Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 002316 27.02.2015 814 Dispensa por Limite 814
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 40,00
LAVAGEM VEICULO IUQ 6964 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
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Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 002230 25.02.2015 784 Dispensa por Limite 784
1 1,0000 Un ESCAPAMENTO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 90,00 90,00
VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
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Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001431 10.02.2015 485 Dispensa por Limite 485
1 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 35,00 35,00
MANUTENCAO DA VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
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Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 001260 04.02.2015 378 Dispensa por Limite 378
1 2,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 31,00 62,00
VEICULO TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
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Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002228 25.02.2015 782 Dispensa por Limite 782
1 1,0000 Un ELETROVENTILADOR DE REFRIGERACAO DO RADIADOR 580,00 580,00
2 1,0000 Un SENSOR CARACA SENSOR REFRIGERACAO 138,00 138,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6207
Total do Empenho : 718,00
Total do Credor .: 718,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 001426 10.02.2015 480 Dispensa por Limite 480
1 1,0000 Un Roteador wireless ACESSO A CONSULTA INTEGRADAS 135,00 135,00
ROTEADOR PARA ACESSO PROGRAMA DE CONSULTAS DE CADAST
RO DE PESSOAS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001329 06.02.2015 1329 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 17.150,00 17.150,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
Total do Empenho : 17.150,00
Total do Credor .: 17.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 002317 27.02.2015 813 Dispensa por Limite 813
1 1,0000 Un PLACA DIVISORIA 1.460,00 1.460,00
AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SALA DO CENTRO DE REF
ERNECIA DA MULHER
Total do Empenho : 1.460,00
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 001896 23.02.2015 713 Dispensa por Limite 713
1 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 38,00 76,00
2 2,0000 Un BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 22,00 44,00
3 2,0000 Un BATENTE BATENETE AMORTECEDOR TRASEIRO 17,00 34,00
4 2,0000 Un CUBO DE RODA CUBO DE ROLAMENTO 170,00 340,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6207
Total do Empenho : 494,00
0 001898 23.02.2015 715 Dispensa por Limite 715
1 1,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEI 44,00 44,00
RO
VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208
Total do Empenho : 44,00
0 002222 25.02.2015 775 Dispensa por Limite 775
1 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 65,00 130,00
2 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 19,00 19,00
VIATURA CELTA IPH-6544
Total do Empenho : 149,00
0 002232 25.02.2015 785 Dispensa por Limite 785
1 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 38,00 76,00
2 2,0000 Un BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 22,00 44,00
3 2,0000 Un BATENTE BATENTE AMORTECEDOR 17,00 34,00
4 2,0000 Un CUBO DE RODA CUBOS ROLAMENTOS DE RODA 170,00 340,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6207
Total do Empenho : 494,00
0 002234 25.02.2015 788 Dispensa por Limite 788
1 2,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO ESTABILIZADOR 22,00 44,00
VIATURA POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 44,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 001278 04.02.2015 397 Dispensa por Limite 397
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 80,00 80,00
2 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 175,00 175,00
3 1,0000 Un CORREIA 45,00 45,00
VIATURA POLO SEDAN ISSI-6207
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001429 10.02.2015 483 Dispensa por Limite 483
1 2,0000 Un ROLAMENTO LALTERAL DA COROA 150,00 300,00
2 1,0000 Un RETENTOR 38,00 38,00
3 3,0000 l OLEO DE CAIXA 28,00 84,00
4 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 12,00 12,00
MANUTENCAO DA VIATURA TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 434,00
Total do Credor .: 434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001436 10.02.2015 493 Dispensa por Limite 493
1 3,0000 Un FECHADURA PORTA 36,00 108,00
FECHADURAS E TRANCAS PARA A GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 001565 12.02.2015 541 Dispensa por Limite 541
1 2,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC 60,00 120,00
2 2,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 50,00 100,00
3 1,0000 PC EXTINTOR EXTINTOR ABC DE 6,0KG 90,00 90,00
REPOSICAO EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SEDE DA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 001434 10.02.2015 489 Dispensa por Limite 489
1 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 210,00 210,00
2 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 80,00 80,00
MANUTENCAO DA VIATURA S.10 ISJ-1235
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 001427 10.02.2015 481 Dispensa por Limite 481
1 2,0000 Un ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO 135,00 270,00
MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 002236 25.02.2015 790 Dispensa por Limite 790
1 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 31,00 31,00
VIATRUA S.10 DE PLACAS ISJ-1235
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001264 04.02.2015 377 Dispensa por Limite 377
1 1,0000 Un LAMPADA LAMPADA TIPO TORPEDO 15,00 15,00
VIATURA POLO SEDAN - ISI-6207
Total do Empenho : 15,00
0 001430 10.02.2015 484 Dispensa por Limite 484
1 1,0000 Un LAMPADA H4 25,00 25,00
MANUTENCAO DA VIATURA TRANSIT ISI-6206
Total do Empenho : 25,00
0 001894 23.02.2015 711 Dispensa por Limite 711
1 1,0000 Un LAMPADA LAMPADA H7 35,00 35,00
VIATURA S.10 DE PALCAS ISJ-1235
Total do Empenho : 35,00
0 001895 23.02.2015 712 Dispensa por Limite 712
1 1,0000 Un MAO DE OBRA CONSERTO LAMPADA FAROL 10,00 10,00
VIATURA S.10 - ISJ 1235
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 001481 11.02.2015 498 Dispensa por Limite 498
1 1,0000 l TINTA ESMALTE 20,00 20,00
2 2,0000 Un TINTA ACRILICA 42,00 84,00
3 1,0000 Un LAR RAZ 900ML 12,50 12,50
PINTURA PISO DAS SALAS CONSELHO TUTELAR, PARA DEVOLU
CAO.
Total do Empenho : 116,50
0 002318 27.02.2015 812 Dispensa por Limite 812
1 1,0000 Un MASSA CORRIDA 9,50 9,50
2 10,0000 Un LIXA 1,00 10,00
3 1,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 266,50 266,50
4 1,0000 Un TINTA ACRILICA 326,14 326,14
5 1,0000 l TINTA ESMALTE 79,00 79,00
6 2,0000 Un ROLO 24 11,00 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
7 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 4,50 9,00
8 2,0000 Un PINCEL 4,40 8,80
9 1,0000 Un THINNER COMUM 12,50 12,50
REFORMA SALA DO CENTRO DE REFERNCIA DA MULHER.
Total do Empenho : 743,44
Total do Credor .: 859,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002128 24.02.2015 752 Dispensa por Limite 752
1 1,0000 Un VALVULA PARA CAIXA ACOPLADA 77,50 77,50
PARA CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DAS N
OVAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, RUA DONA LAURA
84.
Total do Empenho : 77,50
Total do Credor .: 77,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 001432 10.02.2015 486 Dispensa por Limite 486
1 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 35,00 70,00
MANUTENCAO DA VIATURA S.10 ISJ-1235
Total do Empenho : 70,00
0 001438 10.02.2015 490 Dispensa por Limite 490
1 1,0000 Un ROLAMENTO DO CUBO 350,00 350,00
MANUTENCAO DA VAITURA S.10 ISJ-1235
Total do Empenho : 350,00
0 002223 25.02.2015 777 Dispensa por Limite 777
1 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 58,00 58,00
2 2,0000 l OLEO OLEO DA CAIXA 16,00 32,00
VIATURA CELTA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 001561 12.02.2015 537 Dispensa por Limite 537
1 1,0000 Un MACANETA INTERNA DDA PORTA ACIONADOR DE ABERTURA DA 143,18 143,18
PORTA
CONSERTO MACANETA INTENRA DE ABRIR A PORTA DA VIATUR
A ISI-6208
Total do Empenho : 143,18
0 001563 12.02.2015 539 Dispensa por Limite 539
1 1,0000 Un COMPRESSOR DE AR 990,00 990,00
2 1,0000 Un CARGA DE GAS 120,00 120,00
CONSERTO AR CONDICIONADO VIATURA POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.253,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25.443,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Total do Orgao ..: 25.443,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 002132 24.02.2015 720 Dispensa por Limite 720
1 1,0000 Un ALTO FALANTE 135,00 135,00
2 1,0000 Un TWETER 65,00 65,00
3 1,0000 Un CORNETA 85,00 85,00
4 1,0000 Un MODULO 500 WATS 120,00 120,00
5 1,0000 Un CAIXA DE SOM 120,00 120,00
6 1,0000 Un RADIO AM/FM 160,00 160,00
7 1,0000 m FIO 50,00 50,00
8 1,0000 Un SUPORTE SUPERIOR VEICULO 200,00 200,00
PARA A INSTALACAO DE RACK COM ALTO FALANTES, NO VEIC
ULO UNO IMA 1747. ADRIANA F. BUENO.
Total do Empenho : 935,00
Total do Credor .: 935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001331 06.02.2015 1331 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 2.744,00 2.744,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
Total do Empenho : 2.744,00
Total do Credor .: 2.744,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002150 24.02.2015 759 Dispensa por Limite 759
1 5,0000 Un FOLHA ADESIVA A4 39,00 195,00
PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO ORCAMENTO PARTIC
IPATIVO/2015.
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.874,00
Total do Orgao ..: 3.874,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001332 06.02.2015 1332 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 4.305,00 4.305,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR DO LITRO D
E R$2,87
2 1,0000 LOTE 02 NO VALOR DO LITRO DE R$3,43 1.715,00 1.715,00
Total do Empenho : 6.020,00
Total do Credor .: 6.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 002256 26.02.2015 801 Dispensa por Limite 801
1 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 69,00 69,00
2 1,0000 Pct Pilhas Alcalinas AA, pct com 04 und.. 5,00 5,00
AQUISICAO DE CAMPAINHA S/ FIO E JOGO DE PILHAS PARA
O SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001379 09.02.2015 1379 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DIVIDA AT 319,40 319,40
IVA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 33: 20 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4
A R$15,97
Total do Empenho : 319,40
0 001557 12.02.2015 1557 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LANCAM 798,50 798,50
ENTO E ARRECADACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 33: 50 PACOTES DE FOLHA
S SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 798,50
Total do Credor .: 1.117,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001890 23.02.2015 707 Dispensa por Limite 707
1 1,0000 Un TOMADA FORCA 400,00 400,00
PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN JBM 1421 - DO
CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001494 11.02.2015 1494 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 160,05 160,05
COES CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE AO ITEM 1: 15 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$10,67
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
2 1,0000 ITEM 2: 01 PASTA AZ LOMBO ESTREITO 10,55 10,55
3 1,0000 ITEM 3: 02 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GROSSA COR 2,52 2,52
AZUL A R$1,26
4 1,0000 ITEM 54: 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A R$2,33 4,66 4,66
5 1,0000 ITEM 55: 02 CANETA MARCAR TEXTO COR VERDE A R$2,33 4,66 4,66
6 1,0000 ITEM 225: 03 PCT PILHAS ALCALINAS AA A R$6,20 18,60 18,60
7 1,0000 ITEM 226: 03 PILHAS ALCALINAS AAA PACONTE COM DUAS A 21,45 21,45
R$7,15
Total do Empenho : 222,49
Total do Credor .: 222,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002225 25.02.2015 780 Dispensa por Limite 780
1 1,0000 Un BRACO CADEIRA GIRATORIA 60,00 60,00
AQUISICAO DE BRACOS DIGITADOR C/BOTAO PARA CONSERTO
DA CADEIRA GIRATORIA DO SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7181 SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ = 20.957.520/0001-02
0 001888 23.02.2015 705 Dispensa por Limite 705
1 2,0000 Un EMENDA 10,00 20,00
2 1,0000 Un SUPORTE CORREIA 35,00 35,00
3 1,0000 m CALHA DE ALUZINCO 140,00 140,00
MATARIAL PARA A MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO E CO
LOCACAO DE CALHA NA LATERAL DA ESTACAO DE BOMBEIROS
DE VACARIA.
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 001480 11.02.2015 494 Dispensa por Limite 494
1 1,0000 Un HD EXTERNO 360,00 360,00
2 1,0000 Un LICENCA ANTI VIRUS 115,00 115,00
AQUISICAO DE UM HD EXTERNO E UM ANTI VIRUS PARA O CP
D
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
0 001311 05.02.2015 437 Dispensa por Limite 437
1 1,0000 Un LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 370,00 370,00
AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS QUE SE DESTI
NA AO SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 370,00
0 002253 26.02.2015 805 Dispensa por Limite 805
1 1,0000 Un REGUA DE LUZ 30,00 30,00
AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 30,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.964,39
Total do Orgao ..: 8.964,39
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002130 24.02.2015 717 Dispensa por Limite 717
1 1,0000 Un FILTRO DE AR FILTRO DE AR PARA MERIVA PLACA INY-465 30,00 30,00
7
2 2,0000 Un GRAMPO PARA FIXACAO DA TUBULACAO DE COMBUSTIVEL GRAM 18,00 36,00
PO PARA MERIVA PLACA INY-4657
3 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MER 18,00 18,00
IVA PLACA INY-4657
4 3,5000 l OLEO MOTOR OLEO PARA MOTOR "MOBIL 10W40 " 30,00 105,00
5 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO DE OLEO PARA 22,00 22,00
MOTOR MERIVA PLACA INY-4657
TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS; MERIVA PAL
CA INY-4657, DO PLANEJAMENTO. CREDOR- AUTO MEC. IRM
AOS PASTORI, CNPJ - 92.353.630/0001-68.
Total do Empenho : 211,00
Total do Credor .: 211,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001774 20.02.2015 690 Dispensa por Limite 690
1 1,0000 Un BATERIA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA Bateria MODELO "G" P 59,00 59,00
ara Maquina SONY, do Planejamento.
Bateria para Maquina SONY, Utilizada para registro d
as Obras CREDOR: F B Eletronicos, Fernando Bonela.
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 001559 12.02.2015 1559 Pregao Presencial 09/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS CONCRETO CONFORME ATA F 87.240,00 87.240,00
INAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 09/2015 CORR
ESPONDENTE AOS LOTES 02,03 E 05
Total do Empenho : 87.240,00
Total do Credor .: 87.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 87.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 001514 11.02.2015 515 Dispensa por Limite 515
1 1,0000 Un ROSCA 1/2 20 cm de rosca 20,00 20,00
2 4,0000 Un PORCA 1/2 5,00 20,00
3 1,0000 PC VARETA SOLDA METAL 25,00 25,00
4 1,0000 m MANGUEIRA 5/16 300L FLEX 30 cm de mangueira 20,00 20,00
5 3,0000 Un PORCA 3/8 1,66 4,98
Pecas para manutencao Caminhao F400 Placa IEX 9442
Total do Empenho : 89,98
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 89,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001750 20.02.2015 655 Dispensa por Limite 655
1 20,0000 m CABO PP 1X10,00 1KV 70° PVC Cabo PP 1x10,00 70° PVC 5,81 116,20
2 20,0000 m CABO PP 2X6,00 750° 1KV 8,07 161,40
Cabos para extensao que serao usadas na maquina de s
olda Credor EB Ferramentas Ltda
Total do Empenho : 277,60
Total do Credor .: 277,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001696 19.02.2015 631 Dispensa por Limite 631
1 1,0000 Un DISCO E PLATO DE EMBREAGEM 360,00 360,00
2 1,0000 Un VARAO EMBREAGEM 35,00 35,00
3 1,0000 Un MANGUEIRA FILTRO DE AR 90,00 90,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO EMBREAGEM 120,00 120,00
5 1,0000 Un VARAO DE REGULAGEM 30,00 30,00
Pecas para manutencao Caminhao IEX 9442
Total do Empenho : 635,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5334 MAJUFER FERRO E ACO LTDA CNPJ = 74.085.770/0001-10
0 001602 13.02.2015 577 Dispensa por Limite 577
1 20,0000 m TUBO GALVANIZADO, DIAMETRO 60.30 MM, ESPESSURA 3.00 218,00 4.360,00
ML C/ 6.0 MTS
2 4,0000 m TUBO GALVANIZADO, DIAMETRO 88.90 MM, ESPESSURA 3.35 360,00 1.440,00
MM C/ 6.0 MTS
TUBOS GALVANIZADOS PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZ
ACAO DE TRANSITO VERTICAL
Total do Empenho : 5.800,00
Total do Credor .: 5.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 001601 13.02.2015 578 Dispensa por Limite 578
1 4,0000 Un ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO 97,50 390,00
ADESIVAMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO VE
RTICAL
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.192,58
Total do Orgao ..: 94.702,58
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 001679 19.02.2015 622 Dispensa por Limite 622
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 22,00 22,00
FILTRO DA GASOLINA VEICULO SAVEIRO IGQ 2753 (19833)
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 001693 19.02.2015 634 Dispensa por Limite 634
1 1,0000 Un GRAO VERDE PARA FORMIGUEIRO 5,00 5,00
MATERIAL PARA COLOCACAO EM FORMIGUEIROS DA PRACA CEN
TRAL (5811)
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6648 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 001684 19.02.2015 627 Dispensa por Limite 627
1 4,0000 m CANO GALVANIZADO 1/2 8,00 32,00
TUBOS DE CANO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE
AREIA DO PARQUE DA ALL (23956)
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001683 19.02.2015 626 Dispensa por Limite 626
1 1,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 12,80 12,80
ABRACADEIRAS DE PLASTICO PARA COLOCACAO DE FAIXAS E
BANNERS DA SECRETARIA EM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO
PELA SMCEL. (1768)
Total do Empenho : 12,80
Total do Credor .: 12,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 001723 20.02.2015 650 Dispensa por Limite 650
1 2,0000 Un ROCADEIRA A GASOLINA 1.990,00 3.980,00
AQUISICAO DE ROCADEIRAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE
PRACAS, PARQUES E PREDIOS PUBLICOS.
Total do Empenho : 3.980,00
Total do Credor .: 3.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001334 06.02.2015 1334 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 17.150,00 17.150,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
2 1,0000 LOTE 03 NO VALOR DO LITRO DE R$3,53 3.530,00 3.530,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
Total do Empenho : 20.680,00
Total do Credor .: 20.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001694 19.02.2015 633 Dispensa por Limite 633
1 3,0000 Un RASTEL 15,60 46,80
2 2,0000 Un Desentupidor Harpic 13,90 27,80
3 4,0000 Un LAMPADA 9,80 39,20
4 40,0000 Un PARAFUSO 0,14 5,60
5 1,0000 Un MANDRIL PARA POP ON BAIXA ROTACAO 5,90 5,90
6 1,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 7,20 7,20
7 1,0000 Un LIXA DGUA 1,35 1,35
8 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 3,90 3,90
9 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 5,50 5,50
10 6,0000 Un LUVA 0,55 3,30
11 5,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 12,10 60,50
12 6,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,50 3,00
13 12,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 0,30 3,60
14 1,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 3,80 3,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES E PREDI
OS PUBLICOS DA SMCEL(19455)
Total do Empenho : 217,45
Total do Credor .: 217,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 001726 20.02.2015 649 Dispensa por Limite 649
1 30,0000 Un BOLAS DE FUTSAL 128,00 3.840,00
2 7,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 10,00 70,00
BOLAS DE FUTSAL E FUTEBOL PARA USO DAS ESCOLHINHAS D
E FUTSAL DO PROJETO OLIMPICO 2016
Total do Empenho : 3.910,00
Total do Credor .: 3.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 001728 20.02.2015 647 Dispensa por Limite 647
1 12,0000 Un BARRA FERRO TUBO REDONDO 3" 147,00 1.764,00
MATERIAL PARA COLOCACAO EM PRACA DO BAIRRO JARDIM DO
S PAMPAS
Total do Empenho : 1.764,00
Total do Credor .: 1.764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 001725 20.02.2015 651 Dispensa por Limite 651
1 1,0000 Un TELHA FIBRO CIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM 90,10 90,10
2 1,0000 Kg PREGO TELHEIRO 12,83 12,83
MATERIAL PARA TROCA DE TELHAS DA COBERTURA DO ESTADI
O MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA (18898)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
Total do Empenho : 102,93
Total do Credor .: 102,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30.726,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001695 19.02.2015 632 Dispensa por Limite 632
1 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,60 1,60
2 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 1,80 1,80
3 2,0000 Un TEE 100X50 1,10 2,20
4 5,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 0,25 1,25
5 1,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 0,40 0,40
6 1,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,40 0,40
7 1,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 6,40 6,40
8 10,0000 Un Bucha 6 mm 0,04 0,40
9 10,0000 Un PARAFUSO 16 X 150 0,10 1,00
10 1,0000 Un CHUVEIRO ELETRICO 14,95 14,95
11 2,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 1,90 3,80
12 1,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL 1,20 1,20
13 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,30 8,60
14 1,0000 Un PINCEL 3,10 3,10
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO GINASIO D
E ESPORTES DO DMD (19455)
Total do Empenho : 47,10
Total do Credor .: 47,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 001685 19.02.2015 628 Dispensa por Limite 628
1 1,0000 Un MASSA CORRIDA 21,00 21,00
2 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,60 13,20
3 4,0000 Un ROLO ESPUMA 17,50 70,00
4 4,0000 Un ROLO DE LA 9CM 6,70 26,80
5 4,0000 Un PINCEL 7,85 31,40
6 15,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,20 33,00
7 3,0000 Un ROLO LA 10 CM 12,00 36,00
8 1,0000 Un ESPATULA 10,00 10,00
9 2,0000 Un LAR RAZ 900ML 12,50 25,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE SPOR
TES DO GINASIO DO AIRRO FRANCIOSI (19483)
Total do Empenho : 266,40
Total do Credor .: 266,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 313,50
Total do Orgao ..: 31.039,68
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001597 13.02.2015 584 Dispensa por Limite 584
1 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
2 1,0000 PC SUPORTE EXTINTOR 39,00 39,00
3 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 70,00 70,00
4 2,0000 PC TAPA SOL 50,00 100,00
5 1,0000 Un MANOPLA CAMBIO 33,51 33,51
MATERIAL PARA CONCERTO DO CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 422,51
Total do Credor .: 422,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001594 13.02.2015 587 Dispensa por Limite 587
1 4,0000 Un BRACADEIRA 5,00 20,00
2 2,0000 Un FITA 7,25 14,50
MATERIAL PARA USO DOS CARPINTEIROS
Total do Empenho : 34,50
Total do Credor .: 34,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001666 18.02.2015 615 Dispensa por Limite 615
1 1,0000 Un COMANDO DE GRAXA 93,51 93,51
2 1,0000 Un CONEXAO Z 75,37 75,37
SETOR LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 168,88
Total do Credor .: 168,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001599 13.02.2015 582 Dispensa por Limite 582
1 1,0000 PC CAVADEIRA 59,00 59,00
2 1,0000 PC ALAVANCA 79,00 79,00
PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 001724 20.02.2015 646 Dispensa por Limite 646
1 4,0000 Un ELETRODO 26,61 106,44
MATERIAL PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA
Total do Empenho : 106,44
Total do Credor .: 106,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001607 13.02.2015 572 Dispensa por Limite 572
1 1,0000 Un TORNEIRA ELETRICA 34,00 34,00
2 3,0000 Un FITA DE ISOLAMENTO (ZEBRADA) 6,50 19,50
PARA ADM
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Empenho : 53,50
Total do Credor .: 53,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001610 13.02.2015 569 Dispensa por Limite 569
1 1,0000 Un SABAO DE MECANICO 18,00 18,00
2 2,0000 Un DESINGRIPANTE 13,00 26,00
3 2,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 13,00 26,00
4 1,0000 Un Unidade de rodo agua 40cm duplo plastico cabo de mad 13,90 13,90
eira ou metal
PARA LAVAGEM
Total do Empenho : 83,90
Total do Credor .: 83,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001755 20.02.2015 659 Dispensa por Limite 659
1 3,0000 Kg PREGO TELHEIRO 9,80 29,40
MATERIAL PARA USO NA CARPINTARIA
Total do Empenho : 29,40
Total do Credor .: 29,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001662 18.02.2015 620 Dispensa por Limite 620
1 1,0000 Un ADESIVO DE SILICONE 55GR 43,06 43,06
2 1,0000 Un ADESIVO DE SILICONE 50GR 4,28 4,28
3 1,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 16,07 16,07
4 1,0000 Un ADESIVOS 7,67 7,67
5 3,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 43,06 129,18
6 25,0000 Un ARRUELA LISA 0,19 4,75
7 1,0000 Un PARAFUSO 11,87 11,87
8 1,0000 Un CHAVE COMBINADA 22,11 22,11
9 8,0000 Un ABRACADEIRA 0,91 7,28
10 6,0000 Un BRACADEIRA 1,16 6,96
11 1,0000 Un BRACADEIRAS 31,40 31,40
12 1,0000 Un ADESIVO SILICONE 250 GR 33,60 33,60
13 1,0000 PC REMENDO CAMARA 25,12 25,12
14 1,0000 Un ELETRODO 85,00 85,00
15 1,0000 PC ADESIVO PARA JUNTAS 29,90 29,90
MATERIAL PARA USO DOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEI
CULOS
Total do Empenho : 458,25
Total do Credor .: 458,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.495,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
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Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001605 13.02.2015 574 Dispensa por Limite 574
1 5,0000 Un LUVA 14,54 72,70
EPI PARA SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS
Total do Empenho : 72,70
Total do Credor .: 72,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 72,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 001533 11.02.2015 1533 Pregao Presencial 06/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CONCRETO FCK 20MPA CONFORME A 32.580,00 32.580,00
TA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 06/2015
CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DO M³ DE
R$362,00
Total do Empenho : 32.580,00
Total do Credor .: 32.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 001591 13.02.2015 590 Dispensa por Limite 590
1 11,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/16X1 24,70 271,70
MATERIAL PARA USO DOS CARPINTEIROS
Total do Empenho : 271,70
Total do Credor .: 271,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 001558 12.02.2015 1558 Pregao Presencial 09/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS CONCRETO CONFORME ATA F 106.050,00 106.050,00
INAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 09/2015 CORR
ESPONDENTE AOS LOTES 01 E 04
Total do Empenho : 106.050,00
Total do Credor .: 106.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 001595 13.02.2015 586 Dispensa por Limite 586
1 15,0000 Un LUVA 15,00 225,00
EPI PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 139.126,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 002149 24.02.2015 745 Dispensa por Limite 745
1 1,0000 PC CONSERTO 190,00 190,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA No4
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 002153 24.02.2015 746 Dispensa por Limite 746
1 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 94,00 94,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO ITH 9224
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 001635 13.02.2015 591 Dispensa por Limite 591
1 1,0000 PC TURBO RECONDICIONADO 1.700,00 1.700,00
1 1,0000 Un JOGO JUNTAS 98,50 98,50
2 1,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 65,00 65,00
2 4,0000 PC ROLETES 35,00 140,00
3 1,0000 PC TAMPA 109,80 109,80
4 1,0000 PC ARRASTADOR 299,70 299,70
5 20,0000 Un ARRUELAS 1,00 20,00
6 1,0000 Un VALVULAS 195,40 195,40
7 1,0000 PC TURBO RECONDICIONADO 2.790,00 2.790,00
8 1,0000 PC CAME DE COMANDO 345,50 345,50
9 1,0000 PC ALAVANCA 621,50 621,50
CONSERTO DRAGA FIATALIS E DRAGA CASE
Total do Empenho : 6.385,40
Total do Credor .: 6.385,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 001392 09.02.2015 461 Dispensa por Limite 461
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
1 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 70,00 70,00
2 1,0000 PC SUPORTE FUSIVEL 5,00 5,00
2 1,0000 Un KIT BUCHA 35,00 35,00
3 1,0000 Un BENDIX 95,00 95,00
4 1,0000 jog JOGO DE REPARO 30,00 30,00
PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVA
DEIRA IKZ-8635 E CAMINHAO CARGO IOC-7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 270,00
0 002155 24.02.2015 743 Dispensa por Limite 743
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
2 4,0000 PC FUSIVEL 0,50 2,00
3 1,0000 m FIO 8,00 8,00
4 6,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 3,00
MATERIAL PARA CONSERTO RETRO No12
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
Total do Empenho : 48,00
0 002157 24.02.2015 741 Dispensa por Limite 741
1 1,0000 m FIO 18,00 18,00
2 8,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 4,00
3 3,0000 PC FUSIVEL 0,50 1,50
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA No1305
Total do Empenho : 58,50
0 002159 24.02.2015 739 Dispensa por Limite 739
1 1,0000 Un CHAVE IM 11185 25,00 25,00
2 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
3 6,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 3,00
4 4,0000 Un TERMINAL 0,50 2,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO BRITADOR
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 441,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6015 ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ = 14.273.552/0001-88
0 001661 18.02.2015 621 Dispensa por Limite 621
1 1,0000 PC CONSERTO FILTRO 150,00 150,00
PARA CONSERTO FILTRO DE AR CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 001673 18.02.2015 611 Dispensa por Limite 611
1 1,0000 PC PLACA RETIFICADOR 95,00 95,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 30,00 30,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 28,00 28,00
4 1,0000 Un MANCAL 70,00 70,00
5 1,0000 Un ROTOR 130,00 130,00
6 1,0000 Un ESTATOR 82,00 82,00
7 1,0000 Un LAMPADA 2,50 2,50
8 3,0000 Un PARAFUSO 4,00 12,00
PARA CONSERTO ROLO
Total do Empenho : 449,50
Total do Credor .: 449,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001604 13.02.2015 575 Dispensa por Limite 575
1 3,0000 Un Tubo cola para pecas de veiculos 10,00 30,00
2 3,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 42,00
MATERIAL PARA CONCERTO DO CAMINHAO IIT 7306
Total do Empenho : 72,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
0 002145 24.02.2015 750 Dispensa por Limite 750
1 1,0000 PC FILTRO SECADOR 210,00 210,00
2 2,0000 Un NITROGENIO 40,00 80,00
3 200,0000 Un OLEO COMPRESSOR 0,18 36,00
4 1,0000 PC GAS 150,00 150,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA ISV 0703
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 001665 18.02.2015 616 Dispensa por Limite 616
1 3,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 35,00 105,00
PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 105,00
0 001671 18.02.2015 617 Dispensa por Limite 617
1 1,0000 Un GUIA INMETRO 150,00 150,00
2 1,0000 PC SUPORTE TACOGRAFO 60,00 60,00
CONSERTO IIU0114
Total do Empenho : 210,00
0 001672 18.02.2015 560 Dispensa por Limite 560
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
CONSERTO M BENZ IIU 0114
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001667 18.02.2015 614 Dispensa por Limite 614
1 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
2 1,0000 Un CONSERTO BANCO VEICULO 670,00 670,00
3 1,0000 m SOMBRITE 69,00 69,00
CONSERTO M BENZ IIY 6033
CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS-B
R 116 KM 38
VACARIA RS
CNPJ:02.325.67/001-36
Total do Empenho : 919,00
0 001761 20.02.2015 665 Dispensa por Limite 665
1 1,0000 PC RESERVATORIO RADIADOR 390,00 390,00
2 2,0000 Un SINALEIRA 75,00 150,00
3 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
4 12,0000 m SOMBRITE 16,00 192,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0117
Total do Empenho : 912,00
0 001780 20.02.2015 702 Dispensa por Limite 702
1 2,0000 PC MAQUINA DE VIDRO 83,50 167,00
2 1,0000 PC CAJADO 139,30 139,30
3 1,0000 PC JOGO CANALETAS 121,00 121,00
4 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
5 1,0000 PC MACACO 410,00 410,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0123
Total do Empenho : 1.017,30
0 001783 20.02.2015 704 Dispensa por Limite 704
1 4,8000 m SOMBRITE 16,00 76,80
2 20,0000 PC PRENDEDOR 1,00 20,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO M BENZ IIY8424
Total do Empenho : 96,80
0 001784 20.02.2015 696 Dispensa por Limite 696
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA 369,00 738,00
2 1,0000 PC EXTINTOR 180,00 180,00
MATERIAL PARA CONSERTO CARGO IOC 7300
Total do Empenho : 918,00
Total do Credor .: 3.863,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 001592 13.02.2015 589 Dispensa por Limite 589
1 1,0000 PC CABO AFOGADOR 225,00 225,00
CONSERTO CARREGADEIRA 1305
Total do Empenho : 225,00
0 001757 20.02.2015 661 Dispensa por Limite 661
1 10,0000 m MANGUEIRA 10,00 100,00
2 2,0000 Un CONEXAO 12 X 12 110,00 220,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRAGA 2
Total do Empenho : 320,00
0 001778 20.02.2015 698 Dispensa por Limite 698
1 3,0000 Un TERMINAL 25,00 75,00
2 1,0000 PC CRUZETA 35,00 35,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO BRITADOR
Total do Empenho : 110,00
0 002148 24.02.2015 748 Dispensa por Limite 748
1 1,0000 m MANGUEIRA 100,00 100,00
2 2,0000 Un CONEXAO 12 X 12 110,00 220,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRAGA 2
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001395 09.02.2015 464 Dispensa por Limite 464
1 24,0000 Un Rebites 0,20 4,80
1 2,0000 Un CADEADO 12,70 25,40
2 1,0000 Un CADEADO 20,00 20,00
3 1,0000 Un PORTA CADEADO 4,00 4,00
4 4,0000 Un Dobradicas 4,30 17,20
5 1,0000 Un JOELHO 100 MM 6,50 6,50
6 10,0000 Un PARAFUSO 0,10 1,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CARPINTARIA DA SMOSP
Total do Empenho : 78,90
Total do Credor .: 78,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001715 19.02.2015 629 Dispensa por Limite 629
1 1,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 3,00
2 1,0000 Un SINALEIRA 35,00 35,00
3 1,0000 Un LENTE 10,00 10,00
4 2,0000 PC GARRA 8,00 16,00
5 2,0000 Un TERMINAL 1,00 2,00
6 4,0000 m MANGUEIRA 4,50 18,00
7 10,0000 Un ABRACADEIRA 0,60 6,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ IIU 0114.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001589 13.02.2015 595 Dispensa por Limite 595
1 6,0000 PC ELEMENTO BOMBA 56,30 337,80
2 6,0000 Un VALVULAS 30,80 184,80
3 1,0000 Un REPARO 13,30 13,30
4 1,0000 jog JOGO DE REPARO 18,60 18,60
5 1,0000 Un PISTAO 40,00 40,00
6 2,0000 PC ANEL FLANGE 10,30 20,60
7 4,0000 PC JUNTA 7,25 29,00
8 1,0000 PC HASTE TERMINAL 3,50 3,50
9 1,0000 PC EIXO ALAVANCA 24,90 24,90
10 6,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 43,00 258,00
11 1,0000 Un ARRUELAS 8,00 8,00
12 1,0000 PC BOMBA MANUAL 43,00 43,00
13 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL 47,00 47,00
14 1,0000 PC REPARO 220 23,00 23,00
15 1,0000 PC JOGO DE REPARO 132 291,00 291,00
16 6,0000 PC REPARO 032 46,80 280,80
CONSERTO MERCEDES BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 1.623,30
0 001590 13.02.2015 596 Dispensa por Limite 596
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 330,00 330,00
CONSERTO M BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.953,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001241 03.02.2015 332 Dispensa por Limite 332
1 1,0000 Un REPARO 85,00 85,00
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 49,45 49,45
1 1,0000 Un REPARO 145,00 145,00
1 10,0000 Un PARAFUSO 14,00 140,00
1 1,0000 Un TRAVA ARANHA 5,00 5,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 118,25 118,25
2 1,0000 Un ARRUELA ENCOSTO 3,00 3,00
3 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 35,40 35,40
3 1,0000 Un COLA TRAVA 34,95 34,95
4 4,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 3,00 12,00
5 1,0000 Un RETENTOR 14,80 14,80
6 16,0000 PC TUCHO PONTA EIXO 2,30 36,80
PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DOS CAMINHOES MERCEDE
S BENS IIU-0123, ITM-8575, IIY-8424, IIU-0117, E IIT
-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 679,65
0 001593 13.02.2015 588 Dispensa por Limite 588
1 1,0000 Un RETENTOR 15,00 15,00
2 1,0000 Un VIRABREQUIM 20,00 20,00
3 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 44,35 44,35
4 1,0000 PC BORRACHA BOMBA D'AGUA 15,90 15,90
5 1,0000 PC KIT FLEXIVEL LUBRI 25,00 25,00
CONSERTO MB IIT 7306
Total do Empenho : 120,25
0 001669 18.02.2015 610 Dispensa por Limite 610
1 1,0000 Un FLEXIVEL 45,00 45,00
PARA CONSERTO M BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 45,00
0 001782 20.02.2015 700 Dispensa por Limite 700
1 1,0000 PC SUPORTE CARDAN 115,00 115,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0114
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 959,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 001718 19.02.2015 460 Dispensa por Limite 460
1 1,0000 Un MULTIMETRO ALICATE DIGITAL 300,80 300,80
2 2,0000 Un ELETRODO 28,00 56,00
3 5,0000 Un ADESIVO SILICONE 250 GR 7,31 36,54
4 1,0000 Un CADEADO 24,36 24,36
5 1,0000 Un BROCA 8MM 24,60 24,60
6 1,0000 Un BROCA 62,26 62,26
7 1,0000 Un PINO ELASTICO 13,42 13,42
MULTIMETRO DIGITAL E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 517,98
Total do Credor .: 517,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 001618 13.02.2015 561 Dispensa por Limite 561
1 50,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 6,40 320,00
PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 001596 13.02.2015 585 Dispensa por Limite 585
1 8,0000 PC CALCOS ROLO 261,56 2.092,48
CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR N° 2
Total do Empenho : 2.092,48
Total do Credor .: 2.092,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 001677 18.02.2015 606 Dispensa por Limite 606
1 1,0000 Un MOLA 100,00 100,00
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 10,00 10,00
3 1,0000 Un SEPARADOR 64,00 64,00
PARA CONSERTO M BENZ IIT 2089
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 001216 02.02.2015 381 Dispensa por Limite 381
1 1,0000 Un PARAFUSO 117,20 117,20
2 1,0000 Un ARRUELAS 29,16 29,16
3 8,0000 Un PORCA 2,57 20,56
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC No2 DA SMOSP
Total do Empenho : 166,92
0 001663 18.02.2015 619 Dispensa por Limite 619
1 200,0000 Un ARRUELAS 0,30 60,00
2 100,0000 Un PORCA 0,16 16,00
3 4,0000 Un PARAFUSO ALLEN 3,06 12,24
4 1,0000 PC CHAVE ALLEN 5,16 5,16
5 1,0000 Un CHAVE ALLEN 8 1,88 1,88
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR
Total do Empenho : 95,28
Total do Credor .: 262,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 001759 20.02.2015 663 Dispensa por Limite 663
1 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 140,00 140,00
MATERIAL PARA CONSERTO M BENZ IIU 0123
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 001675 18.02.2015 609 Dispensa por Limite 609
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 300,00 300,00
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 15,00
PARA CONSERTO M BENZ IIT 7306
Total do Empenho : 315,00
0 001720 19.02.2015 334 Dispensa por Limite 334
1 1,0000 Un PINO MOLA 15,00 15,00
1 2,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 30,00
2 2,0000 Un PARAFUSO 3,00 6,00
3 2,0000 Un ABRACADEIRA 15,00 30,00
4 1,0000 Un MOLA MESTRE 270,00 270,00
AQUISICAO DE PINOS, MOLA MESTRE, PARAFUSOS E MAO DE
OBRA REF. AO CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC-7300 E O
NIBUS MAA-7726
Total do Empenho : 351,00
0 002147 24.02.2015 749 Dispensa por Limite 749
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 308,00 308,00
2 1,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO 80,00 80,00
MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 15
Total do Empenho : 388,00
Total do Credor .: 1.054,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001391 09.02.2015 459 Dispensa por Limite 459
1 20,0000 PR LUVA VAQUETA 18,99 379,80
1 2,0000 Un REMENDO DE PNEU 29,40 58,80
2 4,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 25,57 102,27
3 3,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 5,66 16,98
4 2,0000 Un LIXA DGUA 6,71 13,41
LUVAS DE PROTECAO PARA EQUIPE DO SANEAMENTO E MATERI
AIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 571,26
0 001598 13.02.2015 583 Dispensa por Limite 583
1 20,0000 PR LUVA VAQUETA 19,82 396,40
2 10,0000 Un Unidades de protetor solar fator 30, 120ml, com regi 16,10 161,00
stro/notificacao no Ministerio da Saude/Anvisa.
3 5,0000 Un OCULOS 8,00 40,00
PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 597,40
0 001668 18.02.2015 613 Dispensa por Limite 613
1 5,0000 PR LUVA VAQUETA 18,99 94,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 94,95
Total do Credor .: 1.263,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001349 06.02.2015 447 Dispensa por Limite 447
1 1,0000 Un BATERIA 100AH 320,00 320,00
AQUISICAO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS
No12 DA SMOSP
Total do Empenho : 320,00
0 001394 09.02.2015 463 Dispensa por Limite 463
1 2,0000 PC BATERIA 290,00 580,00
1 1,0000 PC BATERIA 420,00 420,00
2 4,0000 Un TERMINAL 5,00 20,00
AQUISICAO DE BATERIAS PARA CARREGADEIRA CASE W20 E C
AMINHAO MERCEDES BENS IIT-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 001348 06.02.2015 446 Dispensa por Limite 446
1 2,0000 PC PIVO BARRA DIRECAO 102,50 205,00
2 1,0000 Un REPARO 150,75 150,75
3 1,0000 Un ROLAMENTO 160,00 160,00
4 1,0000 Un CUBO DE RODA 640,00 640,00
5 8,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 3,25 26,00
6 12,0000 Un TUCHO PRISIONEIRO 3,25 39,00
PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726, E C
AMINHAO MERCEDES BENS IIT-7306 DA SMOSP
Total do Empenho : 1.220,75
Total do Credor .: 1.220,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001406 09.02.2015 472 Dispensa por Limite 472
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 38,00 38,00
2 2,0000 Un LAMPADA LED LUZ BRANCA E-27 9W 6,00 12,00
3 1,0000 Un RELE 25,00 25,00
4 1,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 3,00
5 10,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 5,00
6 1,0000 PC PORTA FUZIL 10,00 10,00
7 1,0000 Un FUZIVEL 5,00 5,00
8 5,0000 m FIO DE LUZ 4,00 20,00
9 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 49,00 49,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA D
O CAMINHAO CARGO IOC-7323 DA SMOSP
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 001631 13.02.2015 581 Dispensa por Limite 581
1 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 120,00 240,00
2 4,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 4,00
PARA CONSERTO MOTO BOMBA FOSSA
Total do Empenho : 244,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 001485 11.02.2015 496 Dispensa por Limite 496
1 1,0000 Un CUBO DE RODA 430,00 430,00
2 1,0000 Un SEMI EIXO 420,00 420,00
3 1,0000 PC TAMBOR FREIO 298,00 298,00
4 1,0000 Un Lonas de freios 112,00 112,00
5 1,0000 Un Rebites 8,00 8,00
6 10,0000 Cx PARAFUSOS 11,00 110,00
7 2,0000 Un ROLAMENTO 85,00 170,00
8 2,0000 Un PORCA 8,00 16,00
9 2,0000 Un TRAVA ARANHA 4,00 8,00
10 2,0000 Un ARRUELAS 4,00 8,00
PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 1.580,00
0 001779 20.02.2015 699 Dispensa por Limite 699
1 3,0000 Un SEMI EIXO 210,00 630,00
2 32,0000 PC TUCHO PONTA EIXO 3,80 121,60
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO M BENZ IIY 8423
Total do Empenho : 751,60
Total do Credor .: 2.331,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 002184 24.02.2015 758 Dispensa por Limite 758
1 25,0000 Kg DIOXIDO DE CARBONO PARA SOLDA 2,50 62,50
MATERIAL DIOXIDO DE CARBONO PARA USO DA OFICINA NO A
PARELHO SOLDA
Total do Empenho : 62,50
Total do Credor .: 62,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 001758 20.02.2015 662 Dispensa por Limite 662
1 24,0000 PC TUBO PASTA 10,00 240,00
MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.023,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 001608 13.02.2015 570 Dispensa por Limite 570
1 1,0000 Un TUBO 56,00 56,00
2 1,0000 PC BICO 5,00 5,00
3 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 4,00 4,00
PARA CEMITERIO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 001760 20.02.2015 664 Dispensa por Limite 664
1 2,0000 l MATA MATO 275,00 550,00
MATERIAL MATA MATO PARA USO NO CEMITERIO
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 001483 11.02.2015 495 Dispensa por Limite 495
1 1,0000 PC PA COM CABO 95,00 95,00
2 1,0000 Un CABO DE PA 28,00 28,00
3 1,0000 PC JINO DESINGRAXANTE 15,00 15,00
MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 753,00
Total do Orgao ..: 169.471,50
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 001261 04.02.2015 412 Dispensa por Limite 412
1 3,0000 Un MOLA 2a TRAS.WOLKS 128,40 385,20
2 4,0000 Un Rebites 2,00 8,00
CONSERTO DO ONIBUS DA APAE ( IUN 5574)
Total do Empenho : 393,20
Total do Credor .: 393,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001355 06.02.2015 454 Dispensa por Limite 454
1 1,0000 Un NOBREAK 700 VA 340,00 340,00
AQUISICAO DE MATERIAL NOBREAK PARA A EMEF CORONEL AV
ELINO.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002334 27.02.2015 831 Dispensa por Limite 831
1 1,0000 Un CAPA DE BANCOS PARA VEICULO CARGO 650,00 650,00
2 1,0000 Un CAPA DE BANCO INJETADO 210,00 210,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULo INW5302. CREDOR
: CAMPAGNARO
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001242 03.02.2015 403 Dispensa por Limite 403
1 3,0000 Un VALVULA HYDRA CONJUNTO DE REPAROS UNIFICADOS 32,50 97,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BANHEIROS E C
OZINHA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 97,50
Total do Credor .: 97,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 002181 24.02.2015 755 Dispensa por Limite 755
1 312,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 0,70 218,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA EFETUAR ROCADAS NAS ESCOL
AS DE CAMPO: LA ROSARIO, ATILIO BENEDETTI E FLORINDO
CAON. CREDOR: AGROMAQUINAS
Total do Empenho : 218,40
Total do Credor .: 218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 001541 12.02.2015 524 Dispensa por Limite 524
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 90,00 90,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DO ALARME DA EMEF
PEDRO A. CABRAL.
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
Total do Empenho : 90,00
0 001627 13.02.2015 548 Dispensa por Limite 548
1 7,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 40,00 280,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 80,00 80,00
3 1,0000 Un SIRENE 30,00 30,00
4 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 80,00 80,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO E AMPLIACAO DO ALA
RME DA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 001622 13.02.2015 554 Dispensa por Limite 554
1 20,0000 Un PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS 19,00 380,00
AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS SALAS D
A SMED.
Total do Empenho : 380,00
0 001623 13.02.2015 553 Dispensa por Limite 553
1 2.000,0000 Un SELO ADESIVO C/ LOGO DO MUNICIPIO 0,06 110,00
AQUISICAO DE SELOS ADESIVOS PARA CORRESPONDENCIAS OF
ICIAIS DA SMED.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 002180 24.02.2015 754 Dispensa por Limite 754
1 1,0000 Un Roteador wireless 199,00 199,00
AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS PARA EMEF CO
RONEL AVELINO. CREDOR: FERNANDO BONELLA
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 001625 13.02.2015 551 Dispensa por Limite 551
1 12,0000 Un TABUA DE MADEIRA 60,00 720,00
2 12,0000 Un RIPA DE MADEIRA 27,00 324,00
3 10,0000 Un RIPAS DE EUCALIPTO 1 X 10 X 2,7 9,00 90,00
4 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 8,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE UMA SALA NA
EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA.
Total do Empenho : 1.142,00
Total do Credor .: 1.142,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 001626 13.02.2015 550 Dispensa por Limite 550
1 30,0000 Un RIPAS DE EUCALIPTO 1 X 10 X 2,7 8,00 240,00
2 12,0000 Un RIPA DE MADEIRA 12,00 144,00
3 1,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 170,00 170,00
4 1,0000 Kg PREGO 12X12 10,00 10,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE UMA SALA NA
EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA.
Total do Empenho : 564,00
Total do Credor .: 564,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 001549 12.02.2015 533 Dispensa por Limite 533
1 1,0000 Un LIVROS P/BIBLIOTECA 31,00 31,00
AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA
L.
Total do Empenho : 31,00
0 001550 12.02.2015 534 Dispensa por Limite 534
1 1,0000 Un LIVROS P/BIBLIOTECA 22,00 22,00
AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL.
Total do Empenho : 22,00
0 001551 12.02.2015 535 Dispensa por Limite 535
1 2,0000 Un LIVROS P/BIBLIOTECA 26,90 53,80
AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL.
Total do Empenho : 53,80
Total do Credor .: 106,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 001390 09.02.2015 458 Dispensa por Limite 458
1 2,0000 Un Disjuntor trifasico 50 A 315,00 630,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A EMEI PROF. JOA
O ALBERTO PAIM BORGES.
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4997 PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 002254 26.02.2015 804 Dispensa por Limite 804
1 12,0000 Un DISCO DE LUSTRO PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 21,00 252,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ENCERADEIRAS DAS ESCOL
AS. CREDOR: STAR LIMP
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001560 12.02.2015 536 Dispensa por Limite 536
1 2,0000 Un CADEIRA GIRATORIA , PRESIDENTE C/ BRACOS E ESTRUTURA 1.580,00 3.160,00
CROMADA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
AQUISICAO DE 02 CADEIRAS PARA A SALA DA SECRETARIA M
UNICIPAL DE EDUCACAO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED.
Total do Empenho : 3.160,00
Total do Credor .: 3.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 001624 13.02.2015 552 Dispensa por Limite 552
1 1,0000 Un JIMO CUPIM MARROM 21,00 21,00
2 1,0000 Un SPRAY MUNDIAL PRIMER LUMINOSA 14,00 14,00
3 6,0000 Un TINTA COLOR JET PRETO BRILHANTE 10,80 64,80
4 3,0000 Un TINTA COLOR JET VERDE LUMINESCENTE 17,50 52,50
5 1,0000 Un TINTA COLOR JET COBRE METALICO 16,70 16,70
6 1,0000 Un TINTA COLOR JET OURO METALICO 15,70 15,70
7 1,0000 Un TINTA COLOR JET VERMELHO 17,00 17,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NAS NOVAS DEPEND
ENCIAS DA SMED.
Total do Empenho : 201,70
Total do Credor .: 201,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 001308 05.02.2015 434 Dispensa por Limite 434
1 5,0000 m² VIDRO CANELADO 21,00 105,00
TROCA DE VIDROS DA EMEI GENERAL OSORIO.
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 002335 27.02.2015 832 Dispensa por Limite 832
1 2,0000 Un ESPELHO DE 3MM 254,00 508,00
CONSERTO DE ESPELHOS DA EMEI IR. MARIA ERICA CAIMI.
CREDOR: VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 508,00
0 002336 27.02.2015 833 Dispensa por Limite 833
1 3,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 50,33 150,99
REPOSICAO DE VIDROS DA EMEF D. HENRIQUE GELAIN. CRED
OR: VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 150,99
Total do Credor .: 658,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.978,59
Total do Orgao ..: 9.978,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001404 09.02.2015 477 Dispensa por Limite 477
1 1,0000 Un PORTA FUSIVEL RESFRIAR 25,00 25,00
2 1,0000 Un MICROPROCESSADOR PARA CLIMATIZADOR 100,00 100,00
3 2,0000 Un MOTOBOMBA 24 C PARA CILMATIZADOR 40,00 80,00
PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAV
ADEIRA
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 001399 09.02.2015 468 Dispensa por Limite 468
1 1,0000 Un SUPORTE DO FACAO DA ROCADEIRA 389,00 389,00
SUPORTE FACAO DA ROCADEIRA
Total do Empenho : 389,00
0 002326 27.02.2015 826 Dispensa por Limite 826
1 2,0000 Un DISCO EMBREAGEM DA ROCADEIRA IMPLEMENTO AGRICOLA 24,00 48,00
DISCO 006010005 EMBREAGEM ROCADEIRA MEC RULL PATRULH
A AGRICOLA
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 001396 09.02.2015 465 Dispensa por Limite 465
1 1,0000 Un DISJUNTOR 25 AMPERE 12,00 12,00
REPOSICAO DE DISJUNTOR DO MERCADO PUBLICO FRENTE A L
ANCHERIA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2074 COMERCIAL AUTO PECAS FERREIRA LTDA CNPJ = 91.205.997/0001-71
0 001788 20.02.2015 688 Dispensa por Limite 688
1 1,0000 jog JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO 182,00 182,00
2 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 12,00 12,00
3 2,0000 Un AMORTECEDORES 188,50 377,00
4 4,0000 Un SUPORTE DE BORRACHA 20,00 80,00
5 1,0000 Un CHAPA DE FERRO 24,00 24,00
6 4,0000 M³ OXIGENIO PARA SOLDA 15,00 60,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO 608 DA SEC
RETARIA DE AGRICULTURA
Total do Empenho : 735,00
Total do Credor .: 735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 IRMAOS BAZZI LTDA. CNPJ = 90.247.982/0001-03
0 001790 20.02.2015 681 Dispensa por Limite 681
1 1,0000 Un BRACO ESPELHO LADO DIREITO 294,00 294,00
2 2,0000 Un KIT BUCHA 211,50 423,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 IRMAOS BAZZI LTDA. CNPJ = 90.247.982/0001-03
3 2,0000 Un BUCHA 141,00 282,00
4 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 508,00 508,00
5 2,0000 Un PARAFUSO 8,00 16,00
6 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 359,00 359,00
7 2,0000 Un PIZANTE DOS ESTRIBOS 65,00 130,00
8 1,0000 Un MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULOS 565,00 565,00
PECAS PARA CAMINHAO CARGO PLACA IRR 4683 PARA MANUTE
NCAO DE DESGASTES NA CARROCERIA E CABINE
Total do Empenho : 2.577,00
Total do Credor .: 2.577,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 002265 26.02.2015 791 Dispensa por Limite 791
1 1,0000 Kg sementes dimorphoteca/ margarida 264,00 264,00
2 1,0000 Kg AMOR PERFEITO GIGANTE SU 1.857,60 1.857,60
3 1,0000 Amp SEMENTE ANTIRRHINUM/ BOCA DE LEAO 651,10 651,10
AQUISICAO DE SEMENTES PARA A PRODUCAO DE MUDAS NO VI
VEIRO MUNICIPAL .
Total do Empenho : 2.772,70
Total do Credor .: 2.772,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 002325 27.02.2015 827 Dispensa por Limite 827
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 25,00 25,00
TROCA DO FILTRO DO TRATOR TL 75 SEC. DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 002327 27.02.2015 825 Dispensa por Limite 825
1 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 16X50 3,38 6,76
2 2,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 16MM 0,49 0,98
3 2,0000 Un ARRUELA LISA 16MM 0,50 1,00
4 6,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 0,83 4,98
5 6,0000 Un PORCA 0,58 3,48
6 6,0000 PC ARRUELA 10MM 0,18 1,08
MANUTENCAO DO TRATOR BX 6110 SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 18,28
Total do Credor .: 18,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001407 09.02.2015 474 Dispensa por Limite 474
1 1,0000 Un PINO SOB MEDIDA ESTEIRA DA DRAGA 160,00 160,00
2 1,0000 Un PINO MESTRE CONCHA 350,00 350,00
3 1,0000 Un BUCHA 200,00 200,00
4 1,0000 Un PORCA 5/8 33,00 33,00
5 2,0000 Un GUIA TRUCK 30,00 60,00
REPOSICAO DE PECAS DA DRAGA E MAO DE OBRA NA RETIRAD
A E COLOCACAO DA ESTEIRA DA DRAGA
Total do Empenho : 803,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
Total do Credor .: 803,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001398 09.02.2015 467 Dispensa por Limite 467
1 1,0000 Kg PREGO TELHEIRO 18,01 18,01
2 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,54 8,54
3 2,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 2,83 5,66
4 50,0000 Un ABRACADEIRA 0,54 27,20
5 2,0000 Un LIXA DGUA 1,03 2,05
MATERIAIS PARA INTALACAO DE IRRIGACAO NO VIVEIRO MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 61,46
0 001492 11.02.2015 508 Dispensa por Limite 508
1 1,0000 Un BICO DA ENGRAXADEIRA 15MM 4CAST ALBAWER 28,32 28,32
FERRAMENTA ENGRAXADERA PARA APLICACAO DE GRAXA PARA
SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho : 28,32
Total do Credor .: 89,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 001792 20.02.2015 684 Dispensa por Limite 684
1 2,0000 Un ROLDANA GUIA 14,65 29,30
2 2,0000 Un ROLDANA SUPERIOR DO CABO 18,60 37,20
3 7,4000 m CABO DE ACO 3/8 5,45 40,33
4 8,0000 Un CLIPES DE ACO 1/4 PARA ROLDANA 2,50 20,00
5 2,0000 Un TRINQUES DE TRANCA 5,83 11,66
6 40,0000 m PERFIL 1,50 MM 6,67 266,80
7 35,0000 Un FERRO CHATO 4,80 168,00
8 1,0000 Un DISCO DE CORTE 19,80 19,80
9 1,0000 Un ELETRODO 7,15 7,15
MATERIAL PARA CONSERTO PORTA DO PAVILHAO MERCADO PUB
LICO.
Total do Empenho : 600,24
Total do Credor .: 600,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 002347 27.02.2015 2347 Dispensa por Limite
1 1,0000 1 VLR REF PROCESSO N° 189.412/15 - CORRESPONDENDO A R$ 9.294,75 9.294,75
6.714,75 (FILTROS) E R$ 2580,00 (VALVULA SOLENOIDE)
.
Total do Empenho : 9.294,75
Total do Credor .: 9.294,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.569,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001397 09.02.2015 466 Dispensa por Limite 466
1 1,0000 Un Bateria 50 AH 180,00 180,00
SUBSTITUICAO DE BATERIA PARA O VEICULO CELTA PLACA I
QH 4269
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 180,00
Total do Orgao ..: 17.749,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 002329 27.02.2015 822 Dispensa por Limite 822
1 1,0000 Un MACANETA PARA O VEICULO IVR 5904 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA PORTA DO VEICUL
O IVR 5904. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 001267 04.02.2015 413 Dispensa por Limite 413
1 5,0000 PR BOTAS DE BORRACHA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 44,00 220,00
KM 04.
REFERENTE AQUISICAO DE BOTAS PARA OS AGENTES COMUNIT
ARIOS DE SAUDE DO KM 04 PARA ACAO DE LIMPEZA E APLIC
ACAO DE BIOLARVICIDA NOS ARROIOS.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 001203 02.02.2015 394 Dispensa por Limite 394
1 1,0000 Un CAIXA CAMBIO ( REVISADA) PARA O VEICULO ILT 9221 1.280,00 1.280,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO ILT 9221.
Total do Empenho : 1.280,00
0 002163 24.02.2015 733 Dispensa por Limite 733
1 1,0000 Un TUBO FLEXIVEL CABO EMBREAGEM PARA O VEICULO ILT 9221 15,00 15,00
2 1,0000 Un CABO EMBREAGEM PARA O VEICULO ILT 9221 18,00 18,00
3 1,0000 Un PINO DA ALAVANCA DE EMBREAGEM PARA O VEICULO ILT 922 5,00 5,00
1
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICU
LO ILT 9221. CREDOR: AUTOMECANICA IRMAOS PASTORE LTD
A.
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 1.318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001584 13.02.2015 602 Dispensa por Limite 602
1 1,0000 Un MACANETA PARA O VEICULO IUS 7202 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO IUS7202
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 002139 24.02.2015 727 Dispensa por Limite 727
1 1,0000 Un BRACADEIRA APARELHO DE PRESSAO 190,00 190,00
2 1,0000 Un KIT VALVULA DANFOSS AUTOCLAVE PARA AUTOCLAVE 235,00 235,00
3 1,0000 Un VALVULA COMANDO DUPLO PARA AUTOCLAVE 104,00 104,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
4 1,0000 Un TRANSFORMADOR BIVOLT 220V/12 PARA CONSULTORIO ODONTO 86,13 86,13
5 1,0000 Un RESISTENCIA 1000W/220W PARA AUTOCLAVE 285,00 285,00
6 1,0000 Un SENSOR PARA AUTOCLAVE 200,00 200,00
7 1,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX PARA AUTOCLAVE 140,00 140,00
8 1,0000 Un EJETOR SUGADOR 78,00 78,00
9 2,0000 Un SUPORTE DE INSTRUMENTOS 36,00 72,00
10 1,0000 Un FONTE 12 V 65,00 65,00
11 1,0000 Un VALVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE 96,00 96,00
12 10,0000 Un ROLAMENTO KAVO 55,00 550,00
13 8,0000 Un MANGUITO PVC ADULTO 13,69 109,52
14 5,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 37,50
15 3,0000 Un BRACADEIRAS 21,49 64,47
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APAR
ELHOS ODONTOLOGICOS E DE APARELHOS DA ENFERMAGEM. CR
EDOR: BARBOSA E HOFFMANN LTDA.
Total do Empenho : 2.312,62
Total do Credor .: 2.312,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 001729 20.02.2015 652 Dispensa por Limite 652
1 2,0000 Un CINTAS CATRACA 30,00 60,00
REFRENTE A AQUISICAO DE DUAS CINTAS PARA MACA DO SAM
U
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO - MAL.FLORI CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 001567 12.02.2015 545 Dispensa por Limite 545
1 1,0000 Un CONTRACEPTIVO IMPLANON PARA A PACIENTE LUCINARA CARD 890,00 890,00
OSO DE OLIVEIRA
REFERENTE AQUISICAO DE IMPLANON ETENOGESTREL 68 MG P
ARA A PACIENTE LUCINARA CARDOSO DE OLIVEIRA PACIENTE
DO SAE SERVICO DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA.
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 001303 05.02.2015 429 Dispensa por Limite 429
1 4,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN PARA O VEICULO IVP 6160 33,20 132,80
.
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO IVP 6160 25,41 25,41
3 1,0000 Un VEDADOR PARA O VEICULO IVP 6160 6,38 6,38
4 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IVP 6160 29,85 29,85
5 1,0000 Un FILTRO DE AR DO VEICULO IVP 6160 63,99 63,99
6 1,0000 Un FILTER ASM-PASS COMP DO VEICULO IVP 6160 57,47 57,47
7 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO DO VEICULO IVP 6160 95,00 95,00
8 4,0000 Un VELA DE IGNICAO DO VEICULO IVP 6160 14,34 57,36
9 1,0000 Un OXI SANITIZACAO DO VEICULO IVP 6160 66,02 66,02
10 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE PARA O VEICULO IVP 6160 59,90 59,90
11 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO IVP 6160 220,83 220,83
12 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO PARA O VEICULO IVP 6160 47,73 47,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 6160.
Total do Empenho : 862,74
0 001312 05.02.2015 438 Dispensa por Limite 438
1 4,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN PARA O VEICULO IVP 8977 33,20 132,80
.
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO IVP 8977 25,41 25,41
3 1,0000 Un VEDADOR PARA O VEICULO IVP 8977. 6,38 6,38
4 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL DO VEICULO IVP 8977 29,85 29,85
5 1,0000 Un FILTRO DO AR DO VEICULO IVP 8977 63,99 63,99
6 1,0000 Un FILTER ASM-PASS COMP PARA O VEICULO IVP 8977 57,47 57,47
7 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO DO VEICULO IVP 8977 95,00 95,00
8 4,0000 Un VELA DE IGNICAO PARA O VEICULO IVP 8977 14,34 57,36
9 1,0000 Un OXI SANITIZACAO PARA O VEICULO IVP 8977 66,02 66,02
10 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE PARA O VEICULO IVP 8977 59,90 59,90
11 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO IVP 8977 220,83 220,83
12 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO PARA O VEICULO IVP 8977 47,73 47,73
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 8977.
Total do Empenho : 862,74
Total do Credor .: 1.725,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 001764 20.02.2015 668 Dispensa por Limite 668
1 4,0000 Un MOUSE USB PARA STES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA 25,00 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE TRANSPO
RTE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA.CREDOR: DICA INFORMAT
ICA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 001803 20.02.2015 1803 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 277/2015 REF A A 6.314,40 6.314,40
QUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE COMPLEMENTO
REGISTRO DE PRECOS 04/2014, PARA O ITEM 136
Total do Empenho : 6.314,40
0 001804 20.02.2015 1804 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 282/2015 REF A A 4.369,50 4.369,50
QUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE COMPLEMENTO
REGISTRO DE PRECOS 04/2014, PARA O ITEM 14 DO EMPEN
HO
Total do Empenho : 4.369,50
0 001805 20.02.2015 1805 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 275/2015 REF A A 20.593,90 20.593,90
QUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE COMPLEMENTO
REGISTRO DE PRECOS 04/2014, PARA O ITEM 46 R$630,00
; ITEM 59 R$1.950,90; ITEM 90 R$535,00 E ITEM 14 R$1
7.478,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
Total do Empenho : 20.593,90
Total do Credor .: 31.277,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001475 10.02.2015 1475 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 1046/2015 DEVIDO 80,00 80,00
AO MESMO ESTAR A MENOR, CONFORME MEMORANDO N° 180/2
015
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 001266 04.02.2015 420 Dispensa por Limite 420
1 1,0000 Un SIRENE PARA ALARME DA UNIDADE DE SAUDE BORGES. 30,00 30,00
2 1,0000 Un DISTADOR PARA ALARME 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE A
LARME DA UNIDADE DE SAUDE BORGES.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 001544 12.02.2015 527 Dispensa por Limite 527
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO PARA O VEICULO IRD 3427 110,00 110,00
2 4,0000 Un PARAFUSO SUSPENSAO PARA O VEICULO IRD 3427 2,50 10,00
3 2,0000 Un AMORTECEDORES PARA O VEICULO IRD 3427 100,00 200,00
4 5,0000 Un PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA PARA O VEICULO IRD 3427 4,00 20,00
5 4,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO PARA O VEICULO IRD 3427 32,50 130,00
6 4,0000 Un BUCHA DA BALANCA PARA O VEICULO IRD 3427 30,00 120,00
7 1,0000 Un ROLAMENTO PARA O VEICULO IRD 3427 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRD 3427.
Total do Empenho : 610,00
0 001794 20.02.2015 671 Dispensa por Limite 671
1 1,0000 jog VELA IGNICAO PARA O VEICULO MKG 2303 100,00 100,00
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA DO VEICULO MKG 2303 110,00 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MKG 2303. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNICO AUTOMOT
IVO
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 001248 03.02.2015 401 Dispensa por Limite 401
1 1,0000 Un RETENTOR PARA LAVA JATO 79,00 79,00
2 1,0000 Un KIT 87 GRAXETAS PARA LAVA JATO 186,00 186,00
3 1,0000 l OLEO PARA LAVA JATO 10,00 10,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
4 2,0000 Un VALVULAS PARA LAVA JATO 24,50 49,00
5 2,0000 Un ANEL RASPADOR PARA LAVA JATO 21,50 43,00
6 1,0000 Un BY PASS PARA LAVA JATO 60,00 60,00
7 1,0000 l OLEO MOTOR PARA LAVA JATO 10,00 10,00
REFRENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE LAVA
JATO. YKO MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 437,00
Total do Credor .: 437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 001520 11.02.2015 521 Dispensa por Limite 521
1 2,0000 Un PELICULA PARA VEICULO PARA OS VEICULOS IVR 5605 E IV 590,00 1.180,00
R 5904
REFERENTE AQUISICAO DE PELICULAS PARA OS VEICULOS IV
R 5605 E IVR 5904.
Total do Empenho : 1.180,00
Total do Credor .: 1.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 002136 24.02.2015 722 Dispensa por Limite 722
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS PARA UPA 8,00 400,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USUARIO
S E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. C
REDOR: IGOR DE VARGAS LOVATO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 001276 04.02.2015 424 Dispensa por Limite 424
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO PARA O VEICULO INL 6974. 44,00 44,00
REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICU
LO INL 6974.
Total do Empenho : 44,00
0 001490 11.02.2015 505 Dispensa por Limite 505
1 1,0000 Un MACANETA PARA O VEICULO ILT 9221 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO ILT 9221.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 001275 04.02.2015 423 Dispensa por Limite 423
1 10,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W PARA UNIDADE DE SAUDE KM 5,00 50,00
04
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UNIDADE DE SAUD
E KM 04.
Total do Empenho : 50,00
0 001509 11.02.2015 510 Dispensa por Limite 510
1 9,0000 Un CUBA COMPLETA PEQUENA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 130,00 1.170,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
OSCANO
2 36,0000 m CANO 40 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) PARA UNIDADE DE 3,00 108,00
SAUDE JARDIM TOSCANO
3 10,0000 Un TE ESGOTO 100 X 50 MM PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 1,50 15,00
OSCANO
4 10,0000 Un JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO PARA UNIDADE DE SAUDE JAR 1,00 10,00
DIM TOSCANO
5 42,0000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM 2,20 92,40
TOSCANO
6 20,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 0,90 18,00
OSCANO
7 9,0000 Un TORNEIRA DE METAL PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCA 36,80 331,20
NO
8 10,0000 Un LIXA DGUA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 1,25 12,50
9 2,0000 Un VEDA ROSCA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 9,90 19,80
10 9,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 40 CM PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 3,00 27,00
OSCANO
11 9,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL PARA UNIDADE DE 1,35 12,15
SAUDE JARDIM TOSCANO
12 30,0000 Un ABRACADEIRA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 0,35 10,50
13 9,0000 m SIFAO SANFONADO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCAN 5,00 45,00
O
14 10,0000 Un TE 25 MM PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 1,20 12,00
15 9,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 21,00 189,00
OSCANO
REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE
JARDIM TOSCANO.
Total do Empenho : 2.072,55
0 002143 24.02.2015 732 Dispensa por Limite 732
1 6,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA PARA UNIDADES DE SAUDE 5,00 30,00
2 1,0000 Un ENGATE FLEXIVEL 40 CM PARA UNIDADE DE SAUDE 3,50 3,50
3 5,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W PARA UNIDADES DE SAUDE 16,00 80,00
4 9,0000 Un ASSENTO PARA WC PARA UNIDADES DE SAUDE 18,50 166,50
5 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W PARA UNIDADES DE SAUDE 13,50 67,50
6 1,0000 Un ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM PARA UNIDADES DE SAUDE 5,00 5,00
7 4,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W PARA UNIDADES DE SAUDE 5,00 20,00
8 6,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W PARA UNIDADES DE SAUDE 36,00 216,00
9 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE PARA MANUTENCAO 10,00 10,00
10 2,0000 Un TORNEIRA DE METAL PARA UNIDADES DE SAUDE 33,00 66,00
11 1,0000 Un MACANETA PARA UNIDADE DE SAUDE 8,00 8,00
12 300,0000 Un PARAFUSO PARA UNIDADES DE SAUDE 0,08 24,00
13 300,0000 Un BUCHA PARA UNIDADES DE SAUDE 0,10 30,00
14 1,0000 Un ENGATE RAPIDO PARA UNIDADE DE SAUDE 4,00 4,00
15 2,0000 m SIFAO SANFONADO PARA UNIDADE DE SAUDE 8,00 16,00
16 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO PARA UNIDADE DE SAUDE 18,00 18,00
17 1,0000 Un PINO MACHO PARA UNIDADE DE SAUDE 3,00 3,00
18 1,0000 Un Pilhas AA PARA UNIDADES DE SAUDE 2,80 2,80
19 1,0000 Un EXTENSAO PARA UNIDADE DE SAUDE 4,50 4,50
20 1,0000 Un TOMADA TELEFONE ADAPTADOR SOBREPOR PARA UNIDADE DE S 3,00 3,00
AUDE
21 1,0000 Un PLUG TELEFONE PARA UNIDADE DE SAUDE 2,50 2,50
22 1,0000 Un FECHADURA PORTA PARA UNIDADE DE SAUDE 52,00 52,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 832,30
Total do Credor .: 2.954,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 001210 02.02.2015 387 Dispensa por Limite 387
1 5,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO PARA UNIDADES DE SAUDE. 30,00 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA UNIDADES DE SAU
DE.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 001206 02.02.2015 392 Dispensa por Limite 392
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM DO VEICULO INL 6974. 25,00 25,00
2 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM PARA O VEICULO INL 697 30,00 30,00
4
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INL 6974.
Total do Empenho : 55,00
0 001207 02.02.2015 391 Dispensa por Limite 391
1 1,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO INL 6974. 120,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO INL 6974.
Total do Empenho : 120,00
0 001208 02.02.2015 390 Dispensa por Limite 390
1 1,0000 Un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO ITC4022. 70,00 70,00
2 6,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 DO VEICULO ITC 4022 16,00 96,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V
EICULO ITC 4022.
Total do Empenho : 166,00
0 001270 04.02.2015 417 Dispensa por Limite 417
1 1,0000 Un FILTRO DE OLEO DO VEICULO ITC 4022 95,00 95,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR DO VEICULO ITC 4022. 70,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022.
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001583 13.02.2015 604 Dispensa por Limite 604
1 5,0000 Un COPIA DE CHAVE PARA A UNIDADE DE SAUDE SOBOPA 5,00 25,00
REFERENTE COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE DE SAUDE S
OBOPA.
Total do Empenho : 25,00
0 001766 20.02.2015 674 Dispensa por Limite 674
1 1,0000 Un FECHADURA PARA ARQUIVO UNIDADE JARDIM DOS PAMPAS 12,00 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
2 10,0000 Un BUCHA PARA UNIDADE JARDIM DOS PAMPAS 0,10 1,00
REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS
PAMPAS. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 13,00
0 002138 24.02.2015 724 Dispensa por Limite 724
1 2,0000 Un FECHADURA PORTA CENTRO DE ESPECIALIDADES 12,00 24,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA ARMARIOS DO CE
NTRO DE ESPECIALIDADES. CREDOR: LOURENCO MACIEL DA C
ONCEICAO.
Total do Empenho : 24,00
0 002189 24.02.2015 764 Dispensa por Limite 764
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA PARA O CMM 32,00 32,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA CMM. CRE
DOR: LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 001239 03.02.2015 399 Dispensa por Limite 399
1 300,0000 Un CARTAZ PAPEL COUCHE 120GR PARA SAUDE DO TRABALHADOR 2,50 750,00
2 8.000,0000 Un FOLDER 4X4 CORES PARA SAUDE DO TRABALHADOR 0,08 640,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DISTR
IBUICAO AOS TRABALHADORES NO PERIODO DO PLANO SAFRA
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MACEDONIA CACA E PESCA LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 001272 04.02.2015 419 Dispensa por Limite 419
1 2,0000 Un CAIXAS MODELO EP 076 PARA ESF INTERIOR 100,00 200,00
2 1,0000 Un CAIXA BLUE FOX PARA ESF INTERIOR 68,00 68,00
3 2,0000 Un CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS PARA ESF INTERIOR 110,00 220,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESF INTERIOR.
Total do Empenho : 488,00
Total do Credor .: 488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 001240 03.02.2015 400 Dispensa por Limite 400
1 15,0000 Un TUBO COND. CINZA 1/2 MAXIDUTO PARA UNIDADE DE SAUDE 7,70 115,50
JARDIM TOSCANO
2 8,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSC 3,27 26,16
ANO
3 10,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOS 3,00 30,00
CANO
4 40,0000 Un CAIXA DE CONDULETE PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOS 4,40 176,00
CANO
5 80,0000 Un PARAFUSO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 0,06 4,80
6 40,0000 Un ADAPTADOR CONDULETE PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TO 0,74 29,60
SCANO
7 15,0000 Un TUBO ELETRODUTO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCAN 2,50 37,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
O
8 50,0000 Un Bucha 6 mm PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 0,05 2,50
9 10,0000 Un SUPORTE PENDENTE E-27 PRETO NYLON PARA UNIDADE DE SA 3,50 35,00
UDE JARDIM TOSCANO
10 80,0000 Un ABRACADEIRA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 0,33 26,40
11 160,0000 Un PARAFUSO 3,0X20MM PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCA 0,06 9,60
NO
12 100,0000 m² FIO FLEX 2,5MM² PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 1,04 104,00
13 60,0000 m FIO FLEX 1.5 PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO 0,65 39,00
14 1,0000 Un Fita isolante 20 m PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSC 4,77 4,77
ANO
15 10,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM T 12,10 121,00
OSCANO
16 8,0000 Un TAMPA CEGA GRANDE PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCA 1,98 15,84
NO
17 8,0000 Un PLACA PARA TOMADA PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSC 4,51 36,08
ANO
18 8,0000 Un TAMPA HEX. VERTICAL CINZA 1/2 PARA UNIDADE DE SAUDE 1,98 15,84
JARDIM TOSCANO
19 10,0000 Un TAMPA 1 TECLA CINZA 1/2 PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM 1,98 19,80
TOSCANO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTAL
ACOES ELETRICAS NA UNIDADE DE SAUDE JARDIM TOSCANO.
Total do Empenho : 849,39
0 001273 04.02.2015 421 Dispensa por Limite 421
1 10,0000 Un SUPORTE PENDENTE E-27 PRETO NYLON PARA UNIDADE DE SA 3,50 35,00
UDE JARDIM AMERICA
2 11,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM A 12,10 133,10
MERICA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDAD
E DE SAUDE JARDIM AMERICA.
Total do Empenho : 168,10
Total do Credor .: 1.017,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002137 24.02.2015 723 Dispensa por Limite 723
1 1,0000 m FITA CETIM DECORADA PARA PROGRAMA ARTICULADOR JOVEM 19,90 19,90
REFERENTE AQUISICAO DE UM ROLO DE FITA CETIM DECORAD
A PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTICULA
DOR JOVEM. CREDOR LIVRARIA DO ESTUDANTE.
Total do Empenho : 19,90
0 002140 24.02.2015 728 Dispensa por Limite 728
1 100,0000 Un IMA PARA MURAL PARA VIGILANCIA EM SAUDE 0,60 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S
AUDE. CREDOR: MARLI GAZOLA GOMES
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 79,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 002161 24.02.2015 725 Dispensa por Limite 725
1 1,0000 Un PELICULA PARA VEICULO PARA O VEICULO ITC 4022. 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE PELICULAS PARA O VEICULO ITC
4022. CREDOR: ACESSORIOS E ESTOFARIA PARA CAMINHOES.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 001211 02.02.2015 388 Dispensa por Limite 388
1 1,0000 Un MATERIAL DE LIMPEZA DO VEICULO ILT 9221 45,00 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V
EICULO ILT 9221.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001209 02.02.2015 386 Dispensa por Limite 386
1 1,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA PARA O VEICULO IQM 6259. 14,00 14,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO IQM 6
259.
Total do Empenho : 14,00
0 001488 11.02.2015 502 Dispensa por Limite 502
1 1,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA PARA O VEICULO MKG 2303. 14,00 14,00
2 1,0000 Un FILTRO DO AR PARA O VEICULO MKG 2303. 52,00 52,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V
EICULO MKG 2303.
Total do Empenho : 66,00
0 002263 26.02.2015 794 Dispensa por Limite 794
1 1,0000 Un FILTRO DO AR PARA O VEICULO ILT 9221 36,00 36,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O VEICULO ILT 922
1. CREDOR: POSTO GLORIA
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002144 24.02.2015 729 Dispensa por Limite 729
1 150,0000 Un PASTAS PLASTICA COM ABA E ELASTICO PARA O SAE 1,90 285,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS COM ABA E EL
ASTICO NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO PARA SEREM
UTILIZADAS NO SAE SERVICO DE ASSITENCIA ESPECIALIZA
DA PARA GUARDAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES. CREDOR: S
EJAPEL
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001796 20.02.2015 669 Dispensa por Limite 669
1 1,0000 Un CHAVE DO PISCA ALERTA PARA O VEICULO ILT 9221 49,00 49,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
2 1,0000 PC INTERRUPTOR PARA O VEICULO ILT 9221 29,00 29,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ILT 9221. CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 78,00
0 002188 24.02.2015 763 Dispensa por Limite 763
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO INL 6974. 240,00 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO INL 69
74. CREDOR SEVERINO TAIAROL.
Total do Empenho : 240,00
0 002341 27.02.2015 837 Dispensa por Limite 837
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO PARA O VEICULO INL 6974 38,00 38,00
2 2,0000 Un BUCHA PARA O VEICULO INL 6974 10,00 20,00
3 1,0000 Un BOBINA PARA O VEICULO INL 6974 95,00 95,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INL 6974.
CREDOR: SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 153,00
Total do Credor .: 471,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 001686 19.02.2015 638 Dispensa por Limite 638
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) PARA O VEICULO IVR 5589 51,26 102,52
2 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO PARA O VEICULO IVR 5589 79,67 79,67
3 6,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J PARA O VEICULO IVR 15,99 95,94
5589
4 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO PARA O VEICULO IVR 5589 16,59 16,59
5 1,0000 Un FILTRO OLEO PARA O VEICULO IVR 5589 74,06 74,06
6 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS PARA O VEICULO IVR 5589 495,06 495,06
7 1,0000 Un ELEMENTO FILTRA PARA O VEICULO IVR 5589 150,16 150,16
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5589. CREDOR: SULPECAS E VEICULOS LTDA
Total do Empenho : 1.014,00
Total do Credor .: 1.014,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 001425 10.02.2015 479 Dispensa por Limite 479
1 8,0000 Un CARTOES PASSAGENS PARA PACIENTES DO SAE 13,50 108,00
REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE PASSAGENS PARA PAC
IENTE DO SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 001314 05.02.2015 440 Dispensa por Limite 440
1 1,0000 jog JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO PARA O VEICULO INL 697 769,00 769,00
4
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO DO VEICULO INL 6974 47,00 47,00
3 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO DO VEICULO INL 6974 58,00 58,00
4 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO INL 6974 44,00 44,00
5 2,0000 Un ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA DO VEICULO INL 6974 42,00 84,00
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Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
6 2,0000 Un LATA DE PROTECAO DISCO DE FREIO DO VEICULO INL 6974 26,00 52,00
7 1,0000 Kg GRAXA PARA O VEICULO INL 6974 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO INL 6974.
Total do Empenho : 1.074,00
Total do Credor .: 1.074,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 001546 12.02.2015 529 Dispensa por Limite 529
1 2,0000 Un CUBO DE RODA PARA O VEICULO IQM 6259 90,00 180,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO DO CUBO DO VEICULO IQM 6259. 85,00 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IQM 6259.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 001517 11.02.2015 518 Dispensa por Limite 518
1 5,0000 m² VIDRO LISO 5MM PARA UNIDADES DE SAUDE 46,00 230,00
2 2,0000 m² VIDRO CANELADO PARA UNIDADES DE SAUDE 72,50 145,00
REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS
DAS UNIDADES DE SAUDE JARDIM AMERICA, UBS CENTRO, UP
A, MONTE CLARO E KM 04.
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001306 05.02.2015 368 Dispensa por Limite 368
1 1,0000 Un CUBO DE RODA DO VEICULO MIY 4869 1.066,00 1.066,00
2 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO DO VEICULO MIY 4869 140,00 140,00
3 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADOR DO VEICULO MIY 4869 110,00 110,00
4 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) DO VEICULO MIY 48 128,00 128,00
69
5 2,0000 Un PARAFUSO DA RODA DO VEICULO MIY 4869 5,10 10,20
6 1,0000 Un POLCA 9/16 DO VEICULO MIY 4869 1,00 1,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO MIY 4869.
Total do Empenho : 1.455,20
0 002262 26.02.2015 795 Dispensa por Limite 795
1 1,0000 Un CABO DO CAPO PARA O VEICULO IVR 5589 238,00 238,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICU
LO IVR 5589. CREDOR: VILMAR CLAUDINO SALVADOR
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 1.693,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 001521 11.02.2015 503 Dispensa por Limite 503
1 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO ITC 4022 135,80 135,80
2 2,0000 Un ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO IT 144,50 289,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
C 4022
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO ITC 4022.
Total do Empenho : 424,80
Total do Credor .: 424,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 001512 11.02.2015 513 Dispensa por Limite 513
1 1,0000 PC TELHA POL. TPG 40 6,00X1,06 TRANSPARENTE PARA UNIDAD 249,90 249,90
E DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO T
ELHADO DA UNIDADE IMPERIAL/FRANCIOSI
Total do Empenho : 249,90
Total do Credor .: 249,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 54.241,04
Total do Orgao ..: 54.241,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001317 05.02.2015 1317 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 231,80 231,80
FORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 1: 20KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 60KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 85,80 85,80
Total do Empenho : 317,60
Total do Credor .: 317,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001340 06.02.2015 1340 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 5.145,00 5.145,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
Total do Empenho : 5.145,00
Total do Credor .: 5.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 001786 20.02.2015 658 Dispensa por Limite 658
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO 121,97 243,94
2 1,0000 PC JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 144,24 144,24
3 4,0000 jog VELA IGNICAO 16,16 64,64
4 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 312,09 312,09
5 1,0000 Un CORREIA DENTADA 92,29 92,29
6 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO AR NOVO A2 UNO 30,10 30,10
7 1,0000 Un FILTRO ANTI-POLEN 71,67 71,67
8 1,0000 Un COOLANT UP 44,91 44,91
Materiais para manutencao do veiculo placa ITE 7725
CREDOR: Guaracar Com. Autom. Ltda CNPJ: 88.952.577/0
006-59
Total do Empenho : 1.003,88
Total do Credor .: 1.003,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 589 IVANI SERAFIM ZULIAN CNPJ = 04.801.525/0001-87
0 002321 27.02.2015 819 Dispensa por Limite 819
1 2,9000 m TECIDO DE LICRA TECIDO PRA CONFECCAO DE CORTINA 26,90 78,01
2 10,0000 Un GANCHO FIXADOR PARA FIXACAO DE TELA PARA A "CINE CRI 1,00 10,00
PTA"
TECIDO LICRA E GANCHO FIXADOR PARA CONFECCAO DE TELA
PRA A CRIPTA REALIZAR A "CINE CRIPTA" CREDOR: IVAN
I SERAFIN ZULIAN CNPJ: 04.801.525/0001-87
Total do Empenho : 88,01
Total do Credor .: 88,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.554,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001586 13.02.2015 599 Dispensa por Limite 599
1 1,0000 Un CHAVE COMBINADA 9,80 9,80
2 1,0000 Un CHAVE DE BOCA chave de boca 17 mm 10,70 10,70
3 1,0000 Un Chave de Fenda 10/11 mm 5,00 5,00
chaves de benda e de boca para uso da secretaria.
Total do Empenho : 25,50
Total do Credor .: 25,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 001587 13.02.2015 598 Dispensa por Limite 598
1 1,0000 Cx FIO NYLON 2.0 688 MT DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 344,00 344,00
- ROLO CONTENDO 688 MT
Fio de Nylon para rocadeira, para limpeza de varios
espacos mantidos pela secretaria, tais com praca, en
torno catedral, aeroporto, incubadora.
Total do Empenho : 344,00
0 001689 19.02.2015 644 Dispensa por Limite 644
1 40,0000 Un Balde de plastico resistente com capacidade minima d 10,50 420,00
e 20L, com alca metalica, sem tampa.
Baldes para s lixeiras da praca e ruas centrais da c
idade, sendo para repor varios que estao danificados
e a CDL atraves de convenio ira doar 20 lixeiras.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 789,50
Total do Orgao ..: 7.343,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001318 05.02.2015 1318 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRAS CON 114,40 114,40
FORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 3: 80 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
Total do Empenho : 114,40
Total do Credor .: 114,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001342 06.02.2015 1342 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 21.000,00 21.000,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR DO LITRO D
E R$2,87 TOTAL R$17.220,00 E LOTE 02 NO VALOR DO LIT
RO DE R$3,43 TOTAL R$34.300,00, RESTANTE COMPLEMENTA
DO NO EMPENHO N° 1343/2015
1 1,0000 VLR EMPENHADO A MAIOR. -3.780,00 -3.780,00
Total do Empenho : 17.220,00
0 001343 06.02.2015 1343 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 30.520,00 30.520,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR DO LITRO D
E R$2,87 TOTAL R$17.220,00 E LOTE 02 NO VALOR DO LIT
RO DE R$3,43 TOTAL R$34.300,00, RESTANTE COMPLEMENTA
DO NO EMPENHO N° 1342/2015
Total do Empenho : 30.520,00
Total do Credor .: 47.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 002151 24.02.2015 738 Dispensa por Limite 738
1 1,0000 Un DVR DE 8 CANAIS 450,00 450,00
2 1,0000 Un HD 1T 430,00 430,00
MATERIAL PARA AS CAMARAS DE SEGURANCA.KGS SEGURANCA
ELETRONICA
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001350 06.02.2015 448 Dispensa por Limite 448
1 1,0000 Un CARIMBO 35,00 35,00
CARIMBO PARA A NOVA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 001214 02.02.2015 383 Dispensa por Limite 383
1 1,0000 Un RADIO CONTROLE 28,00 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
CONTROLE PARA PORTAO DA GARAGEM
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001243 03.02.2015 404 Dispensa por Limite 404
1 1,0000 Un RELE 34,00 34,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO IJA1353.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 48.831,40
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Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001341 06.02.2015 1341 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 13.720,00 13.720,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
Total do Empenho : 13.720,00
Total do Credor .: 13.720,00
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Total da Unidade : 13.720,00
Total do Orgao ..: 62.551,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002313 27.02.2015 808 Dispensa por Limite 808
1 1,0000 m Mangueira de Jardim 67,00 67,00
2 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 2,50
3 1,0000 Un ESGUICHO 13,00 13,00
AQUISICAO MANGUEIRA,TORNEIRA E ESGUICHO PARA CONSERV
ACAO E LIMPEZA DO PREDIO ANTIGO MINISTERIO PUBLICO
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
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Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 001335 06.02.2015 1335 Pregao Presencial 05/2015
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ATA FIN 15.435,00 15.435,00
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0
5/2015 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR DO LITRO D
E R$3,43
Total do Empenho : 15.435,00
Total do Credor .: 15.435,00
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Credor : 6645 HAMILTON DA SILVA SANTOS CPF = 317.001.360-20
0 002218 25.02.2015 771 Dispensa por Limite 771
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 130,00 130,00
ESPELHO LADO ESQUERDO VEICULO MONTANA PLACA IQY 2504
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZCAO FU
NDIARIA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
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Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002215 25.02.2015 773 Dispensa por Limite 773
1 1,0000 Un CILINDRO IGNICAO 46,00 46,00
2 2,0000 Un TRANSPONDER 38,00 76,00
3 1,0000 Un LUBRIFICACAO 10,00 10,00
TROCA DE CILINDRO PARA IGNICAO PELO MESMO ESTAR APRE
SENTANDO CERTO DESGASTE
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001354 06.02.2015 455 Dispensa por Limite 455
1 25,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 125,00
COPIAS CHAVES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E
REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 125,00
0 001891 23.02.2015 708 Dispensa por Limite 708
1 1,0000 Un COPIAS DE CHAVES 50,00 50,00
COPIA CHAVE KOMBI E ABERTURA DA PORTA DO VEICULO KOM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Fevereiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
BI IQX 4364
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 175,00
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Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 001892 23.02.2015 709 Dispensa por Limite 709
1 1,0000 Un CONTROLE REMOTO 25,00 25,00
CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO PREDIO SECRETARIA DE
HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
Total da Unidade : 15.979,50
Total do Orgao ..: 15.979,50
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Total Geral .....: 501.340,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/04/2015 as 8h54min (2)
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