Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 004384 09.04.2015 1644 Dispensa por Limite 1644
1 1,0000 Un BUCHA BUCHA TENSOR 110,00 110,00
2 1,0000 Un PASTILHAS PASTILHAS DE FREIO 45,00 45,00
VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6385 AUTO CENTER MAO NA RODA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 004235 07.04.2015 1576 Dispensa por Limite 1576
1 2,0000 Un AMORTECEDORES AMORETECEDORES DIANTEIROS 290,00 580,00
2 2,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 20,00 40,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6207
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005141 23.04.2015 1858 Dispensa por Limite 1857
1 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 22,00 44,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 6,20 6,20
3 1,0000 Un FLANGE 3/4 FLANGE BOMBA DAGUA 92,50 92,50
VIATURA POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207
Total do Empenho : 142,70
Total do Credor .: 142,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 004233 07.04.2015 1579 Dispensa por Limite 1579
1 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO LADO ESQUERDO 95,00 95,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 80,00 80,00
VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004536 13.04.2015 4536 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 3.840,00 3.840,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 08 (12 UNIDADES)
E 09
Total do Empenho : 3.840,00
0 004537 13.04.2015 4537 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 1.192,00 1.192,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 30
Total do Empenho : 1.192,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004475 13.04.2015 4475 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 1.166,40 1.166,40
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 24 UNIDADES
Total do Empenho : 1.166,40
Total do Credor .: 1.166,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005238 24.04.2015 5238 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR TRANSITO 78,00 78,00
GUARDA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 7: 200 CAPA PROCESSO JADA A
R$0,39
2 1,0000 ITEM 55: 20 BLOCO (AIT) 16,50X32,0CM A R$8,692 173,84 173,84
3 1,0000 ITEM 57: 15 BLOCO (BOAT) 22,0X32,0CM A R$8,666 129,99 129,99
4 1,0000 ITEM 58: 20 BLOCO (DOCAPREV) 22,0X32,0CM A R$11,00 220,00 220,00
5 1,0000 ITEM 59: 10 BLOCO (DESEMBARACO DE ACIDENTE DE TRANSI 56,00 56,00
TO) A R$5,60
Total do Empenho : 657,83
0 005388 28.04.2015 5388 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 65,00 65,00
ME REGISTRO DE PRECOS 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
4: 200 ENVELOPE SACO 32,0X23,0 A R$0,325
Total do Empenho : 65,00
0 005389 28.04.2015 5389 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE EM COM 675,50 675,50
EMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR CONFORME REGISTRO DE
PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 23: 1.750 FOLD
ER MEDIO A3 A R$0,386
Total do Empenho : 675,50
Total do Credor .: 1.398,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004386 09.04.2015 1650 Dispensa por Limite 1650
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 48,00 48,00
2 1,0000 Un KIT BUCHA 35,00 35,00
3 1,0000 jog JOGO DE REPARO 25,00 25,00
VIATURA TRANSIT SIS-6206
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004920 22.04.2015 1850 Dispensa por Limite 1850
1 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,60 1,60
2 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 3,00 3,00
3 1,0000 Un DESINGRIPANTE 12,60 12,60
4 4,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,10 8,40
5 1,0000 Un ROLO ESPUMA 2,90 2,90
6 1,0000 Un PINCEL PINCEL 1/2" 2,30 2,30
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,80
Total do Credor .: 30,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 005387 28.04.2015 5387 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE CONFOR 330,00 330,00
ME REGISTRO DE PRECOS 02/2015 CORRESPONDENTE AO ITEM
02: 5.000 FOLHA TIMBRADA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004924 22.04.2015 1852 Dispensa por Limite 1852
1 6,0000 l SABAO SOLUPAN 15,00 90,00
MATERIAL PARA A LAVAGEM DAS VIATURAS DA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 004652 15.04.2015 1751 Dispensa por Limite 1751
1 1,0000 Un JOGO JUNTAS 440,00 440,00
2 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 330,00 330,00
3 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 300,00 300,00
4 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 30,00 30,00
5 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 400,00 400,00
6 1,0000 PC BRONZINA BIELA 500,00 500,00
7 2,0000 Un PARAFUSO 5,00 10,00
8 1,0000 Un RETENTOR 180,00 180,00
9 1,0000 Un RETENTOR VALVULAS 300,00 300,00
10 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 10,00 10,00
VIATURA TRANSIT DE PALCAS ISI-6206
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004535 13.04.2015 4535 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 8.158,00 8.158,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 06 (10 UNIDADES)
E 07 (08 UNIDADES)
Total do Empenho : 8.158,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
Total do Credor .: 8.158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004923 22.04.2015 1851 Dispensa por Limite 1851
1 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE 67,00 67,00
VEICULO TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 67,00
0 005404 29.04.2015 1653 Dispensa por Limite 1653
1 1,0000 Un INDUZIDO RECON 160,00 160,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 160,00
0 005499 30.04.2015 1654 Dispensa por Limite 1654
2 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 40,00 40,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO 30,00 60,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 327,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 004651 15.04.2015 1049 Dispensa por Limite 1049
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 46,00 46,00
VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 20.279,23
Total do Orgao ..: 20.279,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005434 29.04.2015 1983 Dispensa por Limite 1982
1 1,0000 Un Mouse Optico 800 DPI 25,00 25,00
PARA PAGAMENTO DE MOUSE OPTICO QUE SERA UTILIZADO NO
COMPUTADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. (CREDOR
18683)
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25,00
Total do Orgao ..: 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 005329 27.04.2015 5329 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 53,50 53,50
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 10: 10 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A
R$5,35
2 1,0000 ITEM 12: 05 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 132,10 132,10
26,42
3 1,0000 ITEM 49: 15 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 22,50 22,50
4 1,0000 ITEM 60: 20 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 89,00 89,00
5 1,0000 ITEM 82: 20 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 38,60 38,60
6 1,0000 ITEM 94: 15 UN PANO DE CHAO ALVEJADO A R$4,74 71,10 71,10
7 1,0000 ITEM 96: 15 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 48,75 48,75
Total do Empenho : 455,55
Total do Credor .: 455,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 005327 27.04.2015 5327 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 97,30 97,30
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 61: 10 FRASCO INSETICIDA DOMESTICO A R$9,
73
Total do Empenho : 97,30
Total do Credor .: 97,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7256 AMIGRAF GRAFICA LTDA - ME CNPJ = 12.614.205/0001-46
0 004422 10.04.2015 4422 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DE TO 2.800,00 2.800,00
DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 10000 PASTA DE PROTOCOLO,
FORMATO ABERTO 32,0X48,0 A R$0,28
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 005328 27.04.2015 5328 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 43,20 43,20
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 83: 20 SABAO EM BARRA 400G A R$2,16
2 1,0000 ITEM 92: 15 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS A R$23,47 352,05 352,05
Total do Empenho : 395,25
Total do Credor .: 395,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005330 27.04.2015 5330 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 150,25 150,25
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 20: 25 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO F
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
OLHA BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 34: 03 BALDE PLASTICO 15L A R$20,06 60,18 60,18
Total do Empenho : 210,43
Total do Credor .: 210,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 005267 24.04.2015 1906 Dispensa por Limite 1905
1 5,0000 Un LIMPA PNEUS 10,00 50,00
2 2,0000 Un ESTOPA PARA POLIMENTO 8,00 16,00
3 1,0000 Un BOINA POLIMENTO 75,00 75,00
4 1,0000 Un ADAPTADOR 25,00 25,00
5 1,0000 Un CERA POLIMENTO 75,00 75,00
6 2,0000 Un REVITALIZADOR 20,00 40,00
7 1,0000 Un MASSA DE POLIR 25,00 25,00
PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE
BOMBEIROS.
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 005331 27.04.2015 5331 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 218,10 218,10
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 18: 15 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA
A R$14,54
2 1,0000 ITEM 62: 10 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 98,50 98,50
3 1,0000 ITEM 64: 04 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 95,60 95,60
4 1,0000 ITEM 65: 04 UN RODO AGUA 60CM A R$25,70 102,80 102,80
5 1,0000 ITEM 67: 04 UN RODO BOLA ESPONJA A R$11,50 46,00 46,00
6 1,0000 ITEM 68: 04 UN DE RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA A R$1 45,40 45,40
1,35
7 1,0000 ITEM 99: 04 CAIXAS FILTRO PAPEL PARA CAFE A R$3,99 15,96 15,96
Total do Empenho : 622,36
Total do Credor .: 622,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005333 27.04.2015 5333 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 103,35 103,35
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 13: 15 CAIXINHAS DE SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 03 FRASCO DE AMACIANTE DE ROUPA 02L A R$5,9 17,79 17,79
3
3 1,0000 ITEM 22: 15 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 14,55 14,55
4 1,0000 ITEM 51: 05 TOALHA DE ROSTO A R$17,28 86,40 86,40
5 1,0000 ITEM 88: 15 UN REFIL SABONETEIRA A R$9,74 146,10 146,10
Total do Empenho : 368,19
Total do Credor .: 368,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6313 COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA ZAPA LTDA CNPJ = 05.526.993/0001-53
0 004285 08.04.2015 1612 Dispensa por Limite 1612
1 2,0000 PR RABICHO MOTOBOMBA 1.248,00 2.496,00
2 1,0000 l FLUIDO HIDRAULICO ECOLOGICO 1.278,00 1.278,00
PARA CONSERTO DO DESENCARCERADOR HIDRAULICO, MARCA H
URST, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 3.774,00
Total do Credor .: 3.774,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004474 13.04.2015 4474 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 972,00 972,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 20 UNIDADES
Total do Empenho : 972,00
Total do Credor .: 972,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004274 08.04.2015 1599 Dispensa por Limite 1599
1 300,0000 m CABO DE REDE 1,20 360,00
PARA A INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE INTERNET, OU RE
PAROS NA REDE JA EXISTENTE, DO PREDIO DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 004565 14.04.2015 1739 Dispensa por Limite 1739
1 1,0000 Un PAINEL DE PORTA 0,82X2,10 100,00 100,00
AQUISICAO DE PAINEL DE PORTA DE DIVISORIA PARA SALA
DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005262 24.04.2015 1902 Dispensa por Limite 1901
1 2,0000 Un Lampadas para Veiculos 23,00 46,00
2 4,0000 PC LAMPADA 69 2,50 10,00
3 1,0000 Un TOMADA FORCA 10,00 10,00
4 1,0000 Un LAMPADA H4 28,00 28,00
5 1,0000 Un LAMPADA 1141 3,50 3,50
6 3,0000 Un SOQUETE DO FAROL 4,00 12,00
PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS JBM 1421, CAMINHAO IIU
0112 E PRISMA IQK 3442, DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 109,50
Total do Credor .: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 004421 10.04.2015 4421 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DE TO 1.980,00 1.980,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 30000 FOLHA TIMBRADA A4 -
29,7X21,0CM A R$0,066
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004564 14.04.2015 1738 Dispensa por Limite 1738
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 28,00 28,00
PARA A REPOSICAO NO BANHEIRO DESTA PREFEITURA (DPTO
JURIDICO E LICITACOES E COMPRAS).
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005261 24.04.2015 1903 Dispensa por Limite 1902
1 13,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 455,00
PARA SERVICOS DA ESTACAO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 005326 27.04.2015 5326 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 479,10 479,10
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 30 PACOTES DE FOLHA
S SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 479,10
0 005439 29.04.2015 5439 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DIVIDA AT 479,10 479,10
IVA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 33: 30 PACOTES FOLHA SULFITE BRANCAS A4 A
R$15,97
Total do Empenho : 479,10
Total do Credor .: 958,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004423 10.04.2015 1665 Dispensa por Limite 1665
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 90,00 90,00
2 5,0000 Un COPIA DE CHAVE 5,00 25,00
UMA FECHADURA E CINCO COPIAS DE CHAVE PARA PARA PORT
A DA SALA DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7280 LUIZ TADEU DALLAGNOL CNPJ = 74.732.173/0001-30
0 005268 24.04.2015 1908 Dispensa por Limite 1907
1 3,0000 Un CARCACA DE AUTOMOVEL 700,00 2.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7280 LUIZ TADEU DALLAGNOL CNPJ = 74.732.173/0001-30
PARA A REALIZACAO DE TREINAMENTO RESGATE VEICULAR E
M BENTO GONCALVES NOS DIAS 11 A 15/05/2015. COM PART
ICIPACAO DE DOIS BOMBEIROS DE VACARIA
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MACEDONIA CACA E PESCA LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 005264 24.04.2015 1899 Dispensa por Limite 1898
1 1,0000 PC JOGO VELA 66,00 66,00
2 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 110,00 110,00
3 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 28,00 28,00
4 2,0000 Un AMORTECEDORES 240,00 480,00
PARA REPAROS NA VIATURA PRISMA 2009, IQK 3442 - CORP
O DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 684,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 005310 27.04.2015 1929 Dispensa por Limite 1928
1 2,0000 Un Caixa Sistema X 2,00 4,00
2 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 5,50 5,50
3 1,0000 Un Tomadas para telefone 2,28 2,28
4 2,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 1,20 2,40
5 4,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 1,04 4,16
6 2,0000 Un TOMADA 5,20 10,40
PARA REPAROS NA INSTALACAO DO TELEFONE NA SALA DA DI
VIDA ATIVA.
Total do Empenho : 28,74
Total do Credor .: 28,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004093 01.04.2015 4093 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 220,00 220,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 257: 20 PAPEL FOTOGRAFICO A4 A R$11,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 005259 24.04.2015 1905 Dispensa por Limite 1904
1 1,0000 PC CHAPA 39,00 39,00
PARA A ISNTALACAO NA VIATURA AUTO RESGATE.
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004092 01.04.2015 4092 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 324,82 324,82
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDEN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
TE AO ITEM 187: 109 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLA
STIFICADA A R$2,98
Total do Empenho : 324,82
0 005325 27.04.2015 5325 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 12,60 12,60
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 10 CANETA ESFEROGRAF
ICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$1,26
2 1,0000 ITEM 6: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZU 14,50 14,50
L A R$1,45
3 1,0000 ITEM 11: 05 COLA EM BASTAO A R$9,00 45,00 45,00
4 1,0000 ITEM 39: 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A R$4,90 24,50 24,50
5 1,0000 ITEM 45: 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CINTA PLAST 5,52 5,52
ICA A R$1,84
6 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,33 4,66 4,66
7 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R$2,33 4,66 4,66
8 1,0000 ITEM 47: 01 PILHA ALCALINAS AAA 7,15 7,15
Total do Empenho : 118,59
0 005332 27.04.2015 5332 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR BOMBEIROS 75,30 75,30
CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 24: 15 SACO PARA LIXO 100L COM 10UN A R$5
,02
2 1,0000 ITEM 27: 15 SACO PARA LIXO 50L COM 10UN A R$6,00 90,00 90,00
3 1,0000 ITEM 79: 10 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 32,30 32,30
4 1,0000 ITEM 89: 15 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$5 80,10 80,10
,34
5 1,0000 ITEM 92: 15 CAIXA LUVA DESCARTAVEIS A R$23,47 352,05 352,05
Total do Empenho : 629,75
Total do Credor .: 1.073,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005266 24.04.2015 1907 Dispensa por Limite 1906
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 30,00 30,00
PARA A INSTALACAO NO BANHEIRO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004541 13.04.2015 4541 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 1.008,00 1.008,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 16 (04 UNIDADES)
Total do Empenho : 1.008,00
Total do Credor .: 1.008,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7056 SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN - ME CNPJ = 02.560.094/0001-89
0 004289 08.04.2015 1614 Dispensa por Limite 1614
1 1,0000 jog JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO 505,00 505,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7056 SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN - ME CNPJ = 02.560.094/0001-89
2 2,0000 Un RETENTOR 16,00 32,00
3 2,0000 Un AMORTECEDORES 240,00 480,00
4 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS 270,00 540,00
5 2,0000 PC TERMINAL BARRA LONGA 82,00 164,00
6 1,0000 Un BARRA CURTA DIRECAO 310,00 310,00
7 2,0000 Un CILINDRO MESTRE DO FREIO 120,00 240,00
8 2,0000 PC LIQUIDO FREIO 25,00 50,00
9 4,0000 Kg GRAXA 19,00 76,00
10 6,0000 Un THINNER COMUM 12,00 72,00
11 1,0000 Un SPRAY DESENGRIPANTE - 19,00 19,00
PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS AUTO ESCADA MECANICA. PLACAS IKF 0640.
Total do Empenho : 2.488,00
Total do Credor .: 2.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004483 13.04.2015 1715 Dispensa por Limite 1715
1 2,0000 l TINTA ESMALTE 24,00 48,00
2 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,20 2,20
3 1,0000 Un ROLO ESPUMA 4,20 4,20
4 1,0000 Un PINCEL 5,00 5,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA JANELA DO SETO
R DE PROTOCOLO
Total do Empenho : 59,40
Total do Credor .: 59,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4773 TECNISUB IND.E COM. LTDA CNPJ = 02.846.684/0001-72
0 005470 29.04.2015 1992 Dispensa por Limite 1991
1 1,0000 Un FILTRO 158,00 158,00
2 1,0000 Un CARRAPETA DA PURGA 14,00 14,00
3 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 42,30 42,30
4 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
5 1,0000 m MANGUEIRA 29,00 29,00
6 1,0000 PC ANEL 5,00 5,00
7 1,0000 Un RETENTOR 18,00 18,00
PARA REOAROS DO COMPRESSOR, UTULIZADO NA RECARGA DE
AR, UTILIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 311,30
Total do Credor .: 311,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 22.148,38
Total do Orgao ..: 22.148,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005437 29.04.2015 1987 Dispensa por Limite 1986
1 1,0000 Un CORREIA TROCADO CORREIA 20,00 20,00
CORREIA DO VEICULO CELTA PLCA IOU-0147; CREDOR/; A
UTO ELETRICA GLORIA.
Total do Empenho : 20,00
0 005438 29.04.2015 1988 Dispensa por Limite 1987
1 1,0000 Un MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA A TROCA DE CORREIA. 20,00 20,00
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA CORREIA DO VEI
CULO CELTA PLCA IOU-0147; CREDOR: AUTO ELETRICA GL
ORIA.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004330 09.04.2015 1622 Dispensa por Limite 1622
1 3,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO CARIMBO PARA USO DOS PROFISSIONAI 35,00 105,00
S DO PLANEJAMENTO
CONFECCAO DE TRES (03),CARIMBO PARA OS PROFICIONAIS
DO PLANEJAMENTO. CREDOR : ITAGRAF GRAFICA E CARIMBO
S
Total do Empenho : 105,00
0 005311 27.04.2015 1930 Dispensa por Limite 1929
1 11,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO OS REFERIDOS CARIMBOS SERAO UTILI 35,00 385,00
ZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PLANEJAMENTO.
CONFECCAO DE ONZE (11) CARIMBOS; CREDOR :ITAGRAF GR
AFICA E CARIMBOS.
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 005239 24.04.2015 5239 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 319,40 319,40
IA PLANEJAMENTO E URBANISMO CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 20 PACOTES FO
LHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 319,40
Total do Credor .: 319,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005240 24.04.2015 5240 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 39,50 39,50
IA PLANEJAMENTO E URBANISMO CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 83: 01 CALCULADOR
A DE MESA
Total do Empenho : 39,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 39,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 888,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 005134 23.04.2015 1874 Dispensa por Limite 1873
1 22,0000 Un SUPORTE DE DUAS PECAS PARA PLACA NOMINAL DE RUA EM " 15,00 330,00
L"
2 1,0000 Un REMOCAO, IMPRESSAO E APLICACAO ADESIVO PLACA 80X50 46,00 46,00
3 1,0000 Un REMOCAO, IMPRESSAO E APLICACAO ADESIVO PLACA 75X80 44,00 44,00
4 4,0000 Un ADESIVOS N° 4 35X22CM SINALIZACAO VIARIA 10,78 43,12
5 1,0000 Un RECORTE ADESIVO ESCOLAR 5CMX43CM 10,00 10,00
6 1,0000 Un IMPRESSAO ADESIVO EMBARQUE E DESEMBARQUE LAMINADO 30 13,00 13,00
X 40 CM
7 1,0000 Un ADESIVO GRAU PRISMATICO COM IMPRESSAO E LAMINACAO TR 130,00 130,00
EINAMENTO VEICULAR 80X50
8 2,0000 Un ADESIVO EXCLUSIVO TAXI 17,50 35,00
9 1,0000 Un ADESIVO USE PISTA A DIREITA TAMANHO 100X60CM 65,00 65,00
10 5,0000 Un PLACA ZONA AZUL 75X50 68,00 340,00
11 4,0000 Un PLACA DE TRANSITO ADESIVO EXCLUSIVO GUARDA MUNICIPAL 106,00 424,00
12 90,0000 Un ADESIVOS VEICULOS VISTORIADOS 1,89 170,10
13 1,0000 Un PLACA ZONA AZUL 80X50 70,00 70,00
MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA VERTICAL, MANUTENCA
O DE SINALIZACAO CREDOR EDUARDO GIURIOLO RECH 03.077
.659/001-34
Total do Empenho : 1.720,22
Total do Credor .: 1.720,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005145 23.04.2015 1872 Dispensa por Limite 1871
1 1,0000 Un VIDRO FAROL 40,00 40,00
2 2,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 6,00
3 1,0000 Un CHAVE SETA 120,00 120,00
4 1,0000 Un CINTA SAO 7 CINTAS 5,00 5,00
5 1,0000 Un ESTOPE IM 11140 42,00 42,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO F 400 DEP TRANSITO
PLACA IEX 9442 CREDOR AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 213,00
Total do Credor .: 213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.933,22
Total do Orgao ..: 2.822,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 005256 24.04.2015 1895 Dispensa por Limite 1894
1 1,0000 Un MOLA DE RECUO 25,00 25,00
2 1,0000 Un MOLA 18,00 18,00
3 1,0000 PC FILTRO 15,00 15,00
4 1,0000 PC CARRETEL 45,00 45,00
5 1,0000 Un VELA DE IGNICAO 12,00 12,00
6 1,0000 Un EIXO ROCADEIRA 210,00 210,00
7 1,0000 Un TRIMER ROCADEIRA 45,00 45,00
8 1,0000 Un SENSOR ELETRONICO 170,00 170,00
9 10,0000 Un CINTAS PLASTICAS 3,00 30,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SMCEL (190
52)
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004863 22.04.2015 1826 Dispensa por Limite 1826
1 1,0000 Un PLACA ACM 490,00 490,00
PLACA DE IDENTIFICACAO DA AREA DE ESPORTE E LAZER DO
BAIRRO VISTA ALEGRE.
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 004869 22.04.2015 1821 Dispensa por Limite 1821
1 2,0000 Cx CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE COM TIRAS ESPECIAIS E 6,69 13,38
MICRO FUROS QUE NAO ABAFAM O MACHUCADO. FILME PLASTI
CO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIBRAS SINTETICAS, POLIME
RO ACRILICO E POLIETILENO. (TIPO BAND AID) FILME PLA
STICO ADESIVO TERMOPLASTICO FIBRAS SINTETICAS POLIME
RO ACRILICO E POLIETILENO.
2 2,0000 Un IODO 9,47 18,94
3 6,0000 Un CALMINEX 40,79 244,74
4 2,0000 Un BOLSA DE GELO 44,69 89,38
5 2,0000 Un PARACETAMOL 750 MG 5,00 10,00
6 2,0000 Un DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML.AMP.3ML.(UPA) 9,80 19,60
7 2,0000 Un SORO FISIOLOGICO 0,9% FRS. OU BOLSA SISTEMA FECHADO 2,50 5,00
250ML.
8 20,0000 Un Atadura 06cm 1,10 22,00
9 2,0000 Un ESPARADRAPO 20,53 41,06
10 2,0000 Un Fita micropore 7,45 14,90
11 2,0000 Un ANTISEPTICO SPRAY 12,90 25,80
12 6,0000 Un GELO BIO SPRAY 19,46 116,76
13 6,0000 Un GELO BIO POMADA 7,85 47,10
14 2,0000 Un AGUA OXIGENADA 100ML 1,50 3,00
15 6,0000 Un DICLOFENACO POMADA 7,81 46,86
16 30,0000 Un GASE PARA CURATIVO 0,99 29,70
17 2,0000 Un ALGODAO BOLA PARA CURATIVO 4,60 9,20
18 6,0000 Un DICLOFENACO SPRAY 18,58 111,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
19 20,0000 Un ATADURA 12cm 1,99 39,80
MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE COMPETICAO DO PROJE
TO OLIMPICO DE FUTSAL, BASQUETE E VOLEI E EQUIPES AD
ULTAS DE FUTSAL DA SECRETARIA PARA USO EM COMPETICOE
S.
Total do Empenho : 908,70
Total do Credor .: 908,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004867 22.04.2015 1822 Dispensa por Limite 1822
1 1,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA 4,95 4,95
TORNEIRA PARA TROCA DE GARRAFA TERMICA DE AGUA DA SM
CEL (18879)
Total do Empenho : 4,95
Total do Credor .: 4,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004862 22.04.2015 1827 Dispensa por Limite 1827
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 40,00 40,00
LIMPADOR DE PARA BRISA PARA VEICULO DA SMCEL.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 005254 24.04.2015 1894 Dispensa por Limite 1893
1 2,0000 PC CARRETEL 10,00 20,00
2 2,0000 Un FACAO 16 68,00 136,00
3 1,0000 Un OCULOS PROTECAO 14,00 14,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, TRATOR DE CO
RTAR GRAMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA USO DA SMC
EL. ( 19579)
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 004866 22.04.2015 1823 Dispensa por Limite 1823
1 3,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 109,90 329,70
2 12,0000 Un BOMBA PARA ENCHER BOLA 14,40 172,80
3 2,0000 Un FAIXA DE CAPITAO 15,30 30,60
4 10,0000 Un AGULHA DE BOMBA DE ENCHER BOLA 2,70 27,00
BOLAS DE FUTEBOL, BOMBA DE ENCHER BOLA,AGULHA PARA B
OMBA E MATERIAL PARA USO DA SMCEL E DO PROJETO OLIMP
ICO (19811)
Total do Empenho : 560,10
Total do Credor .: 560,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.743,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3532 ABERTURA QUALIDADE CNPJ = 02.526.460/0001-83
0 004490 13.04.2015 1706 Dispensa por Limite 1706
1 5,0000 Un PORTA COMPLETA 420,00 2.100,00
PORTAS PARA SUBSTITUICAO DE PORTEAS DANIFICADAS DOS
GINASIOS DO DMD E DOM ORLANDO DOTTI. (3532)
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 004500 13.04.2015 1708 Dispensa por Limite 1708
1 1,0000 Un CILINDRO C/ CHAVE 58,00 58,00
CILINDRO DE IGNICAO VEICULO KOMBI IRL 4056 (19833)
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 004484 13.04.2015 1714 Dispensa por Limite 1714
1 2,0000 Un FOICE 14,00 28,00
2 2,0000 Un CABOS DE FERRAMENTAS 11,00 22,00
3 1,0000 Un LIMA CHATA 12,00 12,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO
S GINASIOS DOS BAIRROS.
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004496 13.04.2015 1700 Dispensa por Limite 1700
1 1,0000 M³ AREIA FINA 7,00 7,00
2 3,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 27,40 82,20
3 1,0000 sc CAL HIDRATADA C/ 20 KG 9,50 9,50
MATERIAL PARA MANUTENCAODO PISO DOS VESTIARIOS DO GI
NASIO DO BAIRRO FRANCIOSI(102)
Total do Empenho : 98,70
0 004865 22.04.2015 1824 Dispensa por Limite 1824
1 5,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 29,00 145,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DA MONTE CLARO.
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 243,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004487 13.04.2015 1712 Dispensa por Limite 1712
1 1,0000 Kg CORRENTE DE FERRO 13,80 13,80
2 2,0000 Un CADEADO 16,80 33,60
MATERIAL PARA FECHAMENTO E SEGURANCA DO PORTAO EXTER
NO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 47,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 47,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004473 13.04.2015 4473 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 972,00 972,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 VAL
OR UNITARIO R$48,60 - 20 UNIDADES
Total do Empenho : 972,00
Total do Credor .: 972,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004495 13.04.2015 1701 Dispensa por Limite 1701
1 3,0000 Un ROLO LA 15CM 9,50 28,50
2 4,0000 Un PINCEL 4,25 17,00
3 2,0000 Un BANDEJA PINTURA 5,50 11,00
4 1,0000 Un FURADEIRA 122,20 122,20
5 2,0000 Un BROCA 8,15 16,30
6 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 5,90 5,90
7 12,0000 Un PARAFUSO 0,16 1,92
8 12,0000 Un BUCHA 0,06 0,72
9 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 16,35 16,35
10 2,0000 PC FECHADURA 32,80 65,60
11 1,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 10,00 10,00
12 1,0000 Kg PREGOS 18X30 7,30 7,30
13 2,0000 Un PLUG 30 A 0,40 0,80
14 1,0000 Un CADEADO 17,40 17,40
15 1,0000 PC TESOURA DE PODA 26,90 26,90
16 1,0000 Un ALICATE 16,90 16,90
17 2,0000 Un PLAFON 4,20 8,40
18 1,0000 Kg ARAME 12,40 12,40
19 15,0000 Un LAMPADA 5,68 85,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS GINASIOS DOS BAIRROS FR
ANCIOSI, VITORIA, MONTE CLARO, KM 4 (19355).
Total do Empenho : 470,79
Total do Credor .: 470,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004485 13.04.2015 1713 Dispensa por Limite 1713
1 3,0000 m TUBO SOL 25MM 3,44 10,32
MATERIAL PARA TROCA DE CANO DE AGUA DANIFICADO.
Total do Empenho : 10,32
0 004494 13.04.2015 1702 Dispensa por Limite 1702
1 20,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² 1,04 20,80
2 2,0000 Un REATOR 400 WTS 113,15 226,30
3 2,0000 Un LAMPADA 400 WTS 26,00 52,00
4 2,0000 Un Refletores para lampada de 400 W 58,76 117,52
MATERIAL PARA COLOCAO E SUBSTIRUICAO DE RFLETOR DE I
LUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DO DMD. (4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
345)
Total do Empenho : 416,62
Total do Credor .: 426,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004486 13.04.2015 1711 Dispensa por Limite 1711
1 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,20 8,40
2 2,0000 Un PINCEL 5,60 11,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS
DE ESPORTES DOS GINASIOS.
Total do Empenho : 19,60
0 004497 13.04.2015 1699 Dispensa por Limite 1699
1 1,0000 Un ROLO ESPUMA 70,60 70,60
2 4,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,70 26,80
3 50,0000 rl Fita Crepe 4,70 235,00
4 4,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,60 26,40
5 1,0000 Un PINCEL 22,40 22,40
6 2,0000 Un EXTENSOR PARA PINTURA 18,00 36,00
7 2,0000 Un THINNER COMUM 36,75 73,50
8 1,0000 l TINTA ESMALTE 293,00 293,00
9 1,0000 Un TINTA OLEO 215,00 215,00
10 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 49,00 49,00
11 1,0000 Un TINTA ACRILICA 81,05 81,05
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DA QUADRA E DAS
ARQUIBANCADAS DO GINASIO DO DMD.(19483)
Total do Empenho : 1.128,75
0 004860 22.04.2015 1829 Dispensa por Limite 1829
1 2,0000 Un ROLO 24 25,25 50,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PINTURA DO GINASIO DO DM
D(19483)
Total do Empenho : 50,50
0 004864 22.04.2015 1825 Dispensa por Limite 1825
1 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 49,00 49,00
2 1,0000 Un TINTA OLEO 215,00 215,00
MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO GINASIO DO DMD.
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 1.462,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004868 22.04.2015 1820 Dispensa por Limite 1820
1 1,0000 Un MICTORIO PARA BANHEIRO MASCULINO 212,50 212,50
2 2,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 10 MM 3,06 6,12
3 1,0000 Un BOLSA/SPUD PARA WC BANHEIRO 2,21 2,21
4 1,0000 Un PASTA LUBRIFICANTE 7,39 7,39
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS
Total do Empenho : 228,22
Total do Credor .: 228,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Total da Unidade : 6.071,90
Total do Orgao ..: 8.815,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 004164 06.04.2015 1548 Dispensa por Limite 1548
1 2,0000 Un PONTEIRO (CARPINTARIA) 16,00 32,00
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004155 06.04.2015 1542 Dispensa por Limite 1542
1 1,0000 Kg PREGO DE ACO 168,30 168,30
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 168,30
Total do Credor .: 168,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 200,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004623 14.04.2015 1744 Dispensa por Limite 1744
1 1,0000 Un COPIA DE CHAVE 90,00 90,00
MATERIAL PARA USO DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 004549 13.04.2015 4549 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 31,00 31,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE R
PECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 65: 10KG MASSA
TIPO ESPAGUETE A R$3,10
2 1,0000 ITEM 83: 10 PACOTES CALDO DE GALINHA A R$0,70 7,00 7,00
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004551 13.04.2015 4551 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 206,80 206,80
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE R
PECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 140: 40 KG CORT
ES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 206,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 206,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004550 13.04.2015 4550 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 80,50 80,50
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE R
PECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 02: 10 UN CAFE
SOLUVEL GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 40 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 85,60 85,60
3 1,0000 ITEM 43: 20 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 31,80 31,80
4 1,0000 ITEM 53: 70 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 230,30 230,30
5 1,0000 ITEM 68: 20 UN OLEO SOJA A R$2,90 58,00 58,00
6 1,0000 ITEM 108: 40 KG BATATA INGLESA A R$3,19 127,60 127,60
7 1,0000 ITEM 114: 20 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 49,60 49,60
8 1,0000 ITEM 120: 10 KG CENOURA A R$2,82 28,20 28,20
9 1,0000 ITEM 124: 20 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 120,20 120,20
10 1,0000 ITEM 126: 10 KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 30,50 30,50
11 1,0000 ITEM 141: 05 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 22,50 22,50
12 1,0000 ITEM 143: 04 KG QUEIJO RALADO A R$25,00 100,00 100,00
13 1,0000 ITEM 144: 50KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00 1.450,00 1.450,00
Total do Empenho : 2.414,80
Total do Credor .: 2.414,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.659,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004282 08.04.2015 1607 Dispensa por Limite 1607
1 1,0000 PC CONJUNTO TRAZEIRO 131,00 131,00
2 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 98,70 98,70
3 2,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO CORSA INY 2902
Total do Empenho : 239,70
Total do Credor .: 239,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 004377 09.04.2015 1641 Dispensa por Limite 1641
1 5,0000 PC TAMPA 15,00 75,00
2 4,0000 Un ABRACADEIRA 19,75 79,00
MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 154,00
0 004707 16.04.2015 1773 Dispensa por Limite 1773
1 1,0000 m MANGUEIRA 20,00 20,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 4,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA No02
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 004064 01.04.2015 1484 Dispensa por Limite 1484
1 20,0000 Un Ratoeira 5,00 100,00
MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 100,00
0 005279 24.04.2015 1919 Dispensa por Limite 1918
1 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 46,00
MATERIAL PARA USO DA MANUTENCAO DO INTERIOR
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 004166 06.04.2015 1550 Dispensa por Limite 1550
1 1,0000 PC JOGO FREIO 198,00 198,00
2 1,0000 jog JOGO DE REBITES 16,00 16,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 214,00
0 004369 09.04.2015 1632 Dispensa por Limite 1632
1 1,0000 PC BOMBA MANUAL 289,00 289,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No03
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 503,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 005283 24.04.2015 1878 Dispensa por Limite 1877
1 1,0000 Un SUPORTE L 45,00 45,00
2 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 35,00 35,00
3 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
4 1,0000 jog JOGO REPARO 25,00 25,00
5 1,0000 Un AUTOMATICO 130,00 130,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No11
Total do Empenho : 265,00
0 005373 28.04.2015 1936 Dispensa por Limite 1935
1 1,0000 Un ROTOR 130,00 130,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 35,00 35,00
3 5,0000 m FIO 3,00 15,00
4 6,0000 Un CINTA 0,50 3,00
5 1,0000 Un LAMPADA 2,00 2,00
6 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA FIATALLIS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004334 09.04.2015 4334 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 752,10 752,10
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 10,11,24,25,26,35,3
9 E 42
Total do Empenho : 752,10
Total do Credor .: 752,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 004331 09.04.2015 1617 Dispensa por Limite 1617
1 1,0000 Un PLACA VEICULO OFICIAL 120,00 120,00
AQUISICAO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO CIT
ROEN AIR CROSS IWL-7296 DA SMOSP
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004062 01.04.2015 1483 Dispensa por Limite 1483
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 226,00 226,00
2 1,0000 Un FAROL 104,00 104,00
MATERIAL PARA CONSERTO CHEVROLET IIY9922
Total do Empenho : 330,00
0 004068 01.04.2015 1493 Dispensa por Limite 1493
1 1,0000 Un ROTOR 260,00 260,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 40,00 80,00
3 1,0000 Un ESTATOR 70,00 70,00
4 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO MERCEDEZ BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 420,00
0 004104 02.04.2015 1528 Dispensa por Limite 1528
1 1,0000 Un MANCAL 146,00 146,00
2 1,0000 jog JOGO DE BOBINA 80,00 80,00
3 1,0000 Un AUTOMATICO 105,00 105,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA N°11
Total do Empenho : 331,00
0 004713 16.04.2015 1769 Dispensa por Limite 1769
1 1,0000 Un SINALEIRA 12,00 12,00
2 1,0000 Un LAMPADA 67 3,00 3,00
3 1,0000 PC LAMPADA 69 3,00 3,00
4 1,0000 Un SOQUETE DO FAROL 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8424
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 1.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004275 08.04.2015 1600 Dispensa por Limite 1600
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 65,00 65,00
MATERIAL PARA USO NO CITROEN AIR CROSS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 65,00
0 005312 27.04.2015 1922 Dispensa por Limite 1921
1 8,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 12,00 96,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ ITM 8575
Total do Empenho : 96,00
0 005486 30.04.2015 1999 Dispensa por Limite 1998
1 1,0000 m MANGUEIRA 80,00 80,00
2 10,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 20,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No14
Total do Empenho : 100,00
0 005487 30.04.2015 2000 Dispensa por Limite 1999
1 10,0000 Un GRAMPO FORRO PORTA 1,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO CORSA INY 2902
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 271,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 004337 09.04.2015 4337 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 1.092,30 1.092,30
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 04,08,27,28 E 38
Total do Empenho : 1.092,30
Total do Credor .: 1.092,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 005371 28.04.2015 1940 Dispensa por Limite 1939
1 1,0000 Un TACOGRAFO SERRA 3000A 1.800,00 1.800,00
2 1,0000 Un SENSOR 320,00 320,00
3 1,0000 Un TOMADA SETA SENSOR 60,00 60,00
4 1,0000 Un BOBINA 40,00 40,00
5 1,0000 m FIO 40,00 40,00
MATERIAL PARA CONSERTO ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 2.260,00
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004156 06.04.2015 1559 Dispensa por Limite 1559
1 10,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 20,00
2 20,0000 PC ABRACADEIRA 1 3,00 60,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA
Total do Empenho : 80,00
0 004162 06.04.2015 1544 Dispensa por Limite 1544
1 1,0000 m MANGUEIRA 36,00 36,00
2 2,0000 PC CONEXAO 47,00 94,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR M FERGUSON
Total do Empenho : 130,00
0 004375 09.04.2015 1639 Dispensa por Limite 1639
1 1,0000 m MANGUEIRA 6,60 6,60
2 2,0000 PC CONEXAO 45,00 90,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR M.F
Total do Empenho : 96,60
0 004427 10.04.2015 1672 Dispensa por Limite 1672
1 1,0000 PC CHAVE 10,00 10,00
2 6,0000 PC ACOPLADOR 15,00 90,00
MATERIAL PARA USO NA LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 100,00
0 004429 10.04.2015 1670 Dispensa por Limite 1670
1 1,0000 m MANGUEIRA 134,20 134,20
2 2,0000 PC CONEXAO 50,00 100,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS 815 ITM 8575
.
Total do Empenho : 234,20
0 004526 13.04.2015 1720 Dispensa por Limite 1720
1 1,0000 m MANGUEIRA 140,00 140,00
2 4,0000 PC CONEXAO 82,50 330,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 470,00
0 004622 14.04.2015 1743 Dispensa por Limite 1743
1 2,0000 Un CONEXAO 16X16 105,00 210,00
2 1,0000 Un ADAPTADOR 70,00 70,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA No02
Total do Empenho : 280,00
0 005314 27.04.2015 1924 Dispensa por Limite 1923
1 1,0000 PC CONEXAO 8/8 60,00 60,00
2 1,0000 PC CONEXAO 10/10 65,00 65,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ITE 7734
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 1.515,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 004715 16.04.2015 1772 Dispensa por Limite 1772
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 530,00 530,00
2 1,0000 PC PONTEIRA DA DESCARGA 65,00 65,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 004105 02.04.2015 1532 Dispensa por Limite 1532
1 1,0000 Un INDUZIDO 198,00 198,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
2 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 15,00 15,00
3 1,0000 PC BENDIX 60,00 60,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ILH 6171
Total do Empenho : 273,00
0 004113 02.04.2015 1531 Dispensa por Limite 1531
1 1,0000 PC CHAVE 85,00 85,00
2 2,0000 Un LAMPADA 35,00 70,00
3 6,0000 PC FUSIVEL 0,50 3,00
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
5 4,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 195,00
0 004717 16.04.2015 1775 Dispensa por Limite 1775
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
2 4,0000 Un LAMPADA 11,00 44,00
3 1,0000 PC INTERRUPTOR 40,00 40,00
4 1,0000 Un SINALEIRA 50,00 50,00
5 1,0000 PC CHAVE 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO 608 IIY 3423
Total do Empenho : 194,00
Total do Credor .: 662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 005280 24.04.2015 1921 Dispensa por Limite 1920
1 1,0000 PC JOGO VELA 120,00 120,00
2 1,0000 PC CODIFICACAO UNIDADE 90,00 90,00
MATERIAL PARA COMSERTO KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 004335 09.04.2015 4335 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 10.911,00 10.911,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 05,12,21,40 E 41
Total do Empenho : 10.911,00
0 005414 29.04.2015 1980 Dispensa por Limite 1979
1 5,0000 M³ AREIA MEDIA 170,00 850,00
MATERIAL PARA CONSUMO DA SMOSP
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 11.761,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 005286 24.04.2015 1880 Dispensa por Limite 1879
1 2,0000 PC CHAPA DOBRADICA 7,02 14,04
2 2,0000 Un BUCHA 5,82 11,64
3 8,0000 Un DOBRADICAS 51,16 409,28
MATERIAL PARA CONSERTO MONTANA IQY 2502
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
Total do Empenho : 434,96
Total do Credor .: 434,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 004757 17.04.2015 1801 Dispensa por Limite 1801
1 1,0000 Un ADESIVOS 90,00 90,00
ADESIVOS OFICIAIS PARA VEICULO CITROEN IWL-7296 DA S
MOSP
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004070 01.04.2015 1475 Dispensa por Limite 1475
1 2,0000 Un FAROLETE 48,00 96,00
2 1,0000 Un TERMINAL 1,00 1,00
3 4,0000 Un ABRACADEIRA 0,80 3,20
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 100,20
0 004072 01.04.2015 1495 Dispensa por Limite 1495
1 1,0000 PC ALTERNADOR 1.500,00 1.500,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR 18
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.600,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 004280 08.04.2015 1605 Dispensa por Limite 1605
1 2,0000 m MANGUEIRA 365,50 731,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No4
Total do Empenho : 731,00
Total do Credor .: 731,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004165 06.04.2015 1549 Dispensa por Limite 1549
1 8,0000 Un JOELHO 100 MM 3,90 31,20
2 2,0000 PC JOELHO 4,95 9,90
MATERIAL PARA USO NO SANEAMENTO
Total do Empenho : 41,10
0 004477 13.04.2015 1690 Dispensa por Limite 1690
1 5,0000 Un TUBO 47,90 239,50
2 2,0000 Un LUVA 3,95 7,90
3 4,0000 PC PA 22,90 91,60
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 339,00
0 004527 13.04.2015 1723 Dispensa por Limite 1723
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
1 1,0000 PC CARRINHO CANTONEIRA 199,00 199,00
2 1,0000 PC PA 22,90 22,90
3 1,0000 Un ENXADA COM CABO 19,90 19,90
4 8,0000 Un PARAFUSO 0,30 2,40
5 4,0000 Un BUCHA 0,06 0,24
6 4,0000 Un PORCA 0,05 0,20
7 4,0000 Un ARRUELAS 0,04 0,16
8 2,0000 PC CANTONEIRA 1,60 3,20
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 248,00
0 005313 27.04.2015 1923 Dispensa por Limite 1922
1 20,0000 m MANGUEIRA 1,50 30,00
2 1,0000 Un Carrinho de mao de ferro 149,00 149,00
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 807,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 004079 01.04.2015 1489 Dispensa por Limite 1489
1 1,0000 PC ESCOVA MANUAL 8,46 8,46
2 1,0000 PC MACARICO CORTE 307,31 307,31
3 1,0000 PC VALVULA DE CORTE RETORNO 71,01 71,01
4 1,0000 Un BICO DE CORTE 77,69 77,69
5 1,0000 PC DISCOS FERRO 27,93 27,93
6 1,0000 PC CHAVE FIXA 13,86 13,86
7 1,0000 Un Chave Estrela 14,29 14,29
8 1,0000 Un FOLHA DE LIXA 60 81,40 81,40
9 1,0000 PC CHAVE BIELA 78,33 78,33
MATERIAL PARA USO DA CHAPEACAO
Total do Empenho : 680,28
0 004158 06.04.2015 1557 Dispensa por Limite 1557
1 1,0000 PC KIT DE PISTOLA 123,00 123,00
2 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 32,00 32,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 155,00
0 004161 06.04.2015 1543 Dispensa por Limite 1543
1 2,0000 Un BICO SOLDA MIG 7,04 14,08
2 1,0000 PC SOLDA ELETRODO 373,11 373,11
MATERIAL PARA USO DA CHAPEACAO
Total do Empenho : 387,19
0 004163 06.04.2015 1545 Dispensa por Limite 1545
1 1,0000 Un Capa PVC 30,20 30,20
2 1,0000 Un CABO DE MARRETA 19,40 19,40
3 10,0000 PR LUVA VAQUETA 18,99 189,90
MATERIAL PARA USO NO SANEAMENTO
Total do Empenho : 239,50
0 004281 08.04.2015 1606 Dispensa por Limite 1606
1 2,0000 PC CHAVE BIELA 27,44 54,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
2 1,0000 PC CHAVE 27,50 27,50
3 1,0000 Un OCULOS 21,08 21,08
MATERIAL PARA USO DA LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 103,46
0 004373 09.04.2015 1628 Dispensa por Limite 1628
1 2,0000 Un CADEADO 37,04 74,08
2 1,0000 PC CAIXAS REMENDO 67,97 67,97
3 1,0000 Un ELETRODO 461,61 461,61
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 603,66
0 004383 09.04.2015 1638 Dispensa por Limite 1638
1 2,0000 PC ROLDANAS PARA MIG 125,00 250,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA NA SOLDA
Total do Empenho : 250,00
0 004569 14.04.2015 1734 Dispensa por Limite 1734
1 1,0000 PC JOGO MACHO MANUAL 52,29 52,29
MATERIAL PARA UISO DA OFICINA
Total do Empenho : 52,29
0 004621 14.04.2015 1742 Dispensa por Limite 1742
1 1,0000 PC RETIFICA PNEUMATICA 233,98 233,98
2 1,0000 Un ALICATE 52,15 52,15
3 4,0000 Un TARRACHA 5,26 21,04
4 50,0000 Un BORRACHA DO VENTIL 0,60 30,05
MATERIAL PARA USO DA BORRACHARIA
Total do Empenho : 337,22
0 004769 17.04.2015 1811 Dispensa por Limite 1811
1 1,0000 Un ADESIVOS 29,40 29,40
2 1,0000 PC MANCHAO 102,48 102,48
3 1,0000 Un REMENDO DE PNEU 33,04 33,04
4 1,0000 PC REMENDO CAMARA 45,29 45,29
5 1,0000 PC BORRACHA VENTIL 11,13 11,13
6 1,0000 Un VALVULAS 58,74 58,74
7 1,0000 Un TARRACHA 4,87 4,87
8 1,0000 PC ADESIVO CONTATO 4,76 4,76
9 1,0000 PC MANCHAO 165MM 122,43 122,43
MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA PROVA PRATICA EM CONCU
RSO PUBLICO
Total do Empenho : 412,14
0 004947 23.04.2015 1869 Dispensa por Limite 1868
1 3,0000 Un BICO DE CORTE 39,83 119,49
2 1,0000 PC ESCUDO SOLDA 47,29 47,29
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA NO APARELHO DE
SOLDA
Total do Empenho : 166,78
0 005287 24.04.2015 1881 Dispensa por Limite 1880
1 1,0000 PC CORRENTE 36,40 36,40
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
Total do Empenho : 36,40
0 005361 28.04.2015 1933 Dispensa por Limite 1932
1 1,0000 Un MARTELO 58,92 58,92
2 3,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 67,62 202,86
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 261,78
0 005412 29.04.2015 1978 Dispensa por Limite 1977
1 1,0000 PC AGULHA DA LENTE 21,24 21,24
2 1,0000 Un TALHADEIRA 54,64 54,64
MATERIAL PARA CONSUMO DO SANEAMENTO DA SMOSP
Total do Empenho : 75,88
Total do Credor .: 3.761,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004934 22.04.2015 1833 Dispensa por Limite 1833
1 1,0000 jog JOGO REPARO 18,60 18,60
2 1,0000 Un PISTAO 39,00 39,00
3 1,0000 PC JUNTA 6,50 6,50
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No14
Total do Empenho : 64,10
Total do Credor .: 64,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 004077 01.04.2015 1487 Dispensa por Limite 1487
1 2,0000 PC BALDE DE COLA CAMERA 45,00 90,00
MATERIAL PARA CONSUMO DA BORRACHARIA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 005289 24.04.2015 1883 Dispensa por Limite 1882
1 10,0000 PC ACO TREFICADO 22,00 220,00
2 60,0000 Kg ACO CHATO 1020 5X5/16 11,60 696,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA CASE
Total do Empenho : 916,00
Total do Credor .: 916,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6231 GUSTAVO ZORTEA - ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 004336 09.04.2015 4336 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 16.470,50 16.470,50
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 13,14,15,17,18,19,2
0,30,31,32 E 34
Total do Empenho : 16.470,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16.470,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004371 09.04.2015 1630 Dispensa por Limite 1630
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 28,50 28,50
MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 004060 01.04.2015 1480 Dispensa por Limite 1480
1 1,0000 PC SELO MECANICO 440,00 440,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO N°12
Total do Empenho : 440,00
0 004065 01.04.2015 1478 Dispensa por Limite 1478
1 1,0000 Un REPARO 715,00 715,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA N°4
Total do Empenho : 715,00
0 004287 08.04.2015 1609 Dispensa por Limite 1609
1 1,0000 PC SELO MECANICO 440,00 440,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No01
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 1.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005133 23.04.2015 1870 Dispensa por Limite 1869
1 1,0000 Kg GRAXA 15,00 15,00
2 1,0000 Un BATENTE 10,00 10,00
3 1,0000 PC JOGO VELA 88,00 88,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 004428 10.04.2015 1671 Dispensa por Limite 1671
1 40,0000 Un PARAFUSO 3,44 137,60
2 1,0000 PC SAPATAS 1.463,12 1.463,12
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA ISV 0703
Total do Empenho : 1.600,72
Total do Credor .: 1.600,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 004075 01.04.2015 1485 Dispensa por Limite 1485
1 3,0000 PC CRUZETA 67,00 201,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO N°12
Total do Empenho : 201,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 004628 14.04.2015 1749 Dispensa por Limite 1749
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 220,00 220,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 78,00 78,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No16
Total do Empenho : 298,00
0 005140 23.04.2015 1868 Dispensa por Limite 1867
1 1,0000 PC BOMBA 215,00 215,00
2 1,0000 PC PLATO EMBREAGEM 440,00 440,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR ESTEIRA No16
Total do Empenho : 655,00
Total do Credor .: 1.154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 005375 28.04.2015 1934 Dispensa por Limite 1933
1 1,0000 Un PINO CENTRAL 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089
Total do Empenho : 10,00
0 005433 29.04.2015 1984 Dispensa por Limite 1983
1 1,0000 Un MOLA 110,00 110,00
2 2,0000 Un PINO CENTRAL 10,00 20,00
3 6,0000 Un BUCHA 12,00 72,00
4 6,0000 PC PINO DE MOLA 16,00 96,00
5 1,0000 PC SUPORTE 190,00 190,00
6 8,0000 Un ARRUELAS 2,50 20,00
7 6,0000 Un GRAXEIRAS 1,50 9,00
8 2,0000 Un CHAVETA 15,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7309
Total do Empenho : 547,00
Total do Credor .: 557,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 004525 13.04.2015 1724 Dispensa por Limite 1724
1 6,0000 PC PRISIONEIRO 12,00 72,00
2 1,0000 Un RETENTOR 18,00 18,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA TOYOTA
Total do Empenho : 90,00
0 004566 14.04.2015 1735 Dispensa por Limite 1735
1 2,0000 PC FILTRO 110,00 220,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 220,00
0 004913 22.04.2015 1832 Dispensa por Limite 1832
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 110,00 110,00
2 1,0000 Un CORREIA 95,00 95,00
3 1,0000 Un POLIA 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 004770 17.04.2015 1810 Dispensa por Limite 1810
1 2,0000 PC TUBO DO GIRO DA NAVALHA 1.248,07 2.496,14
AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSERTO DO GIRO DA NAVALHA
DA MOTONIVELADORA VOLVO No15 DA SMOSP
Total do Empenho : 2.496,14
Total do Credor .: 2.496,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 004478 13.04.2015 1689 Dispensa por Limite 1689
1 2,0000 Un ENGRENAGEM 200,00 400,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No04
Total do Empenho : 400,00
0 004946 23.04.2015 1866 Dispensa por Limite 1865
1 1,0000 PC ESTICADOR CORREIA 240,00 240,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO N o12
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 004711 16.04.2015 1766 Dispensa por Limite 1766
1 1,0000 PC SUPORTE 95,00 95,00
2 2,0000 Un ARRUELAS 3,00 6,00
3 1,0000 Un PINO MOLA 16,00 16,00
4 5,0000 Un PARAFUSO 4,40 22,00
5 1,0000 Un CHAVETA 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY 8424
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1575 MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 004554 13.04.2015 1721 Dispensa por Limite 1721
1 4,0000 Un PARAFUSO 13,68 54,72
2 4,0000 Un CONTRA PINUS 0,74 2,96
3 20,0000 Un ELETRODO 3,00 60,00
4 1,0000 PC PRATO MOLA 38,50 38,50
5 2,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 20,29 40,58
6 1,0000 PC PINO 3,73 3,73
7 6,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA 7,59 45,54
8 1,0000 jog JOGO REPARO 36,63 36,63
9 2,0000 PC JOGO LONA DE FREIO 134,57 269,14
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO
REBOQUE IOC 7318.
Total do Empenho : 551,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 551,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004625 14.04.2015 1746 Dispensa por Limite 1746
1 10,0000 Un PARAFUSO 3,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 004624 14.04.2015 1745 Dispensa por Limite 1745
1 5,0000 Un ANEL ELASTICO 1,70 8,50
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No15
Total do Empenho : 8,50
Total do Credor .: 8,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005408 29.04.2015 1974 Dispensa por Limite 1973
1 2,0000 Un PORCA 38,00 76,00
2 1,0000 Un TRAVA ARANHA 4,50 4,50
3 1,0000 Un ARRUELA LISA 6,00 6,00
4 1,0000 Un RETENTOR DA RODA TRAZEIRA 23,00 23,00
5 4,0000 PC TUCHO 4,50 18,00
6 4,0000 PC PRISIONEIRO 3,50 14,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089
Total do Empenho : 141,50
Total do Credor .: 141,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 004372 09.04.2015 1629 Dispensa por Limite 1629
1 1,0000 Un CRUZETA CARDAN DIANTEIRO 70,00 70,00
2 2,0000 Un CALCO 150,00 300,00
3 1,0000 Un CUBO DE RODA 380,00 380,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0125
Total do Empenho : 750,00
0 004376 09.04.2015 1643 Dispensa por Limite 1643
1 1,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 25,00 25,00
2 1,0000 Un REPARO 120,00 120,00
3 1,0000 Un CABECOTE 180,00 180,00
4 1,0000 Un REPARO VALVULA DA DESCARGA 110,00 110,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 435,00
0 004626 14.04.2015 1747 Dispensa por Limite 1747
1 1,0000 Un CORREIA 115,00 115,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO 25,00 50,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 165,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 004932 22.04.2015 1835 Dispensa por Limite 1835
1 2,0000 PC KIT COXIN 120,00 240,00
2 2,0000 Un COXIM DO MOTOR 80,00 160,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 400,00
0 005282 24.04.2015 1876 Dispensa por Limite 1875
1 4,0000 Un COXIM DO MOTOR 100,00 400,00
2 2,0000 PC FECHADURA 140,00 280,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 2.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 004708 16.04.2015 1770 Dispensa por Limite 1770
1 1,0000 PC HELICE 398,00 398,00
2 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 110,00 110,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No01
Total do Empenho : 508,00
Total do Credor .: 508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6848 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ = 06.099.646/0001-54
0 004338 09.04.2015 4338 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 218,80 218,80
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 29 E 37
Total do Empenho : 218,80
Total do Credor .: 218,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7202 NIELE RIBEIRO GRAZZIOTIN - MUNDO DOS PARAFUSOS CNPJ = 20.832.784/0001-21
0 004430 10.04.2015 1669 Dispensa por Limite 1669
1 50,0000 Un PARAFUSO 5,80 290,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 290,00
0 004914 22.04.2015 1837 Dispensa por Limite 1837
1 50,0000 Un PARAFUSO 6,16 308,00
2 90,0000 Un PORCA 1,80 162,00
3 6,0000 Cx Sabonete liquido, caixa com10 unidades. 7,50 45,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA No17
Total do Empenho : 515,00
0 005290 24.04.2015 1882 Dispensa por Limite 1881
1 1,0000 Un PORCA 15,00 15,00
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7288 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ = 76.527.951/0033-62
0 005416 29.04.2015 1982 Dispensa por Limite 1981
1 2,0000 PC LAMINA BICORTANTE 3.515,08 7.030,15
2 10,0000 PC DENTE REFORCADO 89,72 897,20
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 17 E 18
Total do Empenho : 7.927,35
Total do Credor .: 7.927,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 005362 28.04.2015 1938 Dispensa por Limite 1937
1 8,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 20,00 160,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 004627 14.04.2015 1748 Dispensa por Limite 1748
1 1,0000 PC GRAMPO DO SUSPENSOR 89,00 89,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 004067 01.04.2015 1479 Dispensa por Limite 1479
1 1,0000 PC BATERIA 430,00 430,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRAN 1305
Total do Empenho : 430,00
0 004078 01.04.2015 1488 Dispensa por Limite 1488
1 2,0000 PC BATERIA 495,00 990,00
MATERIAL PARA CONSERTO TRATOR ESTEIRA
Total do Empenho : 990,00
0 004159 06.04.2015 1556 Dispensa por Limite 1556
1 1,0000 PC BATERIA 495,00 495,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA N°4
Total do Empenho : 495,00
0 005275 24.04.2015 1915 Dispensa por Limite 1914
1 2,0000 PC BATERIA 355,00 710,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No04
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004279 08.04.2015 1604 Dispensa por Limite 1604
1 1,0000 PC BATERIA 520,00 520,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 520,00
0 004378 09.04.2015 1640 Dispensa por Limite 1640
1 2,0000 PC BATERIA 350,00 700,00
MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA No02
Total do Empenho : 700,00
0 004479 13.04.2015 1688 Dispensa por Limite 1688
1 1,0000 PC BATERIA 520,00 520,00
2 2,0000 Un TERMINAL DA BATERIA 10,00 20,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROLO No03
Total do Empenho : 540,00
0 005274 24.04.2015 1914 Dispensa por Limite 1913
1 1,0000 PC BATERIA 450,00 450,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY8423
Total do Empenho : 450,00
0 005409 29.04.2015 1975 Dispensa por Limite 1974
1 1,0000 PC BATERIA 250,00 250,00
MATERIAL PARA CONSERTO MONTANA IQY2502
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 2.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004333 09.04.2015 4333 Concorrencia 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO CONFO 13.123,18 13.123,18
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
04/2015 CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,06,07,09,16,22,3
3 E 36
Total do Empenho : 13.123,18
Total do Credor .: 13.123,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 004758 17.04.2015 1802 Dispensa por Limite 1802
1 1,0000 Un BRACO ESPELHO RETROVISOR 30,00 30,00
2 1,0000 Un DOBRADICAS 65,00 65,00
3 1,0000 PC FECHADURA 24,00 24,00
4 1,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 31,00 31,00
5 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 55,00 55,00
6 3,0000 Un CANALETA VIDRO 4,00 12,00
7 1,0000 Un MACANETA 30,00 30,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHA
O IIY-0125 DA SMOSP
Total do Empenho : 247,00
Total do Credor .: 247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 004431 10.04.2015 1668 Dispensa por Limite 1668
1 1,0000 PC PORTA LADO DIREITO 700,00 700,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU0125
Total do Empenho : 700,00
0 005410 29.04.2015 1976 Dispensa por Limite 1975
1 1,0000 PC CAIXA SATELITE 1.290,00 1.290,00
2 1,0000 PC COROA PINHAO 785,00 785,00
3 5,0000 Un ROLAMENTO 105,60 528,00
4 1,0000 Un RETENTOR 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIY6033
Total do Empenho : 2.628,00
Total do Credor .: 3.328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 004476 13.04.2015 1691 Dispensa por Limite 1691
1 1,0000 Un LUVAS TAM G 408,88 408,88
MATERIAL PARA USO NO SANEAMENTO
Total do Empenho : 408,88
0 005411 29.04.2015 1977 Dispensa por Limite 1976
1 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 54,79 109,58
2 2,0000 Un ESPIGAO (E) 1/4 X 5/16 MACHO 16,40 32,80
3 1,0000 Un ABRACADEIRA 2,12 2,12
4 1,0000 m MANGUEIRA 530,26 530,26
MATERIAL PARA USO DA BORRACHARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 674,76
Total do Credor .: 1.083,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7258 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS CNPJ = 84.586.205/0011-62
0 004480 13.04.2015 1687 Dispensa por Limite 1687
1 50,0000 Un FAIXA REFLETIVA 11,18 559,20
2 1,0000 PC TANQUE COMBUSTIVEL 197,00 197,00
3 6,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 32,00 192,00
4 1,0000 PC FECHADURA 78,00 78,00
5 1,0000 Un BATENTE 7,00 7,00
MATERIAL PARA USO ALMOXARIFADO TOYOTA
Total do Empenho : 1.033,20
Total do Credor .: 1.033,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004552 13.04.2015 1727 Dispensa por Limite 1727
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 38,00 38,00
2 1,0000 Un AUTOMATICO 98,00 98,00
3 1,0000 Un BENDIX 59,00 59,00
4 1,0000 Un Borracha 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
Total do Empenho : 205,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 004194 06.04.2015 1553 Dispensa por Limite 1553
1 1,0000 PC PENEIRA 18,00 18,00
2 1,0000 PC AGULHA DA LENTE 18,00 18,00
3 1,0000 Un MOLA 3,00 3,00
4 1,0000 PC LIMA 10,00 10,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROCADEIRA CEMITERIO
Total do Empenho : 49,00
0 005249 24.04.2015 1871 Dispensa por Limite 1870
1 1,0000 PC TELA 18,00 18,00
2 1,0000 PC PUNHO COMPLETO 120,00 120,00
MATERIAL PARA CONSERTO ROCADEIRA LIMPEZA
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5849 SUL COMPONENTES IND. METALURGICA LTDA CNPJ = 07.777.000/0001-41
0 004368 09.04.2015 1633 Dispensa por Limite 1633
1 1,0000 PC CHAPA CORTADA 363,00 363,00
MATERIAL PARA CONSERTO DAMPI IIY4435
Total do Empenho : 363,00
Total do Credor .: 363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 004160 06.04.2015 1555 Dispensa por Limite 1555
1 1,0000 PC CABO BOMBA 89,47 89,47
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA N°15
Total do Empenho : 89,47
0 005369 28.04.2015 1946 Dispensa por Limite 1945
1 10,0000 Un PORCA 1,00 10,00
2 1,0000 Un UNIAO 1/2 GALVANIZADO 29,00 29,00
3 1,0000 PC CONEXAO 9,00 9,00
4 1,0000 Un ADAPTADOR 11,00 11,00
5 7,0000 Un TUBO 3,00 21,00
6 1,0000 PC MOLA PNEUMATICA 374,00 374,00
7 10,0000 Un PARAFUSO 3,00 30,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 484,00
Total do Credor .: 573,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 004192 06.04.2015 1546 Dispensa por Limite 1546
1 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,60 1,20
2 1,0000 Un CILINDRO 58,00 58,00
3 2,0000 Un ARRUELAS 0,50 1,00
MATERIAL PARA CONSERTO KOMBI ILF 3034
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
Total do Empenho : 60,20
Total do Credor .: 60,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004125 02.04.2015 1529 Dispensa por Limite 1529
1 1,0000 M³ OXIGENIO PARA SOLDA 110,48 110,48
GAS OXIGENIO PARA USO NO APARELHO DE SOLDA
Total do Empenho : 110,48
0 004227 07.04.2015 1581 Dispensa por Limite 1581
1 1,0000 Kg DIOXIDO DE CARBONO PARA SOLDA 62,50 62,50
GAS DIOXIDO DE CARBONO PARA USO NO APARELHO DE SOLDA
Total do Empenho : 62,50
0 004411 09.04.2015 4411 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 4227/2015 REFERE 12,50 12,50
NTE A DIOXIDO DE CARBONO PARA USO APARELHO DE SOLDA
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 185,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 004157 06.04.2015 1558 Dispensa por Limite 1558
1 2,0000 Un LIMPA CONTATO 9,90 19,80
2 24,0000 PC SECANTE RADIADOR 9,90 237,60
3 4,0000 PC ANTI RESPINGO SOLDA 41,90 167,60
4 100,0000 Un ENGRAXADEIRA 3,20 320,00
5 50,0000 PC ENGRAXADEIRA 1/4 1,00 50,00
6 10,0000 Un TERMINAL DO ACELERADOR 10,90 109,00
7 3,0000 PC BOMBA AUXILIAR 26,90 80,70
8 10,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 3,20 32,00
9 10,0000 PC FITA VEDA ROSCA 8,90 89,00
10 40,0000 Un DISCO DE CORTE 3,90 156,00
11 25,0000 PC PONTA MONTADA ESMERIL 5,58 139,50
12 2,0000 PC ESCOVA CIRCULAR 14,90 29,80
13 24,0000 PC DESING CRAVANTE 9,50 228,00
14 3,0000 PC OLEO PNEUMATICO 37,90 113,70
15 10,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,90 149,00
16 4,0000 PC TRAVA ROSCA 7,90 31,60
17 12,0000 PC SILICONE 14,30 171,60
18 1,0000 PC ESCOVA 96,90 96,90
MATERIAL PARA USO DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 2.221,80
Total do Credor .: 2.221,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004382 09.04.2015 1637 Dispensa por Limite 1637
1 8,0000 m² PEDRAS CALCADA 25,50 204,00
MATERIAL PARA USO DA CARPINTARIA NA REPOSICAO DE PED
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
RAS DE CALCADA NA RUA JOAO TEODORO DUARTE
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 004912 22.04.2015 1831 Dispensa por Limite 1831
1 2,0000 PC PICAO 47,25 94,50
2 2,0000 PC PA 29,00 58,00
MATERIAL PARA USO DO SANEAMENTO
Total do Empenho : 152,50
Total do Credor .: 152,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 96.721,12
Total do Orgao ..: 99.671,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004750 17.04.2015 4750 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 11.060,10 11.060,10
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 04,12,13,14,1
5,17,18,22,23,26,27,28,32,36,49,50,52,61,81,82,85 E
88
Total do Empenho : 11.060,10
Total do Credor .: 11.060,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 004747 17.04.2015 4747 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 3.757,00 3.757,00
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 05,06,16,21,2
5 E 91
Total do Empenho : 3.757,00
Total do Credor .: 3.757,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005273 24.04.2015 1913 Dispensa por Limite 1912
1 1,0000 PC TAMPA 8,00 8,00
2 1,0000 Un SENSOR DE TEMPERATURA 28,00 28,00
3 2,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 22,00 44,00
CONSERTO DO VEICULO PRISMA IRN 2407. CREDOR: AUTOMEC
ANICA IRMAOS PASTORE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 005482 30.04.2015 5482 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 43.600,00 43.600,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 VENCEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE
R$218,00
Total do Empenho : 43.600,00
0 005483 30.04.2015 5483 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 43.600,00 43.600,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 VENCEDORA DO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE
R$218,00
Total do Empenho : 43.600,00
Total do Credor .: 87.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5354 COMERCIAL ALD LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
0 004753 17.04.2015 4753 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 47,60 47,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5354 COMERCIAL ALD LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 45,46,47 E 48
Total do Empenho : 47,60
Total do Credor .: 47,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004147 02.04.2015 1521 Dispensa por Limite 1521
1 2,0000 Un ARCO DE SERRA 20,80 41,60
2 1,0000 Un BROCA 118,00 118,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DE
ENS. FUNDAMENTAL. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 159,60
0 004635 15.04.2015 1754 Dispensa por Limite 1754
1 3,0000 Un MECANISMO CAIXA ACOPLADA 37,80 113,40
2 1,0000 Un BROCA 64,80 64,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO D
AS ESCOLAS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA, CECY SA BRITO E
CORONEL AVELINO. CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 178,20
0 004871 22.04.2015 1818 Dispensa por Limite 1818
1 2,0000 Un CREMONIS 7,30 14,60
2 2,0000 Un TUBO DESCARGA COMPLETO 7,70 15,40
REPOSICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
CREDOR: FERRAGEM ALTERNATIVA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 367,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004464 13.04.2015 4464 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 4.860,00 4.860,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60
Total do Empenho : 4.860,00
0 004466 13.04.2015 4466 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 4.860,00 4.860,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60
Total do Empenho : 4.860,00
Total do Credor .: 9.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 005364 28.04.2015 1944 Dispensa por Limite 1943
1 15,0000 m TULE 3,95 59,25
2 5,0000 Un FELTRO EM METRO 12,90 64,50
3 4,0000 m TECIDO PARA PATCHWORK 25,90 103,60
4 10,0000 m FITA DE CETIM No 9 1,10 11,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
5 20,0000 Un BOTOES 2,00 40,00
6 15,0000 m VIES COMUM 0,40 6,00
7 5,0000 Un BARBANTE FIAL No 8 15,95 79,75
8 30,0000 m RENDA ESTREITA 0,65 19,50
9 5,0000 Un COLA INSTANTANEA 9,90 49,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARTOES, CONVITES E DIVER
SOS DA SMED. CREDOR: CONFECCAO BELA LTDA
Total do Empenho : 433,10
Total do Credor .: 433,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7274 COOP. DE AGRIC. E AGROIND. FAMILIARES DE CAXIAS CNPJ = 14.169.702/0001-08
0 004803 22.04.2015 4803 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.531,20 1.531,20
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 35,36 E
39
Total do Empenho : 1.531,20
0 004815 22.04.2015 4815 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.225,10 1.225,10
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 83,84,8
6 E 87
Total do Empenho : 1.225,10
0 004826 22.04.2015 4826 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 6.243,60 6.243,60
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 135,136
,138 E 139
Total do Empenho : 6.243,60
0 004839 22.04.2015 4839 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 366,25 366,25
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 178,179
E 182
Total do Empenho : 366,25
0 004850 22.04.2015 4850 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 381,50 381,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 221,222
E 224
Total do Empenho : 381,50
Total do Credor .: 9.747,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7277 COOP. MISTA AGROIND. DOS REASSENTAD. ESMERALDENSES CNPJ = 11.069.140/0001-32
0 004811 22.04.2015 4811 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 4.013,80 4.013,80
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 15,18,1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7277 COOP. MISTA AGROIND. DOS REASSENTAD. ESMERALDENSES CNPJ = 11.069.140/0001-32
9 E 27
Total do Empenho : 4.013,80
0 004822 22.04.2015 4822 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.751,10 3.751,10
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 63,66,6
7,69 E 75
Total do Empenho : 3.751,10
0 004835 22.04.2015 4835 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 23.580,70 23.580,70
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 114,115
,117,118,119,121,127,133 E 147
Total do Empenho : 23.580,70
0 004846 22.04.2015 4846 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.055,65 1.055,65
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 161,163
E 170
Total do Empenho : 1.055,65
0 004858 22.04.2015 4858 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 847,60 847,60
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 205,208
E 214
Total do Empenho : 847,60
Total do Credor .: 33.248,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7276 COOP. MISTA E DE TRAB. ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 94.480.217/0001-90
0 004829 22.04.2015 4829 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 500,50 500,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 99
Total do Empenho : 500,50
Total do Credor .: 500,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 004805 22.04.2015 4805 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 612,40 612,40
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 03 E 12
Total do Empenho : 612,40
0 004817 22.04.2015 4817 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 387,20 387,20
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 51 E 60
Total do Empenho : 387,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 004828 22.04.2015 4828 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.817,60 1.817,60
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 100 E 1
11
Total do Empenho : 1.817,60
0 004840 22.04.2015 4840 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 94,80 94,80
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 158
Total do Empenho : 94,80
0 004852 22.04.2015 4852 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 148,20 148,20
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 194 E 2
02
Total do Empenho : 148,20
Total do Credor .: 3.060,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6670 COOPERATIVA CENT. DE COMERCIAL. DA AGRIC. FAMILIAR CNPJ = 15.388.008/0001-44
0 004807 22.04.2015 4807 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 10.664,50 10.664,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 01,02,0
5,07,08,29,30,32,37,40,41,44,45,46,47 E 48
Total do Empenho : 10.664,50
0 004819 22.04.2015 4819 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 6.237,30 6.237,30
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 49,50,5
3,55,56,77,78,80,85,88,89,92,93,94,95 E 96
Total do Empenho : 6.237,30
0 004831 22.04.2015 4831 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 23.072,70 23.072,70
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 97,98,1
04,106,107,129,130,132,137,140,141,144,145,146 E 148
Total do Empenho : 23.072,70
0 004842 22.04.2015 4842 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.016,45 2.016,45
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 149,153
,155,156,172,173,175,180,183,184,187,188,189,190 E 1
91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6670 COOPERATIVA CENT. DE COMERCIAL. DA AGRIC. FAMILIAR CNPJ = 15.388.008/0001-44
Total do Empenho : 2.016,45
0 004854 22.04.2015 4854 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.731,20 1.731,20
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 192,193
,198,200,216,217,219,223,225,228,229,230,231 E 232
Total do Empenho : 1.731,20
Total do Credor .: 43.722,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 004800 22.04.2015 4800 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 4.975,00 4.975,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 20
Total do Empenho : 4.975,00
Total do Credor .: 4.975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004801 22.04.2015 4801 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.553,00 3.553,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 22
Total do Empenho : 3.553,00
Total do Credor .: 3.553,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 004812 22.04.2015 4812 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.587,00 2.587,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 68
Total do Empenho : 2.587,00
Total do Credor .: 2.587,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004813 22.04.2015 4813 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.938,00 1.938,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 70
Total do Empenho : 1.938,00
Total do Credor .: 1.938,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 004823 22.04.2015 4823 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 8.955,00 8.955,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 120
Total do Empenho : 8.955,00
Total do Credor .: 8.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004824 22.04.2015 4824 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 7.106,00 7.106,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 122
Total do Empenho : 7.106,00
Total do Credor .: 7.106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 004836 22.04.2015 4836 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 298,50 298,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 164
Total do Empenho : 298,50
Total do Credor .: 298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004837 22.04.2015 4837 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 646,00 646,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 165
Total do Empenho : 646,00
Total do Credor .: 646,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 004847 22.04.2015 4847 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 398,00 398,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 209
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004848 22.04.2015 4848 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 516,80 516,80
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 210
Total do Empenho : 516,80
Total do Credor .: 516,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 004802 22.04.2015 4802 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 6.956,40 6.956,40
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 06,09,1
0,13 E 14
Total do Empenho : 6.956,40
0 004814 22.04.2015 4814 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 4.254,60 4.254,60
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 54,57,5
8,61 E 62
Total do Empenho : 4.254,60
0 004825 22.04.2015 4825 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 25.690,50 25.690,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 102,103
,105,108,109,112 E 113
Total do Empenho : 25.690,50
0 004838 22.04.2015 4838 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.344,50 2.344,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 151,152,1
54,159 E 160
Total do Empenho : 2.344,50
0 004849 22.04.2015 4849 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.682,00 1.682,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 196,197
,199,203 E 204
Total do Empenho : 1.682,00
Total do Credor .: 40.928,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS CNPJ = 07.689.303/0001-02
0 004806 22.04.2015 4806 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 625,00 625,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 11
Total do Empenho : 625,00
0 004818 22.04.2015 4818 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.125,00 1.125,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 59
Total do Empenho : 1.125,00
0 004830 22.04.2015 4830 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.750,00 3.750,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 110
Total do Empenho : 3.750,00
0 004841 22.04.2015 4841 Credenciamento/Chamada Publi 01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS CNPJ = 07.689.303/0001-02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 125,00 125,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 157
Total do Empenho : 125,00
0 004853 22.04.2015 4853 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 125,00 125,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 201
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 5.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6739 CRESCER IND. E COM. DE INJETADOS PLAST. EIRELI CNPJ = 18.658.463/0001-00
0 005500 30.04.2015 5500 Pregao Presencial 30
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS E BRINQUEDOS EDUCAT 3.900,00 3.900,00
IVOS E RECREATIVOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N° 30/2015 VENCEDORA DO LOTE 11
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6708 DOUGLAS LUIZ CASTANHEIRA CNPJ = 13.745.092/0001-80
0 004748 17.04.2015 4748 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 11.361,00 11.361,00
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 07,86,87,89 E
90
Total do Empenho : 11.361,00
Total do Credor .: 11.361,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 004530 13.04.2015 1716 Dispensa por Limite 1716
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 250,00 250,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 80,00 80,00
REPOSICAO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF HUMBERTO F. C
AMPETTI. CREDOR: KGS SEGURANCA ELETRONICA
Total do Empenho : 330,00
0 005367 28.04.2015 1955 Dispensa por Limite 1954
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 480,00 480,00
CONSERTO C/ REPOSICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA DA EM
EI LENYR C. TONELA. CREDOR: KGS SEGURANCA ELETRONICA
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 005386 28.04.2015 5386 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 1.980,00 1.980,00
O CONFORME REGISTRO DE PRECO 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 02: 30.000 FOLHA TIMBRADA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 1.980,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6231 GUSTAVO ZORTEA - ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 004751 17.04.2015 4751 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 6.539,00 6.539,00
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 20,24,29,51,5
3,54,55,56,57,58,59,60,64,92,93 E 97
Total do Empenho : 6.539,00
Total do Credor .: 6.539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3149 IRINEU JOSE BORTOLOTTO CPF = 006.375.700-14
0 004808 22.04.2015 4808 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 760,00 760,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 24
Total do Empenho : 760,00
0 004820 22.04.2015 4820 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 475,00 475,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 72
Total do Empenho : 475,00
0 004832 22.04.2015 4832 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.040,00 3.040,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 124
Total do Empenho : 3.040,00
0 004843 22.04.2015 4843 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 133,00 133,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 167
Total do Empenho : 133,00
0 004855 22.04.2015 4855 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 133,00 133,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 212
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 4.541,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6668 IVANOR JOSE BORTOLOTTO CPF = 191.013.330-20
0 004809 22.04.2015 4809 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 2.190,00 2.190,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6668 IVANOR JOSE BORTOLOTTO CPF = 191.013.330-20
Total do Empenho : 2.190,00
0 004821 22.04.2015 4821 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.277,50 1.277,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 90
Total do Empenho : 1.277,50
0 004833 22.04.2015 4833 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 10.950,00 10.950,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 142
Total do Empenho : 10.950,00
0 004844 22.04.2015 4844 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 365,00 365,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 185
Total do Empenho : 365,00
0 004856 22.04.2015 4856 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 328,50 328,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 226
Total do Empenho : 328,50
Total do Credor .: 15.111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
0 004810 22.04.2015 4810 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 1.260,00 1.260,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 23 E 25
Total do Empenho : 1.260,00
0 004834 22.04.2015 4834 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 4.940,00 4.940,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 123 E 1
25
Total do Empenho : 4.940,00
0 004845 22.04.2015 4845 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 233,00 233,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 166 E 1
68
Total do Empenho : 233,00
0 004857 22.04.2015 4857 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 233,00 233,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DOS ITENS 211 E 2
13
Total do Empenho : 233,00
Total do Credor .: 6.666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7271 JANECIR DE OLIVEIRA - ME CNPJ = 00.883.569/0001-42
0 004763 17.04.2015 4763 Pregao Presencial 27
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, LENCOS E CREME PARA 122.439,00 122.439,00
ASSADURAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PR
ESENCIAL N° 27/2015, VENCEDORA DOS LOTES 01,02,03,04
,05 E 06
Total do Empenho : 122.439,00
Total do Credor .: 122.439,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 004523 13.04.2015 1726 Dispensa por Limite 1726
1 13,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 20,00 260,00
2 7,0000 Un CARIMBO 15,00 105,00
3 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA TAM.G 22,00 22,00
REPOSICAO DE CARIMBOS PARA OS AGENTES ADMINISTRATIVO
S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 387,00
Total do Credor .: 387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004752 17.04.2015 4752 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 4.727,00 4.727,00
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 02,08,19,30,3
1,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,62,63,65,66,67,68
,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,95 E 96
Total do Empenho : 4.727,00
Total do Credor .: 4.727,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7275 MARI GIROTTO DE VARGAS CPF = 439.650.750-04
0 004804 22.04.2015 4804 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 988,20 988,20
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 16
Total do Empenho : 988,20
0 004816 22.04.2015 4816 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 549,00 549,00
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 64
Total do Empenho : 549,00
0 004827 22.04.2015 4827 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 3.325,00 3.325,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7275 MARI GIROTTO DE VARGAS CPF = 439.650.750-04
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 116
Total do Empenho : 3.325,00
0 004851 22.04.2015 4851 Credenciamento/Chamada Publi 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 274,50 274,50
ULTURA FAMILIAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CHA
MADA PUBLICA N° 01/2015, VENCEDORA DO ITEM 206
Total do Empenho : 274,50
Total do Credor .: 5.136,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004546 13.04.2015 4546 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 6.264,00 6.264,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 07 (10 UNIDADES)
E 12 (04 UNIDADES)
Total do Empenho : 6.264,00
Total do Credor .: 6.264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004547 13.04.2015 4547 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 8.112,00 8.112,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 32 E 33
Total do Empenho : 8.112,00
Total do Credor .: 8.112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 004231 07.04.2015 1574 Dispensa por Limite 1574
1 5,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/16 0,27 1,35
2 1,0000 Un FILTRO DE AR ELEMENTO PRINCIPAL ONIBUS APAE 95,47 95,47
3 1,0000 Un FILTRO AR ELEMENTO SECUNDARIO ONIBUS APAE 117,64 117,64
4 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 241,14 241,14
5 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 233,66 233,66
6 1,0000 Un FILTRO DO ELEMENTO SEPA 112,87 112,87
7 5,0000 Un ABRACADEIRA 2,04 10,20
8 10,0000 l OLEO MOTOR 18,82 188,20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO IUN 55
74 - ONIBUS DA APAE. CREDOR: RUDIGER MULTIMARCAS LTD
A
Total do Empenho : 1.000,53
Total do Credor .: 1.000,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004859 22.04.2015 1814 Dispensa por Limite 1814
1 4,0000 l TINTA ESMALTE 65,00 260,00
AQUISICAO DE TINTAS PARA FINALIZACAO DE PINTURA DA E
MEF ATILIO BENEDETTI. CREDOR: COR E CIA TINTAS
Total do Empenho : 260,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 005415 29.04.2015 1979 Dispensa por Limite 1978
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 273,00 273,00
2 2,0000 Un MASSA PLASTICA 28,50 57,00
3 2,0000 Un EXTENSOR PARA PINTURA 31,00 62,00
4 2,0000 Un CABO DE ROLO 9,00 18,00
5 2,0000 Un ESPATULA 2,00 4,00
6 2,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 10,00 20,00
7 2,0000 Lta ROLO PARA TEXTURA 11,50 23,00
8 2,0000 Un BANDEJA PINTURA 8,00 16,00
PINTURA DA SALA DO TELECENTRO ( RUA JULIO DE CASTILH
OS) P/ ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CREDOR: COR E CIA T
INTAS
Total do Empenho : 473,00
Total do Credor .: 733,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 004595 14.04.2015 1740 Dispensa por Limite 1740
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 69,00 69,00
2 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 56,00 56,00
3 6,0000 l OLEO MOTOR 29,33 176,00
4 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 176,00 176,00
5 2,0000 Un BUCHA 54,00 108,00
6 1,0000 PC FUSIVEL 3,00 3,00
7 1,0000 Un FLEXIVEL FREIO 98,00 98,00
8 2,0000 Un AMORTECEDORES 407,00 814,00
9 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 23,00 23,00
10 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 40,00 40,00
11 1,0000 Un FILTRO DO DIESEL 78,00 78,00
12 1,0000 Un ANTENA DE RADIO 68,00 68,00
REVISAO DO VEICULO TRANSIT ISM 4226. CREDOR: MECANIC
A AUTO PECAS VILMAR - CNPJ: 10421282/0001-54
1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 1.708,98
Total do Credor .: 1.708,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
0 004749 17.04.2015 4749 Concorrencia 08
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL 4.240,00 4.240,00
ICOS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA P
UBLICA N° 08/2015, VENCEDORA DOS ITENS 01,03,09,10 E
11
Total do Empenho : 4.240,00
Total do Credor .: 4.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 486.252,46
Total do Orgao ..: 486.252,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 004050 01.04.2015 1469 Dispensa por Limite 1469
1 1,0000 Un REPARO 80,00 80,00
REPARO NO PARABRISA DA SAVEIRO IQO 8066 SEC DA AQGRI
CULTURA EMPRESA AUTOS VIDROS FORTES
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004542 13.04.2015 4542 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 20.391,00 20.391,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 11,15 E 17
Total do Empenho : 20.391,00
Total do Credor .: 20.391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005241 24.04.2015 5241 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIEMNTOS PARA SECRETARIA AGR 289,75 289,75
ICULTURA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 1: 25KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,
59
2 1,0000 ITEM 3: 50 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 71,50 71,50
Total do Empenho : 361,25
Total do Credor .: 361,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 005270 24.04.2015 1911 Dispensa por Limite 1910
1 10,0000 mi SACO PLASTICO PARA MUDAS 15X20 COM 1000 UNIDADES 35,00 350,00
SAQUINHO PLASTICO 15X20 PARA MUDAS DO VIVEIRO MUNICI
PAL SEC AGRICULTURA PLASTIPEL EMBALAGENS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004472 13.04.2015 4472 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 437,40 437,40
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 09 UNIDADES
Total do Empenho : 437,40
Total do Credor .: 437,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 005420 29.04.2015 1960 Dispensa por Limite 1959
1 1,0000 PC CHAVE DE RODA 24X27MM 95,00 95,00
2 1,0000 PC MANIPULO 19X600MM 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
MATERIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGR
ICULTURA EMPRESA FRANCIELI DA SILVA ABREU
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004052 01.04.2015 1470 Dispensa por Limite 1470
1 1,0000 Un CANALETA VIDRO 50,00 50,00
2 2,0000 m CABO DE ACO 20,00 40,00
PECAS PARA SAVEIRO IQO 8065 SE AGRICULTURA NA GARBIN
PECAS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 004522 13.04.2015 1729 Dispensa por Limite 1729
1 1,0000 Kg SEMENTE DE COENTRO VERDAO 16,85 16,85
2 1,0000 Kg SEMENTE DE PIMENTA PIRAMIDE ORNAMENTAL 198,81 198,81
3 1,0000 Kg SEMENTE DE SALSA GRAUDA PORTUGUESA 12,14 12,14
4 1,0000 Kg SEMENTE DE ANETO ENDRO 12,59 12,59
5 1,0000 Kg SEMENTES DE CAMOMILA 223,16 223,16
6 1,0000 Kg SEMENTE DE CEBOLINHA 123,56 123,56
7 1,0000 Kg SEMENTE DE HORTELA 138,89 138,89
8 1,0000 Kg SEMENTE DE LAVANDA VERDADEIRA 79,60 79,60
9 1,0000 Kg SEMENTE DE MELISSA ERVA CIDREIRA 67,11 67,11
10 1,0000 Kg SEMENTE DE PIMENTA IRACEMA BIQUINHO 27,33 27,33
Aquisicao de sementes para producao de mudas
Total do Empenho : 900,04
Total do Credor .: 900,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004544 13.04.2015 4544 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 25.608,00 25.608,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 12 (16 UNIDADES),
14,18,19 (10 UNIDADES),20,26
Total do Empenho : 25.608,00
Total do Credor .: 25.608,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 005277 24.04.2015 1917 Dispensa por Limite 1916
1 1,0000 PC TABUA DE MADEIRA 1X5 X2,70 395,00 395,00
2 1,0000 PC TABUA DE MADEIRA 1/2 X5 X2,70 450,00 450,00
3 1,0000 PC MADEIRA 1/2 X15X 2,70 900,00 900,00
MADEIRA PARA CONFECCAO DE 500 CAIXAS PARA A PRODUCA
O DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 1.745,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 004567 14.04.2015 1736 Dispensa por Limite 1736
1 4,0000 Un Lonas de freios 130,00 520,00
2 4,0000 Un RETENTOR DO CUBO DE RODA 35,00 140,00
LONA DE FREIO E RETENTOR PARA MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 005136 23.04.2015 1863 Dispensa por Limite 1862
1 1,0000 rl PLASTICCO PARA ESTUFA 1.779,75 1.779,75
MATERIAL PARA FAZER ESTUFA DO VIVEIRO MUNICIPAL DEV
IDO AO DESGASTE NATURAL DOS ANTIGOS
Total do Empenho : 1.779,75
Total do Credor .: 1.779,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004543 13.04.2015 4543 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 6.218,00 6.218,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 16 (04 UNIDADES),
22,23,24,25,27 E 28
Total do Empenho : 6.218,00
Total do Credor .: 6.218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 58.775,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 004921 22.04.2015 1849 Dispensa por Limite 1849
1 7,0000 Un COLETE 100,00 700,00
2 7,0000 Un BONES 12,00 84,00
UNIFORMES PARA DEPEARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE SOLICI
TADO PELO CONSELHO
Total do Empenho : 784,00
Total do Credor .: 784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 784,00
Total do Orgao ..: 59.559,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 004438 10.04.2015 1675 Dispensa por Limite 1675
1 1,0000 Un CABO ACELERADOR 24,00 24,00
REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE ACELERADOR DO VEICULO
ILT 9221. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7286 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 11.018.062/0001-47
0 005393 28.04.2015 5393 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 12.220,00 12.220,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 42: 2.000 HIDROCORTISONA 10MG
CREME A R$6,11
2 1,0000 ITEM 135: 20.000 BIPERIDENO 2MG CP A R$0,27 5.400,00 5.400,00
3 1,0000 ITEM 261: 180 GLICOSAMINA 1,5G/CONDROITINA 1,2G SACH 1.006,20 1.006,20
E A R$5,59
4 1,0000 ITEM 308: 06 NOEX 50MCG FR A R$32,15 192,90 192,90
5 1,0000 ITEM 340: 84 SEROQUEL 25MG CP A R$3,30 277,20 277,20
Total do Empenho : 19.096,30
Total do Credor .: 19.096,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7278 ALEXANDRE CORNEAU DE VARGAS CNPJ = 14.328.730/0001-20
0 004918 22.04.2015 1843 Dispensa por Limite 1843
1 30,0000 Un CAIXAS EM MDF 15X15 8,00 240,00
2 30,0000 Un SUPORTE PARA CHAVE EM MDF 19X9 6,00 180,00
3 20,0000 Un TINTA PARA PINTURA EM MDF ARTESANATO 5,00 100,00
4 3,0000 Un PRIMER PARA PINTURA EM VIDRO 8,60 25,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE
OFICINAS TERAPEUTICAS NA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS
PAMPAS COM 30 USUARIOS. CREDOR: ALEXANDRE CORNEAU D
E VARGAS.
Total do Empenho : 545,80
Total do Credor .: 545,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
0 005394 28.04.2015 5394 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.220,00 2.220,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 60.000 ACIDO FOLICO 5MG CP
A R$0,037
2 1,0000 ITEM 15: 1.700 BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENIC 7.293,00 7.293,00
ILINA POTASSIA A R$4,29
3 1,0000 ITEM 16: 30.000 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CP 13.500,00 13.500,00
A R$0,45
4 1,0000 ITEM 17: 3.000 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML 10.890,00 10.890,00
GOTAS A R$3,63
5 1,0000 ITEM 30: 3.000 DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/10G A R$1, 3.627,00 3.627,00
209
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
6 1,0000 ITEM 36: 30.000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,10 3.000,00 3.000,00
7 1,0000 ITEM 55: 300 LIDOCAINA 100MG/5G GEL A R$2,15 645,00 645,00
8 1,0000 ITEM 76: 1.000 POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURAS CO 2.410,00 2.410,00
M OZIDO DE ZINCO A R$2,41
9 1,0000 ITEM 81: 1.250 SORO FISIOLOGICO 0,9% A R$1,14 1.425,00 1.425,00
10 1,0000 ITEM 88: 250.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP A R 5.750,00 5.750,00
$0,023
11 1,0000 ITEM 92: 20.000 AMIODARONA 200MG CP A R$0,35 7.000,00 7.000,00
12 1,0000 ITEM 94: 30.000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0, 960,00 960,00
032
13 1,0000 ITEM 95: 40.000 BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG CP A R$ 1.960,00 1.960,00
0,049
14 1,0000 ITEM 96: 200 BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML A R$1,00 200,00 200,00
15 1,0000 ITEM 101: 75.000 CARVEDILOL 12,5MG A R$0,071 5.325,00 5.325,00
16 1,0000 ITEM 11: 100.000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP A R$0,0 7.000,00 7.000,00
7
17 1,0000 ITEM 112: 200.000 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP A R$0 16.000,00 16.000,00
,08
18 1,0000 ITEM 117: 2.000 SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL 200 DOSES 10.000,00 10.000,00
A R$5,00
19 1,0000 ITEM 134: 50.000 AMITRIPTILINA 25MG CP A R$0,068 3.400,00 3.400,00
20 1,0000 ITEM 139: 20.000 CARBAMAZEPINA 200MG CP A R$0,131 2.620,00 2.620,00
21 1,0000 ITEM 142: 50.000 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A 6.850,00 6.850,00
R$0,137
22 1,0000 ITEM 148: 75.000 DIAZEPAN 10MG CP A R$0,078 5.850,00 5.850,00
23 1,0000 ITEM 152: 300 FENOBARBITAL 40MG/ML A R$4,388 1.316,40 1.316,40
24 1,0000 ITEM 153: 20.000 HALOPERIDOL 5MG CP A R$0,10 2.000,00 2.000,00
25 1,0000 ITEM 158: 15.000 RISPERIDONA 2MG A R$0,214 3.210,00 3.210,00
26 1,0000 ITEM 243: 360 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,429 154,44 154,44
27 1,0000 ITEM 268: 180 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,143 25,74 25,74
28 1,0000 ITEM 329: 360 RISPERIDONA 1MG CP A R$0,143 51,48 51,48
29 1,0000 ITEM 335: 90 ROSUVASTATINA 20MG CP A R$1,00 90,00 90,00
30 1,0000 ITEM 343: 180 SERTRALINA 50MG CP A R$0,214 38,52 38,52
31 1,0000 ITEM 353: 500 SONDA URETRAL N 12 MARK MED UN A R$0,6 325,00 325,00
5
32 1,0000 ITEM 373: 180 VENLAFAXINA 150MG CP A R$0,714 128,52 128,52
33 1,0000 ITEM 374: 360 VENLAFAXINA 75MG CP A R$0,571 205,56 205,56
34 1,0000 ITEM 383: 2.500 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOL 3.267,50 3.267,50
A 2ML A R$1,307
35 1,0000 ITEM 385: 2.500 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA 10ML 550,00 550,00
A R$0,22
36 1,0000 ITEM 388: 500 AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO 250ML A 1.165,00 1.165,00
R$2,33
37 1,0000 ITEM 389: 250 AMONOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$1, 275,00 275,00
10
38 1,0000 ITEM 397: 1.500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 2.490,00 2.490,00
AMPOLA 1ML A R$1,66
39 1,0000 ITEM 399: 1.500 CETOPROFENO 100ML/2ML A R$2,30 3.450,00 3.450,00
40 1,0000 ITEM 407: 50 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML AMPOLA 10 68,25 68,25
ML A R$1,365
41 1,0000 ITEM 412: 100 CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 241,80 241,80
2ML A R$2,418
42 1,0000 ITEM 414: 5.000 CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML AMP 4.680,00 4.680,00
OLA 2ML A R$0,936
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7287 ALTHIS COM. MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA - EPP CNPJ = 13.971.092/0001-07
43 1,0000 ITEM 419: 1.200 DIAZEPAN 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,87 1.053,60 1.053,60
8
44 1,0000 ITEM 420: 5.000 DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML AMPOLA 5.365,00 5.365,00
3ML A R$1,073
45 1,0000 ITEM 423: 12.000 DIPIRONA AMPOLA 2ML A R$0,878 10.536,00 10.536,00
46 1,0000 ITEM 432: 1.000 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$1, 1.268,00 1.268,00
268
47 1,0000 ITEM 435: 250 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,17 292,50 292,50
48 1,0000 ITEM 437: 1.500 HIDROCORTISONA 100 MG FR AMPOLA A R$ 7.312,50 7.312,50
4,875
49 1,0000 ITEM 438: 1.500 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA A R$9 13.500,00 13.500,00
,00
50 1,0000 ITEM 439: 100 LIDOCAINA 100MG/5G GEL 2% TUBO A R$2,2 224,30 224,30
43
51 1,0000 ITEM 440: 1.000 LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR AMPOL 2.750,00 2.750,00
A 20ML A R$2,75
52 1,0000 ITEM 453: 250 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA 1.452,75 1.452,75
SISTEMA FECHADO 1.000ML A R$5,811
53 1,0000 ITEM 454: 1.000 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLS 3.315,00 3.315,00
A SISTEMA FECHADO 250ML A R$3,315
54 1,0000 ITEM 455: 500 SOLUCAO GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA SIS 1.852,50 1.852,50
TEMA FECHADO 500ML A R$3,705
55 1,0000 ITEM 458: 1.000 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJETAVEL 2 2.720,00 2.720,00
50ML A R$2,72
56 1,0000 ITEM 459: 500 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJETAVEL 500 2.077,00 2.077,00
ML A R$4,154
57 1,0000 ITEM 460: 250 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJETAVEL 1.0 1.428,50 1.428,50
00ML A R$5,714
58 1,0000 ITEM 464: 5.000 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML A R$3,08 15.405,00 15.405,00
1
59 1,0000 ITEM 465: 1.000 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000ML A R$5, 5.500,00 5.500,00
50
60 1,0000 ITEM 466: 2.500 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML A R$3,31 8.287,50 8.287,50
5
61 1,0000 ITEM 467: 2.500 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML A R$3,70 9.262,50 9.262,50
5
62 1,0000 ITEM 471: 100 SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML A 59,00 59,00
R$0,59
63 1,0000 ITEM 474: 25 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE F 37,50 37,50
RASCO 120ML A R$1,50
64 1,0000 ITEM 476: 1.500 TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA A R$6,0 9.000,00 9.000,00
0
65 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 11.340,00 11.340,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 477: 1.500 TENOXICAM 40MG FRA
SCO AMPOLA A R$7,56
Total do Empenho : 255.697,36
Total do Credor .: 255.697,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 004380 09.04.2015 1646 Dispensa por Limite 1646
1 3,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 6,00
REFERENTE ENCADERNACOES DE PROTOCOLOS DA UNIDADE DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CREDOR: ANTONIO ROBERTO DU
ARTE
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 004697 16.04.2015 4697 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 31,00 31,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 65: 10 KG MASSA TIPO ESPAGUETE
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 004111 02.04.2015 1536 Dispensa por Limite 1536
1 1,0000 Un LANTERNA PLACA ETE 7181 30,00 30,00
2 2,0000 PC LAMPADA 69 2,50 5,00
3 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 38,00 38,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO PLACA IRD 3427. CREDOR: AUTO ELETRICA E ELETRONI
CA UNIVERSAL
Total do Empenho : 73,00
0 004719 16.04.2015 1779 Dispensa por Limite 1779
1 1,0000 Un ESTATOR 85,00 85,00
2 1,0000 Un ROTOR 110,00 110,00
3 1,0000 PC PLACA RETIFICADOR 110,00 110,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 6201 30,00 30,00
5 1,0000 Un INDUZIDO RECON 140,00 140,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IUR 3534. CREDOR: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNI
VERSAL
Total do Empenho : 475,00
0 005493 30.04.2015 2009 Dispensa por Limite 2008
1 1,0000 Un RELE 45,00 45,00
2 1,0000 Un RELE AUXILIAR 15,00 15,00
3 2,0000 Un ROLO ESPONJA 8,00 16,00
4 4,0000 Un CONECTOR 4,00 16,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IQM 6259. CREDOR: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNI
VERSAL
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004237 07.04.2015 1594 Dispensa por Limite 1594
1 2,0000 Un LAMPADA H3 15,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O EQUIPO DO CON
SULTORIO ODONTOLOGICO DO CMM. CREDOR: PELISSARI AUTO
PECAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 004701 16.04.2015 1790 Dispensa por Limite 1790
1 2,0000 Un VALVULA COMANDO DUPLO 137,50 275,00
2 1,0000 Un PEDAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 145,00 145,00
3 1,0000 Un GARRAFA PETT PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 10,00 10,00
4 1,0000 Un CONEXAO BORDEM 85,00 85,00
5 1,0000 Un VALVULAS 65,00 65,00
6 1,0000 Un ENGRENAGEM 170,00 170,00
7 1,0000 Un FITA ADESIVA PARA SELADORA 54,00 54,00
8 1,0000 Un PERFIL ESPONJOSO 35,00 35,00
9 1,0000 Un RESISTENCIA 1000W/220W 84,70 84,70
10 1,0000 Un CABO COMPLETO DO ULTRASSON JET-LAXIS 1.200,00 1.200,00
11 2,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 15,00
12 2,0000 Un BRACADEIRA 21,49 42,98
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CON
SULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MEDICO, ESF JARDIM
DOS PAMPAS, ESF BORGES, ESF MONTE CLARO, ESF COHAB
E ESF IMPERIAL /FRANCIOSI. CREDOR: BARBOSA E HOFFMAN
N LTDA.
Total do Empenho : 2.181,68
Total do Credor .: 2.181,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004532 13.04.2015 4532 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 6.720,00 6.720,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01 E 04
Total do Empenho : 6.720,00
Total do Credor .: 6.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 004172 06.04.2015 1567 Dispensa por Limite 1567
1 1,0000 Un SUPORTE PARA TV 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV DA UNIDADE DE
SAUDE KENNEDI. CREDOR: CHARLOTO & CHARLOTO LTDA.
Total do Empenho : 25,00
0 004433 10.04.2015 1679 Dispensa por Limite 1679
1 2,3000 m CANO 40M 3,50 8,05
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 12,00 36,00
3 24,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,60 62,40
4 2,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 3,00 6,00
5 3,0000 Un TAMPAO GALVANIZADO DE 2 POL 1,80 5,40
6 2,0000 Un CAIXA DE CONDULETE 3,80 7,60
7 2,0000 Un TOMADA 4,50 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
8 4,0000 Un ADAPTADOR CONDULETE 1,60 6,40
9 2,0000 Un ADAPTADOR 0,70 1,40
10 6,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,60 3,60
11 1,0000 PC TAMPAO 0,60 0,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALAS AVANCADA
S DE SAUDE ASSENTAMENTO E BARRO PRETO. CREDOR: CHARL
OTO & CHARLOTO LTDA
Total do Empenho : 146,45
0 005489 30.04.2015 2003 Dispensa por Limite 2002
1 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 14,00 42,00
2 4,0000 Un PLAFON 4,50 18,00
3 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 35,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UNIDADES DE SAU
DE.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 301,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004698 16.04.2015 4698 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 448,00 448,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 137: 20KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$2
2,40
Total do Empenho : 448,00
Total do Credor .: 448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004696 16.04.2015 4696 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 14,30 14,30
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 03: 10 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 9: 40 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20 48,00 48,00
3 1,0000 ITEM 10: 40 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20 48,00 48,00
4 1,0000 ITEM 74: 01 KG SAL MOIDO E IODADO 0,71 0,71
5 1,0000 ITEM 84: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 39,00 39,00
6 1,0000 ITEM 129: 5 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R$ 16,25 16,25
3,25
7 1,0000 ITEM 134: 20 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 190,00 190,00
8 1,0000 ITEM 142: 04 KG QUIJO FATIADO A R$25,50 102,00 102,00
9 1,0000 ITEM 145: 04KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 29,56 29,56
Total do Empenho : 487,82
0 005440 29.04.2015 5440 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 2.318,00 2.318,00
FORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 01: 200KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 03: 400KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 572,00 572,00
Total do Empenho : 2.890,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.377,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004471 13.04.2015 4471 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 3.888,00 3.888,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 80 UNIDADES
Total do Empenho : 3.888,00
Total do Credor .: 3.888,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 004917 22.04.2015 1842 Dispensa por Limite 1842
1 15,0000 Un TECIDO EM METRO 100% ALGODAO 21,15 317,25
2 25,0000 Un TECIDO PARA PANO DE PRATO 7,95 198,75
3 6,0000 Un LINHA CROCHE CLEA 125 11,20 67,20
4 30,0000 Un NOVELOS DE LA PARA TRICO 8,90 267,00
5 30,0000 Un PAPEL PARA DECOUPAGE 1,25 37,50
6 6,0000 Un FELTRO EM METRO 12,90 77,40
7 5,0000 Un Cola de E.V.A, nao toxica, lavavel. Cola especial pa 3,15 15,75
ra trabalhos artesanais e decorativos em EVA e simil
ares. Tambem pode ser utilizada em ambiente escolar.
Minimo 90g. Com alto teor de solidos que melhora a
aderencia a superficie. O produto quando aplicado de
ve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o m
elhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de
solidos, menor o percentual de agua na formulacao, o
que melhora a colagem.
8 20,0000 Un TERMOCOLANTE 11,90 238,00
9 150,0000 m RENDA ESTREITA 0,65 97,50
10 4,0000 Un RENDA BORDADO INGLES 19,18 76,72
11 1,0000 rl FITA MIMOSA 55,48 55,48
12 1,0000 Un LINHA PRESPONTO 12,80 12,80
13 40,0000 m VIES ESTAMPADO 0,45 18,00
14 3,0000 Un TERMOLINA 5,70 17,10
15 1,0000 Un FIBRA KG 25,90 25,90
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE
OFICINAS TERAPEUTICAS NA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS
PAMPAS COM 30 USUARIOS. CREDOR: CONFECCAO BELA LTDA
Total do Empenho : 1.522,35
Total do Credor .: 1.522,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004699 16.04.2015 4699 Registro de Preco/Concorrenc 03
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 103,40 103,40
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 140: 20KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E S
OBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 103,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 103,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 004725 16.04.2015 1781 Dispensa por Limite 1781
1 1,0000 Un BOIA DO TANQUE 170,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOIA DO TANQUE PARA O VEICULO
IQM 6259.CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOTIVO
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 004098 02.04.2015 1511 Dispensa por Limite 1511
1 1,0000 Un MAQUINA DO LIMPADOR VEICULO 480,00 480,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DO LIMPADOR PARA O VE
ICULO MKG 2303. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SIL
VA
Total do Empenho : 480,00
0 004101 02.04.2015 1513 Dispensa por Limite 1513
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 365,00 365,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA LADO ESQUERDO DO VE
ICULO IUR 5589. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SIL
VA.
Total do Empenho : 365,00
0 004123 02.04.2015 1509 Dispensa por Limite 1509
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 350,00 350,00
REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE SETA PARA O VEICULO
IOY 3016. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA
Total do Empenho : 350,00
0 004704 16.04.2015 1778 Dispensa por Limite 1778
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 250,00 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICU
LO IPS 0746. CREDOR: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005417 29.04.2015 1973 Dispensa por Limite 1972
1 25,0000 Un Pilha de litio, Modelo CR 3V 3,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS TIPO MOEDA 2032 PARA A
PARELHOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CREDO
R: FERNANDO BONELLA - ME.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004247 07.04.2015 1595 Dispensa por Limite 1595
1 1,0000 Un TORNEIRA BOIA 278,00 278,00
REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA BOIA INOX 1 1/4 ALTA
VAZAO PARA CAIXA D'AGUA DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL.
CREDOR: HENRIQUE ADELAR BOFF.
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HIMKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 004435 10.04.2015 1674 Dispensa por Limite 1674
1 1,0000 m MANGUEIRA 1/4 PARA LAVA JATO 157,00 157,00
REFERENTE AQUISICAO DE SETE METROS DE MANGUEIRA 1/4
TRAMA PARA LAVA JATO. CREDOR: HINKA COMERCIO DE PECA
S
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005366 28.04.2015 1949 Dispensa por Limite 1948
1 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 55,00 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA DO COMBUSTIVEL PARA O V
EICULO IOY 3016. CREDOR: GARBIN PECAS
Total do Empenho : 55,00
0 005428 29.04.2015 1967 Dispensa por Limite 1966
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 40,00 40,00
2 1,0000 Un GATILHO DO CAPO 3,00 3,00
3 1,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 30,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: GARBIN PECAS
Total do Empenho : 73,00
0 005492 30.04.2015 2006 Dispensa por Limite 2005
1 2,0000 Un PORCA 0,25 0,50
2 100,0000 Un GRAMPO FORRO PORTA 0,15 15,00
3 1,0000 Un REVESTIMENTO PORTA VEICULO 58,00 58,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: GARBIN PECAS
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 201,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 005252 24.04.2015 1887 Dispensa por Limite 1886
1 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 35,00 35,00
2 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 18,60 18,60
3 1,0000 Un TORNEIRA MOVEL PAREDE 28,00 28,00
4 3,0000 Un FECHO ROLETE 1,50 4,50
5 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,50 2,50
6 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 4,90 4,90
7 3,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,20 6,60
8 1,0000 Un ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60M 4,50 4,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
9 8,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 36,90 295,20
10 10,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,50 55,00
11 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 60W 62,50 187,50
12 19,0000 Un JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO 1,10 20,90
13 7,0000 Un TE 25 MM 1,20 8,40
14 1,0000 Un TE AZUL 25MMX3/4 4,30 4,30
15 14,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,95 13,30
16 1,0000 Un LUVA PARA CANO DAGUA 1,25 1,25
17 1,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL 3,00 3,00
18 3,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 9,90 29,70
19 1,0000 Un LAVATORIO COM COLUNA EM LOUCA BRANCA 68,00 68,00
20 1,0000 Un TE ESGOTO 100 X 50 MM 8,00 8,00
21 1,0000 Un BUCHA DE REDUCAO CURTA 50X40MM 1,10 1,10
22 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 68,90 68,90
23 1,0000 Un TORNEIRA COZINHA METAL 44,60 44,60
24 2,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,40 0,80
25 1,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 1,00
26 4,0000 Un PARAFUSO 0,50 2,00
27 4,0000 Un TE MONOFASICO 6,00 24,00
28 1,0000 Un CINTA PARA CARGA 150 KG 15,90 15,90
29 16,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 2,00 32,00
30 2,0000 Un PARAFUSO P/ VASO 3,00 6,00
31 2,0000 Un BATERIA 9V 12,50 25,00
32 1,0000 Un DUCHA ELETRONICA 109,00 109,00
33 1,0000 Un BRACO PARA CHUVEIRO 5,50 5,50
34 1,0000 Un Torneira de metal para pia de banheiro 54,00 54,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO.
Total do Empenho : 1.188,95
Total do Credor .: 1.188,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 005475 29.04.2015 5475 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 798,50 798,50
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 33: 50 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$1
5,97
Total do Empenho : 798,50
Total do Credor .: 798,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004121 02.04.2015 1514 Dispensa por Limite 1514
1 2,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 220,00 440,00
2 1,0000 Un PARAFUSO 5,00 5,00
3 1,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 5,00
4 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 150,00 150,00
5 1,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 50,00 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 650,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004434 10.04.2015 1677 Dispensa por Limite 1677
1 6,0000 l OLEO MOTOR 16,00 96,00
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLE
O PARA O VEICULO ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR
CALGARO.
Total do Empenho : 171,00
0 004915 22.04.2015 1840 Dispensa por Limite 1840
1 6,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 16,00 96,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLE
O PARA O VEICULO IVR 5605. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR
CALGARO.
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 992,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 004238 07.04.2015 1593 Dispensa por Limite 1593
1 1,0000 Un RADIADOR AR QUENTE 178,00 178,00
REFERENTE AQUISICAO DE RADIADOR AR QUENTE PARA O VEI
CULO IOP 9094. CREDOR: SUPER PECAS
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 005391 28.04.2015 5391 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.950,00 1.950,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 29: 50.000 COMPLEXO B DRAGEAS
A R$0,039
2 1,0000 ITEM 35: 60.000 DIPIRONA SODICA 500MG CP A R$0,076 4.560,00 4.560,00
3 1,0000 ITEM 54: 30.000 LEVOTIROXINA 100MCG CP A R$0,112 3.360,00 3.360,00
4 1,0000 ITEM 58: 600 MEBENDAZOL 20MG/ML A R$0,749 449,40 449,40
5 1,0000 ITEM 59: 600 MEBENDAZOL 100MG CP A R$0,033 19,80 19,80
6 1,0000 ITEM 64: 600 METRONIDAZOL 40MG/ML A R$1,994 1.196,40 1.196,40
7 1,0000 ITEM 75: 20.400 PREDNISONA 5MG CP A R$0,069 1.407,60 1.407,60
8 1,0000 ITEM 77: 1.300 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE A 520,00 520,00
R$0,40
9 1,0000 ITEM 84: 250 SULFADIAZINA DE PRATA CREME BISNAGA 50G 920,00 920,00
A R$3,68
10 1,0000 ITEM 93: 30.000 ATENOLOL 50MG CP A R$0,037 1.110,00 1.110,00
11 1,0000 ITEM 98: 450 BUDESONIDA SUSPENSAO NASAL DE 50MCG/DOS 9.760,95 9.760,95
E A R$21,691
12 1,0000 ITEM 106: 50.000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,043 2.150,00 2.150,00
13 1,0000 ITEM 123: 450 CETOCONAZOL 200MG CP A R$0,109 49,05 49,05
14 1,0000 ITEM 130: 20.020 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG CP A 10.010,00 10.010,00
R$0,50
15 1,0000 ITEM 144: 30.000 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,236 7.080,00 7.080,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
16 1,0000 ITEM 146: 200 CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL A R 1.125,20 1.125,20
$5,626
17 1,0000 ITEM 167: 210 ADALAT RETARD 20MG A R$0,839 176,19 176,19
18 1,0000 ITEM 179: 180 APROZIDE 300/12,5MG CP A R$2,92 525,60 525,60
19 1,0000 ITEM 206: 60 CLOZAPINA 100MG CP A R$3,53 211,80 211,80
20 1,0000 ITEM 213: 180 PRADAXA 150MG CP A R$3,05 549,00 549,00
21 1,0000 ITEM 215: 90 DALMADORM 30MG CP A R$0,527 47,43 47,43
22 1,0000 ITEM 216: 360 DEPAKOTE ER 500MG A R$2,044 735,84 735,84
23 1,0000 ITEM 227: 196 DIOVAN 320/10MG CP A R$3,719 728,92 728,92
24 1,0000 ITEM 237: 180 DONAREN 50MG CP A R$0,945 170,10 170,10
25 1,0000 ITEM 238: 360 DONAREN RETARD 150MG CP A R$2,836 1.020,96 1.020,96
26 1,0000 ITEM 242: 360 EGIDE 50MG CP A R$1,287 463,32 463,32
27 1,0000 ITEM 253: 180 FRONTAL XR 0,5MG CP A R$0,96 172,80 172,80
28 1,0000 ITEM 281: 540 LAMICTAL 50MG DISPERSIVEL CP A R$1,519 820,26 820,26
29 1,0000 ITEM 293: 336 LYRICA 150MG CP A R$4,45 1.495,20 1.495,20
30 1,0000 ITEM 302: 360 MILGAMMA 150MG A R$1,43 514,80 514,80
31 1,0000 ITEM 324: 336 RASILEZ 150MG CP A R$3,219 1.081,58 1.081,58
32 1,0000 ITEM 325: 180 RECONTER 15MG CP A R$2,515 452,70 452,70
33 1,0000 ITEM 336: 540 SELOZOK 100MG CP A R$1,77 955,80 955,80
34 1,0000 ITEM 337: 540 SELOZOK 25MG A R$0,57 307,80 307,80
35 1,0000 ITEM 338: 360 SELOZOK 50MG CP A R$1,09 392,40 392,40
36 1,0000 ITEM 346: 180 SIFROL 0,25MG CP A R$2,554 459,72 459,72
37 1,0000 ITEM 347: 360 SLOW K 600MG CP A R$0,440 158,40 158,40
38 1,0000 ITEM 349: 192 SOMALGIN 325MG CP A R$0,60 115,20 115,20
39 1,0000 ITEM 352: 180 SOMALIUM 3MG CP A R$0,525 94,50 94,50
40 1,0000 ITEM 362: 360 TEGRETOL CR 400MG CP A R$1,662 598,32 598,32
41 1,0000 ITEM 368: 36 VALPAKINE 200MG/ML SOL. ORAL A R$10,262 369,43 369,43
42 1,0000 ITEM 369: 120 VASTAREL MR 35MG CP A R$1,646 197,52 197,52
43 1,0000 ITEM 370: 180 VECASTEN CP A R$2,362 425,16 425,16
44 1,0000 ITEM 371: 180 VELIJA 30CP A R$1,659 298,62 298,62
45 1,0000 ITEM 381: 560 ZYPREXA 10MG A R$23,495 13.157,20 13.157,20
46 1,0000 ITEM 449: 1.000 PARACETAMOL 500MG CP A R$0,051 51,00 51,00
47 1,0000 ITEM 451: 200 PROPATILNITRATO 10MG CP A R$0,376 75,20 75,20
48 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 388,60 388,60
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 468: 100 SULFADIAZINA DE PRAT
A 10MG/G TUBO 50G A R$3,886
Total do Empenho : 72.879,78
Total do Credor .: 72.879,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004703 16.04.2015 1785 Dispensa por Limite 1785
1 1,0000 Un MACANETA 9,00 9,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA PORTA DA UNIDAD
E DE SAUDE JARDIM AMERICA. CREDOR: LOURENCO MACIEL D
A CONCEICAO.
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 9,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004103 02.04.2015 1533 Dispensa por Limite 1533
1 1,0000 Un TOMADA MONOFASICA 30 A 7,90 7,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
2 2,0000 m FIO FLEX 4,30 8,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DOACAO
DE SANGUE NA CASA DO POVO. CREDOR: MAGALDI INSTALAC
AO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 004242 07.04.2015 1589 Dispensa por Limite 1589
1 1,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 170,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA O VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: MARGARETE ARALDI.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005476 29.04.2015 5476 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 209,00 209,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 99: 100 E.V.A COR VERMELHO A R$2,09
2 1,0000 ITEM 100: 100 EVA COR AZUL A R$2,09 209,00 209,00
3 1,0000 ITEM 101: 100 EVA ROSA A R$2,09 209,00 209,00
4 1,0000 ITEM 102: 100 EVA AMARELO A R$2,09 209,00 209,00
5 1,0000 ITEM 103: 100 EVA PRETO A R$2,09 209,00 209,00
6 1,0000 ITEM 104: 100 EVA VERDE A R$2,09 209,00 209,00
7 1,0000 ITEM 105: 100 EVA LARANJA A R$2,09 209,00 209,00
8 1,0000 ITEM 106: 100 EVA LILAS A R$2,09 209,00 209,00
9 1,0000 ITEM 107: 100 EVA BRANCO A R$2,09 209,00 209,00
10 1,0000 ITEM 108: 100 EVA BEGE A R$2,09 209,00 209,00
11 1,0000 ITEM 109: 100 EVA ROXO A R$2,09 209,00 209,00
12 1,0000 ITEM 110: 100 EVA CINZA A R$2,09 209,00 209,00
13 1,0000 ITEM 11: 100 EVA MARROM A R$2,09 209,00 209,00
14 1,0000 ITEM 112: 100 EVA SALMON A R$2,09 209,00 209,00
Total do Empenho : 2.926,00
Total do Credor .: 2.926,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005378 28.04.2015 1947 Dispensa por Limite 1946
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 48,00 48,00
2 1,0000 Un CABO ACELERADOR 53,00 53,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 48,00 48,00
4 2,0000 PC DISCO DE FREIO 57,50 115,00
5 2,0000 Un PARAFUSO SUSPENSAO 2,00 4,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: MECANICA E AUTO PECAS NINO.
Total do Empenho : 268,00
Total do Credor .: 268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004534 13.04.2015 4534 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 1.548,00 1.548,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 06 (04 UNIDADES)
Total do Empenho : 1.548,00
Total do Credor .: 1.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 004106 02.04.2015 1535 Dispensa por Limite 1535
1 25,0000 Un GUIAS DE MADEIRA PINUS 5X8X2,70 7,00 175,00
2 40,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X20X2,70 9,00 360,00
3 40,0000 Un GUIAS DE MADEIRA DE PINUS 1X5X2,70 2,50 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ORGANIZAR SALA
DO ARQUIVO MORTO. CREDOR: MADEREIRA LONGHI - ME.
Total do Empenho : 635,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS LTDA CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 005431 29.04.2015 1971 Dispensa por Limite 1970
1 50,0000 Un LANCHES 16,42 821,00
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA 50 SERVIDORES QU
E TRABALHARAO NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NO DIA 09
/05/2015, DAS 8HRS AS 17HRS. CREDOR:PADARIA E CONFEI
TARIA ALGO MAIS LTDA.
Total do Empenho : 821,00
Total do Credor .: 821,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005474 29.04.2015 5474 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 100,00 100,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 12: 50 COLA LIQUIDA BRANCA 35G A R$2,00
2 1,0000 ITEM 13: 100 COLA LIQUIDA BRANCA 90G A R$2,40 240,00 240,00
3 1,0000 ITEM 39: 30 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A R$4,90 147,00 147,00
4 1,0000 ITEM 42: 90 FITA ADESIVA LARGA TRASNPARENTE A R$3,62 325,80 325,80
5 1,0000 ITEM 68: 20 CAIXA DE CLIPES TAMANHO MEDIO A R$10,54 210,80 210,80
6 1,0000 ITEM 69: 10 CAIXA CLIPES TAMANHO GRANDE A R$10,00 100,00 100,00
7 1,0000 ITEM 187: 100 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFIC 298,00 298,00
ADA A R$2,98
8 1,0000 ITEM 194: 10 TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO A R$7,75 77,50 77,50
Total do Empenho : 1.499,10
Total do Credor .: 1.499,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005429 29.04.2015 1966 Dispensa por Limite 1965
1 1,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 11,80 11,80
REFERENTE AQUISICAO DE UM ROLO DE ARAME LISO PARA AR
MADILHAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.CREDOR: PER
TILE ZANOTTO & CIA LTDA.
Total do Empenho : 11,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
Total do Credor .: 11,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004107 02.04.2015 1534 Dispensa por Limite 1534
1 1,0000 Un ADAPTADOR 5,30 5,30
2 1,0000 Un ANCINHO COM CABO 14,00 14,00
3 1,0000 Un CADEADO 16,10 16,10
4 1,0000 Un Carrinho de mao de ferro 86,90 86,90
5 1,0000 Un CAIXA D'AGUA 1000 LITROS 304,50 304,50
6 2,0000 Un DOBRADICAS 7,60 15,20
7 2,0000 Un ENXADA COM CABO 18,90 37,80
8 1,0000 Un Enxadao forjado 29,90 29,90
9 2,0000 Un JOELHO 100 MM 4,90 9,80
10 2,0000 Un JOELHO ESG.100MM 90 3,00 6,00
11 1,0000 Un PA DE CORTE 23,90 23,90
12 1,0000 Un PA DE CONCHA 21,90 21,90
13 2,0000 Un REGADOR PVC 10 LT 18,40 36,80
14 1,0000 Un SACHO COM CABO 19,50 19,50
15 1,0000 Un Torneira preta para jardim 2,50 2,50
16 2,0000 m TUBO ESGOTO 100 MM PVC NAO RECICLADO 7,30 14,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA
HORTA DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS PAMPAS. CREDOR:
PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 644,70
Total do Credor .: 644,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 004772 17.04.2015 1808 Dispensa por Limite 1808
1 30,0000 Un CAMISETA 28,00 840,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRINTA CAMISETAS PARA A 8a CO
NFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA EM M
AIO NA CASA DO POVO. CREDOR: RAUL MAGRIN LEONARDELLI
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 004771 17.04.2015 1809 Dispensa por Limite 1809
1 3,0000 Un PLACA ACM 230,00 690,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRES PLACAS EM CHAPA DE ACM C
OM APLICACAO DE ADESIVO COM TEXTURA DE ACO ESCOVADO
IMPRESSO PARA INAUGURACAO DAS SALAS AVANCADAS BELA V
ISTA, BARRO PRETO E ASSENTAMENTO.CREDOR: POP ART.
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004533 13.04.2015 4533 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 41.344,00 41.344,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 02,03 E 05
Total do Empenho : 41.344,00
Total do Credor .: 41.344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR E SALVADOR LTDA CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 005430 29.04.2015 1972 Dispensa por Limite 1971
1 25,0000 Pct Pilhas Alcalinas AA, pct com 04 und.. 2,50 62,50
2 25,0000 Un Pilhas palitos AAA alcalinas 3,99 99,75
3 100,0000 Un PILHAS MEDIAS 1,70 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHOS DA UNID
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. SALVADOR & SALVADOR L
TDA.
Total do Empenho : 332,25
Total do Credor .: 332,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS CNPJ = 01.365.181/0001-12
0 005392 28.04.2015 5392 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 784,00 784,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 41: 20 GEL HIDRATANTE E ABSOR
VENTE PARA FERIDAS A R$39,20
2 1,0000 ITEM 365: 1.000 TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK 650,00 650,00
ACTIVE A R$0,65
Total do Empenho : 1.434,00
Total do Credor .: 1.434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004721 16.04.2015 1786 Dispensa por Limite 1786
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 17,00 17,00
2 8,0000 Un FUZIVEL 0,75 6,00
3 1,0000 Un TERMINAL 0,50 0,50
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IWG 4541. CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 23,50
0 004930 22.04.2015 1838 Dispensa por Limite 1838
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 60,00 60,00
2 1,0000 Un RELE IGNICAO 35,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 95,00
0 005435 29.04.2015 1969 Dispensa por Limite 1968
1 1,0000 Un CHAVE DE IGNICAO 98,00 98,00
2 3,0000 Un CINTA 0,50 1,50
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IWG 4541. CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 99,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 004723 16.04.2015 1783 Dispensa por Limite 1783
1 1,0000 Un COXIM DO MOTOR 15,00 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO IOP 9094. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO
Total do Empenho : 15,00
0 005143 23.04.2015 1860 Dispensa por Limite 1859
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 70,00 70,00
2 2,0000 Un BUCHA FERRADURA 60,00 120,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA 65,00 130,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 005288 24.04.2015 1885 Dispensa por Limite 1884
1 2,0000 PC VIDRO MARTELADO 27,50 55,00
2 1,0000 Un CAVALETE EXPOSITOR DE FOTOS 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS VIDROS MARTELADOS PARA U
NIDADE SOBOPA E UM CAVALETE PARA ARTICULADORES JOVEN
S. CREDOR: VALTER SOSTER VIDRACARIA
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
0 005390 28.04.2015 5390 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 6.500,00 6.500,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 9: 50.000 AMOXICILINA500MG CP
A R$0,130
2 1,0000 ITEM 10: 1.000 AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO A 8.350,00 8.350,00
R$8,350
3 1,0000 ITEM 44: 100.000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,070 7.000,00 7.000,00
4 1,0000 ITEM 47: 2.500 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS A R$2,380 5.950,00 5.950,00
5 1,0000 ITEM 56: 30.000 LORATADINA 10MG CP A R$0,060 1.800,00 1.800,00
6 1,0000 ITEM 68: 200.000 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,050 10.000,00 10.000,00
7 1,0000 ITEM 70: 200.000 PARACETAMOL 750MG A R$0,050 10.000,00 10.000,00
8 1,0000 ITEM 71: 500 PERMETRINA 10MG/ML LOCAO A R$1,250 625,00 625,00
9 1,0000 ITEM 72: 200 PERMETRINA 50MG/ML A R$2,550 510,00 510,00
10 1,0000 ITEM 78: 200.000 SINVASTATINA 20MG CP A R$0,110 22.000,00 22.000,00
11 1,0000 ITEM 80: 500 SOLUCAO NASAL DE CLORETO DE SODIO 9MG/M 1.500,00 1.500,00
L SPRAY A R$3,00
12 1,0000 ITEM 99: 250.000 CAPTOPRIL 25MG CP A R$0,020 5.000,00 5.000,00
13 1,0000 ITEM 104: 50.000 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,11 5.500,00 5.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7285 VENEZA - DISTR. PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ = 13.229.567/0001-86
14 1,0000 ITEM 107: 100.000 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,03 3.000,00 3.000,00
15 1,0000 ITEM 108: 200.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,03 6.000,00 6.000,00
16 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.000,00 2.000,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2015
CORRESPONDENTE AO ITEM 129: 50.000 ETINILESTRADIOL 0
,15MG+LEVONORGESTREL 0,03MG A R$0,04
Total do Empenho : 95.735,00
Total do Credor .: 95.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 004117 02.04.2015 1519 Dispensa por Limite 1519
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 110,00 110,00
2 1,0000 Un TAMPA DO OLEO 14,00 14,00
3 1,0000 Un PARAFUSO 1,00 1,00
4 1,0000 Un ARRUELAS 0,50 0,50
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974. CREDOR: VILMAR CLAUDINO SALVADOR
Total do Empenho : 125,50
0 004119 02.04.2015 1517 Dispensa por Limite 1517
1 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 198,00 198,00
2 5,0000 Un GRAMPOS DO PARALAMA 2,50 12,50
3 1,0000 Un BUCHA DA MOLA 49,00 49,00
4 1,0000 Un BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO 27,00 27,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869. CREDOR: VILMAR CLAUDINO SALVADOR
Total do Empenho : 286,50
Total do Credor .: 412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 005495 30.04.2015 2007 Dispensa por Limite 2006
1 1,0000 Un TURBINA DO MOTOR 2.437,00 2.437,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO IVR 5589. CREDOR: VNC AUTO MECANICA LTDA.
Total do Empenho : 2.437,00
Total do Credor .: 2.437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 525.438,24
Total do Orgao ..: 525.438,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 005242 24.04.2015 5242 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 19,05 19,05
IA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 95: 05 UN PANO DE PRATO A R$3,80
Total do Empenho : 19,05
Total do Credor .: 19,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005243 24.04.2015 5243 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 576,96 576,96
IA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 20: 96 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FO
LHA BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 576,96
Total do Credor .: 576,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 005406 29.04.2015 1989 Dispensa por Limite 1988
1 3,0000 Un Litros de oleo 20w50 Plus 17,00 51,00
OLEO PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZ
A DOS DIVERSOS ESPACOS MANTIDOS PELA SECRETARIA. CRE
DOR: AGROMAQUINAS - AV.MILITAR, No. 838, BAIRRO FATI
MA
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004470 13.04.2015 4470 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 583,20 583,20
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 12 UNIDADES
Total do Empenho : 583,20
Total do Credor .: 583,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 005407 29.04.2015 1990 Dispensa por Limite 1989
1 15,0000 Kg ARAME 6 KG ARAME 16M E 9KG ARAME 140 11,50 172,50
MATERIAL PARA TERMINO DA COLOCACAO DO ARAME DA INCUB
ADORA EMPRESARIAL DE VACARIA. CREDOR: INOVAR ELEVADA
- MATERIAIS DE CONSTRUCAO - RUA RAMIRO BARCELOS, No
77
Total do Empenho : 172,50
Total do Credor .: 172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004481 13.04.2015 1686 Dispensa por Limite 1686
1 2,0000 Un CADEADO cadeado tamaho grande 22,00 44,00
cadeados para as caixas do ar condicionado do Telece
ntro da Casa do Povo. Credor: Lourenco Maciel da Con
ceicao
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004108 02.04.2015 1525 Dispensa por Limite 1525
1 3,0000 Un CAIXA METALICA 30X40X20 C/TAMPA 61,00 183,00
caixas metalicas para uso no entorno da Catedral par
a automatizacao da iluminacao.
Total do Empenho : 183,00
0 004521 13.04.2015 1730 Dispensa por Limite 1730
1 3,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 3,50 10,50
2 7,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 28,00 196,00
3 10,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 50X20X2100 6,84 68,40
4 20,0000 m Cabo PP 2x1,5mm 1,68 33,60
5 10,0000 Un CABO CABO PP 2X1,0 1,55 15,50
6 2,0000 Un REFLETOR LED RGB PARA AREA EXTERNA 50W 414,20 828,40
7 3,0000 Un PLAFONIER 4,00 12,00
8 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,10 60,50
9 8,0000 Un Bucha 6 mm 0,10 0,80
10 8,0000 Un Parafusos Philips 3,5x25 0,10 0,80
11 1,0000 Un Disjuntor 30 Amp 7,00 7,00
12 1,0000 Un DISJUNTOR 25 AMPERE 6,50 6,50
Material Eletrico para uso na Cripta Multicultural,
tendo em vista que varias lampadas estao queimada e
todo o sistema eletrico da Cripta esta velho e com p
ouca luminosidade. Credor: Marcelo Magaldi de Olivei
ra
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 1.423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 004927 22.04.2015 1845 Dispensa por Limite 1845
1 26,0000 Un POSTE DE CONCRETO 43,60 1.133,60
POSTES DE CONCRETO PARA COLOCACAO NA INCUBADORA EMPR
ESARIAL DE VACARIA E TAMBEM NA ESCOLA DO SABER-SESC
CREDOR: MGR ART DE CONCRETO LTDA - 6713
Total do Empenho : 1.133,60
Total do Credor .: 1.133,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005244 24.04.2015 5244 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 120,00 120,00
IA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 27: 20 SACO PARA LIXO 50L 10UN A R$6,00
2 1,0000 ITEM 28: 20 SACO PARA LIXO 20L COM 10UN A R$7,00 140,00 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7259 PPX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 13.000.590/0002-85
0 004520 13.04.2015 1731 Dispensa por Limite 1731
1 30,0000 Un IMPRESSAO DE FOTOS 5,00 150,00
FOTOS PARA O PROJETO DE EXPOSICAO FOTOGRAFIC ALUSIVA
EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CRIPTA MULTICULTUR
AL- PROJETO EM ANEXO - CREDOR: SCALCO- PPX COMECIO E
SERVICOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004548 13.04.2015 4548 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 716,00 716,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 31
Total do Empenho : 716,00
Total do Credor .: 716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.129,31
Total do Orgao ..: 5.129,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 004682 16.04.2015 1764 Dispensa por Limite 1764
1 1,0000 kit KIT ROLAMENTO CAIXA DIFERENCIAL 340,00 340,00
2 2,0000 Un ANEL SINCRONIZADO 75,00 150,00
3 1,0000 Un GARFO MARCHA RE 60,00 60,00
4 1,0000 jog JUNTA CAIXA 10,00 10,00
5 1,0000 Un ENGRENAGEM 59,00 59,00
6 1,0000 Un GARFO EMBREAGEM 45,00 45,00
7 1,0000 Un RETENTOR 23,00 23,00
8 2,0000 l OLEO CAIXA EP 90 19,00 38,00
9 1,0000 Un PARAFUSO HOMOCINETICA CAIXA 12,00 12,00
10 2,0000 Un ABRACADEIRA 2,00 4,00
11 2,0000 PC ABRACADEIRA 1 2,50 5,00
12 1,0000 PC MANGUEIRA 1/2 15,00 15,00
13 1,0000 Un T LIGACAO MANGUEIRA AGUA 35,00 35,00
14 1,0000 Un SUSPENSOR DE DESCARGA 15,00 15,00
15 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA 33,00 33,00
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI INF9027.
AUTO PECAS PAGNO
Total do Empenho : 844,00
0 005424 29.04.2015 1963 Dispensa por Limite 1962
1 1,0000 Un COMUTADOR IGNICAO 30,00 30,00
2 1,0000 Un INTERRUPTOR RE 25,00 25,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO INF 9027 KOMBI.
AUTO PECAS PAGNO
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 899,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004540 13.04.2015 4540 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 1.724,00 1.724,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 38
Total do Empenho : 1.724,00
Total do Credor .: 1.724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 005426 29.04.2015 1965 Dispensa por Limite 1964
1 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 80,00 160,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA. BONELLA ELETRONICOS
. BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 005422 29.04.2015 1941 Dispensa por Limite 1940
1 1,0000 Un BOBINA DE IGNICAO 240,00 240,00
2 1,0000 Un CABOS DE VELA DE IGNICAO 165,00 165,00
3 1,0000 Un CORPO DE BORBOLETA 580,00 580,00
4 1,0000 Un CORREIA MULTI V-6PK0870 30,00 30,00
5 1,0000 Un CORREIA SINCRONIZADORA VW EA 111 55,00 55,00
6 1,0000 Un FILTRO DE OLEO UN-02 20,00 20,00
7 4,0000 Un OLEO SINTETICO 40,00 160,00
8 4,0000 Un VELA BOSCH SP28 30,00 120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO INF9027. PRO AUT
O DIAAGNOSTICO E REPARACAO. CNPJ- 10384851000139
Total do Empenho : 1.370,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004469 13.04.2015 4469 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 486,00 486,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60 - 10 UNIDADES
Total do Empenho : 486,00
Total do Credor .: 486,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004420 10.04.2015 4420 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 88,80 88,80
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 26: 100 CARTAZ MEDIO, FORMATO A3 - 42,0X29,7CM A
R$0,888 PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2015
Total do Empenho : 88,80
Total do Credor .: 88,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004425 10.04.2015 1667 Dispensa por Limite 1667
1 1,0000 Un JOGO ESCOVAS BSX161/162 25,00 25,00
2 1,0000 jog JOGO REPARO 25,00 25,00
3 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI INF 9027.
AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004150 06.04.2015 1561 Dispensa por Limite 1561
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 350,00 700,00
2 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 120,00 240,00
MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO GRAN LIVINA ITG209
3. AUTOTECNICA MECANICA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 940,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004538 13.04.2015 4538 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 5.426,00 5.426,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 19 (06 UNIDADES),
35 E 36
Total do Empenho : 5.426,00
Total do Credor .: 5.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7260 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 004539 13.04.2015 4539 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 2.846,00 2.846,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AOS LOTES 29 (4 UNIDADES),
34 E 37
Total do Empenho : 2.846,00
Total do Credor .: 2.846,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004709 16.04.2015 1765 Dispensa por Limite 1765
1 300,0000 Un BRACADEIRA 0,30 89,40
BRACADEIRAS PARA MONTAR AS CAIXAS DA CAMPANHA DO AGA
SALHO. ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 89,40
Total do Credor .: 89,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.099,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 004742 17.04.2015 4742 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 35,46 35,46
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 7: 06 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500ML A
R$5,91
2 1,0000 ITEM 11: 37 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 500M 157,25 157,25
L A R$4,25
3 1,0000 ITEM 49: 02 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 3,00 3,00
4 1,0000 ITEM 82: 08 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 15,44 15,44
5 1,0000 ITEM 95: 03 UN PANO DE PRATO A R$3,81 11,43 11,43
6 1,0000 ITEM 96: 03 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 9,75 9,75
Total do Empenho : 232,33
Total do Credor .: 232,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 004743 17.04.2015 4743 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 117,72 117,72
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 58: 12 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81
Total do Empenho : 117,72
Total do Credor .: 117,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004744 17.04.2015 4744 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 436,20 436,20
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 18: 30 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$
14,54
2 1,0000 ITEM 62: 03 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 29,55 29,55
3 1,0000 ITEM 64: 02 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 47,80 47,80
4 1,0000 ITEM 68: 04 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA COM CABO 45,40 45,40
A R$11,35
5 1,0000 ITEM 101: 07 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,62 46,34 46,34
6 1,0000 ITEM 104: 02 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$2,91 5,82 5,82
Total do Empenho : 611,11
Total do Credor .: 611,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004746 17.04.2015 4746 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 137,80 137,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 20 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 14 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 13,58 13,58
3 1,0000 ITEM 23: 03 UN ESPONJA (ESPONJAO) A R$6,23 18,69 18,69
4 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORT 84,29 84,29
E
5 1,0000 ITEM 87: 08 UN SABONETE LIQUIDO A R$4,94 39,52 39,52
6 1,0000 ITEM 108: 06 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,54 27,24 27,24
7 1,0000 ITEM 109: 06 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 27,42 27,42
8 1,0000 ITEM 111: 06 UN DE COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R 20,58 20,58
$3,43
9 1,0000 ITEM 115: 01 UN POTE PLASTICO 21,45 21,45
Total do Empenho : 390,57
Total do Credor .: 390,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004642 15.04.2015 4642 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 111,00 111,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 26: 125 CARTAZ MEDIO A3 A R$0,888 PARA CAMPANH
A AGASALHO 2015
Total do Empenho : 111,00
Total do Credor .: 111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004745 17.04.2015 4745 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 3,68 3,68
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 80: 01 FRASCO SAPONACEO CREMOSO
2 1,0000 ITEM 89: 18 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 96,12 96,12
3 1,0000 ITEM 91: 20 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$8,80 176,00 176,00
Total do Empenho : 275,80
Total do Credor .: 275,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.738,53
Total do Orgao ..: 15.837,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 004692 16.04.2015 4692 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JU 4,96 4,96
RIDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRES
PONDENTE AO ITEM 5: 02 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 6: 01 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 5L 41,49 41,49
Total do Empenho : 46,45
Total do Credor .: 46,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 004691 16.04.2015 4691 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JU 14,58 14,58
RIDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRES
PONDENTE AO ITEM 56: 03 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A
R$4,86
2 1,0000 ITEM 92: 01 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS 23,47 23,47
3 1,0000 ITEM 93: 01 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA 5,31 5,31
Total do Empenho : 43,36
Total do Credor .: 43,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 004693 16.04.2015 4693 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JU 30,05 30,05
RIDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRES
PONDENTE AO ITEM 20: 05 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIE
NICO FOLHA BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 21: 01 FARDOS PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO) 34,99 34,99
Total do Empenho : 65,04
Total do Credor .: 65,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 004636 15.04.2015 1755 Dispensa por Limite 1755
1 1,0000 Un LIVRO 569,00 569,00
PARA A AQUISICAO DE DOIS LIVROS: 01 CPC COMENTADO E
01 CPC COMPARADO PARA USO DA PROCURADORIA DESTE MUN
ICIPIO.
Total do Empenho : 569,00
Total do Credor .: 569,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004694 16.04.2015 4694 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JU 12,90 12,90
RIDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRES
PONDENTE AO ITEM 19: 02 FRASCO LUSTRA MOVEIS 200ML A
R$6,45
Total do Empenho : 12,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004641 15.04.2015 4641 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 165,00 165,00
ICIARIA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/
2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 3: 1000 ENVELOPE OFICIO
11,5X23,0CM A R$0,165
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 004640 15.04.2015 4640 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 990,00 990,00
ICIARIA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/
2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 15000 FOLHA TIMBRADA
FORMATO A4 A R$0,066
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004695 16.04.2015 4695 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JU 60,00 60,00
RIDICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRES
PONDENTE AO ITEM 27: 10 SACO PARA LIXO 50L COM 10 UN
A R$6,00
2 1,0000 ITEM 28: 10 SACO PARA LIXO 20L COM 10 UN A R$7,00 70,00 70,00
3 1,0000 ITEM 89: 04 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$5 21,36 21,36
,34
Total do Empenho : 151,36
Total do Credor .: 151,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.043,11
Total do Orgao ..: 2.043,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 004591 14.04.2015 4591 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 49,60 49,60
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 5: 20 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 10: 10 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 53,50 53,50
5
3 1,0000 ITEM 11: 20 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 85,00 85,00
4,25
4 1,0000 ITEM 82: 10 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 19,30 19,30
5 1,0000 ITEM 94: 10 UN PANO CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4,74 47,40 47,40
Total do Empenho : 254,80
Total do Credor .: 254,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 004590 14.04.2015 4590 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 97,20 97,20
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 56: 20 PACOTE PAPEL TOLAHA BRANCO A R$4,86
2 1,0000 ITEM 93: 10 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA A R$5,31 53,10 53,10
Total do Empenho : 150,30
Total do Credor .: 150,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 004592 14.04.2015 4592 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 180,30 180,30
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 20: 30 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA
BRANCA A R$6,01
Total do Empenho : 180,30
Total do Credor .: 180,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004593 14.04.2015 4593 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 21,70 21,70
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 53: 05 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML
A R$4,34
Total do Empenho : 21,70
Total do Credor .: 21,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004597 14.04.2015 4597 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 68,90 68,90
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 10 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 10 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 9,70 9,70
Total do Empenho : 78,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Credor .: 78,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 004468 13.04.2015 4468 Pregao Presencial 24
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS E CILINDROS DE GAS GLP 194,40 194,40
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2015 CORRESPONDENTE A VENCEDORA DO LOTE 01 NO
VALOR UNITARIO R$48,60
Total do Empenho : 194,40
Total do Credor .: 194,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005473 29.04.2015 5473 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 165,00 165,00
ORME REGISTRO DE PRECO N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 3: 1.000 ENVELOPE OFICIO 11,5X23,0CM A R$0,165
2 1,0000 ITEM 4: 100 ENVELOPE SACO 32,0X23,0CM A R$0,325 32,50 32,50
3 1,0000 ITEM 5: 200 PASTA CANGURU 46,0X31,50CM A R$1,40 280,00 280,00
4 1,0000 ITEM 8: 500 CONVITE PEQUENO A6 A R$0,758 379,00 379,00
Total do Empenho : 856,50
Total do Credor .: 856,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 005472 29.04.2015 5472 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 330,00 330,00
ORME REGISTRO DE PRECO N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 02: 5.000 FOLHA TIMBRADA A4 A R$0,066
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 005246 24.04.2015 5246 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 79,85 79,85
IA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 33: 05 PACOTE FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A
R$15,97
Total do Empenho : 79,85
Total do Credor .: 79,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004545 13.04.2015 4545 Pregao Presencial 13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, 904,00 904,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N
° 13/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 12 (04 UNIDADES)
Total do Empenho : 904,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Abril de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 904,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004596 14.04.2015 4596 Registro de Preco/Concorrenc 02
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 50,20 50,20
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 24: 10 SACO PARA LIXO 100L 10 UN CADA A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26: 10 SACO PARA LIXO 30L 10 UN CADA A R$5,00 50,00 50,00
3 1,0000 ITEM 27: 10 SACO PARA LIXO 50L 10 UN CADA A R$6,00 60,00 60,00
4 1,0000 ITEM 89: 10 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L A R$5 53,40 53,40
,34
Total do Empenho : 213,60
0 005245 24.04.2015 5245 Registro de Preco/Concorrenc 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 12,60 12,60
IA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 3: 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA
COR AZUL A R$1,26
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 226,20
Total da Unidade : 3.276,65
Total do Orgao ..: 3.276,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.251.298,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2015 as 16h17min (2)
|