Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 000112 14.01.2015 112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 GIRO FLEZ PARA COLOCACAO N 550,00 550,00
AS MOTOS DE PLACAS ISJ 6641 E ISJ 5642
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
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Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 000108 14.01.2015 108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DIRECAO PARA TROC 4.900,00 4.900,00
A DE CAIXA DA VIATURA TRANSIT ISI 6206 GUARDA MUNICI
PAL
Total do Empenho : 4.900,00
Total do Credor .: 4.900,00
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Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 000523 23.01.2015 193 Dispensada por Limite 193
1 1,0000 Un FONE OUVIDO 48,00 48,00
2 1,0000 Un CARREGADOR CELULAR 10,00 10,00
USO DO PREFEITO MUNICIPAL
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
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Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000879 27.01.2015 231 Dispensada por Limite 231
1 1,0000 m TUBO ESGOTO 100 MM PVC NAO RECICLADO 21,70 21,70
2 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 52,60 52,60
3 1,0000 Un VEDA ROSCA 1,60 1,60
CONSERTO REDE HIDRUALICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL
- FORNECEDOR: FLECHA MATERIAIS DE COSNTRUCAO
Total do Empenho : 75,90
Total do Credor .: 75,90
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Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 000524 23.01.2015 190 Dispensada por Limite 190
1 1,0000 Un OXI SANITIZACAO 58,00 58,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 24,29 24,29
3 1,0000 Un FILTRO DE AR 75,81 75,81
4 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,07 18,07
5 1,0000 Un FILTRO DO AR 22,85 22,85
6 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 42,00 42,00
7 3,0000 Un OLEO SINTETICO 32,00 96,00
PAGAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICUL
O PALIO ATTRAC , PLACAS IVQ-6964 - CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 337,02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 337,02
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Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 000652 27.01.2015 213 Dispensada por Limite 213
1 1,0000 Un POLIA 95,00 95,00
VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235 - FORNECEDOR: HANGAR
AUTO CENTER
Total do Empenho : 95,00
0 000658 27.01.2015 219 Dispensada por Limite 219
1 1,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 24,00 24,00
PARA CONSERTO DA VIATURA S10 ISJ 1235 .
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 119,00
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Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000656 27.01.2015 234 Dispensada por Limite 234
1 1,0000 Un MANGUEIRA INTERCOOLER 115,00 115,00
CONSERTO VIATURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235 - FORNECEDO
R: LETTI AUTO PECAS
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
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Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 000960 29.01.2015 285 Dispensada por Limite 285
1 6,0000 l SABAO SOLUPAN SABAO TIPO SHAMPOO PARA LAVAGEM VIATUR 13,00 78,00
AS
LAVAGEM VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MACEDONIA CACA E PESCA LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 000908 28.01.2015 266 Dispensada por Limite 266
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 25,00 25,00
2 4,0000 Un VELA DE IGNICAO JOGO VELAS 12,50 50,00
3 1,0000 Un CABOS DE VELA DE IGNICAO 95,00 95,00
VIATURA CELTA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
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Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000654 27.01.2015 210 Dispensada por Limite 210
1 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 18,00 18,00
2 1,0000 Un ARRUELAS 2,00 2,00
VIATURA CELTA DE PLACAS IPH-6544 - FORNECEDOR: POSTO
SAO PEDRO
Total do Empenho : 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000914 28.01.2015 262 Dispensada por Limite 262
1 1,0000 Un Filtro de Lubrificante SUBSITUICAO FILTRO LUBRIFICA 83,00 83,00
NTE DA VIATURA S.10 - ISJ-1235
VIATURA S. 10 - ISJ-1235 - FORNECEDOR: POSTO SAO PED
RO
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 103,00
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Credor : 2374 PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 05.081.805/0001-20
0 000660 27.01.2015 225 Dispensada por Limite 225
1 10,0000 Un CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA 295,00 2.950,00
2 24,0000 Un CONE DE SINALIZACAO VIARIA 53,00 1.272,00
3 100,0000 Un FITA DE ISOLAMENTO (ZEBRADA) 7,99 799,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VIARIA PARA O DEPARTAMENTO D
A GUARDA MUNICIPAL - FORNECEDOR: PLANETA SINALIZACOE
S
Total do Empenho : 5.021,00
Total do Credor .: 5.021,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 000959 29.01.2015 284 Dispensada por Limite 284
1 200,0000 Un CAMIESTAS DE MANGA CURTA CAMISETAS MANGA CURTA NA CO 25,00 5.000,00
R AZUL MARINHO - MODELO DA GUARDA MUNICIPAL
AQUSICAO CAMISETAS MANGA CURTA PARA O EFETIVO DA GUA
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
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Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000417 22.01.2015 110 Dispensada por Limite 110
1 1,0000 Un AGENDA 65,80 65,80
AQUISICAO DE DUAS AGENDAS, PARA AGENDAMENTOS DE REUN
IOES PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 65,80
Total do Credor .: 65,80
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Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000526 23.01.2015 189 Dispensada por Limite 189
1 2,0000 Un TINTA ACRILICA 159,75 319,50
2 1,0000 Un MASSA CORRIDA 8,90 8,90
3 6,0000 Un LIXA PARA MADEIRA 0,75 4,50
4 1,0000 Un ROLO ESPUMA 23,50 23,50
5 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,60 6,60
6 1,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 8,60 8,60
PINTURA PARA A DEVOLUCAO DAS SALAS DO (ANTIGO) CONSE
LHO TUTELAR, RUA QUINZE DE NOVEMBRO.
Total do Empenho : 371,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Credor .: 371,60
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Credor : 7165 TITTO AUTO PECAS LTDA -ME CNPJ = 20.503.265/0001-10
0 000661 27.01.2015 220 Dispensada por Limite 220
1 1,0000 Un RODA ARO 15 150,00 150,00
VIATURA S.AO DE PLACAS ISJ-1235 - FORNECEDOR: TITO
AUTO PECAS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
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Total da Unidade : 17.114,32
Total do Orgao ..: 17.114,32
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
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Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000893 28.01.2015 258 Dispensada por Limite 258
1 1,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 22,00 22,00
2 4,0000 Un BUCHA 6,00 24,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 42,00 42,00
4 1,0000 PC DISCO DE FREIO 75,00 75,00
5 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 19,00 19,00
6 3,0000 l OLEO MOTOR 30,00 90,00
7 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,00 18,00
8 1,0000 Un FILTRO DE AR 17,00 17,00
9 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 28,00 28,00
10 1,0000 Un CANALETA VIDRO 35,00 35,00
11 1,0000 Un CORREIA 38,00 38,00
12 1,0000 Un TENSOR 53,00 53,00
13 2,0000 Un COXINS 22,00 44,00
14 2,0000 m MANGUEIRA 6,00 12,00
PARA MANUTENCAO VEICULO UNO PLACA IMA 1747.
Total do Empenho : 517,00
Total do Credor .: 517,00
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Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000302 21.01.2015 72 Dispensada por Limite 72
1 1,0000 Un FOLDER 4X4 CORES 890,00 890,00
PARA A AQUISICAO DE 5000 FOLDERS PARA O PROGRAMA VA
CARIA MAIS HUMANA.
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
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Total da Unidade : 1.407,00
Total do Orgao ..: 1.407,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000324 21.01.2015 104 Dispensada por Limite 104
1 2,0000 Un CALCO 22,00 44,00
2 2,0000 Un MOLA 2a TRAS.WOLKS 141,78 283,56
3 2,0000 Un PINO CENTRAL 4 4,00 8,00
4 1,0000 Un PORCA 6,32 6,32
5 4,0000 Un Rebites 4 1,00 4,00
6 2,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 18,00 36,00
PARA CONSERVACAO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRTOS I
SY 5924 -
Total do Empenho : 381,88
Total do Credor .: 381,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 000559 26.01.2015 200 Dispensada por Limite 200
1 1,0000 Un ESTABILIZADOR 85,00 85,00
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA O ICMS
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 000558 26.01.2015 199 Dispensada por Limite 199
1 1,0000 Un EXTENSAO 21,00 21,00
AQUISICAO DE EXTENSAO DE 5M QUE SE DESTINA AO SETOR
ICMS
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 000326 21.01.2015 100 Dispensada por Limite 100
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 86,73 86,73
2 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 47,73 47,73
3 6,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 43,50 261,00
4 1,0000 l OLEO MOTOR 95,00 95,00
5 1,0000 Un OXI SANITIZACAO 66,02 66,02
PARA MANUTENCAO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS IVD
9867 - S10.
Total do Empenho : 556,48
Total do Credor .: 556,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7160 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ = 11.787.282/0001-35
0 000140 15.01.2015 20 Dispensada por Limite 20
1 1,0000 Un MANUAL PRATICO DE LICITACAO. 75,00 75,00
AQUISICAO DO MANUAL PRATICO DE LICITACAO DESTINADO A
COMISSAO DISCIPLIAR PERMANENTE
Total do Empenho : 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 000239 19.01.2015 60 Dispensada por Limite 60
1 3,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 190,00 570,00
2 3,0000 Un FONTE 40,00 120,00
3 70,0000 m FIO COAXIAL 1,50 105,00
4 1,0000 Un CAIXA PROTACAO ALUMINIO 15,00 15,00
PARA A AQUISICAO DE CAMERAS, FONTES, CABOS PARA A IN
STALACAO DE CAMERAS NO PREDIO DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000131 15.01.2015 13 Dispensada por Limite 13
1 1,0000 Un PLACA DIVISORIA 3.780,00 3.780,00
2 2,0000 m² GESSO ACARTONADO 100,00 200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE S
ERA INSTALADO A ASSISTENCIA JUDICIARIA, PROCON, CONS
ELHO TUTELAR, DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITACAO E REFORMA AGRARIA.
Total do Empenho : 3.980,00
Total do Credor .: 3.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 000130 15.01.2015 18 Dispensada por Limite 18
1 67,0000 Un TABUA DE MADEIRA 11,00 737,00
2 140,0000 Un RIPA DE MADEIRA 4,00 560,00
3 6,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 48,00
PARA FAZER PRATELEIRAS INTERNAS NO ARQUIVO MORTO, IN
STALADO NA SECRETARIA DE OBRAS - (CAMINHAO BAU).
Total do Empenho : 1.345,00
Total do Credor .: 1.345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001063 30.01.2015 360 Dispensada por Limite 360
1 1,0000 Un AUTOMATICO 195,00 195,00
2 1,0000 Un KIT BUCHA 40,00 40,00
3 1,0000 Un INDUZIDO 520,00 520,00
4 1,0000 Un BOBINA 190,00 190,00
5 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 48,00 48,00
6 1,0000 jog JOGO DE REPARO 25,00 25,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA IVECO IKI 1771 + BOMBEIRO
S.
Total do Empenho : 1.018,00
Total do Credor .: 1.018,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001004 30.01.2015 318 Dispensada por Limite 318
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 70,00
2 10,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 15,00 150,00
3 2,0000 Un CARIMBO DATADOR 50,00 100,00
CARIMBOS PARA O SETOR ICMS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 000314 21.01.2015 98 Dispensada por Limite 98
1 3,0000 Un LAMPADA 65,00 195,00
2 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,10 12,10
3 1,0000 Un PLAFON 3,50 3,50
4 1,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO 4,70 4,70
PARA A REPOSICAO NO PREDIO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 215,30
0 000321 21.01.2015 87 Dispensada por Limite 87
1 3,0000 Un Disjuntor 30 Amp 38,18 114,54
2 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 118,40 118,40
3 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,00 24,00
4 3,0000 Un Reatores eletronicos 2 X 40 20,32 60,96
5 1,0000 Un Tampa cega 2,10 2,10
6 16,0000 Un LAMPADA 5,00 80,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO PREDI
O DAS FUTURAS INSTALACOES DA SEC. DA HABITACAO, CONS
ELHO TUTELAR, PROCON, ASSISTENCIA JUDICIARIA E DEFE
SA CIVIL.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 615,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 000315 21.01.2015 97 Dispensada por Limite 97
1 4,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 150,00 600,00
AQUISICAO DE QUATRO ESTINTORES PARA O PREDIO DAS FUT
URAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
O, CONSELHO TUTELAR, PROCON, ASSISTENCIA JUDICIARIA,
DEFESA CIVIL.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3346 NOKAUT IND. COM DE CONFECOES LTDA CNPJ = 08.695.844/0001-06
0 000555 26.01.2015 194 Dispensada por Limite 194
1 500,0000 Un PASTA TALAO PRODUTOR 4,00 2.000,00
AQUISICAO DE PASTAS PARA BLOCOS DE TALOES DE PRODUTO
R RURAL PARA O SETOR DO INCRA
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 000132 15.01.2015 19 Dispensada por Limite 19
1 3,0000 Un TUBO 56,00 168,00
2 2,0000 Un CHAPA FRIZADA 1,08X82 140,00 280,00
3 1,0000 Un JANELA BASCULANTE 230,00 230,00
4 4,0000 Un Dobradicas 5,00 20,00
5 1,0000 Un PORTA CADEADO 7,00 7,00
PARA FAZER PRATELEIRAS INTERNAS NO ARQUIVO MORTO, IN
STALADO NA SEC. DE OBRAS (CAMINHAO BAU).
Total do Empenho : 705,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 000313 21.01.2015 105 Dispensada por Limite 105
1 2,0000 Un PROTECAO DE CACAMBA 585,00 1.170,00
PARA A COLOCACAO NAS VIATURAS S10 2014 CABINE DUPLA
E RANGER 2014 (CABINE DUPLA), PLACAS MKX 5175 E IVD
9867.
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000113 14.01.2015 113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 12 BOBINAS DE SENHA A R$26,90 322,80 322,80
PARA USO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES NO SETOR
DE LANCAMENTO
Total do Empenho : 322,80
0 000554 26.01.2015 195 Dispensada por Limite 195
1 4,0000 Pct LACRE PLASTICO 20 CM 19,80 79,20
AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA JUNTA COMERC
IAL
Total do Empenho : 79,20
Total do Credor .: 402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 000984 29.01.2015 316 Dispensada por Limite 316
1 1,0000 Un NOBREAK 1300 VA 568,00 568,00
PRA A AQUISICAO DE UM BREAK 1300 VA, PARA USO NOS CO
MPUTADORES DO SETOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO.
Total do Empenho : 568,00
Total do Credor .: 568,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
0 000287 21.01.2015 96 Dispensada por Limite 96
1 1,0000 Un FONTE SWITCH 24 CANAIS 290,00 290,00
2 1,0000 Un NOBREAK 700 VA 380,00 380,00
3 50,0000 m CABO DE REDE 1,60 80,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PREDIO D
AS FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DA HABITACAO, P
ROCON, CONSELHO TUTELAR, DEFESA CIVIL E ASSESSORIA J
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
UDICIARIA.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.402,66
Total do Orgao ..: 15.402,66
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 000432 22.01.2015 109 Dispensada por Limite 109
1 4,0000 jog VELA IGNICAO 20,00 80,00
2 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 120,00 120,00
PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA DA SEC. DE PLANEJAMEN
TO IOU 0147.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000521 23.01.2015 521 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR DMT C 139,80 139,80
ONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 43: 10 UNIDADES PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML
A R$13,98
Total do Empenho : 139,80
Total do Credor .: 139,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 339,80
Total do Orgao ..: 339,80
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 001025 30.01.2015 341 Dispensada por Limite 341
1 2,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 11,00 22,00
2 2,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 27,00 54,00
3 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 33,00 66,00
4 2,0000 Un BORRACHA DO AMORTECEDOR 8,00 16,00
5 1,0000 Un arroela 32,00 32,00
6 1,0000 Un CORREDICA DA PORTA 52,00 52,00
7 4,0000 Un ENGRACHADEIRA DA SUSPENCAO 8,00 32,00
PECAS PARA TROCA VEICULO KOMBI IRL 4056 DA SECRETARI
A DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. (19833)
Total do Empenho : 274,00
Total do Credor .: 274,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 000892 28.01.2015 260 Dispensada por Limite 260
1 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 230,00 230,00
MATERIAL PARA USO NAS ROCADEIRAS DE MANUTENCAO DE PR
ACAS, PARQUES E PREDIOS PUBLICOS SOBRE A MANUTENCAO
DA SMCEL. (3650)
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3837 BISKROL IND.COM.REDES LTDA CNPJ = 91.524.967/0001-28
0 000645 27.01.2015 212 Dispensada por Limite 212
1 3,0000 PR REDE FUTEBOL 700,00 2.100,00
REDES DE FUTEBOL PARA GOLEIRAS PARA UTILIZACAO DURAN
TE OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 000488 23.01.2015 156 Dispensada por Limite 156
1 28,0000 Un JOELHO 40 MM 1,70 47,60
2 13,0000 Un JOELHO 50 MM 2,10 27,30
3 1,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 3,50 3,50
4 3,0000 Un DUCHA ELETRONICA 36,90 110,70
5 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 1,90 1,90
6 1,0000 Un VEDA ROSCA 2,00 2,00
7 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 7,30 36,50
8 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 9,50 9,50
9 1,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 1,00 1,00
10 4,0000 Un ROLO LA 15CM 8,10 32,40
11 2,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 4,90 9,80
12 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 19,00 19,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS GINASIOS DO DMD, BAIRRO
VITORIA, BAIRRO IMPERIAL E DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 301,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 301,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 000476 23.01.2015 158 Dispensada por Limite 158
1 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 425,00 425,00
2 1,0000 m SIFAO SANFONADO 9,00 9,00
3 1,0000 Un VALVULA PARA CAIXA ACOPLADA 20,00 20,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA DALT
RO FILHO
Total do Empenho : 454,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000460 23.01.2015 161 Dispensada por Limite 161
1 4,0000 Un CADEADO 18,90 75,60
CADEADO 45 mm PARA PORTA DA FRENTE DO GINASIO DE ESP
ORTES DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 75,60
Total do Credor .: 75,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001027 30.01.2015 339 Dispensada por Limite 339
1 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,20 16,40
2 1,0000 Un MARTELO 24,90 24,90
3 1,0000 m MANGUEIRA 15,00 15,00
4 1,0000 Un TRENA 21,00 21,00
5 1,0000 Un ESQUADROS 16,90 16,90
6 1,0000 Un CINTO PARA CARPINTEIRO 89,00 89,00
7 1,0000 Un PRUMO 18,90 18,90
8 1,0000 Un NIVEL DE MADEIRA 11,60 11,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO, REFORMAS DE PREDIOS, PRACA
S E PARQUES SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Total do Empenho : 213,70
Total do Credor .: 213,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 000907 28.01.2015 157 Dispensada por Limite 157
1 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 8,00 16,00
2 60,0000 Un GUIA PINUS 1a TRATADO E SECO 1 POLEGADA X 15 X 5,40 20,00 1.200,00
3 6,0000 Un BARRA FERRO 5/16 24,70 148,20
4 1,0000 Kg ARAME 8,00 8,00
5 3,0000 Un BARROTE PINUS 1a TRATADO E SECO 5 X 15 X 5,40 50,00 150,00
6 2,0000 Un BARRA DE FERRO 4.2 6,00 12,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FORRO DE VESTIARIOS E MU
RETAS EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD.
Total do Empenho : 1.534,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.534,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000462 23.01.2015 159 Dispensada por Limite 159
1 1,0000 Un CHAVE DE EMBUTIR 299,00 299,00
CAIXA ELETRICA EMBUTIDA EXTERNA PARA GINASIO DE ESPO
RTES DO BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 000642 27.01.2015 214 Dispensada por Limite 214
1 13,0000 Un PLACA PVC 110,00 1.430,00
2 5,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 285,00 1.425,00
PLACAS DE PVC INDICATIVAS DE LOCAIS DE REALIZACAO DE
JOGOS E LONAS IMPRESSAS PARA VII COPA INTERNACIONAL
DE CATEGORIAS DE BASE DE FUTEBOL DE VACARIA 2015
Total do Empenho : 2.855,00
Total do Credor .: 2.855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000458 23.01.2015 163 Dispensada por Limite 163
1 4,0000 Un BUCHA DA BALANCA 16,00 64,00
2 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 44,00 44,00
3 2,0000 Un BUCHA DA MOLA 27,00 54,00
4 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 18,00 18,00
PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IGQ
2753 DA SMCEL.
Total do Empenho : 180,00
0 000647 27.01.2015 239 Dispensada por Limite 239
1 1,0000 Un ELETROVENTILADOR DE REFRIGERACAO DO RADIADOR 260,00 260,00
ELETROVENTILADOR DE REFREIGERACAO DO RADIADOR (20573
)
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000461 23.01.2015 160 Dispensada por Limite 160
1 2,0000 Un ROLO LA 10 CM 12,00 24,00
ROLO DE LA 10 CM PARA PINTURA DO CAMPO DO ESTADIO MU
NICIPAL FRANCISCO GUERRA.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 000643 27.01.2015 223 Dispensada por Limite 223
1 4,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 67,40 269,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
BOLAS DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL D
E CAMPO
Total do Empenho : 269,60
Total do Credor .: 269,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.070,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001022 30.01.2015 344 Dispensada por Limite 344
1 50,0000 Un FITA LAMINADA 6,90 345,00
2 4,0000 rl Tnt 70,00 280,00
3 1,0000 Un Cola Branca 19,90 19,90
4 30,0000 Un COLA SILICONE 1,10 33,00
5 50,0000 Un Eva 5,90 295,00
6 1,0000 rl Fita Crepe 9,80 9,80
MATERIAL PARA DECORACAO DE RUA PARA DESFILE DO CARNA
VAL 2015 (18671)
Total do Empenho : 982,70
Total do Credor .: 982,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 982,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001023 30.01.2015 343 Dispensada por Limite 343
1 1,0000 Un Torneira de metal para pia de banheiro 8,35 8,35
2 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 1,80 1,80
3 1,0000 Un FECHADURA PORTA 31,50 31,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DO BAIRRO KM 4.(
19455)
Total do Empenho : 41,65
Total do Credor .: 41,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 41,65
Total do Orgao ..: 10.094,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 000199 19.01.2015 58 Dispensada por Limite 58
1 20,0000 Blc BLOCO DE REQUISICAO 6,50 130,00
FORMULARIOS NUMERADOS PARA CONTROLE INTERNO DOS ABAS
TECIMENTOS NA SMOSP
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 000203 19.01.2015 203 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 258,50 258,50
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 140: 50 KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E
SOBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 258,50
Total do Credor .: 258,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000202 19.01.2015 202 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 161,00 161,00
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 02: 20 UNIDADES CAFE SOLUVEL GRANULADO
A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 40 LITROS LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A R$2,14 85,60 85,60
3 1,0000 ITEM 43: 15 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 23,85 23,85
4 1,0000 ITEM 53: 30 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 98,70 98,70
5 1,0000 ITEM 68: 20 UNIDADES DE OLEO DE SOJA A R$2,90 58,00 58,00
6 1,0000 ITEM 108: 15 KG BATATA INGLESA A R$3,19 47,85 47,85
7 1,0000 ITEM 114: 15 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 37,20 37,20
8 1,0000 ITEM 120: 15 KG CENOURA A R$2,82 42,30 42,30
9 1,0000 ITEM 124: 15 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 90,15 90,15
10 1,0000 ITEM 126: 15 KG BETERRABA A R$3,05 45,75 45,75
11 1,0000 ITEM 141: 04 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 18,00 18,00
12 1,0000 ITEM 143: 04 KG QUEIJO RALADO A R$25,00 100,00 100,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 725,00 725,00
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 144: 25 KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00
Total do Empenho : 1.533,40
Total do Credor .: 1.533,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.791,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000463 23.01.2015 177 Dispensada por Limite 177
1 1,0000 Un FEIXE DE MOLA 240,45 240,45
2 2,0000 Un BUCHA 18,50 37,00
3 1,0000 Un PARAFUSO 3,00 3,00
4 1,0000 Un PORCA 0,50 0,50
AQUISICAO DE FEIXE DE MOLA, BUCHAS, PORCAS E PARAFUS
OS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-0117
DA SMOSP
Total do Empenho : 280,95
0 000477 23.01.2015 175 Dispensada por Limite 175
1 3,0000 Un PARAFUSO 3,49 10,47
2 1,5000 Un CANO DE FREIO 26,00 39,00
3 1,0000 Un ABRACADEIRA 4,00 4,00
4 1,0000 Un TERMINAL 36,00 36,00
5 1,0000 Un PINO MOLA 20,00 20,00
6 1,0000 Un BUCHA DA MOLA 4,40 4,40
7 1,0000 Un CHAVETA 6,00 6,00
8 1,0000 Un GRAXEIRAS 1,30 1,30
9 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 26,00 26,00
10 1,0000 Un PINO DE CENTRO 9,00 9,00
11 1,0000 Un 2a MOLA 199,62 199,62
PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO CAMINHAO MERCEDE
S BENS IIT-4435 DA SMOSP
Total do Empenho : 355,79
0 000560 26.01.2015 205 Dispensada por Limite 205
1 1,0000 kit KIT DE ESCAPAMENTO 24,98 24,98
2 4,0000 Un PARAFUSO 0,40 1,60
3 4,0000 Un PORCA 0,10 0,40
ESCAPAMENTO, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DO CAM
INHAO CHEVROLET IIY-9922 DA SMOSP
Total do Empenho : 26,98
0 000927 28.01.2015 275 Dispensada por Limite 275
1 1,0000 Un PINO DE CENTRO 7,00 7,00
1 2,0000 Un MOLA 108,88 217,76
2 1,0000 Un PORCA 1,80 1,80
2 2,0000 Un PINO DE CENTRO 6,00 12,00
3 8,0000 Un PORCA 0,20 1,60
4 8,0000 Un PARAFUSO 2,25 18,00
5 3,0000 Un BUCHA 7,00 21,00
6 2,0000 Un PORCA 12MM 0,75 1,50
PECAS PARA CONSERTO DOS SISTEMASDE SUSPENSAO DO CAMI
NHOES CARGO IOC-7300 E MERCEDES BENS 608 IIY-3423 DA
SMOSP
Total do Empenho : 280,66
Total do Credor .: 944,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000880 27.01.2015 247 Dispensada por Limite 247
1 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 55,00 55,00
1 3,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 15,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 6,00 12,00
2 4,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 20,00 80,00
3 1,0000 m MANGUEIRA 25,00 25,00
PECAS PARA CONSERTO DOS RADIADORES DO CAMINHAO CARGO
IOC-7300 E DA MOTONIVELADORA CASE No16, DA SMOSP
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 000479 23.01.2015 173 Dispensada por Limite 173
1 2,0000 Un CABO DE PICARETA 15,00 30,00
CABOS DE PICARETA PARA USO NOS SERVICOS DE SANEAMENT
O PUBLICO DA SMOSP
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 001037 30.01.2015 372 Dispensada por Limite 372
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 89,00 89,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 28,00 28,00
ABRACADEIRA E ANEL DO TURBO DA ESCAVADEIRA HIDRAULIC
A CASE DA SMOSP
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 001002 30.01.2015 336 Dispensada por Limite 336
1 1,0000 Un INDUZIDO 230,00 230,00
1 1,0000 Un FAROLETE 90,00 90,00
2 1,0000 Un AUTOMATICO 165,00 165,00
2 2,0000 Un LAMPADA FAROL H3 35,00 70,00
3 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
3 1,0000 Un RELE AUXILIAR 45,00 45,00
4 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 45,00 45,00
5 1,0000 Un BENDIX 85,00 85,00
6 1,0000 Un REPARO 30,00 30,00
7 1,0000 Un ROTOR 130,00 130,00
8 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 90,00 90,00
9 1,0000 Un CHAPA DE DIODO 65,00 65,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DA ESCAVAD
EIRA HIDRAULICA FIATALIS FH200 E DA CARREGADEIRA CAS
E W20, DA SMOSP
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 000925 28.01.2015 265 Dispensada por Limite 265
1 1,0000 Un CHAVE DO LIMPADOR 26,00 26,00
1 1,0000 Un CHAVE DE IGNICAO 56,00 56,00
1 1,0000 Un SINALEIRA 42,00 42,00
1 1,0000 Un TOMADA 60,00 60,00
2 1,0000 Un SINALEIRA 28,00 28,00
2 1,0000 Un LAMPADA 3,00 3,00
2 2,0000 Un LAMPADA 67 2,00 4,00
3 2,0000 Un LAMPADA 4,00 8,00
3 4,0000 Un LAMPADA 1141 3,00 12,00
4 1,0000 Un LAMPADA 67 3,00 3,00
4 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 5,00 5,00
5 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 8,00 8,00
5 1,0000 Un BOTAO DO HIDRAULICO 47,00 47,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DOS CAMINH
OES MERCEDES BENS IIY-8423, IIY-3423, IIY-6033, E CA
RREGADEIRA CLARK No5, DA SMOSP
Total do Empenho : 302,00
0 001061 30.01.2015 376 Dispensada por Limite 376
1 1,0000 Un FAROLETE 40,00 40,00
1 1,0000 Un FAROLETE 136,00 136,00
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 110,00 110,00
1 2,0000 Un LAMPADA 35,00 70,00
2 1,0000 Un LAMPADA 20,00 20,00
2 2,0000 Un LAMPADA 13,50 27,00
2 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
2 1,5000 m FIO DE LUZ 10,00 15,00
3 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 35,00 35,00
PECAS PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC 15326, CAMINHAO
IIY 8424, CAMINHAO IIU 0123, CAMINHAO IIY 8423.
Total do Empenho : 513,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000924 28.01.2015 263 Dispensada por Limite 263
1 2,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 28,00
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 40,00 40,00
2 3,0000 Un FILTRO DE OLEO 15,00 45,00
FLUIDO DE FREIO PARA MOTONIVELADORA HWB No11 E FILTR
OS DE OLEO E AR PARA KOMBI DA SMOSP
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
0 001010 30.01.2015 322 Dispensada por Limite 322
1 1,0000 PC FILTRO SECADOR 210,00 210,00
2 2,0000 Un NITROGENIO 40,00 80,00
3 1,0000 Un OLEO COMPRESSOR 36,00 36,00
4 1,0000 M³ GAS PARA AR CONDICIONADO 150,00 150,00
FILTRO SECADOR, CARGAS DE NITROGENIO, OLEO COMPRESSO
R E GAZ, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B ISS-4007 DA SMOSP
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000489 23.01.2015 169 Dispensada por Limite 169
1 2,0000 Un PRENDEDOR TRATOR 30,00 60,00
2 2,0000 Un ROCADOR 75,00 150,00
ROCADOR E PRENDEDOR PARA IMPLEMENTO DO TRATOR MASSEY
MF-283 DA SMOSP
Total do Empenho : 210,00
0 000919 28.01.2015 268 Dispensada por Limite 268
1 2,0000 m MANGUEIRA 40,00 80,00
1 1,0000 Un EMENDA 70,00 70,00
2 2,0000 Un CONEXAO 12 X 12 70,00 140,00
PECAS PARA CONSERTO DA DRAGA FIATALIS E MOTONIVELADO
RA N° 16
Total do Empenho : 290,00
0 001013 30.01.2015 325 Dispensada por Limite 325
1 16,0000 m MANGUEIRA 2,40 38,40
2 4,0000 PC CONEXAO SALVA VIDA 65,00 260,00
3 2,0000 Un CONEXAO Z 40,00 80,00
MANGUEIRAS E CONEXOES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADE
IRA ILH-6171 DA SMOSP. REF AOS PEDIDOS: 69782/2015 E
69781/2015
Total do Empenho : 378,40
Total do Credor .: 878,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 000200 19.01.2015 57 Dispensada por Limite 57
1 100,0000 l ARLA32 / ADITIVO 3,00 299,50
ADITIVO PARA OS CAMINHOES CARGO ITH-9224 E MERCEDES
ITM-8575 DA SMOSP
Total do Empenho : 299,50
Total do Credor .: 299,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 000294 21.01.2015 80 Dispensada por Limite 80
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 700,90 700,90
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA F
H-200 DA SMOSP
Total do Empenho : 700,90
0 000295 21.01.2015 79 Dispensada por Limite 79
1 4,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 116,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DO ROLO 2 DYNAPAC DA SMOSP
Total do Empenho : 116,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 816,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 000430 22.01.2015 119 Dispensada por Limite 119
1 8,0000 PC GUIA DE VALVULA 10,00 80,00
2 4,0000 PC SEDE DE VALVULA ADMISSAO 7,00 28,00
3 4,0000 Un VALVULA ADMISSAO 25,00 100,00
4 8,0000 Un RETENTOR 5,00 40,00
5 1,0000 Un SELO DO COMANDO 3,00 3,00
6 4,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 25,00 100,00
7 4,0000 Un JUNTA DE VALVULA 3,50 14,00
8 4,0000 Un JUNTA DESCARGA 2,00 8,00
9 4,0000 Un JUNTA ADMISSAO 2,00 8,00
GUIAS, SEDES, RETENTORES, JUNTAS E VALVULAS DO MOTOR
DA RETROESCAVADEIRA RANDON IKZ-8635 DA SMOSP
Total do Empenho : 381,00
Total do Credor .: 381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000423 22.01.2015 120 Dispensada por Limite 120
1 1,0000 Un CUBO DE RODA 450,00 450,00
2 10,0000 Un PARAFUSO 3,00 30,00
3 1,0000 Un REPARO 130,00 130,00
4 1,0000 Un ANEL DO CUBO 17,00 17,00
5 2,0000 Un RETENTOR DO CUBO DE RODA 19,00 38,00
6 2,0000 Un ROLAMENTO 100,00 200,00
CUBO DA RODA, JG DE PARAFUSOS CARDAN, ANEL DO CUBO,
E RETENTORES PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BEN
S IIY-8424 DA SMOSP
Total do Empenho : 865,00
0 000425 22.01.2015 116 Dispensada por Limite 116
1 1,0000 Un VALVULA DE PRESSAO 470,00 470,00
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CONSERTO DO CAMIN
HAO MERCEDES BENS 608 IIY-3423
Total do Empenho : 470,00
0 000427 22.01.2015 121 Dispensada por Limite 121
1 1,0000 Un TRAVA ARANHA 3,00 3,00
2 1,0000 Un ARRUELA LISA 3,00 3,00
3 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 144,95 144,95
4 2,0000 Un PORCA 20,70 41,40
5 1,0000 Un Rebites 4,10 4,10
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA
IIT-2089 DA SMOSP
Total do Empenho : 196,45
0 000918 28.01.2015 269 Dispensada por Limite 269
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 45,00 90,00
1 5,0000 Un MOLA ACELERADOR 4,00 20,00
1 3,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL 20,70 62,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
1 1,0000 Un SEMI EIXO 300,00 300,00
1 2,0000 Un CORREIA 39,00 78,00
1 1,0000 Un RETENTOR 12,00 12,00
1 1,0000 Un JUNTA COMPRESSOR DE AR 7,00 7,00
2 10,0000 Un TERMINAL DO ACELERADOR 3,25 32,50
2 4,0000 Un BUCHA 7,50 30,00
3 5,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 70,00
PECAS PARA CONSERTO DOS CAMINHOES PLACAS IIT6033, II
U0123, IIY4435, IIU0117, IIY8423 E ITM8575 DA SMOSP.
Total do Empenho : 701,60
Total do Credor .: 2.233,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 000110 14.01.2015 110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 BOMBA ENGRENAGEM PARA CONS 4.998,00 4.998,00
ERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO VOL 15300 DA SMOSP
Total do Empenho : 4.998,00
0 000301 21.01.2015 76 Dispensada por Limite 76
1 1,0000 PC BOMBA HIDRAULICA 1.550,00 1.550,00
AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA PARA ROLO MULLER 1DA S
MOSP
Total do Empenho : 1.550,00
Total do Credor .: 6.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 000651 27.01.2015 242 Dispensada por Limite 242
1 2,0000 Un RETENTOR 500,00 1.000,00
2 1,0000 Un CALCO 860,00 860,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE ISV-0703
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 001036 30.01.2015 373 Dispensada por Limite 373
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 77,00 77,00
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 81,00 81,00
FILTRO DO AR E OLEO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND
170B DA SMOSP
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000481 23.01.2015 171 Dispensada por Limite 171
1 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 155,00 155,00
TERMINAL DE DIRECAO PARA CAMINHAO CARGO IOC-7309 DA
SMOSP
Total do Empenho : 155,00
0 000482 23.01.2015 170 Dispensada por Limite 170
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 260,00 260,00
2 1,0000 Un CORREIA 30,00 30,00
BOMBA D'AGUA E CORREIA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA F
IATALIS FH-200 DA SMOSP
Total do Empenho : 290,00
0 000917 28.01.2015 274 Dispensada por Limite 274
1 1,0000 Un CORREIA 45,00 45,00
1 1,0000 Un RETENTOR 48,00 48,00
2 1,0000 Un TRAVA ARANHA 10,00 10,00
CORREIA PARA RETROESCAVADEIRA IRA-6911, RETENTOR E T
RAVA PARA CAMINHAO CARGO IOC-7309 DA SMOSP
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 000931 28.01.2015 272 Dispensada por Limite 272
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 20,00 20,00
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 345,00 345,00
2 1,0000 Un ATUADOR DA EMBREAGEM 260,00 260,00
3 1,0000 l OLEO DE CAIXA 14,00 14,00
KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR E OLEO CAIXA PARA CONSERTO
DO VEICULO MONTANA IQY-2502 E FILTRO DE COMBUSTIVEL
PARA VEICULO CELTA IOR-5396 DA SMOSP
Total do Empenho : 639,00
Total do Credor .: 639,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000293 21.01.2015 81 Dispensada por Limite 81
1 50,0000 Un PARAFUSO 0,34 17,00
2 100,0000 Un PORCA 0,12 12,00
3 3,0000 Un ARRUELAS 0,12 0,36
4 1,0000 Cx PARAFUSOS 2,19 2,19
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP
Total do Empenho : 31,55
0 001001 30.01.2015 331 Dispensada por Limite 331
1 500,0000 PC ARRUELA 10MM 0,14 70,00
2 5,0000 Un PARAFUSO 2,14 10,70
3 500,0000 Un ARRUELAS 0,11 55,00
ARRUELAS E PARAFUSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA
SMOSP
Total do Empenho : 135,70
Total do Credor .: 167,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 001008 30.01.2015 320 Dispensada por Limite 320
1 1,0000 Un ANEL ORING 6,00 6,00
1 1,0000 PC ROTULA 99,00 99,00
1 2,0000 Un PARAFUSO 36,00 72,00
2 2,0000 Un PARAFUSO 5/8 2,00 4,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
3 2,0000 Un PORCA 5/8 1,35 2,70
4 2,0000 Un CONTRAPINO 0,59 1,18
5 1,0000 Kg ACO CHATO 1020 5X5/16 261,80 261,80
PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-28
3, CAMINHAO MERCEDES BENS IIU-0123, E MOTONIVELADORA
VOLVO No15 DA SMOSP
Total do Empenho : 446,68
Total do Credor .: 446,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000466 23.01.2015 180 Dispensada por Limite 180
1 1,0000 Un AMORTECEDORES 168,00 168,00
2 1,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO 92,00 92,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 78,00 78,00
4 2,0000 Un JUNTA DESCARGA 4,00 8,00
AMORTECEDOR, JG DE PASTILHAS E ACESSORIOS PARA CONSE
RTO DA MONTANA IQY-2502 DA SMOSP
Total do Empenho : 346,00
Total do Credor .: 346,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 000292 21.01.2015 82 Dispensada por Limite 82
1 2,0000 Un FLEXIVEL 25,00 50,00
2 2,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 20,00 40,00
3 1,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 70,00 70,00
4 3,0000 Un PARAFUSO DA RODA 15,00 45,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-44
35
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000296 21.01.2015 77 Dispensada por Limite 77
1 1,0000 Un ESCAPAMENTO 350,00 350,00
2 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 30,00 30,00
3 1,0000 Un 2a MOLA 185,00 185,00
4 1,0000 Un PINO MOLA 15,00 15,00
5 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 35,00 35,00
6 2,0000 Un BUCHA DA MOLA 20,00 40,00
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-7
306 DA SMOSP
Total do Empenho : 655,00
0 000419 22.01.2015 113 Dispensada por Limite 113
1 1,0000 Un 2a MOLA 275,00 275,00
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 15,00
MOLA 2o DF E PINO DE CENTRO PARA CONSERTO DO CAMINHA
O CARGO IOC-7300 DA SMOSP
Total do Empenho : 290,00
0 000421 22.01.2015 114 Dispensada por Limite 114
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
1 3,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 45,00
2 2,0000 Un BUCHA DA MOLA 20,00 40,00
3 4,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 40,00 160,00
PECAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BE
NS IIY-8423 DA SMOSP
Total do Empenho : 245,00
0 000428 22.01.2015 123 Dispensada por Limite 123
1 2,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 30,00
2 3,0000 Un MOLA TRAZEIRA 100,00 300,00
MOLA TRASEIRA E PINO DE CENTRO PARA CONSERTO DO CAMI
NHAO IIT-3423 DA SMOSP
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001006 30.01.2015 327 Dispensada por Limite 327
1 10,0000 Un VIDRO INCOLOR 0,79 7,90
2 5,0000 Un LENTE DE PROTECAO DE SOLDA 51X108MM 3,05 15,25
3 1,0000 Un PISTOLA DE AR 20,22 20,22
4 1,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 7,98 7,98
5 4,0000 Un BICO SOLDA MIG 6,27 25,08
6 2,0000 Un LUVA 14,52 29,04
7 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 9,07 90,70
8 1,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 30,71 30,71
9 1,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 15,06 15,06
10 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 191,58 191,58
11 25,0000 Un DISCO DE INOX 6,83 170,75
12 6,0000 Un BORRACHA VALVULA 1,99 11,94
13 100,0000 Un BORRACHA DO VENTIL 0,73 73,00
14 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 64,25 64,25
15 1,0000 Un BICO DE CORTE 36,67 36,67
16 1,0000 m MANGUEIRA PARA APARELHO DE SOLDA 175,15 175,15
17 20,0000 PR LUVA VAQUETA 20,81 416,20
18 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 19,14 19,14
MATERIAL PARA USO DOS MECANICOS E BORRACHEIRO
Total do Empenho : 1.400,62
0 001007 30.01.2015 319 Dispensada por Limite 319
1 12,0000 Un OCULOS 9,90 118,80
2 1,0000 Un PISTOLA DE AR 24,50 24,50
3 1,0000 Un ESPIGAO (E) 1/4 X 5/16 MACHO 5,75 5,75
4 2,0000 Un TINTA EM SPRAY 19,00 38,00
5 11,0000 Un CABO 2X2 4,30 47,30
6 1,0000 Un FLECHA 15,15 15,15
7 2,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 25,56 51,12
8 2,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 53,49 106,98
9 5,0000 Un PROTETOR AURICULAR 1,81 9,05
10 1,0000 Un BROCA 71,99 71,99
11 1,0000 Un PONTEIRO (CARPINTARIA) 67,50 67,50
12 1,0000 Un TE MONOFASICO 9,23 9,23
13 4,0000 Un MASCARA RESPIRADOR 1,64 6,56
14 2,0000 Un ABAFADOR DE RUIDO 54,47 108,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
MATERIAL PARA USO DOS MECANICOS E CARPINTEIROS
Total do Empenho : 680,87
Total do Credor .: 2.081,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 000170 16.01.2015 31 Dispensada por Limite 31
1 1,0000 Un ARRUELA ENCOSTO 47,68 47,68
2 6,0000 Un ARRUELA DE VEDACAO 2,00 11,97
3 1,0000 PC BRONZINA BIELA 182,54 182,54
4 1,0000 PC BRONZINA MANCAL 316,63 316,63
5 1,0000 Un BUCHA 63,07 63,07
6 1,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 267,82 267,82
7 2,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 13,70 27,40
8 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 21,06 21,06
9 1,0000 PC GUIA VALVULA ADMISSAO 53,96 53,96
10 1,0000 PC GUIA VALVULA DE ESCAPE 46,99 46,99
11 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 302,31 302,31
12 1,0000 PC KIT EMBREAGEM 2.136,25 2.136,25
13 1,0000 Un REPARO 166,54 166,54
14 1,0000 PC SEDE DE VALVULA ADMISSAO 56,60 56,60
15 6,0000 PC SEDE DE VALVULA ESCAPE 12,44 74,61
16 12,0000 PC TUCHO VALVULA 19,07 228,78
17 1,0000 Un VALVULA ADMISSAO 108,85 108,85
18 1,0000 Un VALVULA DE ALIVIO 81,97 81,97
19 6,0000 Un VALVULA ESCAPE 20,86 125,16
20 1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA 77,27 77,27
RETIFICA DE MOTOR DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-7306
, DA SMOSP
Total do Empenho : 4.397,46
Total do Credor .: 4.397,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 001035 30.01.2015 374 Dispensada por Limite 374
1 1,0000 Un VALVULAS 600,00 600,00
VALVULA PEDAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLA
CA IIU-0123 DA SMOSP
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000929 28.01.2015 271 Dispensada por Limite 271
1 1,0000 Un BENDIX 99,00 99,00
1 1,0000 Un RELE 35,00 35,00
2 1,0000 Un PLANETARIA 132,00 132,00
2 1,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO 23,00 23,00
3 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 45,00 45,00
3 1,0000 Un CINTAS PLASTICAS 1,00 1,00
4 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
4 2,0000 Un TERMINAL 0,50 1,00
PECAS PARA CONSERTO ELETRICO DO CAMINHAO CARGO IOC-7
323 E CAMINHAO MERCEDES BENZ IIU-0125 DA SMOSP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 000480 23.01.2015 172 Dispensada por Limite 172
1 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 45,00 45,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 25,00 25,00
FILTROS DO OLEO PARA MAQUINA DE SOCAR ALFALTO (SAPO)
, DA SMOSP
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 001039 30.01.2015 369 Dispensada por Limite 369
1 4,0000 Un ROLAMENTO 32,50 130,00
2 2,0000 Un ARRUELAS 18,00 36,00
ROLAMENTOS E ARRUELAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADE
IRA ILH-6911 DA SMOSP
Total do Empenho : 166,00
Total do Credor .: 166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 000424 22.01.2015 117 Dispensada por Limite 117
1 1,0000 Un BUCHA 24,00 24,00
2 3,0000 Un FLEXIVEL 20,00 60,00
BUCHA E FLEXIVEIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
BENS 608 PLACA IIY-3423 DA SMOSP
Total do Empenho : 84,00
0 000916 28.01.2015 277 Dispensada por Limite 277
1 4,0000 Un ENGATE RAPIDO 10,75 43,00
2 4,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,00 52,00
3 1,0000 Un CILINDRO MESTRE DO FREIO 131,00 131,00
AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIOS, CILINDRO MESTRE DE FR
EIOS E ENGATES PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU-0117 DA
SMOSP. REF. PEDIDOS 8066 E 8133
Total do Empenho : 226,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 000923 28.01.2015 267 Dispensada por Limite 267
1 6,0000 Un ENXADA COM CABO 24,00 144,00
2 3,0000 Un Vassoura de pelo, cabo de madeira, medida da base 30 11,00 33,00
cm, com base de madeira.
ENXADAS E VASSOURAS PARA EQUIPE DO CALCAMENTO DA SMO
SP
Total do Empenho : 177,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
Total do Credor .: 177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.962,11
Total do Orgao ..: 30.884,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 000990 29.01.2015 990 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 1.215,90 1.215,90
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 14: 630UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 18: 190KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,38 262,20 262,20
3 1,0000 ITEM 56: 20KG AVEIA EM FLOCOS A R$6,44 128,80 128,80
4 1,0000 ITEM 57: 280KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS A R$7,37 2.063,60 2.063,60
5 1,0000 ITEM 62: 160KH MASSA GRAVATINHA A R$3,10 496,00 496,00
6 1,0000 ITEM 73: 45KG SAGU A R$4,80 216,00 216,00
Total do Empenho : 4.382,50
0 001016 30.01.2015 1016 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 1.215,90 1.215,90
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 14: 630 UN ACHOCOLATO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 57: 560 KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS A R$7,37 4.127,20 4.127,20
3 1,0000 ITEM 62: 500KG MASSA GRAVATINHA A R$3,10 1.550,00 1.550,00
4 1,0000 ITEM 73: 120KG SAGU A R$4,80 576,00 576,00
Total do Empenho : 7.469,10
0 001087 30.01.2015 1087 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 57,90 57,90
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 14: 30 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 57: 50KG FLOCOS DE MILHO - CEREAL A R$7,37 368,50 368,50
3 1,0000 ITEM 62: 30KG MASSA GRAVATINHA A R$3,10 93,00 93,00
4 1,0000 ITEM 73: 10KG SAGU A R$4,80 48,00 48,00
Total do Empenho : 567,40
0 001094 30.01.2015 1094 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 13,80 13,80
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 18: 10KG FARINHA TRIGO A R$1,38
2 1,0000 ITEM 62: 50KG MASSA GRAVATINHA A R$3,10 155,00 155,00
Total do Empenho : 168,80
0 001105 30.01.2015 1105 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 579,00 579,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 14: 300 UN CHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 18: 40KG FARINHA DE TRIGO A R$1,38 55,20 55,20
3 1,0000 ITEM 57: 280KG FLOCOS MILHO - CEREAL A R$7,37 2.063,60 2.063,60
4 1,0000 ITEM 62: 150KG MASSA GRAVATINHA A R$3,10 465,00 465,00
Total do Empenho : 3.162,80
0 001125 30.01.2015 1125 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 579,00 579,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 14: 300 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 ITEM 18: 90KG FARINHA TRIGO A R$1,38 124,20 124,20
3 1,0000 ITEM 56: 8KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$6,44 51,52 51,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
4 1,0000 ITEM 57: 170KG FLOCOS DE MILHO - CEREAIS A R$7,37 1.252,90 1.252,90
5 1,0000 ITEM 62: 90KG MASSA GRAVATINHA A R$3,10 279,00 279,00
6 1,0000 ITEM 73: 30KG SAGU A R$4,80 144,00 144,00
Total do Empenho : 2.430,62
Total do Credor .: 18.181,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000991 29.01.2015 991 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 3.582,00 3.582,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 8: 1800L BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,99
2 1,0000 ITEM 33: 20 UN ERVA DOCE A R$1,45 29,00 29,00
3 1,0000 ITEM 44: 50KG PO PREPARO MINGAU A R$8,39 419,50 419,50
4 1,0000 ITEM 96: 300KG MELANCIA A R$1,89 567,00 567,00
5 1,0000 ITEM 113: 120KG REPONHO A R$3,80 456,00 456,00
6 1,0000 ITEM 122: 100KG VAGEM A R$5,80 580,00 580,00
7 1,0000 ITEM 135: 710KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 16.685,00 16.685,00
8 1,0000 ITEM 136: 300KG CARNE DE 2a A R$17,20 5.160,00 5.160,00
9 1,0000 ITEM 137: 300KG CARNE BOVINA DE 1a A R$22,40 6.720,00 6.720,00
Total do Empenho : 34.198,50
0 001017 30.01.2015 1017 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 2.587,00 2.587,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 8: 1300L BEBIDA LACTEA FERMENTADA MORAN
GO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 330KG PO PREPARO MINGAU A R$8,39 2.768,70 2.768,70
3 1,0000 ITEM 113: 150KG REPOLHO ROXO A R$3,80 570,00 570,00
4 1,0000 ITEM 121: 50KG PEPINO SALADA A R$2,60 130,00 130,00
5 1,0000 ITEM 122: 35KG VAGEM A R$5,80 203,00 203,00
6 1,0000 ITEM 135: 1500KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 35.250,00 35.250,00
Total do Empenho : 41.508,70
0 001088 30.01.2015 1088 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 199,00 199,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 8: 100L BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 10KG PO PREPARO MINGAU A R$8,39 83,90 83,90
3 1,0000 ITEM 135: 40KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 940,00 940,00
Total do Empenho : 1.222,90
0 001095 30.01.2015 1095 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 95,00 95,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 113: 25KG REPOLHO ROXO A R$3,80
2 1,0000 ITEM 121: 15KG PEPINO SALADA A R$2,60 39,00 39,00
3 1,0000 ITEM 122: 25KG VAGEM A R$5,80 145,00 145,00
4 1,0000 ITEM 135: 170KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 3.995,00 3.995,00
5 1,0000 ITEM 136: 55KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 946,00 946,00
6 1,0000 ITEM 137: 55KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,40 1.232,00 1.232,00
Total do Empenho : 6.452,00
0 001106 30.01.2015 1106 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 2.786,00 2.786,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 8: 1400 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA
A R$1,99
2 1,0000 ITEM 113: 110KG REPOLHO ROXO A R$3,80 418,00 418,00
3 1,0000 ITEM 121: 40KG PEPINO SALADA A R$2,60 104,00 104,00
4 1,0000 ITEM 122: 190KG VAGEM A R$5,80 1.102,00 1.102,00
5 1,0000 ITEM 135: 950KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 22.325,00 22.325,00
6 1,0000 ITEM 136: 380KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 6.536,00 6.536,00
7 1,0000 ITEM 137: 380KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 8.512,00 8.512,00
Total do Empenho : 41.783,00
0 001126 30.01.2015 1126 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 2.388,00 2.388,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 8: 1200 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SA
BOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 44: 24KG PO PREPARO DE MINGAU A R$8,39 201,36 201,36
3 1,0000 ITEM 96: 160KG MELANCIA A R$1,89 302,40 302,40
4 1,0000 ITEM 113: 60KG REPOLHO ROXO A R$3,80 228,00 228,00
5 1,0000 ITEM 122: 70KG VAGEM A R$5,80 406,00 406,00
6 1,0000 ITEM 135: 470KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 11.045,00 11.045,00
7 1,0000 ITEM 136: 210KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 3.612,00 3.612,00
8 1,0000 ITEM 137: 210KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,4 4.704,00 4.704,00
0
Total do Empenho : 22.886,76
Total do Credor .: 148.051,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000989 29.01.2015 989 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 869,25 869,25
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 1: 75 KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 1200KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 1.716,00 1.716,00
3 1,0000 ITEM 4: 36L LEITE DE SOJA A R$3,15 113,40 113,40
4 1,0000 ITEM 5: 10 BANDEJAS IOGURTE SOJA A R$4,20 42,00 42,00
5 1,0000 ITEM 17: 132KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 315,48 315,48
6 1,0000 ITEM 20: 150KG ARROZ BRANCO A R$1,78 267,00 267,00
7 1,0000 ITEM 21: 720KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 1.260,00 1.260,00
8 1,0000 ITEM 31: 24 UN CANELA EM PO A R$1,10 26,40 26,40
9 1,0000 ITEM 34: 110 PACOTES COLORAU A R$0,50 55,00 55,00
10 1,0000 ITEM 35: 45 VIDROS DOCE DE UVA A R$8,78 395,10 395,10
11 1,0000 ITEM 37: 45 VIDROS DOCE DE FIGO A R$8,78 395,10 395,10
12 1,0000 ITEM 42: 408 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 469,20 469,20
,15
13 1,0000 ITEM 47: 18 LATAS FARINHA MUSCILON ARROZ E AVEIA A R 179,10 179,10
$9,95
14 1,0000 ITEM 55: 45 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 155,70 155,70
15 1,0000 ITEM 66: 50KG MASSA PARAFUSO A R$4,40 220,00 220,00
16 1,0000 ITEM 69: 25 UN OREGANO A R$1,10 27,50 27,50
17 1,0000 ITEM 70: 432 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,63 272,16 272,16
18 1,0000 ITEM 74: 180K SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 127,80 127,80
19 1,0000 ITEM 76: 50 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 113,50 113,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
20 1,0000 ITEM 77: 168 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 3.922,80 3.922,80
21 1,0000 ITEM 78: 204 GARRAFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 3.304,80 3.304,80
22 1,0000 ITEM 81: 270 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,79 213,30 213,30
23 1,0000 ITEM 85: 100KG ABACATE A R$3,39 339,00 339,00
24 1,0000 ITEM 86: 150KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 472,50 472,50
25 1,0000 ITEM 91: 200KG MANGA A R$3,45 690,00 690,00
26 1,0000 ITEM 98: 200KG PERA NACIONAL A R$3,75 750,00 750,00
27 1,0000 ITEM 99: 145KG PESSEGO A R$2,99 433,55 433,55
28 1,0000 ITEM 100: 210KG UVA DE MESA A R$4,59 963,90 963,90
29 1,0000 ITEM 102: 120KG ABOBRINHA A R$3,10 372,00 372,00
30 1,0000 ITEM 103: 170KG AIMPIM A R$4,30 731,00 731,00
31 1,0000 ITEM 104: 260 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 403,00 403,00
32 1,0000 ITEM 106: 140 UN BROCOLIS DE PRIMEIRA A R$3,39 474,60 474,60
33 1,0000 ITEM 107: 150KG BATATA DOCE A R$2,90 435,00 435,00
34 1,0000 ITEM 111: 100KG RABANETE A R$2,79 279,00 279,00
35 1,0000 ITEM 112: 300KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 741,00 741,00
36 1,0000 ITEM 115: 70KG COUVE-CHINESA A R$3,07 214,90 214,90
37 1,0000 ITEM 116: 140 UN COUVE-FLOR A R$4,20 588,00 588,00
38 1,0000 ITEM 117: 240 MOLHOS COUVE A R$2,08 499,20 499,20
39 1,0000 ITEM 118: 40KG ESPINAFRE A R$4,89 195,60 195,60
40 1,0000 ITEM 123: 210KG CHUCHU A R$1,60 336,00 336,00
41 1,0000 ITEM 125: 800 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 1.032,00 1.032,00
42 1,0000 ITEM 129: 1850 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 6.012,50 6.012,50
43 1,0000 ITEM 130: 130KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 1.157,00 1.157,00
44 1,0000 ITEM 132: 110KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 1.265,00 1.265,00
45 1,0000 ITEM 142: 250KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 6.375,00 6.375,00
46 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 1.478,00 1.478,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 145: 200KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 40.698,34
0 001015 30.01.2015 1015 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 3.003,00 3.003,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 3: 2100KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 17: 360KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 860,40 860,40
3 1,0000 ITEM 20: 180KG ARROZ BRANCO A R$1,78 320,40 320,40
4 1,0000 ITEM 21: 1320KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 2.310,00 2.310,00
5 1,0000 ITEM 34: 230 PACOTES COLORAU A R$0,50 115,00 115,00
6 1,0000 ITEM 35: 30 VIDROS DOCE DE UVA A R$8,78 263,40 263,40
7 1,0000 ITEM 36: 36 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$38,20 1.375,20 1.375,20
8 1,0000 ITEM 37: 30 VIDROS DOCE CREMOSO FIGO 725G A R$8,78 263,40 263,40
9 1,0000 ITEM 38: 36 VIDROS DOCE FIGO 4KG A R$38,20 1.375,20 1.375,20
10 1,0000 ITEM 42: 360 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 414,00 414,00
,15
11 1,0000 ITEM 74: 300KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 213,00 213,00
12 1,0000 ITEM 77: 100 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 2.335,00 2.335,00
13 1,0000 ITEM 78: 270 GARROFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 4.374,00 4.374,00
14 1,0000 ITEM 79: 124 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 229,40 229,40
15 1,0000 ITEM 82: 120 POTES MARGARINA COM SAL A R$1,59 190,80 190,80
16 1,0000 ITEM 86: 60KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 189,00 189,00
17 1,0000 ITEM 91: 60KG MANGA A R$3,45 207,00 207,00
18 1,0000 ITEM 99: 60KG PESSEGO A R$2,99 179,40 179,40
19 1,0000 ITEM 100: 60KG UVA DE MESA A R$4,59 275,40 275,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
20 1,0000 ITEM 104: 600 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 930,00 930,00
21 1,0000 ITEM 106: 40 UN BROCOLIS A R$3,39 135,60 135,60
22 1,0000 ITEM 107: 400KG BATATA DOCE A R$2,90 1.160,00 1.160,00
23 1,0000 ITEM 112: 400KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 988,00 988,00
24 1,0000 ITEM 116: 40 UN COUVE-FLOR A R$4,20 168,00 168,00
25 1,0000 ITEM 123: 400KG CHUCHU A R$1,60 640,00 640,00
26 1,0000 ITEM 125: 1200 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 1.548,00 1.548,00
27 1,0000 ITEM 129: 550 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A 1.787,50 1.787,50
R$3,25
28 1,0000 ITEM 130: 845KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 7.520,50 7.520,50
29 1,0000 ITEM 131: 600KG PAO SOVADO A R$7,70 4.620,00 4.620,00
30 1,0000 ITEM 132: 300KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 3.450,00 3.450,00
31 1,0000 ITEM 133: 200KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$11,50 2.300,00 2.300,00
32 1,0000 ITEM 142: 90KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 2.295,00 2.295,00
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 554,25 554,25
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 145: 75 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 46.589,85
0 001086 30.01.2015 1086 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 128,70 128,70
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 3: 90KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 17: 36KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 86,04 86,04
3 1,0000 ITEM 21: 60KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 105,00 105,00
4 1,0000 ITEM 34: 15 PACOTES COLORAU A R$0,50 7,50 7,50
5 1,0000 ITEM 36: 3 VIDROS DOCE UVA A R$38,20 114,60 114,60
6 1,0000 ITEM 38: 03 VIDROS DOCE DE FIGO A R$38,20 114,60 114,60
7 1,0000 ITEM 74: 15KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 10,65 10,65
8 1,0000 ITEM 77: 24 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 560,40 560,40
9 1,0000 ITEM 78: 36 GARRAFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 583,20 583,20
10 1,0000 ITEM 79: 10 UN VINAGRE MACA A R$1,85 18,50 18,50
11 1,0000 ITEM 86: 40KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 126,00 126,00
12 1,0000 ITEM 99:30KG PESSEGO A R$2,99 89,70 89,70
13 1,0000 ITEM 100: 30 KG UVA DE MESA A R$4,59 137,70 137,70
14 1,0000 ITEM 104: 30 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 46,50 46,50
15 1,0000 ITEM 106: 20 UN BROCOLIS A R$3,39 67,80 67,80
16 1,0000 ITEM 107: 40KG BATATA DOCE A R$2,90 116,00 116,00
17 1,0000 ITEM 112: 35KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 86,45 86,45
18 1,0000 ITEM 116: 20 UN COUVE-FLOR A R$4,20 84,00 84,00
19 1,0000 ITEM 123: 35KG CHUCHU A R$1,60 56,00 56,00
20 1,0000 ITEM 125: 25 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 32,25 32,25
21 1,0000 ITEM 130: 20KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 178,00 178,00
22 1,0000 ITEM 131: 20KG PAO SOVADO A R$7,70 154,00 154,00
23 1,0000 ITEM 132: 15KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 172,50 172,50
Total do Empenho : 3.076,09
0 001093 30.01.2015 1093 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 42,90 42,90
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 3: 30KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 17: 36KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 86,04 86,04
3 1,0000 ITEM 21: 150KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 262,50 262,50
4 1,0000 ITEM 34: 30 PACOTES COLORAU A R$0,50 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
5 1,0000 ITEM 36: 04 VIDROS DOCE DE UVA A R$38,20 152,80 152,80
6 1,0000 ITEM 38: 04 VIDROS DOCE DE FIGO A R$38,20 152,80 152,80
7 1,0000 ITEM 66: 15KG MASSA PARAFUSO A R$4,40 66,00 66,00
8 1,0000 ITEM 69: 05 UN OREGANO A R$1,10 5,50 5,50
9 1,0000 ITEM 74: 30KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 21,30 21,30
10 1,0000 ITEM 76: 25 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 56,75 56,75
11 1,0000 ITEM 77: 48 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$23,35 1.120,80 1.120,80
12 1,0000 ITEM 78: 60 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$16,20 972,00 972,00
13 1,0000 ITEM 79: 12 UN VINAGRE MACA A R$1,85 22,20 22,20
14 1,0000 ITEM 86: 40KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 126,00 126,00
15 1,0000 ITEM 99: 40KG PESSEGO A R$2,99 119,60 119,60
16 1,0000 ITEM 100: 40KG UVA DE MESA A R$4,59 183,60 183,60
17 1,0000 ITEM 103: 45KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 193,50 193,50
18 1,0000 ITEM 104: 50 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 77,50 77,50
19 1,0000 ITEM 106: 30 UN BROCOLIS A R$3,39 101,70 101,70
20 1,0000 ITEM 107: 45KG BATATA DOCE A R$2,90 130,50 130,50
21 1,0000 ITEM 112: 50KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 123,50 123,50
22 1,0000 ITEM 116: 30 UN COUVE-FLOR A R$4,20 126,00 126,00
23 1,0000 ITEM 117: 60 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 124,80 124,80
24 1,0000 ITEM 118: 15KG ESPINAFRE A R$4,89 73,35 73,35
25 1,0000 ITEM 123: 40KG CHUCHU A R$1,60 64,00 64,00
26 1,0000 ITEM 125: 85 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 109,65 109,65
27 1,0000 ITEM 130: 50KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 445,00 445,00
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 308,00 308,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 131: 40 KG PAO SOVADO A R$7,70
Total do Empenho : 5.283,29
0 001112 30.01.2015 1112 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 1.287,00 1.287,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 3: 900KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 17: 168KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 401,52 401,52
3 1,0000 ITEM 21: 900KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 1.575,00 1.575,00
4 1,0000 ITEM 34: 130 PACOTES COLORAU A R$0,50 65,00 65,00
5 1,0000 ITEM 36: 6 VIDROS DOCE UVA A R$38,20 229,20 229,20
6 1,0000 ITEM 38: 6 VIDROS DOCE FIGO A R$38,20 229,20 229,20
7 1,0000 ITEM 55: 15 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 51,90 51,90
8 1,0000 ITEM 66: 50KG MASSA PARAFUSO A R$4,40 220,00 220,00
9 1,0000 ITEM 69: 10 UN OREGANO A R$1,10 11,00 11,00
10 1,0000 ITEM 74: 150KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 106,50 106,50
11 1,0000 ITEM 76: 40 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 90,80 90,80
12 1,0000 ITEM 77: 120 GARRAFOES SUCO AMORA A R$23,35 2.802,00 2.802,00
13 1,0000 ITEM 78: 216 GARRFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 3.499,20 3.499,20
14 1,0000 ITEM 79: 84 UN VINAGRE MACA A R$1,85 155,40 155,40
15 1,0000 ITEM 82: 80 POTES MARGARINA COM SAL A R$1,59 127,20 127,20
16 1,0000 ITEM 86: 100KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 315,00 315,00
17 1,0000 ITEM 102: 120KG ABOBRINHA ITALIANA A R$3,10 372,00 372,00
18 1,0000 ITEM 103: 260KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 1.118,00 1.118,00
19 1,0000 ITEM 104: 330 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 511,50 511,50
20 1,0000 ITEM 106: 290 UN BROCOLIS A R$3,39 983,10 983,10
21 1,0000 ITEM 107: 230KG BATATA DOCE A R$2,90 667,00 667,00
22 1,0000 ITEM 111: 90KG RABANETE A R$2,79 251,10 251,10
23 1,0000 ITEM 112: 260KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 642,20 642,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
24 1,0000 ITEM 115: 50 KG COUVE-CHINESA A R$3,07 153,50 153,50
25 1,0000 ITEM 116: 290 UN COUVE-FLOR A R$4,20 1.218,00 1.218,00
26 1,0000 ITEM 117: 300 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 624,00 624,00
27 1,0000 ITEM 118: 35KG ESPINAFRE A R$4,89 171,15 171,15
28 1,0000 ITEM 123: 300KG CHUCHU A R$1,60 480,00 480,00
29 1,0000 ITEM 125: 650 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 838,50 838,50
30 1,0000 ITEM 129: 1450 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 4.712,50 4.712,50
31 1,0000 ITEM 131: 285KG PAO SOVADO A R$7,70 2.194,50 2.194,50
32 1,0000 ITEM 132: 260KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 2.990,00 2.990,00
33 1,0000 ITEM 133: 300KG BOLO CASEIRO A R$11,50 3.450,00 3.450,00
34 1,0000 ITEM 142: 200KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 5.100,00 5.100,00
35 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 1.256,30 1.256,30
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 145: 170KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 38.899,27
0 001113 30.01.2015 1113 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 579,50 579,50
LA EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 1: 50KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$
11,59
2 1,0000 ITEM 3: 690KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 986,70 986,70
3 1,0000 ITEM 4: 12 LITROS LEITE DE SOJA A R$3,15 37,80 37,80
4 1,0000 ITEM 17: 84KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 200,76 200,76
5 1,0000 ITEM 20: 90 KG ARROZ BRANCO A R$1,78 160,20 160,20
6 1,0000 ITEM 21: 480KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 840,00 840,00
7 1,0000 ITEM 31: 10 UN CANELA EM PO A R$1,10 11,00 11,00
8 1,0000 ITEM 34: 70 PACOTES COLORAU A R$0,50 35,00 35,00
9 1,0000 ITEM 35: 30 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$8,78 263,40 263,40
10 1,0000 ITEM 37: 30 VIDROS DOCE DE FIGO A R$8,78 263,40 263,40
11 1,0000 ITEM 42: 240 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 276,00 276,00
,15
12 1,0000 ITEM 55: 20 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 69,20 69,20
13 1,0000 ITEM 66: 25KG MASSA PARAFUSO A R$4,40 110,00 110,00
14 1,0000 ITEM 69: 15 UN OREGANO A R$1,10 16,50 16,50
15 1,0000 ITEM 70: 288 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,63 181,44 181,44
16 1,0000 ITEM 74: 120KG SAL MOIDO E IODADO A R$0,71 85,20 85,20
17 1,0000 ITEM 76: 35 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 79,45 79,45
18 1,0000 ITEM 77: 96 GARRAFOES SUCO AMORA A R$23,35 2.241,60 2.241,60
19 1,0000 ITEM 78: 148 GARRAFOES SUCO UVA BORDO A R$16,20 2.397,60 2.397,60
20 1,0000 ITEM 81: 100 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,79 79,00 79,00
21 1,0000 ITEM 85: 50KG ABACATE A R$3,39 169,50 169,50
22 1,0000 ITEM 86: 130KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 409,50 409,50
23 1,0000 ITEM 98: 100KG PERA NACIONAL A R$3,75 375,00 375,00
24 1,0000 ITEM 100: 60 KG UVA DE MESA A R$4,59 275,40 275,40
25 1,0000 ITEM 102: 70KG ABOBRINHA A R$3,10 217,00 217,00
26 1,0000 ITEM 103: 100KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 430,00 430,00
27 1,0000 ITEM 104: 190 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 294,50 294,50
28 1,0000 ITEM 106: 100 UN BROCOLIS A R$3,39 339,00 339,00
29 1,0000 ITEM 107: 110KG BATATA DOCE A R$2,90 319,00 319,00
30 1,0000 ITEM 111: 40KG RABANETE A R$2,79 111,60 111,60
31 1,0000 ITEM 112: 200KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 494,00 494,00
32 1,0000 ITEM 115: 30KG COUVE-CHINESA A R$3,07 92,10 92,10
33 1,0000 ITEM 116: 100 UN COUVE-FLOR A R$4,20 420,00 420,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
34 1,0000 ITEM 117: 150 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 312,00 312,00
35 1,0000 ITEM 118: 20KG ESPINAFRE A R$4,89 97,80 97,80
36 1,0000 ITEM 123: 160KG CHUCHU A R$1,60 256,00 256,00
37 1,0000 ITEM 125: 480 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 619,20 619,20
38 1,0000 ITEM 129: 1150 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 3.737,50 3.737,50
39 1,0000 ITEM 130: 75KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 667,50 667,50
40 1,0000 ITEM 132: 30KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 345,00 345,00
41 1,0000 ITEM 142: 150KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 3.825,00 3.825,00
42 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 886,80 886,80
LA EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORR
ESPONDENTE AO ITEM 145: 120KG MORTADELA FATIADA A R$
7,39
Total do Empenho : 23.607,15
Total do Credor .: 158.153,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 000994 29.01.2015 994 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 3.484,80 3.484,80
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 139: 320KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 1200KG CORTES CORTES FRANGO COXA E SOBRECO 6.204,00 6.204,00
XA A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 90KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 425,70 425,70
Total do Empenho : 10.114,50
Total do Credor .: 10.114,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 000995 29.01.2015 995 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 249,90 249,90
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 80: 85 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,94
Total do Empenho : 249,90
Total do Credor .: 249,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 001020 30.01.2015 1020 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 3.267,00 3.267,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM139: 300KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$10
,89
2 1,0000 ITEM 140: 1800KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 9.306,00 9.306,00
5,17
3 1,0000 ITEM 146: 400KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 1.892,00 1.892,00
Total do Empenho : 14.465,00
0 001091 30.01.2015 1091 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 326,70 326,70
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 139: 30KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 55KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$5, 284,35 284,35
17
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
3 1,0000 ITEM 146: 15KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 70,95 70,95
Total do Empenho : 682,00
0 001098 30.01.2015 1098 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 653,40 653,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 139: 60KG PEITO FRANGO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 200KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$5 1.034,00 1.034,00
,17
3 1,0000 ITEM 146: 35KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 165,55 165,55
Total do Empenho : 1.852,95
Total do Credor .: 16.999,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 001099 30.01.2015 1099 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 44,10 44,10
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 80: 15 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,94
Total do Empenho : 44,10
Total do Credor .: 44,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 001109 30.01.2015 1109 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 6.534,00 6.534,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 139: 600KG PEITO FRANGO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 1000 KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA 5.170,00 5.170,00
A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 180KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 851,40 851,40
Total do Empenho : 12.555,40
Total do Credor .: 12.555,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 001110 30.01.2015 1110 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 367,50 367,50
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 80: 125 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,9
4
Total do Empenho : 367,50
Total do Credor .: 367,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 001129 30.01.2015 1129 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 2.722,50 2.722,50
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 139: 250KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$10,8
9
2 1,0000 ITEM 140: 850KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$5 4.394,50 4.394,50
,17
3 1,0000 ITEM 146: 70KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 331,10 331,10
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
Total do Empenho : 7.448,10
Total do Credor .: 7.448,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 001130 30.01.2015 1130 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 147,00 147,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 80: 50 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,94
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 000317 21.01.2015 94 Dispensada por Limite 94
1 1,0000 Un CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS 1.215,00 1.215,00
AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS PARA ESCOLA
DO CAMPO JOAO BECKER - CREDOR: DANIEL TIAGO DOS SA
NTOS
Total do Empenho : 1.215,00
Total do Credor .: 1.215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001183 30.01.2015 1183 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 31.940,00 31.940,00
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 33: 2000 PACOTES DE FOLHAS SULFITE
BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 31.940,00
Total do Credor .: 31.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 000290 21.01.2015 84 Dispensada por Limite 84
1 8,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 20,00 160,00
aquisicao de carimbos conforme a Portaria No 12/2015
para as diretoras nomeadas das escolas municipais c
onforme listagem em anexo. CREDOR VISUAL ARTES - LUC
I MADALENA MOSCHEN
Total do Empenho : 160,00
0 000291 21.01.2015 83 Dispensada por Limite 83
1 1,0000 Un MAO DE OBRA TROCA DE BORRACHINHA 13,00 13,00
aqusicao de carimbos com a portaria No 12/2015 para
as diretoras nomeadas das escolas municipais conform
e listagem em anexo. CREDOR: VISUAL ARTES - LUCI MAD
ALENA MOSCHEN
Total do Empenho : 13,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 000678 27.01.2015 243 Dispensada por Limite 243
1 1,0000 PC MINI DISJUNTOR TRIFASICO 100A 120,00 120,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN
TAL DOM HENRIQUE GELAIN - CREDOR MSL ELETROELETRONIC
A INDUSTRIAL
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001184 30.01.2015 1184 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 310,50 310,50
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 60: 150 REGUA ACRILICO CRISTAL A R
$2,07
2 1,0000 ITEM 63: 1200 TESOURA ESCOLAR A R$3,99 4.788,00 4.788,00
3 1,0000 ITEM 65: 150 APONTADOR A R$1,78 267,00 267,00
4 1,0000 ITEM 80: 250 CAIXA GIZ BRANCO A R$3,20 800,00 800,00
5 1,0000 ITEM 81: 250 CAIXA GIZ COLORIDO A R$4,80 1.200,00 1.200,00
6 1,0000 ITEM 89: 05 ROLO 50M TNT COR AZUL A R$87,92 439,60 439,60
7 1,0000 ITEM 90: 05 ROLO 50M TNT COR VERDE A R$87,92 439,60 439,60
8 1,0000 ITEM 91: 05 ROLO 50M TNT COR AMARELO A R$87,92 439,60 439,60
9 1,0000 ITEM 92: 05 ROLO 50M TNT COR BRANCO A R$87,92 439,60 439,60
10 1,0000 ITEM 93: 05 ROLO 50M TNT COR VERMELHO A R$87,92 439,60 439,60
11 1,0000 ITEM 94: 05 ROLO 50M TNT COR PRETO A R$87,92 439,60 439,60
12 1,0000 ITEM 95: 05 ROLO 50M TNT COR ROSA A R$87,92 439,60 439,60
13 1,0000 ITEM 96: 05 ROLO 50M TNT COR LARANJA A R$87,92 439,60 439,60
14 1,0000 ITEM 97: 05 ROLO 50M TNT COR ROXO A R$87,92 439,60 439,60
15 1,0000 ITEM 98: 05 ROLO 50M COR MARROM A R$87,92 439,60 439,60
16 1,0000 ITEM 99: 50 E.V.A. VERMELHO A R$2,09 104,50 104,50
17 1,0000 ITEM 100: 50 E.V.A. COR AZUL A R$2,09 104,50 104,50
18 1,0000 ITEM 101: 50 E.V.A COR ROSA A R$2,09 104,50 104,50
19 1,0000 ITEM 102: 50 E.V.A COR AMARELO A R$2,09 104,50 104,50
20 1,0000 ITEM 103: 50 E.V.A PRETO A R$2,09 104,50 104,50
21 1,0000 ITEM 104: 50 E.V.A COR VERDE A R$2,09 104,50 104,50
22 1,0000 ITEM 105: 50 E.V.A COR LARANJA A R$2,09 104,50 104,50
23 1,0000 ITEM 106: 50 E.V.A COR LILAS A R$2,09 104,50 104,50
24 1,0000 ITEM 107: 50 E.V.A COR BRANCA A R$2,09 104,50 104,50
25 1,0000 ITEM 108: 50 E.V.A BEGE A R$2,09 104,50 104,50
26 1,0000 ITEM 109: 50 E.V.A ROXO A R$2,09 104,50 104,50
27 1,0000 ITEM 110: 50 E.V.A COR CINZA A R$2,09 104,50 104,50
28 1,0000 ITEM 11: 50 E.V.A MARROM A R$2,09 104,50 104,50
29 1,0000 ITEM 112: 50 E.V.A SALMON A R$2,09 104,50 104,50
30 1,0000 ITEM 113: 50 PAPEL CELOFANE VERMELHO A R$1,20 60,00 60,00
31 1,0000 ITEM 114: 50 PAPEL CELOFANE AZUL A R$1,20 60,00 60,00
32 1,0000 ITEM 115: 50 PAPEL CELOFANE LARANJA A R$1,20 60,00 60,00
33 1,0000 ITEM 116: 50 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE A R$1,20 60,00 60,00
34 1,0000 ITEM 117: 20 PISTOLA COLA QUENTE A R$71,00 1.420,00 1.420,00
35 1,0000 ITEM 121: 250 FOLHA CARTOLINA BRANCA A R$0,80 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
36 1,0000 ITEM 122: 250 FOLHA CARTOLINA PRETA A R$0,80 200,00 200,00
37 1,0000 ITEM 123: 250 FOLHA CARTOLINA AMARELO A R$0,80 200,00 200,00
38 1,0000 ITEM 124: 250 FOLHA CARTOLINA ROSA A R$0,80 200,00 200,00
39 1,0000 ITEM 125: 250 FOLHA CARTOLINA VERDE A R$0,80 200,00 200,00
40 1,0000 ITEM 126: 250 FOLHA CARTOLINA AZUL A R$0,80 200,00 200,00
41 1,0000 ITEM 127: 100 FOLHA DUPLEX AMARELO A R$1,07 107,00 107,00
42 1,0000 ITEM 128: 100 FOLHA DUPLEX VERMELHO A R$1,07 107,00 107,00
43 1,0000 ITEM 129: 100 FOLHA DUPLEX AZUL A R$1,07 107,00 107,00
44 1,0000 ITEM 130: 100 FOLHA DUPLEX LARANJA A R$1,07 107,00 107,00
45 1,0000 ITEM 131: 100 FOLHA DUPLEX PRETO A R$1,07 107,00 107,00
46 1,0000 ITEM 132: 100 FOLHA DUPLEX ROSA A R$1,07 107,00 107,00
47 1,0000 ITEM 133: 100 FOLHA DUPLEX VERDE A R$1,07 107,00 107,00
48 1,0000 ITEM 134: 100 FOLHA DUPLEX CINZA A R$1,07 107,00 107,00
49 1,0000 ITEM 135: 100 FOLHA DUPLEX MARROM A R$1,07 107,00 107,00
50 1,0000 ITEM 136: 100 FOLHA DUPLEX SALMON A R$1,07 107,00 107,00
51 1,0000 ITEM 137: 100 FOLHA DUPLEX BRANCA A R$1,07 107,00 107,00
52 1,0000 ITEM 138: 100 FOLHA DUPLEX ROXO A R$1,07 107,00 107,00
53 1,0000 ITEM 160: 100 FOLHAS DOBRADURA VERMELHO A R$0,40 40,00 40,00
54 1,0000 ITEM 161: 100 FOLHAS DOBRADURA AZUL A R$0,40 40,00 40,00
55 1,0000 ITEM 162: 100 FOLHAS DOBRADURA VERDE A R$0,40 40,00 40,00
56 1,0000 ITEM 163: 100 FOLHAS DOBRADURA AMARELO A R$0,40 40,00 40,00
57 1,0000 ITEM 164: 100 FOLHAS DOBRADURA PRETO A R$0,40 40,00 40,00
58 1,0000 ITEM 165: 100 FOLHAS DOBRADURA BRANCO A R$0,40 40,00 40,00
59 1,0000 ITEM 166: 100 FOLHAS LAMINADO VERDE A R$0,99 99,00 99,00
60 1,0000 ITEM 167: 100 FOLHAS LAMINADO AMARELO A R$0,99 99,00 99,00
61 1,0000 ITEM 168: 100 FOLHAS LAMINADO AZUL A R$0,99 99,00 99,00
62 1,0000 ITEM 169: 100 FOLHAS LAMINADO VERMELHO A R$0,99 99,00 99,00
63 1,0000 ITEM 170: 100 FOLHAS LAMINADO DOURADO A R$0,99 99,00 99,00
64 1,0000 ITEM 171: 100 FOLHAS LAMINADO PRATA A R$0,99 99,00 99,00
65 1,0000 ITEM 182: 50 PAPEL PARDO 12KG A R$83,50 4.175,00 4.175,00
66 1,0000 ITEM 196: 2000 CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA A R$ 19.800,00 19.800,00
9,90
67 1,0000 ITEM 197: 2000 CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA A R 9.000,00 9.000,00
$4,50
68 1,0000 ITEM 198: 500 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,99 1.495,00 1.495,00
69 1,0000 ITEM 217: 100 CD-R A R$1,00 100,00 100,00
70 1,0000 ITEM 219: 300 DVD-R A R$1,20 360,00 360,00
71 1,0000 ITEM 222: 34 PAPEL AUTO-ADESIVO CONTACT A R$7,20 244,80 244,80
72 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 1.776,00 1.776,00
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 256: 200 PACOTE BALAO N° 7 COM 50U
N PACOTE A R$8,88
Total do Empenho : 55.153,30
Total do Credor .: 55.153,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 000993 29.01.2015 993 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 156,00 156,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 15: 60KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,60
2 1,0000 ITEM 24: 380 PACOTES BISCOITO DOCE LEITE A R$2,24 851,20 851,20
3 1,0000 ITEM 25: 160 PACOTES BISCOITO DOCE MAISENA A R$2,09 334,40 334,40
4 1,0000 ITEM 26: 200 PACONTES DOCE MARIA A R$1,89 378,00 378,00
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
5 1,0000 ITEM 27: 200 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R 396,00 396,00
$1,98
6 1,0000 ITEM 54: 110KG LENTILHA A R$3,59 394,90 394,90
7 1,0000 ITEM 59: 250KG MASSA TIPO ALFABETO LETRINHAS A R$3,3 830,00 830,00
2
8 1,0000 ITEM 60: 100KG MASSA TIPO CABELO DE ANJO A R$3,70 370,00 370,00
9 1,0000 ITEM 61: 150KG MASSA TIPO CARAMUJINHO CONCHINHA A R$ 444,00 444,00
2,96
10 1,0000 ITEM 63: 110KG MASSA TIPO PARAFUSO A R$3,58 393,80 393,80
11 1,0000 ITEM 64: 80KG MASSA TIPO TORTILHONE A R$2,96 236,80 236,80
Total do Empenho : 4.785,10
0 001019 30.01.2015 1019 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 520,00 520,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 15: 200KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$
2,60
2 1,0000 ITEM 24: 780 PACOTES BISCOITO DOCE LEITE A R$2,24 1.747,20 1.747,20
3 1,0000 ITEM 25: 260 PACOTES BISCOITO DOCE MAISENA A R$2,09 543,40 543,40
4 1,0000 ITEM 26: 260 PACOTES BISCOITO DOCE MARIA A R$1,89 491,40 491,40
5 1,0000 ITEM 27: 500 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R 990,00 990,00
$1,98
6 1,0000 ITEM 54: 250KG LENTILHA A R$3,59 897,50 897,50
7 1,0000 ITEM 61: 200KG MASSA CARAMUJINHO OU CONCHINHA A R$2, 592,00 592,00
96
8 1,0000 ITEM 63: 200KG MASSA PARAFUSO A R$3,58 716,00 716,00
9 1,0000 ITEM 64: 250KG MASSA TORTILHONE A R$2,96 740,00 740,00
Total do Empenho : 7.237,50
0 001090 30.01.2015 1090 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 39,00 39,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 15: 15KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A R$2,60
2 1,0000 ITEM 24: 20 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,24 44,80 44,80
3 1,0000 ITEM 25: 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,09 41,80 41,80
4 1,0000 ITEM 26: 20 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,89 37,80 37,80
5 1,0000 ITEM 27: 20 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R$ 39,60 39,60
1,98
6 1,0000 ITEM 54: 20KG LENTILHA A R$3,59 71,80 71,80
7 1,0000 ITEM 61: 15KG MASSA CARAMUJINHO OU CONCHINHA A R$2,9 44,40 44,40
6
8 1,0000 ITEM 63: 15 KG MASSA PARAFUSO A R$3,58 53,70 53,70
Total do Empenho : 372,90
0 001097 30.01.2015 1097 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 78,00 78,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 15: 30KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,60
2 1,0000 ITEM 54: 30KG LENTILHA A R$3,59 107,70 107,70
3 1,0000 ITEM 61: 15KG MASSA CARAMUJINHO OU CONCHINHA A R$2,9 44,40 44,40
6
4 1,0000 ITEM 63: 20KG MASSA PARAFUSO A R$3,58 71,60 71,60
5 1,0000 ITEM 64: 20KG MASSA TORTILHONE A R$2,96 59,20 59,20
Total do Empenho : 360,90
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 001108 30.01.2015 1108 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 208,00 208,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 15: 80KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2
,60
2 1,0000 ITEM 24: 280 PACOTES BISCOITO LEITE A R$2,24 627,20 627,20
3 1,0000 ITEM 25: 120 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$2,09 250,80 250,80
4 1,0000 ITEM 26: 120 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,89 226,80 226,80
5 1,0000 ITEM 27: 110 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E SAL A R 435,60 435,60
$1,98
6 1,0000 ITEM 54: 100KG LENTILHA A R$3,59 359,00 359,00
7 1,0000 ITEM 63: 100KG MASSA PARAFUSO A R$3,58 358,00 358,00
8 1,0000 ITEM 64: 85KG MASSA TORTILHONE A R$2,96 251,60 251,60
Total do Empenho : 2.717,00
0 001128 30.01.2015 1128 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 78,00 78,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 15: 30KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,60
2 1,0000 ITEM 24: 140 PACOTES BISCOITO DOCE LEITE A R$2,24 313,60 313,60
3 1,0000 ITEM 25: 60 PACOTES BISCOITO DOCE MAISENA A R$2,09 125,40 125,40
4 1,0000 ITEM 26: 80 PACOTES BISCOITO DOCE MARIA A R$1,89 151,20 151,20
5 1,0000 ITEM 27: 160 PACOTES BISCOITO TIPO AGUA E SAL A R$1, 316,80 316,80
98
6 1,0000 ITEM 54: 70KG LENTILHA A R$3,59 251,30 251,30
7 1,0000 ITEM 59: 120KG MASSA ALFABETO OU LETRINHA A R$3,32 398,40 398,40
8 1,0000 ITEM 60: 50KG MASSA CABELO DE ANJO A R$3,70 185,00 185,00
9 1,0000 ITEM 61: 40KG MASSA CARAMUJINHO OU CONCHINHA A R$2,9 118,40 118,40
6
10 1,0000 ITEM 63: 50KG MASSA PARAFUSO A R$3,58 179,00 179,00
11 1,0000 ITEM 64: 60KG MASSA TORTILHONE A R$2,96 177,60 177,60
Total do Empenho : 2.294,70
Total do Credor .: 17.768,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 000996 29.01.2015 996 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 143,00 143,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 30: 110KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,30
2 1,0000 ITEM 45: 65 LATAS FARINHA LACTEA A R$6,92 449,80 449,80
3 1,0000 ITEM 46: 60 LATAS FARINHA MUCILON MILHO A R$5,54 332,40 332,40
4 1,0000 ITEM 49: 20 LATAS FARINHA MUCILON MULTICEREAIS A R$5 110,80 110,80
,54
Total do Empenho : 1.036,00
0 001021 30.01.2015 1021 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 234,00 234,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 30: 180KG CANJIQUINHA MILHO A R$1,30
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
Total do Empenho : 234,00
0 001092 30.01.2015 1092 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 26,00 26,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 30: 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,30
Total do Empenho : 26,00
0 001100 30.01.2015 1100 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 32,50 32,50
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 30: 25KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,30
Total do Empenho : 32,50
0 001111 30.01.2015 1111 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 78,00 78,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 30: 60KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,30
Total do Empenho : 78,00
0 001131 30.01.2015 1131 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 71,50 71,50
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 30: 55KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,30
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 1.478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000992 29.01.2015 992 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 16.692,00 16.692,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 6: 7800L LEITE INTEGRAL A R$2,14
2 1,0000 ITEM 19: 70KG AMIDO MILHO A R$3,40 238,00 238,00
3 1,0000 ITEM 28: 160 PACOTES BISCOITO CRACKER A R$2,23 356,80 356,80
4 1,0000 ITEM 39: 192 POTES DOCE DE LEITE A R$192,00 391,68 391,68
5 1,0000 ITEM 43: 336 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 534,24 534,24
6 1,0000 ITEM 53: 210KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 690,90 690,90
7 1,0000 ITEM 68: 360 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 1.044,00 1.044,00
8 1,0000 ITEM 88: 1700KG LARANJA A R$1,80 3.060,00 3.060,00
9 1,0000 ITEM 89: 660KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 2.527,80 2.527,80
10 1,0000 ITEM 90: 1200KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 3.840,00 3.840,00
11 1,0000 ITEM 92: 280KG MARACUJA A R$7,79 2.181,20 2.181,20
12 1,0000 ITEM 93: 2000KG BANANA PRATA A R$3,09 6.180,00 6.180,00
13 1,0000 ITEM 95: 800KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 2.520,00 2.520,00
14 1,0000 ITEM 97: 250KG MELAO ESPANHOL A R$3,83 957,50 957,50
15 1,0000 ITEM 101: 1500KG ABACAXI A R$4,25 6.375,00 6.375,00
16 1,0000 ITEM 105: 30KG ALHO A R$13,50 405,00 405,00
17 1,0000 ITEM 108: 1500KG BATATA INGLESA A R$3,19 4.785,00 4.785,00
18 1,0000 ITEM 109: 50KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 255,00 255,00
19 1,0000 ITEM 114: 400KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 992,00 992,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
20 1,0000 ITEM 119: 300KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 663,00 663,00
21 1,0000 ITEM 120: 550KG CENOURA A R$2,82 1.551,00 1.551,00
22 1,0000 ITEM 124: 800KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 4.808,00 4.808,00
23 1,0000 ITEM 126: 240KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 732,00 732,00
24 1,0000 ITEM 127: 100KG AGNOLINE A R$23,34 2.334,00 2.334,00
25 1,0000 ITEM 128: 120KG TORTEI DE MORANGA A R$12,39 1.486,80 1.486,80
26 1,0000 ITEM 141: 350DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 1.575,00 1.575,00
27 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRECHE C 1.107,00 1.107,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 147: 90KG SALSICHAO DE FRANGO A R$12,30
Total do Empenho : 68.282,92
0 001018 30.01.2015 1018 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 1.207,50 1.207,50
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 2: 150 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,
05
2 1,0000 ITEM 6: 8000L LEITE INTEGRAL A R$2,14 17.120,00 17.120,00
3 1,0000 ITEM 19: 150KG AMIDO MILHO A R$3,40 510,00 510,00
4 1,0000 ITEM 28: 260 PACOTES BISCOITO CRACKER INTEGRAL A R$2 579,80 579,80
,23
5 1,0000 ITEM 39: 36 POTES DOCE LEITE A R$2,04 73,44 73,44
6 1,0000 ITEM 40: 360 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,89 1.400,40 1.400,40
7 1,0000 ITEM 41: 360 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,40 1.224,00 1.224,00
8 1,0000 ITEM 43: 756 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 1.202,04 1.202,04
9 1,0000 ITEM 53: 300KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 987,00 987,00
10 1,0000 ITEM 68: 460 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 1.334,00 1.334,00
11 1,0000 ITEM 89: 800KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 3.064,00 3.064,00
12 1,0000 ITEM 90: 100KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 320,00 320,00
13 1,0000 ITEM 93: 1800KG BANANA PRATA A R$3,09 5.562,00 5.562,00
14 1,0000 ITEM 95: 1600KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 5.040,00 5.040,00
15 1,0000 ITEM 105: 40KG ALHO A R$13,50 540,00 540,00
16 1,0000 ITEM 108: 900KG BATATA INGLESA A R$3,19 2.871,00 2.871,00
17 1,0000 ITEM 109: 125KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 637,50 637,50
18 1,0000 ITEM 114: 850KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 2.108,00 2.108,00
19 1,0000 ITEM 119: 420KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 928,20 928,20
20 1,0000 ITEM 120: 450KG CENOURA A R$2,82 1.269,00 1.269,00
21 1,0000 ITEM 124: 1000KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 6.010,00 6.010,00
22 1,0000 ITEM 126: 380KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 1.159,00 1.159,00
23 1,0000 ITEM 127: 250KG AGNOLINE A R$23,34 5.835,00 5.835,00
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR FUNDAMEN 2.025,00 2.025,00
TAL CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 141: 450 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50
Total do Empenho : 63.006,88
0 001089 30.01.2015 1089 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR AEE CONF 56,35 56,35
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 2: 7 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 250L LEITE INTEGRAL A R$2,14 535,00 535,00
3 1,0000 ITEM 19: 10KG AMIDO MILHO A R$3,40 34,00 34,00
4 1,0000 ITEM 39: 18 POTES DOCE DE LEITE A R$2,04 36,72 36,72
5 1,0000 ITEM 40: 12 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,89 46,68 46,68
6 1,0000 ITEM 41: 12 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,40 40,80 40,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
7 1,0000 ITEM 43: 36 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 57,24 57,24
8 1,0000 ITEM 53: 25KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 82,25 82,25
9 1,0000 ITEM 68: 30 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 87,00 87,00
10 1,0000 ITEM 89: 30KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 114,90 114,90
11 1,0000 ITEM 93: 50KG BANANA PRATA A R$3,09 154,50 154,50
12 1,0000 ITEM 95: 40KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 126,00 126,00
13 1,0000 ITEM 105: 2KG ALHO A R$13,50 27,00 27,00
14 1,0000 ITEM 108: 50KG BATATA INGLESA A R$3,19 159,50 159,50
15 1,0000 ITEM 109: 6KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 30,60 30,60
16 1,0000 ITEM 114: 30KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 74,40 74,40
17 1,0000 ITEM 119: 35KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 77,35 77,35
18 1,0000 ITEM 120: 35KG CENOURA A R$2,82 98,70 98,70
19 1,0000 ITEM 124: 40KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 240,40 240,40
20 1,0000 ITEM 126: 30KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 91,50 91,50
21 1,0000 ITEM 141: 25 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 112,50 112,50
Total do Empenho : 2.283,39
0 001096 30.01.2015 1096 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 40,25 40,25
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 2: 05 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 750 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 1.605,00 1.605,00
3 1,0000 ITEM 40: 36 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,89 140,04 140,04
4 1,0000 ITEM 41: 36 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,40 122,40 122,40
5 1,0000 ITEM 43: 96 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 152,64 152,64
6 1,0000 ITEM 53: 50KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 164,50 164,50
7 1,0000 ITEM 68: 50 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 145,00 145,00
8 1,0000 ITEM 89: 100KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 383,00 383,00
9 1,0000 ITEM 93: 120KG BANANA PRATA A R$3,09 370,80 370,80
10 1,0000 ITEM 95: 80KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 252,00 252,00
11 1,0000 ITEM 105: 04KG ALHO A R$13,50 54,00 54,00
12 1,0000 ITEM 108: 120KG BATATA INGLESA A R$3,19 382,80 382,80
13 1,0000 ITEM 109: 10KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 51,00 51,00
14 1,0000 ITEM 114: 60KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 148,80 148,80
15 1,0000 ITEM 119: 50KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 110,50 110,50
16 1,0000 ITEM 120: 45KG CENOURA A R$2,82 126,90 126,90
17 1,0000 ITEM 124: 110KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 661,10 661,10
18 1,0000 ITEM 126: 40KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 122,00 122,00
19 1,0000 ITEM 127: 30KG AGNOLINE A R$23,34 700,20 700,20
20 1,0000 ITEM 141: 45 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 202,50 202,50
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR EJA CONF 492,00 492,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 147: 40KG SALSICHAO DE FRANGO A R$12,30
Total do Empenho : 6.427,43
0 001107 30.01.2015 1107 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 322,00 322,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 2: 40 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,0
5
2 1,0000 ITEM 6: 4200 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 8.988,00 8.988,00
3 1,0000 ITEM 28: 100 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER A R$2, 223,00 223,00
23
4 1,0000 ITEM 39: 148 POTES DOCE LEITE A R$2,04 301,92 301,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
5 1,0000 ITEM 40: 176 LATAS MILHO VERDE EM CONSERVA A R$3,89 684,64 684,64
6 1,0000 ITEM 41: 176 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$3,40 598,40 598,40
7 1,0000 ITEM 43: 368 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 585,12 585,12
8 1,0000 ITEM 53: 210KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 690,90 690,90
9 1,0000 ITEM 68: 280 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 812,00 812,00
10 1,0000 ITEM 88: 260KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 468,00 468,00
11 1,0000 ITEM 89: 400KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 1.532,00 1.532,00
12 1,0000 ITEM 93: 1100KG BANANA PRATA A R$3,09 3.399,00 3.399,00
13 1,0000 ITEM 95: 300KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 945,00 945,00
14 1,0000 ITEM 105: 18KG ALHO A R$13,50 243,00 243,00
15 1,0000 ITEM 108: 1000KG BATATA INGLESA A R$3,19 3.190,00 3.190,00
16 1,0000 ITEM 109: 65KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 331,50 331,50
17 1,0000 ITEM 114: 500KG CEBOLA CABECA A R$2,48 1.240,00 1.240,00
18 1,0000 ITEM 119: 280KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 618,80 618,80
19 1,0000 ITEM 120: 350KG CENOURA A R$2,82 987,00 987,00
20 1,0000 ITEM 124: 700KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 4.207,00 4.207,00
21 1,0000 ITEM 126: 330KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 1.006,50 1.006,50
22 1,0000 ITEM 127: 50KG AGNOLINE A R$23,34 1.167,00 1.167,00
23 1,0000 ITEM 128: 80KG TORTEI DE MORANGA PRE-COZIDO A R$12,3 991,20 991,20
9
24 1,0000 ITEM 141: 330 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 1.485,00 1.485,00
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 1.968,00 1.968,00
CACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 147: 160KG SALSICHAO DE FRANGO A R$12,3
0
Total do Empenho : 36.984,98
0 001127 30.01.2015 1127 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 11.128,00 11.128,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 6: 5200 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14
2 1,0000 ITEM 19: 20KG AMIDO MILHO A R$3,40 68,00 68,00
3 1,0000 ITEM 28: 60 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER A R$2,2 133,80 133,80
3
4 1,0000 ITEM 39: 144 POTES DOCE LEITE A R$2,04 293,76 293,76
5 1,0000 ITEM 43: 312 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 496,08 496,08
6 1,0000 ITEM 53: 180 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 592,20 592,20
7 1,0000 ITEM 68: 200 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 580,00 580,00
8 1,0000 ITEM 88: 1000KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 1.800,00 1.800,00
9 1,0000 ITEM 89: 440KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 1.685,20 1.685,20
10 1,0000 ITEM 90: 900KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 2.880,00 2.880,00
11 1,0000 ITEM 92: 195KG MARACUJA A R$7,79 1.519,05 1.519,05
12 1,0000 ITEM 93: 1200KG BANANA PRATA A R$309 3.708,00 3.708,00
13 1,0000 ITEM 95: 450KG CAQUI CHOCOLATE A R$3,15 1.417,50 1.417,50
14 1,0000 ITEM 97: 120KG MELAO ESPANHOL A R$3,83 459,60 459,60
15 1,0000 ITEM 101: 1100KG ABACAXI A R$4,25 4.675,00 4.675,00
16 1,0000 ITEM 105: 20KG ALHO A R$13,50 270,00 270,00
17 1,0000 ITEM 108: 900KG BATATA INGLESA A R$3,19 2.871,00 2.871,00
18 1,0000 ITEM 109: 25KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 127,50 127,50
19 1,0000 ITEM 114: 250KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 620,00 620,00
20 1,0000 ITEM 119: 180KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 397,80 397,80
21 1,0000 ITEM 120: 290KG CENOURA A R$2,82 817,80 817,80
22 1,0000 ITEM 124: 450KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 2.704,50 2.704,50
23 1,0000 ITEM 126: 160KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,05 488,00 488,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
24 1,0000 ITEM 127: 40KG AGNOLINE A R$23,34 933,60 933,60
25 1,0000 ITEM 128: 50KG TORTEI A R$12,39 619,50 619,50
26 1,0000 ITEM 141: 220 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 990,00 990,00
27 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR PRE-ESCO 615,00 615,00
LA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 147: 50KG SALSICHAO DE FRANGO A R$12,30
Total do Empenho : 42.890,89
0 001182 30.01.2015 1182 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 4.800,00 4.800,00
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 13: 2000 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2
,40
2 1,0000 ITEM 23: 46 COLA COLORIDA COR BRANCA A R$3,00 138,00 138,00
3 1,0000 ITEM 24: 46 COLA COLORIDA COR AZUL A R$3,00 138,00 138,00
4 1,0000 ITEM 25: 46 COLA COLORIDA COR VERMELHA A R$3,00 138,00 138,00
5 1,0000 ITEM 26: 46 COLA COLORIDA COR VERDE A R$3,00 138,00 138,00
6 1,0000 ITEM 27: 46 COLA COLORIDA COR PRETO A R$3,00 138,00 138,00
7 1,0000 ITEM 28: 46 COLA COLORIDA COR AMARELA A R$3,00 138,00 138,00
8 1,0000 ITEM 30: 100 COLA E.V.A. A R$3,70 370,00 370,00
9 1,0000 ITEM 36: 3000 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0,90 2.700,00 2.700,00
10 1,0000 ITEM 37: 1000 LAPIS DE COR CAIXA COM 12 A R$13,05 13.050,00 13.050,00
11 1,0000 ITEM 41: 200 FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE TIPO DUR 400,00 400,00
EX A R$2,00
12 1,0000 ITEM 42: 200 FIT ADESIVA LARGA TRANSPARENTE A R$3,62 724,00 724,00
13 1,0000 ITEM 43: 20 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8,50 170,00 170,00
14 1,0000 ITEM 44: 200 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,00 1.400,00 1.400,00
15 1,0000 ITEM 45: 1500 BORRACHA VINIL BRANCA A R$1,84 2.760,00 2.760,00
16 1,0000 ITEM 46: 5 MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO A R$5,80 29,00 29,00
17 1,0000 ITEM 50: 50 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A R$3,35 167,50 167,50
18 1,0000 ITEM 51: 50 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R$3,35 167,50 167,50
19 1,0000 ITEM 52: 50 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA A R$3,3 167,50 167,50
5
20 1,0000 ITEM 53: 30 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE A R$3,35 100,50 100,50
21 1,0000 ITEM 82: 200 GIZ DE CERA CAIXA 12 CORES A R$4,98 996,00 996,00
22 1,0000 ITEM 187: 300 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFIC 894,00 894,00
ADA A R$2,98
23 1,0000 ITEM 190: 50 PASTAS POLIPROPILENO COM ELASTICO A R$3 167,50 167,50
,35
24 1,0000 ITEM 192: 100 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 500,00 500,00
25 1,0000 ITEM 210: 1000 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12UN A R$5 5.990,00 5.990,00
,99
26 1,0000 ITEM 211: 500 TINTA GUACHE 06 POTES A R$3,99 1.995,00 1.995,00
27 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR MANUTENCA 1.814,82 1.814,82
O INFANTIL CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRE
SPONDENTE AO ITEM 260: 149 CARTELAS CANETINHAS 12 CO
RES A R$12,18
Total do Empenho : 40.191,32
Total do Credor .: 260.067,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000566 26.01.2015 203 Dispensada por Limite 203
1 3,0000 Un CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSAO 60,00 180,00
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
2 1,0000 jog JOGO BITS PONTAS 1/4 COM 45 PECAS 70,00 70,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA
SECRETARIA DE EDUCACAO UTILIZAREM NA MANUTENCAO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS - CREDOR RAFAEL DA SILVA ABREU BI
G TOOLS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 000956 29.01.2015 314 Dispensada por Limite 314
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 443,00 443,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS DE EDUCACAO INFANTIL E
RLINA PORTELA GERVINO E IRMA MARIA ERICA CAIMI - CR
EDOR VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 443,00
0 000957 29.01.2015 313 Dispensada por Limite 313
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 563,00 563,00
2 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 98,00 98,00
3 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 160,00 160,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUND
AMENTAL NABOR MOURA DE AZEVEDO, SOLI GONZAGA DOS SAN
TOS, INACIO DE SOUZA PIRES E PEDRO ALVARES CABRAL -
CREDOR VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 821,00
Total do Credor .: 1.264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 741.742,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 001140 30.01.2015 1140 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 4.960,00 4.960,00
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 5: 2000 UN AGUA SANITAR
IA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 10: 330 UN ALVEJANTE LIQUIDO TIPO AJAX A R$5,35 1.765,50 1.765,50
3 1,0000 ITEM 11: 2000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A 8.500,00 8.500,00
R$4,25
4 1,0000 ITEM 49: 330 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 495,00 495,00
5 1,0000 ITEM 60: 660 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 2.937,00 2.937,00
6 1,0000 ITEM 76: 50 PACOTE CORDA VARAL A R$5,48 274,00 274,00
7 1,0000 ITEM 82: 2300 UN DETERGENTE LIQUIDO LOUCA A R$1,93 4.439,00 4.439,00
8 1,0000 ITEM 94: 670 UN PANO DE CHAO ALVEJADO GROSSO A R$4,7 3.175,80 3.175,80
4
9 1,0000 ITEM 95: 1000 UN PANO DE PRATO A R$3,81 3.810,00 3.810,00
Total do Empenho : 30.356,30
Total do Credor .: 30.356,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 001139 30.01.2015 1139 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 3.090,00 3.090,00
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 57: 200 FARDOS COM 06 P
ACOTE CADA DE PAPEL TOALHA A R$15,45
2 1,0000 ITEM 83: 1500 SABAO EM BARRA A R$2,16 3.240,00 3.240,00
Total do Empenho : 6.330,00
Total do Credor .: 6.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 001141 30.01.2015 1141 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 15.025,00 15.025,00
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 2500 PACOTES 04 ROL
OS DE PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 36: 25 BALDE PLASTICO 20 LITROS A R$25,66 641,50 641,50
3 1,0000 ITEM 45: 100 UN LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS 4.600,00 4.600,00
A R$46,00
4 1,0000 ITEM 58: 17 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 166,77 166,77
5 1,0000 ITEM 102: 170 ISQUEIROS TAMANHO MEDIO A R$3,80 646,00 646,00
Total do Empenho : 21.079,27
Total do Credor .: 21.079,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 001142 30.01.2015 1142 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 5.435,80 5.435,80
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 16: 20 - 10 AMARELA E 1
0 VERMELHA - UN DE CERA EM PASTA, EMBALAGEM LATA 13K
G A R$271,79
2 1,0000 ITEM 18: 670 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM OLASTCIA INCO 9.741,80 9.741,80
LOR A R$14,54
3 1,0000 ITEM 62: 370 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 3.644,50 3.644,50
4 1,0000 ITEM 63: 35 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO A R$ 206,50 206,50
5,90
5 1,0000 ITEM 70: 53 UN ESCOVA DE CHAO A R$3,05 161,65 161,65
Total do Empenho : 19.190,25
Total do Credor .: 19.190,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001144 30.01.2015 1144 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 13.780,00 13.780,00
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 2000 CAIXINHAS DE S
ABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 1170 FRASCO AMACIANTE DE ROUPA A R$5,93 6.938,10 6.938,10
3 1,0000 ITEM 22: 2000 ESPONJA LIMPEZA LOUCA A R$0,97 1.940,00 1.940,00
4 1,0000 ITEM 32: 300 UN PA PARA LIXO A R$11,15 3.345,00 3.345,00
5 1,0000 ITEM 77: 10 UN GARRAFA TERMICA DE MESA, JATO FORTE A 842,90 842,90
R$84,29
6 1,0000 ITEM 87: 400 UN SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO A R$4,94 1.976,00 1.976,00
Total do Empenho : 28.822,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 28.822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001143 30.01.2015 1143 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR MANUT 10.040,00 10.040,00
ENCAO CORRESPONDENTE AO ITEM 24: 2000 SACO PARA LIXO
100 LITROS 10 UN A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26: 2000 SACO LIXO 30 LITROS 10 UN A R$5,00 10.000,00 10.000,00
3 1,0000 ITEM 27: 2000 SACO LIXO 50 LITROS 10 UNI A R$6,00 12.000,00 12.000,00
4 1,0000 ITEM 79: 670 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 2.164,10 2.164,10
5 1,0000 ITEM 89: 2000 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5, 10.680,00 10.680,00
34
6 1,0000 ITEM 91: 700 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$8,80 6.160,00 6.160,00
7 1,0000 ITEM 93: 3000 - 1000 TAM P; 1000 TAM M; 1000 TAM G - 15.930,00 15.930,00
UN PAR LUVAS PARA LIMPEZA A R$5,31
Total do Empenho : 66.974,10
Total do Credor .: 66.974,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 172.751,92
Total do Orgao ..: 914.494,65
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000434 22.01.2015 127 Dispensada por Limite 127
1 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 100,00 100,00
ADITIVO PARA RADIADOR DO CAMINHAO FORD CARGO IRR 468
3.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 000146 15.01.2015 29 Dispensada por Limite 29
1 1,0000 Un LENTE FAROL CAMINHAO CARGO GF 045 16,00 16,00
2 4,0000 Un LAMPADA 12 W 2,50 10,00
3 6,0000 Un ABRACADEIRA 0,50 3,00
4 1,0000 Un FUSIVEL 15 A 0,70 0,70
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IRR 4683 - P
ARTE ELETRICA
Total do Empenho : 29,70
Total do Credor .: 29,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 000999 30.01.2015 328 Dispensada por Limite 328
2 3,0000 Un CADEADO 14,00 42,00
JOGO DE FACAO PARA A ROCADEIRA E CADEADOS PARA PROTE
GER OS VEICULOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 42,00
0 001000 30.01.2015 328 Dispensada por Limite 328
1 1,0000 Un FACA ROCADEIRA 1,60 MOD NOVO 150,00 150,00
JOGO DE FACAO PARA A ROCADEIRA E CADEADOS PARA PROTE
GER OS VEICULOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 000133 15.01.2015 23 Dispensada por Limite 23
1 3,0000 Un SACOS PARA MUDAS 15X15 35,00 105,00
PARA A AQUISICAO DE SACOS PARA A PRODUCAO DE MUDAS N
O VIVEIRO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 105,00
0 000141 15.01.2015 24 Dispensada por Limite 24
1 10,0000 mi SACO PLASTICO PARA MUDAS 15X20 COM 1000 UNIDADES 35,00 350,00
PARA A PRODUCAO DE MUDAS DE FLORES NO VIVEIRO MUNICI
PAL.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 000115 14.01.2015 115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 QUADRO DE COMANDO AUTOMATI 620,00 620,00
CO PARA BOMBA DE IRRIGACAO NO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 000142 15.01.2015 25 Dispensada por Limite 25
1 4,8000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 139,20
PARA A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA CONSERTO DA RETRO
ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA - PATRULHA AGRICO
LA.
Total do Empenho : 139,20
0 000320 21.01.2015 88 Dispensada por Limite 88
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 25,60 25,60
2 1,0000 Un CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 70,00 70,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5/8 E CAPA, PARA CPNSERTO
DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho : 95,60
Total do Credor .: 234,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000998 30.01.2015 330 Dispensada por Limite 330
1 1,0000 PC RADIADOR AR QUENTE FORD CARGO 2SP819031 490,00 490,00
SUBSTITUICAO DO RADIADOR DE AR QUENTE DO CAMINHAO FO
RD CARGO PLACA IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
POIS O MESMO ESTRAGOU
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 000194 19.01.2015 51 Dispensada por Limite 51
1 2,0000 Un BORRACHA ESTABILIZADOR CAMINHAO CARGO 12,00 24,00
BORRACHA ESTABILIZADOR CAMINHAO CARGO TRUCK
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 000498 23.01.2015 184 Dispensada por Limite 184
1 1,0000 Un CANO HIDRAULICO TRATOR NEW HOLLAND 60,00 60,00
CANO HIDRAULICO TRATOR NEW HOLLAND TL 75
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000499 23.01.2015 185 Dispensada por Limite 185
1 4,0000 Un PARAFUSO 40,73 162,92
PARAFUSOS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA UTILIZADA PELA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
PATRULHA AGRICOLA.
Total do Empenho : 162,92
0 000501 23.01.2015 188 Dispensada por Limite 188
1 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 16X50 3,38 6,76
2 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 16X70 4,48 8,96
3 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 18X50 4,42 8,84
4 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 18X70 5,83 11,66
5 4,0000 Un ARRUELA LISA 16MM 0,49 1,96
6 4,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 18MM 1,24 4,96
7 4,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 16MM 0,49 1,96
8 4,0000 Un ARRUELA LISA 18MM 0,64 2,56
9 4,0000 Un PORCA 18MM 1,42 5,68
10 4,0000 Un PORCA 16MM 0,91 3,64
PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS PARA MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 56,98
0 000502 23.01.2015 187 Dispensada por Limite 187
1 3,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO ACO G5 9/16 2,99 8,97
2 3,0000 Un PORCA ACO G5 9/16 0,82 2,46
3 3,0000 Un ARRUELA LISA 0,65 1,95
4 3,0000 Un ARRUELA DE PRESSAO 9/16 0,30 0,90
PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 14,28
Total do Credor .: 234,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 618 MINUSA TRATORPECAS LTDA CNPJ = 84.943.067/0019-89
0 000134 15.01.2015 21 Dispensada por Limite 21
1 2,0000 jog GRUPO PINOS E BUCHAS 46 ELOS DA 312 DE VEDACAO DA DR 2.540,16 5.080,32
AGA
2 184,0000 Un PARAFUSO 5/8 1,96 360,64
3 184,0000 Un PORCA 5/8 1,21 222,64
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA RESTAURACAO DAS SAPAT
ES DA DRAGA DA SEC. DE AGRICULTURA.
1 1,0000 VALOR ESTORNADO DEVIDO A NOTA FISCAL SER MONOR DO QU -0,32 -0,32
EO VALOR EMPENHADO.
Total do Empenho : 5.663,28
Total do Credor .: 5.663,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 000500 23.01.2015 186 Dispensada por Limite 186
1 1,0000 Un RIPAS DE EUCALIPTO 1 X 10 X 2,7 465,00 465,00
RIPAS DE EUCALIPTO PARA FAZER CANTEIROS NO VIVEIRO.
PRODUCAO DE MUDAS .
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 000319 21.01.2015 91 Dispensada por Limite 91
1 10,0000 Kg ADUBO 4 24 12 QUIMICO 50 KG 62,00 620,00
PARA A AQUISICAO DE ADUBO QUIMICO 50 KG PARA A PROD
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
UCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000143 15.01.2015 26 Dispensada por Limite 26
1 1,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 30,71 30,71
2 1,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 15,06 15,06
Pneu e camara de ar pra carrinho de mao
Total do Empenho : 45,77
Total do Credor .: 45,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000997 30.01.2015 329 Dispensada por Limite 329
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 480,00 480,00
BATERIA 150 AMPERES PARA CAMINHAO CARGO DA SEC DE AG
RICULTURA PLACA IRR 4683
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 000188 19.01.2015 44 Dispensada por Limite 44
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
MAO DE OBRA PRA TROCA DE MAQUINA DO VIDRO SAVEIRO IQ
O 8066
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 000318 21.01.2015 92 Dispensada por Limite 92
1 8,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,55 4,40
2 8,0000 Un TE 25 MM 0,75 6,00
3 186,0000 m TUBO SOL 25MM 2,10 390,60
TUBOS E CONEXOES EM PVC PARA INSTALACAO DE IRRIGACAO
NO VIVIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 401,00
Total do Credor .: 401,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 000144 15.01.2015 27 Dispensada por Limite 27
1 24,2000 M³ CONDUTOR PVC 100 MM 7,52 181,98
2 42,0000 Un CURVA 90° EM PVC 3,50 147,00
3 14,0000 Un LUVA ESGOTO 100 3,36 47,04
4 6,0000 Un SAIDA 6MM 63,33 379,98
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERT
O DA REDE DAGUA DA SEC. DE AGRICULTURA.
Total do Empenho : 756,00
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000201 19.01.2015 55 Dispensada por Limite 55
1 2,0000 Un CRUZETA TRACAO DIANTEIRA 30,00 60,00
2 1,0000 Un CONEXAO CRUZETA TRACAO DIANTEIRA 250,00 250,00
CRUZETA E CONEXAO DA TRACAO DIANTEIRA TRATOR AGRALE
5075 4
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 000190 19.01.2015 47 Dispensada por Limite 47
1 1,0000 Un BOMBA DE OLEO SAVEIRO 175,00 175,00
2 1,0000 Un BIELA STD SAVEIRO 147,00 147,00
3 1,0000 Un VENTILADOR DO RADIADOR 238,00 238,00
4 3,5000 l Litros oleo lubrificante SAE10W30 22,00 77,00
5 1,0000 Un FILTRO OLEO 25,00 25,00
6 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 18,00 18,00
7 1,0000 Un FUZIVEL 10,00 10,00
8 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 15,00 15,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO MOTOR DA S
AVEIRO IQO 8066 - DA SEC. DE AGRICULTURA.
Total do Empenho : 705,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000189 19.01.2015 46 Dispensada por Limite 46
1 1,0000 Un Disjuntor trifasico 50 A 51,00 51,00
DISJUNTOR TRIFASICO PARA VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.966,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 000557 26.01.2015 198 Dispensada por Limite 198
1 50,0000 Un PLACA PVC 36,00 1.800,00
PLACAS EM PVC PARA SINALIZACAO DE LOCAIS PARA COIBIR
O DESCARTE DE LIXO
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.800,00
Total do Orgao ..: 13.766,73
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 000472 23.01.2015 148 Dispensada por Limite 148
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO PARA O VEICULO IOP 9094 156,00 156,00
PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOP 9094.
Total do Empenho : 156,00
0 000473 23.01.2015 146 Dispensada por Limite 146
1 1,0000 Un BOMBA DA INJECAO PARA O VEICULO IQM 6259 76,00 76,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
IQM 6259.
Total do Empenho : 76,00
0 001049 30.01.2015 352 Dispensada por Limite 352
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO DO VEICULO IUS 7202. 75,00 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA LATERAL DO VEICULO
IUS 7202.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 000903 28.01.2015 903 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 354,00 354,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 4: 40 UN AGUA SANITARIA A R$8,85
2 1,0000 ITEM 49: 50 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 75,00 75,00
3 1,0000 ITEM 94: 200 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4 948,00 948,00
,74
4 1,0000 ITEM 95: 100 UN PANO DE PRATO A R$3,81 381,00 381,00
5 1,0000 ITEM 96: 80 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 260,00 260,00
Total do Empenho : 2.018,00
Total do Credor .: 2.018,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 000910 28.01.2015 281 Dispensada por Limite 281
1 100,0000 Un AMINOFILINA 24MG/ML. AMP. 10ML.(UPA) PARA UPA 1,26 125,70
2 100,0000 Un CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML.AMP.3ML. (UPA) PARA 2,25 224,70
UPA
3 100,0000 Un SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML.AMP.1ML.(UPA) PARA UPA 0,82 81,70
4 400,0000 CP DIAZEPAM 10MG CP PARA UPA 0,05 18,40
5 150,0000 Un NIFEDIPINO 20MG RETARD(UPA) PARA UPA 0,13 18,90
6 50,0000 Un CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML.AMP.2ML.(UPA) PARA UP 1,95 97,45
A
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO
NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
Total do Empenho : 566,85
Total do Credor .: 566,85
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 000901 28.01.2015 901 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 234,00 234,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 72: 06 UN CONJUNTO MOP PO 60CM A R$39,00
2 1,0000 ITEM 73: 06 UN CONJUNTO MOP UMIDO A R$47,52 285,12 285,12
3 1,0000 ITEM 74: 06 UN REFIL MOP PO 60CM A R$32,00 192,00 192,00
4 1,0000 ITEM 75: 06 UN REFIL MOP UMIDO A R$38,18 229,08 229,08
Total do Empenho : 940,20
Total do Credor .: 940,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6903 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
0 000286 21.01.2015 286 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 28.650,00 28.650,00
FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO
ITEM 3: 7.500 ADESIVOS DE NICOTINA 7MG A R$3,82
2 1,0000 ITEM 50: 9.750 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50MG CP A R$ 4.192,50 4.192,50
0,43
3 1,0000 ITEM 102: 30.750 CLORPROPAMIDA 250MG CP A R$0,29 8.917,50 8.917,50
4 1,0000 ITEM 122: 135.000 SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG CP A 213.300,00 213.300,00
R$1,58
Total do Empenho : 255.060,00
0 000303 21.01.2015 303 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 360,00 360,00
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC
AMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 176: 600 AL
DAZIDA 50MG CP A R$0,60
2 1,0000 ITEM 185: 306 ARIMIDEX 1MG CP A R$14,55 4.452,30 4.452,30
3 1,0000 ITEM 189: 150 ATACAND 8MG CP A R$1,97 295,50 295,50
4 1,0000 ITEM 190: 166 ATACAND HCT 16/12,5MG CP A R$1,91 317,06 317,06
5 1,0000 ITEM 215: 750 CLOMIPRAMINA 75MG SR CP A R$1,74 1.305,00 1.305,00
6 1,0000 ITEM 219: 9 CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML A R$33,80 304,20 304,20
7 1,0000 ITEM 227: 150 CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE A R$3,26 489,00 489,00
8 1,0000 ITEM 228: 1372 CRESTOR 10MG CP A R$2,61 3.580,92 3.580,92
9 1,0000 ITEM 236: 120 DETRUSITOL LA 4MG CP A R$6,28 753,60 753,60
10 1,0000 ITEM 242: 1120 DIOVAN 160MG CP A R$1,99 2.228,80 2.228,80
11 1,0000 ITEM 243: 336 DIOVAN 320/10MG CP A R$2,49 836,64 836,64
12 1,0000 ITEM 244: 840 DIOVAN 320/12,5MG CP A R$2,11 1.772,40 1.772,40
13 1,0000 ITEM 245: 1344 DIOVAN 320MG CP A R$1,99 2.674,56 2.674,56
14 1,0000 ITEM 247: 336 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG CP A R$2,10 705,60 705,60
15 1,0000 ITEM 248: 476 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP A R$2,10 999,60 999,60
16 1,0000 ITEM 249: 476 DIOVAN HCT 160/12,5MG CP A R$2,10 999,60 999,60
17 1,0000 ITEM 250: 476 DIOVAN HCT 320/25MG CP A R$2,43 1.156,68 1.156,68
18 1,0000 ITEM 253: 150 DONAREN 50MG CP A R$0,52 78,00 78,00
19 1,0000 ITEM 254: 210 DONAREN RETARD 150MG CP A R$1,56 327,60 327,60
20 1,0000 ITEM 258: 550 EFEXOR XR 75MG CP A R$4,76 2.618,00 2.618,00
21 1,0000 ITEM 263: 330 FORASEQ 12/200MCG CPS A R$0,90 297,00 297,00
22 1,0000 ITEM 264: 1380 FORASEQ 12/400MG CPS A R$0,90 1.242,00 1.242,00
23 1,0000 ITEM 271: 150 FRONTAL XR 1MG CP A R$1,14 171,00 171,00
24 1,0000 ITEM 273: 1288 GALVUS 50MG CP A R$1,80 2.318,40 2.318,40
25 1,0000 ITEM 274: 1064 GALVUS MET 50/1000MG CP A R$1,80 1.915,20 1.915,20
26 1,0000 ITEM 276: 336 GALVUS MET 50/500MG CP A R$1,80 604,80 604,80
27 1,0000 ITEM 278: 450 GLICOSAMINA 1,5G SACHE A R$2,83 1.273,50 1.273,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6903 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
28 1,0000 ITEM 279: 450 GLICOSAMINA 1,5G/CONDROITINA 1,2G SACH 1.467,00 1.467,00
E A R$3,26
29 1,0000 ITEM 286: 252 HIGROTON 25MG CP A R$0,27 68,04 68,04
30 1,0000 ITEM 306: 150 LEPONEX 100MG CP A R$3,43 514,50 514,50
31 1,0000 ITEM 307: 150 LESCOL XL 80MG CP A R$2,59 388,50 388,50
32 1,0000 ITEM 308: 300 LIPITOR 40MG CP A R$4,97 1.491,00 1.491,00
33 1,0000 ITEM 310: 1820 LYRICA 75MG CP A R$1,66 3.021,20 3.021,20
34 1,0000 ITEM 323: 600 ONBRIZE 150MG CP A R$2,24 1.344,00 1.344,00
35 1,0000 ITEM 324: 150 ONBRIZE 300MG CP A R$2,24 336,00 336,00
36 1,0000 ITEM 338: 308 RASILEZ 150MG CP A R$2,46 757,68 757,68
37 1,0000 ITEM 339: 166 RASILEZ 300/10MG CP A R$3,53 585,98 585,98
38 1,0000 ITEM 340: 168 RASILEZ 300MG CP A R$2,46 413,28 413,28
39 1,0000 ITEM 341: 147 RASILEZ AMLO 150/5MG CP A R$2,87 421,89 421,89
40 1,0000 ITEM 347: 150 RITALINA LA 20MG CP A R$3,82 573,00 573,00
41 1,0000 ITEM 350: 336 RIVASTIGMINA 6,0MG CP A R$2,52 846,72 846,72
42 1,0000 ITEM 354: 300 SELOZOK 100MG CP A R$1,25 375,00 375,00
43 1,0000 ITEM 355: 210 SELOZOK 25MG CP A R$0,38 79,80 79,80
44 1,0000 ITEM 356: 300 SELOZOK 50MG CP A R$0,76 228,00 228,00
45 1,0000 ITEM 358: 336 SEROQUEL 200MG CP A R$9,63 3.235,68 3.235,68
46 1,0000 ITEM 359: 406 SEROQUEL 25MG CP A R$1,60 649,60 649,60
47 1,0000 ITEM 360: 147 SEROQUEL 300MG CP A R$14,10 2.072,70 2.072,70
48 1,0000 ITEM 361: 364 SEROQUEL XRO 300MG CP A R$14,10 5.132,40 5.132,40
49 1,0000 ITEM 367: 460 SLOW K 600MG CP A R$0,35 161,00 161,00
50 1,0000 ITEM 381: 460 TEGRETOL CR 400MG CP A R$1,01 464,60 464,60
51 1,0000 ITEM 385: 380 TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5/325MG CP A R 520,60 520,60
$1,37
52 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 1.248,00 1.248,00
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC
AMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 387: 600 TR
ILEPTAL 600MG CP A R$2,08
Total do Empenho : 60.473,13
Total do Credor .: 315.533,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 000902 28.01.2015 902 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 154,00 154,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 55: 50 PACOTE GUARDANAPO PAPEL A R$3,08
2 1,0000 ITEM 56: 480 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86 2.332,80 2.332,80
3 1,0000 ITEM 57: 150 FARDOS COM 06 PACOTE PAPEL TOALHA A R$1 2.317,50 2.317,50
5,45
4 1,0000 ITEM 83: 100 SABAO EM BARRA A R$2,16 216,00 216,00
5 1,0000 ITEM 93: 100 UN PAR DE LUVAS A R$5,31 531,00 531,00
Total do Empenho : 5.551,30
Total do Credor .: 5.551,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 001055 30.01.2015 350 Dispensada por Limite 350
1 2,0000 Un AMORTECEDORES DO VEICULO MKG 2303. 222,50 445,00
2 2,0000 Un AMORTECEDORES TRASEIROS DO VEICULO MKG 2303. 210,00 420,00
3 2,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MKG 2303. 20,00 40,00
4 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) DO VEICULO MKG 23 120,00 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
03.
5 2,0000 Un KIT ESTABILIZADOR DO VEICULO MKG 2303. 15,00 30,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEI
CULO MKG 2303.
Total do Empenho : 1.055,00
Total do Credor .: 1.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 001042 30.01.2015 358 Dispensada por Limite 358
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6003 PARA O VEICULO IOY 3016 22,00 22,00
2 1,0000 Un BUCHA AJUSTE 1159 6,00 6,00
3 1,0000 Un ROTOR PARA O VEICULO IOY 3016 200,00 200,00
4 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO IOY 3016 320,00 320,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 548,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000951 29.01.2015 299 Dispensada por Limite 299
1 1,0000 Un BATERIA 70 AMP DO VEICULO MKG 2303 370,00 370,00
REFERENTE BATERIA DO VEICULO MKG 2303
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 000943 29.01.2015 294 Dispensada por Limite 294
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO DO VEICULO IPS 0746 130,00 130,00
REFERENTE PARABRISA DO VEICULO IPS 0746
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 000988 29.01.2015 315 Dispensada por Limite 315
1 1,0000 Un VALVULA COMPLETA 220W PARA AUTOCLAVE 210,00 210,00
2 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE CRISTOFOLI PARA AUTOCLAVE 750,00 750,00
3 1,0000 Un CONTROLADOR DE TEMPERATURA ESTUFA BACTERIOLOGICA PAR 700,00 700,00
A ESTUFA
4 2,0000 Un RESISTENCIA 1000W/220W PARA AUTOCLAVE 185,00 370,00
5 2,0000 Un TRAFO 220V 95,00 190,00
6 2,0000 Un LAMPADA 12/150 75,00 150,00
7 1,0000 Un CHICOTE DO ATUADOR 30,00 30,00
8 1,0000 Un SENSOR PARA AUTOCLAVE 280,00 280,00
9 1,0000 Un Caneta alta-rotacao(ODONTO) JATO BICARBONATO 250,00 250,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D
OS CONSULTORIOS DENTARIOS.
Total do Empenho : 2.930,00
Total do Credor .: 2.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001050 30.01.2015 349 Dispensada por Limite 349
1 40,0000 Un BATERIA 9V PARA SONAR 8,00 320,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO NOS APARELH
OS DE SONAR DA UPA E UNIDADES DE SAUDE.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000254 20.01.2015 254 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 29.062,50 29.062,50
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 4: 7.500 ADESIVOS DE NICOTINA 14MG A R$3,875
2 1,0000 ITEM 5: 7.500 ADESIVOS DE NICOTINA 21 MG A R$3,875 29.062,50 29.062,50
3 1,0000 ITEM 11: 18.750 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 10.481,25 10.481,25
A R$0,559
4 1,0000 ITEM 20: 131.500 CARBONATO DE CALCIO 50MG CP A R$0,0 4.339,50 4.339,50
33
5 1,0000 ITEM 54: 112.510 LEVOTIROXINA 50MCG CP A R$0,118 13.276,18 13.276,18
6 1,0000 ITEM 60: 1.125 MEBENDAZOL 20MG/ML A R$0,688 774,00 774,00
7 1,0000 ITEM 96: 30.000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0, 660,00 660,00
022
8 1,0000 ITEM 97: 25.000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CP A R$0 950,00 950,00
,038
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 8.060,00 8.060,00
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 120: 2.600 SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL 200 DOSES A
R$3,10
Total do Empenho : 96.665,93
0 000255 20.01.2015 255 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.895,75 2.895,75
FARMACEUTICA CORRESPONDENTE AO ITEM 137: 20.250 NOR
ETISTERONA 0,35MG CP A R$0,143
Total do Empenho : 2.895,75
0 000256 20.01.2015 256 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 5.670,00 5.670,00
FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO IT
EM 138: 30.000 ACIDO VALPROICO 250MG CP A R$0,189
2 1,0000 ITEM 139: 16.900 ACIDO VALPROICO 500MG CP A R$0,437 7.385,30 7.385,30
3 1,0000 ITEM 149: 20.260 CLORIDRATO DE TIORIDAZIDA 100MG A R 13.169,00 13.169,00
$0,65
4 1,0000 ITEM 165: 12.000 MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL A R$1,99 23.880,00 23.880,00
5 1,0000 ITEM 167: 9.000 ESPINEHIRA SANTA CP A R$0,312 2.808,00 2.808,00
Total do Empenho : 52.912,30
0 000257 20.01.2015 257 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 71,40 71,40
FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENT
E AO ITEM 214: 60 CIPROFIBRATO 100MG A R$1,19
2 1,0000 ITEM 357: SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS A R$49,37 345,59 345,59
3 1,0000 ITEM 397: 210 WELLBUTRIN XL 150MG CP A R$1,235 259,35 259,35
Total do Empenho : 676,34
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000258 20.01.2015 258 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 315,00 315,00
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 434: 500 DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML A R$0,63
2 1,0000 ITEM 454: 75 LIDOCAINA 100MG/5G GEL 2% A R$1,588 119,10 119,10
3 1,0000 ITEM 487: 75 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE A 70,35 70,35
R$0,938
Total do Empenho : 504,45
Total do Credor .: 153.654,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7161 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87
0 000174 16.01.2015 37 Dispensada por Limite 37
1 1,0000 Un VASO DE FLOR ORNAMENTAL 40,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE UM VASO DE FLOR ANTURIO PARA ORN
AMENTACOA DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MONTE CLARO.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 000231 19.01.2015 231 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 540,00 540,00
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 1: 18000 ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG CP A R$0,0
3
2 1,0000 ITEM 10: 975 AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO A R 4.826,25 4.826,25
$4,95
3 1,0000 ITEM 16: 840 BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICIL 1.008,00 1.008,00
INA POTASSIA A R$1,20
4 1,0000 ITEM 17: 97.500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CP 19.500,00 19.500,00
A R$0,20
5 1,0000 ITEM 22: 82.500 CEFALEXINA 500MG CP A R$0,145 11.962,50 11.962,50
6 1,0000 ITEM 23: 112.500 CINARIZINA 75MG CP A R$0,088 9.900,00 9.900,00
7 1,0000 ITEM 25: 8.250 CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML XAROPE 7.260,00 7.260,00
120ML A R$0,88
8 1,0000 ITEM 26: 5.250 CLORIDRATO AMBROXOL 3MG/ML XAROPE 120 4.620,00 4.620,00
ML A R$0,88
9 1,0000 ITEM 29: 150 COLIRIO SULFATO DE GENTAMICINA FR A R$6 1.005,00 1.005,00
,70
10 1,0000 ITEM 33: 1.950 DEXAMETASONA 0,1MG/ML A R$1,05 2.047,50 2.047,50
11 1,0000 ITEM 35: 4.500 DOXICICLINA 100MG CP A R$0,08 360,00 360,00
12 1,0000 ITEM 36: 6.750 DIPIRONA 500MG/ML A R$0,45 3.037,50 3.037,50
13 1,0000 ITEM 39: 6.750 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML A R$0,89 6.007,50 6.007,50
14 1,0000 ITEM 40: 825 ERITROMICINA 250MG/5ML A R$2,99 2.466,75 2.466,75
15 1,0000 ITEM 41: 6.750 ERITROMICINA 500MG CP A R$0,378 2.551,50 2.551,50
16 1,0000 ITEM 47: 4.215 IBUPROFENO 20MG/ML A R$3,20 13.200,00 13.200,00
17 1,0000 ITEM 48: 4.125 IVERMECTINA 6MG CP A R$0,278 1.146,75 1.146,75
18 1,0000 ITEM 63: 61.500 METOCLOPRAMIDA 10MG CP A R$0,06 3.690,00 3.690,00
19 1,0000 ITEM 65: 24.750 METRONIDAZOL 250 MG CP A R$0,06 1.485,00 1.485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
20 1,0000 ITEM 71: 6.750 PARACETAMOL 200MG/ML A R$0,438 2.956,50 2.956,50
21 1,0000 ITEM 75: 262 PERMETRINA 50MG/ML A R$2,50 655,00 655,00
22 1,0000 ITEM 77: 120.000 PREDNISONA 20MG CP A R$0,108 12.960,00 12.960,00
23 1,0000 ITEM 81: 5.250 SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 9MG A R$0,5 2.625,00 2.625,00
0
24 1,0000 ITEM 975 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML A R$1,89 1.842,75 1.842,75
25 1,0000 ITEM 83: 52.500 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG 3.045,00 3.045,00
CP A R$0,058
26 1,0000 ITEM 85: 472 SULFADIAZINA DE PRATA CREME BISNAGA A R 1.458,48 1.458,48
$3,09
27 1,0000 ITEM 89: 1.875 VIT. A3000UI/ML+VIT.D800 UI/ML A R$2, 4.837,50 4.837,50
58
28 1,0000 ITEM 93: 94.500 AMINOFILINA 100MG CP A R$0,035 3.307,50 3.307,50
29 1,0000 ITEM 95: 60.000 ATENOLOL 50MG CP A R$0,026 1.560,00 1.560,00
30 1,0000 ITEM 98: 450 BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML A R$0,48 216,00 216,00
31 1,0000 ITEM 118: 270.000 PROPRANOLOL 40MG CP A R$0,012 3.240,00 3.240,00
32 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.092,50 2.092,50
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 123: 23.250 VARFARINA SODICA 5MG CP A R$0,09
Total do Empenho : 137.410,48
0 000232 19.01.2015 232 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.856,00 2.856,00
FARMACEUTICA - DST E INFECCOES CORRESPONDENTE AO IT
EM 125: 1.700 ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA A R$1,6
8
2 1,0000 ITEM 126: 1.500 AZITRIMICINA 500MG A R$0,358 537,00 537,00
3 1,0000 ITEM 128: 6.000 DOXICICLINA 100MG CP A R$0,078 468,00 468,00
Total do Empenho : 3.861,00
0 000233 19.01.2015 233 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.630,00 3.630,00
FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO IT
EM 142: 82.500 BROMAZEPAM 3MG CP A R$0,044
2 1,0000 ITEM 143: 75.000 BUPROPIONA 150MG CP A R$0,448 33.600,00 33.600,00
3 1,0000 ITEM 146: 61.500 CARBONATO DE LITIO 300MG CP A R$0,0 5.412,00 5.412,00
88
4 1,0000 ITEM 147: 9.000 CITALOPRAM 20MG CP A R$0,158 1.422,00 1.422,00
5 1,0000 ITEM 158: 7.500 IMIPRAMINA 25MG CP A R$0,125 937,50 937,50
Total do Empenho : 45.001,50
0 000234 19.01.2015 234 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.406,25 1.406,25
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 411: 1.125 BENZILPENICILINA PROCAINA A R$1,25
2 1,0000 ITEM 436: 250 DIMENDRATO 50MG+PIRIDOXINA+50MG/ML AMP 320,00 320,00
OLA A R$1,28
3 1,0000 ITEM 438: 1.500 DIPIRONA 750MG+CLORIDRATO DE ADIFENI 1.785,00 1.785,00
NA A R$1,19
4 1,0000 ITEM 439: 75 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG A R$4, 360,00 360,00
80
5 1,0000 ITEM 491: 560 TENOXICAM 20MG FRASCO A R$3,95 2.212,00 2.212,00
Total do Empenho : 6.083,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 192.356,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000904 28.01.2015 904 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 92,90 92,90
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 15: 10 UN CERA LIQUIDA INCOLOR A R$9,29
2 1,0000 ITEM 52: 150 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 345,00 345,00
DE 50ML A R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 300 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100 UN 1.302,00 1.302,00
200ML A R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 295,50 295,50
5 1,0000 ITEM 64: 10 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 239,00 239,00
6 1,0000 ITEM 70: 5 UN ESCOVA DE CHAO A R$3,05 15,25 15,25
7 1,0000 ITEM 99: 30 CAIXAS FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 102 119,70 119,70
E 103 A R$3,99
8 1,0000 ITEM 104: 10 CAIXA DE FOSFOROS A R$2,91 29,10 29,10
9 1,0000 ITEM 117: 01 CHALEIRA ACO INOXIDAVEL GRANDE 189,90 189,90
10 1,0000 ITEM 118: 01 UN BULE DE ALUMINIO 02 LITROS 36,20 36,20
Total do Empenho : 2.664,55
Total do Credor .: 2.664,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000906 28.01.2015 906 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 172,25 172,25
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 13: 25 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 150 ESPONJA LOUCA A R$0,97 145,50 145,50
3 1,0000 ITEM 23: 15 UN ESPONJAO A R$6,23 93,45 93,45
4 1,0000 ITEM 77: 02 UN GARRAFA TERMICA DE MESA A R$84,29 168,58 168,58
5 1,0000 ITEM 78: 05 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM BICO PLAS 334,80 334,80
TICO A R$66,96
Total do Empenho : 914,58
Total do Credor .: 914,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 000304 21.01.2015 304 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 6.742,50 6.742,50
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMA
CIA BASICA CORRESPONDENTE AO ITEM 24: 750 CLORANFENI
COL+COLAGENASE 10MG+0,6U/G A R$8,99
2 1,0000 ITEM 56: 30 LIDOCAINA 10% SPRAY A R$53,96 1.618,80 1.618,80
Total do Empenho : 8.361,30
0 000305 21.01.2015 305 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 3.040,00 3.040,00
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECUR
SO PROPRIO CORRESPONDENTE AO ITEM 141: 19.000 BIPERI
DENO 2MG CP A R$0,16
2 1,0000 ITEM 150: 10.000 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,15 1.500,00 1.500,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
3 1,0000 ITEM 151: 75 CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL A R$4,08 306,00 306,00
4 1,0000 ITEM 152: 150 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML A R$4 745,50 745,50
,97
5 1,0000 ITEM 156: 150 FENOBARBITAL 40MG/ML GTS A R$2,63 394,50 394,50
6 1,0000 ITEM 160: 3.000 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A 630,00 630,00
R$0,21
Total do Empenho : 6.616,00
0 000306 21.01.2015 306 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 234,00 234,00
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC
AMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 204: 900 CA
RBAMAZEPINA 400MG CP A R$0,26
2 1,0000 ITEM 216: 33 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS A R$7,58 250,14 250,14
3 1,0000 ITEM 217: 600 CLONAZEPAM 2MG CP A R$0,07 42,00 42,00
4 1,0000 ITEM 283: 150 HALDOL 5MG CP A R$0,06 9,00 9,00
5 1,0000 ITEM 302: 1125 LAMOTRIGINA 100MG CP A R$0,26 292,50 292,50
6 1,0000 ITEM 303: 600 LAMOTRIGINA 25MG CP A R$0,24 144,00 144,00
7 1,0000 ITEM 304: 290 LAMOTRIGINA 50MG CP A R$0,34 98,60 98,60
Total do Empenho : 1.070,24
0 000307 21.01.2015 307 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 1.541,25 1.541,25
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRONT
O ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO ITEM 416: 1125 CETOP
ROFENO 100ML/2ML AMPOLA A R$1,37
2 1,0000 ITEM 422: 75 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPO 128,25 128,25
LA A R$1,71
3 1,0000 ITEM 428: 75 CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2 179,25 179,25
ML A R$2,39
4 1,0000 ITEM 442: 75 FENITOINA AMPOLA 50MG/ML AMPOLA 5ML A R 109,50 109,50
$1,46
5 1,0000 ITEM 445: 22 FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML A R$18,0 397,32 397,32
6
6 1,0000 ITEM 450: 22 HEPARINA 5.000UI FRASCO A R$8,20 180,40 180,40
7 1,0000 ITEM 456: 22 LIDOCAINA SPRAY 10% TUBO 70ML A R$53,96 1.187,12 1.187,12
8 1,0000 ITEM 457: 7 LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR A R$6,15 43,05 43,05
9 1,0000 ITEM 462: 500 MEPRAZOL 40MG INJETAVEL A R$4,65 2.325,00 2.325,00
10 1,0000 ITEM 492: 1125 TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA A R$5,19 5.838,75 5.838,75
Total do Empenho : 11.929,89
Total do Credor .: 27.977,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 000889 28.01.2015 253 Dispensada por Limite 253
1 4,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 PARA O VEICULO IVP 6170 37,02 148,08
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO IVP 6170 25,41 25,41
3 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO IVP 6170 29,85 29,85
4 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO PARA O VEICULO IVP 6170 120,00 120,00
5 1,0000 Un FILTRO DE AR PARA O VEICULO IVP 6170 57,47 57,47
6 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE PARA O VEICULO IVP 6170 59,90 59,90
7 4,0000 Un VELA DE IGNICAO PARA O VEICULO IVP 6170 14,34 57,36
8 1,0000 Un VEDADOR PARA O VEICULO IVP 6170 6,38 6,38
9 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS PARA O VEICULO IVP 6170 320,00 320,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
IVP 6170.
Total do Empenho : 824,45
Total do Credor .: 824,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 000275 20.01.2015 275 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 3.486,88 3.486,88
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 7: 11.248 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP A R$0,31
2 1,0000 ITEM 14: 9.000 BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR A R$0 7.020,00 7.020,00
,78
3 1,0000 ITEM 15: 1.800 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI 1.116,00 1.116,00
FR A R$0,62
4 1,0000 ITEM 18: 4.500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS 20 8.235,00 8.235,00
ML A R$1,83
5 1,0000 ITEM 19: 135.000 CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLECALCI 45.900,00 45.900,00
FEROL 400UI CP A R$0,34
6 1,0000 ITEM 21: 3.750 CEFALEXINA 250MG/5ML A R$2,80 10.500,00 10.500,00
7 1,0000 ITEM 27: 39.000 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C 5.070,00 5.070,00
P A R$0,13
8 1,0000 ITEM 30: 30.000 COMPLEXO B DRAGEAS A R$0,036 1.080,00 1.080,00
9 1,0000 ITEM 31: 3.750 DEXAMETASONA 1MG/G CREME A R$0,52 1.950,00 1.950,00
10 1,0000 ITEM 34: 12.600 DEXAMETASONA 4MG A R$0,16 2.016,00 2.016,00
11 1,0000 ITEM 46: 90.000 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,06 5.400,00 5.400,00
12 1,0000 ITEM 52: 7.860 LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG CP A R$0, 1.100,40 1.100,40
14
13 1,0000 ITEM 59: 2.100 LORATADINA 1MG/ML XAROPE A R$1,28 2.688,00 2.688,00
14 1,0000 ITEM 69: 49.200 NORFLOXACINO 400MG CP A R$0,11 5.412,00 5.412,00
15 1,0000 ITEM 70: 599.520 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,04 23.980,80 23.980,80
16 1,0000 ITEM 73: 2.992 PASTA DAGUA 100G A R$2,25 6.732,00 6.732,00
17 1,0000 ITEM 80: 337.500 SINVASTATINA 20MG CP A R$0,05 16.875,00 16.875,00
18 1,0000 ITEM 84: 750 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML 885,00 885,00
A R$1,18
19 1,0000 ITEM 88: 1.800 SULFATO FERROSO 25MG/ML A R$0,48 864,00 864,00
20 1,0000 ITEM 90: 315.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP A R 3.150,00 3.150,00
$0,01
21 1,0000 ITEM 99: 300 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML A R$1,20 360,00 360,00
22 1,0000 ITEM 101: 750.000 CAPTOPRIL 25MG CP A R$0,014 10.500,00 10.500,00
23 1,0000 ITEM 103: 127.500 CARVEDILOL 12,5MG A R$0,014 1.785,00 1.785,00
24 1,0000 ITEM 104: 20.000 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,035 700,00 700,00
25 1,0000 ITEM 107: 30.000 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,075 2.250,00 2.250,00
26 1,0000 ITEM 108: 110.000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,03 3.300,00 3.300,00
27 1,0000 ITEM 111: 45.700 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5MG A R$ 0, 1.873,70 1.873,70
041
28 1,0000 ITEM 117: 40.500 NIFEDIPINO 10MG CP A R$0,026 1.053,00 1.053,00
29 1,0000 ITEM 119: 14.990 PROPRANOLOL 10MG CP A R$0,063 944,37 944,37
30 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 9.262,50 9.262,50
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 121: 71.250 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CP A R$
0,13
Total do Empenho : 185.489,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 000276 20.01.2015 276 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 9.506,40 9.506,40
FARMACEUTICA - DST E INFECCOES OPORTUNISTAS CORRESP
ONDENTE AO ITEM 131: 3.961 NISTATINA CREME VAGINAL A
R$2,40
Total do Empenho : 9.506,40
0 000277 20.01.2015 277 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 25.920,00 25.920,00
FARMACEUTICA CORRESPONDENTE AO ITEM 136: 2.400 ACET
ATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML A R$10,80
Total do Empenho : 25.920,00
0 000278 20.01.2015 278 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 8.385,00 8.385,00
FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO IT
EM 140: 195.000 AMITRIPTILINA 25MG CP A R$0,043
2 1,0000 ITEM 144: 1.500 CARBAMAZEPINA 20MG/ML A R$5,90 8.850,00 8.850,00
3 1,0000 ITEM 145: 90.000 CARBAMAZEPINA 200MG CP A R$0,072 6.480,00 6.480,00
4 1,0000 ITEM 148: 194.970 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A 9.358,56 9.358,56
R$0,048
5 1,0000 ITEM 154: 16.800 FENITOINA SODICA 100MG CP A R$0,048 806,40 806,40
6 1,0000 ITEM 155: 30.000 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,065 1.950,00 1.950,00
7 1,0000 ITEM 163: 750 VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG/5ML A 1.192,50 1.192,50
R$1,59
Total do Empenho : 37.022,46
0 000282 21.01.2015 282 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 213,50 213,50
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 401: 350 ACETATO DE DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA
A R$0,61
2 1,0000 ITEM 402: 100 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 134,00 134,00
2ML A R$1,34
3 1,0000 ITEM 403: 100 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,20 120,00 120,00
4 1,0000 ITEM 404: 300 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA A R$0,1 42,00 42,00
4
5 1,0000 ITEM 405: 300 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA 20ML A 93,00 93,00
R$0,31
6 1,0000 ITEM 407: 170 AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO 250ML A 306,00 306,00
R$1,80
7 1,0000 ITEM 409: 2.250 BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR A R$ 1.755,00 1.755,00
0,78
8 1,0000 ITEM 410: 1.100 BENZILPENICILINA 600.000UI FR A R$0, 671,00 671,00
61
9 1,0000 ITEM 415: 1.200 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG+DIP 1.800,00 1.800,00
IRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,50
10 1,0000 ITEM 429: 400 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPO 400,00 400,00
LA 2ML A R$1,00
11 1,0000 ITEM 431: 900 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 720,00 720,00
1ML A R$0,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
12 1,0000 ITEM 433: 520 DIAZEPAM 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,70 364,00 364,00
13 1,0000 ITEM 444: 150 FITOMENADIONA IM 10MG/ML AMPOLA 1ML A 120,00 120,00
R$0,80
14 1,0000 ITEM 446: 700 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,70 490,00 490,00
15 1,0000 ITEM 447: 300 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML A R$0,24 72,00 72,00
16 1,0000 ITEM 451: 550 HIDROCORTISONA 100MG A R$3,00 1.650,00 1.650,00
17 1,0000 ITEM 452: 1.100 HIDROCORTISONA 500MG A R$6,00 6.600,00 6.600,00
18 1,0000 ITEM 455: 300 LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 390,00 390,00
20ML A R$1,30
19 1,0000 ITEM 467: 102 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO 1.000ML A 347,82 347,82
R$3,41
20 1,0000 ITEM 468: 170 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO 250ML A R 306,00 306,00
$1,80
21 1,0000 ITEM 469: 110 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO 500ML A R 259,60 259,60
$2,36
22 1,0000 ITEM 471: 110 SOLUCAO DE RIGER COM LACTADO 500ML A R 308,00 308,00
$2,80
23 1,0000 ITEM 477: 1.860 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ML A 2.845,80 2.845,80
R$1,53
24 1,0000 ITEM 478: 368 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 1.000ML A 1.140,80 1.140,80
R$3,10
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 810,00 810,00
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 480: 360 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 500ML A
R$2,25
Total do Empenho : 21.958,52
Total do Credor .: 279.897,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001046 30.01.2015 355 Dispensada por Limite 355
1 150,0000 Un LIDOCAINA 100mg/5g GEL 2% TUBO 30G. PARA ATENCAO BAS 1,60 240,00
ICA
2 1.650,0000 Un SONDA URETRAL 12 PARA ATENCAO BASICA 0,53 874,50
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO
NA ATENCAO BASICA.
Total do Empenho : 1.114,50
Total do Credor .: 1.114,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000283 21.01.2015 283 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 994,14 994,14
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 6: 5.260 ALENDRONATO DE SODIO 10MG CP A R$0,189
2 1,0000 ITEM 45: 1.425 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5 MG/ML A R$1,5 2.208,75 2.208,75
5
3 1,0000 ITEM 53: 135.000 LEVOTIROXINA 25 MCG CP A R$0,116 15.660,00 15.660,00
4 1,0000 ITEM 72: 199.900 PARACETAMOL 750MG A R$0,049 9.795,10 9.795,10
5 1,0000 ITEM 92: 4.725 ALBENDAZOL 40MG/ML A R$0,729 3.444,53 3.444,53
6 1,0000 ITEM 110: 350.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,01 6.650,00 6.650,00
9
Total do Empenho : 38.752,52
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000284 21.01.2015 284 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 2.163,00 2.163,00
FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO IT
EM 159: 4.200 MACEATO DE LEVOMEPROMAZINA 10MG CP A R
$0,515
Total do Empenho : 2.163,00
0 000285 21.01.2015 285 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 1.358,76 1.358,76
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 414: 804 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML
AMPOLA 1ML A R$1,69
Total do Empenho : 1.358,76
0 000911 28.01.2015 280 Dispensada por Limite 280
1 1.000,0000 Un ACETATO DE DEXAMETASONA 2MG /ML.INJ.(UPA) PARA UPA 0,78 780,00
2 1.000,0000 Un DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML.AMP.3ML.(UPA) PARA UPA 0,67 670,00
3 1.400,0000 Un CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML.AMP.1ML.(UPA) PA 0,28 392,00
RA UPA
4 600,0000 Un CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML.AMP.2ML.(UPA) 0,85 510,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO
NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Total do Empenho : 2.352,00
Total do Credor .: 44.626,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 000469 23.01.2015 150 Dispensada por Limite 150
1 1,0000 Un ARRUELA DE VEDACAO PARA O VEICULO IUR 3534 3,50 3,50
2 1,0000 Un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO IUR 3534 18,00 18,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
IUR 3534.
Total do Empenho : 21,50
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 000947 29.01.2015 289 Dispensada por Limite 289
1 5,0000 Un LAMPADA LED LUZ BRANCA E-27 9W PARA FOCO DE LUZ 46,00 230,00
REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS FRIAS LED PARA FOCOS
DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 000308 21.01.2015 308 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTR 975,00 975,00
O DE PRECOS 01/2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC
AMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 383: 1500 T
IRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE A R$0,65
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 000948 29.01.2015 302 Dispensada por Limite 302
1 1,0000 M³ GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO IVR 5605 250,00 250,00
2 1,0000 Un OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO 35,00 35,00
3 1,0000 Un SOLDA DO VEICULO IVR 5605 50,00 50,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONAD
O DO VEICULO IVR 5605.
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3388 GPD VETQUIMICA REP. E COM.DE INSUMOS AGROP. LTDA CNPJ = 90.451.360/0001-00
0 000963 29.01.2015 293 Dispensada por Limite 293
1 40,0000 l LARVICIDA BIOLOGICO PARA PROGRAMA DE COMBATE SIMULID 72,00 2.880,00
EO
REFERENTE AQUISICAO DE LARVICIDA BIOLOGICO UTILIZADO
NO PROGRAMA COMBATE AO SIMULIDEO.
Total do Empenho : 2.880,00
Total do Credor .: 2.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 000950 29.01.2015 301 Dispensada por Limite 301
1 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADORA KOMBI DO VEICULO ILT 9221 83,00 83,00
REFERENTE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 000235 19.01.2015 235 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 4.125,00 4.125,00
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 32: 825 DEXAMETASONA COLIRIO A R$5,00
2 1,0000 ITEM 38: 40.000 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,06 2.400,00 2.400,00
3 1,0000 ITEM 49: 4.150 LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+125MG A R$1, 6.806,00 6.806,00
64
4 1,0000 ITEM 57: 450 LIDOCAINA 100MG/5G A R$1,30 585,00 585,00
5 1,0000 ITEM 58: 50.344 LORATADINA 10MG CP A R$0,048 2.416,51 2.416,51
6 1,0000 ITEM 62: 2400 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML A R$1,30 3.120,00 3.120,00
7 1,0000 ITEM 109: 100.070 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,024 2.401,68 2.401,68
8 1,0000 ITEM 112: 75.010 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG CP A 4.500,60 4.500,60
R$0,06
9 1,0000 ITEM 114: 170.000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP A R$0, 7.480,00 7.480,00
044
10 1,0000 ITEM 115: 100.000 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP A R$0 5.200,00 5.200,00
,052
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 34.425,00 34.425,00
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 116: 405.000 METFORMINA 850MG CP A R$0,085
Total do Empenho : 73.459,79
0 000236 19.01.2015 236 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 810,00 810,00
FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO IT
EM 161: 4.500 PAROXETINA 20MG CP A R$0,18
Total do Empenho : 810,00
0 000237 19.01.2015 237 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 118,20 118,20
FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENT
E AO ITEM 174: 150 AGLUCOSE 50MG CP A R$0,788
2 1,0000 ITEM 179: 150 ALPRAZOLAM 2MG CP A R$0,742 111,30 111,30
3 1,0000 ITEM 182: 300 ANLODIPINO 2,5MG CP A R$0,589 176,70 176,70
4 1,0000 ITEM 193: 150 ATORVASTATINA 10MG CP A R$0,457 68,55 68,55
5 1,0000 ITEM 194: 150 ATORVASTATINA 20MG CP A R$0,457 68,55 68,55
6 1,0000 ITEM 212: 450 CILOSTAZOL 50MG CP A R$0,242 108,90 108,90
7 1,0000 ITEM 239: 610 DILTIAZEM 60MG CP A R$0,167 101,87 101,87
8 1,0000 ITEM 241: 28 DIOVAN 160/12,5/5MG CP A R$2,28 63,84 63,84
9 1,0000 ITEM 252: 300 DOMPERIDONA 10MG CP A R$0,10 30,00 30,00
10 1,0000 ITEM 257: 15 DUO TRAVATAN COLIRIO FRASCO A R$116,24 1.743,60 1.743,60
11 1,0000 ITEM 262: 150 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,767 115,05 115,05
12 1,0000 ITEM 281: 150 GLIMEPIRIDA 2MG CP A R$0,071 10,65 10,65
13 1,0000 ITEM 282: 150 GLIMEPIRIDA 4MG CP A R$0,457 68,55 68,55
14 1,0000 ITEM 288: 11 INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML CANET 292,60 292,60
A A R$26,60
15 1,0000 ITEM 289: 30 INSULINA HUMALOG MIX 25% REFIL A R$44,4 1.333,50 1.333,50
5
16 1,0000 ITEM 291: 30 INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML REFIL 3ML A 2.376,30 2.376,30
R$79,21
17 1,0000 ITEM 292: 110 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML A 4.165,70 4.165,70
R$37,87
18 1,0000 ITEM 293: 50 INSULINA NOVORAPID 100UI/ML CANETAS 3ML 1.880,00 1.880,00
A R$37,60
19 1,0000 ITEM 329: 210 PAROXETINA 10MG CP A R$1,68 352,80 352,80
20 1,0000 ITEM 343: 150 RETEMIC 5MG CP A R$0,6841 102,62 102,62
21 1,0000 ITEM 349: 330 RIVASTIGMINA 4,5MG CP A R$2,49 821,70 821,70
22 1,0000 ITEM 363: 614 SERTRALINA 50MG CP A R$0,226 138,76 138,76
23 1,0000 ITEM 380: 150 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CP A R$0 25,35 25,35
,169
24 1,0000 ITEM 390: 154 VENLAFAXONA 150MG CP A R$1,55 238,70 238,70
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 380,94 380,94
FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENT
E AO ITEM 391: 420 VENLAFAXINA 75MG CP A R$0,907
Total do Empenho : 14.894,73
0 000238 19.01.2015 238 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 61,65 61,65
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 465: 150 PROPATILNITRATO 10MG CP A R$0,411
2 1,0000 ITEM 476: 22 SOLUCAO OFTALMICA DE DEXTRANA 70 A R$12 285,56 285,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
,98
Total do Empenho : 347,21
Total do Credor .: 89.511,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 000886 28.01.2015 256 Dispensada por Limite 256
1 10,0000 Un T PARA UNIDADES DE SAUDE 5,00 50,00
2 1,0000 Un ROLO ESPUMA PARA PINTURA 7,00 7,00
3 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 4,30 4,30
4 1,0000 Un PINCEL 4,30 4,30
5 10,0000 Un LIXA 0,90 9,00
6 1,0000 Un Bacias plasticas tamanho grande PARA PINTURA 4,50 4,50
7 1,0000 Un DISJUNTOR 20 A 10,00 10,00
8 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 2,50
9 1,0000 Un APLICADOR DE SILICONE 31,00 31,00
REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAUDE.
Total do Empenho : 122,60
Total do Credor .: 122,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001054 30.01.2015 345 Dispensada por Limite 345
1 50,0000 Un BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO PARA O SAMU 11,00 550,00
REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE BOLETIM DE ATENDIME
NTO SAMU DUAS VIAS COPIATIVO.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 001040 30.01.2015 365 Dispensada por Limite 365
1 2,0000 l OLEO DE CAIXA PARA O VEICULO ILT 9221 20,00 40,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILT 92
21
Total do Empenho : 40,00
0 001057 30.01.2015 363 Dispensada por Limite 363
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) PARA O VEICULO IVR 110,00 110,00
5904
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVR 59
04
Total do Empenho : 110,00
0 001059 30.01.2015 366 Dispensada por Limite 366
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM DO VEICULO INL 6974 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V
EICULO INL 6974.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 000944 29.01.2015 292 Dispensada por Limite 292
1 1,0000 Un TABUA DE MADEIRA PARA CONSERTO DE MESA DE REUNIOES 25,00 25,00
MATERIAL PARA CONSERTO DE MESA DE REUNIOES UNIDADE D
E SAUDE BARCELOS.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 000331 21.01.2015 331 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 162,00 162,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - FA
RMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO ITEM 13: 450 AZITROM
ICINA 500MG CP A R$0,36
2 1,0000 ITEM 28: 375 COLIRIO DE TIMOLOL 0,5% FR 10ML A R$2,7 1.026,38 1.026,38
37
3 1,0000 ITEM 55: 33.000 LEVOTIROXINA 100 MCG CP A R$0,117 3.861,00 3.861,00
4 1,0000 ITEM 61: 380 MEDENDAZOL 100MG CP A R$0,032 12,16 12,16
5 1,0000 ITEM 67: 1237 METRONIDAZOL 40MG/ML A R$1,42 1.756,54 1.756,54
6 1,0000 ITEM 86: 4880 SULFADIAZINA 500MG CP A R$0,135 658,80 658,80
Total do Empenho : 7.476,88
0 000332 21.01.2015 332 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 38,88 38,88
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - RE
CURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO ITEM 127: 405 CETOCO
NAZOL 200MG CP A R$0,096
2 1,0000 ITEM 129: 320 METRONIDAZOL CREME VAGINAL A R$3,452 1.104,64 1.104,64
3 1,0000 ITEM 130: 300 METRONIDAZOL 250MG CP A R$0,072 21,60 21,60
4 1,0000 ITEM 153: 33.760 DISSULFIRAM 250MG CP A R$0,30 10.128,00 10.128,00
Total do Empenho : 11.293,12
0 000333 21.01.2015 333 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 490,80 490,80
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - ME
DICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 170: 120
0 AAS PROTECT 100MG CP A R$0,409
2 1,0000 ITEM 171: 150 ABLOK PLUS 25/12,5MG CP A R$0,398 59,70 59,70
3 1,0000 ITEM 173: 6 ADEROGIL GOTAS 10ML FRASCO A R$6,359 38,15 38,15
4 1,0000 ITEM 177: 290 ALOPURINOL 300MG CP A R$0,114 33,06 33,06
5 1,0000 ITEM 178: 15 ALPHAGAN Z COLIRIO FRASCO A R$31,598 473,97 473,97
6 1,0000 ITEM 181: 150 ANCORON 200MG CP A R$0,923 138,45 138,45
7 1,0000 ITEM 186: 150 ARTRODAR 50MG CP A R$3,623 543,45 543,45
8 1,0000 ITEM 187: 1900 ARTROLIVE 500/400MG CP A R$1,752 3.328,80 3.328,80
9 1,0000 ITEM 188: 150 ARTROSIL 160MG CP A R$1,603 240,45 240,45
10 1,0000 ITEM 191: 300 ATENSINA 0,100MG CP A R$0,166 49,80 49,80
11 1,0000 ITEM 192: 150 ATENSINA 0,150MG CP A R$0,206 30,90 30,90
12 1,0000 ITEM 195: 150 AVODART 0,5MG CP A R$5,826 873,90 873,90
13 1,0000 ITEM 197: 650 BAMIFILINA 600MG CP A R$1,729 1.123,85 1.123,85
14 1,0000 ITEM 200: 42 CABERGOLINA 0,5MG CP A R$2,038 85,60 85,60
15 1,0000 ITEM 201: 330 CALDE 600MG CP A R$0,929 306,57 306,57
16 1,0000 ITEM 202: 150 CALCITRIOL 0,25MCG CP A R$1,814 272,10 272,10
17 1,0000 ITEM 205: 150 CARBOLITIUM CR 450MG CP A R$1,206 180,90 180,90
18 1,0000 ITEM 206: 640 CARDIZEM 60MG CP A R$0,688 440,32 440,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
19 1,0000 ITEM 222: 150 CONCARDIO 5MG CP A R$1,432 214,80 214,80
20 1,0000 ITEM 224: 140 CONCOR 10MG CP A R$3,087 432,18 432,18
21 1,0000 ITEM 225: 225 CONCOR 2,5MG CP A R$2,228 501,30 501,30
22 1,0000 ITEM 226: 140 CONCOR 5MG CP A R$2,709 379,26 379,26
23 1,0000 ITEM 229: 150 DABIGATRANA 150MG CP A R$3,514 527,10 527,10
24 1,0000 ITEM 230: 30 DAIVONEX 50MGG/G POMADA TUBO A R$60,996 1.829,88 1.829,88
25 1,0000 ITEM 231: 150 DEFLAZACORT 6MG CP A R$0,496 74,40 74,40
26 1,0000 ITEM 232: 780 DEPAKOTE ER 500MG CP A R$2,011 1.568,58 1.568,58
27 1,0000 ITEM 237: 290 DIAMOX 250MG CP A R$0,445 129,05 129,05
28 1,0000 ITEM 238: 90 DIGEDRAT 200MG CP A R$2,05 184,50 184,50
29 1,0000 ITEM 251: 216 DOLAMIN 125MG CP A R$1,049 226,58 226,58
30 1,0000 ITEM 261: 600 ENALABAL 10MG CP A R$0,889 533,40 533,40
31 1,0000 ITEM 270: 290 FRISIUM 10MG CP A R$0,462 133,98 133,98
32 1,0000 ITEM 280: 150 GLIFAGE 500MG CP A R$0,449 67,35 67,35
33 1,0000 ITEM 287: 90 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,445 40,05 40,05
34 1,0000 ITEM 296: 336 JANUMET 50/1.000MG CP A R$3,307 1.111,15 1.111,15
35 1,0000 ITEM 297: 308 JANUMET 50/500MG CP A R$3,307 1.018,56 1.018,56
36 1,0000 ITEM 301: 300 LAMICTAL DISPERSIVEL 200MG CP A R$4,30 1.292,10 1.292,10
7
37 1,0000 ITEM 305: 292 LANZOPRAZOL 30MG CP A R$0,905 264,26 264,26
38 1,0000 ITEM 311: 125 MARCOUMAR 3MG CP A R$0,294 36,75 36,75
39 1,0000 ITEM 312: 315 MEMANTINA 10MG CP A R$0,848 267,12 267,12
40 1,0000 ITEM 313: 592 METOTREXATO 2,5MG CP A R$0,792 468,86 468,86
41 1,0000 ITEM 317: 56 MINILAX BISNAGAS A R$3,578 200,37 200,37
42 1,0000 ITEM 318: 330 MOMETASONA 400MCG PO INALANTE CPS A R$ 592,68 592,68
1,796
43 1,0000 ITEM 319: 315 NAPROX 5MG CP A R$1,252 394,38 394,38
44 1,0000 ITEM 321: 330 NIMODIPINO 3MG CP A R$0,637 210,21 210,21
45 1,0000 ITEM 327: 330 OXCARBAMAZEPINA 300MG CP A R$0,36 118,80 118,80
46 1,0000 ITEM 332: 330 PRADAXA 110MG CP A R$3,46 1.141,80 1.141,80
47 1,0000 ITEM 334: 18 PROTOPIC 0,1% POMADA TUBO A R$82,42 1.483,56 1.483,56
48 1,0000 ITEM 335: 42 PROTOS GRANULADOS SACHES A R$4,59 192,78 192,78
49 1,0000 ITEM 336: 290 RAMIPRIL 2,5MG CP A R$0,604 175,16 175,16
50 1,0000 ITEM 337: 150 RAMIPRIL 5MG CP A R$1,083 162,45 162,45
51 1,0000 ITEM 344: 150 RETEMIC UD 100MG A R$2,27 340,50 340,50
52 1,0000 ITEM 330 REUQUINOL 400MG CP A R$1,865 615,45 615,45
53 1,0000 ITEM 353: 150 ROSUVASTATINA 20MG CP A R$2,126 318,90 318,90
54 1,0000 ITEM 364: 150 SIFROL 0,125MG CP A R$1,093 163,95 163,95
55 1,0000 ITEM 365: 330 SIFROL 1MG CP A R$7,513 2.479,29 2.479,29
56 1,0000 ITEM 368: 168 SOMALGIN 200MG CP A R$0,499 83,83 83,83
57 1,0000 ITEM 369: 312 SOMALGIN 325MG CP A R$0,603 188,14 188,14
58 1,0000 ITEM 370: 169 SOMALGIN CARDIO 100MG CP A R$0,445 75,21 75,21
59 1,0000 ITEM 371: 192 SOMALGIN CARDIO 81MG CP A R$0,256 49,15 49,15
60 1,0000 ITEM 374: 15 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/DOSE FR A R$223 3.348,35 3.348,35
,223
61 1,0000 ITEM 376: 450 SUSTRATE 10MG CP A R$0,371 166,95 166,95
62 1,0000 ITEM 377: 150 SYNTHROID 75MG CP A R$0,823 123,45 123,45
63 1,0000 ITEM 378: 4 SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR A R$27,664 110,66 110,66
64 1,0000 ITEM 379: 244 TAPAZOL 5MG CP A R$0,186 45,38 45,38
65 1,0000 ITEM 382: 330 TEOLONG 200MG CP A R$0,659 217,47 217,47
66 1,0000 ITEM 384: 240 TOPIRAMATO 25MG CP A R$0,342 82,08 82,08
67 1,0000 ITEM 386: 150 TRAYENTA 5MG CP A R$4,881 732,15 732,15
68 1,0000 ITEM 389: 330 VASTAREL MR 35MG CP A R$1,608 530,64 530,64
69 1,0000 ITEM 393: 15 VIGAMOX 1% FRASCO A R$26,176 392,64 392,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
70 1,0000 ITEM 395: 230 VONAU 8MG CP A R$4,48 1.030,40 1.030,40
71 1,0000 ITEM 396: 40 VYTORIN 10/20MG CP A R$3,264 130,56 130,56
72 1,0000 ITEM 398: 150 ZANIDIP 10MG CP A R$2,716 407,40 407,40
73 1,0000 ITEM 399: 36 ZOLPIDEM 10MG CP A R$0,635 22,86 22,86
74 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 17.235,40 17.235,40
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - ME
DICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 400: 700
ZYPREXA 10MG CP A R$24,622
Total do Empenho : 53.574,98
0 000338 22.01.2015 338 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 150,00 150,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 - PRONT
O ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO ITEM 406: 750 AGUA D
ESTILADA AMPOLA PLASTICA TRANSPARENTE 5ML A R$0,20
2 1,0000 ITEM 417: 75 CLONIDINA 0,100MG CP A R$0,166 12,45 12,45
3 1,0000 ITEM 418: 75 CLONIDINA 0,150MG CP A R$0,206 15,45 15,45
Total do Empenho : 177,90
Total do Credor .: 72.522,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6844 LABSUL PRODUTOS PARA LABORATORIO CNPJ = 13.153.658/0001-85
0 001044 30.01.2015 357 Dispensada por Limite 357
1 150,0000 Cx Lamina p/ Microscopia (CAIXAS C/ 50 UNIDADES) PARA A 2,50 375,00
TENCAO BASICA
REFERENTE AQUISICAO DE LAMINAS PARA MICROSCOPIA PARA
UTILIZACAO NA ATENCAO BASICA.
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 000339 22.01.2015 339 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 50.457,00 50.457,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 - FARMA
CIA BASICA CORRESPONDENTE AO ITEM 105: 1650 DIPROPRI
ONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL A R$30
,58
2 1,0000 ITEM 106: 900 DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/D 13.500,00 13.500,00
OSE SPRAY AQUOSO NASAL C/ 200 DOSES A R$15,00
Total do Empenho : 63.957,00
0 000340 22.01.2015 340 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 736,50 736,50
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 - MEDIC
AMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 180: 150 AN
ASTROZOL 1MG CP A R$4,91
2 1,0000 ITEM 211: 900 CILOSTAZOL 100MG CP A R$0,42 378,00 378,00
3 1,0000 ITEM 218: 576 CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,59 339,84 339,84
Total do Empenho : 1.454,34
Total do Credor .: 65.411,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000885 28.01.2015 257 Dispensada por Limite 257
1 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES SALA ATENCAO BASICA 5,00 10,00
REFERENTE COPIAS DE CHAVES PARA CMM.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 000222 19.01.2015 64 Dispensada por Limite 64
1 1,0000 Un PLACA PVC PLACA EM CHAPA DE PVC COM APLICACAO DE AD 50,00 50,00
ESIVO EM ACO ESCOVADO PARA A UNIDADE DE SAUDE MONTE
CLARO.
PLACA EM CHAPA DE PVC COM APLICACAO DE ADESIVO ACO E
SCOVADO COM 0,30 M X 0,42. PARA A UNIDADE DE SAUDE D
O BAIRRO MONTE CLARO.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2871 MECANICA FORCA DIESEL LTDA CNPJ = 08.363.331/0001-06
0 000883 27.01.2015 249 Dispensada por Limite 249
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) PARA O VEICULO IT 210,80 210,80
C 4022
2 1,0000 Un CORREIA DENTADA PARA O VEICULO ITC 4022 408,00 408,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO FIXO PARA O VEICULO ITC 4022 192,38 192,38
4 1,0000 Un ROLAMENTO PARA O VEICULO ITC 4022 321,51 321,51
5 1,0000 Un CILINDRO EMBREAGEM PARA O VEICULO ITC 4022 283,00 283,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITC 4022.
Total do Empenho : 1.415,69
Total do Credor .: 1.415,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 000942 29.01.2015 288 Dispensada por Limite 288
1 1,0000 Un PAR DE PLACAS OFICIAL DO VEICULO IWG 4541 110,00 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE PLACAS VEICULO IWG 454
1 AMBULANCIA SAMU.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 000475 23.01.2015 145 Dispensada por Limite 145
1 1,0000 Un TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 POLEGADA TORNEIRA 22,00 22,00
PARA LAVATORIO
2 1,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W LAMPADA 6,80 6,80
MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA.
Total do Empenho : 28,80
0 000953 29.01.2015 298 Dispensada por Limite 298
1 1,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 7,00 7,00
2 20,0000 Un BUCHA 0,10 2,00
3 20,0000 Un PARAFUSO 0,20 4,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA UNIDADE DE SAU
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Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
DE MONTE CLARO
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 41,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001053 30.01.2015 346 Dispensada por Limite 346
1 1,0000 Un OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 11,00 11,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA.
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 000905 28.01.2015 905 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA SAUD 502,00 502,00
E CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 24: 100 SACO LIXO 100L PACONTE 10 UN A R
$5,02
2 1,0000 ITEM 27: 200 SACO PARA LIXO 50L PACONTE 10 UN A R$6, 1.200,00 1.200,00
00
3 1,0000 ITEM 43: 300 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$1 4.194,00 4.194,00
3,98
Total do Empenho : 5.896,00
Total do Credor .: 5.896,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 000259 20.01.2015 259 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 30.127,50 30.127,50
FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO IT
EM 8: 9.750 AMOXICILINA 250MG/5ML A R$3,09
2 1,0000 ITEM 9: 195.320 AMOXICILINA 500MG CP A R$0,093 18.164,76 18.164,76
3 1,0000 ITEM 12: 4.500 AMPICILINA 250MG SUSPENSAO ORAL A R$1 7.875,00 7.875,00
,75
4 1,0000 ITEM 37: 75.000 DIPIRONA SODICA 500MG CP A R$0,059 4.425,00 4.425,00
5 1,0000 ITEM 68: 1.687 NISTATINA SUSPENSAO ORAL A R$1,13 1.906,31 1.906,31
6 1,0000 ITEM 76: 4.200 PREDNISOLONA A R$4,80 20.160,00 20.160,00
7 1,0000 ITEM 78: 35.200 PREDNISONA 5MG CP A R$0,058 2.041,60 2.041,60
8 1,0000 ITEM 87: 187.500 SULFATO FERROSO 40MG CP A R$0,029 5.437,50 5.437,50
9 1,0000 ITEM 91: 1.500 ALBENDAZOL 400MG CP A R$0,37 555,00 555,00
10 1,0000 ITEM 113: 270.000 LOSARTANA A R$0,059 15.930,00 15.930,00
11 1,0000 ITEM 124: 82.800 VERAPAMIL 80MG CP A R$0,05 4.140,00 4.140,00
Total do Empenho : 110.762,67
0 000273 20.01.2015 273 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 188,00 188,00
FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENT
E AO ITEM 172: 400 ACETILCISTEINA 600MG SACHES A R$0
,47
2 1,0000 ITEM 272: 1.410 GABAPENTINA 300MG CP A R$0,32 451,20 451,20
Total do Empenho : 639,20
0 000274 20.01.2015 274 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 14.812,50 14.812,50
FARMACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO
ITEM 494: 3.750 NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G
A R$3,95
Total do Empenho : 14.812,50
Total do Credor .: 126.214,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001052 30.01.2015 347 Dispensada por Limite 347
1 1,0000 Un BATERIA 12V PARA NOBREAK 70,00 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK COMPUTAD
ORES DO DACA.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000241 19.01.2015 62 Dispensada por Limite 62
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 127,00 127,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITC 4022 DA SEC. DE SAUDE
.
Total do Empenho : 127,00
0 000485 23.01.2015 140 Dispensada por Limite 140
1 1,0000 Un LAMPADA LAMPADA VEICULO IQM 6259 10,00 10,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
IQM 6259.
Total do Empenho : 10,00
0 000486 23.01.2015 141 Dispensada por Limite 141
1 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO PARA O VEICULO ILT 9221 38,00 38,00
2 1,0000 Un INDUZIDO RECON PARA O VEICULO PLACA ILT 9221 190,00 190,00
3 1,0000 Un BUCHA PARA O VEICULO ILT 9221 20,00 20,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
ILT9221.
Total do Empenho : 248,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3795 SULPECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 000662 27.01.2015 245 Dispensada por Limite 245
1 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO PARA O VEICULO IVR 5904 79,67 79,67
2 1,0000 Un FILTRO OLEO PARA O VEICULO IVR 5904 74,06 74,06
3 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO IVR 5904 475,01 475,01
4 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE DO VEICULO IVR 5904 150,16 150,16
5 2,0000 Un OLEO SELENIA DO VEICULO IVR 5904 88,00 176,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVR 5904.
Total do Empenho : 954,90
Total do Credor .: 954,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 000966 29.01.2015 309 Dispensada por Limite 309
1 1,0000 Un CARCACA DA CAIXA KOMBI VEICULO INL 6974 246,00 246,00
2 1,0000 Un GARFO DA CAIXA DO VEICULO INL 6974 175,00 175,00
3 2,0000 l OLEO DE CAIXA DO VEICULO INL 6974 22,50 45,00
4 1,0000 Un RETENTOR DO VEICULO INL 6974 26,00 26,00
5 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL DO VEICULO INL 6974 20,00 20,00
6 1,0000 Un FILTRO DE OLEO DO VEICULO INL 6974 25,00 25,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INL 6974.
Total do Empenho : 537,00
Total do Credor .: 537,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 000299 21.01.2015 74 Dispensada por Limite 74
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO PIVO DA SUSPENSAO 128,00 128,00
PIVO SUSPENSCAO LADO DIREITO DO VEICULO PLACA IVR 55
86.
Total do Empenho : 128,00
0 000494 23.01.2015 143 Dispensada por Limite 143
1 1,0000 Un COXINS VEICULO ILT 9221 46,00 46,00
2 1,0000 Un COXIM DO MOTOR VEICULO ILT 9221 48,00 48,00
3 1,0000 Un JUNTA DESCARGA VEICULO ILT 9221 10,00 10,00
4 3,0000 Un PARAFUSO FIXACAO 8 MM VEICULO ILT 9221 2,30 6,90
5 10,0000 Un GRAMPO FORRO PORTA VEICULO ILT 9221 1,50 15,00
6 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI VEICULO ILT 9221 16,00 16,00
7 1,0000 Un MACANETA VEICULO ILT 9221 37,00 37,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA
ILT 9221.
Total do Empenho : 178,90
0 000945 29.01.2015 290 Dispensada por Limite 290
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO DO VEICULO IRD 3427 88,00 88,00
REFERENTE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IRD 3427.
Total do Empenho : 88,00
0 000954 29.01.2015 295 Dispensada por Limite 295
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) DO VEICULO IVR 56 188,00 188,00
05
2 1,0000 Un ALINHADOR DE PASTILHA DO VEICULO IVR 5605 27,00 27,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) DO VEICULO IVR 560 158,00 158,00
5
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVR 5605.
Total do Empenho : 373,00
0 000964 29.01.2015 307 Dispensada por Limite 307
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM DO VEICULO IPS 0746 390,00 390,00
2 1,0000 Un ABRACADEIRA HOMOCINETICA DO VEICULO IPS 0746 7,00 7,00
REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPS 0746.
Total do Empenho : 397,00
Total do Credor .: 1.164,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 000912 28.01.2015 279 Dispensada por Limite 279
1 390,0000 Un SORO FISIOLOGICO 0,9% FRS. OU BOLSA SISTEMA FECHADO 2,52 982,80
250ML. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA.
Total do Empenho : 982,80
Total do Credor .: 982,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 000328 21.01.2015 328 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 934,30 934,30
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - FA
RMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO ITEM 42: 388 ESPIRAM
ICINA 500MG CP A R$2,408
Total do Empenho : 934,30
0 000329 21.01.2015 329 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 326,10 326,10
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - ME
DICAMENTOS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO ITEM 183: 150
APROZIDE 300/12,5MG CP A R$2,174
2 1,0000 ITEM 184: 570 ARAVA 20MG CP A R$7,47 4.257,90 4.257,90
3 1,0000 ITEM 234: 4 DEPPURA 10ML FRASCO A R$19,12 76,48 76,48
4 1,0000 ITEM 290: 100 INSULINA LANTUS 100UI/ML CANETAS 3ML A 6.849,00 6.849,00
R$68,49
Total do Empenho : 11.509,48
0 000330 21.01.2015 330 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 322,00 322,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 - PR
ONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE AO ITEM 441: 20 ENOX
IPARINA SODICA 40MG/0,4ML AMPOLA 0,4ML A R$16,10
Total do Empenho : 322,00
Total do Credor .: 12.765,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.418.166,59
Total do Orgao ..: 1.418.166,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 000262 20.01.2015 67 Dispensada por Limite 67
1 30,0000 Kg CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 10,00 300,00
PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30KG DE CAFE SOLUV
EL, PARA USO NA SECRETARIA DE TRABALHO E TURISMO.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 000263 20.01.2015 69 Dispensada por Limite 69
1 1,0000 PC VIDRO BOREAL 68,00 68,00
PARA CONCERTO DA JANELA DO BANHEIRO DA PRACA DALTRO
FILHO
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 368,00
Total do Orgao ..: 368,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 001177 30.01.2015 1177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 12,40 12,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 5: 5 UN AGUA SANITARIA 1L A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 6 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO A R$5,91 35,46 35,46
3 1,0000 ITEM 11: 37 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 157,25 157,25
4,25
4 1,0000 ITEM 49: 02 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 3,00 3,00
5 1,0000 ITEM 82: 5 UN DETERGENTE LIQUIDO LOUCA A R$1,93 9,65 9,65
6 1,0000 ITEM 95: 02 UN PANO DE PRATO A R$3,81 7,62 7,62
7 1,0000 ITEM 96: 02 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 6,50 6,50
Total do Empenho : 231,88
Total do Credor .: 231,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 001176 30.01.2015 1176 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 14,58 14,58
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 56: 03 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO COM 02 ROLOS A
R$4,86
2 1,0000 ITEM 83: 02 SABAO EM BARRA A R$2,16 4,32 4,32
Total do Empenho : 18,90
Total do Credor .: 18,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 001178 30.01.2015 1178 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 522,87 522,87
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 20: 87 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$6,01
2 1,0000 ITEM 21: 02 FARDOS PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO) A 69,98 69,98
R$34,99
3 1,0000 ITEM 58: 12 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL A R$9 117,72 117,72
,81
Total do Empenho : 710,57
Total do Credor .: 710,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 001179 30.01.2015 1179 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 1.119,58 1.119,58
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 18: 77 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$14,
54
2 1,0000 ITEM 52: 62 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100 UN 142,60 142,60
50ML A R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 112 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100UN 486,08 486,08
200ML A R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 02 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 19,70 19,70
5 1,0000 ITEM 63: 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 11,80 11,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
TARIO A R$5,90
6 1,0000 ITEM 64: 02 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 47,80 47,80
7 1,0000 ITEM 68: 02 UN RODO ESMPUMA PARA PASSAR CERA COM CAB 22,70 22,70
O A R$11,35
8 1,0000 ITEM 69: 01 APLICADOR DE CERA SISTEMA ARTICULADO 39,90 39,90
9 1,0000 ITEM 107: 01 UN JARRA DE VIDRO 2L 31,50 31,50
10 1,0000 ITEM 112: 01 UN TAPETE PARA PORTA 50X70CM 55,84 55,84
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 109,60 109,60
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 121: 01 BANDEJA INOX COM ALCAS LATERAIS
Total do Empenho : 2.087,10
Total do Credor .: 2.087,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001181 30.01.2015 1181 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 137,80 137,80
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 13: 20 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 3 FRASCO AMACIANTE ROUPAS A R$5,93 17,79 17,79
3 1,0000 ITEM 22: 14 ESPONJA LIMPEZA LOUCA A R$0,97 13,58 13,58
4 1,0000 ITEM 23: 03 UN ESPONJA DE USO GERAL (ESPONJAO) A R$6 18,69 18,69
,23
5 1,0000 ITEM 87: 07 UN SABONETE LIQUIDO A R$4,94 34,58 34,58
6 1,0000 ITEM 108: 06 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA E CABO A 27,24 27,24
R$4,54
7 1,0000 ITEM 109: 6 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 27,42 27,42
8 1,0000 ITEM 111: 06 UN COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R$3, 20,58 20,58
43
9 1,0000 ITEM 115: 01 UN POTE PLASTICO 5KG 21,45 21,45
Total do Empenho : 319,13
Total do Credor .: 319,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000183 19.01.2015 40 Dispensada por Limite 40
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 30,00 30,00
2 1,0000 Un CANO DE FREIO 15,00 15,00
3 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 25,00 25,00
4 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 14,00
MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO INF9027. BIZOTT
O PECAS E SERVICOS
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 000468 23.01.2015 181 Dispensada por Limite 181
1 5,0000 l OLEO MOTOR 32,00 160,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 4,24 4,24
3 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 41,02 41,02
4 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,87 22,87
5 1,0000 l ADITIVO GASOLINA 75,00 75,00
6 1,0000 l LIMPA FREIOS 66,00 66,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
7 1,0000 Un KIT REVISAO 47,00 47,00
8 1,0000 Un LIMPA AR CONDICIONADO 75,00 75,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO GRAN LIVINA NISSAN ITG 20
93 -
Total do Empenho : 491,13
Total do Credor .: 491,13
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001180 30.01.2015 1180 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 85,34 85,34
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 24: 17 SACO PARA LIXO 100L 10UN A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26: 20 SACO PARA LIXO 10UN 30L A R$5,00 100,00 100,00
3 1,0000 ITEM 27: 17 SACO PARA LIXO 10UN 50L A R$6,00 102,00 102,00
4 1,0000 ITEM 28: 10 SACO PARA LIXO 10UN 20L A R$7,00 70,00 70,00
5 1,0000 ITEM 80: 1 FRASCO SAPONACEO CREMOSO 3,68 3,68
6 1,0000 ITEM 89: 17 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 90,78 90,78
7 1,0000 ITEM 92: 01 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS 23,47 23,47
Total do Empenho : 475,27
Total do Credor .: 475,27
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Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000465 23.01.2015 179 Dispensada por Limite 179
1 2,0000 Un RADIO CONTROLE 28,00 56,00
RADIO CONTROLE PARA ABERTURA DO PORTAO DA GARAGEM DA
PREFEITURA. METALPAGI
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
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Total da Unidade : 4.473,98
Total do Orgao ..: 4.473,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Janeiro de 2015
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000909 28.01.2015 282 Dispensada por Limite 282
1 1,0000 Un REATOR 25,00 25,00
PARA A REPOSICAO EM UMA LUMINARIA NA SECRETARIA DE H
ABITACAO.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
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Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000172 16.01.2015 36 Dispensada por Limite 36
1 4,0000 Un CARTAO PONTO 39,00 156,00
CARTAO PONTO PARA EFETIVIDADE FUNCIONARIOS SMHRF
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
Total da Unidade : 181,00
Total do Orgao ..: 181,00
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Total Geral .....: 2.426.693,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/03/2015 as 8h36min (2)
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