCOLAS
DE ED. INFANTIL ( ARMAZENAMENTO DE DADOS).
Total do Empenho : 359,00
Total do Credor .: 359,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006140 14.05.2015 6140 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 3.592,94 3.592,94
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 102,104,105,106,107,1
09,110,111,112,113,114,115,116,117 E 118
Total do Empenho : 3.592,94
Total do Credor .: 3.592,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 006814 27.05.2015 2488 Dispensa por Limite 2487
1 1,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 50,00 50,00
2 1,0000 m FIO 20,00 20,00
REPOSICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A ESCOLA ERL
INA P. GERVINO. CREDOR: GUILHERME SCHULZ VUELMA C
NPJ: 22430697/0001-73
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 006775 26.05.2015 2466 Dispensa por Limite 2465
1 1,0000 Un PORTA DE GRADE C/ 2 FOLHAS 1.390,00 1.390,00
AQUISICAO DE PORTAS DE PROTECAO PARA O GINASIO DA ES
COLA CORONELA AVELINO. CREDOR: JR SERRALHERIA
Total do Empenho : 1.390,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006141 14.05.2015 6141 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 594,00 594,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DO ITEM 103
Total do Empenho : 594,00
Total do Credor .: 594,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005694 06.05.2015 2081 Dispensa por Limite 2080
1 5,0000 Un Trinco de fechaduras 2,16 10,80
2 7,0000 Un CILINDRO 21,43 150,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICOES NAS ESCOLAS IN
FANTIS ERLINA P. GERVINO, IR. MARIA ERICA E DELMA G.
GOTARDO. CREDOR: SERV-LAR
Total do Empenho : 160,80
Total do Credor .: 160,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 006055 13.05.2015 2257 Dispensa por Limite 2256
1 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 15,00 30,00
2 2,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA TAM.G 22,00 44,00
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS ESCOLA INFANTIS JOAO A
. PAIM BORGES E IR. MARIA ERICA. CREDOR: VISUAL ARTE
S
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 006889 28.05.2015 2515 Dispensa por Limite 2514
1 2,0000 Un DISJUNTOR TRIFASICO 100A 187,00 374,00
2 30,0000 PC DISJUNTOR 32A 12,00 360,00
3 20,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 15,00 300,00
4 20,0000 Un DISJUNTOR 20 A 12,00 240,00
5 10,0000 Un TUBO ELETRODUTO 32,98 329,80
6 10,0000 Un CURVA 90° EM PVC 13,60 136,00
7 125,0000 m Fio 10mm 4,86 607,50
8 20,0000 Un LAMPADA 9,00 180,00
9 5,0000 Un QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO 344,90 1.724,52
10 10,0000 Un Luvas eletroduto 3/4 5,10 51,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE QUADROS DE C
OMANDO DE ENERGIA NA ESCOLA PEDRO A. CABRAL ( CAIXA
D'AGUA TRANSBORDOU E INUNDOU OS QUADROS) . CREDOR: M
SL ENGENHARIA
Total do Empenho : 4.302,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
Total do Credor .: 4.302,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005721 06.05.2015 5720 Pregao Presencial 34
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 2.453,10 2.453,10
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 34/201
5, VENCEDORA DOS LOTES 01,03 E 10
Total do Empenho : 2.453,10
0 006708 25.05.2015 6708 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - FUND 5.148,00 5.148,00
AMENTAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 196: 520 CADERNO ESPIRAL GRANDE 20
0 FOLHAS A R$9,90
2 1,0000 ITEM 197: 1.665 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A 7.492,50 7.492,50
R$4,50
3 1,0000 ITEM 198: 94 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,99 281,06 281,06
Total do Empenho : 12.921,56
0 006709 25.05.2015 6709 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO - INFA 5.177,70 5.177,70
NTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 196: 523 CADERNO ESPIRAL GRANDE 200 F
OLHAS A R$9,90
2 1,0000 ITEM 197: 1.666 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS A 7.497,00 7.497,00
R$4,50
3 1,0000 ITEM 198: 94 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,99 281,06 281,06
Total do Empenho : 12.955,76
Total do Credor .: 28.330,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 006717 25.05.2015 6717 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 52,00 52,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 30: 40KG CANJIQUINHA DE MILH
O A R$1,30
Total do Empenho : 52,00
0 006822 27.05.2015 6822 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 130,00 130,00
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 30: 100KG CANJIQUINHA
DE MILHO A R$1,30
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 005611 04.05.2015 5611 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 20 LATAS DE 400G PREGOMIN PEP 1.900,00 1.900,00
TI, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A R$95,00 CADA,
COM DISPENSA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDAD
ES ESPECIAIS DE CRIANCA QUE FREQUENTA ESCOLA DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, EM
RAZAO DO QUADRO MEDICO INTOLERANCIA A PROTEINA DO L
EITE DE VACA, CONFORME LAUDO E SOLICITACAO MEDICA. P
ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 191841/15
Total do Empenho : 1.900,00
0 006714 25.05.2015 6714 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 540,00 540,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 50: 36 LATAS FORMULA INFANTI
L DE PARTIDA. LEITE EM PO A R$15,00
2 1,0000 ITEM 51: 60 LATAS FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO. LE 900,00 900,00
ITE EM PO A R$15,00
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 3.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005724 06.05.2015 5724 Pregao Presencial 34
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 1.515,50 1.515,50
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 34/201
5, VENCEDORA DOS LOTES 05 E 08
Total do Empenho : 1.515,50
0 005819 07.05.2015 5819 Pregao Presencial 33
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIV 2.562,00 2.562,00
OS, ARMARIOS E LIXEIRA DE ACO) MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE (PASTAS SUSPENSAS, AZ E SACO TARJA) E DIVISORIA,
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL N° 33/2015, VENCEDORA DO LOTE 05
Total do Empenho : 2.562,00
0 005876 08.05.2015 5876 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 10.040,00 10.040,00
O CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 24: 2.000 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$5
,02
2 1,0000 ITEM 26: 2.000 SACO PARA LIXO 30L 10UN A R$5,00 10.000,00 10.000,00
3 1,0000 ITEM 27: 2.000 SACO PARA LIXO 50L 10 UN A R$6,00 12.000,00 12.000,00
4 1,0000 ITEM 79: 670 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 2.164,10 2.164,10
5 1,0000 ITEM 89: 2.000 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A 10.680,00 10.680,00
R$5,34
6 1,0000 ITEM 91: 700 UN ALCOOL EM GEL 70% 1L A R$8,80 6.160,00 6.160,00
7 1,0000 ITEM 93: 3.000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA A R$5,31 15.930,00 15.930,00
Total do Empenho : 66.974,10
0 006713 25.05.2015 6713 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 6.420,00 6.420,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 3.000 LITROS LEITE INTEGR
AL A R$2,14
2 1,0000 ITEM 19: 50KG AMIDO MILHO A R$3,40 170,00 170,00
3 1,0000 ITEM 43: 384 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 610,56 610,56
4 1,0000 ITEM 53: 420KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 1.381,80 1.381,80
5 1,0000 ITEM 68: 100 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 290,00 290,00
6 1,0000 ITEM 87: 450KG KIWI A R$4,70 2.115,00 2.115,00
7 1,0000 ITEM 88: 1200 KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 2.160,00 2.160,00
8 1,0000 ITEM 90: 1.300 KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 4.160,00 4.160,00
9 1,0000 ITEM 92: 190KG MARACUJA A R$7,79 1.480,10 1.480,10
10 1,0000 ITEM 94: 450KG BERGAMOTA A R$1,95 877,50 877,50
11 1,0000 ITEM 101: 1.200 KG ABACAXI A R$4,25 5.100,00 5.100,00
12 1,0000 ITEM 105: 25KG ALHO A R$13,50 337,50 337,50
13 1,0000 ITEM 108: 1.300KG BATATA INGLESA A R$3,19 4.147,00 4.147,00
14 1,0000 ITEM 109: 50KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 255,00 255,00
15 1,0000 ITEM 114: 130KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 322,40 322,40
16 1,0000 ITEM 119: 150KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 331,50 331,50
17 1,0000 ITEM 120: 150KG CENOURA A R$2,82 423,00 423,00
18 1,0000 ITEM 124: 350KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 2.103,50 2.103,50
19 1,0000 ITEM 126: 120KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 366,00 366,00
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO - CRE 1.125,00 1.125,00
CHE (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 141: 250 DZ OVOS BRANCOS A R
$4,50
Total do Empenho : 34.175,86
0 006819 27.05.2015 6819 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 386,40 386,40
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 48 UN CAFE SOLUVEL
GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 4500 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 9.630,00 9.630,00
3 1,0000 ITEM 40: 300 LATAS MILHOS VERDE EM CONSERVA A R$3,89 1.167,00 1.167,00
4 1,0000 ITEM 41: 300 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,40 1.020,00 1.020,00
5 1,0000 ITEM 43: 984 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 1.564,56 1.564,56
6 1,0000 ITEM 53: 720KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 2.368,80 2.368,80
7 1,0000 ITEM 68: 200 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 580,00 580,00
8 1,0000 ITEM 87: 180KG KIWI A R$4,70 846,00 846,00
9 1,0000 ITEM 88: 100 KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 180,00 180,00
10 1,0000 ITEM 93: 500KG BANANA PRATA A R$3,09 1.545,00 1.545,00
11 1,0000 ITEM 94: 1500KG BERGAMOTA A R$1,95 2.925,00 2.925,00
12 1,0000 ITEM 105: 50KG ALHO A R$13,50 675,00 675,00
13 1,0000 ITEM 108: 1300KG BATATA INGLESA A R$3,19 4.147,00 4.147,00
14 1,0000 ITEM 109: 105KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 535,50 535,50
15 1,0000 ITEM 114: 120KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 297,60 297,60
16 1,0000 ITEM 119: 500KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 1.105,00 1.105,00
17 1,0000 ITEM 120: 150KG CENOURA A R$2,82 423,00 423,00
18 1,0000 ITEM 124: 500KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 3.005,00 3.005,00
19 1,0000 ITEM 126: 200KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 610,00 610,00
20 1,0000 ITEM 141: 500DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 2.250,00 2.250,00
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO - ENSINO F 1.230,00 1.230,00
UNDAMENTAL (MERENDA) CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 147: 100KG SALSICHAO/
LINGUICA FRANGO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 36.490,86
Total do Credor .: 141.718,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5366 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 005723 06.05.2015 5723 Pregao Presencial 34
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 2.020,00 2.020,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 34/201
5, VENCEDORA DO LOTE 04
Total do Empenho : 2.020,00
Total do Credor .: 2.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 006776 26.05.2015 2465 Dispensa por Limite 2464
1 6,0000 m² VIDRO CANELADO 25,00 150,00
2 1,0000 PC VIDRO MARTELADO 45,00 45,00
3 7,0000 Un VIDRO INCOLOR 38,57 270,00
REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS NABOR M. DE AZEVEDO,
CECY SA BRITO E PEDRO A. CABRAL. CREDOR: VIDRACARIA
SOSTER
Total do Empenho : 465,00
0 006777 26.05.2015 2464 Dispensa por Limite 2463
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 55,00 55,00
REPOSICAO DE VIDRO NA ESCOLA IR. MARIA ERICA CAIMI.
CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 006112 14.05.2015 2280 Dispensa por Limite 2279
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 175,00 175,00
2 1,0000 l Fluido para radiadores 60,00 60,00
3 1,0000 Un CORREIA 148,00 148,00
4 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 40,00 40,00
5 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 148,00 148,00
6 1,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 131,00 131,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DA TRANSIT ISM415
9. CREDOR: MECANICA AUTO PECAS VILMAR
Total do Empenho : 702,00
Total do Credor .: 702,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 432.353,48
Total do Orgao ..: 432.353,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005687 05.05.2015 5687 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA AGRI 247,50 247,50
CULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME REGISTRO DE PRECOS
02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 03: 1.500 ENVELOPE OF
ICIO 11,5X23,0 A R$0,165
Total do Empenho : 247,50
Total do Credor .: 247,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 006372 21.05.2015 2405 Dispensa por Limite 2404
1 2,0000 Un FILTRO PARA BEBEDOURO 82,50 165,00
FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA TROCA DO FILTRO DE AG
UA DA SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006128 14.05.2015 6128 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 1.617,82 1.617,82
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 01,02,05,06,07,08,09,
12,14,15,16,18,22,26 E 35
Total do Empenho : 1.617,82
Total do Credor .: 1.617,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005593 04.05.2015 2030 Dispensa por Limite 2029
1 3,0000 Un Botina de couro, com elastico, raspa, pu monodensida 36,90 110,70
de, sem bico de aco.
2 4,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 48,90 195,60
3 10,0000 Un LUVA DE COURO 22,90 229,00
3 PARES DE BUTINA, 4 PARES DE BOTAS DE BORRACHA E 10
PARES DE LUVAS PARA SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOL
A
Total do Empenho : 535,30
Total do Credor .: 535,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 005686 05.05.2015 5686 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA AGRI 1.320,00 1.320,00
CULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME REGISTRO DE PRECOS
02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM 02: 20.000 FOLHA TIMB
RADA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 1.320,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 006014 12.05.2015 2228 Dispensa por Limite 2227
1 1,0000 PC TRAVA ROSCA 16,90 16,90
TRAVA ROSCA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SEC DA AGR
ICULTURA
Total do Empenho : 16,90
Total do Credor .: 16,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006078 13.05.2015 6078 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE A 399,25 399,25
GRICULTURA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 33: 25 PACOTES DE FOLHAS SULFIT
E BRANCAS A4 BRANCAS A R$15,97
Total do Empenho : 399,25
Total do Credor .: 399,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006130 14.05.2015 6130 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 5.850,00 5.850,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 29,31,32 E 33
Total do Empenho : 5.850,00
Total do Credor .: 5.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006015 12.05.2015 2227 Dispensa por Limite 2226
1 2,0000 Un PARAFUSO ALLEN 5,11 10,22
PARAFUSO ALLEN 16X50 PARA RETRO SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 10,22
Total do Credor .: 10,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005599 04.05.2015 2019 Dispensa por Limite 2018
1 20,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 8,65 173,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SEC DA AGRICULTURA POSTO SAO PEDRO
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 006892 29.05.2015 2529 Dispensa por Limite 2528
1 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 58,52 58,52
2 8,0000 PC TUCHO 15,21 121,68
3 4,0000 jog KIT PISTAO E ANEL 308,69 1.234,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
4 8,0000 PC GUIA DE VALVULA 10,79 86,32
5 1,0000 PC BUCHA DO COMANDO 16,91 16,91
6 1,0000 PC BRONZINA BIELA 134,79 134,79
7 1,0000 Un RETENTOR 82,66 82,66
8 1,0000 PC RETENTOR DIANTEIRO 40,71 40,71
9 1,0000 PC COLA 3M MOTOR 9,02 9,02
10 2,0000 PC SHELL RIMULA RT4 70,31 140,62
11 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 198,77 198,77
12 1,0000 PC ANEL 7,12 7,12
13 1,0000 PC JUNTA DE AMIANTO 4,45 4,45
14 1,0000 PC JUNTA DE PAPEL 23,60 23,60
15 1,0000 PC FILTRO 4 CILINDRO 19,90 19,90
16 1,0000 PC BOMBA DE AGUA 334,00 334,00
17 1,0000 PC FILTRO CURTO 7,04 7,04
PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA D
A SEC DA AGRICULTURA SOTRIMA AGRICOLA
Total do Empenho : 2.520,87
Total do Credor .: 2.520,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 006129 14.05.2015 6129 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 1.399,00 1.399,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 36 E 37
Total do Empenho : 1.399,00
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.254,86
Total do Orgao ..: 14.254,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 006046 12.05.2015 2241 Dispensa por Limite 2240
1 1,0000 Un SENSOR POSICAO BORBOLETA 112,00 112,00
2 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 27,00 27,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO
Total do Empenho : 139,00
0 006724 25.05.2015 2449 Dispensa por Limite 2448
1 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 38,00 38,00
2 4,0000 Un PARAFUSO 4,00 16,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0476. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 006954 30.05.2015 2540 Dispensa por Limite 2539
1 60,0000 Un SERIGRAFIA DE LOGOS 5,00 300,00
REFERENTE COLOCACAO DE LOGOTIPO DA REDE CEGONHA EM M
ANTAS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA. CRED
OR: CONFECCOES WINELLI.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 006194 15.05.2015 2328 Dispensa por Limite 2327
1 5,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 10,00
REFERENTE ENCADERNACOES DE MANUAL DE VACINAS DA VIGI
LANCIA EM SAUDE. CREDOR: ANTONIO ROBERTO DUARTE.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005602 04.05.2015 2021 Dispensa por Limite 2020
1 10,0000 Un LAMPADA FAROL H3 10,00 100,00
2 2,0000 PC CHAVE 10,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS H3 E CHAVE TIC TAC P
ARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. CREDOR: PELISSARI AU
TO PECAS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 006839 27.05.2015 2101 Dispensa por Limite 2100
1 6,0000 Un ROLAMENTO KAVO 65,00 390,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 30,00 30,00
3 1,0000 PC CONEXAO 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
4 1,0000 Un BATERIA 9V 18,00 18,00
5 4,0000 Un BATERIA 12V 25,00 100,00
6 2,0000 Un TRANSDUTOR COM CABO 197,50 395,00
7 1,0000 Un FITA ADESIVA PARA SELADORA 54,00 54,00
8 1,0000 Un PERFIL ESPONJOSO 35,00 35,00
9 1,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 84,70 84,70
10 1,0000 Un PLACA CENTRAL DESFIBRILADOR 550,00 550,00
11 5,0000 m MANGUEIRA TRIPLICE 25,00 125,00
12 1,0000 Un VALVULA COMANDO DUPLO 135,00 135,00
13 1,0000 Un VALVULA REGULADOR DE AR 85,00 85,00
14 8,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 60,00
15 5,0000 Un BRACADEIRA 21,49 107,45
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUI
PAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR
: BARBOSA & HOFFMANN LTDA
Total do Empenho : 2.184,15
Total do Credor .: 2.184,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005978 11.05.2015 2212 Dispensa por Limite 2211
1 50,0000 Un Pilha de litio, Modelo CR 3V 4,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS TIPO MOEDA PARA APAR
ELHOS DE HGT DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: BONELLA
& CIA LTDA.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 005601 04.05.2015 2020 Dispensa por Limite 2019
1 5,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 5,50 27,50
2 5,0000 Un REATOR 19,20 96,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA VIGILANCIA EM S
AUDE. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 123,50
0 005898 08.05.2015 2169 Dispensa por Limite 2168
1 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 9,50 9,50
2 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 10,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS PARA FAZER PRATELEIRAS
NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL SALA DO ARQUIVO MORTO. C
REDOR: CHARLOTO & CHARLOTO
Total do Empenho : 29,50
0 006042 12.05.2015 2244 Dispensa por Limite 2243
1 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 5,00 20,00
2 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,00 12,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UNIDADE DE SAUD
E BARCELOS. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA
Total do Empenho : 32,00
0 006160 14.05.2015 2310 Dispensa por Limite 2309
1 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
2 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 9,50 19,00
REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS PARA MANUTENCAO DAS UN
IDADES DE SAUDE. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 29,00
0 006196 15.05.2015 2326 Dispensa por Limite 2325
1 2,0000 Un VALVULAS 15,00 30,00
2 2,0000 m SIFAO SANFONADO 4,00 8,00
REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA INOX E SIFAO PARA UNI
DADE DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: CHARLOTO & CHA
RLOTO LTDA.
Total do Empenho : 38,00
0 006841 27.05.2015 2505 Dispensa por Limite 2504
1 2,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 2,50 5,00
2 1,0000 Un MECANISMO CAIXA ACOPLADA 41,00 41,00
3 1,0000 Un BORRACHA VALVULA 12,50 12,50
4 1,0000 Un MECANISMO DE ENTRDA DO VASO 36,50 36,50
5 1,0000 Un Chave de teste digital 8,50 8,50
6 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 9,75 19,50
7 1,0000 Un VALVULAS 14,00 14,00
8 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 60W 45,00 45,00
9 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 35,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE.CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 217,00
0 006842 27.05.2015 2506 Dispensa por Limite 2505
1 2,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 25,00 50,00
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 35,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONEIRAS E LAMPADAS PARA UNID
ADE DE SAUDE GUSTAVO FABRO JANNES. CREDOR: CHARLOTO
& CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 006291 19.05.2015 2382 Dispensa por Limite 2381
1 10,0000 m FECHO AUTO COLANTE 14,90 149,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHO VELCRO AUTO COLANTE PAR
A UTILIZACAO NA AMBULANCIA DO SAMU. CREDOR: CONFECCA
O BELA LTDA.
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 006243 18.05.2015 2354 Dispensa por Limite 2353
1 2,0000 Un controle de alarme 30,00 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA U
NIDADE DE SAUDE KENNEDY. CREDOR: KGS SEGURANCA ELETR
ONICA.
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 005606 04.05.2015 2024 Dispensa por Limite 2023
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 49,00 49,00
2 5,5000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 22,00 121,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5904. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO
Total do Empenho : 170,00
0 005767 07.05.2015 2132 Dispensa por Limite 2131
1 1,0000 Un COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 80,00 80,00
2 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 40,00 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO.
Total do Empenho : 120,00
0 005779 07.05.2015 2117 Dispensa por Limite 2116
1 2,0000 Un CUBO DE RODA 580,00 1.160,00
2 10,0000 Un PARAFUSO DA RODA 18,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5904. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO
Total do Empenho : 1.340,00
0 005781 07.05.2015 2113 Dispensa por Limite 2112
1 1,0000 PC REPARO CILINDRO DIRECAO HIDRAULICA 920,00 920,00
2 1,0000 Un CROMAGEM GREMALHEIRA 250,00 250,00
3 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 15,00 30,00
4 2,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 24,00 48,00
5 1,0000 l OLEO DE CAIXA 35,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MKG 2303. CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNICO AUTOMO
TIVO
Total do Empenho : 1.283,00
0 005836 07.05.2015 2125 Dispensa por Limite 2124
1 1,0000 Un PARAFUSO ALLEN 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA MANUTENCAO DO V
EICULO IOP 9094. CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNICO AUT
OMOTIVO
Total do Empenho : 20,00
0 006293 19.05.2015 2380 Dispensa por Limite 2379
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 175,00 175,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS
PARA O VEICULO IVR 5904. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECN
ICO AUTOMOTIVO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
Total do Empenho : 175,00
0 006295 19.05.2015 2378 Dispensa por Limite 2377
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 48,00 48,00
2 6,0000 l OLEO MOTOR 24,00 144,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTO
R PARA O VEICULO IVR 5605. CREDOR: S.T.A SERVICOS TE
CNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
0 006881 28.05.2015 2525 Dispensa por Limite 2524
1 1,0000 Un MOCHILA DE LONA 140,00 140,00
REFERENTE AQUISICAO DE MOCHILA PARA TALA DE LONA ENC
ERADA AMBULANCIA DO SAMU. CREDOR: ESTOFARIA BOLDO LT
DA.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006138 14.05.2015 6138 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 5.094,34 5.094,34
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 68,69,70,71,72,73,74,
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,9
2,93,94,95,96,100 E 101
Total do Empenho : 5.094,34
Total do Credor .: 5.094,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 006106 13.05.2015 2274 Dispensa por Limite 2273
1 50,0000 Un IMPRESSAO DE FOTOS 23,00 1.150,00
REFERENTE REVELACOES DE 50 FOTOS TAMANHO 40X30 QUE S
ERAO UTILZADAS PARA EXPOSICAO NA SEMANA DA LUTA ANTI
MANICOMIAL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE MA
IO NA PRACA DALTRO FILHO. CREDOR: FOTO MARTINS
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005988 11.05.2015 2210 Dispensa por Limite 2209
1 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 44,00 44,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA VIDRO DO VEICULO INL
6974. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 44,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006949 30.05.2015 2544 Dispensa por Limite 2543
1 1,0000 Un CORREIA DO COMANDO 44,00 44,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 102,00 102,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 006880 28.05.2015 2526 Dispensa por Limite 2525
1 24,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 18,90 453,60
2 17,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 4,50 76,50
3 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 7,50 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA AS U
NIDADES DE SAUDE CENTRO E BORGES. CREDOR: INOVAR ELE
VADA.
Total do Empenho : 560,10
Total do Credor .: 560,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 005934 11.05.2015 2194 Dispensa por Limite 2193
1 1,0000 Un COFFEE BREAK 750,00 750,00
REFERENTE AQUISICAO DE COFEE BREAK PARA 100 PESSOAS
PARA O EVENTO DO DIA 16/05/2015 NA CASA DO POVO CONF
ERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. O EVENTO TERA PARTICIPAC
AO DA COMUNIDADE, CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, LIDER
ANCAS COMUNITARIAS, TRABALHADORES EM SAUDE. CREDOR:
ISAURA PONTEL CAMARGO.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 005984 11.05.2015 2209 Dispensa por Limite 2208
1 5,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 36,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA UNIDADE DE PRON
TO ATENDIMENTO. CREDOR: OPEN GRAF
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006048 12.05.2015 2237 Dispensa por Limite 2236
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 130,00 130,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEI
CULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO
Total do Empenho : 130,00
0 006168 14.05.2015 2307 Dispensa por Limite 2306
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 1,0000 Un LIMITADOR DE PORTA VEICULO 60,00 60,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 75,00 75,00
3 6,0000 l OLEO MOTOR 16,00 96,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 231,00
0 006245 18.05.2015 2348 Dispensa por Limite 2347
1 4,0000 Un VALVULA ESCAPE 40,00 160,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 70,00 70,00
3 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 30,00 30,00
4 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 60,00 60,00
5 4,0000 Un ANEL DE VEDACAO 5,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA - JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 701,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 006840 27.05.2015 2504 Dispensa por Limite 2503
1 1,0000 PC KIT EMBREAGEM 260,00 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICU
LO MIY 4869.CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006139 14.05.2015 6139 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 6.971,76 6.971,76
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 97,98 E 99
Total do Empenho : 6.971,76
Total do Credor .: 6.971,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 006060 13.05.2015 6060 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 110.523,10 110.523,10
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 07,08,14,15,16,17,18,19,20,24
,25,26,28,29,30,31,32,38,45,50,51,52,61,62,63,64,65,
66,67,72,73,74,75,76,77,78 E 79
Total do Empenho : 110.523,10
0 006063 13.05.2015 6063 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 67.525,40 67.525,40
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 126,127,134,140,150,151,152,1
74,193,194,195,197,198,201,209,210,213 E 220
Total do Empenho : 67.525,40
0 006066 13.05.2015 6066 Concorrencia 06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 26.400,00 26.400,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DO ITEM 227
Total do Empenho : 26.400,00
Total do Credor .: 204.448,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005603 04.05.2015 2022 Dispensa por Limite 2021
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA 51,00 102,00
2 2,0000 Un CILINDRO 32,50 65,00
3 6,0000 PC CHAVE 5,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU
DE. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 197,00
0 005765 07.05.2015 2130 Dispensa por Limite 2129
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 42,00 42,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA UNIDADE DE SAU
DE BORGES. CREDOR: SERVILAR
Total do Empenho : 42,00
0 006044 12.05.2015 2240 Dispensa por Limite 2239
1 5,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES PARA UNIDADE DE SAUDE
BORGES. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 25,00
0 006197 15.05.2015 2325 Dispensa por Limite 2324
1 1,0000 Un CADEADO 24,00 24,00
2 3,0000 Un COPIA DE CHAVE 5,00 15,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 8,00 8,00
REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO CHAVES E MANGUEIRA PA
RA O SAE.CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 47,00
0 006382 21.05.2015 2419 Dispensa por Limite 2418
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 42,00 42,00
2 5,0000 Un COPIA DE CHAVE 5,00 25,00
3 7,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 5,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA CHAVES E NUMEROS PA
RA UNIDADE DE SAUDE CENTRO E JARDIM AMERICA. CREDOR:
LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 413,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 005771 07.05.2015 2129 Dispensa por Limite 2128
1 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 62,00 62,00
REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA VIGILANCIA EM
SAUDE. CREDOR: MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETR
ICA EIRELI.
Total do Empenho : 62,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006041 12.05.2015 2245 Dispensa por Limite 2244
1 1,0000 Un ADAPTADOR 6,00 6,00
REFERENTE AQUISICAO DE ADPTADOR PARA O CAPS. CREDOR:
MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
Total do Empenho : 6,00
0 006721 25.05.2015 2451 Dispensa por Limite 2450
1 10,0000 Un TE MONOFASICO 6,00 60,00
2 2,0000 PC CANTONEIRA 1,08 2,16
REFERENTE AQUISICAO DE TE PARA UNIDADES DE SAUDE. CR
EDOR: MAGALDI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIREL
I.
Total do Empenho : 62,16
0 006890 28.05.2015 2522 Dispensa por Limite 2521
1 1,0000 Un MODULO DE TOMADA 2P+T 2,00 2,00
2 2,0000 Un TOMADA 4,50 9,00
3 1,0000 Un CAIXA SOBREPOR 4,70 4,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDAD
E DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: MAGALDI INSTALACA
O E MANUTENCAO ELETRICA.
Total do Empenho : 15,70
Total do Credor .: 145,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 005597 04.05.2015 2017 Dispensa por Limite 2016
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 100,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR ABC PARA O VEICULO I
OY 3016.
Total do Empenho : 100,00
0 006244 18.05.2015 2355 Dispensa por Limite 2354
1 1,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 180,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA O VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: MARGARETE ARALDI.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006090 13.05.2015 6090 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 240,00 240,00
IA DA SAUDE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 C
ORRESPONDENTE AO ITEM 237: 05 PEN DRIVE USB 16GB A R
$48,00
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 006287 19.05.2015 2377 Dispensa por Limite 2376
1 1,0000 Un COLCHAO PARA MACA 300,00 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE COLCHAO PARA MACA DA AMBULANC
IA ITC 4022. CREDOR: ACESSORIOS 44.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 MCMED COMERCIO DE MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54
0 006062 13.05.2015 6062 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 22.450,00 22.450,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 02,09,10,11,12,27,39,53,56,68
,71,82 E 119
Total do Empenho : 22.450,00
0 006065 13.05.2015 6065 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 37.672,73 37.672,73
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 131,132,135,138,139,143,159,1
60,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,190,191,1
92,202,203,204,206,207 E 214
Total do Empenho : 37.672,73
0 006068 13.05.2015 6068 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 4.470,00 4.470,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 233 E 237
Total do Empenho : 4.470,00
Total do Credor .: 64.592,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 006864 28.05.2015 2509 Dispensa por Limite 2508
1 2,0000 Un BUCHAS DA TAMPA TRASEIRA 15,00 30,00
2 1,0000 Un DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA S10 198,00 198,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRD 3427. CREDOR: MECANICA SALVADOR.
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 228,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 005986 11.05.2015 2213 Dispensa por Limite 2212
1 1,0000 Un COXIM DO MOTOR 60,00 60,00
2 2,0000 Un BUCHA 16,00 32,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869. CREDOR: MECANICA CERON
Total do Empenho : 92,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2871 MECANICA FORCA DIESEL LTDA CNPJ = 08.363.331/0001-06
0 006050 12.05.2015 2235 Dispensa por Limite 2234
1 2,0000 l LIQUIDO DE FREIO 18,00 36,00
2 2,0000 Un REPARO DA PINCA 115,50 231,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 210,00 210,00
4 1,0000 Un FILTRO DO AR 67,20 67,20
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022. CREDOR: MECANICA FORCA DIESEL
Total do Empenho : 544,20
Total do Credor .: 544,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 006153 14.05.2015 2305 Dispensa por Limite 2304
1 1,0000 Un PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL 110,00 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE PLACAS PARA O VEICULO
IOY 3016. CREDOR: COMERCIO DE PLACAS BUENO
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006163 14.05.2015 2304 Dispensa por Limite 2303
1 1,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 8,00 8,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O VEICUL
O IQM 6259. CREDOR: POSTO GLORIA
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005985 11.05.2015 2211 Dispensa por Limite 2210
1 35,0000 m Mangueira de Jardim 2,40 84,00
REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA UNID
ADE DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI.CREDOR: PERTILE ZANO
TTO & CIA LTDA.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS CNPJ = 01.365.181/0001-12
0 006061 13.05.2015 6061 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 2.295,00 2.295,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 01 E 54
Total do Empenho : 2.295,00
0 006064 13.05.2015 6064 Concorrencia 06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS CNPJ = 01.365.181/0001-12
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 20.880,00 20.880,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 142 E 146
Total do Empenho : 20.880,00
0 006067 13.05.2015 6067 Concorrencia 06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS CONFORME A 81.450,00 81.450,00
TA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/20
15 VENCEDORA DOS ITENS 225 E 226
Total do Empenho : 81.450,00
Total do Credor .: 104.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005783 07.05.2015 2127 Dispensa por Limite 2126
1 1,0000 Un AUTOMATICO 117,00 117,00
2 1,0000 jog JOGO DE BOBINA 80,00 80,00
3 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 39,00 39,00
4 2,0000 Un BUCHA 12,50 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 261,00
0 005785 07.05.2015 2134 Dispensa por Limite 2133
1 1,0000 Un LANTERNA PLACA ETE 7181 28,00 28,00
2 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 3,00 3,00
3 1,0000 Un TERMINAL 1,50 1,50
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEIC
ULO IRD 3427. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 32,50
0 006166 14.05.2015 2303 Dispensa por Limite 2302
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 16,00 16,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA H3 PARA O VEICULO IWG
4541. CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 309,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 006164 14.05.2015 2300 Dispensa por Limite 2299
1 3,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 49,80 149,40
2 1,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 24,90 24,90
3 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 129,90 129,90
4 1,0000 Un FILTRO DO AR 57,45 57,45
5 1,0000 Un ANEL RETENTOR 6,53 6,53
6 1,0000 Un FILTRO OLEO 38,80 38,80
7 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 48,75 48,75
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V
EICULO IVP 7121. CREDOR: SPONCHIADO CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho : 455,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 455,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 005878 08.05.2015 2162 Dispensa por Limite 2161
1 5,0000 Un PARAFUSO DA RODA 9,00 45,00
2 6,0000 Un POLCA DE RODA 8,00 48,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO IRD 3427
-
Total do Empenho : 93,00
0 006847 27.05.2015 2507 Dispensa por Limite 2506
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 190,00 190,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 95,00 95,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRD 3427. COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 006195 15.05.2015 2327 Dispensa por Limite 2326
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 10MM 690,00 690,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM VIDRO INCOLOR 10MM PARA UN
IDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO. CREDOR: VIDRACARIA SO
STER
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 006190 15.05.2015 2323 Dispensa por Limite 2322
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 46,00 46,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 355,00 355,00
3 1,0000 Un SENSOR 190,00 190,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869. CREDOR: VILMAR CLAUDINO SALVADOR
Total do Empenho : 591,00
Total do Credor .: 591,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 006030 12.05.2015 2239 Dispensa por Limite 2238
1 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 68,50 68,50
2 6,0000 Un CHICOTES PARA AR MEDICINAL 167,00 1.002,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHICOTES PARA CENTRAL DE AR M
EDICINAL E VALVULA DE RETENCAO PARA PONTO DE CONSUMO
DE AR MEDICINAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
CREDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Total do Empenho : 1.070,50
Total do Credor .: 1.070,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade : 402.708,37
Total do Orgao ..: 402.708,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6806 AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP.TROPEIROS CNPJ = 13.784.016/0001-84
0 005591 04.05.2015 2032 Dispensa por Limite 2031
1 1,0000 rl ARAME FARPADO 239,00 239,00
2 15,0000 PC TELA TELA SOLDADA COM 2M DE ALTURA 23,30 349,50
MATERIAL PARA CERC AMENTO DA ESCOLA DO SABER- SESC,
LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, AO LADO DA CAS
A ABRIGO DIVINA PROVIDENCIA. CREDOR: AGROPECUARIA DO
S TROPEIROS - CNPJ 13.784.016/0001-84
Total do Empenho : 588,50
Total do Credor .: 588,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2158 COMERCIO DE CAIXAS PADRE REUS LTDA CNPJ = 00.355.680/0001-66
0 005957 11.05.2015 2191 Dispensa por Limite 2190
1 3,0000 Un PECAS DE MADEIRA MEDINDO 10 X 10 X 2,10 20,00 60,00
03 PECAS DE MADEIRA PARA SER COLOCADA NA CERCA DA IN
CUBADORA. CREDOR: COMERCIAL DE CAIXAS PE REUS LTDA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 006629 23.05.2015 2437 Dispensa por Limite 2436
1 2,0000 Un ROLO ESPUMA 3,38 6,76
2 2,0000 Un PINCEL 1 CERDAS BRANCAS 2,61 5,22
3 1,0000 Un LIXA MASSA 100 4,34 4,34
4 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 5,92 5,92
5 1,0000 Un AGUARRAS GALAO 10,75 10,75
6 2,0000 l TINTA ESMALTE 24,55 49,10
TINTA PARA PINTURA DO MAPA TURISTICO NO LARGO ADERBA
L DUARTE. CREDOR: DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - D
ICAFER
Total do Empenho : 82,09
Total do Credor .: 82,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 005793 07.05.2015 2153 Dispensa por Limite 2152
1 2,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 13,00 26,00
2 2,0000 Un LAMPADA 25,00 50,00
3 1,0000 Un DIMER 25,00 25,00
4 1,0000 Cx GRAMPOS CAIXA DE GRAMPOS E E DE FIXACAO 8,00 8,00
5 12,0000 m FIO DE LUZ CABO PP 4,00 48,00
LAMPADAS PARA USO NA CRIPTA MULTICULTURAL, LAMPADAS
PARA MELHOR ILUMINACAO DO PALCO. CREDOR: DECORLUZ IL
UMINACAO E DECORACAO.
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005983 11.05.2015 2220 Dispensa por Limite 2219
1 1,0000 Un Roteador wireless 190,00 190,00
ROTEADOR WIRELESS PARA A CRIPTA MULTICULTURAL, PARA
TURISTAS E COMUNIDADE EM GERAL TER ACESSO A INTERNET
GRATUITA. CREDOR: FERNANDO BONELLA- ME
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 GETULIO VARGAS DE ABREU - ME CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 005642 05.05.2015 2038 Dispensa por Limite 2037
1 144,0000 PC TELA TELA MALHA 7 ARAME 14 11,00 1.584,00
TELA DE ARAME PARA COLOCACAO NA INDUSTRIA DO CONHECI
MENTO-SESI- LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, CO
NFORME ACORDO ENTRE PREFEITURA E FIERGS - DOC EM ANE
XO - CREDOR: FABRICA DE TELAS VARGAS- GETULIO VARGAS
DE ABREU- CNPJ: 87.773.545/0001-19 OBS: JUSTIFICATI
VA EM ANEXO.
Total do Empenho : 1.584,00
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006643 25.05.2015 6643 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA, ATI 159,70 159,70
VIDADES COMO PROGRAMA GAUCHO E MICROCREDITO CONFORME
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITE
M 33: 10 PACOTES FOLHA SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 159,70
Total do Credor .: 159,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 005600 04.05.2015 2013 Dispensa por Limite 2012
1 1,0000 Un PORTAO COM TELA DUAS FOLHAS PORTAO MEDINDO 4.10 X 1. 890,00 890,00
90
PORTAO COM TELA, PARA SER COLOCADO NA INCUBADORA EMP
RESARIAL DE VACARIA. CREDOR: JR SERRALHERIA: CNPJ 03
.465.714/0001-63
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6402 PADRONIZAR CONFECCOES LTDA CNPJ = 13.389.807/0001-00
0 006898 29.05.2015 2530 Dispensa por Limite 2529
1 20,0000 Un CAPA PARA COMPUTADOR 25,00 500,00
CAPAS PARA OS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA CASA DO
POVO, TENDO EM VISTA QUE EXISTE NO LOCAL GOTEIRAS E
UMIDADE. CREDOR: PADRONIZAR CONFECCOES - OBS: NAO TE
M MAIS ORCAMENTO, SENDO QUE AS CAPAS SAO FEITAS POR
COSTUREIRAS E A UNICA ESPRESA QUE FABRICA TAL MATERI
AL E A ACIMA REFERIDA.
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005959 11.05.2015 2193 Dispensa por Limite 2192
1 2,0000 PC VIDRO BOREAL 55,00 110,00
VIDROS PARA SWEREM COLOCADOS NO BANHEIRO DA PRACA DA
LTRO FILHO. CREDOR: VIDRO ASTRAL -
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.321,29
Total do Orgao ..: 4.321,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006135 14.05.2015 6135 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 425,97 425,97
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 58,59,60,61,62 E 63
Total do Empenho : 425,97
Total do Credor .: 425,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 006137 14.05.2015 6137 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 659,60 659,60
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 64,66 E 67
Total do Empenho : 659,60
Total do Credor .: 659,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006779 26.05.2015 2460 Dispensa por Limite 2459
1 2,0000 PC CHAVE 5,00 10,00
COPIA DE CHAVES PARA A CASA DA CIDADANIA. LOURENCO M
ACIEL DA CONCEICAO. CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 006226 18.05.2015 2331 Dispensa por Limite 2330
1 1,0000 Un CARTAO PONTO 12,00 12,00
CARTAO DE PROXIMIDADE POIS DOIS FUNCIONARIOS NAO CON
SEGUEM BATER COM O DEDO E SO TINHAMOS 1.PIRAMIDE INF
ORMATICA. CNPJ:00872022000141
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 006136 14.05.2015 6136 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 217,40 217,40
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DO ITEM 65
Total do Empenho : 217,40
Total do Credor .: 217,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.324,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 005795 07.05.2015 2159 Dispensa por Limite 2158
1 3,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,60 19,80
2 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L 60,00 60,00
3 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 16L 229,00 229,00
4 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H158 66,40 66,40
5 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H036 51,40 51,40
6 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 K145 49,90 49,90
7 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 N031 62,40 62,40
8 1,0000 Lta TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 800ML 24,00 24,00
9 1,0000 Lta ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 800 S042 21,00 21,00
10 2,0000 Lta ACRILICO SEMI BRILHO 18 LTS PREMIUM BRANCO 247,00 494,00
11 1,0000 l TINTA ESMALTE 59,00 59,00
12 1,0000 Un TINTA OLEO 200,00 200,00
13 1,0000 Un ESPATULA 8,30 8,30
14 1,0000 rl Fita Crepe 11,60 11,60
15 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 5,00 10,00
16 2,0000 Un LIXA MASSA 100 0,90 1,80
17 4,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 17,20 68,80
18 2,0000 Un TRINCHA 1 2,80 5,60
19 4,0000 Un TRINCHA 1 1/2 3,90 15,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. TINTAS AVENIDA. TE
L: 32321688
Total do Empenho : 1.458,60
Total do Credor .: 1.458,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 005644 05.05.2015 2048 Dispensa por Limite 2047
1 11,0000 m² MADEIRA MEIA CANA 3,00 33,00
2 71,0000 m² FORRO DE MADEIRA 8,00 568,00
3 15,0000 Un RIPA DE MADEIRA 3,00 45,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. MADEIREIRA LONGHI-
ME. CNPJ:92.264.936/0001-48
Total do Empenho : 646,00
Total do Credor .: 646,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 006780 26.05.2015 2458 Dispensa por Limite 2457
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 34,05 34,05
2 1,0000 Un DISCO DIAMANTADO 110MM 19,63 19,63
3 4,0000 tu TUBO ESGOTO AMANCO 40MM 3,59 14,36
4 5,0000 m TUBO ESGOTO 100 MM PVC NAO RECICLADO 9,31 46,55
5 1,0000 Un BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM 1,81 1,81
6 4,0000 Un JOELHO 40 MM 1,15 4,60
7 3,0000 Un JOELHO ESG.100MM 90 5,75 17,25
8 1,0000 Un TE ESGOTO 100 X 50 MM 10,83 10,83
9 1,0000 Un CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 18,50 18,50
10 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 4,76 4,76
11 1,0000 Un JANELA BASCULANTE 32,51 32,51
12 1,0000 Un JANELA BASCULANTE 0,60 X 0,40 40,82 40,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. ARCO MATERIAIS DE
CONSTRUCAO. RIGON E BORGES LTDA.
Total do Empenho : 245,67
Total do Credor .: 245,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 005643 05.05.2015 2047 Dispensa por Limite 2046
1 1,0000 Un ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO 7,53 7,53
2 1,0000 M³ AREIA MEDIA 165,89 165,89
3 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 13,51 13,51
4 1,0000 Un BOLSA/SPUD PARA WC BANHEIRO 2,21 2,21
5 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 21,84 21,84
6 5,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 8,44 42,22
7 1,0000 Un CANO PARA CAIXA DESCARGA 7,65 7,65
8 18,0000 sc CIMENTO AC1 INTERNO 20KG 8,21 147,80
9 8,0000 sc CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG 19,46 155,71
10 8,0000 sc CIMENTO 50KG 27,01 216,04
11 2,0000 Lta ACRILICO SEMI BRILHO DECOR 18LTS BRANCO 295,38 590,75
12 1,0000 Un COLUNA LOUCA BRANCA 40,37 40,37
13 1,0000 Un LAVATORIO SANITARIO LOUCA BRANCA 54,31 54,31
14 1,0000 Un Vaso sanitario cor branca 94,35 94,35
15 15,0000 Un DOBRADICAS 0,96 14,42
16 2,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 40 CM 3,57 7,14
17 2,0000 Lta ESPUMA 500ML 19,73 39,45
18 1,0000 Lta ACRILICO SEMI BRILHO 18 LTS PREMIUM BRANCO 251,90 251,90
19 1,0000 Un Fechadura externa tipo stan 29,64 29,64
20 2,0000 Un FECHADURA SOPRANO INTERNA 21,62 43,24
21 2,0000 Un FECHADURA 813/03 INOX INTERNA 30,66 61,31
22 3,0000 Un JANELA DE MADEIRA 274,59 823,77
23 5,0000 jog MARCO PINHEIRO 3,3 X 14 105,00 525,00
24 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 44,51 44,51
25 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 18,97 18,97
26 90,0000 Un PARAFUSO 0,15 13,05
27 6,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 10 MM 3,06 18,36
28 60,0000 m² PISO CERAMICO 45 X 45 14,45 867,00
29 55,6800 m² PISO 32620F 45 X 45 14,76 821,73
30 4,0000 Un PORTA INTERNA 210 X 70 73,95 295,80
31 1,0000 Un PORTA 210 X 80 411,45 411,45
32 3,0000 Kg PREGO 12X12 10,60 31,79
33 4,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 7,71 30,84
34 35,0000 Pct REJUNTE FLEX 1 KG 3,06 107,10
35 1,0000 m SIFAO SANFONADO 5,52 5,52
36 500,0000 Un TIJOLOS SEIS FUROS 9 X 14 X 19 0,45 225,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. ZC MATERIAIS DE CO
NSTRUCAO LTDA. CNPJ:93810760/0001-45
Total do Empenho : 6.247,66
Total do Credor .: 6.247,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.597,93
Total do Orgao ..: 9.922,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 005840 07.05.2015 5840 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PGM CONFORME CO 1.716,00 1.716,00
NCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 02: 26.000 FOLHA TIMBRADA A4
A R$0,066
Total do Empenho : 1.716,00
Total do Credor .: 1.716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005814 07.05.2015 5814 Pregao Presencial 33
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIV 166,50 166,50
OS, ARMARIOS E LIXEIRA DE ACO) MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE (PASTAS SUSPENSAS, AZ E SACO TARJA) E DIVISORIA,
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL N° 33/2015, VENCEDORA DOS LOTES 06 (15 U
NIDADES) E 07 (15 UNIDADES)
Total do Empenho : 166,50
Total do Credor .: 166,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.882,50
Total do Orgao ..: 1.882,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006134 14.05.2015 6134 Tomada de Precos 05
1 1,0000 VLR RER A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 322,28 322,28
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTTO TOMADA DE PRECOS
N° 05/2015 VENCEDORA DOS ITENS 56 E 57
Total do Empenho : 322,28
Total do Credor .: 322,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005980 11.05.2015 2216 Dispensa por Limite 2215
1 1,0000 Un TRENA 20 METROS ABERTA 18,90 18,90
2 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 269,00 269,00
3 2,0000 PC PA COM CABO 23,90 47,80
4 2,0000 PC PICAO 42,00 84,00
5 2,0000 Un ENXADA COM CABO 19,90 39,80
6 2,0000 Un BALDE DE PEDREIRO METAL 11,90 23,80
7 11,0000 Un LUVA DE COURO 9,90 108,90
8 2,0000 Un ALICATE 17,90 35,80
9 2,0000 Un CHAVE DE FENDA 3/16 5,20 10,40
10 2,0000 Un CHAVE PHILLIPS 5,90 11,80
11 1,0000 Un MARTELO DE FIBRA 26,90 26,90
12 3,0000 Un LIMA TRIANGULO 15,90 47,70
13 2,0000 Un LIMA CHATA 11,90 23,80
14 1,0000 PC CARRINHO CANTONEIRA 199,00 199,00
15 2,0000 Un TESOURA DE FUNILEIRO 28,90 57,80
16 1,0000 Un SERROTE 18,90 18,90
17 3,0000 Un FORMAO 10,90 32,70
18 2,0000 Un PLAINA MANUAL No 05 44,50 89,00
19 3,0000 Un ARCO SERRA REGULAVEL 17,90 53,70
20 3,0000 Un LAMINA SERRA 5,50 16,50
21 6,0000 Un LAPIS DE CARPINTEIRO 2,00 12,00
22 2,0000 Un TRENA 05 METROS 12,55 25,10
23 11,0000 Un CALCLA BRIM 45,95 505,45
24 2,0000 Un LINHA 1.0MM 9,80 19,60
25 1,0000 Un GROSA 12 " 19,90 19,90
26 11,0000 Un BOTINA COURO 36,90 405,90
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS,CALCAS E BOTIN
AS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA
CAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 2.204,15
Total do Credor .: 2.204,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006612 22.05.2015 2434 Dispensa por Limite 2433
1 4,0000 Un LAMAPADA FLUORESCENTE 32 W T8 7,00 28,00
PAGAMENTO DE LAMPADAS FLUORECENTES PARA SECRETARIA D
A HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA(CASA DA CIDADA
NIA)
Total do Empenho : 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Maio de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 006170 14.05.2015 2298 Dispensa por Limite 2297
1 1,0000 Un MODULO BIOMETRICO 935,00 935,00
2 1,0000 Un PLACA CONTROLADORA BIO 395,00 395,00
3 1,0000 Un TROCA CABOS CONECTOR/TROCA BATERIA 95,00 95,00
AQUISICAO MODULO BIOMETRICO PARA REGISTRO DE EFETIVI
DADE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HAB
ITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA.
Total do Empenho : 1.425,00
Total do Credor .: 1.425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3190 VANDERLEI NESTOR KOEFENDER CPF = 541.431.280-04
0 006925 29.05.2015 6925 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM 140,20 140,20
VIAGEM A CURITIBA-PR E FAZENDA RIO GRANDE DIAS 27 E
28/05/2015
Total do Empenho : 140,20
Total do Credor .: 140,20
Total da Unidade : 4.119,63
Total do Orgao ..: 4.119,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.459.357,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h19min (2)
|